MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y...

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -

I SEMESTRE, AÑO 2012

AÑO FISCAL 2012

OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y DESARROLLO

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEM. 2012

Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo - OGPPD Página 2

PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional 2012 – POI del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR, aprobado por Resolución Ministerial Nº 365-2011-MINCETUR/DM, es una herramienta de planificación institucional de corto plazo que refleja las actividades que se proponen a realizar las distintas unidades orgánicas y de línea durante el año, las mismas que se encuentran alineadas a las estrategias planteadas para el cumplimiento de los objetivos institucionales. En tal sentido, la Evaluación del POI, refleja el grado de ejecución de las metas físicas y financieras programadas para el ejercicio presupuestal del año en mención. Así mismo, el presente documento de Evaluación del Plan Operativo Institucional, ha sido elaborado en concordancia con la formulación del POI 2012 aprobada con RM N° 365-2011-MINCETUR/DM, y su modificación1 aprobada con RM N° 375-2012-MINCETUR/DM.

1 Los POIs modificados corresponden a los Órganos de Línea, el cual se especifica en el Anexo II.



INTRODUCCIÓN

Actualmente, el Perú presenta una estabilidad macroeconómica debido a una política comercial orientada a la apertura y liberalización del comercio internacional; motivo por el cual, el Perú es considerado como uno de los países económicamente más sólidos y estables de la región. Los resultados obtenidos por el sector Comercio Exterior y Turismo son consecuencia de la ejecución de las actividades y tareas de las unidades orgánicas y de línea que lo conforma; las mismas que son evaluadas trimestralmente para analizar el grado de avance del logro de las metas establecidas en el POI. En tal sentido, el presente documento de Evaluación del Plan Operativo Institucional tiene como finalidad mostrar los resultados obtenidos para el I Semestre del año 2012, el cual ha sido desarrollado por la Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo en coordinación con las distintas dependencias del MINCETUR, a fin de establecer con precisión el grado de avance en el logro de las metas establecidas.



ÍNDICE

PÁG.

PRESENTACIÓN ................................................................................................................................ 2

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................ 3

I. RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................................................... 7

DESEMPEÑO DEL SECTOR COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO .................................................... 7

LOGROS ............................................................................................................................................ 7

II. ESTRUCTURA DEL INFORME DE EVALUACIÓN DEL POI 2012 – I SEM. ............................ 17

III. ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS PROGRAMADAS ............................................................................................................................................... 18

3.1 ACCIONES CENTRALES .......................................................................................................... 18 3.1.1 GESTIÓN ..................................................................................................................... 18 3.1.2 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL ........................................................................ 18 3.1.3 SEGURIDAD JURÍDICA .............................................................................................. 19

3.2 ÓRGANOS DE LÍNEA........................................................................................................... 21 3.2.1 VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR .......................................................... 21

3.2.1.1 LOGROS ................................................................................................................... 22 3.2.1.2 PROBLEMAS PRESENTADOS ................................................................................ 24 3.2.1.3 MEDIDAS CORRECTIVAS ....................................................................................... 25 3.2.2 VICEMINISTERIO DE TURISMO ................................................................................ 27

3.2.2.1 LOGROS ................................................................................................................... 28 3.2.2.2 PROBLEMAS PRESENTADOS ................................................................................ 34 3.2.2.3 MEDIDAS CORRECTIVAS ....................................................................................... 36

IV. CONCLUSIONES ................................................................................................................... 39

V. GLOSARIO DE TÉRMINOS .................................................................................................... 40

VI. ANEXOS ................................................................................................................................ 41



ÍNDICE DE CUADROS PÁG.

CUADRO N° 1: EXPORTACIONES SEGÚN SECTOR: I SEMESTRE 2012/I SEMESTRE 2011.. 8

CUADRO N° 2: EXPORTACIONES DE PRODUCTOS NO TRADICIONALES ..................... 9

CUADRO N° 3: EXPORTACIONES DE PRODUCTOS TRADICIONALES ......................... 10

CUADRO N° 4: EXPORTACIONES SEGÚN DESTINO ...................................................... 10

CUADRO N° 5: EXPORTACIONES POR PRINCIPALES ACUERDOS COMERCIALES ... 11

CUADRO N° 6: IMPORTACIONES SEGÚN SECTOR ........................................................ 11

CUADRO N° 7: IMPORTACIONES POR PRODUCTOS ..................................................... 12

CUADRO N° 8: IMPORTACIONES POR PAIS DE ORIGEN ............................................... 13

CUADRO N° 9: LLEGADA MENSUAL DE TURISTAS INTERNACIONALES, ENERO 2006 – JUNIO 2012 ................................................................................................................ 15

CUADRO N° 10: EJECUCIÓN DE METAS GESTIÓN ......................................................... 18

CUADRO N° 11: EJECUCIÓN DE METAS PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL ............ 19

CUADRO N° 12: EJECUCIÓN DE METAS SEGURIDAD JURÍDICA .................................. 19

CUADRO N° 13: RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTAL ....... 20

CUADRO N° 14: EJECUCIÓN DE METAS DEL VICEMINISTERIO DE COMERCIO

EXTERIOR ................................................................................................................. 21

CUADRO N° 15: RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTAL DEL 26 VICEMINISTERIO DE COMERCIO ...................................................................................... 26

CUADRO N° 16: EJECUCIÓN DE METAS DEL VICEMINISTERIO DE TURISMO ............ 27

CUADRO N° 17: RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTAL DEL 37 VICEMINISTERIO DE TURISMO ......................................................................................... 37

CUADRO N° 18: RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTAL DEL

VICEMINISTERIO DE TURISMO (CONTINUACIÓN) ................................................ 38



ÍNDICE DE GRÁFICOS PÁG.

GRAFICO N° 1: EXPORTACIONES SEGÚN EXPORTACIONES TRADICIONALES Y NO TRADICIONALES ENERO 2011 – JUNIO 2012 .............................................................. 7

GRAFICO N° 2: SALDO COMERCIAL ENERO 2011 – JUNIO 2012 ....................................... 13

GRAFICO N° 3: LLEGADA DE TURISTAS INTERNACIONALES, I SEMESTRE 2007 – I

SEMESTRE 2012 ......................................................................................................... 14

GRAFICO N° 4: INGRESO DE DIVISAS POR EL TURISMO RECEPTIVO, I SEMESTRE 2007 – I SEMESTRE 2012 ..................................................................................................... 14

GRAFICO N° 5: LLEGADA MENSUAL DE TURISTAS INTERNACIONALES, 2010 - 2012 .. 15

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUC

Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo

I. RESUMEN EJECUTIVO

DESEMPEÑO DEL SECTOR COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo supervisa la política de comercio exterior y de turismo. Tiene la responsabilidad en materia de la promoción de las exportaciones y de las negociaciones comerciales turismo promueve, orienta y regula la actividad turística, con el fin de impulsar su desarrollo sostenible, incluyendo la promoción, orientación y regulación de la en coordinación con los Ministerios de Economía y Finanzas, Relaciones ExteTransportes y Comunicaciones, Ministerio del Interiorámbito de sus respectivas competencias.

En tal sentido, las actividades que realiza el Mpor el país en el primerexpresan a continuación.

LOGROS

COMERCIO EXTERIOR

Entre enero y junio de 2012, el representó un incremento de 6.0% respecto del mismo periodo del año anterior. Las exportaciones totalesaño 2011, registrando US$ FOB 22,104 millonesintercambio comercial.

En el siguiente gráfico se muestra el comportamiento de las exportaciones tradicionales durante el I Semestre de 2012 respecto a lo alcanzado durante el mismo periodo del 2011:

GRAFICO N° 1:

Fuente: BCRP Elaboración: VMCE/MINCETUR

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo - OGPPD

RESUMEN EJECUTIVO


Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR define, dirige, ejecuta, coordina y supervisa la política de comercio exterior y de turismo. Tiene la responsabilidad en materia de la promoción de las exportaciones y de las negociaciones comerciales internacionales.

e, orienta y regula la actividad turística, con el fin de impulsar su desarrollo sostenible, incluyendo la promoción, orientación y regulación de la artesanía. Realizaen coordinación con los Ministerios de Economía y Finanzas, Relaciones ExteTransportes y Comunicaciones, Ministerio del Interior y los demás sectores del Gobierno en el ámbito de sus respectivas competencias.

En tal sentido, las actividades que realiza el MINCETUR contribuyen a los resultados alcanzados primer semestre de 2012 en dichas actividades económicas

expresan a continuación.

Entre enero y junio de 2012, el intercambio comercial ascendió a US$ 42,162 millones, representó un incremento de 6.0% respecto del mismo periodo del año anterior.

exportaciones totales presentaron un crecimiento de 1.4% respecto del mismo periodo del año 2011, registrando US$ FOB 22,104 millones. Dicho monto representó el 52.4

En el siguiente gráfico se muestra el comportamiento de las exportaciones urante el I Semestre de 2012 respecto a lo alcanzado durante el mismo periodo del

GRAFICO N° 1: EXPORTACIONES TRADICIONALES Y NO TRADICIONALESI SEM 2011 – I SEM 2012 EN MILLONES DE US$

IONAL – I SEM. 2012

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MINCETUR define, dirige, ejecuta, coordina y supervisa la política de comercio exterior y de turismo. Tiene la responsabilidad en materia de la

internacionales. En materia de e, orienta y regula la actividad turística, con el fin de impulsar su desarrollo

artesanía. Realiza sus acciones en coordinación con los Ministerios de Economía y Finanzas, Relaciones Exteriores, Ministerio de

y los demás sectores del Gobierno en el

a los resultados alcanzados en dichas actividades económicas, las cuales se

ascendió a US$ 42,162 millones, lo que representó un incremento de 6.0% respecto del mismo periodo del año anterior.

presentaron un crecimiento de 1.4% respecto del mismo periodo del . Dicho monto representó el 52.4% del

En el siguiente gráfico se muestra el comportamiento de las exportaciones tradicionales y no urante el I Semestre de 2012 respecto a lo alcanzado durante el mismo periodo del

TRADICIONALES Y NO TRADICIONALES



Del gráfico anterior se puede observar que las exportaciones totales en junio de 2012 presentó un decrecimiento de 12.0% respecto de junio de 2011, alcanzando la cifra US$ FOB 3,699 millones.

Las exportaciones no tradicionales, durante el periodo en evaluación, mostraron un incremento de 13.5% respecto del periodo de enero a junio de 2011, alcanzando US$ 5,274 millones, representando el 23.9% del total exportado. Las exportaciones tradicionales ascendieron a US$ 16,830 millones, representando el 76.1% del total de exportación. Los niveles de exportación, según sector, obtenidos en el primer semestre de 2012 se detallan en el cuadro siguiente:

CUADRO N° 1: EXPORTACIONES SEGÚN SECTOR: I SEMESTRE 2012/I SEMESTRE 2011.

EN MILLONES DE US$ FOB

Fuente: SUNAT Elaboración: VMCE/MINCETUR

SECTORES I SEM 2011PART. I SEM

2011I SEM 2012

PART. I SEM 2012

VAR. I SEM 2012/2011

TRADICIONAL 17,158 78.7 16,830 76.1 -1.9

AGROPECUARIO 330 1.5 302 1.4 -8.7

ALGODÓN 3 0.0 2 0.0 -42.5

AZÚCAR 14 0.1 0 0.0 -98.6

CAFÉ 293 1.3 259 1.2 -11.5

OTROS 21 0.1 41 0.2 97.2

MINERO 13,236 60.7 12,723 57.6 -3.9

COBRE 5,532 25.4 5,128 23.2 -7.3

ESTAÑO 438 2.0 5 0.0 -99.0

HIERRO 498 2.3 489 2.2 -1.7

METALES MENORES 285 1.3 253 1.1 -11.5

ORO 4,483 20.6 4,849 21.9 8.2

PLATA 416 1.9 377 1.7 -9.4

PLOMO 770 3.5 958 4.3 24.4

ZINC 814 3.7 665 3.0 -18.3

PESQUERO 1,138 5.2 1,214 5.5 6.7

ACEITE DE PESCADO 151 0.7 274 1.2 81.2

HARINA DE PESCADO 987 4.5 940 4.3 -4.8

PETRÓLEO Y GAS NATURAL 2,454 11.3 2,591 11.7 5.6

GAS NATURAL, DERIVADOS 577 2.6 734 3.3 27.3

PETRÓLEO CRUDO 308 1.4 298 1.3 -3.3

PETRÓLEO, DERIVADOS 1,569 7.2 1,559 7.1 -0.6

NO TRADICIONAL 4,645 21.3 5,274 23.9 13.5

AGROPECUARIO 1,200 5.5 1,329 6.0 10.7

ARTESANÍAS 0 0.0 1 0.0 33.4

MADERAS Y PAPELES 175 0.8 199 0.9 14.1

METAL – MECANICO 230 1.1 288 1.3 24.8

MINERA NO METALICA 211 1.0 345 1.6 63.9

PESQUERO 532 2.4 565 2.6 6.2

PIELES Y CUEROS 17 0.1 21 0.1 19.4

QUIMICO 793 3.6 829 3.8 4.6

SIDERO – METALURGICO 525 2.4 558 2.5 6.3

TEXTIL 878 4.0 1,021 4.6 16.3

VARIOS (inc. joyería) 84 0.4 119 0.5 42.5

TOTAL 21,803 100 22,104 100.0 1.4



Del cuadro anterior se puede observar que durante el periodo enero a junio de 2012, los rubros que el sector Pesquero y el sector Petróleo y Gas Natural mostraron una variación positiva, registrando incrementos de 6.7% y 5.6% respectivamente. Por otro lado, los rubros que crecieron más en el sector no tradicional fueron: minería no metálica (63.9%), varios inc. joyería (42.5%) y metal-mecánico (24.8%). El número de productos exportados ascendió a 4,1032; lo que representó un incremento de 4.0%3 respecto del periodo del año anterior; mientras que el número de empresas exportadoras ascendió a 6,090; lo que representó un crecimiento de 4.5% respecto del periodo del 2011.

A continuación se presenta el detalle de los diez (10) productos que más se exportaron durante el primer semestre de 2012 en el sector no tradicional:

CUADRO N° 2: EXPORTACIONES DE PRODUCTOS NO TRADICIONALES

I SEMESTRE 2012/I SEMESTRE 2011 EN MILLONES DE US$ FOB


Del cuadro anterior se puede observar que los diez (10) productos no tradicionales que más se exportaron durante el periodo en análisis representaron el 21.7% del total de las exportaciones no tradicionales, sumando la cifra US$ FOB 1,146 millones, es decir, obtuvieron un crecimiento de 10.6% respecto del periodo enero-junio de 2011. Entre los principales productos se puede señalar: fosfatos (3.8%), alambre de cobre refinado (2.7%), demás t-shirt de algodón (2.3%), uvas frescas (2.2%), espárragos frescos o refrigerados (2.2%), preparaciones de moluscos (2.1%), entre otros.

A continuación se presenta el detalle de los diez (10) productos que más se exportaron durante el primer semestre de 2012, en el sector tradicional:

2 Número de partidas arancelarias en base al Sistema Armonizado 2012. 3 Comparación respecto del periodo enero-junio 2012 en nomenclatura del Sistema Armonizado 2007.

RK PRODUCTOS NO TRADICIONALES I SEM 2011PART. I

SEM 2011I SEM 2012

PART. I SEM 2012

VAR. I SEM 2012/2011

01Fosfatos de calcio naturales, fosfatos aluminocálcicos naturales y cretas fosfatadas, sin moler

91 2.0 200 3.8 119.9

02Alambre de cobre refinado, en la que la mayor dimensión de la sección transversal sea superior a 6mm

159 3.4 142 2.7 -10.6

03 Demás “t-shirt” de algodón para hombres o mujeres 86 1.9 121 2.3 40.9

04 Uvas frescas 95 2.1 118 2.2 23.8

05 Espárragos, frescos o refrigerados 103 2.2 117 2.2 14.1

06Jibias (sepia officinalis, rossia macrosoma) y globitos (sepiola spp.); calamares y potas (ommastrephes spp., loligo spp., nototadarus spp., sepioteuthis spp.), congelados, secos o en salmuera

136 2.9 111 2.1 -18.4

07 Mangos y mangostanes, frescos o secos 104 2.2 94 1.8 -10.1

08 Aguacates (paltas), frescas o secas 72 1.6 85 1.6 17.6

09 Peso 99 2.1 85 1.6 -14.1

10“T-shirt de algodón para hombres o mujeres, de tejido de un solo color uniforme, incluidos los blanqueados, para hombres o mujeres” de algodón

91 2.0 74 1.4 -18.9

1,036 22.3 1,146 21.7 10.6

3,609 77.7 4,128 78.3 14.4

4,645 100.0 5,274 100.0 13.5

SUBTOTAL

DEMÁS

TOTAL



CUADRO N° 3: EXPORTACIONES DE PRODUCTOS TRADICIONALES I SEMESTRE 2012/I SEMESTRE 2011



Del cuadro anterior se puede observar que los diez (10) productos tradicionales que más se exportaron durante el periodo en análisis representaron el 84.8% del total de las exportaciones tradicionales, sumando la cifra US$ CIF 14,271 millones, es decir, obtuvieron un crecimiento de 5.6% respecto del periodo enero-junio de 2011. Entre los principales productos se puede señalar: oro en demás formas, en bruto, incluido el oro platinado, excepto para uso monetario (28.7%), minerales de cobre concentrados (22.5%), cátodos y secciones de cátodos de cobre refinado (6.6%), entre otros.

A continuación se presenta el detalle de los diez (10) principales destinos de exportación para el periodo de análisis.

CUADRO N° 4: EXPORTACIONES SEGÚN DESTINO I SEMESTRE 2012/I SEMESTRE 2011



RK PRODUCTOS TRADICIONALES I SEM 2011PART. I

SEM 2011I SEM 2012

PART. I SEM 2012

VAR. I SEM 2012/2011

01Oro en demás formas, en bruto, incluido el oro platinado, excepto para uso monetario

4,424 25.8 4,822 28.7 9.0

02 Minerales de cobre y sus concentrados 4,037 23.5 3,787 22.5 -6.2

03 Cátodos y secciones de cátodos, de cobre refinado 1,445 8.4 1,112 6.6 -23.0

04 Minerales de plomo y sus concentrados 763 4.4 956 5.7 25.3

05Harina, polvo y “pellets”, de pescado, con un contenido de grasa superior a 2% en peso, impropios para la alimentación humana

987 5.8 940 5.6 -4.8

06 Gas natural, licuado 577 3.4 734 4.4 27.3

07 Minerales de cinc y sus concentrados 638 3.7 529 3.1 -17.2

08 Demás derivados de petróleo 0 0.0 506 3.0 0.0

09Minerales de hierro y sus concentrados, excepto las piritas de hierro tostadas (cenizas de piritas), sin aglomerar

498 2.9 489 2.9 -1.7

10 Residual 6 146 0.8 397 2.4 172.2

13,514 78.8 14,271 84.8 5.6

3,644 21.2 2,559 15.2 -29.8

17,158 100.0 16,830 100.0 -1.9

SUBTOTAL

DEMÁS

TOTAL

RK PAÍSES I SEM 2011PART. I

SEM 2011I SEM 2012

PART. I SEM 2012

VAR. I SEM 2012/2011

01 China 3,361 15.4 3,559 16.1 5.9

02 Estados Unidos 2,844 13.0 2,708 12.2 -4.8

03 Suiza 2,516 11.5 2,670 12.1 6.1

04 Canadá 1,981 9.1 1,699 7.7 -14.2

05 Japón 1,147 5.3 1,392 6.3 21.4

06 Chile 1,006 4.6 1,120 5.1 11.3

07 España 693 3.2 813 3.7 17.2

08 Alemania 846 3.9 780 3.5 -7.9

09 Corea del Sur 967 4.4 773 3.5 -20.1

10 Venezuela 331 1.5 626 2.8 89.0

15,693 72.0 16,137 73.0 2.8

6,110 28.0 5,967 27.0 -2.3

21,803 100.0 22,104 100.0 1.4

SUBTOTAL

DEMÁS

TOTAL



Del cuadro anterior se puede observar que el principal destino de las exportaciones durante el primer semestre de 2012 fue China (US$ 3,559 millones), representando el 16.1% del total exportado, con un incremento de 5.9% respecto del mismo periodo del año anterior.

Actualmente, el 94.6% de nuestras exportaciones están cubiertas por Acuerdos Comerciales vigentes, por entrar en vigencia o en negociación.

CUADRO N° 5: EXPORTACIONES POR PRINCIPALES ACUERDOS COMERCIALES

I SEMESTRE 2012/I SEMESTRE 2011 EN MILLONES DE US$ FOB

*Australia y Malasia Fuente: SUNAT Elaboración: MINCETUR-OGEE-OEEI

En cuanto a las importaciones, éstas alcanzaron la cifra US$ CIF 20,058 millones, es decir, un aumento de 10.8% respecto al periodo enero a junio de 2011.

En el siguiente cuadro se detallan los sectores de importación:

CUADRO N° 6: IMPORTACIONES SEGÚN SECTOR I SEMESTRE 2012/I SEMESTRE 2011

EN MILLONES DE US$ CIF


ACUERDOSI SEM2011

I SEM2012

VAR2012/2011 PART.

VIGENTES 16,114 16,373 1.6 74.1

Estados Unidos 2,844 2,708 -4.8 12.2

China 3,361 3,559 5.9 16.1

Canadá 1,981 1,699 -14.2 7.7

Chile 1,006 1,120 11.3 5.1

MERCOSUR (ACE 58) 763 665 -12.8 3.0

CAN 1,124 1,129 0.4 5.1

México 203 217 7.3 1.0

Singapur 5 18 287.1 0.1

Corea del Sur 967 773 -20.1 3.5

EFTA 2,530 2,698 6.6 12.2

Japón 1,147 1,392 21.4 6.3

Panamá 138 211 52.2 1.0

Tailandia 46 187 308.6 0.8

POR ENTRAR EN VIGENCIA 4,416 4,435 0.4 20.1

Unión Europea 4,024 3,747 -6.9 17.0

Costa Rica 33 28 -16.6 0.1

Guatemala 28 34 24.0 0.2

Venezuela 331 626 89.0 2.8

EN NEGOCIACIÓN 113 99 -12.6 0.4

Transpacífico* 81 67 -17.6 0.3

Honduras 16 14 -16.4 0.1

El Salvador 15 18 18.6 0.1

SIN NEGOCIAR 1,159 1,197 3.2 5.4

TOTAL EXPORTADO 21,803 22,104 1.4 100.0

SECTORES I SEM 2011PART. I

SEM 2011I SEM 2012

PART. I SEM 2012

VAR. I SEM 2012/2011

I. BIENES DE CONSUMO 3,052 16.9 3,863 19.3 26.6

II. MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS INTERMEDIOS

8,922 49.3 9,260 46.2 3.8

III. BIENES DE CAPITAL Y MATERIALES DE CONSTRUCCION

6,120 33.8 6,923 34.5 13.1

IV. DIVERSOS 10 0.1 11 0.1 10.0

TOTAL 18,105 100.0 20,058 100.0 10.8



Del cuadro anterior se puede observar que el sector de Materias primas y productos intermedios representó el 46.2% del total de las importaciones durante el periodo enero-junio 2011, llegando a la cifra US$ CIF 9,260 millones, con un incremento de 3.8% respecto del periodo anterior.

A continuación se presenta el detalle de los diez (10) productos que más se importaron durante el primer semestre de 2012:

CUADRO N° 7: IMPORTACIONES POR PRODUCTOS

I SEMESTRE 2012/I SEMESTRE 2011 EN MILLONES DE US$ CIF


Del cuadro anterior se puede observar que los diez (10) productos que más se importaron representaron el 21.8% del total de importaciones, sumando la cifra US$ CIF 4,380 millones, es decir, obtuvieron un crecimiento de 20.1% respecto del periodo enero-junio de 2011.

A continuación se presenta el detalle de los diez (10) principales países de importación para el periodo de análisis:

RK PRODUCTOS IMPORTADOS I SEM 2011PART. I

SEM 2011I SEM 2012

PART. I SEM 2012

VAR. I SEM 2012/2011

01 Aceites crudos petróleo o de mineral bituminoso 1,757 9.7 1,829 9.1 4.1

02 Diesel 2, con un contenido de azufre menor o igual a 50 ppm 454 2.5 504 2.5 11.0

03Demás vehículos ensamblados con motor de embolo o pistón alternativo, de encendido por chispa, para el transporte de personas, de cilindrada superior a 1.500 cm3 pero inferior o igual a 3.000 cm3

281 1.5 413 2.1 47.3

04 Teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas 242 1.3 330 1.6 36.2

05 Maíz amarillo, excepto para siembra 258 1.4 228 1.1 -11.9

06Tortas y demás residuos solidos de la extracción del aceite de soja (soya), incluso moidoso en “pelets”

174 1.0 227 1.1 30.6

07 Los demás trigos 0 0.0 225 1.1 0.0

08Demás vehículos ensamblados con motor de embolo o pistón alternativo, de encendido por chispa, para el transporte de personas, de cilindrada superior a 1.000 cm3 pero inferior o igual a 1.500 cm3

124 0.7 218 1.1 75.5

09Demás vehículos para el transporte de mercancías, con motor de embolo o pistón, de encendido por compresión (diesel o semidiesel), de peso total con carga máxima superior a 20t

152 0.8 212 1.1 39.6

10Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, portátiles, de peso inferior o igual a 10 kg, que estén constituidas, al menos, por una unidad central de proceso, un teclado y un visualizador.

206 1.1 194 1.0 -6.0

3,648 20.1 4,380 21.8 20.1

14,463 79.9 15,682 78.2 8.4

18,111 100.0 20,063 100.0 10.8

SUBTOTAL

DEMÁS

TOTAL



CUADRO N° 8:


Del cuadro anterior se puede observar que el principal origen de las importaciones durante el primer semestre de 2012 fue Estados Unidos total importado, con un incremento de 0.8% En el siguiente gráfico se muestra la evolución del saldo comercial de enero de 2011 a junio de 2012:


Del gráfico anterior se puede observar que el saldo comercial presentó cifras negativas en los meses de abril y mayo de 2012.

RK PAÍSES

01 Estados Unidos

02 China

03 Brazil

04 Argentina

05 Ecuador

06 México

07 Colombia

08 Corea del Sur

09 Japón

10 Alemania

SUBTOTAL

DEMÁS

TOTAL



CUADRO N° 8: IMPORTACIONES POR PAIS DE ORIGEN I SEMESTRE 2012/I SEMESTRE 2011

EN MILLONES DE US$ CIF

Del cuadro anterior se puede observar que el principal origen de las importaciones durante el primer semestre de 2012 fue Estados Unidos (US$ 3,658 millones), representando el 18.2% del total importado, con un incremento de 0.8% respecto del mismo periodo del año anterior.

En el siguiente gráfico se muestra la evolución del saldo comercial de enero de 2011 a junio de

GRAFICO N° 2: SALDO COMERCIAL I SEM 2011 – I SEM 2012 EN MILLONES DE US$

Del gráfico anterior se puede observar que el saldo comercial presentó cifras negativas en los meses de abril y mayo de 2012.

I SEM 2011PART. I

SEM 2011I SEM 2012

PART. I SEM 2012

3,628 20.0 3,658 18.2

2,936 16.2 3,527 17.6

1,209 6.7 1,234 6.1

846 4.7 977 4.9

1,011 5.6 971 4.8

660 3.6 828 4.1

685 3.8 773 3.9

722 4.0 765 3.8

597 3.3 723 3.6

534 2.9 671 3.3

12,828 70.8 14,127 70.4

5,284 29.2 5,936 29.6

18,111 100.0 20,063 100.0


Página 13

Del cuadro anterior se puede observar que el principal origen de las importaciones durante el , representando el 18.2% del

respecto del mismo periodo del año anterior.

En el siguiente gráfico se muestra la evolución del saldo comercial de enero de 2011 a junio de

Del gráfico anterior se puede observar que el saldo comercial presentó cifras negativas en los

PART. I SEM 2012

VAR. I SEM 2012/2011

18.2 0.8

17.6 20.15

6.1 2.06

4.9 15.52

4.8 -3.99

4.1 25.39

3.9 12.86

3.8 5.91

3.6 21.15

3.3 25.71

70.4 10.13

29.6 12.34

100.0 10.77



TURISMO

Los resultados obtenidos por el MINCETUR, durante el I semestre del Política Nacional que busca contribuir con la reducción de la pobreza, enfocando sus acciones a fortalecer el desarrollo sostenible del sector Turismo y utilizándola como herramienta que potencie la capacidad de crecimiento y contribució

Respecto a los principales indicadores de desempeño del sector Turismo tenemos que,primer semestre 2012 al Perú llegaron 1‘373,183incremento de 10,6% respecto al I semestre del 2011

GRAFICO N° 3: LLEGADA DE TURISTAS

Fuente: MININTER –Dirección General de Migraciones y Naturalización (DIGEMIN).Elaboración: MINCETUR/SG/OGEE/Oficina de Estudios Turísticos y Artesanales.Datos obtenidos a junio 2012.

Por el lado del ingreso de divisas generadas por el turismo receptivomillones, cifra que representa un incremento de el gráfico siguiente:

GRAFICO N° 4: INGRESO DE DIVISAS POR EL TU

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú, BCRPElaboración: MINCETUR/SG/OGEE/Oficina de Estudios Turísticos y Artesanales.Datos obtenidos a julio 2011.



Los resultados obtenidos por el MINCETUR, durante el I semestre del 2012 se enmarcan en la Política Nacional que busca contribuir con la reducción de la pobreza, enfocando sus acciones a fortalecer el desarrollo sostenible del sector Turismo y utilizándola como herramienta que potencie la capacidad de crecimiento y contribución al desarrollo económico y social del país.

Respecto a los principales indicadores de desempeño del sector Turismo tenemos que,al Perú llegaron 1‘373,183 turistas internacionales, cifra qu

respecto al I semestre del 2011, tal como se gráfica seguidamente:

LLEGADA DE TURISTAS INTERNACIONALES, I SEMESTRE 2007 – EN MILES

Dirección General de Migraciones y Naturalización (DIGEMIN). Elaboración: MINCETUR/SG/OGEE/Oficina de Estudios Turísticos y Artesanales.

Por el lado del ingreso de divisas generadas por el turismo receptivo, este ascendió a US$ 1,563e representa un incremento de 13,8% respecto al período 2011, lo que se detalla en

INGRESO DE DIVISAS POR EL TURISMO RECEPTIVO, I SEMESTRE 2007 –EN MILLONES DE US$

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú, BCRP MINCETUR/SG/OGEE/Oficina de Estudios Turísticos y Artesanales.


Página 14

se enmarcan en la Política Nacional que busca contribuir con la reducción de la pobreza, enfocando sus acciones a fortalecer el desarrollo sostenible del sector Turismo y utilizándola como herramienta que potencie la

Respecto a los principales indicadores de desempeño del sector Turismo tenemos que, durante el turistas internacionales, cifra que representa un , tal como se gráfica seguidamente:

I SEMESTRE 2012

este ascendió a US$ 1,563 , lo que se detalla en

– I SEMESTRE 2012



A continuación, se muestra la evolución mensual de la llegada de turistas Internacionales desde I Semestre 2006 – I Semestre 2012.

CUADRO N° 9: LLEGADA MENSUAL DE TURISTAS INTERNACIONALES, ENERO 2006 – JUNIO 2012

Fuente: MININTER- Dirección General de Migraciones y Naturalización (DIGEMIN) Elaboración: MINCETUR/SG/OGEE-Oficina de Estudios Turísticos y Artesanales Con información disponible a septiembre de 2012. * Cantidad estimada a dic. 2012

En el siguiente gráfico se muestra el comportamiento mensual de la llegada de turistas en el período 2010-2012.

GRAFICO N° 5: LLEGADA MENSUAL DE TURISTAS INTERNACIONALES, 2010 - 2012

En miles

Fuente: MININTER –Dirección General de Migraciones y Naturalización (DIGEMIN). Elaboración: MINCETUR/SG/OGEE/Oficina de Estudios Turísticos y Artesanales. Datos obtenidos a julio 2012.

Mes 2006 P/ 2007 P/ 2008 P/ 2009 P/ 2010 P/ 2011 P/ 2012 P/

Variac ió n P o rcentual

(%) 2012/ 2011

Enero 141,238 154,371 178,584 179,817 205,578 228,313 246,858 8.1

Febrero 147,813 158,895 184,045 180,674 181,769 211,765 241,127 13.9

Marzo 141,457 159,010 168,463 171,702 166,503 206,020 228,614 11.0

Abril 134,210 140,036 155,412 162,388 164,353 196,464 215,975 9.9

Mayo 131,540 141,483 164,605 158,088 180,127 194,701 215,592 10.7

Junio 135,782 154,958 173,881 172,915 185,399 204,188 225,017 10.2

SUB TOTAL - I SEM 832,040 908,753 1,024,990 1,025,584 1,083,729 1,241,451 1,373,183 10.6

Julio 167,021 188,929 207,437 199,608 227,724 255,468

Agosto 150,563 168,584 187,349 184,093 202,606 229,943

Septiembre 138,794 154,766 164,052 169,396 182,353 205,185

Octubre 141,549 159,341 162,033 186,144 204,456 227,418 -100.0

Noviembre 137,495 161,266 143,569 181,462 191,979 210,450 -100.0

Diciembre 153,284 174,761 168,190 193,674 206,340 227,888 -100.0

SUB TOTAL - I I SEM 888,706 1,007,647 1,032,630 1,114,377 1,215,458 1,356,352 1,445,433* 6.6

TOTAL 1,720,746 1,916,400 2,057,620 2,139,961 2,299,187 2,597,803 2,818,616* 8.5

125,000

145,000

165,000

185,000

205,000

225,000

245,000

265,000

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Año 2010 Año 2011 Año 2012 P/

2010

2011

2012



El comportamiento mostrado en el Sector Turismo se sustenta fundamentalmente por un mayor flujo de turistas internacionales, lo que evidencia la recuperación de la economía mundial, luego de varios meses de crisis financiera internacional que afectó tanto al turismo como a otros sectores económicos en la mayoría de los países. Respecto a la llegada de visitantes a los principales sitios turísticos del Perú para el período en análisis, tenemos: � En Cusco: Santuario Histórico de Machu Picchu (incluye la ciudad y los tres caminos) se

registraron 485,258 visitantes, de los cuales 130,049 fueron nacionales y 355,209 extranjeros. Cifra que resulta superior en 23.18% a lo registrado en similar período 2011.

� En Arequipa: Valle del Colca se contó con 17,014 visitantes nacionales y 48,280 extranjeros, obteniéndose un total de 65,294 visitantes. El resultado mencionado fue superior en 4.3% a lo registrado en similar período del 2011.

� En Lambayeque: Museo Tumbas Reales del Señor de Sipán se contó con 67,574 visitantes nacionales y 9,279 extranjeros, siendo en total 76,853 visitantes. Dicho resultado fue superior en 20% a lo registrado en similar período del 2011.

� En Amazonas: Complejo Arqueológico de Kuelap se registraron 6,733 visitantes nacionales y 2,712 extranjeros, obteniéndose un total de 9,445 visitantes. Dicho resultado fue superior en 17.5% a lo registrado en similar período del 2011.

� En Ica: Reserva Nacional de Paracas se registraron 90,124 visitantes nacionales y 23,114 extranjeros, obteniéndose un total de 113,238 visitantes. Dicho resultado fue superior en 48.5% a lo registrado en similar período del 2011.

� En Lambayeque: Museo de Sitio de Túcume se registraron 19,410 visitantes nacionales y 4,716 extranjeros, obteniéndose un total de 24,126 visitantes. Dicho resultado fue superior en 12.9% a lo registrado en similar período del 2011.

� En La Libertad: Museo de Sitio Chan Chan se registraron 3,356 visitantes nacionales y 1,293 extranjeros, obteniéndose un total de 4,649 visitantes. Dicho resultado fue superior en 2.3% a lo registrado en similar período del 2011.



II. ESTRUCTURA DEL INFORME DE EVALUACIÓN DEL POI 2012 – I SEM.

El Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional 2012 se encuentra divido en 2 secciones: Acciones Centrales y Órganos de Línea, las que a su vez se encuentran conformadas de la siguiente manera:

Sección 1: ACCIONES CENTRALES:

• Gestión Conducción y Orientación superior � Despacho Ministerial. � Secretaría General. � Oficina de Comunicaciones y Protocolo. � Oficina General de Estudios Económicos.

Asesoramiento y Apoyo Asesoramiento Técnico y Jurídico � Oficina General de Asesoría Jurídica.

Gestión Administrativa � Oficina General de Administración. � Oficina General de Informática. � Oficina de Defensa Nacional.

Control Interno Acciones de Control y Auditoría � Oficina General de Auditoría Interna.

• Planeamiento Gubernamental

Planeamiento y Presupuesto � Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo.

• Seguridad Jurídica

Defensa Judicial del Estado. � Procuraduría Pública.

Sección 2: ÓRGANOS DE LÍNEA:

• Viceministerio de Comercio Exterior Presupuesto por Resultado APNOPs

• Viceministerio de Turismo.

APNOPs



III. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS PROGRAMADAS

De acuerdo al análisis de la ejecución de las metas se presentan a continuación los

siguientes resultados: 3.1 ACCIONES CENTRALES

3.1.1 GESTIÓN Comprende las acciones de Conducción y Orientación Superior, Asesoramiento Técnico y Jurídico, Gestión Administrativa, y las Acciones de Control y Auditoría, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

CUADRO N° 10: EJECUCIÓN DE METAS GESTIÓN

Fuente: Unidades Orgánicas Elaboración: OGPPD

En cuanto a la ejecución de metas físicas: En el I Semestre 2012, las Acciones Centrales relacionadas a Gestión en su conjunto4, han totalizado 179,574 acciones, alcanzando un avance del 93.5%. Asimismo, se puede observar que la Acción Central Gestión Administrativa fue la única que no llegó a ejecutar la meta al 100% mientras que las otras sobrepasaron la meta programada. En cuanto a la ejecución presupuestal: Los compromisos anuales al I Semestre fueron S/. 9, 969,880, lo que representa una ejecución del 50.2% del PIM. 3.1.2 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL La Acción Central que se encuentra relacionada a Planeamiento Gubernamental es Planeamiento y Presupuesto y sus resultados se muestran en el siguiente cuadro:

4 El detalle de las cifras comentadas se expone en el Cuadro N° 13: resumen de la Programación Física y Presupuestal (Acciones Centrales por Actividad). Asimismo, el detalle de las observaciones, medidas correctivas y problemas presentados se encuentran contenidas en c/u de los formatos adjuntos a la presente evaluación.

EJECUTADO

Anual I Sem I Sem Anual I Sem

GESTIÓN Acción 395,476 192,039 179,574 45.4 93.5 19,879,088 9,969,880 50.2

Conducción y Orientación Superior Acción 4,235 2,139 3,404 80.4 159.1 3,712,073 1,870,099 50.4

Asesoramiento Técnico y Jurídico Acción 938 474 645 68.8 136.1 529,184 251,034 47.4

Gestión Administrativa Acción 390,177 189,372 175,461 45.0 92.7 14,920,394 7,482,706 50.2

Acciones de Control y Auditoría Acción 126 54 64 50.7 118.3 717,437 366,041 51.0

PROGRAMACIÓN FÍSICA

Unidad de medida

CATEGORÍA PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO (S/.)

AVANCE Presupuesto Institucional Modificado

Ejecutado al I Semestre

Ejecución(%)

Ejecutado/PIM

PROGRAMADO



CUADRO N° 11: EJECUCIÓN DE METAS PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

Fuente: OPP Elaboración: OGPPD

En cuanto a la ejecución de metas físicas: En el I Semestre 2012, las Acciones Centrales relacionadas a Planeamiento Gubernamental en su conjunto5, han totalizado 165 acciones, logrando una ejecución de del 121.3%, superando la meta programada del periodo en evaluación. En cuanto a la ejecución presupuestal: Se han asumido compromisos anuales al I Semestre de S/. 609,774, alcanzando un grado de ejecución del 49.5% de su presupuesto.

3.1.3 SEGURIDAD JURÍDICA La Acción Central que se encuentra relacionada a Seguridad Jurídica es Defensa Judicial del Estado.

En ese sentido, el siguiente cuadro nos muestra los resultados obtenidos para el I Trimestre de este año.

CUADRO N° 12: EJECUCIÓN DE METAS SEGURIDAD JURÍDICA

Fuente: PP Elaboración: OGPPD

En cuanto a la ejecución de metas físicas: En el I Semestre 2012, la Oficina relacionada a Seguridad Jurídica ha realizado 731 acciones, alcanzando un porcentaje de avance del 102.8%, logrando superar la meta programada para el presente periodo en evaluación.

En cuanto a la ejecución presupuestal: En relación a la ejecución presupuestal se han asumido compromisos anuales al I Semestre de S/.179,744, alcanzando un avance del 49.3% de su PIM.

5 Planeamiento Gubernamental comprende las acciones relacionadas a: Planeamiento y Presupuesto (95.2%), Racionalización (121.9%), y Cooperación Técnica Internacional (127.7%).

EJECUTADO


PLANEAMIENTO

GUBERNAMENTALAcción 259 136 165 63.7 121.3 1,232,136 609,774 49.5

Planeamiento y Presupuesto Acción 259 136 165 63.7 121.3 1,232,136 609,774 49.5

PROGRAMADOEjecutado al I

Semestre

Ejecución(%)

Ejecutado/PIM


Unidad de medida

PROGRAMACIÓN FÍSICA PRESUPUESTO (S/.)

AVANCE Presupuesto Institucional Modificado

EJECUTADO


SEGURIDAD JURÍDICA Acción 1,962 711 731 37.3 102.8 364,770 179,744 49.3

Defensa Judicial del Estado Acción 1,962 711 731 37.3 102.8 364,770 179,744 49.3

PROGRAMADO Presupuesto Institucional Modificado


Ejecución(%)

Ejecutado/PIM


Unidad de medida

PROGRAMACIÓN FÍSICA PRESUPUESTO (S/.)

AVANCE



CUADRO N° 13: RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTAL

Fuente: Oficinas de Asesoramiento y Apoyo Elaboración: OGPPD

AVANCE (%)

I SEM

Conducción y Orientación Superior 4,235 159.1

Acciones de Diseño y Conducción de la

Política Sectorial973 229.4

Acciones de Coordinación Superior 1,082 105.4

Acciones de Difusión de Imagen

Institucional1,702 169.1

Acciones de Desarrollo de acciones del

área de Estadística478 102.1

Asesoramiento Técnico y Jurídico 938 136.1

Acciones de Asesoramiento Jurídico 938 136.1

Gestión Administrativa 390,177 92.7

Acciones de Coordinación y Control de la

Gestión Administrativa25,251 106.3

Acciones de Administración Financiera 156,253 81.7

Acciones de Apoyo Logístico 18,390 104.8

Acciones de Administración

Documentaria172,056 97.9

Acciones de Administración y

Supervisión de Personal8,027 112.5

Acciones de Pago de Pensiones 1,830 98.2

Mantenimiento de Sistemas Informáticos 8,355 90.3

Acciones de Defensa Nacional 15 111.1

Acciones de Control y Auditoría 126 118.3

Acciones de Control Gubernamental

interno posterior, externo y preventivo126 118.3

Planeamiento y Presupuesto 259 121.3

Acciones de Planeamiento y

Presupuesto40 95.2

Acciones de Racionalización 52 121.9

Acciones de Cooperación Técnica

Internacional167 127.7

Defensa Judicial del Estado 1,962 102.8

Acciones Judiciales 1,962 102.8

397,697 93.6 S/. 21,475,994.00 S/. 10,759,397.31 50.1

CANTIDAD ANUAL

(1)

EJECUCIÓNI SEMESTRE

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO

(PIM)

ESTRUCTURA PRESUPUESTAL PRESUPUESTO

DIVICIÓN FUNCIONAL

ACCION CENTRAL / ACTIVIDADESEJECUCIÓN AL I SEM

% EJECUTADOEjecutado / PIM


GESTIÓN

3,404

570

1,117

246

3,712,073.00 1,870,099.16 50.4

645251,033.57

1,471

47.4645474

59,528

529,184.00

189,372

11,925

72,884

50.2

12,677

84,228 7,482,706.16

175,461

14,920,394.00

1,335

9,357

10

4,514

64

717,437.00

3,812

366,041.06 51.063.89

PLANEAMIENTO

GUBERNAMENTAL

165

1,232,136.00 609,773.71 49.5

20

39

106

SEGURIDAD

JURÍDICA

731364,770.00 179,743.65 49.3

731711

TOTAL 180,470192,886

PROGRAMADO I SEMESTRE

2,139

487

541

870

241

474

8,932

86,028

4,014

1,359

4,221

9

54

54.00

136

21

32

83

711



3.2 ÓRGANOS DE LÍNEA 3.2.1 VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR El Viceministerio de Comercio Exterior está conformado por:

� Despacho del Viceministerio de Comercio Exterior. � Dirección Nacional de Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales. � Dirección Nacional de Asuntos Multilaterales y Negociaciones Comerciales Internacionales. � Dirección de Unidad de Origen. � Dirección Nacional de Comercio Exterior. � Dirección Nacional de Promoción y Cultura Exportadora. � Dirección General de Desarrollo de Zonas Especiales.

Las acciones relacionadas a las unidades orgánicas de Comercio Exterior están contenidas dentro de las APNOPs. En ese sentido, el siguiente cuadro nos muestra en resumen los resultados obtenidos para el período en análisis:

CUADRO N° 14: EJECUCIÓN DE METAS DEL VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR

En cuanto a la ejecución de metas físicas: Respecto a las acciones6 relacionadas a Diseño y Planeamiento de la Política en materia de Comercio Exterior (VMCE), y Conducción y Monitoreo del Desarrollo del Comercio Exterior (DNCE) para el I Semestre 2012, en su conjunto alcanzaron un porcentaje de avance del 89.3%. En relación a las APNOPs que se encuentran vinculadas a la entrega de bienes y servicios, para el I Semestre se alcanzó un avance del 99.1%. Asimismo, se logró un total de 76,965 beneficiarios7, entre empresas exportadoras, entidades públicas y privadas, Zonas Económicas Especiales, PYMEs, funcionarios, alumnos de educación técnica y superior, empresarios, asociaciones, entre otros; a quienes se les entregó 1,930 bienes y servicios (99.1%) como asesorías, charlas, Software, talleres, consultorías, foros, asistencias técnicas, entre otros.

En cuanto a la ejecución presupuestal: En relación a la ejecución presupuestal, las APNOPs vinculadas al Viceministerio de Comercio Exterior en su conjunto han asumido compromisos anuales al I Semestre por un total de S/.8,816,848, alcanzando un avance del 43.3% de su presupuesto.

6 Acciones que no se encuentran orientadas a la entrega de Bienes y Servicios sino mas bien se muestran como transversales a los objetivos, y que no presentan un beneficiario fácilmente identificable. 7 Ver cuadro N° 16: Resumen de la Programación Física y Presupuestal del Viceministerio de Comercio.

EJECUTADO


Acciones(6) 56 28 25 44.6 89.3 6,658,449 3,008,897 45.2

Bs y Ss 3,964 1,948 1,930 48.7 99.1 13,695,860 5,807,951 42.4

20,354,309 8,816,848 43.3Fuente: VMCE

Elaboración: OGPPD

APNOPs

Ejecución(%)

Ejecutado/PIM

PRESUPUESTO (S/.)

AVANCECATEGORÍA

PRESUPUESTALUnidad de medida


PROGRAMADO Presupuesto Institucional Modificado




3.2.1.1 LOGROS

La ejecución física programada por las unidades orgánicas del Viceministerio de Comercio Exterior ha dado como resultado los siguientes logros a nivel de objetivos específicos. Mejora de las condiciones de acceso a los mercados y establecer reglas y disciplinas claras para el intercambio comercial de bienes y servicios e inversiones. Las metas operativas alcanzadas por el Viceministerio de Comercio Exterior han dado como resultado los siguientes logros a nivel de objetivos específicos: Acuerdos suscritos (Aún no vigentes).

1. Acuerdo de Alcance Parcial de Naturaleza Comercial entre la República del Perú y la

República Boliviana de Venezuela. Se firmó el 7 de enero de 2012 2. Acuerdo Comercial entre el Perú y Colombia, por una parte, y la Unión Europea y sus Estados

Miembros. Se firmó el 26 de junio de 2012.

Acuerdos en Negociaciones

1. El AIC Perú – México entró en vigencia el 1 de febrero de 2012. 2. El AAE entre el Perú y Japón entró en vigencia el 1° de Marzo del 2012. 3. El ALC Perú – Panamá entró en vigencia el 1° de mayo de 2012. 4. El AAPNC entre la República del Perú y la República Bolivariana de Venezuela fue suscrito el

07 de enero de 2012. 5. El ALC entre la Unión Europea, Perú y Colombia se suscribió el 26 de junio de 2012. 6. Participación en la Reunión Mini-Ministerial informal OMC en Davos, Suiza (28 de enero) y en

la reunión ministerial de Comercio G-20 financiero en Puerto Vallarta, México (18-20 abril). 7. Participación en las reuniones de la Iniciativa para un acuerdo Plurilateral de Servicios en la

OMC, en Ginebra Suiza (21-23 marzo, 29-30 mayo, 29-30 junio) 8. Participación en la Reunión de Ministros de Comercio de APEC, en Kazán, Rusia (4-5 junio).

Lograr la inserción competitiva de bienes y servicios en los Mercados Internacionales.

Información y operatividad de herramientas para la facilitación del Comercio Exterior � Más de 2,000 beneficiarios, entre empresas exportadoras e importadoras, y entidades VUCE

que participaron en las mesas de ayuda para los servicios de la VUCE. � Más de 460 empresas exportadoras e importadoras, y entidades VUCE, beneficiados con el

establecimiento de líneas de comunicación entre la VUCE, y las entidades participantes del proyecto.

� Más de 200 beneficiarios, entre empresas exportadoras e importadoras y entidades VUCE, con la realización de18 talleres de capacitación a nivel nacional en el funcionamiento de la VUCE.

� 20 nuevos tipos de trámites implementados en la Ventanilla Única de Comercio Exterior – VUCE.



Supervisión de Zonas Francas y Ceticos.

� Se realizaron ocho visitas de supervisión operativa, realizadas a las Zonas Económicas Especiales; así como tres supervisiones complementarias.

� Se elaboró la propuesta de actualización y unificación de la normativa de las Zonas Económicas Especiales (CETICOS Y ZOFRATACNA).

� Se realizó un estudio para la adecuación de las Zonas Francas y CETICOS a la Norma ISO 28001.

� Se desarrolló un taller de capacitación y conversatorios de las áreas operativas de los CETICOS y ZOFRATACNA, en el marco de la Promoción del desarrollo de las Zonas Económicas Especiales.

� Se realizaron visitas de supervisión para la implementación de la ZEEDEPUNO y CETICOS Tumbes, así como la participación de los representantes del MINCETUR en directorios y juntas administrativas de ZOFRATACNA y CETICOS.

Cultura Exportadora � Capacitación a 500 docentes de Educación Básica Regular y Educación Técnico Productiva

en Callao y Lima Regiones, Arequipa, Puno, Moquegua y Junín. � Alumnos de Educación Básica Regular y Educación Técnico Productiva de 180 instituciones

educativas reciben conocimientos en materia de comercio exterior en las regiones de Ancash (Chimbote), Ayacucho, Callao, Huánuco, Huancavelica, Lima Regiones y Tacna.

� Obtención de auspicios valorizados en S/. 2 millones para el lanzamiento del concurso nacional de incentivo al Comercio Exterior y Turismo en Arequipa, Cusco, Junín, Lima Metropolitana, Lima Región, Piura, San Martín y Tacna.

Oferta Exportable � Monitoreo de la sistematización del PENX en las regiones restantes que cuentan con CERX

(Moquegua, Lambayeque, Huánuco, Junín, Piura y Lima Provincias. Se tiene previsto Puno, tumbes, Tacna, Arquipa y la Libertad)

� Desarrollo de la oferta exportable (olivo, quinua, cacao, mango, palmito, palta, tara, aguaymanto, páprika, granadilla, camu camu, uva; asi como de sus productos derivados)

� Fortalecimiento de la presencia comercial en las regiones mediante la creación del Centro de Información y capacitación y asistencia técnica en comercio exterior (Oficinas Comerciales Regionales – OCERX) para el desarrollo de la competitividad exportadora:

- Provincia de Coronel Portillo, Región Ucayali con una inversión de S/894,826. - Provincia de Tambopata, Región Madre de Dios con una inversión de S/. 1´000,785. - Elaboración de la Guía Metodológica para la formulación y evaluación de proyectos

de inversión pública aplicables al sector comercio exterior.

Difusión de los Planes Operativos de Mercados para los agentes vinculados al Sector � Se han realizado visitas de prospección y análisis de mercados in situ, con la finalidad de

alinear y actualizar los Planes Operativos de Mercado (POM) para Alemania (Berlín, Hamburgo), Japón (Tokio) y México (México D.F). Como resultado de estas reuniones, se dispone de datos e información actualizada sobre sectores, productos y empresas asociadas a las oportunidades comerciales que existen para la oferta exportable peruana en estos tres destinos priorizados, así como información para la elaboración de perfiles de Producto.

� Se colaboró en la coordinación de la agenda institucional para la EXPO Perú llevada a cabo en Guayaquil-Ecuador en el marco del Encuentro Empresarial Andino (se concretaron 1,500 citas de negocios, y que originaron USD$ 20 millones en negocios a ser cerrados en un plazo de 12 meses).

� Se participó en la misión comercial a Canadá, como parte del proyecto de cooperación “Promoción del Sector Agroindustrial en el Mercado de Canadá”, se participó en la misión



comercial a las ciudades de Montreal y Toronto, junto a siete empresas y asociaciones peruanas provenientes de Arequipa, Junín, Lima, Lima-provincias, Piura y San Martín, quienes sostuvieron más de 150 reuniones con 55 empresas importadoras, obteniendo para los próximos 12 meses un valor estimado de ventas de USD$ 1,9 millones.

� Se llevaron a cabo 7 talleres de sensibilización (en las regiones de Arequipa, Cusco, Junín, Lambayeque, Lima, Loreto y Piura), a los sectores público y privado relacionado al comercio exterior, sobre “Comercio y Medio Ambiente: Eco-eficiencia” capacitándose a 200 personas entre funcionarios públicos y empresarios.

� Se efectuaron 3 talleres de capacitación para PYMES incluyendo clínicas de consultas sobre los Acuerdos Comerciales con Estados Unidos y China en las regiones de La Libertad, Loreto y Piura, a fin de facilitar el acceso de las empresas peruanas en los mercados de destino y promover el aprovechamiento de dichos TLCs.

� Se difundieron 1,000 ejemplares de la Guía de Rutas de la Carretera Interoceánica Sur Perú-Brasil, en el marco del “Plan de Acciones Inmediatas para el Aprovechamiento Comercial y Desarrollo de la Carretera Interoceánica Sur”.

� Se participó activamente en los talleres denominados “Páprika: Buenas Prácticas Agrícolas para Acceder a Mercados Internacionales” desarrollados en Lambayeque y Lima-región, así como en el mes de abril en la “III Convención Internacional de Capsicum” en Ica.

� Se realizó la IV Reunión del Comité de Monitoreo de Comercio Perú – Brasil en mayo. � Se vienen llevando a cabo tres proyectos: (1) construcción y equipamiento de la planta de

producción de mango orgánico deshidratado en Chulucanas (Región Piura), beneficiando a 207 familias; (2) como parte del proyecto Un Pueblo, Un Producto (OVOP), remodelación y equipamiento del Centro de Producción de Textiles Artesanales en la Comunidad de Paracsha (Región Huánuco) beneficiando a 60 familias; y (3), ejecución de la planta procesadora de lácteos para los productores agropecuarios de San Juan de Collquejahua (Región Puno) beneficiando a 82 familias.

� Se llevó a cabo el Programa de Desarrollo de Políticas de Cluster, financiado por la CAF, dirigido a entidades públicas y privadas vinculadas al desarrollo del comercio exterior.

3.2.1.2 PROBLEMAS PRESENTADOS No obstante los logros alcanzados, en la realización de las actividades descritas se presentaron problemas que impidieron su desarrollo óptimo; los más resaltantes se señalan a continuación: � Modificación de la agenda pactada con la Oficina del Representante Comercial de los Estados

Unidos. � Los plazos en la adquisición de infraestructura para la ampliación de la operación del

componente de origen en la VUCE se aplazaron para el II semestre de 2012. � La falta de presupuesto hizo que se reasignara presupuesto disponible para actividades que

se realizan periódicamente. � Debido a problemas externos se demoró en el proceso de contratación para el desarrollo del

programa de Asistencia Técnica para mejorar el Acceso y Uso de Servicios Logísticos de parte de los exportadores.

� No se desarrolló la supervisión del estudio de pre inversión a nivel de perfil referido a la construcción del centro de exportación, transformación, Industrialización, comercio y servicios Zarumilla - CETICOS Tumbes, debido a que se tuvieron que modificar los TDR, la cual demoro el inicio de la actividad.



� No se realizó la elaboración y diagnóstico del Plan Integral Anual para el fortalecimiento de áreas operativas de CETICOS y ZOFRATACNA, debido a que se tuvieron que modificar los TDR, la cual demoro el inicio del proyecto.

� No se realizó el diagnostico de las necesidades de enseñanza técnica productiva y superior tecnológica de la familia Agroindustrial, debido a que no se llegó a firmar el convenio con el MINEDU, el cual brindará el marco para la realización del diagnóstico.

� No se realizó el desarrollo de un Portal de Cultura Exportadora. � La región Huánuco no formalizó el compromiso de donación del terreno para la construcción

del Centro de información de Comercio Exterior.

3.2.1.3 MEDIDAS CORRECTIVAS Para contrarrestar los efectos de los problemas mencionados se realizaron las siguientes medidas correctivas:

� Las fechas de las reuniones de los coordinadores del Acuerdo y de los diversos Comités han

sido reprogramadas. � Las actividades se reprogramaron para el II semestre de 2012; asi como también se

reprogramaron algunas actividades para el 2013. � La supervisión del estudio de pre inversión a nivel de perfil referido a la construcción del

centro de exportación, transformación, Industrialización, comercio y servicios Zarumilla - CETICOS Tumbes viene siendo realizada por profesionales de la DNC.

� Se subsanaron las observaciones al convenio, el cual ha sido enviado con las correcciones hechas por MINEDU que son incluir tanto a Comercio como Turismo.

� Se están realizando las coordinaciones para la implementación del Portal de Cultura Exportadora.



En el siguiente cuadro se muestra en detalle el cumplimiento de los APNOPs de las distintas unidades orgánicas del Viceministerio de Comercio Exterior para el período en análisis. CUADRO N° 15: RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTAL DEL

VICEMINISTERIO DE COMERCIO

Fuente: VMCE Elaboración: OGPPD

AVANCE (%)

I Sem4=(3/2)

Política Comercial que Dinamiza los Sectores

Económicos del paísAcciones 84 37 24 64.9

Participación activa en Foros de Integración Regional. Acción 54 24 8 33.3

Participación activa en Foros Multilaterales de Comercio. Acción 21 9 4 44.4

Negociación de Acuerdos Comerciales Bilaterales y

Plurilaterales.Acción 9 4 4 100.0

Actividades No Programadas Acción 8

Empresas exportadoras se benefician de acuerdos

comerciales en vigencia.Acciones 360 136 128 94.1

Participación en comisiones Administradoras. Acción 8 4

Difusión de las ventajas y alcances de los Acuerdos

Comerciales en vigencia.Acción 6 4 8 200.0

Supervisión y verificación en materia de Origen Acción 76 36 30 83.3

Atención a Consultas a empresas exportadoras y personas

naturales.Acción 270 92 90 97.8

Diseño y Planeamiento de la Política en materia de

Comercio ExteriorAcciones 36 18 15 83.3

Representación del País y la Institución. Participación 36 18 15 83.3

Entidades públicas y privadas cuentan con herramientas

y mecanismos que permiten el aprovechamiento de

oportunidades comerciales en mercados

Acciones 23 10 16 160.0

Elaboración de Estudios sobre mercados priorizados. 4 1 1 100.0

Capacitación especializada sobre mercados priorizados. Taller 10 5 13 260.0

Participación en foros de desarrollo de Comercio Exterior a

nivel Internacional.Acción 9 4 2 50.0

Sector Público, Privado y Sociedad Civil en General

desarrollan una Cultura ExportadoraAcciones 3,337 1,670 1,684 100.8

Difusión sobre oportunidades de Comercio Exterior para

sensibilizar a la población.Acción 3,162 1,659 1,671 100.7

Capacitación para promover la Cultura Exportadora. Acción 162 4 3 75.0

Fomento de Iniciativas de emprendimiento e investigación

formuladas.Acción 10 5 10 200.0

Elaboración de Estudios Relativos al Comercio Exterior. Estudio 2 1

Desarrollo e implementación de Plataformas Virtuales de

Monitoreo y Adiestramiento en Comercio Exterior.1 1

Las condiciones del país son competitivas en cuanto a

los mecanismos de facilitación de comercio exterior a los

cuales pueden acceder las empresas e instituciones que

forman parte del sector exportador

Acciones 36 36 30 83.3

Conclusión de la implementación de la primera etapa de la

VUCE.Acción 30 29 30 103.4

Desarrollo de Programas Financieros orientados al sector

exportador.Estudio 1 3

Desarrollo de programas de mejora de la competitividad

logística.Estudio 4 2

Realizar actividades de capacitación sobre facilitación de

comercio.Acción 1 2

Impulsar la inversión de empresas privadas en

determinadas zonas que por su condición económica

requieren de condiciones especiales

Acciones 53 31 27 87.1

Supervisión de las Zonas Económicas Especiales. Acción 21 19 17 89.5

Promoción del desarrollo de las Zonas Económicas

Especiales.Acción 32 12 10 83.3

Sector público y privado cuentan con herramientas

(capacitaciones, material, asistencia técnica) que les

permita identificar la Oferta Exportable existente y/o

potencial a nivel local y regional.

Acciones 70 27 20 74.1

Capacitación sobre herramientas para el fortalecimiento de la

Oferta Exportable.Acción 10 5 1 20.0

Asistencia Técnica al Sector público y privado para el

fortalecimiento de la Oferta Exportable.Acción 12 1

Apoyo a la implementación de los planes de exportaciones e

regiones priorizadas.Acción 16 5 6 120.0

Difusión sobre herramientas para el fortalecimiento de la

Oferta Exportable.Acción 32 16 13 81.3

Conducción y Monitoreo del Desarrollo del Comercio

ExteriorParticipación 20 10 10 100.0 55,701.00 12,541.35 20.2

Desarrollo de la Oferta de Servicios en Comercio Exterior

para las PYMES de Villa el SalvadorAcción 1 1 1 100.0 33,932.00

TOTAL Acciones 4,020 1,976 1,955 98.9 S/. 20,354,309.00 S/. 8,816,848.09 43.3

PROGRAMADOI SEMESTRE

(2)

2,465,687.00

ESTRUCTURA PRESUPUESTAL BENEFICIARIOS


(5)

PRESUPUESTO

APNOPs / ACTIVIDADESUNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD ANUAL

(1)


(3)

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

MODIFICADO (PIM)(6)

EJECUCIÓN AL I SEM

(7)


928,939.40 37.7

22.8341,109.651,494,519.00

6,602,748.00 2,996,355.88 45.4

69

1,393,004.00 536,498.60 38.5

73,450

1,827,510.00 830,858.99 20.5

3,450

70,000

2,802

2,924,133.00 1,175,750.83 24.6

2,802

122

1,096,612.00 505,522.45 10.590

32

291

2,460,463.00 1,489,270.94 43.4

24

7

260

300

76,965




3.2.2 VICEMINISTERIO DE TURISMO

El Viceministerio de Turismo está conformado por:

� Despacho del Viceministerio de Turismo. � Dirección Nacional de Desarrollo Turístico. � Dirección Nacional de Turismo. � Dirección General de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas. � Dirección Nacional de Artesanía. � Dirección de CITEs de Artesanía y Turismo.

Las acciones relacionadas a las unidades orgánicas de Comercio Exterior están contenidas dentro de las APNOPs. En ese sentido, el siguiente cuadro nos muestra en resumen los resultados obtenidos para el período en análisis:

CUADRO N° 16: EJECUCIÓN DE METAS DEL VICEMINISTERIO DE TURISMO

En cuanto a la ejecución de metas físicas: Respecto a las acciones8 que se encuentran relacionadas a Diseño y Planeamiento de la Política en materia de Turismo, para el I Semestre 2012, se llevaron a cabo un total de 67 acciones, alcanzando un porcentaje de avance del 109.8%. Asimismo, respecto a las acciones vinculadas a las APNOPs que se encuentran relacionadas a la entrega de bienes y servicios, para el I Semestre se logró alcanzar un avance del 128.9%. En ese sentido, se alcanzó un total de 13,436 beneficiarios9, entre artesanos, prestadores de servicios, entes gestores, docentes, actores locales y vinculados, alumnos e instituciones educativas; a quienes se les entregó 9,317 bienes y servicios, como asistencias técnicas, manuales, talleres, estudios, cursos, capacitaciones, obras teatrales, charlas, entre otros.

En cuanto a la ejecución presupuestal: En relación a la ejecución presupuestal correspondiente a las APNOPs en su conjunto, fue de S/.27,381,074, alcanzando un avance del 55% de su presupuesto.

8 Entendiéndose como aquellas acciones que no se encuentran orientadas a la entrega de Bienes y Servicios sino mas bien se presentan como transversales a los objetivos, y que no presentan un beneficiario fácilmente identificable. 9 Ver cuadro N° 18: Resumen de la Programación Física y Presupuestal del Viceministerio de Turismo.

EJECUTADO


Acciones(8) 123 61 67 54.5 109.8 9,002,574 4,933,969 54.8

Bs y Ss 15,101 7,227 9,317 61.7 128.9 40,820,100 22,447,105 55.0

49,822,674 27,381,074 55.0

APNOPs


Presupuesto Institucional Modificado


PRESUPUESTO (S/.)

Ejecución(%)

Ejecutado/PIM

Unidad de medida

AVANCEPROGRAMADO


Fuente: VMT

Elaboración: OGPPD



3.3.2.1 LOGROS

Los resultados mostrados en Turismo han permitido los siguientes logros a nivel específico:

3.3.1.1 Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad. � En producto y desarrollo de destinos turísticos:

• El Viceministerio de Turismo viene liderando la actualización del Plan Estratégico Nacional de Turismo al 2021, para lo cual ya se han realizado 06 talleres macro regionales en Lima, Arequipa, Puno, Chiclayo, San Martín y Huánuco.

• Asistencia Técnica en Planificación Turística en Ruta Moche, Playas del Norte, Paracas – Nasca, Arequipa, Río Amazonas. Dicha asistencia técnica consta de asesoramiento para la elaboración de planes de desarrollo con enfoque turístico, apoyo para la identificación de proyectos de inversión pública y privada, actualización de planes regionales, desarrollo de capacitaciones para la mejora de los servicios turísticos.

• Desarrollo de la Guía Metodológica para elaboración de Planes de Desarrollo turístico local, la cual será utilizada para capacitar a nivel nacional a las diferentes autoridades y gestores de turismo locales.

• Asimismo, se viene implementando acciones para el desarrollo de productos turísticos en los diferentes Destinos Turísticos, es así que se tiene previsto el lanzamiento de las siguientes rutas turísticas: � Ruta del Pisco (Agosto 2012) � Ruta de Aves (2013) � Ruta Textil (2013) � Ruta del Café (2013) � Ruta del Cacao (2013)

• Conferencia Internacional “Rol de los Municipios en el Desarrollo y Seguridad Turística en las Américas”.

� Promoción de la Inversión Pública y Privada

• Estudios de mercado para oportunidades de inversión turística: • Moquegua: Implementación hoteles 3, 4 y 5 estrellas • Tacna: Implementación de hoteles 3, 4 y 5 estrellas, así como de un centro de recreación. • Desarrollo de estrategias para el desarrollo del turismo termal en Perú. • Estudio de mercado del segmento “Golf” en el sector turismo en Perú. • Elaboración de planes de negocios de índole turístico, respecto a la oportunidad de

negocio de un Establecimiento de Hospedaje en zonas aledañas a fuentes termales: Cajamarca (2 proyectos), Cusco (2 proyectos), Arequipa, Lima y Tacna.

• Se logró consolidar al Perú como sede de la feria Termatalia (única feria de turismo termal en el mundo) – se llevará a cabo en setiembre 2012.

• Se logró consolidar al Perú como sede de la feria SAHIC (Oportunidades de Inversión Hotelera en Sudamérica) – se llevará a cabo en Setiembre 2012.

• Articulación sectorial con Pro Inversión para el apoyo en el desarrollo de planes de negocio para ciudades priorizadas dentro de los destinos turísticos (Pacasmayo, Arequipa, Huanchaco y otras)

• Elaboración de estudios de pre inversión para los proyectos: � Acondicionamiento Turístico - Pueblo Histórico de Zaña: Ejecución del Proyecto S/.

3.000.000 � Acondicionamiento Turístico - Ruta del Pisco (Ica): Ejecución del Proyecto S/.

8.815.000



• Proyectos en fase de elaboración de expediente técnico : � Santuario Histórico Bosque de Pómac Ejecución del Proyecto S/. 4.927.000 – 2013 � Huaca Rajada Ejecución del Proyecto S/. 8.003.000- En proceso de ejecución � Circuito Norte de la Reserva Nacional de Paracas. S/. 23.566.000 (en proceso de

ejecución)

� Calidad Turística

• Actualmente, el Plan Nacional de Calidad Turística viene desarrollando dos programas de calidad: EL SISTEMA DE APLICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS - SABP y el PROGRAMA DE MEJORA DE GESTIÓN EMPRESARIAL – MGE, ambos a través de un Convenio de colaboración Interinstitucional suscrito con el Centro de Formación en Turismo – CENFOTUR cuya vigencia es hasta diciembre 2012.

• En el marco del SISTEMA DE APLICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS – SABP se atendieron a las regiones de: La Libertad, Lambayeque, Piura, Loreto, Lima Metropolitana, Lima (Provincias), Tacna e Ica, obteniendo los siguientes resultados: � Capacitaciones: 214 (Hospedaje, restaurantes, y transporte turístico acuático). � Asistencias técnicas: 140 (Hoteles y restaurantes).

• En el marco del PROGRAMA MEJORA DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL – MGE, se actuó en las siguientes regiones: La Libertad, Lambayeque, Loreto, Lima Metropolitana, Lima (Provincias), Tacna, Ica, Amazonas, Arequipa y Piura. � Capacitaciones: 235 (Establecimientos de hospedaje y restaurantes).

• Otras actividades de capacitación se desarrollaron en la Ruta del Pisco (ICA), referente a buenas prácticas para la atención de clientes dirigido a 35 empresarios de turismo y asistencia técnica en Manipulación de Alimentos a establecimientos que expendan comidas y bebidas.

• Posteriormente, fue ejecutada una réplica del taller de capacitación en buenas prácticas para atención de clientes para 31 empresarios prestadores de servicios turísticos del distrito de Ica, perteneciente a la Ruta del Pisco. Del mismo modo, fue ejecutado un taller similar en la zona El Chaco, distrito de Paracas, el que convocó a 35 empresarios del sector.

• Adicionalmente, durante este periodo se llevó a cabo la transmisión radial del Programa de Mejora de Gestión Empresarial – MGE, a través del programa Turismo Nacional, de Radio Nacional. El espacio se realizó en cinco sesiones y fue transmitido los días domingos en horario de 6 a 7 de la noche. En este programa radial se desarrollaron temas y estudios de casos referentes a la gestión de las empresas turísticas.

• Se realizó el “I Curso de Formación de Facilitadores del Sistema de Aplicación de Buenas Prácticas” con el apoyo del Proyecto “Destinos del Perú” de la Cooperación Swisscontact y ejecutado por el CENFOTUR. En esta acción también apoyaron las Organizaciones de Gestión de Destino Puno, Cusco, Arequipa y la Noramazónica.

• Dentro de las actividades de la Marca Q PERÚ CALIDAD TURISTICA, se obtuvieron los siguientes resultados: � Comité de Normalización en Turismo, se aprobó la NTP 500.011.2012 TURISMO.

Servicio de alojamiento en la clase hostal, firmado el 21 marzo de 2012. � Se capacitó a 103 hoteleros sobre los requisitos exigidos en el Sistema de Gestión

de Calidad contemplados en la Norma Técnica Peruana 500.005.2010. TURISMO. Servicio de alojamiento en la clase hotel.

� Se capacitó a 65 hoteleros en la elaboración del Manual de Calidad y Procedimientos exigido en la Norma Técnica Peruana 500.005.2010. TURISMO. Servicio de alojamiento en la clase hotel.



� Se capacitó a 24 hoteleros como auditores internos, requisito exigido en la Norma Técnica Peruana 500.005.2010. TURISMO. Servicio de alojamiento en la clase hotel.

� El INDECOPI emitió la Resolución N°010212-2012-DSD-INDECOPI, inscribiendo en el Registro Multiclase de marca de Producto y/o Servicio de la Propiedad Industrial a favor del MINCETUR, la marca Q PERU CALIDAD TURISTICA SERVICIO CERTIFICADO CON LA NTP.

� Programa Nacional de Turismo Rural Comunitario:

• El Programa de Turismo Rural Comunitario se viene desarrollando en 13 regiones a nivel nacional con un total de 65 emprendimientos y ha buscado generar la incorporación de 3000 negocios turísticos gestionados en zonas rurales con participación local, de base Comunitaria, generando 30000 puestos de empleo y contribuyendo con más de EE.UU. $ 2 000,000.00 a la economía rural del Perú.

• Reconocimiento al aporte de la REDTURC TITICACA (29 Asociaciones) por su contribución a la Política de inclusión del sector, con la dotación de servicio de Agua Caliente mediante la instalación de termas solares y la distribución de balones de oxígeno.

• Dotación de termas solares a 25 familias del emprendimiento de Sibayo en el destino Valle de Colca.

• Culminación exitosa del primer Concurso Nacional de Innovación y Buenas Prácticas en Turismo Rural Comunitario denominado INNOVATRC. Contó con la participación de 139 iniciativas de 18 regiones del Perú, como resultado 20 finalistas que fueron premiados con pasantías nacionales, becas de capacitación, asistencia técnica, equipos multimedia, entre otros por un monto de US$ 50,000.00.

• Culminación exitosa del Proyecto TURURAL (2007 – 2011), ejecutado con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo -AECID, con un financiamiento alrededor de $ 1490,000.00 dólares.

• Participación del Turismo Rural Comunitario en Ferias Internacionales de Turismo. • Realización de pasantías a nivel nacional entre emprendedores de los diferentes

emprendimientos de turismo rural comunitario priorizado por el programa. • Realización del I Workshop Nacional de Turismo Rural Comunitario, permitiendo una

plataforma de negociación entre Emprendedores de TRC y agentes de intermediación (Agencias de Viajes y Turismo, y Tour operadores), posibilitando la generación de más de medio millón de soles en negocios durante el primer año.

� Sostenibilidad Turística:

• Se realizó el II Seminario – Taller en materia de Gestión de Riesgos y Prevención de Desastres en la Ruta Moche, cuyo objetivo fue sensibilizar a los prestadores de servicios turísticos (restaurantes, hoteles, etc.) en prevención y respuesta ante la ocurrencia de desastres. Asistieron 70 profesionales que laboran en diversas empresas del sector, autoridades de las DIRCETUR Lambayeque y La Libertad, INDECI Lambayeque y del Museo Tumbas Reales.

• Se viene ejecutando los 04 proyectos de inversión pública, en el marco del Convenio de Cooperación Interinstitucional, suscrito entre el MINCETUR y SERNANP con la entrega de camionetas, equipos de comunicación y la construcción de casetas de seguridad.

• Se ha formulado la Guía Introductoria de Buenas Prácticas de Gestión del Riesgo de Desastres en el Sector Turismo, y el Manual de Buenas Prácticas Ambientales para Restaurantes, que se emplearán en las capacitaciones a realizar en las regiones: La Libertad, Lambayeque, Loreto, Puno, Madre de Dios y Tumbes.



� Desarrollo y Promoción Artesanal: • Organización para el proceso de conformación del Consejo Nacional de Fomento

Artesanal. • Fortalecimiento institucional del sector en las regiones bajo la conformación de los

Consejos Regionales de Fomento Artesanal en todas las regiones y Lima Metropolitana. • Se ha promovido la imagen de la artesanía peruana en la presentación Kaypi Perú

organizada por el MUSEO SMITH SONIAN en Washington DC - EEUU, beneficiando a 82 artesanos quienes expusieron sus productos en los ambientes de este museo.

• Se ha promovido el desarrollo de 105 artesanos de la rivera del Rio Amazonas, propiciando su desarrollo económico local.

• Participación de 9 regiones amazónicas y 14 etnias nativas del país y presencia de 85 artesanos de dichas etnias en la Feria Arte Nativa 2012, logrando ventas por más de S/. 200,000.00 Nuevos Soles.

• Se generó un inventario de acuerdos, requisitos, procedimientos de identificación de mercadería, documentos exigibles (reglas de origen) para los acuerdos con EE.UU, Canadá y Singapur para la exportación de productos artesanales.

• Se ha identificado las líneas artesanales a priorizar, para las excepciones en los tratados de libre comercio y la identificación de los productos, mercados, acuerdos, reglas y excepciones para el sector artesanía en el marco de los tratados de libre comercio.

• 60 artesanos certificados por el MINCETUR y la Universidad Nacional Tecnológica del Cono Sur, bajo el Programa de Fortalecimiento de Capacidades en TICs para Artesanos Inscritos en el Registro Nacional del Artesano en las regiones de Puno y Ayacucho.

• Mejora en la organización y competitividad del Distrito de Pisac-Cusco a través de la implementación de asistencias técnicas bajo la metodología organizativa de círculos de calidad con un total de 90 artesanos beneficiarios.

• Se tuvo la participación de 20 regiones, en la celebración por el Mes de la Artesanía Peruana, donde se condecoró a 3 artesanos de un total de 60 postulantes para el Premio Nacional Amauta de la Artesanía Peruana y 10 de un total de 25 artesanos para la imposición de la medalla Joaquín López Antay en reconocimiento a su trayectoria artístico artesanal, este último en coordinación con el Congreso de la República.

� Centros de Innovación Tecnológica de Artesanía y Turismo - CITEs: • Mediante Resolución Viceministerial N° 048-2012-MINCETUR/VMT se aprueba los

“Lineamientos para la elaboración y monitoreo de proyectos de innovación tecnológica en artesanía y turismo – Año 2013” los cuales permiten la modernización del enfoque en la entrega de la subvención para el financiamiento de proyectos específicos de innovación tecnológica en artesanía y turismo, para incluirse en el presupuesto público del año 2013.

• Se viene avanzando con la Directiva específica para la rendición de cuentas de fondos entregados en la modalidad de subvención de la DCITEs.

• Se promovió la sensibilización de la población artesanal respecto a los beneficios de la Innovación Tecnológica en Artesanía y Turismo: incremento de la competitividad a través de la mejora en la calidad y productividad y de la diferenciación y generación de nuevos productos y diseño, llevada a cabo en el distrito de Hualhuas y en la provincia Constitucional del Callao.

• Presentación y promoción de innovaciones tecnológicas en el marco de la Feria Perú Mucho Gusto - Macro Región Sur.

• Se han firmado 05 convenios de subvención 2012 entre el MINCETUR y los CITEs: Utcubamba Amazonas, Textil Camélidos Huancavelica, Joyería Catacaos, Camélidos Sudamericanos y Cerámica Chulucanas.

• Se viene coordinando la elaboración y firma de los convenios de subvención con los CITEs Peletería Sicuani, Joyería Koriwasi.



• Se ha firmado 01 Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MINCETUR y el Gobierno Regional del Departamento de Piura, para el financiamiento y ejecución del proyecto de inversión pública denominado “Mejoramiento de la Actividad Artesanal Integrándola al Turismo en el Distrito de Catacaos, Provincia Piura”.

• Se está gestionando y monitoreando las siguientes consultorías para: � Sistematizar las acciones de supervisión y monitoreo a los CITEs de Artesanía y

Turismo del MINCETUR. � Evaluar el sistema de gestión y monitoreo de los CITEs de Artesanía y Turismo del

MINCETUR � Revisión y seguimiento de la obra "Mejoramiento de la actividad artesanal en el

distrito de Quinua - CITE Quinua" � Revisión y seguimiento de la obra "Centro de Innovación Tecnológica (CITE)

Turístico Artesanal Pucará" � Verificar las especificaciones técnicas, la instalación, funcionamiento de maquinaria,

equipos y herramientas de taller de orfebrería, instaladas en proyecto CITE Ayacucho

� Verificar las especificaciones técnicas, la instalación, funcionamiento de maquinaria, equipos y herramientas de los talleres de tejido en telar, talabartería y peletería, en proyecto CITE Ayacucho.

� Revisar los expedientes técnicos de los proyectos Callao, Eten y Pucará. � Elaboración de los expedientes técnicos de los proyectos Áncash, Iquitos y

Apurímac. � Elaborar el Plan de Innovación. � Guía Metodológica para asignación de proyectos de innovación.

Fortalecer las capacidades institucionales y de recursos humanos vinculado al Turismo y a la Artesanía.

� Viceministerio de Turismo • Participación en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) – España 2012; el cual se

llevó acabo del 30 de enero al 03 de febrero de 2012. • Participación en la 39 reunión Tourism Working Group – 39 TWG (Rusia), en marco del

APEC. • Participación en la conferencia “Hotel Opportunities Latin América” – HOLA (EUA) 2012,

del 08 al 10 de mayo; diseñada para reunir a ejecutivos de hotel, inversionistas, prestamistas y la comunidad profesional quien está interesada en hacer tratos en mercados de hoteles líderes mundiales de América Latina, generando nuevas oportunidades y negocios.

• Conferencia Internacional: “Rol de los municipios en el desarrollo turístico de las Américas y Seguridad Turística en las Américas”, del 18 al 20 de junio – Lima.

• Participación en la VII reunión de Ministros de Turismo de APEX – 7 MM – Rusia en el mes de julio; cuyo tema de trabajo es promover un turismo responsable, sostenible y accesible para todos, buscando el crecimiento económico a un desarrollo incluyente y a la sostenibilidad ambiental.



� Seguridad Turística • Al I Semestre se tienen instaladas diecinueve (19) Redes Regionales de Protección al

Turista: Amazonas, Ancash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Puno, San Martín, Tumbes y Ucayali, quedando pendientes para este año la instalación de cuatro (04) Redes Regionales de Protección al Turista, la de Lima Provincia, Moquegua, Pasco y Tacna.

• Se realizó en el mes de junio el I Congreso Nacional: Rol de los sectores del Estado vinculados al Desarrollo y Seguridad Turística; cuya finalidad es el fortalecimiento de la policía de Turismo (DIRTUPRAMB); en el cual se trató el tema de dirigir, controlar y supervisar las operaciones policiales de prevención e investigación como resultado de las actividades de turismo y la protección a los turistas.

� Conciencia y Cultura Turística:

• Realización de 3 encuentros Macro Regionales de Cultura Turística en la zona Nor Amazónica, zona Centro y zona Sur en coordinación y asistencia de las Direcciones Regionales de Comercio Exterior y Turismo.

• Realización de Campañas de Mantenimiento y Reforzamiento de Cultura Turística en medios radiales a nivel nacional y a nivel local, focalizando el mensaje de “Crece el turismo, crece el Perú”, e incentivando el buen trato al turista extranjero. El mensaje fue incorporado en cada una de las regiones con cierres regionalizados (Ej. Crece el Turismo, crece Ayacucho; Crece el turismo, crece Pucallpa, etc.).

• Lanzamiento de la Campaña Integral de Cultura Turística 2012, realizada bajo el lema de “Crece el turismo, crece el Perú” con motivo Amazonía e incentivando el buen trato al turista nacional, el orgullo por lo nuestro y el turismo responsable. La campaña tiene una exposición a nivel nacional en medios de TV, radio y vía pública desde junio hasta agosto.

• La Campaña Integral de Cultura Turística 2012 también ha sido presentada a nivel regional en Pucallpa (15 de junio) y Tarapoto (22 de junio), contando con el apoyo y coordinación de las respectivas Direcciones Regionales de Comercio Exterior y Turismo.

� Prevención de la explotación sexual de Niños, Niñas y Adolescentes en el ámbito del

Turismo-ESNNA: • Se realizó el “Foro Macroregional del Centro sobre Prevención de la explotación sexual

de niñas, niños y adolescentes, en el ámbito del turismo”, evento que se desarrolló en la ciudad de Huancayo. Además, en dicha oportunidad se presentó la Obra Teatral “Voces en el Silencio” sobre prevención de la explotación sexual de niños y adolescentes.

• Viajes de capacitación dirigido a prestadores de servicios y autoridades a Tumbes, Trujillo, Puerto Maldonado, Iquitos, Trujillo, Huánuco, Cusco, Arequipa, Piura, Pucallpa, San Martín (Moyobamba y Junín (Huancayo).

• A la fecha se tiene más de 500 códigos de conducta, a nivel nacional.

� Facilitación Turística: • Se realizaron actividades de Facilitación Turística con apoyo de la Dirección de Marca

País, instalando elementos de la Marca País en las fronteras de Tumbes (CEBAF), Madre de Dios (Iñapari) y actualmente está en marcha el proyecto de instalación de los elementos en Puno (Desaguadero y Kasani).

• Actualización y traducción de la “Guía Esencial para el Turista que visita el Perú” en portugués, francés y alemán en versiones impresas y digitales. y reimpresión actualizada en inglés y español.



• Se han liderado las coordinaciones para definir la necesidad y metodología de implementación de un Sistema de información anticipada sobre Pasajeros, del grupo de trabajo entre MINCETUR, DIGEMIN, ADUANAS, DIGIMIN, DGAC, PNP, Viceministerio de Orden Interno, IATA, AETAI y LAP a fin de lograr el compromiso de los involucrados y decisión de puesta en marcha del proyecto.

• Diagnóstico de la situación actual de los puertos de Callao y Matarani, que incluye propuesta de implementación de acciones de facilitación turística, asimismo se vienen desarrollando acciones que permitan el funcionamiento del embarcadero de Juli para fines turísticos.

• Elaboración de propuesta de convenio con el Ministerio del Interior a fin de brindar colaboración para la mejora de la atención en los principales puntos fronterizos con importante flujo turístico.

• Fortalecimiento de las capacidades en Facilitación Turística a las Direcciones Regionales de Comercio Exterior y Turismo - DIRCETUR Tacna, Puno, Huancavelica, Ica, Ayacucho, Apurímac, Cusco y Arequipa.

� Autorización, Supervisión y Control de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas:

• Se destruyeron más de 871 máquinas tragamonedas, de las cuales 628 eran destinadas a menores de edad y 243 fueron las comisadas en salas informales.

• Como parte de la labor de fiscalización y control, se realizaron 2,572 inspecciones técnicas a salas de juego de casino y máquinas tragamonedas autorizadas a nivel nacional, destacan los operativos de comiso y destrucción de máquinas dirigidas a menores de edad, y las 650 veedurías que permitieron constatar las importaciones de los bienes relacionados a la actividad y los operativos de clausura por explotar salas de juegos informales.

• Se sensibilizaron a 2,829 personas contra los efectos de la Ludopatía generada por los juegos de máquinas tragamonedas a través de charlas dirigidas a escolares, maestros, padres de familia y comunidad en general. Estas capacitaciones continuarán en los distritos más poblados de las siguientes ciudades: Lima (San Martin de Porres, Callao, Rímac, Ventanilla, Chincha, Cañete, Villa el Salvador, Chorrillos, San Juan de Lurigancho, Carabayllo y Los Olivos); así como en diversas ciudades del interior (Cañete, Carhuaz, Yungay, Caras y Huancavelica).

• Se capacitó a 152 personas entre magistrados, PNP, Ministerio Público y personal jurisdiccional, de Abancay y Huaraz, sobre la legislación de la actividad de juegos de casino y máquinas tragamonedas.

• Se atendieron más de 3,196 solicitudes de procedimientos administrativos orientados a la actividad de juegos de casino y máquinas tragamonedas.

• En mayo se inició la ejecución contractual, para el desarrollo del proyecto “Solución Informática Integral para el control de la actividad de juegos de casino y máquinas tragamonedas”.

3.2.2.3 PROBLEMAS PRESENTADOS

Durante el I semestre del 2012, se presentaron problemas que impidieron desarrollar óptimamente las actividades del Sector, los más resaltantes se señalan a continuación:

� En producto y desarrollo de destinos turísticos • La Programación propuesta sobre la base del POI de la DDPT para el 2012, fue variada a

petición de las DIRCETURes por colisionar con compromisos de otros eventos asumidos con anterioridad a la programación del POI.

• La ejecución de la Sistematización y codificación de consultorías 2007 – 2011, se prolongó hasta después del I Trimestre, debido a su complejidad.



• La programación de los talleres estuvo ligado a la programación de Cenfotur como ejecutor de los programas.

� Programa Nacional de Turismo Rural Comunitario • Se adelantaron las actividades por fechas de ejecución de ferias y aprovechando la

temporada baja en turismo. Asimismo, el presupuesto fue reasignado a actividades reprogramadas.

• Se presentaron demoras en la coordinación con los gestores para definir el plan de asistencia técnica.

� Desarrollo y Promoción Artesanal • No se priorizó el desarrollo de la identificación de la lista de materias primas protegidas

en la fecha programada, actualmente no se cuenta con presupuesto para su ejecución. • El evento de información para el lanzamiento del programa textil Alpaquero se postergó

debido que no se ha finalizado el estudio de Pre-inversión. • Efectos colaterales sociales posteriores a las inundaciones debido a los cambios

climatológicos en la región Loreto, específicamente en 4 comunidades ribereñas de la zona de intervención de la consultoría, impidieron el desarrollo de la asistencia técnica en gestión, diseño y procesos Río Amazonas.

• Debido a un corte presupuestal en la actividad durante reprogramación del POI no se pudo realizar el evento de información para el lanzamiento del programa Ruta Moche.

• No se concretó la organización de los talleres programados para el II Trim, debido a que no se cuenta con la Metodología para la Elaboración de los Planes Estratégicos Regionales para el sector artesanal, el estudio no se concreto por priorización presupuestal.

� Centros de Innovación Tecnológica de Artesanía y Turismo CITEs • No se llevó a cabo el desarrollo en Piezas Únicas de Torneados en Madera, los Cursos

Talleres: Elaboración de Diseños en Torneados en Madera, de Diseños en Bisutería, Motivación, Liderazgo y Autoestima, debido a demoras en los trámites documentarios VMT.

� Sostenibilidad Turística: • Se contó con escaso personal en la Dirección de Medio Ambiente y Sostenibilidad

Turística. Asimismo, se recibieron encargos adicionales de la Alta Dirección, lo cual implicó el empleo de los recursos humanos, logísticos y financieros disponibles.

� Calidad Turística:

• Se presentó demoras para la entrega de la Guía Metodológica del MGE. • La Guía para la aplicación de la Norma Técnica de Hoteles se retrasó debido a que debió

pasar por aprobación del Comité Técnico en Turismo. • Debido a correcciones en la elaboración del manual de buenas prácticas, se retrasó la

presentación del Manual de Buenas Prácticas para la Ruta del Pisco.

� Conciencia y Cultura Turística • No se desarrollaron los talleres de técnicas debido a la falta de personal CAS en el área

de Cultura Turística.

� Facilitación Turística • Se propuso suscribir un convenio interinstitucional MINCETUR - MININTER, a fin de

proporcionar equipos informáticos a las principales fronteras de flujo turístico, sin embargo a la fecha MININTER no brinda especificaciones técnicas para concluir las negociaciones del convenio y proceder con la suscripción del mismo.



• Existieron problemas en el proceso de cotización interna, para la elaboración de materiales de difusión de facilitación turística.

• Se realizaron diversas recomendaciones a las entidades competentes en Facilitación Turística. Sin embargo, dichas recomendaciones no lograron ser implementadas debido a que su ejecución depende en su mayoría de la decisión de dichas entidades, la cual no resultó favorable.

3.2.2.3 MEDIDAS CORRECTIVAS

Las soluciones a los problemas presentados son los siguientes:

• Se han efectuado coordinaciones fijando nuevas fechas con los mismos titulares de las DIRCETURes y los Directores de Turismo.

• Se adelantó la ejecución de las pasantías programadas a beneficio de los emprendedores.

• Presentación de la pasantía para capacitaciones a Emprendedores de TRC a través de metodología de intercambio de experiencias en Destino y fuera del Destino como proyecto a financiarse con fondos de la OEA.

• Debido a que no se puede concretar las actividades propuestas para el desarrollo del evento de información para el lanzamiento del programa Ruta Moche, en los meses programados se plantea realizar un estudio para elaborar la línea de base en el mes de noviembre, en ese sentido se coordinará con la municipalidad para el desarrollo del evento para el IV Trim.

• Se programa tener la metodología para el mes de septiembre, los talleres temáticos Macro Regionales Promo artesanía para Concertación Pública Privada serán ejecutados el IV Trim.

• Se vio por conveniente realizar la reprogramación de actividades en el Plan Operativo 2012, a consecuencia de que no se pudieron realizar algunas actividades producto de las demoras en los trámites documentarios, VMT.

• Se contrató un nuevo personal CAS, con experiencia en evaluación de instrumentos de gestión ambiental.

• La contratación del servicio de impresión de la Guía Metodológica del MGE fue reprogramada de marzo para mayo. Debido a la revisión interna del documento.

• La consultoría contratada para la elaboración de la Guía para la aplicación de la Norma Técnica de Hostales fue reprogramada de marzo para junio/La impresión fue reprogramada de marzo para septiembre.

• Fueron efectuadas las correcciones necesarias (terminología, contenido del documento) para la elaboración del Manual de Buenas Prácticas para la Ruta del Pisco.

• Se convocó el nuevo proceso CAS para atender las actividades que no se pudieron desarrollar, como el taller de Sensibilización a Direcciones Regionales en materia de ESNNA.

• Mediante oficio, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo reiteró la solicitud de brindar la información solicitada al Ministerio del Interior.

• Se escogió proveedor que ofrecía mayores beneficios para la elaboración de materiales de difusión de facilitación turística.

• La Dirección Nacional de Turismo ha coordinando con la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERU, la implementación de elementos y letreros representativos de la Marca País en las principales fronteras del Perú: Santa Rosa- Región Tacna, Kasani y Desaguadero- Región Puno y Centro Binacional de Atención Fronteriza CEBAF - Región Tumbes.



En el siguiente cuadro se muestra en detalle el cumplimiento de los APNOPs de las distintas unidades orgánicas del Viceministerio de Comercio Exterior para el período en análisis. CUADRO N° 17: RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTAL DEL

VICEMINISTERIO DE TURISMO

AVANCE (%)

I Sem4=(3/2)

Diseño y Planeamiento de la Política en materia de

TurismoAcciones 123 61 109.8

Participaciones APEC/VMT y otros Acción 65 32 106.3

Red de Protección al Turista Acción 35 17 123.5

Documentos relacionados al Planeamiento Estratégico y

Presupuesto del VMTAcción 23 12 100.0

Entes Gestores (Público-Privado) con capacidades de

Gestión para el desarrollo de destinos turísticos.Acciones 310 153 101.3

Asesoramiento técnico para el desarrollo en Gestión turística. Acción 154 87 93.1

Asesoramiento técnico para el desarrollo de proyectos de

inversión pública.Acción 41 14 107.1

Asesoramiento técnico para la promoción de la inversión

privada.Acción 24 9 33.3

Desarrollo y evaluación de instrumentos que promueven la

mejora de la actividad turística en zonas de patrimonio natural

y/o cultural.

Acción 5 2

Ejecución de Programa de Capacitación a GR y GL en

transferencia de funciones (gestión de servicios y ambiental).Acción 21 10 90.0

Proceso de Certificación ambiental en proyectos de inversión. Acción 4 4 100.0

Fortalecimiento de Capacidades en Promoción de Inversión

Pública, Privada y Gestión Turística.Acción 61 27 159.3

Entidades públicas aseguran condiciones adecuadas

para el ingreso, permanencia y salida de visitantes al

país.

Acciones 49 26 107.7

Realizar coordinaciones interinstitucionales para mejorar el

servicio en el ingreso, estadía y salida de visitantes y sus

bienes al país.

Acción 35 19 115.8

Realizar capacitaciones a los Gobiernos Regionales y

Locales en temas de Facilitación turística.Acción 2 1 100.0

Elaborar y distribuir Material de Facilitación Turística Acción 10 4 100.0

Elaborar Diagnósticos Situacionales de Facilitación turística Estudio 2 2 50.0

Emprendedores de Turismo Rural Comunitario

Fortalecidos en Gestión Turística y EmpresarialAcciones 100 15 200.0

Capacitar y otorgar asistencia técnica Acción 74 14 214.3

Promocionar el Turismo Rural Comunitario - TRC Estudio 26 1

Población informada y que promueve el turismo

sostenible.Acciones 79 36 122.2

Asistencia técnica y capacitación en la planificación y gestión

de la cultura turística.Acción 44 24 75.0

Promoción y difusión de la cultura turística a nivel nacional . Acción 21 10 140.0

Acciones de implementación y seguimiento de las

actividades de cultura turística.Acción 14 2 550.0

Actividades no programadas Acción 1

Prestadores Turísticos Regulados y Fiscalizados en la

Actividad de Juegos de Casinos y Máquinas

Tragamonedas.

Acciones 13,828 6,656 129.6

Control y fiscalización de la actividad de juegos de casino y

máquinas tragamonedasAcción 5,528 2,682 99.1

Realizar las veedurías de importaciones de bienes

relacionados con la explotación de Juegos de Casino y

Máquinas Tragamonedas.

Acta

Levantada960 480 135.4

Realizar intervenciones de clausura y comiso Acción 62 25 40.0

Desarrollo de una Solución de Gestión de Procesos de

Negocios y Registro de Máquinas tragamonedasSoftware 1

Labores procesales de defensa del estado. Acción 4,567 2,135 98.8

Realizar Capacitación a Jueces Sobre el Funcionamiento

Ilegal de Casinos y Tragamonedas. Charlas 8 4 50.0

Evaluación y autorización de solicitudes de los Administrados. Expediente

atendido2,702 1,330 240.3

2,110

14

1,269,189.67

55.96,201,870.5511,103,380.00

44

18

4

1

1

36.43,491,494.00

9

3

EJECUCIÓN AL I SEM

(7)


9,002,574.00 4,933,969.04 54.8

1,393,004.00




MODIFICADO (PIM)(6)

38.5

754,495.00 597,433.43 79.2

98.07,393,872.00 7,246,027.36

536,498.60


(3)

67

34

21

12

155

81

15

43

28

22

30

4

30

11

1

8,625

2,657

650

10

2

3,196

CANTIDAD ANUAL

(1)


(5)

19

462

1,254

875

11

140

447

19

527

527

1,105

30

152

613

152

BENEFICIARIOSPROGRAMACIÓN FÍSICA


(2)



CUADRO N° 18: RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTAL DEL VICEMINISTERIO DE TURISMO (CONTINUACIÓN)

Fuente: VMT Elaboración: OGPPD

AVANCE (%)

I Sem4=(3/2)

Población Informada sobre el Riesgo del uso Inadecuado

de los Casinos y Máquinas Tragamonedas.Acciones 98 49 136.7

Ejecutar campañas de prevención a la población vulnerable

sobre el tema de uso inadecuado de casinos y Acción 98 49 136.7

Prestadores de servicios y entidad públicos incorporan

buenas prácticas en la gestión de servicios turísticos

sostenibles.

Acciones 148 59 74.6

Implementación del Sistema de Buenas Prácticas en Gestión

de Servicios - SABPAcción 16 16 100.0

Ejecución del Evento de Reconocimiento de Buenas

Prácticas a los prestadores calificados.Evento 1

Implementación del Sistema de Gestión Empresarial para

prestadores de servicios turísticos MGE.Acción 11 12 83.3

Implementación del Sistema de Certificación de Calidad de

los servicios turísticos.Acción 21 16 75.0

Capacitación, asistencia técnica y evaluación a prestadores

de servicios turísticos en buenas prácticas ambientales.Acción 57 15 6.7

Actividad no programada Acción

Gestión de la Competitividad del Sector Artesanal y

Fortalecimiento Institucional.Acciones 124 45 46.7

Tecnificación del Artesano, Desarrollo de Oferta y

Promoción de Oferta ExportableAcción 66 20 55.0

Articulación Turismo - Artesanía Taller 26 12 25.0

Fortalecimiento del Mercado Local y Valor Cultural de la

ArtesaníaEvento 12 5 120.0

Facilitación de la Implementación del PENDAR Taller 16 8 25.0

Gestión de la Información Estudio 4

Artesanos con Capacidades en Gestión Empresarial e

Innovación TecnológicaAcciones 364 187 161.5

Asistencia Técnica y Desarrollo de los CITEs de Artesanía y

Turismo

Asistencia

Técnica 142 81 249.4

Difusión de información de innovación tecnológica Acción 17 4 75.0

Financiamiento, Seguimiento y Monitoreo de los CITEs de

Artesanía y TurismoDocumento 184 91 87.9

Promoción Comercial Evento 21 11 118.2

Creación, implementación, fortalecimiento del Centro de

Innovación Tecnológica (CITE) de Diseño PerúAcción 1 1 100.0

Adquisisción de bienes y equipos para el proyecto CITE Diseño

Perú. Acción 1 1 100.0

TOTAL Acciones 15,224 7,288 128.8 S/. 49,822,674.00 S/. 27,381,073.70 55.0

16,490.00 1.9

EJECUCIÓN AL I SEM

(7)




2,603,249.34 27.5

878,175.00

2,425,504.14

71,914.00 36,764.96


MODIFICADO (PIM)(6)

51.1

3,003,396.00 1,514,076.61 50.4

3,261,246.00

376

74.4

45

9,469,124.00


(3)

11

3

44

2

302

202

80

5

21

3

6

13

9,384

67

67

16

10

12

CANTIDAD ANUAL

(1)

1

232

2,242

1,800

4,829


(5)

BENEFICIARIOSPROGRAMACIÓN FÍSICA

2

3,076

66

549

13,436

2,131

301

90

95

4,829

1

1


(2)



IV. CONCLUSIONES

El Viceministerio de Comercio Exterior, en su conjunto, obtuvo un avance del 98.9 % en relación a sus metas físicas programadas para el I Semestre (Ver Cuadro N° 15), lo que representa un avance anual de sus metas físicas del 48.6%, mientras que a nivel presupuestal tuvo un nivel de ejecución de 43.3%, lo que evidencia una correlación entre la meta física y presupuestal. El Viceministerio de Turismo, en su conjunto, tuvo un avance del 128.8 % respecto a sus metas físicas programadas para el I Semestre (Ver Cuadro N° 18), lo que representa un avance anual de sus metas físicas del 61.6%, mientras que a nivel presupuestal tuvo un nivel de ejecución del 55%. Esta falta de correlación entre el avance de ambas metas, se debió a problemas de gestión como la realización oportuna de talleres, charlas, asesorías, entre otros. Esto se explica básicamente por el desenvolvimiento que tuvieron algunas APNOPs durante este periodo de evaluación, como por ejemplo “Emprendedores de Turismo Rural Comunitario Fortalecidos en Gestión Turística y Empresarial”, el cual alcanzó un nivel de ejecución anual de su meta física de solo 30%, mientras que a nivel presupuestal tuvo un nivel de ejecución del 79.2%. Asimismo, podemos observar como el APNOP “Población informada y que promueve el turismo sostenible”, alcanzó un nivel de ejecución del 98.0% a nivel presupuestal, es decir, ha destinado casi el total de su presupuesto para este I Semestre, habiendo ejecutado solo el 55.6% de su meta física anual. Caso contrario se presenta en la APNOP relacionada a la DCITEs: “Artesanos con capacidades en gestión empresarial e innovación tecnológica”, la cual muestra un avance de ejecución de sus metas físicas de 82.9% anual con un avance de ejecución de su presupuesto de 27.5%. A nivel de Acciones Centrales, en su conjunto, obtuvieron un avance del 93.6 % en la ejecución de sus metas programadas para el I Semestre (Ver Cuadro N°13). Asimismo, alcanzó un avance anual de sus metas físicas del 45.4%, mientras que a nivel presupuestal presentó un nivel de ejecución de 50.1%. Las Acciones Centrales, en su mayoría superaron el 100% de ejecución de las metas físicas programadas para el I Semestre. Siendo las de mayor ejecución las relacionadas a: Conducción y Orientación Superior (159.1%), Asesoramiento Técnico Jurídico (136.1%), y Planeamiento y Presupuesto (121.3%).

En ese sentido, para el presente periodo en evaluación, el MINCETUR (Órganos de Asesoramiento y Apoyo10, y los Órganos de Línea) en su conjunto, alcanzó un nivel de ejecución anual del 46% de sus metas físicas, habiendo asumido compromisos anuales al I Semestre un total de S/. 46, 957,319.10, alcanzando un avance del 51.2% de su presupuesto.

10 Las cuales se encuentran comprendidos en la categoría presupuestal: Acciones Centrales.



V. GLOSARIO DE TÉRMINOS

�� Plan Operativo Institucional (POI): documento de gestión de corto plazo que contiene la programación de actividades, tanto físicas como financieras, de las unidades orgánicas del MINCETUR, a ser ejecutadas en un periodo anual. Además permite a las distintas dependencias orientar sus esfuerzos mediante el establecimiento de las líneas de acción para la consecución de metas y objetivos preestablecidos según las prioridades institucionales.

�� Presupuesto por Resultados (PpR): metodología que se aplica progresivamente al proceso presupuestario y que integra la programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación del presupuesto. Utiliza instrumentos tales como la programación presupuestaria estratégica, el seguimiento de productos y resultados a través de indicadores de desempeño, y las evaluaciones independientes.

�� Categorías Presupuestarias: comprende el Programa Presupuestal, Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos (APNOP).

�� Programa Presupuestal: instrumento del Presupuesto por Resultados, es la unidad básica de programación de las acciones de las entidades públicas. Las acciones integradas y articuladas deben proveer productos mediante bienes y servicios y lograr un Resultado Específico en la población, contribuyendo al logro de un Resultado Final asociado a un objetivo de política pública.

�� Acción Central: Referido a las actividades orientadas a la gestión de recursos humanos, materiales y financieros de la entidad, que contribuyen de manera transversal al logro de los resultados de los Programas Presupuestales u otras actividades de la entidad que no conforman Programas Presupuestales.

�� Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos (APNOP): comprende las actividades para la atención de una finalidad específica de la entidad y que no tienen relación con el proceso de generación de productos de un Programa Presupuestal. En tal sentido, las actividades que no han sido identificadas dentro de un programa presupuestal forman parte de esta categoría presupuestal.

�� Presupuesto Institucional Modificado (PIM): es el Presupuesto Actualizado del Pliego. Comprende el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) así como las modificaciones presupuestarias (tanto en el Nivel Institucional como en el Funcional Programático) efectuadas durante el ejercicio presupuestario.

�� Meta Física: comprende la programación mensual de las actividades que las unidades orgánicas ejecutaran en el periodo de un año.

�� Meta Presupuestal: Es la expresión concreta, cuantificable y medible que caracteriza los productos finales de las Actividades y Proyectos establecidos para el Año Fiscal.

VI. ANEXOS

UNIDAD ORGÁNICA : DM / SG / OPC / OGEE

MARCO ESTRATÉGICO :

Meta Transversal a los Objetivos Estratégicos

MARCO PRESUPUESTAL :

Función : 08 Comercio

Programa : 004 Planeamiento Gubernamental

Sub programa : 0005 Planeamiento Institucional

Acción Central : Conducción y Orientación Superior

Nm : 15

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA ACCIÓN CENTRAL

Abr May Jun TOTAL Abr May Jun TOTAL

Acción 973 244 539 221 80 81 82 243 133 273 172 578 238 487 1,117 229

Acción 12 3 7 233 1 1 1 3 1 1 3 5 167 6 12 200

Dispositivo

Legal7 2 12 600 1 1 2 1 4 3 8 400 4 20 500

Resolución 180 45 113 251 15 15 15 45 15 37 33 85 189 90 198 220

Documento 4 1 3 300 1 1 1 1 1 3 300 2 6 300

Documento 720 180 327 182 60 60 60 180 84 179 86 349 194 360 676 188

Documento 2 1 1

Acción 48 12 12 100 4 4 4 12 4 4 4 12 100 24 24 100

Acción 65 27 47 42 116 181

Acción 1,082 273 284 104 90 89 89 268 93 101 92 286 107 541 570 105

Documento 260 66 66 100 21 21 22 64 20 21 23 64 100 130 130 100

Documento 260 66 66 100 22 22 21 65 21 22 22 65 100 131 131 100

Documento 60 15 15 100 5 4 5 14 5 5 5 15 107 29 30 103

Documento 120 30 34 113 10 11 10 31 12 15 9 36 116 61 70 115

Resolución 55 14 21 150 5 5 4 14 8 11 6 25 179 28 46 164

Documento 55 15 15 100 5 4 4 13 4 5 4 13 100 28 28 100

Acción 272 67 67 100 22 22 23 67 23 22 23 68 101 134 135 101

EJECUTADO

Viabilizar los despachos en los asuntos propuestos por los Organismos Públicos Descentralizados, proyectos y comisiones

para su atención del Ministro.

Coordinación parlamentaria

Revisión de avances en el logro de las políticas sectoriales y metas programadas por las unidades orgánicas.

Coordinación y gestión para la participación en las sesiones del Consejo de Ministros

Aprobar y modificar el Plan Anual de Adquisiciones y contrataciones y constituir los Comités Especiales para su conducción

y ejecución.

Avance%

Elaboración y/o seguimiento y/o gestión de proyectos de Leyes, Decretos Supremos o disposiciones reglamentarias y

complementarias vinculados al sector comercio exterior y turismo.

Gestión y expedición de Resoluciones Ministeriales sectoriales en asuntos de administración interna, administrativos,

designación de representantes del MINCETUR en comisiones, foros y organismos internacionales y otros. vinculadas al

sector comercio exterior y turismo

Seguimiento a la implementación de las recomendaciones del órgano de control institucional así como a los procesos

administrativos disciplinarios

Procesamiento y gestión de la documentación del Despacho Ministerial

Expedir Resoluciones Secretariales.

CANTIDAD ANUAL

Acciones de Diseño y Conducción de la Política Sectorial

Representación del país en los foros u organizaciones internacionales de Comercio, Turismo, Cooperación Económica y

Esquemas de Integración

PROGRAMADO

Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 - I SEMESTRE

UNIDAD DE MEDIDA

SUBMETAS / ACTIVIDADES PROGRAMADO Avance%

I TRIMESTRE II TRIMESTRE

Acciones de Coordinación Superior

Coordinar y Supervisar el funcionamiento de los órganos de asesoramiento y apoyo del Ministerio.

Apoyar al Ministerio en las funciones relacionados al movimiento administrativo.

Coordinar y supervisar la administración de los recursos presupuestales.

Dirigir y Coordinar el procesamiento de la documentación que requiere conocimiento y decisión del Ministro.

I SEMESTRE

PROGRAMADO EJECUTADOEJECUTADO Avance

%

Abr May Jun TOTAL Abr May Jun TOTALEJECUTADO

Avance%

CANTIDAD ANUAL PROGRAMADO

UNIDAD DE MEDIDA


I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE


%

Acción 1,702 435 751 173 145 145 145 435 241 238 241 720 166 870 1,471 169

Acción 620 160 141 88 55 55 50 160 46 43 46 135 84 320 276 86

Registro 160 40 33 83 15 15 10 40 12 11 10 33 83 80 66 83

Registro 100 30 18 60 10 10 10 30 4 2 6 12 40 60 30 50

Diario 360 90 90 100 30 30 30 90 30 30 30 90 100 180 180 100

Acción 300 75 100 133 25 25 25 75 25 25 25 75 100 150 175 117

Registro 300 75 100 133 25 25 25 75 25 25 25 75 100 150 175 117

Acción 182 50 60 120 15 15 20 50 20 20 20 60 120 100 120 120

Acción 62 20 30 150 5 5 10 20 10 10 10 30 150 40 60 150

Acción 120 30 30 100 10 10 10 30 10 10 10 30 100 60 60 100

Acción 600 150 450 300 50 50 50 150 150 150 150 450 300 300 900 300

Acción 600 150 450 300 50 50 50 150 150 150 150 450 300 300 900 300

Acción 478 122 128 105 16 16 87 119 16 16 86 118 99 241 246 102

Acción 344 86 86 100 7 7 72 86 7 7 72 86 100 172 172 100

Acción 344 86 86 100 7 7 72 86 7 7 72 86 100 172 172 100

Acción 312 78 78 100 5 5 68 78 5 5 68 78 100 156 156 100

Estudio 4 1 1 100 1 1 1 1 100 2 2 100

Estudio 36 9 9 100 3 3 3 9 3 3 3 9 100 18 18 100

Reporte 24 6 6 100 2 2 2 6 2 2 2 6 100 12 12 100

Reporte 248 62 62 100 62 62 62 62 100 124 124 100

Acción 8 2 2 100 2 2 2 2 100 4 4 100

Reporte 4 1 1 100 1 1 1 1 100 2 2 100

Reporte 4 1 1 100 1 1 1 1 100 2 2 100

Acción 24 6 6 100 2 2 2 6 2 2 2 6 100 12 12 100

Actualización 24 6 6 100 2 2 2 6 2 2 2 6 100 12 12 100

Elaboración de Reporte Mensual de Comercio Exterior (Exportaciones e Importaciones)

Elaboración de Reportes Bilaterales de Comercio Exterior

Actividades protocolares

Contenidos web

Acciones de Desarrollo de acciones del área de Estadística

Respecto a Comercio Exterior

Medición Económica del Comercio

Elaboración de estudios, reportes y boletines de Comercio Exterior

Mantenimiento y actualización de archivo audiovisual

Administración de archivos audiovisuales

Atención al Público

Atención a correos electrónicos

Elaboración / Revisión de Proyecciones de las variables de Comercio Exterior

Difusión de información sectorial

Notas de prensa

Elaboración / Revisión de Proyección Anual de Importaciones

Acciones de Difusión de Imagen Institucional

Actualización de información comercial en página Web

Convocatorias

Actualización de estadísticas en el portal Institucional

Atención a llamadas telefónicas

Servicio de Protocolo

Elaboración de Estudios Base para Negociaciones Comerciales

Elaboración de Estudios o Reportes sobre temas referidos a Política Comercial

Elaboración / Revisión de Proyección Anual de Exportaciones


Avance%


UNIDAD DE MEDIDA




%

Acción 134 36 42 117 9 9 15 33 9 9 14 32 97 69 74 107

Acción 17 4 4 100 1 1 2 4 1 1 2 4 100 8 8 100

Acción 2 1 1 100 1 1 100

Acción 12 3 3 100 1 1 1 3 1 1 1 3 100 6 6 100

Acción 1

Acción 2 1 1 1 1 1 1 100

Acción 117 32 38 119 8 8 13 29 8 8 12 28 97 61 66 108

Acción 5 2 4 200 1 1 2 1 1 2 100 4 6 150

Informe 1 1 1 1 1 1 1 100

Informe 3 1 2 200 1 1 1 1 100 2 3 150

Informe 1 1 2 200 1 2 200

Acción 20 7 11 157 1 1 2 4 1 1 1 3 75 11 14 127

Informe 4 1 1 100 1 1 1 1 100 2 2 100

Informe 4 1 3 300 1 1 1 1 100 2 4 200

Informe 2 1 1 100 1 1 100

Informe 1 1 1 100 1 1 100

Informe 1 1 1 100 1 1 100

Informe 1 1 1 1

Informe 1 1 1 100 1 1 100

Informe 3 1 1 100 1 1 100

Informe 3 2 1 1 1 1 1 3 300

Acción 92 23 23 100 6 7 10 23 6 7 10 23 100 46 46 100

Boletín 24 6 6 100 2 2 2 6 2 2 2 6 100 12 12 100

Boletín 12 3 3 100 1 1 1 3 1 1 1 3 100 6 6 100

Boletín 4 1 1 100 1 1 1 1 100 2 2 100

Boletín 12 3 3 100 1 1 1 3 1 1 1 3 100 6 6 100

Boletín 4 1 1 100 1 1 1 1 100 2 2 100

Boletín trimestral de indicadores económicos del turismo

Mantenimiento y actualización de los directorios de empresas y establecimientos de hospedaje, restaurantes y agencias de

viajes

Capacitación a los profesionales de las DIRCETUR´s en el sistema de recojo de información, organización y elaboración de

indicadores para la medición económica del turismo

Respecto a Turismo

Sistemas, Directorio y Encuestas de Turismo

Planeamiento y ejecución de la Encuesta Nacional de Viajes de los Residentes (ENVIR)

Construcción de indicadores para elaborar la serie estadística del PBI turístico, 2001 - 2011

Reuniones de trabajo en la Secretaría General de la Comunidad Andina, a nivel presencial y mediante videoconferencias

Reuniones de coordinación con el Grupo de Trabajo Multisectorial CST

Elaboración del Indicador de la Producción Turística

Evaluación del flujo turístico y la facilitación turística, en los sitios turísticos y fronteras terrestres

Comportamiento del gasto, estructura del gasto y permanencia del turista extranjero y del turista interno

Evolución del empleo turístico 2001 - 2011, a partir de los resultados de la CST 2007

Evaluación de la Artesanía en el sector turismo

Estudio para analizar, evaluar y reformular el diseño muestral de la Encuesta Mensual de Establecimientos de Hospedaje

Encuesta Mensual de Hospedaje: recopilación, consistencia y obtención de indicadores de arribos, pernoctaciones y

capacidad ofertada, a nivel nacional

Encuesta Económica Anual: ejecución, consistencia y obtención de indicadores de las actividades de hospedaje,

restaurantes y de agencias de viajes

Medición Económica del Turismo

Cuenta Satélite de Turismo (CST)

Estudios de Turismo

Proyección de principales indicadores turísticos: Cifras anuales

Proyección de principales indicadores turísticos: Feriados largos

Boletín quincenal de turismo, cifras de coyuntura

Boletín mensual de turismo, cifras de coyuntura

Compendio de cifras de turismo

Ayudas memorias de turismo

Boletines y Estadísticas de Turismo


Avance%


UNIDAD DE MEDIDA




%

Reporte 4 1 1 100 1 1 1 1 100 2 2 100

Reporte 12 3 3 100 1 1 1 3 1 1 1 3 100 6 6 100

Reporte 12 3 3 100 1 1 1 3 1 1 1 3 100 6 6 100

Reporte 4 1 1 100 1 1 1 1 100 2 2 100

Reporte 4 1 1 100 1 1 1 1 100 2 2 100

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META

Avance %

50

CANTIDAD ANUAL ASIGNADA

S/. 3,712,073

Reporte trimestral del flujo turístico de visitantes, receptivo y emisivo, por país de residencia y puesto de control migratorio,

para actualizar la página web

Reporte mensual del flujo de visitantes extranjeros en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez para actualizar la página

web

Reporte mensual del flujo de visitantes extranjeros en el Puesto de Control Fronterizo de Santa Rosa en Tacna

Reporte trimestral del flujo de visitantes a sitios turísticos y áreas naturales protegidas para actualizar la página web

TODO CONCEPTO DE GASTO

CANTIDAD EJECUTADA AL II TRIMESTRE

S/. 1,870,099.16

Reporte trimestral de cifras de turismo para la Organización Mundial de Turismo y el Barómetro de Turismo Mundial

UNIDAD ORGÁNICA: DM / SG / OPC / OGEE

Acción Central: Conducción y Orientación Superior

Acción

Acción

Dispositivo Legal

Resolución

Documento

Documento

Documento

Acción

Acción

Acción

Acción

Registro

I Trim: Se han registrado menos notas de prensa porque no se

han realizado muchos eventos ni lanzamientos suficientes.

II Trim: Se han registrado menos notas de prensa porque las

actividades disminuyeron

Registro

I y II Trim: Se han registrado menos convocatorias de prensa

porque no se han realizado muchos eventos ni lanzamientos

suficientes.

Diario

Acción

RegistroI Trim: Se incrementó esta submeta ya que hubo más pedidos

para gestionar archivos audiovisuales.

Acción

AcciónI y II Trim: Se han registrado más atenciones vía correo

electrónico de lo programado.

Acción

Acción

AcciónI y II Trim: Se han atendido más atenciones protocolares debido

a la mayor cantidad de reuniones, viajes y eventos del Titular.

Difusión de información sectorial

Notas de prensa

Convocatorias

Acciones de Difusión de Imagen Institucional

Revisión de avances en el logro de las políticas sectoriales y metas programadas por las unidades orgánicas.

Coordinación y gestión para la participación en las sesiones del Consejo de Ministros

Coordinación parlamentaria

Acciones de Diseño y Conducción de la Política Sectorial

Representación del país en los foros u organizaciones internacionales de Comercio, Turismo, Cooperación

Económica y Esquemas de Integración

Elaboración y/o seguimiento y/o gestión de proyectos de Leyes, Decretos Supremos o disposiciones

reglamentarias y complementarias vinculados al sector comercio exterior y turismo.

Gestión y expedición de Resoluciones Ministeriales sectoriales en asuntos de administración interna,

administrativos, designación de representantes del MINCETUR en comisiones, foros y organismos

internacionales y otros. vinculadas al sector comercio exterior y turismo

Seguimiento a la implementación de las recomendaciones del órgano de control institucional así como a los

procesos administrativos disciplinarios

Procesamiento y gestión de la documentación del Despacho Ministerial


ACTIVIDADESUNIDAD DE MEDIDA

I SEMESTRE

Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones

Contenidos web

Mantenimiento y actualización de archivo audiovisual

Administración de archivos audiovisuales

Atención al Público

Atención a correos electrónicos

Atención a llamadas telefónicas

Servicio de Protocolo

Actividades protocolares

II Trim: De modo general, la evaluación cuantitativa no se adeúa

a la naturaleza de las actividades que se realizan. Se

recomienda revisar el criterio de evaluación.


I SEMESTRE


Acción

Acción

Acción

Acción

Informe

InformeI Trim: Se realizaron reuniones adicionales en el marco del

CALTUR, Observatorio Turístico y Cuenta Satélite de Turismo.

Informe

I Trim: Se realizaron 2 reuniones: el 30.01.12 y el 29.02.12

(Conclusión de actividades del Grupo de Trabajo Multisectorial

de la CST).

Acción

Informe

I Trim: Se elaboró la 1ra. Versión. Se encuentra en proceso de

mejoras y ajustes de los indicadores de las fuentes de

información.

Informe

I Trim: Se realizó las entrevistas en Aguas verdes - Tumbes,

Iñapari - Madre de Dios, La Tina - Piura. Actualmente se esta en

proceso de análisis de la información.

Informe

Informe

Informe

InformeII Trim: Se esta actualizando el directorio de

establecimientos de hospedaje.

II Trim: Esta actividad se realizará en el IV Trimestre,

dependiendo de presupuesto.

InformeI Trim: La ENVIR se encuentra en proceso de elaboración de las

Bases para en concurso público.

Informe

InformeI Trim: Se elaboró para evaluar los feriados largo de la

Campaña Febrero Viajero y para Semana Santa.

Acciones de Desarrollo de acciones del área de Estadística

Respecto a Turismo

Medición Económica del Turismo

Cuenta Satélite de Turismo (CST)

Construcción de indicadores para elaborar la serie estadística del PBI turístico, 2001 - 2011

Reuniones de trabajo en la Secretaría General de la Comunidad Andina, a nivel presencial y mediante

videoconferencias

Reuniones de coordinación con el Grupo de Trabajo Multisectorial CST

Estudios de Turismo

Elaboración del Indicador de la Producción Turística

Evaluación del flujo turístico y la facilitación turística, en los sitios turísticos y fronteras terrestres

Comportamiento del gasto, estructura del gasto y permanencia del turista extranjero y del turista interno

Evolución del empleo turístico 2001 - 2011, a partir de los resultados de la CST 2007

Evaluación de la Artesanía en el sector turismo

Estudio para analizar, evaluar y reformular el diseño muestral de la Encuesta Mensual de Establecimientos de

Hospedaje

Planeamiento y ejecución de la Encuesta Nacional de Viajes de los Residentes (ENVIR)

Proyección de principales indicadores turísticos: Cifras anuales

Proyección de principales indicadores turísticos: Feriados largos

UNIDAD ORGÁNICA : Oficina General de Asesoría Jurídica

MARCO ESTRATEGICO :






Acción Central : Asesoramiento Técnico y Jurídico

Nm : 17

PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN CENTRAL


Acción 938 231 341 148 78 82 83 243 73 113 118 304 125 474 645 136

Documento 440 110 187 170 36 37 37 110 36 57 54 147 134 220 334 152

Informe 20 5 7 140 1 2 2 5 6 3 9 180 10 16 160

Resolución 450 110 142 129 40 40 40 120 35 48 60 143 119 230 285 124

Acción 6 1 1 1 2 3

Documento 2 1 1 1

Acción 20 5 5 100 1 2 2 5 2 2 1 5 100 10 10 100


Avance %

47.4

UNIDAD DE MEDIDA

SUBMETAS / ACTIVIDADESPROGRAMADO EJECUTADO



S/. 529,184

CANTIDAD ANUAL

Acciones de Asesoramiento Jurídico

Avance%

EJECUTADO

Servicio de información jurídica

Avance%

Opinión jurídica, asesoría y absolución de consultas

Informes sobre recursos impugnativos

Elaboración de proyectos de normas legales, visación

Participación en comisiones de coordinación

Inventario de libros y publicaciones en la Oficina General

PROGRAMADO

CANTIDAD EJECUTADA II TRIMESTRE

S/. 251,033.37

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 - I SEMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración


PROGRAMADOEJECUTADO Avance

%

UNIDAD ORGÁNICA: Oficina General de Asesoría Jurídi ca

Acción Central: Asesoramiento Técnico y Jurídico

Acción

Documento

Informe

Resolución

Acción

Documento

Acción


SUBMETAS / ACTIVIDADESUNIDAD DE MEDIDA

I SEMESTRE

Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas

Por corresponder a un órgano asesor, la programación de la Oficina

General de Asesoría Jurídica no es autónoma. El avance de las metas

depende del requerimiento de las unidades orgánicas del MINCETUR.

Inventario de libros y publicaciones en la Oficina General

Servicio de información jurídica

Observaciones

Acciones de Asesoramiento Jurídico

Opinión jurídica, asesoría y absolución de consultas

Informes sobre recursos impugnativos

Elaboración de proyectos de normas legales, visación

Participación en comisiones de coordinación

UNIDAD ORGÁNICA : OGA / OAF / OASA / OTD / OGIE / ODN / OPER

MARCO ESTRATEGICO :




Programa : 006 Gestión

Sub programa : 0008 Asesoramiento y Apoyo

Acción Central : Gestión Administrativa

Nm : 16



Acción 25,251 5,740 6,271 109 1,720 1,783 2,682 6,185 1,996 2,219 2,191 6,406 104 11,925 12,677 106

Acción 3,697 1,037 1,020 98 280 230 200 710 198 200 244 642 90 1,747 1,662 95

Documento 3,697 1,037 1,020 98 280 230 200 710 198 200 244 642 90 1,747 1,662 95

Acción 12 3 3 100 1 2 1 4 2 1 1 4 100 7 7 100

Directiva 5 1 1 100 2 2 1 1 50 3 2 67

Documento 7 2 2 100 1 1 2 1 1 1 3 150 4 5 125

Acción 21,542 4,700 5,248 112 1,439 1,551 2,481 5,471 1,796 2,018 1,946 5,760 105 10,171 11,008 108

Acción 42 14 4 29 4 3 3 10 2 1 5 8 80 24 12 50

Documento 32 7 7 100 3 3 3 9 3 3 3 9 100 16 16 100

Documento 21,468 4,679 5,237 112 1,432 1,545 2,475 5,452 1,791 2,014 1,938 5,743 105 10,131 10,980 108

Acción 156,253 32,823 27,276 83 12,833 12,843 14,385 40,061 9,224 11,182 11,846 32,252 81 72,884 59,528 82

Acción 122,126 25,315 19,495 77 10,317 10,422 10,659 31,398 6,700 7,973 8,788 23,461 75 56,713 42,956 76

Acción 13,600 2,500 2,262 90 1,200 1,200 1,200 3,600 926 886 760 2,572 71 6,100 4,834 79

Acción 8,100 1,800 2,073 115 700 700 700 2,100 594 824 785 2,203 105 3,900 4,276 110

Avance%

PROGRAMADO EJECUTADO

I SEMESTRE

PROGRAMADO EJECUTADO Avance%

II TRIMESTRE




UNIDAD DE MEDIDA

ACTIVIDADES Avance%

I TRIMESTRE

Sistematización y Simplificación de Procesos Administrativos

Acciones de Administración Financiera

Arqueo de Fondos - Valores e Ingresos a Pagaduría

Fiscalización de Documentos

Seguimiento a la implementación de las recomendaciones efectuadas

por la Auditoría Interna

CANTIDAD ANUAL

Acciones de Coordinación y Control de la Gestión Administrativa

Gestión Administrativa - OGA

Racionalización y Modernización de los Sistemas Administrativos

Acciones Administrativas en materia de Personal, Bienes, Servicios y

Otros

Formulación de Normatividad sobre los Sistemas Administrativos

Acciones Contables

Acciones de Control - OCP

Ejecución presupuestal (SIAF: Compromis y Devengado)

Ejecución presupuestal (SIAF: Determinado y Recaudado)


Avance%


I SEMESTRE


II TRIMESTRE


UNIDAD DE MEDIDA

ACTIVIDADES Avance%

I TRIMESTRE

CANTIDAD ANUAL

Acción 15,600 3,900 3,900 100 1,300 1,300 1,300 3,900 1,300 1,300 1,300 3,900 100 7,800 7,800 100

Acción 804 201 201 100 67 67 67 201 67 67 67 201 100 402 402 100

Acción 10,800 2,600 1,950 75 700 800 900 2,400 700 800 800 2,300 96 5,000 4,250 85

Acción 1,800 550 550 100 100 100 200 400 100 100 150 350 88 950 900 95

Acción 70,600 13,600 8,444 62 6,200 6,200 6,200 18,600 2,986 3,967 4,845 11,798 63 32,200 20,242 63

Reporte 487 110 69 63 35 40 38 113 12 14 27 53 47 223 122 55

Reporte 121 28 28 100 8 8 16 32 8 8 16 32 100 60 60 100

Reporte 2 1 1 1 1 100 1 1 100

Reporte 12 3 3 100 1 1 1 3 1 1 1 3 100 6 6 100

Reporte 42 12 12 12.0 12.0 100 12 12 100

Reporte 42 4 4 4 4 100 4 4 100

Acción 56 12 8 67 4 4 8 16 4 4 8 16 100 28 24 86

Reporte 54 10 6 60 2 2 10 14 2 2 10 14 100 24 20 83

Reporte 4 1 1 100 1 1 1 1 100 2 2 100

Acción 2 1 1 1 1 100 1 1 100

Acción 34,127 7,508 7,781 104 2,516 2,421 3,726 8,663 2,524 3,209 3,058 8,791 101 16,171 16,572 102

Reporte 16,300 3,800 2,889 76 1,100 1,000 2,200 4,300 981 1,145 1,142 3,268 76 8,100 6,157 76

Reporte 8,550 1,650 2,260 137 800 700 700 2,200 722 980 912 2,614 119 3,850 4,874 127

Reporte 665 180 486 270 40 45 50 135 181 204 157 542 401 315 1,028 326

Reporte 8,300 1,800 2,073 115 550 650 750 1,950 617 857 825 2,299 118 3,750 4,372 117

Reporte 276 69 64 93 23 23 23 69 20 20 20 60 87 138 124 90

Reporte 12 3 3 100 1 1 1 3 1 1 2 67 6 5 83

Reporte 12 3 3 100 1 1 1 3 1 1 1 3 100 6 6 100

Reporte 12 3 3 100 1 1 1 3 1 1 1 3 100 6 6 100

Arqueos de Caja

Conciliación de Cuentas de Enlace

Supervision de Toma de Inventarios

Emisión de Comprobantes de Pago

Emisión de Recibos de Ingreso a Caja - RICs

Emisión de Papeletas de Depósito T - 6

Papeletas de Depósito al banco .

Formulación de Notas de Contabilidad de Balance por ajustes y

regularizaciones

Balance De Comprobacion

Anexos a los Estados Financieros

Informacion Adicional

Informes de ejecución presupuestal

Balance Constructivo

Conciliaciones Bancarias

Confrontacion de Operaciones Autodeclaradas - COA

Programa de Declaracion Telematica - PDT

Acciones de Tesorería

Formulación de Estados Financieros

Formulación de Estados Presupuestarios

Coordinación con las direcciones de línea y de apoyo del Ministerio

Coordinación con los entes rectores: MEF, SUNAT, etc.

Contabilización en el modulo contable del SIAF de los ingresos y

gastos registrados en modulo administrativo.

Supervisión de documentos: Evaluación Financiera de expedientes

Análisis de Cuentas: Plan Contable Gubernamental


Avance%


I SEMESTRE


II TRIMESTRE


UNIDAD DE MEDIDA

ACTIVIDADES Avance%

I TRIMESTRE

CANTIDAD ANUAL

Acción 18,390 4,338 4,081 94 1,269 1,730 1,595 4,594 1,433 1,731 2,112 5,276 115 8,932 9,357 105

Acción 234 58 31 53 24 22 21 67 15 19 15 49 73 125 80 64

Acción 136 34 25 74 15 14 12 41 7 8 11 26 63 75 51 68

Documento 98 24 6 25 9 8 9 26 8 11 4 23 88 50 29 58

Acción 2,703 678 897 132 226 207 231 664 226 264 312 802 121 1,342 1,699 127

Acción 234 58 31 53 24 22 21 67 15 19 15 49 73 125 80 64

Documento 649 180 190 106 52 35 50 137 38 44 64 146 107 317 336 106

Documento 1,820 440 676 154 150 150 160 460 173 201 233 607 132 900 1,283 143

Acción 116 19 19 2 21 40

Acción 40 19 19 2 21 40

Acción 38

Acción 38

Acción 2,519 673 467 69 180 191 221 592 186 233 287 706 119 1,265 1,173 93

Documento 2,517 673 467 69 180 191 220 591 186 233 286 705 119 1,264 1,172 93

Acción 2 1 1 1 1 1 1 100

Acción 3,578 600 379 63 50 540 350 940 298 296 680 1,274 136 1,540 1,653 107

Documento 1,100 400 227 57 300 300 243 243 81 700 470 67

Cuadro de Necesidades en Fase de Aprobado: Conciliación y ajuste

final al Cuadro de Necesidades en relación al Presupusti Inicial de

Apertura - PIA aprobado - Formulación del Plan Anual de

Contrataciones de la Entidad.

Administración del Almacén

Atención en sittú de las PECOSAS de la Unidades Organicas y su

registro en el Bincard y en el SIGA.

Inventario Semestrales de Existencias de Almacén.

Administración, Supervisión y Control del Patrimonio de laEntidad

Evaluación y ejecución del procedimiento para la Baja (exclusión) de

bienes muebles del Patrimonio de la Entidad

Ordenes de Compra emitidos

Ordenes de Servicio

Subdirección de Programación y Control Patrimonial

Programación de Necesidades y Formulación del Plan Anual deContrataciones Institucional

Cuadro de necesidades en Fase de Requerido: Asesoramiento a las

Unidades Organicas en la elaboración de sus Cuadros de

Necesidades, y presentación de sus Terminos de Referencia y/o

Especificaciones Técnicas

Cuadro de Necesidades en Fase de Programación: Evaluación y

ajustes en concordancia con el presupuesto asigando a la Entidad, por

el Organo Rector de Presupuesto.

Formulación y conducción de los Procesos Logísticos

Conducción, Supervisión, Ejecución de los procesos deselección de las contrataciones de bienes, servicios y obras

Ejecución de los procesos de selección programados y no programados

Supervisión en la ejecución de los procesos de Menor Cuantía no

programados

Conducción en la ejecución del Plan Anual de Contrataciones - PAC

Acciones de Apoyo Logístico

Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares


Avance%


I SEMESTRE


II TRIMESTRE


UNIDAD DE MEDIDA

ACTIVIDADES Avance%

I TRIMESTRE

CANTIDAD ANUAL

Acción 130 50 50 50 2 2 4 100 2 2

Acción 1,100 400 400 243 243 400 243 61

Acción 40 40 40 19 19 40 19 48

Acción 600 150 152 101 50 50 50 150 53 53 53 159 106 300 311 104

Acción 608 608 608 608

Acción 9,240 2,310 2,307 100 770 770 770 2,310 708 919 818 2,445 106 4,620 4,752 103

Acción 9,000 2,250 2,268 101 750 750 750 2,250 691 905 804 2,400 107 4,500 4,668 104

Acción 132 33 12 36 11 11 11 33 8 5 5 18 55 66 30 45

Acción 60 15 15 100 5 5 5 15 5 5 5 15 100 30 30 100

Acción 48 12 12 100 4 4 4 12 4 4 4 12 100 24 24 100

Acción 172,056 43,014 42,044 98 14,338 14,338 14,338 43,014 12,735 17,341 12,108 42,184 98 86,028 84,228 98

Acción 468 117 117 100 39 39 39 117 39 39 39 117 100 234 234 100

Documento 49,992 12,498 9,676 77 4,166 4,166 4,166 12,498 3,101 3,415 3,642 10,158 81 24,996 19,834 79

Reparto 60,000 15,000 16,852 112 5,000 5,000 5,000 15,000 4,462 8,754 3,294 16,510 110 30,000 33,362 111

Documento 60,000 15,000 15,000 100 5,000 5,000 5,000 15,000 5,000 5,000 5,000 15,000 100 30,000 30,000 100

Documento 1,572 393 393 100 131 131 131 393 131 131 131 393 100 786 786 100

Acción 24 6 6 100 2 2 2 6 2 2 2 6 100 12 12 100

Acción 8,027 2,006 2,039 102 670 670 668 2,008 1,154 745 576 2,475 123 4,014 4,514 112

Documento 455 113 113 100 38 37 38 113 37 38 38 113 100 226 226 100

Atención y Asesoramiento al Público

Distribución de correspondencia interna y externa

Acciones de Administración y Supervisión de Personal

Coordinación, control, supervisión de las actividades, interpretacion y

aplicación de las normas legales vigentes.

Implementación y asesoría en formulación de Archivos

Ordenamiento mantenimiento y conservación de archivos

Depuración y eliminación de archivos

Programar, controlar y mantener operativos los serviciosesenciales, y la conservación y seguridad del personal, delpatrimonio y de las instalaciones de los inmuebles de la Entidad

Comisiones de servicio de transporte a los funcionarios, servidores y

usuarios del MINCETUR

Ejecución del mantenimiento de la flota vehicular

Control y supervisión de seguridad a las instalaciones (inmuebles),

bienes muebles y personal

Control y supervisión del servicio de limpieza

Acciones de Administración Documentaria

Gestión Documentaria

Acción y Supervisión

Evaluación y ejecución del procedimiento para el Alta (incorporación)

de bienes muebles al Patrimonio de la Entidad, por causales

diferentes a la Compra de bienes

Donación de los bienes dados de baja a Instutuciones Educativas de

extrema pobreza o Instituciones de carácter social sin fines de lucro

Saneamiento de Bienes muebles.

Administración y control del movimiento interno y externo (Salida) de

bienes muebles de la Entidad.

Inventario de los bienes muebles, suscripción de las Hojas de Control

Visible.

Subdirección de Servicios y Seguridad


Avance%


I SEMESTRE


II TRIMESTRE


UNIDAD DE MEDIDA

ACTIVIDADES Avance%

I TRIMESTRE

CANTIDAD ANUAL

Documento 144 36 36 100 12 12 12 36 12 12 12 36 100 72 72 100

Documento 4,800 1,200 1,240 103 400 400 400 1,200 415 400 420 1,235 103 2,400 2,475 103

Acción 398 100 102 102 33 34 33 100 33 34 33 100 100 200 202 101

Documento 50 12 8 67 4 5 4 13 4 5 4 13 100 25 21 84

Acción 348 88 88 100 29 29 29 87 30 29 35 94 108 175 182 104

Acción 1,500 375 395 105 125 125 125 375 600 200 1 801 214 750 1,196 159

Acción 300 75 50 67 25 25 25 75 20 25 30 75 100 150 125 83

Cursos 12 3 3 100 1 1 1 3 1 1 1 3 100 6 6 100

Evaluación 12 3 3 100 1 1 1 3 1 1 1 3 100 6 6 100

Entregas 1 1 1 0 1

Inscripción 1

Campaña 6 1 1 100 1 1 2 1 1 2 100 3 3 100

Acción 1,830 211 207 98 67 71 1,010 1,148 64 66 998 1,128 98 1,359 1,335 98

Documento 12 3 3 100 1 1 1 3 1 1 1 3 100 6 6 100

Documento 32 9 9 100 2 3 3 8 1 2 1 4 50 17 13 76

Documento 32 9 9 100 2 3 3 8 1 2 1 4 50 17 13 76

Documento 32 9 9 100 2 3 3 8 1 2 1 4 50 17 13 76

Documento 32 9 9 100 2 3 3 8 1 2 1 4 50 17 13 76

Documento 20 5 5 100 2 2 1 5 2 2 1 5 100 10 10 100

Documento 50 12 8 67 4 5 4 13 7 2 0 9 69 25 17 68

Documento 1,000 940 940 940 940 940 940 100

Acción 520 130 130 100 43 43 44 130 41 45 44 130 100 260 260 100

Documento 100 25 25 100 9 8 8 25 9 8 8 25 100 50 50 100

Ejecución de Resoluciones de otorgamiento de pensiones

Ejecución de sentencias.

Reconocimiento y otorgamiento de beneficios por sepelio y luto,

devengados

Ejecución de empadronamiento a pensionistas

Otros beneficios (Subsidios)

Trámite en ESSALUD

Elaboración de planillas de pensionistas

Elaboración de informe Técnico Legal

Proyecto de Resolución de pensiones

Identificación y Liquidación de pensiones

Capacitación para el Personal

Evaluación de Capacidades

Empastado de Planillas

Vacaciones útiles de hijos trabajadores

Actividades de Bienestar Social

Acciones de Pago de Pensiones

Reconocimiento y otorgamiento de beneficios (Quinquenios,

asignaciones 25 y 30 años subsidios por fallecimiento, beneficios

sociales y otros).

Apertura, actualización permanente del escalafón del Personal activo

y pasivo.

Programas y actividades de bienestar social, medicina preventiva,

orientación, atencion especializada para los trabajdores y familiares

directos.

Servicios de salud y colaterales, subsidio por lactancia,licencia por

maternidad y por enfermedad.

Elaboración de la Planilla D. Leg. Nº 276, 728, 1057, Practicantes y

Secigristas

Actualización y Control de Asistencia del Personal del D.L.eg. 276,

728 y 1057.

Proponer y Ejecutar Acciones de Personal.


Avance%


I SEMESTRE


II TRIMESTRE


UNIDAD DE MEDIDA

ACTIVIDADES Avance%

I TRIMESTRE

CANTIDAD ANUAL

Acción 8,355 2,134 2,115 99 687 688 712 2,087 459 484 754 1,697 81 4,221 3,812 90

Acción 79 27 20 74 6 6 9 21 4 6 10 20 95 48 40 83

Programa 2 1 1 100 1 1 100

Programa 1 1 1 100 1 1 100

Programa 2 1 1 100 1 1 1 1 100 2 2 100

Programa 3 1 1 100 1 1 1 1 100 2 2 100

Solicitud 20 5 5 100 5 5 5 5 100 10 10 100

Programa 1 1 1

Programa 3 1 1 1 2 1 1 50 3 1 33

Programa 1 1 1 1 1 100 1 1 100

Programa 1 1 1 100 1 1 100

Programa 1 1 1

Programa 1 1 1

Programa 1 1 1 100 1 1 100

Programa 4 1 1 100 1 1 1 1 100 2 2 100

Accion 2 1 1 100 1 1 1 1 100 2 2 100

Programa 1 1 1 100 1 1 100

Programa 4 1 2 200 1 1 1 1 1 3 300 2 5 250

Programa 4 1 1 1 2

Programa 3 1 1 1 2

Solicitud 8 2 1 50 1 1 2 1 1 2 100 4 3 75

Solicitud 8 2 2 100 1 1 2 1 1 2 100 4 4 100

Solicitud 8 2 1 50 1 1 2 1 1 2 100 4 3 75

Acción 381 97 96 99 31 32 32 95 31 32 32 95 100 192 191 99

Documentacion estandares de informática

Sistema de administración de Vehiculos

Apoyo sistema de Gestor administrativo

Apoyo en el sistema de tramite documentario

Desarrollo tecnología WEB página paraVice Ministerio de Comercio

- Gías Prácticas de mercado

- Premio Mincetur 2012

Desarrollo tecnología WEB página para Administración

- Administración del Libro de Reclamaciones

Comunicaciones y Bases de datos

Concurso de Artesanía

Intranet

Mantenimiento del sistema de Estadistica Anual de establecimientos

de Turismo

Actualización de sección Transparencia de la Web

Mantenimiento del sistema de Planeamiento y Presupuesto --- SPP

Módulo de Planeamiento

Sistema de Zonas Economicas Especiales

Apoyo sistema de Casinos

Desarrollo tecnología WEB página para Vice Ministerio de Turismo

- Laguna Huacachina

Sistema de Seguimiento y monitoreo del programa educativo

exportador

Libro de reclamaciones

Sistema PECEX

Formulario de Ludopatia

Mantenimiento del Sistema de Directorio de establecimientos de

Turismo

Mantenimiento de Sistema de Estadística Mensual de

establecimientos de Turismo

Acciones de Mantenimiento de Sistemas Informáticos

Desarrollo de Sistemas

Mantenimiento del Sistema de Control de Viajes


Avance%


I SEMESTRE


II TRIMESTRE


UNIDAD DE MEDIDA

ACTIVIDADES Avance%

I TRIMESTRE

CANTIDAD ANUAL

Acción 2 1 1 100 1 1 100

Acción 2 1 1 100 1 1 100

Acción 3 1 1 100 1 1 1 1 100 2 2 100

Acción 3 1 1 1 1 1 100 2 1 50

Acción 360 90 90 100 30 30 30 90 30 30 30 90 100 180 180 100

Acción 11 3 3 100 1 1 1 3 1 1 1 3 100 6 6 100

Acción 7,895 2,010 1,999 99 650 650 671 1,971 424 446 712 1,582 80 3,981 3,581 90

Acción 5,400 1,350 261 19 450 450 450 1,350 142 223 385 750 56 2,700 1,011 37

Acción 2,400 600 1,680 280 200 200 200 600 282 223 309 814 136 1,200 2,494 208

Acción 4 1 1 1 2

Acción 2 1 2 200 1 1 2 2 100

Acción 4 1 1 1 2

Acción 2 1 1

Acción 83 56 56 100 18 18 18 18 100 74 74 100

Acción 15 4 4 100 1 4 5 5 1 6 120 9 10 111

Documento 5 2 2 100 1 1 2 1 1 2 100 4 4 100

Documento 3 1 1 100 1 1 1 1 100 2 2 100

Acción 7 1 1 100 2 2 3 3 150 3 4 133


Avance %

50

(1) Plan de Seguridad Defensa Civil Sede Central y CENESPAR

(2) implementacion COE MINCETUR (compra camara Digital, carpas, medicinas etc)

(3) Cpacitacion a Brigadistas del MINCETUR y CENTROFUR


S/. 7,482,706.16

Mantenimiento preventivo y correctivo de PC

Asesoría Informática a CITEs

Administración de Base de Datos y Redes Modernización

Administración de la Red

Inventario de equipos informáticos

Elaboración o actualización de Planes y Estudios sobre Defensa

Nacional y Gestión de Riesgo por Desastres(1).

Investigación de Infraestructura tecnológica

Mantenimiento preventivo y correctivo de impresoras

Preparar términos de referencia

Acciones de Defensa Nacional

Implementación del Plan de Operaciones de Emergencia del Sector

Comercio Exterior y Turismo(2).

Difusión, capacitación u preparación relacionados a la Defensa

Nacional y Gestión de Riesgo por Desastres(3).

Administración de Base de datos

Back up de servidores

Proceso de Información de la SUNAT

Soporte Técnico

Apoyo en Soporte Técnico

Prestamos de equipo



S/. 14,920,394

UNIDAD ORGÁNICA: OGA / OAF / OASA / OTD / OGIE / OD N / OPER

Acción Central: Gestión Administrativa

Acción

Acción

Documento

I y II Trim: Avance, en función a los requerimientos formulados por

las distintas dependencias del MINCETUR y manejadas con una

política de racionalidad en el gasto.

Acción

Directiva

II Trim: La Diectiva de vehiculos - pool de transportes se encuentra

en proceso de coordinación con la Oficina de Informática para su

sistematización correspondiente.

Acción

Acción

I Trim: Por la recarga en actividades y/o labores de las

áreas competentes a implementar el seguimiento de

medidas correctivas, y a la atención de la Auditoría

Financiera, Ejercicio Fiscal 2011.

II trim: Por la recarga en actividades relacionadas a las

funciones inherentes de la OCP, como participación en

Comisiones designadas por la OGA.

Acción

Acción

Acción

Documento

Acción

Acción

I Trim: Tardía formulación de los terminos de referencia de las

Uidades Organicas.

II Trim: Por exclusión, menos procesos de selección de los

programados en el PAC 2012.

Documento

Documento I y II Trim: Mayor demanda de solicitudes servicios al proyectado.

Acción

Acción

II Trim: Plan Operativo y Programación Presupuetaria, a

cargo de Of de Planificación y las U.O., no disponibles al II

Trimestre del 2012

I y II Trim: Acción derivada para el segundo trimestre al no formular

las Unidades Organicas su Plan Operativo.

Acción

I Trim: Tardía formulación de los terminos de referencai de las

Unidades Organicas.

II Trim: Por exclusión, menos procesos de selección de los

programados en el PAC 2012



I SEMESTRE


Acciones de Coordinación y Control de la Gestión Administrativa

Gestión Administrativa - OGA

Acciones Administrativas en materia de Personal, Bienes, Servicios y Otros

Racionalización y Modernización de los Sistemas Administrativos

Formulación de Normatividad sobre los Sistemas Administrativos

Acciones de Control - OCP

Seguimiento a la implementación de las recomendaciones efectuadas por la Auditoría Interna

Acciones de Apoyo Logístico

Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares

Formulación y conducción de los Procesos Logísticos

Conducción en la ejecución del Plan Anual de Contrataciones - PAC

Supervisión en la ejecución de los procesos de Menor Cuantía no programados

Conducción, Supervisión, Ejecución de los procesos de selección de las contrataciones de bienes,servicios y obras

Ejecución de los procesos de selección programados y no programados

Ordenes de Compra emitidos

Ordenes de Servicio emitidas

Subdirección de Programación y Control Patrimonial

Programación de Necesidades y Formulación del Plan Anual de Contrataciones Institucional

Cuadro de necesidades en Fase de Requerido: Asesoramiento a las Unidades Organicas en la elaboración

de sus Cuadros de Necesidades, y presentación de sus Terminos de Referencia y/o Especificaciones

Técnicas

Cuadro de Necesidades en Fase de Programación: Evaluación y ajustes en concordancia con el presupuesto

asigando a la Entidad, por el Organo Rector de Presupuesto.


I SEMESTRE


Acción

Acción

Documento

I Trim: Se optimizó los pedidos de PECOSAS de las Unidades

Organicas, en el Sistema automático SIGA.

II Trim: Mayor demanda de las Unidades Organicas, que la

proyectada

Acción

Acción

DocumentoI Trim: Menor disposición de bienes muebles para la exclusión del

patrimonio, al proyectado.

Acción II Trim: Se considera desde enero a junio.

Acción

II Trim: Menor disposición de bienes muebles para la donación

proyectada. Asimismo, se considera desde enero a junio. Se

considera desde enero a junio.

Acción

Acción

Acción

Acción

Acción

Acción

I Trim: Menor demanda del servicio de mantenimiento, por

renovación de la flota vehícular.

II Trim: Menor demanda del servicio de mantenimiento, por

renovación de la flota vehícular.

Acción

Acción

Acción

Acción I y II Trim: Sin comentarios

Documento I y II Trim: Sujeto a requerimientos del Administrado.

Reparto I y II Trim: Sujeto a requerimientos de la Institución.

Cuadro de Necesidades en Fase de Aprobado: Conciliación y ajuste final al Cuadro de Necesidades en

relación al Presupusti Inicial de Apertura - PIA aprobado - Formulación del Plan Anual de Contrataciones de la

Entidad.

Administración del Almacén

Atención en sittú de las PECOSAS de la Unidades Organicas y su registro en el Bincard y en el SIGA.

Inventario Semestrales de Existencias de Almacén.

Administración, Supervisión y Control del Patrimonio de la Entidad

Evaluación y ejecución del procedimiento para la Baja (exclusión) de bienes muebles del Patrimonio de la

Entidad

Evaluación y ejecución del procedimiento para el Alta (incorporación) de bienes muebles al Patrimonio de la

Entidad, por causales diferentes a la Compra de bienes

Donación de los bienes dados de baja a Instutuciones Educativas de extrema pobreza o Instituciones de

carácter social sin fines de lucro

Saneamiento de Bienes muebles.

Administración y control del movimiento interno y externo (Salida) de bienes muebles de la Entidad.

Inventario de los bienes muebles, suscripción de las Hojas de Control Visible.

Subdirección de Servicios y Seguridad

Programar, controlar y mantener operativos los servicios esenciales, y la conservación y seguridaddel personal, del patrimonio y de las instalaciones de los inmuebles de la Entidad

Comisiones de servicio de transporte a los funcionarios, servidores y usuarios del MINCETUR

Ejecución del mantenimiento de la flota vehicular

Distribución de correspondencia interna y externa

Control y supervisión de seguridad a las instalaciones (inmuebles), bienes muebles y personal

Control y supervisión del servicio de limpieza

Acciones de Administración Documentaria

Gestión Documentaria

Acción y Supervisión

Atención y Asesoramiento al Público


I SEMESTRE


Documento I y II Trim: Sin comentarios

Documento I y II Trim: Solo clasificación.

Acción I y II Triim: Sin comentarios

Acción

Acción

DocumentoI Trim: Se encuentra condicionado a la presentación de solicitudes

de parte.

Acción

Acción

Acción I Trim: No se presentó casos de reembolsos.

Cursos

Evaluación

Entregas II Trim: Se reprograma para el mes de octubre por presupuesto

Inscripción

Campaña

Acción

Documento

DocumentoII Trim: No hubo la cantidad de solicitudes programada de pension

ni de nivelacion de pension. Esta accion esta condicionada





Documento

Documento

DocumentoI Trim: Se encuentra condicionado a la presentacion de solicitudes

de parte.

Acción

Acción

ProgramaII Trim: El usuario consideró por el momento no continuar

con el requrimiento

ProgramaII Trim: La implementación se encuentra en proceso de

convocatoria en OGA.Apoyo sistema de Gestor administrativo

Sistema de Zonas Economicas Especiales

Acciones de Mantenimiento de Sistemas Informáticos

Desarrollo de Sistemas

Elaboración de informe Técnico Legal

Proyecto de Resolución de pensiones

Identificación y Liquidación de pensiones

Ejecución de Resoluciones de otorgamiento de pensiones

Ejecución de sentencias.

Reconocimiento y otorgamiento de beneficios por sepelio y luto, devengados

Evaluación de Capacidades

Empastado de Planillas

Vacaciones útiles de hijos trabajadores

Actividades de Bienestar Social

Acciones de Pago de Pensiones

Elaboración de planillas de pensionistas

Proponer y Ejecutar Acciones de Personal.

Reconocimiento y otorgamiento de beneficios (Quinquenios, asignaciones 25 y 30 años subsidios por

fallecimiento, beneficios sociales y otros).

Apertura, actualización permanente del escalafón del Personal activo y pasivo.

Programas y actividades de bienestar social, medicina preventiva, orientación, atencion especializada para

los trabajdores y familiares directos.

Servicios de salud y colaterales, subsidio por lactancia,licencia por maternidad y por enfermedad.

Capacitación para el Personal

Depuración y eliminación de archivos

Implementación y asesoría en formulación de Archivos

Acciones de Administración y Supervisión de Personal

Ordenamiento mantenimiento y conservación de archivos


I SEMESTRE


ProgramaII Trim: Esta actividad se ha reprogramado para el cuarto

trimestre.

Acción

Acción

Acción

Acción

AcciónII Trim: Esta actividad se ha reprogramado para el tercer

trimestre.


trimestre.


trimestre.

Acción

Acción

Acción

Acción

II Trim: Actividad no programada: II Seminario-Taller "Gestión del

Riesgo y Prevención de Desastres en la Ruta Moche y elaboración

de Planes de Contingencia"

Difusión, capacitación u preparación relacionados a la Defensa Nacional y Gestión de Riesgo por Desastres .

Inventario de equipos informáticos

Mantenimiento preventivo y correctivo de impresoras

Mantenimiento preventivo y correctivo de PC

Asesoría Informática a CITEs

Preparar términos de referencia

Acciones de Defensa Nacional

Soporte Técnico

Apoyo en Soporte Técnico

Prestamos de equipo

Comunicaciones y Bases de datos

Apoyo en el sistema de tramite documentario

UNIDAD ORGÁNICA : Oficina General de Auditoría Interna

MARCO ESTRATEGICO :





Sub programa : 0012 Control Interno

Acción Central : Acciones de Control y Auditoría

Nm : 18

PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN CENTRAL


Acción 126 28 32.45 116 7 9 10 26 9.26 8.91 13.27 31.44 121 54 63.89 118

Informe 4 1 1 0.33 0.33 0.53 1.19 119 1 1.19 119

Informe 1 1 1 0.33 0.33 0.33 0.99 99 1 0.99 99

Informe 1 0.20 0.20 0.20

Informe 1

Informe 1

Acción 122 28 32.45 116 7 9 9 25 8.93 8.58 12.74 30.25 121 53 62.70 118

Informe 2 1 1 100 1 1 100

Informe 1 1 0.60 60 1 0.60 60

Verificación 10 3 3.50 117 1 1 0.50 1.15 1.65 165 4 5.15 129

Veeduría 32 8 5.15 64 1 2 2 5 0.40 1.55 3.95 5.90 118 13 11.05 85

Veeduría 4 1 1 100 1 1 2 1 50

Evaluación 4 1 5 500 1 1 1.00 1.00 2 200 2 7 350

Participación 3 1 0.20 20 1 1 0.20 0.20 0.30 0.70 70 2 0.90 45

Veeduría 2

Informe 1

Veeduría 1

Avance%

EJECUTADO Avance%



UNIDAD DE MEDIDA

ACTIVIDADES Avance%

I SEMESTRE

Acciones de Control Gubernamental interno posterior, externo y preventivo

PROGRAMADO


Acción de Control 4 - Examen Especial


Evaluación de cumplimiento Medidas de Austeridad

Participación en Comisiones especiales de cautela

Veeduría: Inventario


Veedurías: Donaciones

PROGRAMADO

Seguimiento de Medidas Correctivas

EJECUTADOCANTIDAD ANUAL

Verificación de Cumplimiento de Normatividad Expresa

Acción de Control 2 - Auditoría Financiera


Labores de Control: Acciones de Control

Labores de Control: Actividades de Control

Evaluación SCI

Veedurías: Adquisición de bienes, contratación de servicios, consultoría y

ejecución de obras

Veedurías: Actos de destrucción

Evaluación de denuncias


Avance%

EJECUTADO Avance%

UNIDAD DE MEDIDA

ACTIVIDADES Avance%

I SEMESTRE

PROGRAMADO


PROGRAMADO EJECUTADOPROGRAMADO EJECUTADOCANTIDAD ANUAL

Reporte 2

Reporte 27 4 7 175 1 3 2 6 3.00 3.00 4.00 10 167 10 17 170

Gest. Adm. 29 7 8 114 4 3 2 9 4.00 3.00 2.00 9 100 16 17 106

Atención 4 1 1 100 1 1 0.33 0.33 0.34 1 100 2 2 100


Avance %

51S/. 366,041.06




S/. 717,437

Atención de encargos de CGR

Control Preventivo: Otras veedurías, absolución de consultas, orientaciones

de oficio y otros

Gestión administrativa de la Oficina OCI

Recopilación de información técnica para determinación de riesgos y

programación 2013

UNIDAD ORGÁNICA : Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo

MARCO ESTRATEGICO :






Acción Central : Planeamiento y Presupuesto

Nm : 14



Acción 40 9 8 89 6 3 3 12 5 3 4 12 100 21 20 95

Acción 27 6 5 83 2 2 3 7 2 2 3 7 100 13 12 92

Documento 1 1 1 1 1 1 1 100

Documento 3 1 1 1 1 1 100 2 1 50

Documento 12 3 3 100 1 1 1 3 1 1 1 3 100 6 6 100

Documento 4 1 1 100 1 1 1 1 100 2 2 100

Documento 2 1 1 1 1 1 1 100

Acta 2 1 1 100 1 1 100

Documento 1

Documento 2

Acción 13 3 3 100 4 1 5 3 1 1 5 100 8 8 100

Documento 1 1 1 1 1 100 1 1 100

Documento 1 1 1 100 1 1 100



UNIDAD DE MEDIDA

ACTIVIDADES / TAREAS Avance%

Avance%


PROGRAMADO

CANTIDAD ANUAL

Acciones Planeamiento y Presupuesto

Documentos de Presupuesto

Programación, formulación y sustentación ante el MEF - Presupuesto Anual

2013

Actualización trimestral de la programación presupuestal

Formulación de Resoluciones que aprueban modificaciones presupuestarias

a nivel Institucional

Acciones de Presupuesto

Conciliación con la Contaduría Pública de la Nación

Información relativa al proceso presupuestario (Ejecución presupuestal de

ingresos y egresos), publicación en la Página Web del MINCETUR

Evaluación Semestral y Anual del Presupuesto Institucional modificado

Formulación del Proyecto de Presupuesto Anual 2013, para su presentación

ante el MEF

Elaboración de documentos y otros para la sustentación del Presupuesto-

2013, por el Ministro ante el Congreso de la República

Acciones de Planeamiento

Documentos de Planeamiento Estratégico

Evaluación del Plan Estratégico Sectorial Multianual (Año Fiscal 2011)

Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional 2011

EJECUTADO

I SEMESTRE

PROGRAMADO EJECUTADOPROGRAMADO EJECUTADO

Avance%


UNIDAD DE MEDIDA


Avance%


PROGRAMADO

CANTIDAD ANUAL EJECUTADO

I SEMESTRE


Avance%

Informe 2 1 1 1 1 100 1 1 100

Informe 3 1 1 1 1 100 1 1 100

Documento 1 1 1 100 1 1 100

Documento 2 1 1 100 1 1 100

Documento 1

Documento 1 1 1 1 1 100 1 1 100

Informe 1 1 1 1 1 100 1 1 100

Acción 52 16 25 156 4 6 6 16 6 4 4 14 88 32 39 122

Acción 5 3 2 67 2 2 5 2 40

Informe 1 1 1

Informe 1 1 1

Informe 1 1 1 1 1 1 100

Informe 1 1 1 1 1 1 100

Informe 1 1 1

Acción 8 2 2 100 1 1 1 3 1 2 1 4 133 5 6 120

Taller 8 2 2 100 1 1 1 3 1 2 1 4 133 5 6 120

Acción 2 1 1 1

Informe 2 1 1 1

Acción 35 11 21 191 3 2 4 9 4 2 3 9 100 20 30 150

Informe 32 10 17 170 3 2 3 8 2 2 2 6 75 18 23 128

Documento 3 1 4 400 1 1 2 1 3 300 2 7 350

Acción 2 1 1 1

Documento 2 1 1 1 1 1 1 100

Acción 167 41 51 124 14 14 14 42 16 21 18 55 131 83 106 128

Acción 110 26 34 131 10 9 10 29 10 15 11 36 124 55 70 127

Sensibilización y adecuación de procesos al SGC

Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad

Programación del Plan Operativo Institucional 2013

Evaluación trimestral del Plan Operativo Institucional 2012

Políticas Nacionales

Formulación de Metas e Indicadores en el marco del D.S. 027-2007-PCM

Evaluación de Metas e Indicadores en el marco del D.S. 027-2007-PCM

Otros documentos de Planeamiento

Elaboración de Discurso de 28 de julio del Presidente y presentación de

Presupuesto 2013 ante el Congreso de la República.

Memoria Anual (2011)

Informe de Rendición de Cuentas del Titular de Comercio Exterior y Turismo

Acciones de Racionalización

Desarrollo de Talleres para el Fortalecimiento de capacidades yarticulación con las DIRCETURs y Gob.Reg. y Locales

Talleres regionales en temas de gestión

Elaboración, Actualización y Adecuación de documentos de gestión

Actualización y Adecuación del TUPA del MINCETUR

Actualización y Adecuación del ROF del MINCETUR

Actualización y Adecuación del MOF del MINCETUR

Actualización y Adecuación del CAP del MINCETUR

Asesoramiento y dirección en el proceso de elaboración del MAPRO del

MINCETUR

Informes elaborados por la Oficina de Racionalización

Emisión de opinión dentro del ámbito de su competencia

Elaboración de Directivas

Acciones referentes al proceso de transferencia de funciones del MINCETUR.

Desarrollo de acciones referentes al proceso de transferencia de funciones

del MINCETUR

Acciones de Cooperación Técnica Internacional

Conducción de las acciones de Cooperación Internacional


UNIDAD DE MEDIDA


Avance%


PROGRAMADO


I SEMESTRE


Avance%

Documento 1 1 1 1

Informe 10 2 3 150 1 1 1 3 1 1 1 3 100 5 6 120

Personas 5 1 2 200 1 1 2 1 1 2 100 3 4 133

Documento 2 1 1 1 1 1 1

Documento 1

Documento 26 6 6 100 2 2 2 6 2 4 1 7 117 12 13 108

Documento 60 15 20 133 5 5 5 15 6 8 6 20 133 30 40 133

Documento 2 1 1 1

Informe 3 2 3 150 1 1 1 3 2 6 300

Acción 57 15 17 113 4 5 4 13 6 6 7 19 146 28 36 129

Documento 1

Informe 24 6 7 117 2 2 2 6 2 2 3 7 117 12 14 117

Evento 12 3 4 133 1 1 1 3 2 3 5 167 6 9 150

Evento 12 3 3 100 1 1 1 3 2 1 1 4 133 6 7 117

Documento 2 1 1 100 1 1 1 2 200

Documento 2 1 1 100 1 1 1 2 200

Informe 4 1 1 100 1 1 1 1 100 2 2 100


Avance %

49

(*) Aprobado con la Directiva N° 005-2010-EF/76.01 y modificada por la Resolución Directoral Nº 022-2011-EF/50,01



S/. 1,232,136

Capacitación en Inversión Pública

Difusión de la información sobre proyectos

Programación de Inversión Pública

Asesoría y formulación de proyectos de Inversión Pública

Política sobre lineamientos en temas de Cooperación Técnica Internacional

Programación de la Cooperación Técnica del Sector

Asistencia y Capacitación en el exterior con cooperación técnica

Acciones de Inversión Pública

Política sobre lineamientos en temas de Inversión Pública


S/. 609,773.71

Seguimiento, evaluación de los proyectos

Verificación insitu de proyectos

Seguimiento y evaluación final de proyectos

Difusión de la información sobre proyectos

Gestiones de cooperación

Gestiones administrativas de la OCTIP

Pago de Cuotas a Organismos Internacionales

Opinión técnica sobre propuestas de convenios interinstitucionales y

transferencias de proyecto

UNIDAD ORGÁNICA: Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo

Acción Central: Planeamiento y Presupuesto

Acción

Acción

Documento

DocumentoI Trim: La Directiva de Ejecución 2012, no contempla la

programación trimestral (*)

Documento

Documento

Documento

Documento

Informe

Acción

Acción

InformeI Trim: Se modificó con R.M.Nº 062-2012-MINCETUR/DM

(15.02.2012)

InformeI Trim: Se modificó con R.M.Nº 030-2012-MINCETUR/DM

(20.01.2012)

Acción

Taller

I Trim: Por aprobación presupuestal se dio inicio en el mes de

marzo.

II Trim: Se llevaron a cabo 04 talleres Macro Regionales:

- Proyectos de Inversión Pública (01 en abril y 01 en mayo)

- Gestión Pública (01 mayo y 01 en junio)

Acción



I SEMESTRE


Acciones Planeamiento y Presupuesto

Acciones de Presupuesto

Documentos de Presupuesto

Programación, formulación y sustentación ante el MEF - Presupuesto Anual 2013

Actualización trimestral de la programación presupuestal

Políticas Nacionales

Formulación de Metas e Indicadores en el marco del D.S. 027-2007-PCM

Evaluación de Metas e Indicadores en el marco del D.S. 027-2007-PCM

Otros documentos de Planeamiento

Elaboración de Discurso de 28 de julio del Presidente y presentación de Presupuesto

2013 ante el Congreso de la República.

Memoria Anual (2011)

Informe de Rendición de Cuentas del Titular de Comercio Exterior y Turismo

Acciones de Racionalización

Elaboración, Actualización y Adecuación de documentos de gestión

Actualización y Adecuación del MOF del MINCETUR

Actualización y Adecuación del CAP del MINCETUR

Desarrollo de Talleres para el Fortalecimiento de capacidades y articulación conlas DIRCETURs y Gob.Reg. y Locales

Talleres regionales en temas de gestión

Informes elaborados por la Oficina de Racionalización


I SEMESTRE


DocumentoII Trim: En el mes de abril se dió opinión a 02 directivas y en el

mes de junio sólo 01.Elaboración de Directivas

UNIDAD ORGÁNICA : Procuraduría Pública

MARCO ESTRATEGICO :






Acción Central : Defensa Judicial del Estado

Nm : 19



Acción 1,962 191 211 110 173 173 174 520 173 173 174 520 100 711 731 103

Acción 1,912 188 208 111 171 171 171 513 171 171 171 513 100 701 721 103

Documento 160 30 25 83 15 15 15 45 15 15 15 45 100 75 70 93

Documento 630 50 60 120 60 60 60 180 60 60 60 180 100 230 240 104

Acción 400 20 20 100 30 30 30 90 30 30 30 90 100 110 110 100

Acción 100 20 15 75 10 10 10 30 10 10 10 30 100 50 45 90

Documento 300 30 30 100 30 30 30 90 30 30 30 90 100 120 120 100

Acción 250 20 30 150 20 20 20 60 20 20 20 60 100 80 90 113

Documento 60 15 25 167 5 5 5 15 5 5 5 15 100 30 40 133

Documento 12 3 3 100 1 1 1 3 1 1 1 3 100 6 6 100

Acción 50 3 3 100 2 2 3 7 2 2 3 7 100 10 10 100

Acción 50 3 3 100 2 2 3 7 2 2 3 7 100 10 10 100


Avance %

49

Avance%

I SEMESTRE

PROGRAMADO EJECUTADOPROGRAMADO EJECUTADOPROGRAMADO EJECUTADO Avance

%


S/. 179,743.65

II TRIMESTRE



UNIDAD DE MEDIDA Avance

%

Prestar declaraciones de parte en procesos civiles y preventivas en

procesos penales

I TRIMESTRECANTIDAD ANUAL

BIENES Y SERVICIOS



S/. 364,770

Cursos de Capacitación para el personal de la Procuraduría Pública

Acciones Judiciales

Acciones Legales

Interposición y absolución de demandas y denuncias en

representación del MINCETUR

Ejercitar a nivel nacional todos los recursos legales necesarios en

defensa del MINCETUR

Supervisar y coordinar los asuntos legales de la defensa judicial del

MINCETUR

Capacitación del Personal

Concurrir a audiencias e informes orales en la Fiscalía, Juzgados y

Sales del Poder Judicial a nivel nacional

Redactar alegatos e informes escritos ante la Corte Superior y Corte

Suprema

Emitir pronunciamiento técnico legal en el Sector Comercio Exterior y

Turismo y al Consejo de Defensa Jurídica del Estado

Evaluación de metas y de contingencias judiciales en la defensa del

sector

UNIDAD ORGÁNICA : Viceministerio de Comercio Exterior

MARCO ESTRATEGICO :

Objetivo General :

Objetivo Específico :

Estrategia : Es transversal a todas las estrategias



Programa : 021 Comercio

Sub programa : 0044 Promoción del Comercio Externo

Acción Común : Diseño y Planeamiento de la Política en materia de Comercio Exterior

Nm :

PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DE LA ACCION COMÚN Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS

PROGRAMADO PROGRAMADO

Cantidad Cantidad Beneficiarios Abr May JunTotal

CantidadAbr May Jun

Total Cantidad

Total Beneficiarios

Cantidad Cantidad Beneficiarios

Participación 36 3 3 3 9





Avance %

45

Representación del país y la Institución.

Avance %


S/. 2,996,355.88

I TRIMESTRE



CANTIDAD ANUAL

EJECUTADO

Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Perú como país exportador de bienes y servicios competitivos.

Es transversal a los dos objetivos específicos

Participación de reuniones y rondas de negociación en el exterior.

UNIDAD DE MEDIDA Avance

%

I SEMESTREII TRIMESTRE

EJECUTADO



S/. 6,602,748

EJECUTADOAvance

%

Participación de reuniones al interior del país.

PROGRAMADO

Participación de reuniones en Lima, Perú.

ACTIVIDADES

UNIDAD ORGÁNICA : Dirección Nacional de Asuntos Multilaterales y Negociaciones Comerciales / Dirección de Unidad de Origen

MARCO ESTRATEGICO :

Objetivo General :

Objetivo Específico :

Estrategia :




Sub programa : 0044 Promoción del Comercio Exterior

APNOP : Empresas exportadoras se benefician de acuerdos comerciales en vigencia.

Actividad 1 : Participación en Comisiones Administradoras.

Actividad 2 : Difusión de las ventajas y alcances de los Acuerdos Comerciales en vigencia.

Actividad 3 : Supervisión y verificación en materia de Origen

Actividad 3 : Atención a Consultas a empresas exportadoras y personas naturales.

Nm :

PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS

PROGRAMADOAvance %

TOTALAvance%

PROGRAMADOAvance %

Empresas 3,785

PROGRAMADO PROGRAMADOEJECUTADO

I TRIMESTRE

I TRIMESTRE I SEMESTRE

EJECUTADO

I SEMESTRE

EJECUTADO

EJECUTADO

EJECUTADO

CANTIDAD ANUAL

Número de empresas que exportan productos no tradicionales hacia países con

los cuales contamos con acuerdos en vigencia.4,008

INDICADORES (APNOP)


Mejorar las condiciones de acceso a mercados y establecer reglas y disciplinas claras para el intercambio comercial de bienes, servicios e inversiones.

UNIDAD DE MEDIDA

(Beneficiarios)


II TRIMESTRE


TIPO DE UNIDAD DE CANTIDAD

II TRIMESTRE


16,303

PROGRAMADOPROGRAMADO PROGRAMADO


CantidadAbr May Jun

Total Cantidad

Total Beneficiarios


Acción 8 2 1 1 2 4

Reunión 8 2 1 1 2 4

Acción 6 2 2 2 4

Entidades Públicas

(Funcionarios de

ADUANAS,

SUNAT, MEF,

MINAG, entre

otros)

Entidades Privadas

(Representantes

de Cámara de

Comercio,

Sociedad Nacional

de Industrias,

COMEX, empresas

exportadoras, entre

otras)

EJECUTADOAvance %

Avance %

2

Avance %

EJECUTADOEJECUTADO

1

Participación en comisiones Administradoras.

1

Participar en reuniones de la Comisión Administradora: Washintong DC. Estados

Unidos.

Difusión de las ventajas y alcances de los Acuerdos Comerciales en vigencia.

1

ACTIVIDAD / TAREATIPO DE

BENEFICIARIOSUNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD ANUAL

Realizar talleres de capacitación en materia de origen. Taller 4

PROGRAMADO



CantidadAbr May Jun

Total Cantidad

Total Beneficiarios


EJECUTADO

I TRIMESTRE

Avance %

I SEMESTRE

Avance %

Avance %

EJECUTADOEJECUTADOACTIVIDAD / TAREA

TIPO DE BENEFICIARIOS

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD ANUAL

II TRIMESTRE

PROGRAMADO

Exportadores que

se beneficien de

las preferencias

arancelarias

Software 1 1 1

Exportadores que

se beneficien de

las preferencias

arancelarias

Taller 1 1 1 1

Acción 76 17 4 4 11 19 36

Supervisión 20 5 5 5 10

Visita 48 12 4 4 4 12 24

Supervisión 8 2 2 2

Acción 278 30 30 30 90 90

Supervisión 8 2 2

Atención 270 30 30 30 90 90


Avance %

23


S/. 341,109.65

Elaboración de los contenidos y Preparación de talleres.

Realizar visitas de verificación de origen a empresas.

Supervisión y verificación en materia de Origen

Realizar supervisiones a entidades delegadas para certificar origen.

Requerimiento de equipos y Servicios para el componente de origen de la VUCE.

Atención a Consultas a empresas exportadoras y personas naturales.

Atención a Consultas



S/. 1,494,519


Realizar visitas de supervición a emrpesas

UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de Asuntos Mul tilaterales y Negociaciones Comerciales / Dirección de Unidad de OrigenAPNOP: Empresas exportadoras se benefician de acuer dos comerciales en vigencia.


Empresas

Acción

Reunión I Trim: Modificación de la agenda pactada con la Oficina del

Representante Comercial de los Estados Unidos.

I Trim: Las fechas de las reuniones de los

coordinadores del Acuerdo y de los diversos

Comités han sido reprogramadas.

I Trim: Los Comités del Acuerdo se reunieron del 28

de mayo al 1 de junio de 2012.

Acción

TallerI Trim: Se reprogramaron para el II trimestre de

2012.

Software

I Trim: Los plazos para la adquisición de infraestructura

para la ampliación de la operación del componente de

origen en la VUCE se aplazaron para el II semestre de

2012.

I Trim: Se reprogramaron para el II semestre de

2012.

Taller

Acción

SupervisiónI Trim: Se reprogramaron para el II trimestre de

2012.

VisitaI Trim: Se reprogramaron para el II trimestre de

2012.

Supervisión

Acción

SupervisiónI Trim: Se modificó el Plan Operativo puesto q+E24ue esta

actividad no corresponde a Atención de Consultas.

I Trim: En el mes de enero se atendieron 13

consultas. En el mes de febrero y marzo se

realizaron 34 y 44 atenciones respectivamente.

Atención


Atención a Consultas

Requerimiento de equipos y Servicios para el componente de origen de la VUCE.

Elaboración de los contenidos y Preparación de talleres.

Supervisión y verificación en materia de Origen


Realizar visitas de supervición a emrpesas

Atención a Consultas a empresas exportadoras y personas naturales.

Realizar visitas de verificación de origen a empresas.

Difusión de las ventajas y alcances de los Acuerdos Comerciales en vigencia.

Realizar talleres de capacitación en materia de origen.


INDICADORES (APNOP)UNIDAD DE MEDIDA

(Beneficiarios)

I SEMESTRE

Número de empresas que exportan productos no tradicionales hacia países con los cuales

contamos con acuerdos en vigencia.

ACTIVIDAD / TAREAUNIDAD DE MEDIDA

I SEMESTRE


Participación en comisiones Administradoras.

Participar en reuniones de la Comisión Administradora: Washintong DC. Estados Unidos.

UNIDAD ORGÁNICA : Dirección Nacional de integración y Negociaciones Comerciales Internacionales / Dirección Nacional de Asuntos Multilaterales y Negociaciones Comerciales

MARCO ESTRATEGICO :

Objetivo General :Objetivo Específico :Estrategia :





APNOP : Política Comercial que Dinamiza los Sectores Económicos del país

Actividad 1 : Participación activa en foros de integración Regional.

Actividad 2 : Participación activa en foros Multilaterales de Comercio.

Actividad 3 : Negociación de Acuerdos Comerciales Bilaterales y Plurilaterales.

Nm :


PROGRAMADOAvance %

TOTALAvance%

PROGRAMADOAvance %

Acuerdo Comercial 16 16



CantidadAbr May Jun

Total Cantidad

Total Beneficiarios


Acción 54 11 4 36 5 5 3 13 24 4

Ronda 4 1 1 100 1 1 2 1

Ronda 4 1 1 1 2

Ronda 4 1 1 100 1 1 2 1

Ronda 4 1 2 200 1 1 2 2

Revisión legal 1

Reunión 2 1 1 1

Reunión 2 1 1

Reunión 3 1 1 1

Reunión 4 1 1 1 2

Reunión 4 1 1 1 2

Reunión 2 1 1

Reunión 1

Reunión 2 1 1 1

Reunión 1

Reunión 1

Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Perú como país exportador de bienes y servicios competitivosMejorar las condiciones de acceso a mercados y establecer reglas y disciplinas claras para el intercambio comercial de bienes , servicios e inversiones.

Ronda de Negociación: Santiago de Chile, Chile.

Ronda de Negociación: México DF, México.

Ronda de Negociación: Bogotá. Colombia.

Ronda de Negociación: Caracas, Venezuela.

Revisión Legal: Caracas, Venezuela.

Reunión sobre Certificación de Origen Digital: Montevideo, Uruguay.

Reunión de Nomenclatura: Montevideo, Uruguay.

Reunión de autoridades de Políticas de Integración: Montevideo, Uruguay.

Reunión de Evaluación y Convergencia: Montevideo, Uruguay.

Reunión de Reglas de Origen en Políticas de Integración: Montevideo, Uruguay.



Incremento de acuerdos comerciales internacionales que favorecen la actividad económica nacional

Participación activa en Foros de Integración Regional.

EJECUTADO


(Beneficiarios)

CANTIDAD ANUAL

Reunión de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias en Políticas de Integración: Montevideo, Uruguay.

Reunión de Consejo de Ministros ALADI: Montevideo, Uruguay.

Reunión de la Comisión Administradora del ACE 58 MERCOSUR: Montevideo, Uruguay.

Reunión de Presidentes CAN: Bogotá, Colombia.

Reunión de Ministros del Foro del Arco del Pacífico Latinoamericano: Bogotá, Colombia.

EJECUTADO

16


BENEFICIARIOSUNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD ANUAL

II TRIMESTRE

PROGRAMADOAvance %

I SEMESTRE

EJECUTADO

EJECUTADO

I TRIMESTRE

Avance %


PRGRAMADO EJECUTADO

I SEMESTRE

EJECUTADOAvance %

Acuerdo Comercial 16 16Incremento de acuerdos comerciales internacionales que favorecen la actividad económica nacional

16

II TRIMESTREI TRIMESTRE I SEMESTRE

Reunión 4 1 1 1 2

Reunión 3 1 1 2 2

Reunión 3 1 1

Reunión 2 1 1 1

Ronda 2 1 1

Revisión legal 1

Acción 21 8 3 38 1 1 9.00 3.00

Reunión 2 1 1 100 1 1

Reunión 2 1 1

Reunión 2 1 1

Reunión 2 1 1

Reunión 2 1 1

Reunión 2 1 1

Reunión 2 1 1

Reunión 1 1 2 200 1 2

Reunión 1 1 1 1

Reunión 1

Reunión 1

Reunión 1

Cumbre 1

Reunión 1

Acción 9 2 3 150 1 1 2 4.00 3.00

Ronda 1 1 2 200 1 2

Ronda 1 1 1 100 1 1

Ronda 1 1 1 1

Ronda 1

Ronda 1

Ronda 1

Ronda 1

Reunión 1 1 1 1

Reunión 1

Reunión 1 1

Reunión 1 1


Avance %

377

Negociación de Acuerdos Comerciales Bilaterales y Plurilaterales.


Reuniones con nuevos socios comerciales.

Actividades no Programadas

Reunión de Perú y Colombia con la UE

Participación activa en Foros Multilaterales de Comercio.

Participar en reunión sobre Comercio de Servicios: Ginebra, Suiza.

Reunión sobre Convergencia Comercial: Bogotá, Colombia.

Reunión sobre Inversiones: México DF, México.

Reunión sobre Facilitación - Infraestructura - Logística: México DF, México.

Reunión sobre Reflexión / Altos Funcionarios: México DF, México.

Rondas de Negociación: La Habana, Cuba.

Revisión Legal: La Habana, Cuba.

Participar en reuniones del Comité de Agricultura/NAMA/OTC/MSF: Ginebra, Suiza.

Participación en la 19° Cumbre de Líderes APEC: Vladivostock, Rusia.

Participar en reunión Informal SOM: Manila, Filipinas.

Participar en reuniones del Consejo ADPIC: Ginebra, Suiza.

Participar en reuniones del Consejo General/CNC: Ginebra, Suiza.

Participar en reunión Ministerial del Grupo Cairns: Ginebra, Suiza.

Participar en la VIII Conferencia Ministerial: Ginebra, Suiza.

Participar en reunión de los Comités Defensa Comercial / Negociaciones sobre las Normas (AD, SVG, SMC): Ginebra, Suiza.

Participación en la I Reunión de Altos Funcionarios (SOM1) y Reuniones Relacionadas: Vladivostock, Rusia.

Participar en reunión de Davos

TPP: 11° Ronda de Negociación: Washington, Estados Unidos.

TPP: 12° Ronda de Negociación: Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam.

TPP: 13° Ronda de Negociación: Auckland, Nueva Zelanda.

TPP: 14° Ronda de Negociación: Santiago de Chile, Chile.

Revisión Legal de los Textos del Acuerdo TPP: Washington, Estados Unidos.

Reuniones: Buenos Aires, Argentina.

Mini Ronda de Negociación.

TPP: 10° Ronda de Negociación: Melbourne, Australia.

Participación en la II Reunión de Altos Funcionarios (SOM2) y Reuniones Relacionadas: Vladivostock, Rusia.

Participación en la III Reunión de Altos Funcionarios (SOM3) y Reuniones Relacionadas: Vladivostock, Rusia.

Participación en Clausura de la Reunión de Altos Funcionarios (CSOM): Vladivostock, Rusia.

Participación de la 23° Reunión Ministerial de APEC: Vladivostock, Rusia.

CANTIDAD ANUAL ASIGNADA CANTIDAD EJECUTADA AL II TRIMESTRE

S/. 2,465,687.00 S/. 9,288,939.40

UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de integración y Negociac iones Comerciales Internacionales / Dirección Nacional de Asuntos Multilaterales y Negociaciones ComercialesAPNOP: Política Comercial que Dinamiza los Sectores Económicos del país


Acuerdo Comercial

Acción

Ronda I Trim: Realizada en Lima, Perú.

I Trim: En el marco de la Alianza del Pacífico, se realizó la IV Reunión delos Grupos Técnicos y del Grupo de Trabajo en Lima, Perú el 23 y 24 defebrero. Asimismo, se realizó la V Reunión del Grupo de Alto Nivel (GAN)conformado por los Viceministros de Comercio Exterior y RelacionesExteriores el 28 de febrero.

RondaI Trim: En el marco de la Alianza del Pacífico, se realizó la II Cumbre enMérida, México el 4 de diciembre de 2011.

Ronda I Trim: Realizada a través de medio virtual.I Trim: En el marco de la Alianza del Pacífico, se realizó la III Cumbre dePresidentes (reunión virtual) el 5 de marzo.

Ronda

Revisión legal

Reunión

ReuniónI Trim: En el marco de la ALADI, las reuniones de Nomenclatura;Evaluación y Convergencia; Reglas de Origen y Medidas Sanitarias yFitosanitarias en Políticas de Integración se reprogramaron.

Reunión




Reunión

Reunión

Reunión

Reunión

ReuniónI Trim: En el marco del Foro del Arco del Pacífico Latinoamericano, seviene impulsando una integración profunda a través de la Alianza delPacífico.

ReuniónReunión sobre Inversiones: México DF, México.

Reunión de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias en Políticas de Integración: Montevideo, Uruguay.

Reunión de Consejo de Ministros ALADI: Montevideo, Uruguay.

Reunión de la Comisión Administradora del ACE 58 MERCOSUR: Montevideo, Uruguay.

Reunión de Presidentes CAN: Bogotá, Colombia.

Reunión de Ministros del Foro del Arco del Pacífico Latinoamericano: Bogotá, Colombia.

Reunión sobre Convergencia Comercial: Bogotá, Colombia.

Revisión Legal: Caracas, Venezuela.

Reunión sobre Certificación de Origen Digital: Montevideo, Uruguay.

Reunión de Nomenclatura: Montevideo, Uruguay.

Reunión de autoridades de Políticas de Integración: Montevideo, Uruguay.

Reunión de Evaluación y Convergencia: Montevideo, Uruguay.

Reunión de Reglas de Origen en Políticas de Integración: Montevideo, Uruguay.

Observaciones

Participación activa en Foros de Integración Regional.

Ronda de Negociación: Santiago de Chile, Chile.

Ronda de Negociación: México DF, México.

Ronda de Negociación: Bogotá. Colombia.

Ronda de Negociación: Caracas, Venezuela.



(Beneficiarios)

I SEMESTRE

Incremento de acuerdos comerciales internacionales que favorecen la actividad económica nacional


I SEMESTRE


ObservacionesACTIVIDAD / TAREA

UNIDAD DE MEDIDA

I SEMESTRE


ReuniónI Trim: En el marco del Foro del Arco del Pacífico Latinoamericano, seviene impulsando una integración profunda a través de la Alianza delPacífico.

Reunión

I Trim: Con el objetivo de ampliar la facilitación y expandir y fortalecer lasrelaciones comerciales bilaterales a través del otorgamiento depreferencias arancelarias y no arancelarias; se propuso la ampliación delACE N° 50 con Cuba. Dicha ampliación se encuentra en evaluación parael inicio de las negociaciones comerciales. Se espera se inicien durante elpresente año.

Ronda

Revisión legal

Acción

ReuniónI Trim: Se participó en el clúster de servicios y reuniones de la iniciativaplurilateral.

ReuniónI Trim: No se han tratado temas en el Comité deAgricultura/NAMA/OTC/MSF discutido en Ginebra, Suiza que ameriten laparticipación de expertos del MINCETUR.

ReuniónI Trim: No se han tratado temas en el Consejo ADPIC discutido enGinebra, Suiza que ameriten la participación de expertos del MINCETUR.

ReuniónI Trim: No se han tratado temas en los Comités de Defensa Comercial,Negociaciones sobre las Normas (AD, SVG, SMC) discutidos en Ginebra,Suiza que ameriten la participación de expertos del MINCETUR.

ReuniónI Trim: No se han tratado temas en el Consejo General/CNC discutido enGinebra, Suiza que ameriten la participación de expertos del MINCETUR.

ReuniónI Trim: La reunión del Grupo de la Cairns no se realiza en el I trimestre delaño. El lugar y fecha de la reunión se encuentran pendientes de confirmar.

ReuniónI Trim: En el 2011 se participó en la VII Conferencia Ministerial realizadaen Ginebra, Suiza. La presente reunión corresponde a la programación del2011.

Reunión

I Trim: Se realizó la I Reunión de Altos Funcionarios (SOMI) y ReunionesConexas en Moscú, Rusia del 30 de enero al 19 de febrero. Asimismo, separticipó en el II Comité de Comercio e Inversiones (CTI2) y ReunionesConexas en Singapur del 28 de marzo al 3 abril.

Reunión

Reunión

Reunión

Reunión

Cumbre

Reunión

Participación en la III Reunión de Altos Funcionarios (SOM3) y Reuniones Relacionadas: Vladivostock, Rusia.

Participación en Clausura de la Reunión de Altos Funcionarios (CSOM): Vladivostock, Rusia.

Participación de la 23° Reunión Ministerial de APEC: Vladivostock, Rusia.

Participación en la 19° Cumbre de Líderes APEC: Vladivostock, Rusia.

Participar en reunión Informal SOM: Manila, Filipinas.

Participar en reunión de los Comités Defensa Comercial / Negociaciones sobre las Normas (AD, SVG, SMC): Ginebra, Suiza.

Participar en reuniones del Consejo General/CNC: Ginebra, Suiza.

Participar en reunión Ministerial del Grupo Cairns: Ginebra, Suiza.

Participar en la VIII Conferencia Ministerial: Ginebra, Suiza.

Participación en la I Reunión de Altos Funcionarios (SOM1) y Reuniones Relacionadas: Vladivostock, Rusia.

Participación en la II Reunión de Altos Funcionarios (SOM2) y Reuniones Relacionadas: Vladivostock, Rusia.

Reunión sobre Facilitación - Infraestructura - Logística: México DF, México.

Reunión sobre Reflexión / Altos Funcionarios: México DF, México.

Rondas de Negociación: La Habana, Cuba.

Revisión Legal: La Habana, Cuba.

Participación activa en Foros Multilaterales de Comercio.

Participar en reunión sobre Comercio de Servicios: Ginebra, Suiza.

Participar en reuniones del Comité de Agricultura/NAMA/OTC/MSF: Ginebra, Suiza.

Participar en reuniones del Consejo ADPIC: Ginebra, Suiza.


UNIDAD DE MEDIDA

I SEMESTRE


Acción

Ronda

I Trim: Se realizaron reuniones intersesionales en materia de MedioAmbiente (31 enero - 2 febrero); Laboral (2 -4 febrero); y Reglas de Origen(12-16 febrero) en San Diego, Estados Unidos. Asimismo, se realizó unareunión en materia de Propiedad Intelectual en Los Ángeles, EstadosUnidos del 31 de enero al 4 febrero.

RondaI Trim: En el marco del TPP, se realizó la XI Ronda de Negociaciones enMelbourne, Australia.

Ronda

Ronda

Ronda

Ronda

Ronda

Reunión

Reunión

Reunión

I Trim: (*) Actividad no programada en el POI 2012.En el marco del Acuerdo Comercial Multipartes Perú, Colombia y la UniónEuropea, se realizó el Proceso de Aprobación en audiencia delParlamento Europeo, realizado en en la ciudad de Bruselas, Bélgica el 29de febrero.

ReuniónParticipar en reunión de Davos (*)

TPP: 12° Ronda de Negociación: Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam.

TPP: 13° Ronda de Negociación: Auckland, Nueva Zelanda.

TPP: 14° Ronda de Negociación: Santiago de Chile, Chile.

Revisión Legal de los Textos del Acuerdo TPP: Washington, Estados Unidos.


Reunión de Perú y Colombia con la UE (*)

Reuniones: Buenos Aires, Argentina.

Negociación de Acuerdos Comerciales Bilaterales y Plurilaterales.

Mini Ronda de Negociación.

TPP: 10° Ronda de Negociación: Melbourne, Australia.

TPP: 11° Ronda de Negociación: Washington, Estados Unidos.

Reuniones con nuevos socios comerciales.

UNIDAD ORGÁNICA : Dirección Nacional de Desarrollo de Comercio Exterior

MARCO ESTRATEGICO :

Objetivo General : Lograr el incremento sostenido del intercambio

Objetivo Especifico : Lograr la Inserción competitiva de bienes y servicios en los mercados internacionales.

Estrategia :





APNOP : Entidades públicas y privadas cuentan con herramientas y mecanismos que permiten el aprovechamiento de oportunidades comerciales en mercados

Actividad 1 : Elaboración de Estudios sobre mercados priorizados

Actividad 2 : Capacitación especializada sobre mercados priorizados

Actividad 3 : Participación en foros de desarrollo de Comercio Exterior a nivel Internacional

Nm : 48

PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL APNOP Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS

PROGRAMADOAvance

%Avance

%PROGRAMADO

Avance %

Entidad 50 630 69 150 256



CantidadAbr May Jun

Total Cantidad

Total Beneficiarios


Acción 4 1 1 1 1 100 1 1 100

Entidades

públicas y

privadas

Estudio 1 1 1 1 1 100 1 1 100

Acción 10 2 2 1 1 1 3 11 11 367 5 13 260

Taller 5 1 1 100 1 1 2 10 10 500 3 11 367

Taller 5 1 1 100 1 1 1 1 100 2 2 100

Acción 9 3 1 33 1 1 1 1 100 4 2 50

Entidades

públicas y

privadas

(organismos

gubernamentales

Ronda 4 1 1 1 1 1 100 2 1 50

Entidades

públicas y

privadas a nivel

nacional e

Foros 5 2 1 50 2 1 50


Avance %

38.51

Avance %

Elaboración de Estudios sobre mercados priorizados.

I TRIMESTRE

EJECUTADO

69

EJECUTADO

315

PROGRAMADO

Participación en foros de desarrollo de Comercio Exterior a nivel Internacional.

Participación en procesos de negociación de convenios de cooperación internacional

en el ámbito comercial.

ACTIVIDAD / TAREAEJECUTADO

Talleres de capacitación sobre los POMs como herramientas para identificar,

consolidar y diversificar oportunidades comerciales en los mercados priorizados.

CANTIDAD ANUAL

Desarrollar una oferta exportable diversificada con mayor valor agregado y alta calidad en cada una de las regiones.

II TRIMESTRE I SEMESTRE

UNIDAD DE MEDIDA

(Beneficiarios)

CANTIDAD ANUAL

N° de entidades y PYMES que se han beneficiado de la información sobre mercados

internacionales.

INDICADORES (DE PRODUCTO / ACTIVIDAD )I SEMESTREII TRIMESTRE


S/. 1,393,004.00TODO CONCEPTO DE GASTO

Estudio sobre Política de Promoción de Comercio Exterior para Productos Ecológicos

Capacitación especializada sobre mercados priorizados.

Coordinación y participación en foros internacionales de desarrollo de comercio

exterior.

Ejecución de talleres para asesorar a entidades y PYMES sobre el aprovechamiento

de beneficios logrados en acuerdos comerciales.

Entidades

públicas y

privadas

(organismos

gubernamentales

y regionales

dedicados a la

promoción de

Avance %


300


UNIDAD DE MEDIDA


S/. 536,498.60

EJECUTADO

EJECUTADO

384

EJECUTADOAvance

%

I TRIMESTRE

100

PROGRAMADO

UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de Desarrollo de Comercio ExteriorAPNOP: Entidades públicas y privadas cuentan con he rramientas y mecanismos que permiten el aprovechami ento de oportunidades comerciales en mercados


Entidad

Acción

Estudio

Taller

Taller

II Trim: En el marco del proyecto de cooperación “Apoyo para la

Implementación y Administración de Acuerdos Comerciales”, se

efectuaron talleres de capacitación para PYMES incluyendo

clínicas de consultas sobre los Acuerdos Comerciales con Estados

Unidos y China en las regiones de La Libertad, Loreto y Piura, a fin

de facilitar el acceso de las empresas peruanas en los mercados

de destino y promover el aprovechamiento de dichos TLCs.

Se participó activamente en los talleres denominados “Páprika:

Buenas Prácticas Agrícolas para Acceder a Mercados

Internacionales” desarrollados en Lambayeque y Lima-región.

Se llevaron a cabo 7 talleres de sensibilización (en las regiones de

Arequipa, Cusco, Junín, Lambayeque, Lima, Loreto y Piura), a los

sectores público y privado relacionado al comercio exterior, sobre

“Comercio y Medio Ambiente: Eco-eficiencia” capacitándose a 200

personas entre funcionarios públicos y empresarios.

TallerII Trim: En el mes de abril se participó activamente en la “III

Convención Internacional de Capsicum” en Ica.

Acción

Ronda

I Trim:Debido a motivos presupuestales, se determinó que solo

participarían en la Ronda de Negociaciones del TPP llevada a cabo

en Melbourne, Australia en Febrero 2012, aquellos negociadores

de los capítulos para los cuales se podía prever avances

significativos en esta Ronda, no siendo el caso del Grupo CCB, por

lo que se decidió la no asistencia del negociador responsable.

ForosI Trim: La EXPO prevista para el mes de Febrero no se realizó

debido a los cambios en la agenda institucional del MINCETUR.

Capacitación especializada sobre mercados priorizados.

Ejecución de talleres para asesorar a entidades y PYMES sobre el aprovechamiento de

beneficios logrados en acuerdos comerciales.

Talleres de capacitación sobre los POMs como herramientas para identificar, consolidar y

diversificar oportunidades comerciales en los mercados priorizados.

Participación en foros de desarrollo de Comercio Exterior a nivel Internacional.

Participación en procesos de negociación de convenios de cooperación internacional en el

ámbito comercial.

Coordinación y participación en foros internacionales de desarrollo de comercio exterior.

Observaciones

Elaboración de Estudios sobre mercados priorizados.

Estudio sobre Política de Promoción de Comercio Exterior para Productos Ecológicos


INDICADORES (DE PRODUCTO / ACTIVIDAD )UNIDAD DE MEDIDA

(Beneficiarios)

I SEMESTRE

N° de entidades y PYMES que se han beneficiado de la información sobre mercados

internacionales.


I SEMESTRE


UNIDAD ORGÁNICA : Dirección Nacional de Descentralización de Comercio y Cultura Exportadora

MARCO ESTRATEGICO :

Objetivo General :

Objetivo Especifico :Estrategia :





APNOP : Sector Público, Privado y Sociedad Civil en General desarrollan una Cultura Exportadora

Actividad 1 : Difusión sobre oportunidades de Comercio Exterior para sensibilizar a la población.

Actividad 2 : Capacitación para promover la Cultura Exportadora.

Actividad 3 : Fomento de Iniciativas de Emprendimiento e Investigación Formuladas.

Actividad 4 : Elaboración de Estudios Relativos al Comercio Exterior.

Actividad 5 : Desarrollo e implementación de Plataformas Virtuales de Monitoreo y Adiestramiento en Comercio Exterior.

Nm :


PROGRAMADOAvance %

PROGRAMADOAvance %

Escuelas 10 100

Carreras

PYMES 2 100



CantidadAbr May Jun

Total Cantidad

Total Beneficiarios


Acción 3,162 753 762 2,070 101 303 300 303 906 303 303 303 909 1,380 100 1,659 1,671 3,450 101

Alumnos de

Educación Técnica

Superior y Superior

960 360 1,320

Funcionarios 240 60 300

Empresarios 120 60 180

EmpresariosConsulta

Atendida3,150 750 750 750 100 300 300 300 900 300 300 300 900 900 100 1,650 1,650 1,650 100

Acción 162 2 2 4 2 1 3 75 4 3 75

Funcionarios

públicos y gremios

privados a nivel

Regional y Local

Certificación 150

Docentes Taller 12 2 2 4 2 1 3 75 4 3 75

Avance %

I TRIMESTRE

I TRIMESTRE

EJECUTADO

12 400

Avance %

II TRIMESTRE

EJECUTADO

100

I SEMESTRE

EJECUTADO

10

2

I SEMESTRE

EJECUTADOAvance %

9 21 2333


Organización del Programa de Promotores Públicos de Comercio Exterior

Organización de capacitaciones a docentes en materia de comercio exterior.

3 3 3 9 150Evento 12 33

Número de escuelas que incluyen en su Proyecto Curricular el tema de

Comercio Exterior.

N° de Promotores en Comercio Exterior capacitados

N° de Programas de información y/o capacitación para PYMES

150

INDICADORES (DE PRODUCTO / ACTIVIDAD )PROGRAMADO EJECUTADO

Lograr la Inserción competitiva de bienes y servicios en los mercados internacionales.

Desarrollar una cultura exportadora con visión global y estratégica que fomente capacidades de emprendimiento y buenas prácticas comerciales basadas en valores.

Avance%

II TRIMESTRE

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD ANUAL

10


2

100

Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Perú para el país

Difusión sobre oportunidades de Comercio Exterior para sensibilizar ala población.

UNIDAD DE MEDIDA

(Beneficiarios)

6

1050

CANTIDAD ANUAL


BENEFICIARIOS

4 2

Capacitación para promover la Cultura Exportadora.

Organización de un ciclo de eventos de sensibilización en Comercio Exterior

Organización para la Operación de los Centros de Información y Servicios en

Comercio Exterior.



CantidadAbr May Jun

Total Cantidad

Total Beneficiarios


Avance %

I TRIMESTRE

EJECUTADOAvance %


EJECUTADOAvance %

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD ANUAL


Difusión sobre oportunidades de Comercio Exterior para sensibilizar a


BENEFICIARIOS

Acción 10 2 1 1 1 3 6 3 1 10 70,000 333 5 10 70,000 200

Alumnos 30,000

Profesionales 40,000

Estudio 2 1 1

Instituciones

EducativasEstudio 1 1 1

Instituciones

EducativasEstudio 1

Portal 1 1 1 1

Personas

AtendidasPortal 1 1 1 1


Avance %

45


S/. 830,858.99

2 5 10 30,000 20011 3

Estrategia para el diseño de una dos Opciones Ocupacionales relacionada a

la agro exportación en la Familia de Agro para los CETPRO

Desarrollo e implementación de Plataformas Virtuales de Monitoreo yAdiestramiento en Comercio Exterior.

Desarrollo de un Portal de Cultura Exportadora

6 3 11

Elaboración de Estudios Relativos al Comercio Exterior.

Diagnostico de las necesidades de enseñanza tecnica productiva y superior

tecnologica de la familia Agroindustrial

Fomento de Iniciativas de emprendimiento e investigación formuladas.

CampañaOrganización del lanzamiento Concurso Nacional de Incentivos al Comercio

Exterior y Turismo edición 2012.10 10 333


1,827,510TODO CONCEPTO DE GASTO

UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de Descentrali zación de Comercio y Cultura ExportadoraAPNOP: Sector Público, Privado y Sociedad Civil en General desarrollan una Cultura Exportadora


Escuelas

Carreras

PYMES

Acción

Evento

Consulta

Atendida

Acción

Certificación

TallerII Trim: Los talleres se ejecutarán a partir del mes de

octubre

II Trim: En el II trimestre se inició la convocatoria a los

Gobiernos Regionales y Locales para poder llevar a cabo los

talleres

Acción

Campaña

I Trim: Se planteó el lanzamiento del Concurso Premio

MINCETUR para el 25 de abril, obedeciendo al cuadre de

agendas del ministro y viceministros.

II Trim: Se ha realizado difusión directa del Concurso a

través de la DIRCETRUR y la Dirección de Educación

entregando afiches y dipticos en las 26 regiones.

I Trim: Realizar la campaña de difusión el 25 de abril.

II Trim: En el III Trimestre se reforzará la difusión por

medio de una campaña en medios

Estudio

Estudio

I Trim: No se ha realizado porque no se ha logrado firmar

el convenio con el MINEDU que brindará el marco para

hacer este trabajo.

I Trim: El convenio ha sido enviado con las correcciones

hechas por MINEDU que son incluir tanto a Comercio

como Turismo.

Estudio

Portal

PortalII Trim:Se están realizando las coordinaciones para la

implementación del Portal.

Difusión sobre oportunidades de Comercio Exterior para sensibilizar a la población.

UNIDAD DE MEDIDA

I SEMESTRE


Organización del lanzamiento Concurso Nacional de Incentivos al Comercio Exterior y Turismo

edición 2012.

Organización para la Operación de los Centros de Información y Servicios en Comercio Exterior.

ACTIVIDAD / TAREA



(Beneficiarios)

I SEMESTRE

Número de escuelas que incluyen en su Proyecto Curricular el tema de Comercio Exterior.

N° de Promotores en Comercio Exterior capacitados

N° de Programas de información y/o capacitación para PYMES

Elaboración de Estudios Relativos al Comercio Exterior.

Diagnostico de las necesidades de enseñanza técnica productiva y superior tecnológica de la

familia Agroindustrial

Estrategia para el diseño de una dos Opciones Ocupacionales relacionada a la agro exportación

en la Familia de Agro para los CETPRO

Desarrollo e implementación de Plataformas Virtuales de Monitoreo y Adiestramiento enComercio Exterior.

Desarrollo de un Portal de Cultura Exportadora

Organización de un ciclo de eventos de sensibilización en Comercio Exterior

Capacitación para promover la Cultura Exportadora.

Organización del Programa de Promotores Públicos de Comercio Exterior

Organización de capacitaciones a docentes en materia de comercio exterior.

Fomento de Iniciativas de emprendimiento e investigación formuladas.

UNIDAD ORGÁNICA : Dirección Nacional de Comercio Exterior

MARCO ESTRATEGICO :

Objetivo General :






APNOP : Las condiciones del país son competitivas en cuanto a los mecanismos de facilitación de comercio exterior a los cuales pueden acceder las empresas e instituciones que forman parte del sector exportador

Actividad 1 : Conclusión de la implementación de la primera etapa de la VUCE.

Actividad 2 : Desarrollo de Programas Financieros orientados al sector exportador.

Actividad 4 : Desarrollo de programas de mejora de la competitividad logística.

Actividad 5 : Realizar actividades de capacitación sobre facilitación de comercio.Nm :


PROGRAMADOAvance

%Avance

%PROGRAMADO

Avance %

Programas 100 1 100

Trámites 100 20 100

Implementar mecanismos eficaces de facilitación del comercio exterior, que permitan el acceso y la presentación de servicios financieros y de distribución física en mejores condiciones de calidad y precio.

EJECUTADO

2

20Número de tipos de trámite implementados en la Ventanilla Única de Comercio Exterior – VUCE

Número de propuestas de mejora de los procesos aduaneros en sus

80

INDICADORES (APNOP / ACTIVIDAD )UNIDAD DE MEDIDA

(Beneficiarios) EJECUTADO

I TRIMESTRE

1

II TRIMESTRE


CANTIDAD ANUAL

Lograr la inserción competitiva de bienes y servicios en los mercados internacionales.

Número de programas propuestos para facilitar el financiamiento del comercio exterior

PROGRAMADO

1

20

I SEMESTRE

EJECUTADO

1

20


Propuestas 100 1 100

Propuestas 100 1 100



CantidadAbr May Jun

Total Cantidad

Total Beneficiarios


Acción 44 21 24 1,728 114 2 2 4 8 2 2 2 6 1,074 75 29 30 2,802 103

Empresas X/M

Entidades VUCE

Empresas X/M 1,000 1,050 2,050

Entidades VUCE 6 18 24

Entidades VUCE Estudio 1 1 1 1

Empresas del sector aéreo

Exp / Imp

Empresas X/M 450 456

Entidades VUCE 6 612 1

1

1

1 1 3 100

Organización del estudio SNIP para la mejora de procesos en las entidades.

1

1

12

1

3

1

1

1Número de propuestas de mejora de los procesos aduaneros en sus diferentes regímenes

2

Estudio

Servicio

Número de propuestas de mejora de la cadena logística de ciertos productos priorizados


CANTIDAD ANUAL

2


II TRIMESTRE

Conclusión de la implementación de la primera etapa de la VUCE.

Organización del estudio para la digitalización de documentos de la VUCE.

Coordinar la ejecución de los servicios de la mesa de ayuda para los servicios de la VUCE.

1 63

1

EJECUTADO

1

EJECUTADO

1

PROGRAMADO

1

1

3 3

Avance %

6 100

EJECUTADO

I SEMESTRE

6100

1

1

1

I TRIMESTRE

Avance %

3 1003 100 1

Avance %

Organización del estudio SNIP para componente aeroportuario de la VUCE. Estudio 1

Organización líneas de comunicación entre la VUCE y las entidades participantes del proyecto.

Estudio 3

1

1 1 6 6 100



CantidadAbr May Jun

Total Cantidad

Total Beneficiarios



CANTIDAD ANUAL


II TRIMESTRE

EJECUTADO EJECUTADOPROGRAMADOAvance

%

EJECUTADO

I SEMESTREI TRIMESTRE

Avance %

Avance %

Empresas X/M 260 260

Entidades VUCE 6 6

Entidades VUCE Software 1 1 1

Empresas X/M

Entidades VUCE

Estudio 3 2 1 1 3

Empresas exportadoras

Estudio 1 1 1

Pymes Estudio 1 1 1

DNC Programa 1 1 1 1

Estudio 4 2 2 2

Entidades del Estado

(MINCETUR, Policia,Migraciones

, MTC, APN,SUNAT,Aduanas y SENASA)

Estudio 1 1 1 1

Entidades del Estado (MEF, COFIDE, Estudio 1 1 1 1

Organizar el diagnostico de los Mecanismos de Financiamiento y Productos Financieros existentes para la Exportación de Bienes y Servicios

Organización del estudio sobre mejoras a Programas Financieros vigentes para las PYMES (SEPYMEX, SEPYMEX Post, entre otros).

Organización del estudio de diagnóstico sobre el financiamiento del comercio exterior.

1

Organización del estudio o diagnóstico de necesidades del corredor IRSA Norte.

Desarrollo de programas de mejora de la competitividad logística.

18 150

Desarrollo de Programas Financieros orientados al sector exportador.

Organizar el desarrollo de un programa de Asistencia Técnica para mejorar el Acceso y Uso de Servicios Logísticos de parte de los exportadores

Organizar Actividades complementarias del Programa de optimización de los servicios de comercio exterior con uso intensivo de tecnología de información

Servicio 1

Organización del mantenimiento y soporte de licencias de software de la VUCE.

Ejecución de talleres de capacitación a nivel nacional en el funcionamiento de la VUCE.

Taller 12 12 150

1

12 18

COFIDE, PROMOPERU y MINCETUR)

Estudio 1 1 1 1

Acción 1 1 1 1 1

Pymes Publicación 1 1 1 1 1


Avance %

40

Financieros existentes para la Exportación de Bienes y Servicios

Realizar actividades de capacitación sobre facilitación de comercio.

Elaborar, actualizar y difundir material de capacitación de las herramientas de facilitación de comercio exterior.


S/. 2,924,133TODO CONCEPTO DE GASTO S/. 1,175,750.83


UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de Comercio ExteriorAPNOP: Las condiciones del país son competitivas en cuanto a los mec anismos de facilitación de comercio exterior a los cuales pueden a cceder las empresas e instituciones que forman parte del sector exportador


Programas

Trámites

Propuestas

Propuestas

Acción

EstudioII Trim: Falta de presupuesto, se tubo que reasignarpresupuesto para actividades que se realizanperiodicamente.

Servicio

I Trim: Hubo mayor demanda de consultas en general (porejemplo: sobre plazos, inicios del tramite, estatus del tramite)también consultas referentes a formularios y solicitudes.II Trim: Hubo mayor demanda de consultas en general (porejemplo plazos, inicios del tramite, estatus del tramite) tambienconsultas referentes a formularios y solicitudes.

Estudio

Estudio

I Trim: Debido a la falta de presupuesto se tubo quereasignar el presupuesto para desarrollar actividadesque se realizan periódicamente.II Trim: Falta de presupuesto, se tubo que reasignarpresupuesto para actividades que se realizanperiodicamente.

EstudioI Trim: Se viene desarrollando normalmente, se contrató a laempresa Telmex para la realización de esta actividad.

TallerI Trim: Hubo mayor necesidad de conocimientos por partes de losusuarios.

SoftwareI Trim: Falta de presupuesto, se tubo que reasignarpresupuesto para actividades que se realizanperiódicamente.

I Trim: Se reprogramó la actividad a desarrollarse parael III trimestre del año 2012.

ServicioI Trim: Falta de presupuesto, se tubo que reasignarpresupuesto para actividades que se realizanperiódicamente.

Estudio II Trim: Se viene desarrollando normalmente.

Número de propuestas de mejora de la cadena logística de ciertos productos priorizados


Ejecución de talleres de capacitación a nivel nacional en el funcionamiento de la VUCE.

ACTIVIDAD / TAREA

Conclusión de la implementación de la primera etapa de la VUCE.

Organización del estudio para la digitalización de documentos de la VUCE.

Coordinar la ejecución de los servicios de la mesa de ayuda para los servicios de la VUCE.

Número de programas propuestos para facilitar el financiamiento del comercio exterior

Número de tipos de trámite implementados en la Ventanilla Única de Comercio Exterior – VUCE

Número de propuestas de mejora de los procesos aduaneros en sus diferentes regímenes



(Beneficiarios)


I SEMESTRE

I SEMESTRE


Coordinar la implementación de la integración de RENIEC y SUNARP a la VUCE.


Organización del estudio SNIP para la mejora de procesos en las entidades.

Organización del mantenimiento y soporte de licencias de software de la VUCE.

Organizar Actividades complementarias del Programa de optimización de los servicios de comercio exterior con uso intensivo de tecnología de información


ACTIVIDAD / TAREA

I SEMESTRE

Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas ObservacionesACTIVIDAD / TAREA

UNIDAD DE MEDIDA

Estudio

EstudioI Trim: Se reprogramo la actividad dado que sepresentaron mayores necesidades por parte de losbeneficiarios.

I Trim: La actividad programada se realizará en el IItrimestre del año 2012.

EstudioI Trim: Se reprogramo la actividad dado que sepresentaron mayores necesidades por parte de losbeneficiarios.

I Trim: La actividad programada se realizará en el IIsemestre del año 2012.

ProgramaII Trim: Debido a problemas externos del area usuariase demoro en le proceso de contratacion.

II Trim: La actividad viene desarrollandose desde elmes de julio 2012.

Estudio

EstudioII Trim: Se reprogramo la actividad dado que sepresentaron mayores necesidades por parte de losbeneficiarios.

II Trim: Se esta reprogramanda la actividad pararealizarse el año 2013.

EstudioII Trim: Debido a problemas externos del area usuariase demoro en le proceso de contratacion.

II Trim: La actividad viene desarrollandose desde elmes de julio 2012.

Acción

Publicación

I Trim: Debido a la falta de presupuesto se tubo quereasignar el presupuesto para desarrollar actividadesque se realizan periódicamente.II Trim: Falta de presupuesto, se tubo que reasignarpresupuesto para actividades que se realizanperiodicamente.

I Trim: Se esta reprogramando la actividad pararealizarse el año 2013.II Trim: Se esta reprogramanda la actividad pararealizarse el año 2013.

Desarrollo de Programas Financieros orientados al sector exportador.

Realizar actividades de capacitación sobre facilitación de comercio.

Elaborar, actualizar y difundir material de capacitación de las herramientas de facilitación de comercio exterior.

Organización del estudio de diagnóstico sobre el financiamiento del comercio exterior.

Organización del estudio sobre mejoras a Programas Financieros vigentes para las PYMES (SEPYMEX, SEPYMEX Post, entre otros).

Organizar el desarrollo de un programa de Asistencia Técnica para mejorar el Acceso y Uso de Servicios Logísticos de parte de los exportadores

Desarrollo de programas de mejora de la competitividad logística.

Organización del estudio o diagnóstico de necesidades del corredor IRSA Norte.

Organizar el diagnostico de los Mecanismos de Financiamiento y Productos Financieros existentes para la Exportación de Bienes y Servicios

UNIDAD ORGÁNICA : Dirección General de Zonas Especiales de Desarrollo / Dirección Nacional de Desarrollo de Comercio Exterior

MARCO ESTRATEGICO :

Objetivo General : Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Perú como país exportador de bienes y servicios competitivos.

Objetivo Especifico : Lograr la inserción competitiva de bienes y servicios en los mercados internacionales.

Estrategia : Desarrollar una oferta exportable diversificada con mayor valor agregado y alta calidad en cada una de las regiones





APNOP : Impulsar la inversión de empresas privadas en determinadas zonas que por su condición económica requieren de condiciones especiales

Actividad 1 : Supervisión de las Zonas Económico Especiales.

Actividad 2 : Promoción del desarrollo de las Zonas Económicas Especiales.

Nm :


PROGRAMADOAvance %

Avance%

PROGRAMADOAvance %

Proyectos 1 100

Supervisiones 4 100 8 100



CantidadAbr May Jun

Total Cantidad

Total Beneficiarios


Acción 33 10 10 20 100 2 3 4 9 2 4 1 7 70 78 19 17 90 89

ZEE Supervisión 12 4 4 4 100 1 1 2 4 1 2 1 4 4 100 8 8 8 100

Funcionarios de

las ZEECurso 2 1 1 1 1 60 100 1 1 60 100

DNC 1 3 3 1 100

ZEE 4 4

DNC 1 1

ZEE 4 4

DNC 1 1

ZEE 4 4

DNC 1 1

ZEE 4 4

CETICOS Tumbes Estudio 1 1 1 1 100 1 1 2 1 1 50

CETICOS TumbesSupervisión de

Estudio1 1 1 1

4


I TRIMESTRE

EJECUTADO

1

I SEMESTRE

EJECUTADO

2

3 3 100

1

1

1

EJECUTADO

1

8

I SEMESTRE

EJECUTADOAvance %

1 1 1

1

1

100

100

100 1

100

100

100

1 1

Elaboración del estudio de pre inversión a nivel de perfil referido a la

construcción del centro de exportación, transformación, Industrializacion,

comercio y servicios Zarumilla - CETICOS Tumbes.

1

1

2 1

1 1

12

Elaboración del Proyecto de Resolución para la Supervisión de CETICOS y

ZOFRATACNA.

Ejecución de la reunión para el monitoreo y coordinación con representantes del

MINCETUR en los Directorios de CETICOS y ZOFRATACNA.

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD ANUAL

INDICADORES (APNOP / ACTIVIDAD )PROGRAMADO

II TTRIMESTRECANTIDAD ANUAL

UNIDAD DE MEDIDA

(Beneficiarios)

Número de supervisiones realizadas en las Zonas Económicas Especiales.

ACTIVIDAD / TAREA

4

PROGRAMADO

4

EJECUTADO

Número de proyectos propuestos para la mejora del desempeño de las Zonas

Económicas Especiales.1

12

II TRIMESTRE

TIPO DE BENEFICIARIOS Avance

%

EJECUTADO

I TRIMESTRE

Avance %

Plan

Estudio

Informes

Elaboración del Plan Anual de Supervisión de CETICOS y ZOFRATACNA.

Supervisión de las Zonas Económico Especiales.

Ejecución de visitas de supervisión operativa de CETICOS y ZOFRATACNA.

Desarrollo de la supervisión del estudio de pre inversión a nivel de perfil referido

a la construcción del centro de exportación, transformación, Industrialización,

comercio y servicios Zarumilla - CETICOS Tumbes.

Organizar actividades de supervisión complementarias

Organizar la capacitación de funcionarios de Ceticos, Zofratacna y Mincetur en

temas de supervisión operativa, relacionados a sus funciones.

Supervisión



CantidadAbr May Jun

Total Cantidad

Total Beneficiarios


I SEMESTRE

EJECUTADOAvance %

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD ANUAL

ACTIVIDAD / TAREAPROGRAMADOEJECUTADO

II TRIMESTRE


%

EJECUTADO

I TRIMESTRE

Avance %

DNC Estudio 1 1 1 1 1 1 100 1 1 1 100

Acción 32 1 4 4 3 11 3 4 3 10 32 91 12 10 32 83

DNC

ZEE

Personal de las

ZEETaller 2 1 1 1 1 20 100 1 1 20 100

DNC

ZEE

ZEE Participación 18 2 2 2 6 2 2 2 6 6 100 6 6 6 100

ZEEDEPUNO 1 1

CETICOS Tumbes 1 1

ZEE Estudio 1 1 1 1 1 4 100 1 1 4 100


Avance %

46

67


S/. 505,522.45

3 2

11

Promoción del desarrollo de las Zonas Económicas Especiales.

Elaboración y diagnóstico del Plan Integral Anual para el fortalecimiento de áreas

operativas de CETICOS y ZOFRATACNA.

1 2 671 1 3 1Ejecución de visitas para la implementación de la ZEEDEPUNO Y CETICOS

TUMBES.

Desarrollo de talleres de capacitación y conversatorios de las áreas operativas

de los CETICOS y ZOFRATACNA.

1Plan


Estudio

Participación de los representantes del MINCETUR en directorios y juntas de

administración de ZOFRATACNA Y CETICOS.

Visitas


Elaboración de una propuesta para la formulación de un nuevo marco normativo

en materia de Zonas Económicas Especiales

Organización de un estudio para la adecuación de las Zonas Francas y

CETICOS a la Norma ISO 28001.

1

1

9

Elaboración de propuesta de actualización y unificación de la normativa de las

Zonas Económicas Especiales (CETICOS Y ZOFRATACNA)

UNIDAD ORGÁNICA: Dirección General de Zonas Especi ales de Desarrollo / Dirección Nacional de Desarrol lo de Comercio ExteriorAPNOP: Impulsar la inversión de empresas privadas e n determinadas zonas que por su condición económica requieren de condiciones especiales


Proyectos

Supervisiones

Acción

SupervisiónII Trim: Se reprogramó la actividad, ya que se

presentaron temas vinculados al área.

I Trim: Se realizaron al 100% las supervisiones programadas

para el I trimestre del año 2012.

II Trim: Se levantaron observaciones operativas y se genero

recomendaciones que se vienen implementando en las Zonas

Económicas Especiales

Curso

II Trim: Se desarrolló normalmente la actividad, la cual se

realizo en cada sede de las ZEE (CETICOS Matarani,

CETICOS Paita, CETICOS Ilo y ZOFRATACNA).

Supervisión

I Trim: Se realizaron visitas de supervisión para la

implementación de la ZEEDEPUNO y CETICOS Tumbes, así

como Participación de los representantes del MINCETUR en

directorios y juntas administrativas de ZOFRATACNA y

CETICOS.

Plan I Trim: Se desarrolló normalmente la actividad.

Estudio I trim: Se desarrolló normalmente la actividad.

Informes II Trim: Se desarrolló normalmente la actividad

EstudioI Trim: Se tuvieron que modificar los TDR, la cual

demoró el inicio del proyecto.

I Trim: Se viene desarrollando normalmente,

habiéndose inciado en el mes de marzo.

II Trim: Se realizaron observaciones las cuales están en

proceso de levantamiento por parte de la empresa consultora

Supervisión de

Estudio

II Trim: Se tuvieron que modificar los TDR, la cual

demoro el inicio de la actividad.

II Trim: La supervisión del estudio viene siendo

realizada por profesionales de la DNC.

Estudio II Trim: Se desarrolló normalmente la actividad.

Acción

PlanI Trim: Se tuvieron que modificar los TDR, la cual

demoro el inicio del proyecto.

I Trim: Se reprogramó la actividad a desarrollarse

en el II trimestre del año 2012.

I SEMESTRE


Desarrollo de la supervisión del estudio de pre inversión a nivel de perfil referido a la construcción del

centro de exportación, transformación, Industrialización, comercio y servicios Zarumilla - CETICOS

Tumbes.

Número de supervisiones realizadas en las Zonas Económicas Especiales.

UNIDAD DE MEDIDA

Organizar la capacitación de funcionarios de Ceticos, Zofratacna y Mincetur en temas de supervisión

operativa, relacionados a sus funciones.

Organizar actividades de supervisión complementarias

Elaboración del Proyecto de Resolución para la Supervisión de CETICOS y ZOFRATACNA.

Ejecución de la reunión para el monitoreo y coordinación con representantes del MINCETUR en los

Directorios de CETICOS y ZOFRATACNA.

Ejecución de visitas de supervisión operativa de CETICOS y ZOFRATACNA.

ACTIVIDAD / TAREA

Elaboración del Plan Anual de Supervisión de CETICOS y ZOFRATACNA.

Elaboración y diagnóstico del Plan Integral Anual para el fortalecimiento de áreas operativas de

CETICOS y ZOFRATACNA.

Elaboración del estudio de pre inversión a nivel de perfil referido a la construcción del centro de

exportación, transformación, Industrialización, comercio y servicios Zarumilla - CETICOS Tumbes.

Elaboración de propuesta de actualización y unificación de la normativa de las Zonas Económicas

Especiales (CETICOS Y ZOFRATACNA)

Promoción del desarrollo de las Zonas Económicas Especiales.



(Beneficiarios)

I SEMESTRE

Número de proyectos propuestos para la mejora del desempeño de las Zonas Económicas

Especiales.

Supervisión de las Zonas Económico Especiales.

I SEMESTRE

Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas ObservacionesUNIDAD DE MEDIDA

ACTIVIDAD / TAREA

Taller II Trim: Se desarrolló normalmente la actividad.

Estudio

Participación

VisitasII Trim: Se reprogramó la situación, ya que se presentaron

temas vinculados al área.

Estudio II Trim: Se desarrollo normalmente la actividad.

Desarrollo de talleres de capacitación y conversatorios de las áreas operativas de los CETICOS y

ZOFRATACNA.

Elaboración de una propuesta para la formulación de un nuevo marco normativo en materia de Zonas

Económicas Especiales

Participación de los representantes del MINCETUR en directorios y juntas de administración de

ZOFRATACNA Y CETICOS.

Ejecución de visitas para la implementación de la ZEEDEPUNO Y CETICOS TUMBES.

Organización de un estudio para la adecuación de las Zonas Francas y CETICOS a la Norma ISO

28001.


MARCO ESTRATEGICO :


comercial, con énfasis en las exportaciones de los Objetivo Especifico : Lograr la Inserción competitiva de bienes y servicios en los mercados internacionales.

Estrategia :





APNOP : Sector público y privado cuentan con herramientas (capacitaciones, material, asistencia técnica) que les permita identificar la Oferta Exportable existente y/o potencial a nivel local y regional.

Actividad 1 : Capacitación sobre herramientas para el fortalecimiento de la Oferta Exportable.

Actividad 2 : Asistencia Técnica al Sector público y privado para el fortalecimiento de la Oferta Exportable.

Actividad 3 : Apoyo a la implementación de los planes de exportaciones en regiones priorizadas.

Actividad 4 : Difusión sobre herramientas para el fortalecimiento de la Oferta Exportable.

Nm :


PROGRAMADOAvance

%Avance

%PROGRAMADO

Avance %

Entidades 24



CantidadAbr May Jun

Total Cantidad

Total Beneficiarios


Acción 10 1 1 24 100 1 2 1 4 5 1 24 20

Directores

Regionales de

Comercio

Exterior

Taller 4 1 1 24 100 1 1 2 1 24 50

DIRCETUR Participación 6 1 1 1 3 3

Acción 12 1 1 1

Unidades

Formuladoras de

los Gobiernos

Regionales

Asistencia

Técnica3 1 1 1

I SEMESTRE

EJECUTADO PROGRAMADO

II TRIMESTRE

Avance %


24

Organización de asistencia técnica para el fortalecimiento en la elaboración de

proyectos en Comercio Exterior.

Capacitación sobre herramientas para el fortalecimiento de la OfertaExportable.

PROGRAMADO

I TRIMESTRE

EJECUTADOINDICADORES (DE PRODUCTO / ACTIVIDAD )

UNIDAD DE MEDIDA

(Beneficiarios)

CANTIDAD ANUAL



II TRIMESTRE

N° de Gobiernos Regionales y/o Locales fortalecidos en herramientas de Comercio

Exterior para la identificación de su Oferta Exportable existente y/o potencial.

Organización del taller para el Programa Integral en Comercio Exterior dirigido a

Direcciones de Comercio Exterior.

Participación en capacitaciones en el marco del Plan de Desarrollo de Capacidades

y sesiones de la Comisión Intergubernamental.

Asistencia Técnica al Sector público y privado para el fortalecimiento de laOferta Exportable.

96

TIPO DE BENEFICIARIO

S

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD ANUAL Avance

%


EJECUTADO

EJECUTADO

EJECUTADOAvance

%



CantidadAbr May Jun

Total Cantidad

Total Beneficiarios


Avance %


Capacitación sobre herramientas para el fortalecimiento de la Oferta

PROGRAMADOACTIVIDAD / TAREA

EJECUTADO

II TRIMESTRETIPO DE

BENEFICIARIOS

UNIDAD DE MEDIDA


%

EJECUTADO EJECUTADOAvance

%

Acción 16 2 1 1 50 1 1 1 3 2 1 2 5 5 167 5 6 6 120

CERX,

Instituciones

representativas

del sector

privado, público

y académico,

productores -

exportadores

Visita 6 1 1 1 100 1 1 2 2 1 3 5 150 3 4 6 133

CERX,

Instituciones

representativas

del sector

privado, público

y académico,

productores -

exportadores

Acción 3 1 1 1 1 2 200 1 2 200

Productores y/o

exportadoresAsesoría 5

DIRCETUR Estudio 1 1 1

Empresarios

Exportadores Acción 1

Acción 32 6 4 105 67 2 4 4 10 2 2 5 9 155 90 16 13 260 81

CERX o

Instituciones

representativas

del sector

privado, público

y académico

Taller 6 2 1 20 50 1 1 1 1 2 15 200 3 3 35 100

CERX o

Instituciones

representativas

del sector

privado, público

y académico

Taller 6 1 1 10 100 1 1 2 1 1 15 50 3 2 25 67

CERX o

Instituciones

representativas

del sector

privado, público

y académico

Taller 4 1 1 25 100 1 1 2 1 25 50

CERX o

Instituciones

representativas

del sector

privado, público

y académico

Taller 7 2 1 50 50 1 1 2 1 4 5 90 250 4 6 140 150

Apoyo a la implementación de los planes de exportaciones e regionespriorizadas.

Ejecución del monitoreo sobre el manejo del software del PENX sistematizado.

Organización en el apoyo para la implementación de las actividades del Programa

Nacional de Biocomercio.

Organización para implementar los Planes Estratégicos Regionales de Exportación -

PERXs.

Difusión sobre herramientas para el fortalecimiento de la Oferta Exportable.

Organización para la elaboración del estudio de pre-inversión sobre la

implementación de centros de información de Comercio Exterior.

Organización del apoyo para la implementación de actividades en el evento Perú

Exporta Servicios.

Ejecución del taller para la difusión de la Sistematización del PENX.

Ejecución del taller de difusión del software del PENX sistematizado a instituciones

representativas del sector privado, público y académico en regiones.

Ejecución del taller de Difusión de la Ley de Servicios a instituciones representativas

del sector privado, publico y académico.

Ejecución del taller de difusión del Movimiento OVOP (Un Pueblo Un Producto) a

instituciones representativas del sector privado, publico y académico.



CantidadAbr May Jun

Total Cantidad

Total Beneficiarios


Avance %




EJECUTADO

II TRIMESTRETIPO DE

BENEFICIARIOS

UNIDAD DE MEDIDA


%


%

CERX,

Instituciones

representativas

del sector

privado, público

y académico,

productores -

exportadores

Taller 3 1 1 1 1 35 100 1 1 35 100

CERX,

Instituciones

representativas

del sector

privado, público

y académico,

Publicación 1 1 1 1

Productores y/o

exportadoresPublicación 4 2 2 2

Clusters

exportadores,

Regiones,

empresas

Perfil

CITEX,

Regiones,

productores

Acreditación /

Perfil 1


Avance %

61


S/. 2,460,463TODO CONCEPTO DE GASTO

Organización en la elaboración del material de difusión sobre temas de

Biocomercio.

Gestionar la elaboración de material para la difusión y sensibilización sobre el

Movimiento OVOP.

CITE Exportadora (Permitirá fortalecer las cadenas productivas).

Clúster Exportador (Identificación de conglomerados productivos y rutas turísticas

para el fortalecimiento de las exportaciones de bienes y servicios a favor de la

internacionalización de dichos conglomerados y sinergias entre el comercio exterior

y turismo).

S/. 1,489,270.94


Ejecución de talleres de sensibilización sobre conceptos de Biocomercio.

UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de Desarrollo de Comercio ExteriorAPNOP: Sector público y privado cuentan con herrami entas (capacitaciones, material, asistencia técnica ) que les permita identificar la Oferta Exportable existente y/o potencial a nivel local y regional.


Entidades

Asociaciones

Acción

Taller II Trim: Los talleres fueron programados para julio

Participación II Trim: Los talleres fueron programados para julio

Acción

Asesoría

Asesoría

Asistencia

Técnica

Acción

Visita

Acción

Asesoría

Estudio

I Trim: La región Huánuco no formalizó el

compromiso de donación del terreno para la

construcción del Centro de información de

Comercio Exterior.

Acción

Acción

Taller I Trim: Se priorizó la recolección de los medios de

verificación de las actividades del PENX.



(Beneficiarios)

I SEMESTRE

N° de Gobiernos Regionales y/o Locales fortalecidos en herramientas de Comercio Exterior para la identificación

de su Oferta Exportable existente y/o potencial.

N° de Asociaciones, Consorcios y otros fortalecidos en herramientas de Comercio Exterior para la identificación


Organización del taller para el Programa Integral en Comercio Exterior dirigido a Direcciones de Comercio

Exterior.

Participación en capacitaciones en el marco del Plan de Desarrollo de Capacidades y sesiones de la Comisión

Intergubernamental.

Asistencia Técnica al Sector público y privado para el fortalecimiento de la Oferta Exportable.


Capacitación sobre herramientas para el fortalecimiento de la Oferta Exportable.


I SEMESTRE

Organización de la asistencia técnica sobre asociatividad, fortalecimiento institucional, competencias de

competitividad, competencias comerciales y/o gestión comercial para apoyo en Asociaciones / Consorcios del

movimiento OVOP.


competitividad, competencias comerciales y/o gestión comercial para apoyo en Asociaciones / Consorcios.

Organización de asistencia técnica para el fortalecimiento en la elaboración de proyectos en Comercio Exterior.

Apoyo a la implementación de los planes de exportaciones e regiones priorizadas.


Organización en el apoyo para la implementación de las actividades del Programa Nacional de Biocomercio.

Organización para implementar los Planes Estratégicos Regionales de Exportación - PERXs.

Organización para la elaboración del estudio de pre-inversión sobre la implementación de centros de información

de Comercio Exterior.

Organización del apoyo para la implementación de actividades en el evento Perú Exporta Servicios.




UNIDAD DE MEDIDA

I SEMESTRE

Taller

Taller

Taller

I Trim: Para el primer trimestre se priorizó la

búsqueda de voluntarios para las zonas de

intervención del Programa OVOP, así como la

visita del "Exporto" de la cooperación Japonesa a

los proyectos priorizados de OVOP.

Taller

II Trim: Con respecto a las actividades que

implementan el Biocomercio, son las reuniones que

se han desarrollado con la Comisión para ver temas

sobre avances de actividades que se desarrollan en

el marco de la Comisión Nacional de Promoción de

Biocomercio.

Acreditación /

Perfil CITE Exportadora (Permitirá fortalecer las cadenas productivas).

Ejecución del taller de difusión del software del PENX sistematizado a instituciones representativas del sector

privado, público y académico en regiones.

Ejecución del taller de Difusión de la Ley de Servicios a instituciones representativas del sector privado, publico y

académico.

Ejecución del taller de difusión del Movimiento OVOP (Un Pueblo Un Producto) a instituciones representativas




MARCO ESTRATEGICO :


comercial, con énfasis en las exportaciones de los Objetivo Especifico : Lograr la Inserción competitiva de bienes y servicios en los mercados internacionales.

Estrategia :





APNOP : Sector público y privado cuentan con herramientas (capacitaciones, material, asistencia técnica) que les permita identificar la Oferta Exportable existente y/o potencial a nivel local y regional.

Actividad 1 : Capacitación sobre herramientas para el fortalecimiento de la Oferta Exportable.

Actividad 2 : Asistencia Técnica al Sector público y privado para el fortalecimiento de la Oferta Exportable.

Actividad 3 : Apoyo a la implementación de los planes de exportaciones en regiones priorizadas.

Actividad 4 : Difusión sobre herramientas para el fortalecimiento de la Oferta Exportable.

Nm :


PROGRAMADOAvance

%Avance

%PROGRAMADO

Avance %

Entidades 24



CantidadAbr May Jun

Total Cantidad

Total Beneficiarios


Acción 10 1 1 24 100 1 2 1 4 5 1 24 20

Directores

Regionales de

Comercio

Exterior

Taller 4 1 1 24 100 1 1 2 1 24 50

DIRCETUR Participación 6 1 1 1 3 3

Acción 12 1 1 1

Unidades

Formuladoras de

los Gobiernos

Regionales

Asistencia

Técnica3 1 1 1

I SEMESTRE


II TRIMESTRE

Avance %


24

Organización de asistencia técnica para el fortalecimiento en la elaboración de

proyectos en Comercio Exterior.

Capacitación sobre herramientas para el fortalecimiento de la OfertaExportable.

PROGRAMADO

I TRIMESTRE


UNIDAD DE MEDIDA

(Beneficiarios)

CANTIDAD ANUAL



II TRIMESTRE

N° de Gobiernos Regionales y/o Locales fortalecidos en herramientas de Comercio

Exterior para la identificación de su Oferta Exportable existente y/o potencial.

Organización del taller para el Programa Integral en Comercio Exterior dirigido a

Direcciones de Comercio Exterior.

Participación en capacitaciones en el marco del Plan de Desarrollo de Capacidades

y sesiones de la Comisión Intergubernamental.

Asistencia Técnica al Sector público y privado para el fortalecimiento de laOferta Exportable.

96


S

UNIDAD DE MEDIDA


%


EJECUTADO

EJECUTADO

EJECUTADOAvance

%



CantidadAbr May Jun

Total Cantidad

Total Beneficiarios


Avance %




EJECUTADO

II TRIMESTRETIPO DE

BENEFICIARIOS

UNIDAD DE MEDIDA


%


%

Acción 16 2 1 1 50 1 1 1 3 2 1 2 5 5 167 5 6 6 120

CERX,

Instituciones

representativas

del sector

privado, público

y académico,

productores -

exportadores

Visita 6 1 1 1 100 1 1 2 2 1 3 5 150 3 4 6 133

CERX,

Instituciones

representativas

del sector

privado, público

y académico,

productores -

exportadores

Acción 3 1 1 1 1 2 200 1 2 200

Productores y/o

exportadoresAsesoría 5

DIRCETUR Estudio 1 1 1

Empresarios

Exportadores Acción 1

Acción 32 6 4 105 67 2 4 4 10 2 2 5 9 155 90 16 13 260 81

CERX o

Instituciones

representativas

del sector

privado, público

y académico

Taller 6 2 1 20 50 1 1 1 1 2 15 200 3 3 35 100

CERX o

Instituciones

representativas

del sector

privado, público

y académico

Taller 6 1 1 10 100 1 1 2 1 1 15 50 3 2 25 67

CERX o

Instituciones

representativas

del sector

privado, público

y académico

Taller 4 1 1 25 100 1 1 2 1 25 50

CERX o

Instituciones

representativas

del sector

privado, público

y académico

Taller 7 2 1 50 50 1 1 2 1 4 5 90 250 4 6 140 150

Apoyo a la implementación de los planes de exportaciones e regionespriorizadas.


Organización en el apoyo para la implementación de las actividades del Programa

Nacional de Biocomercio.

Organización para implementar los Planes Estratégicos Regionales de Exportación -

PERXs.


Organización para la elaboración del estudio de pre-inversión sobre la

implementación de centros de información de Comercio Exterior.

Organización del apoyo para la implementación de actividades en el evento Perú

Exporta Servicios.


Ejecución del taller de difusión del software del PENX sistematizado a instituciones

representativas del sector privado, público y académico en regiones.

Ejecución del taller de Difusión de la Ley de Servicios a instituciones representativas


Ejecución del taller de difusión del Movimiento OVOP (Un Pueblo Un Producto) a

instituciones representativas del sector privado, publico y académico.



CantidadAbr May Jun

Total Cantidad

Total Beneficiarios


Avance %




EJECUTADO

II TRIMESTRETIPO DE

BENEFICIARIOS

UNIDAD DE MEDIDA


%


%

CERX,

Instituciones

representativas

del sector

privado, público

y académico,

productores -

exportadores

Taller 3 1 1 1 1 35 100 1 1 35 100

CERX,

Instituciones

representativas

del sector

privado, público

y académico,

Publicación 1 1 1 1

Productores y/o

exportadoresPublicación 4 2 2 2

Clusters

exportadores,

Regiones,

empresas

Perfil

CITEX,

Regiones,

productores

Acreditación /

Perfil 1


Avance %

61


S/. 2,460,463TODO CONCEPTO DE GASTO

Organización en la elaboración del material de difusión sobre temas de

Biocomercio.

Gestionar la elaboración de material para la difusión y sensibilización sobre el

Movimiento OVOP.

CITE Exportadora (Permitirá fortalecer las cadenas productivas).

Clúster Exportador (Identificación de conglomerados productivos y rutas turísticas

para el fortalecimiento de las exportaciones de bienes y servicios a favor de la

internacionalización de dichos conglomerados y sinergias entre el comercio exterior

y turismo).

S/. 1,489,270.94



UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de Desarrollo de Comercio ExteriorAPNOP: Sector público y privado cuentan con herrami entas (capacitaciones, material, asistencia técnica ) que les permita identificar la Oferta Exportable existente y/o potencial a nivel local y regional.


Entidades

Asociaciones

Acción

Taller II Trim: Los talleres fueron programados para julio

Participación II Trim: Los talleres fueron programados para julio

Acción

Asesoría

Asesoría

Asistencia

Técnica

Acción

Visita

Acción

Asesoría

Estudio

I Trim: La región Huánuco no formalizó el

compromiso de donación del terreno para la

construcción del Centro de información de

Comercio Exterior.

Acción

Acción

Taller I Trim: Se priorizó la recolección de los medios de

verificación de las actividades del PENX.



(Beneficiarios)

I SEMESTRE

N° de Gobiernos Regionales y/o Locales fortalecidos en herramientas de Comercio Exterior para la identificación


N° de Asociaciones, Consorcios y otros fortalecidos en herramientas de Comercio Exterior para la identificación


Organización del taller para el Programa Integral en Comercio Exterior dirigido a Direcciones de Comercio

Exterior.

Participación en capacitaciones en el marco del Plan de Desarrollo de Capacidades y sesiones de la Comisión

Intergubernamental.

Asistencia Técnica al Sector público y privado para el fortalecimiento de la Oferta Exportable.


Capacitación sobre herramientas para el fortalecimiento de la Oferta Exportable.


I SEMESTRE


competitividad, competencias comerciales y/o gestión comercial para apoyo en Asociaciones / Consorcios del

movimiento OVOP.


competitividad, competencias comerciales y/o gestión comercial para apoyo en Asociaciones / Consorcios.

Organización de asistencia técnica para el fortalecimiento en la elaboración de proyectos en Comercio Exterior.

Apoyo a la implementación de los planes de exportaciones e regiones priorizadas.


Organización en el apoyo para la implementación de las actividades del Programa Nacional de Biocomercio.

Organización para implementar los Planes Estratégicos Regionales de Exportación - PERXs.

Organización para la elaboración del estudio de pre-inversión sobre la implementación de centros de información

de Comercio Exterior.

Organización del apoyo para la implementación de actividades en el evento Perú Exporta Servicios.




UNIDAD DE MEDIDA

I SEMESTRE

Taller

Taller

Taller

I Trim: Para el primer trimestre se priorizó la

búsqueda de voluntarios para las zonas de

intervención del Programa OVOP, así como la

visita del "Exporto" de la cooperación Japonesa a

los proyectos priorizados de OVOP.

Taller

II Trim: Con respecto a las actividades que

implementan el Biocomercio, son las reuniones que

se han desarrollado con la Comisión para ver temas

sobre avances de actividades que se desarrollan en

el marco de la Comisión Nacional de Promoción de

Biocomercio.

Acreditación /

Perfil CITE Exportadora (Permitirá fortalecer las cadenas productivas).

Ejecución del taller de difusión del software del PENX sistematizado a instituciones representativas del sector

privado, público y académico en regiones.

Ejecución del taller de Difusión de la Ley de Servicios a instituciones representativas del sector privado, publico y

académico.

Ejecución del taller de difusión del Movimiento OVOP (Un Pueblo Un Producto) a instituciones representativas



UNIDAD ORGÁNICA : Dirección Nacional de Comercio Exterior

MARCO ESTRATEGICO :

Objetivo General :






Acción Común : Conducción y Monitoreo del Desarrollo del Comercio Exterior

Nm :

PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DE LA ACCION COMUN Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS



CantidadAbr May Jun

Total Cantidad

Total Beneficiarios


20 4 5 125 2 2 2 6 1 2 2 5 83 10 10 100

Participación 10 2 2 100 1 1 1 3 1 1 2 67 5 4 80

Participación 10 2 3 150 1 1 1 3 1 1 1 3 100 5 6 120


Avance %

22.5

Avance %

S/. 55,701.00TODO CONCEPTO DE GASTO


%

Participación de reuniones en el exterior.

Participación de reuniones al interior del país.


I SEMESTRE

EJECUTADOEJECUTADO

II TRIMESTRE


S/. 12,541.35

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD ANUAL

EJECUTADO

I TRIMESTRE

Avance %


ACTIVIDADESPROGRAMADO


Es transversal a los dos objetivos específicos

Es transversal a todas las estrategias

UNIDAD ORGÁNICA : Dirección Nacional de Descentralización de Comercio y Cultura Exportadora

MARCO ESTRATEGICO :

Objetivo General :






PROYECTO : Desarrollo de la Oferta de Servicios en Comercio Exterior para las PYMES de Villa el Salvador

Nm : 25


PROGRAMADOAvance%

Avance%

PROGRAMADOAvance%

Atención 150 100 100 300 100


Cantidad Cantidad Beneficiarios Abr May Jun Total Cantidad Abr May JunTotal

CantidadTotal

BeneficiariosCantidad Cantidad Beneficiarios

Acción 1 1 1 150 150 1 1 300 100

EmpresariosModulo de

Atención1 1 1 150 150 1 1 300 100


I SEMESTRE

EJECUTADO

300

EJECUTADO

150

EJECUTADO


I TRIMESTRE

I SEMESTRE

150

UNIDAD DE MEDIDA

(Beneficiarios)

600

II TRIMESTRE

Avance %

Avance %

Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Perú para el país

Lograr la Inserción competitiva de bienes y servicios en los mercados internacionales.

Desarrollar una cultura exportadora con visión global y estratégica que fomente capacidades de emprendimiento y buenas prácticas comerciales basadas en valores.

EJECUTADO



Número de atenciones que brinda el módulo


CANTIDAD ANUAL

150

PROGRAMADOEJECUTADOAvance %



II TRIMESTRE

Organizar la Instalación del Módulo de Atención y Servicios

CANTIDAD ANUAL ASIGNADA CANTIDAD EJECUTADA AL II TRIMESTRE

--

UNIDAD ORGÁNICA : Dirección Nacional de Desarrollo Turístico / Dirección Nacional de Turismo

MARCO ESTRATEGICO :

Objetivo General : Hacer del turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierte en herramienta de desarrollo sostenible para el país

Objetivo Especifico : Fortalecer las capacidades institucionales y de Recursos Humanos vinculados al turismo y a la ArtesaníaEstrategia :


Función : 09 Turismo

Programa : 022 Turismo

Sub programa : 0045 Promoción del Turismo

APNOP : Entes Gestores (Público-Privado) con capacidades de Gestión para el desarrollo de destinos turísticos.

Actividad 1 : Asesoramiento técnico para el desarrollo en Gestión turística.

Actividad 2 : Asesoramiento técnico para el desarrollo de proyectos de inversión pública

Actividad 3 : Asesoramiento técnico para la promoción de la inversión privada

Actividad 4 : Desarrollo y evaluación de instrumentos que promueven la mejora de la actividad turística en zonas de patrimonio natural y/o cultural.

Actividad 5 : Ejecución de Programa de Capacitación a GR y GL en transferencia de funciones (gestión de servicios y ambiental)

Actividad 6 : Seguimiento y acompañamiento a GR y GL para la implementación de las funciones transferidas.

Actividad 7 : Proceso de Certificación ambiental en proyectos de inversión.

Actividad 8 : Fortalecimiento de Capacidades en Promoción de Inversión Pública, Privada y Gestión Turística

Nm : 48


PROGRAMADOAvance %

Avance%

PROGRAMADOAvance %

Entidades

Públicas25

Gestores

Capacitados 100 489 364 300 405



CantidadAbr May Jun

Total Cantidad

Total Beneficiarios


Acción 154 54 45 48 83 13 10 10 33 11 13 12 36 827 109 87 81 875 93

Regiones Asistencias

Técnicas 8 8 8

GestoresAsistencias

técnicas 24 24 24 30 100 24 24 30 100

GestoresAsistencias

Técnicas15 15 15 12 100 15 15 12 100

Gobiernos

RegionalesTalleres 5 5 6 6 120 5 6 6 120

Regiones Asistencias

Técnicas 6

GestoresAsistencias

técnicas 27 3 3 3 9 3 3 3 9 40 100 9 9 40 100

Gob LocalesAsistencias

Técnicas35 2 5 4 4 13 5 4 4 13 60 100 15 13 60 87

Gob Reg y

Locales

Productos

Turísticos25 3 3 2 8 2 3 3 8 82 100 8 8 82 100

Número de entidades públicas fortalecidas en las funciones transferidas referidas al

tema, turismo ambientalmente sostenible.25 25

Avance %

Asistencia técnica a las DIRCETUR en la Fase II Jerarquización de los recursos

turísticos a nivel nacional

Desarrollo de rutas turísticas en los destinos priorizados (Ruta del Pisco, Café,

Cacao, Textil AQ, Textil Puno, Textil Cusco y Aves).

Asesoramiento técnico para el desarrollo en Gestión turística.

I TRIMESTRE

EJECUTADO

727

EJECUTADO

489

PROGRAMADO

ACTIVIDAD / TAREAEJECUTADOCANTIDAD

ANUAL

Intervención en nuevos destinos

Asistencia Técnica en planificación turística para destinos en Etapa II (Destinos

Iniciales).

Asistencia técnica en desarrollo y fortalecimiento de los destinos en etapa I

(priorizados *).

UNIDAD DE MEDIDA

Asistencia Técnica para la elaboración de instrumentos de planificación turística

(PERTURES, Planes de Desarrollo Turístico Local, Inventario Turístico ).

Realizar talleres para gestores en destinos turísticos sobre Inventario Turístico.


UNIDAD DE MEDIDA

(Beneficiarios)

CANTIDAD ANUAL

Número de Gestores Capacitados en temas Turísticos


Asistencia Técnica para la aplicación de la Guía Metodologica para la elaboración de

Planes de Desarrollo Turístico Local

Avance %


600


EJECUTADO

EJECUTADO

1,216

EJECUTADOAvance %

I TRIMESTRE

200

PROGRAMADO



CantidadAbr May Jun

Total Cantidad

Total Beneficiarios


Avance %


ANUALUNIDAD DE MEDIDA


Avance %


EJECUTADO EJECUTADOAvance %

I TRIMESTRE

PROGRAMADO

Gobiernos

Regionales,

Locales y

Universidades

Propuestas

(Nuevos

Productos

Turísticos)

9 2 1 3 1 3 2 6 645 200 3 6 645 200

Acción 41 5 6 120 3 3 3 9 3 3 3 9 11 100 14 15 11 107

Gobiernos

Regionales

Asistencia

Técnica24 4 4 100 2 2 2 6 2 2 2 6 2 100 10 10 2 100

Gobiernos

Locales

Gobiernos

Regionales

Gobiernos

Locales

Gobiernos

Regionales

Formuladores

Evaluadores

Acción 24 2 4 3 7 3 3 43 9 3 33

2 2 2

Representantes

Nacionales del

Sector Privado

Número de

estudios4 3 3 3 3 100 3 3 100

Representantes

Nacionales del

Sector Privado

Número de

estudios13 4 4 4

Acción 5 2 2 2

Monitoreos

Realizados3 1 1 1

Documentos

técnicos1

Documentos

técnicos1 1 1 1

Acción 21 5 3 32 60 1 1 3 5 1 3 2 6 108 120 9 9 140 100

Supervisores de

los Gobiernos

Regionales

Talleres 2 1 1 26 100 1 1 1 1 30 100 2 2 56 100

Supervisores de

los Gobiernos

Regionales

Talleres 14 2 2 6 100 1 1 1 3 1 2 1 4 78 133 5 6 84 120

Estudio 1 1 1 1 1

Archivo

Físico1 1 1 1 1 1 100

1 200

Elaborar y coordinar la formulación de proyectos de inversión privada.

Sistematización y codificación de consultorías 2007 - 2011.

3

Organización de capacitaciones para la mejora de la fiscalización y supervisión de

servicios turísticos en el marco de la transferencia de funciones.

Asesoría para la supervisión de contratos sobre devolución anticipada del IGV.

12

7

9

1

1 1

Asesoramiento técnico para la promoción de la inversión privada.

Desarrollo de estudios de mercado para oportunidades de inversión turística

Documento

metodológico

Asistencia

Técnica

Estudios de

Pre-inversión

Asistencia Técnica para identificar necesidades de infraestructura y servicios

identificadas en destinos turísticos.

Talleres de capacitación para la formulación del inventario de recursos turísticos Fase

I Categorización

Asesoramiento técnico para el desarrollo de proyectos de inversión pública.

Ejecución de Programa de Capacitación a GR y GL en transferencia defunciones (gestión de servicios y ambiental).

Elaborar y coordinar estudios de pre inversión.

Realizar el monitoreo y evaluación de los Planes de Uso Turístico.

Documentos técnicos para promover la inversión en zonas de patrimonio natural y/o

cultural.

Formulación de Proyectos de Inversión Pública en zonas de patrimonio natural y/o

cultural.

Desarrollo y evaluación de instrumentos que promueven la mejora de laactividad turística en zonas de patrimonio natural y/o cultural.

1

Organización de capacitaciones y asistencia téncica en materia de supervisión en el

marco de la transferencia de funciones en temas.

Monitorear y hacer seguimiento de PIP relacionados con el desarrollo turistico en los

tres niveles de gobierno.

Elaborar pautas metodológicas para Programas de Inversión Pública en el sector

turismo en el marco del SNIP.

Organización y coordinación de estudios de identificacion de oportunidades de

inversión privada para desarrollo de recursos /atractivos/ corredores turisticos.

1 1 3 9 4 5 9 125100



CantidadAbr May Jun

Total Cantidad

Total Beneficiarios


Avance %




Avance %



I TRIMESTRE

PROGRAMADO

Acción 4 4 4 100 4 4 100

Documentos

técnicos2 2 2

Prestadores de

servicios

turísticos,

Funcionarios de

Talleres 1 1 1

Evaluaciones 1 1 4 400 1 4 400

Acción 61 8 24 447 300 7 7 5 19 5 9 5 19 100 27 43 447 159

Funcionarios de

Gobiernos

Regionales,

locales y otros

gestores de

turismo

Evento 1 1 1

Funcionarios de

Gobiernos

Regionales

Talleres

ejecutados en

Gestión

20 3 3 2 8 2 4 2 8 100

Funcionarios de

Gobiernos

Locales

Talleres

Ejecutados en

PIP de Turismo

20 1 1 1 3 1 1 1 3 100

Gestores

Talleres

Ejecutados en

Promoción de

la Inversión

Privada en

Turismo

20 3 3 2 8 2 4 2 8 100


Avance %

36.35

Organizar Talleres Regionales en el marco del Programa Integral de fortalecimiento

de capacidades a Gobiernos Regionales y Locales.

Gestionar el diseño e implementación de un Programa de Formación de Formadores

en Gestión Turística, PIP e Inversión Privada en Turismo.

Proceso de Certificación ambiental en proyectos de Inversión.

Evaluación de los instrumentos de gestión ambiental presentados al sector turismo.

Fortalecimiento de Capacidades en Promoción de Inversión Pública, Privada yGestión Turística.

Acciones de sensibilización para la sostenibilidad ambiental de los destinos turísticos.

Documentos técnicos para la sostenibilidad ambiental de los proyectos públicos de

los destinos turísticos.




S/. 1,269,189.67

7 24 343 26 43 165447447

UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de Desarrollo Turístico / Dirección Nacional de TurismoAPNOP: Entes Gestores (Público-Privado) con capacid ades de Gestión para el desarrollo de destinos turí sticos.


Entidades Públicas

Gestores Capacitados

Acción

Asistencias Técnicas

I Trim: La consultoría para el desarrollo de Planes de Desarrollo Local

se entrego en el mes de marzo, con lo que el primer taller piloto se llevó

a cabo en el mes de abril

I Trim: La consultoría ya fue culminada dentro de los plazos

establecidos por MINCETUR.

I Trim: Los talleres de Planes de Desarrollo Local, han sido

reprogramados para el II semestre del año.

Asistencias técnicas

I Trim: Las asistencias técnicas se ha dado de manera

permanente según lo programado a los Destinos: Playas del

Norte, Ruta Moche, Paracas - Nazca- Amazonas.

Asistencias TécnicasI Trim: Se ha iniciado la asistencia con los destinos San Martín,

Centro (Pasco, Huánuco), Moquegua.

Asistencias Técnicas

I Trim: El proceso de desarrollo de la Rutas se encuentran en proceso,

sin embargo la Ruta del Pisco, ha culminado su proceso de

planificación inicial y su lanzamiento esta programado.

Productos Turísticos

II Trim: La Programación propuesta sobre la base del POI de la DDPT

para el 2012, fue variada a petición de las DIRCETURes, por colisionar

con compromisos de otros eventos asumidos con anterioridadla

programación

II Trim: Se han efectuado coordinaciones fijando fechas

nuevas con los mismos titulares de las DIRCETURes y los

Directores de Turismo

Propuestas (Nuevos

Productos Turísticos)

II Trim: La Programación propuesta sobre la base del POI de la DDPT,

para el 2012, fue variada a petición de las DIRCETURes, por colisionar

con compromisos de otros eventos asumidos con anterioridad.

II Trim: Se han efectuado coordinaciones fijando fechas

nuevas con los mismos titulares de las DIRCETURes y los

Directores de Turismo.

Acción

Asistencia Técnica I Trim: Cajamarca, Puno, Arequipa, Piura.

Estudios de Pre-

inversión

Asistencia

Técnica

I Trim: PIP Pisco (Ruta del Pisco) / PIP Zaña (Centro

Histórico).

Documento

metodológico

Acción

Número de estudios

I Trim: Elaboración de un plan de negocios de índole turístico

en Santa Teresa – Cusco, respecto a la oportunidad de

negocio de un Establecimiento de Hospedaje en zonas

aledañas a fuentes termales

Elaboración de un plan de negocios de índole turístico en el

distrito de Baños del Inca – Cajamarca, respecto a la

oportunidad de negocio de un Establecimiento de Hospedaje

en zonas aledañas a fuentes termales.

Asesoramiento técnico para el desarrollo de proyectos de inversión pública.

Asistencia Técnica para identificar necesidades de infraestructura y servicios identificadas en destinos

turísticos.

Elaborar y coordinar estudios de pre inversión.

Monitorear y hacer seguimiento de PIP relacionados con el desarrollo turistico en los tres niveles de

gobierno.

Elaborar pautas metodológicas para Programas de Inversión Pública en el sector turismo en el marco del

SNIP.

Asesoramiento técnico para la promoción de la inversión privada.

Asesoramiento técnico para el desarrollo en Gestión turística.

Desarrollo de rutas turísticas en los destinos priorizados (Ruta del Pisco, Café, Cacao, Textil AQ, Textil

Puno, Textil Cusco y Aves).

Asistencia técnica a las DIRCETUR en la Fase II Jerarquización de los recursos turísticos a nivel nacional

Talleres de capacitación para la formulación del inventario de recursos turísticos Fase I Categorización

Asistencia Técnica para la elaboración de instrumentos de planificación turística (PERTURES, Planes de

Desarrollo Turístico Local, Inventario Turístico ).

Asistencia técnica en desarrollo y fortalecimiento de los destinos en etapa I (priorizados *).

Asistencia Técnica en planificación turística para destinos en Etapa II (Destinos Iniciales).

ACTIVIDAD / TAREA UNIDAD DE MEDIDAI SEMESTRE




(Beneficiarios)

I SEMESTRE

Número de entidades públicas fortalecidas en las funciones transferidas referidas al tema, turismo

ambientalmente sostenible.

Número de Gestores Capacitados en temas Turísticos

Elaborar y coordinar la formulación de proyectos de inversión privada.

ACTIVIDAD / TAREA UNIDAD DE MEDIDAI SEMESTRE


Acción

Monitoreos

Realizados

Documentos técnicos

Documentos técnicos

Acción

Talleres II Trim: realizado lo correspondiente al Trimestre II

Talleres

I Trim: Realizado lo correspondiente al Trimestre I (fue

agregado un pedido de fondo de encargo, para la realización

de uno de los talleres).

II Trim: Fue realizado un taller adicional adelantando la

programación del siguiente trimestre debido a solicitud de

DIRCETUR Cajamarca de capacitar en materia de fiscalización

y normatividad para la Red de Protección al Turista.

EstudioI Trim: La ejecución de la actividad no procedió, por lo que se replanteó

la fecha y el monto.

I Trim: Se reprogramó la actividad de marzo a junio de

acuerdo al Memo N° 115-2012-MINCETUR/VMT/DNDT-

DNS.

II Trim: Durante este periodo fue atendido prioritariamente el

Examen Especial a la Dirección Nacional de Desarrollo

Turístico del Viceministerio de Turismo - periodo 2010 y 2011,

solicitado a través del Memo Nº 001-2012-MINCETUR/OGAI-2-

5302-2012-002. Motivo por el cual, la realización de esta

actividad se vio postergada.

SupervisionesI Trim: La ejecución de la actividad se prolongó hasta después del I

Trimestre, debido a su complejidad.

I Trim: Se continuó con la ejecución, hasta concluir el

servicio.

II Trim: Tal como se indicó en la evaluación del I Trimestre, la

ejecución de esta actividad se prolongó más allá de lo

programado, culminando en el mes de mayo.

Acción

TalleresI Trim: Las actividades se han programado cumplirlas en el

segundo semestre del presente año.

Evaluaciones I trim: se ha cumplido con esta actividad.

Acción

EventoI Trim: El diseño del programa se encuentra en proceso de

planificación.

Talleres ejecutados en

Gestión Turística

I Trim: La programación de los talleres estuvo ligado a la programación

de Cenfotur como ejecutor de los programas.

I Trim:Los talleres restantes se ejecutaron en el segundo

trimestre.

Talleres Ejecutados

en PIP de Turismo

Talleres Ejecutados

en Promoción de la

Inversión Privada en

Turismo

Organizar Talleres Regionales en el marco del Programa Integral de fortalecimiento de capacidades a

Gobiernos Regionales y Locales.

Fortalecimiento de Capacidades en Promoción de Inversión Pública, Privada y Gestión Turística.

Gestionar el diseño e implementación de un Programa de Formación de Formadores en Gestión Turística,

PIP e Inversión Privada en Turismo.

Realizar el monitoreo y evaluación de los Planes de Uso Turístico.

Documentos técnicos para promover la inversión en zonas de patrimonio natural y/o cultural.

Formulación de Proyectos de Inversión Pública en zonas de patrimonio natural y/o cultural.

Ejecución de Programa de Capacitación a GR y GL en transferencia de funciones (gestión deservicios y ambiental).

Organización de capacitaciones y asistencia téncica en materia de supervisión en el marco de la

transferencia de funciones en temas.

Organización de capacitaciones para la mejora de la fiscalización y supervisión de servicios turísticos en el

marco de la transferencia de funciones.

Asesoría para la supervisión de contratos sobre devolución anticipada del IGV.

Evaluación de los instrumentos de gestión ambiental presentados al sector turismo.

Acciones de sensibilización para la sostenibilidad ambiental de los destinos turísticos.

Sistematización y codificación de consultorías 2007 - 2011.

Proceso de Certificación ambiental en proyectos de Inversión.

II Trim: Se conto con escaso personal en la Dirección de Medio

Ambiente y Sostenibilidad Turística.

Asimismo, se recibieron encargo adicionales de la Alta Dirección, lo

cual implicó el empleo de los recursos humanos, logísticos y

financieros disponibles.

II Trim: Se contrató un nuevo personal CAS, con experiencia

en evaluación de instrumentos de gestión ambiental.

II Trim: En el primer trimestre se ejecutó el servicio de

consultoria para la evaluación en Buenas Prácticas

Ambientales para Establecimientos de Hospedaje y Servicio de

Transporte Turístico Acuático", entre los días 10 de enero y 8

de febrero.

Por omisión no se informó la reaalización de este servicio en el

informe de avance de ejecución del I Trimestre del presente

año.

Desarrollo y evaluación de instrumentos que promueven la mejora de la actividad turística en zonasde patrimonio natural y/o cultural.

UNIDAD ORGÁNICA : Dirección Nacional de Desarrollo Turístico / Dirección Nacional de Turismo

MARCO ESTRATEGICO :







APNOP : Prestadores de servicios y entidad públicos incorporan buenas prácticas en la gestión de servicios turísticos sostenibles.

Actividad 1 : Implementación del Sistema de Buenas Prácticas en Gestión en Servicios - SABP

Actividad 2 : Ejecución del Evento de Reconocimiento de Buenas Prácticas a los prestadores calificados

Actividad 3 : Implementación del Sistema de Gestión Empresarial para prestadores de servicios turísticos MGE

Actividad 4 : Implementación del Sistema de Certificación de Calidad de los servicios turísticos

Actividad 5 : Capacitación, asistencia técnica y evaluación a prestadores de servicios turísticos en buenas prácticas ambientales.

Actividad 6 : Fortalecimiento y promoción de los servicios turísticos con identidad regional.

Actividad 7 : Acceso de los prestadores de servicios turísticos a los productos regionales.

Actividad 8 : Inserción de los productos regionales en la cadena de valor turística.

Actividad 9 : Gestión del Programa

Nm :



UNIDAD DE CANTIDAD

I TRIMESTRE I SEMESTREII TRIMESTRE

PROGRAMADOAvance %

Avance%

PROGRAMADO

Avance %

Producto 178 200 178



CantidadAbr May Jun

Total Cantidad

Total Beneficiarios


Acción 16 10 10 1,800 100 3 3 6 3 3 6 100 16 16 1,800 100

Prestadores de

servicios

turísticos

Eventos de

capacitación1 1 1 100 1 1 100

Prestadores de

servicios

turísticos

Manual 1 1 1 500 100 1 1 500 100

Prestadores de

servicios

turísticos

Supervisiones 10 4 4 100 3 3 6 3 3 6 100 10 10 100

Prestadores de

servicios

turísticos

Directorio 1 1 1 500 100 1 1 500 100

Prestadores de

servicios

turísticos

Directorio

Digital1 1 1 500 100 1 1 500 100

Prestadores de

servicios

turísticos

Estudio de

Evaluación1 1 1 100 1 1 100

Prestadores de

servicios

turísticos

Manual

actualizado1 1 1 300 100 1 1 300 100

EJECUTADO

EJECUTADO

EJECUTADOAvance %

I TRIMESTRE

PROGRAMADOAvance %

INDICADORES (DE PRODUCTO / ACTIVIDAD )


S

Nº de prestadores de servicios turísticos capacitados. 400

Coordinación para la entrega de los Manuales de Buenas Prácticas de Gestión de

Servicios para empresas de Transporte Turístico Acuático.

Avance %

Coordinación para la entrega del CD del Directorio SABP 2011 - II.

Gestionar la actualización del Manual de Buenas Prácticas para Establecimientos

de Hospedaje.


UNIDAD DE MEDIDA

(Beneficiarios)

CANTIDAD ANUAL

I TRIMESTRE I SEMESTREII TRIMESTRE

EJECUTADOEJECUTADO PROGRAMADO

200 355 355

Coordinación para la entrega del Directorio SABP 2011 - II.

Implementación del Sistema de Buenas Prácticas en Gestión de Servicios -SABP


ANUAL

Gestionar el desarrollo de la Evaluación del Impacto del SABP.

UNIDAD DE MEDIDA

Monitoreo del Convenio del SABP.

Desarrollo del Sistema de Aplicación de Buenas Prácticas - SABP (cursos de

capacitación, asistencia técnica, evaluación y monitoreo a empresas que fueron

reconocidas en el 2011).



CantidadAbr May Jun

Total Cantidad

Total Beneficiarios



I TRIMESTRE

PROGRAMADOAvance %


SAvance %


Implementación del Sistema de Buenas Prácticas en Gestión de Servicios -



Acción 11 6 5 83 2 4 6 2 3 5 83 11 10 91

Prestadores de

servicios

turísticos

Eventos de

capacitación1 1 1 100 1 1 100

Prestadores de

servicios

turísticos

Supervisiones 9 4 4 100 2 3 5 2 3 5 100 9 9 100

Prestadores de

servicios

turísticos

Guía 1 1 1 1 1

Acción 21 6 3 90 50 1 4 5 10 1 4 4 9 286 90 16 12 376 75

Prestadores de

servicios

turísticos:

hoteleros

Guía 1 1 1

Prestadores de

servicios

turísticos

Norma 1 1 1 100 1 1 100

Prestadores de

servicios

turísticos:

hoteleros

Taller 9 2 2 90 100 1 2 3 1 2 3 67 100 5 5 157 100

Elaboración del Proyecto de Norma Técnica Peruana

Organización de talleres de sensibilización en materia de normas técnicas

Monitoreo del Convenio del MGE.

Implementación del Sistema de Certificación de Calidad de los serviciosturísticos.

Desarrollo de las actividades de capacitación, asistencias técnicas, evaluación y

monitoreo para el fortalecimiento de la gestión empresarial.

Implementación del Sistema de Gestión Empresarial para prestadores deservicios turísticos MGE.

Coordinación la entrega de la Guía para la aplicación de la Norma Técnica de

Hoteles.

Coordinación para la entrega de la Guía Metodológica del MGE.

Prestadores de

servicios

turísticos:

hostales

Guía 1 1 1

Prestadores de

servicios

turísticos:

restaurantes

Guía 1 1 1

Prestadores de

servicios

turísticos:

hoteleros

Manual 1 1 1 1

Prestadores de

servicios

turísticos

CD 1 1 1 1 1 100 100 1 1 100 100

Prestadores de

servicios

turísticos:

hoteleros

Taller 1 1 1 1 1 34 100 1 1 34 100

Prestadores de

servicios

turísticos:

hostales

Taller 1 1 1 1 1 31 100 1 1 31 100

Gestionar la elaboración de la Guía para la aplicación de la Norma Técnica de

Hostales

Gestionar la elaboración del Manual de Buenas Prácticas para la Ruta del Pisco.

Gestionar la elaboración de la Guía para la aplicación de la Norma Técnica de

Restaurantes

Gestionar el diseño e impresión de CD - 100 CDs con estuche del Manual de

Buenas Prácticas en Atención al Cliente.

Organización de taller de capacitación en Buenas Prácticas en Atención de Clientes

en El Chaco - Paracas.

Organización de taller de capacitación en Buenas Prácticas en Atención de Clientes

en Ica.



CantidadAbr May Jun

Total Cantidad

Total Beneficiarios



I TRIMESTRE

PROGRAMADOAvance %


SAvance %


Implementación del Sistema de Buenas Prácticas en Gestión de Servicios -



Prestadores de

servicios

turísticos:

restaurantes

curso 1 1 1 1 1 20 100 1 1 20 100

Prestadores de

servicios

turísticos:

hoteleros

Acción 1 1 1 1 1 100 1 1 100

Prestadores de

servicios

turísticos:

hoteleros

curso 1 1 1 1 1 34 100 1 1 34 100

Acción 57 14 1 1 1 1 100 15 1 7

Prestadores de

servicios

turísticos

Taller de

capacitación 11 7 7

Prestadores de

servicios

turísticos

Asistencia

Técnica5 1 1 1 1 1 1 100

Prestadores de

servicios

turísticos

Taller de

capacitación6 4 4

Prestadores de

servicios

turísticos

Taller de

capacitación 2 2 2

Prestadores de

servicios

turísticos

Asistencia

Técnica1 1 1

Acción 13 12 40 1 1 26 13 66

Organización de la capacitación en Buenas Prácticas Ambientales en Transporte

Turístico Terrestre

Organización de la capacitación en Buenas Prácticas Ambientales en

Establecimientos de Hospedaje

Organización de la asistencia Técnica en implementación de Buenas Prácticas

Ambientales en Establecimientos de Hospedaje

Organización de la capacitación en Buenas Prácticas Ambientales en Transporte

Turístico Acuático

Organización de la asistencia Técnica en Buenas Prácticas Ambientales en

Transporte Turístico Terrestre


Capacitación, asistencia técnica y evaluación a prestadores de serviciosturísticos en buenas prácticas ambientales.

Ejecución de la Addenda al convenio MINCETUR - CENFOTUR.

Organización del curso de marketing para empresas en el marco del Sistema de

Aplicación de Buenas Prácticas.

Organización del curso de Formación de Facilitadores.

Prestadores de

servicios

turísticos:

Asistencia

Técnica1 1 5 1 5

Prestadores de

Servicios

Turísticos

Asistencia

Técnica1 1 35 1 35

Prestadores de

servicios

turísticos

Manual 1 1 1

Prestadores de

servicios

turísticos

CD 1 1 1

Acción 4 4 4

Acción 4 4 4

Prestadores de

servicios

turísticos:

Taller 1 1 1 26 1 26


Avance %

74.37

Proporcionar asistencia técnica en buenas prácticas manipulación de alimentos a 5

establecimientos que expendan comidas y bebidas en la Ruta del Pisco

Taller adicional de sensibilización en materia de NTP clase hotel - Sello de Calidad

Turística Perú

Ejecución de actividades preliminares para la formulación del programa “AL

TURISTA, LO NUESTRO”

Gestionar la elaboración, diseño e impresión de 500 CDs con estuche de la Guía

Metodológica del Sistema de Aplicación de Buenas Prácticas.

CANTIDAD EJECUTADA AL II TRIMESTRECANTIDAD ANUAL ASIGNADA

Ejecución de Proyectos de Inversión Pública de mejoramiento de seguridad del

turista en ANP

S/. 2,425,504.14S/. 3,261,246.00TODO CONCEPTO DE GASTO

Organización del taller de capacitación en buenas prácticas en atención de clientes,

dirigido a bodegas y prestadores de servicios turísticos ubicados en la Ruta del

Pisco.

Gestionar la impresión de 100 Guías Metodológicas del Sistema de Aplicación de

Buenas Prácticas.

UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional del Desarrollo Turísti co / Dirección Nacional de Turismo.APNOP: Prestadores de servicios y entidad públicos incorporan buenas pr ácticas en la gestión de servicios turísticos sostenibles.


Prestadores

II Trim: En el marco del Convenio N.° 001- 2012-MINCETUR/DM, durante el

semestre se capacitó a 143 prestadores de servicios turísticos. Adicionalmente, 93

prestadores de servicios del rubro hotelero fueron capacitados respecto a la norma

técnica correspondiente; 65 prestadores de servicio de restaurante y venta de

artesanía fueron capacitados en atención al cliente; fueron capacitados 20

asistentes al taller de formación de formadores; y 34 establecimientos que ya

cuentan con el reconocimiento SABP fueron capacitados en marketing.

II Trim: En el marco del Convenio N.° 001- 2012-MINCETUR/DM, durante el

semestre se capacitó a 143 prestadores de servicios turísticos. Adicionalmente, 93

prestadores de servicios del rubro hotelero fueron capacitados respecto a la norma

técnica correspondiente; 65 prestadores de servicio de restaurante y venta de

artesanía fueron capacitados en atención al cliente; fueron capacitados 20

asistentes al taller de formación de formadores; y 34 establecimientos que ya

cuentan con el reconocimiento SABP fueron capacitados en marketing.

Acción

Eventos de

capacitación

I Trim: Esta actividad se desarrollará a lo largo del año a partir del Convenio N° 001 -

2012 - MINCETUR/DM, en conjunto con la actividad 3.1. Desarrollo de las

actividades de capacitación, asistencias técnicas, evaluación y monitoreo para el

fortalecimiento de la gestión empresarial.

Directorio Realizado Trimestre I

Directorio Digital Realizado Trimestre I

Estudio de Evaluación Realizado Trimestre I

Manual actualizadoI Trim: El documento fue elaborado en el Trimestre I - en la reformulación se agregó

una su actividad para la impresión del material elaborado.

Acción

Evento

II Trim: Fue desarrollada la subtarea Gestionar la contratación de servicios de

publicación, diseño y arte final para un aviso en Revista Vamos del Diario El

Comercio - Felicitación a empresas que cuentan con Reconocimiento SABP,

vinculada a la entrega del reconocimiento.

Asimismo, fueron ejecutadas también las subtareas Gestionar la contratación de

servicios para la impresión de banner SABP; y la subtarea para la ebaloraciónn de

los suvenires para el evento.

Acción

Eventos de

capacitación

I Trim: Esta actividad se desarrollará a lo largo del año a partir del Convenio N° 001 -

2012 - MINCETUR/DM, en conjunto con la actividad 1.1. Desarrollo del Sistema de

Aplicación de Buenas Prácticas - SABP (cursos de capacitación, asistencia técnica,

evaluación y monitoreo a empresas que fueron reconocidas en el 2011).

Ejecución del Evento de Reconocimiento de Buenas Prácticas a los prestadorescalificados

Organización del evento para la entrega del Reconocimiento de la Aplicación de Buenas

Prácticas

Implementación del Sistema de Gestión Empresarial para prestadores de serviciosturísticos MGE.

Desarrollo de las actividades de capacitación, asistencias técnicas, evaluación y monitoreo

para el fortalecimiento de la gestión empresarial.

Coordinación para la entrega del Directorio SABP 2011 - II.

Coordinación para la entrega del CD del Directorio SABP 2011 - II.

Gestionar el desarrollo de la Evaluación del Impacto del SABP.

Gestionar la actualización del Manual de Buenas Prácticas para Establecimientos de

Hospedaje.

I SEMESTRE


Implementación del Sistema de Buenas Prácticas en Gestión de Servicios - SABP

Desarrollo del Sistema de Aplicación de Buenas Prácticas - SABP (cursos de capacitación,

asistencia técnica, evaluación y monitoreo a empresas que fueron reconocidas en el 2011).



(Beneficiarios)

I SEMESTRE

Nº de prestadores de servicios turísticos capacitados.

ACTIVIDAD / TAREA UNIDAD DE MEDIDA

I SEMESTRE

Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas ObservacionesACTIVIDAD / TAREA UNIDAD DE MEDIDA

Guía

I Trim: El documento pasó por un proceso de revisión

interna.

II Trim: El servicio de diagramación, diseño e

impresión de la guía fue solicitado en el mes de

mayo, sin embargo, la entrega fue posterior debido a

demoras en el proceso de emisión de la OS y

coordinaciones para la correción de los servicios de

diagramación y diseño.

I Trim: El documento fue revisado, y el servicio

de impresión fue reprogramado de marzo para

mayo.

II Trim: Tras la emisión de la OS, fue

coordinado el diseño y las correciones de la

diagramación de la guía, hasta su entrega en el

mes de agosto.

Acción

GuíaI Trim: El documento se retrasó debido a que debió

pasar por aprobación del Comité Técnico en Turismo.

I Trim: La consultoría fue reprogramada de

febrero para mayo/ La impresión fue

reprogramada de febrero para septiembre.

GuíaI Trim: El documento se retrasó debido a que debió

pasar por aprobación de INDECOPI.

I Trim: La consultoría fue reprogramada de

marzo para junio/La impresión fue

reprogramada de marzo para septiembre.

Guía

I Trim: La impresión del documento se retrasó, debido

a que debió pasar por revisión del Comité Técnico en

Turismo.

I Trim: El servicio de impresión fue

reprogramado de marzo para septiembre.

Certificado

II Trim: Fueron desarrolladas las subtareas de elaboración del Digipack del Sello de

Calidad Turística Perú; CD del Sello de Calidad Turística Perú; Banner del Sello de

Calidad Turística Perú; y Certificados y stickers del Sello de Calidad Turística Perú,

adelantadas del Trimestre IV.

Manual

Debido a correcciones en la elaboración del manual

de buenas prácticas, se retrasó la presentación del

documento final.

II Trim: Fueron efectuadas las correcciones

necesarias en el documento elaborado, y el

requerimiento de diseño, diagramación e

impresión del manual se efectuó en julio.

Acción

Taller de capacitación

I Trim: Ha habido algunos retrazos para la

organización de lo cursos de la etapa de

capacitación, debido a la coordinaciones que se han

vendió realizando con operadores turístico y

prestadores de servicio.

I Trim: Se desarrollaran capacitación, asistencia técnica y evaluación y monitoreo

de Julio a noviembre, se ha iniciado con las capacitaciones

Asistencia Técnica

ii Trim: Se conto con escaso personal en la Dirección

de Medio Ambiente y Sostenibilidad Turística.

Asimismo, se recibieron encargo adicionales de la

Alta Dirección, lo cual implicó el empleo de los

recursos humanos, logísticos y financieros

disponibles.

II Trim: Se contrató un nuevo personal CAS,

con experiencia en evaluación de instrumentos

de gestión ambiental.

II Trim: Se realizó el evento de capacitación "Fortalecimiento de capacidades en

materia de gestión de riesgos y prevención de desastres en la Ruta Moche", en

abril, en la ciudad de Chiclayo, Hotela Las Garzas.

El publico objetivos fueron representantes de Prestadores de servicios Turísticos de

hoteles, restaurantes, etc. Asistieron 60 participantes.

Acción

Asistencia TécnicaI Trim: Realizada por solicitud de intervención en la Ruta del Pisco, priorizada por el

Viceministerio, para mejorar la calidad de los servicios.

Asistencia TécnicaI Trim: Realizada por solicitud de intervención en la Ruta del Pisco, priorizada por el

Viceministerio, para mejorar la calidad de los servicios.

Manual I Trim: Realizada para cubrir la necesidad de material para la difusión del SABP.

CD I Trim: Realizada para cubrir la necesidad de material para la difusión del SABP.


Proporcionar asistencia técnica en buenas prácticas manipulación de alimentos a 5

establecimientos que expendan comidas y bebidas en la Ruta del Pisco

Organización del taller de capacitación en buenas prácticas en atención de clientes, dirigido a

bodegas y prestadores de servicios turísticos ubicados en la Ruta del Pisco.

Gestionar la impresión de 100 Guías Metodológicas del Sistema de Aplicación de Buenas

Prácticas.

Gestionar la elaboración, diseño e impresión de 500 CDs con estuche de la Guía Metodológica

del Sistema de Aplicación de Buenas Prácticas.

Capacitación, asistencia técnica y evaluación a prestadores de servicios turísticos enbuenas prácticas ambientales.

Organización de la capacitación en Buenas Prácticas Ambientales en Establecimientos de

Hospedaje

Organización de la asistencia Técnica en implementación de Buenas Prácticas Ambientales en

Establecimientos de Hospedaje

Organización del evento para la entrega del Sello de Calidad Turística Perú

Gestionar la elaboración del Manual de Buenas Prácticas para la Ruta del Pisco.

Implementación del Sistema de Certificación de Calidad de los servicios turísticos.

Coordinación la entrega de la Guía para la aplicación de la Norma Técnica de Hoteles.

Gestionar la elaboración de la Guía para la aplicación de la Norma Técnica de Hostales

Gestionar la elaboración de la Guía para la aplicación de la Norma Técnica de Restaurantes

Coordinación para la entrega de la Guía Metodológica del MGE.

I SEMESTRE


Acción

I Trim: Trabajos exploratorios en el departamento de Cusco, en las provincias de

Quispicanchis, Acomayo, Canas, Calca, Anta y Urubamba, para identificación de

productores organizados y consolidados en mercados locales y provinciales. Se

identificaron 19 organizaciones de productores en las provincias indicadas y 25

tipos de productos.

- Trabajos exploratorios, consistente en entrevistas con gerentes y chefs de los

restaurantes y hoteles de la ciudad de Cusco y la ciudad de Urubamba.

- Se contrató servicios de consultoría para la capacitación en desarrollo de la oferta

comercial de productos agropecuarios y prácticas sanitarias, con las organizaciones

precisadas, que se realizaron en el mes de febrero.

- El presupuesto ejecutado, correspondiente a estas actividades no programadas

fue de 35,933.5 nuevos soles.

Acción

I Trim: En el marco del Proyecto de Inversión Pública “MEJORAMIENTO DEL

SERVICIO DE SEGURIDAD TURISTICA EN LA RESERVA NACIONAL PACAYA

SAMIRIA” se adquirió 46 equipos de comunicación (radios, antenas y GPS).

- En el marco del Proyecto de Inversión Pública “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO

DE SEGURIDAD TURISTICA EN LA RESERVA NACIONAL DE PARACAS”, se ha

adquirido 27 equipos de comunicación (radios, antenas y GPS), por un valor de

8,421 nuevos soles.


DE SEGURIDAD TURISTICA EN EL SANTUARIO HISTORICO BOSQUE DE

POMAC”, se ha adquirido 11 equipos de comunicación (radios, antenas y GPS), por

un valor de 19,293 nuevos soles.


DE SEGURIDAD TURISTICA EN EL PARQUE NACIONAL HUASCARAN”, se ha

adquirido 10 equipos de comunicación (radios, antenas y GPS), por un valor de

84,493 nuevos soles.

Taller

II Trim: Este taller fue ejecutado adicionalmente, para socializar la NTP

500.005.2010 -TURISMO. Servicios de alojamiento en la clase hotel con

representantes de establecimientos de hospedaje interesados en la certificación, en

la región Lima.

Ejecución de actividades preliminares para la formulación del programa “AL TURISTA, LO

NUESTRO”

Ejecución de Proyectos de Inversión Pública de mejoramiento de seguridad del turista en ANP

Taller adicional de sensibilización en materia de NTP clase hotel - Sello de Calidad Turística

Perú

UNIDAD ORGÁNICA : Dirección Nacional de Turismo

MARCO ESTRATEGICO :







APNOP : Entidades públicas aseguran condiciones adecuadas para el ingreso, permanencia y salida de visitantes al país.

Actividad 1 : Realizar coordinaciones interinstitucionales para mejorar el servicio en el ingreso, estadía y salida de visitantes y sus bienes al país.

Actividad 2 : Realizar capacitaciones a los Gobiernos Regionales y Locales en temas de Facilitación turística

Actividad 3 : Elaborar y distribuir Material de Facilitación Turística

Actividad 4 : Elaborar Diagnósticos Situacionales de Facilitación turística

Nm : 48


PROGRAMADOAvance

%Avance

%PROGRAMAD

OAvance

%

Entidades 1



CantidadAbr May Jun

Total Cantidad

Total Beneficiarios


Acción 35 6 6 100 4 5 4 13 3 10 3 16 123 19 22 116

Reunión 2 1 1 100 1 1 100

Reunión 10 3 3 100 1 1 1 3 3 3 100 6 6 100

Reunión 1 1 1 100 1 1 100

Acción 8 1 1 1 3 2 2 67 3 2 67

Participación 4 1 1 100 1 1 1 1 100 2 2 100

Instituciones

público o

privadas

Recomendacio

nes10 2 2 2 6 10 10 167 6 10 167

Acción 2 1 1 19 100 1 1 19 100

Funcionarios de

las Direcciones

Regionales de

Turismo.

Taller 2 1 1 19 100 1 1 19 100

Fortalecimiento de las capacidades a los funcionarios de las Dircetures en el marco

de N° 003-2010-MINCETUR, Reglamento General de la Ley de Turismo.

Facilitación Turística.

EJECUTADO

EJECUTADOAvance

%

I TRIMESTRE

Avance %

PROGRAMADO EJECUTADOEJECUTADO


Participación en Comités Técnicos Binacionales, (Ecuador, Chile, Bolivia, Colombia,

Brasil) y/o viajes para reuniones de coordinación con países extranjeros.

Avance %



Realización de reuniones de coordinación con instituciones involucradas para los

puertos mayores (Salaverry, Paita, etc.).

UNIDAD DE MEDIDA

Realización de reuniones de coordinación con instituciones involucradas para el

puerto del callao


S

Número de entidades que incorporan las recomendaciones 4

Realizar capacitaciones a los Gobiernos Regionales y Locales en temas deFacilitación turística.


UNIDAD DE MEDIDA

(Beneficiarios)

CANTIDAD ANUAL

I TRIMESTRE

1

Realización de reuniones de coordinación con instituciones involucradas en las

mejoras identificadas en los aeropuertos Internacionales.


Realizar recomendaciones a entidades público o privadas a fin de incorporar

facilidades a los turistas y sus bienes.

Coordinación para el mejoramiento del servicio brindado en pasos fronterizos

Seguimiento a compromisos asumidos en 2011 ( Gobiernos regionales y

locales).Realización de un taller de capacitación a personal que labora en

Complejos Fronterizos.

Realizar coordinaciones interinstitucionales para mejorar el servicio en elingreso, estadía y salida de visitantes y sus bienes al país.

ACTIVIDAD / TAREA



CantidadAbr May Jun

Total Cantidad

Total Beneficiarios


EJECUTADOAvance

%

I TRIMESTRE

Avance %

EJECUTADO PROGRAMADOAvance

%

UNIDAD DE MEDIDA


S



Realizar coordinaciones interinstitucionales para mejorar el servicio en el

ACTIVIDAD / TAREA

Acción 10 3 3 100 1 1 1 1 100 4 4 100

Público en

GeneralPlan 1

Complejos

Fronterizos,

Aeropuertos,

Puertos

Guía 1 1 1 100 1 1 100

Instituciones

involucradas con

el ingreso,

estadía y salida

Guía 3 1 1 100 1 1 100

Instituciones

involucradas con

el ingreso,

estadía y salida

de personas y

Guía 2 1 1 1 1 100 1 1 100

Complejos

Fronterizos

Aeropuertos

Terminales

Terrestres

Direcciones

Regionales de

Comercio

Exterior y

Turismo

Embajadas

Público en

general.Material 1 1 1 1 1 100

Funcionarios Evento 1

Acción 2 2 1 50 2 1 50

Instituciones

vinculadas al

registro de

ingreso y salida

Estudio 1 1 1

Instituciones

vinculadas al

registro de

ingreso y salida

Estudio 1 1 1 100 1 1 100


Avance %

21.51

1

Ejecución de la elaboración de materiales de difusión de facilitación turística.

Realizar la Distribución de la Guía Esencial para el Turista que Visita el Perú.



Elaborar Diagnósticos Situacionales de Facilitación turística

Diagnóstico sobre los principales puertos marítimos, fluviales o lacustres con flujo

turístico.

Diagnostico comparativo de buenas prácticas de otras fronteras a nivel mundial.

Realizar la Coordinación para la Traducción de la Guía esencial para el Turista que

visita Perú (Francés - Alemán - Italiano - Japonés - Portugués).

Gestionar la impresión de la Guía Esencial para el Turista que Visita el Perú en

Francés - Alemán - Italiano - Japonés - Portugués.

S/. 650,713.00

Organizar la elaboración del Plan de Facilitación Turística.

Desarrollar y organizar el I Evento en Facilitación Turística: Experiencias a países

de Latinoamérica.

Elaborar y distribuir Material de Facilitación Turística

Gestionar la reimpresión de la Guía Esencial para el Turista que Visita el Perú

Ingles, Español.

Guía

UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de Turismo.APNOP: Entidades públicas aseguran condiciones adecuadas para el ingres o, permanencia y salida de visitantes al país.


Prestadores

Se realizaron diversas recomendaciones a las

entidades competentes en Facilitación Turística. Sin

embargo, dichas recomendaciones no lograron ser

implementadas, debido a que su ejecución depende

en su mayoría de la decisión de dichas entidades, la

cual no fue favorable.

La Dirección Nacional de Turismo ha coordinando con la Comisión de Promoción

del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERU, la implementación de

elementos y letreros representativos de la Marca País en las principales fronteras

del Perú: Santa Rosa- Región Tacna, Kasani y Desaguadero- Región Puno y

Centro Binacional de Atención Fronteriza CEBAF - Región Tumbes.

Acción

ReuniónI Trim: Se realizó en el mes de marzo debido a la coincidencia de la llegada de

naves de pasajeros en esa fecha.

Reunión

I Trim: Se realizó la actividad en el mes de marzo debido a demoras en el proceso

de contratación.

II Trim: A través de una consultoría se determinó el estado actual de los principales

puertos marítimos y detalles de los puertos del Callao y Matarani, sosteniendose

además, reuniones con las principales prestadores de servicios a turistas de

cruceros a través de éstos puertos.

Asimismo, existen reuniones de coordinación con APN y Municipalidad de Chucuito

a fin de brindar a la brevedad posible, la autorización de uso del embarcadero de

Juli.

Acción

II Trim: Se ha propuesto suscribir un convenio

interinstitucional MINCETUR - MININTER, a fin de

proporcionar equipos informáticos a las principales

fronteras de flujo turístico, sin embargo a la fecha

MININTER no brinda especificaciones técnicas para

concluir las negociaciones del convenio y proceder

con la suscripción del mismo.

Luego de la suscripción y ejecución del convenio, se

tiene previsto realizar capacitaciones al personas de

los controles fronterizos beneficiados con el mismo.

II Trim: Mediante oficio, el Ministro de Comercio

Exterior y Turismo se reiteró la solicitud de

brindar la información solicitada al Ministero del

Interior.

II Trim: Las capacitaciones previstas, deberán ser luego de la ejecución de lo

previsto en el convenio.

Participación

I Trim: Se realizó el viaje de la Directora Nacional de turismo a la ciudad de

Chiclayo a fin de realizar las coordinaciones para la inclusión de temas del sector

turismo a incluir en la Declaración Presidencial de Chiclayo, la cual se realizó el 29

de febrero por agendas de ambos presidentes.

II Trim: Participación en el Comité Técnico Binacional Perú- Ecuador los días 25 y

26 de junio en la localidad de Bocapan, Tumbes.

RecomendacionesII Trim: Se realizó la contratación de una consultoría, mediante la cual se realizaron

diez (10) sugerencias de diferentes entidades involucradas en la actividad turística.

Realizar recomendaciones a entidades público o privadas a fin de incorporar facilidades a los

turistas y sus bienes


Realizar coordinaciones interinstitucionales para mejorar el servicio en el ingreso,estadía y salida de visitantes y sus bienes al país.

Realización de reuniones de coordinación con instituciones involucradas para el puerto del

callao

Realización de reuniones de coordinación con instituciones involucradas para los puertos

mayores (Salaverry, Paita, etc.).

Coordinación para el mejoramiento del servicio brindado en pasos fronterizos Seguimiento a

compromisos asumidos en 2011 ( Gobiernos regionales y locales).Realización de un taller de

capacitación a personal que labora en Complejos Fronterizos.

Participación en Comités Técnicos Binacionales, (Ecuador, Chile, Bolivia, Colombia, Brasil) y/o

viajes para reuniones de coordinación con países extranjeros.




(Beneficiarios)

I SEMESTRE

Número de entidades que incorporan las recomendaciones

I SEMESTRE


I SEMESTRE

Acción

Taller

I Trim: Se cumplió con capacitar a 04 funcionarios de las regiones Tacna y Puno en

Facilitación Turística según lo planteado en el POI 2012. Asimismo se capacitaron a

funcionarios de las regiones Huancavelica, Ica, Ayacucho, Apurímac, Cusco,

Arequipa, sumando un total de 19 funcionarios capacitados. Esta actividad se llevó

a cabo en el marco del evento Macrorregional Sur de Cultura Turística, llevado a

cabo en la ciudad del Cusco en marzo 2012.

Acción

Guia

I Trim: No se utilizó lo presupuesto para el cumplimiento de este objetivo gracias a

las coordinaciones realizadas entre el área de Facilitación Turística y el Ministerio

de Relaciones Exteriores, entidad que financió y lideró el proceso de traducción a

los idiomas alemán, francés y portugués.

Guia

I Trim Las coordinaciones internas, entre el área usuaria y la Dirección Nacional de

Turismo, se realizaron a partir del mes de marzo, emitiendo el pedido de servicio el

día 04 de abril 2012., culminándose la entrega de los ejemplares impresos el día 09

de Julio 2012.

Guía

I Trim: Las coordinaciones internas, entre el área usuaria y la Dirección Nacional de

Turismo, se realizaron a partir del mes de marzo, emitiendo el pedido de servicio el

día 04 de abril 2012., culminándose la entrega de los ejemplares impresos el día 09

de Julio 2012.

II Trim: En idioma español inglés se cuentan con 1500 ejemplares en cada idioma.

En los idiomas Portugués, Francés y Alemán se cuentan con 1000 ejemplares en

cada idioma. Y se cuenta con un plan de distribucón que empezará la primera

semana del mes de setiembre.

Material

I Trim: Existieron problemas en el proceso de

cotización interna, respecto a los materiales a

realizar.

I Trim: Se escogió proveedor que ofrecía

mayores beneficios.

I Trim: Se realizó el requerimiento en el mes de marzo, realizándose la entrega

durante la primera quincena de abril.

Estudio

I Trim: Esta actividad no se llevó a cabo en el periodo mencionado y se solicitó sea

excluída del POI 2012, debido a que se han priorizado otras actividades, dicha

solicitud fue formalizada mediante documento: Memorándum N° 445-2012-

MINCETUR/VMT.

Estudio

I Trim: En el mes de febrero, se contrató una consultora externa para realizar el

servicio de diagnóstico de la situación actual de los puertos callao y matarani,

brindando propuesta de implementación de acciones de facilitación turística,

presentando el informe final el mes de mayo 2012.

Diagnóstico sobre los principales puertos marítimos, fluviales o lacustres con flujo turístico.

Elaborar Diagnósticos Situacionales de Facilitación turística

Diagnóstico sobre los principales puertos marítimos, fluviales o lacustres con flujo turístico.

Ejecución de la elaboración de materiales de difusión de facilitación turística.

Elaborar y distribuir Material de Facilitación Turística

Realizar la Coordinación para la Traducción de la Guía esencial para el Turista que visita Perú

(Francés - Alemán - Italiano - Japonés - Portugués).

Gestionar la reimpresión de la Guía Esencial para el Turista que Visita el Perú Ingles, Español.

Gestionar la impresión de la Guía Esencial para el Turista que Visita el Perú en Francés -

Alemán - Italiano - Japonés - Portugués.

Fortalecimiento de las capacidades a los funcionarios de las Dircetures en el marco de N° 003-

2010-MINCETUR, Reglamento General de la Ley de Turismo. Facilitación Turística.

Realizar capacitaciones a los Gobiernos Regionales y Locales en temas de Facilitaciónturística.


MARCO ESTRATEGICO :







APNOP : Población informada y que promueve el turismo sostenible.

Actividad 1 : Asistencia técnica y capacitación en la planificación y gestión de la cultura turística

Actividad 2 : Promoción y difusión de la cultura turística a nivel nacional

Actividad 3 : Acciones de implementación y seguimiento de las actividades de cultura turística

Nm : 62


PROGRAMADOAvance

%Avance

%PROGRAMAD

OAvance

%

Personas 3,179 117 9,206 112



CantidadAbr May Jun

Total Cantidad

Total Beneficiarios


Acción 44 11 9 164 82 5 3 5 13 3 3 3 9 298 69 24 18 462 75

DIRCETUR,

Municipio

Prestadores de

servicios

turísticosDIRCETUR,

Municipio

Prestadores de

servicios

turísticos

Funcionarios

GORE y GLAsesoría 11 3 2 67 2 1 1 4 1 1 25 7 3 43

Funcionarios de

gobiernos

regionales y Prestadores de

servicios

turísticosProfesores de

turismo de

universidades

Taller 4 1 1 1

2 2 42 100

22

398 120

1

2 8 298 133 10 122 2 6100 3 3

2

1

100 2

100

4

Ejecución de los Talleres de Cultura Turística y Módulo de Formación para futuros

profesionales del turismo en la prevención de la ESNNA.

2

1

4

TallerEjecución de Talleres Macroregionales de cultura turística y prevención de la

ESNNA, zona centro.

Ejecutar acciones de sensibilización a Direcciones Regionales, en el materia de

prevención de la ESNNA.

CANTIDAD ANUAL

Conferencia 20


S

Ejecución de Talleres Macroregionales de cultura turística, zona noramazonica y

sur.Taller

EJECUTADO

422

Avance %

EJECUTADO


UNIDAD DE MEDIDA

(Beneficiarios)

CANTIDAD ANUAL

I TRIMESTRE

EJECUTADO



3,264

22

Número de personas informadas y que promueven el turismo sostenible. 18,842 6,027 7,073

Ejecución de la asistencia técnica para la implementación de actividades de cultura

turística.

UNIDAD DE MEDIDA

EJECUTADO

EJECUTADO

EJECUTADOAvance

%

I TRIMESTRE

PROGRAMADOAvance

%

PROGRAMADO

10,337

Asisterncia técnica y capacitación en la planificación y gestión de la culturaturística.

ACTIVIDAD / TAREA



CantidadAbr May Jun

Total Cantidad

Total Beneficiarios


CANTIDAD ANUAL


S

EJECUTADOAvance

%


UNIDAD DE MEDIDA


%

I TRIMESTRE

PROGRAMADOAvance

%

Asisterncia técnica y capacitación en la planificación y gestión de la cultura

ACTIVIDAD / TAREA

GORE, GL y

Prestadores de

servicios

turísticos y

sector educación

Manual 4 1 1 2 2

GORE, Sector

Educación y

Guías turísticos

Taller 2 2 2

Acción 21 4 1 25 3 3 6 3 2 8 13 613 217 10 14 613 140

Población en

generalMensaje 3 1 1 1 2 1 1 1 3 150 2 4 200

GORE, GL,

Prestadores de

servicios

Mensaje 4 1 1 1 1 2 150 200 1 2 150 200

GORE, GL,

Prestadores de

servicios

turísticos, ANP y

Taller 8 2 1 3 2 6 8 463 267 3 8 463 267

Funcionarios de

gobiernos

regionales y

locales

Prestadores de

servicios

turisticos

Prestadores,

Autoridades de

Gob. Reg y

Local,

Profesores

Obra teatral 1 1 1

Acción 14 2 5 250 2 2 2 6 2 11 550

GORE, GL y

Prestadores de

servicios

turísticos

Informe 3 1 1

GORE, GL,

Prestadores de

servicios

turísticos

Informe 2 1 1

Funcionarios de

los gobiernos

regionales

Informe 6 2 3 150 2 2 2 6 2 9 450

1 1 1

Personas Charla 1 1 1


Avance %

98.00

Actividades No Programadas

Charla de cultuta turistica en el marco de las actividades de la declaratoia "Lima

Milenaria, Ciudad de Culturas"

3

Gestionar el desarrollo de contenidos de manuales de cultura turística.

Coordinar la ejecución del taller de capacitación de cultura turística valoración del

patrimonio cultural.

Ejecución de campaña promocional de Cultura Turística en medios no

convencionales.

Promoción y difusión de la cultura turística a nivel nacional.

Ejecución de campaña publicitaria de Cultura Turística en medios convencionales.

Ejecución de Talleres de sensibilización de Cultura turística.

Organizar la presentación de la Obra Teatral sobre Prevención de ESNNA.

S/. 7,393,872.00TODO CONCEPTO DE GASTO S/. 7,246,027.36

Entrega de

material de

difusión

Acciones de implementación y seguimiento de las actividades de culturaturística.


Monitoreo sobre las necesidades de apoyo y planeamiento de las DIRCETUR en

prevención de la Explotación Sexual de niñas, niños y adolescentes.

Gestionar la evaluación de la campaña nacional de cultura turística.

Coordinación del seguimiento y monitoreo de las acciones de fortalecimiento de la

cultura turística.

Organizar la entrega de materiales de difusión de la prevención de la explotación

sexual de niñas, niños y adolescentes4 3

UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de Turismo.APNOP: Población informada y que promueve el turismo sostenible.


Prestadores

I Trim: Cultura Turística (234) + ESNNA (154) + Personas sensibilizadas a través de

material entregado (2,500)

II Trim: No toma en cuenta lo resultante a la campaña en medios convencionales y

no convencionales.

ESNNA: 6,460 beneficiarios consideradas las personas que asistieron a las charlas

y recibieron material promocional + 613 beneficiarios de Cultura Turística

Acción

Asesoría

I Trim: Se programaron tres asistencias técnicas. Se desarrolló en tres regiones(

Tumbes, Ayacucho y Puno). Asimismo, se realizaron 2 viajes de coordinación para

los macro regionales para sostener reuniones de acompañamiento brindar

parcialmente la asistencia técnica( La libertad, Madre de Dios).

Taller

Manual

II Trim: Se realizó el requerimiento de un manual de cultura turística en el mes de

junio, sin embargo la orden de servicio salió en el mes de julio. En el caso del

segundo manual se realizará en el mes de octubre.

Taller

I Trim: No se desarrollaron los talleres de técnicas

debido a la falta de personal CAS en el área de

Cultura Turística.

I Trim: Se convocó el nuevo proceso CAS

II Trim: Se convocó el nuevo proceso CAS

II Trim: No se desarrollaron los talleres de técnicas

debido a la falta de personal CAS en el área de

Cultura Turística.

Taller

Taller

Conferencia


Ejecución de Talleres Macroregionales de cultura turística, zona noramazonica y sur.

Ejecución de Talleres Macroregionales de cultura turística y prevención de la ESNNA, zona

centro.

I SEMESTRE

Problemas y/o Dificultades



(Beneficiarios)

I TRIMESTRE

Nº de prestadores de servicios turísticos capacitados.

Ejecución de los Talleres de Cultura Turística y Módulo de Formación para futuros

profesionales del turismo en la prevención de la ESNNA.

Medidas Correctivas Observaciones

Realizar coordinaciones interinstitucionales para mejorar el servicio en el ingreso,estadía y salida de visitantes y sus bienes al país.

I Trim: Se desarrolló en total tres talleres macro regionales ( norte, sur y centro) en

el caso del macro regional del centro estaba programado conjuntamente con

Prevención de la ESNNA, sin embargo se estimó conveniente adelantarlo al mes de

marzo y sólo con el tema de cultura turística a fin de permitir que las DIRCETUR

puedan planificar e implementar los planes de cultura turística.

Ejecución de la asistencia técnica para la implementación de actividades de cultura turística.

Ejecutar acciones de sensibilización a Direcciones Regionales, en el materia de prevención de

la ESNNA.

Gestionar el desarrollo de contenidos de manuales de cultura turística.

Coordinar la ejecución del taller de capacitación de cultura turística valoración del patrimonio

cultural.


I SEMESTRE


Acción

Mensaje

Mensaje

I Trim: Se elaboró material promocional de cultura turística que refuerce los

mensajes de conocimiento y cuidado de los atractivos turísticos con motivos de:

"Sabías que".. y decálogo de cultura turística.

Taller

II Trim: Se programaron 3 Talleres de capacitación, se ejecutaron 8 talleres de

sensibilización durante el mes de junio debido al lanzameinto de la campaña

integral de cultura turística con motivo selva. Los talleres se desarrollaron en Lima,

Ucayali y Tarapoto.

Acción

Informe

Informe

I Trim: Se realizó el seguimiento y monitoreo desde enero, teniendo en cuenta el

desarrollo de 3 talleres macro regionales y la coordinación y seguimiento en las

regiones. (Ayacucho, Cusco, La Libertad y Lima).

Informe

I Trim: Teniendo en cuenta que se realizó una campaña de mantenimiento de

cultura turística, se vio por conveniente realizar una evaluación vía indicadores de

dicha campaña. En el mes de marzo(abril).

II Trim: Teniendo en cuenta que se realizaron campañas de cultura turística en los

meses de abril , mayo y junio se solicitó la evaluación vía indicadores según lo

establece el articulo 6º de la ley de publicidad estatal.

Charla

I Trim: Mediante Oficio Nº 098-2012-MML/GECD/SC (17.02.2012) La Municipalidad

Metropolitana de Lima solicitó capacitación en cultura turistica. Se brindó la charla a

un promedio de 30 personas en el marco de las actividades de la declaratoia "Lima

Milenaria, Ciudad de Culturas" .

I Trim: La DNT recibió el encargo de la alta Dirección de realizar una campaña de mantenimiento, la misma que se inició desde el 05 hasta el 30 de marzo en medios radiales a nivel

nacional, regional y local. Asimismo fueron transferidos los recursos financieros para la correspondiente ejecución. *71376 impactos en Lima y 79% de alcance en el traget meta.

**Adicionalmente 7 de cada 10 recuerda el slogan “crece el turismo, crece el Perú” y lo asocian al crecimiento económico, a 8 de cada 10 le generó mucho interés y le resulta creíble el

spot de radio.

II Trim: Abril: De acuerdo a lo aprobado en la RM Nº 113 -2012-MINCETUR/DM se emitió el contrato para la difusión de la campaña de Mantenimiento de Cultura Turística a fin de reforzar

el mensaje de buen trato al turista en medios radiales a nivel nacional.

Mayo: De acuerdo a lo aprobado en la RM Nº 140 -2012-MINCETUR/DM se realizó una campaña de Mantenimiento – Reforzamiento de Cultura Turística enfocándose principalmente en

la población de 18 a 40 años de NSE B, C y D. Esta campaña fue realizada a nivel nacional y local en medios radiales bajo las modalidades de avisos spot y enlaces – menciones. *27,007

impactos a nivel nacional y 61% de alcance en el target meta. **Se obtuvo mayor recordación mediante la modalidad “enlaces-menciones”, obteniendo un 62.6%. Además, el 65%

mencionó “Ser atento con los visitantes y tener una buena disposición”, mientras que el 46.8% mencionó “Fomentar el buen trato al turista”.

Junio: Según el Plan Estratégico de Publicidad aprobado con RM N° 139-2012-MINCETUR/DM y la RM N° 140-2012-MINCETUR/DM se viene desarrollando desde el 07 de junio la

campaña integral de Cultura Turística 2012 – Motivo Selva, Esta campaña se inició el 07 de junio y tiene una duración de 12 semanas en medios televisivos, radiales y vía pública móvil a

nivel nacional ***121,508.76 impactos en el mes de junio en radio y TV, según pauta. ****Adicionalmente, el spot enfatiza la actitud servicial de la gente de la selva, se aprecia la

preocupación que los visitantes logren un buen recuerdo del viaje.


Charla de cultuta turistica en el marco de las actividades de la declaratoia "Lima Milenaria,

Ciudad de Culturas"

Gestionar desarrollo de diagnostico del nivel de cultura turística.

Coordinación del seguimiento y monitoreo de las acciones de fortalecimiento de la cultura

turística.

Gestionar la evaluación de la campaña nacional de cultura turística.

Acciones de implementación y seguimiento de las actividades de cultura turística.

Ejecución de Talleres de sensibilización de Cultura turística.

Promoción y difusión de la cultura turística a nivel nacional.

Ejecución de campaña publicitaria de Cultura Turística en medios convencionales.

Ejecución de campaña promocional de Cultura Turística en medios no convencionales.


MARCO ESTRATEGICO :







APNOP : Emprendedores de Turismo Rural Comunitario Fortalecidos en Gestión Turística y Empresarial

Actividad 1 : Capacitar y otorgar asistencia técnica

Actividad 2 : Promocionar el Turismo Rural Comunitario - TRC

Nm : : 40


PROGRAMADOAvance

%Avance

%PROGRAMADO

Avance %

Gestores y

emprendedores160 240 160

Alianzas 10 20



CantidadAbr May Jun

Total Cantidad

Total Beneficiarios


Acción 75 3 10 142 333 4 4 3 11 7 6 7 20 385 182 14 30 897 214

Gestores 34 40

Emprendedores 60 310

Emprendedores Pasantías 5 6 48 1 1 1 3 1 1 35 33 3 7 83 233

Emprendedores Talleres 11 1 - 1

Acción 24 1 1

Gestores

Emprendedores


(*) Anteriormente llamado: Ejecución de viajes de familiarización para generar planes que aporten estrategias de comercialización, difusión y articulación al mercado de los productos turísticos de TRC

1

Avance %

1

2 4 10 23 444 230

EJECUTADOAvance

%


200

I SMESTRE

EJECUTADO

385

I TRIMESTRE

240 385

I SEMESTRE

EJECUTADOAvance

%

I TRIMESTRE

EJECUTADO


S/. 754,495

PROGRAMADO EJECUTADOTIPO DE BENEFICIARIOS

20

II TRIMESTRE

10

2

Número de alianzas comerciales generadas

Número de gestores y emprendedores que aplican capacidades adquiridas.

INDICADORES (DE PRODUCTO / ACTIVIDAD )PROGRAMADO

II TRIMESTRE

EJECUTADO

33

Capacitar y otorgar asistencia técnica

UNIDAD DE MEDIDA

(Beneficiarios)

CANTIDAD ANUAL


CANTIDAD ANUAL


Organización de la asistencia técnica específica en TRC según Destinos

turísticos priorizados a beneficiarios del PNTRC

Organización de Talleres en fortalecimiento financiero del negocio en TRC

Organización de pasantía para capacitaciones a Emprendedores de TRC a

través de metodología de intercambio de experiencias en Destino y fuera del

Destino

480

Asistencia

técnica20 8 6 6 7 19 238

Organización de la Asistencia Técnica que fortalezca las iniciativas de Turismo

Rural en Destinos de Turismo Interno asociado a Fincas, Fundos y Ex Casas

Hacienda y provisión de Insumos Agrícolas y Artesanales a la cadena de valor

del Turismo en zonas Rurales.

Promocionar el Turismo Rural Comunitario - TRC

Asistencia

técnica3

Avance %CANTIDAD EJECUTADA AL II TRIMESTRE

S/. 597,433.43 79

-

UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de TurismoAPNOP: Emprendedores de Turismo Rural Comunitario F ortalecidos en Gestión Turística y Empresarial


Alianzas

I Trim: La actividad programada para obtener esta meta

ha sido programada para el mes de julio (I Worlshop de

TRC en junio 2012).

Asistencia técnica I Trim: No se registraron problemas.

Pasantías

I Trim: Se adelantaron las actividades por fechas de

ejecución de ferias y aprovechando la temporada baja

en turismo.

II Trim: Presupuesto reasignado a actividades

reprogramadas.

I Trim: Se adelantó la ejecución de las pasantías

programadas a beneficio de los emprendedores.

II Trim: Presentación de la actividad como proyecto a

financiarse con fondos de la OEA.

TalleresI Trim: Demora en la firma del convenio con

CENFOTUR.

I Trim: Se reprogramaron los talleres para el tercer

trimestre del año.

Talleres

Acción

Asistencia técnicaI Trim: Se presentaron demoras en la coordinación con

los gestores para definir el plan de asistencia técnica.

I Trim: Por lo tanto se vio por conveniente reprogramar

las actividades.

Evento

Observaciones

Organización de la asistencia técnica específica en TRC según Destinos turísticos priorizados a

beneficiarios del PNTRC



(Beneficiarios)

I SEMESTRE

UNIDAD DE MEDIDA

I SEMESTRE

Problemas y/o DificultadesACTIVIDAD / TAREA

Capacitar y otorgar asistencia técnica

Número de alianzas comerciales generadas

Medidas Correctivas

Organización de pasantía para capacitaciones a Emprendedores de TRC a través de metodología de

intercambio de experiencias en Destino y fuera del Destino

Organización de workshop para la promoción de la comercialización de productos turísticos de

emprendimientos de TRC a nivel nacional

Organización de la Asistencia Técnica que fortalezca las iniciativas de Turismo Rural en Destinos de

Turismo Interno asociado a Fincas, Fundos y Ex Casas Hacienda y provisión de Insumos Agrícolas y

Artesanales a la cadena de valor del Turismo en zonas Rurales.

Organización de Talleres en fortalecimiento financiero del negocio en TRC

Organización de talleres en fortalecimiento y transferencia de herramientas y mecanismos de

marketing y comercialización en TRC

Promocionar el Turismo Rural Comunitario - TRC

UNIDAD ORGÁNICA : Dirección General de Juegos de Casinos y Maquinas Tragamonedas

MARCO ESTRATEGICO :







APNOP : Prestadores Turísticos Regulados y Fiscalizados en la Actividad de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas.

Actividad 1 : Control y Fiscalización de la Actividad de Juegos de Casino y Máquina Tragamonedas.

Actividad 2 : Realizar las Veedurías de Importaciones de Bienes Relacionados con la Explotación de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas.

Actividad 3 : Realizar intervenciones de clausura y comiso

Actividad 4 : Desarrollo de una Solución de Gestión de Procesos de Negocios y Registro de Máquinas tragamonedas

Actividad 5 Labores Procesales de Defensa del Estado

Actividad 6 Realizar Capacitación a Jueces Sobre el Funcionamiento Ilegal de Casinos y Tragamonedas.

Actividad 7 Evaluación y Autorización de Solicitudes de los Administrados

Nm 55


PROGRAMADOAvance

%Avance

%PROGRAMADO

Avance %

Salas autorizadas 702 98 99 704 99



CantidadAbr May Jun

Total Cantidad

Total Beneficiarios


Acción 5,387 1,383 1,273 92 441 427 431 1,299 478 457 449 1,384 107 2,682 2,657 99

Inspección

Realizada1,400 356 307 86 126 102 116 344 157 133 137 427 124 700 734 105

Supervisión

Realizada3,696 919 919 100 303 313 303 919 303 313 303 919 100 1,838 1,838 100

Evaluación

realizada156 48 47 98 12 12 12 36 18 11 9 38 106 84 85 101

Supervisión 135 60 60

Acta Levantada

960 240 293 122 80 80 80 240 95 139 123 357 149 480 650 135

Acta Levantada 960 240 293 122 80 80 80 240 95 139 123 357 149 480 650 135

Acción 44 15 5 33 3 3 4 10 3 2 5 50 25 10 40

Operativo

Realizado12 3 1 1 1 3 3 2 5 167 6 5 83

Operativo

Realizado30 12 4 33 2 2 2 6 18 4 22

Acción 2 1 1 1 1 1 100

Software 0.4

Software 0.4

I TRIMESTRE I SEMESTRE

EJECUTADO

698

I SEMESTRE

EJECUTADO

PROGRAMACION MENSUAL

Avance %

I TRIMESTRE

Avance %

704

PROGRAMADOEJECUTADO

CANTIDAD ANUAL

708 691

II TRIMESTRE

Realizar la evaluación económico financiero a los titulares de una autorización Permanente y a los Solicitantes

de una autorización.

Inutilizar las máquinas tragamonedas declaradas en abandono

Número de salas de juego autorizadas que cumplen con la norma.



INDICADORES (DE PRODUCTO / ACTIVIDAD )PROGRAMADOEJECUTADO

UNIDAD DE MEDIDA

(Beneficiarios)

CANTIDAD ANUAL

UNIDAD DE MEDIDA

Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Realizar las veedurías de importaciones de bienes relacionados con la explotación de juegos decasino y máquinas tragamonedas.

Veeduría de importaciones de bienes relacionados con la explotación de juegos de casino y máquinas

tragamonedas

Realizar intervenciones de clausura y comiso


Realizar supervisión técnica en salas de juego de casinos autorizados (fiscalización)

Control y fiscalización de la actividad de juegos de casino y máquinas tragamonedas

Realizar Inspección técnica en salas de juego de máquinas tragamonedas autorizadas (fiscalización)

Realizar la clausura por explotar salas de juego no autorizadas de máquinas tragamonedas***

Realizar operativos de comiso de máquinas destinadas a menores de edad***

Solución Informática Integral para el control de la actividad de juegos de casino y máquinas tragamonedas

698

EJECUTADO

Avance %

Desarrollo de una Solución de Gestión de Procesos de Negocios y Registro de Máquinastragamonedas



CantidadAbr May Jun

Total Cantidad

Total Beneficiarios


I SEMESTRE

EJECUTADO

PROGRAMACION MENSUAL

Avance %

I TRIMESTRE

Avance %

PROGRAMADOEJECUTADOACTIVIDAD / TAREA


UNIDAD DE MEDIDA


%

Acción 4,567 943 913 97 404 384 404 1,192 400 394 403 1,197 100 2,135 2,110 99

Procesos

concluido23 9 9 100 2 2 2 6 10 2 12 200 15 21 140

Procesos

impulsados

Impulsados

1,350 270 240 89 120 120 120 360 120 120 120 360 100 630 600 95

Procesos

concluido24 4 4 100 2 2 2 6 4 1 5 83 10 9 90

Procesos

Impulsados 1,585 330 330 100 140 130 140 410 140 130 140 410 100 740 740 100

Procesos

judiciales1,585 330 330 100 140 130 140 410 140 130 140 410 100 740 740 100

Charlas 8 1 1 52 100 1 1 1 3 1 1 100 33

Magistrados del

Poder Judicial

Magistrados del

Ministerio Público

Personal del Poder

Judicial

Personal del

Ministerio Público

Personal de la

Policía Nacional

Expediente atendido

2,702 666 1,474 221 230 222 212 664 460 667 595 1,722 259 1,330 3,196 240

Empresa

Solicitante

Expediente

atendido76 10 18 180 1 3 3 7 1 11 4 16 229 17 34 200

Empresa

Solicitante

Expediente

atendido20 5 34 680 2 1 2 5 15 10 5 30 600 10 64 640

Empresa

Solicitante

Expediente

atendido200 50 134 268 20 20 10 50 40 43 59 142 284 100 276 276

Empresa

Solicitante

Expediente

atendido120 30 55 183 10 10 10 30 12 11 14 37 123 60 92 153

Empresa

Solicitante

Expediente

atendido2 1 1 1 1 1 100

Empresa

Solicitante

Expediente

atendido400 100 258 258 40 30 30 100 78 116 91 285 285 200 543 272

Empresa

Solicitante

Expediente

atendido1,800 450 948 211 150 150 150 450 306 413 391 1,110 247 900 2,058 229

Empresa

Solicitante

Expediente

atendido84 21 26 124 7 7 7 21 8 63 31 102 486 42 128 305


Avance %

56

152 50100


S/. 6,201,870.55

1 52 4 2100 3311 3 1118

Labores procesales de defensa del estado.

Acciones de defensa y representación en el Distrito Judicial de Lima

Acciones de defensa y representación en otros distritos judiciales del interior del país

Realizar Capacitación a Jueces Sobre el Funcionamiento Ilegal de Casinos y Tragamonedas.


1

Atender solicitudes de renovación de autorización expresa de casino y máquinas tragamonedas, otorgadas

en los años 2007 y 2008**

Atender solicitudes para la explotación y transferencia de salas de juego de casino y máquinas

tragamonedas.

Atender solicitudes para la inscripción de registros administrativos (con excepción de los procedimiento de

homologación de máquinas tragamonedas y programas de juegos)

S/. 11,103,380.00

Atender solicitudes de modificación de la autorización de explotación concedida

Organizar conferencias sobre el funcionamiento ilegal de juegos de casino y máquinas tragamonedas dirigido

a la PNP, Magistrados , Ministerio Público y personal jurisdiccional a nivel

Atender solicitudes para autorizar y registrar (homologar) modelos de máquinas tragamonedas y programas

de juego

Charlas

Resolver procedimientos de sanción


Procesos Judiciales

Evaluación y autorización de solicitudes de los Administrados.

Atender solicitudes para la autorización de importación de bienes relacionados a juegos de casino y máquinas

tragamonedas

Atender solicitudes para autorizar y registrar (homologar) modalidades de juegos de casino

UNIDAD ORGÁNICA : Dirección General de Juegos de Casinos y Maquinas Tragamonedas

MARCO ESTRATEGICO :







APNOP : Población Informada sobre el Riesgo del uso Inadecuado de los Casinos y Máquinas Tragamonedas.

Actividad 1 : Ejecutar campañas de prevención a la población vulnerable sobre el tema de uso inadecuado de casinos y tragamonedas.

Nm : 51


PROGRAMADOAvance

%Avance

%PROGRAMADO

Avance %

Personas 720 118 189 1,770 160



CantidadAbr May Jun

Total Cantidad

Total Beneficiarios


Acción 98 19 27 2,846 142 10 10 10 30 18 10 12 40 1,983 133 49 67 4,829 137

Grupos vulnerables de la población de Lima

Charla 39 7 11 384 157 4 4 4 12 5 3 6 14 1,306 117 19 25 1,690 132

Grupos vulnerables de la población del interior del país

Charla 9 2 2 462 100 1 1 1 3 4 2 6 677 200 5 8 1,139 160

Grupos vulnerables de la

poblaciónEntrega 48 9 13 144 5 5 5 15 9 5 6 20 133 24 33 138

1

1 1 1 2,000 100 1 1 2,000 100


Avance %

51

* CIJUEGO, PERÚ GAMING SHOW, FAMILIA Y SALUD, OTROS

S/. 71,914TODO CONCEPTO DE GASTO

Realizar charlas de prevención contra la Ludopatía generada por losjuegos de casino y máquinas tragamonedas

Organizar la entrega de kit de material informativo

Organizar pasacalle de sensibilización


S/. 36,764.96

Número de personas informadas en los riesgos de uso de casino y Máquinas tragamonedas.


CANTIDAD ANUAL

3,770


Participación en Ferias / acciones civicas dispuestas por el VMT*

Ejecutar campañas de prevención a la población vulnerable sobre eltema de uso inadecuado de casinos y tragamonedas.


II TRIMESTRECANTIDAD ANUAL


EJECUTADO

I TRIMESTRE

EJECUTADO


II TRIMESTRE

UNIDAD DE MEDIDA

(Beneficiarios)

1,050 1,983

I TRIMESTRE

EJECUTADOAvance

%

846

Avance %


I SEMESTRE

EJECUTADO

I SEMESTRE

EJECUTADOAvance

%

2,829

UNIDAD ORGÁNICA : Viceministerio de Turismo

MARCO ESTRATEGICO :

Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país. Objetivo Especifico : Es transversal a los dos objetivos estratégicos.





Componente : 3207909 Política y Normatividad de Turismo

Acción Común : Diseño y Planeamiento de la Política en materia de Turismo

Nm : 39

PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DE LA ACCION COMUN Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS



CantidadAbr May Jun

Total Cantidad

Total Beneficiarios


65 15 15 100 6 6 5 17 6 7 6 19 112 32 34 106

Participación 1 1 1 1 1 100 1 1 100

Participación 1 1 1 1 1 100 1 1 100

Participación 1

Participación 1 1 1 1 1 100 1 1 100

Participación 1 1 1 100 1 1 100

Conferencia 1

Participación 1

Participación 1

Participación 4 1 2 200 1 1 1 1 100 2 3 150

Participación 36 9 9 100 3 3 3 9 4 3 4 11 122 18 20 111

Participación 1 1 1

Participación 1

Participación 1

Participación 2 1 1 1 1 100 1 1 100

Informe 12 3 3 100 1 1 1 3 1 1 1 3 100 6 6 100

18 8 8 100 3 3 3 9 4 3 6 13 144 17 21 124

Taller 14 6 8 133 3 3 2 8 4 3 4 11 138 14 19 136

Conferencia 1 1 1 1 1 100 1 1 100

Taller 1

Licencia 1 1 1

Taller 1 1 1

Taller 1 1 1 1

Taller de concientización sobre la importancia de la Red de Protección al turista a nivel nacional

Conferencia Internacional de Seguridad Turística para las Américas (OMT)

Taller de Seguridad Turística para el fortalecimiento de las capacidades en Seguridad Turística, para funcionarios públicos y privados del turismo - OEA

Diseño de un Software de monitoreo de conflictos sociales y uso de Licencia Corporativa de Google Earth

Convenio de cooperación mutua para el desarrollo de módulos de capacitación a través del Aula Virtual

Participación en otros Eventos relacionados al Sector

Participación en reuniones de trabajo con las Direcciones de los Gobiernos Regionales al interior del País

Participación en la Conferencia "Hotel Opportunities Latin América" - HOLA (EUA)

Participación en el evento South América Hotel & Tourism Investment Conference - SAHIC (Perú)

Consultorías para la implementación de la Política de Turismo

Red de Protección al Turista

Participación en la VII Reunión de Ministros de Turismo de APEC - 7 TMM - (Rusia)

Participación en la XII Conferencia Iberoamericana de Ministros de Turismo

Participación en la Feria Internacional de Turismo - FITUR (España)

Conferencia por el Día Mundial del Turismo y premiación a la labor destacada a favor del turismo en el Perú

Participación en el World Travel Market 2012 (Inglaterra)

Participación en el IX Foro Internacional de Turismo para Parlamentarios y Autoridades Locales

II TRIMESTREI TRIMESTRE

EJECUTADOAvance

%


Participaciones APEC/VMT y otros

Participación en la Feria Perú Mucho Gusto 2012

I Congreso Nacional de Rol de los sectores del Estado vinculados al Desarrollo y Seguridad Turística

Participación en la 39 Reunión del APEC Tourism Working Group - 39 TWG (Rusia)


I SEMESTRE

EJECUTADOAvance

%Avance

%

Participación en la Feria Internacional de Turismo Termal - Termatalia (Perú)

CANTIDAD ANUAL


Participación en la 53 Reunión de la Comisión de la OMT para las Américas, y 89 Reunión del Consejo Ejecutivo de la OMT



CantidadAbr May Jun

Total Cantidad

Total Beneficiarios


II TRIMESTREI TRIMESTRE

EJECUTADOAvance

%


I SEMESTRE

EJECUTADOAvance

%Avance

%

CANTIDAD ANUAL


23 8 8 100 1 1 2 4 1 1 2 4 100 12 12 100

Documento 1

Informe 1

Informe 1 1 1 100 1 1 100

Informe 2 1 1 100 1 1 100

Documento 1 1 1 100 1 1 100

Informe 4 1 1 100 1 1 1 1 100 2 2 100

Informe 12 3 3 100 1 1 1 3 1 1 1 3 100 6 6 100

Documento 1 1 1 100 1 1 100


Avance %

55

Informe de mensual del Fondo para pagos en Efectivo del Viceministerio de Turismo

Elaboración de la Memoria Anual Sector Turismo 2011

Formulación del Plan Operativo Institucional año 2013 del Viceministerio de Turismo

Informe de evaluación del Plan Operativo Institucional del Viceministerio de Turismo I semestre 2012

Informe de evaluación del Plan Operativo Institucional del Viceministerio de Turismo anual 2011

Evaluación de metas e indicadores en el marco del D.S. N° 027-2007-PCM Turismo

Elaboración del Plan Anual de Transferencia Sectorial de Funciones correspondiente al año 2012

Informe de evaluación y seguimiento de la ejecución presupuestal Turismo

Documentos relacionados al Planeamiento Estratégico y Presupuesto del VMT


S/. 9,002,574TODO CONCEPTO DE GASTO S/. 4,933,969.04


UNIDAD ORGÁNICA: Viceministerio de Turismo Acción común: Diseño y Planeamiento de la Política en materia de Turismo

ParticipaciónI Trim: Se participó del Lanzamiento "De Mi Tierra; Un Producto"en el distrito de Callahuanca y en los preparativos de PerúMucho Gusto; Ica 2012.

Participación

I trim: Se realizó las coordinaciones con los representantes delos gobiernos regionales para formular el Plan Anual deTransferencias 2012.II Trim: Se continuo las coordinaciones con los especialistas delViceministerio de Turismo, Comercio Exterior y Racionalizaciónpara hacer el proyecto de Plan Anual de TransferenciasCompetencia y Funciones correspondientes al año 2012.

Participación I Trim: El evento se realizará entre el 8 al 10 de mayo.

ParticipaciónII Trim: Se realizó la Feria Perú Mucho Gusto - 2012 en Ica. Encoordinación con PROMPERÚ.

Taller

I Trim: Se realizará una mayor cantidad de talleres debido a laproblemática que el país afronta (Cajamarca, Chiclayo, Trujillo,Cuzco, etc).II Trim: Se realizaron una mayor cantidad de talleres debido a laproblemática que afronta el país, principalmente (Cuzco,Chiclayo, Ica, etc.).

LicenciaI Trim: La mencionada actividad será ejecutada enel presente ejercicio fiscal (III trimestre del año), elcual no demandara ejecución de gasto.

I Trim: Se realizara en coordinación con la Oficina deInformática OI.

TallerI Trim: La actividad está en relación con la anteriorya que tiene que diseñarse el Software para realizarlos talleres de capacitación.

I Trim: Se tiene previsto realizar la actividad para el IVtrimestre del año, en coordinación con la Oficina deInformática OI.

TallerII Trim: Se adelanto el presente congreso en el casino de lapolicía los días 13, 14 y 15 de junio; en marco del convenio deseguridad turística MINCETUR - DIRTUPRAMB.

InformeII Trim: Se priorizó el presupuesto de Turismo para atender lacampaña de publicidad "Crece el Turismo, Crece el Perú" y seincorporo saldos de balance.

Informe de evaluación y seguimiento de la ejecución presupuestal Turismo

Diseño de un Software de monitoreo de conflictos sociales y uso de Licencia Corporativa de Google Earth

Convenio de cooperación mutua para el desarrollo de módulos de capacitación a través del Aula Virtual

Documentos relacionados al Planeamiento Estratégico y Presupuesto del VMT

I Congreso Nacional de Rol de los sectores del Estado vinculados al Desarrollo y Seguridad Turística

Participación en la Conferencia "Hotel Opportunities Latin América" - HOLA (EUA)

Red de Protección al Turista

Taller de concientización sobre la importancia de la Red de Protección al turista a nivel nacional

Participación en la Feria Perú Mucho Gusto 2012

Participación en otros Eventos relacionados al Sector

Participación en reuniones de trabajo con las Direcciones de los Gobiernos Regionales al interior del País

Participaciones APEC/VMT y otros

UNIDAD DE MEDIDA

I SEMESTRE

Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas ObservacionesACTIVIDADES


UNIDAD ORGÁNICA : Dirección Nacional de Artesanía

MARCO ESTRATEGICO :







APNOP : Gestión de la Competitividad del Sector Artesanal y Fortalecimiento Institucional.

Actividad 1 : Tecnificación del Artesano, Desarrollo de Oferta y Promoción de Oferta Exportable

Actividad 2 : Articulación Turismo - Artesanía

Actividad 3 : Fortalecimiento del Mercado Local y Valor Cultural de la Artesanía

Actividad 4 : Facilitación de la Implementación del PENDAR

Actividad 5 : Gestión de la Información

Nm :


PROGRAMADOAvance %

Avance%

PROGRAMADO

Avance %

Artesanos 238 408 238 935 281



CantidadAbr May Jun

Total Cantidad

Total Beneficiarios


Acción 66 2 6 23 300 6 7 5 18 1 1 3 5 22 28 20 11 45 55

Artesanos Taller 4 1 1 1 2 1 1 2 2 100

Artesanos Taller 4 1 1 1 2 1 1 2 2 100

Artesanos Taller 3 1 1 1 1 1 100

Artesanos Taller 4 1 1 22 100 1 1 1 1 22 2 2 44 100

Instituciones Taller 2 1 1 1 1 1 1 1 100

InstitucionalNormas Técnicas

3 1 1 2 2 1 2 200

Institucional Guía 1 1 1 1

Organizar el Programa Nacional de la Calidad

Gestionar la elaboración de Normas Técnicas en líneas artesanales especificas.

Organizar el desarrollo de la identificación de la lista de materias primas protegidas.

EJECUTADO

EJECUTADO

EJECUTADOAvance %

I TRIMESTRE

PROGRAMADOAvance %

PROGRAMADO


S

2,632697 1,661971

Avance %



EJECUTADO

UNIDAD DE MEDIDA

Organizar Programa de TICs "CONECTAR-T"

Organizar los Talleres para el Desarrollo del Módulo I "INFOARTESANÍA".


UNIDAD DE MEDIDA

(Beneficiarios)

CANTIDAD ANUAL

I TRIMESTRE

EJECUTADO

Numero de Artesanos inscritos en el Registro Nacional de Artesanos Atendidos. 3,407


Tecnificación del Artesano, Desarrollo de Oferta y Promoción de OfertaExportable

ACTIVIDAD / TAREA

Organizar el Desarrollo del Módulo II "ÍNTERACTIVA".

Organizar el Desarrollo del Módulo III "A2C".

Organizar el Desarrollo e Implementación del Módulo III.

Organizar la Transferencia de la Metodología del Programa TIC's.



CantidadAbr May Jun

Total Cantidad

Total Beneficiarios



I TRIMESTRE

PROGRAMADOAvance %


SAvance %

UNIDAD DE MEDIDA



Tecnificación del Artesano, Desarrollo de Oferta y Promoción de Oferta

ACTIVIDAD / TAREA

Artesanos Reunion 14 2 2 4 4

Artesanos Talleres 14 2 2 4 4

Instituciones Guía 1 1 1 100 1 1 100

Instituciones Guía 1 1 1 1

Acción 26 9 3 90 33 3 3 12 3 90 25

Artesanos Taller 3 3 3

Artesanos Taller 3 3 3

Artesanos Taller 3 3 3 90 100 3 3 90 100

Artesanos Taller 2 1 1 1



Acción 12 4 4 95 100 1 1 1 1 2 200 5 6 95 120

Artesanos y Empresas Artesanales

Evento 1 1 1 1 1 1 1 100

Artesanos y Empresas Artesanales

Evento 1

Artesanos Evento 1 1 1 82 100 1 1 82 100

Artesanos Feria 1

Artesanos Evento 1

Gestionar la participación de artesanos en Feria-Exposición Museo SMITH SONIAN WDC - "KAYPI PERU"

Gestionar el I Encuentro de Tejedoras en Cusco.

Organizar los cursos y talleres para fortalecer la asociatividad de los artesanos.

Fortalecimiento del Mercado Local y Valor Cultural de la Artesanía

Apoyo para el desarrollo de la Presentación del Peru Gift-Show.

Apoyo en la Organización del Exhibe Peru

Organizar la Feria Arte Nativa 2012.

Desarrollar el Programa de Ruta Moche

Organizar el evento de información para el lanzamiento del programa.

Organización de los cursos y asistencia técnica en gestión, diseño y procesos.

Desarrollar el Programa de Mejoramiento de la competitividad para Pisac

Sensibilización y acercamiento a experiencias exitosas.

Organización los cursos y asistencia técnica en gestión, diseño y procesos Río Amazonas.

Organizar los cursos y talleres para fortalecer la asociatividad de los artesanos Río Amazonas.


Desarrollar el Programa de Mejoramiento de la competitividad Textil Alpaquera

Organizar eventos de promoción, fortalecimiento y articulación a mercado

Organizar el evento de información para el lanzamiento del programa.textil Alpaquero

Articulación Turismo - Artesanía

Gestionar la definición de líneas artesanales a priorizar, para las excepciones en los tratados de libre comercio.

Desarrollar el Programa de Oferta Exportable

Gestionar la identificación de los productos, mercados, acuerdos, reglas y excepciones para el sector artesanía en el marco de los tratados de libre comercio.

Desarrollar el programa Río Amazonas



CantidadAbr May Jun

Total Cantidad

Total Beneficiarios



I TRIMESTRE

PROGRAMADOAvance %


SAvance %

UNIDAD DE MEDIDA



Tecnificación del Artesano, Desarrollo de Oferta y Promoción de Oferta

ACTIVIDAD / TAREA

Artesanos Evento 1

Instituciones Evento 1 1 1 100 1 1 100


Personas Naturales y Juridicas

Concurso 1

Artesanos Concurso 1 1 1 10 100 1 1 1 2 10 200

Acción 16 2 1 1 50 3 3 6 1 1 1 17 8 2 2 25

Gobiernos Regionales y Locales

Taller 8 2 1 1 50 1 1 2 1 1 1 4 2 2 50

Promotores Artesanales

Taller 5 2 2 4 4


Avance %

50.41

Organización del Premio Nacional de Diseño de la Artesanía Peruana 2012.

Organizar el Premio en Reconocimiento a la trayectoria Joaquín López Antay.

Facilitación de la Implementación del PENDAR

Fortalecimiento de instituciones vinculadas al sector artesanía

Organizar FerIa Artesanal Navideña

Organizar Concursos y reconocimientos

Organizar el Mes de la Artesanía Peruana

Organizar Concurso Premio Nacional Amautas de la Artesanía Peruana.


S/. 1,514,076.61

Organizar los talleres para la conformación de los CONAFAR

S/. 3,003,396.00

Organizar talleres temáticos Macro Regionales Promoartesanía para Concertación Pública Privada.


UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de ArtesaníaAPNOP: Gestión de la Competitividad del Sector Artesanal y Fort alecimiento Institucional.


Artesanos

II Trim: Se requiere que el Sistema de Información para laPromoción y Desarrollo del Artesano (SIPDAR) recibaactualización en su sistema y se adecuación hacia losestándares técnicos.

II Trim: Se coordina a la fecha con la Oficina de Informática a fin de darle mecanismos de actualización para la plataforma electrónica.

Acción

Taller

I Trim: El modulo I INFOARTESANIA programado en el mes de abril , se desarrollo en febrero y tuvo 22 artesanos beneficiarios.II Trim: El taller Modulo I INFOARTESANIA programado para el II Trim, se adelanto en la ejecución de su taller el I Trim. (Febrero).

Taller

I Trim: El modulo II INTERACTIVA programado en el mes de abril, se desarrollo en marzo y tuvo 22 artesanos beneficiariosII Trim: El taller Modulo II INTERACTIVA programado para el II Trim, se adelanto en la ejecución de su taller el I Trim. (Marzo).

Taller

I Trim: El modulo III A2C programado en el mes de mayo, se desarrollo en marzo y tuvo 22 artesanos beneficiarios.II Trim: El taller Modulo III A2C programado para el II Trim , se adelanto en la ejecución de su taller el I Trim. (Marzo).

Taller

I Trim: Los beneficiarios que se alcanzaron en la organización de los talleres son los mismos en cada modulo, debido a que cada uno es requisito del anterior para obtener la certificación.

Taller

I Trim: El modulo II INTERACTIVA programado en el mes de mayo, se desarrollo en febrero y se beneficio a 1 institución.II Trim: La transferencia de la Metodología programado para el II Trim, se adelantó la ejecución de su taller en el I Trim.(Febrero).

GuíaII Trim: No se priorizó el desarrollo de la actividad en la fecha programada, actualmente no se cuenta con presupuesto para su ejecució. Los TDR ya se encuentran elaborados.

Organizar el Desarrollo e Implementación del Módulo III.

Organizar la Transferencia de la Metodología del Programa TIC's.

Ejecución del Programa Nacional de Calidad.

Organizar el desarrollo de la identificación de la lista de materias primas protegidas.

Observaciones

Tecnificación del Artesano, Desarrollo de Oferta y Promoción de Oferta Exportable

Organizar Programa de Tics "Conectar"

Organizar los Talleres para el Desarrollo del Módulo I "INFOARTESANÍA".

Organizar el Desarrollo del Módulo II "ÍNTERACTIVA".

Organizar el Desarrollo del Módulo III "A2C".



(Beneficiarios)

I SEMESTRE

Numero de Artesanos inscritos en el Registro Nacional de Artesanos Atendidos.


I SEMESTRE



UNIDAD DE MEDIDA

I SEMESTRE


Reunión

II Trim: El evento se desarrollara en el IV Trimestre, al finalizar el Estudio de Pre Inversión a Nivel Perfil para el mejoramiento de la competitividad textil alpaquero desarrollado en Apurímac, que se encuentra actualmente en desarrollo.

Talleres

II Trim: Los cursos y asistencia se desarrollara en el IV Trimestre, al finalizar el Estudio de Pre Inversión a Nivel Perfil para el mejoramiento de la competitividad textil alpaquero desarrollado en Apurímac, que se encuentra actualmente en desarrollo.

GuíaII Trim: Se programó la finalización de Estudio en Junio, sin embargo se concreto el mismo en el I Trim (Marzo).

Taller

Taller

I Trim: Efectos colaterales sociales posteriores a las inundaciones debido a los factores y cambios climatológicos en la región Loreto, específicamente en 4 comunidades ribereñas de la zona de intervención de la consultoría.

I Trim: Se programo desarrollar la actividad para los meses de Junio-Julio

Taller

I Trim: Efectos colaterales sociales posteriores a las inundaciones debido a los factores y cambios climatológicos en la región Loreto, específicamente en 4 comunidades ribereñas de la zona de intervención de la consultoría.

I Trim: Se programo desarrollar la actividad para los meses de Junio-Julio

Taller

II Trim: Debido a un corte presupuestal en la actividad durante reprogramación del POI no se puede concretar las actividades propuestas en los meses programados se plantea realizar un estudio para elaborar la línea de base en el mes de noviembre, se coordinará con la municipalidad para el desarrollo del evento para el IV Trim.

Taller

II Trim: Debido a un corte presupuestal en la actividad durante la reprogramación del POI no se puede concretar las actividades propuestas en los meses programados se plantea realizar un estudio para elaborar la línea de base en el mes de noviembre, se coordinará con la municipalidad para el desarrollo de los cursos y asistencia técnica para el IV Trim.

Taller

II Trim: Debido a un corte presupuestal en la actividad durante la reprogramación del POI no se puede concretar las actividades propuestas en los meses programados se plantea realizar un estudio para elaborar la línea de base en el mes de noviembre, se coordinará con la municipalidad para el desarrollo de los cursos y asistencia técnica para el IV Trim.

Organización los cursos y asistencia técnica en gestión, diseño y procesos.

Organizar los cursos y talleres para fortalecer la asociatividad de los artesanos.

Desarrollar el Programa de Ruta Moche

Organizar el evento de información para el lanzamiento del programa.

Desarrollar el programa Río Amazonas

Organización los cursos y asistencia técnica en gestión, diseño y procesos Río Amazonas.

Organizar los cursos y talleres para fortalecer la asociatividad de los artesanos Río Amazonas.

Desarrollar el Programa de Oferta Exportable

Gestionar la identificación de los productos, mercados, acuerdos, reglas y excepciones para elsector artesanía en el marco de los tratados de libre comercio.

Articulación Turismo - Artesanía

Desarrollar el Programa de Mejoramiento de la competitividad Textil Alpaquera

Organizar el evento de información para el lanzamiento del programa textil Alpaquero



UNIDAD DE MEDIDA

I SEMESTRE


Evento

EventoII Trim: El apoyo brindado por la Dirección Nacional de Artesanía fue ser parte del comité evaluador de los expositores en la realización de Evento Perú Gift Show.

Taller

Taller

I Trim: El nombre de la actividad cambió, en un principio laactividad era conocida como Organizar Talleres para laconformación del Consejo Local de Fomento Artesanal, durantesu ejecución en el I Trimestre se realizo un taller y unaasistencia técnica con un total de 40 beneficiarios.No se cumplió con la realización de lo programado en el POIdebido a que no hubo petición por parte de lasmunicipalidades.II Trim: Durante su ejecución en el II Trimestre se realizo untaller en el Distrito de Pisac-Cusco el 15 de abril, el segundotaller programado en el POI no se concreto debido a que nohubo petición por parte de las municipalidades.

Taller

II Trim: No se concretó la organización de los talleres programados para el II Trim, debido a que no se cuenta con la Metodología para la Elaboración de los Planes Estratégicos Regionales para el sector artesanal, el estudio no se concreto por priorización presupuestal, se programa tener la metodología para el mes de septiembre, los talleres serán ejecutados el IV Trim.

Facilitación de la Implementación del PENDAR

Fortalecimiento de instituciones vinculadas al sector artesanía

Organizar los talleres para la conformación de los CONAFAR

Organizar talleres temáticos Macro Regionales Promoartesanía para Concertación Pública Privada.

Revalorización de la Artesanía

Organizar eventos de promoción, fortalecimiento y articulación a mercado

Apoyo para el desarrollo de la Presentación del Perú Gift-Show.


MARCO ESTRATEGICO :







APNOP : Artesanos con Capacidades en Gestión Empresarial e Innovación Tecnológica

Actividad 1 : Asistencia Técnica y Desarrollo de los CITEs de Artesanía y Turismo

Actividad 2 : Difusión de información de innovación tecnológica

Actividad 3 : Financiamiento, Seguimiento y Monitoreo de los CITEs de Artesanía y Turismo

Actividad 4 : Promoción Comercial

Nm :


|

PROGRAMADOAvance

%Avance

%PROGRAMADO

Avance %

Colecciones y/o productos nuevos 100 1 100

Artesanos con Capacidades en Gestión Empresarial e Innovación1 16 1


(Beneficiarios)

CANTIDAD ANUAL


EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO EJECUTADO


productos nuevos desarrollados

100 1 100

Convenios realizados

100 1 100||



CantidadAbr May Jun

Total Cantidad

Total Beneficiarios


Asistencia Técnica

Implementada142 41 44 863 107 8 22 10 40 43 14 17 74 1,288 185 81 118 2,151 146

Asociaciones

Talleres

Asociaciones

Talleres*

Asociaciones

Talleres*

Asociaciones

Talleres*

Asociaciones Colección 1 1 1 1 1 105 100 1 1 105 100

Asociaciones

Artesanos con Capacidades en Gestión Empresarial e InnovaciónTecnológica

1

1 1

1 1

6 1

1

Organizar el desarrollo de la Colección de Joyería. Colección 1 1 1 84 100

1 90 100

1 1 84 100

1

1 1

100

I SEMESTRE

EJECUTADOAvance

%

1 1 28 100

1 1 16

1

1

1 132 100

100

100

11

1

1

10090

1611

1Organizar el desarrollo de la Colección de Productos en Bordado a Mano.

Colección 1

1

Organizar el desarrollo de la Colección de Productos en Cuero.

Organizar el desarrollo de la Colección de Productos en Teñido en Reserva.

1 1

Colección

132 100

28

Asistencia Técnica y Desarrollo de los CITEs de Artesanía yTurismo

PROGRAMADO

Colección 1

Organizar el desarrollo de la Colección de Algodón Nativo.

1

1

Organizar el desarrollo de la Colección de Paja Palma y otras Fibras.

EJECUTADO

II TRIMESTRE


CANTIDAD ANUAL


I TRIMESTRE

EJECUTADOAvance

%Avance

%

Colección



CantidadAbr May Jun

Total Cantidad

Total Beneficiarios


I SEMESTRE

EJECUTADOAvance

%


II TRIMESTRE


CANTIDAD ANUAL


I TRIMESTRE

EJECUTADOAvance

%Avance

%

Empresas

Asociaciones Colección 1 1 1 1 1 204 100 1 1 204 100

Asociaciones Curso 1 1 1 1 60 100 1 1 60 100

Asociaciones Curso 1 1 1 1 114 100 1 1 114 100

Asociaciones Curso 1 1 1 1 1 27 100 1 1 27 100

Asociaciones

Talleres*

Capacitación 2 1 1 1 1 2 100 1 1 2 100

Asociaciones

Talleres*

Asociaciones

Talleres*

Asociaciones

Empresas

Artesanos Cursos 3 1 1 21 100 1 1 2 1 1 2 42 100 3 3 63 100

1 1

1 1

100

1

90 100

1 1 21

1 1 28 100

84 100

100

10084

Asistencia Técnica

1

1

1 1

1

1

1

1 100

1 21

90

1 1

11

1

1

1

1

1

Coorganizar el desarrollo de la Asistencia Técnica en Control y Monitoreo de la Producción Post Feria.

Organizar el Curso de Acabados y Control de Calidad en Costura Recta.

Organizar el Curso de Elaboración de Prototipos de lana e hilo con uso de nuevos materiales.

Reserva.

Curso

1

Organizar y participar en la Capacitación del Personal del CITE 1 y CITE 2.

Organizar el desarrollo de la Colección de Lana de Ovino.

Organizar el Curso de Elaboración de Productos en la Línea Artesanal de Bordados a Mano.

1 1 28Colección

Organizar el Curso de Mejoras del Proceso Productivo y Técnicas en Repujado en Aluminio,

Asistencia Técnica

Asistencia Técnica

Organizar el desarrollo de la Asistencia Técnica Elaboración de Asas yAccesorios Artesanales en Fibras Vegetales.

1

Organizar el desarrollo de la Asistencia Técnica Monitoreo de la Producción.

100

Organizar eventos para promover la sensibilización de la población artesanal respecto los beneficios de la innovación tecnológica en artesanía y turismo, incrementar la competitividad a través de la mejora en la calidad, productividad, disminución de costos y diferenciación y generación de nuevos productos y diseños.Organizar el desarrollo en Piezas Únicas de Torneados en Madera. Artesanos Prototipos 15 15 15 15 14 15 15 14 100

Artesanos Prototipos 12 12 12 11 12 11

Artesanos Prototipos 10 10 15 10 10 10 10 15 100

Artesanos Colección 1 1 1 16 100 1 1 16 100

Artesanos Curso Taller 1 1 1 16 100 1 1 16 100

Artesanos Curso Taller 2 1 1 16 100 1 1 2 1 16 50



Artesanos Curso Taller 2 1 1


Artesanos Curso Taller 1 1 1 1


Artesanos Capacitación 1 1 1 1 1 24 100 1 1 24 100


Organizar el desarrollo en Piezas Únicas de Torneados en Madera.

Organizar el desarrollo en Piezas Únicas de Tallado.

Organizar el desarrollo en Piezas Únicas de Cerámica.

Organizar el desarrollo de Colecciones en Telares, Prendas (Tejidos, Bordados, y Pintados).

Organización del Curso Taller: Elaboración de Diseños en Cerámica.

Organización del Curso Taller: Elaboración de Diseños en Textiles.

Organización de los Cursos Talleres: Elaboración de Diseños en Torneados en Madera.

Organización de los Cursos Talleres: Elaboración de Diseños en Tallado en Madera.

Organización del Curso Taller: Elaboración de Diseños en Bisutería.

Organización de los Cursos Talleres: Elaboración de Diseños en Cestería.

Organización del Curso Taller: Vidriado en Cerámica Shipiba.

Organización del Curso Taller: Motivación, Liderazgo y Autoestima.

Organización de la Pasantía - Capacitación.

Organización del Curso Taller: Conceptos de Planeamiento de Colecciones Artesanales.



CantidadAbr May Jun

Total Cantidad

Total Beneficiarios


I SEMESTRE

EJECUTADOAvance

%


II TRIMESTRE


CANTIDAD ANUAL


I TRIMESTRE

EJECUTADOAvance

%Avance

%

Artesanos Curso Taller 1 1 1 1

Artesanos Curso Taller 2 1 26 1 1 31 2 57

Gobierno Regional de Ucayali

Asesoría 4 1 1 35 100 1 1 2 1 35 50

Acciones 5 1 1 1 1 1 12 100 2 1 12 50

Asesoría 38 10 25 476 250 2 4 4 10 8 8 10 26 202 260 20 51 678 255

Acción 16 2 2 4 2 1 3 301 75 4 3 301 75

Asociaciones

Talleres*

CITEs Evento 1 1 1 1 1 1 100 1 1 1 100

CITEs Convenio 1 1 1 1 1 100 1 1 100

Investigación 1 1 1 1

Documento 181 49 39 80 13 9 20 42 12 9 20 41 98 91 80 88

Documento 12 3 3 100 1 1 1 3 1 1 1 3 100 6 6 100

1 1 300 1001 1001 1Coorganizar y coordinar el diseño, edición e Impresión aumentada del CD Interactivo Turístico Artesanal de Lambayeque.

3001Acción 1

Financiamiento, Seguimiento y Monitoreo de los CITEs de Artesanía y Turismo

Organización del Curso Taller: Diseños de Embalajes en Productos Artesanales.

Organización de Dos Cursos Talleres.

Apoyo logístico al Gobierno Regional de Ucayali para la ejecución de los Cursos de Capacitación.

Promoción y Formación de Nuevas Empresas Artesanales.

Asistencia Técnica para las Diversas Líneas Artesanales.

Difusión de Información de Innovación Tecnológica

Presentación y promoción de innovaciones tecnológicas en el marco de la Feria Perú Mucho Gusto - Macro Región Sur.

Gestión y trámite de Convenios con Gobiernos Locales y/o Regionales para el Desarrollo de la innovación tecnológica

Participación en la investigación sobre Teñido con Fibra Vegetal.

Elaborar informes de Desarrollo y Gestión (Evaluación de Metas y Actividades Operativas, Logros y Beneficiarios, Auxiliar Standard y Flujo de Caja).

Documento 1 1 1 1 1 1 100

Documento 12 3 3 100 1 1 1 3 1 1 1 3 100 6 6 100

Documento 2 1 1 1 1 100 1 1 100

Documento 4 1 1 100 1 1 1 1 100 2 2 100

Documento 2 1 1 1 1 100 1 1 100

Documento 2 1 1 1

Documento 1 1 1 100 1 1 100

Documento 2 1 1 1 1 100 1 1 100

Documento 4 1 1 100 1 1 1 1 100 2 2 100

Convenio 7 5 5 5 5 100 5 5 100

Acción 21 7 7

Acción 18 2 2 2 6 2 2 2 6 100 6 6 100

Informes 11 2 2

Acción 3 1 1 100 1 1 1 1 100 2 2 100

Documento 2 1 1 100 1 1 100

Organizar la Inscripción o Renovación en el Registro Nacional del Artesano y/o Padrón de afiliados al CITE Sipán.

Elaborar informes de Avances y Logros al Congreso de la Republica.

Elaborar Proyectos para alcanzar la autosostenibilidad.

Desarrollo, seguimiento, control y evaluación de encuestas

Desarrollo de los Informes al Congreso - Ley 27890, Artículo 4º

Elaborar informes al Consejo Directivo.

Elaborar la Memoria Anual 2011.

Elaborar el Presupuesto y Plan Operativo Institucional 2013.

Desarrollo de la suscripción de convenios de subvención económica con los CITEs privados

Gestionar y hacer el seguimiento correspondiente al proceso de la entrega de la subvención económica a los CITEs privados

Gestionar, tramitar y hacer el seguimiento correspondiente del proceso de transferencia económica a 02 CITEs públicos.

Evaluación de los Informes de Desarrollo y Gestión de los CITEs implementados

Elaborar la Programación y Evaluación de Metas y Actividades Operativas.

Elaborar encuestas a Beneficiarios.

Elaborar Estudios, Informes de Turismo y/o Artesanía.



CantidadAbr May Jun

Total Cantidad

Total Beneficiarios


I SEMESTRE

EJECUTADOAvance

%


II TRIMESTRE


CANTIDAD ANUAL


I TRIMESTRE

EJECUTADOAvance

%Avance

%

Acción 36 21 21 100 2 2 2 6 3 2 5 83 27 26 96

Documento 1 1 1 1 1 100 1 1 100

Documento 1 1 1 1

Documento 1 1 1 1 1 100 1 1 100

Documento 1 1 1

Informes 12 3 3 100 1 1 1 3 1 1 1 3 100 6 6 100

Memoria 1 1 1 100 1 1 100

Informes 2 1 1 1 1 100 1 1 100

Propuesta Técnica

3 1 1 1 1 1 2 200 2 2 100

Visitas 5 1 2 200 1 1 2 1 1 50 3 3 100

Proyectos 2 1 1 1 1 100 1 1 100

Documentos 4 1 1 1 1 1 2 200 2 2 100

Evento 21 3 3 180 5 3 8 5 2 3 10 369 125 11 13 549 118

Asociaciones Evento 2 1 1 1 1 2 4 200 1 2 4 200

Asociaciones Evento 1 1 1 1 1 11 100 1 1 11 100

Asociaciones

Talleres*100 1 1 12 100121Evento 1 111

Ejecución del Plan de Seguimiento y Evaluación de los CITEs in situ

Elaboración del Plan Operativo Institucional Año 2013.

Elaboración del Plan Estratégico del CITE Artesanía Ucayali.

Elaboración de los Estados Financieros del CITE 2011.

Elaboración de los Estados Financieros I Semestre 2012.

Elaboración de Informes Mensuales de Desarrollo y Gestión.

Elaboración de la Memoria Anual Año 2011.

Elaboración de Informes al Congreso y a Otras Instituciones.

Elaboración de la Formulación de Propuesta Técnica para MyPEs Artesanales.

Organizar la Inscripción en el Registro Nacional del Artesano y/o Padrón de afiliados al CITE Ucayali.

Elaboración de Programas y/o proyectos productivos artesanales.

Evaluación Técnica de las MyPEs Artesanales.

Participar en la Feria Internacional Perú Gift Show 2012.

Promoción Comercial

Participar en la Feria Local y/o Regional de Artesanía.

Participar en la Feria Internacional Perú Moda 2012.

Asociaciones Evento 1 1 1 1


Artesanos Evento 1 1 1 1

Artesanos Evento 1 1 1 1 1 10 100 1 1 10 100

Artesanos Evento 1 1 1 1 1 2 100 1 1 2 100

Artesanos Asesoría 6 2 2 150 100 1 1 1 1 2 4 330 400 3 6 480 200

Evento 3 1 4 75 4 75

Escolares Taller 1 1 1

AsociacionesAsistencia Técnica

2 2 33 2 33

AsociacionesAsistencia Técnica

1 1 42 1 42


Avance %

27

25

46

46

Organizar el Taller de Sensibilización Turístico - Artesanal / SIPÁN

Organizar el desarrollo de la Asistencia Técnica en Costura Recta./ SIPÁNOrganizar el desarrollo de la Asistencia Técnica en Bordado a Mano./SIPÁN


S/. 267,774.78S/. 579,969.00CONCEPTO DE GASTO - SIPAN


Participar en la Feria Nacional de Artesanía .

CONCEPTO DE GASTO - UCAYALI S/. 475,245.00 S/. 216,930.99

TODO CONCEPTO DE GASTO S/. 2,603,249.34


S/. 9,469,124.00

Participación en Feria Nacional Arte Nativa.

Apoyo logístico al Gobierno Regional de Ucayali para ejecución de Ferias Regionales.

CONCEPTO DE GASTO - DCITEs S/. 8,413,910.00 S/. 2,118,543.57

Participación en Feria Nacional Perú Moda 2012.

Participación en Feria Nacional Perú GIFT SHOW 2012.

Participación en Feria Nacional del Cusco.

UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de ArtesaníaAPNOP: Artesanos con Capacidades en Gestión Empresa rial e Innovación Tecnológica

Asistencia Técnica

Implementada

Colección

Colección I Trim: Se reprograma para II Trimestre. II Trim: Fue reprogramada.

Colección

Colección II Trim: Se ejecutó la actividad en Junio.

Curso I Trim: Se reprograma para II Trimestre. II Trim: Fue reprogramada.

Curso I Trim: Se reprograma para II Trimestre. II Trim: Fue reprogramada.

Asistencia Técnica

I Trim: Se reprograma para II Trimestre. II Trim: Fue reprogramada.

Asistencia Técnica

II Trim: Se reprograma para el III Trimestre.

PrototiposI Trim: No se ejecutó dicha asistencia técnica por demoraen los trámites documentarios VMT.

I Trim: Se reprograma para II Trimestre.

Organizar el Curso de Mejoras del Proceso Productivo y Técnicas en Repujado en Aluminio

Organizar el Curso de Acabados y Control de Calidad en Costura Recta.

Organizar el desarrollo de la Colección de Joyería.

Organizar el desarrollo de la Colección de Productos en Bordado a Mano.

Organizar el desarrollo de la Colección de Paja Palma y otras Fibras.

Organizar el desarrollo de la Colección de Algodón Nativo.

Organizar el desarrollo de la Asistencia Técnica Elaboración de Asas y Accesorios Artesanales en Fibras Vegetales.



Asistencia Técnica y Desarrollo de los CITEs de Artesanía y Turismo

UNIDAD DE MEDIDA

I SEMESTRE


Organizar el desarrollo de la Asistencia Técnica Monitoreo de la Producción.

Prototiposen los trámites documentarios VMT.


PrototiposI Trim: Esta Actividad se Ejecutó en el mes Marzo. Seadelanto su ejecución.

Colección II Trim: Se reprograma para III Trimestre.

Curso TallerI Trim: No se ejecutó dicho curso taller por demora en lostrámites documentarios VMT.


Curso TallerI Trim: No se ejecutó dicho curso taller por demora en lostrámites documentarios VMT.


Curso Taller II Trim: Se reprograma para III Trimestre.

Curso TallerI Trim: No se ejecutó dicho curso taller por demora en los trámites documentarios VMT.


Curso Taller II Trim: Se reprograma para III Trimestre.

Curso TallerI Trim: Esta Actividad se Ejecutó en el mes Marzo. Seadelanto su ejecución.

Asesoría II Trim: Se reprograma para III Trimestre.

Acciones I Trim: Se reprograma para el II Trimestre.

Organizar el desarrollo de Colecciones en Telares, Prendas (Tejidos, Bordados, y Pintados).


Organizar el desarrollo en Piezas Únicas de Cerámica.

Organización de los Cursos Talleres: Elaboración de Diseños en Torneados en Madera.

Organización del Curso Taller: Elaboración de Diseños en Bisutería.

Organización de los Cursos Talleres: Elaboración de Diseños en Cestería.

Organización del Curso Taller: Motivación, Liderazgo y Autoestima.

Organización del Curso Taller: Diseños de Embalajes en Productos Artesanales.

Organización de Dos Cursos Talleres.

Apoyo logístico al Gobierno Regional de Ucayali para la ejecución de los Cursos de Capacitación.

Promoción y Formación de Nuevas Empresas Artesanales.

UNIDAD DE MEDIDA

I SEMESTRE


Acción

Investigación II Trim: Se reprograma para III Trimestre.II Trim: Se viene elaborando el expediente para la consultoria.

Investigación

Documento

Documento

Documento I Trim: Se reprograma para II Trimestre.

Documento II Trim: Se reprograma para el III Trimestre.

Documento

Documento

Convenio I Trim: Se reprograma para II Trimestre.

Informes I Trim: Se reprograma para II Trimestre.

AcciónII Trim: No se contaba con personal suficiente en la Dirección.

DocumentoI Trim: Esta Actividad se Ejecutó en el mes Enero. Seadelanto su ejecución.

Elaborar informes de Desarrollo y Gestión (Evaluación de Metas y Actividades Operativas, Logros yBeneficiarios, Auxiliar Standard y Flujo de Caja).

Elaborar el Presupuesto y Plan Operativo Institucional 2013.

Evaluación de los Informes de Desarrollo y Gestión de los CITEs implementados

Difusión de Información de Innovación Tecnológica

Participación en la investigación sobre Teñido con Fibra Vegetal.

Participación en la investigación sobre Combinación de Tintes Naturales Textiles.

Elaborar Estudios, Informes de Turismo y/o Artesanía.

Elaborar Proyectos para alcanzar la autosostenibilidad.

Elaborar la Memoria Anual 2011.

Ejecución del Plan de Seguimiento y Evaluación de los CITEs in situ

Desarrollo de la suscripción de convenios de subvención económica con los CITEs privados

Financiamiento, Seguimiento y Monitoreo de los CITEs de Artesanía y Turismo

Elaboración de los Estados Financieros I Semestre 2012.

MemoriaII Trim: Esta Actividad se Ejecutó en el mes Marzo. Seadelanto su ejecución.

Propuesta Técnica

I Trim: Se reprograma para el II Trimestre.

Visitas II Trim: Se reprograma para III Trimestre.

Documentos I Trim: Se reprograma para el II Trimestre.

Evento

Evento II Trim: Esta Actividad se Ejecutó en el mes Marzo.

EventoII Trim: No se Participó en dicha Feria demora en los trámites documentarios VMT.

Evento II Trim: Se reprograma para III Trimestre.

Asesoría

Promoción Comercial

Elaboración de la Memoria Anual Año 2011.

Elaboración de la Formulación de Propuesta Técnica para MyPEs Artesanales.

Organizar la Inscripción en el Registro Nacional del Artesano y/o Padrón de afiliados al CITE Ucayali.

Evaluación Técnica de las MyPEs Artesanales.

Apoyo logístico al Gobierno Regional de Ucayali para ejecución de Ferias Regionales.

Participación en Feria Nacional Arte Nativa.

Participación en Feria Nacional Perú Moda 2012.

Participación en Feria Nacional Perú GIFT SHOW 2012.


MARCO ESTRATEGICO :







Proyecto : CREACION, IMPLEMENTACION, FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE INNOVACION TECNOLOGICA (CITE) DE DISEÑO PERU

Actividad 1 : Asistencia Técnica y Desarrollo de los CITEs de Artesanía y Turismo.

Nm :


PROGRAMADOAvance

%Avance

%PROGRAMADO

Avance%

Porcentaje de

avance de la

Convocatoria de

Consultoría

Técnica.



CantidadAbr May Jun

Total Cantidad

Total Beneficiarios


Acción 1 1 1 1 1 100 1 1 100

I SEMESTRE


EJECUTADO EJECUTADO

I SEMESTRE

Avance %

I TRIMESTRE

Avance %

II TRIMESTRE

EJECUTADOAvance

%


PROGRAMADO

II TRIMESTREUNIDAD DE MEDIDA

(Beneficiarios)

CANTIDAD ANUAL

I TRIMESTRE

EJECUTADO

25%



CANTIDAD ANUAL

EJECUTADO

Creación, implementación, fortalecimiento del Centro de Innovación Tecnológica (CITE) de Diseño Perú

Creación, implementación, fortalecimiento del Centro de Innovación Tecnológica (CITE) de

PROGRAMADO

Acción 1 1 1 1 1 100 1 1 100

Acción 1 1 1 1 1 100 1 1 100


Avance %

1.88

Adquisisción de bienes y equipos para el proyecto CITE Diseño Perú.

S/. 16,490.00



Creación, implementación, fortalecimiento del Centro de Innovación Tecnológica (CITE) deDiseño Perú


CONCEPTO DE GASTO - Proyecto CITE Diseño Perú. S/. 878,175.00

UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de ArtesaníaAPNOP: CREACION, IMPLEMENTACION, FORTALECIMIENTO DEL CE NTRO DE INNOVACION TECNOLOGICA (CITE) DE DISEÑO PERU

Acción

AcciónSe reestructuraron las acciones a ejecutar en el

proyecto, dado factores externos.

Se reformuló el POI del Proyecto CITE Diseño, para

así iniciar el proceso de convocatoria de consultoría

técnica de cierre del mismo previsto para el año

2013.

La reestructuración del POI CITE Diseño 2012 se han

formulado mediante POI reformulado 2012 propuesto, a

ser formalizado por Resolución Ministerial

proximamente.


Asistencia Técnica y Desarrollo de los CITEs de Artesanía y Turismo

UNIDAD DE MEDIDA

I SEMESTRE


Adquisisción de bienes y equipos para el proyecto CITE Diseño Perú.

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y...

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