Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala - … · 11130007-1 Ministerio de Finanzas Públicas...
Transcript of Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala - … · 11130007-1 Ministerio de Finanzas Públicas...
11130007-1
Ministerio de Finanzas Públicas
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS
MARCO ESTRATEGICO
Al Ministerio de Finanzas Públicas, como parte del Organismo Ejecutivo en observancia de los
principios que rigen la función administrativa, le corresponde cumplir y hacer cumplir todo lo
relativo al régimen jurídico hacendario del Estado, incluyendo la formulación de la política
fiscal, administración de los ingresos fiscales, gestión de financiamiento interno y externo,
formulación y ejecución presupuestaria, registro, control y administración de los bienes que
constituyen el patrimonio del Estado. Base Legal
Decreto Número 114-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Organismo
Ejecutivo. Acuerdo Gubernativo Número 394-2008, Reglamento Orgánico Interno del
Ministerio de Finanzas Públicas. Misión Generar y administrar los recursos financieros y patrimoniales del Estado, de manera eficaz, equitativa y transparente para alcanzar el bien común. Visión Ser ejemplo de administración y gestión pública que por sus resultados impacta positivamente en el desarrollo de Guatemala.
MARCO OPERATIVO
Objetivo Estratégico 1 Fortalecer el sistema de registro del Patrimonio del Estado que otorgue certeza jurídica, aplicando disposiciones legales en cuanto a su aprovechamiento y protección.
CUADRO 1
OBJETIVOS OPERATIVOS Y CATEGORIA PROGRAMATICA VINCULADA
Objetivos Operativos Categoría Programática
Vinculada
Fortalecer el proceso de administración del Impuesto Unico Sobre
Inmuebles, mediante la descentralización del mismo.
11 Administración del
Patrimonio de Estado Coordinar la aplicación de disposiciones legales relacionadas con el
aprovechamiento y protección del patrimonio del Estado.
Metas Programadas para el Ejercicio Fiscal 2011
Municipalidades incorporadas para administrar el Impuesto Unico Sobre Inmuebles .............. 5 entidades
Avalúo de bienes inmuebles ...................................................................................................... 5,500 documentos
Actualizaciones al registro del patrimonio del Estado .............................................................. 2,200 registros
11130007-2
Ministerio de Finanzas Públicas
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
Objetivo Estratégico 2 Contribuir al mantenimiento de la estabilidad macroeconómica del país y mejorar la asignación, monitoreo, control y evaluación del gasto público; impulsando políticas de reformas de administración financiera con el propósito de fortalecer la capacidad de gestión estatal mejorando la eficacia y eficiencia del gasto público.
CUADRO 2
OBJETIVOS OPERATIVOS Y CATEGORIA PROGRAMATICA VINCULADA
Objetivos Operativos Categoría Programática
Vinculada
Analizar el comportamiento de las variables fiscales, a fin de evaluar
el cumplimiento de metas, principalmente a lo que se refiere al
manejo prudente del gasto público, en contribución de la estabilidad
macroeconómica del país.
12
Administración
Financiera
Administrar, normar y coordinar el sistema de contrataciones y
adquisiciones del sector público, con el fin de desarrollar
contrataciones dentro de un marco de transparencia, promoviendo la
utilización del Sistema de Información de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado GUATECOMPRAS.
Atender las solicitudes de información, a fin de promover la
transparencia en materia de política fiscal y financiera del Estado, en
el marco de lo establecido en la Ley de Acceso a la Información
Pública.
Programar, gestionar, negociar, registrar, administrar y dar
seguimiento a las operaciones de Crédito Público, a efecto que el
mismo contribuya a mejorar las condiciones y el perfil del
endeudamiento del Gobierno, a través de la reducción del costo del
financiamiento por medio de la obtención de préstamos de apoyo
presupuestario.
Consolidar el Sistema Integrado de Administración Financiera del
Gobierno Central; ampliar la implementación del Sistema en las
municipalidades proveyendo asistencia técnica, capacitación y
equipo necesario y fortalecer la capacidad de la Dirección Ejecutiva
del proyecto para ejercer su función rectora de la ejecución del
mismo.
Normar lo relativo al proceso presupuestario del sector público,
principalmente en analizar, controlar y evaluar la ejecución de los
recursos previstos en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos
del Estado, con énfasis en resultados; administrar el Sistema de
Contabilidad Integrada Gubernamental y llevar registro consolidado
de la ejecución del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del
Estado, a fin de contar con información oportuna que sirva de base
para la toma de decisiones; programar y administrar los flujos de
ingresos y egresos del Estado, con el propósito de coadyuvar al
eficiente y oportuno cumplimiento de los programas y proyectos
gubernamentales y programar y administrar la adecuada gestión y
administración de fideicomisos del Estado.
11130007-3
Ministerio de Finanzas Públicas
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
Metas Programadas para el Ejercicio Fiscal 2011
Sistema de estadísticas de las finanzas públicas evaluado ........................................................ 12 documentos
Categorías de bienes incorporados al sistema de contrato abierto ............................................. 2 registros
Convenios de préstamos y donaciones externos suscritos .......................................................... 11 documentos
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado formulado ........................................... 1 documento
Constitución, modificación o extinción de fideicomisos
y elaboración de reglamento de fideicomisos ........................................................................... 10 documentos
Funcionarios municipales capacitados en el uso de SICOIN GL .............................................. 3,087 personas
Objetivo Estratégico 3 Satisfacer la demanda de impresión de papelería del Estado, en apoyo de la política fiscal y administrativa.
CUADRO 3
OBJETIVOS OPERATIVOS Y CATEGORIA PROGRAMATICA VINCULADA
Objetivos Operativos Categoría Programática
Vinculada
Desarrollo de estrategias de mercado, necesarias para la ampliación
de cartera.
13 Servicios de Impresión Producción de servicios de impresión, estableciendo nuevos
programas que garanticen elevar el nivel de calidad de los mismos al
menor costo posible.
Metas Programadas para el Ejercicio Fiscal 2011
Especies fiscales y formularios varios impresos ................................................................ 65,000,000 documentos
11130007-4
Ministerio de Finanzas Públicas
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
CUADRO 4
RECURSO HUMANO
CONCEPTO
NUMERO DE
PUESTOS
TOTAL (A + B): 1,422
A. PERSONAL PERMANENTE 1,067
Directivo 53
Profesional 332
Administrativo 1
Técnico 447
Operativo 234
B. PERSONAL TEMPORAL 355
Profesional 166
Técnico 128
Operativo 61
11130007-5
Ministerio de Finanzas Públicas
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
ASPECTOS PRESUPUESTARIOS
CUADRO 5
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO
(Cifras en Quetzales)
CONCEPTO ASIGNADO ESTRUCTURA
2011 %
TOTAL (A + B): 309,101,944 100.0
A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 299,923,180 97.0
Gastos de Administración 299,923,180 97.0
B. INVERSION 9,178,764 3.0
Inversión Física 9,178,764 3.0
11130007-6
Ministerio de Finanzas Públicas
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
CUADRO 6
TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Cifras en Quetzales)
CODIGO CONCEPTO ASIGNADO
2011
TOTAL (A + B): 309,101,944
11 Ingresos corrientes 174,186,251
31 Ingresos propios 10,913,000
32 Disminución de caja y bancos de ingresos propios 8,500,000
52 Préstamos externos 83,650,693
61 Donaciones externas 31,852,000
A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 299,923,180
11 Ingresos corrientes 172,439,947
31 Ingresos propios 6,891,500
32 Disminución de caja y bancos de ingresos propios 8,108,000
52 Préstamos externos 80,643,733
61 Donaciones externas 31,840,000
B. INVERSION 9,178,764
11 Ingresos corrientes 1,746,304
31 Ingresos propios 4,021,500
32 Disminución de caja y bancos de ingresos propios 392,000
52 Préstamos externos 3,006,960
61 Donaciones externas 12,000
11130007-7
Ministerio de Finanzas Públicas
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
CUADRO 7
CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO
(Cifras en Quetzales)
CONCEPTO ASIGNADO
2011
TOTAL: 309,101,944
2.1 Gastos Corrientes 299,923,180
2.1.1 Gastos de Consumo 294,183,780
2.1.1.1 Remuneraciones 129,462,185
2.1.1.2 Bienes y Servicios 164,532,395
2.1.1.3 Impuestos Indirectos 189,200
2.1.3 Rentas de la Propiedad 4,520,500
2.1.3.3 Derechos sobre Bienes Intangibles 4,520,500
2.1.7 Transferencias Corrientes 1,218,900
2.1.7.1 Al Sector Privado 1,103,900
2.1.7.3 Al Sector Externo 115,000
2.2 Gastos de Capital 9,178,764
2.2.1 Inversión Real Directa 9,178,764
2.2.1.1 Formación Bruta de Capital Fijo 9,178,764
11130007-8
Ministerio de Finanzas Públicas
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
CUADRO 8
PRESUPUESTO POR FINALIDAD, FUNCION Y DIVISION
(Cifras en Quetzales)
CODIGO CONCEPTO ASIGNADO
2011
TOTAL: 309,101,944
01.00.00 SERVICIOS PUBLICOS GENERALES 309,101,944
01.02.00 Administración Fiscal, Monetaria y Servicios de Fiscalización 309,101,944
01.02.01 Asuntos fiscales 309,101,944
11130007-9
Ministerio de Finanzas Públicas
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
CUADRO 9
DESTINO DEL GASTO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
(Cifras en Quetzales)
* * * * *
PRG SPR PRY ACT OBR CONCEPTO ASIGNADO
2011
TOTAL: 309,101,944
01 Actividades Centrales 159,962,175
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Dirección y Control 23,482,352
002 000 Actividades de Apoyo 71,939,823
003 000 Apoyo a la Gestión y Modernización del Ministerio
de Finanzas Públicas 35,240,000
004 000 Apoyo a la Gestión Presupuestaria en Guatemala 29,300,000
11 Administración del Patrimonio del Estado 17,376,846
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Regulación de Bienes Inmuebles 9,169,518
002 000 Registro y Control del Patrimonio del Estado 8,207,328
12 Administración Financiera 107,673,269
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Formulación y Seguimiento de la Política Fiscal 3,483,240
002 000 Regulación de las Contrataciones y Adquisiciones
del Estado 3,197,076
003 000 Promoción de la Transparencia 1,480,420
004 000 Gestión de Financiamiento Interno y Externo 13,186,270
005 000 Modernización de la Administración Financiera
Integrada 53,614,773
006 000 Programación, Registro y Control de la Ejecución
Presupuestaria 26,999,490
008 000 Apoyo a la Instrumentación de un Sistema de
Gestión por Resultados 5,712,000
13 Servicios de Impresión 23,974,654
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Coordinación y Administración 7,511,220
002 000 Producción de Especies Fiscales, Postales y Otros 16,463,434
11130007-10
Ministerio de Finanzas Públicas
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
* * * * *
PRG SPR PRY ACT OBR CONCEPTO ASIGNADO
2011
99 Partidas no Asignables a Programas 115,000
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Partidas no Asignables a Programas 115,000
* PRG = Programa; SPR = Subprograma; PRY = Proyecto; ACT = Actividad; OBR = Obra.
11130007-11
Ministerio de Finanzas Públicas
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
DESCRIPCION DE LOS PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES A
PROGRAMA
CATEGORIA 01: ACTIVIDADES CENTRALES
A esta categoría se le programa la cantidad de Q.159,962,175 equivalente al 51.8% del
presupuesto total de la entidad.
Las Actividades Centrales del Ministerio de Finanzas Públicas, están orientadas básicamente al
apoyo administrativo, con incidencia en todos los programas que se ejecutan, aplicando para el
efecto las políticas, objetivos y metas institucionales.
Para el debido cumplimiento de sus funciones cuenta con Unidades de Apoyo responsables de
planificar, coordinar, supervisar y evaluar la ejecución de las acciones vinculadas al ámbito
financiero, de informática, de recursos humanos, servicios administrativos, de comunicación
social, con el propósito de promover un proceso transparente y efectivo en el uso y
administración de los recursos humanos, materiales y financieros, a través de las distintas
unidades administrativas que conforman su organización, siendo éstas: los Despachos
Ministerial y Viceministeriales, las Direcciones: Financiera, de Comunicación Social, de
Recursos Humanos, de Tecnologías de la Información, de Servicios Administrativos, así como
la Asesoría Jurídica y la Unidad de Auditoría Interna.
En función a las actividades que desarrolla, se ejecutan los recursos externos de los Programas
de Apoyo a la Gestión y Modernización del Ministerio de Finanzas Públicas y Apoyo a la
Gestión Presupuestaria en Guatemala.
CUADRO 10
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR GRUPO DE GASTO
(Cifras en Quetzales)
CONCEPTO ASIGNADO
2011
TOTAL: 159,962,175
0 Servicios Personales 62,327,839
1 Servicios no Personales 82,530,779
2 Materiales y Suministros 7,181,333
3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 1,808,164
4 Transferencias Corrientes 6,114,060
11130007-12
Ministerio de Finanzas Públicas
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
PROGRAMA 11: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO DEL ESTADO
UNIDAD RESPONSABLE: VICEMINISTERIO DE TRANSPARENCIA FISCAL Y
EVALUACION
VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION
INTERNA Y DESARROLLO DE SISTEMAS
En este programa se asigna la cantidad de Q.17,376,846 que corresponde al 5.6% del total
recomendado para el Ministerio.
Por medio de este programa se persigue contar con un registro matricular actualizado de los
bienes inmuebles de todo el territorio nacional, facilitando el proceso de descentralización del
Impuesto Unico sobre Inmuebles a las municipalidades del país, desarrollando los mecanismos
técnicos y administrativos que permitan la eficaz administración local de los impuestos al
patrimonio; asimismo desarrollar el marco teórico conceptual para el registro, control y
administración del patrimonio del Estado, consolidar y actualizar el registro de los bienes
inmuebles y de los bienes muebles incluyendo los de carácter cultural e histórico del
patrimonio del Estado, así como de las entidades descentralizadas y autónomas.
CUADRO 11
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO
(Cifras en Quetzales)
CONCEPTO ASIGNADO
2011
TOTAL: 17,376,846
0 Servicios Personales 15,380,746
1 Servicios no Personales 569,000
2 Materiales y Suministros 939,400
3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 487,000
4 Transferencias Corrientes 700
11130007-13
Ministerio de Finanzas Públicas
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
PROGRAMA 12: ADMINISTRACION FINANCIERA
UNIDAD RESPONSABLE: VICEMINISTERIO DE TRANSPARENCIA FISCAL Y
EVALUACION
VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION
FINANCIERA
Se asignan a este programa Q.107,673,269 que representan e1 34.8% del presupuesto total del
Ministerio.
A través de este programa se realizan las actividades inherentes a la administración financiera,
en el cual se incluyen los órganos rectores en materia del Sistema Presupuestario del Sector
Público, responsables de normar, dirigir y coordinar el proceso de formulación, ejecución y
evaluación presupuestaria; analizar controlar y evaluar la ejecución presupuestaria con énfasis
en resultados de la gestión pública, propiciando el desarrollo del país en función de sus
necesidades, así como ampliar y profundizar las reformas del sector financiero del Gobierno de
Guatemala para incrementar la efectividad, eficiencia y transparencia de la administración
financiera pública.
CUADRO 12
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO
(Cifras en Quetzales)
CONCEPTO ASIGNADO
2011
TOTAL: 107,673,269
0 Servicios Personales 40,381,276
1 Servicios no Personales 61,145,823
2 Materiales y Suministros 3,032,370
3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 3,112,100
4 Transferencias Corrientes 1,700
11130007-14
Ministerio de Finanzas Públicas
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
PROGRAMA 13: SERVICIOS DE IMPRESION
UNIDAD RESPONSABLE: VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION INTERNA
Y DESARROLLO DE SISTEMAS
Se asignan Q.23,974,654 a este programa, que constituyen el 7.8% del Presupuesto total de la
institución.
Este programa es responsable de las actividades encaminadas al diseño e impresión de las
especies fiscales y postales, de los formularios e impresos que requieran las instituciones
responsables de la recaudación tributaria del Estado, así como lo concerniente a la industria
gráfica.
CUADRO 13
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO
(Cifras en Quetzales)
CONCEPTO ASIGNADO
2011
TOTAL: 23,974,654
0 Servicios Personales 6,359,664
1 Servicios no Personales 1,721,880
2 Materiales y Suministros 12,121,510
3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 3,771,500
4 Transferencias Corrientes 100
11130007-15
Ministerio de Finanzas Públicas
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
CATEGORIA 99: PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
A través de esta categoría se programa el aporte como país miembro del Centro
Latinoamericano de Administración para el Desarrollo -CLAD-, orientado a establecer una
entidad regional que tiene como eje de su actividad, la modernización de las administraciones
públicas. El monto asignado asciende a Q.115,000 del presupuesto total del Ministerio de
Finanzas Públicas.
CUADRO 14
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA
(Cifras en Quetzales)
CODIGO CONCEPTO ASIGNADO
2011
TOTAL: 115,000
472 Transferencias a organismos e instituciones internacionales 115,000
Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo 115,000
11130007-16
Ministerio de Finanzas Públicas
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
CUADRO 15
ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE LA INSTITUCION
POR TIPO DE GASTO, GRUPO, RENGLON Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Cifras en Quetzales)
Fuente
CODIGO CONCEPTO ASIGNADO de
2011 Financ.
TOTAL ( A + B ): 309,101,944
A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 299,923,180
GASTOS DE ADMINISTRACION 299,923,180
0 SERVICIOS PERSONALES 124,449,525 11
011 Personal permanente 32,073,535
012 Complemento personal al salario del personal permanente 13,565,346
013 Complemento por antigüedad al personal permanente 306,360
014 Complemento por calidad profesional al personal permanente 884,814
015 Complementos específicos al personal permanente 30,560,675
022 Personal por contrato 9,163,894
024 Complemento personal al salario del personal temporal 3,682,500
025 Complemento por antigüedad al personal temporal 70,440
026 Complemento por calidad profesional al personal temporal 192,376
027 Complementos específicos al personal temporal 9,090,250
029 Otras remuneraciones de personal temporal 1,420,944
041 Servicios extraordinarios de personal permanente 2,834,999
042 Servicios extraordinarios de personal temporal 1,345,000
063 Gastos de representación en el interior 3,372,000
071 Aguinaldo 7,830,696
072 Bonificación anual (Bono 14) 7,830,696
073 Bono vacacional 225,000
1 SERVICIOS NO PERSONALES 145,967,482
111 Energía eléctrica 7,305,000 11
112 Agua 63,400 11
113 Telefonía 2,092,000 11
121 Divulgación e información 324,100 11
121 Divulgación e información 3,000,000 61
131 Viáticos en el exterior 265,000 11
133 Viáticos en el interior 382,000 11
133 Viáticos en el interior 200,000 52
158 Derechos de bienes intangibles 3,958,500 52
168 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo 1,768,032 52
184 Servicios económicos, contables y de auditoría 4,748,840 52
11130007-17
Ministerio de Finanzas Públicas
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
Fuente
CODIGO CONCEPTO ASIGNADO de
2011 Financ.
185 Servicios de capacitación 7,096,010 52
186 Servicios de informática y sistemas computarizados 10,967,760 52
186 Servicios de informática y sistemas computarizados 3,000,000 61
189 Otros estudios y/o servicios 11,644,400 11
189 Otros estudios y/o servicios 42,537,427 52
189 Otros estudios y/o servicios 19,592,000 61
199 Otros servicios no personales 1,917,364 52
Resumen de otros renglones del grupo 7,715,359 11
Resumen de otros renglones del grupo 400,000 31
Resumen de otros renglones del grupo 3,897,950 32
Resumen de otros renglones del grupo 6,844,340 52
Resumen de otros renglones del grupo 6,248,000 61
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 23,274,613
211 Alimentos para personas 754,500 11
241 Papel de escritorio 1,583,395 11
241 Papel de escritorio 1,274,500 31
241 Papel de escritorio 1,035,000 32
243 Productos de papel o cartón 780,168 11
243 Productos de papel o cartón 100,000 31
247 Especies timbradas y valores 1,500,000 31
247 Especies timbradas y valores 2,550,000 32
262 Combustibles y lubricantes 862,500 11
267 Tintes, pinturas y colorantes 1,481,000 11
267 Tintes, pinturas y colorantes 900,000 31
269 Otros productos químicos y conexos 491,100 11
291 Utiles de oficina 498,750 11
297 Utiles, accesorios y materiales eléctricos 239,647 11
298 Accesorios y repuestos en general 756,510 11
298 Accesorios y repuestos en general 100,000 31
Resumen de otros renglones del grupo 4,520,033 11
Resumen de otros renglones del grupo 2,617,000 31
Resumen de otros renglones del grupo 625,050 32
Resumen de otros renglones del grupo 605,460 52
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6,231,560 11
412 Prestaciones póstumas 200,000
413 Indemnizaciones al personal 4,312,660
415 Vacaciones pagadas por retiro 700,000
416 Becas de estudio en el interior 200,000
419 Otras transferencias a personas 104,400
11130007-18
Ministerio de Finanzas Públicas
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
Fuente
CODIGO CONCEPTO ASIGNADO de
2011 Financ.
435 Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 599,500
472 Transferencias a organismos e instituciones internacionales 115,000
B INVERSION 9,178,764
INVERSION FISICA 9,178,764
3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 9,178,764
321 Maquinaria y equipo de producción 2,500,000 31
322 Equipo de oficina 492,820 11
322 Equipo de oficina 121,500 31
322 Equipo de oficina 52,000 32
323 Equipo médico-sanitario y de laboratorio 16,900 11
324 Equipo educacional, cultural y recreativo 62,000 11
324 Equipo educacional, cultural y recreativo 6,000 31
324 Equipo educacional, cultural y recreativo 150,000 52
325 Equipo de transporte 250,000 52
326 Equipo para comunicaciones 347,360 11
326 Equipo para comunicaciones 10,000 32
328 Equipo de cómputo 594,424 11
328 Equipo de cómputo 394,000 31
328 Equipo de cómputo 330,000 32
328 Equipo de cómputo 2,606,960 52
328 Equipo de cómputo 12,000 61
329 Otras maquinarias y equipos 232,800 11
329 Otras maquinarias y equipos 1,000,000 31
11130007-19
Ministerio de Finanzas Públicas
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
CUADRO 16
PRESUPUESTO DE INVERSION FISICA Y SU FINANCIAMIENTO
(Cifras en Quetzales)
ASIGNADO 2011 DESCRIPCION
CONCEPTO RECURSOS RECURSOS DEL
TOTAL INTERNOS EXTERNOS CODIGO FINANCIAMIENTO
TOTAL: 9,178,764 6,159,804 3,018,960
INVERSION FISICA 9,178,764 6,159,804 3,018,960
Equipamiento 9,178,764 6,159,804 3,018,960
1,746,304 1,746,304 11 Ingresos corrientes
4,021,500 4,021,500 31 Ingresos propios
392,000 392,000 32 Disminución de caja y
bancos de ingresos
propios
700,000 700,000 52-0402-0101 Préstamo BID-2050/OC-GU
Programa de Apoyo
a la Modernización
del Ministerio de
Finanzas Públicas
2,306,960 2,306,960 52-0403-0037 Préstamo BIRF-7522-GU
Financiamiento
Adicional para el
Tercer Proyecto para
el Sistema Integrado
de Administración
Financiera.
12,000 12,000 61-0402-0119 Donación ATN/OC-11257-GU
Apoyo a la
Instrumentación de
un Sistema de Gestión
por Resultados