Metodología General de Formulación Desarrollo de acitividades … · 2017-11-03 · apoyar el...

Impreso el 5 de enero de 2016

Desarrollo de acitividades en conmemoracion al carnaval 2016 en el municipio de San Pedro, Sucre

Proyecto

Metodología General de Formulación

Código BPIN:

Datos del Formulador

Tipo de documento: No. Documento:

Nombres: Apellidos:

Cargo:

Telefonos:

Entidad:

Cedula de Ciudadania 92536414

ROBERT YAMIT SOLAR ESTRADA

PROF. UNIVERSITARIO

3002931612

[email protected]

ALCALDIA SAN PEDRO SUCRE

E-mail:

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Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

21607. Promoción de la cultura a nivel local

Programa del PND

Indicador de seguimiento al PND

Cultura Número de proyectos y actividades culturales apoyados anualmente

Unidad de medida

Proyectos

Meta

5341

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Gestion con desarrollo social 2012-2015

3.8.2.3.1. identidad cultura patrimonio de San Pedro

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

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2. Identificación y descripción del problema


Problema Central

Deficiencia en la organización de los eventos culturales para la realización de los carnavales en el municipio de San Pedro Sucre 2016

Descripción de la situación existente

en el municipio de San Pedro Sucre, se celebra anualmente actividades culturales, en el marco de los carnavales tradicionales, lo cual para esta vigencoa

no cuenta con la organizacion de demanda un evento de esta magitud, limitado sobre todo por la deficiencia en la logistica general, la adquicion de biens y

servicios y desorganizacion y desacuerdo entre los actores

Magnitud actual

un evento cultural con deficiencia organizacional

2.1 Identificación y descripción del problema


Causas que generan el problema

DirectaTipo:

Deficiente planeación de la logística general del evento

IndirectaTipo:

Baja disponibilidad de recursos para la adquisición de bienes y servicios que demandan las actividades culturales

Desincronización entre las fases que comprende la organización del evento

Poca capacidad económica y de gestión por parte de los organizadores

Bajo apoyo institucional

Efectos generados por el problema

DirectoTipo:

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Desorganización en las actividades programadas durante el evento

Limitación en los bienes y servicios requeridos en cada actividad cultural

IndirectoTipo:

Incumplimiento de las metas trazadas en las actividades

Inconformismo de los participantes y espectadores

Fracaso en las expectativas de la comunidad

Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante

Participantes


3. Análisis de participantes

Experiencia Previa

Municipal San Pedro Cooperante aporte de recursos

economicos para la

organizacion y desarrollo de

las actividades culturales

progra

el municipio realiza aporte de recursos para el

desarrollo de eventos de promocion y difusion

de la identidad cultural de su poblacion

Otro Cooperante fundacio contratista aporte de recursos

economicos y humanos

para el desarrollo de las

actividades

es politica primordial de la fundacion apoyar el

desarrollo y fomento de la cultura

Otro Beneficiario comunidad aporte de recursos

humano y partcipacion a

las diferentes

actividades progamadas

la comunidad anualmente se hace participe del

evento

Concertación entre los participantes

acurdo concertado entre la alcaldia municipal, la fundacion en presencia de la comunidad


4. Población afectada y objetivo del problema

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Número de personas Afectadas

16415

Fuente de información

proyecciones censo DANE 2005 y base de datos SISBEN

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas Afectadas

Caribe Sucre San Pedro Cabecera Municipal

Número de personas Objetivo

16415

Fuente de información

proyecciones censo DANE 2005 y base de datos SISBEN

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas Objetivo


Clasificacion DetalleNumero de

PersonasFuente de Informacion

4.1 Población afectada y objetivo del problema


Características demográficas de la población

Género Hombre 8335 proyecciones censo DANE 2005

y base de datos SISBEN

Género Mujer 7670 proyecciones censo DANE 2005


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Edad (años) 0 - 6 2019 proyecciones censo DANE 2005










Edad (años) 60 en adelante 2250 proyecciones censo DANE 2005


Grupos Étnicos Indígenas 0

Grupos Étnicos Afrocolombianos 0

Grupos Étnicos ROM 0

Población Vulnerable Desplazados 0

Población Vulnerable Discapacitados 0

Población Vulnerable Pobres Extremos 0


5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

mejorar la organización de los eventos culturales para la realización de los carnavales en el municipio de San Pedro Sucre 2016

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del IndicadorUnidad de Medida Meta

disponibilidad de logistica en el evento Porcentaje 100

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Objetivo Específicos

mejorar la planeacion dela logistica del evento

disponer de los bienes y servicios requeridos para el desarrollo de las actividades culturales programadas

sincronizar las fases que comprende la realizacion del evento

apoyar la gestion de los organizadores

mejorar el apoyo institucional


5. Alternativas de solución

Alternativa Se evaluó con la MGA

apoyar el desarrollo de actividades culturales en lemarco del carnaval 2016 Si

Costo Eficiencia y costo mínimo

Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo

NO

SI

Evaluación Realizada

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Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa

Alternativa

Descripción de la alternativa

apoyar el desarrollo de actividades culturales en lemarco del carnaval 2016

Año inicio: 2016 Año final: 2017

consiste en aunar esfuerzos que permitan adquirir los bienes y servicios, mejorar la gestion y organizacion de las actividades culturales programadas

durante la temporada de los carnavales


2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: apoyo general con bienes y servicios

Año

apoyo general con bienes y servicios Día consiste en aunar esfuerzos que permitan adquirir los bienes y

servicios, mejorar la gestion y organizacion de las actividades

culturales programadas durante la temporada de los carnavales

2015 2016 2019

Oferta DemandaDéficit

Bien o ServicioUnidad de

medidaDescripción

Año inicial

histórico

Año final

histórico

Año final

proyección

2015 0,00 0,00 0,00

2016 -15,00 15,00 0,00

2017 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00

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3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:


3.1 Capacidad Generada

participantes vinculados de manera directa o indirecta en las actividades programadas

Unidad de medida

Número

Número de beneficiarios

16.415

Total Capacidad generada

16415

3.2 Beneficiarios

4. Localización


Alternativa

Geográficamente

ResguardoLocalizaciónCentro - PobladoMunicipioDepartamentoRegión



Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos

Cercanía a la población objetivo

Cercanía de fuentes de abastecimiento

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Estructura impositiva y legal

Factores ambientales

Impacto para la Equidad de Género

Otros

5 - Estudio Ambiental



Alternativa

Estudios requeridos

Estudio

Licencia Ambiental

Diagnóstico ambiental

Plan de manejo ambiental

Otros permisos ambientales

Se requiere

NO

NO

NO

NO

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6 - Análisis de Riesgos



Alternativa

Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación

alteracion del orden publico Probable interrupcion d ela prograacion de

las actividades

Alto reforzar el pie de apoyo

en la seguridad por parte

de lafuerza publica

durante el evento

incremento en las lluvias Poco probable retrazo en el desarrollo de la

programacion

Moderado postponer actividades

hasta cese de la lluvia

7 - Costos del proyecto



Alternativa

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Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos Productos Actividades

mejorar la planeacion dela logistica

del evento

actos culturales realizados

satisfactoriamente

adquirir bienes y servicios para el desarrollo de los diferentes actos

culturales programados

Relación Productos

mejorar la planeacion dela logistica del eventoObjetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

actos culturales realizados satisfactoriamente Porcentaje 100

Relación de Actividades

Etapa Año Nombre de la Actividad Ruta Critica ValorCodigo - CIIU

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Inversión 2016 adquirir bienes y servicios para el desarrollo de los diferentes actos culturales

programados

Si 105,600,000

Valor Total 105,600,000

9 - Detalle beneficios e ingresos


Tipo de beneficio o ingreso

Valor totalValor unitarioCantidadAño

ahorro en los organizadores del evento de la ocntratacion de los bienes y servicios por cuenta propia con un

incremento del 20%

Unidad MedidaDescripciónBienTipo

Peso m/cahorro en los organizadores del evento de la ocntratacion de los bienes y

servicios por cuenta propia con un incremento del 20%

Servicios y segurosBeneficio

2016 0,00 0,00 0,00

2017 1,00 126.720.000,00 126.720.000,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año Total Ingresos

2016 0,00

2017 126.720.000,00

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Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

Tasa de interés oportunidad: 4,64

Justificación de la tasa de oportunidad

1 - Costo de oportunidad

%

dtf efectivo anual segun informe del banco de la republica a diciembre de 2015

Flujo de Caja

Año 0 (2016) Año 1 (2017)

Amortización créditos 0 0

Costos de Inversión 105,600,000 0

Costos de Operación 0 0

Costos de Preinversión 0 0

Créditos 0 0

Flujo Neto de Caja (105,600,000) 126,720,000

Ingresos y beneficios 0 126,720,000

Intereses créditos 0 0

Valor de salvamento 0 0

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Año 0 (2016) Año 1 (2017) RPC

Ingresos y beneficios 0 0 0

ahorro en los

organizadores del

0 89,971,200 1

Créditos 0 0 0

Costos de

Preinversión

0 0 0

Costos de Inversión 0 0 0

1.1. Mano Obra

Calificada

7,500,000 0 1

3.1. Materiales 23,779,000 0 1

4.2. Otros Servicios 47,144,000 0 1

2.0 Transporte 1,280,000 0 1

Costos de Operación 0 0 0

Amortización créditos 0 0 0

Intereses créditos 0 0 0

Valor de salvamento 0 0 0

Flujo Económico (79,703,000) 89,971,200 0

Flujo Económico

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Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Alternativa

Valor

Presente

Neto -

Financiero

Tasa Interna

de Retorno -

Financiero

Relación

Beneficio

Costo -

Financiero

Costo Por

Capacidad -

Financiero

Costo Por

Beneficiario -

Financiero

Valor

Presente de

los Costos -

Financiero

Costo

Anual

Equivalent

e -

Financiero

Valor

Presente

Neto -

Económico

Tasa

Interna de

Retorno -

Económico

Relación

Beneficio

Costo -

Económico

Costo Por

Capacidad

-

Económico

Costo Por

Beneficiari

o -

Económico

Valor

Presente

de los

Costos -

Económico

Costo

Anual

Equivalent

e -

Económico

Evaluación Financiera Evaluación Económica

apoyar el

desarrollo de

actividades

culturales en

lemarco del

carnaval

2016

15.500.917

,43

20,00 1,15 6.433,14 6.433,14 105.600.000,00 110.499.840,

00

628.428,5

7

12,88 1,01 4.855,50 4.855,50 79.703.00

0,00

89.267.360,00

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1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Módulo de programación

Alternativa Seleccionada


1603 arte y cultura

Sector (Subprograma presupuestal)

0670 apoyo

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad Nombre de entidad

Tipo de recurso

Municipios San Pedro

Propios

ValorAño

2016 96.000.000,00

2017 0,00

Tipo de entidad Nombre de entidad

Tipo de recurso

Privadas fundación de profesionales de Los Palmitos “Visión Futuro”

Propios

ValorAño

2016 9.600.000,00

2017 0,00

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Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación

2016 0 105,600,000 0

2017 0 0 0

Vigencia

Costos

Indicadores de producto

Unidad FormulaIndicador

Objetivo mejorar la planeacion dela logistica del evento

Producto actos culturales realizados satisfactoriamente

Código

Festivales Comunitarios Realizados Número Fr Fr1 - Fro0700P058

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Indicadores de producto

2016 2017

mejorar la

planeacion dela

logistica del

evento

actos culturales

realizados

satisfactoriame

nte

Festivales

Comunitar

ios

Realizado

s

1 0

Objetivo Producto Indicador

Metas

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2016 2017

Convenios

Realizados

Número Crf Cn1 - Con 1,00 0,00

Indicadores de gestión

Indicador

Metas

Unidad Fórmula

Módulo de Decisión

Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos

Fines 21607. Promoción de la

cultura a nivel local

Cultura Número de

proyectos y

actividades culturales

apoyados anualmente

5.341,00 documento rendicion

de cuentas ´lan

nacional de desarrollo

se contempla el

fomento a la cultura

Objetivo General - Propósito

mejorar la organización

de los eventos

culturales para la

realización de los

carnavales en el

municipio de San

Pedro Sucre 2016

disponibilidad de

logistica en el evento

100,00 informe de ejecucion

de actividades

se realiza el objetivo

acorde a lo planeado

Objetivos Específicos General -

Componentes o Productos

actos culturales

realizados

satisfactoriamente

Festivales

Comunitarios

Realizados

1,00 informes y evidencia se realiza el objetvo

acorde a lo planeado

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Actividades adquirir bienes y

servicios para el

desarrollo de los

diferentes actos

culturales programados

Recursos Ejecutados 105.600.000,00 informes y soprtes de

evidencias

se ejecuta e

presupuesto acorde a

lo contratado

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