MINISTERIO DE GOBERNACIÓN
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Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016 y Multianual 2016-2018 1
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1. Rectoría Institucional
El Ministerio de Gobernación, es el responsable del mantenimiento de la paz y el orden público del
país; le corresponde formular las políticas de seguridad pública, cumplir y hacer cumplir el
régimen jurídico relativo a la seguridad de las personas y de sus bienes, la garantía de sus
derechos, la ejecución de las órdenes y resoluciones judiciales, el régimen migratorio, el registro y
certificación de personas jurídicas, la representación del Estado, a través del Escribano de
Gobierno y refrendar los nombramientos de los Ministros de Estado, incluyendo el de quien lo
suceda en el cargo.
2. Breve Análisis Situacional
La tasa de hechos delictivos cometidos contra el patrimonio de las personas al 2012, presentó un
valor de 118 por cada 100 mil habitantes, la cual para el 2015 se redujo a 96, lo que significa 22
puntos menos en comparación con el primer año citado, disminución que se ha dado a través de
intervenciones focalizadas en áreas de mayor incidencia criminal, como patrullajes policiales y
programas de inducción conductual a personas en riesgo de cometer hechos delictivos, así como la
coordinación con otras entidades.
Respecto a la tasa de homicidios, se observa que para el 2015 es 8.2 puntos menor que la registrada
en el 2011, que fue de 38.6 por cada 100 mil habitantes, indicador que ha sido contrarrestado con
operativos para prevenir el tráfico ilícito de armas en puertos y zonas fronterizas, acciones que se
realizan con entidades como el Ministerio de la Defensa Nacional, Superintendencia de
Administración Tributaria y la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica en nuestro país.
Según cifras del Ministerio de Gobernación, el total de homicidios en 2014 fue de 4.9 mil a nivel
nacional (equivalente a una tasa de 31.6 homicidios por cada 100 mil habitantes), siendo los
Departamentos de Guatemala, Escuintla, Petén, Chiquimula e Izabal, los que registraron más del
63.0 por ciento de los mismos.
Para contrarrestar la alta incidencia criminal, se elaboraron 1.9 mil informes de inteligencia sobre
maras y extorsiones, narcotráfico y lavado de dinero, contrabando, robo y hurto de vehículos,
análisis de grupos ilegales; estrategia fundamental que permitió en el 2014, la desarticulación de
79 estructuras criminales y la captura de 1.3 mil personas1; con el mismo fin, se inauguró el primer
centro de monitoreo y vigilancia ciudadana en el área norte de la ciudad capital, que cuenta con 24
puestos de videovigilancia y uno más en apoyo a la Policía Municipal de Tránsito y los Bomberos
Municipales; de igual forma se logró equipar con videocámaras a 1.9 mil patrullas; también se
instaló un sistema de identificación balística, solvencia de personas y vehículos por medio del
servicio de mensajes simples SMS2, localización de autopatrullas mediante el sistema de
posicionamiento global GPS3, cámaras lectoras de placas y radios digitales
4.
1 Ministerio de Gobernación. Memoria de Labores 2014. Págs. 50,51,66,67. 2 SMS (Short Message Service) por sus siglas en inglés. 3 GPS (Global Position System) por sus siglas en inglés. 4 Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Tercer Informe de Gobierno 2014-2015. Pág.58.
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Por otro lado, el total de detenidos en 2014 ascendió a 54.3 mil, de los cuales el 87.0 por ciento
fueron capturados en flagrancia y el 13.0 por ciento restantes por orden judicial, lo cual contribuyó
a que la población de privados de libertad ascendiera a 19.3 mil, cifra que supera la capacidad de
albergue del Sistema Penitenciario que es de 6.5 mil personas5.
Durante el período del 2012 al 2015, el estado de fuerza institucional presenta un índice de 2.4
policías por cada mil habitantes y para el 2018, se espera alcanzar una tasa de 2.96, a través de la
contratación de un aproximado de 3 mil agentes policiales formados y especializados por año.
Sobre los servicios de migración y extranjería, la entidad ha implementado tecnologías para la
elaboración de visa guatemalteca y una nueva modalidad del carné de identificación de refugiados
en el país, los cuales incluyen medidas de seguridad para proporcionar certeza en la identidad del
portador. Asimismo, se emitieron 388.1 mil pasaportes en el transcurso del 2014, superando la
cantidad emitida el año anterior en 9.1 por ciento7.
Con el propósito de inculcar una cultura de prevención de la violencia dentro de las comunidades,
se aprobó la Política Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito, Seguridad Ciudadana y
Convivencia Pacífica 2014-2034. En este marco, se han conformado alrededor de 120 comisiones
y capacitado a un total 8.6 mil personas.
3. Resumen de los Resultados Estratégicos
Con el fin de disminuir las tasas de homicidios y hechos delictivos reportados, cometidos contra el
patrimonio de las personas, el Ministerio realiza intervenciones como: operativos para prevenir el
tráfico ilícito de armas en puertos y zonas fronterizas, patrullajes focalizados en áreas de mayor
incidencia criminal y programas de inducción conductual a personas en riesgo de cometer hechos
delictivos; acciones con las que prevé para el 2019, alcanzar una tasa de 88 hechos delictivos
reportados y 28 homicidios por cada 100 mil habitantes.
Para abordar el Plan Nacional de Desarrollo: K’atun, Nuestra Guatemala 2032, el Ministerio ha
planificado intervenciones en coordinación con lo que establece el eje El Estado como Garante de
los Derechos Humanos y Conductor del Desarrollo8, para lo cual está previsto fortalecer a la
Policía Nacional Civil y el diseño de la Estrategia de Seguridad Centroamericana, para hacer frente
al crimen organizado.
5 Ministerio de Gobernación, Dirección General del Sistema Penitenciario. Situación de los Privados de Libertad. Julio 2015. 6 Ministerio de Finanzas Públicas, Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin). 7 Ministerio de Gobernación. Memoria de Labores 2014. Pág. 63. 8 Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Lineamientos Generales de Política 2016-2018. Págs. 78, 80-82.
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CUADRO 1
GASTO POR RESULTADO SEGÚN ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA, PRODUCCIÓN Y META
(Montos en Quetzales)
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META
CANTIDAD UNIDAD DE
MEDIDA
TOTAL: 4,473,547,820
01 Actividades Centrales 166,436,071
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 Dirección y Coordinación 105,471,534
002 Servicios Administrativos Generales 43,906,220
003 Servicios de Auditoría Interna 6,532,448
004 Servicios de Planificación 5,178,604
005 Servicios de Administración Financiera 5,347,265
03 Servicios de Inteligencia Civil (Actividad Común a los
Programas 11, 12 y 13) 90,000,000
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 Dirección y Coordinación 36,111,708
002 Investigación Civil 53,888,292
PARA EL 2016, SE HA DISMINUIDO EN 5.5% LA
INCIDENCIA CRIMINAL (RI)
11 Servicios de Seguridad a las Personas y su Patrimonio 3,227,508,488
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 Dirección y Coordinación 191,759,776
1 Dirección y coordinación 191,759,776 967,793 Evento
002 Servicios de Seguridad Policial 2,575,364,414
2 Servicios de seguridad policial 2,575,364,414 1,765,561 Evento
2 Personas por agresión atendidas 2,000,000 4,154 Evento
3 Monitoreo a través de videovigilancia 10,800,100 1,500 Evento
5 Patrullajes policiales (incluye nómina) 2,502,569,814 848,268 Evento
6 Operativos policiales 11,000,000 284,985 Evento
7 Patrullajes policiales en mercados 12,170,000 38,464 Evento
8 Patrullajes motorizados 10,220,000 19,801 Evento
10 Operativos policiales en protección a la naturaleza 12,827,500 15,678 Evento
11 Patrullajes policiales en protección turística 3,877,000 38,436 Evento
12 Seguridad a personalidades, edificios y entidades 6,000,000 465,614 Evento
13 Servicios policiales para mantener y resguardar el orden público 3,900,000 48,661 Evento
003 Formación y Especialización de Personal Policial 96,841,200 3 Personal policial formado y especializado 96,841,200 6,500 Persona
1 Agentes de Policía Nacional Civil formados 92,435,324 4,500 Persona
2 Personal policial con formación especial 4,405,876 2,000 Persona
004 Servicios de Atención Médica y Hospitalaria a Personal
Policial 24,930,000 4 Personal policial y beneficiarios con asistencia
médico-hospitalaria 24,930,000 176,522 Persona
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DESCRIPCIÓN APROBADO
2016
META
CANTIDAD UNIDAD DE
MEDIDA
1 Personal policial y beneficiarios con servicio de atención
médico-hospitalaria 22,961,044 176,500 Persona
4 Personal policial beneficiado con jornadas médicas 1,968,956 22 Evento
005 Servicios de Educación y Seguridad Vial 126,734,000
5 Programas de educación y seguridad vial 126,734,000 12,001 Evento
1 Licencias de conducir emitidas a personas 53,768,753 783,043 Documento
2 Señalización de tránsito y semaforización en carreteras 25,968,500 1 Evento
3 Operativos de tránsito 10,497,620 12,000 Evento
4 Personas capacitadas en materia de seguridad vial 36,499,127 384,828 Persona
006 Reforma Policial 32,968,000 6 Planes y programas vinculados con el proceso de la
Reforma de la Policía Nacional Civil 32,968,000 4 Documento
007 Servicios de Control y Regulación de Prestadores de Servicios de Seguridad Privada 20,756,000
10 Servicios de control y regulación de prestadores de
servicios de seguridad privada 20,756,000 40,432 Documento
1 Prestadores de servicios de seguridad privada con licencia
de operación y funcionamiento 3,100,200 240 Documento
2 Prestadores de servicios de seguridad privada certificados 2,096,076 20,000 Persona
5 Prestadores de servicios de seguridad privada con
supervisión y fiscalización especializada de operaciones 2,087,340 192 Documento
6 Dirección y coordinación 13,472,384 20,000 Documento
008 Servicios de Investigación Criminal 17,658,000
7 Servicios de investigación criminal 17,658,000 51,668 Evento
1 Investigación y desactivación de artefactos explosivos 2,570,700 65 Evento
2 Expertajes para el control de vehículos robados 347,600 38,470 Evento
3 Peritajes e informes técnicos en apoyo a la investigación
criminal 641,200 1,525 Documento
4 Personas con orden de captura internacional localizadas y
capturadas 2,250 8 Persona
5 Operativos conjuntos de impacto 7,903,600 285 Evento
6 Casos de investigación criminal, atendidos en apoyo al
Ministerio Público 6,192,650 11,840 Caso
009 Servicios de Seguridad Preventiva y del Delito 5,477,098
8 Servicios de seguridad preventiva y del delito 5,477,098 12,156 Evento
1 Personas de la sociedad civil que reciben talleres de
inducción y sensibilización en prevención del delito 1,821,016 666 Persona
2 Comunidad educativa con talleres de capacitación y sensibilización en prevención del delito 848,709 1,440 Entidad
3 Comisiones comunitarias capacitadas en prevención del
delito 754,550 350 Entidad
4 Patrullajes policiales en beneficio de la población escolar
(Escuelas Seguras) 2,041,155 9,000 Evento
7 Comunidad beneficiada con eventos interculturales, multiétnicos y deportivos con enfoque de género 11,668 700 Evento
010 Combate a la Narcoactividad para Contrarrestar el Consumo, Tráfico y Distribución de Drogas 135,020,000
9 Combate a la narcoactividad 135,020,000 1,308 Evento
1 Personal antinarcótico con cursos de capacitación para la
especialización 2,539,450 200 Persona
2 Operativos policiales antinarcóticos 7,801,300 500 Evento
3 Investigaciones antinarcóticas 1,719,250 600 Evento
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DESCRIPCIÓN APROBADO
2016
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CANTIDAD UNIDAD DE
MEDIDA
7 Planes estratégicos diseñados para la coordinación
interinstitucional para el desarrollo de la estrategia
nacional contra la narcoactividad 122,960,000 8 Documento
PARA EL 2016, SE HA INCREMENTADO EN 9.0%
LA COBERTURA EN PROGRAMAS DE
REHABILITACIÓN DE LAS PERSONAS
PRIVADAS DE LIBERTAD (RI)
12 Servicios de Custodia y Rehabilitación de Privados de
Libertad 513,476,000
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto 001 Dirección y Coordinación 305,472,803
1 Dirección y coordinación 305,472,803 30,875 Documento
002 Administración de Centros de Detención 195,547,304 3 Centros de detención operativizados y administrados 195,547,304 9,376,277 Evento
2 Centros de detención con requisas realizadas 292,464 1,200 Evento
3 Centros de detención con operativos de vigilancia diaria 30,077,536 28,001 Evento
4 Centros de detención administrados 55,817,666 37,916 Documento
7 Privados de libertad de centros de detención con
alimentación servida 102,105,370 8,194,599 Ración
8 Personal operativo de centros de detención con
alimentación servida 7,254,268 1,114,561 Ración
003 Formación de Personal Penitenciario 3,735,991
2 Agentes penitenciarios y personal operativo graduado y especializado 3,735,991 700 Persona
1 Agentes penitenciarios graduados 3,625,788 500 Persona
2 Agentes penitenciarios con formación especializada 110,203 200 Persona
004 Privados de Libertad Atendidos en Programas de
Rehabilitación 8,719,902 5 Privados de libertad atendidos en programas de
rehabilitación 8,719,902 171,622 Evento
1 Personas privadas de libertad con atención psicológica 405,000 3,253 Evento
2 Personas privadas de libertad con atención médica y
odontológica 4,646,682 119,996 Evento
3 Personas privadas de libertad con atención en trabajo social 2,349,000 11,169 Evento
4 Personas privadas de libertad con atención en área laboral 405,000 31,001 Persona
5 Personas privadas de libertad con educación formal y extraescolar 914,220 6,203 Persona
PARA EL 2016, SE HA INCREMENTADO EN 8.0%
EL REGISTRO DEL CONTROL MIGRATORIO (RI)
13 Servicios Migratorios y Extranjería 171,832,000
00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto
001 Dirección y Coordinación 76,898,313
1 Dirección y coordinación 76,898,313 12 Documento
002 Registro y Emisión de Documentos Migratorios 91,729,464
2 Registro y emisión de documentos migratorios a personas 91,729,464 7,293,713 Documento
1 Pasaportes emitidos a personas 5,673,516 508,300 Documento
2 Certificación de carencia de arraigos emitidas a personas 32,108,374 9,800 Documento
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CANTIDAD UNIDAD DE
MEDIDA
3 Certificación de movimientos migratorios emitidas a
personas 5,944,224 35,000 Documento
4 Visas emitidas a personas 3,317,467 11,305 Documento
5 Prórroga o cambio de categoría migratoria emitida a
personas 2,140,301 10,838 Documento
6 Personas nacionales y extranjeras con tránsito legalizado 42,545,582 6,718,470 Persona
003 Atención a Personas Extranjeras sin Tránsito Legalizado 3,204,223
3 Personas extranjeras sin tránsito legalizado atendidas 3,204,223 460 Persona
PARA EL 2016, SE HA INCREMENTADO A 75.0%
LA DIVULGACIÓN LEGAL E INFORMATIVA (DE
2012 A 2016, 15.0% ANUAL) (RI)
14 Servicios de Divulgación Oficial 79,418,000
00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto
001 Dirección y Coordinación 22,928,234
1 Dirección y coordinación 22,928,234 12 Documento
002 Documentos Impresos 37,100,795
3 Documentos diversos impresos 37,100,795 3,000,000 Documento
003 Diario de Centro América 19,388,971 2 Diario oficial impreso y distribuido 19,388,971 2,841,439 Documento
15 Servicios de Gobierno Departamental y Registro de
Personas Jurídicas 89,820,000
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 Dirección y Coordinación 80,160,424 4 Dirección y coordinación 80,160,424 3,684,854 Documento
002 Resoluciones, Autorizaciones y Certificaciones Emitidas 2,124,576
3 Personas con resoluciones, autorizaciones y certificaciones emitidas 2,124,576 113,162 Documento
003 Personas Jurídicas Registradas 7,535,000
5 Personas jurídicas registradas 7,535,000 12,500 Documento
1 Personas jurídicas registradas 4,970,288 12,500 Entidad
2 Personas jurídicas certificadas 2,564,712 2,600 Documento
PARA EL 2016, SE HA INCREMENTADO EN 7.0%
LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES, PROYECTOS Y
PROGRAMAS DE PREVENCIÓN COMUNITARIA
DE LA VIOLENCIA (RI)
16 Prevención de la Violencia y Organización
Comunitaria de la Sociedad Civil 38,016,400
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 Dirección y Coordinación 19,218,500
1 Dirección y coordinación 19,218,500 3,200 Documento
002 Servicios de Capacitación en Seguridad Ciudadana y
Prevención Comunitaria de la Violencia 12,266,500 2 Grupos organizados de la sociedad civil, con asistencia
técnica en organización comunitaria de la Política
Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito 12,266,500 16,080 Persona
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DESCRIPCIÓN APROBADO
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META
CANTIDAD UNIDAD DE
MEDIDA
4 Personas capacitadas en temas de seguridad ciudadana y
prevención de la violencia 9,872,500 15,000 Persona
5 Municipalidades con asistencia técnica en la elaboración de planes operativos anuales, con enfoque a la Política
Nacional de Prevención de la Violencia 342,000 115 Documento
6 Municipalidades con asistencia técnica en la elaboración de planes de acción, de la Política Nacional de Prevención
de la Violencia y el Delito 342,000 169 Documento
7 Representantes del gobierno local, instituciones locales y sociedad civil, con asesoría en la conformación de la
comisión municipal de prevención de la violencia 342,000 169 Entidad
8 Corporación municipal y sociedad civil con asistencia técnica en la conformación de mesa multisectorial, de la
Política Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito 342,000 169 Entidad
9 Equipo técnico del observatorio municipal con capacitación y asistencia técnica en procesos de
sistematización y análisis de información socio-delictual 342,000 120 Persona
10 Comisiones municipales, comunitarias y de la sociedad civil de prevención de la violencia con asistencia técnica
en elaboración de diagnósticos participativos 342,000 169 Documento
11 Corporación municipal y sociedad civil con asistencia técnica para la elaboración de la política municipal de
prevención y del delito 342,000 169 Documento
003 Servicios de Prevención de la Violencia a Jóvenes 6,531,400
3 Jóvenes con participación en actividades de prevención de la violencia 6,531,400 50,540 Persona
1 Personas orientadas en prevención de la violencia en las
escuelas 2,777,500 50,000 Persona
2 Juntas de participación juvenil organizadas 1,470,400 40 Entidad
3 Jóvenes participando en servicio cívico 2,283,500 500 Persona
PARA EL 2019, SE HA DISMINUIDO EN 10 POR
CADA 100,000 HABITANTES, LA TASA DE
HECHOS DELICTIVOS REPORTADOS,
COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS
PERSONAS (DE 98 EN 2014 A 88 EN 2019) (RE)
17 Prevención de Hechos Delictivos contra el Patrimonio 29,423,000
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 Patrullajes Policiales en Áreas de Mayor Incidencia Criminal 907,500
1 Patrullajes policiales en áreas de mayor incidencia
criminal 907,500 21,165 Evento
002 Programas de Inducción Conductual para Personas en
Riesgo de Cometer Hechos Delictivos 28,515,500
2 Personas en riesgo de cometer hechos delictivos beneficiados con programas de inducción conductual 28,515,500 1,545 Evento
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CANTIDAD UNIDAD DE
MEDIDA
PARA EL 2019, SE HA DISMINUIDO LA TASA DE
HOMICIDIOS EN 3 POR CADA 100,000
HABITANTES (DE 31 EN 2014 A 28 EN 2019) (RE)
18 Reducción del Índice de Homicidios 50,817,861
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 Operativos de Control para Prevenir el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego en Puertos y Zonas Fronterizas 50,817,861
1 Operativos de control para prevenir el tráfico ilícito de
armas en puertos y zonas fronterizas 50,817,861 3,000 Evento
99 Partidas no Asignables a Programas 16,800,000
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 Aportes a Instituciones Nacionales e Internacionales 16,800,000
Notas:
1. Las categorías Actividades Centrales y Comunes no muestran producción, por ser de apoyo a los demás programas; así como las Partidas no Asignables a Programas por
incluir aportes.
2. La redacción de los resultados estratégicos, fue consensuada con la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan).
3. El total de la meta a nivel de actividad o producto, no necesariamente corresponde a la sumatoria de la meta de los subproductos.
4. (RE)= Resultado Estratégico; (RI)= Resultado Institucional.
CUADRO 2
INDICADOR
Nombre: Número de Policías por cada mil habitantes
Tipo: Producto
Descripción: Relaciona la cantidad total de policías (plantilla policial), que presta sus servicios durante el año a nivel
nacional, con el número total de habitantes del país.
Resultado: Para el 2016, se ha disminuido en 5.5% la incidencia criminal.
Comportamiento: Base
2011
Comportamiento Estimado
2016
Multianual
2012 2013 2014 2015 2017 2018
1.6 1.6 1.8 2.1 2.4 2.4 2.7 2.9 Fuente: Ministerio de Gobernación.
Pertinencia: La incidencia de esa relación con la población, proporciona un parámetro de evaluación de la capacidad
operativa que se pueda tener en un período determinado, para desarrollar las diferentes labores de seguridad
pública. El seguimiento a este indicador se considera de fundamental importancia, ya que es uno de los
parámetros estándar que son utilizados a nivel internacional, para comparar las instituciones policiales de los
diferentes países.
Programa: 11 Servicios de Seguridad a las Personas y su Patrimonio.
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016 y Multianual 2016-2018 9
9
Ministerio de Gobernación - 11130005
CUADRO 3
RECURSO HUMANO
DESCRIPCIÓN NÚMERO DE PUESTOS
2015 2016
TOTAL (A+B+C+D): 41,101 43,830
A. PERSONAL PERMANENTE 40,468 43,183
Directivo 1,040 1,039
Profesional 515 506
Técnico 38,370 41,109
Administrativo 185 183
Operativo 358 346
B. PERSONAL POR CONTRATO 531 547
Directivo 130 146
Profesional 362 362
Técnico 39 39
C. PERSONAL SUPERNUMERARIO 58 56
D. PERSONAL POR JORNAL 44 44
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016 y Multianual 2016-2018
10
11130005 - Ministerio de Gobernación
10
CUADRO 4
PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Montos en Quetzales)
CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO
2015 (*)
APROBADO
2016
MULTIANUAL
2017 2018
TOTAL (A+B): 4,576,514,967 4,473,547,820 4,515,239,564 4,701,753,891
11 Ingresos corrientes 2,901,197,214 3,036,881,285 2,892,056,564 2,985,780,891
17 Ingresos derivados de la extinción de
dominio 60,900,000 9,900,000 9,900,000 9,900,000
21 Ingresos tributarios IVA Paz 1,013,595,833 983,018,000 1,129,513,000 1,195,125,000
29 Otros recursos del tesoro con afectación
específica 56,990,140 18,642,000 59,708,000 61,618,000
31 Ingresos propios 277,122,000 268,436,000 350,433,000 378,727,000
32 Disminución de caja y bancos de
ingresos propios 75,000,000 140,650,000 72,029,000 70,603,000
41 Colocaciones internas 168,640,000
52 Préstamos externos 20,000,000 9,815,951
61 Donaciones externas 3,069,780 6,204,584 1,600,000
A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 4,356,973,850 4,330,230,533 4,447,074,247 4,641,706,244
11 Ingresos corrientes 2,897,041,826 3,033,088,546 2,888,252,225 2,981,974,552
17 Ingresos derivados de la extinción de
dominio 60,900,000 9,900,000 9,900,000 9,900,000
21 Ingresos tributarios IVA Paz 988,962,517 888,827,436 1,080,007,506 1,153,705,106
29 Otros recursos del tesoro con afectación
específica 56,990,140 18,642,000 59,708,000 61,618,000
31 Ingresos propios 274,173,087 261,611,642 344,163,042 372,491,112
32 Disminución de caja y bancos de
ingresos propios 75,000,000 106,064,474 63,443,474 62,017,474
52 Préstamos externos 1,350,000 5,891,851
61 Donaciones externas 2,556,280 6,204,584 1,600,000
B. INVERSIÓN 219,541,117 143,317,287 68,165,317 60,047,647
11 Ingresos corrientes 4,155,388 3,792,739 3,804,339 3,806,339
21 Ingresos tributarios IVA Paz 24,633,316 94,190,564 49,505,494 41,419,894
31 Ingresos propios 2,948,913 6,824,358 6,269,958 6,235,888
32 Disminución de caja y bancos de
ingresos propios 34,585,526 8,585,526 8,585,526
41 Colocaciones internas 168,640,000
52 Préstamos externos 18,650,000 3,924,100
61 Donaciones externas 513,500
*Aprobado mediante Decreto Número 22-2014 del Congreso de la República de Guatemala y su ampliación de acuerdo al Artículo 54 del mismo.
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016 y Multianual 2016-2018 11
11
Ministerio de Gobernación - 11130005
CUADRO 5
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO
(Montos en Quetzales)
CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO
2015 (*)
APROBADO
2016
MULTIANUAL
2017 2018
TOTAL: 4,576,514,967 4,473,547,820 4,515,239,564 4,701,753,891
2.1 Gastos Corrientes 4,356,973,850 4,330,230,533 4,447,074,247 4,641,706,244
2.1.1 Gastos de Consumo 4,261,350,224 4,297,578,481 4,388,528,695 4,582,902,192
2.1.1.1 Remuneraciones 2,768,368,950 3,211,833,946 3,107,815,675 3,123,349,575
2.1.1.2 Bienes y Servicios 1,490,329,979 1,077,071,070 1,271,987,425 1,450,814,672
2.1.1.3 Impuestos Indirectos 2,651,295 8,673,465 8,725,595 8,737,945
2.1.3 Rentas de la Propiedad 5,968,360 4,841,172 5,704,672 5,930,172
2.1.3.2 Arrendamiento de Tierras y Terrenos 250,000 250,000 250,000
2.1.3.3 Derechos sobre Bienes Intangibles 5,968,360 4,591,172 5,454,672 5,680,172
2.1.7 Transferencias Corrientes 89,655,266 27,810,880 52,840,880 52,873,880
2.1.7.1 Al Sector Privado 83,255,266 21,410,880 46,440,880 46,473,880
2.1.7.2 Al Sector Público 5,700,000 5,700,000 5,700,000 5,700,000
2.1.7.3 Al Sector Externo 700,000 700,000 700,000 700,000
2.2 Gastos de Capital 219,541,117 143,317,287 68,165,317 60,047,647
2.2.1 Inversión Real Directa 219,541,117 143,317,287 68,165,317 60,047,647
2.2.1.1 Formación Bruta de Capital Fijo 219,541,117 143,317,287 68,165,317 60,047,647
*Aprobado mediante Decreto Número 22-2014 del Congreso de la República de Guatemala y su ampliación de acuerdo al Artículo 54 del mismo.
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016 y Multianual 2016-2018
12
11130005 - Ministerio de Gobernación
12
CUADRO 6
PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO, GRUPO Y RENGLÓN
(Montos en Quetzales)
CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO
2015 (*)
APROBADO
2016
MULTIANUAL
2017 2018
TOTAL (A+B): 4,576,514,967 4,473,547,820 4,515,239,564 4,701,753,891
A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 4,356,973,850 4,330,230,533 4,447,074,247 4,641,706,244
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 175,658,512 219,710,805 238,058,089 288,975,318
0 SERVICIOS PERSONALES 79,309,745 83,544,416 83,544,416 83,544,416
011 Personal permanente 17,096,592 17,137,812 17,137,812 17,137,812
012 Complemento personal al salario del
personal permanente 9,909,576 9,532,776 9,532,776 9,532,776
013 Complemento por antigüedad al personal
permanente 378,180 380,880 380,880 380,880
014 Complemento por calidad profesional al
personal permanente 117,000 126,000 126,000 126,000
015 Complementos específicos al personal
permanente 14,595,125 15,367,925 15,367,925 15,367,925
021 Personal supernumerario 138,000 138,000 138,000 138,000
022 Personal por contrato 3,046,020 3,354,816 3,354,816 3,354,816
024 Complemento personal al salario del
personal temporal 48,000 48,000 48,000
026 Complemento por calidad profesional al
personal temporal 63,000 76,500 76,500 76,500
027 Complementos específicos al personal
temporal 159,600 1,431,600 1,431,600 1,431,600
029 Otras remuneraciones de personal
temporal 24,033,047 23,978,272 23,978,272 23,978,272
031 Jornales 1,238,052 1,244,854 1,244,854 1,244,854
033 Complementos específicos al personal
por jornal 376,254 814,256 814,256 814,256
041 Servicios extraordinarios de personal
permanente 260,000 260,000 260,000
042 Servicios extraordinarios de personal
temporal 75,000 75,000 75,000
063 Gastos de representación en el interior 792,000 720,000 720,000 720,000
071 Aguinaldo 3,601,355 4,344,402 4,344,402 4,344,402
072 Bonificación anual (Bono 14) 3,602,768 4,312,123 4,312,123 4,312,123
073 Bono vacacional 163,176 201,200 201,200 201,200
1 SERVICIOS NO PERSONALES 43,181,601 36,247,348 41,481,486 42,434,592
111 Energía eléctrica 3,687,219 5,642,612 3,824,266 7,009,618
112 Agua 724,993 662,199 662,611 663,611
113 Telefonía 2,855,108 3,302,362 3,278,073 3,214,220
121 Divulgación e información 339,500
252,000 252,000
122 Impresión, encuadernación y
reproducción 1,230,282 1,180,704 1,055,814 736,904
133 Viáticos en el interior 1,369,600 1,091,028 1,101,028 1,111,028
151 Arrendamiento de edificios y locales 2,671,880 1,798,870 2,012,340 1,821,190
153 Arrendamiento de máquinas y equipos
de oficina 105,000 84,500 585,000 86,000
158 Derechos de bienes intangibles 690,092 262,200 1,465,700 1,669,200
161 Mantenimiento y reparación de
maquinaria y equipo de producción 2,400,000 4,000,000 4,000,000 4,530,940
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016 y Multianual 2016-2018 13
13
Ministerio de Gobernación - 11130005
CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO
2015 (*)
APROBADO
2016
MULTIANUAL
2017 2018
162 Mantenimiento y reparación de equipo
de oficina 571,479 511,939 502,039 522,139
165 Mantenimiento y reparación de medios
de transporte 1,976,012 1,670,283 3,640,483 2,595,683
168 Mantenimiento y reparación de equipo
de cómputo 606,021 530,300 624,800 552,300
169 Mantenimiento y reparación de otras
maquinarias y equipos 602,330 529,950 971,825 743,500
171 Mantenimiento y reparación de edificios 3,192,755 3,154,669 3,801,327 3,140,827
174 Mantenimiento y reparación de
instalaciones 1,335,326 1,266,207 1,468,714 1,270,207
183 Servicios jurídicos 2,525,999 2,666,999 2,904,999 3,170,999
184 Servicios económicos, contables y de
auditoría 1,535,999 1,613,999 1,613,999 1,613,999
185 Servicios de capacitación 304,000 368,700 376,700 380,700
186 Servicios de informática y sistemas
computarizados 1,127,199 962,210 964,210 966,210
189 Otros estudios y/o servicios 5,936.145
191 Primas y gastos de seguros y fianzas 1,237,928 1,126,588 1,125,128 1,103,128
196 Servicios de atención y protocolo 2,669,411
2,056,280 2,041,280
Resumen de otros renglones del grupo 3,487,323 3,821,029 3,194,150 3,238,909
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 28,801,966 51,362,770 25,008,187 26,008,910
211 Alimentos para personas 1,221,403 1,634,762 1,661,566 1,687,522
232 Acabados textiles 152,209 190,113 193,614 197,199
233 Prendas de vestir 1,031,152 1,211,132 1,237,662 1,251,042
241 Papel de escritorio 5,588,392 15,445,859 2,497,882 2,610,907
242 Papeles comerciales, cartones y otros 5,500,000 5,294,600 521,320 548,320
243 Productos de papel o cartón 1,011,082 3,710,046 867,639 898,331
253 Llantas y neumáticos 542,230 654,980 656,360 657,990
262 Combustibles y lubricantes 3,731,964 4,680,567 4,707,215 4,744,057
266 Productos medicinales y farmacéuticos 181,054 244,183 265,390 286,382
267 Tintes, pinturas y colorantes 2,881,852 8,570,487 2,846,085 3,231,325
268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 606,229 670,062 1,060,946 1,416,528
269 Otros productos químicos y conexos 180,940 223,588 234,150 244,365
284 Estructuras metálicas acabadas 279,000 297,500 304,900 312,900
291 Útiles de oficina 702,434 677,463 681,613 692,765
292 Útiles de limpieza y productos sanitarios 573,880 554,286 562,844 572,169
297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos 192,203 273,135 284,237 293,059
298 Accesorios y repuestos en general 2,354,856 4,589,706 4,740,696 4,644,996
Resumen de otros renglones del grupo 2,071,086 2,440,301 1,684,068 1,719,053
3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E
INTANGIBLES 23,000,000 46,869,071 86,046,000 134,778,000
341 Equipo militar y de seguridad 23,000,000 46,869,071 86,046,000 134,778,000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,365,200 1,687,200 1,978,000 2,209,400
411 Ayuda para funerales 59,200 80,000 80,000 80,000
413 Indemnizaciones al personal 303,000 777,200 1,280,400 1,289,400
415 Vacaciones pagadas por retiro 303,000 830,000 617,600 840,000
472 Transferencias a organismos e
instituciones internacionales 700,000
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016 y Multianual 2016-2018
14
11130005 - Ministerio de Gobernación
14
CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO
2015 (*)
APROBADO
2016
MULTIANUAL
2017 2018
GASTOS EN RECURSO HUMANO 4,181,315,338 4,110,519,728 4,209,016,158 4,352,730,926
0 SERVICIOS PERSONALES 2,680,953,205 3,109,182,330 3,014,598,259 3,014,598,259
011 Personal permanente 1,050,337,693 1,129,734,612 1,129,734,612 1,129,734,612
012 Complemento personal al salario del
personal permanente 11,378,130 11,799,030 11,799,030 11,799,030
013 Complemento por antigüedad al personal
permanente 9,050,700 10,071,720 10,071,720 10,071,720
014 Complemento por calidad profesional al
personal permanente 907,314 957,942 957,942 957,942
015 Complementos específicos al personal
permanente 1,171,346,618 1,268,447,541 1,268,447,541 1,268,447,541
021 Personal supernumerario 3,132,000 5,016,000 5,016,000 5,016,000
022 Personal por contrato 36,416,364 42,865,848 42,865,848 42,865,848
024 Complemento personal al salario del
personal temporal 4,146,000 4,660,800 4,660,800 4,660,800
026 Complemento por calidad profesional al
personal temporal 463,500 598,500 598,500 598,500
027 Complementos específicos al personal
temporal 9,406,800 9,786,120 9,786,120 9,786,120
029 Otras remuneraciones de personal
temporal 102,062,220 193,023,582 193,023,582 193,023,582
041 Servicios extraordinarios de personal
permanente 19,414,076 20,477,556 20,477,556 20,477,556
042 Servicios extraordinarios de personal
temporal 600,000 575,000 575,000 575,000
061 Dietas 30,000 30,000 30,000
063 Gastos de representación en el interior 1,896,000 1,752,000 1,752,000 1,752,000
071 Aguinaldo 126,535,095 200,785,740 153,493,704 153,493,704
072 Bonificación anual (Bono 14) 126,535,095 200,785,739 153,493,704 153,493,704
073 Bono vacacional 7,325,600 7,814,600 7,814,600 7,814,600
1 SERVICIOS NO PERSONALES 909,004,015 494,271,282 648,328,171 737,193,417
111 Energía eléctrica 52,200,167 43,410,786 43,750,676 46,592,511
112 Agua 23,421,104 21,264,363 26,649,363 27,993,863
113 Telefonía 64,053,612 23,987,828 43,074,507 49,201,353
114 Correos y telégrafos 361,500 308,440 309,264 310,165
115 Extracción de basura y destrucción de
desechos sólidos 409,899 493,600 521,400 552,020
121 Divulgación e información 1,612,777 1,014,034 1,422,644 1,424,844
122 Impresión, encuadernación y
reproducción 29,986,714 14,476,215 7,420,151 12,581,331
131 Viáticos en el exterior 7,966,852 1,985,000 4,212,980 4,229,480
133 Viáticos en el interior 50,691,938 19,507,455 34,143,170 38,380,864
141 Transporte de personas 7,042,009 3,144,128 3,059,128 3,075,628
142 Fletes 130,000 414,000 414,200 414,420
151 Arrendamiento de edificios y locales 83,729,641 59,815,750 57,535,150 85,981,690
153 Arrendamiento de máquinas y equipos
de oficina 2,066,304 1,389,600 1,740,000 1,740,000
155 Arrendamiento de medios de transporte 50,646,800 9,193,848 23,143,848 23,693,848
156 Arrendamiento de otras máquinas y
equipo 71,111,562 17,191,255 21,406,255 21,422,755
157 Arrendamiento de equipo de cómputo 950,000 1,110,000 4,185,000 4,267,500
158 Derechos de bienes intangibles 5,278,268 4,328,972 3,988,972 4,010,972
162 Mantenimiento y reparación de equipo
de oficina 446,600 1,085,648 1,097,648 1,098,748
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016 y Multianual 2016-2018 15
15
Ministerio de Gobernación - 11130005
CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO
2015 (*)
APROBADO
2016
MULTIANUAL
2017 2018
165 Mantenimiento y reparación de medios
de transporte 68,027,234 113,207,901 121,827,901 122,033,401
166 Mantenimiento y reparación de equipo
para comunicaciones 232,500 172,500 177,500 187,500
168 Mantenimiento y reparación de equipo
de cómputo 546,800 602,400 632,900 663,450
169 Mantenimiento y reparación de otras
maquinarias y equipos 6,848,964 1,232,542 1,241,542 1,262,042
171 Mantenimiento y reparación de edificios 22,806,960 7,019,836 19,969,836 20,269,836
174 Mantenimiento y reparación de
instalaciones 58,568,756 21,398,866 62,484,116 64,406,866
181 Estudios, investigaciones y proyectos de
factibilidad 4,704,000 467,000 476,000 485,900
182 Servicios médico-sanitarios 6,480,246 7,628,634 8,579,484 9,572,319
183 Servicios jurídicos 21,110,500 8,914,500 11,453,750 11,659,225
184 Servicios económicos, contables y de
auditoría 5,052,000 12,814,000 1,654,000 1,654,000
185 Servicios de capacitación 39,538,418 9,709,090 9,019,965 9,404,328
186 Servicios de informática y sistemas
computarizados 6,704,800 5,944,856 4,410,980 4,426,028
188 Servicios de ingeniería, arquitectura y
supervisión de obras 8,196,000 1,198,500 1,236,750 1,278,825
189 Otros estudios y/o servicios 131,763,702 5,445,251 1,600,000
191 Primas y gastos de seguros y fianzas 42,238,471 22,098,296 18,163,832 51,571,296
195 Impuestos, derechos y tasas 2,300,825 8,278,625 8,330,125 8,341,775
196 Servicios de atención y protocolo 7,914,600 800,000 5,620,500 5,668,500
198 Recompensas para seguridad del Estado 18,172,000 9,000,000 9,500,000 9,500,000
199 Otros servicios no personales 4,448,492 32,921,563 82,496,634 86,369,634
Resumen de otros renglones del grupo 1,243,000 1,296,000 1,378,000 1,466,500
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 493,812,052 460,585,226 483,288,848 520,786,360
211 Alimentos para personas 211,610,332 196,983,038 180,094,065 214,007,358
214 Productos agroforestales, madera, corcho
y sus manufacturas 989,146 446,301 451,414 457,411
231 Hilados y telas 152,975 218,070 232,298 250,633
232 Acabados textiles 1,748,902 1,606,174 1,622,520 1,639,797
233 Prendas de vestir 22,989,084 29,957,244 34,878,400 35,873,706
239 Otros textiles y vestuario 2,556,848 4,948,245 4,968,820 4,990,170
241 Papel de escritorio 5,623,202 3,469,419 3,457,039 3,505,838
242 Papeles comerciales, cartones y otros 515,135 548,272 549,322 549,604
243 Productos de papel o cartón 3,436,838 2,776,411 2,763,875 2,789,616
244 Productos de artes gráficas 1,990,883 1,444,894 1,456,719 1,493,259
252 Artículos de cuero 428,692 131,217 132,973 135,356
253 Llantas y neumáticos 13,557,325 13,637,820 13,077,042 13,116,747
254 Artículos de caucho 354,352 812,042 885,339 975,914
261 Elementos y compuestos químicos 687,421 1,075,153 1,111,662 1,186,582
262 Combustibles y lubricantes 112,625,605 127,465,555 126,717,595 126,385,905
266 Productos medicinales y farmacéuticos 8,405,308 9,813,317 12,051,833 14,692,103
267 Tintes, pinturas y colorantes 13,961,238 12,475,340 12,566,070 12,662,365
268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 3,053,923 3,758,592 3,648,840 3,687,997
269 Otros productos químicos y conexos 408,527 605,449 620,370 630,921
273 Productos de loza y porcelana 361,054 275,592 277,847 280,514
275 Productos de cemento, pómez, asbesto y
yeso 432,652 310,370 313,907 320,822
281 Productos siderúrgicos 208,781 330,381 339,878 350,285
282 Productos metalúrgicos no férricos 160,936 290,604 296,993 304,349
283 Productos de metal 214,427 308,253 315,887 324,604
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016 y Multianual 2016-2018
16
11130005 - Ministerio de Gobernación
16
CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO
2015 (*)
APROBADO
2016
MULTIANUAL
2017 2018
284 Estructuras metálicas acabadas 1,061,334 1,620,957 1,631,162 1,636,672
285 Materiales y equipos diversos 50,244,053 18,233,230 52,793,202 51,924,189
286 Herramientas menores 483,681 662,063 655,904 671,103
291 Útiles de oficina 5,932,250 5,887,497 5,715,663 5,761,228
292 Útiles de limpieza y productos sanitarios 4,008,393 2,265,127 2,293,000 2,405,934
294 Útiles deportivos y recreativos 1,530,395 1,466,200 1,475,220 1,490,593
296 Útiles de cocina y comedor 340,200 337,274 342,484 347,624
297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos 2,195,575 2,215,629 2,279,742 2,307,440
298 Accesorios y repuestos en general 17,873,853 9,605,277 8,527,277 8,702,277
299 Otros materiales y suministros 561,610 1,046,116 1,055,730 1,068,160
Resumen de otros renglones del grupo 3,107,122 3,558,103 3,688,756 3,859,284
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 96,396,066 45,230,880 60,535,880 75,871,380
411 Ayuda para funerales 575,000 325,000 332,500 340,750
412 Prestaciones póstumas 875,000 125,000 132,500 140,750
413 Indemnizaciones al personal 5,100,000 14,500,000 4,700,000 19,920,000
415 Vacaciones pagadas por retiro 2,400,000 3,000,000 3,075,000 3,157,500
416 Becas de estudio en el interior 34,000,000 7,076,000 32,076,000 32,076,000
417 Becas de estudio en el exterior 150,000 150,000 165,000 181,500
419 Otras transferencias a personas
individuales 37,196,066 3,254,880 3,254,880 3,254,880
435 Transferencias a otras instituciones sin
fines de lucro 10,400,000 10,400,000 10,400,000 10,400,000
451 Transferencias a la Administración
Central 5,700,000 5,700,000 5,700,000 5,700,000
472 Transferencias a organismos e
instituciones internacionales 700,000 700,000 700,000
9 ASIGNACIONES GLOBALES 1,150,000 1,250,010 2,265,000 4,281,510
913 Sentencias judiciales 1,150,000 1,250,010 2,265,000 4,281,510
B. INVERSIÓN 219,541,117 143,317,287 68,165,317 60,047,647
INVERSIÓN FÍSICA 219,541,117 143,317,287 68,165,317 60,047,647
3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E
INTANGIBLES 219,541,117 143,317,287 68,165,317 60,047,647
322 Equipo de oficina 7,488,094 5,170,651 4,759,291 4,859,461
323 Equipo médico-sanitario y de laboratorio 60,000 64,165 74,165 84,165
324 Equipo educacional, cultural y recreativo 5,602,035 3,958,150 3,419,250 3,443,600
325 Equipo de transporte 89,329,597 90,651,626 38,464,626 30,848,626
326 Equipo para comunicaciones 54,117,650 10,445,407 2,212,907 1,429,407
328 Equipo de cómputo 34,393,670 18,737,687 9,960,587 9,941,737
329 Otras maquinarias y equipos 28,550,071 14,289,601 9,274,491 9,440,651
*Aprobado mediante Decreto Número 22-2014 del Congreso de la República de Guatemala y su ampliación de acuerdo al Artículo 54 del mismo.
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016 y Multianual 2016-2018 17
17
Ministerio de Gobernación - 11130005
CUADRO 7
APORTES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES
(Montos en Quetzales)
CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO
2015
APROBADO
2016
MULTIANUAL
2017 2018
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 16,800,000 16,800,000 16,800,000 16,800,000
435 Transferencias a otras instituciones
sin fines de lucro 10,400,000 10,400,000 10,400,000 10,400,000
Comité Permanente Pro-festejos de la
Independencia Nacional 900,000 900,000 900,000 900,000
Asociación Grupo Guatemalteco de
Mujeres (GGM) 9,500,000 9,500,000 9,500,000 9,500,000
451 Transferencias a la Administración
Central 5,700,000 5,700,000 5,700,000 5,700,000
Comisión Nacional para el Seguimiento
y Apoyo al Fortalecimiento de la Justicia 5,700,000 5,700,000 5,700,000 5,700,000
472 Transferencias a organismos e
instituciones internacionales 700,000 700,000 700,000 700,000
Organismo Internacional de la Policía
Criminal (Interpol) 550,000 550,000 550,000 550,000
Organización Internacional para las
Migraciones (OIM) 150,000 150,000 150,000 150,000