Ministerio de Defensa Nacional República de Colombia MDN 1 Unión y Cambio SITUACIÓN PRESUPUESTAL...
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Ministerio de Defensa Nacional República de Colombia
MDN1
Unión y Cambio
SITUACIÓN PRESUPUESTAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA PARA EL AÑO 2005
Agosto 25 de 2004Agosto 25 de 2004
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia
Oficina de Planeación Centro de Información y Estadística
Jorge Alberto Uribe EchavarríaMinistro de Defensa Nacional
Ministerio de Defensa Nacional República de Colombia
MDN2
Unión y Cambio
Proyecto de Presupuesto MDN para el año 2005
Contenido
Presupuesto solicitado vs proyecto presupuesto 2005
Proyecto presupuesto 2005 vs presupuesto 2004
Desagregación proyecto presupuesto 2005
Proyecto Presupuesto de Inversión 2005
Recursos adicionales Impuesto al Patrimonio
Transferencias a la Caja Promotora de Vivienda Militar
Ministerio de Defensa Nacional República de Colombia
MDN3
Unión y Cambio
12,3911,84
Solicitud MDN Proyecto MHCP
Presupuesto General de la Nación
Proyecto presupuesto 2005 vs solicitado MDN
No se incluyó incremento salarial
Incluye incremento salarial
Billones de $
Ministerio de Defensa Nacional República de Colombia
MDN4
Unión y Cambio
Presupuesto General de la Nación
Proyecto presupuesto 2005 vs solicitado MDN
2.636
3.450
715
726
3.833
48
626
2.637
3.390
690
664
3.423
39
623
Descentralizadas
Policía
Fac
Armada
Ejército
Cdo Gral FFMM
Gabinete ApropiadoSolicitado
Miles de millones $
(-2%)
(--3%)
(-9%)
(-11%)
(-19%)
(+ 0%)
Ministerio de Defensa Nacional República de Colombia
MDN5
Unión y Cambio
Presupuesto General de la Nación
Proyecto presupuesto 2005 vs Solicitado MDN
El proyecto de presupuesto 2005 del MHCP con respecto a lo solicitado por el MDN:
+ 5,3 % para gastos de personal. Incluye incremento salarial.
- 17% Gastos Generales.
- 4,1% Transferencias
- 24% Inversión.
Ministerio de Defensa Nacional República de Colombia
MDN6
Unión y Cambio
Presupuesto General de la Nación
Proyecto presupuesto 2005 vs 2004
Billones de $
Ministerio de Defensa Nacional
NOTA: No incluye Empresas Industriales y Comerciales del Sector
Fuente: Dirección Presupuesto Nacional MHCP, Agosto de 2004
UNIDAD 2004 2005 VAR. %
FUERZAS MILITARES 5,37 5,81 8,2%
POLICIA NACIONAL 3,22 3,39 5,3%
TOTAL FUERZA PÚBLICA 8,59 9,20 7,1%
ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS 2,41 2,64 9,5%
TOTAL SECTOR 11,00 11,84 7,6%
Ministerio de Defensa Nacional República de Colombia
MDN7
Unión y Cambio
Presupuesto General de la Nación
Proyecto de presupuesto 2005
Fuerzas Militares
49%
Establ. Públicos
22%
Policía Nacional
29%
( $11,84 Billones )
Ministerio de Defensa Nacional República de Colombia
MDN8
Unión y Cambio
Presupuesto General de la Nación
Proyecto presupuesto Fuerza Pública 2005
UNIDAD EJECUTORAGASTOS DE PERSONAL
GASTOS GENERALES
TRANSFE-RENCIAS
TOTAL FUNCIO-NAMIENTO
INVERSIÓNTOTAL
GENERAL
GESTION GENERAL 52.041 130.067 418.587 600.695 22.661 623.356
C.G.F.M. 8.973 13.445 640 23.058 15.798 38.856
EJERCITO 2.237.720 746.083 139.028 3.122.831 299.779 3.422.610
ARMADA 376.659 147.956 27.463 552.078 112.093 664.171
FUERZA AEREA 210.408 270.221 17.142 497.770 192.440 690.210
SUPERINTEND. 4.108 814 10 4.932 4.932
COMISIONADO 6.279 1.275 15 7.569 7.569
SALUD FF.MM. 42.760 184.172 124.599 351.531 12.713 364.244
TOTAL SEC. 1501 2.938.948 1.494.033 727.484 5.160.464 655.484 5.815.949
PONAL 2.214.677 559.100 513.559 3.287.337 102.600 3.389.937
G. GRAL. POL. 2.177.422 314.123 473.486 2.965.031 102.600 3.067.631
SALUD POLICIA 37.255 244.977 40.073 322.306 0 322.306
TOTAL SEC. 1501/1601 5.153.625 2.053.133 1.241.043 8.447.801 758.084 9.205.885
Millones $
Ministerio de Defensa Nacional República de Colombia
MDN9
Unión y Cambio
Proyecto de Presupuesto 2005Sector Central por Unidad Ejecutora
Otros7,3%
Comisionado0,1%
Cdo Gral FFMM0,4%
Superint. Vig.0,1%
Gabinete6,8%
Salud Ponal3,5%
Policía33,3%
Fuerza Aérea7,5%
Ejército37,2%
Armada7,2%
Salud FFMM4,0%
$9,2 Billones
Ministerio de Defensa Nacional República de Colombia
MDN10
Unión y Cambio
4,69
1,901,21
0,79
8,59
0,761,24
2,05
5,15
9,21
0
2
4
6
8
10
12
G. Personal G. Generales Transferencias Inversión Total
Presupuesto 2004
Proyecto 2005
Presupuesto General de la Nación
Proyecto presupuesto 2005 vs Presupuesto 2004
Billones de $
10%
7,8%
2,3%- 3,7%
7,1%
Ministerio de Defensa Nacional República de Colombia
MDN11
Unión y Cambio
Presupuesto General de la Nación
Proyecto de presupuesto 2005
Inversión8,2%
Transferencias13,5%
G. Personal56,0%
G. Generales22,3%
Por concepto del Gasto( $9,2 Billones )
Ministerio de Defensa Nacional República de Colombia
MDN12
Unión y Cambio
Presupuesto General de la Nación
Proyecto de presupuesto de inversión 2005
Sanidad2,3%
Otros Proyectos1,4%
Movilidad y apoyo táctico40,6%
Inteligencia y Comunicaciones
13,9%
Armamento y material de guerra
27,7%
Infraestructura14,1%
Por área funcional ($758.084 Millones )
Ministerio de Defensa Nacional República de Colombia
MDN13
Unión y Cambio
Presupuesto General de la Nación
Proyecto de presupuesto de inversión 2005
Fuerza Aérea25%
Cdo Gral FFMM2%
Gestión General3%
Policía14%
Salud FFMM2%
Ejército39%
Armada15%
Por Unidad Ejecutora($758.084 Millones )
Ministerio de Defensa Nacional República de Colombia
MDN14
Unión y Cambio
Presupuesto General de la Nación
Principales proyectos de inversión 2005
UNIDAD PROYECTO VALOR
GEST. ADQUISICION Y MANTENIMIENTO EQUIPOS Y MATERIAL DE GUERRA 9.422
CGFM AMPLIACION Y COMPLEMENTACION DEL SISTEMA SATELITAL 6.725
EJC ADQUISICION Y RENOVACION MATERIAL DE GUERRA 102.000
EJC MANTENIMIENTO MAYOR EQUIPO AERONAUTICO 33.402
EJC ADQUISICION DE MUNICION 25.000
EJC ADQUISICION EQUIPO Y MATERIAL DE COMUNICACIONES 24.000
EJC ADQUISICION DE FUSILES 20.000
EJC CONSTRUCCION ALOJAMIENTOS DE SUBOFICIALES CANTON NORTE 15.383
EJC MANTENIMIENTO MAYOR VEHICULOS BLINDADOS 10.566
EJC MANTENIMIENTO MAYOR DE INSTALACIONES UNIDADES DEL EJERCITO 9.012
EJC CONSTRUCCION INSTALACIONES Y DOTACION BRIGADAS MOVILES 7.532
EJC MANTENIMIENTO MAYOR EQUIPO DE COMUNICACIONES 7.291
Millones de $
Ministerio de Defensa Nacional República de Colombia
MDN15
Unión y Cambio
Presupuesto General de la Nación
Principales proyectos de inversión 2005
Millones de $
UNIDAD PROYECTO VALOR
ARCREPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDADES A FLOTE, SUBMARINAS, AEREAS Y AUXILIARES DE LA ARC
59.026
ARCCONSTRUCC Y/O DOTACION DE BUQUES APOYO TIPO "NODRIZA" PARA LA ARMADA NACIONAL
11.625
ARC ADQUISICION MUNICION ARC 6.453
FAC REPOSICION AVIONES DE COMBATE TACTICO 140.361
FACREPOSICION DEL EQUIPO DE INSTRUCCIÓN BASICA DE VUELO EN HELICOPTERO - BASE AEREA LUIS F. PINTO - FAC (MELGAR TOLIMA)
20.439
FAC ADQUISICION DE PLATAFORMAS AEREAS DE INTELIGENCIA 14.517
FACMANTANIMIENTO Y AMPLIACION PISTAS, RAMPAS Y TAXEOS DE LAS BASES AEREAS FAC
7.680
PONAL ADQUISICION Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE ARMAMENTO 24.000
PONAL ADQUISICION Y MANTENIMIENTO EQUIPO AUTOMOTOR 20.000
PONALADQUISICION COMPRA DE TERRENOS, CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION, REMODELACION , ADECUACION Y DOTACION
16.000
PONAL ADQUISICION Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMUNICACIONES 15.000
Ministerio de Defensa Nacional República de Colombia
MDN16
Unión y Cambio
311146
587
1.3998,8%
18,4%
3,8%
1,7%
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
2002 2003 2004 2005 (1)
Miles
de
millo
nes
de
$
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
% P
pto
Tota
l
Miles de Millones $
% Ppto Total
Impuesto al patrimonio
Apropiaciones ajustadas
NOTA: Solicitud vigencias futuras por $145,5 mil millones, no incluidos en el proyecto de presupuesto 2005
Ministerio de Defensa Nacional República de Colombia
MDN17
Unión y Cambio
3
9
2
8
3
25
7
29
1
1
12
5.000
2
12
2.184
450
3
10.000
3
1
1.202
146
969
158
5.000
4.000
1
Aux. Regulares Policía
Aplazamiento SLR
Plan Carabineros
Fortalecimiento Inf. Marina
Municipios con SL. Pueblo
Escuadr. Móviles Carab.
Grupos Gaula
Afeaur
Brigadas Móviles
Batallones alta Montaña Ago-02Dic-03Dic-04Dic-05
13.000
1.800 8.200
Aumento pie de fuerza2003 - 2005
Fuente: CGFM - PNC - Marzo 2004
Total al final 2005
7
15
14
32
754 (27.006 Soldados campesinos)
54
13.000
20.000
4.355
14.000
Ministerio de Defensa Nacional República de Colombia
MDN18
Unión y Cambio
• 3 Brigadas Móviles para el Ejército
1 Batallón de Alta Montaña.
5.000 alumnos para ascenso a patrulleros de Policía.
8 escuadrones móviles de carabineros.
144 pelotones de soldados de mi pueblo para el Ejército y 14 para la Armada.
969 Infantes de marina adicionales.
Incrementos de unidades y personal 2005:
Ministerio de Defensa Nacional República de Colombia
MDN19
Unión y Cambio
Incremento Pie de Fuerza Pública
278.796
333.700
357.780
374.125
JUL.02 DIC.03 DIC.04 DIC.05
34%95 MIL
UNIFORMADOS ADICIONALES
Ministerio de Defensa Nacional República de Colombia
MDN20
Unión y Cambio
58% 58%
78%
46%
65%
60%
88%
57%
67%
55%
Gastos dePersonal
Gastos Generales Transferencias inversión Total
% CDP vs APROP % COMPR vs APROP
Ejecución presupuestal Fuerza Pública a 23 de Agosto de 2004
Ministerio de Defensa Nacional República de Colombia
MDN21
Unión y Cambio
Caja Promotora de Vivienda Militar
• Es una sola Caja de vivienda para todas las Fuerzas, incluyendo Policía.
• El Ministerio de Hacienda no hace giros directos a la Caja,ni recauda los fondos por ningún aporte de las nóminas del MDN.
• En el presupuesto de cada unidad ejecutora existen conceptos del gasto de los cuales se hacen los giros a la Caja:
a) Gastos de Personal (Causación Cesantías a transferir Caja y Subsidio de Vivienda) y
b) b) Transferencias (Deudas Cesantías Afiliados Transferir Caja de Vivienda).
Ministerio de Defensa Nacional República de Colombia
MDN22
Unión y Cambio
Recursos a transferir a la Caja Promotora de Vivienda Militar
Vigencia 2004
TRANSFERENCIAS
Cesantías CAPROVIM
Subsidio de Vivienda
Deuda cesantías afiliados a transferir
CAPROVIM
Gestión General 210 777 162 1.149
Comando General 70 80 100 250
Ejercito Nacional 9.957 19.847 16.000 45.804
Armada Nacional 3.021 8.171 8.480 19.672
Fuerza Aérea 4.035 3.736 3.180 10.951
Total Fuerzas Militares 17.293 32.611 27.922 77.826
Policía Nacional 53.107 37.353 34.000 124.460
Total Fuerza Pública 70.400 69.964 61.922 202.286
UNIDAD EJECUTORA
GASTOS DE PERSONAL
TOTAL