MININTER Programas estrategicos Ppales 2011 [Modo de … · 2018-08-05 · 4 PARA LA PROGRAMACION Y...

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ECONOMISTA ROGER VASQUEZ CHICHIPEECONOMISTA ROGER VASQUEZ CHICHIPEECONOMISTA ROGER VASQUEZ CHICHIPEECONOMISTA ROGER VASQUEZ CHICHIPEDIRECTOR GENERAL DIRECTOR GENERAL DIRECTOR GENERAL DIRECTOR GENERAL OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION DEL OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION DEL OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION DEL OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION DEL MINISTERIO DEL INTERIOR MINISTERIO DEL INTERIOR MINISTERIO DEL INTERIOR MINISTERIO DEL INTERIOR

MAYO 2011

I. Normatividad:II. Revisión y ampliación del Programa Presupuestal Estratégico

Seguridad CiudadanaA. Modelo Lógico B. Ejecución Financiera Año Fiscal 2010

III. Resultados de la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales Estratégicos – ENAPRES

CONTENIDO

Estratégicos – ENAPRESIV. Ejecución Financiera I Trimestre Año Fiscal 2011V. Avance Estructura de Costos de los Productos del Programa

Presupuestal Estratégico Seguridad Ciudadana

I.- NORMATIVIDADI.- NORMATIVIDAD

�El Artículo 10 de la Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2007-

Ley 28927, estableció la aplicación de la gestión presupuestaria basada en resultados.

�La SEGUNDA DISPOSICION FINAL de la Ley del Presupuesto del Sector Público

para el Año Fiscal 2009-Ley 29289, priorizó los programas estratégicos relacionados

con SEGURIDAD CIUDADANA cuya conducción está a cargo del MINISTERIO DELINTERIOR.

�El Artículo 37° de la DIRECTIVA N° 003-2010-EF/76.01, DIRECTIVA GENERAL

I. NORMATIVIDAD

4

�El Artículo 37° de la DIRECTIVA N° 003-2010-EF/76.01, DIRECTIVA GENERAL

PARA LA PROGRAMACION Y FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR

PUBLICO estableció que se conformen Equipos Técnicos de Programación

Presupuestaria Estratégica, los cuales tienen a su cargo la conducción del proceso de

programación presupuestaria estratégica.

�La Trigésima Quinta Disposición Final de la LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTORPUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011, estableció “Los ministerios y entidades

rectoras de programas presupuestales estratégicos, conforman equipos técnicos

especiales , conducidos por las Oficinas de Planificación y Presupuesto (OPP), para

que coordinen, a dedicación exclusiva, la implementación de los programas

presupuestales estratégicos”.

RESOLUCION VICE MINISTERIAL N° 151-2010-IN/0103.1

5

1. Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, quien lo presidirá

2. Oficina General de Planificación del Ministerio del Interior 3. Estado Mayor General de la Policía Nacional del Perú4. Dirección de Economía y Finanzas de la Policía Nacional del Perú5. Dirección de Familia, Participación y Seguridad Ciudadana PNP6. VII Dirección Territorial de Policía – Lima7. XX Dirección Territorial de Policía Callao

II.- Revisión y ampliación del Programa II.- Revisión y ampliación del Programa

Presupuestal Estratégico Seguridad Ciudadana

Resultado final Mejora en los niveles de Seguridad Ciudadana

Resultado intermedio Mejora en la prevención de la ocurrencia de eventos que atentan contra la seguridad ciudadana

Resultado inmediato Incremento de la vigilancia en la prevención de delitos y faltas

Producto 1 Patrullaje integrado

Producto 2 Sistemas de detección del delito

Producto 3 Ciudadanía organizada en la lucha contra la delincuencia


PREVENCION

DISEÑO AÑO FISCAL 2009PRODUCTOS Y SU RELACION CON LOS

RESULTADOS

II. Revisión y ampliación del Programa Presupuestal Estratégico Seguridad Ciudadana


Resultado intermedio Mejora de la investigación y control de los delitos y faltas

Resultado inmediato Mejora de los Sistemas de Información y Comunicación

Producto 4 Sistema integrado para el observatorio del crimen y la violencia

Resultado final Mejora en los niveles de seguridad ciudadana

Resultado intermedio Mejora del control de sustancias psicoactivas

Resultado inmediato Mejora en la fiscalización para combatir la microcomercialización y uso de estupefacientes

Producto 5 Operativos contra la microcomercialización de drogas

Resultado inmediato Incremento de la prevención para combatir la microcomercialización y uso de estupefacientes

Producto 6 Educación en valores para la prevención del uso de drogas

INVESTIGACION

LUCHACONTRALAMICROCOMER-CIALIZACIONDE DROGAS 7

Producto Resultado

AÑO FISCAL 2010IMPLEMENTACION DE DOS PRODUCTOS


Patrullajeintegrado

- Disminución del pandillaje

Ciudadaníaorganizada en la lucha contra la delincuencia

- Disminución de la delincuencia

- Prevención de delitos y faltas

8

A

B


A. Modelo Lógico

Rediseño Año Fiscal 2010

�MUNICIPALIDADES�INPE�MINSA�MINEDU�MINTRA�MINJUS�MP�MIMDES


B. EJECUCION FINANCIERA AÑO FISCAL 2010(En Nuevos Soles)

TODA FUENTE

GENERICA DE GASTO PIA PIM EJECUCION SALDO %

GASTO CORRIENTE 1 716 174 061 1 928 071 095 1 922 788 665 5 282 430 99,7

1. PERSONAL Y OBLIGACIONES

SOCIALES 1 486 069 012 1 638 450 553 1 634 482 951 3 967 602 99,8

3. BIENES Y SERVICIOS 230 009 049 287 974 574 286 726 466 1 248 108 99,63. BIENES Y SERVICIOS 230 009 049 287 974 574 286 726 466 1 248 108 99,6

5. OTROS GASTOS 96 000 1 645 968 1 579 249 66 719 95,9

GASTO DE CAPITAL 4 441 554 23 678 227 5 925 883 17 752 344 25,0

6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO

FINANCIEROS 4 441 554 23 678 227 5 925 883 17 752 344 25,0

TOTAL 1 720 615 615 1 951 749 322 1 928 714 548 23 034 774 98,8

PRODUCTOUnidad de

Medida

Metas Físicas Modificadas

2010

Ejecución Metas Físicas 2010

% Metas Físicas

PIMEjecución Financiera Monto S/.

% Ejecución Financiera

Patrullaje IntegradoPatrullaje

Ejecutado5 300 433 5 276 077 99,5 1 947 916 107 1 925 368 740 98,8

III.- Resultados de la Encuesta Nacional de III.- Resultados de la Encuesta Nacional de

Programas Estratégicos - ENAPRES

HOGARES QUE HABITAN LAS VIVIENDAS

PARTICULARESOCUPADAS Y LAS PERSONAS DE

15 AÑOS Y MAS QUE LOS COMPONEN RESIDENTES EN EL AREA URBANA

DE LAS CIUDADES SELECCIONADAS

III.- Resultados de la Encuesta Nacional de


UNIDAD DE INVESTIGACION

52 000 VIVIENDAS A ENCUESTAR

EN FORMA CONTINUA

28CIUDADES A

NIVEL NACIONAL

12

MUESTRA TOTAL



VICTIMIZACIONVICTIMIZACION

13

PERCEPCION DE LA MEJORA DE LA VIGILANCIA

PERCEPCION DE LA MEJORA DE LA VIGILANCIA

MICROCOMERCIALIZACION Y CONSUMO DE DROGAS

MICROCOMERCIALIZACION Y CONSUMO DE DROGAS

PERCEPCION DE INSEGURIDADPERCEPCION DE INSEGURIDAD



AREA URBANA TOTAL DE VIVIENDAS

VALOR ABSOLUTO VALOR %

14

VALOR ABSOLUTO VALOR %

TOTAL 32 928 100.0CIUDADES

DEPARTAMENTALES19 880 60.4

RESTO URBANO 13 048 39.6



15



16



17

IV.- Ejecución Financiera I Trimestre 2011IV.- Ejecución Financiera I Trimestre 2011

Ejecución Financiera I Trimestre 2011

(En Nuevos Soles)

TODA FUENTE

19

GENERICA DE GASTO PIA PIM EJECUCION SALDO %

GASTO CORRIENTES 1 929 296 545 2 155 075 920 520 690 187 1 634 385 733 24,16

1. PERSONAL Y OBLIGACIONES

SOCIALES 1 647 522 841 1 835 774 481 445 915 046 1 389 859 435 24,3

3. BIENES Y SERVICIOS 281 650 004 319 152 275 74 775 141 244 377 134 23,4

5. OTROS GASTOS 123 700 134 296 0 134 296 0,0

GASTO DE CAPITAL 1 930 154 1 930 154 0 1 930 154 0

6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO

FINANCIEROS 1 930 154 1 930 154 0 1 930 154 0,0

TOTAL 1 931 226 699 2 156 991 206 520 690 187 1 636 301 019 24,1

V.- Avance Estructura de Costos de los V.- Avance Estructura de Costos de los

Productos del Programa Presupuestal

Estratégico Seguridad Ciudadana

V.- Avance Estructura de Costos de los Productos del

Programa Presupuestal Estratégico Seguridad Ciudadana

PRODUCTOS

PATRULLAJE INTEGRADO

CIUDADANIA ORGANIZADA EN LA LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA

OPERATIVOS CONTRA LA MICROCOMERCIALIZACION DE DROGAS

21

OPERATIVOS CONTRA LA MICROCOMERCIALIZACION DE DROGAS



PROYECTO DE ESTRUCTURA DE COSTOS

PATRULLAJE INTEGRADO: S/ 12,946.00PATRULLAJE A PIE

Monitoreo y Evaluación

Jefe de Patrullaje-Mayor Horas 12 24,44

Uniforme completo Unidad 1 265,00

Casaca Unidad 1 108,00

Chaleco antibalas Unidad 1 1 120,00

Supervisión y Control

Jefe de Grupo-Alferez Horas 12 17,78

Jefe de Grupo-Alferez Horas 12 17,78




Alimentación Ración 2 12,40

Equipo de Computo Unidad 1 2 200,00

Impresora Unidad 1 300,00

CD's Unidad 1 0,80

Mantenimiento Eq. De Computo Servicio 1 50,00

22


Reportes diarios Hojas 10 0,25

Fotocopia de plano Unidad 1 3,50

Lapices de color punta fina Unidad 1 0,80

Lapices de color punta gruesa Unidad 1 1,20

Lapices Unidad 1 0,50

Cuadernos Unidad 1 2,20

Lapiceros Unidad 1 3,00

Liquid paper Unidad 1 1,00

Chinches de ingenieros Caja 1 4,00

Teknoport Unidad 1 6,50

Pegamento-UHU Unidad 1 4,00

Masking tape Unidad 1 1,50

Cinta Scotch Unidad 1 0,90

Archivadores de palanca Unidad 1 3,20

Vinifan Unidad 1 7,00

Cartucho Tinta Negra Unidad 1 125,00

Cartucho Tinta Color Unidad 1 150,00

CD's Unidad 1 0,80









Informes diarios Hoja 10 0,25

Tablilla de madera Unidad 1 5,00


Personal Operativo

Sub Oficial Horas 12 50,00



Silbato Unidad 1 3,50

Cinturon de lona Unidad 1 30,00

Cartuchera de lona Unidad 1 20,00

Vara Unidad 1 16,00


Radio portatil Unidad 1 2 500,00

Mantenimiento Eq. Radio Servicio 1 50,00

Libreta de apuntes Unidad 1 1,50



Parte de intervención Hoja 10 0,25






PROYECTO DE ESTRUCTURA DE COSTOSCIUDADANIA ORGANIZADA EN LA LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA: ORGANIZACIÓN: S/. 9,590.00

MININTER_Descripción

MININTER-Unidad

Medida Uso

MININTER_Cantidad

Beneficiario Costo Diario

ORGANIZACIÓN

Monitoreo y Evaluación

Jefe de Ofic. Particip.Ciud-Mayor Horas 12 24,24



Supervisión y ControlJefe de Grupo-Alferez Horas 12 17,78


Casaca Unidad 1




Mantenimiento Eq. De

Computo Servicio 1 50,00





23



Reportes diarios Hojas Bond 10 0,25

Fotocopia de plano Unidad 1 3,50

Lapices de color punta fina Unidad 1 0,80

Lapices de color punta gruesa Unidad 1 1,20

Lapices Unidad 1 0,50




Chinches de ingenieros Caja 1 4,00

Teknoport Unidad 1 6,50

Pegamento-UHU Unidad 1 4,00

Masking tape Unidad 1 1,50

Cinta Scotch Unidad 1 0,90

Archivadores de palanca Unidad 1 3,20

Vinifan Unidad 1 7,00

Folderes Unidad 1 0,15









Personal OperativoSub Oficial Horas 12 16,66

Sub Oficial Horas 12 16,66



Silbato Unidad 1 3,50

Cinturon de lona Unidad 1 30,00

Cartuchera de lona Unidad 1 20,00

Vara Unidad 1 16,00

Radio portatil Unidad 1 2 500,00

Mantenimiento Eq. Radio Servicio 1 50,00

Libreta de apuntes Unidad 1 1,50






Impresión de manuales Unidad 1 15,00

Chalecos para Juntas Vecinales Unidad 1 54,00

Silbatos Unidad 1 3,50

Impresión credenciales Millar 1 60,00

Reportes Unidad 10 0,25

Movilidad Nuevos soles 1 5,00

Alimentos y bebidas Nuevos soles 1 10,00

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