MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES INFORME DE ... · Ministerio de Obras Públicas y...

Dirección General de Presupuesto Nacional

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL EJERCICIO ECONÓMICO 2018

Dirección: Edificio NOGA, calles 38 y 40, Frente al Centro Colón, Paseo Colón Tel:(506)2539-6240 – www.hacienda.go.cr

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1. ANÁLISIS INSTITUCIONAL

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes es el órgano rector del Sector Infraestructura y

Transportes; responsable de regular y controlar el transporte, así como de ejecutar obras seguras y

eficientes, con el objetivo de contribuir al crecimiento económico social en armonía con el

ambiente. La propuesta de valor del Ministerio para con los administrados se fundamenta en

decisiones oportunas, productividad y transparencia en la gestión, con el propósito de mejorar la

competitividad del país y con ello la calidad de vida de sus habitantes

2. GESTIÓN FINANCIERA

Cuadro 1 Ministerio de Obras Públicas y Transportes

Ejecución del Presupuesto 2018 por clasificación objeto del gasto Al 31 de diciembre 2018 (en millones de colones)

Partida Presupuesto Inicial 2018 ¹

Presupuesto Actual 2018 ²

Presupuesto Ejecutado 2018 ³

Porcentaje de Ejecución

TOTAL - 948.025,3 375.496,8 39,6%

Recurso Externo - 484.886,6 5.084,6 1,1%

SUBTOTAL 474.116,0 463.138,8 370.412,2 80,0%

Remuneraciones 52.590,0 51.785,9 42.562,3 82,2%

Servicios 19.419,9 16.956,9 13.058,0 77,0%

Materiales y Suministros 8.739,7 7.027,2 4.208,5 59,9%

Intereses y Comisiones 33,8 12,3 11,9 96,6%

Activos Financieros - - - -

Bienes Duraderos 12.837,4 6.164,3 4.884,2 79,2%

Transferencias Corrientes 39.574,2 37.391,3 30.705,4 82,1%

Transferencias de Capital 340.814,9 341.210,4 274.887,5 80,6%

Amortización 106,1 100,3 94,4 94,1%

Cuentas Especiales - 2.490,1 - -

Fuente: Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera. ¹ Corresponde al presupuesto aprobado por la Asamblea Legislativa para el ejercicio presupuestario 2018. ² Corresponde al presupuesto inicial incluyendo las modificaciones presupuestarias realizadas durante el 2018. ³Se refiere al devengado, que es el reconocimiento del gasto por la recepción de bienes y servicios independientemente de cuando se efectúe el pago de la obligación.

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Según los parámetros establecidos por la Dirección General de Presupuesto Nacional, se puede

considerar una ejecución como “Cumplimiento Alto” cuando es superior al 90,0%. En el caso del

Ministerio de Obras Públicas y Transportes solo supera ese cumplimiento en dos partidas de gasto:

“Intereses y Comisiones” y “Amortización”, por lo que a continuación se mencionan las razones

que, según la institución manifiesta, incidieron principalmente en las ejecuciones inferiores al

90,0%.

Remuneraciones Par el año 2018 la ejecución de esta partida fue de 82,2% como se muestra en el cuadro No 1,

dicha ejecución lleva una tendencia a la baja cuando se analizan los últimos tres años evaluados,

tal y como se muestra en el gráfico No. 1. El programa con menor ejecución en esta partida fue el

programa 327 “Atención de Infraestructura Vial” ya que solo ejecutó 78,2% de los ¢12.191,2

millones que tuvo asignados para este propósito, este programa contaba con 23,5% de los

recursos totales presupuestados en esta partida. Solamente el programa 331-02 “Tribunal

Administrativo de Transportes”, presenta una ejecución superior al 90,0% de los recursos

destinados a remuneraciones.

El ministerio indica como factores que incidieron en la ejecución presupuestaria de esta partida; la

aplicación de la directriz H-23 “sobre la eficiencia, eficacia y transparencia en la gestión

presupuestaria de la administración pública”, además de que los aumentos por costo de vida

fueron inferiores a los presupuestados, dichos factores se han mencionado en forma reiterada en

los últimos informes, producto de las diferentes directrices presidenciales. El Ministerio no indica,

para este informe anual, como tampoco lo hizo en el informe semestral, ninguna medida correctiva

que pueda implementar para mejorar la ejecución en esta partida, además señala que la

subejecución de recursos en remuneraciones no afecta la programación presupuestaria, sin

embargo es contradictorio cuando utilizan como justificación de la subejecución de las demás

subpartidas, la falta de recurso humano, que causa retrasos en la presentación de documentos a la

dirección financiera y a proveeduría.



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Para el periodo 2018 solamente la partida “Amortización” tuvo un desempeño superior a la de los

años anteriores (2016 y 2017) y solamente dos de las partidas con ejecución menor a 90,0%

“Servicios” y “Bienes Duraderos” tuvieron un desempeño superior al 2017, tal y como se puede

ver en el siguiente grafico No. 1.

Grafico 1 Ministerio de Obras Públicas y Transportes

Comparativo porcentajes ejecución del Presupuesto por objeto del gasto años 2016-2017-2018

Fuente: Informes de Evaluación Anual de la DGPN de años anteriores.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

% Ejecución 2016

% Ejecución 2017

% Ejecución 2018



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Otras partidas con ejecución Inferior a 90,0% Para las demás subpartidas de gasto con ejecución inferior a 90,0%; “Servicios”, “Materiales y

Suministros”, “Bienes Duraderos”, “Transferencias Corrientes” y “Transferencias de Capital”, el

ministerio señaló los mismos factores que afectaron la ejecución en todos los casos:

Atrasos en la autorización de ejecución de obras por la proveeduría, lo que demora el

proceso de contratación.

Directriz de contención del gasto.

Falta de recurso humano que genera atrasos en la presentación de documentos a la

dirección financiera y la proveeduría.

Cambios en liberación de cuota de semestre a trimestre.

Plazos extensos de los procesos de contratación administrativa.

Licitaciones infructuosas

Agrupación de las compras que vuelve lento el proceso.

Atrasos en la obtención de viabilidades ambientales por parte de la SETENA.

Estos factores fueron señalados también en el informe de seguimiento semestral 2018, donde el

ministerio propuso como acción correctiva para todos los casos “Continuar con el seguimiento y

control respectivo de la ejecución presupuestaria para la obtención de los materiales, bienes y

servicios requeridos para el cumplimiento de las metas programadas por la institución”. Aunado a

la medida correctiva anteriormente señalada, el programa 331-01 “Administración Vial y Transporte

Terrestre” también propone continuar con el proceso de implementación de personería jurídica

instrumental que permita mejorar la ejecución de las necesidades.

Los plazos de implementación de la medida correctiva fueron establecidos para el mes de febrero

2019. Al igual que en el caso de remuneraciones, el ministerio indica que la subejecución de los

recursos no afectan la programación presupuestaria.

En cuanto la participación del Ministerio en modificaciones presupuestarias durante el año 2018, se

recibieron solicitudes para ocho decretos ejecutivos (cinco de estos programados según

lineamientos de la DGPN) y dos presupuestos extraordinarios aprobados por el Poder Legislativo,

los cuales atendían a rebajar los recursos del ministerio por la implementación de las diferentes

medidas de contención de gasto, además de redirigir recursos para el fideicomiso de la carretera

San José San Ramón e incorporar recursos de Crédito Público Externo (Programa Red Vial

Cantonal II).



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En lo que se refiere a la ejecución de las transferencias que el MOPT dirige a los diferentes

Órganos Desconcentrados e Instituciones Descentralizadas, durante el año 2018 el Ministerio

ejecutó los siguientes montos.

Cuadro 2

Ministerio de Obras Públicas y Transportes Ejecución de las transferencias a órganos desconcentrados e instituciones descentralizadas

Al 31 de diciembre 2018

(en millones de colones)

Nombre de la Entidad Saldo en Caja

Única al 31/12/17

1/

Monto Presupuestado

Monto Transferido

Ejecución de la Transferencia (en

porcentaje)

Saldo en Caja Única al 31/12/18

1/

Consejo Técnico de

Aviación Civil (CTAC).

- 23.089,4 21.990,5 95,2% 2.052,3

Consejo Nacional de

Concesiones.

2.732,3 2.285,4 2.260,3 98,9% 1.955,6

Consejo Nacional de

Vialidad (CONAVI).

47.031,6 218.322,4 148.275,7 67,9% 35.419,8

UCR-LANAMME - 4,935,0 4.929,0 99,9% -

Municipalidades 47.031,5 108.054,3 107.012,8 99,0% 61.552,4

Consejo de Transporte

Público.

2.503,7 4.977,6 4.899,1 98,4% 2.848,2

Instituto Costarricense de

Ferrocarriles (INCOFER).

3.895,3 14.128,3 14.128,3 100,0% 7.333,9

Fuente: Documento Informe Anual remitido por el MOPT. 1∕ El saldo se refiere al total de recursos con los que dispone la institución al cierre del período en referencia,

independientemente del origen de los recursos.

Como se puede apreciar en el cuadro interior, la ejecución de las trasferencias obtuvo un

cumplimiento alto en casi todos los casos, excepto por el caso de CONAVI, sin embargo el

ministerio no indicó el motivo por el cual solo se ejecutaron el 67,9% de los recursos

presupuestados para ese Consejo.

En relación con las acciones de dirección, coordinación y vigilancia que se llevaron a cabo en el

2018 por parte del Ministerio de Obras Públicas, se supervisaron los proyectos de concesión de

obra pública del corredor San José Caldera y la terminal de contenedores del Moín, además se

promovieron iniciativas privadas de concesión de obra pública y se invirtió en el Aeródromo de

Drake.

En cuanto a los saldos en caja única que estas instituciones mantienen, el ministerio manifiesta

que los recursos serán utilizados en el ejercicio económico de 2019 para el cumplimiento de

objetivos y metas programadas en el Plan Nacional de Desarrollo, Plan Estratégico y Plan

Operativo Institucional.



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3. RESULTADOS DE LA GESTIÓN

Contribución a la gestión institucional

La gestión de diferentes programas y subprogramas del Ministerio de Obras Públicas y Transportes

contribuyó con la misión institucional y con las metas establecidas en el Plan Nacional de

Desarrollo (PND) 2015-2018, ya que el PND es la base para definir las metas de los Planes

Operativos Institucionales y el mismo tiene como objetivo primordial garantizar el compromiso del

Gobierno con la ciudadanía costarricense.

La gestión desarrollada por la División de Obras Públicas del programa 327 “Atención de

Infraestructura Vial” en intervenciones de obra pública, caminos, carreteras, puentes, así como el

seguimiento adecuado en los avances de objetivos establecidos, contribuye de manera positiva

con el cumplimiento de la misión institucional, a través de la asesoría técnica en el desarrollo de las

etapas de planificación, formulación, diseño, construcción y operación de la subestructura y

superestructura de puentes lanzables tipo Bailey, así como las obras de mantenimiento rutinario y

mantenimiento periódico en la red vial nacional en lastre.

Además este programa contribuyó con las metas del Plan Nacional de Desarrollo al conservar

1.442,0 kilómetros de la red vial nacional en lastre, lo que significó un cumplimiento del 96,1% para

el 2018 y sumó para lograr un cumplimiento mayor al planteado como meta del cuatrienio. Por otro

lado, realizaron 67 intervenciones en secciones de cauces de ríos intervenidos, lo que significó un

grado de cumplimiento del 197,0% sobre la meta planteada para el año 2018, lo anterior se realizó

en atención de desastres en poblaciones, zonas aledañas a ríos y protección de la infraestructura

vial del país, producto de las inundaciones y deslizamientos en ríos de alto riesgo, además de la

aplicación de medidas en la ejecución de obras fluviales preventivas, mediante la construcción de

diques, espigones y bancos guías, así como la limpieza y canalización de cauces en ríos con alto

riesgo de inundación.

El programa 331-01 “Administración Vial y Transporte Terrestre” contribuye con la misión del

Ministerio al contemplar el crecimiento económico, la competitividad y la seguridad de los usuarios

o ciudadanía, de manera tal que, al contar con carreteras mejor diseñadas, señaladas y

debidamente demarcadas horizontalmente, se permite a los usuarios desplazarse de forma

eficiente y segura. Además, este programa contribuye con la consecución de logros establecidos



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en el PND en el objetivo “Mantener y conservar la red vial en condiciones de transitabilidad” y

“Desarrollar acciones que permitan mejorar la seguridad vial en el país”.

El programa manifiesta que gracias a su gestión se mejoró la demarcación tanto horizontal, vertical

y lumínica de las carreteras, así como la prevención de accidentes por medio de los operativos de

tránsito y contribuye a tener una población más educada en materia de educación vial.

Producción cuantificable

A través de la gestión de los diferentes programas del Ministerio de Obras Públicas y Transportes

se generan beneficios para los usuarios de los servicios y para la población en general, de la

misma forma, cuando no se cumplen con los objetivos se generan disconformidades para las

personas que no pudieron recibir los productos o servicios que la institución debió brindar. A

continuación se resume la gestión de los programas en cuanto a los servicios que brindan.

El programa 327 “Atención de Infraestructura Vial” logró conservar 1.443,0 km de vías en lastre, lo

que significó 96,0% de su meta fijada en el año 2018. Al dar mantenimiento a las vías en lastre se

favorece de forma significativa el desarrollo socioeconómico del país. La meta está conformada

de la siguiente manera; “Actividades de mantenimiento rutinario” 91,3%, “Actividades de

mantenimiento periódico” 8,7%. El desempeño en las regiones pone de manifiesto que hubo una

buena planificación, así como coordinación de las intervenciones y disposición de todos los

recursos disponibles.

Las actividades sustantivas fueron; conformación de superficies no pavimentadas, limpieza

mecanizada y manual, construcción y limpieza de alcantarillas, colocación de tubos, lastreados con

grava, re-lastreado, limpieza de derrumbes, entre otras. El Ministerio indica que, a pesar de la falta

de personal y los inconvenientes con la maquinaria pesada, el resultado obtenido es satisfactorio.

Otro aspecto que incrementó los avances de las obras, fue la buena comunicación y coordinación

de parte de las Direcciones Regionales con el CONAVI, que es el ente competente en la Red Vial

Nacional.



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A continuación, se presenta el detalle de las actividades por región en el año 2018:

Cuadro 3

Programa 327 “Atención de Infraestructura Vial” Kilómetros conservados de la red vial del país por región

Año 2018

Región Meta Ejecutado Avance %

Región Colima 116 86 74%

Región Cartago 87 54 62%

Región Alajuela 71 57 80%

Región San Carlos 217 111 51%

Región Heredia 190 223 117%

Región Guanacaste 115 53 46%

Región Limón 100 134 134%

Región Guácimo 157 194 124%

Región Perez Zeledón 155 151 97%

Región Río Claro 72 189 263%

Región Puntarenas 220 191 87%

TOTAL 1500 1443 96%

Fuente: Direcciones regionales del MOPT

Región I Colima:

Poblaciones beneficiadas: Llorente, Salitrales San Ignacio, Bijagua, Pedernal, La Sierra,

Llano Bonito, Monterrey además se atendieron las poblaciones de: Cruce Llano, Higuito, El

Cruce pertenecientes al Proyecto de los Topic, Salitrales, Vista de Mar, entre otras.

Actividades ejecutadas: conformación superficie no pavimentada, limpieza mecanizada

(cunetas, espaldones y derecho vía), relastreado con grava, movimiento tierra, base piedra

quebrada, acarreo de materiales, entre otros.

Región II Cartago:

Poblaciones beneficiadas: Pastora, San Rafael de Irazú, La Central, Tayutic, Purisil de

Orosi, Taus, El Humo, Pejibaye, entre otras.

Actividades ejecutadas: Conformación superficie No pavimentada, limpieza mecanizada,

relastreado con grava, limpieza alcantarillas, colocación de tubos, limpieza urgente de

derrumbes, acarreo de materiales, relleno de mantenimiento, bacheo menor en lastre,

bacheo mecanizado en lastre, construcción de cunetas revestidas y traslado de

maquinaria, chapea a mano, limpieza de cuneta a mano, entre otras.



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Región III Alajuela:

Poblaciones beneficiadas: Sector Aeropuerto Juan Santamaría, Turrubares, Guácimo,

Escobal de Atenas, Carrera Buena del distrito Zapotal, El Salvador, El Socorro,

Quebradillas, Potrerillos del distrito Piedades Sur, entre otras.

Actividades ejecutadas: Limpieza urgente de derrumbes, conformación de superficie no

pavimentada, descuaje, limpieza mecanizada (cunetas, espaldones y derecho de vía),

relastreado con grava.

Macro Región IV San Carlos

Poblaciones beneficiadas: Upala, San Carlos, entre otras.

Actividades ejecutadas; limpieza mecanizada, conformación superficie no pavimentada,

bacheo mecanizado en lastre, acarreo material y traslado de maquinaria, entre otras.

Región V Heredia

Poblaciones beneficiadas: Colonia San José Las Marías, Las Marías, El Achiote, San

Julián, Chilamate-Vuelta Kooper, la Pajarera-Pueblo Nuevo, las Marías-La Gata, Sarapiquí,

entre otras. La Ruta Nacional 817 intervino convenio de cooperación MOPT-CONAVI.

Actividades ejecutadas: Acarreo de materiales, conformación superficie No pavimentada

Conformación superficie no pavimentadas, limpieza mecanizada, relastreado y bacheo

menor con material reciclado, construcción de cunetas sin revestimiento, colocación de

carpeta, entre otras.

Macro Región VI Guanacaste:

Poblaciones beneficiadas: Mansión, Liberia, San Antonio Nosara, Corralillo, garza, Loma

Bonita, Barco Quebrado, entre otras.

Actividades ejecutadas: relastreado con grava, limpieza mecanizada, bacheo mecanizado

con lastre, actividades varias de mantenimiento, sello asfáltico, colocación de tubos,

movimiento de tierra, relleno de mantenimiento, acarreo material, acopio de material,

conformación de superficie no pavimentadas, entre otras.



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Región VIII Limón:

Poblaciones beneficiadas: Matina, Estrada, B-Line, La Ligia, Freeman, y se colaboró en las

comunidades indígenas de Bribrí y Suretka.

Actividades ejecutadas: Chapea a mano, limpieza mecanizada, relastreado con grava o

lastre, acarreo de material, traslado de maquinaria, entre otras.

Región IX Guácimo:

Poblaciones beneficiadas: Puerto Lindo, Milano, Cairo, El Peje, Villafranca, Río Jiménez

entre otras.

Actividades ejecutadas: conformación, Chapea a mano, limpieza mecanizada, relastreado,

acarreo de material, traslado de maquinaria, entre otras.

Región X Pérez Zeledón:

Poblaciones beneficiadas: Las mesas de Pejibaye, Santa Teresa, Santa Marta, La

Angostura, Repunta, El ceibo, el Socorro y Volcán, entre otras.

Actividades ejecutadas: bacheo mecanizado con lastre, conformación de superficie no

pavimentada, limpieza mecanizada (cunetas. espaldones y vía) movimiento de tierra,

acarreo material, traslado de maquinaria, movimiento de tierra, relastreado con perfilado,

relleno de aproximación, limpieza derrumbes, relastreado con grava, ampliación y

conformación con tracto, entre otras.

Región XI Río Claro:

Comunidades beneficiadas: Barrio Nuevo, La Palma, La Cuesta de Canoas, Puerto

Jiménez, Playa Tamales, Punta Carbonera, Río Oro, Carate, Corcovado, Comte, Progreso,

Alto Comte, entre otras.

Actividades ejecutadas: Bacheo mecanizado, limpieza de cunetas, relleno de

mantenimiento, conformación de superficies No pavimentadas, limpieza mecanizada,

relastreado con grava o lastre comprado, limpieza de derrumbes, entre otras.



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Macro Región XII Pacífico Central (Puntarenas):

Poblaciones beneficiadas: Tárcoles, La Angostura, Facio, Salitral, Paquera, Cóbano, entre

otras.

Actividades ejecutadas son: bacheo mecanizado con lastre donado, limpieza mecanizada,

conformación de superficie no pavimentada, conformación de superficie de tierra, relleno

de Mantenimiento, relastreado, acarreo de materiales y limpieza derrumbes, entre otras.

Por otro lado, en lo que respecta al indicador para el producto “Obras fluviales en secciones de

cauces de ríos y protección de riveras”, el programa 327 “Atención de Infraestructura Vial”,

intervino 67 secciones de cauces de ríos, logrando casi duplicar la meta del periodo para su

indicador “Sección de cauce de río intervenido”, con esto se protege las poblaciones así como la

infraestructura vial del país por medio de diques, espigones y bancos guías además de la limpieza

y canalización de ríos con alto riesgo de inundación.

A continuación, se presenta el detalle de la inversión y la cantidad de proyectos ejecutados por

trimestre:

1. I Trimestre:

Modalidad Proyectos I Impacto: 1) Río Frío, 2) Río Venado, 3) Río Carbón, 4) Río Sixaola.

Monto ejecutado en I Trimestre. ¢56,772,500.00.

2. II Trimestre:

Modalidad Contratación: 1) Río Paquita, 2) Río Palo Seco, 3) Rio Naranjo 4) Quebrada

Alcornoque Etapa #1, 5) Quebrada Alcornoque Etapa #2, 6Carbon, 7) Atirro.

Monto ejecutado en II Trimestre: ¢208,440,418,82

3. III Trimestre:

Modalidad Contratación: 1) Río Ceibo, 2) Río Savegre, 3) Rio Esquinas 4) Río San Pedro,

5) Río Naranjo, 6) Río Piedras Blancas, 7) Río La Bonita 8) Río La Vieja, 9) San Rafael,

10) Río Dos Novillos, 11) Río Suruy, 12) Río Quito, 13) Río Niñey, 14) Quebrada Vivian,

15) Río Volio, 16) Río Shiroles, 17) Quebrada Burrico, 18) Río Dixibri, 19) Río Victoria, 20)

Río Tuis, 21) Río Aquiares, 22) Río Pejibaye, 23) Río Turrialba, 24) Río La Leona.

Monto ejecutado en III Trimestre. ¢ 476,817,079.02.



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4. IV Trimestre:

Modalidad Proyectos I Impacto: 1) Río Tuis, 2) Río Armado, 3) Río Azul, 4) Río Turrialba,

5) Río Rincón, 6) Río Tigre, 7) Río Palo Seco, 8) Río Naranjo, 9), Río General, 10) Río

Cañas, 11) Río Buena Vista, 12) Río Lagarto, 13) Río Sand Box, 14) Río Agogo, 15) Río

Agoguito, 16) Río Matarrita, 17) Río Carbón, 18) Río La Victoria, 19) Río Quito, 20) Río

Blanco, 21) Río Niñey, 22) Río Guabo, 23) Río Cerere, 24) Río Duruy, 25) Río La Estrella,

26) Río Carbón, 27) Río Nandayure, 28) Río San Juan, 29) Río Diria, 30) Río Ron Ron, 31)

Río Chile, 32) Río Los Ángeles, 33) Río Pizotillo, 34) Río Guacalito.

Monto ejecutado en IV Trimestre: ¢ 507,078,250.60

El programa 328 “Puertos y Regulación Marítima” logró el cumplimiento al 100%, tanto de sus

unidades de medida, como de los indicadores de producto, con lo cual promovió la intervención de

las terminales de cabotaje de Paquera y playa Naranjo, las cuales se han venido interviniendo por

etapas desde el año 2013, gracias al avance de estas obras la población se garantiza la

comunicación y el transporte de personas, vehículos y materiales en el Golfo de Nicoya,

reduciendo el riesgo de salida de operación de las terminales y ofreciendo un nivel seguridad y

estabilidad aceptable, además de que se mejoran las condiciones del transporte para los

pobladores de zona costeras y facilita la actividad turística. Por otro lado, se logró mejorar la

operatividad en el muelle multipropósito de Paquera permitiendo que las embarcaciones de pesca,

de cabotaje menor entre islas y de atención de emergencias de la CCSS, puedan realizar sus

actividades en cualquier condición de marea gracias al cambio en la configuración y diseño del

muelle.

El programa 329 “Edificaciones Nacionales” obtuvo cumplimiento alto en tres unidades de medida

y cinco indicadores, solamente obtuvo cumplimientos bajos en una unidad de medida y un

indicador. Logró la meta propuesta de avance de obras nuevas, considerando la obra relacionada

a la construcción de una bodega de puentes en el Plantel de Colima, atendiendo a un

requerimiento efectuado por la Contraloría General de la República, con el fin de resguardar las

estructuras de puentes adquiridas por la División de Obras Públicas. Cumplió además la meta

relacionada con los informes de obras de inversión pública de interés institucional y nacional, como

contribución al desarrollo social y económico del país y logró la conclusión de 13 obras de

mejoramiento, tanto a nivel institucional como de obras programadas, en coordinación con el

Ministerio de Salud y la Dirección de Asignaciones Familiares, dentro de las cuales se tienen;

Planteles de Obras Pública, CEN CINAIs, proveeduría institucional y una delegación de Tránsito,

donde, para todos los casos, se logró mejorar las condiciones de la infraestructura, con el fin de



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contar con instalaciones adecuadas, seguras y funcionales para la prestación y recibo de servicios

públicos.

Para el caso del indicador “Porcentaje de autorizaciones para construir edificios públicos resueltas”

Esta meta sobrepasó el 100,0% de cumplimiento porque se presentó una mayor demanda a la

proyectada, según comportamientos históricos de solicitudes de aprobación de planos para

construir obra pública por parte de diferentes instituciones a través del sistema de Administrador de

Proyectos de Construcción (APC), aspecto que fue considerado en la planificación de la meta.

Los cumplimientos bajos que obtuvo “Edificaciones Nacionales” se registraron en la unidad de

medida “Obra Construida” y el indicador “Porcentaje de avance de obras construidas y equipadas

en funcionamiento” ya que para esta unidad de medida se estimó el desarrollo de 3 proyectos, de

los cuales solo se logró concluir el proyecto Obras Civiles de la Planta de Asfalto Buenos Aires, las

otras 2 obras proyectadas no pudieron avanzar en acatamiento de lo normado por el Decreto de

Contingencia Fiscal 40540-H, el cual a la fecha continúa vigente, solicitando la no generación de

nuevas contrataciones.

El programa 331-01 “Administración Vial y Transporte Terrestre” logró cumplir con su meta de

señalamiento vial al reparar un total de 4.291,0 señales de tránsito, además otorgó 405.914,0

licencias de conducir y logró capacitar en temas de educación vial a 66.087,0 personas.

A través de su gestión consiguió proveer a las carreteras del país del señalamiento vial que

proporcionan los dispositivos de regulación y control apropiado, tanto con la atención preventiva a

los sistemas semafóricos como con la correctiva, cuya finalidad es lograr una mayor fluidez

vehicular en el ámbito de la seguridad vial, lo que permite contar con un tráfico vehicular más fluido

y ordenado, de la misma forma se previenen accidentes de tránsito y los usuarios pueden hacer un

mejor uso de las carreteras.

En los casos de los niveles de cumplimiento medio se pueden citar; la meta de la unidad de

medida de colocación de señales con 66,0% de cumplimiento, debido principalmente al estado del

equipo de transporte con que cuenta el programa y la imposibilidad de adquirir equipo nuevo por lo

indicado en las directrices de contención del gasto, además de los indicadores de “Tiempo

promedio en días en la atención de averías fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM)” donde la

meta propuesta fue de 17 días y en promedio se atendieron las averías en 25 días y por último, el

indicador “Tiempo promedio en la atención de accidentes de tránsito” el cual tenía una meta de 24

minutos, sin embargo se alcanzó un resultado en promedio de 28 minutos.



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El programa 331-01 “Administración Vial y Transporte Terrestre” registra solo un indicador con

cumplimiento bajo “Porcentaje de kilómetros con demarcación horizontal que cumplen con el valor

mínimo de retroreflexión de pintura amarilla, con respecto al total kilómetros demarcados” lo que

provoca a los usuarios no contar con una mayor cantidad de vías nacionales señalizadas

horizontalmente y su consecuente afectación, en lo que podría generar mayores riesgos de

accidentalidad. El programa manifiesta como causa del incumplimiento de la meta el estado del

equipo de demarcación, ya que no cuenta con algún programa de mantenimiento para el tipo de

equipo específico y el estado del equipo de transporte, además de las directrices de contención

del gasto, que prohíben la compra de equipos de transporte y que han hecho que la flotilla no

pueda ser renovada, así como la falta de recurso humano debido a las directrices del gobierno con

respecto a la contención del gasto que limitan en gran medida la reposición del personal entre

otros factores.

El Programa propone como acción correctiva para mejorar sus indicadores clasificados como

“Cumplimiento Medio” y “Cumplimiento Bajo” promover una licitación de mantenimiento y

reparación de maquinaria pesada con la cual se espera solventar las necesidades de la flota

vehicular de este tipo, lo cual contribuye a tener un mejor desempeño en la atención de las

necesidades de demarcación. Se espera que la fecha de implementación de esta licitación será el

próximo junio de 2019 y la dependencia encargada es la Dirección de Ingeniería de Tránsito.

Por último el programa 331-02 alcanzó la meta de “Porcentaje de resoluciones votadas por el

tribunal del total de gestiones tramitadas como expedientes completos” logrando tramitar 226

expedientes de los 227 que ingresaron durante el 2018 brindando así justicia administrativa en

servicios de transporte público.



15

Los grados de cumplimiento de los indicadores y de las unidades de medida de los productos se

clasifican de acuerdo con los siguientes rangos:

Parámetros de cumplimiento Rango

Cumplimiento Alto (CA) Mayor o igual a 90%

Cumplimiento Medio (CM) Menor o igual a 89.99% o igual a 50%

Cumplimiento Bajo (CB) Menor o igual a 49,99%

En el siguiente cuadro No. 4 se resume la cantidad de unidades de medida e indicadores a nivel de

programa y/o subprograma, asociados a cada producto y su clasificación de acuerdo a los rangos

establecidos por la Dirección General de Presupuesto Nacional.

Cuadro 4

Ministerio de Obras Públicas y Transportes Cantidad de unidades de medida e indicadores de producto por programa/subprograma


Programa y/o subprograma Producto Unidad de medidaCumplimiento

Alto

Cumplimiento

Medio

Cumplimiento

BajoIndicadores

Cumplimiento

Alto

Cumplimiento

Medio

Cumplimiento

Bajo

Atención de Infraestructura Vial 2 2 2 - - 3 2 1 -

Puertos y Regulación Marítima 1 1 1 - - 3 3 - -

Edificaciones Nacionales 3 4 3 - 1 6 5 - 1

Administración Vial y Transporte

Terrestre4 6 3 3 - 13 10 2 1

Tribunal Administrativo de

Transportes1 1 1 - - 1 1 - -

Total 11 14 10 3 1 26 21 3 2

Fuente: Elaboración propia con base en datos suministrados por la institución.



16

En relación con las unidades de medida, solamente el programa 329 “Edificaciones Nacionales”

obtuvo una calificación de “cumplimiento bajo” para el caso de la unidad de medida “Obra

Construida” ya que estimó el desarrollo de 3 proyectos: Fase II Ciudad Vial San José, Obras civiles

complementarias para la habilitación de la Planta de Asfalto en Tajo Chopo y finalización de obras

civiles Planta de Asfalto Paso Real Buenos Aires, de las cuales solo logró concluir el proyecto

Obras Civiles de la Planta de Asfalto Paso Real Buenos Aires, donde el programa señala como

razón del incumplimiento el decreto de Contingencia Fiscal 40540-H, que solicita no generar

nuevas contrataciones.

Las tres unidades de medida con una calificación de “cumplimiento medio” son del programa 331-

01 “Administración Vial y Transporte Terrestre”. En lo que atañe a las unidades de medida

“Kilómetros demarcados” y “Señal colocada”, las mismas vieron afectadas la ejecución de los

trabajos por el estado del equipo de demarcación, ya que no cuentan con algún programa de

mantenimiento para el tipo de equipo específico, además del estado del equipo de transporte y la

imposibilidad de renovar la flotilla, también se menciona la falta de recurso humano y la atención

compartida para metas de dos instituciones COSEVI y MOPT, haciendo su accionar complicado,

sin embargo, el programa propone como acción correctiva promover una licitación de

mantenimiento y reparación de maquinaria pesada con la cual se espera solventar las necesidades

de la flota vehicular de este tipo, lo cual contribuye a tener un mejor desempeño en la atención de

las necesidades de demarcación. Se espera que la fecha de implementación de esta licitación se

realice en junio de 2019 y la dependencia encargada es la Dirección de Ingeniería de Tránsito.

Otra unidad de medida que obtuvo una calificación de “Cumplimiento Medio” fue “Accidente

Atendido” , que corresponde a una demanda del servicio, por lo que si bien no se alcanzó la meta,

el programa manifiesta que se atendieron satisfactoriamente los requerimientos de la población

objeto. Dado que el objetivo es desarrollar un mayor control sobre los usuarios de la red vial, el

resultado obtenido señala una disminución en la demanda del servicio, dado que la accidentalidad

real de (87.178) fue menor a la proyección realizada (103.334) con una diferencia de 16.156

accidentes menos.



17

Para el ejercicio económico 2018, la institución contó con las siguientes unidades de medida e

indicadores:

Cuadro 5

Ministerio de Obras Públicas y Transportes Unidades de medida e indicadores por programa/subprograma

Al 31 de diciembre 2018 Nombre Progra ma /

Subprogra maDe sc ripc ión Unida d de me dida (UM) o Indic a dor (I) Progra ma do Alc a nza do

Porc e nta je de

c umplimie nto

Kilómetro conservado de la red vial no asfaltada (UM) 1.500,0 1.442,0 96,1%

Sección de cauce de río intervenido (UM) 34,0 67,0 100,0%

Porcentaje de avance de los kilómetros conservados de la red vial del país con

respecto al total de kilómetros programados (I)100% 96% 96,0%

Gasto promedio por kilómetro conservado de la red vial del país (I) 2.200.000,0 2.890.284,0 68,6%

Porcentaje de secciones de cauces de ríos intervenidos (I) 100% 197% 100,0%

Terminal rehabilitada (UM) 7,0 2,0 28,6%

Porcentaje de obra rehabilitada de la terminal de Paquera (I) 57% 57% 100,0%

Porcentaje de avance de obra de la terminal de playa Naranjo (I) 100% 100% 100,0%

Porcentaje de avance de obra del muelle multipropósito de Paquera (I) 100% 100% 100,0%

Obra construida (UM) 3,0 1,0 33,3%

Edificio público mejorado funcionando (UM) 4,0 4,0 100,0%

Edificación f iscalizada (UM) 100,0 120,0 100,0%

Proyecto desarrollado (UM) 15,0 23,0 100,0%

Porcentaje de avance de obras construidas y equipadas funcionando (I) 100% 33% 33,0%

Porcentaje de avance de obras nuevas (I) 40% 40% 100,0%

Informes Dirección de Edif icaciones Nacionales (I) 100,0 125,0 100,0%

Porcentaje de avance de obra edif icio mejorado (I) 40% 40% 100,0%

Porcentaje de autorizaciones para construir edif icios públicos resueltas (I) 90% 120% 133,3%

Porcentaje de edif icios valorados física y económicamente (I) 25% 23% 92,0%

Kilómetro demarcado (UM) 250,0 133,0 53,2%

Señal reparada (UM) 4.000,0 4.291,0 100,0%

Señal colocada (UM) 5.000,0 3.284,0 65,7%

Accidente atendido (UM) 99.717,0 87.178,0 87,4%

Licencia otorgada (UM) 166.582,0 405.914,0 100,0%

Persona capacitada en educación vial (UM) 73.560,0 66.087,0 89,8%

Número de informes para actualizar los tiempos en los sistemas de semáforos

existentes (I) 24,0 27,0 100%

Porcentaje de tramos de las rutas nacionales con levantamiento de necesidades de

demarcación vial, con respecto al total de tramos que conforman la red vial

nacional (I)

8,0% 8,3% 100,0%

Gasto promedio por señal vertical reparada (I) 54.000,0 54.000,0 100%

Porcentaje de kilómetros con demarcación horizontal que cumplen con el valor

mínimo de retroreflexión de pintura amarilla, con respecto al total kilómetros

demarcados (I)

90,0% 38,0% 42,2%

Porcentaje de semáforos instalados según estudios técnicos aprobados (I) 90,0% 90,0% 100,0%

Porcentaje de atención correctiva a los sistemas semafóricos (I) 95,0% 90,4% 95,2%

Porcentaje de atención preventiva a los sistemas semafóricos (I) 50,0% 50,0% 100,0%

Tiempo promedio en días en la atención de averías fuera de la Gran Área

Metropolitana (GAM) (I) 17,0 25,0 53,0%

Porcentaje de semáforos con planes de tiempo actualizados implementados (I) 9,0% 12,0% 100,0%

Operativos y controles ejecutados respecto al total programado (I) 19.250,0 19.251,0 100,0%

Tiempo promedio en la atención de accidentes de tránsito (I) 24,0 28,1 85,4%

Incremento de personas acreditadas para conducir con respecto al año anterior (I) 5.978,0 9.499,0 100%

Incremento de personas capacitadas con respecto al año anterior (I) 1.033,0 23.322,0 100%

Resolución emitido (UM) 200,0 226,0 100%

Porcentaje de resoluciones votadas por el tribunal del total de gestiones tramitadas

como expedientes completos (I) 95,0 100,0 100%

Tribunal Administrativo de

Transportes

Administración Vial y

Transporte Terrestre

Atención de Infraestructura

Vial

Puertos y Regulación

Marítima

Edif icaciones Nacional




18

4. EFECTIVIDAD

Para determinar la efectividad en la ejecución de los recursos del Presupuesto Nacional y en el

cumplimiento de metas, se utilizará la siguiente metodología.

La efectividad se obtendrá evaluando los niveles de cumplimiento obtenidos tanto a nivel de

ejecución financiera y programática. Para el caso de los programas y/o subprogramas que no

cuenten con producción cuantificable, no se les medirá la efectividad.

De acuerdo con lo que establece la metodología “Programación presupuestaria en el marco de

la Gestión por resultados para el Desarrollo”, la cual se utiliza para la formulación del

presupuesto, cada producto debe contar con unidades de medida e indicadores que permitan

medir la producción de bienes y servicios y que puedan ser monitoreados y evaluados a partir

de los resultados que la ciudadanía espera de su ejecución. Por lo anterior, los programas y

subprogramas que no cuenten con estos elementos, se considerará como cumplimiento 0%.

La razón de ser de las entidades públicas es la prestación de bienes y servicios a la población,

por lo anterior, para efectos de la metodología se asignaron porcentajes de ponderación para

cada una de las variables a evaluar. Para las unidades de medida e indicadores, se asignó un

35,0% a cada una, representando un 70,0% en lo que se refiere a la programación física. El

restante 30,0% se asignó a la ejecución financiera.

De acuerdo a los porcentajes anteriores, la valoración de la efectividad de cada programa y/o

subprograma se obtendrá al aplicar la siguiente fórmula:

Fórmula para determinar el nivel de cumplimiento = (% alcanzado promedio unidad de

medida * 35,0%) + (% alcanzado promedio indicadores * 35,0%) + (% ejecución financiera *

30,0%)



19

Al resultado obtenido con la fórmula se le asocia respectivamente el resultado de efectividad

de acuerdo a la siguiente tabla:

Efectividad Nivel de cumplimiento

Efectivo Mayor o igual a 90%

Parcialmente efectivo Menor o igual a 89,99% o igual a 50%

No efectivo Menor o igual a 49,99%

Cuadro 6

Ministerio de Obras Públicas y Transportes Resultados de la efectividad en la ejecución de recursos, productos e indicadores


Nombre del Programa / Subprograma

Porcentaje alcanzado

(unidades de medida)

Porcentaje alcanzado

(Indicadores)

Ejecución Financiera

Nivel de cumplimiento

Efectividad

ATENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

VIAL 98,7 88,2 77,9 88,8

Parcialmente efectivo

PUERTOS Y REGULACIÓN

MARÍTIMA 100,0 86,0 78,5 88,7


EDIFICACIONES NACIONALES 83,3 97,2 68,9 83,8


ADMINISTRACIÓN VIAL Y

TRANSPORTE TERRESTRE

83,0 95,2 88,8 89,0 Parcialmente

efectivo

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

DE TRANSPORTES 100,0 100,0 80,3 94,1 Efectivo




20

5. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

El ministerio y sus diferentes programas presupuestarios debe redoblar esfuerzos para

mejorar la ejecución financiera de los recursos asignados en el Presupuesto Nacional, ya que

en conjunto, su ejecución fue de 80,0%, aun cuando contaron con ocho decretos ejecutivos y

dos presupuestos extraordinarios, dentro de los cuales tuvieron la oportunidad de reorientar

los recursos para mejorar la ejecución en las diferentes partidas de gasto, también se solicitó

a los ministerios por medio de circular DGPN-0332-2018, rebajar todos los montos que, por

medidas de contención o por razones de ejecución, no iban requerir en su totalidad además

de los recursos correspondientes a las plazas vacantes que no iban a poder utilizar en

aplicación de las directrices presidenciales.

La ejecución de las partidas presupuestarias fue inferior a la de los dos años anteriores a la de

la presentación de este informe, sin embargo, no se presentan acciones correctivas puntuales

para mejorar la ejecución, ya que todos los programas mencionan como acción correctiva;

“Continuar con el seguimiento y control respectivo de la ejecución presupuestaria para la

obtención de los materiales, bienes y servicios requeridos para el cumplimiento de las metas

programadas por la institución”. Lo anterior, más que una acción correctiva es la obligación de

los administradores de recursos públicos, ya que el seguimiento y control de la ejecución

presupuestaria es la obligación de los jefes de los diferentes programas. Es a partir de esta

obligación, de darle seguimiento a la ejecución presupuestaria, que deben surgir herramientas

y estrategias que permitan mejorar el desempeño financiero de los programas

presupuestarios.

Solamente el programa 331-01, propone, adicional a lo anterior, “Continuar con el proceso de

implementación de personería jurídica instrumental que permita mejorar la ejecución de las

necesidades”. Lo anterior tampoco es una acción correctiva para mejorar la ejecución

presupuestaria de un programa, sino más bien una salida alterna a pertenecer a la estructura

de un ministerio, sin embargo, debe tenerse en cuenta que, según Ley No. 9524, Ley de

Fortalecimiento del Control Presupuestario de los Órganos Desconcentrados del Gobierno

Central, establece en el artículo No. 1 que todos los presupuestos de los órganos

desconcentrados de la Administración Central serán incorporados al Presupuesto Nacional

para su discusión y aprobación por parte de la Asamblea Legislativa, esto a partir del año

2021, según lo dispuesto en el transitorio No.1, por lo cual, deben realizar propuestas

puntuales que les ayuden a mejorar el desempeño financiero del programa.



21

Todos los programas presupuestarios indicaron en el apartado financiero, que la subejecución

de recursos no afectó la programación presupuestaria, lo que demuestra una debilidad en la

formulación de los presupuestos y una falla de vinculación de la producción de los programas

con los recursos financieros que se disponen para alcanzar sus metas. Lo anterior en tal

magnitud que, según la información que remitieron los programas, de las 14 unidades de

medida, 9 obtuvieron resultados iguales o superiores al 100,0% y de los 26 indicadores, 21

obtuvieron resultados iguales o superiores al 100,0%, aun cuando los resultados de la

ejecución financiera de los programas en promedio asciende a 80,0%.

Los programas 328 “Puertos y Regulación Marítima”, 329 “Edificaciones Nacionales” y 331-2

“Tribunal Administrativo de Transportes” no cumplieron con lo solicitado en el Apartado III del

“Instructivo para elaborar el informe anual de resultados físicos y financiero 2018” donde

solicitaba comentar como la gestión desarrollada por los programas contribuía a lograr la

misión institucional y la vinculación de los logros del programa con lo establecido en el PND.

Lo anterior es muy importante de cara a la rendición de cuentas a la ciudadanía, para

demostrar como el financiamiento de los diferentes programas de los ministerios, contribuyen

a lograr la misión del ministerio en su conjunto y como esto a su vez contribuye a lograr las

metas país, esto último sobre todo considerando el caso del programa 328 “Puertos y

Regulación Marítima” el cual en su programación descrita en el Presupuesto Nacional

menciona su asociación con un indicador del PND 1.6.1. “Mejorar la infraestructura de los

puertos del Pacífico”.

Es necesario que se continúe mejorando, como hasta ahora, en la definición de indicadores

que permitan medir aspectos estratégicos de la gestión cuya información sea importante para

usuarios externos y que tengan relación directa con el producto final y la misión del programa.

En el caso del programa 327 “Atención de Infraestructura Vial” el indicador de producto

“Porcentaje de avance de los kilómetros conservados de la red vial del país, con respecto al

total de kilómetros programados” es igual que la unidad de medida “Kilómetro conservado de

la red vial no asfaltada” solo que expresado en porcentajes. De igual forma pasa con el

indicador “Porcentaje de secciones de cauces de ríos intervenidos” y su relación con la unidad

de medida “Sección de cauce de río intervenido”

Se deben revisar los indicadores; “Informes Dirección de Edificaciones Nacionales” del

programa 329 “Edificaciones Nacionales” y “Número de informes para actualizar los tiempos

en los sistemas de semáforos existentes” del programa 331-01 “Administración Vial y

Transporte Terrestre” ya que estos son indicadores de producción intermedia, importantes

para la gestión institucional, pero no relevantes para los usuarios externos.



22

Se recomienda valorar el cambio del indicador “Operativos y controles ejecutados respecto al

total programado” del programa 331-01 “Administración Vial y Transporte Terrestre” para

construir dos unidades de medida del producto, que permitan medir o cuantificar la producción

de los bienes y servicios generados y provistos en el período de tiempo dado, ya que, según

la técnica utilizada por la Dirección General de Presupuesto Nacional descrita en el

documento “Programación presupuestaria en el marco de la Gestión por resultados para el

Desarrollo”, el indicador se utiliza para para demostrar el cambio producido, y si bien es cierto

la presencia policial en la carreteras genera confianza de los usuarios, el cambio sería lo que

viniera a raíz de los controles y operativos que son del día a día o de la gestión propia del

programa.

Elaborado por: Javier F Rodríguez Gómez Analista, Unidad de Análisis

Presupuestario Servicios Económicos y Financieros- DGPN

Aprobado por: Karen Fallas Cascante

Coordinadora, Unidad de Servicios Económicos y

Financieros, DGPN


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