MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 1DE Ejecución ... · sin iva iva usuarios registro...

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE1

29/08/2013

13:14.48

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

510-9999-0000 MINISTERIO DE TURISMO - PLANTA CENTRALENTIDAD:

32 32 18/01/2013 COM NOR OGA GUTIERREZ ENDARA LEONARDO

PATRICIO PARA para el pago de

Viáticos y subsistencias deL VIAJE A

PASTAZA DESDE EL 3 DE DIC

HASTA EL 6 DE DIC DEL 2012 PARA

TRANSLADAR AL SEÑOR LENIN

FALCONI, MT-DTICS-2012-0461 ,

SDP-0031-2013-0010

NNAPROBADO 0.00 210.00GUTIERREZ

ENDARA

LEONARDO

1708063878 JGUERRONTUR JGUERRONTUR JGUERRONTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 210.00 210.00 0.00

34 32 18/01/2013 DEV NOR OGA GUTIERREZ ENDARA LEONARDO

PATRICIO.- PAGO DE 3 VIATICOS Y

1 SUBSISTENCIA DEL VIAJE A

PASTAZA, NAPO Y MORONA

SANTIAGO DESDE EL 3 DE

DICIEMBRE HASTA EL 6 DE

DICIEMBRE DEL 2012 PARA

TRASLADAR AL SEÑOR LENIN

FALCONI, MT-DTICS-2012-0461,

SOP-0031-2013-0034

SSAPROBADO 0.00 210.00GUTIERREZ

ENDARA

LEONARDO

1708063878 LNUNEZTUR LNUNEZTUR CTAIPETUR NCORRALESTU

R2

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 210.00 210.00 0.00

46 46 21/01/2013 COM NOR OGA ELHERS ZURITA FREDDY ARTURO

PARA PAGO DE 3 VIATICOS DEL

VIAJE A MACHALA Y GUAYAS

DESDE EL 13 DE DIC HASTA EL

16DE DIC DEL 2013 PARA ASISTIR

AL GABINETE ITINERANTE A

REALIZARCE EN LA CIUDAD DE

MACHALA ,

PR-SSADP-2012-001930-O,

SDP-0031-2013-0010,

SOP-0031-2013-0006

NNAPROBADO 0.00 429.00ELHERS ZURITA

FREDDY ARTURO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 429.00 429.00 0.00

48 48 21/01/2013 COM NOR OGA SANCHEZ SOLIS ANDRES JESUS

PARA PAGO DE 1 VIATICO Y 1

SUBSISTENCIA DEL VIAJE A

AMBATO DESDE EL 2 DE ENERO

HASTA EL 3 DE ENERO DEL 2013

PARA REALIZAR EL CIERRE DEL

RUC , MT-DF-2012-0568,

SDP-0031-2013-0010,

SOP-0031-2013-0007

NNAPROBADO 0.00 120.00SANCHEZ SOLIS

ANDRES JESUS


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE2

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 059 011 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00

49 49 21/01/2013 COM NOR OGA BENITEZ FERNANDA PARA EL

PAGO DE 1 VIATICO Y 1


CARCHI E IMBABURA DESDE EL 8

DE NOV HASTA EL 9 DE NOV DEL

2012 PARA TOMAR PUNTOS

GEOREFERENCIADOS DE LAS

FACILIDADES TURISTICAS

ENCONTTRADAS EN LA VIA

RUMICHACA, SDP-0031-2013-0009,

SOP-0031-2013-0039,

MT-DRUT-2012-0199

NNAPROBADO 0.00 115.00BENITEZ

FERNANDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 115.00 115.00 0.00

51 51 21/01/2013 COM NOR OGA VILLAMAR URQUIZA MARCOS

FIDEL PARA EL PAGO DE 2

VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA DEL

VIAJE A MACHALA DESDE EL 16


2013 PARA REALIZAR UN

REPORTAJE SOBRE EL ESTADO

ACTUAL DE LA FRONTERA ENTRE

ECUADOR Y PERU,

SDP-0031-2013-0010,

MT-SICT-2012-0201-M,

SOP-0031-2013-0037

NNAPROBADO 0.00 325.00VILLAMAR

URQUIZA MARCOS

FIDEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 325.00 325.00 0.00

55 55 21/01/2013 COM NOR OGA ROMAN ALBUJA MARIO ERNESTO

PARA EL PAGO DE 4 VIATICOS Y 1


MANABI DESDE EL 30 DE OCT

HASTA EL 3 DE NOV DEL 2012

PARA LLEVAR ADELANTE EL

PROGRAMA DE AREAS

TURISTICAS PROTEGIDAS,

SDP-0031-2013-0009,

MT-DPRO-2012-0319,

SOP-0031-2013-0040

NNAPROBADO 0.00 337.50ROMAN ALBUJA

MARIO ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 337.50 337.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE3

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



57 57 21/01/2013 COM NOR OGA ALARCON YEPEZ JUAN PABLO



GALAPAGOS DESDE EL 27 DE NOV

HASTA EL 30 DE NOV DEL 2012

PARA VIABILIDAD DEL

PROYECTO SCC E ,

SDP-0031-2013-0009,

MT-DTPG-CZ5-2012-1447-M,SOP-003

1-2013-0044

NNAPROBADO 0.00 280.00ALARCON YEPEZ

JUAN PABLO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 280.00 280.00 0.00

59 59 21/01/2013 COM NOR OGA ORDONEZ TAPIA MARIA

FERNANDA PARA EL PAGO DE 10

VIATICOS Y 2 SUBSISTENCIAS DEL

VIAJE A PUERTO LOPEZ DESDE EL

22 DE OCT HASTA EL 3 DE NOV

DEL 2012 PARA HACER

LEVANTAMIENTO DE

INFORMACION , DATOS DE

DEMANDA, ACTUALIZACION

CATASTRO, MT-DPRO-2012-0302,

SDP-0031-2013-0009,

SOP-0031-2013-0035

NNAPROBADO 0.00 798.00ORDONEZ TAPIA

MARIA FERNANDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 798.00 798.00 0.00

64 55 21/01/2013 DEV NOR OGA ROMAN ALBUJA MARIO ERNESTO.

- PAGO DE 4 VIATICOS Y 1


PUERTO LOPEZ DESDE EL 30 DE

OCTUBRE HASTA EL 3 DE

NOVIEMBRE DEL 2012 PARA

LLEVAR ADELANTE EL

PROGRAMA DE AREAS

TURISTICAS PROTEGIDAS,

SDP-0031-2013-0009,

MT-DPRO-2012-0319,

SOP-0031-2013-0040

SSAPROBADO 0.00 337.50ROMAN ALBUJA

MARIO ERNESTO


R2

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 337.50 337.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE4

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



65 57 21/01/2013 DEV NOR OGA ALARCON YEPEZ JUAN PABLO.-

PAGO DE 3 VIATICOS Y 1


GALAPAGOS DESDE EL 27 HASTA

EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012

PARA VIABILIDAD DEL

PROYECTO SCCE ,

SDP-0031-2013-0009,

MT-DTPG-CZ5-2012-1447-M,SOP-003

1-2013-0044

SSAPROBADO 0.00 280.00ALARCON YEPEZ

JUAN PABLO


R2

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 280.00 280.00 0.00

67 59 21/01/2013 DEV NOR OGA ORDONEZ TAPIA MARIA

FERNANDA.- PAGO DE 12

VIATICOS DEL VIAJE A PUERTO

LOPEZ DESDE EL 22 DE OCTUBRE

HASTA EL 3 DE NOVIEMBRE DEL

2012 PARA HACER

LEVANTAMIENTO DE

INFORMACION, DATOS DE

DEMANDA, ACTUALIZACION

CATASTRO, MT-DPRO-2012-0302,

SDP-0031-2013-0009,

SOP-0031-2013-0035

SSAPROBADO 0.00 798.00ORDONEZ TAPIA

MARIA FERNANDA


R2

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 798.00 798.00 0.00

73 48 21/01/2013 DEV NOR OGA SANCHEZ SOLIS ANDRES JESUS.-



AMBATO DESDE EL 2 DE ENERO

HASTA EL 3 DE ENERO DEL 2013

PARA REALIZAR EL CIERRE DEL

RUC, MT-DF-2012-0568,

SDP-0031-2013-0010,

SOP-0031-2013-0007

SSAPROBADO 0.00 120.00SANCHEZ SOLIS

ANDRES JESUS


R2

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE5

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



74 51 21/01/2013 COM RTO OGA VILLAMAR URQUIZA MARCOS








ECUADOR Y PERU,

SDP-0031-2013-0010,

MT-SICT-2012-0201-M,

SOP-0031-2013-0037

NNAPROBADO 0.00-325.00VILLAMAR

URQUIZA MARCOS

FIDEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 -325.00 -325.00 0.00









ECUADOR Y PERU,

SDP-0031-2013-0010,

MT-SICT-2012-0201-M,

SOP-0031-2013-0037


URQUIZA MARCOS

FIDEL

1709636896 JGUERRONTUR JGUERRONTUR JGUERRONTUR JGUERRONTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 325.00 325.00 0.00

76 46 21/01/2013 COM RTO OGA ELHERS ZURITA FREDDY ARTURO







MACHALA ,

PR-SSADP-2012-001930-O,

SDP-0031-2013-0010,

SOP-0031-2013-0006

NNAPROBADO 0.00-429.00ELHERS ZURITA

FREDDY ARTURO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 -429.00 -429.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE6

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA










MACHALA ,

PR-SSADP-2012-001930-O,

SDP-0031-2013-0010,

SOP-0031-2013-0006


FREDDY ARTURO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 429.00 429.00 0.00

78 78 21/01/2013 COM NOR OGA CORREA MOSCOSO MONICA

ELIZABET PARA EL PAGO DE 1

VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA DEL

VIAJE A TULCAN DESDE EL 10 DE

DIC HASTA EL 11 DE DIC DEL 2012

PARA REUNION CON

FUNCIOANRIOS DE LA DIRECCION

DE TURISMO DEL CARCHI,

SDP-0031-2013-0010,

SOP-0031-2013-0065

NNAPROBADO 0.00 150.00CORREA MOSCOSO

MONICA ELIZABET


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00

80 80 22/01/2013 COM NOR OGA GUZMAN ACOSTA JUAN CARLOS



MACHALA DESDE EL 13 DE DIC

HASTA EL 15 DE DIC DEL 2012

PARA ASISTIR AL GABINETE

ITINERANTE , SDP-0031-2013-0010,

MT-DMER-2012-0804,

SOP-0031-2013-0074

NNAPROBADO 0.00 200.00GUZMAN ACOSTA

JUAN CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00

83 83 22/01/2013 COM NOR OGA TAMAYO ENDARA ESTEFANIA



GUARANDA DESDE EL 10 DE ENE

HASTA EL 13 DE ENE DEL 2013

PARA COBERTURA PERIODISTICA

DE LA FERIA SOCIO PAIS 2013,

SDP-0031-2013-0010,

MT-SICT-2013-0008-M,

SOP-0031-2013-0079

NNAPROBADO 0.00 200.00TAMAYO ENDARA

ESTEFANIA


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE7

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 059 011 730303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00

84 84 22/01/2013 COM NOR OGA PENAHERRERA TORRES SUSAN

PARA EL PAGO DE 1 VIATICO Y 1


ESMERALDAS DESDE EL 13 DE DIC

HASTA EL 14 DE DIC DEL 2012

PARA REALIZAR UN

SEGUIMIENTO ,

SDP-0031-2013-0009,

MT-DDSR-2012-1851,

SOP-0031-2013-0075

NNAPROBADO 0.00 120.00PENAHERRERA

TORRES SUSAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00

88 88 22/01/2013 COM NOR OGA DE LA TORRE HEYMANN ANDRES

ALBERTO PARA EL PAGO DE 1


AMBATO DESDE EL 6 DE ENE

HASTA EL 6 DE ENE DEL 2013

PARA REALIZAR COBERTURA Y

ENTREVISTAS SOBRE EL CORSO

DE LAS FLORES EN LA CIUDAD DE

AMBATO, SDP-0031-2013-0010,

MT-DCOM-2013-0004,

SOP-0031-2013-0078

NNAPROBADO 0.00 40.00DE LA TORRE

HEYMANN ANDRES

ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

94 78 22/01/2013 DEV NOR OGA CORREA MOSCOSO MONICA

ELIZABET.- PAGO DE 1 VIATICO Y

1 SUBSISTENCIA DEL VIAJE A

TULCAN DESDE EL 10 HASTA EL

11 DE DICIEMBRE DEL 2012 PARA

REUNION CON FUNCIONARIOS DE

LA DIRECCION DE TURISMO DEL

CARCHI, SDP-0031-2013-0010,

SOP-0031-2013-0065

SSAPROBADO 0.00 150.00CORREA MOSCOSO

MONICA ELIZABET


R2

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE8

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



95 75 22/01/2013 DEV NOR OGA VILLAMAR URQUIZA MARCOS

FIDEL.- PAGO DE 2 VIATICOS Y 1


MACHALA DESDE EL 16 HASTA EL

18 DE NOVIEMBRE DEL 2012 PARA

REALIZAR UN REPORTAJE SOBRE

EL ESTADO ACTUAL DE LA

FRONTERA ENTRE ECUADOR Y

PERU, SDP-0031-2013-0010,

MT-SICT-2012-0201-M,

SOP-0031-2013-0037

SSAPROBADO 0.00 325.00VILLAMAR

URQUIZA MARCOS

FIDEL


R2

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 325.00 325.00 0.00

97 80 22/01/2013 DEV NOR OGA GUZMAN ACOSTA JUAN CARLOS.-



MACHALA DESDE EL 13 HASTA EL


ASISTIR AL GABINETE

ITINERANTE, SDP-0031-2013-0010,

MT-DMER-2012-0804,

SOP-0031-2013-0074

SSAPROBADO 0.00 200.00GUZMAN ACOSTA

JUAN CARLOS


R2

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00

99 83 22/01/2013 DEV NOR OGA TAMAYO ENDARA ESTEFANIA.-



GUARANDA DESDE EL 10 HASTA

EL 13 DE ENERO DEL 2013 PARA

COBERTURA PERIODISTICA DE LA

FERIA SOCIO PAIS 2013,

SDP-0031-2013-0010,

MT-SICT-2013-0008-M,

SOP-0031-2013-0079

SSAPROBADO 0.00 200.00TAMAYO ENDARA

ESTEFANIA


R2

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE9

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



108 84 22/01/2013 DEV NOR OGA PENAHERRERA TORRES SUSAN.-



ESMERALDAS DESDE EL 13 HASTA

EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2012

PARA VALIDAR LA INFORMACION

REGISTRADA EN EL SISTEMA

INTEGRADO DE INFORMACION

TURISTICA, SDP-0031-2013-0009,

MT-DDSR-2012-1851,

SOP-0031-2013-0075

SSAPROBADO 0.00 120.00PENAHERRERA

TORRES SUSAN


R2

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00

109 77 22/01/2013 DEV NOR OGA ELHERS ZURITA FREDDY

ARTURO.- PAGO DE 3 VIATICOS

DEL VIAJE A MACHALA Y

GUAYAS DESDE EL 13 HASTA EL


ASISTIR AL GABINETE

ITINERANTE,

PR-SSADP-2012-001930-O,

SDP-0031-2013-0010,

SOP-0031-2013-0006

SSAPROBADO 0.00 429.00ELHERS ZURITA

FREDDY ARTURO

1702093251 LNUNEZTUR LNUNEZTUR LNUNEZTUR CTAIPETUR NCORRALESTU

R2

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 429.00 429.00 0.00

110 88 22/01/2013 DEV NOR OGA DE LA TORRE HEYMANN ANDRES

ALBERTO.-PAGO DE 1


AMBATO DEL 6 DE ENERO DEL

2013 PARA REALIZAR COBERTURA

Y ENTREVISTAS SOBRE EL CORSO

DE LAS FLORES EN LA CIUDAD DE

AMBATO, SDP-0031-2013-0010,

MT-DCOM-2013-0004,

SOP-0031-2013-0078

SSAPROBADO 0.00 40.00DE LA TORRE

HEYMANN ANDRES

ALBERTO


R2

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00


ELIZABET.- Por comisión cumplida El

Oro del 13 al 15 de diciembre de 2012,

según documentos adjuntos

SOP-0032-2013-0062


MONICA ELIZABET

1708842594 DCAJASTUR DCAJASTUR DCAJASTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 250.00 250.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE10

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



138 138 22/01/2013 COM NOR OGA ROSERO CHAVEZ JAIME

PATRICIO.- Por comisión cumplida a

Túlcan del 10 al 12 de diciembre de

2012 segun documentos adjuntos SOP-

0031-2013-0073

NNAPROBADO 0.00 250.00ROSERO CHAVEZ

JAIME PATRICIO

1713554002001 LVILLACISTUR LVILLACISTUR DCAJASTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 250.00 250.00 0.00

145 138 22/01/2013 DEV NOR OGA ROSERO CHAVEZ JAIME

PATRICIO.- Pago de dos viáticos y 1

subsitencia de la comisión cumplida a

Túlcan del 10 al 12 de diciembre de

2012 segun documentos adjuntos SOP-

0031-2013-0073

SSAPROBADO 0.00 250.00ROSERO CHAVEZ

JAIME PATRICIO


R2

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 250.00 250.00 0.00


ELIZABET.- Pago de 2 viáticos y 1

subsistencia de la comisión cumplida a

El Oro del 13 al 15 de diciembre de

2012, según documentos adjuntos,

SOP-0032-2013-0062

NNERRADO 250.00 250.00CORREA MOSCOSO

MONICA ELIZABET

1708842594 LNUNEZTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 250.00 250.00 0.00


ELIZABET.- Pago de 2 viáticos y 1

subsistencia de la comisión cumplida a

El Oro del 13 al 15 de diciembre de

2012, según documentos adjuntos

SOP-0032-2013-0062


MONICA ELIZABET

1708842594 LNUNEZTUR LNUNEZTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT

UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 250.00 250.00 0.00

178 178 23/01/2013 COM NOR OGA NICOLALDE POZO EDWIN

LEONARDO, pago de 1 viatico y 1

subsitencia del viaje a Guayas del 20 al

21 de Diciembre 2012 a supervisar del

proyecto Turismo Internacional José

Juaquin Olmedo, Memo

MT-DINV-2012-0193,

SOP-0031-2013-0071, y más

documentos habilitantes, CF-49

NNAPROBADO 0.00 120.00NICOLALDE POZO

EDWIN LEONARDO

1714898200 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE11

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



179 179 23/01/2013 COM NOR OGA GUTIERREZ GOMEZ CARLOS

HERIBERTO, pago de 1 viatico y 1

subsitencia del viaje a Puerto Lopez del

17 al 18 Noviembre 2012, para

participar en el taller de concertación

para el desarrollo del Puerto Lopez,

Memo MT-DPRO-2012-0374,

SOP-0031-2013-0114, y mas


NNAPROBADO 0.00 105.00GUTIERREZ GOMEZ

CARLOS

HERIBERTO

1714060249 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00

191 191 23/01/2013 COM NOR OGA CARRION JULIO, Pago de 3 viaticos

por el viaje a Guayaquil y Cuenca, del

21al 24 de Noviembre 2012, para

coordinacion de los talleres de

Fortalecimiento para la promoción

Turística Interna, Memo

MT-DMER-2012-0686,

SOP-0031-2013-0018, y mas

documentos adjuntos, CF-049

NNAPROBADO 0.00 240.00CARRION VITERI

JULIO XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 240.00 240.00 0.00



14 al 11 de Noviembre 2012, para




MT-DMER-2012-0686,

SOP-0031-2013-0015, y mas



JULIO XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 240.00 240.00 0.00



28 Noviembre 2012 al 01 Diciembre

2012, para coordinacion de los talleres

de Fortalecimiento para la promoción


MT-DMER-2012-0686,

SOP-0031-2013-0014, y mas



JULIO XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 240.00 240.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE12

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



194 194 23/01/2013 COM NOR OGA JUAN CARLOS GUZMAN, Pago de 3

viaticos por el viaje a Guayaquil y

Cuenca, del 21 al 24 Noviembre 2012,

para coordinacion de los talleres de



MT-DMER-2012-0684,

SOP-0031-2013-0013, y mas



JUAN CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 240.00 240.00 0.00

195 195 23/01/2013 COM NOR OGA NAVAS MALES MONICA, Pago de 4

viaticos y 1 subsistencia del viaje a

Puerto Lopez, del 14 al 18 de

Noviembre 2012, miembro de equipo

externo ATP, para segunda ronda de

Talleres Participativo, Memo

MT-DPRO-2012-0361,

SOP-0031-2013-041, y mas documentos

adjuntos, CF-50

NNAPROBADO 0.00 337.50NAVAS MALES

MONICA DEL

CARMEN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 337.50 337.50 0.00

196 196 23/01/2013 COM NOR OGA ALBORNOZ OSWALDO, Pago de 1

subsistencia del viaje a Ambato el 06 de

enero del 2012 para cobertura

periodística y videografica de la

Diablada Pillareña y el Corso de las

Flores en Ambato, segun Memo

MT-SICT-2013-0010,


adjuntos, CF-50

NNAPROBADO 0.00 40.00OSWALDO

VLADIMIR

ALBORNOZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

203 195 23/01/2013 DEV NOR OGA NAVAS MALES MONICA, Pago de 4


Puerto Lopez, del 14 al 18 de

Noviembre 2012, miembro de equipo

externo ATP, para segunda ronda de

Talleres Participativo, Memo

MT-DPRO-2012-0361,


adjuntos, CF-50

SSAPROBADO 0.00 337.50NAVAS MALES

MONICA DEL

CARMEN


R2

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 337.50 337.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE13

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



204 194 23/01/2013 DEV NOR OGA JUAN CARLOS GUZMAN, Pago de 3

viaticos por el viaje a Guayaquil y

Cuenca, del 21 al 24 Noviembre 2012,

para coordinacion de los talleres de



MT-DMER-2012-0684,

SOP-0031-2013-0013, y mas



JUAN CARLOS


R2

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 240.00 240.00 0.00

205 49 23/01/2013 DEV NOR OGA BENITEZ FERNANDA PARA EL



CARCHI E IMBABURA DESDE EL 8


2012 PARA TOMAR PUNTOS

GEOREFERENCIADOS DE LAS

FACILIDADES TURISTICAS

ENCONTTRADAS EN LA VIA

RUMICHACA, SDP-0031-2013-0009,

SOP-0031-2013-0039,

MT-DRUT-2012-0199

SSAPROBADO 0.00 115.00BENITEZ

FERNANDA


R2

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 115.00 115.00 0.00

208 193 23/01/2013 DEV NOR OGA CARRION JULIO, Pago de 3 viaticos


28 Noviembre 2012 al 01 Diciembre

2012, para coordinacion de los talleres

de Fortalecimiento para la promoción


MT-DMER-2012-0686,

SOP-0031-2013-0014, y mas


SSAPROBADO 0.00 240.00CARRION VITERI

JULIO XAVIER


R2

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 240.00 240.00 0.00



14 al 11 de Noviembre 2012, para




MT-DMER-2012-0686,

SOP-0031-2013-0015, y mas



JULIO XAVIER


R2

ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE14

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 059 011 730303 0000 001 0 240.00 240.00 0.00



21al 24 de Noviembre 2012, para




MT-DMER-2012-0686,

SOP-0031-2013-0018, y mas



JULIO XAVIER


R2

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 240.00 240.00 0.00

218 178 23/01/2013 DEV NOR OGA NICOLALDE POZO EDWIN

LEONARDO, pago de 1 viatico y 1

subsitencia del viaje a Guayas del 20 al

21 de Diciembre 2012 a supervisar del

proyecto Turismo Internacional José

Juaquin Olmedo, Memo

MT-DINV-2012-0193,

SOP-0031-2013-0071, y más


SSAPROBADO 0.00 120.00NICOLALDE POZO

EDWIN LEONARDO


R2

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00

219 179 23/01/2013 DEV NOR OGA GUTIERREZ GOMEZ CARLOS

HERIBERTO, pago de 1 viatico y 1

subsitencia del viaje a Puerto Lopez del


participar en el taller de concertación

para el desarrollo del Puerto Lopez,

Memo MT-DPRO-2012-0374,

SOP-0031-2013-0114, y mas


SSAPROBADO 0.00 105.00GUTIERREZ GOMEZ

CARLOS

HERIBERTO


R2

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00

228 228 23/01/2013 COM NOR OGA FREDDY ELHERS, Pago de 1 Víatico y

1 Subsistencia para el viaje a Latacunga

el día 9 al 10 de Enero 2013, para

mantener varias reuniones de trabajo con

las autoridades del Sector Turístico

segun Memo MT-DM-2013-0027, y más

documentos adjuntos adjuntos, CF-50


FREDDY ARTURO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 214.50 214.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE15

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



229 228 24/01/2013 DEV NOR OGA FREDDY ELHERS,PAGO DE 1

VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA PARA

EL VIAJE A LATACUNGA EL DÍA 9

AL 10 DE ENERO 2013, PARA

MANTENER VARIAS REUNIONES

DE TRABAJO CON LAS

AUTORIDADES DEL SECTOR

TURÍSTICO SEGÚN MEMO

MT-DM-2013-0027, Y MÁS

DOCUMENTOS ADJUNTOS

CF-50,COMPROMISO 228.


FREDDY ARTURO

1702093251 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR NCORRALESTU

R2

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 214.50 214.50 0.00

231 231 24/01/2013 COM NOR OGA DE LA TORRE ANDRES, Pago de 3

viáticos y 1 subsistencia del viaje a

Arenillas-El Oro, del 29 Noviembre al

02 Diciembre 2012 para cobertura de

video sobre la Inaguracion del Resort

Hillary Nature, segun Memo

MT-SICT-0208-M, y más documentos

adjuntos, CF-49


HEYMANN ANDRES

ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 245.00 245.00 0.00

236 231 24/01/2013 DEV NOR OGA DE LA TORRE ANDRES, Pago de 3







adjuntos, CF-49

NNERRADO 245.00 245.00DE LA TORRE

HEYMANN ANDRES

ALBERTO

1717314015 ASANCHEZTUR

2

ASANCHEZTUR

2

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 245.00 245.00 0.00

263 263 24/01/2013 COM NOR OGA BENAVIDES CISNEROS CHRISTIAN

ARTURO, Pago de 4 viáticos y 1

subsistencia del viaje a Tulcán para

levantamiento de información turística, y

situaciona actual de la Frontera Norte

con respecto a Facilidades Turísticas,

segun Memo MT-DDIG-2012-0128,

SOP-0031-2013-0138, y más


NNAPROBADO 0.00 360.00BENAVIDES

CISNEROS

CHRISTIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 360.00 360.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE16

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



273 273 24/01/2013 COM NOR OGA ANDRES DE LA TORRE, Pago de 1

viatico y 1 subsistencia del viaje a

Ambato del 27 al 28 de Diciembre 2012,

para cobertura sobre inaguración del

nuevo trayecto del tren Quito-Durán y

más eventos en la agenda Sr. Ministro,

segun Memo MT-SICT-2012-0235-M y

más documentos adjuntos, CF-49


HEYMANN ANDRES

ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00

274 263 24/01/2013 DEV NOR OGA BENAVIDES CISNEROS CHRISTIAN

ARTURO, Pago de 4 viáticos y 1

subsistencia del viaje a Tulcán para

levantamiento de información turística, y

situaciona actual de la Frontera Norte

con respecto a Facilidades Turísticas,

segun Memo MT-DDIG-2012-0128,

SOP-0031-2013-0138, y más


SSAPROBADO 0.00 360.00BENAVIDES

CISNEROS

CHRISTIAN

1715587919 PAGUILAR PAGUILAR CTAIPETUR FRODRIGUEZT

UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 360.00 360.00 0.00

275 273 24/01/2013 DEV NOR OGA ANDRES DE LA TORRE, Pago de 1


Ambato del 27 al 28 de Diciembre 2012,

para cobertura sobre inaguración del

nuevo trayecto del tren Quito-Durán y

más eventos en la agenda Sr. Ministro,

segun Memo MT-SICT-2012-0235-M y

más documentos adjuntos, CF-49


HEYMANN ANDRES

ALBERTO


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00

289 289 24/01/2013 COM NOR OGA REYNALDO HUERTA, Viaticos y

subsistencias por comisiones a Quito, el

7 y del 25-27 Febrero, el 9 y del 16-17

Abril, del 7, 14, 21 Mayo, del 4, 25, 12

y 18 Junio, del 5, 12 y 31 Julio, del 9 y

30 Agosto, del 15 Octubre, del 24

Septiembre y 19 Noviembre, del 2012, y

mas documentos adjuntos, CF 50

NNAPROBADO 0.00 1,250.00HUERTA ORTEGA

REYNALDO

EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 1,250.00 1,250.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE17

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



294 196 24/01/2013 DEV NOR OGA ALBORNOZ OSWALDO.- Pago de 1

subsistencia del viaje a Ambato el 06 de

enero del 2012 para Cobertura

Periodística y Videografica de la

Diablada Pillareña y el Corso de las

Flores en Ambato, segun Memo

MT-SICT-2013-0010,

SOP-0031-2013-005, mas documentos

adjuntos, CF-50

SSAPROBADO 0.00 40.00OSWALDO

VLADIMIR

ALBORNOZ

1719249102 LNUNEZTUR LNUNEZTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT

UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

303 289 25/01/2013 COM RTO OGA RTO-REYNALDO HUERTA, Viaticos

y subsistencias por comisiones a Quito,

el 7 y del 25-27 Febrero, el 9 y del 16-17






NNAPROBADO 0.00-1,250.00HUERTA ORTEGA

REYNALDO

EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 -1,250.00 -1,250.00 0.00

304 304 25/01/2013 COM NOR OGA REYNALDO HUERTA, Viaticos y

subsistencias por comisiones a Quito, el

7 y del 25-27 Febrero, el 9 y del 16-17






NNAPROBADO 0.00 1,250.00HUERTA ORTEGA

REINALDO

EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 1,250.00 1,250.00 0.00

309 304 25/01/2013 DEV NOR OGA REYNALDO HUERTA, Viaticos y

subsistencias por comisiones a

Guayaquil, el 7 y del 25-27 Febrero, el 9

y del 16-17 Abril, del 7, 14, 21 Mayo,

del 4, 25, 12 y 18 Junio, del 5, 12 y 31

Julio, del 9 y 30 Agosto, del 15 Octubre,

del 24 Septiembre y 19 Noviembre, del

2012, y mas documentos adjuntos, CF

50

SSAPROBADO 0.00 1,250.00HUERTA ORTEGA

REINALDO

EDUARDO


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 1,250.00 1,250.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE18

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



317 231 25/01/2013 COM RTO OGA RTO-DE LA TORRE ANDRES, Pago

de 3 viáticos y 1 subsistencia del viaje a






adjuntos, CF-49

NNAPROBADO 0.00-245.00DE LA TORRE

HEYMANN ANDRES

ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 -245.00 -245.00 0.00

318 318 25/01/2013 COM NOR OGA DE LA TORRE ANDRES, Pago de 3







adjuntos, CF-49


HEYMANN ANDRES

ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 280.00 280.00 0.00








adjuntos, CF-49

NNERRADO 280.00 280.00DE LA TORRE

HEYMANN ANDRES

ALBERTO


2

ASANCHEZTUR

2

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 280.00 280.00 0.00

331 331 25/01/2013 COM NOR OGA FREDDY ELHERS ZURITA, Pago por

2 Viáticos y 1 Subsistencia para el viaje

a Tulcán del 10 al 12 Diciembre 2012

para asistir al Encuentro Presidencial y I

Reunión del Gabinete Binacional, y

reuniones con los empresarios turísticos

de diferentes cantones del Carchi, según



FREDDY ARTURO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 325.00 325.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE19

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



332 332 25/01/2013 COM NOR OGA MARIA VICTORIA ALBAN, Pago por








NNAPROBADO 0.00 250.00ALBAN ORRICO

ANA VICTORIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 250.00 250.00 0.00

339 339 25/01/2013 COM NOR OGA JUAN BLEGGI, Pago de 1 viatico y 1

subsistencia para el viaje

Latacunga-Quilotoa, para reuniones de

trabajo con autoridades de Sector

turístico, según documentos adjuntos,

CF-50

NNAPROBADO 0.00 120.00JUAN BLEGGI

KIENIEWICH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00

341 341 25/01/2013 COM NOR OGA ROSALBA CABRERA, Pago de 1

viático por el viaje a Manta del 13 al 14

de Diciembre 2012, para Inspeccion y

recepción definitva de proyectos de

Facilidades Turísticas, según

docuementos adjuntos, CF-50

NNAPROBADO 0.00 80.00CABRERA

ROSALBA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 80.00 80.00 0.00

349 349 25/01/2013 COM NOR OGA DIEGO MACHADO, Pago de 3

Viáticos para el viaje a Azuay del 28

Noviembre al 01 Diciembre 2012 para

capacitación sobre "Imagen Turística del

Ecuador, según documentos adjuntos,

CF-49

NNAPROBADO 0.00 300.00MACHADO ORTIZ

DIEGO MAURICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 300.00 300.00 0.00

360 331 25/01/2013 DEV NOR OGA FREDDY ELHERS ZURITA, Pago por








NNERRADO 325.00 325.00ELHERS ZURITA

FREDDY ARTURO

1702093251 PHERNANDEZT

UR

PHERNANDEZT

UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 325.00 325.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE20

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



362 332 25/01/2013 DEV NOR OGA MARIA VICTORIA ALBAN, Pago por








SSAPROBADO 0.00 250.00ALBAN ORRICO

ANA VICTORIA


UR

PHERNANDEZT

UR

CTAIPETUR FRODRIGUEZT

UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 250.00 250.00 0.00

367 339 25/01/2013 DEV NOR OGA JUAN BLEGGI, Pago de 1 viatico y 1

subsistencia para el viaje

Latacunga-Quilotoa, para reuniones de

trabajo con autoridades de Sector

turístico, según documentos adjuntos,

CF-50

SSAPROBADO 0.00 120.00JUAN BLEGGI

KIENIEWICH


UR

PHERNANDEZT

UR


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00

369 341 25/01/2013 DEV NOR OGA ROSALBA CABRERA, Pago de 1

viático por el viaje a Manta del 13 al 14

de Diciembre 2012, para Inspeccion y

recepción definitva de proyectos de

Facilidades Turísticas, según

docuementos adjuntos, CF-50

SSAPROBADO 0.00 80.00CABRERA

ROSALBA


UR

PHERNANDEZT

UR


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 80.00 80.00 0.00

373 349 25/01/2013 DEV NOR OGA DIEGO MACHADO, Pago de 3

Viáticos para el viaje a Azuay del 28

Noviembre al 01 Diciembre 2012 para

capacitación sobre "Imagen Turística del


CF-49

SSAPROBADO 0.00 300.00MACHADO ORTIZ

DIEGO MAURICIO


UR

PHERNANDEZT

UR


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 300.00 300.00 0.00

384 384 25/01/2013 COM NOR OGA ANDREA MARTINEZ, Pago por 2

Viáticos y 1 Subsistencia para el viaje a

Tulcán, del 10 al 12 de Diicembre 2012,

para realizar cobertura de las actividades

realizadas por el Ministrom según


NNAPROBADO 0.00 200.00MARTINEZ MUNOZ

ANDREA CRISTINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE21

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



385 385 25/01/2013 COM NOR OGA ANDRES DE LA TORRE, Pago por 2




realizadas por el Sr. Ministro de Turismo

según documentos adjuntos, CF-49


HEYMANN ANDRES

ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00

386 386 25/01/2013 COM NOR OGA ANDREA MARTINEZ, Pago por 4


Tulcán, Móntufar, San Pedro de Huaca,

Mira, del 05 al 09 de Diciembre 2012,

para levantamiento de información

turística y videos de los poblados, según



ANDREA CRISTINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 360.00 360.00 0.00

387 387 25/01/2013 COM NOR OGA LUIS FALCONÍ, Pago de 2 Viáticos y 1

Subsistencia para el viaje a Tulcán del

10 al 12 de Diciembre 2012, para

participar en la reunión Binacional del

Encuentro Presidencial

Ecuador-Colombia, según documentos

adjuntos, CF-50

NNAPROBADO 0.00 325.00FALCONI TELLO

LUIS XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 325.00 325.00 0.00

388 388 25/01/2013 COM NOR OGA VILLACIS DAVID, Pago por 1

subsistencia del viaje a Salinas para

Participar en la Tercera Reunión del

Comité de Seguimiento y Evaluación,

segun documentos adjuntos, CF-50

NNAPROBADO 0.00 40.00VILLACIS HERRERA

DAVID ALEJANDRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

389 389 25/01/2013 COM NOR OGA LUIS FALCONÍ, Pago de 1

Subsistencia del Viaje a Guayaquil el 07

de Enero 2013, para Participar en la

inaguración del vuelo de la aerolínea

TAME en su nueva ruta

Quito-Guayaquil-Sao Paulo, según



LUIS XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 65.00 65.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE22

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



390 390 25/01/2013 COM NOR OGA CLAUDIA FALCONÍ, Pago de 1

subsistencia del viaje a Quilotoa, el 10

de Enero del 2013 para mantener

reunión de trabajo e inspeccion de

seguimiento de la obra, según


NNAPROBADO 0.00 37.50FALCONI YCAZA

CLAUDIA GISELLA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 37.50 37.50 0.00

391 388 25/01/2013 DEV NOR OGA VILLACIS DAVID.- Pago por 1

subsistencia del viaje a Salinas del 5 de

Diciembre del 2012 para Participar en la

Tercera Reunión del Comité de

Seguimiento y Evaluación, segun


SSAPROBADO 0.00 40.00VILLACIS HERRERA

DAVID ALEJANDRO

1715931455 LNUNEZTUR GZUNIGATUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT

UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

392 392 25/01/2013 COM NOR OGA GABRIELA VILLACRES, Pago 1

subsistencia por viaje a Azuay el 15 de

Enero del 2013 para asistir al Taller de

Normas que regulan las actividades de

Turismo de Aventura en el Ecuador,


NNAPROBADO 0.00 40.00VILLACRES

GUERRA GABRIELA

ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

393 384 25/01/2013 DEV NOR OGA ANDREA MARTINEZ, Pago por 2




realizadas por el Ministrom según


SSAPROBADO 0.00 200.00MARTINEZ MUNOZ

ANDREA CRISTINA


2

ASANCHEZTUR

2


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00

394 385 25/01/2013 DEV NOR OGA ANDRES DE LA TORRE, Pago por 2




realizadas por el Sr. Ministro de Turismo



HEYMANN ANDRES

ALBERTO


2

ASANCHEZTUR

2


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE23

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



395 386 25/01/2013 DEV NOR OGA ANDREA MARTINEZ, Pago por 4


Tulcán, Móntufar, San Pedro de Huaca,

Mira, del 05 al 09 de Diciembre 2012,

para levantamiento de información

turística y videos de los poblados, según



ANDREA CRISTINA


2

ASANCHEZTUR

2


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 360.00 360.00 0.00

396 387 25/01/2013 DEV NOR OGA LUIS FALCONÍ, Pago de 2 Viáticos y 1

Subsistencia para el viaje a Tulcán del

10 al 12 de Diciembre 2012, para

participar en la reunión Binacional del

Encuentro Presidencial


adjuntos, CF-50

SSAPROBADO 0.00 325.00FALCONI TELLO

LUIS XAVIER


2

ASANCHEZTUR

2


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 325.00 325.00 0.00

397 397 25/01/2013 COM NOR OGA RAFAEL GARCIA, Pago de 1

subsistencia y 1 viatico del viaje a

Tulcán del 05 al 06 de Enero del 2013,

para Supervisión del Turismo Emisor y

Receptor del Proyecto Integral del

Turismo Internacional en el Ecuador,


NNAPROBADO 0.00 120.00GARCIA ORTIZ

RAFAEL DANILO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00

398 398 25/01/2013 COM NOR OGA PATRICIO VILLAGOMEZ, Pago de 1







NNAPROBADO 0.00 120.00VILLAGOMEZ

SAMANIEGO

EDISON PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00








adjuntos, CF-49


HEYMANN ANDRES

ALBERTO


2

ASANCHEZTUR

2


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE24

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 059 011 730303 0000 001 0 280.00 280.00 0.00

408 408 25/01/2013 COM NOR OGA KARLA ZURITA, Pago de 1

subsistencia del viaje a Riobamba, el 11

de Enero del 2013 para asistir a la

Primera Reunión de Trabajo del Comité

Técnico de la Ruta del Tren , según


NNAPROBADO 0.00 40.00ZURITA CHAVEZ

KARLA FERNANDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

412 412 28/01/2013 COM NOR OGA JUAN CARLOS GUZMAN, Pago de

viáticos y subsistencias para el viaje a

Guaranda del 11 al 12 de Enero 2013,

para apoyar en la coordianción y

logística para la participación en la Feria

Socio País, según Memorando

MT-DMER-2013-0011, y más



JUAN CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00

415 415 28/01/2013 COM NOR OGA ZURITA MARIA LORENA, Pago de 1

viático y 1 subsisitencia para el viaje a

Rumichaca, del 11 al 12 de Diciembre

para supervision y seguimiento en campo

de la consultoría "Investigación Integral

de Turismo Internacional en Ecuador

2012" según Memo

MT-DINV-2012-0193, y más


NNAPROBADO 0.00 120.00ZURITA DAVILA

MARIA LORENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00

416 416 28/01/2013 COM NOR OGA JUAN BLEGGI, Pago de 1 viático y 1

subsistencia para el viaje a Quilotoa del

20 al 21 de Ocubre para visita técnica a

la comunidad indígena de Quilotoa,



KIENIEWICH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00

418 418 28/01/2013 COM NOR OGA ANDREA CRISTINA MARTINEZ,

Pago de 1viático y 1 subsistencia para el

viaje a Ambato del 27 al 28 Diciembre

2012 para realizar cobertura de la

inaguración del nuevo trayecto del tren

Quito-Durán, según documentos

adjuntos, CF-49


ANDREA CRISTINA


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE25

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 059 011 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00

419 419 28/01/2013 COM NOR OGA GABRIELA GUZMAN, Pago de 1

viático y 1 subsistencia para el viaje a

Orellana del 07 al 08 de enero 2013,

para reunion de trabajo mensual con

elequipo de Transformación Productiva

Amazónica correspondiente a la Ruta del

agua, según documentos adjuntos, CF-50

NNAPROBADO 0.00 120.00GUZMAN

MONTALVO

GABRIELA ISABEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00

420 420 28/01/2013 COM NOR OGA FELIX BURGOS, Pago de 1 viático y 1

subsistencia para el viaje a Orellana del

07 al 08 de enero 2013, para reunion de

trabajo mensual con elequipo de

Transformación Productiva Amazónica

correspondiente a la Ruta del agua,


NNAPROBADO 0.00 150.00FELIX ADOLFO

BURGOS

SAQUICELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00

421 421 28/01/2013 COM NOR OGA MARÍA DE LOURDES APOLO, Pago

de 1 viático y 1 subsistencia para el viaje

a Machala del 14 al 15 de Diciembre

2012, para apoyo en Gabinete Itinerante,

según docuementos adjuntos, CF-50

NNAPROBADO 0.00 120.00APOLO CASTRO

MARIA DE

LOURDES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00

422 389 28/01/2013 DEV NOR OGA LUIS FALCONÍ, PAGO DE 1


GUAYAQUIL EL 07 DE ENERO 2013,

PARA PARTICIPAR EN LA

INAUGURACIÓN DEL VUELO DE

LA AEROLÍNEA TAME EN SU

NUEVA RUTA

QUITO-GUAYAQUIL-SAO PAULO,

SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS,

CF-50, COMPROMISO Nº 389.

NNERRADO 65.00 65.00FALCONI TELLO

LUIS XAVIER

0602543654 KVARGASTUR KVARGASTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 65.00 65.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE26

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



423 423 28/01/2013 COM NOR OGA ANDRES DE LA TORRE, Pago de 1


Latacunga del 09 al 10 de Enero del

2013, para realizar cobertura de todos

los eventos a cumplirse con la agenda

del Sr. Ministro, según documentos

adjutos, CF-49


HEYMANN ANDRES

ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 115.00 115.00 0.00

424 390 28/01/2013 DEV NOR OGA CLAUDIA FALCONÍ, PAGO DE 1


QUILOTOA, EL 10 DE ENERO DEL

2013 PARA MANTENER REUNIÓN

DE TRABAJO E INSPECCIÓN DE

SEGUIMIENTO DE LA OBRA,



NNERRADO 37.50 37.50FALCONI YCAZA

CLAUDIA GISELLA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 37.50 37.50 0.00

425 425 28/01/2013 COM NOR OGA ENRIQUE MENDOZA, Pago de 1


Guayaquil del 04 al 05 de Enero 2013,

para reunión con funcionarios de la

Coordinación Zonal 5, según


NNAPROBADO 0.00 150.00ENRIQUE ANGEL

MENDOZA

ALCIVAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00

426 390 28/01/2013 DEV NOR OGA CLAUDIA FALCONÍ, PAGO DE 1


QUILOTOA, EL 10 DE ENERO DEL

2013 PARA MANTENER REUNIÓN

DE TRABAJO E INSPECCIÓN DE

SEGUIMIENTO DE LA OBRA,



NNERRADO 37.50 37.50FALCONI YCAZA

CLAUDIA GISELLA

0914822523 KVARGASTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 37.50 37.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE27

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



427 392 28/01/2013 DEV NOR OGA GABRIELA VILLACRES, PAGO 1

SUBSISTENCIA POR VIAJE A

AZUAY EL 15 DE ENERO DEL 2013

PARA ASISTIR AL TALLER DE

NORMAS QUE REGULAN LAS

ACTIVIDADES DE TURISMO DE

AVENTURA EN EL ECUADOR,


CF-50, COMPROMISO Nº 392

SSAPROBADO 0.00 40.00VILLACRES

GUERRA GABRIELA

ALEXANDRA

1715189021 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT

UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

428 428 28/01/2013 COM NOR OGA GABRIELA VILLACRES, Pago de 2

viáticos y 1 subsistencia del viaje a Tena

y Baños del 16 al 18 de Enero para

asistir al taller de normas que regulan las

actividades de Turismo de Aventura en

dichas ciudades, según documentos

adjuntos, CF-50


GUERRA GABRIELA

ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 185.00 185.00 0.00

429 398 28/01/2013 DEV NOR OGA PATRICIO VILLAGOMEZ, Pago de 1






según documentos adjuntos, CF-49.

compromiso Nº 398.

SSAPROBADO 0.00 120.00VILLAGOMEZ

SAMANIEGO

EDISON PATRICIO


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00

430 412 28/01/2013 DEV NOR OGA JUAN CARLOS GUZMAN, Pago de

viáticos y subsistencias para el viaje a

Guaranda del 11 al 12 de Enero 2013,

para apoyar en la coordianción y

logística para la participación en la Feria

Socio País, según Memorando

MT-DMER-2013-0011, y más



JUAN CARLOS


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE28

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



431 415 28/01/2013 DEV NOR OGA ZURITA MARIA LORENA, Pago de 1

viático y 1 subsisitencia para el viaje a

Rumichaca, del 11 al 12 de Diciembre

para supervision y seguimiento en campo

de la consultoría "Investigación Integral

de Turismo Internacional en Ecuador

2012" según Memo

MT-DINV-2012-0193, y más


SSAPROBADO 0.00 120.00ZURITA DAVILA

MARIA LORENA


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00

432 416 28/01/2013 DEV NOR OGA JUAN BLEGGI, Pago de 1 viático y 1

subsistencia para el viaje a Quilotoa del

20 al 21 de Ocubre para visita técnica a

la comunidad indígena de Quilotoa,



KIENIEWICH

0501403596 PAGUILAR PAGUILAR PAGUILAR CTAIPETUR FRODRIGUEZT

UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00

433 433 28/01/2013 COM NOR OGA JUAN BLEGGI KIENIEWINCH, Pago

por 2 Viáticos y 1 Subsistencia a Tulcán

del 10 al 12 de Diciembre 2012 para

asisitir al Encuentro Presidencial y

reunión del Gabinete Binacional


adjuntos, CF-50


KIENIEWICH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00

434 397 28/01/2013 DEV NOR OGA RAFAEL GARCIA, Pago de 1






según documentos adjuntos, CF-49,

compromiso Nº 397.

SSAPROBADO 0.00 120.00GARCIA ORTIZ

RAFAEL DANILO


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00

435 418 28/01/2013 DEV NOR OGA ANDREA CRISTINA MARTINEZ,

Pago de 1viático y 1 subsistencia para el

viaje a Ambato del 27 al 28 Diciembre

2012 para realizar cobertura de la

inaguración del nuevo trayecto del tren

Quito-Durán, según documentos

adjuntos, CF-49


ANDREA CRISTINA


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE29

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 059 011 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00

436 419 28/01/2013 DEV NOR OGA GABRIELA GUZMAN, Pago de 1


Orellana del 07 al 08 de enero 2013,

para reunion de trabajo mensual con

elequipo de Transformación Productiva

Amazónica correspondiente a la Ruta del

agua, según documentos adjuntos, CF-50

SSAPROBADO 0.00 120.00GUZMAN

MONTALVO

GABRIELA ISABEL


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00

437 437 28/01/2013 COM NOR OGA CHISTIAN ARTURO BENAVIDES,

Pago de 2 viático y 1 subsistencia del

viaje a Guaranda del 10 al 13 de enero

del 2013 para realizar cobertura

periodística en la feria Socio País, según



CISNEROS

CHRISTIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 195.00 195.00 0.00

438 420 28/01/2013 DEV NOR OGA FELIX BURGOS, Pago de 1 viático y 1

subsistencia para el viaje a Orellana del

07 al 08 de enero 2013, para reunion de

trabajo mensual con elequipo de

Transformación Productiva Amazónica

correspondiente a la Ruta del agua,


SSAPROBADO 0.00 150.00FELIX ADOLFO

BURGOS

SAQUICELA


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00

439 421 28/01/2013 DEV NOR OGA MARÍA DE LOURDES APOLO, Pago

de 1 viático y 1 subsistencia para el viaje

a Machala del 14 al 15 de Diciembre

2012, para apoyo en Gabinete Itinerante,

según docuementos adjuntos, CF-50

SSAPROBADO 0.00 120.00APOLO CASTRO

MARIA DE

LOURDES


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00

440 423 28/01/2013 DEV NOR OGA ANDRES DE LA TORRE, Pago de 1


Latacunga del 09 al 10 de Enero del

2013, para realizar cobertura de todos

los eventos a cumplirse con la agenda

del Sr. Ministro, según documentos

adjutos, CF-49


HEYMANN ANDRES

ALBERTO


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 115.00 115.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE30

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



441 425 28/01/2013 DEV NOR OGA ENRIQUE MENDOZA, Pago de 1



para reunión con funcionarios de la

Coordinación Zonal 5, según


SSAPROBADO 0.00 150.00ENRIQUE ANGEL

MENDOZA

ALCIVAR


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00

442 442 28/01/2013 COM NOR OGA NICOLAS ROLDAN, Pago de 2

Viáticos y 1 Subsistencias del viaje a

Montañita del 17 al 19 de Diciembre

2012, para levantar información

relevante que permita generar un perfil

de proyecto de intervención para

programa ATP, según documentos

adjuntos, CF-50

NNAPROBADO 0.00 175.00ROLDAN

RIVADENEIRA

NICOLAS MATEO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00

444 408 28/01/2013 DEV NOR OGA KARLA ZURITA, Pago de 1

subsistencia del viaje a Riobamba, el 11

de Enero del 2013 para asistir a la

Primera Reunión de Trabajo del Comité

Técnico de la Ruta del Tren , según

documentos adjuntos, CF-50,

compromiso nº 408

SSAPROBADO 0.00 40.00ZURITA CHAVEZ

KARLA FERNANDA


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

446 390 28/01/2013 DEV NOR OGA CLAUDIA FALCONÍ, Pago de 1

subsistencia del viaje a Quilotoa, el 10

de Enero del 2013 para mantener

reunión de trabajo e inspeccion de

seguimiento de la obra, según


COMPROMISO Nº 390

SSAPROBADO 0.00 37.50FALCONI YCAZA

CLAUDIA GISELLA

0914822523 KVARGASTUR KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT

UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 37.50 37.50 0.00

447 447 28/01/2013 COM NOR OGA DAVID VILLACIS, pago de 3 viáticos

y 1 subsistencia del viaje a Cojtambo,

Oña, Cañar, Azuay, del 06 al 09 de

Noviembre 2012, para Visitar y levantar

información en el marco del compromiso

presidencial Rutas de Escalada, según



DAVID ALEJANDRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 245.00 245.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE31

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



457 428 28/01/2013 DEV NOR OGA GABRIELA VILLACRES, Pago de 2

viáticos y 1 subsistencia del viaje a Tena

y Baños del 16 al 18 de Enero para

asistir al taller de normas que regulan las

actividades de Turismo de Aventura en

dichas ciudades, según documentos

adjuntos, CF-50


GUERRA GABRIELA

ALEXANDRA


UR

PHERNANDEZT

UR


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 185.00 185.00 0.00

458 433 28/01/2013 DEV NOR OGA JUAN BLEGGI KIENIEWINCH, Pago

por 2 Viáticos y 1 Subsistencia a Tulcán


asisitir al Encuentro Presidencial y

reunión del Gabinete Binacional


adjuntos, CF-50


KIENIEWICH


UR

PHERNANDEZT

UR


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00

459 437 28/01/2013 DEV NOR OGA CHISTIAN ARTURO BENAVIDES,

Pago de 2 viático y 1 subsistencia del

viaje a Guaranda del 10 al 13 de enero

del 2013 para realizar cobertura

periodística en la feria Socio País, según



CISNEROS

CHRISTIAN


UR

PHERNANDEZT

UR

CTAIPETUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 195.00 195.00 0.00

460 442 28/01/2013 DEV NOR OGA NICOLAS ROLDAN, Pago de 2

Viáticos y 1 Subsistencias del viaje a


2012, para levantar información

relevante que permita generar un perfil

de proyecto de intervención para

programa ATP, según documentos

adjuntos, CF-50

SSAPROBADO 0.00 175.00ROLDAN

RIVADENEIRA

NICOLAS MATEO


UR

PHERNANDEZT

UR


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00

463 463 28/01/2013 COM NOR OGA JAIME ROSERO, Pago de viaticos y

subsistencias al exterior por la

participación en la IV Reunión Ordinaria

del Consejo de Jefes de Estado de

Gobierno de la UNASUR, segun

Memorando MT-DM-2012-0716,

permiso de presidencia, y más

documentos habilitantesm CF-50

NNERRADO 822.33 822.33ROSERO CHAVEZ

JAIME PATRICIO

1713554002001 GZUNIGATUR GZUNIGATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE32

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 060 008 730303 0000 001 0 822.33 822.33 0.00

465 465 28/01/2013 COM NOR OGA FREDDY CAICEDO, Pago de 2

viáticos y 1 subisitencias para ell viaje a

Guaranda del 10 al 13 de enero 2013,

para apoyo logístico y operativo en la

Feria Socio País 2013, según

documentación adjunta, CF-49

NNAPROBADO 0.00 200.00CAICEDO PINTO

FREDY ROBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00

469 469 28/01/2013 COM NOR OGA FALCONI LUIS, Pago de1 viatico y 1

subsistencia del viaje a Guayaquil del 17

al 18 Enero 2013, para asistir a varias

entrevistas con radio y television, sobre

temas de resultados de Turismo, según

documentos adjuntos CF-50


LUIS XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 195.00 195.00 0.00

470 331 28/01/2013 COM RTO OGA RTOFREDDY ELHERS ZURITA, Pago

por 2 Viáticos y 1 Subsistencia para el

viaje a Tulcán del 10 al 12 Diciembre

2012 para asistir al Encuentro

Presidencial y I Reunión del Gabinete

Binacional, y reuniones con los

empresarios turísticos de diferentes

cantones del Carchi, según documentos

adjuntos, CF-50

NNAPROBADO 0.00-325.00ELHERS ZURITA

FREDDY ARTURO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 -325.00 -325.00 0.00

472 469 28/01/2013 DEV NOR OGA FALCONI LUIS, Pago de1 viatico y 1


al 18 Enero 2013, para asistir a varias

entrevistas con radio y television, sobre

temas de resultados de Turismo, según

documentos adjuntos CF-50


LUIS XAVIER


UR

PHERNANDEZT

UR

PHERNANDEZT

UR


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 195.00 195.00 0.00

473 465 28/01/2013 DEV NOR OGA FREDDY CAICEDO, Pago de 2

viáticos y 1 subisitencias para ell viaje a

Guaranda del 10 al 13 de enero 2013,

para apoyo logístico y operativo en la

Feria Socio País 2013, según


SSAPROBADO 0.00 200.00CAICEDO PINTO

FREDY ROBERTO


UR

PHERNANDEZT

UR


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE33

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



475 475 28/01/2013 COM NOR OGA FREDDY ELHERS, Pago de 2 Viáticos

y 1 Subsisitencia para el viaje a Tulcan

del 10 al 12 Diciembre 2012, para asistir

al Gabinete Binacional


adjuntos, CF-50


FREDDY ARTURO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 357.50 357.50 0.00

477 477 28/01/2013 COM NOR OGA JUAN BLEGGI, Pago de 1 viático a

Guayaquil del 24 al 25 de Octubre del

2012 para Primer encuentro Empresarial

de Turismo Interno del Ecuador, según



KIENIEWICH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 80.00 80.00 0.00

478 475 28/01/2013 DEV NOR OGA ELHERS FREDDY , Pago de 2 Viáticos

y 1 Subsisitencia para el viaje a Tulcan

del 10 al 12 Diciembre 2012, para asistir

al Gabinete Binacional


adjuntos, CF-50


FREDDY ARTURO


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 357.50 357.50 0.00

480 447 28/01/2013 DEV NOR OGA VILLACIS DAVID , pago de 3 viáticos

y 1 subsistencia del viaje a Cojtambo,

Oña, Cañar, Azuay, del 06 al 09 de





NNERRADO 245.00 245.00VILLACIS HERRERA

DAVID ALEJANDRO

1715931455 PAGUILAR PAGUILAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 245.00 245.00 0.00

481 477 28/01/2013 DEV NOR OGA BLEGGI JUAN , Pago de 1 viático a

Guayaquil del 24 al 25 de Octubre del

2012 para Primer encuentro Empresarial

de Turismo Interno del Ecuador, según



KIENIEWICH


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 80.00 80.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE34

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



483 483 28/01/2013 COM NOR OGA CABRERA ROSALBA, Pago de 1

subsistencia para el viaje a Quilotoa, el

14 de Diciembre del 2012, para

verificación de aspectos físicos en la

Obra de Galeria Artesanal Quilotoa,

Senderos y mirador en la Comunidad

Shalala, según documentos adjuntos,

CF-50


ROSALBA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00

484 484 29/01/2013 COM NOR OGA JOSE IMACELA, Pago de 1

subsistencia para el viaje a Quilotoa el

14 de Diciembre 2012, para verificación

y aclaración de aspectos técnicos de las

obras Galería Artesanal Quilotoa,

Senderos y mirador Shalalá, según


NNAPROBADO 0.00 35.00IMAICELA RAMOS

JOSE JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00

485 485 29/01/2013 COM NOR OGA CARLOS ANDRES BASTIDA, Pago

de 1 subsistencia del viaje a Montañita

el 29 de Noviembre del 2012, para

participar en el Encuentro Ciudadano

para verificar la situación actual de

Montañita, según documentos adjutos,

CF-50

NNAPROBADO 0.00 35.00BASTIDA TUDELA

CARLOS ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00

487 487 29/01/2013 COM NOR OGA ROSALBA CABRERA, Pago de

alimentacion por el viaje a Mindo el 12

de Diciembre 2012, para recepción de la

señalética Implementada en la parroquia

Mindo, segúin documentos adjuntos,

CF-50


ROSALBA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 4.00 4.00 0.00

493 493 29/01/2013 COM NOR OGA SEBASTIAN VALLEJO, Pago de 1

viático y 1 subsistencia del viaje a

Tulcán del 11 al 12 Diciembre 2012 para

cumplir con la etapa de supervisión de la

consultoría para ña Investigación

Integral de Turismo Internacional en el

Ecuador 201", segun documentación

adjunta, CF-49

NNAPROBADO 0.00 90.00VALLEJO PAZ

SEBASTIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE35

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 059 011 730303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00

494 494 29/01/2013 COM NOR OGA JUAN BLEGGI, Pago de 1 viatico y 1

subsistencia para el viaje a Guamote del

27 al 28 Diciembre 2012, para

Inaguracion del nuevo tramo de la Ruta

del tren y sus estaciones, según



KIENIEWICH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00

497 497 29/01/2013 COM NOR OGA GUSTAVO GONZALEZ, Pago de 7

Viáticos y 1 subsistencia para el viaje a

Puerto Lopez, para la segunda ronda de

talleres participativos, según documentos

adjuntos, CF-50

NNAPROBADO 0.00 650.00GONZALEZ

GARLARZA

GUSTAVO ADOLFO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 650.00 650.00 0.00

498 389 29/01/2013 DEV NOR OGA LUIS FALCONÍ, Pago de 1

Subsistencia del Viaje a Guayaquil el 07

de Enero 2013, para Participar en la

inaguración del vuelo de la aerolínea

TAME en su nueva ruta

Quito-Guayaquil-Sao Paulo, según


compromiso Nº 389.


LUIS XAVIER


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 65.00 65.00 0.00

502 483 29/01/2013 DEV NOR OGA CABRERA ROSALBA, PAGO DE 1

SUBSISTENCIA PARA EL VIAJE A

QUILOTOA, EL 14 DE DICIEMBRE

DEL 2012, PARA VERIFICACIÓN DE

ASPECTOS FÍSICOS EN LA OBRA

DE GALERÍA ARTESANAL

QUILOTOA, SENDEROS Y

MIRADOR EN LA COMUNIDAD

SHALALA, SEGÚN DOCUMENTOS

ADJUNTOS, CF-50, COMPROMISO

Nº 483.


ROSALBA


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE36

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



503 484 29/01/2013 DEV NOR OGA JOSE IMACELA, PAGO DE 1


QUILOTOA EL 14 DE DICIEMBRE

2012, PARA VERIFICACIÓN Y

ACLARACIÓN DE ASPECTOS

TÉCNICOS DE LAS OBRAS

GALERÍA ARTESANAL QUILOTOA,

SENDEROS Y MIRADOR SHALALÁ,



SSAPROBADO 0.00 35.00IMAICELA RAMOS

JOSE JAVIER


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00

504 485 29/01/2013 DEV NOR OGA CARLOS ANDRES BASTIDA,PAGO

DE 1 SUBSISTENCIA DEL VIAJE A

MONTAÑITA EL 29 DE

NOVIEMBRE DEL 2012, PARA

PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO

CIUDADANO PARA VERIFICAR LA

SITUACIÓN ACTUAL DE

MONTAÑITA, SEGÚN

DOCUMENTOS ADJUNTOS, CF-50,

COMPROMISO Nº 485.

SSAPROBADO 0.00 35.00BASTIDA TUDELA

CARLOS ANDRES


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00

505 487 29/01/2013 DEV NOR OGA ROSALBA CABRERA, PAGO DE

ALIMENTACIÓN POR EL VIAJE A

MINDO EL 12 DE DICIEMBRE 2012,

PARA RECEPCIÓN DE LA

SEÑALÉTICA IMPLEMENTADA EN

LA PARROQUIA MINDO, SEGÚN


COMPROMISO Nº 487.


ROSALBA


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 4.00 4.00 0.00

508 493 29/01/2013 DEV NOR OGA SEBASTIAN VALLEJO, Pago de 1


Tulcán del 11 al 12 Diciembre 2012 para

cumplir con la etapa de supervisión de la

consultoría para ña Investigación


Ecuador 201", segun documentación

adjunta, CF-49

SSAPROBADO 0.00 90.00VALLEJO PAZ

SEBASTIAN


UR

PHERNANDEZT

UR


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE37

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



509 494 29/01/2013 DEV NOR OGA JUAN BLEGGI, Pago de 1 viatico y 1

subsistencia para el viaje a Guamote del

27 al 28 Diciembre 2012, para

Inaguracion del nuevo tramo de la Ruta

del tren y sus estaciones, según



KIENIEWICH


UR

PHERNANDEZT

UR


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00

513 497 29/01/2013 DEV NOR OGA GUSTAVO GONZALEZ, Pago de 7

Viáticos y 1 subsistencia para el viaje a

Puerto Lopez, para la segunda ronda de

talleres participativos, según documentos

adjuntos, CF-50

SSAPROBADO 0.00 650.00GONZALEZ

GARLARZA

GUSTAVO ADOLFO


UR

PHERNANDEZT

UR


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 650.00 650.00 0.00

514 514 29/01/2013 COM NOR OGA MONICA BURBANO, Pago de 1

subsistencia del viaje a Latacunga el 16

de Agosto 2012, para analizar

propuestas turísticas para desarrollar el

Compromiso Presidencial Salcedo-Tena,


NNAPROBADO 0.00 40.00BURBANO

MONTALVO

MONICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

517 514 29/01/2013 DEV NOR OGA BURBANO MONICA, Pago de 1


de Agosto 2012, para analizar

propuestas turísticas para desarrollar el

Compromiso Presidencial Salcedo-Tena,


SSAPROBADO 0.00 40.00BURBANO

MONTALVO

MONICA


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

542 542 29/01/2013 COM NOR OGA ANDRES BASTIDA, Pago de 1 viático

y 1 subsistencia dell viaje a Montañita

del 17 al 18 de Noviembre del 2012 para

realizar evaluacion de situacion actual

para determinar aspectos a destacar

dentro de la futura inclusion como ATP,



CARLOS ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE38

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




del viaje a Cojtambo, Oña, Cañar,

Azuay, del 06 al 09 de Noviembre 2012,

para Visitar y levantar información en el

marco del compromiso presidencial

Rutas de Escalada, según documentos

adjuntos, CF-50


CARLOS ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 160.00 160.00 0.00

545 447 29/01/2013 COM RTO OGA RTO DAVID VILLACIS, pago de 3


Cojtambo, Oña, Cañar, Azuay, del 06 al

09 de Noviembre 2012, para Visitar y

levantar información en el marco del

compromiso presidencial Rutas de

Escalada, según documentos adjuntos,

CF-50

NNAPROBADO 0.00-245.00VILLACIS HERRERA

DAVID ALEJANDRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 -245.00 -245.00 0.00

546 542 29/01/2013 DEV NOR OGA ANDRES BASTIDA, Pago de 1 viático

y 1 subsistencia dell viaje a Montañita

del 17 al 18 de Noviembre del 2012 para

realizar evaluacion de situacion actual

para determinar aspectos a destacar

dentro de la futura inclusion como ATP,



CARLOS ANDRES


UR

PHERNANDEZT

UR


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00

548 548 30/01/2013 COM NOR OGA ELSA MARIA CASTRO, Pago de 1

subsistencia para el viaje a Pichincha el

28 de Diciembre 2012 para Reunión de

Trabajo con SEMPLADES, según


NNAPROBADO 0.00 50.00Castro Paredes Elsa

Maria


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00

551 551 30/01/2013 COM NOR OGA ANA VICTORIA ALBAN, Pago de 1


Latacunga para asistir a varias reuniones

de trabajo con las autoridades del Sector

Turístico en la provincia, según



ANA VICTORIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE39

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



554 548 30/01/2013 DEV NOR OGA ELSA MARIA CASTRO, PAGO DE 1


PICHINCHA EL 28 DE DICIEMBRE

2012 PARA REUNIÓN DE TRABAJO

CON SEMPLADES, SEGÚN

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA,


SSAPROBADO 0.00 50.00Castro Paredes Elsa

Maria


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00

555 551 30/01/2013 DEV NOR OGA ANA VICTORIA ALBAN, PAGO DE 1

VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA DEL

VIAJE A LATACUNGA PARA

ASISTIR A VARIAS REUNIONES DE

TRABAJO CON LAS AUTORIDADES

DEL SECTOR TURÍSTICO EN LA

PROVINCIA, SEGÚN


COMPROMISO Nº 551.


ANA VICTORIA


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00

585 543 31/01/2013 DEV NOR OGA DAVID VILLACIS, pago de 2 viáticos






adjuntos, CF-50 Comprometido 543

NNERRADO 160.00 160.00BASTIDA TUDELA

CARLOS ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 160.00 160.00 0.00

592 592 31/01/2013 COM NOR OGA FALCONI TELLO LUIS XAVIER,

Pago de 2 viaticos y 1 subsistencia del

viaje a Cuenca del 22 al 24 de

Noviembre 2012, para Asistir a la

reunion del Encuentro de Presidentes del


CF-50


LUIS XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 325.00 325.00 0.00

612 592 31/01/2013 DEV NOR OGA FALCONI TELLO LUIS XAVIER,


viaje a Cuenca del 22 al 24 de

Noviembre 2012, para Asistir a la

reunion del Encuentro de Presidentes del


CF-50 compromiso CUR 592


LUIS XAVIER

0602543654 OTOMALATUR OTOMALATUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT

UR

ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE40

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 060 008 730303 0000 001 0 325.00 325.00 0.00

622 543 31/01/2013 COM RTO OGA RTO-DAVID VILLACIS, pago de 2

viáticos del viaje a Cojtambo, Oña,

Cañar, Azuay, del 06 al 09 de





NNAPROBADO 0.00-160.00BASTIDA TUDELA

CARLOS ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 -160.00 -160.00 0.00







adjuntos, CF-50


DAVID ALEJANDRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 160.00 160.00 0.00

626 623 31/01/2013 DEV NOR OGA DAVID VILLACIS, pago de 2 viáticos






adjuntos, CF-50 Compromiso CUR 623


DAVID ALEJANDRO

1715931455 OTOMALATUR OTOMALATUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT

UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 160.00 160.00 0.00

673 673 04/02/2013 COM NOR OGA JUAN BLEGGI KIENIEWICH, Pago de

viáticos y subisistencias del viaje a

Quilotoa el 23 de Enero 2013 para

Reunión con la comunidad indígena de

Quilotoa, según documentación adjunta,

CF-50


KIENIEWICH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 70.00 70.00 0.00

674 674 04/02/2013 COM NOR OGA LUIS FALCONI, Pago de 1 viático del

viaje a Guayaquil, el 23 de Enero del

2013, para participar en el Taller Oficina

Pro Ecuador Exterior 2013 en el Hotel

Oro Verde, según documentos adjuntos,

CF-50


LUIS XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 130.00 130.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE41

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



680 680 04/02/2013 COM NOR OGA CABRERA ROSALBA, Pago de 1


Quilotoa del 09 al 10 de Enero del 2013

para reunión de con el ICO para

inspección de proyectos, según



ROSALBA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 115.00 115.00 0.00

682 682 04/02/2013 COM NOR OGA MARIA JOSE NAVAS, Pago de 1

subsistencia y alimentación del viaje a

Mindo y Otavalo del 12 al 13 de

Noviembre 2012, para supervisión y

levantamiento de riesgos existentes en

las ATP y ANP, según documentación

adjunta, CF-50

NNAPROBADO 0.00 45.50NAVAS NAVAS

MARIA JOSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 45.50 45.50 0.00

683 683 04/02/2013 COM NOR OGA PEÑAHERRERA TORRES SUSAN,

Pago de 1 subsistencia del viaje a

Guayaquil el 12 de Enero del 2012 para

capacitar en el proceso de registro y

control del 1x1000 según documentos

adjuntos, CF-50


TORRES SUSAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

690 683 04/02/2013 DEV NOR OGA PEÑAHERRERA TORRES SUSAN,


Guayaquil el 12 de Enero del 2012 para

capacitar en el proceso de registro y

control del 1x1000 según documentos

adjuntos, CF-50, compromiso nº 683


TORRES SUSAN


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

691 682 04/02/2013 DEV NOR OGA MARIA JOSE NAVAS, Pago de 1

subsistencia y alimentación del viaje a

Mindo y Otavalo del 12 al 13 de

Noviembre 2012, para supervisión y

levantamiento de riesgos existentes en

las ATP y ANP, según documentación

adjunta, CF-50, compromiso nº 682

SSAPROBADO 0.00 45.50NAVAS NAVAS

MARIA JOSE


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 45.50 45.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE42

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



692 680 04/02/2013 DEV NOR OGA CABRERA ROSALBA, Pago de 1


Quilotoa del 09 al 10 de Enero del 2013

para reunión de con el ICO para

inspección de proyectos, según


compromiso nº 680


ROSALBA


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 115.00 115.00 0.00

693 674 04/02/2013 DEV NOR OGA LUIS FALCONI, Pago de 1 viático del

viaje a Guayaquil, el 23 de Enero del

2013, para participar en el Taller Oficina

Pro Ecuador Exterior 2013 en el Hotel

Oro Verde, según documentos adjuntos,

CF-50, compromiso nº 674


LUIS XAVIER


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 130.00 130.00 0.00

694 673 04/02/2013 DEV NOR OGA JUAN BLEGGI KIENIEWICH, Pago de

viáticos y subisistencias del viaje a

Quilotoa el 23 de Enero 2013 para

Reunión con la comunidad indígena de

Quilotoa, según documentación adjunta,


NNERRADO 70.00 70.00JUAN BLEGGI

KIENIEWICH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 70.00 70.00 0.00

715 715 04/02/2013 COM NOR OGA MARIA VICTORIA ORELLANA,

Reposicion de alimentacion y hospedaje

por el viaje a Mindo del 30 Septiembre

al 01 Octubre 2012, apra levantamiento

de Informacion para posible ATP piloto,

según CF-50

NNAPROBADO 0.00 28.55ORELLANA

SERRANO MARIA

VICTORIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 28.55 28.55 0.00

728 715 05/02/2013 DEV NOR OGA MARIA VICTORIA ORELLANA,

Reposicion de alimentacion y hospedaje

por el viaje a Mindo del 30 Septiembre

al 01 Octubre 2012, apra levantamiento

de Informacion para posible ATP piloto,

según CF-50

SSAPROBADO 0.00 28.55ORELLANA

SERRANO MARIA

VICTORIA


UR

PHERNANDEZT

UR


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 28.55 28.55 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE43

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



771 771 05/02/2013 COM NOR OGA JUAN HERRERA, Pago de 1

subsistencia del viaje a Cuenca el 15 de

Enero 2013, para asistir al taller de

normas que regulan las actividades de

Turismo, según documentos adjuntos,

CF-50

NNAPROBADO 0.00 30.00HERRERA

MONTENEGRO

JUAN JOSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00

772 772 05/02/2013 COM NOR OGA RITA BETANCOURT, Pago de 2

subsistencia del viaje a Huaquillas- El

Oro, del 10 al 12 de Enero 2012 para

supervisión de encuestas en el marco del

estudio de Turismo Internacional,

CF-140

NNAPROBADO 0.00 140.00BETANCOURT

GUZMAN RITA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 140.00 140.00 0.00



Manta-Bahia-Portoviejo, del 26 al 27 de

Diciembre 2012, para reunión con la

Coordinación Zonal 4 y sus tres oficinas,

CF-50


MENDOZA

ALCIVAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00

774 774 05/02/2013 COM NOR OGA PAOLA GOMEZ, Pago de 2 viaticos y 1

subsistencia del viaje a Puerto Lopez,

del 15 al 18 de Noviembre 2012, para

participacion en los talleres a sector

barrios, y validacion de informacion

sobre historia de Puerto Lopez, CF-50

NNAPROBADO 0.00 175.00GOMEZ CAICEDO

PAOLA ANDREA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00

775 775 05/02/2013 COM NOR OGA SILVANA LUCERO, Pago de 2 viaticos

del viaje a Huaquillas-El Oro para

supervision de encuestas en el marco del

estudio de Turismo Internacional ,

CF-49

NNAPROBADO 0.00 140.00LUCERO ROMERO

SILVANA IVETTE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 140.00 140.00 0.00

777 777 05/02/2013 COM NOR OGA MARIA ALMEIDA, Pago de 1

subsistencia del viaje a Guaranda del 12

al 13 de Enero 2013 para reuniones de

trabajo para estrategia de Promocion en

la Feria Socio País, CF-49

NNAPROBADO 0.00 50.00ALMEIDA

GUTIERREZ MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE44

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 059 011 730303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00

778 778 05/02/2013 COM NOR OGA JUAN HERRERA, Pago de 2 viaticos y

1 subsistencia del viaje a Tena y Baños

para asistir al taller de normas que

regulan las actividades de Turismo de

Aventura, CF-50


MONTENEGRO

JUAN JOSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 142.50 142.50 0.00

779 779 05/02/2013 COM NOR OGA JAVIER IMACELA, Pago de 1 viatico y

1 subsistencia del viaje a Quilotoa para

Inspección y Reunion de seguimiento

con el ICO de los proyectos, CF-50


JOSE JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 115.00 115.00 0.00

781 781 05/02/2013 COM NOR OGA FREDDY ELHERS, Pago de 2 viaticos

del viaje a Guayaquil del 22 al 24 de

Enero 2013 para asistir al taller Pro

Ecuador Exterior 2013 y mantener varias

reuniones de trabajo con el sector

turistico de la provincia del Guayas,

CF-50


FREDDY ARTURO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 286.00 286.00 0.00

788 781 05/02/2013 DEV NOR OGA FREDDY ELHERS, Pago de 2 viaticos

del viaje a Guayaquil del 22 al 24 de

Enero 2013 para asistir al taller Pro

Ecuador Exterior 2013 y mantener varias

reuniones de trabajo con el sector

turistico de la provincia del Guayas,



FREDDY ARTURO


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 286.00 286.00 0.00

790 779 05/02/2013 DEV NOR OGA JAVIER IMACELA, Pago de 1 viatico y

1 subsistencia del viaje a Quilotoa para

Inspección y Reunion de seguimiento

con el ICO de los proyectos, CF-50,

compromiso nº 779


JOSE JAVIER


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 115.00 115.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE45

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



791 778 05/02/2013 DEV NOR OGA JUAN HERRERA, Pago de 2 viaticos y

1 subsistencia del viaje a Tena y Baños

para asistir al taller de normas que

regulan las actividades de Turismo de

Aventura, CF-50, compromiso nº 778

SSAPROBADO 0.00 142.50HERRERA

MONTENEGRO

JUAN JOSE


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 142.50 142.50 0.00

792 777 05/02/2013 DEV NOR OGA MARIA ALMEIDA, Pago de 1


al 13 de Enero 2013 para reuniones de

trabajo para estrategia de Promocion en

la Feria Socio País, CF-49, compromiso

nº 777

SSAPROBADO 0.00 50.00ALMEIDA

GUTIERREZ MARIA


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00

794 775 05/02/2013 DEV NOR OGA SILVANA LUCERO, Pago de 2 viaticos

del viaje a Huaquillas-El Oro para

supervision de encuestas en el marco del

estudio de Turismo Internacional ,


SSAPROBADO 0.00 140.00LUCERO ROMERO

SILVANA IVETTE


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 140.00 140.00 0.00

795 774 05/02/2013 DEV NOR OGA PAOLA GOMEZ, Pago de 2 viaticos y 1

subsistencia del viaje a Puerto Lopez,

del 15 al 18 de Noviembre 2012, para

participacion en los talleres a sector

barrios, y validacion de informacion

sobre historia de Puerto Lopez, CF-50,

compromiso nº 774

SSAPROBADO 0.00 175.00GOMEZ CAICEDO

PAOLA ANDREA


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00



Manta-Bahia-Portoviejo, del 26 al 27 de

Diciembre 2012, para reunión con la

Coordinación Zonal 4 y sus tres oficinas,



MENDOZA

ALCIVAR


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE46

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



797 772 05/02/2013 DEV NOR OGA RITA BETANCOURT, Pago de 2

subsistencia del viaje a Huaquillas- El

Oro, del 10 al 12 de Enero 2012 para

supervisión de encuestas en el marco del

estudio de Turismo Internacional,


SSAPROBADO 0.00 140.00BETANCOURT

GUZMAN RITA


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 140.00 140.00 0.00

798 771 05/02/2013 DEV NOR OGA JUAN HERRERA, Pago de 1


Enero 2013, para asistir al taller de

normas que regulan las actividades de

Turismo, según documentos adjuntos,



MONTENEGRO

JUAN JOSE


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00

799 799 05/02/2013 COM NOR OGA CARLA PORTALANZA, Pago de 1

viatico del viaje a Guayaquil el 23 de

Enero 2013 para participar en el taller

Oficinas Pro Ecuador Exterior 2013

según documentación adjunta, CF-49

NNAPROBADO 0.00 130.00PORTALANZA

ZAMBRANO CARLA

DENISSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 130.00 130.00 0.00

800 800 05/02/2013 COM NOR OGA BYRON QUISHPE, Pago de 2 viáticos

y 1 subsistencia del viaje a Montañita


levantamiento de información previo al

planteamiento de un proyecto inical,

CF-50

NNAPROBADO 0.00 175.00QUISHPE SIMBANA

BYRON PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00

802 802 05/02/2013 COM NOR OGA MARIA FERNANDA GARCIA, Pago

de 4 viáticos y 1 subsistencia para el

viaje a Puerto Lopez, para recopilar la

información, abrir los canales de

comunicación y abrir una realidad mas

cercana de la realidad de Puerto Lopez,

CF-50

NNAPROBADO 0.00 337.50GARCIA OQUENDO

MARIA FERNANDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 337.50 337.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE47

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



803 803 05/02/2013 COM NOR OGA FERNANDO REMACHE, Pago de 1



2012, para levantamiento de información

base sobre el estado de la zona, para

contar con un diagnostico, CF-50

NNAPROBADO 0.00 175.00REMACHE ROBAYO

FERNANDO JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00

804 804 05/02/2013 COM NOR OGA MONICA MARIN, Pago de 1

subsistencia del viaje a Quilotoa el 10 de

Enero 2013 para reunion con el Sr.

Ministro de Turismo, según


NNAPROBADO 0.00 37.50MARIN RODRIGUEZ

MONICA

KATHERINE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 37.50 37.50 0.00

805 805 05/02/2013 COM NOR OGA PAULINA HIDALGO, Pago de 1

subsistencia del viaje a Guaranda el 30

de enero 2013 para participar en la

reunion de Fondo FEVDES Ruta del

Libertador, según documentos adjuntos,

CF-50

NNAPROBADO 0.00 40.00HIDALGO COBA

PAULINA

ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00



al 13 de Enero 2012 para participar en la

Feria Gastronómica Artesanal y de

Operación Turistica Socio País, según

CF-49


ZAMBRANO CARLA

DENISSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 65.00 65.00 0.00

807 807 05/02/2013 COM NOR OGA MARCOS VILLAMAR, Pago de 1

viatico del viaje a Guayaquil y

Montañita para Asistencia al Taller

Oficina Pro Ecuador 2013 y reunión con

el Gobernador y representantes turistico

de Santa Elena, CF-49


URQUIZA MARCOS

FIDEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 100.00 100.00 0.00

808 808 05/02/2013 COM NOR OGA EUGENIO NARANJO, Pago de 1

viático y 1 subsistenci del viaje a Tulcán


discutir temas puntuales que se trataran

en el Gabinete Binacional, CF-50

NNAPROBADO 0.00 195.00NARANJO PAZ Y

MINO EUGENIO


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE48

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 060 008 730303 0000 001 0 195.00 195.00 0.00

813 673 05/02/2013 COM RTO OGA RTO-JUAN BLEGGI KIENIEWICH,

Pago de viáticos y subisistencias del

viaje a Quilotoa el 23 de Enero 2013

para Reunión con la comunidad indígena

de Quilotoa, según documentación

adjunta, CF-50

NNAPROBADO 0.00-70.00JUAN BLEGGI

KIENIEWICH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 -70.00 -70.00 0.00

816 816 06/02/2013 COM NOR OGA JUAN BLEGGI KIENIEWICH, Pago de

1 subsistencia del viaje a Quilotoa el 23

de Enero 2013 para reunion con la

comunidad Indígena de Qiolotoa, segúin



KIENIEWICH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00

817 816 06/02/2013 DEV NOR OGA JUAN BLEGGI KIENIEWICH, Pago de

1 subsistencia del viaje a Quilotoa el 23

de Enero 2013 para reunion con la

comunidad Indígena de Qiolotoa, segúin

documentación adjunta, CF-50,

compromiso nº 816


KIENIEWICH


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00

818 818 06/02/2013 COM NOR OGA ANGELICA AVILES, Pago de 2

viáticos y alimentación del viaje a

Guayaquil del 22 al 24 de Enero 2013

para asistir al Sr. Ministro durante su

recorrido por Montañita y Guayaquil,

CF-49

NNAPROBADO 0.00 135.00AVILES INIGUEZ

ANGELICA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 135.00 135.00 0.00


viáticos del viaje a Cuenca y Machala

del 10 al 12 de Diciembre para reunion

con la Coordinación Zonal 6 y verificar

sobre el Servicio Civil Ciudadano,

CF-50


MENDOZA

ALCIVAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 260.00 260.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE49

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




viáticos del viaje a Cuenca y Machala

del 10 al 12 de Diciembre para reunion

con la Coordinación Zonal 6 y verificar

sobre el Servicio Civil Ciudadano,

CF-50


MENDOZA

ALCIVAR


UR

PHERNANDEZT

UR

CTAIPETUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 260.00 260.00 0.00

822 818 06/02/2013 DEV NOR OGA ANGELICA AVILES, Pago de 2

viáticos y alimentación del viaje a

Guayaquil del 22 al 24 de Enero 2013

para asistir al Sr. Ministro durante su

recorrido por Montañita y Guayaquil,

CF-49

SSAPROBADO 0.00 135.00AVILES INIGUEZ

ANGELICA MARIA


UR

PHERNANDEZT

UR


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 135.00 135.00 0.00

823 808 06/02/2013 DEV NOR OGA EUGENIO NARANJO, Pago de 1

viático y 1 subsistenci del viaje a Tulcán


discutir temas puntuales que se trataran

en el Gabinete Binacional, CF-50

SSAPROBADO 0.00 195.00NARANJO PAZ Y

MINO EUGENIO


UR

PHERNANDEZT

UR


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 195.00 195.00 0.00

824 807 06/02/2013 DEV NOR OGA MARCOS VILLAMAR, Pago de 1

viatico del viaje a Guayaquil y

Montañita para Asistencia al Taller

Oficina Pro Ecuador 2013 y reunión con

el Gobernador y representantes turistico

de Santa Elena, CF-49


URQUIZA MARCOS

FIDEL


UR

PHERNANDEZT

UR


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 100.00 100.00 0.00

825 806 06/02/2013 DEV NOR OGA CARLA PORTALANZA, Pago de 1


al 13 de Enero 2012 para participar en la

Feria Gastronómica Artesanal y de

Operación Turistica Socio País, según

CF-49

SSAPROBADO 0.00 65.00PORTALANZA

ZAMBRANO CARLA

DENISSE


UR

PHERNANDEZT

UR


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 65.00 65.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE50

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



826 805 06/02/2013 DEV NOR OGA PAULINA HIDALGO, Pago de 1

subsistencia del viaje a Guaranda el 30

de enero 2013 para participar en la

reunion de Fondo FEVDES Ruta del

Libertador, según documentos adjuntos,

CF-50

SSAPROBADO 0.00 40.00HIDALGO COBA

PAULINA

ELIZABETH


UR

PHERNANDEZT

UR


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

827 803 06/02/2013 DEV NOR OGA FERNANDO REMACHE, Pago de 1



2012, para levantamiento de información

base sobre el estado de la zona, para

contar con un diagnostico, CF-50

SSAPROBADO 0.00 175.00REMACHE ROBAYO

FERNANDO JAVIER


UR

PHERNANDEZT

UR

PHERNANDEZT

UR


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00

828 804 06/02/2013 DEV NOR OGA MONICA MARIN, Pago de 1

subsistencia del viaje a Quilotoa el 10 de

Enero 2013 para reunion con el Sr.

Ministro de Turismo, según


SSAPROBADO 0.00 37.50MARIN RODRIGUEZ

MONICA

KATHERINE


UR

PHERNANDEZT

UR


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 37.50 37.50 0.00

829 802 06/02/2013 DEV NOR OGA MARIA FERNANDA GARCIA, Pago

de 4 viáticos y 1 subsistencia para el

viaje a Puerto Lopez, para recopilar la

información, abrir los canales de

comunicación y abrir una realidad mas

cercana de la realidad de Puerto Lopez,

CF-50

SSAPROBADO 0.00 337.50GARCIA OQUENDO

MARIA FERNANDA


UR

PHERNANDEZT

UR


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 337.50 337.50 0.00

830 800 06/02/2013 DEV NOR OGA BYRON QUISHPE, Pago de 2 viáticos

y 1 subsistencia del viaje a Montañita


levantamiento de información previo al

planteamiento de un proyecto inical,

CF-50

SSAPROBADO 0.00 175.00QUISHPE SIMBANA

BYRON PATRICIO


UR

PHERNANDEZT

UR


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE51

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




viatico del viaje a Guayaquil el 23 de

Enero 2013 para participar en el taller

Oficinas Pro Ecuador Exterior 2013

según documentación adjunta, CF-49


ZAMBRANO CARLA

DENISSE


UR

PHERNANDEZT

UR


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 130.00 130.00 0.00

908 908 08/02/2013 COM NOR OGA CORREA MOSCOSO MONICA, Pago

de 2 viáticos del viaje a Cuenca del 22 al

24 de Noviembre 2012 para asistir a

Gabinete Binacional de Ministros

Ecuador - Perú, según documentos

adjuntos, CF-50


MONICA ELIZABET


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00

912 912 08/02/2013 COM NOR OGA PAOLA GOMEZ, Pago de 1 viático y 1

subsistencia del viaje a Cuenca del 07 al

08 de Diciembre 2012 para Jornada

Taller de articulación con el equipo

planificador en cabeza del arquitecto

Gustavo Gonzalez, CF-50


PAOLA ANDREA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00

925 925 08/02/2013 COM NOR OGA MARIA PIA SAMPER, Pago de 3

viáticos dell viaje a Machala del 13 al 16

Diciembre 2012 para Asistencia al Sr.

Ministro en la septuagésima sexta sesión

del Gabinete Ampliado Itinerante, CF-50

NNAPROBADO 0.00 300.00SAMPER OLIVARES

MARIA PIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 300.00 300.00 0.00

926 926 08/02/2013 COM NOR OGA MARIA PIA SAMPER, Pago de 1


Ambato del 11 al 12 Enero 2013 para

acompañar al Sr. Ministro a cumplir con

las actividades en la Provincia de

Tunfurahua, CF-50

NNAPROBADO 0.00 150.00SAMPER OLIVARES

MARIA PIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00

927 927 08/02/2013 COM NOR OGA ESTEBAN ORELLANA, Pago de 1

subsistencia del viaje de Cuenca a Quito

el 09 de Noviembre 2012 para reunión

con MTOP, MIDUVI, PITI, MCP,

MCPEC, sobre APT en Puerto Lopez,

CF-50


ALVEAR ESTEBAN

MARCELO


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE52

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 060 008 730303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00



Guayaquil del 22 al 23 de Noviembre

2012 para asistir a clausura del Taller de

Fortalecimiento para la promocion

Turística destino Ecuador 2012, CF-49


ZAMBRANO CARLA

DENISSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 195.00 195.00 0.00

933 933 08/02/2013 COM NOR OGA PATRICIO LLORET, Pago de 1

subsistencia del viaje a Guayaquil el 07

de Enero 2013, para participar en la

reunión de trabajo para articular

acciones MINTUR-SNGR, para

implementar torres salvavidas en la

franja costera, CF-50

NNAPROBADO 0.00 50.00LLORET CORDERO

PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00

934 934 08/02/2013 COM NOR OGA LUIS FALCONI, Pago de 1 subsistencia

del viaje a Guayaquil el 31 de Enero

2013, para reunión de trabajo con

representantes de la Cámara de Turismo

del Guayas, CF-50


LUIS XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 65.00 65.00 0.00

935 935 08/02/2013 COM NOR OGA MARIA FERNANDA BENITEZ, Pago

de 1 viáico y 1 subsistencia del viaje a

Cuenca del 12 al 13 de Diciembre 2012,

para reunión de trabajo y apoyo técnico

cartográfico al equipo consultor

encargado del proyecto ATP Puerto

López, CF-50

NNAPROBADO 0.00 120.00BENITEZ

FERNANDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00

936 936 08/02/2013 COM NOR OGA MANOSALVAS MARIA

ALEJANDRA, Pago de 1 viático del

viaje a Guayaquil el 23 de Enero del

2013 para participar en el Taller Oficinas

Pro Ecuador Exterior 2013, CF-50

NNAPROBADO 0.00 100.00MANOSALVAS

LOPEZ MARIA

ALEJA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 100.00 100.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE53

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



937 937 08/02/2013 COM NOR OGA LUIS FALCONI, Pago de 1 viático y 1

subsistencia del viaje a Puyo del 01 al 02

Febrero 2013 para asistir al Gabinete

Ampliado Itinerante convocada por el

Presidente de la República, CF-50


LUIS XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 195.00 195.00 0.00

938 938 08/02/2013 COM NOR OGA ELSA MARIA CASTRO, Pago de 1

subsistencia del viaje de Guayaquil a

Quito el 30 de Enero del 2013, para

reunión de trabajo con CNT, Taller en la

Subsecretaria de Información y

Comunicación y reunión con el Banco

del Estado, CF-50

NNAPROBADO 0.00 50.00Castro Paredes Elsa

Maria


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00


subsistencia del viaje a Guayaquil, el 07

de Enero del 2013, para participar en la

inaguración del vuelo Aerolínea TAME

en su nueva ruta Quito-Guayaquil-Sao

Paulo, CF-50


MENDOZA

ALCIVAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00

940 940 08/02/2013 COM NOR OGA MONICA MARIN, Pago de 1 viático y

1 subsistencia del viaje a Guayaquil del

22 al 24 de Enero 2013, para participar

en talleres Oficinas Pro Ecuador Exterior

2013, según Memorando

MT-DM-2013-0043, CF-50


MONICA

KATHERINE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00


viático y 1 subsistencia del viaje a Loja

del 31 de Enero al 02 de Febrero 2013

para Inspección definitiva de Proyectos

de Facilidades Turísticas en el Bosque

Petrificado de Puyango, Renovación

Urbana del Mirador el Churo, CF-50


ROSALBA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE54

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



942 942 08/02/2013 COM NOR OGA DIEGO HIDALGO, Pago de 2 viáticos

y 1 subsistencia del viaje a Loja del 01

al 03 de Febrero 2013, para acompañar

al Sr. Ministro que cumpla varias

actividades según agenda adjunta, CF-50

NNAPROBADO 0.00 212.50HIDALGO SANCHEZ

DIEGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 212.50 212.50 0.00

944 912 08/02/2013 DEV NOR OGA PAOLA GOMEZ, Pago de 1 viático y 1

subsistencia del viaje a Cuenca del 07 al

08 de Diciembre 2012 para Jornada

Taller de articulación con el equipo

planificador en cabeza del arquitecto

Gustavo Gonzalez, CF-50


PAOLA ANDREA


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00

945 908 08/02/2013 DEV NOR OGA CORREA MOSCOSO MONICA, Pago

de 2 viáticos del viaje a Cuenca del 22 al

24 de Noviembre 2012 para asistir a

Gabinete Binacional de Ministros

Ecuador - Perú, según documentos

adjuntos, CF-50


MONICA ELIZABET


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00

950 950 08/02/2013 COM NOR OGA VILLAMAR MARCOS, Pago de 1

viático del viaje a Guayaquil el 23 de

Octubre 2012, para asistir al primer

encuentro Empresarial Túrístico , según



URQUIZA MARCOS

FIDEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 130.00 130.00 0.00


viático del viaje a Guayaquil el 24 al 25

de Octubre 2012, para asistir al primer




URQUIZA MARCOS

FIDEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 130.00 130.00 0.00



Guayaquil , Machala, para asistir al

florecimiento de los Guayacanes en

Mangahurco, CF-49


URQUIZA MARCOS

FIDEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 360.00 360.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE55

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



954 934 08/02/2013 DEV NOR OGA LUIS FALCONI, Pago de 1 subsistencia

del viaje a Guayaquil el 31 de Enero

2013, para reunión de trabajo con

representantes de la Cámara de Turismo

del Guayas, CF-50


LUIS XAVIER


2

ASANCHEZTUR

2


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 65.00 65.00 0.00

955 935 08/02/2013 DEV NOR OGA MARIA FERNANDA BENITEZ, Pago

de 1 viáico y 1 subsistencia del viaje a

Cuenca del 12 al 13 de Diciembre 2012,

para reunión de trabajo y apoyo técnico

cartográfico al equipo consultor

encargado del proyecto ATP Puerto

López, CF-50

SSAPROBADO 0.00 120.00BENITEZ

FERNANDA


2

ASANCHEZTUR

2


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00

956 936 08/02/2013 DEV NOR OGA MANOSALVAS MARIA

ALEJANDRA, Pago de 1 viático del

viaje a Guayaquil el 23 de Enero del

2013 para participar en el Taller Oficinas

Pro Ecuador Exterior 2013, CF-50

SSAPROBADO 0.00 100.00MANOSALVAS

LOPEZ MARIA

ALEJA


2

ASANCHEZTUR

2


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 100.00 100.00 0.00

957 937 08/02/2013 DEV NOR OGA LUIS FALCONI, Pago de 1 viático y 1


Febrero 2013 para asistir al Gabinete

Ampliado Itinerante convocada por el

Presidente de la República, CF-50


LUIS XAVIER


2

ASANCHEZTUR

2


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 195.00 195.00 0.00

958 938 08/02/2013 DEV NOR OGA ELSA MARIA CASTRO, Pago de 1

subsistencia del viaje de Guayaquil a

Quito el 30 de Enero del 2013, para

reunión de trabajo con CNT, Taller en la

Subsecretaria de Información y

Comunicación y reunión con el Banco

del Estado, CF-50

SSAPROBADO 0.00 50.00Castro Paredes Elsa

Maria


2

ASANCHEZTUR

2


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE56

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




subsistencia del viaje a Guayaquil, el 07

de Enero del 2013, para participar en la

inaguración del vuelo Aerolínea TAME

en su nueva ruta Quito-Guayaquil-Sao

Paulo, CF-50


MENDOZA

ALCIVAR


2

ASANCHEZTUR

2


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00

961 940 08/02/2013 DEV NOR OGA MONICA MARIN, Pago de 1 viático y


22 al 24 de Enero 2013, para participar

en talleres Oficinas Pro Ecuador Exterior

2013, según Memorando

MT-DM-2013-0043, CF-50


MONICA

KATHERINE


2

ASANCHEZTUR

2


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00


viático y 1 subsistencia del viaje a Loja

del 31 de Enero al 02 de Febrero 2013

para Inspección definitiva de Proyectos

de Facilidades Turísticas en el Bosque

Petrificado de Puyango, Renovación

Urbana del Mirador el Churo, CF-50


ROSALBA


2

ASANCHEZTUR

2


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00

963 942 08/02/2013 DEV NOR OGA DIEGO HIDALGO, Pago de 2 viáticos

y 1 subsistencia del viaje a Loja del 01

al 03 de Febrero 2013, para acompañar

al Sr. Ministro que cumpla varias

actividades según agenda adjunta, CF-50

SSAPROBADO 0.00 212.50HIDALGO SANCHEZ

DIEGO


2

ASANCHEZTUR

2


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 212.50 212.50 0.00

965 965 08/02/2013 COM NOR OGA CAROLINA FALCONÍ, Pago de 2



para participacion en Capacitacion en

atracción de Inversiones Extranjera

Directa organizada por Petroecuador,

CF-49

NNAPROBADO 0.00 250.00FALCONI

FERNANDEZ

CAROLINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 250.00 250.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE57

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



966 966 08/02/2013 COM NOR OGA CHRISTIAN BENAVIDES, Pago de 6


Guayaquil-Machala-Mangahurco, del 29

de Enero al 04 de Febrero 2012, para

registro de video de Florecimiento de los

guayacanes, CF-49


CISNEROS

CHRISTIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 515.00 515.00 0.00

968 968 08/02/2013 COM NOR OGA VILLACIS HERRERA DAVID, Pago

de 1 subsistencia del viaje a Zumbahua

el 09 de Enero del 2013 para participar

en la reunion de la Junta Parroquial de

Zumbahua en el marco de compromiso

presidencial Rutas de Escalada, CF-50


DAVID ALEJANDRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00

970 970 08/02/2013 COM NOR OGA DAVID VILLACIS, Pago de 1

subsistencia del viaje a Cañar el 04 de

Febrero del 2012 para mantener reunion

de coordinacion con las autoridades

locales del Cañar a fin de exponer el

Proyecto Implementación de Rutas de

Escalada, CF-50


DAVID ALEJANDRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

971 950 08/02/2013 DEV NOR OGA VILLAMAR MARCOS, Pago de 1

viático del viaje a Guayaquil el 23 de

Octubre 2012, para asistir al primer




URQUIZA MARCOS

FIDEL


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 130.00 130.00 0.00


viático del viaje a Guayaquil el 24 al 25

de Octubre 2012, para asistir al primer




URQUIZA MARCOS

FIDEL


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 130.00 130.00 0.00



Guayaquil , Machala, para asistir al

florecimiento de los Guayacanes en

Mangahurco, CF-49


URQUIZA MARCOS

FIDEL


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE58

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 059 011 730303 0000 001 0 360.00 360.00 0.00

974 965 08/02/2013 DEV NOR OGA CAROLINA FALCONÍ, Pago de 2



para participacion en Capacitacion en

atracción de Inversiones Extranjera

Directa organizada por Petroecuador,

CF-49

SSAPROBADO 0.00 250.00FALCONI

FERNANDEZ

CAROLINA


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 250.00 250.00 0.00

975 975 08/02/2013 COM NOR OGA VILLACIS HERRERA DAVID, Pago

de 1 subsistencia del viaje a Guayaquil


en la capcitacion para la autoevaluacion

de Playas turisticas, CF-50


DAVID ALEJANDRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

976 966 08/02/2013 DEV NOR OGA CHRISTIAN BENAVIDES, Pago de 6


Guayaquil-Machala-Mangahurco, del 29

de Enero al 04 de Febrero 2012, para

registro de video de Florecimiento de los

guayacanes, CF-49


CISNEROS

CHRISTIAN


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 515.00 515.00 0.00

980 980 08/02/2013 COM NOR OGA JUAN ALARCON, Pago de 3 viaticos y

1 subsistencia del viaje a Guayaquil y

Salinas para apoyar las actividades del

Primer Encuentro a nivel nacional del

Proyecto Servicio Civil Ciudadano,

CF-50


JUAN PABLO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 280.00 280.00 0.00

982 925 08/02/2013 DEV NOR OGA MARIA PIA SAMPER, Pago de 3

viáticos dell viaje a Machala del 13 al 16

Diciembre 2012 para Asistencia al Sr.

Ministro en la septuagésima sexta sesión

del Gabinete Ampliado Itinerante, CF-50

SSAPROBADO 0.00 300.00SAMPER OLIVARES

MARIA PIA

1750643825001 EJIMENEZTUR1 EJIMENEZTUR1 CTAIPETUR FRODRIGUEZT

UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 300.00 300.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE59

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



983 983 08/02/2013 COM NOR OGA JOSE SAENZ, Pago de 3 viaticos y 1

subsistencia del viaje a Guayaquil y




CF-50

NNAPROBADO 0.00 280.00SAENZ FREIRE

JOSE ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 280.00 280.00 0.00

993 970 08/02/2013 DEV NOR OGA DAVID VILLACIS, Pago de 1

subsistencia del viaje a Cañar el 04 de

Febrero del 2012 para mantener reunion

de coordinacion con las autoridades

locales del Cañar a fin de exponer el

Proyecto Implementación de Rutas de

Escalada, CF-50


DAVID ALEJANDRO


2

ASANCHEZTUR

2


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

994 968 08/02/2013 DEV NOR OGA VILLACIS HERRERA DAVID, Pago

de 1 subsistencia del viaje a Zumbahua


en la reunion de la Junta Parroquial de

Zumbahua en el marco de compromiso

presidencial Rutas de Escalada, CF-50


DAVID ALEJANDRO


2

ASANCHEZTUR

2


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00

995 926 08/02/2013 DEV NOR OGA MARIA PIA SAMPER, Pago de 1


Ambato del 11 al 12 Enero 2013 para

acompañar al Sr. Ministro a cumplir con

las actividades en la Provincia de

Tunfurahua, CF-50

SSAPROBADO 0.00 150.00SAMPER OLIVARES

MARIA PIA


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00

996 927 08/02/2013 DEV NOR OGA ESTEBAN ORELLANA, Pago de 1

subsistencia del viaje de Cuenca a Quito

el 09 de Noviembre 2012 para reunión

con MTOP, MIDUVI, PITI, MCP,

MCPEC, sobre APT en Puerto Lopez,

CF-50


ALVEAR ESTEBAN

MARCELO


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE60

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



997 983 08/02/2013 DEV NOR OGA JOSE SAENZ, Pago de 3 viaticos y 1

subsistencia del viaje a Guayaquil y




CF-50

SSAPROBADO 0.00 280.00SAENZ FREIRE

JOSE ANDRES


2

ASANCHEZTUR

2


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 280.00 280.00 0.00

998 980 08/02/2013 DEV NOR OGA JUAN ALARCON, Pago de 3 viaticos y

1 subsistencia del viaje a Guayaquil y




CF-50


JUAN PABLO


2

ASANCHEZTUR

2


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 280.00 280.00 0.00



Guayaquil del 22 al 23 de Noviembre

2012 para asistir a clausura del Taller de

Fortalecimiento para la promocion

Turística destino Ecuador 2012, CF-49


ZAMBRANO CARLA

DENISSE


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 195.00 195.00 0.00

1005 975 08/02/2013 DEV NOR OGA VILLACIS HERRERA DAVID, Pago

de 1 subsistencia del viaje a Guayaquil


en la capcitacion para la autoevaluacion

de Playas turisticas, CF-50


DAVID ALEJANDRO


2

ASANCHEZTUR

2


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

1006 933 08/02/2013 DEV NOR OGA PATRICIO LLORET, Pago de 1


de Enero 2013, para participar en la

reunión de trabajo para articular

acciones MINTUR-SNGR, para

implementar torres salvavidas en la

franja costera, CF-50

SSAPROBADO 0.00 50.00LLORET CORDERO

PATRICIO

1709064727 EJIMENEZTUR1 CTAIPETUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT

UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE61

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



1058 1058 13/02/2013 COM NOR OGA NATALIA NARANJO, Pago de viaticos

al interior por desplazamiento dentro del

pais que trabaja para participar en el

Carnaval de Negros y Blancos del 04 al

07 de Enero 2013 en Cali, Armenia

-Colombia, SOP-0345, CF-50

NNAPROBADO 0.00 350.00NATALIA NARANJO

RAMOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 350.00 350.00 0.00

1062 1058 13/02/2013 DEV NOR OGA NATALIA NARANJO, Pago de viaticos

al interior por desplazamiento dentro del

pais que trabaja para participar en el

Carnaval de Negros y Blancos del 04 al

07 de Enero 2013 en Cali, Armenia

-Colombia, SOP-0345, CF-50

SSAPROBADO 0.00 350.00NATALIA NARANJO

RAMOS


UR

PHERNANDEZT

UR


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 350.00 350.00 0.00

1195 1195 20/02/2013 COM NOR OGA SAENZ JOSE, Pago de1 viatico y 1

subsistencia del viaje a Esmeraldas del

10 al 11 de Febrero para asistir al

Proyecto de Playas Limpias con los

jóvenes del Proyecto Civil Ciudadano

en la Playa de Atacames, CF-50


JOSE ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00

1198 1198 20/02/2013 COM NOR OGA JOSE ANDRES SAENZ, Pago de 1

viatico y 1 subsistencia del viaje a Santo

Domingo del 07 al 08 de Febrero 2013

para monitoreo a los facilitadores del

Servicio Civil Ciudadano y socializacion

de nuevas actividades, CF-50


JOSE ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00

1201 1201 20/02/2013 COM NOR OGA MARIA APOLO, Pago de 1 viatico y 1


de Febrero 2013 para asistir a la

Septuagésima Novena Sesión del

Gabinete Itinerante, CF-50

NNAPROBADO 0.00 120.00APOLO CASTRO

MARIA DE

LOURDES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE62

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



1202 1202 20/02/2013 COM NOR OGA CARLOS GUTIERREZ, Pago de 2


Montañita del 02 al 04 de Febrero 2013

para validacion de informacion y

observacion de la problemática y

dinimica de la comuna generada por el

Evento Reef de Surf, CF-50


CARLOS

HERIBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00

1207 1201 20/02/2013 DEV NOR OGA MARIA APOLO, Pago de 1 viatico y 1


de Febrero 2013 para asistir a la

Septuagésima Novena Sesión del

Gabinete Itinerante, CF-50

SSAPROBADO 0.00 120.00APOLO CASTRO

MARIA DE

LOURDES


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00

1210 1195 20/02/2013 DEV NOR OGA SAENZ JOSE, Pago de1 viatico y 1


10 al 11 de Febrero para asistir al

Proyecto de Playas Limpias con los

jóvenes del Proyecto Civil Ciudadano

en la Playa de Atacames, CF-50


JOSE ANDRES


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00

1211 1198 20/02/2013 DEV NOR OGA JOSE ANDRES SAENZ, Pago de 1

viatico y 1 subsistencia del viaje a Santo

Domingo del 07 al 08 de Febrero 2013

para monitoreo a los facilitadores del

Servicio Civil Ciudadano y socializacion

de nuevas actividades, CF-50


JOSE ANDRES


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00

1232 1232 20/02/2013 COM NOR OGA CAICEDO PINTO FREDY ROBERTO

PARA pago de Viáticos y subsistencias

del viaje a PUYO DESDE EL 31 DE

ENE HASTA EL 2 DE FEB DEL 2013,


ITINERANTE Y EN EL MONTAJE Y

DESMONTAJE DEL STAND DEL

MINISTERIO DE TURISMO,


FREDY ROBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE63

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




FIDEL PARA el pago de Viáticos y

subsistencias del viaje a PUYO, TENA,

COCA, DESDE EL 9 DE FEB HASTA

EL 12 DE FEB DEL 2012 PARA

REALIZAR EN COMISION DE

SERVICIOS EL MONITOREO

CORRESPONDIENTE AL FERIADO

DE CARNAVAL 2013, CF-49,

SOP-0031-2013-0415


URQUIZA MARCOS

FIDEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 460.00 460.00 0.00

1235 1235 20/02/2013 COM NOR OGA PORTALANZA ZAMBRANO CARLA

DENISSE PARA el pago de Viáticos y

subsistencias del viaje a GUAYAQUIL

DESDE EL 31 DE ENE HASTA EL 4

DE FEB DEL 2013 PARA ASISTIR A

UNA REUNION CON LA CAMARA

DE TURISMO DEL GUAYAQUIL,

SOP-0031-2013-0414


ZAMBRANO CARLA

DENISSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 410.00 410.00 0.00

1244 1244 21/02/2013 COM NOR OGA MARIA JOPSE CABEZAS TERAN,

Pago de 3 viáticos y 1 subsistencia del

viaje a Latacunga, Riobamba, Guaranda,

Azoguez, Cuenca, del 09 al 12 de

febrero 2013, para acompañar al Sr.

Viceminsitro a participacion a varios

eventos, CF-50

NNAPROBADO 0.00 275.00CABEZAS TERAN

MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 275.00 275.00 0.00

1246 1246 21/02/2013 COM NOR OGA FALCONI TELLO LUIS XAVIER,



Azoguez y Cuenca, para asistir a varios

eventos organizados en varias provincias

por el Feriado del carnaval, CF-50


LUIS XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 440.00 440.00 0.00

1247 1247 21/02/2013 COM NOR OGA MONICA CORREA MOSCOSO, Pago

de 2 viáticos y 1 subsistencia del viaje al

Puyo del 31 de Enero al 01 de Febrero

2013 para asistir al Gabinete itinerante,

CF-50


MONICA ELIZABET


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE64

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 060 008 730303 0000 001 0 250.00 250.00 0.00

1255 1255 21/02/2013 COM NOR OGA GONZALEZ GALARZA GUSTAVO,

Pago de 2 viáticos del viaje de Cuenca a

Quito del 18 al 20 de Diciembre 2012,

para presentacion del Programa Areas

turisticas protegidas, CF-50


GARLARZA

GUSTAVO ADOLFO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00


Pago de 2 viáticos del viaje a Quito del

17 al 22 de Octubre 2012, para organizar

taller trabajo conjunto con el equipo

senior y funcionarios del MINTUR a

Guayaquil para dirigir el trabajo de

campo en Pto Lopez, CF-50


GARLARZA

GUSTAVO ADOLFO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 537.50 537.50 0.00


Pago de 2 viáticos 1 subsistencia del

viaje a Quito del 29 Noviembre a 1

Diciembre 2012, para taller con equipo

externo ATP para producto final por

temas, CF-50


GARLARZA

GUSTAVO ADOLFO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 250.00 250.00 0.00

1258 1256 21/02/2013 COM RTO OGA RTO GALARZA GUSTAVO, Pago de

2 viáticos del viaje a Quito del 17 al 22

de Octubre 2012, para organizar taller

trabajo conjunto con el equipo senior y

funcionarios del MINTUR a Guayaquil

para dirigir el trabajo de campo en Pto

Lopez, CF-50

NNAPROBADO 0.00-537.50GONZALEZ

GARLARZA

GUSTAVO ADOLFO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 -537.50 -537.50 0.00


Pago de 5 viáticos Y 1 subsistencia del

viaje a Quito del 17 al 22 de Octubre

2012, para organizar taller trabajo

conjunto con el equipo senior y



Lopez, CF-50


GARLARZA

GUSTAVO ADOLFO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 537.50 537.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE65

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



1270 1270 21/02/2013 COM NOR OGA PAREDES CADENA LUIS ALFONSO

PARA el pago de Viáticos DEL VIAJE

A MACHALA DESDE EL 1 DE FEB

HASTA EL 5 DE FEB DEL 2012

PARA BRINDAR SEGURIDAD AL

SEÑOR MINISTRO A DIFERENTES

REUNIONES SEGUN SU AGENDA,

SOP-0031-2013-0408

NNAPROBADO 0.00 375.00PAREDES CADENA

LUIS ALFONSO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 375.00 375.00 0.00

1273 1273 21/02/2013 COM NOR OGA TITUCHINA QUILLUPANGUI

FRANKLIN MIGUEL PARA el pago de

Viáticos DEL VIAJE A MACHALA

DESDE EL 1 DE FEB HASTA EL 5 DE

FEB DEL 2013 PARA BRINDAR

SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO

PARA QUE ASISTA A DIFERENTES


SOP-0031-2013-0410

NNAPROBADO 0.00 265.00TITUCHINA

QUILLUPANGUI

FRANKLIN MIGUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 265.00 265.00 0.00

1275 1275 21/02/2013 COM NOR OGA FREIRE SIMBANA JUAN CARLOS





SEÑOR MINISTRO PARA QUE

ASISTA A DIFERENTES


SOP-0031-2013

NNAPROBADO 0.00 265.00FREIRE SIMBANA

JUAN CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 265.00 265.00 0.00

1320 1257 22/02/2013 DEV NOR OGA GONZALEZ GALARZA GUSTAVO,

Pago de 2 viáticos 1 subsistencia del

viaje a Quito del 29 Noviembre a 1

Diciembre 2012, para taller con equipo

externo ATP para producto final por

temas, CF-50


GARLARZA

GUSTAVO ADOLFO


UR

PHERNANDEZT

UR

CTAIPETUR NCORRALESTU

R2

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 250.00 250.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE66

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




Pago de 5 viáticos Y 1 subsistencia del

viaje a Quito del 17 al 22 de Octubre

2012, para organizar taller trabajo

conjunto con el equipo senior y



Lopez, CF-50


GARLARZA

GUSTAVO ADOLFO


UR

PHERNANDEZT

UR


R2

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 537.50 537.50 0.00


Pago de 2 viáticos del viaje de Cuenca a

Quito del 18 al 20 de Diciembre 2012,

para presentacion del Programa Areas

turisticas protegidas, CF-50


GARLARZA

GUSTAVO ADOLFO


UR

PHERNANDEZT

UR


R2

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00

1371 1232 23/02/2013 DEV NOR OGA CAICEDO PINTO FREDY ROBERTO,

Viáticos y subsistencias del viaje a

PUYO DESDE EL 31 DE ENE HASTA

EL 2 DE FEB DEL 2013, PARA

ASISTIR AL GABINETE

ITINERANTE Y EN EL MONTAJE Y

DESMONTAJE DEL STAND DEL

MINISTERIO DE TURISMO,


FREDY ROBERTO

1002952016 CTAIPETUR PAGUILAR CTAIPETUR NCORRALESTU

R2

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00


FIDEL, Viáticos y subsistencias del

viaje a PUYO, TENA, COCA, DESDE

EL 9 DE FEB HASTA EL 12 DE FEB

DEL 2012 PARA REALIZAR EN

COMISION DE SERVICIOS EL

MONITOREO CORRESPONDIENTE

AL FERIADO DE CARNAVAL 2013,

CF-49, SOP-0031-2013-0415


URQUIZA MARCOS

FIDEL

1709636896 PAGUILAR PAGUILAR CTAIPETUR NCORRALESTU

R2

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 460.00 460.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE67

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



1374 1235 23/02/2013 DEV NOR OGA PORTALANZA ZAMBRANO CARLA

DENISSE, Viáticos y subsistencias del

viaje a GUAYAQUIL DESDE EL 31

DE ENE HASTA EL 4 DE FEB DEL

2013 PARA ASISTIR A UNA

REUNION CON LA CAMARA DE

TURISMO DEL GUAYAQUIL,

SOP-0031-2013-0414


ZAMBRANO CARLA

DENISSE


R2

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 410.00 410.00 0.00

1376 1244 23/02/2013 DEV NOR OGA CABEZAS TERAN MARIA JOSE, 3


Latacunga, Riobamba, Guaranda,

Azoguez, Cuenca, del 09 al 12 de

febrero 2013, para acompañar al Sr.

Viceminsitro a participacion a varios

eventos, CF-50

SSAPROBADO 0.00 275.00CABEZAS TERAN

MARIA


R2

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 275.00 275.00 0.00

1378 1247 23/02/2013 DEV NOR OGA CORREA MOSCOSO MONICA, 2

viáticos y 1 subsistencia del viaje al

Puyo del 31 de Enero al 01 de Febrero

2013 para asistir al Gabinete itinerante,

CF-50


MONICA ELIZABET


R2

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 250.00 250.00 0.00

1379 1246 23/02/2013 DEV NOR OGA FALCONI TELLO LUIS XAVIER,



Azoguez y Cuenca, para asistir a varios

eventos organizados en varias provincias

por el Feriado del carnaval, CF-50


LUIS XAVIER


R2

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 440.00 440.00 0.00

1530 1530 27/02/2013 COM NOR OGA FERNANDO REMACHE, Pago de 9



apra levantamiento de información y

realizacion de encuestas en el feriado de

Carnaval, CF-50


FERNANDO JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 665.00 665.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE68

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



1532 1532 27/02/2013 COM NOR OGA ANA VICTORIA ALBAN, Pago de 4

viáticos a Tungurahua, Pastaza, Napo y

Orellana del 9 al 13 de Febrero 2013,

para asistir al Sr. Minsitro en visitas a

las mencionadas provincias por feriado

de Carnaval y realización de tomas para

programa Ama la Vida, CF-50


ANA VICTORIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 325.00 325.00 0.00

1536 1530 27/02/2013 DEV NOR OGA FERNANDO REMACHE, Pago de 9



apra levantamiento de información y

realizacion de encuestas en el feriado de

Carnaval, CF-50


FERNANDO JAVIER


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 665.00 665.00 0.00

1539 1532 27/02/2013 DEV NOR OGA ANA VICTORIA ALBAN, Pago de 4

viáticos a Tungurahua, Pastaza, Napo y

Orellana del 9 al 13 de Febrero 2013,

para asistir al Sr. Minsitro en visitas a

las mencionadas provincias por feriado

de Carnaval y realización de tomas para

programa Ama la Vida, CF-50


ANA VICTORIA


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 325.00 325.00 0.00

1635 1635 01/03/2013 COM NOR OGA FELIX ADOLFO BURGOS

SAQUICELA PARA el pago de

Viáticos y subsistencias al interior de

viajes nacionales, DESDE EL 10 DE

ENE HASTA EL 12 DE ENE DEL 2013

PARA REUNIONES TECNICAS,

SOP-0031-2013-0454, CF-50


BURGOS

SAQUICELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 237.50 237.50 0.00

1637 1637 01/03/2013 COM NOR OGA VILLACIS HERRERA DAVID

ALEJANDRO PARA para el pago de

Viáticos viaje nacional DESDE EL 15

DE FEB HASTA EL 16 DE FEB DEL

2013 PARA TALLER DE

NORMATIVA DE ESCALADA Y

EXPLOTACIÓN EN CUEVAS,

SOP-0031-2013-0496, CF-265


DAVID ALEJANDRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 115.00 115.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE69

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



1640 1640 01/03/2013 COM NOR OGA NINAHUALPA GUAMANZARA

DANILO HUMBERTO PARA el pago

de Viáticos viaje nacional, DESDE EL

13 DE FEB HASTA EL 14 DE FEB

DEL 2013 PARA TRANSLADO DE

FUNCIONARIOS A INVESTIGACIÓN

INTEGRAL, SOP-0031-2013-0448,

CF-100

NNAPROBADO 0.00 82.50NINAHUALPA

GUAMANZARA

DANILO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 82.50 82.50 0.00

1643 1643 01/03/2013 COM NOR OGA NAVAS NAVAS MARIA JOSE PARA

el pago de Viáticos y subsistencias al

interior de viajes nacionales, DESDE EL

6 DE FEB HASTA EL 6 DE FEB DEL

2013 PARA PLAN PILOTO DE

SEGURIDAD TURISTICA,

SOP-0031-2013-0458, CF-50


MARIA JOSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 60.00 60.00 0.00

1645 1273 01/03/2013 DEV NOR OGA TITUCHINA QUILLUPANGUI

FRANKLIN MIGUEL PARA el pago de

Viáticos DEL VIAJE A MACHALA

DESDE EL 1 DE FEB HASTA EL 5 DE

FEB DEL 2013 PARA BRINDAR

SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO

PARA QUE ASISTA A DIFERENTES


SOP-0031-2013-0410

SSAPROBADO 0.00 265.00TITUCHINA

QUILLUPANGUI

FRANKLIN MIGUEL


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 265.00 265.00 0.00

1646 1275 01/03/2013 DEV NOR OGA FREIRE SIMBANA JUAN CARLOS





SEÑOR MINISTRO PARA QUE

ASISTA A DIFERENTES


SOP-0031-2013

SSAPROBADO 0.00 265.00FREIRE SIMBANA

JUAN CARLOS


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 265.00 265.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE70

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



1648 1270 01/03/2013 DEV NOR OGA PAREDES CADENA LUIS ALFONSO





SEÑOR MINISTRO A DIFERENTES


SOP-0031-2013-0408

SSAPROBADO 0.00 375.00PAREDES CADENA

LUIS ALFONSO


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 375.00 375.00 0.00

1649 1649 01/03/2013 COM NOR OGA ATALA PROANO NADIA

MARGARITA PARA el pago de

Viáticos viaje nacional, DESDE EL 9


2013 PARA VISITAR VARIAS

CIUDADES PARA PARTICIPAR EN

RUEDAS DE PRENSA,

SOP-0031-2013-0456, CF-100

NNAPROBADO 0.00 300.00ATALA PROANO

NADIA MARGARITA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 300.00 300.00 0.00

1650 1202 01/03/2013 DEV NOR OGA CARLOS GUTIERREZ, Pago de 2



para validacion de informacion y

observacion de la problemática y

dinimica de la comuna generada por el

Evento Reef de Surf, CF-50


CARLOS

HERIBERTO


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00

1651 1651 01/03/2013 COM NOR OGA VASQUEZ ROMERO JEANNETH

ISABEL PARA el pago de Viáticos

viaje nacional (2),DEL VIAJE A

GUAYAQUIL DESDE EL 18 DE FEB


PARA SEGUN CRONOGRAMA

ADJUNTO, SOP-0031-2013-0495,

CF-265

NNAPROBADO 0.00 360.00VASQUEZ ROMERO

JEANNETH ISABEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 360.00 360.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE71

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



1652 1652 01/03/2013 COM NOR OGA DE LA TORRE HEYMANN ANDRES

ALBERTO PARA el pago de Viáticos

viaje nacional, DEL VIAJE A

LATACUNGA DESDE EL 9 DE FEB


PARA REALIZAR LA COBERTURA

DE LAS FIESTAS DE CARNAVAL ,

SOP-0031-2013-0493, CF-100


HEYMANN ANDRES

ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 360.00 360.00 0.00

1653 1653 01/03/2013 COM NOR OGA VILLACRES GUERRA GABRIELA

ALEXANDRA PARA el pago de

Viáticos viaje nacional (2), DEL VIAJE

A GUAYAQUIL DESDE EL 20


PARA ASISTIR A LOS TALLERES

DE LA NORMATIVA DE BUSEO,

SDP-0031-2013-0039, CF-265


GUERRA GABRIELA

ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 240.00 240.00 0.00

1654 1654 01/03/2013 COM NOR OGA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

PARA Solicitud de Certificación de

Fondos para el pago de Viáticos viaje

nacional (2), SOLICITADO POR

WILLIAM RUBIO-DIRECCIÓN DE

TALENTO HUMANO,

SDP-0031-2013-0039


MONTENEGRO

JUAN JOSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 87.50 87.50 0.00

1655 1655 04/03/2013 COM NOR OGA HERRERA MONTENEGRO JUAN

JOSE PARA el pago de Viáticos viaje

nacional, DEL VIAJE A GUAYAQUIL

DESDE EL 20 DE FEB HASTA EL 23

DE FEB DEL 2013 PARA ASISTIR AL

TALLER DE LA NORMATIVA DE

BUCEO, SOP-0031-2013-0492, CF-265


MONTENEGRO

JUAN JOSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 180.00 180.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE72

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



1656 1656 04/03/2013 COM NOR OGA GARCIA ORTIZ RAFAEL DANILO

PARA el pago de Viáticos viaje

nacional, DEL VIAJE A TULCAN


DE FEB DEL 2013 PARA REALIZAR

LA SUPERVISIÓN DEL TURISMO

EN EL PUENTE INTERNACIONAL

RUMICHACA, SOP-0031-2013-0441,

CF-100


RAFAEL DANILO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00

1658 1658 04/03/2013 COM NOR OGA LUCERO ROMERO SILVANA

IVETTE PARA el pago de Viáticos




PARA SUPERVICIÓN DE

ENCUESTAS EN EL MARCO DEL

ESTUDIO DEL TURISMO

INTERNACIONAL,

SOP-0031-2013-0442, CF-100

NNAPROBADO 0.00 120.00LUCERO ROMERO

SILVANA IVETTE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00

1661 1661 04/03/2013 COM NOR OGA ARCE QUILUMBA EDISON PARA el

pago de Viáticos viaje nacional, DEL

VIAJE A AMBATO DESDE EL 14 DE

FEB HASTA EL 14 DE FEB DEL 2013

PARA TRANSLADAR AL SEÑOR

VICEMINISTRO SEGUN AGENDA ,

SOP-0031-2013-0463, CF-100

NNAPROBADO 0.00 30.00ARCE QUILUMBA

EDISON


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00

1664 1664 04/03/2013 COM NOR OGA MALDONADO BUENO CLAUDIA

DANIELA PARA el pago de Viáticos

viaje nacional ,DEL VIAJE A

MONTAÑITA DESDE EL 6 DE FEB


PARA IDENTIFICACIÓN Y

LEVANTAMIENTO DE

INFORMACIÓN PARA EL

DESARROLLO DEL PROYECTO,

SOP-0031-2013-0485, CF-265

NNAPROBADO 0.00 112.50MALDONADO

BUENO CLAUDIA

DANIELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 112.50 112.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE73

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



1665 1665 04/03/2013 COM NOR OGA YEPEZ TAMBACO DAVID

AUGUSTO PARA el pago de Viáticos

viaje nacional ,2 VIATICOS 1


MONTAÑITA DESDE EL 6 DE BEF


PARA LEVANTAMIENTO DE

INFORMACIÓN,

SOP-0031-2013-0483, CF-265

NNAPROBADO 0.00 187.50YEPEZ TAMBACO

DAVID AUGUSTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 187.50 187.50 0.00

1666 1666 04/03/2013 COM NOR OGA CHAVEZ CARRILLO TANYA

MARIA PARA el pago de Viáticos viaje

nacional, DEL VIAJE A MONTAÑITA


DE FEB DEL 2013 PARA

LEVANTAMIENTO DE

INFORMACIÓN ATP,

SOP-0031-2013-0481, CF-265

NNAPROBADO 0.00 665.00CHAVEZ CARRILLO

TANYA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 665.00 665.00 0.00

1667 1667 04/03/2013 COM NOR OGA NARANJO PAZ Y MINO EUGENIO,

Pago por 4 viáticos del viaje a

Tungurahua, Tena y Orellana, del 09 al

13 de Febrero 2013 para realizar el

monitoreo pertinente por feriado de

carnaval, CF-265


MINO EUGENIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 490.00 490.00 0.00

1668 1661 04/03/2013 DEV NOR OGA ARCE QUILUMBA EDISON PARA el

pago de Viáticos viaje nacional, DEL

VIAJE A AMBATO DESDE EL 14 DE

FEB HASTA EL 14 DE FEB DEL 2013

PARA TRANSLADAR AL SEÑOR

VICEMINISTRO SEGUN AGENDA ,

SOP-0031-2013-0463, CF-100

SSAPROBADO 0.00 30.00ARCE QUILUMBA

EDISON


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE74

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



1669 1658 04/03/2013 DEV NOR OGA LUCERO ROMERO SILVANA

IVETTE PARA el pago de Viáticos




PARA SUPERVICIÓN DE

ENCUESTAS EN EL MARCO DEL

ESTUDIO DEL TURISMO

INTERNACIONAL,

SOP-0031-2013-0442, CF-100

SSAPROBADO 0.00 120.00LUCERO ROMERO

SILVANA IVETTE


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00

1670 1656 04/03/2013 DEV NOR OGA GARCIA ORTIZ RAFAEL DANILO


nacional, DEL VIAJE A TULCAN


DE FEB DEL 2013 PARA REALIZAR

LA SUPERVISIÓN DEL TURISMO

EN EL PUENTE INTERNACIONAL

RUMICHACA, SOP-0031-2013-0441,

CF-100


RAFAEL DANILO


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00

1671 1671 04/03/2013 COM NOR OGA NARANJO PAZ Y MINO EUGENIO




DE EN DEL 2013 PARA

INAGURACIÓN DEL TRAMO DEL

TREN BUCAY-DURAN,

SOP-0031-2013-0480, CF-265


MINO EUGENIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 195.00 195.00 0.00

1672 1655 04/03/2013 DEV NOR OGA HERRERA MONTENEGRO JUAN

JOSE PARA el pago de Viáticos viaje



DE FEB DEL 2013 PARA ASISTIR AL

TALLER DE LA NORMATIVA DE

BUCEO, SOP-0031-2013-0492, CF-265


MONTENEGRO

JUAN JOSE


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 180.00 180.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE75

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



1673 1654 04/03/2013 DEV NOR OGA Pago de Viáticos Herrera Juan viaje

nacional (2), SOLICITADO POR

WILLIAM RUBIO-DIRECCIÓN DE

TALENTO HUMANO,

SDP-0031-2013-0039, del viaje a tena.


MONTENEGRO

JUAN JOSE


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 87.50 87.50 0.00



nacional, DE 2 VIATICOS Y 1

SUBSISTENCIA ZONA B DESDE EL


2013 PARA TALLER DE

PLANIFICACIÓN DE LA

INICIATIVA YASUNI-ITT,

SOP-0031-2013-0479, CF-265


MINO EUGENIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 250.00 250.00 0.00

1675 1653 04/03/2013 DEV NOR OGA VILLACRES GUERRA GABRIELA

ALEXANDRA PARA el pago de

Viáticos viaje nacional (2), DEL VIAJE

A GUAYAQUIL DESDE EL 20


PARA ASISTIR A LOS TALLERES

DE LA NORMATIVA DE BUSEO,

SDP-0031-2013-0039, CF-265


GUERRA GABRIELA

ALEXANDRA


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 240.00 240.00 0.00

1676 1652 04/03/2013 DEV NOR OGA DE LA TORRE HEYMANN ANDRES

ALBERTO PARA el pago de Viáticos


LATACUNGA DESDE EL 9 DE FEB


PARA REALIZAR LA COBERTURA

DE LAS FIESTAS DE CARNAVAL ,

SOP-0031-2013-0493, CF-100


HEYMANN ANDRES

ALBERTO


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 360.00 360.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE76

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



1677 1651 04/03/2013 DEV NOR OGA VASQUEZ ROMERO JEANNETH

ISABEL PARA el pago de Viáticos

viaje nacional (2),DEL VIAJE A



PARA SEGUN CRONOGRAMA

ADJUNTO, SOP-0031-2013-0495,

CF-265

SSAPROBADO 0.00 360.00VASQUEZ ROMERO

JEANNETH ISABEL


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 360.00 360.00 0.00

1678 1649 04/03/2013 DEV NOR OGA ATALA PROANO NADIA

MARGARITA PARA el pago de

Viáticos viaje nacional, DESDE EL 9


2013 PARA VISITAR VARIAS

CIUDADES PARA PARTICIPAR EN

RUEDAS DE PRENSA,

SOP-0031-2013-0456, CF-100

SSAPROBADO 0.00 300.00ATALA PROANO

NADIA MARGARITA


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 300.00 300.00 0.00

1685 1685 04/03/2013 COM NOR OGA ZAMBRANO VALVERDE JUAN

CARLOS PARA el pago de Viáticos



HASTA EL 22 DE FEB DEL 2013,

PARA PLAN DE TRABAJO DE

EXAMEN ESPECIAL A LA

COORDINACIÓN ZONAL 5,

SOP-0031-2013-0484, CF-265

NNAPROBADO 0.00 360.00ZAMBRANO

VALVERDE JUAN

CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 360.00 360.00 0.00



nacional, DEL VIAJE A GUAYAQUOL


DE ENE DEL 2013 PARA REUNION

CON SECTOR PRIVADO,

SOP-0031-2013-0477, CF-265


MINO EUGENIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 100.00 100.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE77

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



1693 1635 04/03/2013 DEV NOR OGA FELIX ADOLFO BURGOS

SAQUICELA PARA el pago de

Viáticos y subsistencias al interior de

viajes nacionales, DESDE EL 10 DE

ENE HASTA EL 12 DE ENE DEL 2013

PARA REUNIONES TECNICAS,

SOP-0031-2013-0454, CF-50


BURGOS

SAQUICELA


UR

PHERNANDEZT

UR


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 237.50 237.50 0.00

1694 1643 04/03/2013 DEV NOR OGA NAVAS NAVAS MARIA JOSE PARA

el pago de Viáticos y subsistencias al

interior de viajes nacionales, DESDE EL


2013 PARA PLAN PILOTO DE

SEGURIDAD TURISTICA,

SOP-0031-2013-0458, CF-50


MARIA JOSE


UR

PHERNANDEZT

UR


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 60.00 60.00 0.00

1695 1640 04/03/2013 DEV NOR OGA NINAHUALPA GUAMANZARA






INTEGRAL, SOP-0031-2013-0448,

CF-100

NNERRADO 82.50 82.50NINAHUALPA

GUAMANZARA

DANILO


UR

PHERNANDEZT

UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 82.50 82.50 0.00

1697 1697 04/03/2013 COM NOR OGA ENRIQUE MENDOZA, Pago por 4

viaticos y 1 subsistencia del viaje Lago

Agrio, Tena, Puyo, Amazonia, del 29 de

Enero 2012 a 02 de Febrero 2013, para

reuniones sobre estructura a lo largo de

la región Amazónica en las DTP,

CF-265


MENDOZA

ALCIVAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 425.00 425.00 0.00

1698 1637 04/03/2013 DEV NOR OGA VILLACIS HERRERA DAVID

ALEJANDRO PARA para el pago de

Viáticos viaje nacional DESDE EL 15


2013 PARA TALLER DE

NORMATIVA DE ESCALADA Y

EXPLOTACIÓN EN CUEVAS,

SOP-0031-2013-0496, CF-265


DAVID ALEJANDRO


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE78

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 060 008 730303 0000 001 0 115.00 115.00 0.00

1699 1699 04/03/2013 COM NOR OGA DAVID LOAIZA, Pago de 4 viaticos y

1 subsistencia del viaje a

Esmeraldas-Las Peñas, para realizar el

reconocimiento del area en estudios,

donde ENAMI prentende realizar un

aexplotacion minera, CF-265

NNAPROBADO 0.00 315.00LOAIZA

BOSMEDIANO

DAVID ABRAHAM


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00

1700 1686 04/03/2013 DEV NOR OGA NARANJO PAZ Y MINO EUGENIO





CON SECTOR PRIVADO,

SOP-0031-2013-0477, CF-265

NNERRADO 100.00 100.00NARANJO PAZ Y

MINO EUGENIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 100.00 100.00 0.00



Macas, Morona Santiago, Cañar y

Cuenca, del 21 al 23 de Febrero 2013

para reuniones sobre la estructura a lo

largo de la Coordinacion Zonal 6 y sus

respectivas autoridades, CF-265


MENDOZA

ALCIVAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 350.00 350.00 0.00

1703 1685 05/03/2013 DEV NOR OGA ZAMBRANO VALVERDE JUAN

CARLOS PARA el pago de Viáticos



HASTA EL 22 DE FEB DEL 2013,

PARA PLAN DE TRABAJO DE

EXAMEN ESPECIAL A LA

COORDINACIÓN ZONAL 5,

SOP-0031-2013-0484, CF-265

SSAPROBADO 0.00 360.00ZAMBRANO

VALVERDE JUAN

CARLOS


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 360.00 360.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE79

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





nacional, DE 2 VIATICOS Y 1

SUBSISTENCIA ZONA B DESDE EL


2013 PARA TALLER DE

PLANIFICACIÓN DE LA

INICIATIVA YASUNI-ITT,

SOP-0031-2013-0479, CF-265


MINO EUGENIO


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 250.00 250.00 0.00





DE EN DEL 2013 PARA

INAGURACIÓN DEL TRAMO DEL

TREN BUCAY-DURAN,

SOP-0031-2013-0480, CF-265


MINO EUGENIO


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 195.00 195.00 0.00

1708 1666 05/03/2013 DEV NOR OGA CHAVEZ CARRILLO TANYA


nacional, DEL VIAJE A MONTAÑITA


DE FEB DEL 2013 PARA

LEVANTAMIENTO DE

INFORMACIÓN ATP,

SOP-0031-2013-0481, CF-265

SSAPROBADO 0.00 665.00CHAVEZ CARRILLO

TANYA MARIA


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 665.00 665.00 0.00

1709 1665 05/03/2013 DEV NOR OGA YEPEZ TAMBACO DAVID

AUGUSTO PARA el pago de Viáticos

viaje nacional ,2 VIATICOS 1


MONTAÑITA DESDE EL 6 DE BEF



INFORMACIÓN,

SOP-0031-2013-0483, CF-265

SSAPROBADO 0.00 187.50YEPEZ TAMBACO

DAVID AUGUSTO


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 187.50 187.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE80

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



1710 1664 05/03/2013 DEV NOR OGA MALDONADO BUENO CLAUDIA

DANIELA PARA el pago de Viáticos

viaje nacional ,DEL VIAJE A



PARA IDENTIFICACIÓN Y

LEVANTAMIENTO DE


DESARROLLO DEL PROYECTO,

SOP-0031-2013-0485, CF-265

SSAPROBADO 0.00 112.50MALDONADO

BUENO CLAUDIA

DANIELA


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 112.50 112.50 0.00

1711 1667 05/03/2013 DEV NOR OGA NARANJO PAZ Y MINO EUGENIO,

Pago por 4 viáticos del viaje a

Tungurahua, Tena y Orellana, del 09 al

13 de Febrero 2013 para realizar el

monitoreo pertinente por feriado de

carnaval, CF-265


MINO EUGENIO


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 490.00 490.00 0.00

1712 1640 05/03/2013 COM RTO OGA NINAHUALPA GUAMANZARA






INTEGRAL, SOP-0031-2013-0448,

CF-100

NNERRADO 0.00-82.50NINAHUALPA

GUAMANZARA

DANILO


UR

PHERNANDEZT

UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 -82.50 -82.50 0.00

1713 1640 05/03/2013 COM RTO OGA NINAHUALPA GUAMANZARA






INTEGRAL, SOP-0031-2013-0448,

CF-100

NNAPROBADO 0.00-82.50NINAHUALPA

GUAMANZARA

DANILO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 -82.50 -82.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE81

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



1715 1697 05/03/2013 DEV NOR OGA ENRIQUE MENDOZA, Pago por 4

viaticos y 1 subsistencia del viaje Lago

Agrio, Tena, Puyo, Amazonia, del 29 de

Enero 2012 a 02 de Febrero 2013, para

reuniones sobre estructura a lo largo de

la región Amazónica en las DTP,

CF-265


MENDOZA

ALCIVAR


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 425.00 425.00 0.00

1716 1716 05/03/2013 COM NOR OGA JOSE VALLEJO, Pago de 1 viatico y 1

subsistencia del viaje a

Esmeraldas-Atacames, del 10 al 11 de

Febrero 2013, en representación del Sr.

Ministro a realizar una limpieza por la

Playa Atacames, CF-49

NNAPROBADO 0.00 150.00VALLEJO ACOSTA

JOSE EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00



Macas, Morona Santiago, Cañar y

Cuenca, del 21 al 23 de Febrero 2013

para reuniones sobre la estructura a lo

largo de la Coordinacion Zonal 6 y sus

respectivas autoridades, CF-265


MENDOZA

ALCIVAR


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 350.00 350.00 0.00

1718 1699 05/03/2013 DEV NOR OGA DAVID LOAIZA, Pago de 4 viaticos y

1 subsistencia del viaje a

Esmeraldas-Las Peñas, para realizar el

reconocimiento del area en estudios,

donde ENAMI prentende realizar un

aexplotacion minera, CF-265

SSAPROBADO 0.00 315.00LOAIZA

BOSMEDIANO

DAVID ABRAHAM


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00

1725 1725 05/03/2013 COM NOR OGA BUENO GARCIA CRISTINA

VANESSA PARA el pago de Viáticos






DESARROLLO DE PROYECTOS

ESPECIFICOS , SOP-0031-2013-0486

NNAPROBADO 0.00 112.50BUENO GARCIA

CRISTINA VANESSA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 112.50 112.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE82

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



1733 1725 06/03/2013 DEV NOR OGA BUENO GARCIA CRISTINA

VANESSA PARA el pago de Viáticos







ESPECIFICOS , SOP-0031-2013-0486

SSAPROBADO 0.00 112.50BUENO GARCIA

CRISTINA VANESSA


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 112.50 112.50 0.00


y 1 subistencia del viaje a Tungurahua,

Pastaza, Napo y Orellana, del 09 al 13

de Febrero 2013, para visita a diferentes

provincias por feriado de carnaval,

CF-265


FREDDY ARTURO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 539.00 539.00 0.00



Montañita, del 12 al 13 de Febrero 2013,

para verificar el dispositivo de

emergencia organizado por el feriado de

carnaval, CF-265


CARLOS

HERIBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00

1739 1739 06/03/2013 COM NOR OGA GUSTAVO CRUZ, Pago de 3 viaticos y

1 subsistencia del viaje a Orellana del 06

al 09 de Febrero 2013, para trasladar al

Sr. Eugenio Naranjo a Taller de

Planificación Estrategica de la Iniciativa

Yasuni, CF-265

NNAPROBADO 0.00 192.50CRUZ MARTINEZ

GUSTAVO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 192.50 192.50 0.00

1742 1742 06/03/2013 COM NOR OGA TANYA CHAVEZ, Pago de 2 viaticos y

1 subsistencia del viaje a Montañita del

02 al 04 de Febrero 2013 para

observacion de la problematica y

dinamica de la comuna generada por el

evento de Reef, CF-265


TANYA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE83

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





Cuyuja, Archidona y Tena, del 15 al 16

de Febrero 2013, para asistir a talleres

de Normativa de Escalada, CF-265


GUERRA GABRIELA

ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00


viaticos del viaje a Cuenca Y Machala


reunion con la Coordinacion Zonal 6 y

verificacion sobre el Proyecto Servcio

Civil Ciudadano, CF-265


MENDOZA

ALCIVAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00

1751 1751 06/03/2013 COM NOR OGA GOMEZ CAICEDO PAOLA

ANDREA.- PAGO DE VIATICOS A

MONTAÑITA Y SANTA ELENA

DEL 06 AL 08 DE FEBRERO DEL

2013, PARA LEVANTAMIENTO DE

INFORMACION PARA EL


PARA EL MUNDIAL DEL SURF,

SOLICITADO POR WILLIAM

RUBIO-DE TALENTO HUMANO,

CF-265


PAOLA ANDREA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 187.50 187.50 0.00



Riobamba y Guaranda del 07 al 9 de

Febrero 2013 para reuniones sobre la

estructura a lo largo de la Coordinacion

Zonal 3, segun CF-265


MENDOZA

ALCIVAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00


JOSE.- PAGO DE VIATICOS A LA LA

CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 27

DE FRBRERO DEL 2013, PARA EL

TAALER DE LEVANTAMIENTO

DEL GUIA AVENTURA,


RUBIO-TALENTO HUMANO, CF-265


MONTENEGRO

JUAN JOSE


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE84

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 060 008 730303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00

1755 1755 06/03/2013 COM NOR OGA CAROLINA PEREZ, Pago de 1


Mascarilla-Carchi, el 23 de Febrero

2013, para levantamiento de informacion

y diagnostico para posible intervencion

en territorio con el Proyecto OVOP,

CF-265

NNAPROBADO 0.00 35.00PEREZ NOVOA

CAROLINA PILAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00

1756 1756 06/03/2013 COM NOR OGA XAVIER CHICAIZA, Pago de 1






CF-265

NNAPROBADO 0.00 35.00CHICAIZA

TOAPANTA XAVIER

ORLANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00


JOSE.- PAGO DE VIATICOS A LA

CIUDAD DE MANTA DEL 25 AL 26

DE FEBRERO DEL 2013, PARA

TALLERES DE NORMATIVAS DE

AVENTURA SOLICITADO POR

WILLIAM RUBIO- TALENTO

HUMANO, CF-265


MONTENEGRO

JUAN JOSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 87.50 87.50 0.00

1758 1686 06/03/2013 COM RTO OGA NARANJO PAZ Y MINO EUGENIO





CON SECTOR PRIVADO,

SOP-0031-2013-0477, CF-265

NNAPROBADO 0.00-100.00NARANJO PAZ Y

MINO EUGENIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 -100.00 -100.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE85

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



1759 1759 06/03/2013 COM NOR OGA VALLEJO PAZ SEBASTIAN.- PAGO

DE VIATICOS A LA CIUDAD DE

GUAYAQUIL DEL 30 AL 31 DE

ENERO DEL 2013, REVISIO DE LA

EJECUCION DE LA CONSULTORIA

PARA LA INVESTIGACION

INTEGRAL DEL TURISMO

INTERNACIONAL EN EL ECUADOR

solicitado por WILLIAM

RUBIO-DIRECCION DE TALENTO

HUMANO, CF- 49


SEBASTIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00

1768 1751 06/03/2013 DEV NOR OGA GOMEZ CAICEDO PAOLA

ANDREA.- PAGO DE VIATICOS A

MONTAÑITA Y SANTA ELENA

DEL 06 AL 08 DE FEBRERO DEL

2013, PARA LEVANTAMIENTO DE

INFORMACION PARA EL


PARA EL MUNDIAL DEL SURF,


RUBIO-DE TALENTO HUMANO,

CF-265


PAOLA ANDREA


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 187.50 187.50 0.00


JOSE.- PAGO DE VIATICOS A LA LA

CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 27

DE FRBRERO DEL 2013, PARA EL

TAALER DE LEVANTAMIENTO

DEL GUIA AVENTURA,


RUBIO-TALENTO HUMANO, CF-265


MONTENEGRO

JUAN JOSE


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00


JOSE.- PAGO DE VIATICOS A LA

CIUDAD DE MANTA DEL 25 AL 26

DE FEBRERO DEL 2013, PARA

TALLERES DE NORMATIVAS DE

AVENTURA SOLICITADO POR

WILLIAM RUBIO- TALENTO

HUMANO, CF-265


MONTENEGRO

JUAN JOSE


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 87.50 87.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE86

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



1774 1759 06/03/2013 DEV NOR OGA VALLEJO PAZ SEBASTIAN.- PAGO

DE VIATICOS A LA CIUDAD DE

GUAYAQUIL DEL 30 AL 31 DE

ENERO DEL 2013, REVISIO DE LA

EJECUCION DE LA CONSULTORIA

PARA LA INVESTIGACION

INTEGRAL DEL TURISMO

INTERNACIONAL EN EL ECUADOR

solicitado por WILLIAM

RUBIO-DIRECCION DE TALENTO

HUMANO, CF- 49


SEBASTIAN


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00


viaticos del viaje a Cuenca Y Machala


reunion con la Coordinacion Zonal 6 y

verificacion sobre el Proyecto Servcio



MENDOZA

ALCIVAR


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00



Riobamba y Guaranda del 07 al 9 de

Febrero 2013 para reuniones sobre la

estructura a lo largo de la Coordinacion

Zonal 3, segun CF-265


MENDOZA

ALCIVAR


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00

1781 1755 07/03/2013 DEV NOR OGA CAROLINA PEREZ, Pago de 1






CF-265

SSAPROBADO 0.00 35.00PEREZ NOVOA

CAROLINA PILAR


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00

1782 1756 07/03/2013 DEV NOR OGA XAVIER CHICAIZA, Pago de 1






CF-265

SSAPROBADO 0.00 35.00CHICAIZA

TOAPANTA XAVIER

ORLANDO


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE87

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 060 008 730303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00

1783 1742 07/03/2013 DEV NOR OGA TANYA CHAVEZ, Pago de 2 viaticos y


02 al 04 de Febrero 2013 para

observacion de la problematica y

dinamica de la comuna generada por el

evento de Reef, CF-265


TANYA MARIA


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00

1784 1739 07/03/2013 DEV NOR OGA GUSTAVO CRUZ, Pago de 3 viaticos y

1 subsistencia del viaje a Orellana del 06

al 09 de Febrero 2013, para trasladar al

Sr. Eugenio Naranjo a Taller de

Planificación Estrategica de la Iniciativa

Yasuni, CF-265

SSAPROBADO 0.00 192.50CRUZ MARTINEZ

GUSTAVO


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 192.50 192.50 0.00



Montañita, del 12 al 13 de Febrero 2013,

para verificar el dispositivo de

emergencia organizado por el feriado de

carnaval, CF-265


CARLOS

HERIBERTO


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00

1789 1743 07/03/2013 DEV NOR OGA GABRIELA VILLACRES, Pago de 1


Cuyuja, Archidona y Tena, del 15 al 16

de Febrero 2013, para asistir a talleres

de Normativa de Escalada, CF-265


GUERRA GABRIELA

ALEXANDRA


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00


y 1 subistencia del viaje a Tungurahua,

Pastaza, Napo y Orellana, del 09 al 13

de Febrero 2013, para visita a diferentes

provincias por feriado de carnaval,

CF-265


FREDDY ARTURO


UR

PHERNANDEZT

UR


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 539.00 539.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE88

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



1864 1864 08/03/2013 COM NOR OGA EUGENIO NARANJO, Pago de 1


de Enero 2013 para reunion de trabajo

con el sector privado junto a Sr.

Viceministro, CF-265


MINO EUGENIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 65.00 65.00 0.00

1873 1873 11/03/2013 COM NOR OGA ANDRES BASTIDA, Pago de 1 viatico

y 1 subsistencia del viaje a Guayaquil

del 23 al 24 de Enero 2013 para

participar en el taller Oficina Pro

Ecuador Exterior 2013, CF-265


CARLOS ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 112.50 112.50 0.00

1874 1874 11/03/2013 COM NOR OGA LUZ MARIA RAMIREZ, Pago de 4

viaticos del viaje a Guayaquil del 01 al

05 ded Febrero 2013, para apoyo al Sr.

Ministro a rueda de prensa y reuniones

con autoridades cantonales, CF-49

NNAPROBADO 0.00 400.00LUZ MARIA

RAMIREZ

ZULUAGA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 400.00 400.00 0.00

1887 1874 11/03/2013 DEV NOR OGA LUZ MARIA RAMIREZ, Pago de 4


05 ded Febrero 2013, para apoyo al Sr.

Ministro a rueda de prensa y reuniones

con autoridades cantonales, CF-49

SSAPROBADO 0.00 400.00LUZ MARIA

RAMIREZ

ZULUAGA


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 400.00 400.00 0.00

1890 1864 11/03/2013 DEV NOR OGA EUGENIO NARANJO, Pago de 1


de Enero 2013 para reunion de trabajo

con el sector privado junto a Sr.

Viceministro, CF-265


MINO EUGENIO


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 65.00 65.00 0.00

1914 1873 11/03/2013 DEV NOR OGA ANDRES BASTIDA, Pago de 1 viatico


del 23 al 24 de Enero 2013 para

participar en el taller Oficina Pro

Ecuador Exterior 2013, CF-265


CARLOS ANDRES


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 112.50 112.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE89

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



1955 1955 12/03/2013 COM NOR OGA MARIA FERNANDA GARCIA, Pago

de 1 viatico y 1 subsistencia del viaje a

Puerto Lopez, del 1 al 02 de marzo

2013, para taller con diferentes entidades

del Estado, CF-265

NNAPROBADO 0.00 112.50GARCIA OQUENDO

MARIA FERNANDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 112.50 112.50 0.00

1956 1956 12/03/2013 COM NOR OGA STEPHANIE NARANJO, Pago de 1

viatico y 1 subistencia para el viaje a

Puerto Lopez para asistir a Taller conn

difrentes entidades del Estado, del 01 al

02 de Marzo 2013, CF-265

NNAPROBADO 0.00 105.00NARANJO MEJIA

STEPHANIE

CAROLINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00

1960 1960 12/03/2013 COM NOR OGA MONICA DEL CARMEN NAVAS,

Pago de 1 viatico y 1 subsistencia del

viaje a Puerto Lopez del 01 al 02 de

Marzo 2013 para taller con diferentes

autoridades del estado, CF-265


MONICA DEL

CARMEN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 112.50 112.50 0.00

1961 1961 12/03/2013 COM NOR OGA MARIO ROMAN ALBUJA, Pago de 1

viatico y 1 subsistencia del viaje a Puero

Lopez del 01 al 02 de Marzo 2013 para

taller con diferentes entidades del

Estado, CF-265

NNAPROBADO 0.00 112.50ROMAN ALBUJA

MARIO ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 112.50 112.50 0.00

1962 1962 12/03/2013 COM NOR OGA TANIA CHAVEZ, Pago de 2 viaticos y

1 subsistencia del viaje a Puerto Lopez

del 28 de Febrero al 02 de Marzo 2013

para coordinacion, logistica y ejecucion

de talleres, CF-265


TANYA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00

1989 1989 12/03/2013 COM NOR OGA JUAN CARLOS PALACIOS, Pago de 1


Puerto Lopez, del 01 al 02 de Marzo

2013 para taller con diferentes entidades

del Estado, CF-265

NNAPROBADO 0.00 150.00PALACIOS BURNEO

JUAN CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE90

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



1995 1960 12/03/2013 DEV NOR OGA MONICA DEL CARMEN NAVAS,



Marzo 2013 para taller con diferentes

autoridades del estado, CF-265


MONICA DEL

CARMEN


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 112.50 112.50 0.00

1996 1955 12/03/2013 DEV NOR OGA MARIA FERNANDA GARCIA, Pago


Puerto Lopez, del 1 al 02 de marzo

2013, para taller con diferentes entidades

del Estado, CF-265

SSAPROBADO 0.00 112.50GARCIA OQUENDO

MARIA FERNANDA


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 112.50 112.50 0.00

1997 1956 12/03/2013 DEV NOR OGA STEPHANIE NARANJO, Pago de 1

viatico y 1 subistencia para el viaje a

Puerto Lopez para asistir a Taller conn

difrentes entidades del Estado, del 01 al

02 de Marzo 2013, CF-265

SSAPROBADO 0.00 105.00NARANJO MEJIA

STEPHANIE

CAROLINA


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00

2001 1989 12/03/2013 DEV NOR OGA JUAN CARLOS PALACIOS, Pago de 1


Puerto Lopez, del 01 al 02 de Marzo

2013 para taller con diferentes entidades

del Estado, CF-265

SSAPROBADO 0.00 150.00PALACIOS BURNEO

JUAN CARLOS


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00

2004 1961 12/03/2013 DEV NOR OGA MARIO ROMAN ALBUJA, Pago de 1

viatico y 1 subsistencia del viaje a Puero


taller con diferentes entidades del

Estado, CF-265

SSAPROBADO 0.00 112.50ROMAN ALBUJA

MARIO ERNESTO


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 112.50 112.50 0.00

2005 1962 12/03/2013 DEV NOR OGA TANIA CHAVEZ, Pago de 2 viaticos y

1 subsistencia del viaje a Puerto Lopez

del 28 de Febrero al 02 de Marzo 2013

para coordinacion, logistica y ejecucion

de talleres, CF-265


TANYA MARIA


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE91

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



2021 2021 13/03/2013 COM NOR OGA JUAN PABLO ALARCON, Pago de 3


Cuenca, del 26 de Febrero al 01 de

Marzo, para realizar el monitoreo,

motivacion y seguimiento del Proyecto

Servicio Civil Ciudadano, CF-265


JUAN PABLO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 280.00 280.00 0.00

2022 2022 13/03/2013 COM NOR OGA CARLOS ANDRES BASTIDA, Pago

de 2 viaticos y 1 subsistencia del viaje a


para observacion de la problematica y

dinamica en la comuna generada por el

evento de reef surf, CF-265


CARLOS ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 187.50 187.50 0.00

2029 2021 13/03/2013 DEV NOR OGA JUAN PABLO ALARCON, PAGO DE

3 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA

DEL VIAJE A CUENCA, DEL 26 DE

FEBRERO AL 01 DE MARZO, PARA

REALIZAR EL MONITOREO,

MOTIVACIÓN Y SEGUIMIENTO

DEL PROYECTO SERVICIO CIVIL

CIUDADANO, CF-265


JUAN PABLO


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 280.00 280.00 0.00

2030 2022 13/03/2013 DEV NOR OGA CARLOS ANDRES BASTIDA, PAGO

DE 2 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA

DEL VIAJE A MONTAÑITA DEL 02

AL 04 DE FEBRERO 2013 PARA

OBSERVACIÓN DE LA

PROBLEMÁTICA Y DINÁMICA EN

LA COMUNA GENERADA POR EL

EVENTO DE REEF SURF, CF-265


CARLOS ANDRES


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 187.50 187.50 0.00

2031 1716 13/03/2013 DEV NOR OGA JOSE VALLEJO, Pago de 1 viatico y 1


Esmeraldas-Atacames, del 10 al 11 de

Febrero 2013, en representación del Sr.

Ministro a realizar una limpieza por la

Playa Atacames, CF-49

SSAPROBADO 0.00 150.00VALLEJO ACOSTA

JOSE EDUARDO


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE92

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




subsistencia del viaje a Cotopaxi el 28

de Febrero 2013 para Inspeccion y

revision de trabajos de la Adecuacion de

la Galaria artesanal Quilotoa, CF-265


ROSALBA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00

2040 2040 13/03/2013 COM NOR OGA GABRIEL VILLACRES, Pago de 1

viatico y 1 subsistencia del viaje a Manta

del 25 al 26 de Febrero 2013 para asistir

a talleres de normativa de parapente y

alas Delta, actividades en lancha y jet

sji, CF-265


GUERRA GABRIELA

ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 115.00 115.00 0.00


subsistancia del viaje a Guayaquil el 27

de Febrero 2013, para asistir al taller de

levantamiento del perfil de guia de

aventura en la ciudad de Guayaquil,

CF-265


GUERRA GABRIELA

ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

2051 2037 14/03/2013 DEV NOR OGA ROSALBA CABRERA, PAGO DE 1


COTOPAXI EL 28 DE FEBRERO 2013

PARA INSPECCIÓN Y REVISIÓN DE

TRABAJOS DE LA ADECUACIÓN

DE LA GALERÍA ARTESANAL

QUILOTOA, CF-265


ROSALBA


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00

2052 2040 14/03/2013 DEV NOR OGA GABRIEL VILLACRES, PAGO DE 1

VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA DEL

VIAJE A MANTA DEL 25 AL 26 DE

FEBRERO 2013 PARA ASISTIR A

TALLERES DE NORMATIVA DE

PARAPENTE Y ALAS DELTA,

ACTIVIDADES EN LANCHA Y JET

SJI, CF-265


GUERRA GABRIELA

ALEXANDRA


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 115.00 115.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE93

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



2053 2042 14/03/2013 DEV NOR OGA GABRIELA VILLACRES, PAGO DE 1


GUAYAQUIL EL 27 DE FEBRERO

2013, PARA ASISTIR AL TALLER DE

LEVANTAMIENTO DEL PERFIL DE

GUÍA DE AVENTURA EN LA

CIUDAD DE GUAYAQUIL, CF-265


GUERRA GABRIELA

ALEXANDRA


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

2128 2128 18/03/2013 COM NOR OGA PAOLA GOMEZ, Pago de 1 viatico y 1

subsistencia del viaje a Puerto Lopez del

01 al 02 de Marzo del 2013 para

desarrollo de taller institucional en

Puerto Lopez, CF-265


PAOLA ANDREA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 112.50 112.50 0.00

2130 2130 18/03/2013 COM NOR OGA FELIX BURGOS, Pago de 1 viatico y 1

subsistencia del viaje a Ambato y

Riobamba del 27 al 28 de Diciembre

2012 para acompañar al Sr. Ministro en

el Viaje Inagural del Ferrocarril

Quito-Guamote, CF-265


BURGOS

SAQUICELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00



Manta-Puerto Lopez, del 28 de Febrero

al 02 de Marzo del 2013, para revision

de detalles de taller, mesa de

Planificacion Espacial de Proyectos de

Infraestructura, CF-265


CARLOS

HERIBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00



Quininde-Eloy Alfaro y Muisne del 25 al

27 de Febrero 2013 para inspeccion de

proyectos, CF-265


ROSALBA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 190.00 190.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE94

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



2146 2128 18/03/2013 DEV NOR OGA PAOLA GOMEZ, Pago de 1 viatico y 1

subsistencia del viaje a Puerto Lopez del

01 al 02 de Marzo del 2013 para

desarrollo de taller institucional en

Puerto Lopez, CF-265


PAOLA ANDREA


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 112.50 112.50 0.00

2159 2130 19/03/2013 DEV NOR OGA FELIX BURGOS, Pago de 1 viatico y 1

subsistencia del viaje a Ambato y

Riobamba del 27 al 28 de Diciembre

2012 para acompañar al Sr. Ministro en

el Viaje Inagural del Ferrocarril

Quito-Guamote, CF-265


BURGOS

SAQUICELA


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00



Quininde-Eloy Alfaro y Muisne del 25 al

27 de Febrero 2013 para inspeccion de

proyectos, CF-265


ROSALBA


UR

PHERNANDEZT

UR


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 190.00 190.00 0.00



Manta-Puerto Lopez, del 28 de Febrero

al 02 de Marzo del 2013, para revision

de detalles de taller, mesa de

Planificacion Espacial de Proyectos de

Infraestructura, CF-265


CARLOS

HERIBERTO


UR

PHERNANDEZT

UR


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00



de Marzo del 2013, para dar a conocer

el trabajo que realiza la Dirección de

Investigación, CF-49

NNERRADO 40.00 40.00VILLAGOMEZ

SAMANIEGO

EDISON PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00






NNAPROBADO 0.00 40.00VILLAGOMEZ

SAMANIEGO

EDISON PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE95

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 059 011 730303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

2176 2167 19/03/2013 DEV NOR OGA PATRICIO VILLAGOMEZ, Pago de 1





SSAPROBADO 0.00 40.00VILLAGOMEZ

SAMANIEGO

EDISON PATRICIO


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

2185 2185 19/03/2013 COM NOR OGA JUAN CARLOS GUZMAN ACOSTA,


viaje a Sevilla del Oro-Azuay, del 14 al

16 de Marzo para asistir a la sesion del

Gabinete Ampliado, CF-49


JUAN CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00

2187 2187 19/03/2013 COM NOR OGA RITA BETANCOURT, Pago de 1


Tulcan del 07 al 08 de Marzo del 2013

para supervision de encuestas en el

marco de la investigacion de Turismo

internacional, CF-49


GUZMAN RITA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 80.00 80.00 0.00

2190 2190 20/03/2013 COM NOR OGA XAVIER CHICAIZA, Pago de 1viatico

y 1 subsistencia del viaje a Cuenca del

13 al 14 de Marzo 2013 para proyecto

"Tour Virtual-Ciudad de Cuenca para

Proyecto Tour Virtual-Ciudades

Turisticas Patrimoniales, CF-265


TOAPANTA XAVIER

ORLANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00

2223 2190 21/03/2013 DEV NOR OGA XAVIER CHICAIZA, Pago de 1viatico

y 1 subsistencia del viaje a Cuenca del

13 al 14 de Marzo 2013 para proyecto

"Tour Virtual-Ciudad de Cuenca para

Proyecto Tour Virtual-Ciudades

Turisticas Patrimoniales, CF-265


TOAPANTA XAVIER

ORLANDO


UR

PHERNANDEZT

UR

PHERNANDEZT

UR


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE96

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



2224 2185 21/03/2013 DEV NOR OGA JUAN CARLOS GUZMAN ACOSTA,


viaje a Sevilla del Oro-Azuay, del 14 al

16 de Marzo para asistir a la sesion del



JUAN CARLOS


UR

PHERNANDEZT

UR


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00

2232 2187 21/03/2013 DEV NOR OGA RITA BETANCOURT, Pago de 1


Tulcan del 07 al 08 de Marzo del 2013

para supervision de encuestas en el

marco de la investigacion de Turismo



GUZMAN RITA


UR

PHERNANDEZT

UR


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 80.00 80.00 0.00

2245 2245 22/03/2013 COM NOR OGA ROSERO JUAN BERNARDO, Pago de

3 viaticos y 1 subsistencia del viaje a

Montañita para levantamiento de datos

de tipologia urbana para el diagnostico

urbano espacial de la ATP Montañita,

CF-265

NNAPROBADO 0.00 262.50BERNARDO

ROSERO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 262.50 262.50 0.00

2269 2245 25/03/2013 DEV NOR OGA ROSERO JUAN BERNARDO, PAGO

DE 3 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA

DEL VIAJE A MONTAÑITA PARA

LEVANTAMIENTO DE DATOS DE

TIPOLOGÍA URBANA PARA EL

DIAGNOSTICO URBANO ESPACIAL

DE LA ATP MONTAÑITA, CF-265.

SSAPROBADO 0.00 262.50BERNARDO

ROSERO


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 262.50 262.50 0.00

2319 2319 26/03/2013 COM NOR OGA MAURO ESPINOZA, Pago de 2


Santa Elena para validacion de señales

de la ruta de la Spondylus y del Poceso

de la ATP en Montañita, CF-265

NNAPROBADO 0.00 190.00ESPINOZA

NARANJO MAURO

EMILIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 190.00 190.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE97

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



2328 2328 26/03/2013 COM NOR OGA ADRIAN BAYAS, Pago de 1


Latacunga-Ambato y Cevallos el 21 de

Febrero 2013 para inspeccion de la

ubicacion y contenido de las señales a

implementarse en las estaciones de los

Ferrocarriles del Ecuador, CF-265

NNAPROBADO 0.00 40.00BAYAS GUERRERO

ADRIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00


y 1 subsistencia del viaje a Guayaquill y

Santa Elena del 1 al 03 de Marzo 2013

por invitacion del Ministerio de Defensa

Nacional y Secretaria Nacional de

Desarrollo a l maniobra de hundimiento

de la Ex lancha Armada del Ecuador,

CF-265


FREDDY ARTURO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 357.50 357.50 0.00

2336 2336 26/03/2013 COM NOR OGA MONICA MARIN, Pago de 4 viaticos y

1 subsitencia del viaje a Cuenca-Sevilla

de Oro y Guayaquil del 14 al 18 de

Marzo 2013 para asistir a la Octagesima

Sesion de Gabinete Ampliado, CF-265


MONICA

KATHERINE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 525.00 525.00 0.00

2338 2319 26/03/2013 DEV NOR OGA MAURO ESPINOZA, Pago de 2


Santa Elena para validacion de señales

de la ruta de la Spondylus y del Poceso

de la ATP en Montañita, CF-265

SSAPROBADO 0.00 190.00ESPINOZA

NARANJO MAURO

EMILIO


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 190.00 190.00 0.00

2352 2352 26/03/2013 COM NOR OGA MAURO ESPINOZA, Pago por 1

subsistencia del viaje a Ibarra el 18 de



implementarse en las estaciones de



NARANJO MAURO

EMILIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE98

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



2355 2355 26/03/2013 COM NOR OGA MAURO EMILIO ESPINOZA, Pago de

2 viaticos y 1 subsistencia del Viaje a

Esmeraldas, Quininde, Eloy Alfaro y

Muisne del 25 al 27 de Febrero 2013,

para levantamiento de informacion

georeferenciada en accesos y

aproximaciones a Areas protegidas,

CF-265


NARANJO MAURO

EMILIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00

2358 2358 26/03/2013 COM NOR OGA HIDALGO SANCHEZ DIEGO PARA

PAGO DE 1 SUBSISTENCIA DEL

VIAJE A GUAYAQUIL DESDE EL 18

DE MAR HASTA EL 18 DE MAR

DEL 2013 PARA ASISTIR AL 7MO

SEMINARIO INTERNACIONAL DE

TECNOLOGIAY REGULACIÓN DEL

MERCADO, SDP-0031-2013-0020,

SOP-0031-2013-0620


DIEGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00


PARA PAGO DE 1 SUBSISTENCIA

DEL VIAJE A AMBATO DESDE EL 6

DE MAR HASTA EL 6 DE MAR DEL

2013 PARA ASISTIR A LA

RENDICION DE CUENTAS 2012 DEL

CONSEJO SECTORIAL DE LA

PRODUCCIÓN , SDP-0031-2013-0039,

SOP-0031-2013-0615


FREDDY ARTURO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 71.50 71.50 0.00

2362 2362 26/03/2013 COM NOR OGA ESPINOZA NARANJO MAURO

EMILIO PARA PAGO DE 1 VIATICO

Y 1 SUBSISTENCIA DEL VIAJE A

BUCAY DESDE EL 23 DE FEB


PARA INSPECCIÓN DE LA

UBICACIÓN Y CONTENIDO DE LAS

SEÑALES A I`MPLEMENTARSE,

SDP-0031-2013-0039,

SOP-0031-2013-0614


NARANJO MAURO

EMILIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE99

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



2363 2363 26/03/2013 COM NOR OGA FREDDY CAICEDO, Pago de 2


Cuenca del 14 al 16 de Marzo del 2013

para apoyo logistico en Gabinete

Presidencial Itinerante, CF-49


FREDY ROBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00

2364 2363 26/03/2013 DEV NOR OGA FREDDY CAICEDO, Pago de 2


Cuenca del 14 al 16 de Marzo del 2013

para apoyo logistico en Gabinete

Presidencial Itinerante, CF-49


FREDY ROBERTO


UR

PHERNANDEZT

UR


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00

2366 2352 26/03/2013 DEV NOR OGA MAURO ESPINOZA, Pago por 1




implementarse en las estaciones de



NARANJO MAURO

EMILIO


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

2367 2328 26/03/2013 DEV NOR OGA ADRIAN BAYAS, Pago de 1


Latacunga-Ambato y Cevallos el 21 de



implementarse en las estaciones de los


SSAPROBADO 0.00 40.00BAYAS GUERRERO

ADRIAN


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00


y 1 subsistencia del viaje a Guayaquill y

Santa Elena del 1 al 03 de Marzo 2013

por invitacion del Ministerio de Defensa

Nacional y Secretaria Nacional de

Desarrollo a l maniobra de hundimiento

de la Ex lancha Armada del Ecuador,

CF-265


FREDDY ARTURO


UR

PHERNANDEZT

UR


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 357.50 357.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE100

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



2375 2336 26/03/2013 DEV NOR OGA MONICA MARIN, Pago de 4 viaticos y

1 subsitencia del viaje a Cuenca-Sevilla

de Oro y Guayaquil del 14 al 18 de

Marzo 2013 para asistir a la Octagesima

Sesion de Gabinete Ampliado, CF-265


MONICA

KATHERINE


UR

PHERNANDEZT

UR


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 525.00 525.00 0.00

2376 2355 26/03/2013 DEV NOR OGA MAURO EMILIO ESPINOZA, Pago de

2 viaticos y 1 subsistencia del Viaje a

Esmeraldas, Quininde, Eloy Alfaro y

Muisne del 25 al 27 de Febrero 2013,

para levantamiento de informacion

georeferenciada en accesos y

aproximaciones a Areas protegidas,

CF-265


NARANJO MAURO

EMILIO


UR

PHERNANDEZT

UR


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00

2380 2362 26/03/2013 DEV NOR OGA ESPINOZA NARANJO MAURO

EMILIO PARA PAGO DE 1 VIATICO

Y 1 SUBSISTENCIA DEL VIAJE A

BUCAY DESDE EL 23 DE FEB


PARA INSPECCIÓN DE LA

UBICACIÓN Y CONTENIDO DE LAS

SEÑALES A I`MPLEMENTARSE,

SDP-0031-2013-0039,

SOP-0031-2013-0614


NARANJO MAURO

EMILIO


UR

PHERNANDEZT

UR


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00

2381 2359 26/03/2013 DEV NOR OGA ELHERS ZURITA FREDDY ARTURO

PARA PAGO DE 1 SUBSISTENCIA

DEL VIAJE A AMBATO DESDE EL 6

DE MAR HASTA EL 6 DE MAR DEL

2013 PARA ASISTIR A LA

RENDICION DE CUENTAS 2012 DEL

CONSEJO SECTORIAL DE LA

PRODUCCIÓN , SDP-0031-2013-0039,

SOP-0031-2013-0615


FREDDY ARTURO


UR

PHERNANDEZT

UR


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 71.50 71.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE101

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



2382 2358 26/03/2013 DEV NOR OGA HIDALGO SANCHEZ DIEGO PARA

PAGO DE 1 SUBSISTENCIA DEL

VIAJE A GUAYAQUIL DESDE EL 18

DE MAR HASTA EL 18 DE MAR

DEL 2013 PARA ASISTIR AL 7MO

SEMINARIO INTERNACIONAL DE

TECNOLOGIAY REGULACIÓN DEL

MERCADO, SDP-0031-2013-0020,

SOP-0031-2013-0620


DIEGO


UR

PHERNANDEZT

UR


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00


subsistencia del viaje a Manta el 06 de

marzo del 2013 para levantamiento de

informacion y diagnostico para posible

intervencion en territorio en proyecto

OVOP, CF-265


CAROLINA PILAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00


subsistencia del viaje a Cotopaxi del 19

de marzo 2013 para visita tecnica a

Galeria Artesanal Quilotoa, CF-265


ROSALBA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00

2404 2404 27/03/2013 COM NOR OGA DAVID VILLACIS, Pago de 1 viatico y

1 subsistencia del viaje a Manta del 06

al 07 de Marzo del 2013 para gestionar y

participar en la Cuarta Reunion del

Comité Tecnico de seguimiento y

Monitoreo, CF-265


DAVID ALEJANDRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00

2405 2405 27/03/2013 COM NOR OGA EVELYN PEÑAHERRERA, Pago de 1

subsistencia del viaje a Manta para

reunion tecnica con funcionarios del

MINTUR Y el GAD de Manta para el

registro y control de los

establecemientos turisticos de dicho

canton, CF-265


TORRES SUSAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE102

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




viatico del viaje a Zamora del 15 al 16

Marzo 2013 para visita tecnica al

proyecto de Facilitación Turistica

"Mirador las Orquideas" en la Parroquia

Zurmi, que forma parte de la Ruta del

Agua, CF-265


MONTALVO

GABRIELA ISABEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 80.00 80.00 0.00



y Santa Elena del 08 al 09 de Marzo del

2013 para actividades y monitoreo de la

Coordinacion nacional del Servicio Civil

Ciudadano, CF-265


JOSE ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 115.00 115.00 0.00

2411 2411 27/03/2013 COM NOR OGA CAROLINA PEREZ, Pago por 1

subsistencia del viaje a Riobamba el 13

de Marzo 2013 para asistir al evento de

lanzamiento del año internacionla de la

Quinua, CF-40


CAROLINA PILAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

2412 2412 27/03/2013 COM NOR OGA ROSALBA CABRERA, Pago por 1

viatico a Loja del 15 al 16 de Marzo,

para aopoyo tecnico para visitar al

Mirador Las Orquideas, CF-265


ROSALBA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 80.00 80.00 0.00

2413 2402 27/03/2013 DEV NOR OGA PEREZ CAROLINA, 1 subsistencia del

viaje a Manta el 06 de marzo del 2013

para levantamiento de informacion y

diagnostico para posible intervencion en

territorio en proyecto OVOP, CF-265


CAROLINA PILAR


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00

2418 2403 27/03/2013 DEV NOR OGA CABRERA ROSALBA, 1 subsistencia

del viaje a Cotopaxi del 19 de marzo

2013 para visita tecnica a Galeria

Artesanal Quilotoa, CF-265


ROSALBA


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE103

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



2421 2404 27/03/2013 DEV NOR OGA VILLACIS DAVID, 1 viatico y 1

subsistencia del viaje a Manta del 06 al

07 de Marzo del 2013 para gestionar y

participar en la Cuarta Reunion del

Comité Tecnico de seguimiento y

Monitoreo, CF-265


DAVID ALEJANDRO


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00

2424 2405 27/03/2013 DEV NOR OGA PEÑAHERRERA ENELYN, 1

subsistencia del viaje a Manta para

reunion tecnica con funcionarios del

MINTUR Y el GAD de Manta para el

registro y control de los

establecemientos turisticos de dicho

canton, CF-265


TORRES SUSAN


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

2425 2407 27/03/2013 DEV NOR OGA GUZMAN GABRIELA, 1 viatico del

viaje a Zamora del 15 al 16 Marzo 2013

para visita tecnica al proyecto de

Facilitación Turistica "Mirador las

Orquideas" en la Parroquia Zurmi, que

forma parte de la Ruta del Agua, CF-265


MONTALVO

GABRIELA ISABEL


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 80.00 80.00 0.00

2426 2409 27/03/2013 DEV NOR OGA SAENZ JOSE ANDRES, Pago de 1


y Santa Elena del 08 al 09 de Marzo del

2013 para actividades y monitoreo de la

Coordinacion nacional del Servicio Civil

Ciudadano, CF-265


JOSE ANDRES


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 115.00 115.00 0.00

2431 2411 27/03/2013 DEV NOR OGA PEREZ CAROLINA, 1 subsistencia del

viaje a Riobamba el 13 de Marzo 2013

para asistir al evento de lanzamiento del

año internacionla de la Quinua, CF-40


CAROLINA PILAR


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

2432 2412 27/03/2013 DEV NOR OGA CABRERA ROSALBA, 1 viatico a

Loja del 15 al 16 de Marzo, para aopoyo

tecnico para visitar al Mirador Las

Orquideas, CF-265


ROSALBA


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE104

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 060 008 730303 0000 001 0 80.00 80.00 0.00

2468 2468 27/03/2013 COM NOR OGA NELSON NARVAEZ, Pago por 2


Atacames, Pedernales, Sann Vicente,

Sucre, Portoviejo, Jipijapa y Puerto


visitas a centros de informacion turistica

para implementacion de ITURs, CF-49

NNAPROBADO 0.00 225.00NARVAEZ GARZON

NELSON MANUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00




Sucre, Portoviejo,Jipijapa y Puerto





NELSON MANUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00

2472 2472 27/03/2013 COM NOR OGA CESAR BARRAGAN , Pago por 2



Sucre, Portoviejo,Jipijapa y Puerto




NNAPROBADO 0.00 225.00BARRAGAN

HERRERA CESAR

CLEMENTE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00

2474 2468 27/03/2013 COM RTO OGA NELSON NARVAEZ, Pago por 2



Sucre, Portoviejo, Jipijapa y Puerto




NNAPROBADO 0.00-225.00NARVAEZ GARZON

NELSON MANUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 -225.00 -225.00 0.00

2476 2476 27/03/2013 COM NOR OGA CESAR BARRAGAN, Pago de 2


Sanborondon, Duran, Milagro, Santa

Elena, Playas, del 18 al 20 de Marzo

2013, para visitas a centros de

informacion turistica para

implementacion de ITURs, CF-49


HERRERA CESAR

CLEMENTE


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE105

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 059 011 730303 0000 001 0 250.00 250.00 0.00

2481 2471 27/03/2013 DEV NOR OGA NARVAEZ NELSON, 2 viaticos y 1

subsistencia del viaje a Atacames,

Pedernales, Sann Vicente, Sucre,

Portoviejo,Jipijapa y Puerto Lopez del

13 al 15 de Marzo 2013 para visitas a

centros de informacion turistica para


SSAPROBADO 0.00 225.00NARVAEZ GARZON

NELSON MANUEL


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00

2483 2472 27/03/2013 DEV NOR OGA BARRAGAN CESAR , 2 viaticos y 1

subsistencia del viaje a Atacames,

Pedernales, Sann Vicente, Sucre,

Portoviejo,Jipijapa y Puerto Lopez del

13 al 15 de Marzo 2013 para visitas a



SSAPROBADO 0.00 225.00BARRAGAN

HERRERA CESAR

CLEMENTE


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00

2484 2476 27/03/2013 DEV NOR OGA BARRAGAN CESAR, 2 viaticos y 1

subsistencia del viaje a Sanborondon,

Duran, Milagro, Santa Elena, Playas, del

18 al 20 de Marzo 2013, para visitas a




HERRERA CESAR

CLEMENTE


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 250.00 250.00 0.00


y 1 subsistencia del viaje a Sevill de

Oro-Cuenca y Guayaquil, del 14 al 18 de

Marzo para asistir al Gabinete Ampliado

Itinerante y a cumplir agenda

programada en Guayaquil, CF-265


FREDDY ARTURO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 577.50 577.50 0.00

2497 2497 28/03/2013 COM NOR OGA CHRISTIAN BENAVIDES, Pago por 1

viatico y 1 subistencia del viaje a Manta

del 24 al 25 de Marzo 2013 para

Registro de Video de la Feria de

Artesanias y Guianza Turistica del

crucero Celebrity Infinity, CF-265

NNERRADO 120.00 120.00BENAVIDES

CISNEROS

CHRISTIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE106

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



2498 2498 28/03/2013 COM NOR OGA CHRISTIAN BENAVIDES, Pago por 1







CISNEROS

CHRISTIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00

2501 2498 28/03/2013 DEV NOR OGA CHRISTIAN BENAVIDES, Pago por 1







CISNEROS

CHRISTIAN


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00


y 1 subsistencia del viaje a Sevill de

Oro-Cuenca y Guayaquil, del 14 al 18 de

Marzo para asistir al Gabinete Ampliado

Itinerante y a cumplir agenda

programada en Guayaquil, CF-265


FREDDY ARTURO


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 577.50 577.50 0.00

2513 2513 02/04/2013 COM NOR OGA JULIO CARRION, Pago de 2 viaticos y

1 subsistencia del viaje a Puyo del 31 de

Enero del 2013 al 02 de Febrero 2013

para Comision Tecnica para la

Coordinacion y Organizacion de la

Septuagesima Novena Sesion del



JULIO XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00

2517 2513 02/04/2013 DEV NOR OGA JULIO CARRION, Pago de 2 viaticos y

1 subsistencia del viaje a Puyo del 31 de

Enero del 2013 al 02 de Febrero 2013

para Comision Tecnica para la

Coordinacion y Organizacion de la

Septuagesima Novena Sesion del



JULIO XAVIER


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE107

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



2520 2520 03/04/2013 COM NOR OGA JUAN PABLO ALARCON, Pago por 9


Salinas y Manta del 07 al 18 de Marzo

2013, para actividades de Monitoreo de

la Coordinacion Nacional del Servicio



JUAN PABLO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 760.00 760.00 0.00

2545 2520 04/04/2013 DEV NOR OGA JUAN PABLO ALARCON, Pago por 9


Salinas y Manta del 07 al 18 de Marzo

2013, para actividades de Monitoreo de




JUAN PABLO


R2

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 760.00 760.00 0.00

2561 2561 04/04/2013 COM NOR OGA JOSE SAENZ, Pago de 3 viaticos y 1


17 al 20 de marzo 2013 para actividades

de monitoreo de la Coordinacion del

Servicio Civil Ciudadano MINTUR,

CF-265


JOSE ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 280.00 280.00 0.00



Machala del 19 al 25 de Marzo del

2013, para actividades de monitoreo de


Civil Ciudadano MINTUR, CF-265


JUAN PABLO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 520.00 520.00 0.00



Nueva Loja del 24 al 26 de Marzo para

reunion mensual del Comité de la Ruta

del Agua -Taller sobre elaboracion del

proyecto en formato SENPLADES,

CF-265


MONTALVO

GABRIELA ISABEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE108

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



2574 2561 05/04/2013 DEV NOR OGA JOSE SAENZ, Pago de 3 viaticos y 1


17 al 20 de marzo 2013 para actividades

de monitoreo de la Coordinacion del


CF-265


JOSE ANDRES


R2

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 280.00 280.00 0.00

2576 2572 05/04/2013 DEV NOR OGA JUAN PABLO ALARCON, Pago de 6


Machala del 19 al 25 de Marzo del



Civil Ciudadano MINTUR, CF-265


JUAN PABLO


R2

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 520.00 520.00 0.00

2577 2577 05/04/2013 COM NOR OGA PAOLA GOMEZ, Pago de 2 viaticos y 1

subsistencia del viaje a Manabí del 23 al

25 de Marzo 2013, para inspección de la

Zona Puerto Cabuyal a fin de establecer

que esta zona sea considerada como

ATP, CF-265


PAOLA ANDREA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 212.50 212.50 0.00

2580 2580 05/04/2013 COM NOR OGA EVELYN GARCIA, Pago de 1

subsistencia del viaje a Huaquillas el 28

de marzo del 2013 para visita técnica

para revisar señalización Turistica del

Canton, CF-265

NNAPROBADO 0.00 35.00GARCIA BASTIDAS

EVELYN ALICIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00

2589 2577 05/04/2013 DEV NOR OGA PAOLA GOMEZ, Pago de 2 viaticos y 1

subsistencia del viaje a Manabí del 23 al

25 de Marzo 2013, para inspección de la

Zona Puerto Cabuyal a fin de establecer

que esta zona sea considerada como

ATP, CF-265


PAOLA ANDREA


R2

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 212.50 212.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE109

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





Nueva Loja del 24 al 26 de Marzo para


del Agua -Taller sobre elaboracion del

proyecto en formato SENPLADES,

CF-265


MONTALVO

GABRIELA ISABEL


R2

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00

2591 2580 05/04/2013 DEV NOR OGA EVELYN GARCIA, Pago de 1

subsistencia del viaje a Huaquillas el 28

de marzo del 2013 para visita técnica

para revisar señalización Turistica del

Canton, CF-265

SSAPROBADO 0.00 35.00GARCIA BASTIDAS

EVELYN ALICIA


R2

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00

2602 2602 05/04/2013 COM NOR OGA XAVIER CHICAIZA, Pago por 1

subsistencia del viaje a Manta, el 06 de

Marzo del 2013 para visita técnica para

levantamiento de informacion y


territorio en el Proyecto OVOP, CF-265


TOAPANTA XAVIER

ORLANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00

2643 2643 08/04/2013 COM NOR OGA XAVIER CHICAIZA, Pago por 1


Rocafuerte-Manabí, el 06 de Marzo del

2013 para visita tecnica para

levantamiento de informacion para

posible intervencion en Territorio con el

Proyecto OVOP, CF-265


TOAPANTA XAVIER

ORLANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00

2648 2648 08/04/2013 COM NOR OGA JUAN JOSE HERRERA, Pago por 1


Abril 2013 para organizar y llevar a cabo

el II Taller para definir el perfil

ocupacional del guía de Aviturismo,

CF-265


MONTENEGRO

JUAN JOSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE110

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



2649 2649 08/04/2013 COM NOR OGA RAFAEL GARCIA, Pago por 1 viatico



supervision de Turismo Emisor y

Receptor del Proyecto Integral de

Turismo Internacional, CF-49


RAFAEL DANILO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00

2650 2650 08/04/2013 COM NOR OGA MARIA SOLEDAD ROSALES, Pago


Parque Nacional Cotopaxi del 14 al 16

de Marzo 2013 para levantamiento

fotografico en el Parque Nacional

Cotopaxi, CF-49

NNAPROBADO 0.00 187.50ROSALES

SALVADOR MARIA

SOLEDAD


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 187.50 187.50 0.00


subsistencia del viaje a Santa Rosa,

Machala el 28 de marzo 2013, para

reunion con el GAD Municipal de

Huaquillas para tratar proceso de

implementacion de señalización turistica,

CF-265


ADRIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00

2659 2659 08/04/2013 COM NOR OGA ANA POZO, Pago de 2 viaticos del

viaje a Montañita del 21 al 23 de Marzo

del 2013, para sistematizacion

socializacion del ATP con la Comuna

Montañita, con los GAD y líderes del

sector turistico, CF-265

NNAPROBADO 150.00 150.00POZO NAVAS ANA1716890569 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00

2663 2663 08/04/2013 COM NOR OGA MONICA CORREA, Pago por 3


Cuenca y Guayaquil del 14 al 18 de

Marzo 2013 para asistir a Gabinete

Ampliado Itinerante y mas reuniones

segun informe, CF-100


MONICA ELIZABET


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 400.00 400.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE111

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



2664 2664 08/04/2013 COM NOR OGA WELLINGTON VIZCAINO, Pago por

2 viaticos y 1 subistencia del viaje a

Cuenca del 13 al 15 de Marzo 2013 para

levantar contenidos de la ciudad para

discriminicaicon de atractivos turisticos

para Proyecto Ecuador es Cultura,

CF-49

NNAPROBADO 0.00 200.00VIZCAINO ARMIJOS

WELLINGTON

SANTIAGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00

2666 2666 08/04/2013 COM NOR OGA NELSON NARVAEZ, Pago de 3


Loja-Gualaquiza-Saraguro-Cañar-Gualac

eo del 25 al 28 de Marzo para visita a

centros de informacion turistica, CF-100


NELSON MANUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 350.00 350.00 0.00

2668 2668 08/04/2013 COM NOR OGA MARIA LORENA DAVALOS, Pago

por 1 subsistencia delviaje a Guayaquil

el 15 de marzo 2013 para reunion con la

Subsecretaria de Calidad del MIPRO y

la Coordinacion Zonal 5 en temas de

calidad, CF-265

NNAPROBADO 0.00 50.00DAVALOS FALCONI

MARIA LORENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00

2673 2673 08/04/2013 COM NOR OGA MARIA LORENA DAVALOS, Pago de

1 subsistencia dle viaje a Guayaquil el

22 de Marzo 2013 para reunion con el

MIPRO para dar a conocer las acciones

e intenciones del MINTUR en el

Sistema de Calidad Turistico, CF-265


MARIA LORENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00

2674 2674 08/04/2013 COM NOR OGA TANYA CHAVEZ, Pago de 4 viaticos y


21 al 25 de Marzo 2013 para participar

en talleres de socializacion con la

Comuna de Montañita y levantar

informacion socioeconomica, CF-265


TANYA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE112

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



2690 2674 08/04/2013 DEV NOR OGA TANYA CHAVEZ, Pago de 4 viaticos y


21 al 25 de Marzo 2013 para participar

en talleres de socializacion con la

Comuna de Montañita y levantar

informacion socioeconomica, CF-265


TANYA MARIA

1719951186001 EPROANIOTUR EPROANIOTUR CTAIPETUR NCORRALESTU

R2

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00

2691 2673 08/04/2013 DEV NOR OGA MARIA LORENA DAVALOS, Pago de

1 subsistencia dle viaje a Guayaquil el

22 de Marzo 2013 para reunion con el

MIPRO para dar a conocer las acciones

e intenciones del MINTUR en el

Sistema de Calidad Turistico, CF-265

SSAPROBADO 0.00 50.00DAVALOS FALCONI

MARIA LORENA


R2

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00

2692 2668 08/04/2013 DEV NOR OGA MARIA LORENA DAVALOS, Pago





calidad, CF-265


MARIA LORENA


R2

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00

2693 2668 08/04/2013 DEV NOR OGA MARIA LORENA DAVALOS, Pago





calidad, CF-265

NNERRADO 50.00 50.00DAVALOS FALCONI

MARIA LORENA

0603114968001 EPROANIOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00

2695 2666 08/04/2013 DEV NOR OGA NELSON NARVAEZ, Pago de 3


Loja-Gualaquiza-Saraguro-Cañar-Gualac

eo del 25 al 28 de Marzo para visita a

centros de informacion turistica, CF-100


NELSON MANUEL


R2

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 350.00 350.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE113

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



2696 2664 08/04/2013 DEV NOR OGA WELLINGTON VIZCAINO, Pago por

2 viaticos y 1 subistencia del viaje a

Cuenca del 13 al 15 de Marzo 2013 para

levantar contenidos de la ciudad para

discriminicaicon de atractivos turisticos

para Proyecto Ecuador es Cultura,

CF-49

SSAPROBADO 0.00 200.00VIZCAINO ARMIJOS

WELLINGTON

SANTIAGO

1715423883 EPROANIOTUR EPROANIOTUR EPROANIOTUR CTAIPETUR NCORRALESTU

R2

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00

2697 2663 08/04/2013 DEV NOR OGA MONICA CORREA, Pago por 3


Cuenca y Guayaquil del 14 al 18 de

Marzo 2013 para asistir a Gabinete

Ampliado Itinerante y mas reuniones

segun informe, CF-100


MONICA ELIZABET


R2

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 400.00 400.00 0.00


subsistencia del viaje a Santa Rosa,

Machala el 28 de marzo 2013, para

reunion con el GAD Municipal de

Huaquillas para tratar proceso de

implementacion de señalización turistica,

CF-265


ADRIAN


R2

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00

2700 2650 08/04/2013 DEV NOR OGA MARIA SOLEDAD ROSALES, Pago


Parque Nacional Cotopaxi del 14 al 16

de Marzo 2013 para levantamiento

fotografico en el Parque Nacional

Cotopaxi, CF-49

SSAPROBADO 0.00 187.50ROSALES

SALVADOR MARIA

SOLEDAD


R2

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 187.50 187.50 0.00

2701 2648 08/04/2013 DEV NOR OGA JUAN JOSE HERRERA, Pago por 1


Abril 2013 para organizar y llevar a cabo

el II Taller para definir el perfil

ocupacional del guía de Aviturismo,

CF-265


MONTENEGRO

JUAN JOSE


R2

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE114

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



2702 2649 08/04/2013 DEV NOR OGA RAFAEL GARCIA, Pago por 1 viatico



supervision de Turismo Emisor y

Receptor del Proyecto Integral de



RAFAEL DANILO


R2

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00

2703 2643 08/04/2013 DEV NOR OGA XAVIER CHICAIZA, Pago por 1


Rocafuerte-Manabí, el 06 de Marzo del

2013 para visita tecnica para

levantamiento de informacion para

posible intervencion en Territorio con el

Proyecto OVOP, CF-265


TOAPANTA XAVIER

ORLANDO


R2

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00



Manta del 31 Marzo al 02 Abril 2013

para calificacion de ofertas del proceso

"Plan Integral de Seguridad para los

cantones de Sucre y San Vicente,

CF-265


MARIA JOSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00



Huaquillas, Santa Rosa, Arenillas del 01

al 03 de Abril 2013, para visita a los

centros de informacion turística, CF-100


HERRERA CESAR

CLEMENTE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 250.00 250.00 0.00


viaticos y 1 subsistencia del viaje a Loja,

Gualaquiza, Saraguro, Cañar, Gualaceo

del 25 al 28 de Marzo del 2013 para

visita a los centros de informacion

turistica, CF-100


HERRERA CESAR

CLEMENTE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 350.00 350.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE115

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



2767 2767 10/04/2013 COM NOR OGA DAVID YEPEZ, Pago de 3 viaticos y 1

subsistencia del viaje a Montañita del 6

al 09 de Marzo 2013 para levantamiento

de datos de tipologia para diagnostico

espacial de ATP Montañita, CF-265


DAVID AUGUSTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 337.50 337.50 0.00

2768 2768 10/04/2013 COM NOR OGA RENATO CEVALLOS, Pago de 1


Abril del 2013 para Taller para la

definicion del perfil Ocupacional del

Guía en Aviturismo, CF-265

NNAPROBADO 0.00 40.00CEVALLOS

BECERRA RENATO

GUSTAVO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

2776 2776 10/04/2013 COM NOR OGA JAIME SUAREZ, Pago de 1 viatico y 1


al 23 de Marzo 2013 para socializar la

propuesta del ATP a representantes del

gobierno local y seccional, CF-265

NNAPROBADO 0.00 150.00SUAREZ

ANDRANGO JAIME

RENAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00

2777 2777 10/04/2013 COM NOR OGA ANA LUCIA PUEBLA, Pago de 4

viaticos y 1 subsistencia para el viaje a

Montañita del 21 al 25de Marzo 2013

para levantar informacion primaria para

diagnostico de situacion actual de

Montañita, CF-265

NNAPROBADO 0.00 315.00PUEBLA QUESADA

ANA LUCIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00



Manta del 31 Marzo al 02 Abril 2013

para calificacion de ofertas del proceso

"Plan Integral de Seguridad para los

cantones de Sucre y San Vicente,

CF-265


MARIA JOSE


R2

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00

2788 2765 10/04/2013 DEV NOR OGA CESAR BARRAGAN, Pago de 2


Huaquillas, Santa Rosa, Arenillas del 01

al 03 de Abril 2013, para visita a los

centros de informacion turística, CF-100


HERRERA CESAR

CLEMENTE


R2

ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE116

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 059 011 730303 0000 001 0 250.00 250.00 0.00


viaticos y 1 subsistencia del viaje a Loja,

Gualaquiza, Saraguro, Cañar, Gualaceo


visita a los centros de informacion

turistica, CF-100


HERRERA CESAR

CLEMENTE

0601316508001 EPROANIOTUR CTAIPETUR CTAIPETUR CTAIPETUR NCORRALESTU

R2

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 350.00 350.00 0.00

2794 2767 10/04/2013 DEV NOR OGA DAVID YEPEZ, Pago de 3 viaticos y 1


al 09 de Marzo 2013 para levantamiento

de datos de tipologia para diagnostico

espacial de ATP Montañita, CF-265


DAVID AUGUSTO


R2

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 337.50 337.50 0.00

2797 2768 10/04/2013 DEV NOR OGA RENATO CEVALLOS, Pago de 1


Abril del 2013 para Taller para la

definicion del perfil Ocupacional del

Guía en Aviturismo, CF-265

SSAPROBADO 0.00 40.00CEVALLOS

BECERRA RENATO

GUSTAVO


R2

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

2810 2810 10/04/2013 COM NOR OGA ACUÑA FRANCISCO, Pago de 4


Guayaquil del 21 al 25 de Marzo 2013


diagnostico de la situacion actual de

Montañita, CF-265

NNAPROBADO 0.00 315.00ACUNA ZURITA

FRANCISCO JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00

2811 2810 10/04/2013 DEV NOR OGA ACUÑA FRANCISCO, Pago de 4




diagnostico de la situacion actual de

Montañita, CF-265

SSAPROBADO 0.00 315.00ACUNA ZURITA

FRANCISCO JAVIER


R2

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE117

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



2812 2777 10/04/2013 DEV NOR OGA ANA LUCIA PUEBLA, Pago de 4

viaticos y 1 subsistencia para el viaje a

Montañita del 21 al 25de Marzo 2013


diagnostico de situacion actual de

Montañita, CF-265

SSAPROBADO 0.00 315.00PUEBLA QUESADA

ANA LUCIA


R2

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00

2813 2776 10/04/2013 DEV NOR OGA JAIME SUAREZ, Pago de 1 viatico y 1


al 23 de Marzo 2013 para socializar la

propuesta del ATP a representantes del

gobierno local y seccional, CF-265

SSAPROBADO 0.00 150.00SUAREZ

ANDRANGO JAIME

RENAN


R2

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00

2873 2873 15/04/2013 COM NOR OGA ANA ISABEL POZO, Pago de 2

viaticos del 21 al 23 de Marzo del 2013,

a Montañita para sistmetizacion y

socializacion de ATP A Comuna

Montañita, CF-265

NNAPROBADO 0.00 150.00POZO NAVAS ANA

ISABEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00

2874 2874 15/04/2013 COM NOR OGA DAVID VILLACIS, Pago de 1


Marzo 2013 para realizar ajustes de

caracter tecnico y juridico del borrador

de acuerdo para la legalización del

Comité Técnico de Seguimiento y

Monitoreo, CF-265


DAVID ALEJANDRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

2888 2873 15/04/2013 DEV NOR OGA ANA ISABEL POZO, Pago de 2

viaticos del 21 al 23 de Marzo del 2013,

a Montañita para sistmetizacion y

socializacion de ATP A Comuna

Montañita, CF-265

SSAPROBADO 0.00 150.00POZO NAVAS ANA

ISABEL


R2

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE118

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



2889 2874 15/04/2013 DEV NOR OGA DAVID VILLACIS, Pago de 1


Marzo 2013 para realizar ajustes de

caracter tecnico y juridico del borrador

de acuerdo para la legalización del

Comité Técnico de Seguimiento y

Monitoreo, CF-265


DAVID ALEJANDRO


R2

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

2900 2900 16/04/2013 COM NOR OGA DIEGO FERNANDO RODRIGUEZ,

Pago de Viaticos y susbistencia del viaje

a Guayaquil-Salinas-Machala-Cuenca y

Loja para validacion de requisitos

mínimos -Proyecto Regalmento de

Alojamiento, CF-265

NNAPROBADO 0.00 350.00RODRIGUEZ

ALMEIDA DIEGO

FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 350.00 350.00 0.00

2901 2901 16/04/2013 COM NOR OGA DIEGO HIDALGO, Pago de 2 viaticos

y 1 subsistencia del 28 Febrero al 02

Marzo del viaje a Puerto Lopez para

taller de socialización con actores

locales de los resultados alcanzados y

las nuevas acciones durante el 2013


DIEGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 187.50 187.50 0.00

2902 2902 16/04/2013 COM NOR OGA ANDRES SANCHEZ, Pago por viaticos

y subisitencias del viaje a Ibarra,

Esmeraldas s. Domingo, Latacunga, del

16 al 29 de Marzo del 2013, CF-265

NNAPROBADO 0.00 600.00SANCHEZ OLMEDO

ANDRES ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 600.00 600.00 0.00

2903 2903 16/04/2013 COM NOR OGA NATALIA NARANJO, Pago de viaticos

a Quito del 27 al 29 de Marzo 2013,

para asistir a una agenda de reuniones

con el Equipo de Relaciones Públicas,

CF-100


RAMOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 250.00 250.00 0.00

2905 2901 16/04/2013 DEV NOR OGA DIEGO HIDALGO, Pago de 2 viaticos

y 1 subsistencia del 28 Febrero al 02

Marzo del viaje a Puerto Lopez para

taller de socialización con actores

locales de los resultados alcanzados y

las nuevas acciones durante el 2013


DIEGO


R2

ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE119

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 059 011 730303 0000 001 0 187.50 187.50 0.00

2906 2900 16/04/2013 DEV NOR OGA DIEGO FERNANDO RODRIGUEZ,

Pago de Viaticos y susbistencia del viaje

a Guayaquil-Salinas-Machala-Cuenca y

Loja para validacion de requisitos

mínimos -Proyecto Regalmento de

Alojamiento, CF-265 (DOCUMENTOS

ORIGINALES EN LIQUIDACION DE

ANTICIPO)

SSAPROBADO 0.00 350.00RODRIGUEZ

ALMEIDA DIEGO

FERNANDO


R2

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 350.00 350.00 0.00

2907 2902 16/04/2013 DEV NOR OGA ANDRES SANCHEZ, Pago por viaticos

y subisitencias del viaje a Ibarra,

Esmeraldas s. Domingo, Latacunga, del

16 al 29 de Marzo del 2013, CF-265

(DOCUMENTOS ORIGINALES EN

LIQUIDACION DE ANTICIPO DE

VIATICO)

SSAPROBADO 0.00 600.00SANCHEZ OLMEDO

ANDRES ERNESTO


R2

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 600.00 600.00 0.00

2908 2903 16/04/2013 DEV NOR OGA NATALIA NARANJO, Pago de viaticos

a Quito del 27 al 29 de Marzo 2013,

para asistir a una agenda de reuniones

con el Equipo de Relaciones Públicas,

CF-100


RAMOS


R2

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 250.00 250.00 0.00

2938 2938 16/04/2013 COM NOR OGA LUIS NUÑEZ, Pago de viaticos y

subsistencias del viaje a

Manta-Salinas-Guayaquil, Machala,

Cuenca, Loja, para validacion de

requisitos mínimos proyecto del

reglamento de alojamiento, CF-265

NNAPROBADO 0.00 350.00NUNEZ GUEVARA

LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 350.00 350.00 0.00

2947 2938 16/04/2013 DEV NOR OGA LUIS NUÑEZ, Pago de viaticos y

subsistencias del viaje a

Manta-Salinas-Guayaquil, Machala,

Cuenca, Loja, para validacion de

requisitos mínimos proyecto del

reglamento de alojamiento, CF-265

(documentos originales en liquidacion de

anticipo de viatico)

SSAPROBADO 0.00 350.00NUNEZ GUEVARA

LUIS


R2

ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE120

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 060 008 730303 0000 001 0 350.00 350.00 0.00

3045 3045 19/04/2013 COM NOR OGA WILLIAN TACO, Pago de 1 viatico y 1

subsistencia del viaje a Tulcan del 07 al

08 de Abril 2013 para supervsion de

encuestas en el marco del proyecto de

investigacion de turismo internacional,

CF-265

NNAPROBADO 0.00 325.00TACO LEMA

WILLIAM PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 325.00 325.00 0.00

3047 3047 19/04/2013 COM NOR OGA RITA BETANCOURT GUZMAN,


viaje a Tulcan del 7 al 8 de Abril del

2013 para supervision de encuestas en el

marco del Proyecto de Investigacion de



GUZMAN RITA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00

3049 3045 19/04/2013 COM RTO OGA RTO-WILLIAN TACO, Pago de 1


Tulcan del 07 al 08 de Abril 2013 para

supervsion de encuestas en el marco del

proyecto de investigacion de turismo


NNAPROBADO 0.00-325.00TACO LEMA

WILLIAM PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 -325.00 -325.00 0.00

3050 3050 19/04/2013 COM NOR OGA TACO LEMA WILLIAN, Pago por 2

viaticos y 1 subsistencias del viaje del

05 al 07 de Abril del 2013, para

participar en la Comision del Ministerio

de Turismo en el día mundial de Surf en

Monañita, CF-265

NNAPROBADO 0.00 325.00TACO LEMA

WILLIAM PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 325.00 325.00 0.00

3053 3053 19/04/2013 COM NOR OGA EDUARDO VALENZUELA, Pago por

1 subsistencia del viaje a Ibarra el 04 de

Abril 2013 para participar en la reunion

para la identifiacion de las línes de

acción de proyectos de seguridad

turistica, CF-265

NNAPROBADO 0.00 40.00VALENZUELA

NAZATE JESUS

EDUARD


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE121

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



3055 3055 19/04/2013 COM NOR OGA LUIS NUÑEZ GUEVARA, Pago de 6


Galapagos para validacion de requisitos

minimos de alojamiento para

elaboracion del Regalmento de

Alojamiento, CF-265


LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 520.00 520.00 0.00

3057 3057 19/04/2013 COM NOR OGA JUAN JOSE HERRERA, Pago de 1

subsistencia del viaje a Tena el 08 de

Abril para organizar, dirigir y llevar a

cabo el II Taller-Mesa Sectorial para

definir el Perfil Ocupacional del Guia de

Turismo de Aventura, CF-50


MONTENEGRO

JUAN JOSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00



Abril del 2013 para identificacion de las

líneas de accion de proyectos

relacionados con la seguridad turistica,

CF-50


MARIA JOSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

3068 3068 19/04/2013 COM NOR OGA BAQUERO MARX XAVIER, Pago de


Manta-Puerto Lopez-Manabi, del 05 al

07 de Abril del 2013 para asistir a la

inaguración de Día Mundial del Surf e

inspeccion y supervision de ATP,

CF-100

NNAPROBADO 0.00 250.00BAQUERO GOMEZ

MARX XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 250.00 250.00 0.00



marzo 2013 para visita tecnica para



territorio con proyecto OVOP, CF-49


CAROLINA PILAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE122

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



3079 3071 19/04/2013 DEV NOR OGA CAROLINA PEREZ, Pago de 1


marzo 2013 para visita tecnica para



territorio con proyecto OVOP, CF-49


CAROLINA PILAR


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00



Abril del 2013 para identificacion de las

líneas de accion de proyectos

relacionados con la seguridad turistica,

CF-50


MARIA JOSE


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

3083 3057 19/04/2013 DEV NOR OGA JUAN JOSE HERRERA, Pago de 1


Abril para organizar, dirigir y llevar a

cabo el II Taller-Mesa Sectorial para

definir el Perfil Ocupacional del Guia de

Turismo de Aventura, CF-50


MONTENEGRO

JUAN JOSE


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00

3089 3068 19/04/2013 DEV NOR OGA BAQUERO MARX XAVIER, Pago de


Manta-Puerto Lopez-Manabi, del 05 al

07 de Abril del 2013 para asistir a la

inaguración de Día Mundial del Surf e

inspeccion y supervision de ATP,

CF-100

SSAPROBADO 0.00 250.00BAQUERO GOMEZ

MARX XAVIER


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 250.00 250.00 0.00

3116 3055 22/04/2013 DEV NOR OGA LUIS NUÑEZ GUEVARA, Pago de 6


Galapagos para validacion de requisitos

minimos de alojamiento para

elaboracion del Regalmento de

Alojamiento, CF-265


LUIS

1705093324 EPROANIOTUR EPROANIOTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT

UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 520.00 520.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE123

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



3118 3053 22/04/2013 DEV NOR OGA EDUARDO VALENZUELA, Pago por

1 subsistencia del viaje a Ibarra el 04 de

Abril 2013 para participar en la reunion

para la identifiacion de las línes de

acción de proyectos de seguridad

turistica, CF-265

SSAPROBADO 0.00 40.00VALENZUELA

NAZATE JESUS

EDUARD


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

3119 3050 22/04/2013 DEV NOR OGA TACO LEMA WILLIAN, Pago por 2

viaticos y 1 subsistencias del viaje del


participar en la Comision del Ministerio

de Turismo en el día mundial de Surf en

Monañita, CF-265

SSAPROBADO 0.00 325.00TACO LEMA

WILLIAM PATRICIO


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 325.00 325.00 0.00

3120 3047 22/04/2013 DEV NOR OGA RITA BETANCOURT GUZMAN,


viaje a Tulcan del 7 al 8 de Abril del

2013 para supervision de encuestas en el

marco del Proyecto de Investigacion de



GUZMAN RITA


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00

3255 3255 24/04/2013 COM NOR OGA MARIA JOSE CABEZAS TERAN,

Pago por 2 viaticos y 1 subsistencia del

viaje a Montañita, del 05 al 07 de Abril

del 2013, para acompañar al Señor

Viceministro a la inaguración del

Campeonato Mundial del SURF, CF-100

NNAPROBADO 0.00 200.00CABEZAS TERAN

MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00

3256 3256 24/04/2013 COM NOR OGA FALCONI TELLO LUIS, Pago por 2


Montañita, del 05 al 07 de Abril del

2013, para asistir a la inaguración del



LUIS XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 325.00 325.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE124

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



3279 3255 24/04/2013 DEV NOR OGA MARIA JOSE CABEZAS TERAN,

Pago por 2 viaticos y 1 subsistencia del

viaje a Montañita, del 05 al 07 de Abril

del 2013, para acompañar al Señor

Viceministro a la inaguración del


SSAPROBADO 0.00 200.00CABEZAS TERAN

MARIA


R2

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00

3280 3256 24/04/2013 DEV NOR OGA FALCONI TELLO LUIS, Pago por 2


Montañita, del 05 al 07 de Abril del

2013, para asistir a la inaguración del



LUIS XAVIER


R2

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 325.00 325.00 0.00

3285 3285 24/04/2013 COM NOR OGA IZURIETA JAIME, Pago por 3 viaticos

del 01 al 04 de Abril del 2013 a Puerto

Lopez, para recopilación, validación, y

levantamiento de información

complementaria para diseño de Planes

Urbanos Especiales, CF-100

NNAPROBADO 0.00 225.00IZURIETA VAREA

JAIME JOSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00

3288 3285 24/04/2013 DEV NOR OGA IZURIETA JAIME, Pago por 3 viaticos

del 01 al 04 de Abril del 2013 a Puerto

Lopez, para recopilación, validación, y

levantamiento de información

complementaria para diseño de Planes

Urbanos Especiales, CF-100

SSAPROBADO 0.00 225.00IZURIETA VAREA

JAIME JOSE


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00


viaticos del viaje a Tulcan, Ibarra, del 01

al 04 de Abril del 2013 para visita a los

centros de información turística para la

elaboración de la línea base para la

implementación de los ITURs a nivel

nacional, CF-100


NELSON MANUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE125

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



3292 3292 24/04/2013 COM NOR OGA JUAN BERNARDO ROSERO, Pago

por 1 subsistencia del viaje a Montañita

el 16 de Marzo 2013, para levantamiento

de informacion en sitio de los

parametros urbanísticos que se precisan

para el estudio, CF-100

NNAPROBADO 0.00 37.50ROSERO MONCAYO

JUAN BERNARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 37.50 37.50 0.00

3293 3293 24/04/2013 COM NOR OGA CARLOS GUTIERREZ, Pago por 3


Montañita del 21 al 24 de Marzo 2013

para preparativos evento Mundial de

Surf y levantamiento de información

socioecómica, CF-100


CARLOS

HERIBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 280.00 280.00 0.00

3296 3296 24/04/2013 COM NOR OGA DAVID CARRANCO, Pago de 1


Abril del 2013, para participar en el III

Taller para la definicion del perfil

Ocupacional del Guia de Especializado

de Turismo de Aventura, CF-100

NNAPROBADO 0.00 40.00CARRANCO

QUINONEZ DAVID

OMAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

3300 3300 24/04/2013 COM NOR OGA DAVID YEPEZ, Pago por 1

subsistencia del viaje a Montañita el 16

de Marzo del 2013, para apoyo y

supervisión de la Obra del Malecon,

CF-100


DAVID AUGUSTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 37.50 37.50 0.00

3301 3301 24/04/2013 COM NOR OGA ROSERO MONCAYO JUAN

BERNARDO, Pago de 3 viaticos y 1


al 05 Abril del 2013 para desarrollo y

completitud de analisis espacial de la

zona de Montañita, CF-100

NNAPROBADO 0.00 262.50ROSERO MONCAYO

JUAN BERNARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 262.50 262.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE126

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



3307 3293 24/04/2013 DEV NOR OGA CARLOS GUTIERREZ, Pago por 3






NNERRADO 280.00 280.00GUTIERREZ GOMEZ

CARLOS

HERIBERTO

1714060249001 EPROANIOTUR EPROANIOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 280.00 280.00 0.00

3308 3292 24/04/2013 DEV NOR OGA JUAN BERNARDO ROSERO, Pago

por 1 subsistencia del viaje a Montañita

el 16 de Marzo 2013, para levantamiento

de informacion en sitio de los

parametros urbanísticos que se precisan

para el estudio, CF-100

SSAPROBADO 0.00 37.50ROSERO MONCAYO

JUAN BERNARDO


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 37.50 37.50 0.00


viaticos del viaje a Tulcan, Ibarra, del 01

al 04 de Abril del 2013 para visita a los

centros de información turística para la

elaboración de la línea base para la

implementación de los ITURs a nivel

nacional, CF-100


NELSON MANUEL


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00

3310 3301 24/04/2013 DEV NOR OGA ROSERO MONCAYO JUAN

BERNARDO, Pago de 3 viaticos y 1


al 05 Abril del 2013 para desarrollo y

completitud de analisis espacial de la

zona de Montañita, CF-100

SSAPROBADO 0.00 262.50ROSERO MONCAYO

JUAN BERNARDO


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 262.50 262.50 0.00

3311 3300 24/04/2013 DEV NOR OGA DAVID YEPEZ, Pago por 1

subsistencia del viaje a Montañita el 16

de Marzo del 2013, para apoyo y

supervisión de la Obra del Malecon,

CF-100


DAVID AUGUSTO


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 37.50 37.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE127

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



3313 3296 24/04/2013 DEV NOR OGA DAVID CARRANCO, Pago de 1


Abril del 2013, para participar en el III

Taller para la definicion del perfil

Ocupacional del Guia de Especializado

de Turismo de Aventura, CF-100

SSAPROBADO 0.00 40.00CARRANCO

QUINONEZ DAVID

OMAR


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

3339 3339 25/04/2013 COM NOR OGA BASTIDA TUDELA CARLOS

ANDRES, Pago de 1 subsistencia del


del 2013, para toma de datos y asistencia

para la dirección de la Obra de las

ejecuciones por el MUniciopio, CF-49


CARLOS ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 37.50 37.50 0.00


subsistencia a Montañita el 08 de Abril

del 2013, para asistir a la inaguración del

dia Mundial del Surf, CF-100


ZAMBRANO CARLA

DENISSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 65.00 65.00 0.00

3342 3342 25/04/2013 COM NOR OGA BASTIDA TUDELA CALOS

ANDRES, Pago de 3 viaticos y 1

subistencia del viaje a Montañita del 21

al 24 Marzo del 2013 para socializar

programa ATP y apoyar la planificacion

del Día Mundial del Surf, CF-100


CARLOS ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 262.50 262.50 0.00

3344 3342 25/04/2013 DEV NOR OGA BASTIDA TUDELA CALOS

ANDRES, Pago de 3 viaticos y 1

subistencia del viaje a Montañita del 21

al 24 Marzo del 2013 para socializar

programa ATP y apoyar la planificacion

del Día Mundial del Surf, CF-100


CARLOS ANDRES


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 262.50 262.50 0.00


subsistencia a Montañita el 08 de Abril

del 2013, para asistir a la inaguración del

dia Mundial del Surf, CF-100

NNERRADO 65.00 65.00PORTALANZA

ZAMBRANO CARLA

DENISSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 65.00 65.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE128

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



3346 3339 25/04/2013 DEV NOR OGA BASTIDA TUDELA CARLOS

ANDRES, Pago de 1 subsistencia del


del 2013, para toma de datos y asistencia

para la dirección de la Obra de las

ejecuciones por el MUniciopio, CF-49


CARLOS ANDRES

1792409527001 EPROANIOTUR EPROANIOTUR EPROANIOTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT

UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 37.50 37.50 0.00

3347 3347 25/04/2013 COM NOR OGA IBONNET VIERA MOLINA, Pago de 1



para asistir a una reunion con la

Corporacion Financiera Nacional,

CF-100

NNAPROBADO 0.00 120.00VIERA MOLINA

CARMEN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00

3348 3348 25/04/2013 COM NOR OGA TORSKE CORINA ARABEL, Pago de

1 viatico y 1 subsistencia del viaje a

Cuenca del 13 al 14 de Marzo del 2013,

para realizar discriminacion de los

planos de los atractivos de Cuenca para

Tour Virtual, CF-100

NNAPROBADO 0.00 150.00TORSKE

LOMBEYDA

CORINA ARABEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00

3350 3350 25/04/2013 COM NOR OGA ANDRES BASTIDA, Pago de 1 viatico



brindar apoyo técnico y asesoría a la

Coordinación Zonal 7 en la generación

de proyectos turísticos Eolico, CF-100


CARLOS ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00

3351 3351 25/04/2013 COM NOR OGA MARIA LORENA ZURITA, Pago de 1

subsistencia del viaje a Santa Rosa del

17 al 18 de Abril del 2013, para cumplir

con la etapa de supervision de la

Consultoria para la Investigación


Ecuador, CF-100

NNAPROBADO 0.00 70.00ZURITA DAVILA

MARIA LORENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 70.00 70.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE129

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




viatico y 1 subsistencia del 04 al 05 de

Abril del 2013 para visita a los Centros

de Informacion Turistica para

implementacion de los ITURs a nivel

nacional, CF-100


NELSON MANUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 112.50 112.50 0.00


viatico y 1 subsistencia del viaje Loja y

Guayaquil del 26 al 27 de Marzo del

2013, para brindar apoyo técnico y

asesoría a la Coordianción Zonal 7,

CF-100


CARLOS

HERIBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00

3356 3356 26/04/2013 COM NOR OGA MATEO ROLDAN, Pago de 1 viatico y

1 subsistencia del viaje a Puerto Lopez,

del 31 de Marzo al 01 de Abril del 2013,

para reunion de trabajo con Arq.

Gustavo Gonzalez y equipo consultor de

GAYACONSULT, CF-100


RIVADENEIRA

NICOLAS MATEO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 115.00 115.00 0.00






CF-100

NNERRADO 120.00 120.00GUTIERREZ GOMEZ

CARLOS

HERIBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00

3360 3350 26/04/2013 DEV NOR OGA ANDRES BASTIDA, Pago de 1 viatico



brindar apoyo técnico y asesoría a la

Coordinación Zonal 7 en la generación

de proyectos turísticos Eolico, CF-100


CARLOS ANDRES


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE130

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



3361 3348 26/04/2013 DEV NOR OGA TORSKE CORINA ARABEL, Pago de


Cuenca del 13 al 14 de Marzo del 2013,

para realizar discriminacion de los

planos de los atractivos de Cuenca para

Tour Virtual, CF-100

SSAPROBADO 0.00 150.00TORSKE

LOMBEYDA

CORINA ARABEL


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00

3363 3347 26/04/2013 DEV NOR OGA IBONNET VIERA MOLINA, Pago de 1



para asistir a una reunion con la

Corporacion Financiera Nacional,

CF-100

SSAPROBADO 0.00 120.00VIERA MOLINA

CARMEN


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00




para socializar el el programa ATP y

apoyar la planificacion del Día Mundial

del SURF, CF-302


CARLOS

HERIBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 245.00 245.00 0.00

3374 3355 26/04/2013 COM RTO OGA RTO CARLOS GUTIERREZ, Pago de

1 viatico y 1 subsistencia del viaje Loja

y Guayaquil del 26 al 27 de Marzo del



CF-100

NNAPROBADO 0.00-120.00GUTIERREZ GOMEZ

CARLOS

HERIBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 -120.00 -120.00 0.00






CF-100


CARLOS

HERIBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE131

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



3377 3356 26/04/2013 DEV NOR OGA MATEO ROLDAN, Pago de 1 viatico y

1 subsistencia del viaje a Puerto Lopez,

del 31 de Marzo al 01 de Abril del 2013,

para reunion de trabajo con Arq.

Gustavo Gonzalez y equipo consultor de

GAYACONSULT, CF-100


RIVADENEIRA

NICOLAS MATEO


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 115.00 115.00 0.00

3378 3351 26/04/2013 DEV NOR OGA MARIA LORENA ZURITA, Pago de 1

subsistencia del viaje a Santa Rosa del

17 al 18 de Abril del 2013, para cumplir

con la etapa de supervision de la

Consultoria para la Investigación


Ecuador, CF-100

SSAPROBADO 0.00 70.00ZURITA DAVILA

MARIA LORENA


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 70.00 70.00 0.00






CF-100


CARLOS

HERIBERTO


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00




para socializar el el programa ATP y

apoyar la planificacion del Día Mundial

del SURF, CF-302


CARLOS

HERIBERTO


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 245.00 245.00 0.00

3381 3293 26/04/2013 COM RTO OGA CARLOS GUTIERREZ, Pago por 3






NNAPROBADO 0.00-280.00GUTIERREZ GOMEZ

CARLOS

HERIBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 -280.00 -280.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE132

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



3389 3389 26/04/2013 COM NOR OGA ADRIANA BARAHONA CHALCO,


viaje a Guayaquil del 02 al 05 de Abril

del 2013, para realizar investigación

etnográfica que permita identificar,

describir e interpretar la cultura de la

población, CF-100

NNAPROBADO 0.00 245.00BARAHONA

CHALCO ADRIANA

ISABEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 245.00 245.00 0.00



Manta-Bahia-San Vicente, Crucita,

Puerto Lopez, del 24 al 28 de Marzo del


la Coordinación Nacional del Servicio



JOSE ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 335.00 335.00 0.00


subsistencias del viaje a Guano,

Riobamba, Colta, Guamote, Alausí, El

Tambo, del 27 al 28 de Febrero del

2013,para verificar señalización a

implementarse en Ferrocarriles del

Ecuador, CF-100


ADRIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 80.00 80.00 0.00

3393 3389 29/04/2013 COM RTO OGA RTO ADRIANA BARAHONA

CHALCO, Pago de 3 viaticos y 1


al 05 de Abril del 2013, para realizar

investigación etnográfica que permita

identificar, describir e interpretar la

cultura de la población, CF-100

NNAPROBADO 0.00-245.00BARAHONA

CHALCO ADRIANA

ISABEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 -245.00 -245.00 0.00

3394 3394 29/04/2013 COM NOR OGA ADRIANA BARAHONA CHALCO,






población, CF-100


CHALCO ADRIANA

ISABEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 245.00 245.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE133

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



3396 3394 29/04/2013 DEV NOR OGA ADRIANA BARAHONA CHALCO,






población, CF-100

SSAPROBADO 0.00 245.00BARAHONA

CHALCO ADRIANA

ISABEL


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 245.00 245.00 0.00


subsistencias del viaje a Guano,

Riobamba, Colta, Guamote, Alausí, El

Tambo, del 27 al 28 de Febrero del

2013,para verificar señalización a

implementarse en Ferrocarriles del

Ecuador, CF-100


ADRIAN


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 80.00 80.00 0.00



Manta-Bahia-San Vicente, Crucita,

Puerto Lopez, del 24 al 28 de Marzo del


la Coordinación Nacional del Servicio



JOSE ANDRES

1715967483 EPROANIOTUR CTAIPETUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT

UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 335.00 335.00 0.00

3400 3352 29/04/2013 COM RTO OGA NELSON NARVAEZ, Pago por 1





nacional, CF-100

NNAPROBADO 0.00-112.50NARVAEZ GARZON

NELSON MANUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 -112.50 -112.50 0.00






nacional, CF-100


NELSON MANUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 112.50 112.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE134

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



3405 3401 30/04/2013 DEV NOR OGA NELSON NARVAEZ, Pago por 1





nacional, CF-100


NELSON MANUEL


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 112.50 112.50 0.00


viatico y 1 subsistencia del viaje a Tena

del 22 al 23 de Abril del 2013, para


del Agua y Agenda de Transformación

productiva Amazónica Productiva,

CF-100


MONTALVO

GABRIELA ISABEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00

3414 3414 02/05/2013 COM NOR OGA BARRAGAN CESAR, Pago por 3

viaticos y 1 subsistencia del viaje a San

Cristobal-Isabela-Santa Cruz, para visita

a los centros de información turística

para la elaboración de la línea base para

la implementación de ITURS, CF-100


HERRERA CESAR

CLEMENTE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 350.00 350.00 0.00

3415 3415 02/05/2013 COM NOR OGA PATRICIO LLORET, Pago de 2


Guayaquil del 05 al 07 de Abril del

2013, para conformar la comitiva y

asistir a los diferentes actos en

Montañita por motivo de Inaguración del

Día Mundial del SURF, CF-100


PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 310.00 310.00 0.00


viatico y 1 subsistencia del viaje a Tena



del Agua y Agenda de Transformación

productiva Amazónica Productiva,

CF-100


MONTALVO

GABRIELA ISABEL


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE135

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



3419 3414 02/05/2013 DEV NOR OGA BARRAGAN CESAR, Pago por 3

viaticos y 1 subsistencia del viaje a San

Cristobal-Isabela-Santa Cruz, para visita

a los centros de información turística

para la elaboración de la línea base para

la implementación de ITURS, CF-100


HERRERA CESAR

CLEMENTE


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 350.00 350.00 0.00

3420 3415 02/05/2013 DEV NOR OGA PATRICIO LLORET, Pago de 2


Guayaquil del 05 al 07 de Abril del

2013, para conformar la comitiva y

asistir a los diferentes actos en

Montañita por motivo de Inaguración del

Día Mundial del SURF, CF-100


PATRICIO


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 310.00 310.00 0.00


viáticos y 1 subsistencia del viaje a San

Cristobal, Isabela, Santa Cruz, para

visita a los centros de información

turística para la elaboración de la línea

base para la implementación de los

ITUR a nivel nacional, CF-100


NELSON MANUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 350.00 350.00 0.00


viáticos y 1 subsistencia del viaje a San

Cristobal, Isabela, Santa Cruz, para




ITUR a nivel nacional, CF-100


NELSON MANUEL


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 350.00 350.00 0.00



Comuna Puerto Cabuyal-Manabi del 02

al 05 de Abril del 2013, para

complementar los trabajos de análisis

urbano-espacial de la zona, CF-100


PAOLA ANDREA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 262.50 262.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE136

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





Macas del 17 al 19 de Abril del 2013

para análisis del potencial turístico del

circuito Patuca-Morona y Socialización

de la Ruta del Agua, CF-100


MONTALVO

GABRIELA ISABEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00



Cuenca del 31 de Enero al 1 de Febrero

del 2013, para Taller Interno Equipo de

Planificación y Coordinador Externo

ATP, CF-100


GARLARZA

GUSTAVO ADOLFO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00



Macas del 17 al 19 de Abril del 2013

para análisis del potencial turístico del

circuito Patuca-Morona y Socialización

de la Ruta del Agua, CF-100


MONTALVO

GABRIELA ISABEL


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00

3665 3626 13/05/2013 DEV NOR OGA PAOLA GOMEZ CAICEDO, Pago de 3


Comuna Puerto Cabuyal-Manabi del 02


complementar los trabajos de análisis

urbano-espacial de la zona, CF-100


PAOLA ANDREA


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 262.50 262.50 0.00

3681 3630 14/05/2013 COM RTO OGA GUSTAVO GONZALEZ, Pago de 1





ATP, CF-100

NNAPROBADO 0.00-150.00GONZALEZ

GARLARZA

GUSTAVO ADOLFO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 -150.00 -150.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE137

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA








ATP, CF-100


GALARZA

GUSTAVO ADOLFO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00

3700 3682 14/05/2013 DEV NOR OGA GUSTAVO GONZALEZ, Pago de 1





ATP, CF-100


GALARZA

GUSTAVO ADOLFO


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00



Latacunga-Ambato-Riobamba-Puyo-Ten

a del 23 al 27 de Abril del 2013 para




ITURS, CF-100


HERRERA CESAR

CLEMENTE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 362.50 362.50 0.00








ITURS, CF-100


NELSON MANUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 362.50 362.50 0.00



Imbabura del 03 al 05 de Abril del 2013

para levantamiento fotográfico de la

flora, fauna, y actividades turistica para

el proyecto www.ecuadorescultura,

CF-100


SALVADOR MARIA

SOLEDAD


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 237.50 237.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE138

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



3745 3745 15/05/2013 COM NOR OGA FELIX BURGOS, Pago de 1 viático y 1

subsistencia del viaje a Santa Elena del 6

al 07 de Abril del 2013 para acompañar

al Señor Ministro (S) a la inaguración

del Día Mundial del Turismo, CF-100


BURGOS

SAQUICELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00

3746 3746 15/05/2013 COM NOR OGA FREDY CAICEDO, Pago por 2 viáticos

y 1 subsistencia del viaje a Esmeraldas

del 02 al 04 de Mayo del 2013 para

apoyo logístico y operativo para el buen

desarrollo del Gabinete Itinerante,

ademas apoyar en Montaje y desmontaje

en el Stand del MINTUR, CF-100


FREDY ROBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00

3747 3747 15/05/2013 COM NOR OGA ADRIAN BAYAS, Pago de 1 viatico del

viaje a Machala del 03 al 04 de Mayo

del 2013, para inspección de señales

instaladas para el proceso de

Implementación de Señalización en la

Ruta Spondylus, CF-100


ADRIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 80.00 80.00 0.00



Imbabura del 03 al 05 de Abril del 2013


flora, fauna, y actividades turistica para

el proyecto www.ecuadorescultura,

CF-100


SALVADOR MARIA

SOLEDAD


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 237.50 237.50 0.00








ITURS, CF-100


NELSON MANUEL


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 362.50 362.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE139

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA










ITURS, CF-100


HERRERA CESAR

CLEMENTE


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 362.50 362.50 0.00

3778 3745 15/05/2013 DEV NOR OGA FELIX BURGOS, Pago de 1 viático y 1

subsistencia del viaje a Santa Elena del 6

al 07 de Abril del 2013 para acompañar

al Señor Ministro (S) a la inaguración

del Día Mundial del Turismo, CF-100


BURGOS

SAQUICELA


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00

3779 3746 15/05/2013 DEV NOR OGA FREDY CAICEDO, Pago por 2 viáticos

y 1 subsistencia del viaje a Esmeraldas

del 02 al 04 de Mayo del 2013 para

apoyo logístico y operativo para el buen

desarrollo del Gabinete Itinerante,

ademas apoyar en Montaje y desmontaje

en el Stand del MINTUR, CF-100


FREDY ROBERTO


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00

3780 3747 15/05/2013 DEV NOR OGA ADRIAN BAYAS, Pago de 1 viatico del

viaje a Machala del 03 al 04 de Mayo

del 2013, para inspección de señales

instaladas para el proceso de

Implementación de Señalización en la



ADRIAN


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 80.00 80.00 0.00

4049 4049 27/05/2013 COM NOR OGA VALLEJO PAZ SEBASTIAN, Pago de

1 viatico del viaje a Huaquillas del 17 al

18 de Abril del 2013, para cumplir con

la etapa de supervision de la Consultoría

para la Investigación Integral de Turismo

Internacional, CF-448


SEBASTIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 55.00 55.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE140

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



4050 4050 27/05/2013 COM NOR OGA MONICA BURBANO, Pago por 1


Abril del 2013 para organizar, dirigir y

llevar a cabo el III Taller -Mesa

Sectorial para definir el perfil

ocupacional del Guia de Aviturismo,

CF-447


MONTALVO

MONICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

4052 4052 27/05/2013 COM NOR OGA ADRIAN BAYAS GUERRERO, Pago


Latacunga, Riobamba, Aluisi, Guamote,

del 14 al 15 de Mayo del 2013, para

verificacion de cada una de las señales

instaladas , CF-447


ADRIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00

4055 4055 27/05/2013 COM NOR OGA BAYAS GUERRERO ADRIAN, Pago

de 1 subsistencia del viaje a Cuenca el

17 de Mayo del 2013 para fiscalizacion

de señales instaladas, CF-447


ADRIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

4056 4050 27/05/2013 DEV NOR OGA MONICA BURBANO, Pago por 1


Abril del 2013 para organizar, dirigir y

llevar a cabo el III Taller -Mesa

Sectorial para definir el perfil

ocupacional del Guia de Aviturismo,

CF-447


MONTALVO

MONICA


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

4057 4049 27/05/2013 DEV NOR OGA VALLEJO PAZ SEBASTIAN, Pago de

1 viatico del viaje a Huaquillas del 17 al

18 de Abril del 2013, para cumplir con

la etapa de supervision de la Consultoría

para la Investigación Integral de Turismo

Internacional, CF-448


SEBASTIAN


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 55.00 55.00 0.00

4058 4055 27/05/2013 DEV NOR OGA BAYAS GUERRERO ADRIAN, Pago

de 1 subsistencia del viaje a Cuenca el

17 de Mayo del 2013 para fiscalizacion

de señales instaladas, CF-447


ADRIAN


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE141

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 060 008 730303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

4059 4052 28/05/2013 DEV NOR OGA ADRIAN BAYAS GUERRERO, Pago


Latacunga, Riobamba, Aluisi, Guamote,


verificacion de cada una de las señales

instaladas , CF-447


ADRIAN


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00

4071 4071 29/05/2013 COM NOR OGA GUISSEL TAMAYO, Pago de 1 viatico


del 04 al 05 de Mayo 2013, para realizar

cobertura y acompañamiento en el viaje

de periodistas internacionales

provenientes de EEUU, CF-448

NNAPROBADO 0.00 120.00TAMAYO TAPIA

GUISSEL DEL PILAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00

4073 4073 29/05/2013 COM NOR OGA VIERA CARMEN IBONNET, Pago de


Cosanga-Tena, del 05 al 06 de Marzo

2013 para evualuar potenciales zonas

para inversionistas de las cadenas Six

Senses, CF-447

NNAPROBADO 0.00 105.00VIERA MOLINA

CARMEN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00


subsistencias del viaje a Montañita del


participar en la inaguracion del día

mundial del Surf, CF-448


ZAMBRANO CARLA

DENISSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 195.00 195.00 0.00



Manabí y Santa Elena del 05 al 15 de

Abril del 2013, para actividades de

monitoreo de la Coordinacion del


CF-447


JOSE ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 665.00 665.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE142

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




viaticos y 1 subsistencia del viaje a Loja


actividades de monitoreo de la

Coordinacion del Servicio Civil

Ciudadano MINTUR, CF-447


JUAN PABLO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 280.00 280.00 0.00

4077 4077 29/05/2013 COM NOR OGA JORGE ANDRES GOMEZ, Pago de 4


Zaruma-Machala-Arenillas, del 05 al 09

de Diciembre 2013, para levantar

contenidos de interres de los lugares,

CF-448

NNAPROBADO 0.00 335.00GOMEZ VALDEZ

JORGE ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 335.00 335.00 0.00

4078 4078 29/05/2013 COM NOR OGA REMACHE RABAYO FERNANDO,


viaje a Montañita del 29 de abril al 4 de

mayo del 2013, para la realización e

identificacioón de potenciales circuitos

turisticos y de zonas vulnerables a

riesgos dentro de la ATP Montañita, CF

447


FERNANDO JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00

4079 4079 29/05/2013 COM NOR OGA ANDRES DE LA TORRE HEYMAN,


viaje a Guayaquil del 04 al 05 de Mayo

2013, para realizar cobertura y

acompañamiento en el viaje de

periodistas internacionales provenientes

de EEUU, CF-448


HEYMANN ANDRES

ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00

4081 4081 29/05/2013 COM NOR OGA ANDRES RAMIRO DIAZ, Pago 1

viatico y 1 subsistencia del viaje a Santa

Rosa del 16 al 17 de Mayo del 2013,

para asistencia a la visita oficial a los

Centros Binacionales de Atencion

Fronteriza, CF-447

NNAPROBADO 0.00 115.00DIAZ VILLAMARIN

ANDRES RAMIRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 115.00 115.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE143

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



4083 4083 29/05/2013 COM NOR OGA RON FALCONI NORA, Pago de 4


Montañita del 29 de abril al 3 de mayo

del 2013, Para la identificación de

potenciales circuitos turisticos y zonas

vulnerables a riesgos dentro de la ATP

Montañita.

NNAPROBADO 0.00 315.00RON FALCONI

NORA CAROLINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00

4085 4071 30/05/2013 DEV NOR OGA GUISSEL TAMAYO, Pago de 1 viatico


del 04 al 05 de Mayo 2013, para realizar

cobertura y acompañamiento en el viaje

de periodistas internacionales

provenientes de EEUU, CF-448

SSAPROBADO 0.00 120.00TAMAYO TAPIA

GUISSEL DEL PILAR


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00

4086 4073 30/05/2013 DEV NOR OGA VIERA CARMEN IBONNET, Pago de


Cosanga-Tena, del 05 al 06 de Marzo

2013 para evualuar potenciales zonas

para inversionistas de las cadenas Six

Senses, CF-447

SSAPROBADO 0.00 105.00VIERA MOLINA

CARMEN


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00

4087 4087 30/05/2013 COM NOR OGA ANA LUCIA PUEBLA, Pago por 4


Montañita del 29 de Abril al 04 de Mayo

2013, para levantar informacion base

para la generacion de la mision, vision,

para el plantamiento estrategico para la

propuesta de la ATP, CF-447


ANA LUCIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00

4088 4076 30/05/2013 DEV NOR OGA JUAN PABLO ALARCON, Pago de 3



actividades de monitoreo de la

Coordinacion del Servicio Civil

Ciudadano MINTUR, CF-447


JUAN PABLO


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 280.00 280.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE144

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





Manabí y Santa Elena del 05 al 15 de

Abril del 2013, para actividades de

monitoreo de la Coordinacion del


CF-447


JOSE ANDRES


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 665.00 665.00 0.00


subsistencias del viaje a Montañita del


participar en la inaguracion del día

mundial del Surf, CF-448


ZAMBRANO CARLA

DENISSE


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 195.00 195.00 0.00

4091 4077 30/05/2013 DEV NOR OGA JORGE ANDRES GOMEZ, Pago de 4


Zaruma-Machala-Arenillas, del 05 al 09

de Diciembre 2013, para levantar

contenidos de interres de los lugares,

CF-448

SSAPROBADO 0.00 335.00GOMEZ VALDEZ

JORGE ANDRES


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 335.00 335.00 0.00

4092 4081 30/05/2013 DEV NOR OGA ANDRES RAMIRO DIAZ, Pago 1

viatico y 1 subsistencia del viaje a Santa

Rosa del 16 al 17 de Mayo del 2013,

para asistencia a la visita oficial a los

Centros Binacionales de Atencion

Fronteriza, CF-447

SSAPROBADO 0.00 115.00DIAZ VILLAMARIN

ANDRES RAMIRO


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 115.00 115.00 0.00

4093 4079 30/05/2013 DEV NOR OGA ANDRES DE LA TORRE HEYMAN,


viaje a Guayaquil del 04 al 05 de Mayo

2013, para realizar cobertura y

acompañamiento en el viaje de

periodistas internacionales provenientes

de EEUU, CF-448


HEYMANN ANDRES

ALBERTO


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE145

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



4094 4094 30/05/2013 COM NOR OGA PAOLA GOMEZ CAICEDO, Pago de 1



2013, para realizacion de reuniones y

talleres de trabajo para la construccion

de vision del territorio propuesto ATP,

CF-447


PAOLA ANDREA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 385.00 385.00 0.00

4095 4095 30/05/2013 COM NOR OGA JAIME RENAN, Pago de 5 viaticos del

viaje a Guayaquil del 24 de Abril al 04

de Mayo del 2013, para levantar

informacion base para la generacion de

la vision, mision e insumos para el

palantamiento estrategico de la

propuesta ATP, CF-447


ANDRANGO JAIME

RENAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 360.00 360.00 0.00

4096 4096 30/05/2013 COM NOR OGA REMACHE ROBAYO FERNANDO

JAVIER, Pago de 4 viaticos y 1


de Abril al 04 deMayo del 2013 para

levantar inforamcion base para la

generacion de la vision, mision e

insumos para el plantamiento estrategico

de la propuesta ATP, CF-447


FERNANDO JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00

4097 4097 30/05/2013 COM NOR OGA TANYA CARRILLO, Pago de 4


Montañita, del 29 de Abril al 04 de

Mayo del 2013, para levantar

inforamcion base para la generacion de


plantamiento estrategico de la propuesta

ATP, CF-447


TANYA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00


viaticos dell viaje a Guayaquil y Cuenca

del 10 al 14 de Marzo del 2013, para

organizar, dirigir y llevar a cabo la

logística necesaria y acompañamiento a

TIES durante toda la visita tecnica a

Ecuador, CF-447


MONTALVO

MONICA


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE146

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 060 008 730303 0000 001 0 320.00 320.00 0.00

4101 4101 30/05/2013 COM NOR OGA JUAN CARLOS GUZMAN, Pago de 2


Esmeraldas del 02 al 04 de mayo 2013,

para apoyar en la realizacion del

Gabinete Ampliado Itinerante, CF-448


JUAN CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00

4102 4102 30/05/2013 COM NOR OGA CHRISTIAN BENAVIDES, Pago de 1

viatico y 1 subsistencia del viaje a Alausi


realizar cobertura, grabacion y

coordinacion con periodistas de la BBC

de Londres en el recorrdido del Ferro

carril, CF-448


CISNEROS

CHRISTIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00


de 5 viaticos y 1 subsisencia del viaje a

Cañar y Azuay del 22 al 27 de Abril del

2013, para levantamiento fotografico de

estos lugares, CF-448


SALVADOR MARIA

SOLEDAD


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 550.00 550.00 0.00

4105 4105 30/05/2013 COM NOR OGA NADIA MARGARITA ATALA, Pago


Esmeraldas, Tonsupa, Atacames,

Muisne, Rio Verde, del 01 al 04 de

Mayo del 2013 para acompañar al Sr.

Ministro a realizar visitas de inspeccion

de infraestructura y servicios turisticos,

CF-448

NNAPROBADO 35.00 280.00ATALA PROANO

NADIA MARGARITA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 280.00 280.00 0.00

4106 4106 30/05/2013 COM NOR OGA MARTIN BUSTAMANTE, Pago de 5


Galapagos del 26 de Noviembre al 1 de

Diciembre del 2013, para levantamiento

de contenido fotografico para el sitio

www.ecuador.travel, CF-448

NNAPROBADO 0.00 440.00BUSTAMANTE

ROSERO MARTIN

RAFAEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 440.00 440.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE147

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



4107 4078 30/05/2013 DEV NOR OGA REMACHE RABAYO FERNANDO,


viaje a Montañita del 29 de abril al 4 de

mayo del 2013, para la realización e

identificacioón de potenciales circuitos

turisticos y de zonas vulnerables a

riesgos dentro de la ATP Montañita, CF

447


FERNANDO JAVIER


2

ASANCHEZTUR

2


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00

4108 4083 30/05/2013 DEV NOR OGA RON FALCONI NORA, Pago de 4


Montañita del 29 de abril al 3 de mayo

del 2013, Para la identificación de


vulnerables a riesgos dentro de la ATP

Montañita.

SSAPROBADO 0.00 315.00RON FALCONI

NORA CAROLINA


2

ASANCHEZTUR

2


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00

4109 4087 30/05/2013 DEV NOR OGA ANA LUCIA PUEBLA, Pago por 4



2013, para levantar informacion base

para la generacion de la mision, vision,

para el plantamiento estrategico para la

propuesta de la ATP, CF-447


ANA LUCIA


2

ASANCHEZTUR

2


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00

4110 4094 30/05/2013 DEV NOR OGA PAOLA GOMEZ CAICEDO, Pago de 1



2013, para realizacion de reuniones y

talleres de trabajo para la construccion

de vision del territorio propuesto ATP,

CF-447


PAOLA ANDREA


2

ASANCHEZTUR

2


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 385.00 385.00 0.00

4111 4095 30/05/2013 DEV NOR OGA JAIME RENAN, Pago de 5 viaticos del

viaje a Guayaquil del 24 de Abril al 04

de Mayo del 2013, para levantar

informacion base para la generacion de


palantamiento estrategico de la

propuesta ATP, CF-447


ANDRANGO JAIME

RENAN


2

ASANCHEZTUR

2


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE148

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 060 008 730303 0000 001 0 360.00 360.00 0.00

4112 4097 30/05/2013 DEV NOR OGA TANYA CARRILLO, Pago de 4


Montañita, del 29 de Abril al 04 de

Mayo del 2013, para levantar

inforamcion base para la generacion de


plantamiento estrategico de la propuesta

ATP, CF-447


TANYA MARIA


2

ASANCHEZTUR

2


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00

4114 4099 30/05/2013 DEV NOR OGA MONICA BURBANO, Pago de 4

viaticos dell viaje a Guayaquil y Cuenca

del 10 al 14 de Marzo del 2013, para

organizar, dirigir y llevar a cabo la

logística necesaria y acompañamiento a

TIES durante toda la visita tecnica a

Ecuador, CF-447


MONTALVO

MONICA


2

ASANCHEZTUR

2


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 320.00 320.00 0.00

4117 4101 30/05/2013 DEV NOR OGA JUAN CARLOS GUZMAN, Pago de 2


Esmeraldas del 02 al 04 de mayo 2013,

para apoyar en la realizacion del

Gabinete Ampliado Itinerante, CF-448


JUAN CARLOS


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00


de 5 viaticos y 1 subsisencia del viaje a


2013, para levantamiento fotografico de

estos lugares, CF-448


SALVADOR MARIA

SOLEDAD


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 550.00 550.00 0.00

4119 4102 30/05/2013 DEV NOR OGA CHRISTIAN BENAVIDES, Pago de 1

viatico y 1 subsistencia del viaje a Alausi


realizar cobertura, grabacion y


de Londres en el recorrdido del Ferro

carril, CF-448


CISNEROS

CHRISTIAN


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE149

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



4120 4105 30/05/2013 DEV NOR OGA NADIA MARGARITA ATALA, Pago







CF-448

NNERRADO 280.00 280.00ATALA PROANO

NADIA MARGARITA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 280.00 280.00 0.00

4121 4106 30/05/2013 DEV NOR OGA MARTIN BUSTAMANTE, Pago de 5


Galapagos del 26 de Noviembre al 1 de

Diciembre del 2013, para levantamiento

de contenido fotografico para el sitio

www.ecuador.travel, CF-448

SSAPROBADO 0.00 440.00BUSTAMANTE

ROSERO MARTIN

RAFAEL


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 440.00 440.00 0.00

4122 4122 30/05/2013 COM NOR OGA ROLDAN RIVADENEIRA NICOLAS

MATEO, Pago de 4 viaticos y una

subsistencia en Montañita desde el 29 de

abril al 3 de mayo del 2013, para la

identificación de potenciales circuitos

turisticos y zonas vulnerables a riesgos

dentro de la ATP Montañita, CF 447.


RIVADENEIRA

NICOLAS MATEO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00

4123 4123 30/05/2013 COM NOR OGA ZURITA CHÁVEZ KARLA

FERNANDA, Pago de 4 viáticos y 1

subsistencia a Cuyabeno desde el 2 al 6

de mayo del 2013, para coordinación

logística y acompañamiento a la Srta.

Fiona Wilde, en la grabación del

documental de la productora Australiana

del canak Seven Network - programa

Sunday Night, CF 447

NNAPROBADO 0.00 337.50ZURITA CHAVEZ

KARLA FERNANDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 337.50 337.50 0.00

4124 4124 30/05/2013 COM NOR OGA ALARCÓN YEPEZ JUAN PABLO.

Pago de 9 viáticos y 1 subsistencia a

Montañita desde el 5 al 15 de abril del

2013, Para llevar a cabo actividades y

monitoreo de la Coordinación Nacional

de servicio Civil Ciudadano MINTUR.

CF 447


JUAN PABLO


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE150

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 060 008 730303 0000 001 0 760.00 760.00 0.00

4125 4125 30/05/2013 COM NOR OGA BAYAS GUERRERO ADRIAN. Pago

de 3 viáticos y 1 subsistencia a

Esmeraldas desde el 7 al 10 de mayo del

2013. Para Inspección de las señales a

instalarse como parte del proceso de

implementación de señalización. CF 447


ADRIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 245.00 245.00 0.00

4126 4126 30/05/2013 COM NOR OGA EVELYN GARCIA, Pago de 1

subsistencia del viaje a Quevedo el 29

de Abril del 2013, para revisar propuesta

del Municipio de Quevedo para realizar

una intervencion turistica en la rivera del

Rio Quevedo, CF-447

NNAPROBADO 0.00 40.00GARCIA BASTIDAS

EVELYN ALICIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00


6 viaticos y 1 subsistencias del viaje a

Galapagos del 03 al 09 de Abril del

2013, para validar requisitos minimos

como base del Proyecto de Alojamiento

Turístico, CF-447


MARIA LORENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 650.00 650.00 0.00

4128 4128 30/05/2013 COM NOR OGA LLORET CORDERO PATRICIO. Pago

de 1 subsistencia a Lago Agrio el 16 de

mayo del 2013, para asistir a una reunión

con la empresa pública de parques

urbanos y espacios públicos. CF 447


PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 37.50 37.50 0.00

4129 4129 30/05/2013 COM NOR OGA VILLACRES GUERRA GABRIELA

ALEXANDRA. Pago de 1 subsistencia a

manta el 7 de mayo del 2013, para

cumplir agenda programada en la zonal

4. CF 447


GUERRA GABRIELA

ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE151

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



4132 4132 31/05/2013 COM NOR OGA ADRIAN BAYAS GUERRERO, Pago


Latacunga, Ambato, Riobamba, Palmira,


inspeccion de las señales para instalarse

para aproxiamcion a las areas

protegidas, CF-447


ADRIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00

4133 4129 31/05/2013 DEV NOR OGA VILLACRES GUERRA GABRIELA

ALEXANDRA. Pago de 1 subsistencia a

manta el 7 de mayo del 2013, para

cumplir agenda programada en la zonal

4. CF 447


GUERRA GABRIELA

ALEXANDRA


UR

PHERNANDEZT

UR


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00


6 viaticos y 1 subsistencias del viaje a

Galapagos del 03 al 09 de Abril del

2013, para validar requisitos minimos

como base del Proyecto de Alojamiento

Turístico, CF-447


MARIA LORENA


UR

PHERNANDEZT

UR


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 650.00 650.00 0.00

4135 4126 31/05/2013 DEV NOR OGA EVELYN GARCIA, Pago de 1

subsistencia del viaje a Quevedo el 29

de Abril del 2013, para revisar propuesta

del Municipio de Quevedo para realizar

una intervencion turistica en la rivera del

Rio Quevedo, CF-447

SSAPROBADO 0.00 40.00GARCIA BASTIDAS

EVELYN ALICIA


UR

PHERNANDEZT

UR


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

4136 4123 31/05/2013 DEV NOR OGA ZURITA CHÁVEZ KARLA

FERNANDA, Pago de 4 viáticos y 1

subsistencia a Cuyabeno desde el 2 al 6

de mayo del 2013, para coordinación

logística y acompañamiento a la Srta.

Fiona Wilde, en la grabación del

documental de la productora Australiana

del canak Seven Network - programa

Sunday Night, CF 447

SSAPROBADO 0.00 337.50ZURITA CHAVEZ

KARLA FERNANDA


UR

PHERNANDEZT

UR


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 337.50 337.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE152

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



4137 4124 31/05/2013 DEV NOR OGA ALARCÓN YEPEZ JUAN PABLO.

Pago de 9 viáticos y 1 subsistencia a

Montañita desde el 5 al 15 de abril del

2013, Para llevar a cabo actividades y

monitoreo de la Coordinación Nacional

de servicio Civil Ciudadano MINTUR.

CF 447


JUAN PABLO


UR

PHERNANDEZT

UR


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 760.00 760.00 0.00

4138 4122 31/05/2013 DEV NOR OGA ROLDAN RIVADENEIRA NICOLAS

MATEO, Pago de 4 viaticos y una

subsistencia en Montañita desde el 29 de

abril al 3 de mayo del 2013, para la

identificación de potenciales circuitos

turisticos y zonas vulnerables a riesgos

dentro de la ATP Montañita, CF 447.


RIVADENEIRA

NICOLAS MATEO


UR

PHERNANDEZT

UR


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00

4139 4128 31/05/2013 DEV NOR OGA LLORET CORDERO PATRICIO. Pago

de 1 subsistencia a Lago Agrio el 16 de

mayo del 2013, para asistir a una reunión

con la empresa pública de parques

urbanos y espacios públicos. CF 447


PATRICIO


UR

PHERNANDEZT

UR


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 37.50 37.50 0.00

4140 4125 31/05/2013 DEV NOR OGA BAYAS GUERRERO ADRIAN. Pago

de 3 viáticos y 1 subsistencia a

Esmeraldas desde el 7 al 10 de mayo del

2013. Para Inspección de las señales a

instalarse como parte del proceso de

implementación de señalización. CF 447


ADRIAN


UR

PHERNANDEZT

UR


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 245.00 245.00 0.00

4141 4141 31/05/2013 COM NOR OGA ANDRES RAMIRO DIAZ, Pago de 2



asistencia a la reunion de Comité

Técnico Binacional con Perú, CF-447

NNAPROBADO 0.00 200.00DIAZ VILLAMARIN

ANDRES RAMIRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE153

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



4142 4142 31/05/2013 COM NOR OGA FRANCISCO ACUNA, Pago de 4



del 2013, para identificar actividades

productivas de varias comunas que se

encuentran dentro del territorio del ATP,

CF-447


FRANCISCO JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00

4145 4132 31/05/2013 DEV NOR OGA ADRIAN BAYAS GUERRERO, Pago


Latacunga, Ambato, Riobamba, Palmira,


inspeccion de las señales para instalarse

para aproxiamcion a las areas

protegidas, CF-447


ADRIAN


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00

4148 4148 31/05/2013 COM NOR OGA FELIPE ANDRES ESPINOSA, Pago de


Alausi, del 08 al 09 de mayo del 2013,

para realizar cobertura, grabacion, y


de Londres en recorrido del ferrocarril,

CF-448

NNAPROBADO 0.00 105.00ESPINOSA

BAQUERO FELIPE

ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00

4149 4149 31/05/2013 COM NOR OGA ADRIANA BARAHONA, Pago de 4



del 2013, para caracterizar, describir y

establecer la identidad cultural de la

poblacion, CF-447


CHALCO ADRIANA

ISABEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00

4150 4150 31/05/2013 COM NOR OGA TAMAYO GUISSEL, Pago de 1 viatico

y 1 subsistencia del viaje a Alausi, para

realizar cobertura, grabacion, y


de Londres en el recorrido del Ferrocaril,

CF-448

NNAPROBADO 0.00 105.00TAMAYO TAPIA

GUISSEL DEL PILAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE154

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



4151 4141 03/06/2013 DEV NOR OGA ANDRES RAMIRO DIAZ, Pago de 2



asistencia a la reunion de Comité

Técnico Binacional con Perú, CF-447

SSAPROBADO 0.00 200.00DIAZ VILLAMARIN

ANDRES RAMIRO


UR

PHERNANDEZT

UR


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00

4152 4142 03/06/2013 DEV NOR OGA FRANCISCO ACUNA, Pago de 4



del 2013, para identificar actividades

productivas de varias comunas que se

encuentran dentro del territorio del ATP,

CF-447


FRANCISCO JAVIER


UR

PHERNANDEZT

UR


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00

4153 4150 03/06/2013 DEV NOR OGA TAMAYO GUISSEL, Pago de 1 viatico

y 1 subsistencia del viaje a Alausi, para

realizar cobertura, grabacion, y


de Londres en el recorrido del Ferrocaril,

CF-448

SSAPROBADO 0.00 105.00TAMAYO TAPIA

GUISSEL DEL PILAR


UR

PHERNANDEZT

UR


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00

4154 4149 03/06/2013 DEV NOR OGA ADRIANA BARAHONA, Pago de 4



del 2013, para caracterizar, describir y

establecer la identidad cultural de la

poblacion, CF-447


CHALCO ADRIANA

ISABEL


UR

PHERNANDEZT

UR


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00

4155 4148 03/06/2013 DEV NOR OGA FELIPE ANDRES ESPINOSA, Pago de


Alausi, del 08 al 09 de mayo del 2013,

para realizar cobertura, grabacion, y


de Londres en recorrido del ferrocarril,

CF-448

SSAPROBADO 0.00 105.00ESPINOSA

BAQUERO FELIPE

ANDRES


UR

PHERNANDEZT

UR


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE155

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



4158 4158 03/06/2013 COM NOR OGA PAULINA HIDALGO, Pago de 1


de Mayo del 2013 para asistir como

técnico responsable a la reunion Comite


NNAPROBADO 0.00 40.00HIDALGO COBA

PAULINA

ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

4159 4158 04/06/2013 DEV NOR OGA PAULINA HIDALGO, Pago de 1


de Mayo del 2013 para asistir como

técnico responsable a la reunion Comite


SSAPROBADO 0.00 40.00HIDALGO COBA

PAULINA

ELIZABETH


UR

PHERNANDEZT

UR


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

4162 4162 05/06/2013 COM NOR OGA CLAUDIA DANIELA MALDONADO,


viaje a Montañita del 29 de Abril al 03

de Mayo del 2013 para identificacion de


vulnerables de riesgos dentro de la ATP,

CF-447


BUENO CLAUDIA

DANIELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00

4163 4163 05/06/2013 COM NOR OGA GISSELA PATRICIA VALLEJO, Pago


Guayaquil del 1 al 4 de Mayo del 2013,

para reunion con la Directiva con la

Comuna Montañita, y realizacion del

taller, CF-447

NNAPROBADO 0.00 230.00VALLEJO MORA

GISSELA PATRICIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 230.00 230.00 0.00

4171 4171 05/06/2013 COM NOR OGA LUZ MARIA RAMIREZ, Pago de 1

viatico y 1 subsistencia del viaje a Lima

del 16 al 17 de mayo para reunion de

trabajo en el CEBAF para identicar

acciones conjuntas para mejora y

funcionamiento y promocion del

CEBAF, CF-448


RAMIREZ

ZULUAGA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE156

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



4172 4172 05/06/2013 COM NOR OGA NATALIA NARANJO RAMOS, Pago


Cartagena del 06 al 07 de Mayo del

2013, para participar en el Congreso de

Convenciones en el Hotel Las Américas,

CF-448


RAMOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00


viaticos y 1 subsistencias del viaje a

Esmeraldas del 01 al 04 de mayo del

2013, para participar en la gira de

trabajo en las provincias de Esmeraldas

e Imbabura en el Marco de la

Octagesima Cuarta Sesion del Gabinete

Ampliado, CF-448


ZAMBRANO CARLA

DENISSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 250.00 250.00 0.00

4176 4176 05/06/2013 COM NOR OGA ESTEFANIA VINUEZA, Pago de 3


Esmeraldas del 01 al 05 de Junio del

2013, para asistencia al Sr. Ministro en

temas de logística en su comisión de

servicios en la provincia de Esmeraldas,

CF-448

NNAPROBADO 0.00 192.50VINUEZA MOLINA

ESTEFANIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 192.50 192.50 0.00

4188 4172 06/06/2013 DEV NOR OGA NATALIA NARANJO RAMOS, Pago


Cartagena del 06 al 07 de Mayo del

2013, para participar en el Congreso de

Convenciones en el Hotel Las Américas,

CF-448


RAMOS


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00

4189 4171 06/06/2013 DEV NOR OGA LUZ MARIA RAMIREZ, Pago de 1

viatico y 1 subsistencia del viaje a Lima

del 16 al 17 de mayo para reunion de

trabajo en el CEBAF para identicar

acciones conjuntas para mejora y

funcionamiento y promocion del

CEBAF, CF-448


RAMIREZ

ZULUAGA


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE157

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



4191 4162 06/06/2013 DEV NOR OGA CLAUDIA DANIELA MALDONADO,


viaje a Montañita del 29 de Abril al 03

de Mayo del 2013 para identificacion de


vulnerables de riesgos dentro de la ATP,

CF-447


BUENO CLAUDIA

DANIELA


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00

4268 4268 07/06/2013 COM NOR OGA LUZ MARIA RAMIREZ, Pago por

viaticos y subsistencia para el viaje para

apoyo al Sr. Ministro en cumplimiento

de una agenda de trabajo en Bobotá en

el Marco de la Feria ANATO, CF-448


RAMIREZ

ZULUAGA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 250.00 250.00 0.00

4269 4176 07/06/2013 DEV NOR OGA ESTEFANIA VINUEZA, Pago de 3


Esmeraldas del 01 al 05 de Junio del

2013, para asistencia al Sr. Ministro en

temas de logística en su comisión de

servicios en la provincia de Esmeraldas,

CF-448

SSAPROBADO 0.00 192.50VINUEZA MOLINA

ESTEFANIA


R2

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 192.50 192.50 0.00

4271 4268 07/06/2013 DEV NOR OGA LUZ MARIA RAMIREZ, Pago por

viaticos y subsistencia para el viaje para

apoyo al Sr. Ministro en cumplimiento

de una agenda de trabajo en Bobotá en

el Marco de la Feria ANATO, CF-448


RAMIREZ

ZULUAGA


R2

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 250.00 250.00 0.00

4296 4296 11/06/2013 COM NOR OGA BOLANOS ROSERO JOHNNY

GABRIEL PARA el pago de Viáticos

viaje nacional PIMTE, DEL VIAJE A

NAPO DESDE EL 31 DE MAYO

HASTA EL 2 DE JUNIO DEL 2013

PARA LEVANTAMIENTO

FOTOGRAFICO EN LA FERIA

ANTISUYO CHOCOLATE ,

SOP-0031-2013-1020, CF-448

NNAPROBADO 0.00 195.00BOLANOS ROSERO

JOHNNY GABRIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 195.00 195.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE158

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



4299 4299 11/06/2013 COM NOR OGA GUEVARA LUIS NUNEZ, Pago de 4


Santa Cruz de 21 al 25 de Mayo del

2013, para socializar el proyecto de

Alojamiento Turistico, CF-447


LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 360.00 360.00 0.00

4310 4296 11/06/2013 DEV NOR OGA BOLANOS ROSERO JOHNNY

GABRIEL PARA el pago de Viáticos


NAPO DESDE EL 31 DE MAYO

HASTA EL 2 DE JUNIO DEL 2013

PARA LEVANTAMIENTO

FOTOGRAFICO EN LA FERIA

ANTISUYO CHOCOLATE ,

SOP-0031-2013-1020, CF-448

SSAPROBADO 0.00 195.00BOLANOS ROSERO

JOHNNY GABRIEL


R2

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 195.00 195.00 0.00

4325 4299 12/06/2013 DEV NOR OGA GUEVARA LUIS NUNEZ, Pago de 4


Santa Cruz de 21 al 25 de Mayo del

2013, para socializar el proyecto de

Alojamiento Turistico, CF-447


LUIS


R2

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 360.00 360.00 0.00



Esmeraldas del 01 al 04 de mayo del

2013, para participar en la gira de

trabajo en las provincias de Esmeraldas

e Imbabura en el Marco de la

Octagesima Cuarta Sesion del Gabinete

Ampliado, CF-448


ZAMBRANO CARLA

DENISSE


R2

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 250.00 250.00 0.00

4328 4328 12/06/2013 COM NOR OGA MARIA VICTORIA ORELLANA,


viaje a Puerto Lopez, del 30 de Octubre


asistencia a los talleres realizados por el

Equipo Consultor para levantamiento de

informacion con diferentes actores

involucrados, CF-448


SERRANO MARIA

VICTORIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 187.50 187.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE159

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



4331 4328 12/06/2013 DEV NOR OGA MARIA VICTORIA ORELLANA,


viaje a Puerto Lopez, del 30 de Octubre


asistencia a los talleres realizados por el

Equipo Consultor para levantamiento de

informacion con diferentes actores

involucrados, CF-448


SERRANO MARIA

VICTORIA


R2

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 187.50 187.50 0.00








CF-448

NNERRADO 280.00 280.00ATALA PROANO

NADIA MARGARITA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 280.00 280.00 0.00

4359 4359 12/06/2013 COM NOR OGA MONICA CORREA, Pago por 2


Esmeraldas del 02 al 04 de Mayo del

2013, para participar en la Octagésima

Sesión Ampliada Itinerante, CF-447


MONICA ELIZABET


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 250.00 250.00 0.00

4365 4359 13/06/2013 DEV NOR OGA MONICA CORREA, Pago por 2


Esmeraldas del 02 al 04 de Mayo del

2013, para participar en la Octagésima

Sesión Ampliada Itinerante, CF-447


MONICA ELIZABET


R2

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 250.00 250.00 0.00

4373 4373 14/06/2013 COM NOR OGA JOVY ORELLANA, Pago de 1 viatico y

1 subsistencia del viaje Cuenca del 11 al

12 de Abril del 2013, para revision del

Plan Estrategico de Puerto Lopez y

Taller con Municipio de Puerto Lopez,

CF-448


SARAGURO JOVY

ZULAY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE160

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



4376 4376 14/06/2013 COM NOR OGA RICARDO MANCERO, Pago de 2

viaticos y 1 subsistencia del viaje a Tena

del 31 de Mayo al 02 de Junio del 2013

para levantamiento fotográfico de la feria

Antisuyo Chocolate Huasi 2013 y

Jatunyacu Rafting Masivo, CF-448

NNAPROBADO 0.00 195.00MANCERO LOPEZ

RICARDO ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 195.00 195.00 0.00

4377 4377 14/06/2013 COM NOR OGA JAIME IZURIETA, Pago de 1 viatico y

1 subsistencia del viaje a Cuenca del 18

al 19 de Mayo del 2013 para taller de

diseño para afinar los Planes Urbanos

Especiales e identificar temas de

colaboracion con los GAD, CF-448

NNAPROBADO 0.00 150.00IZURIETA VAREA

JAIME JOSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00

4378 4378 14/06/2013 COM NOR OGA SUSANA MALDONADO, Pago de 1

viatico t 1 subsistencia del viaje a Quito

del 11 al 12 de Abril para Reunion con

el Equipo Consultor y Revision del Plan

Estrategico de Puerto Lopez, CF-448


TINOCO LIA

SUSANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00

4379 4373 14/06/2013 COM RTO OGA RTO JOVY ORELLANA, Pago de 1

viatico y 1 subsistencia del viaje Cuenca


revision del Plan Estrategico de Puerto

Lopez y Taller con Municipio de Puerto

Lopez, CF-448

NNAPROBADO 0.00-120.00ORELLANA

SARAGURO JOVY

ZULAY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 -120.00 -120.00 0.00

4380 4380 14/06/2013 COM NOR OGA JOVY ORELLANA, Pago de 1 viatico y

1 subsistencia del viaje Quito del 11 al




CF-448


SARAGURO JOVY

ZULAY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE161

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



4392 4377 15/06/2013 DEV NOR OGA JAIME IZURIETA, Pago de 1 viatico y


al 19 de Mayo del 2013 para taller de

diseño para afinar los Planes Urbanos

Especiales e identificar temas de

colaboracion con los GAD, CF-448

SSAPROBADO 0.00 150.00IZURIETA VAREA

JAIME JOSE


R2

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00

4393 4378 15/06/2013 DEV NOR OGA SUSANA MALDONADO, Pago de 1

viatico t 1 subsistencia del viaje a Quito

del 11 al 12 de Abril para Reunion con

el Equipo Consultor y Revision del Plan

Estrategico de Puerto Lopez, CF-448


TINOCO LIA

SUSANA


R2

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00

4394 4376 15/06/2013 DEV NOR OGA RICARDO MANCERO, Pago de 2

viaticos y 1 subsistencia del viaje a Tena

del 31 de Mayo al 02 de Junio del 2013

para levantamiento fotográfico de la feria

Antisuyo Chocolate Huasi 2013 y

Jatunyacu Rafting Masivo, CF-448

SSAPROBADO 0.00 195.00MANCERO LOPEZ

RICARDO ANDRES


R2

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 195.00 195.00 0.00

4400 4380 15/06/2013 DEV NOR OGA JOVY ORELLANA, Pago de 1 viatico y

1 subsistencia del viaje Quito del 11 al




CF-448


SARAGURO JOVY

ZULAY


R2

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00



Manabí del 20 al 23 de Mayo del 2013

para realizar levantamiento de

información para el archivo de imágenes

destinados a todas las herramientas on

line del MINTUR, CF-448


RICARDO ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 280.00 280.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE162

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





de Marzo del 2013, para organizar,

dirigir y llevar a cabo la logistica

necesaria y acompañamiento a TIES

durante la visita técnica a Ecuador

incluye Latacunga, CF-448


MONTALVO

MONICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

4416 4416 17/06/2013 COM NOR OGA JOSE SAENZ FREIRE, Pago de 2

viáticos del viaje a Loja-Zamora y

Macas, para reunion con el equipo MRL

en territorio reunion con el Gobernador y

brigadas y charlas en barrios para

levantar registros en la Amazonía,

CF-447


JOSE ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 160.00 160.00 0.00

4417 4413 17/06/2013 COM RTO OGA MONICA BURBANO, Pago de 1







NNAPROBADO 0.00-40.00BURBANO

MONTALVO

MONICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 -40.00 -40.00 0.00









MONTALVO

MONICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

4443 4418 17/06/2013 DEV NOR OGA MONICA BURBANO, Pago de 1








MONTALVO

MONICA


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE163

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



4445 4163 17/06/2013 DEV NOR OGA GISSELA PATRICIA VALLEJO, Pago


Guayaquil del 1 al 4 de Mayo del 2013,

para reunion con la Directiva con la

Comuna Montañita, y realizacion del

taller, CF-447

SSAPROBADO 0.00 230.00VALLEJO MORA

GISSELA PATRICIA


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 230.00 230.00 0.00

4447 4416 17/06/2013 DEV NOR OGA JOSE SAENZ FREIRE, Pago de 2

viáticos del viaje a Loja-Zamora y

Macas, para reunion con el equipo MRL

en territorio reunion con el Gobernador y

brigadas y charlas en barrios para

levantar registros en la Amazonía,

CF-447


JOSE ANDRES


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 160.00 160.00 0.00



Manabí del 20 al 23 de Mayo del 2013

para realizar levantamiento de

información para el archivo de imágenes

destinados a todas las herramientas on

line del MINTUR, CF-448


RICARDO ANDRES


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 280.00 280.00 0.00








CF-448

SSAPROBADO 0.00 245.00ATALA PROANO

NADIA MARGARITA


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 245.00 245.00 0.00

4486 4486 18/06/2013 COM NOR OGA SANTIAGO VIZCAINO, Pago por 2



2013, para levantamiento de

informacion, para el archivo de

contenidos para todas las herramientas,

aplicaciones y activos On Line del

MINTUR, CF-448


WELLINGTON

SANTIAGO


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE164

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 059 011 730303 0000 001 0 195.00 195.00 0.00

4541 4486 19/06/2013 DEV NOR OGA SANTIAGO VIZCAINO, Pago por 2



2013, para levantamiento de

informacion, para el archivo de

contenidos para todas las herramientas,

aplicaciones y activos On Line del

MINTUR, CF-448


WELLINGTON

SANTIAGO


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 195.00 195.00 0.00

4555 4555 20/06/2013 COM NOR OGA BUSTAMANTE ROSERO MARTIN

RAFAEL PARA el pago de Viáticos

viaje nacional PIMTE, DEL VIAJE

AZUAY DESDE EL 30 DE MAYO

HASTA EL 31 DE MAYO DEL 2013


CONTENIDO FOTOGRAFICO Y

TEXTUAL DE LA PROVINCIA DE

AZUAY, SOP-0031-2013-1069, CF-448


ROSERO MARTIN

RAFAEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 160.00 160.00 0.00

4559 4559 20/06/2013 COM NOR OGA ORELLANA SERRANO MARIA

VICTORIA PARA el pago de Viáticos

viaje nacional PIMTE,DESDE EL 12

DE NOVIEMBRE DEL 2012 HASTA

EL 17 DE NOV DEL 2012 PARA

COORDINACIÓN DE TALLERES DE

TRABAJO Y SOCIALIZACION DEL

PROGRAMA ATP`S ,

SOP-0031-2013-1076, CF-448


SERRANO MARIA

VICTORIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 400.00 400.00 0.00

4562 4562 20/06/2013 COM NOR OGA PORTALANZA ZAMBRANO CARLA

DENISSE PARA el pago de Viáticos


IBARRA DESDE EL 6 HASTA EL 7

DE JUNIO DEL 2013 PARA

REUNION DE TRABAJO PARA

TRATAR ASUNTOS VARIOS,

SOP-0031-2013-1078, CF-448


ZAMBRANO CARLA

DENISSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 15.00 15.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE165

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



4626 4559 25/06/2013 DEV NOR OGA ORELLANA SERRANO MARIA

VICTORIA PARA el pago de Viáticos

viaje nacional PIMTE,DESDE EL 12

DE NOVIEMBRE DEL 2012 HASTA

EL 17 DE NOV DEL 2012 PARA

COORDINACIÓN DE TALLERES DE

TRABAJO Y SOCIALIZACION DEL

PROGRAMA ATP`S ,

SOP-0031-2013-1076, CF-448


SERRANO MARIA

VICTORIA


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 400.00 400.00 0.00

4630 4562 25/06/2013 DEV NOR OGA PORTALANZA ZAMBRANO CARLA

DENISSE PARA el pago de Viáticos


IBARRA DESDE EL 6 HASTA EL 7

DE JUNIO DEL 2013 PARA

REUNION DE TRABAJO PARA

TRATAR ASUNTOS VARIOS,

SOP-0031-2013-1078, CF-448


ZAMBRANO CARLA

DENISSE


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 15.00 15.00 0.00

4643 4555 25/06/2013 DEV NOR OGA BUSTAMANTE ROSERO MARTIN








AZUAY, SOP-0031-2013-1069, CF-448


ROSERO MARTIN

RAFAEL

1709991184001 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 160.00 160.00 0.00

4675 4675 25/06/2013 COM NOR OGA PAREDES CADENA LUIS ALFONSO

PARA el pago de Viáticos viaje nacional

PIMTE, DEL VIAJE A IBARRA

DESDE EL 8 DE JUN HASTA EL 8

DE JUN DEL 2013 PARA BRINDAR

SEGURIDAD AL MINISTRO EN LAS

REUNIONES DEL GABINETE

ITINERANTE, SOP-0031-2013-1118,

CF-448

NNAPROBADO 0.00 131.50PAREDES CADENA

LUIS ALFONSO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 131.50 131.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE166

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




FIDEL PARA el pago de Viáticos viaje

nacional PIMTE, DEL VIAJE A

IBARRA DESDE EL 6 DE JUN

HASTA EL 6 DE JUN DEL 2013

PARA REUNION DE TRABAJO EN

LA CIUDAD DE IBARRA,

SOP-0031-2013-1114, CF-448


URQUIZA MARCOS

FIDEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 19.50 19.50 0.00


FIDEL PARA el pago de Viáticos viaje




PARA REUNION DE TRABAJO EN

LA CIUDAD DE IBARRA,

SOP-0031-2013-1114, CF-448


URQUIZA MARCOS

FIDEL


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 19.50 19.50 0.00

4779 4675 27/06/2013 DEV NOR OGA PAREDES CADENA LUIS ALFONSO


PIMTE, DEL VIAJE A IBARRA


DE JUN DEL 2013 PARA BRINDAR

SEGURIDAD AL MINISTRO EN LAS

REUNIONES DEL GABINETE


CF-448

SSAPROBADO 0.00 131.50PAREDES CADENA

LUIS ALFONSO


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 131.50 131.50 0.00

4816 4816 01/07/2013 COM NOR OGA SUAREZ ROMAN SUSANA DEL

PILAR PARA el pago de Viáticos viaje


GUAYAQUIL DESDE EL 17 DE MAR

HASTA EL 19 DE MAR DEL 2013

PARA SEMINARIO

INTERNACIONAL TECNOLOGIA Y

REGULACIÓN DE MERCADOS,

SOP-0031-2013-1158, CF-448

NNAPROBADO 0.00 250.00SUAREZ ROMAN

SUSANA DEL PILAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 250.00 250.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE167

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






GALAPAGOS DESDE EL 3 DE ABR

HASTA EL 9 DE ABR DEL 2013

PARA VALIDACION DE

ALOJAMIENTO A SER

INCORPORADO EN EL PROYECTO,

SOP-0031-2013-1154


SUSANA DEL PILAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 650.00 650.00 0.00




GUAYAQUIL DESDE EL 17 DE DIC

DEL 2012 HASTA EL 18 DE DIC 2012

PARA ANIVERSARIO DE TAME,

SOP-0031-2013-1153, CF-448


SUSANA DEL PILAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00

4823 4823 01/07/2013 COM NOR OGA MORAN RIOS GLADYS

ANTONIETA PARA el pago de

Viáticos viaje nacional PIMTE, DEL

VIAJE A GALAPAGOS DESDE EL 29

DE MAY HASTA EL 1 DE JUN DEL

2013 PARA CERTIFICACIÓN

PLAYAS TURISTICAS,

SOP-0031-2013-1125, CF-448

NNAPROBADO 0.00 350.00MORAN RIOS

GLADYS

ANTONIETA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 350.00 350.00 0.00




GALAPAGOS DESDE EL 7 DE JUN


PARA COORDINAR CON EL

EQUIPO TECNICO DE LA

DIRECCIÓN PROVINCIAL,

SOP-0031-2013-1155, CF-448


SUSANA DEL PILAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 114.50 114.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE168

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




ARTURO PARA el pago de Viáticos


CUENCA DESDE EL 21 DE JUN



INFORMACIÓN Y COBERTURAS

DE LA FIESTA DE LA MUSICA EN

CUENCA, SOP-0031-2013-1159


CISNEROS

CHRISTIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 129.00 129.00 0.00

4835 4835 01/07/2013 COM NOR OGA ALEXANDRA DEL ROCIO BARBA

COELLO PARA el pago de Viáticos


ESMERALDAS DESDE EL 1 DE

MAY HASTA EL 4 DE JUN DEL 2013



CF-448

NNAPROBADO 0.00 260.00ALEXANDRA DEL

ROCIO BARBA

COELLO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 260.00 260.00 0.00

4836 4836 01/07/2013 COM NOR OGA ALVAREZ LOPEZ FRANCISCO

ADOLFO PARA el pago de Viáticos



MAY HASTA EL 4 DE MAY DEL

2013 PARA VISITA DE CAMPO A

LOS ESTABLESIMIENTOS Y

ASISTENCIA A GABINETE


CF-448

NNAPROBADO 0.00 262.50ALVAREZ LOPEZ

FRANCISCO

ADOLFO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 262.50 262.50 0.00

4837 4837 01/07/2013 COM NOR OGA RAMIREZ INIGUEZ KARLA LUCIA


PIMTE, DEL VIAJE A QUITO DESDE

EL 14 DE AGO HASTA EL 16 DE

AGO DEL 2012PARA REUNIONES

DEL PROYECTO RUTA DEL

ESPONDYLUS, SOP-0031-2013-1053,

CF-448

NNAPROBADO 0.00 250.00RAMIREZ INIGUEZ

KARLA LUCIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 250.00 250.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE169

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




ELIZABET PARA el pago de Viáticos



HASTA EL 8 DE JUN DEL 2013PARA

ASISTIR AL GABINETE AMPLIADO


CF-448


MONICA ELIZABET


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 190.90 190.90 0.00

4840 4840 01/07/2013 COM NOR OGA ALEXANDRA DEL ROCIO BARBA,


Cuenca del 17 al 20 de Mayo del 2013,

para Visita a la Asociacion de toquilleras

Aria Auxiliadora Cantón Sigsig, CF-448


ROCIO BARBA

COELLO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

4843 4843 01/07/2013 COM NOR OGA ANGELICA AVILES, Pago por 3


Arenillas del 29 de Noviembre al 02 de

Diciembre del 2013, para Elaboración de

la Nota Prensa sobre la inauguración del

Resort Hillary Nature, CF-448


ANGELICA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 210.00 210.00 0.00

4844 4844 01/07/2013 COM NOR OGA ALMEIDA GUTIERREZ MARIA


PIMTE, DEL VIAJE A MANTA


DE JUN DEL 2013 PARA

RECEPCION DE SOMBREROS DE

PAJA TOQUILLA ,

SOP-0031-2013-1131, CF-448

NNAPROBADO 0.00 12.00ALMEIDA

GUTIERREZ MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 12.00 12.00 0.00

4858 4843 01/07/2013 DEV NOR OGA ANGELICA AVILES, Pago por 3







ANGELICA MARIA


UR

PHERNANDEZT

UR

CTAIPETUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 210.00 210.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE170

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



4859 4840 01/07/2013 DEV NOR OGA ALEXANDRA DEL ROCIO BARBA,



para Visita a la Asociacion de toquilleras

Aria Auxiliadora Cantón Sigsig, CF-448

SSAPROBADO 0.00 40.00ALEXANDRA DEL

ROCIO BARBA

COELLO


UR

PHERNANDEZT

UR

PHERNANDEZT

UR


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

4860 4823 01/07/2013 DEV NOR OGA MORAN RIOS GLADYS

ANTONIETA PARA el pago de

Viáticos viaje nacional PIMTE, DEL


DE MAY HASTA EL 1 DE JUN DEL

2013 PARA CERTIFICACIÓN

PLAYAS TURISTICAS,

SOP-0031-2013-1125, CF-448

SSAPROBADO 0.00 350.00MORAN RIOS

GLADYS

ANTONIETA


UR

PHERNANDEZT

UR


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 350.00 350.00 0.00

4861 4824 01/07/2013 DEV NOR OGA SUAREZ ROMAN SUSANA DEL



GALAPAGOS DESDE EL 7 DE JUN


PARA COORDINAR CON EL

EQUIPO TECNICO DE LA

DIRECCIÓN PROVINCIAL,

SOP-0031-2013-1155, CF-448

SSAPROBADO 0.00 114.50SUAREZ ROMAN

SUSANA DEL PILAR


UR

PHERNANDEZT

UR


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 114.50 114.50 0.00




CUENCA DESDE EL 21 DE JUN



INFORMACIÓN Y COBERTURAS

DE LA FIESTA DE LA MUSICA EN

CUENCA, SOP-0031-2013-1159


CISNEROS

CHRISTIAN


UR

PHERNANDEZT

UR


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 129.00 129.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE171

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






GUAYAQUIL DESDE EL 17 DE MAR

HASTA EL 19 DE MAR DEL 2013

PARA SEMINARIO

INTERNACIONAL TECNOLOGIA Y

REGULACIÓN DE MERCADOS,

SOP-0031-2013-1158, CF-448


SUSANA DEL PILAR


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 250.00 250.00 0.00




GALAPAGOS DESDE EL 3 DE ABR

HASTA EL 9 DE ABR DEL 2013

PARA VALIDACION DE

ALOJAMIENTO A SER

INCORPORADO EN EL PROYECTO,

SOP-0031-2013-1154


SUSANA DEL PILAR


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 650.00 650.00 0.00




GUAYAQUIL DESDE EL 17 DE DIC

DEL 2012 HASTA EL 18 DE DIC 2012

PARA ANIVERSARIO DE TAME,

SOP-0031-2013-1153, CF-448


SUSANA DEL PILAR


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00

4875 4835 02/07/2013 DEV NOR OGA ALEXANDRA DEL ROCIO BARBA

COELLO PARA el pago de Viáticos



MAY HASTA EL 4 DE JUN DEL 2013



CF-448


ROCIO BARBA

COELLO


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 260.00 260.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE172

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



4876 4836 02/07/2013 DEV NOR OGA ALVAREZ LOPEZ FRANCISCO

ADOLFO PARA el pago de Viáticos



MAY HASTA EL 4 DE MAY DEL

2013 PARA VISITA DE CAMPO A

LOS ESTABLESIMIENTOS Y

ASISTENCIA A GABINETE


CF-448

SSAPROBADO 0.00 262.50ALVAREZ LOPEZ

FRANCISCO

ADOLFO


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 262.50 262.50 0.00

4877 4837 02/07/2013 DEV NOR OGA RAMIREZ INIGUEZ KARLA LUCIA


PIMTE, DEL VIAJE A QUITO DESDE

EL 14 DE AGO HASTA EL 16 DE

AGO DEL 2012PARA REUNIONES

DEL PROYECTO RUTA DEL

ESPONDYLUS, SOP-0031-2013-1053,

CF-448

SSAPROBADO 0.00 250.00RAMIREZ INIGUEZ

KARLA LUCIA


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 250.00 250.00 0.00








CF-448


MONICA ELIZABET


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 190.90 190.90 0.00

4879 4844 02/07/2013 DEV NOR OGA ALMEIDA GUTIERREZ MARIA


PIMTE, DEL VIAJE A MANTA


DE JUN DEL 2013 PARA

RECEPCION DE SOMBREROS DE

PAJA TOQUILLA ,

SOP-0031-2013-1131, CF-448

SSAPROBADO 0.00 12.00ALMEIDA

GUTIERREZ MARIA


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 12.00 12.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE173

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



4880 4643 02/07/2013 DEV RTO OGA BUSTAMANTE ROSERO MARTIN








AZUAY, SOP-0031-2013-1069, CF-448

NNAPROBADO 0.00-160.00BUSTAMANTE

ROSERO MARTIN

RAFAEL

1709991184001 PAGUILAR PAGUILAR CTAIPETUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 -160.00 -160.00 0.00

4885 4885 03/07/2013 COM NOR OGA JORGE ANDRES GOMEZ, Pago por 7

viáticos y 1 subsistencia dell viaje a

Cuenca del 29 de Octubre al al 05 de

Noviembre del 2013, para levantamiento

de contenido fotográfico y textual de la

provincia de Azuay, CF-448


JORGE ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 595.00 595.00 0.00

4895 4885 03/07/2013 DEV NOR OGA JORGE ANDRES GOMEZ, Pago por 7

viáticos y 1 subsistencia dell viaje a

Cuenca del 29 de Octubre al al 05 de




NNERRADO 595.00 595.00GOMEZ VALDEZ

JORGE ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 595.00 595.00 0.00

4929 4929 04/07/2013 COM NOR OGA FREDY CAICEDO, Pago por 2 viaticos

y 1 subsistencia del viaje a Ibarra el 06

de Junio del 2013, para apoyo logístico y

operativo al buen desarrollo de la Sesión

de Gabinete Ampliado Itinerante,

CF-448


FREDY ROBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00

4935 4929 04/07/2013 DEV NOR OGA FREDY CAICEDO, Pago por 2 viaticos

y 1 subsistencia del viaje a Ibarra el 06

de Junio del 2013, para apoyo logístico y

operativo al buen desarrollo de la Sesión

de Gabinete Ampliado Itinerante,

CF-448


FREDY ROBERTO


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE174

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



4946 4858 05/07/2013 DEV RTO OGA REVERSION DE PAGO

AUTORIZADO MEDIANTE CUR

4858 DEBIDO A ERROR EN FECHA

DEL VIATICO DE ANGELICA

AVILES, Pago por 3 viaticos y 1

subsistencia del viaje a Arenillas del 29

de Noviembre al 02 de Diciembre del

2013, , CF-448

NNAPROBADO 0.00-210.00AVILES INIGUEZ

ANGELICA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 -210.00 -210.00 0.00

4964 4843 05/07/2013 COM RTO OGA RTO-ANGELICA AVILES, Pago por 3






NNAPROBADO 0.00-210.00AVILES INIGUEZ

ANGELICA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 -210.00 -210.00 0.00

4965 4965 05/07/2013 COM NOR OGA EUGENIO NARANJO PAZ Y MINO,

Pago por viaticos y subsistencia del 19 al

22 de Junio del 2013 para participare en

el Taller de la "Agenda Galápagos", con

varias instituciones del Gobierno

Central, CF-448


MINO EUGENIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 294.24 294.24 0.00

4966 4966 05/07/2013 COM NOR OGA ANGELICA AVILES, Pago por 3







ANGELICA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 210.00 210.00 0.00

4967 4885 05/07/2013 COM RTO OGA RTO JORGE ANDRES GOMEZ, Pago

por 7 viáticos y 1 subsistencia dell viaje

a Cuenca del 29 de Octubre al al 05 de




NNAPROBADO 0.00-595.00GOMEZ VALDEZ

JORGE ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 -595.00 -595.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE175

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



4968 4968 05/07/2013 COM NOR OGA JORGE GOMEZ, Pago por 7 viáticos y

1 subsistencia dell viaje a Cuenca del 29

de Octubre al al 05 de Noviembre del

2012, para levantamiento de contenido

fotográfico y textual de la provincia de

Azuay, CF-448


JORGE ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 595.00 595.00 0.00

4990 4990 05/07/2013 COM NOR OGA MEJIA VERONICA, Pago por 2


Puerto Lopez, del 14 al 16 de Mayo del

2013, para verificar en terreno los planes

especiales con los técnicos del GAD,

CF-488

NNAPROBADO 0.00 175.00MEJIA JUAREZ

VERONICA

ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00

4991 4991 05/07/2013 COM NOR OGA MAURO EMILIO ESPINOSA, Pago

por 2 viáticos y 1 subsistencia del viaje a

Guayaquil-Santa Elena, para inspección

de la señalización Turistica en la Ruta de

Spondylus Fase III, CF-488


NARANJO MAURO

EMILIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00

4992 4992 05/07/2013 COM NOR OGA KARLA IDROBO, Pago de 1

subsistencia del viaje a Machala el 30 de

Mayo del 2013 para llevar a cabo una

reunión de caracter tecnico con

representantes del MINTUR, ICO,

MAE, GAD, CF-488

NNAPROBADO 0.00 40.00IDROBO MORALES

KARLA LORENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

4993 4993 05/07/2013 COM NOR OGA MAURO ESPINOZA, Pago por 1

viatico del viaje a Ibarra el 13 de Mayo

del 2013, para revisar la señalización

Vial implementada para la Estación de

Ibarra y Salinas de Imbabura, CF-488


NARANJO MAURO

EMILIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

4997 4997 05/07/2013 COM NOR OGA JOSE SAENZ, Pago de viaticos y

subsistencias del viaje a Puertlo Lopez,

del 02 al 05 de Junio del 2013, para

sensibilizacion a la comunidad el

proyecto Servicio Civil Ciudadano,

CF-488


JOSE ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE176

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 060 008 730303 0000 001 0 72.50 72.50 0.00

4998 4968 06/07/2013 DEV NOR OGA JORGE GOMEZ, Pago por 7 viáticos y





Azuay, CF-448


JORGE ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 595.00 595.00 0.00

4999 4966 06/07/2013 DEV NOR OGA ANGELICA AVILES, Pago por 3







ANGELICA MARIA


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 210.00 210.00 0.00

5006 4965 06/07/2013 DEV NOR OGA EUGENIO NARANJO PAZ Y MINO,

Pago por viaticos y subsistencia del 19 al

22 de Junio del 2013 para participare en

el Taller de la "Agenda Galápagos", con

varias instituciones del Gobierno

Central, CF-448


MINO EUGENIO


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 294.24 294.24 0.00

5009 4997 06/07/2013 DEV NOR OGA JOSE SAENZ, Pago de viaticos y

subsistencias del viaje a Puertlo Lopez,


sensibilizacion a la comunidad el

proyecto Servicio Civil Ciudadano,

CF-488


JOSE ANDRES


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 72.50 72.50 0.00

5010 4992 06/07/2013 DEV NOR OGA KARLA IDROBO, Pago de 1

subsistencia del viaje a Machala el 30 de

Mayo del 2013 para llevar a cabo una

reunión de caracter tecnico con

representantes del MINTUR, ICO,

MAE, GAD, CF-488

SSAPROBADO 0.00 40.00IDROBO MORALES

KARLA LORENA


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE177

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



5011 4991 06/07/2013 DEV NOR OGA MAURO EMILIO ESPINOSA, Pago


Guayaquil-Santa Elena, para inspección

de la señalización Turistica en la Ruta de

Spondylus Fase III, CF-488


NARANJO MAURO

EMILIO


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00

5012 4993 06/07/2013 DEV NOR OGA MAURO ESPINOZA, Pago por 1

viatico del viaje a Ibarra el 13 de Mayo

del 2013, para revisar la señalización

Vial implementada para la Estación de

Ibarra y Salinas de Imbabura, CF-488


NARANJO MAURO

EMILIO


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

5013 5013 08/07/2013 COM NOR OGA MAURO EMILIO ESPINOZA, Pago

por 1 subsistencia del viaje a Cuenca el

28 de Mayo del 2013, para inspeccion

de señales instaladas en áreas Protegidas

de Patrimonio Cultural, CF-488


NARANJO MAURO

EMILIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

5014 5014 08/07/2013 COM NOR OGA EMILIO ESPINOZA, Pago por 1 viatico

del viaje a Lago Agrio el 29 de Mayo del

2013 para inspección de señales a

instalarse en áreas Protegidas del

Patrimonio Cultural, CF-488


NARANJO MAURO

EMILIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 70.00 70.00 0.00

5015 5015 08/07/2013 COM NOR OGA EUGENIO NARAJO PAZ Y MINO,

Pago de 3 víaticos y 1 subsistencia del

viaje a Santa Cruz del 28 al 31 de Mayo

del 2013 para llevar a cabo varias

reuniones con autoridades como Jefe de

Policia, Alcaldes, Consejo de Gobierno,

CF-488


MINO EUGENIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 455.00 455.00 0.00

5016 5016 08/07/2013 COM NOR OGA JOSE NICOLALDE NAVARRATE,


viaje a Puerto Lopez y Montañita, del 16

al 18 de Abril del 2013, para reunion de

trabajo con técnicos del Municipio para

Diseño de Malecon Puerto Lopez,

CF-488

NNAPROBADO 0.00 175.00NICOLALDE

NAVARRETE JOSE

DIOGENES EFREN


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE178

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 060 008 730303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00

5017 5017 08/07/2013 COM NOR OGA MAURO EMILIO ESPINOZA, Pago


Santa Elena - Guayaquil, para inspeccion

de señales a instalarse en Areas

Protegidas parte del Patrimonio Cultural,

CF-488


NARANJO MAURO

EMILIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00

5018 5018 08/07/2013 COM NOR OGA GUSTAVO GONZALEZ, Pago por 2



2013, para verificar ciertos componentes

de los planes especiales con los técnicos

de GAD, CF-488


GALARZA

GUSTAVO ADOLFO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 187.50 187.50 0.00

5019 5019 08/07/2013 COM NOR OGA JOVY ORELLANA, Pago por 2 viaticos

y 1 subsistencia del viaje a Puerto

Lopez, del 14 al 16 de Mayo del 2013,

para verificar los planes especiales con

los técnicos de GAD, CF-488


SARAGURO JOVY

ZULAY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00

5020 5019 08/07/2013 COM RTO OGA JOVY ORELLANA, Pago por 2 viaticos





NNAPROBADO 0.00-175.00ORELLANA

SARAGURO JOVY

ZULAY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 -175.00 -175.00 0.00

5021 5021 08/07/2013 COM NOR OGA JOVY ORELLANA, Pago por 2 viaticos






SARAGURO JOVY

ZULAY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00

5022 5022 08/07/2013 COM NOR OGA DAVALOS MARIA LORENA, Pago

por 3 viaticos y 1 subsistencia del viaje

Baltra del 29 al 01 de junio del 2013,

para determinar los establecimientos

para el proceso de clausura, CF-488


MARIA LORENA


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE179

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 060 008 730303 0000 001 0 350.00 350.00 0.00

5023 5023 08/07/2013 COM NOR OGA GISSELA PATRICIA VALLEJO, Pago

por 1 viatico y 1 subsistencia del viaje a

Santa Elena del 04 al 05 de Abril del

2013, para generar procesos de

acercamiento con el Municipio y

Consejo Provincial para levantar

informacion de la situacion legal de

Montañita, CF-488

NNAPROBADO 0.00 120.00VALLEJO MORA

GISSELA PATRICIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00

5025 5025 08/07/2013 COM NOR OGA PATRICIO LLORET, Pago de viaticos

y subsistencias en la Comisión a Manta


participar en la reunion de trabajo en el

Marco de la Aprobación del Acuerdo

Interinstitucional, CF-488


PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 141.76 141.76 0.00

5029 5029 08/07/2013 COM NOR OGA FELIX BURGOS, Pago de viaticos y

subsistencias en la Comisión a Manta






BURGOS

SAQUICELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 148.40 148.40 0.00

5032 5023 08/07/2013 DEV NOR OGA GISSELA PATRICIA VALLEJO, Pago


Santa Elena del 04 al 05 de Abril del

2013, para generar procesos de

acercamiento con el Municipio y

Consejo Provincial para levantar

informacion de la situacion legal de

Montañita, CF-488

SSAPROBADO 0.00 120.00VALLEJO MORA

GISSELA PATRICIA

1714733811001 ESALAZARTUR ESALAZARTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT

UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00

5033 5021 08/07/2013 DEV NOR OGA JOVY ORELLANA, Pago por 2 viaticos






SARAGURO JOVY

ZULAY


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE180

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



5035 5025 08/07/2013 DEV NOR OGA PATRICIO LLORET, Pago de viaticos

y subsistencias en la Comisión a Manta






PATRICIO


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 141.76 141.76 0.00

5036 5022 08/07/2013 DEV NOR OGA DAVALOS MARIA LORENA, Pago

por 3 viaticos y 1 subsistencia del viaje

Baltra del 29 al 01 de junio del 2013,

para determinar los establecimientos

para el proceso de clausura, CF-488


MARIA LORENA


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 350.00 350.00 0.00

5037 5018 08/07/2013 DEV NOR OGA GUSTAVO GONZALEZ, Pago por 2



2013, para verificar ciertos componentes

de los planes especiales con los técnicos

de GAD, CF-488


GALARZA

GUSTAVO ADOLFO


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 187.50 187.50 0.00

5048 4990 08/07/2013 COM RTO OGA MEJIA VERONICA, Pago por 2





CF-488

NNAPROBADO 0.00-175.00MEJIA JUAREZ

VERONICA

ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 -175.00 -175.00 0.00

5050 5050 08/07/2013 COM NOR OGA MEJIA VERONICA, Pago por 2





CF-488


VERONICA

ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE181

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



5051 5050 08/07/2013 DEV NOR OGA MEJIA VERONICA, Pago por 2





CF-488

SSAPROBADO 0.00 175.00MEJIA JUAREZ

VERONICA

ELIZABETH


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00

5052 5015 08/07/2013 DEV NOR OGA EUGENIO NARAJO PAZ Y MINO,

Pago de 3 víaticos y 1 subsistencia del

viaje a Santa Cruz del 28 al 31 de Mayo

del 2013 para llevar a cabo varias

reuniones con autoridades como Jefe de

Policia, Alcaldes, Consejo de Gobierno,

CF-488


MINO EUGENIO

1704449840 WANDRADETU

R

WANDRADETU

R


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 455.00 455.00 0.00

5053 5053 08/07/2013 COM NOR OGA JAIME RENAN SUAREZ, Pago por 2


Montañita del 7 al 9 de Junio del 2013,

para construir participativamente el

diagnostico competitivo del destino,

CF-488


ANDRANGO JAIME

RENAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 136.25 136.25 0.00

5054 5013 08/07/2013 DEV NOR OGA MAURO EMILIO ESPINOZA, Pago

por 1 subsistencia del viaje a Cuenca el

28 de Mayo del 2013, para inspeccion

de señales instaladas en áreas Protegidas

de Patrimonio Cultural, CF-488


NARANJO MAURO

EMILIO


R

WANDRADETU

R


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

5055 5055 08/07/2013 COM NOR OGA KARLA LUCIA RAMIREZ, Pago por 1


de Abril 2013, para Reunión Comité

Ruta Spondylus y alineacion de políticas

de trabajo, CF-488


KARLA LUCIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

5056 5014 08/07/2013 DEV NOR OGA EMILIO ESPINOZA, Pago por 1 viatico

del viaje a Lago Agrio el 29 de Mayo del

2013 para inspección de señales a

instalarse en áreas Protegidas del

Patrimonio Cultural, CF-488


NARANJO MAURO

EMILIO


R

WANDRADETU

R


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE182

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 060 008 730303 0000 001 0 70.00 70.00 0.00

5057 5016 08/07/2013 DEV NOR OGA JOSE NICOLALDE NAVARRATE,


viaje a Puerto Lopez y Montañita, del 16

al 18 de Abril del 2013, para reunion de

trabajo con técnicos del Municipio para

Diseño de Malecon Puerto Lopez,

CF-488

SSAPROBADO 0.00 175.00NICOLALDE

NAVARRETE JOSE

DIOGENES EFREN


R

WANDRADETU

R


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00

5059 5017 08/07/2013 DEV NOR OGA MAURO EMILIO ESPINOZA, Pago


Santa Elena - Guayaquil, para inspeccion

de señales a instalarse en Areas

Protegidas parte del Patrimonio Cultural,

CF-488


NARANJO MAURO

EMILIO


R

WANDRADETU

R


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00

5060 5060 08/07/2013 COM NOR OGA VERONICA MEJIA, Pago de 4

subsistencias del viaje a Puerto Lopez

del 28 de Febrero al 03 de marzo del

2013, para Taller con diferentes

entidades y toma de datos playas y

colinas, CF-458


VERONICA

ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 140.00 140.00 0.00

5061 5061 08/07/2013 COM NOR OGA SUSANA MALDONADO, Pago por 4

subsistencias del viaje a Puerto Lopez de

28 de Febrero a 3 de Marzo del 2013,

para Taller con diferentes entidades y

toma de datos playas y colinas, CF-488


TINOCO LIA

SUSANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00

5062 5062 08/07/2013 COM NOR OGA JOSE NICOLALDA NAVARRATE,

Pago de viaticos y subsistencias del viaje

a Puerto Lopez del 3 al 5 de junio 2013,

para verificar en sitio los diseños

arquitectónicos del anteproyecto por la

Consultora Diseño del Malecon, CF-488

NNAPROBADO 0.00 41.50NICOLALDE

NAVARRETE JOSE

DIOGENES EFREN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 41.50 41.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE183

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



5063 5063 08/07/2013 COM NOR OGA KARLA IDROBO, Pago de viaticos y


del 3 al 4 de junio 2013, para verificar

en sitio los diseños arquitectónicos del

anteproyecto por la Consultora Diseño

del Malecon, CF-488


KARLA LORENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 57.50 57.50 0.00

5065 5029 08/07/2013 DEV NOR OGA FELIX BURGOS, Pago de viaticos y






NNERRADO 148.40 148.40FELIX ADOLFO

BURGOS

SAQUICELA

0925410599 ESALAZARTUR ESALAZARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 148.40 148.40 0.00

5066 5066 08/07/2013 COM NOR OGA MARIBEL PIEDRA, Pago de

subsistencia del viaje a Giron-Cuenca el

10 de junio 2013, para participar como

expositora en la Conferencia sobre

Prevencion de Explotacion Sexual de

Niños en viajes de turismo, CF-488

NNAPROBADO 0.00 12.00PIEDRA MORENO

SLENDHY MARIBEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 12.00 12.00 0.00

5068 5029 09/07/2013 DEV NOR OGA FELIX BURGOS, Pago de viaticos y







BURGOS

SAQUICELA


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 148.40 148.40 0.00

5079 5079 09/07/2013 COM NOR OGA FRANCISCO ACUNA, Pago por

viaticos y subsistencias del viaje a


para desarrollar con equipo de trabajo

ATP y principales actores clave y lìdres

de opinion, CF-488


FRANCISCO JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 217.48 217.48 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE184

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



5080 5080 09/07/2013 COM NOR OGA CRISTINA BUENO GARCIA, Pago

por viaticos y subsistencias del viaje a

Puerto Lopez, del 3 al 4 de junio del

2013, para verificar en sitio los diseños

arquitectonicos del Anteproyecto

Presentado por la Consultora, CF-488


CRISTINA VANESSA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 51.50 51.50 0.00

5084 5055 09/07/2013 DEV NOR OGA KARLA LUCIA RAMIREZ, Pago por 1


de Abril 2013, para Reunión Comité

Ruta Spondylus y alineacion de políticas

de trabajo, CF-488


KARLA LUCIA


R

WANDRADETU

R


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

5086 5053 09/07/2013 DEV NOR OGA JAIME RENAN SUAREZ, Pago por 2



para construir participativamente el

diagnostico competitivo del destino,

CF-488


ANDRANGO JAIME

RENAN


R

WANDRADETU

R


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 136.25 136.25 0.00

5087 5066 09/07/2013 DEV NOR OGA MARIBEL PIEDRA, Pago de

subsistencia del viaje a Giron-Cuenca el

10 de junio 2013, para participar como

expositora en la Conferencia sobre

Prevencion de Explotacion Sexual de

Niños en viajes de turismo, CF-488

SSAPROBADO 0.00 12.00PIEDRA MORENO

SLENDHY MARIBEL


R

WANDRADETU

R


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 12.00 12.00 0.00

5088 5079 09/07/2013 DEV NOR OGA FRANCISCO ACUNA, Pago por



para desarrollar con equipo de trabajo

ATP y principales actores clave y lìdres

de opinion, CF-488


FRANCISCO JAVIER


R

WANDRADETU

R


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 217.48 217.48 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE185

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



5091 5063 09/07/2013 DEV NOR OGA KARLA IDROBO, Pago de viaticos y


del 3 al 4 de junio 2013, para verificar

en sitio los diseños arquitectónicos del

anteproyecto por la Consultora Diseño

del Malecon, CF-488


KARLA LORENA


R

WANDRADETU

R


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 57.50 57.50 0.00

5094 5062 09/07/2013 DEV NOR OGA JOSE NICOLALDA NAVARRATE,


a Puerto Lopez del 3 al 5 de junio 2013,

para verificar en sitio los diseños

arquitectónicos del anteproyecto por la

Consultora Diseño del Malecon, CF-488

SSAPROBADO 0.00 41.50NICOLALDE

NAVARRETE JOSE

DIOGENES EFREN


R

WANDRADETU

R


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 41.50 41.50 0.00

5095 5061 09/07/2013 DEV NOR OGA SUSANA MALDONADO, Pago por 4

subsistencias del viaje a Puerto Lopez de

28 de Febrero a 3 de Marzo del 2013,

para Taller con diferentes entidades y

toma de datos playas y colinas, CF-488


TINOCO LIA

SUSANA


R

WANDRADETU

R


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00

5097 5060 09/07/2013 DEV NOR OGA VERONICA MEJIA, Pago de 4


del 28 de Febrero al 03 de marzo del

2013, para Taller con diferentes

entidades y toma de datos playas y

colinas, CF-458

SSAPROBADO 0.00 140.00MEJIA JUAREZ

VERONICA

ELIZABETH


R

WANDRADETU

R


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 140.00 140.00 0.00

5098 5080 09/07/2013 DEV NOR OGA CRISTINA BUENO GARCIA, Pago


Puerto Lopez, del 3 al 4 de junio del

2013, para verificar en sitio los diseños

arquitectonicos del Anteproyecto

Presentado por la Consultora, CF-488


CRISTINA VANESSA


R

WANDRADETU

R


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 51.50 51.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE186

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



5104 5104 10/07/2013 COM NOR OGA PABLO ALEJANDRO MERCHAN,

Pago por viaticos y subsistencias del

viaje a Galápagos del 11 al 14 de Junio

para recopilar información relevante de

los componentes del proceso de estudio,

CF-488

NNAPROBADO 0.00 207.95MERCHAN RIVERA

PABLO ALEJANDRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 207.95 207.95 0.00

5116 5116 10/07/2013 COM NOR OGA MARTHA YUNGAN, Pago de viaticos

y subsistencias del viaje a Guayaquil del

18 al 20 de junio del 2013, para

Cobertura informativa del Desarrollo en

la Primera Cumbre para un periodismo

responsable en los nuevos tiempos,

CF-448

NNAPROBADO 0.00 200.00YUNGAN VINAN

MARTHA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00









AZUAY, SOP-0031-2013-1069, CF-448

NNERRADO 160.00 160.00BUSTAMANTE

ROSERO MARTIN

RAFAEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 160.00 160.00 0.00

5132 5104 10/07/2013 DEV NOR OGA PABLO ALEJANDRO MERCHAN,

Pago por viaticos y subsistencias del

viaje a Galápagos del 11 al 14 de Junio

para recopilar información relevante de

los componentes del proceso de estudio,

CF-488

SSAPROBADO 0.00 207.95MERCHAN RIVERA

PABLO ALEJANDRO


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 207.95 207.95 0.00

5136 5116 10/07/2013 DEV NOR OGA MARTHA YUNGAN, Pago de viaticos

y subsistencias del viaje a Guayaquil del


Cobertura informativa del Desarrollo en

la Primera Cumbre para un periodismo

responsable en los nuevos tiempos,

CF-448

SSAPROBADO 0.00 200.00YUNGAN VINAN

MARTHA


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE187

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





Galapagos del 21 al 25 de Mayo del

2013, para socializacion del proyecto de

Reglamento de Alojamiento Turistico,

CF-488


MARIA LORENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00

5138 5138 10/07/2013 COM NOR OGA EDUARDO VALENZUELA, Pago de

subsistencia del viaje a Ambato y Baños

el 11 de Junio del 2013, para participar

en los talleres de capacitacion y analisis

de casos relacionados con explotacion

sexual de niños en viajes de Turismo,

CF-488


NAZATE JESUS

EDUARD


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 21.00 21.00 0.00


ALEJANDRO, Pago por viaticos y

subsistencias del viaje a Manta del 16 al

17 de Junio del 2013, para participar en

la Reunión de Trabajo en el Marco de la

Aprobación del Acuerdo

Interinstitucional de creación oficial del

Comité Técnico de Seguimiento, CF-488


DAVID ALEJANDRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 70.75 70.75 0.00









AZUAY, SOP-0031-2013-1069, CF-448

SSAPROBADO 0.00 160.00BUSTAMANTE

ROSERO MARTIN

RAFAEL


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 160.00 160.00 0.00

5166 5138 11/07/2013 DEV NOR OGA EDUARDO VALENZUELA, Pago de

subsistencia del viaje a Ambato y Baños

el 11 de Junio del 2013, para participar

en los talleres de capacitacion y analisis

de casos relacionados con explotacion

sexual de niños en viajes de Turismo,

CF-488


NAZATE JESUS

EDUARD


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE188

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 060 008 730303 0000 001 0 21.00 21.00 0.00






CF-488


MARIA LORENA

0603114968001 ESALAZARTUR ESALAZARTUR CTAIPETUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00


ALEJANDRO, Pago por viaticos y



la Reunión de Trabajo en el Marco de la

Aprobación del Acuerdo

Interinstitucional de creación oficial del

Comité Técnico de Seguimiento, CF-488


DAVID ALEJANDRO


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 70.75 70.75 0.00

5183 5183 12/07/2013 COM NOR OGA CRISTINA BUENO, Pago por 1



para continuar con reunion con

consultores externos de ATP y

socializacion con el GAD, CF-488


CRISTINA VANESSA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00

5185 5185 12/07/2013 COM NOR OGA RAYQUENEL ALVAREZ, Pago por


Guayaquil de 17 al 20 de Junio del 2013,

para asistir a la Primera Cumbre para un

periodismo responsable en los nuevos

tiempos, CF-448

NNAPROBADO 0.00 266.15RAYQUENEL

ALVAREZ PEREZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 266.15 266.15 0.00

5188 5188 12/07/2013 COM NOR OGA JUAN PABLO ALARCON, Pago de


Manta del 02 al 05 de Junio del 2013,

para apoyar la sensibilizacion de los

desechos de la Comunidad de Puerto

Lopez, y las areas turisticas protegidas,

CF-488


JUAN PABLO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 111.50 111.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE189

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



5192 5192 12/07/2013 COM NOR OGA VINICIO ALVARADO, Pago de

viaticos del viaje a Galapagos del 20 al

21 de Junio 2013, para asistir al Taller

convocado por la Presidencia de la

Republica, SOP-0031-2013-1274,

Memo MT-DM-2013-0348, CF-448

NNAPROBADO 0.00 140.00ALVARADO

ESPINEL ROLDAN

VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 140.00 140.00 0.00

5201 5192 12/07/2013 DEV NOR OGA VINICIO ALVARADO, Pago de

viaticos del viaje a Galapagos del 20 al

21 de Junio 2013, para asistir al Taller

convocado por la Presidencia de la

Republica, SOP-0031-2013-1274,

Memo MT-DM-2013-0348, CF-448

SSAPROBADO 0.00 140.00ALVARADO

ESPINEL ROLDAN

VINICIO


R

WANDRADETU

R


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 140.00 140.00 0.00

5202 5183 12/07/2013 DEV NOR OGA CRISTINA BUENO, Pago por 1



para continuar con reunion con

consultores externos de ATP y

socializacion con el GAD, CF-488


CRISTINA VANESSA


R

WANDRADETU

R


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00

5203 5185 12/07/2013 DEV NOR OGA RAYQUENEL ALVAREZ, Pago por


Guayaquil de 17 al 20 de Junio del 2013,

para asistir a la Primera Cumbre para un

periodismo responsable en los nuevos

tiempos, CF-448

SSAPROBADO 0.00 266.15RAYQUENEL

ALVAREZ PEREZ


R

WANDRADETU

R


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 266.15 266.15 0.00

5204 5188 12/07/2013 DEV NOR OGA JUAN PABLO ALARCON, Pago de


Manta del 02 al 05 de Junio del 2013,

para apoyar la sensibilizacion de los

desechos de la Comunidad de Puerto

Lopez, y las areas turisticas protegidas,

CF-488


JUAN PABLO


R

WANDRADETU

R


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 111.50 111.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE190

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



5208 5208 12/07/2013 COM NOR OGA CARLOS MORA, Pago por 1 viatico y



activacion digital en la primera Cumbre

de periodismo responsable en los

Nuevos Tiempos, CF-448

NNAPROBADO 0.00 120.00MORA RAMIREZ

CARLOS JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00

5209 5209 12/07/2013 COM NOR OGA VANESSA CORONEL. Pago de


Guayaquil del 19 al 20 de junio del

2013, para activacion digital en la

primera cumbre para un periodismo

responsable, CF-448

NNAPROBADO 0.00 120.00CORONEL ARTIEDA

VANESSA DENISE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00

5210 4096 12/07/2013 COM RTO OGA REMACHE ROBAYO FERNANDO

JAVIER, Pago de 4 viaticos y 1


de Abril al 04 deMayo del 2013 para

levantar inforamcion base para la

generacion de la vision, mision e

insumos para el plantamiento estrategico

de la propuesta ATP, CF-447

NNAPROBADO 0.00-315.00REMACHE ROBAYO

FERNANDO JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 -315.00 -315.00 0.00

5212 5212 12/07/2013 COM NOR OGA KARLA RAMIREZ, Pago por 3 viaticos

y 1 subsistencia del viaje a Manta del 16


ordenamiento de actividades en las

Playas con Municipios costeros y

capacitacion a los tecnicos de la Ruta

Spondylus, CF-447


KARLA LUCIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 280.00 280.00 0.00

5214 5208 15/07/2013 DEV NOR OGA CARLOS MORA, Pago por 1 viatico y






NNERRADO 120.00 120.00MORA RAMIREZ

CARLOS JAVIER


R

WANDRADETU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE191

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



5216 5209 15/07/2013 DEV NOR OGA VANESSA CORONEL. Pago de




primera cumbre para un periodismo

responsable, CF-448

SSAPROBADO 0.00 120.00CORONEL ARTIEDA

VANESSA DENISE


R

WANDRADETU

R


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00

5227 5212 15/07/2013 DEV NOR OGA KARLA RAMIREZ, Pago por 3 viaticos

y 1 subsistencia del viaje a Manta del 16


ordenamiento de actividades en las

Playas con Municipios costeros y

capacitacion a los tecnicos de la Ruta

Spondylus, CF-447


KARLA LUCIA


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 280.00 280.00 0.00

5255 5255 15/07/2013 COM NOR OGA DAVID VILLACIS, Pago de viaticos y


04 de Junio del 2013,


DAVID ALEJANDRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 48.00 48.00 0.00

5257 5255 16/07/2013 COM RTO OGA DAVID VILLACIS, Pago de viaticos y


04 de Junio del 2013,

NNAPROBADO 0.00-48.00VILLACIS HERRERA

DAVID ALEJANDRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 -48.00 -48.00 0.00

5258 5167 16/07/2013 DEV RTO OGA MARIA LORENA DAVALOS, Pago de





CF-488

NNAPROBADO 0.00-120.00DAVALOS FALCONI

MARIA LORENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 -120.00 -120.00 0.00

5259 5259 16/07/2013 COM NOR OGA DAVID VILLACIS, Pago de viaticos y



la socializacion del Programa de

Certifiacion de Playas, CF-488


DAVID ALEJANDRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 48.00 48.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE192

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



5260 5137 16/07/2013 COM RTO OGA MARIA LORENA DAVALOS, Pago de





CF-488

NNAPROBADO 0.00-120.00DAVALOS FALCONI

MARIA LORENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 -120.00 -120.00 0.00

5263 5263 16/07/2013 COM NOR OGA JUAN CARLOS AGUILAR.-Pago de


Guayaquil del 18 al 20 de Junio del

2013, para asistir a la primera cumbre

para un periodismo responsable en los

nuevos tiempos, CF-448

NNAPROBADO 0.00 181.87AGUILAR

QUINTANA JUAN

CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 181.87 181.87 0.00

5264 5264 16/07/2013 COM NOR OGA MARIA GABRIELA HERMOSA, Pago


Portoviejo, Manta del 30 de Abril al 01

de Mayo del 2012, para participar en el

Taller de Configuración Plan de

Emergencia Puerto Lopez, CF-488

NNAPROBADO 0.00 120.00HERMOSA GARZON

MARIA GABRIELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00

5265 5265 16/07/2013 COM NOR OGA CECILIA CARDENAS, Pago de

viaticos y subistencias del viaje a Quito

del 30 de Abril al 01 de mayo del 2013,

para participar en el Taller de

Configuración Plan Emergencia Puerto

Lopez, CF-488

NNAPROBADO 0.00 120.00CARDENAS VELEZ

CECILIA

KATHERINE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00

5266 5266 16/07/2013 COM NOR OGA CECILIA CARDENAS.-Pago de

viaticos y subsistencias dle viaje a Quito


participar en los talleres de trabajo

relacionado con ATP, CF-488

NNAPROBADO 0.00 120.00CARDENAS VELEZ

CECILIA

KATHERINE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00

5275 5259 16/07/2013 DEV NOR OGA DAVID VILLACIS, Pago de viaticos y



la socializacion del Programa de

Certifiacion de Playas, CF-488


DAVID ALEJANDRO


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE193

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 060 008 730303 0000 001 0 48.00 48.00 0.00



Galápagos del 21 al 25 de mayo del

2013, para socializacion de Reglamento

de Alojamiento Turístico, CF-488


MARIA LORENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 450.00 450.00 0.00

5282 5264 16/07/2013 DEV NOR OGA MARIA GABRIELA HERMOSA, Pago






NNERRADO 120.00 120.00HERMOSA GARZON

MARIA GABRIELA


R

WANDRADETU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00

5283 5265 16/07/2013 DEV NOR OGA CECILIA CARDENAS, Pago de

viaticos y subistencias del viaje a Quito

del 30 de Abril al 01 de mayo del 2013,


Configuración Plan Emergencia Puerto

Lopez, CF-488

SSAPROBADO 0.00 120.00CARDENAS VELEZ

CECILIA

KATHERINE


R

WANDRADETU

R


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00

5284 5266 16/07/2013 DEV NOR OGA CECILIA CARDENAS.-Pago de

viaticos y subsistencias dle viaje a Quito


participar en los talleres de trabajo

relacionado con ATP, CF-488

SSAPROBADO 0.00 120.00CARDENAS VELEZ

CECILIA

KATHERINE


R

WANDRADETU

R


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00

5286 5263 16/07/2013 DEV NOR OGA JUAN CARLOS AGUILAR.-Pago de




para un periodismo responsable en los

nuevos tiempos, CF-448

SSAPROBADO 0.00 181.87AGUILAR

QUINTANA JUAN

CARLOS


R

WANDRADETU

R


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 181.87 181.87 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE194

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



5287 5264 16/07/2013 COM RTO OGA MARIA GABRIELA HERMOSA, Pago






NNAPROBADO 0.00-120.00HERMOSA GARZON

MARIA GABRIELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 -120.00 -120.00 0.00

5288 5288 16/07/2013 COM NOR OGA MARIA GABRIELA HERMOSA, Pago



de Mayo del 2013 para participar en el



NNAPROBADO 0.00 120.00HERMOSA GARZON

MARIA GABRIELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00

5289 5288 16/07/2013 DEV NOR OGA MARIA GABRIELA HERMOSA, Pago



de Mayo del 2013 para participar en el



SSAPROBADO 0.00 120.00HERMOSA GARZON

MARIA GABRIELA


R

WANDRADETU

R


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00

5290 4878 16/07/2013 DEV RTO OGA CORREA MOSCOSO MONICA







CF-448

NNAPROBADO 0.00-190.90CORREA MOSCOSO

MONICA ELIZABET


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 -190.90 -190.90 0.00



Galápagos del 21 al 25 de mayo del

2013, para socializacion de Reglamento

de Alojamiento Turístico, CF-488


MARIA LORENA


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 450.00 450.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE195

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



5317 5317 17/07/2013 COM NOR OGA CARLOS JAVIER MORA.-Pago de4




primera cumbre para un Periodismo

Responsable en los nuevos tiempos,

CF-448


CARLOS JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 118.09 118.09 0.00

5320 5208 17/07/2013 COM RTO OGA CARLOS MORA, Pago por 1 viatico y






NNAPROBADO 0.00-120.00MORA RAMIREZ

CARLOS JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 -120.00 -120.00 0.00

5323 5317 17/07/2013 DEV NOR OGA CARLOS JAVIER MORA.-Pago de4






CF-448

NNERRADO 118.09 118.09MORA RAMIREZ

CARLOS JAVIER


R

WANDRADETU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 118.09 118.09 0.00

5355 5355 18/07/2013 COM NOR OGA ESTEFANIA TAMAYO.-Pago de 2

viaticos y 1 subsistencias dle viaje a



para un periodismo responsable, CF-448


ESTEFANIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00

5364 5364 18/07/2013 COM NOR OGA FRANCISCO XAVIER PAEZ.-Pago de


Guayaquil del 07 al 08 de Julio del 2013,

para brindar seguridad al Sr. Ministro

Vinicio Alvarado para que asista a

diferentes reuniones, CF-448

NNAPROBADO 0.00 195.00PAEZ RODRIGUEZ

FRANCISCO

XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 195.00 195.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE196

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



5369 5369 18/07/2013 COM NOR OGA MARIA SOLEDAD ROSALES.-Pago

de viaticos y subsistencias del viaje a

Chimborazo del 08 al 10 julio del 2013,


Reserva Faunística Chimborazo, CF-448


SALVADOR MARIA

SOLEDAD


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 175.46 175.46 0.00

5371 5317 18/07/2013 COM RTO OGA CARLOS JAVIER MORA.-Pago de4






CF-448

NNAPROBADO 0.00-118.09MORA RAMIREZ

CARLOS JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 -118.09 -118.09 0.00

5373 5373 18/07/2013 COM NOR OGA CARLOS JAVIER MORA.-Pago de4






CF-448


CARLOS JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 118.53 118.53 0.00

5374 5374 18/07/2013 COM NOR OGA CARLOS ANDRES BASTIDA.-Pago

de 2 subistencias del viaje a Puerto

Lopez del 01 al 02 de Marzo del 2013

para Mesa de Planificacion espacial y

Proyectos de Infraestructura y validacion

proyecto ATP, CF-488


CARLOS ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 75.00 75.00 0.00

5376 5376 18/07/2013 COM NOR OGA ANA LUCIA PUEBLA.-Pago de 3

vaiticos y 1 subsistencia del viaje a

Montañita del 07 al 10 de Junio del

2013, para desarrollar con equipo de

trabajo ATP y principales actores clave

lideres de opinion en territorio, CF-488


ANA LUCIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 168.55 168.55 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE197

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



5379 5373 18/07/2013 DEV NOR OGA CARLOS JAVIER MORA.-Pago de4






CF-448

SSAPROBADO 0.00 118.53MORA RAMIREZ

CARLOS JAVIER


R

WANDRADETU

R


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 118.53 118.53 0.00

5380 5369 18/07/2013 DEV NOR OGA MARIA SOLEDAD ROSALES.-Pago


Chimborazo del 08 al 10 julio del 2013,


Reserva Faunística Chimborazo, CF-448


SALVADOR MARIA

SOLEDAD


R

WANDRADETU

R


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 175.46 175.46 0.00

5387 5387 18/07/2013 COM NOR OGA MONICA CORREA MOSCOSO.-Pago


Ibarra del 6 al 8 de Junio del 2013, para

asistir al Gabinete ampliado Itinerante y

a varias reuniones en la ciudad, CF-448


MONICA ELIZABET


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 166.80 166.80 0.00

5389 5389 18/07/2013 COM NOR OGA GUSTAVO DELGADO.-Pago por


Sigchos y Riobamba del 02 al 03 de julio

2013 para traslado a personal a Sigchos

y Riobamba para analizar sitios

alternativos para potencial turistico,

CF-448

NNAPROBADO 0.00 43.75DELGADO

VERGARA

ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 43.75 43.75 0.00

5390 4838 18/07/2013 COM RTO OGA CORREA MOSCOSO MONICA







CF-448

NNAPROBADO 0.00-190.90CORREA MOSCOSO

MONICA ELIZABET


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 -190.90 -190.90 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE198

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



5403 5387 18/07/2013 DEV NOR OGA MONICA CORREA MOSCOSO.-Pago


Ibarra del 6 al 8 de Junio del 2013, para

asistir al Gabinete ampliado Itinerante y

a varias reuniones en la ciudad, CF-448


MONICA ELIZABET


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 166.80 166.80 0.00

5406 5389 18/07/2013 DEV NOR OGA GUSTAVO DELGADO.-Pago por






CF-448


VERGARA

ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 43.75 43.75 0.00

5407 5376 18/07/2013 DEV NOR OGA ANA LUCIA PUEBLA.-Pago de 3






NNERRADO 168.55 168.55PUEBLA QUESADA

ANA LUCIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 168.55 168.55 0.00

5408 5374 18/07/2013 DEV NOR OGA CARLOS ANDRES BASTIDA.-Pago

de 2 subistencias del viaje a Puerto

Lopez del 01 al 02 de Marzo del 2013

para Mesa de Planificacion espacial y

Proyectos de Infraestructura y validacion

proyecto ATP, CF-488


CARLOS ANDRES


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 75.00 75.00 0.00

5409 5364 18/07/2013 DEV NOR OGA FRANCISCO XAVIER PAEZ.-Pago de



para brindar seguridad al Sr. Ministro

Vinicio Alvarado para que asista a

diferentes reuniones, CF-448

SSAPROBADO 0.00 195.00PAEZ RODRIGUEZ

FRANCISCO

XAVIER


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 195.00 195.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE199

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



5410 5355 18/07/2013 DEV NOR OGA ESTEFANIA TAMAYO.-Pago de 2






ESTEFANIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00

5418 5418 18/07/2013 COM NOR OGA MONTERO ULLOA MARIA

GABRIELA PARA el pago de Viáticos


MINDO DESDE EL 9 DE JUL HASTA

EL 10 DE JUL DEL 2013 PARA

GRAVACION DE VARIAS

ACTIVIDADES DE AVENTURA ,

NNAPROBADO 0.00 65.00MONTERO ULLOA

MARIA GABRIELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 65.00 65.00 0.00

5419 5419 18/07/2013 COM NOR OGA LUNNISS RICHARD MARSHALL

PARA el pago de Movilización viaje

Nacional PLANDETUR , DEL VIAJE

A QUITO DESDE EL 11 DE ABR

HASTA 12 DE ABR DEL 2013 PARA

PARTICIPAR EN TALLERES DE

TRABAJO ATP, SOP-0031-2013-1293

NNAPROBADO 0.00 160.00LUNNISS RICHARD

MARSHALL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 160.00 160.00 0.00

5420 5420 18/07/2013 COM NOR OGA BARAHONA CHALCO ADRIANA

ISABEL PARA el pago de Movilización

viaje Nacional PLANDETUR , DEL


DE JUN HASTA EL 14 DE JUN DEL

2013 PARA ASUNTOS SOBRE LOS

ATPS, SOP-0031-2013-1267


CHALCO ADRIANA

ISABEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 224.00 224.00 0.00

5429 5418 19/07/2013 DEV NOR OGA MONTERO ULLOA MARIA



MINDO DESDE EL 9 DE JUL HASTA

EL 10 DE JUL DEL 2013 PARA

GRAVACION DE VARIAS


NNERRADO 65.00 65.00MONTERO ULLOA

MARIA GABRIELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 65.00 65.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE200

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



5431 5419 19/07/2013 DEV NOR OGA LUNNISS RICHARD MARSHALL

PARA el pago de Movilización viaje

Nacional PLANDETUR , DEL VIAJE

A QUITO DESDE EL 11 DE ABR

HASTA 12 DE ABR DEL 2013 PARA

PARTICIPAR EN TALLERES DE

TRABAJO ATP, SOP-0031-2013-1293

SSAPROBADO 0.00 160.00LUNNISS RICHARD

MARSHALL


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 160.00 160.00 0.00

5432 5420 19/07/2013 DEV NOR OGA BARAHONA CHALCO ADRIANA

ISABEL PARA el pago de Movilización

viaje Nacional PLANDETUR , DEL


DE JUN HASTA EL 14 DE JUN DEL

2013 PARA ASUNTOS SOBRE LOS

ATPS, SOP-0031-2013-1267


CHALCO ADRIANA

ISABEL


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 224.00 224.00 0.00

5437 5437 19/07/2013 COM NOR OGA CARLOS ANDRES BASTIDAS.-Pago

por 5 viaticos y 1 subsistencia del viaje a

Montañita del 02 al 07 de Julio 2013,

para Seguimiento Obra, seguimiento

compromisos adquiridos con el COE y

velar por el desarrollo del evento,

CF-488


CARLOS ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 412.50 412.50 0.00

5457 5457 19/07/2013 COM NOR OGA MONICA DEL CARMEN NAVAS.

-Pago por 1 viatico del viaje a Cuenca


llevar a cabo una reunion de trabajo para

generar el borrador de la ordenanza Plan

de Uso del Suelo de la ATP, CF-488


MONICA DEL

CARMEN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 100.00 100.00 0.00

5458 5437 19/07/2013 DEV NOR OGA CARLOS ANDRES BASTIDAS.-Pago






CF-488


CARLOS ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 412.50 412.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE201

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



5465 5457 19/07/2013 DEV NOR OGA MONICA DEL CARMEN NAVAS.

-Pago por 1 viatico del viaje a Cuenca


llevar a cabo una reunion de trabajo para

generar el borrador de la ordenanza Plan

de Uso del Suelo de la ATP, CF-488


MONICA DEL

CARMEN


R

WANDRADETU

R


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 100.00 100.00 0.00

5472 4998 19/07/2013 DEV RTO OGA JORGE GOMEZ, Pago por 7 viáticos y





Azuay, CF-448


JORGE ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 -595.00 -595.00 0.00

5536 5536 25/07/2013 COM NOR OGA FALCONI TELLO LUIS XAVIER


PIMTE, DEL VIAJE A GUAYAQUIL

DESDE EL 07 DE JUL HASTA EL 8

DE JUL DEL 2013 PARA ASISTIR

CONVOCATORIADEL SEÑOR

MINISTRO, SOP-0031-2013-1337,

CF-448


LUIS XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 195.00 195.00 0.00

5542 5536 25/07/2013 DEV NOR OGA FALCONI TELLO LUIS XAVIER



DESDE EL 07 DE JUL HASTA EL 8

DE JUL DEL 2013 PARA ASISTIR

CONVOCATORIADEL SEÑOR

MINISTRO, SOP-0031-2013-1337,

CF-448


LUIS XAVIER


R

WANDRADETU

R


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 195.00 195.00 0.00

5586 5376 29/07/2013 COM RTO OGA ANA LUCIA PUEBLA.-Pago de 3






NNAPROBADO 0.00-168.55PUEBLA QUESADA

ANA LUCIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 -168.55 -168.55 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE202

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



5587 5587 29/07/2013 COM NOR OGA ANA LUCIA PUEBLA.-Pago de 3







ANA LUCIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 169.78 169.78 0.00

5592 5592 29/07/2013 COM NOR OGA KARLA IDROBO.-Pago de

subisistencia del viaje a Lago Agrio el

27 de Junio del 2013, para visita técnica

para seguimiento de proyecto de Parque

Turístico Nueva Loja, CF-515


KARLA LORENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 10.50 10.50 0.00

5594 5594 29/07/2013 COM NOR OGA JOSE JAVIER IMACELA.-Pago de

viatico del viaje a Nueva Loja el 27 de

Junio del 2013, para llevar a cabo visita

técnica al proyecto de Parque Turistico

de Nueva Loja, CF-515


JOSE JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 10.50 10.50 0.00

5595 5595 29/07/2013 COM NOR OGA FRANCISCO XAVIER PAEZ.-Pago de

subsistencia del viaje a Guayaquil para

brindar seguridad y traslado al Sr.

Ministro de Turismo Vinicio Alvarado,

para que asista a diferentes reuniones

establecidas en agenda, CF-448

NNAPROBADO 0.00 30.70PAEZ RODRIGUEZ

FRANCISCO

XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 30.70 30.70 0.00

5597 5597 29/07/2013 COM NOR OGA JUAN SEBASTIAN VITERI.-Pago de


de Julio del 2013, para llevar a cabo una

reunion de trabajo con la Subsecretaria

del Litoral, CF-515

NNAPROBADO 0.00 19.50VITERI GUILLEN

JUAN SEBASTIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 19.50 19.50 0.00

5600 5600 29/07/2013 COM NOR OGA JOSE ANDRES SAENZ.-Pago de


de julio del 2013, para reunion con el

personal involucrado con el Proyecto

Servicio CIvil Ciudadano, CF-515


JOSE ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 30.75 30.75 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE203

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



5602 5602 29/07/2013 COM NOR OGA EDUARDO VALENZUELA.-Pago de

viaticos y subsistencia del viaje a Lago

Agrio del 26 al 27 de Junio del 2013


Capacitacion sobre Explotacion Sexual

de niños y adolescentes en viajes de

Turismo, CF-515


NAZATE JESUS

EDUARD


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 80.50 80.50 0.00

5617 5617 29/07/2013 COM NOR OGA LUIS GONZALO LUCERO.- Pago de


26 de julio del 2013, para talleres de

capacitacion turistica en los talleres

sectoriales y mesas de validacion,

CF-515

NNAPROBADO 0.00 51.43LUCERO BORJA

LUIS GONZALO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 51.43 51.43 0.00

5619 5602 29/07/2013 DEV NOR OGA EDUARDO VALENZUELA.-Pago de

viaticos y subsistencia del viaje a Lago

Agrio del 26 al 27 de Junio del 2013


Capacitacion sobre Explotacion Sexual

de niños y adolescentes en viajes de

Turismo, CF-515


NAZATE JESUS

EDUARD


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 80.50 80.50 0.00

5620 5620 29/07/2013 COM NOR OGA DAVID CARRANCO.- Pago de viatico

del viaje a Cuenca del 27 al 28 de junio

del 2013, para capacitacion turistica en

los talleres sectoriales y mesas de

validacion para actualizacion de

competencias laborales, CF-394


QUINONEZ DAVID

OMAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 36.00 36.00 0.00

5621 5600 29/07/2013 DEV NOR OGA JOSE ANDRES SAENZ.-Pago de


de julio del 2013, para reunion con el

personal involucrado con el Proyecto

Servicio CIvil Ciudadano, CF-515


JOSE ANDRES


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 30.75 30.75 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE204

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



5623 5597 29/07/2013 DEV NOR OGA JUAN SEBASTIAN VITERI.-Pago de


de Julio del 2013, para llevar a cabo una

reunion de trabajo con la Subsecretaria

del Litoral, CF-515

SSAPROBADO 0.00 19.50VITERI GUILLEN

JUAN SEBASTIAN


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 19.50 19.50 0.00

5624 5595 29/07/2013 DEV NOR OGA FRANCISCO XAVIER PAEZ.-Pago de

subsistencia del viaje a Guayaquil 26 de

julio 2013 para brindar seguridad y

traslado al Sr. Ministro de Turismo

Vinicio Alvarado, para que asista a

diferentes reuniones establecidas en

agenda, CF-448

SSAPROBADO 0.00 30.70PAEZ RODRIGUEZ

FRANCISCO

XAVIER


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 30.70 30.70 0.00

5625 5594 29/07/2013 DEV NOR OGA JOSE JAVIER IMACELA.-Pago de

viatico del viaje a Nueva Loja el 27 de

Junio del 2013, para llevar a cabo visita

técnica al proyecto de Parque Turistico

de Nueva Loja, CF-515


JOSE JAVIER


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 10.50 10.50 0.00

5626 5592 29/07/2013 DEV NOR OGA KARLA IDROBO.-Pago de

subisistencia del viaje a Lago Agrio el

27 de Junio del 2013, para visita técnica

para seguimiento de proyecto de Parque

Turístico Nueva Loja, CF-515


KARLA LORENA


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 10.50 10.50 0.00

5627 5587 29/07/2013 DEV NOR OGA ANA LUCIA PUEBLA.-Pago de 3







ANA LUCIA


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 169.78 169.78 0.00

5634 5620 30/07/2013 DEV NOR OGA DAVID CARRANCO.- Pago de viatico






NNERRADO 36.00 36.00CARRANCO

QUINONEZ DAVID

OMAR


R

ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE205

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 060 008 730303 0000 001 0 36.00 36.00 0.00

5635 5620 30/07/2013 DEV NOR OGA DAVID CARRANCO.- Pago de viatico






NNERRADO 36.00 36.00CARRANCO

QUINONEZ DAVID

OMAR


R

WANDRADETU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 36.00 36.00 0.00

5636 5617 30/07/2013 DEV NOR OGA LUIS GONZALO LUCERO.- Pago de





CF-515

NNERRADO 51.43 51.43LUCERO BORJA

LUIS GONZALO


R

WANDRADETU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 51.43 51.43 0.00

5637 5406 30/07/2013 DEV RTO OGA GUSTAVO DELGADO.-Pago por






CF-448

NNAPROBADO 0.00-43.75DELGADO

VERGARA

ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 -43.75 -43.75 0.00

5639 5458 30/07/2013 DEV RTO OGA CARLOS ANDRES BASTIDAS.-Pago






CF-488


CARLOS ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 -412.50 -412.50 0.00

5640 5410 30/07/2013 DEV RTO OGA ESTEFANIA TAMAYO.-Pago de 2





NNAPROBADO 0.00-200.00TAMAYO ENDARA

ESTEFANIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 -200.00 -200.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE206

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



5643 5418 30/07/2013 COM RTO OGA MONTERO ULLOA MARIA



MINDO DESDE EL 9 DE JULIO

HASTA EL 10 DE JULIO DEL 2013

PARA GRAVACION DE VARIAS


NNAPROBADO 0.00-65.00MONTERO ULLOA

MARIA GABRIELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 -65.00 -65.00 0.00

5644 5644 30/07/2013 COM NOR OGA MONTERO ULLOA MARIA







SOP-0031-2013-1362, CF-448

NNAPROBADO 0.00 96.50MONTERO ULLOA

MARIA GABRIELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 96.50 96.50 0.00

5647 5644 30/07/2013 DEV NOR OGA MONTERO ULLOA MARIA







SOP-0031-2013-1362, CF-448

SSAPROBADO 0.00 96.50MONTERO ULLOA

MARIA GABRIELA


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 96.50 96.50 0.00

5656 5656 30/07/2013 COM NOR OGA AVILES INIGUEZ ANGELICA



CUENCA DESDE EL 14 DE MARZO

HASTA EL 18 DE MARZO DEL 2013

PARA ASISTIR AL SEÑOR

MINISTRO EN LAS ACTIVIDADES

QUE LO REQUIERA,

SOP-0031-2013-1038, CF-448


ANGELICA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 230.00 230.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE207

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



5661 5661 30/07/2013 COM NOR OGA ALARCON YEPEZ JUAN PABLO


PLANDETUR, DEL VIAJE A

CUENCA DESDE EL 7 DE JULIO


PARA REUNION DE

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES,

SOP-0031-2013-1346, CF-515


JUAN PABLO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 280.00 280.00 0.00

5664 5389 30/07/2013 COM RTO OGA GUSTAVO DELGADO.-Pago por






CF-448

NNAPROBADO 0.00-43.75DELGADO

VERGARA

ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 -43.75 -43.75 0.00

5665 5665 30/07/2013 COM NOR OGA GUSTAVO DELGADO.-Pago por






CF-448


VERGARA

ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 27.25 27.25 0.00

5666 5661 30/07/2013 DEV NOR OGA ALARCON YEPEZ JUAN PABLO



CUENCA DESDE EL 7 DE JULIO


PARA REUNION DE

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES,

SOP-0031-2013-1346, CF-515


JUAN PABLO


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 280.00 280.00 0.00

5667 5437 30/07/2013 COM RTO OGA CARLOS ANDRES BASTIDAS.-Pago


Montañita del 02 al 07 de Abril 2013,




SOP-0031-2013-1291, CF-488


CARLOS ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE208

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 060 008 730303 0000 001 0 -412.50 -412.50 0.00

5668 5656 30/07/2013 DEV NOR OGA AVILES INIGUEZ ANGELICA



CUENCA DESDE EL 14 DE MARZO

HASTA EL 18 DE MARZO DEL 2013

PARA ASISTIR AL SEÑOR

MINISTRO EN LAS ACTIVIDADES

QUE LO REQUIERA,

SOP-0031-2013-1038, CF-448


ANGELICA MARIA

0922307475 ESALAZARTUR ESALAZARTUR WANDRADETU

R

FRODRIGUEZT

UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 230.00 230.00 0.00

5669 5669 30/07/2013 COM NOR OGA CARLOS ANDRES BASTIDAS.-Pago






SOP-0031-2013-1291, CF-488


CARLOS ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 412.50 412.50 0.00

5670 5669 30/07/2013 DEV NOR OGA CARLOS ANDRES BASTIDAS.-Pago






SOP-0031-2013-1291, CF-488


CARLOS ANDRES


R

FRODRIGUEZT

UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 412.50 412.50 0.00

5671 5665 30/07/2013 DEV NOR OGA GUSTAVO DELGADO.-Pago por






CF-448

SSAPROBADO 0.00 27.25DELGADO

VERGARA

ANTONIO


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 27.25 27.25 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE209

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



5679 5679 01/08/2013 COM NOR OGA FALCONI YCAZA CLAUDIA

GISELLA PARA el pago de Viáticos


QUITO DESDE EL 1 DE JULIO


PARA REUNION CON

AUTORIDADES DE PLANTA

CENTRAL, SOP-0031-2013-1558,

CF-448


CLAUDIA GISELLA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 228.71 228.71 0.00

5681 5681 01/08/2013 COM NOR OGA GOMEZ VALDEZ JORGE ANDRES


PLANDETUR, DEL VIAJE AZUAY

DESDE EL 1 DE JULIO HASTA EL 4

DE JULIO DEL 2013 PARA

LEVANTAMIENTO DE CONTENIDO

FOTOGRAFICO,

SOP-0031-2013-1382, CF-515


JORGE ANDRES

1714540968 JGUERRONTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 26,382.82 26,382.82 0.00

5683 5679 01/08/2013 DEV NOR OGA FALCONI YCAZA CLAUDIA

GISELLA PARA el pago de Viáticos


QUITO DESDE EL 1 DE JULIO


PARA REUNION CON

AUTORIDADES DE PLANTA

CENTRAL, SOP-0031-2013-1558,

CF-448


CLAUDIA GISELLA


R

WANDRADETU

R


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 228.71 228.71 0.00

5685 5685 01/08/2013 COM NOR OGA GOMEZ VALDEZ JORGE ANDRES


PIMTE, DEL VIAJE AZUAY DESDE

EL 1 DE JULIO HASTA EL 5 DE

JULIO DEL 2013 PARA


FOTOGRAFICO,

SOP-0031-2013-1380, CF-448


JORGE ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 233.88 233.88 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE210

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



5686 5686 01/08/2013 COM NOR OGA SAENZ FREIRE JOSE ANDRES


PLANDETUR, DEL VIAJE A LOJA

DESDE EL 22 DE JULIO HASTA EL

23 DE JULIO DEL 2013 PARA

MONITOREO DE LAS AULAS DEL

SCC. EN LA CIUDAD DE ZAMORA ,

SOP-0031-2013-1379, CF-515


JOSE ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 68.75 68.75 0.00

5687 5687 01/08/2013 COM NOR OGA SAENZ FREIRE JOSE ANDRES


PLANDETUR, DEL VIAJE A SANTO

DOMINGO DESDE EL 11 DE JULIO


PARA REALIZAR EL PROCESO

MONITOREO A LOS

FACILITADORES DEL SERVICIO

CIVIL CIUDADANO,

SOP-0031-2013-1376, CF-151


JOSE ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 103.60 103.60 0.00


ALEJANDRO PARA el pago de

Viáticos viaje nacional PLANDETUR,

DEL VIAJE A RIOBAMBA DESDE


JULIO DEL 2013 PARA LEVANTAR

INFORMACIÓN DE LAS ZONAS DE

ESCALADA DE SIGCHOS , GUANO

Y LA CHORRERA,

MT-DPRO-2013-0161, CF-515


DAVID ALEJANDRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 23.85 23.85 0.00

5694 5685 01/08/2013 DEV NOR OGA GOMEZ VALDEZ JORGE ANDRES


PIMTE, DEL VIAJE AZUAY DESDE


JULIO DEL 2013 PARA


FOTOGRAFICO,

SOP-0031-2013-1380, CF-448


JORGE ANDRES


R

WANDRADETU

R


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 233.88 233.88 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE211

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



5695 5687 01/08/2013 DEV NOR OGA SAENZ FREIRE JOSE ANDRES


PLANDETUR, DEL VIAJE A SANTO

DOMINGO DESDE EL 11 DE JULIO


PARA REALIZAR EL PROCESO

MONITOREO A LOS

FACILITADORES DEL SERVICIO

CIVIL CIUDADANO,

SOP-0031-2013-1376, CF-151


JOSE ANDRES


R

WANDRADETU

R


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 103.60 103.60 0.00

5696 5686 01/08/2013 DEV NOR OGA SAENZ FREIRE JOSE ANDRES


PLANDETUR, DEL VIAJE A LOJA



MONITOREO DE LAS AULAS DEL

SCC. EN LA CIUDAD DE ZAMORA ,

SOP-0031-2013-1379, CF-515


JOSE ANDRES


R

WANDRADETU

R


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 68.75 68.75 0.00

5699 5699 01/08/2013 COM NOR OGA GUTIERREZ GOMEZ CARLOS

HERIBERTO PARA el pago de

Movilización viaje Nacional

PLANDETUR 60, DEL VIAJE A

GUAYAQUIL DESDE EL 10 DE

JUNIO HASTA EL 12 DE JUNIO DEL

2013 PARA TRATAR TEMAS

SOBRE ATPS PUERTO LOPEZ,

SOP-0031-2013-1390, CF-488


CARLOS

HERIBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 204.62 204.62 0.00




DEL VIAJE A RIOBAMBA DESDE


JULIO DEL 2013 PARA LEVANTAR

INFORMACIÓN DE LAS ZONAS DE

ESCALADA DE SIGCHOS , GUANO

Y LA CHORRERA,

MT-DPRO-2013-0161, CF-515


DAVID ALEJANDRO


R

WANDRADETU

R


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 23.85 23.85 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE212

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



5701 5701 01/08/2013 COM NOR OGA TAMAYO ENDARA ESTEFANIA


PIMTE, DEL VIAJE A PUERTO

LOPEZ DESDE EL 28 DE JUNIO


PARA COBERTURA DE LA

INAGURACIÓN Y RECORRIDO DEL

PRESIDENTE AL MUELLE DE

PUERTO LOPEZ,

SOP-0031-2013-1391, CF-448


ESTEFANIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 260.00 260.00 0.00

5702 5702 01/08/2013 COM NOR OGA VIZCAINO ARMIJOS WELLINGTON

SANTIAGO PARA el pago de Viáticos


LATACUNGA DESDE EL 10 DE

JULIO HASTA EL 11 DE JULIO DEL

2013 PARA LEVANTAMIENTO DE

FOTOGRAFIAS Y CONYENIDOS DE

LA PROVINCIA,

SOP-0031-2013-1392, CF-448


WELLINGTON

SANTIAGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 37.00 37.00 0.00

5716 5699 02/08/2013 DEV NOR OGA GUTIERREZ GOMEZ CARLOS

HERIBERTO PARA el pago de




JUNIO HASTA EL 12 DE JUNIO DEL

2013 PARA TRATAR TEMAS

SOBRE ATPS PUERTO LOPEZ,

SOP-0031-2013-1390, CF-488


CARLOS

HERIBERTO


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 204.62 204.62 0.00

5717 5701 02/08/2013 DEV NOR OGA TAMAYO ENDARA ESTEFANIA


PIMTE, DEL VIAJE A PUERTO

LOPEZ DESDE EL 28 DE JUNIO


PARA COBERTURA DE LA

INAGURACIÓN Y RECORRIDO DEL

PRESIDENTE AL MUELLE DE

PUERTO LOPEZ,

SOP-0031-2013-1391, CF-448

SSAPROBADO 0.00 260.00TAMAYO ENDARA

ESTEFANIA


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 260.00 260.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE213

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



5718 5702 02/08/2013 DEV NOR OGA VIZCAINO ARMIJOS WELLINGTON

SANTIAGO PARA el pago de Viáticos


LATACUNGA DESDE EL 10 DE


2013 PARA LEVANTAMIENTO DE

FOTOGRAFIAS Y CONYENIDOS DE

LA PROVINCIA,

SOP-0031-2013-1392, CF-448


WELLINGTON

SANTIAGO


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 37.00 37.00 0.00

5721 5617 02/08/2013 COM RTO OGA LUIS GONZALO LUCERO.- Pago de





CF-515

NNAPROBADO 0.00-51.43LUCERO BORJA

LUIS GONZALO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 -51.43 -51.43 0.00

5722 5620 02/08/2013 COM RTO OGA DAVID CARRANCO.- Pago de viatico






NNAPROBADO 0.00-36.00CARRANCO

QUINONEZ DAVID

OMAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 -36.00 -36.00 0.00

5795 5795 07/08/2013 COM NOR OGA LUIS GONZALO LUCERO.-Pago de


26 de Junio del 2013, para capacitación

en los talleres Sectoriales y Mesas de

Validación para actualización de

Competencias Laborales, CF-515


LUIS GONZALO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 63.43 63.43 0.00

5816 5816 07/08/2013 COM NOR OGA FALCONI CLAUDIA.-Pago de viaticos

y subsistencias del viaje a Quito del 15

al 24 de Julio del 2013, para participar

en reuniones con el Sr. Viceministro

Luis Falconí, CF-448


CLAUDIA GISELLA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 526.57 526.57 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE214

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



5817 5817 07/08/2013 COM NOR OGA CARRANCO DAVID.-Pago por

viaticos del viaje a Cuenca del 27 al 28

de Junio del 2013, para capacitación

turística en los Talleres Sectoriales y

Mesas de Validacion para actualización

de competencias turisticas, CF-515


QUINONEZ DAVID

OMAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 24.00 24.00 0.00

5820 5795 07/08/2013 DEV NOR OGA LUIS GONZALO LUCERO.-Pago de


26 de Junio del 2013, para capacitación

en los talleres Sectoriales y Mesas de

Validación para actualización de

Competencias Laborales, CF-515

SSAPROBADO 0.00 63.43LUCERO BORJA

LUIS GONZALO


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 63.43 63.43 0.00

5839 5839 08/08/2013 COM NOR OGA CLAUDIA FALCONI, Pago por

viaticos de la comision a Quito del 8 al

11 de Julio del 2013, para asistir a varias

reuniones convocadas por el Señor

Viceministro Luis Falconi, CF-448


CLAUDIA GISELLA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 224.37 224.37 0.00

5856 5816 08/08/2013 DEV NOR OGA FALCONI CLAUDIA.-Pago de viaticos






CLAUDIA GISELLA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 526.57 526.57 0.00

5857 5817 08/08/2013 DEV NOR OGA CARRANCO DAVID.-Pago por







QUINONEZ DAVID

OMAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 24.00 24.00 0.00

5860 5839 08/08/2013 DEV NOR OGA CLAUDIA FALCONI, Pago por

viaticos de la comision a Quito del 8 al

11 de Julio del 2013, para asistir a varias

reuniones convocadas por el Señor

Viceministro Luis Falconi, CF-448


CLAUDIA GISELLA


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE215

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 059 011 730303 0000 001 0 224.37 224.37 0.00

5866 5866 09/08/2013 COM NOR OGA LUIS NUÑEZ.-Pago de viaticos y

subsistencias del viaje a Santa Cruz del


viabilizar acciones administrativas

legales para proceso sancionador a

establecimientos de alojamiento

turistico, CF-515


LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 194.40 194.40 0.00

5870 5866 09/08/2013 DEV NOR OGA LUIS NUÑEZ.-Pago de viaticos y

subsistencias del viaje a Santa Cruz del


viabilizar acciones administrativas

legales para proceso sancionador a

establecimientos de alojamiento

turistico, CF-515


LUIS


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 194.40 194.40 0.00


subsistencia del viaje a Lago Agrio el 16

de Mayo del 2013, para asistir a una

reunion de trabajo con la Empresa

publica de Parques Urbanos y Espacios

Publicos y El ICO referente a

construccion de Parque Turistico Nueva

Loja, CF-515


JOSE JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00

5872 5872 09/08/2013 COM NOR OGA EVELYN PEÑAHERRERA.-Pago de


de junio del 2013, para dictar una

capacitación a los técnicos de la Unidad

de Turismo de los Gobiernos Autonomos

Descentralizados en el manejo de

Catastro, CF-515


TORRES SUSAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 12.00 12.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE216

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



5875 5875 09/08/2013 COM NOR OGA ADRIAN BAYAS.-Pago por viáticos

del viaje a Tulcan-Lago Agrio del 6 al

07 de junio del 2013 para verificacion de

ubicacion de cada uno de los Porticos a

ubicarse en los pasos fronterizos de

Rumichaca, Tufiño, El Carmelo y Puente

San Miguel, CF-515


ADRIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 41.50 41.50 0.00

5877 5877 09/08/2013 COM NOR OGA CAROLINA PEREZ.-Pago de viaticos y

subsistencias del viaje a Guayaquil del 3

al 5 de junio del 2013, para

levantamiento de perfiles profesionales

de Baristas y Chocolateros, CF-515


CAROLINA PILAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00

5878 5878 09/08/2013 COM NOR OGA FREDY CAICEDO.-Pago de viaticos y

subsistencias del viaje a Cuenca y

Zamora Chinchipe, del 29 de Julio al 04

de Agosto para apoyo logístico y

operativo al buen desarrollo de la Sesion

del Gabinete Ampliado Itinerante,

CF-448


FREDY ROBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 346.80 346.80 0.00

5879 5879 09/08/2013 COM NOR OGA CAROLINA PEREZ.-Pago de viaticos y

subsistencias del viaje a Tena del 30 de

Mayo al 01 de junio del 2013, para

realizacion de la primera mesa sectorial

para levantamiento de perfiles de

chocolatero y asistencia a V Feria de

Cacao, CF-515


CAROLINA PILAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00


subsistencia del viaje a Santa Rosa el 21

de Mayo del 2013, para realizar

inspeccion del Centro de Interpretacion

del Manglar Puerto Hualtaco para definir

sobre culminacion del Proyecto en

coordinacion con el ICO y MIDUVI,

CF-515


JOSE JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE217

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



5885 5878 09/08/2013 DEV NOR OGA FREDY CAICEDO.-Pago de viaticos y

subsistencias del viaje a Cuenca y

Zamora Chinchipe, del 29 de Julio al 02

de Agosto para apoyo logístico y

operativo al buen desarrollo de la Sesion

del Gabinete Ampliado Itinerante,

CF-448


FREDY ROBERTO


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 346.80 346.80 0.00

5907 5907 09/08/2013 COM NOR OGA CHRISTIAN ARTURO BENAVIDES,

Pago de viaticos del viaje a Puerto

Lopez del 28 de junio al 01 de julio del


de areas turisticas protegidas y cobertura

de la entrega de obras turisticas, CF-448


CISNEROS

CHRISTIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 89.45 89.45 0.00

5908 5908 09/08/2013 COM NOR OGA MONICA NAVAS, Pago de viaticos del


junio del 2013, para reuniones en

territorio con la participacion de actores

sociales con el objeto de generar

aclaraciones sobre la declaratoria,

CF-515


MONICA DEL

CARMEN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 111.02 111.02 0.00

5909 5909 09/08/2013 COM NOR OGA ENELYN PEÑAHERRERA, Pago de


Portoviejo del 10 al 11 de junio del 2013

para capacitacion al Gobierno Autonomo

Descentralizado de Puerto Lopez,

CF-515


TORRES SUSAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 118.02 118.02 0.00

5922 5877 12/08/2013 DEV NOR OGA CAROLINA PEREZ.-Pago de viaticos y

subsistencias del viaje a Guayaquil del 3

al 5 de junio del 2013, para

levantamiento de perfiles profesionales

de Baristas y Chocolateros, CF-515


CAROLINA PILAR


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE218

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



5923 5879 12/08/2013 DEV NOR OGA CAROLINA PEREZ.-Pago de viaticos y

subsistencias del viaje a Tena del 30 de

Mayo al 01 de junio del 2013, para

realizacion de la primera mesa sectorial

para levantamiento de perfiles de

chocolatero y asistencia a V Feria de

Cacao, CF-515


CAROLINA PILAR


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00

5924 5875 12/08/2013 DEV NOR OGA ADRIAN BAYAS.-Pago por viáticos

del viaje a Tulcan-Lago Agrio del 6 al

07 de junio del 2013 para verificacion de

ubicacion de cada uno de los Porticos a

ubicarse en los pasos fronterizos de

Rumichaca, Tufiño, El Carmelo y Puente

San Miguel, CF-515


ADRIAN


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 41.50 41.50 0.00


subsistencia del viaje a Santa Rosa el 21

de Mayo del 2013, para realizar

inspeccion del Centro de Interpretacion

del Manglar Puerto Hualtaco para definir

sobre culminacion del Proyecto en

coordinacion con el ICO y MIDUVI,

CF-515


JOSE JAVIER


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00

5926 5872 12/08/2013 DEV NOR OGA EVELYN PEÑAHERRERA.-Pago de


de junio del 2013, para dictar una

capacitación a los técnicos de la Unidad

de Turismo de los Gobiernos Autonomos

Descentralizados en el manejo de

Catastro, CF-515


TORRES SUSAN


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 12.00 12.00 0.00


subsistencia del viaje a Lago Agrio el 16

de Mayo del 2013, para asistir a una

reunion de trabajo con la Empresa

publica de Parques Urbanos y Espacios

Publicos y El ICO referente a

construccion de Parque Turistico Nueva

Loja, CF-515


JOSE JAVIER


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE219

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 060 008 730303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00

5935 5935 12/08/2013 COM NOR OGA ALEXANDRA BARBA, Pago de

subsistencias del viaje a Guayaquil el 27

de Junio del 2013, para visita de

verificacion y estado de los proyectos

Acuario Valdivia, CF-515


ROCIO BARBA

COELLO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 12.00 12.00 0.00

5938 5938 12/08/2013 COM NOR OGA VERONICA PAMELA VALVERDE,


a Ibarra del 24 al 26 de julio del 2013,

para validacion de ciudad de Ibarra

como destino sede para eventos y

reuniones, circuito de turismo social y

circuito de ciudades patrimoniales,

CF-515

NNAPROBADO 0.00 37.40VALVERDE

HEREDIA

VERÒNICA PAMELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 37.40 37.40 0.00

5942 5938 12/08/2013 DEV NOR OGA VERONICA PAMELA VALVERDE,


a Ibarra del 24 al 26 de julio del 2013,

para validacion de ciudad de Ibarra

como destino sede para eventos y

reuniones, circuito de turismo social y

circuito de ciudades patrimoniales,

CF-515

SSAPROBADO 0.00 37.40VALVERDE

HEREDIA

VERÒNICA PAMELA


R

WANDRADETU

R


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 37.40 37.40 0.00

5948 5948 12/08/2013 COM NOR OGA JOSE ANDRES SAENZ, Pago de


Esmeraldas del 29 de julio al 31 julio

2013, para cumplir con segundo ciclo de

Monitoreo del Proyecto Servicio Civil

Ciudadano en territorios, CF-515


JOSE ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 142.52 142.52 0.00

5949 5949 12/08/2013 COM NOR OGA MARIA CORDOVEZ DAVALOS,


a Esmeraldas del 22 al 24 de Julio del

2013, para validar y levantar

informacion correspondiente a los

circuitos turisticos, CF-515

NNAPROBADO 0.00 150.00CORDOVEZ

DAVALOS MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE220

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



5952 5952 12/08/2013 COM NOR OGA LUIS GONZALO LUCERO, Pago de


Cuenca del 17 al 18 de junio del 2013,

para participar en los talleres sectoriales

y Mesas de validacion para actualizacion

de las competencias laborales, CF-515


LUIS GONZALO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 63.55 63.55 0.00

5955 5856 13/08/2013 DEV RTO OGA FALCONI CLAUDIA.-Pago de viaticos





NNAPROBADO 0.00-526.57FALCONI YCAZA

CLAUDIA GISELLA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 -526.57 -526.57 0.00

5957 5857 13/08/2013 DEV RTO OGA CARRANCO DAVID.-Pago por







QUINONEZ DAVID

OMAR

1716903446 ESALAZARTUR CTAIPETUR CTAIPETUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 -24.00 -24.00 0.00

5964 5952 13/08/2013 DEV NOR OGA LUIS GONZALO LUCERO, Pago de


Cuenca del 17 al 18 de junio del 2013,

para participar en los talleres sectoriales

y Mesas de validacion para actualizacion

de las competencias laborales, CF-515


LUIS GONZALO


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 63.55 63.55 0.00

5968 5949 13/08/2013 DEV NOR OGA MARIA CORDOVEZ DAVALOS,


a Esmeraldas del 22 al 24 de Julio del

2013, para validar y levantar


circuitos turisticos, CF-515

SSAPROBADO 0.00 150.00CORDOVEZ

DAVALOS MARIA


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE221

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



5970 5948 13/08/2013 DEV NOR OGA JOSE ANDRES SAENZ, Pago de


Esmeraldas del 29 de julio al 31 julio

2013, para cumplir con segundo ciclo de

Monitoreo del Proyecto Servicio Civil

Ciudadano en territorios, CF-515


JOSE ANDRES

1715967483 ESALAZARTUR ESALAZARTUR CTAIPETUR NCORRALESTU

R2

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 142.52 142.52 0.00

5977 5977 13/08/2013 COM NOR OGA XAVIER CHICAIZA, Pago de viaticos

y subsistencias del viaje a Tulcan-San

Gabriel, del 25 al 26 de julio del 2013,

para validacion de informacion

correspondiente a los circuitos turisticos

diseñados por la Dirección de productos,

CF-515


TOAPANTA XAVIER

ORLANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 89.61 89.61 0.00

5978 5978 13/08/2013 COM NOR OGA XAVIER CHICAIZA, Pago de


de Julio del 2013, para validacion de


ciucuitos turisticos diseñados por la

Dirección de Productos, CF-515


TOAPANTA XAVIER

ORLANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 23.00 23.00 0.00



Ibarra del 23 al 27 de julio del 2013,

para levantamiento de contenidos y

fotografias en la Provincia de Imbabura,

CF-448


SALVADOR MARIA

SOLEDAD


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 256.10 256.10 0.00






CF-448

NNERRADO 256.10 256.10ROSALES

SALVADOR MARIA

SOLEDAD

1713427696001 ESALAZARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 256.10 256.10 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE222

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA








CF-448

NNERRADO 256.10 256.10ROSALES

SALVADOR MARIA

SOLEDAD


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 256.10 256.10 0.00

6005 5978 14/08/2013 DEV NOR OGA XAVIER CHICAIZA, Pago de


de Julio del 2013, para validacion de


ciucuitos turisticos diseñados por la

Dirección de Productos, CF-515


TOAPANTA XAVIER

ORLANDO


R

FRODRIGUEZT

UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 23.00 23.00 0.00

6006 5977 14/08/2013 DEV NOR OGA XAVIER CHICAIZA, Pago de viaticos

y subsistencias del viaje a Tulcan-San

Gabriel, del 25 al 26 de julio del 2013,

para validacion de informacion

correspondiente a los circuitos turisticos

diseñados por la Dirección de productos,

CF-515


TOAPANTA XAVIER

ORLANDO


R

FRODRIGUEZT

UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 89.61 89.61 0.00

6014 5935 15/08/2013 DEV NOR OGA ALEXANDRA BARBA, Pago de

subsistencias del viaje a Guayaquil el 27

de Junio del 2013, para visita de

verificacion y estado de los proyectos

Acuario Valdivia, CF-515


ROCIO BARBA

COELLO


R

FRODRIGUEZT

UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 12.00 12.00 0.00

6015 5907 15/08/2013 DEV NOR OGA CHRISTIAN ARTURO BENAVIDES,

Pago de viaticos del viaje a Puerto

Lopez del 28 de junio al 01 de julio del


de areas turisticas protegidas y cobertura

de la entrega de obras turisticas, CF-448


CISNEROS

CHRISTIAN


R

FRODRIGUEZT

UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 89.45 89.45 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE223

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



6016 5909 15/08/2013 DEV NOR OGA ENELYN PEÑAHERRERA, Pago de


Portoviejo del 10 al 11 de junio del 2013

para capacitacion al Gobierno Autonomo

Descentralizado de Puerto Lopez,

CF-515


TORRES SUSAN


R

FRODRIGUEZT

UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 118.02 118.02 0.00

6017 5908 15/08/2013 DEV NOR OGA MONICA NAVAS, Pago de viaticos del


junio del 2013, para reuniones en

territorio con la participacion de actores

sociales con el objeto de generar

aclaraciones sobre la declaratoria,

CF-515

NNERRADO 111.02 111.02NAVAS MALES

MONICA DEL

CARMEN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 111.02 111.02 0.00

6032 6032 15/08/2013 COM NOR OGA MANCERO LOPEZ RICARDO, Pago


Latacunga del 9 al 10 de Julio 2013,


Provincia del Carchi, C448


RICARDO ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 100.54 100.54 0.00

6033 5816 15/08/2013 COM RTO OGA RTO FALCONI CLAUDIA.-Pago de

viaticos y subsistencias del viaje a Quito

del 15 al 24 de Julio del 2013, para

participar en reuniones con el Sr.

Viceministro Luis Falconí, CF-448

NNAPROBADO 0.00-526.57FALCONI YCAZA

CLAUDIA GISELLA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 -526.57 -526.57 0.00

6034 6034 15/08/2013 COM NOR OGA FALCONI CLAUDIA.-Pago de viaticos






CLAUDIA GISELLA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 579.86 579.86 0.00

6036 6036 15/08/2013 COM NOR OGA JORGE ANDRES GOMEZ, Pago por


Latacunga del 9 al 10 de julio del 2013,

para levantamientode fotografías de la

Provincia de Cotopaxi, CF-448


JORGE ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE224

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 059 011 730303 0000 001 0 93.28 93.28 0.00

6037 6037 15/08/2013 COM NOR OGA LUIS GONZALO LUCERO, Pago de


al 13 de Julio del 2013, para

capacitación turística en los Talleres

Sectoriales y mesas de Validación para

actualización de las Competencias

Laborales, CF-515


LUIS GONZALO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 36.00 36.00 0.00

6038 6038 15/08/2013 COM NOR OGA MARIA AUGUSTA ENRIQUEZ, Pago

de subsistencia del viaje a Guayaquil el

22 de Julio del 2013, para acompañar al

Sr. Ministro a la agenda programada con

el Directorio de la CFN, CF-515

NNAPROBADO 0.00 19.50ENRIQUEZ

ARGUDO MARIA

AUGUSTA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 19.50 19.50 0.00




para cumplir con agenda programada por

las Fiestas Julianas y reuniones de

Trabajo con el Señor Ministro


ARGUDO MARIA

AUGUSTA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 195.00 195.00 0.00

6041 6041 15/08/2013 COM NOR OGA NORBY RICARDO LOPEZ, Pago de



para revisión de la presentación que

realizaría el lunes 8 de Julio del 2013,

CF-515

NNAPROBADO 0.00 195.00LOPEZ GRANDA

NORBY RICARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 195.00 195.00 0.00

6043 6043 15/08/2013 COM NOR OGA PATRICIO CORDERO LLORET, Pago


Manta del 3 al 4 de Junio del 2013, para

asistir a una reunión de socialización del

programa de certificación de Playas ,

CF-515


PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 125.60 125.60 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE225

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



6046 6046 15/08/2013 COM NOR OGA BYRON VLADIMIR TORRES, Pago

de viaticos y subsistencias del viaje

Guayaquil del 24 al 26 de julio del 2013,

para brindar seguridad y traslado al Sr.

Ministro para que asista a diferentes

reuniones establecidas en la Agenda,

CF-515

NNERRADO 104.22 104.22TORRES GALLEGOS

BYRON VLADIMIR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 104.22 104.22 0.00

6047 6047 15/08/2013 COM NOR OGA ADRIAN BAYAS, Pago de viaticos y

subsistencias del viaje a Lalamor y

Macará, del 12 al 13 de Junio del 2013,

para inspección de las señales a

instalarse como parte del Porceso de

Implementación de Porticos en los

límites fronterizos, CF-515


ADRIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 52.50 52.50 0.00

6095 6095 19/08/2013 COM NOR OGA JORGE ANDRES GOMEZ, Pago de


Azuay del 29 de octubre al 05 de

Noviembre 2012, para levantamiento de

contenido fotográfico y textual de la

Provincia del Azuay, CF-448


JORGE ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 595.00 595.00 0.00

6098 6095 19/08/2013 DEV NOR OGA JORGE ANDRES GOMEZ, Pago de


Azuay del 29 de octubre al 05 de

Noviembre 2012, para levantamiento de

contenido fotográfico y textual de la

Provincia del Azuay, CF-448


JORGE ANDRES


R2

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 595.00 595.00 0.00

6099 6034 19/08/2013 DEV NOR OGA FALCONI CLAUDIA.-Pago de viaticos






CLAUDIA GISELLA


R2

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 579.86 579.86 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE226

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



6100 6039 19/08/2013 DEV NOR OGA MARIA AUGUSTA ENRIQUEZ, Pago



para cumplir con agenda programada por

las Fiestas Julianas y reuniones de

Trabajo con el Señor Ministro

SSAPROBADO 0.00 195.00ENRIQUEZ

ARGUDO MARIA

AUGUSTA


R2

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 195.00 195.00 0.00



22 de Julio del 2013, para acompañar al

Sr. Ministro a la agenda programada con

el Directorio de la CFN, CF-515


ARGUDO MARIA

AUGUSTA


R2

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 19.50 19.50 0.00

6102 6037 19/08/2013 DEV NOR OGA LUIS GONZALO LUCERO, Pago de


al 13 de Julio del 2013, para

capacitación turística en los Talleres

Sectoriales y mesas de Validación para

actualización de las Competencias

Laborales, CF-515


LUIS GONZALO


R2

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 36.00 36.00 0.00

6103 6032 19/08/2013 DEV NOR OGA MANCERO LOPEZ RICARDO, Pago





NNERRADO 100.54 100.54MANCERO LOPEZ

RICARDO ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 100.54 100.54 0.00

6104 6036 19/08/2013 DEV NOR OGA JORGE ANDRES GOMEZ, Pago por






JORGE ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 93.28 93.28 0.00

6105 6041 19/08/2013 DEV NOR OGA NORBY RICARDO LOPEZ, Pago de



para revisión de la presentación que

realizaría el lunes 8 de Julio del 2013,

CF-515

NNAPROBADO 195.00 195.00LOPEZ GRANDA

NORBY RICARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE227

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 060 008 730303 0000 001 0 195.00 195.00 0.00

6106 6043 19/08/2013 DEV NOR OGA PATRICIO CORDERO LLORET, Pago


Manta del 3 al 4 de Junio del 2013, para

asistir a una reunión de socialización del

programa de certificación de Playas ,

CF-515


PATRICIO


R2

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 125.60 125.60 0.00

6107 6047 19/08/2013 DEV NOR OGA ADRIAN BAYAS, Pago de viaticos y

subsistencias del viaje a Lalamor y

Macará, del 12 al 13 de Junio del 2013,

para inspección de las señales a

instalarse como parte del Porceso de

Implementación de Porticos en los

límites fronterizos, CF-515


ADRIAN


R2

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 52.50 52.50 0.00

6141 5817 20/08/2013 COM RTO OGA CARRANCO DAVID.-Pago por







QUINONEZ DAVID

OMAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 -24.00 -24.00 0.00

6142 6142 20/08/2013 COM NOR OGA CARRANCO DAVID.-Pago por







QUINONEZ DAVID

OMAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 36.00 36.00 0.00





IMBABURA DESDE EL 18 DE JULIO



INFORMACIÓN,

MT-DPRO-2013-0182, CF-488


DAVID ALEJANDRO


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE228

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 060 008 730303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00

6146 6146 20/08/2013 COM NOR OGA BASTIDA TUDELA CARLOS

ANDRES PARA el pago de


PLANDETUR DEL VIAJE A

GALAPAGOS DESDE EL 28 DE

MAYO HASTA EL 31 DE MAYO DEL

2013 PARA ASESORAMIENTO DEL

PLAN DE ORDENAMIENTO

TERRITORIAL, MT-SGT-2013-0387,

CF-488


CARLOS ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 450.00 450.00 0.00

6147 6142 20/08/2013 DEV NOR OGA CARRANCO DAVID.-Pago por






SSAPROBADO 0.00 36.00CARRANCO

QUINONEZ DAVID

OMAR


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 36.00 36.00 0.00

6149 6149 20/08/2013 COM NOR OGA PIEDRA MORENO SLENDHY

MARIBEL PARA el pago de


PLANDETUR DEL VIAJE A TULCAN



FACILITAR REUNION

VINCULADAS A REGULACIÓN Y

CONTROL DE

ESTABLESIMIENTOS,

SDP-0031-2013-0068, CF-488


SLENDHY MARIBEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 173.38 173.38 0.00

6150 6150 20/08/2013 COM NOR OGA TAMARIZ DUENAS PATRICIO

MIGUEL PARA el pago de Viáticos

viaje nacional PIMTE,DEL VIAJE A


AGOSTO HASTA EL 2 DE AGOSTO

DEL 2013 PARA PARTICIPAR

COMO EXPOSITOR EN LA FERIA

EXPOCHINA, SDP-0031-2013-0058,

CF-448

NNAPROBADO 0.00 19.50TAMARIZ DUENAS

PATRICIO MIGUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 19.50 19.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE229

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA








PRESENTAR EL PROGRAMA DE

ASISTENCIA A TURISTAS Y

PARTICLARES DE LA REUNION

CON EL ASESOR DEL PRESIDENTE,

SDP-0031-2013-0058, CF-448


MINO EUGENIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 19.50 19.50 0.00

6153 6153 20/08/2013 COM NOR OGA NUNEZ GUEVARA LUIS PARA el

pago de Viáticos viaje nacional


MANABI DESDE EL 7 DE AGOSTO

HASTA EL 9 DE AGOSTO DEL 2013

PARA CUMPLIMIENTO CON

ORDENES DE TRABAJO

DISPUESTAS POR EL SEÑOR

VICEMINISTRO,

MT-DDSR-2013-0896, CF-515


LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00

6154 6154 20/08/2013 COM NOR OGA VALENZUELA NAZATE JESUS

EDUARD PARA el pago de Viáticos

viaje nacional PLANDETUR, DEL

VIAJE A IBARRA DESDE EL 19 DE


2013 PARA REALIZAR EL TALLER

DE CAPACITACIÓN Y ANALISIS

DE CASOS RELACIONADOS A LA

EXPLOTACIÓN SEXUAL DE NIÑOS

Y NIÑAS, SDP-0031-2013-0072,

CF-515


NAZATE JESUS

EDUARD


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE230

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



6158 6146 21/08/2013 DEV NOR OGA BASTIDA TUDELA CARLOS

ANDRES PARA el pago de



GALAPAGOS DESDE EL 28 DE

MAYO HASTA EL 31 DE MAYO DEL

2013 PARA ASESORAMIENTO DEL

PLAN DE ORDENAMIENTO

TERRITORIAL, MT-SGT-2013-0387,

CF-488


CARLOS ANDRES


R2

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 450.00 450.00 0.00



Manabí del 20 al 27 de Mayo del 2013,


Provincia de Manabí, CF-448


SALVADOR MARIA

SOLEDAD


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 700.00 700.00 0.00

6161 6149 21/08/2013 DEV NOR OGA PIEDRA MORENO SLENDHY

MARIBEL PARA el pago de


PLANDETUR DEL VIAJE A TULCAN



FACILITAR REUNION

VINCULADAS A REGULACIÓN Y

CONTROL DE

ESTABLESIMIENTOS,

SDP-0031-2013-0068, CF-488


SLENDHY MARIBEL


R2

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 173.38 173.38 0.00

6165 6150 21/08/2013 DEV NOR OGA TAMARIZ DUENAS PATRICIO

MIGUEL PARA el pago de Viáticos

viaje nacional PIMTE,DEL VIAJE A



DEL 2013 PARA PARTICIPAR

COMO EXPOSITOR EN LA FERIA

EXPOCHINA, SDP-0031-2013-0058,

CF-448

SSAPROBADO 0.00 19.50TAMARIZ DUENAS

PATRICIO MIGUEL


R2

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 19.50 19.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE231

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



6166 6153 21/08/2013 DEV NOR OGA NUNEZ GUEVARA LUIS PARA el






ORDENES DE TRABAJO


VICEMINISTRO,

MT-DDSR-2013-0896, CF-515

NNERRADO 200.00 200.00NUNEZ GUEVARA

LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00

6167 6154 21/08/2013 DEV NOR OGA VALENZUELA NAZATE JESUS

EDUARD PARA el pago de Viáticos


VIAJE A IBARRA DESDE EL 19 DE


2013 PARA REALIZAR EL TALLER

DE CAPACITACIÓN Y ANALISIS

DE CASOS RELACIONADOS A LA

EXPLOTACIÓN SEXUAL DE NIÑOS

Y NIÑAS, SDP-0031-2013-0072,

CF-515


NAZATE JESUS

EDUARD


R2

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00








INFORMACIÓN,

MT-DPRO-2013-0182, CF-488


DAVID ALEJANDRO


R2

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00






PRESENTAR EL PROGRAMA DE

ASISTENCIA A TURISTAS Y

PARTICLARES DE LA REUNION

CON EL ASESOR DEL PRESIDENTE,

SDP-0031-2013-0058, CF-448


MINO EUGENIO


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE232

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 059 011 730303 0000 001 0 19.50 19.50 0.00

6194 6194 21/08/2013 COM NOR OGA JOSE ANDRES SAENZ, Pago de


Macas del 07 al 09 de Agosto del 2013,

para realizar monitoreos y actividades de

motivacion a los participantes del


CF-515


JOSE ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00





PORTOVIEJO DESDE EL 22 DE


2013 PARA VALIDAR

INFORMACIÓN CORESPONDIENTE

A LOS CIRCUITOS TURISTICOS

DISEÑADOS PARA EL MERCADO

COLOMBIANO, CF-488


DAVID ALEJANDRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 174.03 174.03 0.00




DEL VIAJE A NAPO DESDE EL 9 DE


DEL 2013 PARA EVALUAR

TECNICAMENTE LA ZONA DE

ESCALADA LAS ANTENAS EN LA

CIUDAD DEL TENA , PROVINCIA

DEL NAPO, SDP-0031-2013-0072,

CF-515


DAVID ALEJANDRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 81.54 81.54 0.00



Manabí del 20 al 27 de Mayo del 2013,




SALVADOR MARIA

SOLEDAD


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 700.00 700.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE233

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



6207 6207 21/08/2013 COM NOR OGA ROSALES SALVADOR MARIA

SOLEDAD PARA el pago de Viáticos





CONTENIDOS Y FOTOGRAFIAS DE

LA PROVINCIA DE IMBABURA,

CF-448


SALVADOR MARIA

SOLEDAD


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 241.10 241.10 0.00






PARA GRABACIÓN DE

ACTIVIDADES DE AVENTURA

PRACTICADAS EN EL LUGAR ,

CF-448


CISNEROS

CHRISTIAN

1715587919 JGUERRONTUR JGUERRONTUR GZUNIGATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 96.50 96.50 0.00

6220 6220 21/08/2013 COM NOR OGA PIEDRA MORENO SLENDHY

MARIBEL PARA el pago de Viáticos


VIAJE A LAGO AGRIO DESDE EL 23

DE JULIO HASTA EL 27 DE JULIO

DEL 2013 PARA FACILITAR LA

REUNION DE ARTICULACIÓN Y

REVISIÓN DELCOMPENDIO

NORMATIVO INTERNACIONAL,

SDP-0031-2013-0072, CF-515


SLENDHY MARIBEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 254.19 254.19 0.00


EDUARDO PARA el pago de Viáticos


VIAJE A QUEVEDO DESDE EL 15


DEL 2013 PARA PARTICIPAR EN EL

TALLER DE CAPACITACIÓN Y

ANALISIS DE CASOS

RELACIONADOS , CF-515


NAZATE JESUS

EDUARD


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 106.50 106.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE234

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






VIAJE A MANTA DESDE EL 25 DE


2013 PARA REALIZAR TALLER DE

CAPACITACIÓN , CF-515


NAZATE JESUS

EDUARD


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00


EDUARDO PARA EL PAGO DE

VIÁTICOS VIAJE NACIONAL

PLANDETUR, DEL VIAJE A MANTA



REALIZAR TALLER DE

CAPACITACIÓN, CF-515

NNSOLICITADO 40.00 40.00VALENZUELA

NAZATE JESUS

EDUARD


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00


ARTURO PARA EL PAGO DE

VIÁTICOS VIAJE NACIONAL

PIMTE, DEL VIAJE A MINDO

DESDE EL 9 DE JULIO HASTA EL 10

DE JULIO DEL 2013 PARA

GRABACIÓN DE ACTIVIDADES DE

AVENTURA PRACTICADAS EN EL

LUGAR, CF-448


CISNEROS

CHRISTIAN


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 96.50 96.50 0.00










SDP-0031-2013-0072, CF-515


SLENDHY MARIBEL


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 254.19 254.19 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE235

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA












SDP-0031-2013-0072, CF-515

NNERRADO 254.19 254.19PIEDRA MORENO

SLENDHY MARIBEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 254.19 254.19 0.00




VIAJE A QUEVEDO DESDE EL 15


DEL 2013 PARA PARTICIPAR EN EL

TALLER DE CAPACITACIÓN Y

ANALISIS DE CASOS

RELACIONADOS , CF-515


NAZATE JESUS

EDUARD


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 106.50 106.50 0.00

6234 6207 22/08/2013 DEV NOR OGA ROSALES SALVADOR MARIA

SOLEDAD PARA el pago de Viáticos





CONTENIDOS Y FOTOGRAFIAS DE

LA PROVINCIA DE IMBABURA,

CF-448


SALVADOR MARIA

SOLEDAD


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 241.10 241.10 0.00




DEL VIAJE A NAPO DESDE EL 9 DE


DEL 2013 PARA EVALUAR

TECNICAMENTE LA ZONA DE

ESCALADA LAS ANTENAS EN LA

CIUDAD DEL TENA , PROVINCIA

DEL NAPO, SDP-0031-2013-0072,

CF-515


DAVID ALEJANDRO


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE236

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 060 008 730303 0000 001 0 81.54 81.54 0.00





PORTOVIEJO DESDE EL 22 DE


2013 PARA VALIDAR

INFORMACIÓN CORESPONDIENTE

A LOS CIRCUITOS TURISTICOS

DISEÑADOS PARA EL MERCADO

COLOMBIANO, CF-488


DAVID ALEJANDRO


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 174.03 174.03 0.00

6250 6194 22/08/2013 DEV NOR OGA JOSE ANDRES SAENZ, Pago de


Macas del 07 al 09 de Agosto del 2013,

para realizar monitoreos y actividades de

motivacion a los participantes del


CF-515


JOSE ANDRES


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00

6253 6153 22/08/2013 DEV NOR OGA NUNEZ GUEVARA LUIS PARA el






ORDENES DE TRABAJO


VICEMINISTRO,

MT-DDSR-2013-0896, CF-515


LUIS


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00




para cumplir agenda programada del Sr.

Ministro de Turismo, se visito el Acuario

de Valdivia y varias reuniones en

Subsecretaria del Litoral, CF-448


ARGUDO MARIA

AUGUSTA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 195.00 195.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE237

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




de subsisencia del viaje a Guayaquil el

05 de Julio del 2013, para cumplir con la

agenda programada por el Presidente de

la Republica y las actividades

programadas del Sr. Ministro, CF-515


ARGUDO MARIA

AUGUSTA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 19.50 19.50 0.00

6258 6258 22/08/2013 COM NOR OGA ALEX RAMIREZ ESTRELLA, Pago


Manta del 07 al 09 de Agosto 2013, para

cumplir con ordenes de trabajo

dispuestas por el Sr. Viceministro de

Turismo, CF-515

NNAPROBADO 0.00 259.93RAMIREZ

ESTRELLA ALEX

GUILLERM


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 259.93 259.93 0.00

6274 6258 23/08/2013 DEV NOR OGA ALEX RAMIREZ ESTRELLA, Pago


Manta del 07 al 09 de Agosto 2013, para

cumplir con ordenes de trabajo

dispuestas por el Sr. Viceministro de

Turismo, CF-515

SSAPROBADO 0.00 259.93RAMIREZ

ESTRELLA ALEX

GUILLERM


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 259.93 259.93 0.00


de subsisencia del viaje a Guayaquil el

05 de Julio del 2013, para cumplir con la

agenda programada por el Presidente de

la Republica y las actividades

programadas del Sr. Ministro, CF-515


ARGUDO MARIA

AUGUSTA


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 19.50 19.50 0.00




para cumplir agenda programada del Sr.

Ministro de Turismo, se visito el Acuario

de Valdivia y varias reuniones en

Subsecretaria del Litoral, CF-448


ARGUDO MARIA

AUGUSTA


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 195.00 195.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE238

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



6280 6036 23/08/2013 COM RTO OGA JORGE ANDRES GOMEZ, Pago por






JORGE ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 -93.28 -93.28 0.00

6281 6032 23/08/2013 COM RTO OGA MANCERO LOPEZ RICARDO, Pago





NNAPROBADO 0.00-100.54MANCERO LOPEZ

RICARDO ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 -100.54 -100.54 0.00

6282 6282 23/08/2013 COM NOR OGA JORGE ANDRES GOMEZ, Pago por






JORGE ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 58.78 58.78 0.00

6283 6283 23/08/2013 COM NOR OGA MANCERO LOPEZ RICARDO, Pago




Provincia del Cotopaxi, C448


RICARDO ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 76.54 76.54 0.00

6286 6282 23/08/2013 DEV NOR OGA JORGE ANDRES GOMEZ, Pago por






JORGE ANDRES


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 58.78 58.78 0.00

6287 6283 23/08/2013 DEV NOR OGA MANCERO LOPEZ RICARDO, Pago




Provincia del Cotopaxi, C448


RICARDO ANDRES


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 76.54 76.54 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE239

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



6364 6364 27/08/2013 COM NOR OGA ANDRES ERNESTO SANCHEZ, Pago


16 de Agosto del 2013, para asistir a

capacitación y apoyo a los técnicos de la

Coordinación de Asesoría Jurídica en el

tema de Acuerdo Ministerial de Control

de Baños, CF-515

NNAPROBADO 0.00 28.59SANCHEZ OLMEDO

ANDRES ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 28.59 28.59 0.00

6375 6375 27/08/2013 COM NOR OGA JUAN PABLO ALARCON, Pago por 3


del 13 al 16 de Agosto del 2013, para

cumplir con actividades del segundo

ciclo de monitoreo al Proyecto Servicio



JUAN PABLO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 242.70 242.70 0.00

6376 6376 27/08/2013 COM NOR OGA MARIBEL PIEDRA, Pago de 1 viatico

y 1 subsistencia del viaje a Puyo del 31

de Julio al 01 de Agosto del 2013, para

facilitar la reunión de articulación y

revisión del compendio normativo

nacional e internacional relacionada con

establecimientos turísticos, CF-515


SLENDHY MARIBEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 85.50 85.50 0.00

6396 6364 27/08/2013 DEV NOR OGA ANDRES ERNESTO SANCHEZ, Pago


16 de Agosto del 2013, para asistir a

capacitación y apoyo a los técnicos de la

Coordinación de Asesoría Jurídica en el

tema de Acuerdo Ministerial de Control

de Baños, CF-515

SSAPROBADO 0.00 28.59SANCHEZ OLMEDO

ANDRES ERNESTO


UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 28.59 28.59 0.00

6398 6398 27/08/2013 COM NOR OGA JORGE ANDRES GOMEZ, Pago de 2


Esmeraldas del 22 al 24 de Julio del


fotogrático y recorrido Playas naturales

de la provincia, CF-552


JORGE ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 123.73 123.73 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE240

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



6402 6376 28/08/2013 DEV NOR OGA MARIBEL PIEDRA, Pago de 1 viatico

y 1 subsistencia del viaje a Puyo del 31

de Julio al 01 de Agosto del 2013, para

facilitar la reunión de articulación y

revisión del compendio normativo

nacional e internacional relacionada con

establecimientos turísticos, CF-515


SLENDHY MARIBEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 85.50 85.50 0.00

6405 6398 28/08/2013 DEV NOR OGA JORGE ANDRES GOMEZ, Pago de 2




fotogrático y recorrido Playas naturales

de la provincia, CF-552


JORGE ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 123.73 123.73 0.00




2013, para levanamiento de imagenes

destinado a las herramientas,

aplicaciones ya activos on line del

MINTUR, CF-552


RICARDO ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 133.94 133.94 0.00

6408 6375 28/08/2013 COM RTO OGA JUAN PABLO ALARCON, Pago por 3


del 13 al 16 de Agosto del 2013, para

cumplir con actividades del segundo

ciclo de monitoreo al Proyecto Servicio


NNAPROBADO 0.00-242.70ALARCON YEPEZ

JUAN PABLO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 -242.70 -242.70 0.00




2013, para levanamiento de imagenes

destinado a las herramientas,

aplicaciones ya activos on line del

MINTUR, CF-552

NNSOLICITADO 133.94 133.94MANCERO LOPEZ

RICARDO ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 133.94 133.94 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE241

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



6413 6413 28/08/2013 COM NOR OGA GABRIELA VILLACRES, Pago por 2


Galápagos del 22 al 24 de Agosto del

2013, para asistir a reunion de Trabajo

para tratar sobre compromiso

presidencial "Informe Patentes de

Barcos", CF-515


GUERRA GABRIELA

ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00

6425 6425 28/08/2013 COM NOR OGA RICARDO MANCERO, Pago por 2


Ibarra del 25 al 27 de Julio del 2013,

para levantamiento fotográfico y

contenidos de la Provincia de Ibarra,

CF-552


RICARDO ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 148.94 148.94 0.00

6427 6427 28/08/2013 COM NOR OGA WLLINGTON VIZCAINO, Pago de 1


Manabí del 22 al 24 de Julio del 2013,

para levantamiento de contenidos de la



WELLINGTON

SANTIAGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 130.40 130.40 0.00

6435 6413 29/08/2013 DEV NOR OGA GABRIELA VILLACRES, Pago por 2


Galápagos del 22 al 24 de Agosto del

2013, para asistir a reunion de Trabajo

para tratar sobre compromiso

presidencial "Informe Patentes de

Barcos", CF-515

NNSOLICITADO 200.00 200.00VILLACRES

GUERRA GABRIELA

ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 060 008 730303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00

6440 6427 29/08/2013 DEV NOR OGA WLLINGTON VIZCAINO, Pago de 1


Manabí del 22 al 24 de Julio del 2013,

para levantamiento de contenidos de la


NNSOLICITADO 130.40 130.40VIZCAINO ARMIJOS

WELLINGTON

SANTIAGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 130.40 130.40 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

242DE242

29/08/2013

13:14.48


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



6441 6425 29/08/2013 DEV NOR OGA RICARDO MANCERO, Pago por 2


Ibarra del 25 al 27 de Julio del 2013,

para levantamiento fotográfico y

contenidos de la Provincia de Ibarra,

CF-552

NNSOLICITADO 148.94 148.94MANCERO LOPEZ

RICARDO ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 059 011 730303 0000 001 0 148.94 148.94 0.00

TOTAL ENTIDAD:510-9999-0000 CANTIDAD DE CURS: 1163 222,418.55 10,577.66 222,418.55 0.00

TOTAL GENERAL : 222,418.55 10,577.66 222,418.55 0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 1DE Ejecución ... · sin iva iva usuarios registro...

Documents

Transcript of MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 1DE Ejecución ... · sin iva iva usuarios registro...