Estado Plurinacional de Bolivia

Ministerio de Educacin

Direccin Departamental de Educacin La Paz

METODOLOGIA PARA LA ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL GESTION 2012 DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL, INSTITUTOS TECNICOS SUPERIORES, DIRECCIONES DISTRITALESUNIDAD DE ANALISIS E INFORMACION - PLANIFICACION1.MARCO LEGAL

De que el artculo 306 de la Constitucin Poltica del Estado, establece el modelo econmico boliviano plural, Ia Ley 1178 de Sistema de Administracin y Control Gubernamental (SAFCO), Ia Ley 070 de Avelino Siani y Elizardo Perez, las Normas Bsicas del Sistema de Programacin de Operaciones D.S. 225557. Normas Bsicas del Sistema Nacional de inversin Pblica y Reglamento Especifico del Sistema de Programacin de Operaciones; la Direccin Departamental de Educacin La Paz, al igual que en las dems instituciones publicas, debe efectuar el Plan Operativo Anual (POA) de Ia institucin. El mismo que ser resultado de Ia consolidacin de los POAs de todas Las reas funcionales o Unidades, Direcciones Distritales componentes del DDEs. Para tal efecto y de acuerdo a normativa descrita con anterioridad, en el marco de la estructura orgnica vigente, la Unidad de Anlisis e Informacin a travs del rea de Planificacin, ha diseado Ia presente metodologa.

La metodologa propuesta sigue los lineamientos propuestos en Ia Norma Bsica del SPO y su Reglamento Especfico del DDEs.2OBJETIVOS DE LA METODOLOGIA

Proveer un instrumento que permita uniformar Programas y Proyectos de las diferentes Direcciones Distritales, Institutos Tcnicos y Unidades Operativas de la Direccin Departamental de Educacin La Paz.

Contar con un sistema que homogenice la formulacin de los POAs de las diferentes Direcciones Distritales, Institutos Tcnicos Superiores y Unidades Operativas de la Direccin Departamental de Educacin La Paz, en la presentacin de los Planes Operativos Anuales correspondiente a la gestin 2012(POA-2012)

Viabilizar Ia revisin y compatibilizacion de Los POAs de las Direcciones Distritales, Institutos Tcnicos Superiores y Unidades Operativas del Direccin Departamental de Educacin La Paz, as mismo agilizar su consolidacin en eI POA-2012 institucional.Facilitar el seguimiento, control y evaluacin del SEGUIPOA para las operaciones de funcionamiento.

3.POR QU UNA METODOLOGIA PARA EL POA 2012?El POA Institucional y por rea funcional, debe ser utilizado por los jefes de unidad, Directores Distritales, Rectores de Institutos Tcnicos Superiores como un instrumento de gerencia, que permita efectuar una correcta toma de decisiones.

El POA institucional es un instrumento que permite efectuar las gestiones correspondientes ante el Ministerio de Economa y Finanzas, Ministerio de Educacin para Ia negociacin y aprobacin del Presupuesto Anual. Asimismo, es el mejor instrumento de negociacin ante organismos internacionales que se encuentren en condiciones de otorgar financiamiento a nuestra entidad.

El POA Institucional es una herramienta indispensable para verificar La ejecucin, detectando en forma oportuna los desvos que pudieran existir y permitan determinar las medidas correctivas que el caso aconseje.

Par tanto, el POA requiere de una metodologa que uniformice Ia formulacin del POA por AF y que permita realizar Ia programacin de operaciones compatibles con las funciones de cada AF de Ia Direccin Departamental de Educacin y el Ministerio de Educacin. Posteriormente posibilitar e! seguimiento, control, verificacin y evaluacin de las rnismas.

4RESPONSABLES DE LA FORMULACION DEL POA 2012De acuerdo a Las Normas Bsicas del Sistema de Programacin do Operaciones, Reglamento Especifico, la elaboracin, ejecucin, seguimiento y evaluacin del Plan Operativo Anual, es atribucin de Ia mxima autoridad ejecutiva (Director) y los servidores pblicos. Para tal efecto, la Unidad de Anlisis (UAI), a travs de planificacin de coordina la elaboracin de los POAs

La Unidad de Administracin de Recursos es responsable de elaborar y difundir Ia programacin presupuestaria, para agilizar la formulacin de los POAs en las diferentes Unidades, Direcciones Distritales e Institutos Tcnicos Superiores.

Todas las Unidades, Direcciones Distritales e Institutos Tcnicos Superiores son responsables de elaborar y presentar sus Programas de Operaciones Anual, aplicando Ia metodologa propuesta por Ia UAI, para agilizar su introduccin en el POA Institucional.

Las Direcciones y Unidades son responsables de elaborar sus POAs concordantes con los objetivos de gestin del Ministerio de Educacin y respetando las funciones que les corresponde.

Todas las unidades del nivel de asesoria, dentro de Ia estructura organizacional son responsables de elaborar su POA.

Los Jefes de Unidad, Directores Distritales y Rectores de Institutos Tcnicos Superiores son los responsables de coordinar, compatibilizar y consolidar los POAs de sus secciones dependientes. Asimismo de coordinar con los otros jefes de las Unidades.

5DEFINICIONES

5.1

POA INSTITUCIONAL

Es un instrumento de gerencia, que permite planificar, organizar, ejecutar y efectuar el seguimiento y evaluacin de las operaciones programadas para una gestin fiscal.

5.2

POA POR AREA FUNCIONALEl POA de Area Funcional es el Plan Operativo Anual consolidado de los POAs de sus Unidades y Entidades Descentralizadas que se corresponden orgnicamente.

La formulacin del POA AF es un componente del POA institucional.

5.3 AREA FUNCIONAL

Area Funcional (AF) es parte de Ia estructura de Ia organizacin, conformada por una o varias unidades con un contenido funcional especifico. Dentro de la estructura orgnica del Ministerio de Educacin y la Direccin Departamental de Educacin, un rea Funcional est formada por una Direccin, Unidades y Entidades Descentralizadas afines funcionalmente a Ia Direccin. Tambin son Areas Funcionales las unidades dependientes del Director de la DDEs.

6.OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL

Es lo que la Direccin Departamental de Educacin, pretende alcanzar en una gestin fsica concordantes con los objetivos estratgicos de mediano y largo plazo definidos en el Plan Estratgico Institucional.

7.0B.JETIVO DE GESTION DEL AREA FUNCIONAL

El objetivo de gestin por rea funcional es la descripcin de La situacin a la que se pretende llegar al final de Ia gestin. Estos objetivos deben considerar

Las siguientes caractersticas:

Viable y consistente, Los objetivos formulados deben ser posibles de alcanzar, deben formularse en funcin de las capacidades del rea funcional, del techo presupuestario asignado y consistente en relacin a resultados anteriores.

Cuantitativa, que puedan ser traducidos a unidades mensurables.

Verificable: que permitan la utilizacin de indicadores de eficiencia y eficacia a comprobarse durante la ejecucin y sobre los resultados propuestos.

Medible en el tiempo, deben referirse necesariamente a un determinado periodo de tiempo.

Validable, a definicin de objetivos debe ser validada por Ia participacin de todos los servidores pblicos del AF.

EL proceso de formulacin de objetivos en un AF es el siguiente:

1.Analizar las funciones del AF

2.Considerar los !lineamientos estratgicos, los objetivos de gestin y misin institucionales.

3.Efectuar reuniones con todo el personal del AF para identificar los objetivos de cada Unidad segn sus funciones y actividades.

4.Llenar los formularios correspondientes.

5.Presentar en el Seminario correspondiente para su validacin y presentacin al Sr. Director para su aprobacin.

Todo el proceso debe estar dirigido por eI Jefe correspondiente

8.

RESULTADO ESPERADO

Es la descripcin concreta y cuantificable de los resultados a obtener mediante el cumplimiento de los objetivos de gestin. Describe Ia situacin deseada hacer alcanzada por efecto de una operacin.

9.

OPERACION

Operacin es una actividad, dentro de un conjunto de actividades que se realizan para el logro de un objetivo. Se caracteriza por ser:

1.Un puente entre La realidad actual y el objetivo que se pretende alcanzar

2,La operacin es el medio, no es un fin en si mismo, esta condicionada por el objetivo que Io define.

3.Las tareas y los procedimientos estn emprendidas dentro de las operaciones

4.Una operacin es algo concreto y objetivo implica actividades a ser realizadas y recursos a ser aplicados

5.Una operacin se inscribe siempre en el tiempo y el espacio, es decir su realizacin insume tiempo y se efecta en un lugar especfico.

Tipos de operaciones-Operaciones de funcionamiento

-Operaciones de inversin

Las operaciones de funcionamiento-Generan servicios

-Son actividades cotidianas que se realizan en una gestin

Las operaciones de Inversin-Generan bienes y servicios.

-Estn destinadas a incrementar Ia formacin bruta de capital, de mejorar y reponer las existencias de capital fsico o humano, tales como construccin de caminos, inmuebles, equipos, proyectos de capacitacin, asistencia social, etc.

-Comprende tanto la preinversin (Elaboracin de estudios: Perfil, prefactibilidad, factibilidad y diseo final) como Ia ejecucin de inversin.

10.

META DE LA OPERACION

Son resultados concretes cuantificados, que se espera alcanzar, en un periodo de tiempo determinado. Define cuantitativamente las operaciones para lograr los objetivos propuestos. La meta corresponde a una operacin. Una o varias metas se logran en el transcurso de Ia gestin. Son parciales en relacin a los objetivos de gestin.

11PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA LA ELABORACION DEL POA 2012A fin de uniformar Ia forma de presentacin del POA de las AFs, se ha diseado una metodologa en base a formularios, los mismos que dependen del tipo de operaciones que realiza el AF: funcionamiento e inversin. En eI llenado de los formularios se deber observar los instructivos.

Los formularios son Los siguientes:

FORMULARIOS PARA LA ELABORACION DEL POA 2012 Formulario N 1

Anlisis de Situacin y de Entorno Formulario N 2 Objetivos Institucionales Estratgicos Formularios N 3

Objetivos de Gestin por rea Funcional Formulario N 4

Descripcin de Operaciones de Funcionamiento Formulario N 5

Requerimiento de Recursos Humanos

Para Operaciones de funcionamiento

Formulario N 6

Descripcin de las Operaciones de inversin Formulario N 7

Requerimiento de Materiales, Suministros, Activos Fijos y Servicios par Operaciones de Funcionamiento

Formulario N 8

Presupuesto consolidado para Operaciones

de Funcionamiento

FORMULARIOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION A LA EJECUCION DEL POA 2012 Formulario N 9 Seguimiento a las Operaciones de Funcionamiento

GUIA PARA EL LLENADO DE LOS FORMULARIOS

FORMULARIOS N 1 DE ANLISIS DE SITUACIN INTERNA y EXTERNA

El objetivo del Formulario, es realizar el anlisis de situacin interna y externa de la institucin:

El anlisis de situacin interna es de carcter retrospectivo e interno, comprende la identificacin de fortalezas y debilidades del rea funcional, Distrito, Unidad educativa e Instituto Tcnico Superior. Deben identificarse y analizarse los factores internos que inciden en la determinacin de los Objetivos de Gestin Institucionales y de las operaciones a realizar. Las fortalezas, se refieren a factores positivos que pueden optimizar los procesos internos, y permitir a la entidad obtener ventajas de oportunidades presentadas, o protegerse de amenazas provenientes del contexto externo. Las debilidades, se refieren a factores negativos que obstaculizan los procesos internos, que hacen vulnerables a la entidad a factores externos y que no permiten el aprovechamiento de oportunidades que se presenten.

El anlisis de situacin externa, comprende la identificacin de oportunidades y amenazas que se puedan presentar, con el objeto de aprovechar y desarrollarse ante oportunidades y minimizar o evitar las amenazas, rea funcional, Distrito, Unidad Educativa e Instituto Tcnico Superior estos deben identificar y analizar el entorno econmico, social, tecnolgico y legal, as como las polticas pblicas establecidas que incidan o condicionen la determinacin de sus Objetivos de Gestin y de sus Operaciones.

Contenido del Formulario:

En la columna de Fortalezas Identificadas, se deben describir los factores positivos que pueden optimizar los procesos internos y permitir a la Unidad Organizacional obtener ventajas de oportunidades presentadas, o protegerse de amenazas provenientes del contexto.

En la columna de Debilidades Identificadas, se debe describir los factores negativos que obstaculizan los procesos internos, que hacen vulnerable a la Unidad Organizacional a factores externos y que no permiten el aprovechamiento de oportunidades que se presenten.

En la columna de Oportunidades Identificadas, se debe describir los factores o hechos positivos externos a la Unidad Organizacional, que contribuyen al cumplimiento de los Objetivos de Gestin Institucionales. Ejemplo: Apoyo de Organismos Internacionales (PNUD, GTZ) para mejorar la gestin institucional.

En la columna de Amenazas Identificadas, se debe describir los factores externos a la Unidad Organizacional, que pueden generar desventajas, riesgos dificultades para el logro de los Objetivos de Gestin Institucionales.

Ejemplo: Burocracia en las instancias responsables de la gestin de financiamiento y desembolsos para proyectos de inversin pblica.

2.FORMULARIO N 2 DE FORMULACIN DE OBJETIVOS ESTRATGICOS INSTITUCIONALES Y OBJETIVOS DE GESTIN INSTITUCIONALES

El objetivo del Formulario, es articular la Planificacin de Mediano Plazo (PEI) con la Planificacin de Corto Plazo (POA). En el marco de los Objetivos Estratgicos Institucionales (de mediano plazo) se debern formular los Objetivos de Gestin Institucionales (de corto plazo), es decir la descripcin de una situacin futura deseada en el marco de los Lineamientos Estratgicos.

Contenido del Formulario:

Cdigo del Objetivo Estratgico Institucional, corresponde al cdigo que identifica al Objetivo Estratgico Institucional (OEI), que para el POA 2012 de la Direccin Departamental de Educacin, Direccin Distrital, Unidad Educativa e Instituto tcnico Superior tiene una codificacin numeral de 1, 2, 3 y 4 segn los OEI definidos y validados en los niveles jerrquicos y operativos.

1

Cdigo Objetivo Estratgico Institucional

En las columnas de los Objetivos Estratgicos Institucionales, estn descritos los Objetivos Estratgicos Institucionales de Mediano y/o Largo Plazo 2011-2015, que pretende alcanzar el Ministerio de Educacin.

Cdigo de Objetivo de los Objetivos Estratgicos Institucional (OEI), corresponde al cdigo que identifica a los Objetivos de Gestin Institucionales, se codificarn segn su relacin con los Objetivos del Programa, ejemplo 1.1, 1.2,; 2.1, 2.2,etc.

1 1.1

Cdigo Objetivo Estratgico Institucional

Cdigo Objetivo Estratgico Institucional

En la columna de Descripcin de Objetivos Estratgicos Institucionales, se deber formular, los Objetivos de Estratgicos de la Direccin proyectan alcanzar en la gestin 2012.

La formulacin de objetivos debe responder a un conjunto de caractersticas que permiten reflejar la coherencia de los Objetivos de Gestin Institucional, estas caractersticas son:

a. Viables y consistentes; es decir que sean posibles de alcanzar, en funcin de las capacidades de las Unidades Organizacionales; que sean consistentes, con relacin a resultados anteriores y con los objetivos del PEI.

b. Cuantitativo y medibles; que pueda ser traducidos a unidades mensurables.

c. Verificable; que permitan la utilizacin de indicadores de eficiencia y eficacia a comprobarse durante la ejecucin del POA y sobre los resultados propuestos y que cuente con un medio de verificacin del logro de objetivos.

d. Temporales; deben referirse necesariamente a un determinado perodo de tiempo; en el caso del POA de la Direccin Departamental de Educacin periodo julio diciembre 2011.

e. Participativo; la definicin de objetivos debe ser compartida y participativa entre los funcionarios y el superior inmediato en cada nivel jerrquico, de manera de involucrar a todos los servidores que tienen que ver con cada uno de los objetivos.

f. Cualitativo; los objetivos de gestin deben reflejar las propiedades de calidad de los bienes y servicios a ser producidos, por cada una de las reas y unidades funcionales.

Asimismo se pueden establecer las siguientes directrices, que nos permita precisar la formulacin de Objetivos de Gestin Institucionales:

- Verbo Infinitivo

Fortalecer

- Atributo del Objetivo

Los sistemas

Administrativos

- Escala/medida Porcentaje - Lnea base

3 % de sistemas fortalecidosOBJETIVO

- Meta

7 % - Lugar Distritos de Copacabana y Calacoto del Departamento de La Paz

- Temporalidad Gestin 2012

- Responsable

Directores Distritales de

Copacabana y

Calacoto

Ponderacin de Objetivos de Gestin Institucionales (OGI), una vez definida la totalidad de los Objetivos de Gestin Institucionales, se debe asignar a cada objetivo un %, que corresponde a la estimacin de la importancia que tiene cada objetivo correlativamente hasta la menos importante. La sumatoria de las ponderaciones debe sumar el 100%.

En la columna de Resultado Esperado (a nivel de producto), se debe puntualizar los resultados y/o productos que se espera obtener para lograr el cumplimiento de los Objetivos de Gestin Institucionales. El resultado esperado debe expresarse en funcin de cantidad, calidad, tiempo y lugar.

En la columna del Indicador o Medida (de producto), se deber identificar la mtrica o expresin medible de un resultado cuantitativo o cualitativo.En la columna de Lnea Base al 2011, se debe registrar, la escala de medida, referencia sobre la que se va a identificar la meta.

En la columna de Meta, se debe registrar el resultado (producto) final concreto que se espera alcanzar durante la ejecucin de los Objetivos de Gestin Institucionales. Conlleva la cuantificacin de los objetivos en un lapso de tiempo determinado.

En la columna de Enlace con Presupuesto, se debe registrar la estructura programtica presupuestaria (asignacin financiera segn fuente) y su denominacin para la ejecucin del Objetivos de Gestin Institucionales.3.FORMULARIO N 3 DE FORMULACIN DE OBJETIVOS DE GESTIN ESPECFICOS Y RECURSOS

El Objetivo del Formulario, es formular los Objetivos de Gestin Especficos, cronograma y presupuesto desagregado por proyecto de inversin y gasto que no corresponden a inversin (actividad), cdigo y denominacin.

Contenido del Formulario:

Cdigo del Objetivo de Gestin Institucionales, se debe copiar el cdigo que identifica a los Objetivos de Gestin Institucionales del Formulario N 2, ejemplo 1.1, 1.2.,; 2.1 2.2,etc.

Cdigo del Objetivo de Gestin Especfico, se debe registrar el cdigo que identifica a los Objetivos de Gestin Especficos segn su relacin con los Objetivos de Gestin Institucionales del Formulario N 2, ejemplo 1.1.1, 1.1.2.., 1.2.1, 1.2.2; 2.1.1, 2.1.2,etc.

1 1.1 1.1.1

Cdigo Objetivo de Gestin Especfico

Cdigo Objetivo de Gestin institucional

Cdigo del Objetivo Estratgico Institucional

En la columna de Objetivos de Gestin Especficos, se deben formular los Objetivos de Gestin Especficos segn su relacin con los Objetivos de Gestin Institucionales del Formulario N 2 que la Direccin Departamental, Institutos Tcnicos superiores, Direcciones Distritales pretendan alcanzar en la gestin 2010.La formulacin de Objetivos de Gestin Especficos debe realizarse de acuerdo a un conjunto de caractersticas que se sealan en la descripcin de Objetivos de Gestin Institucional.En la columna de Resultado Esperado (del Objetivo de Gestin Especfico), se deben puntualizar los resultados y/o productos que se espera obtener para lograr el cumplimiento de los Objetivos de Gestin Especficos. El resultado debe ser expresado en forma de accin ya realizada o concretada con las especificaciones de cantidad, calidad, tiempo y lugar se debe describir el resultado alcanzado, concluyendo con el verbo en participio pasado (, elaborado;.., concluido;..; realizado).

En la columna del Indicador del Objetivo de Gestin Especfico, se deber identificar la mtrica o expresin medible de un resultado cuantitativo o cualitativo.En la columna de Meta del Objetivo de Gestin Especifico, se debe registrar el resultado (producto) final concreto que se espera alcanzar durante la ejecucin de los Objetivos de Gestin Especficos. Conlleva la cuantificacin de los objetivos en un lapso de tiempo determinado.

En la columna de Unidades que Intervienen en su Ejecucin, se debe registrar las Direcciones que ejecutarn el Objetivo de Gestin Especifico.

Ponderacin de Objetivos de Gestin Especficos (POE), una vez definida la totalidad de los Objetivos de Gestin Especficos, se debe asignar a cada objetivo un %, que corresponde a la estimacin de la importancia que tiene cada Objetivo de Gestin Especifico correlativamente hasta la de menos importante. La sumatoria de las ponderaciones debe ser de 100%.

En la columna de Enlace con Presupuesto, se debe registrar la estructura programtica presupuestaria (asignacin financiera segn fuente) y su denominacin, describir si el Objetivo de Gestin Especfico se lo realiza con Gasto Corriente (Actividad) o con Inversin (Proyecto) 4.FORMULARIO N 4 DE DETERMINACIN DE OPERACIONES Y/O ACTIVIDADES

El Objetivo del Formulario, es determinar las Operaciones y/o Actividades de funcionamiento y/o de inversin, indicando los Resultados Esperados o las Metas de las mismas, los Responsables de la ejecucin, la Ponderacin de objetivos y de las actividades, los Medios de Verificacin y los Tiempos cronogramados para su Ejecucin.Las operaciones son el puente entre la realidad actual y el objetivo que se pretende alcanzar. La operacin es el medio y no es el fin en s mismo, est condicionada por el objetivo que se define. No es posible lograr un objetivo, sino a travs de operaciones.

Contenido del Formulario:

Cdigo de Operaciones y/o Actividad, Se deber colocar el cdigo que identifica la actividad de acuerdo a su correspondencia con los Objetivos de Gestin Institucional y Objetivos de Gestin Especficos definidos en los Formularios No 2 y No 3 Ej. 1.1.1.1, 1.1.1.2;.1.1.2.1, 1.1.2.1;)

1 1.1 1.1.1 1.1.1.1

Cdigo Operacin y/o Actividad

Cdigo Objetivo de Gestin Especfico

Cdigo Objetivo Institucional Departamental Cdigo Objetivo Estratgico Institucional de la institucin (Ministerio de Educacin)

Nota: Los Objetivos de Gestin Especficos, indicadores de logro y la direccin ejecutora del Formulario N 3 aparecen automticamente.

En la columna de Descripcin de las Operaciones y/o Actividades, se deben describir las Operaciones y/o Actividades (conjunto de tareas), las mismas que son necesarias realizarlas para el logro de los Objetivos de Gestin Especficos y Objetivos de Gestin Institucionales, identificados en el Formulario N 3 y N 2. No se deberan tener definidas innumerables operaciones y/o actividades. Un objetivo deber estar respaldado por actividades y/o operaciones con las que se va a lograr el objetivo, se debe evitar llegar al nivel de tareas que no son relevantes.

La descripcin de las actividades debe empezar con el verbo en sustantivo y resumir el proceso que involucra (elaboracin, formulacin, promocin, organizacin etc.)

En la columna de Metas, se debe describir los resultados (metas) intermedios, secuenciales y concretos que se espera alcanzar durante el proceso de ejecucin de las operaciones. Son intermedios con relacin a los resultados (productos) de los objetivos de gestin. Las metas para cada uno de las actividades, deben ser expresadas en forma de accin ya realizada o concretada con las especificaciones de cantidad y calidad. Debe describir los resultados intermedios alcanzados, concluyendo con el verbo en participio pasado (.., elaborado, concluido, realizado, seleccionado, etc.)

En la columna de Responsables, se debe identificar a la persona responsable de la ejecucin de las operaciones y/o actividades (inciales de su nombre y apellido) y su cargo. Ejemplo, E.C.T. - Profesional II

Ponderacin Actividad (PA), una vez definida la totalidad de las operaciones y/o actividades, se debe asignar a todas las actividades un %, que corresponde a la estimacin de la importancia que tiene cada actividad correlativamente hasta la de menos importancia; la sumatoria de las ponderaciones debe ser de 100%.

En la columna de Medios de Verificacin, se deben identificar los medios que se utilizaran para verificar las metas ejecutadas; expresada en unidad. Ejemplo, informes, visitas de campo, actas, convenios, cifras oficiales, encuestas etc. y cantidad que se realizar.

En la columna de Fechas de inicio y fin de la Actividad, se debern sealar las fechas de inicio y conclusin de las actividades programadas.

En la columna del Cronograma de Programacin Anual se deben sealar lo planificado ejecutarse por mes, en cuyo caso la sumatoria horizontal en el ao debe representar el total programado.

En la columna del Cronograma de Ejecucin Anual, se deben describir la ejecucin de las operaciones y/o actividades ejecutadas por mes, la sumatoria horizontal al finalizar el ao debe representar l total ejecutado de la operacin.

En la columna de Informes trimestrales, se deben detallar las justificaciones de las Operaciones y/o Actividades no realizadas, o alguna descripcin importante que se quiera dar a conocer.

5.FORMULARIO N 5 DE REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS

El Objetivo del Formulario, es describir en cantidad y calidad los Recursos Humanos necesarios para ejecutar las Operaciones de Funcionamiento e Inversin, las mismas que permitirn cumplir con los Objetivos de Gestin Especficos y Objetivos de Gestin Institucionales.

Contenido del formulario:

Cdigo, se debe introducir el cdigo del Objetivo de Gestin Especifico del Formulario N 3, al que coadyuvar el servidor pblico. Ejemplo (1.1.1, 1.1.2;..1.2.1, 1.2.2;).

En la columna de cargo, debe anotarse el cargo para el cual el o los Recursos Humanos son contratados (Director, Responsable, Profesional I, Profesional II, Profesional III, Tcnico I, Tcnico II, Administrativo I, Administracin II y Auxiliar.)

En la columna de Profesin u Oficio, se debe describir los perfiles de Recursos Humanos con que se cuenta para llevar adelante las Operaciones y/o Actividades necesarias (Ingeniero Industrial, Ingeniero Civil, Economista, Administrador de Empresas, Abogado, Tcnico Computacin, Secretaria, etc.), que permitirn alcanzar los objetivos de la gestin, de acuerdo al Manual de Cargos del MOPSV.

Nmero de empleados, estos pueden ser permanentes o no permanentes.

En la columna de Empleados Permanentes, se debe registrar los empleados permanentes (personal con tem), tomando en cuenta los existentes, y los adicionales requeridos, para alcanzar los totales necesarios.

En la columna De Hasta, se debe registrar el tiempo de trabajo que se requiere del personal. Generalmente el personal permanente con tem trabaja de enero a diciembre.En la columna de Empleados no Permanentes, se registrarn los empleados no permanentes (personal eventual con la partida 121), tomando en cuenta los existentes, y los adicionales requeridos, para alcanzar los totales necesarios.

En la columna De Hasta, se registrar para que tiempo de trabajo se requiere el personal no permanente (consultores de lnea o de producto).

En la columna de Consultoras - Empleados no Permanentes, se registrarn las consultoras de lnea o por producto (personal con la partida 252), tomando en cuenta las consultoras existentes, y los adicionales requeridos.

En la columna De Hasta, se registrar para que tiempo de trabajo se requiere el personal no permanente (consultores de lnea o de producto).

6.FORMULARIO N 6 DE PROYECTOS DE INVERSIN PBLICA (PROYECTOS DE INVERSIN Y PREINVERSIN)

El Objetivo del Formulario, es describir los datos de los proyectos de Inversin y Preinversin inscritos en el POA, la ejecucin de estos proyectos coadyuvarn al logro de los Objetivos de Gestin Institucionales del Ministerio.

Contenido del Formulario:

En la columna del Cdigo SISIN, se debe describir la codificacin correspondiente asignada por el Sistema Nacional de Inversin Pblica, ya sea en la fase de preinversin o inversin.

En la columna de Nombre del Proyecto, se debe describir la denominacin oficial (nombre) del proyecto de preinversin o inversin, el nombre del proyecto debe tener las siguientes caractersticas: mencionar la accin a ejecutarse mencionar el objeto o motivo de la accin e identificar la ubicacin precisa.

En la columna de Porcentaje de Avance Fsico Acumulado, se debe identificar el punto de partida o el porcentaje de avance fsico en el que se encuentra el proyecto de continuidad a diciembre de 2011. Para los proyectos nuevos, este porcentaje ser cero.En la columna de Porcentaje a Ejecutarse en la Gestin 2012, se debe describir el porcentaje a ejecutarse en la gestin 2012, para los proyectos que concluyen en un ao corresponder registrar con el 100%.

En la columna de Descripcin de Objetivos, se debe describir los Objetivos correspondientes al proyecto.

En la columna de Metas del Proyecto, se deber describir las metas totales de cada uno de los proyectos. Indicar la Unidad fsica y la Cantidad que se tiene programado lograr en la totalidad del proyecto Ejemplo: Unidad (Construccin) Cantidad (1 Polideportivo).

En la columna de Metas Gestin 2012, se deber describir la Unidad fsica y la Cantidad (meta) que se tiene programado lograr durante la gestin 2012.

En la columna de Monto Total, se deber registra el presupuesto total asignado al proyecto.

En la columna del Monto en Ejecucin, se deber registra el presupuesto asignado al proyecto para la gestin.

En la columna Institucin / Empresa Ejecutora, se deber indicar el nombre de la institucin o empresa ejecutora del proyecto.

En la columna Responsable Fiscalizacin / Supervisin, se deber identificar a la persona responsable de la fiscalizacin o supervisin, colocar el nombre y apellido del fiscal o supervisor.

7.FORMULARIO N 7 DE REQUERIMIENTO DE SERVICIOS, MATERIALES SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

El Objetivo del Formulario, es describir la cantidad de Servicios, Materiales y Suministros necesarios para ejecutar las operaciones y/o actividades, las mismas que permitirn cumplir con los Objetivos de Gestin Institucionales.

Contenido del Formulario:

Cdigo Presupuestario, en esta columna estn registrados los cdigos del grupo y subgrupo correspondiente a las partidas presupuestarias utilizadas.

En la columna de Descripcin de Bienes (Materiales - Suministros y Activos Fijos) y Servicios, estn registrados los cdigos del grupo y subgrupo correspondiente a las partidas presupuestarias utilizadas.

20000 SERVICIOS NO PERSONALES

21000 Servicios Bsicos

21100 Comunicaciones

21200 Energa Elctrica

22000 Servicios de Transporte y Seguros

22100 Pasajes

22200 Viticos

30000 MATERIALES Y SUMINISTROS

32000 Productos de Papel, Cartn e Impresos

32100 Papel de escritorio

Papel continuo

Papel fotocopia

etc.

39000 Productos Varios

39500 tiles de Escritorio y Oficina

Lpices

Clips

Grapas

etc.

En la columna de Unidad de Medida, se especifica la unidad de medida (pasajes, das, hojas, piezas, etc.) de los bienes y servicios descritos en la columna anterior.

En la columna de Precio Unitario, estn registrados los precios unitarios de los bienes y servicios, a fin de asegurar un trabajo consistente y gil, en el caso que no estuviera registrado se deber registrar segn requerimiento. Los precios unitarios son proporcionados por la Direccin General de Asuntos Administrativos.

En Cantidad Requerida, se deber registrar la cantidad requerida de materiales, suministros, activos fijos y/o servicios, en la gestin.

En la columna de Cronograma de Requerimiento, describir el mes o los meses de requerimiento de servicios, materiales suministros y activos fijos.

En la columna de Monto Estimado, en esta columna se consigna el valor en bolivianos de los bienes y servicios. Adems se consigna los correspondientes subtotales y totales de cada partida y grupo presupuestario, as como el total general de manera automtica.

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