MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL 2016fpurisimaconcepcion.org/opencms/export/sites/... · terapéutico...
Transcript of MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL 2016fpurisimaconcepcion.org/opencms/export/sites/... · terapéutico...
MEMORIA DE
GESTIÓN ANUAL 2016
FUNDACIÓN PURÍSIMA CONCEPCIÓN
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
Febrero 2017
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL 2016. FUNDACIÓN PURÍSIMA CONCEPCIÓN Y CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
3
“Creo asimismo indispensable que se prepare la Memoria que debe
presentarse a fin de cada año. Esto es obligatorio.
Creo necesario, también, que la Memoria sea revisada y
aprobada por persona de competencia”
(Cfr. Carta 335. Perfil Juandediano del Beato Benito Menni)
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL 2016. FUNDACIÓN PURÍSIMA CONCEPCIÓN Y CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
4
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL 2016. FUNDACIÓN PURÍSIMA CONCEPCIÓN Y CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
5
ÍNDICE
1 .................................................................................................................................................................. 6 PRESENTACIÓN ........................................................................................................................................... 6 2 .................................................................................................................................................................. 8 ESTRATEGIA ................................................................................................................................................ 8 3 ................................................................................................................................................................ 16 ASISTENCIA/EDUCACIÓN .......................................................................................................................... 16
3.1 CAPACIDAD ASISTENCIAL/EDUCATIVA ........................................................................................ 17 3.1.3 DISCAPACIDAD INTELECTUAL ............................................................................................ 17 3.1.7 EDUCACIÓN ....................................................................................................................... 17
3.2 ACTIVIDAD ASISTENCIAL/EDUCATIVA ......................................................................................... 18 3.2.3 DISCAPACIDAD INTELECTUAL ............................................................................................ 18 3.2.7 EDUCACIÓN ....................................................................................................................... 18
3.3 OTRA ACTIVIDAD ASISTENCIAL .................................................................................................... 19 4 ................................................................................................................................................................ 26 RECURSOS HUMANOS .............................................................................................................................. 26
4.1 ORGANIGRAMA ........................................................................................................................... 26 4.2 PERSONAL .................................................................................................................................... 26 4.3 FORMACIÓN ................................................................................................................................ 28
5………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 26 GESTIÓN ECONÓMICA .............................................................................................................................. 31
5.1 BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS ............................................................................................... 31 5.2 INVERSIONES ORDINARIAS .......................................................................................................... 36 5.3 INVERSIONES EXTRAORDINARIAS ................................................................................................ 37
6 ................................................................................................................................................................ 38 BALANCE DE SITUACIÓN ........................................................................................................................... 38 7 ................................................................................................................................................................ 41 RELACIÓN DE EVENTOS ACAECIDOS EN EL AÑO ...................................................................................... 41 9 ................................................................................................................................................................ 50 ANEXO I ..................................................................................................................................................... 50 TABLA RESUMEN DE INDICADORES .......................................................................................................... 50
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL 2016. FUNDACIÓN PURÍSIMA CONCEPCIÓN Y CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
6
1
PRESENTACIÓN
La Fundación Purísima Concepción fue creada por la Congregación de Hermanas
Hospitalarias, fundada en el año 1881 por San Benito Menni, junto con María Josefa Recio y
María Angustias Jiménez. Hoy se extiende por 27 países de Europa, América, África y Asia.
La Fundación nace en 1963 en la ciudad de Granada. Contamos con más de 49 años de
experiencia en la atención personas con discapacidad intelectual, ampliando
progresivamente nuestros servicios, adaptándonos a las necesidades de los usuarios y a las
del entorno.
Guiados siempre por nuestros valores hospitalarios, día a día, centramos nuestros esfuerzos
en ofrecer una atención integral, humana, educativa y rehabilitadora, de forma
personalizada, que obtiene la satisfacción de las necesidades y expectativas de nuestros
usuarios y sus familias.
Nuestro centro ha ido dando respuesta a las necesidades de las personas que atendemos,
iniciando su andadura como Colegio de Educación Especial, y ampliando posteriormente
con tres residencias la primera para menores, otra para adultos y la última para discapacidad
y trastornos de conducta, una vivienda tutelada, dos centros ocupacionales, dos unidades
de día y un centro especial de empleo con gran proyección.
El año 2016 viene marcado por el inicio de las obras del edificio INTEGRA, que traerá
profundas mejoras organizativas y asistenciales a la Fundación.
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL 2016. FUNDACIÓN PURÍSIMA CONCEPCIÓN Y CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
7
MODELO DE IMNOVACION Y CREATIVIDAD EN LA ATENCION A PERSONAS
Se destacan algunas acciones del año 2016 que ha tenido especial interés:
Hidroterapia y club deportivo
A lo largo del 2016 la actividad de hidroterapia en las nuevas instalaciones que la Fundación
ha sido todo un éxito. Rehabilitación y bienestar se unen para ofrecer a la persona con
discapacidad intelectual la mejor atención. Con sesiones lideradas por fisioterapeutas y
psicomotricistas iniciamos unas terapias novedosas que permitirán mejorar resultados en
alumnos/usuarios con parálisis cerebral, discapacidades motoras, … con la participación del
resto del personal asistencial ofreceremos un espacio de ocio y bienestar al resto de
población atendida.
El club deportivo se está consolidando tras federarse, participando en diferentes
campeonatos y eventos.
Son ya muchas las medallas que cuelgan de los cuellos de nuestros chicos/as. Además, se
está convirtiendo en un espacio de visibilidad conde darlos a conocer y hacernos presentes
en la sociedad.
Acciones como eje el marco de identidad:
Son varias las acciones que durante el 2016 han contribuido a profundizar sobre el
documento de sirve como marco:
El Marco de identidad adaptado a lectura fácil se ha convertido en una herramienta
de difusión la identidad entre los usuarios.
Manual de buenas prácticas basado en valores. Ya publicado y difundido entre el
colectivo y la institución.
CEE
Durante este 2016 el CEE ha ampliado una línea de actividad como es la lavandería mediante
la creación de un espacio propio en la Fundación donde desarrollar su actividad y ofrecer
servicio a empresas del exterior.
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL 2016. FUNDACIÓN PURÍSIMA CONCEPCIÓN Y CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
8
2
ESTRATEGIA
Presentamos la evaluación de aquellos objetivos del plan de gestión del 2016 que más relevancia
han tenido, aquellos que son de ámbito local o aquellos que siendo objetivos provinciales hemos
tenido acciones concretas en el Centro.
En las páginas siguientes se presentan los cuadros correspondientes a los objetivos 2016 más
significativos y a su evaluación. Existen informes y documentación aparte que avalan los datos.
OBJETIVO OPERATIVO
Objetivo : DESARROLLAR EL PLAN DE FORMACIÓN LOCAL EN MI
Justificación de la relevancia: La formación en identidad y cultura hospitalaria es un instrumento
para impulsar la Misión Hospitalaria
Acciones específicas: Indicador / meta
1. Realización del programa de formación en el MII del personal
de nueva Incorporación de seis horas.
CONSEGUIDO : sesiones
realizadas
2. Iniciar formación práctica MII y adaptada en personas
atendidas.
CONSEGUIDO : Acciones
realizadas/3
3. Puesta en práctica: Marco de Identidad adaptado a
lectura fácil, para personas con diversidad funcional.
CONSEGUIDO : se ha utilizado
el Marco de Identidad
adaptado para ir dándolo a
conocer entre los atendidos
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL 2016. FUNDACIÓN PURÍSIMA CONCEPCIÓN Y CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
9
OBJETIVO OPERATIVO
Objetivo: : DESARROLLAR EL ÁREA DE COMUNICACIÓN EXTERNA
Justificación de la relevancia: Necesidad de seguir desarrollando la comunicación siguiendo las
indicaciones de los Planes del XX Capítulo General y XXI Capítulo provincial.
Acciones específicas: Indicador / meta
1. Acciones de Comunicación Externa:
a) Presencia en Redes Sociales, de acuerdo a las orientaciones
institucionales: Youtube, Facebook, Twitter.
b) Presencia en medios locales.
c) Reorientación web y mejora del posicionamiento.
d) Presencia en eventos relevantes.
CONSEGUIDO : sesiones
realizadas
2. Primera fase de Proyecto de entorno web: contenidos técnicos
y de estilo hospitalario para profesionales, usuarios y familias.
CONSEGUIDO : Acciones
realizadas/3
OBJETIVO OPERATIVO
Objetivo : SEGUIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL, DE LA FPC y DESPLIEGUE DEL PLAN
DE DESARROLLO DEL CEE
Justificación de la relevancia: La Fundación tiene un plan de desarrollo local que debe estar en
continuo alineamiento con aquellos preceptos que vengan marcados por el plan estratégico
provincial y/o aquellos acontecimientos que puedan afectar a sus aspectos nucleares
Acciones específicas: Indicador / meta
1. Desplegar las acciones de crecimiento de la estructura del
CEE y el abordaje de nuevas líneas del CEE (Lavandería)
CONSEGUIDO Refuerzo de
la estructura Administrativa.
Línea lavandería en marcha.
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL 2016. FUNDACIÓN PURÍSIMA CONCEPCIÓN Y CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
10
OBJETIVO OPERATIVO
Objetivo : APOYO AL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS PERSONAS RESPETANDO SU UNICIDAD Y
GLOBALIDAD
Justificación de la relevancia: Desarrollar un modelo de gestión asistencial y educativa según
Marco de Identidad que genere valor a la organización mediante la mejora de la calidad, difusión
del conocimiento, y aprovechamiento del liderazgo.
Acciones específicas: Indicador / meta
1. Potenciación de grupos de autogestores. CONSEGUIDO : Dos grupos
creados
Cronograma actividades
OBJETIVO OPERATIVO
Objetivo : DESARROLLAR EL PLAN DE FORMACIÓN LOCAL EN MI
Justificación de la relevancia: La formación en identidad y cultura hospitalaria es un instrumento
para impulsar la Misión Hospitalaria
Acciones específicas: Indicador / meta
1. Establecer acuerdos de colaboración y renovar los
existentes.
CONSEGUIDO : Dos
nuevos acuerdos
Renovar 80 % acuerdos
2. Plantear hermanamiento (técnico/formativo) con Centros de
atención a discapacidad de la Provincia de América.
En proceso
3. Línea de colaboración en proyectos afines con Centro de
San Miguel y Centro de Palencia.
En proceso: terapia con perros
Proyecto emotion
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL 2016. FUNDACIÓN PURÍSIMA CONCEPCIÓN Y CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
11
OBJETIVO OPERATIVO
Objetivo : Potenciar acciones de ámbito local como elemento diferencial y acordes a los criterios
técnicos, de calidad y de identidad y cultura de la institución.
Justificación de la relevancia: La aplicación de los valores hospitalarios a las nuevas actividades las
convierte en “buenas prácticas” que potencian el modelo y favorecen su visibilidad
Acciones específicas: Indicador / meta
1. Potenciar la Terapia asistida con animales En Progreso : Programa
terapéutico realizado
2. Consolidar Arte terapia, como praxis terapéutica y
como elemento de visibilidad del colectivo.
CONSEGUIDO : Programa
terapéutico realizado
3. Potenciar el uso terapéutico y lúdico de instalaciones
de hidroterapia como elemento diferencial del Centro.
CONSEGUIDO : Programa
terapéutico realizado
4. Continuar proyecto de musicoterapia. CONSEGUIDO : Programa
terapéutico realizado
5. Consolidar Club deportivo, aumentar socios e impacto
de competiciones de ámbito autonómico y nacional.
CONSEGUIDO : Programa
terapéutico realizado
6. TIC: potenciación uso de la tecnología como
herramienta de inclusión
CONSEGUIDO : Programa
terapéutico realizado
OBJETIVO OPERATIVO
Objetivo: ACCIONES DE MEJORA DE LA CALIDAD ASISTENCIAL
Justificación de la relevancia: Las Fundación debe continuar los procesos de calidad que le lleven a la
Excelencia: ya sea a través de modelos de calidad de la Administración autonómica correspondiente
como siguiendo criterios marcados a nivel provincial.
Acciones específicas: Indicador / meta
1 Autoevaluación en EFQM y elaboración Memoria y
presentación a certificado
No aplica
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL 2016. FUNDACIÓN PURÍSIMA CONCEPCIÓN Y CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
12
OBJETIVO OPERATIVO
Objetivo: DESARROLLAR LAS SINERGIAS NECESARIAS EN EL ÁREA DE LA BIOÉTICA
Justificación de la relevancia: La Ética en toda actuación es un valor que nos representa y necesita
de acciones que nos lleven a una cultura ética como elemento diferencial con otras organizaciones.
Acciones específicas: Indicador / meta
1. Potenciar la comisión de ética local CONSEGUIDO Acciones
realizadas por la comisión.
2. Segunda fase: Programa derecho a Crecer CONSEGUIDO Segunda fase
concluida.
OBJETIVO OPERATIVO
Objetivo: DESARROLLAR EL PLAN ESTRATÉGICO DE PASTORAL Y DE ATENCIÓN ESPIRITUAL Y RELIGIOSA
(AER)
Justificación de la relevancia: Estamos en un tiempo de cambio en el que consideramos necesario
afianzar los procesos de referencia en la aplicación del modelo pastoral a nivel provincial, al tiempo que
debemos ser creativos a la hora de adaptar el material que ponemos a disposición del atendido,
haciéndolo más accesible y adaptado.
Acciones específicas: Indicador / meta
1 Desarrollo de material y banco de recursos para
trabajar pastoral adaptado al atendido.
Material elaborado
OBJETIVO OPERATIVO
Objetivo: PROMOVER LA GESTIÓN EFICIENTE DE LAS INFRAESTRUCTURAS
Justificación de la relevancia: este 2016 se inicia la construcción del edificio INTEGRA, todo un
reto y toda una ilusión. Requerirá de un esfuerzo importante el mantener la actividad asistencial
conviviendo con la construcción.
Acciones específicas: Indicador / meta
1 PLAN DIRECTOR. Edificio INTEGRA CONSEGUIDO : Nivel ejecución
Obras
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL 2016. FUNDACIÓN PURÍSIMA CONCEPCIÓN Y CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
13
OBJETIVO OPERATIVO
Objetivo: VINCULAR UNO O VARIOS CENTROS CON PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Justificación de la relevancia: este 2016 se inicia la construcción del edificio INTEGRA, todo un
reto y toda una ilusión. Requerirá de un esfuerzo importante el mantener la actividad asistencial
conviviendo con la construcción.
Acciones específicas: Indicador / meta
1 Creación del Grupo de Solidaridad estable de
hermanas y personas comprometidas a nivel local.
CONSEGUIDO:
Responsable
- Grupo Formado
Reunión Trimestral
OBJETIVO OPERATIVO
Objetivo: DESARROLLAR EL PLAN ESTRATÉGICO DE VOLUNTARIADO
Justificación de la relevancia: Ampliar la Comunicación en la institución del Proceso de Gestión del
Voluntariado.
Acciones específicas: Indicador / meta
1 Implementación de las acciones propuestas Plan
Estratégico de Voluntariado.
CONSEGUIDO: Plan aprobado
OBJETIVO OPERATIVO
Objetivo: DEFINIR E IMPLANTAR LA ESTRATEGIA, LOS PROCEDIMIENTOS Y LOS PROCESOS
TRANSVERSALES DE DIRECCIÓN DE PERSONAS
Justificación de la relevancia: Siguiendo las recomendaciones de la Autoevaluación EFQM debemos
avanzar en diversas áreas dentro del ámbito de Recursos Humanos.
Acciones específicas: Indicador / meta
1. Adaptación e implantación del modelo congregacional de
integración de los colaboradores. (Reclutamiento, selección,
acogida y evaluación del desempeño).
CONSEGUIDO: Procesos
Implantados
2. Definición e implantación del proceso de administración de
personal.
CONSEGUIDO: Procesos
Implantados
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL 2016. FUNDACIÓN PURÍSIMA CONCEPCIÓN Y CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
14
OBJETIVO OPERATIVO
Objetivo: EVOLUCIONAR LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN CORPORATIVOS DE ACUERDO A LOS
REQUERIMIENTOS DEL CENTRO Y PARA ADAPTARLOS A LA NUEVA REALIDAD PROVINCIAL
Justificación de la relevancia: Los sistemas de información son el soporte básico del desarrollo de
procedimientos .
Acciones específicas: Indicador / meta
1. Mejoras en el proceso de gestión de la facturación.
CONSEGUIDO: Procesos
Implantados
2. Control presupuestario de las inversiones en SAP; puesta en
marcha explotación.
CONSEGUIDO: Procesos
Implantados
3. Consolidación del funcionamiento de la aplicación META4.
CONSEGUIDO: Procesos
Implantados
4. Desarrollo de nuevas funcionalidades en el área asistencial.
CONSEGUIDO: Procesos
Implantados
5. Adaptación del Cuadro de Mando de indicadores al modelo
Provincial.
En Proceso
6. Adaptación de la política de seguridad de la información
(LOPD) a la nueva realidad de la Provincia de España.
En proceso
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL 2016. FUNDACIÓN PURÍSIMA CONCEPCIÓN Y CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
15
OBJETIVO OPERATIVO
Objetivo: Objetivo: REVISAR Y PONER AL DÍA LA ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE ARCHIVOS
Justificación de la relevancia: La continuidad de la Misión y de las obras requiere de una adecuada
conservación y gestión de la información, modernizando sus procedimientos y soportes
Acciones específicas: Indicador / meta
1. Implantación del Gestor Documental. En proceso
2. Organización del archivo de pasivo Pendiente
3. Implantación del Manual de Procedimientos de Archivos. Pendiente
OBJETIVO OPERATIVO
Objetivo: APLICACIÓN DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS COMUNES DE GESTIÓN ECONÓMICO-
FINANCIERA
Justificación de la relevancia: La nueva realidad de la Provincia de España requiere de este ejercicio
Acciones específicas: Indicador / meta
1. Adaptación y seguimiento de la implantación de los “manual
de procedimientos” del área de gestión económico-
financiera.
En proceso
2. Consolidación de la incorporación del centro a la central de
compras Gestión Hospitalaria 2000.
No aplica
3. Informe de auditoría favorable sin limitaciones al alcance. Conseguido
OBJETIVO OPERATIVO
Objetivo: PROMOVER LA EFICIENCIA Y LAS SINERGIAS EN SERVICIOS GENERALES
Justificación de la relevancia: La contención de gastos en este periodo , nos permitirá afrontar nuevos
retos y seguir apostando por una modelo donde la calidad y la rentabilidad se mantienen en los ratios
considerables
Acciones específicas: Indicador / meta
1. Análisis económico sobre la externalización vs internalización
de servicios de restauración y limpieza.
CONSEGUIDO: Análisis realizado
2. Analizar la viabilidad de prestación de servicios por parte del
CEE de otros perfiles profesionales
CONSEGUIDO: Análisis realizado
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL 2016. FUNDACIÓN PURÍSIMA CONCEPCIÓN Y CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
16
3
ASISTENCIA/EDUCACIÓN1
En primer lugar, se presenta una tabla resumen de la actividad asistencial realizada que se
desarrolla con mayor detalle en los siguientes apartados.
TABLA RESUMEN DE LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL
2015 2016 Direfencia
Previsto Realizado Nº %
Nº camas 111 111 111 - -
Nº estancias - 40.626 40.626 - -
Nº plazas 369 369 369 - -
Nº asistencias - 78.404 78.404 - -
Nº consultas - - - - -
Nº servicios
complementarios - - - - -
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL 2016. FUNDACIÓN PURÍSIMA CONCEPCIÓN Y CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
17
3.1 CAPACIDAD ASISTENCIAL/EDUCATIVA2
3.1.3 DISCAPACIDAD INTELECTUAL
a) Perfil residencial
Camas
2015
Camas 2016
Previsto Realizado
3-C1 Residencia de Menores con Discapacidad Intelectual 12 12 12
3-C2 Residencia de Adultos con Discapacidad Intelectual 48 48 48
3-C3 Residencia de Patología Mixta - - -
3-C4 Unidad de Discapacidad Intelectual Límite (UDIL) - - -
3-C5 Vivienda Tutelada para Personas con Disc. Intelectual 6 6 6
3-C6 Residencia para Pers. con Disc. Int. en Proceso de Envej. - - -
3-C7 Residencia de Personas con Disc. Int. Grav. Afectadas 45 45 45
3-C8 Res. de Pers. D.I. o Tr. Esp. Autista y Alt. Graves de Cond. - - -
TOTAL CAMAS 111 111 111
b) Perfil comunitario
Plazas
2015
Plazas 2016
Previsto Realizado
3-B1 Centro de Día 69 69 69
3-B2 Centro Ocupacional 175 175 175
3-B3 Centro Especial de Empleo - - -
TOTAL PLAZAS 244 244 244
3.1.7 EDUCACIÓN
b) Perfil comunitario
Plazas
2015
Plazas 2016
Previsto Realizado
7-A1 Colegio de Educación Especial 80 80 80
7-A2 Programas de Transición a la Vida Adulta 45 45 45
TOTAL PLAZAS 125 125 125
2 Se suprimirá el nombre que no corresponda con la actividad del centro.
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL 2016. FUNDACIÓN PURÍSIMA CONCEPCIÓN Y CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
18
3.2 ACTIVIDAD ASISTENCIAL/EDUCATIVA3
3.2.3 DISCAPACIDAD INTELECTUAL
a) Perfil residencial
Estancias
Previsto Realizado
3-C1
Residencia de Menores con Discapacidad
Intelectual 4.392 4.392
3-C2
Residencia de Adultos con Discapacidad
Intelectual 17.568 17.568
3-C3 Residencia de Patología Mixta - -
3-C4 Unidad de Discapacidad Intelectual Límite (UDIL) - -
3-C5
Vivienda Tutelada para Personas con Disc.
Intelectual 2.196 2.196
3-C6
Residencia para Pers. con Disc. Int. en Proceso de
Envej. - -
3-C7
Residencia de Personas con Disc. Int. Grav.
Afectadas 16.470 16.470
3-C8
Res. de Pers. D.I. o Tr. Esp. Autista y Alt. Graves de
Cond. - -
TOTAL CAMAS 40.626 40.626
b) Perfil comunitario
Asistencias
Previsto Realizado
3-B1 Centro de Día 15.732 15.720
3-B2 Centro Ocupacional 39.672 39.672
3-B3 Centro Especial de Empleo - -
TOTAL PLAZAS 55.404 55.392
3.2.7 EDUCACIÓN
b) Perfil comunitario
Asistencias
Previsto Realizado
7-A1 Colegio de Educación Especial 14.720 14.720
7-A2 Programas de Transición a la Vida Adulta 8.280 8.280
TOTAL PLAZAS 23.000 23.000
3 Se suprimirá el nombre que no corresponda con la actividad del centro.
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL 2016. FUNDACIÓN PURÍSIMA CONCEPCIÓN Y CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
19
3.3 OTRA ACTIVIDAD ASISTENCIAL
SOFTWARE EDUCATIVO – TATO palabras
1.- Introducción
Tato Palabras, es una aplicación educativa diseñada para prevenir las dificultades y recuperar /
entrenar las habilidades perceptivas auditivas y visuales relacionadas con el lenguaje y necesarias
para la adecuada adquisición de la lectura.
Ha sido concebida para personas con diagnóstico de dislexia; y para alumnado que presente
necesidades de apoyo educativo; siendo también extensiva a otro niños y niñas de Educación
Infantil y Primaria, como material de entrenamiento y prevención de la aparición de síntomas de
dislexia adquirida y de apoyo al momento de aprendizaje de prelectura…
Tiene como objeto mejorar los procesos cognitivos y de lectura en la dislexia y en general; en el
proceso de adquisición del proceso lector, en la fase de aprendizaje o bien, en la mejoría de las
habilidades de la persona que ya ha adquirido la lectura.
Cuenta con 12 juegos que se presentan a su vez en tres modalidades (Imágenes, números y letras)
dando la oportunidad a la persona de elegir con qué tipo de elementos simbólicos desea entrenar
dichas habilidades, en función de su perfil perceptivo y / o su nivel de adquisición de la lectura.
Juegos de la aplicación:
1. Nombro
2. Copio
3. Igual – Diferente
4. He oído
5. Recuerda
6. Encadenado
7. Comienza por…
8. Acaba en…
9. Cuenta sílabas
10. Identifica
11. Semántica
12. Compuestas
13. Rimas
Los juegos han sido diseñados para trabajar diferentes aspectos cruciales para potenciar las
destrezas de descodificación lectora y orientación espacio-temporal; capacidades prelectoras como
son el reconocimiento de palabras, adquisición de vocabulario, lenguaje, comprensión…
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL 2016. FUNDACIÓN PURÍSIMA CONCEPCIÓN Y CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
20
Presentan actividades encaminadas al desarrollo de las siguientes habilidades:
.- Perceptivas-espaciales
.- Conciencia fonológica
.- correspondencias grafema-fonema
.- Vocabulario y fluidez verbal – lectora: Ejercicios de lenguaje expresivo, dirigidos a la adquisición
de una correcta articulación de fonemas y el enriquecimiento de la comprensión y la expresión oral;
enriquecimiento del léxico.
.- Actividad Mental, diseñadas para centrar la atención de la persona mejorando su atención
sostenida (el tiempo de respuesta y la perseverancia). También a captar la comprensión de
estructuras estableciendo relaciones de diferencias y semejanzas.
.- Percepción y discriminación visual de imágenes reales y formas abstractas
.- Actividades para el desarrollo de la memoria secuencial visual y auditiva
.- Ejercicios de lectura, necesarios para reconocer y reproducir signos gráficos y letras.
.- Ejercicios de síntesis y de segmentación de sílabas.
.- Actividades de concienciación fonológica: Percepción, discriminación y segmentación de fonemas.
.- Rimas de palabras, descomposición de palabras compuestas…
Tato palabras es una aplicación educativa multiplataforma, diseñada para su uso en
Windows, Mac (Pc y Pizarra Digital Interactiva); y para tablets ios (Ipad) y Tabletas Android.
Su disponibilidad de uso en varios tapices interactivos de trabajo (PC, en pantalla táctil o por
medio de uso de ratón y/o periféricos de acceso; Pizarrra digital interactiva y en tablet),
favorece el uso de la aplicación a la persona, superando barreras de movilidad reducida
(dificultad de coordinación óculo manual de miembros superiores,…). Es de fácil uso,
dinámico, interactivo y atractivo.
Próximamente estará a disposición de todas las personas interesadas, de forma gratuita,
accediendo a ella a través de nuestra web para la versión de PC; a través de itunes, para la
versión de iPad y por medio de Google Play para Android.
Dispone de “biblioteca de usuario” que permite adecuar los contenidos visuales y auditivos
a las necesidades e intereses de los alumnos y alumnas. Contiene una base de datos
(aproximadamente unas 800 imágenes, locuciones y palabras) que puede ser modificada
por el usuario/a, adaptando así el juego a sus necesidades, gustos y preferencias. No
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL 2016. FUNDACIÓN PURÍSIMA CONCEPCIÓN Y CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
21
debemos olvidar que los contenidos no son un fin, sino un medio para el desarrollo de
capacidades.
Incluye, además, un sistema de evaluación que mostrará en cada uno de los juegos el
progreso de ejecución a lo largo de las sesiones, indicando a la persona qué habilidades va
reforzando, mejorando o manteniendo.
2.- Características generales de la Aplicación
2.1. Multiplataforma:
La aplica ción ha sido diseñada para Windows, Mac, Ipad, Y Tabletas Android.
2.2. Personalización – Individualización de contenidos:
Tato palabras, permite al usuario, además de elegir el tipo de ejercicio que desea entrenar (entre los
13 que presenta la aplicación) y los elementos visuales con los que trabajará (imágenes, números o
letras); podrá eliminar los elementos – conceptos que estime oportuno de los que lleva la biblioteca
de la aplicación (unas 800 palabras – conceptos) o bien podrá incrementar la base de datos, sustituir
imágenes, locuciones…
De esta forma, permite adaptar los juegos a los contenidos del currículum y a los gustos y
preferencias de la persona que la usará.
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL 2016. FUNDACIÓN PURÍSIMA CONCEPCIÓN Y CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
22
Cada usuario, tiene la posibilidad de cambiar las categorías existentes en la base de datos y los
contenidos que hay dentro de cada una de ellas (añadir nuevas, borrar o cambiar la imagen –
locución).
2.1. Estilo de interacción:
De fácil uso, dinámica, interactiva y atractiva.
El acceso a cada uno de los juegos y el diseño propio de los mismos es fácil e intuitivo.
2.2. Público al que va dirigida:
Esta aplicación está indicada para personas que comienzan a preparase para adquirir la lectura y
para aquellas personas que ya pueden leer palabras y / o textos, aunque no presenten dificultades
en la misma. Y para todas aquellos alumnos/as que desde una edad temprana manifiestan dificultad
en el momento del aprendizaje de la lectura, tienen dificultad para mantener la atención, escaso
vocabulario, lectura lenta, dificultad de asociación de grafemas – fonemas, inversión de letras,
números o cualquier dificultad que indique la posibilidad de presencia de dislexia…
Será importante seleccionar el juego concreto y el modo de presentación (números, letras, imágenes)
según el momento de desarrollo en el que se encuentre, dentro del proceso lector (iniciado o no en
el mismo).
2.3. Nivel progresivo de dificultad de cada uno de los juegos:
.- Dentro de cada uno de los juegos se define un grado de dificultad (5 en total). El usuario elegirá
cuál de ellos ejecutar.
.- Con objeto de facilitar el aprendizaje de forma gradual y progresiva, la aplicación permitirá a cada
uno de los alumnos/as, las repeticiones necesarias y el tiempo de reacción – de latencia, adecuado a
sus necesidades. Las actividades no superadas, pasarán a un grupo de juego llamado “supérate” será
aquí donde podrá intentar superar los aprendizajes no conseguidos.
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL 2016. FUNDACIÓN PURÍSIMA CONCEPCIÓN Y CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
23
OTRA ACTIVIDAD SOCIAL
Actualmente, la Fundación Purísima Concepción, cuenta con un gran número de actividades
terapéuticas y equipamiento para uso y disfrute de todos los usuarios.
Estos recursos son:
Sala de informática equipada con ordenadores y pizarra digital.
Salón de actos con escenario donde se están llevando actividades de arte escénico y
dramático.
Instrumentos musicales para el desarrollo del proyecto de musicoterapia que se está llevando
a cabo entre trabajadores y usuarios.
Sala de estimulación sensorial para usuarios gravemente afectados.
Gimnasio aeróbico y de musculación.
Sala recreativa con juegos de interior: futbolín, mesa de airsky, etc.
Circuito biosaludables para rehabilitación motora
Columpios, castillo hinchable, camas elásticas, etc.
Bicicletas, triciclos y karts a pedales para educación vial y ocio inclusivo.
Microbús y furgonetas adaptadas para actividades de ocio y deporte
Zonas ajardinadas.
Capilla.
1.- Primer nivel de dificultad, definido por el
número de elementos presentados y grado de
dificultad – generalización de los conceptos.
2.- Segundo nivel
3.- tercer nivel
4..-Aleatorio - Batidora: presentación al azar
de los diferentes niveles de dificultad”.
5.- “Supérate”: Modo de ejercicio en el que el
usuario/a debe intentar, de nuevo, ejecutar
correctamente los ejercicios fallidos
anteriormente.
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL 2016. FUNDACIÓN PURÍSIMA CONCEPCIÓN Y CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
24
HIDROTERAPIA
La Fundación hace una apuesta por la calidad de vida de las personas con discapacidad e inicia una
prestación de servicios teniendo al agua como elemento terapéutico y aportando innovación y
tecnología al servicio de las personas que atendemos.
Este equipamiento y estas instalaciones nos posicionan como un centro a la vanguardia en estas
prestaciones y nos identifica y diferencia del resto de “competidores” con prestaciones que no se
reciben en centros del sector, ayudando a posicionarnos como referente en atención en discapacidad
en la provincia y si cabe como referente en discapacidad intelectual en la institución.
Es necesario como Centro tener claro en que nos diferenciamos del resto, ya sea en estilo y valores
como en prestaciones y calidad asistencial, siendo en esta ultimo ámbito donde la hidroterapia será
un elemento determinante.
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL 2016. FUNDACIÓN PURÍSIMA CONCEPCIÓN Y CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
25
PASTORAL
El servicio de Pastoral ha mantenido una línea de continuidad con lo que se viene trabajando
en los últimos años, señalando nuevas acciones para objetivos que creemos hay que reforzar
y profundizar para continuar trabajando por construir una pastoral de conjunto.
-En este año de creación canónica de la Provincia Hospitalarias de España, hemos acogido
como una oportunidad de revitalización y hemos estado atentos de un modo especial a todas
las nuevas orientaciones provinciales. Desde este año tenemos como objetivo adaptar
progresivamente nuestro hacer pastoral al plan estratégico provincial presentado.
-Continuamos sosteniendo una pastoral adaptada a las necesidades de los usuarios y
estructurada en las 4 áreas de atención que hace de nuestro servicio una oferta pastoral
integral. Trabajamos la apertura, cercanía y estilo hospitalario, que deben inspirar de un
modo especial la nueva realidad. Potenciamos la integración cada vez mayor del servicio de
Pastoral en el modelo asistencial/Educativo. Proponiendo acciones desde una visión pastoral
que fortalezca una asistencia integral y capaz de trabajar interdisciplinarmente con otras
áreas y equipos técnicos. Coordinando las tareas y actuaciones desde una atención integral
que sitúa el servicio de pastoral- Asistencia Espiritual y Religiosa, como un pilar fundamental
dentro del proceso terapéutico de la persona asistida.
-Durante este año hemos estado atentos de un modo especial a las necesidades sociales,
tomando una opción preferente por los más pobres y desfavorecidos. Se ha trabajado de un
modo especial la solidaridad, sensibilización y la acción hacia las realidades que nos
circundan, colaborando en estrecha comunión con la comisión de solidaridad del centro.
VOLUNTARIADO
Durante el último año se ha renovado considerablemente el grupo de voluntarios y las actividades
que estos desarrollan. Se ha detectado la necesidad de reforzar el grupo como “auténticos
voluntarios hospitalarios”, que compartan la misión hospitalaria y participen plenamente del carisma
e identidad propios de la Institución. Haciendo de nuestro servicio de voluntariado un lugar donde
el voluntario pueda encontrar un modelo propio para vivir sus inquietudes solidarias y altruistas,
donde se vivan los valores hospitalarios y ofreciendo al mismo tiempo un servicio de ayuda
humanizadora, solidaria y rehabilitadora.
La apertura hacia otras instituciones, el cultivo de encuentros y trabajo entre nosotros hace de
nuestro servicio un lugar donde los valores hospitalarios y la calidad asistencial se entrelacen y sean
elemento de trabajo futuro.
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL 2016. FUNDACIÓN PURÍSIMA CONCEPCIÓN Y CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
26
4
RECURSOS HUMANOS
4.1 ORGANIGRAMA
Superiora Local: Sor Isabel Blazquez Garcia
Director Gerente: Josep M Pomar Reynés
Director de Gestión: Antonio Linares Rodriguez
Director Técnico: Nacho López Aparicio
Directora Colegio: Inmaculada Garrido Jiménez
4.2 PERSONAL
En la siguiente tabla se cuantifican las personas que trabajan en el centro según la clasificación
propuesta.
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL 2016. FUNDACIÓN PURÍSIMA CONCEPCIÓN Y CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
27
Contratado indefinido Contratado evantual Subcontratado Hermanas TOTAL
Inicio
Final Inicio
Final Inicio
Final Inicio
Final Inicio
Final
Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real.
Médicos Especialistas - - -
Psicólogos 3,88 3,88 4,88 4,89 4,89 4,89 8,77 8,77 9,77
Enfermeros 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 3,00 3,00 3,00
Farmacéuticos - - -
Fisioterapeutas 1,00 1,00 1,00 2,39 2,39 2,65 3,39 3,39 3,65
Logopedas 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89
Terapeutas ocupacionales 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00
Auxiliares, Cuidadores 38,40 38,40 39,40 33,26 33,26 32,65 71,66 71,66 72,05
Trabajadores sociales 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00 2,00
Educadores sociales 2,00 2,00 2,00 5,00 3,00 3,00 7,00 5,00 5,00
Monitores ocupacionales 10,00 10,00 9,00 6,00 6,00 6,00 16,00 16,00 15,00
Otro personal 3,00 3,00 4,63 24,16 24,16 24,25 27,16 27,16 28,88
TOTAL ASISTENCIAL 63,17 63,17 65,80 56,54 54,54 53,19 24,16 24,16 24,25 - - - 143,87 141,87 143,24
Dirección 2,30 2,30 2,30 1,00 1,00 1,00 3,30 3,30 3,30
Administración 3,00 3,00 6,00 5,25 5,25 3,25 0,50 1,00 1,00 8,75 9,25 10,25
Mantenimiento 2,00 2,00 3,00 2,25 2,25 1,25 4,25 4,25 4,25
Restauración 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
Lavandería - - -
Limpieza 4,00 4,00 4,00 6,20 6,20 7,95 10,20 10,20 11,95
Otro personal 15,13 15,13 15,00 15,13 15,13 15,00
TOTAL NO ASISTENCIAL 11,30 11,30 15,30 13,70 13,70 12,45 18,63 19,13 18,00 1,00 1,00 1,00 44,63 45,13 47,75
TOTAL PERSONAL 74,47 74,47 81,10 70,24 68,24 65,64 42,79 43,29 42,25 1,00 1,00 1,00 188,50 187,00 190,99
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL 2016. FUNDACIÓN PURÍSIMA CONCEPCIÓN Y CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
28
4.3 FORMACIÓN
FORMACION
Denominación del curso Horas de
duración
Recursos
Internos
Recursos
Externos
Nº Personal
Asistencial
Nº Personal No
Asistencial COSTE
Administración de
personal 8 horas Externos 1 170,49 €
Dirección de
emergencia 8 horas Externos 2 625,30 €
Manejo de
información compleja
técnicos asistenciales
6 horas Externos 16 1.585.3 €
Característica del
paciente:
discapacidad
6 horas Internos 28 2.692,10 €
Manejo de SAP
avanzado: Extracción
de informes
8 horas Externos 2 290,29 €
Manejo del SAP
usuario 8 horas Externos 2 859,18 €
Técnicas de
contención verbal y
Técnicas de
autoprotección ante
situaciones de
agresión en APDI
8 horas Externos 33 1567,27 €
Estadística Básica con
SPSS 24 horas Externos 2 466,06 €
Introducción a la
investigación
Cualitativa en Salud
Mental
24 horas Externos 3 770,32 €
Hidroterapia 10 horas Interno 16 652,65 €
Curso de Watchguard
HH07 8 horas Externo 2 182,81 €
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL 2016. FUNDACIÓN PURÍSIMA CONCEPCIÓN Y CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
29
Equipos de primera
intervención 4 horas Externo 32 6 1.212,64 €
Actualización para
técnicos de enlace en
PRL
7 horas Externo 2 284,49 €
V Jornadas de
informaciones
psiquiátricas
12 horas Externo 3 839,31 €
Curso Firewall 8 horas Externo 2 484,00 €
II Encuentro andaluz
de profesionales de
apoyo de grupos de
autogestor@s.
10 horas Externo 2 150,70 €
I Jornadas formativas
de profesionales de
PDI Y /O trastornos
de comportamiento.
10 horas Externos 1 185,60 €
Curso Básico Special
Olympics 50 horas Externos 1 20,00 €
Buenas prácticas en la
atención a personas
con discapacidad
8 horas Externos 2 81,12 €
I Congreso
Internacional en
Investigación y
didáctica de la
Educación Física y II
Jornadas de
Investigación
17 horas Externos 1 10,00 €
III Jornadas
profesionales
organizadas por la
Asociación Síndrome
de Angelman
13 horas Externo 1 452,25 €
APPLE, Gestión de
dispositivos móviles 8 horas Interno 2 2 340,00 €
Fisioterapia en Salud
Mental: "BASIC BODY
AWARENESS
THERAPY"
20 horas Externo 1 180,00 €
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL 2016. FUNDACIÓN PURÍSIMA CONCEPCIÓN Y CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
30
J: Atención integral a
personas con
discapacidad
intelectual y salud
mental
8 horas Externo 1 176,40 €
I Congreso Nacional
de Arte y Salud
Mental.
16 horas Externo 1 90,00 €
IV Congreso
Internacional
Discapacidad
Intelectual
17 horas Externo 1 129,75 €
Primer encuentro de
transformación “La
Educación que
queremos”
10 horas Externo 1 112,84 €
Comunicación para
niños con
necesidades
educativas especiales
2 horas Externo 27
Jornada sobre
violencia de género 5 horas Externo 1
Reglamentación ATEX 3 horas Externo 1
Jornada: Educación
socioemocional 4 horas Externo 1
Jornada: Sexualidad y
relaciones igualitarias 4 horas Externo 1
I Jornada Provincial
de promoción de la
Salud Mental
5 horas Externo 3
Jornada: Influencia de
la Nueva Ley de
Jurisdicción
voluntaria en la
protección de las
personas con
discapacidad”
8 horas Externo 1
Jornada: Estilos de
vida saludable 4 horas Externo 1
TOTAL 14.610,87 €
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL 2016. FUNDACIÓN PURÍSIMA CONCEPCIÓN Y CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
31
5 GESTIÓN ECONÓMICA
En las siguientes tablas se constatan los principales datos económicos con su previsión y realización:
5.1 BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS FUNDACIÓN PURÍSIMA CONCEPCIÓN
REAL-2016&PPTO-2016 REAL-2016&REAL-2015
REAL PPTO VARIACIÓN REAL VARIACIÓN
2016 2016 ABS % 2015 ABS %
PRESTACIONES DE
SERVICIOS 5.390.540,08 5.429.442,89 -38.902,81 -0,72% 5.364.557,30 25.982,78 0,48%
Particulares 108.455,09 116.611,40 -8.156,31 -6,99% 101.190,01 7.265,08 7,18%
Aseguradoras y Mutuas - - - - -
Administraciones Públicas 5.282.084,99 5.312.831,49 -30.746,50 -0,58% 5.263.367,29 18.717,70 0,36%
Otras entidades - - - -
Ingresos Asistenciales
desglose por financiador
% 100,00% 100,00% 100,00%
Particulares 2,01% 2,15% 1,89%
Aseguradoras y Mutuas - - -
Administraciones Públicas 97,99% 97,85% 98,11%
Otras entidades - - -
APROVISIONAMIENTOS 714.843,61 750.872,56 -36.028,95 -4,80% 737.251,38 -22.407,77 -3,04%
Consumo farmacéutico 126,34 800,00 -673,66 -84,21% 501,16 -374,82 -74,79%
Consumo material
sanitario 560,52 900,00 -339,48 -37,72% 856,51 -295,99 -34,56%
Consumo productos de
alimentación 90,00 339,00 -249,00 -73,45% 234,84 -144,84 -61,68%
Consumo vestuario,
lencería y calzado 14.681,24 17.064,75 -2.383,51 -13,97% 11.087,06 3.594,18 32,42%
Consumo otros
aprovisionamientos 156.793,66 187.614,01 -30.820,35 -16,43% 177.256,76 -20.463,10 -11,54%
Otros gastos externos 542.591,85 544.154,80 -1.562,95 -0,29% 547.315,05 -4.723,20 -0,86%
Servicios Asistenciales - - - 8.826,82 -8.826,82
Servicios Diagnóstico - - - - -
Servicios Análisis - - - - -
Servicios de Restauración 345.574,05 348.244,69 -2.670,64 -0,77% 343.930,48 1.643,57 0,48%
Servicios de Lavandería - - - - -
Servicios de limpieza 178.740,67 179.022,84 -282,17 -0,16% 179.022,91 -282,24 -0,16%
Otros trabajos/servicios 18.277,13 16.887,27 1.389,86 8,23% 15.534,84 2.742,29 17,65%
OTROS INGRESOS DE
EXPLOTACIÓN 121.254,62 121.558,90 -304,28 -0,25% 63.091,86 58.162,76 92,19%
Subvenciones de
explotación 35.826,16 36.002,61 -176,45 -0,49% 30.137,82 5.688,34 18,87%
Arrendamientos - - - - -
Actividades y servicios
complementarios 85.428,46 85.556,29 -127,83 -0,15% 32.954,04 52.474,42 159,24%
Trabajos propios
capitalizados - - - - -
GASTOS DE PERSONAL 3.456.756,23 3.574.946,56 -118.190,33 -3,31% 3.424.769,48 31.986,75 0,93%
Gastos de personal
Sanitario 2.697.445,08 2.824.306,43 -126.861,35 -4,49% 2.737.110,22 -39.665,14 -1,45%
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL 2016. FUNDACIÓN PURÍSIMA CONCEPCIÓN Y CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
32
Médicos Especialistas 9.853,17 9.853,20 -0,03 0,00% - 9.853,17
Psicólogos 327.783,57 298.446,89 29.336,68 9,83% 241.792,71 85.990,86 35,56%
Enfermeros 67.606,44 74.596,17 -6.989,73 -9,37% 72.008,70 -4.402,26 -6,11%
Farmacéuticos - - - - -
Fisioterapeutas 97.745,35 97.675,53 69,82 0,07% 96.794,33 951,02 0,98%
Logopedas 61.403,40 60.928,56 474,84 0,78% 59.851,90 1.551,50 2,59%
Terapeuta ocupacional 46.956,33 46.862,49 93,84 0,20% 47.029,15 -72,82 -0,15%
Auxiliares, Cuidadores 1.475.730,99 1.580.745,61 -105.014,62 -6,64% 1.451.464,99 24.266,00 1,67%
Trabajadores sociales 49.467,82 69.551,14 -20.083,32 -28,88% 79.899,14 -30.431,32 -38,09%
Educadores sociales 127.871,44 120.867,67 7.003,77 5,79% 109.609,11 18.262,33 16,66%
Monitores ocupacionales 335.745,91 372.959,42 -37.213,51 -9,98% 347.685,61 -11.939,70 -3,43%
Otro personal 97.280,66 91.819,75 5.460,91 5,95% 171.503,17 -74.222,51 -43,28%
Gastos de personal no
Sanitario 759.311,15 750.640,13 8.671,02 1,16% 687.659,26 71.651,89 10,42%
Dirección 224.292,70 206.287,12 18.005,58 8,73% 189.677,16 34.615,54 18,25%
Administración 186.710,87 193.834,03 -7.123,16 -3,67% 74.994,40 111.716,47 148,97%
Mantenimiento 96.792,28 101.358,95 -4.566,67 -4,51% 136.748,86 -39.956,58 -29,22%
Restauración - - - - -
Lavandería - - - - -
Limpieza 205.537,77 215.950,36 -10.412,59 -4,82% 137.074,20 68.463,57 49,95%
Otro personal - - - 61.163,88 -61.163,88
Indemnizaciones 29.474,54 17.123,55 12.350,99 72,13% 81.627,97 -52.153,43 -63,89%
Dietas - - - - -
Formación externa 16.430,87 16.014,00 416,87 2,60% 6.372,79 10.058,08 157,83%
Otros beneficios sociales 72,12 72,12 - 0,00% - 72,12
OTROS GASTOS DE
EXPLOTACIÓN 826.783,91 799.858,30 26.925,61 3,37% 761.240,66 65.543,25 8,61%
Servicios exteriores 535.080,60 570.748,86 -35.668,26 -6,25% 526.142,06 8.938,54 1,70%
Gastos en investigación y
desarrollo - - - - -
Arrendamientos 14.173,85 23.405,65 -9.231,80 -39,44% 13.171,05 1.002,80 7,61%
Mantenimiento y
Reparaciones 92.274,28 94.527,02 -2.252,74 -2,38% 83.467,97 8.806,31 10,55%
Servicios de profesionales
independientes 10.628,24 14.734,45 -4.106,21 -27,87% 12.124,14 -1.495,90 -12,34%
Transportes 209.299,31 210.139,05 -839,74 -0,40% 207.207,11 2.092,20 1,01%
Primas de seguros -
Daños materiales 4.854,25 5.637,36 -783,11 -13,89% 5.637,31 -783,06 -13,89%
Primas de seguros -
Responsabilidad civil 6.441,63 9.653,88 -3.212,25 -33,27% 9.653,83 -3.212,20 -33,27%
Primas de seguros - Otros
seguros 7.745,81 7.169,42 576,39 8,04% 6.910,02 835,79 12,10%
Servicios bancarios y
similares 1.268,33 1.060,00 208,33 19,65% 1.303,92 -35,59 -2,73%
Publicidad, propaganda y
relaciones públicas 5.211,75 8.000,00 -2.788,25 -34,85% 7.741,13 -2.529,38 -32,67%
Electricidad 82.394,93 75.127,18 7.267,75 9,67% 69.967,95 12.426,98 17,76%
Gas 20.523,87 15.462,59 5.061,28 32,73% 16.447,97 4.075,90 24,78%
Agua 33.786,09 30.302,90 3.483,19 11,49% 29.949,57 3.836,52 12,81%
Otros suministros 46.478,26 75.529,36 -29.051,10 -38,46% 62.560,09 -16.081,83 -25,71%
Norma 9 Hermanas - - - - -
Tributos 1.347,80 1.038,41 309,39 29,79% 1.077,54 270,26 25,08%
Contribución a la
estructura Provincial 193.561,32 187.418,88 6.142,44 3,28% 187.418,88 6.142,44 3,28%
Otros gastos de gestión
corriente 96.794,19 40.652,15 56.142,04 138,10% 46.602,18 50.192,01 107,70%
RESULTADO BRUTO DE
EXPLOTACIÓN 513.410,95 425.324,37 88.086,58 20,71% 504.387,64 9.023,31 1,79%
AMORTIZACIÓN DE
INMOVILIZADO 528.490,79 528.178,43 312,36 0,06% 547.220,83 -18.730,04 -3,42%
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL 2016. FUNDACIÓN PURÍSIMA CONCEPCIÓN Y CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
33
IMPUTACIÓN DE
SUBVENCIONES DE
INMOVILIZADO 281.199,10 277.769,17 3.429,93 1,23% 269.390,81 11.808,29 4,38%
DETERIORO Y
RESULTADOS DE
ENAJENACIONES Y
OTROS 70.241,99 33.892,00 36.349,99 107,25% 21.291,06 48.950,93 229,91%
Deterioro de créditos
comerciales 44.130,27 33.892,00 10.238,27 30,21% 34.167,16 9.963,11 29,16%
Deterioro de otros activos
no financieros 26.732,25 - 26.732,25 - 26.732,25
Otros gastos e ingresos
excepcionales 620,53 - 620,53 -12.876,10 13.496,63 -104,82%
RESULTADOS DE
EXPLOTACIÓN 195.877,27 141.023,11 54.854,16 38,90% 205.266,56 -9.389,29 -4,57%
RESULTADO
FINANCIERO 4.097,33 1.107,24 2.990,09 270,05% 495,40 3.601,93 727,08%
RESULTADO ANTES DE
IMPUESTOS 191.779,94 142.130,35 49.649,59 34,93% 205.761,96 -13.982,02 -6,80%
Impuesto sobre
sociedades - -
RESULTADO DEL
EJERCICIO 191.779,94 142.130,35 49.649,59 34,93% 205.761,96 -13.982,02 -6,80%
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL 2016. FUNDACIÓN PURÍSIMA CONCEPCIÓN Y CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
34
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
REAL-2016&PPTO-2016 REAL-2016&REAL-2015
REAL PPTO VARIACIÓN REAL VARIACIÓN
2016 2016 ABS % 2015 ABS %
PRESTACIONES DE SERVICIOS 336.749,97 406.329,00 -69.579,03 -17,12% 198.530,68 138.219,29 69,62%
Particulares - - - - -
Aseguradoras y Mutuas - - - - -
Administraciones Públicas - - - - -
Otras entidades 336.749,97 406.329,00 -69.579,03 -17,12% 198.530,68 138.219,29 69,62%
Ingresos Asistenciales desglose por
financiador % 100,00% 100,00% 100,00%
Particulares - - -
Aseguradoras y Mutuas - - -
Administraciones Públicas - - -
Otras entidades 100,00% 100,00% 100,00%
APROVISIONAMIENTOS 37.065,97 79.853,33 -42.787,36 -53,58% 13.142,45 23.923,52 182,03%
Consumo farmacéutico - - - - -
Consumo material sanitario - - - - -
Consumo productos de
alimentación - - - - -
Consumo vestuario, lencería y
calzado 3.237,88 2.184,87 1.053,01 48,20% 2.473,92 763,96 30,88%
Consumo otros aprovisionamientos 28.950,35 15.361,52 13.588,83 88,46% 8.953,02 19.997,33 223,36%
Otros gastos externos 4.877,74 62.306,94 -57.429,20 -92,17% 1.715,51 3.162,23 184,33%
Servicios Asistenciales - - - - -
Servicios Diagnóstico - - - - -
Servicios Análisis - - - - -
Servicios de Restauración - - - - -
Servicios de Lavandería 3.636,56 - 3.636,56 - 3.636,56
Servicios de limpieza - - - - -
Otros trabajos/servicios 1.241,18 62.306,94 -61.065,76 -98,01% 1.715,51 -474,33 -27,65%
OTROS INGRESOS DE
EXPLOTACIÓN 59.284,27 60.428,09 -1.143,82 -1,89% 22.127,29 37.156,98 167,92%
Subvenciones de explotación 59.284,27 60.428,09 -1.143,82 -1,89% 21.456,69 37.827,58 176,30%
Arrendamientos - - - - -
Actividades y servicios
complementarios - - - 670,60 -670,60
Trabajos propios capitalizados - - - - -
GASTOS DE PERSONAL 299.273,81 281.753,00 17.520,81 6,22% 202.720,33 96.553,48 47,63%
Gastos de personal Sanitario 30.392,16 28.980,00 1.412,16 4,87% - 30.392,16
Médicos Especialistas - - -
Psicólogos - - -
Enfermeros - - -
Farmacéuticos - - -
Fisioterapeutas - - -
Logopedas - - -
Terapeuta ocupacional - - -
Auxiliares, Cuidadores - - -
Trabajadores sociales - - -
Educadores sociales - - -
Monitores ocupacionales - - -
Otro personal 30.392,16 28.980,00 1.412,16 4,87% 30.392,16
Gastos de personal no Sanitario 268.881,65 252.773,00 16.108,65 6,37% 202.720,33 66.161,32 32,64%
Dirección - - - - -
Administración 17.861,18 16.128,00 1.733,18 10,75% 43.094,95 -25.233,77 -58,55%
Mantenimiento - - - - -
Restauración - - - - -
Lavandería - - - - -
Limpieza 8.727,08 -8.727,08 - -
Otro personal 245.936,31 223.911,56 22.024,75 9,84% 157.345,69 88.590,62 56,30%
Indemnizaciones 4.706,15 2.291,16 2.414,99 105,40% 2.279,69 2.426,46 106,44%
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL 2016. FUNDACIÓN PURÍSIMA CONCEPCIÓN Y CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
35
Dietas - - - - -
Formación externa 378,01 1.715,20 -1.337,19 -77,96% - 378,01
Otros beneficios sociales - - - - -
OTROS GASTOS DE
EXPLOTACIÓN 49.995,20 94.996,53 -45.001,33 -47,37% 5.342,32 44.652,88 835,83%
Servicios exteriores 41.271,94 84.530,52 -43.258,58 -51,18% 1.378,86 39.893,08 2893,19%
Gastos en investigación y desarrollo - - - - -
Arrendamientos 36.314,30 14.277,96 22.036,34 154,34% - 36.314,30
Mantenimiento y Reparaciones 1.560,32 3.000,00 -1.439,68 -47,99% 457,82 1.102,50 240,82%
Servicios de profesionales
independientes 707,31 190,40 516,91 271,49% 198,32 508,99 256,65%
Transportes - - - - -
Primas de seguros - Daños
materiales - - - 240,00 -240,00
Primas de seguros -
Responsabilidad civil 170,89 600,00 -429,11 -71,52% - 170,89
Primas de seguros - Otros seguros 261,90 3.097,16 -2.835,26 -91,54% 145,41 116,49 80,11%
Servicios bancarios y similares 69,19 20,00 49,19 245,95% - 69,19
Publicidad, propaganda y relaciones
públicas - 3.000,00 -3.000,00 - -
Electricidad - 11.400,00 -11.400,00 - -
Gas 1.095,26 28.800,00 -27.704,74 -96,20% 267,87 827,39 308,88%
Agua - 16.800,00 -16.800,00 - -
Otros suministros 1.092,77 3.345,00 -2.252,23 -67,33% 69,44 1.023,33 1473,69%
Norma 9 Hermanas - - - - -
Tributos - 153,25 -153,25 - -
Contribución a la estructura
Provincial 6.319,92 3.384,96 2.934,96 86,71% 3.387,96 2.931,96 86,54%
Otros gastos de gestión corriente 2.403,34 6.927,80 -4.524,46 -65,31% 575,50 1.827,84 317,61%
RESULTADO BRUTO DE
EXPLOTACIÓN 9.699,26 10.154,23 -454,97 -4,48% -547,13 10.246,39 -1872,75%
AMORTIZACIÓN DE
INMOVILIZADO 3.078,90 6.938,03 -3.859,13 -55,62% 1.027,89 2.051,01 199,54%
IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES
DE INMOVILIZADO - - - -
DETERIORO Y RESULTADOS DE
ENAJENACIONES Y OTROS 5.706,01 - 5.706,01 - 5.706,01
Deterioro de créditos comerciales 3.878,12 3.878,12 3.878,12
Deterioro de otros activos no
financieros 1.512,00 1.512,00 1.512,00
Otros gastos e ingresos
excepcionales 315,89 315,89 315,89
RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN 914,35 3.216,20 -2.301,85 -71,57% -1.575,02 2.489,37 -158,05%
RESULTADO FINANCIERO 306,00 306,00 306,00
RESULTADO ANTES DE
IMPUESTOS -608,35 3.216,20 -3.824,55 -118,92% -1.575,02 966,67 -61,38%
Impuesto sobre sociedades 280,11 280,11 280,11
RESULTADO DEL EJERCICIO -328,24 3.216,20 -3.544,44 -110,21% -1.575,02 1.246,78 -79,16%
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL 2016. FUNDACIÓN PURÍSIMA CONCEPCIÓN Y CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
36
5.2 INVERSIONES ORDINARIAS
En este capítulo se presentan las inversiones que se han realizado a lo largo del año.
En la siguiente tabla se presentan los importes de forma agrupada en los principales códigos de cuenta
de la contabilidad:
Código Nombre cuenta Previsto Realizado Diferencia
Nº %
206 Aplicaciones informáticas 0 9.096,16 9.096,16
210 Terrenos 0 0 0
211 Edificios y construcciones 38.319,16 10.001,39 -28.317,77 -74%
213 Maquinaria y utillaje 108.047,10 117.754,72 9.707,62 9%
215 Instalaciones técnicas 9.625,67 2.247,79 -7.377,88 -77%
216 Mobiliario 20.619,17 15.910,17 -4.709,00 -23%
217 Equipos informáticos 38.307,98 44.359,05 6.051,07 16%
219 Elementos de transporte 31.307,96 12.609,09 -18.698,87 -60%
231 Otros activos fijos 2.000.000,00 1.190.596,28 -809.403,72 -40%
TOTAL 2.246.227,04 1.402.574,65 -843.652,39 -38%
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL 2016. FUNDACIÓN PURÍSIMA CONCEPCIÓN Y CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
37
5.3 INVERSIONES EXTRAORDINARIAS
En el caso de existir inversiones que ya han sido aprobadas, incluso en ejercicios anteriores, que se encuentran en ejecución y no han sido finalizadas,
se detallarán en la siguiente tabla:
Avance al cierre del ejercicio
Desviación total Valor
prevista al Actualizado
Edificio Integra Fecha de Valor Valor ejecutado en el ejercicio final proyecto proyecto Valor
aprobación aprobado del proyecto desviaciones Total pendiente
Apartados
Honorarios técnicos 08/11/2014 234.740,00 129.833,00
- 234.740,00 104.907,00
Licencias 08/11/2014 232.741,23 27.506,10
- 27.506,10 -
Ejecución proyecto 8/11/2014 +24/03/2016 4.933.025,51 1.285.873,61
- 4.051.007,90 2.765.134,29
Equipamiento 08/11/2014 125.000,00
- 125.000,00 125.000,00
TOTAL 5.525.506,74 1.443.212,71 - - - 4.438.254,00 2.995.041,29
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL 2016. FUNDACIÓN PURÍSIMA CONCEPCIÓN Y CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
6
BALANCE DE SITUACIÓN
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL 2016. FUNDACIÓN PURÍSIMA CONCEPCIÓN Y CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
BALANCE FUNDACIÓN PURÍSIMA CONCEPCIÓN
2016 2015 2016 2015
ACTIVO NO CORRIENTE 10.352.873,99 9.409.631,95 PATRIMONIO NETO 11.605.752,14 11.544.094,63
Inmovilizado intangible Fondos propios
Valor bruto o de adquisición 185.569,81 176.473,65 Fondo social 50.000,00 2.328.610,60
Amortización acumulada -168.624,37 -156.247,49 Resultados de ejercicios anteriores 8.062.461,33 5.578.088,77
Provisiones por deterioro Resultado del ejercicio 191.779,94 205.761,96
16.945,44 20.226,16 8.304.241,27 8.112.461,33
Inmovilizado material
Valor bruto o de adquisición 13.163.030,67 12.134.054,75
Amortización acumulada -5.096.202,43 -4.917.858,84 Subvenciones, donaciones y legados recibidos 3.301.510,87 3.431.633,30
Provisiones por deterioro
8.066.828,24 7.216.195,91 PASIVO NO CORRIENTE - -
Inversiones en entidades vinculadas a largo
plazo Provisiones a largo plazo
Instrumentos de patrimonio
Créditos 53.312,00 3.006,00 Acreedores, Centros y Congregación
Provisiones por deterioro
53.312,00 3.006,00 Deudas a largo plazo
Deudas con entidades de crédito
Inversiones financieras a largo plazo Otros pasivos financieros
Activos financieros - -
Otros activos a largo plazo 2.215.788,31 2.170.203,88
2.215.788,31 2.170.203,88
ACTIVO CORRIENTE 2.001.669,30 2.540.037,76 PASIVO CORRIENTE 748.791,15 405.575,08
Existencias Acreedores, Centros y Congregación
Deudores, Centros y Congregación Provisiones a corto plazo
Créditos 156.110,00 201,00
Provisiones por deterioro Deudas a corto plazo
156.110,00 201,00 Deudas con entidades de crédito 963,66 10.012,51
Deudores comerciales y otras cuentas a
cobrar Otros pasivos financieros
Deudores comerciales 427.883,10 721.855,62 963,66 10.012,51
Deudores varios Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Provisiones por deterioro Proveedores y acreedores 584.814,39 157.407,59
427.883,10 721.855,62 Deudas con el personal 23.609,66 103.942,66
Inversiones financieras a corto plazo Deudas fiscales 139.403,44 134.212,32
Activos financieros Otras deudas
- - 747.827,49 395.562,57
Ajustes por periodificación de activo 8.635,93 4.908,59
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1.409.040,27 1.813.072,55
TOTAL ACTIVO 12.354.543,29 11.949.669,71 TOTAL PASIVO 12.354.543,29 11.949.669,71
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL 2016. FUNDACIÓN PURÍSIMA CONCEPCIÓN Y CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
BALANCE CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
2016 2015 2016 2015
ACTIVO NO CORRIENTE 49.123,00 21.869,00 PATRIMONIO NETO 38.028,27 37.700,02
Inmovilizado intangible Fondos propios
Valor bruto o de adquisición Fondo social 3.006,00 3.006,00
Amortización acumulada Resultados de ejercicios anteriores 35.350,52 36.269,04
Provisiones por deterioro Resultado del ejercicio -328,25 -1.575,02
- - 38.028,27 37.700,02
Inmovilizado material
Valor bruto o de adquisición 53.835,40 23.545,65
Amortización acumulada -4.712,40 -1.676,65 Subvenciones, donaciones y legados recibidos
Provisiones por deterioro
49.123,00 21.869,00 PASIVO NO CORRIENTE 50.306,00 -
Inversiones en entidades vinculadas a largo plazo Provisiones a largo plazo
Instrumentos de patrimonio
Créditos Acreedores, Centros y Congregación
Provisiones por deterioro
- - Deudas a largo plazo
Deudas con entidades de crédito
Inversiones financieras a largo plazo Otros pasivos financieros 50.306,00
Activos financieros 50.306,00 -
Otros activos a largo plazo
- -
ACTIVO CORRIENTE 111.291,33 43.642,92 PASIVO CORRIENTE 72.080,06 27.811,90
Existencias Acreedores, Centros y Congregación
Deudores, Centros y Congregación Provisiones a corto plazo
Créditos
Provisiones por deterioro Deudas a corto plazo
- - Deudas con entidades de crédito
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar Otros pasivos financieros
Deudores comerciales 74.869,92 16.930,40 - -
Deudores varios Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Provisiones por deterioro Proveedores y acreedores 53.346,77 2.555,50
74.869,92 16.930,40 Deudas con el personal 4.515,93 3.622,67
Inversiones financieras a corto plazo Deudas fiscales 14.217,36 21.633,73
Activos financieros Otras deudas
- - 72.080,06 27.811,90
Ajustes por periodificación de activo 376,90 -27,50
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 36.044,51 26.740,02
TOTAL ACTIVO 160.414,33 65.511,92 TOTAL PASIVO 160.414,33 65.511,92
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL 2016. FUNDACIÓN PURÍSIMA CONCEPCIÓN Y CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
7
RELACIÓN DE EVENTOS ACAECIDOS EN EL AÑO 2016
Recibimos unas ayudas gracias a la «Caixa»
La entidad ha aportado una cantidad para la compra de material deportivo
a los usuarios del Centro Ocupacional y del Club Deportivo
Se eligió el modelo del chandal que más gustó y que mejor representaba los colores
corporativos de la Fundación. Tras un periodo de pruebas, para que a todos les quedara lo
mejor posible, se elaboró un pedido y tras la recepción del mismo no hubo espera para hacer
entrega del mismo, junto con su camiseta, a cada usuario del Centro Ocupacional y del Club
Deportivo.
El objetivo es conseguir que los usuarios -el día que les toca psicomotricidad- acudan al Centro
con ropa adecuada y cómoda. Además, cuando se tengan salidas para participar en eventos
fuera de la Fundación, todos irán correctamente uniformados y dando una imagen de grupo y
de distinción.
Desde el Club Deportivo se
está a espera de recibir el
material específico para las
actividades deportivas de
2017.
Agradecermos a la “La Caixa”
su aportación económica
para que estos proyectos se
hagan realidad, y a
Fundación Purísima
Concepción por contribuir
con una parte para que los
usuarios no tengan que pagar nada por la indumentaria deportiva que han recibido.
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL 2016. FUNDACIÓN PURÍSIMA CONCEPCIÓN Y CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
Datacol se acerca a conocernos
Hemos recibido la visita de los comerciales más representativos de la empresa DATACOL,
con la que colaboramos desde hace años en la producción industrial de artículos
manufacturados en nuestros talleres.
El propósito de esta actividad ha sido el acercamiento de los usuarios de nuestro centro con
los trabajadores de dicha empresa. Tras un paseo por los diferentes talleres se han realizado
dinámicas grupales con el fin de trasladar el entusiasmo y la dedicación que ponen nuestros
chicos en el trabajo de cada día con sus productos.
Cabe destacar que en este evento se ha logrado además de unir los aspectos comerciales y
producción industrial, se han compartido momentos y vivencias muy emotivas por parte de
los trabajadores, que además de poner cara a la realización de los productos, han quedado
prendados de la perfección y conocimiento con el que trabajan nuestros chicos.
De seguro han quedado más que satisfechos de las manos en las que han confiado durante
tanto tiempo para los productos que comercializan. Gracias por su visita.
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL 2016. FUNDACIÓN PURÍSIMA CONCEPCIÓN Y CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
VI Encuentro provincial de autogestores
La ciudad sexitana acogió a diferentes centros con un fin común
Como en años anteriores los autogestores de la provincia de Granada se daban cita para
trabajar colectivamente sobre temas que les interesa y preocupa. La reunión se desarrolló el
pasado fin de semana en Almuñécar. VALE, San José, Aprosmo, Asprogrades y nuestros chicos
de recursos residenciales, sacaron provecho de unas jornadas intensas y a la vez divertidas.
El tema central del encuentro: Viviendas Tuteladas. Dos de nuestros antiguos usuarios de este
recurso, Jesús Rodríguez e Isabel Vílchez -a pesar de estar ausentes-, a través de sus vídeos
compartieron sus experiencias, sus logros y su vida, que con el paso del tiempo, se volvieron
totalmente independientes. Desde luego han sido dos ejemplos de vida que fueron de especial
interés para todos los asistentes.
Otras cuestiones tratadas e igual de importantes, fueron “El acceso a la educación de las
personas con discapacidad” presentado por nuestros chicos de RDP y “Voluntariado”,
conducido por Residencia de Adultos. Cuestiones de especial relevancia donde deja ver
nuevamente que la sociedad necesita trabajar bastante el tema de la inclusión, aunque nos
gustaría que se hablase de convivencia.
Como no todo iba a ser trabajar, también se realizó una visita turística por la población con
una guía sin igual, una autogestora de APROSMO y residente en Almuñécar. Dio a conocer a
todos varias de las historias y parte de la cultura sexitana.
La noche trajo bailes y cantes en el karaoke, momentos para conocerse mejor y charlar en un
ambiente más relajado. Siendo preámbulo de planes para próximas quedadas.
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL 2016. FUNDACIÓN PURÍSIMA CONCEPCIÓN Y CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
Terapias ecuestres: equinoterapia
Caballos que rehabilitan
Desde los departamentos de Terapia Ocupacional y Fisioterapia de recursos residenciales han
apostado en este nuevo curso por la terapia asistida con caballos, hipoterapia o
equinoterapia. Son tratamientos que recurren a actividades con estos animales, haciendo que
sea una terapia integral que contribuye positivamente a nivel neuromuscular, cognitivo, físico,
emocional, social y psicológico. Además de beneficios en la coordinación, percepción visual y
sensorial, fisiológicos y comunicativos.
Son procedimientos fisioterapéuticos en base neurofisiológica, realizados con y sobre el
caballo bajo la supervisión de fisioterapeutas especializados en esta disciplina. Se basa en
aspectos como la transmisión del calor corporal del caballo a la persona, la de impulsos
rítmicos y el movimiento tridimensional.
El primer objetivo es que nuestros chicos disfruten de la experiencia y de este modo que
llegue el resto:
- Desarrollar la atención y
concentración.
- Mejorar la coordinación.
- Fomentar la interacción social y
la comunicación.
- Mejorar el rendimiento cardio-
respiratorio, músculo-
esquelético y neuronal.
- Incrementar la estimulación propioceptiva y mejorar la fuerza y el equilibrio.
- La primera experiencia ha sido todo un éxito, el contacto con la naturaleza y los
animales hacen que se sientan llenos de vida.
La primera experiencia ha sido todo un éxito, el contacto con la naturaleza y los animales
hacen que se sientan llenos de vida.
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL 2016. FUNDACIÓN PURÍSIMA CONCEPCIÓN Y CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
Promover, mejorar y fomentar
Las Escuelas Deportivas del Club Deportivo Purísima Concepción arrancan con alguna
novedad
Con el apoyo del Ayuntamiento de Granada daban comienzo la semana pasada las Escuelas
Deportivas de nuestro Club Deportivo. Entre las actividades que se llevan a cabo en el propio
pabellón de la Fundación, destacan con gran participación: el baloncesto de competición e
iniciación, fútbol, petanca y multiactividad.
Otro de los deportes con más aceptación entre los deportistas es la natación, tanto de
competición como de iniciación que se desarrollan en la piscina de la Chana.
Además, se ha incluido un nuevo deporte: Parataekwondo, con entrenadores de nivel
nacional y con un gran apoyo por parte de la Federación Andaluza de Taekwondo. En estos
primeros encuentros se está viendo que es una grandísima experiencia para nuestros
deportistas.
Nuestras Escuelas comenzaron su andadura el pasado año, recibiendo una gran aceptación
y éxito por parte de técnicos y deportistas -ya no solo
por la mejora en el rendimiento deportivo de cara a
campeonatos tanto de nivel andaluz como nacional,
destacando, entre otros, los campeonatos de
Andalucía de Baloncesto, petanca en Churriana o
natación en Sevilla, el campeonato de España de
futbol sala…- sino que también se orienta de cara a la
mejora de calidad de vida de los chicos que participan
en ellas, englobando mejoras tanto el aspecto físico,
psicológico como social.
En definitiva, la finalidad que se persigue con las Escuelas Deportivas son:
Promover hábitos de vida saludable
Mejorar las capacidades físicas de nuestros deportistas
Mejorar los niveles de autoestima y aspectos psicológicos además de cognitivos
Fomentar la inclusión a través del deporte participando en actos deportivos sociales.
Fomentar el deporte de competición para los más atrevidos y participar en
competiciones desde nivel provincial a nacional e incluso internacional.
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL 2016. FUNDACIÓN PURÍSIMA CONCEPCIÓN Y CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
Huellas en el Barro La creatividad llega a Pinos Puente
La inauguración de nuestra exposición itinerante de esculturas de barro esmaltado “Huellas
de Barro: Otra mirada a Lorca” donde se presentan las obras realizadas en el taller de
cerámica de la Etapa de Transición a la Vida Adulta y Laboral del Colegio. Inspirado y dirigido
por Francisco Fernández Sánchez.
A través del descubrimiento de los dibujos y poemas de Federico García Lorca, su estudio y
posterior interpretación, los jóvenes del taller de cerámica crearon verdaderas obras de arte,
irrepetibles esculturas, recreando figuras y formas fantásticas con colores sugerentes.
Un trabajo minucioso y fascinante digno de admirar.
Si aún no conoces la muestra puedes verla en horario de 19 a 21 horas, en la sala “Fernando
de los Ríos” del Edificio Alambique. Sita en Calle Briones, 1 de Pinos Puente. Hasta el 30 de
Septiembre.
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL 2016. FUNDACIÓN PURÍSIMA CONCEPCIÓN Y CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
Cuando los ojos hablan
Poder comunicarse con el mundo a través de la tecnología Irisbond
La tecnología Irisbond de control informático con el movimiento ocular centró una jornada muy
interesante en nuestro centro en la tarde de ayer. Una presentación ante más de medio centenar de
profesionales de diversas especialidades, terapéuticos y del mundo de la educación se dieron cita en
el salón de actos para conocer de primera mano a la empresa social que comercializa esta novedosa
tecnología “eye traking”.
Una innovación de carácter cien por cien nacional que permite la comunicación, el aprendizaje y
también el trabajo mediante el control del ordenador con la mirada y que tiene como principal
objetivo facilitar la vida de personas que presentan impedimentos para conseguir una comunicación
oral funcional, de este modo pueden expresar sus necesidades, opiniones, emociones, logros,
aprendizajes… mejorando su autonomía y permitiéndoles comunicarse con el mundo que les rodea.
No sólo pueden escribir y hablar
mediante un sintetizador de voz con
la mirada, también tienen a su
disposición una gran variedad de
pictogramas para una comunicación
rápida y eficaz. El programa
de comunicación alternativa que va
incorporado es totalmente
personalizable y permite añadir las
frases y los temas de los que más les
guste hablar. De este modo pueden
participar en discusiones y compartir
historias con sus familiares.
Es un sistema intuitivo, muy sencillo de usar y permite disfrutar de todas las herramientas y
programas que ofrece un ordenador actual.
En la jornada también dio a conocer la existencia del programa Eyelearn, un conjunto de
herramientas -tests, juegos, guías de aprendizaje y recursos educativos- destinados a los
profesionales y a los familiares de niños con necesidades educativas especiales.
La exposición finalizó con diversas demostraciones de carácter práctico.
Todo un avance que el pasado año obtuvo el Premio Reina Sofía de Tecnologías de la Accesibilidad,
por su carácter innovador y emprendedor.
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL 2016. FUNDACIÓN PURÍSIMA CONCEPCIÓN Y CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
Beneficios del Taekwondo
Dan comienzo las clases de esta nueva disciplina
De la mano de la Federación Andaluza de Taekwondo, y encabezado por el instructor Rubén
Hita –cinturón negro de Taekwondo- ocho de nuestros deportistas del Club Deportivo han
iniciado la aventura que anunciamos hace un tiempo tras la firma del convenio de
colaboración en PARATAEKWONDO.
El taekwondo es un arte marcial que permite evolucionar de una forma muy completa,
mejorando aspectos, ya no sólo relacionados con el físico, sino también el aspecto
emocional, espiritual y mental, relacionándose directamente con la mejora de calidad de
vida de las personas que lo practican.
Por tanto, el taekwondo adaptado o parataekwondo nos da la oportunidad de poder ofrecer
numerosos beneficios a nuestros deportistas. Entre los que destacamos por mayor interés:
Mejora del equilibrio, control
postural y lateralidad
Ayuda a mejorar la atención y
concentración
Fomenta la velocidad de
reacción y fluidez de
movimientos
Mejora de la autoestima y
autoconcepto
Desarrollo de la elasticidad
Mejora de la condición física.
Conceptos sobre defensa personal.
Además el Parataekwondo entrará como deporte oficial en la Olimpiada de Tokio 2020,
¡quién sabe si entre nuestros deportistas se encuentre un verdadero medallista paralímpico!
Por el momento lo han acogido con muchas ganas e ilusión.
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL 2016. FUNDACIÓN PURÍSIMA CONCEPCIÓN Y CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
Espacio del caracol
Cinco años del proyecto inclusivo de personas con diversidad funcional de la
Universidad de Granada
Guillermo Cuenca, usuario de residencia, ha comenzado las clases de Dibujo Experimental en
la Facultad de Bellas Artes, gracias al "Espacio del Caracol". Un proyecto pionero que impulsa
la Universidad de Granada desde el año 2011 para favorecer el intercambio de experiencias
artísticas entre alumnos de
la Facultad de Bellas Artes y
personas con diversidad
funcional.
Para crear, sentir y vivir el arte
no importan los inconvenientes
funcionales de la persona sino
su actitud creadora y su
percepción de lo que tiene a su
alrededor.
El arte es un vehículo de
expresión que permite
desarrollar la imaginación,
aumentar la autoestima,
potenciar los sentimientos de
autonomía y es una excelente
herramienta de comunicación
que favorece la integración.
Ya hace tres años del comienzo
de su aventura con la pintura, y
Guille sigue estando lo mismo
de entusiasmado
aprendiendo diferentes
técnicas de dibujo y siendo tan generoso de compartir sus experiencias con sus compañeros
de residencia. Además sus cuadros nos los quitan de las manos. Así nos lo cuenta el mismo.
¡Enhorabuena artista!
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL 2016. FUNDACIÓN PURÍSIMA CONCEPCIÓN Y CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
9
ANEXO I
TABLA RESUMEN DE INDICADORES
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL 2016. FUNDACIÓN PURÍSIMA CONCEPCIÓN Y CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
RESUMEN EJECUTIVO FUNDACIÓN PURÍSIMA CONCEPCIÓN
Saldos reales Presupuesto Variación
Ej.
Corriente
Ej.
Precedente Ej. Corriente Abs % Abs %
2016 2015 2016 2016-2015
2016-2016
Presupuesto
DATOS DE CARÁCTER ECONÓMICO
Prestaciones de servicios 5.390.540,08 5.364.557,30 5.429.442,89 25.982,78 0,48% -38.902,81 -0,72%
Costes de personal 3.456.756,23 3.433.596,32 3.574.946,56 23.159,91 0,67%
-
118.190,33 -3,31%
Servicios asistenciales subcontratados - - - - - - -
Otros servicios operativos
subcontratados 542.591,85 538.488,23 544.154,80 4.103,62 0,76% -1.562,95 -0,29%
Productividad absoluta 1.391.192,00 1.392.472,75 1.310.341,53 1.280,75 0,09% -82.131,22 -5,90%
Productividad % 25,81% 25,96% 24,13% 0,15% 0,58% -1,82% -7,02%
Total ingresos 5.797.091,13 5.697.535,37 5.829.878,20 99.555,76 1,75% -32.787,07 -0,56%
Total gastos 5.888.819,84 5.491.773,43 5.687.747,85 397.046,41 7,23% 201.071,99 3,54%
Resultado bruto de explotación (Ebitda) 520.001,78 491.173,00 425.324,37 28.828,78 5,87% 94.677,41 22,26%
Resultados de explotación 206.440,33 205.266,54 141.023,11 1.173,79 0,57% 65.417,22 46,39%
Resultado del ejercicio 207.042,84 205.761,94 142.130,35 1.280,90 0,62% 64.912,49 45,67%
Margen Resultado sobre Prestación de
servicios 3,84% 3,84% 2,62% 0,01% 0,14% 1,22% 46,72%
Margen Ebitda sobre Prestación de
Servicios 9,65% 9,16% 7,83% 0,49% 5,36% 1,81% 23,14%
Margen Resultado explotación sobre Pr.
de Servicios 3,83% 3,83% 2,60% 0,00% 0,09% 1,23% 47,44%
CAPACIDAD Y ACTIVIDAD ASISTENCIAL
Hospitalización Completa - Capacidad y Actividad anual
Camas disponibles al cierre 111,00 111,00 111,00 - - - -
Número anual de estancias posibles 40.626,00 40.515,00 40.626,00 111,00 0,27% - -
Número anual de estancias producidas 40.626,00 40.515,00 40.626,00 111,00 0,27% - -
% de ocupación 100,00% 100,00% 100,00% - - - -
Hospitalización Parcial - Capacidad y Actividad anual
Plazas disponibles al cierre 369,00 369,00 315,79 - - 53,21 16,85%
Número anual de estancias posibles 78.632,00 91.881,00 78.632,00 -13.249,00
-
14,42% - -
Número anual de estancias producidas 78.404,00 78.404,00 78.404,00 - - - -
% de ocupación 99,71% 85,33% 99,71% 14,38% 16,85% - -
Servicios Ambulatorios - Actividad anual
Número anual de estancias producidas - - - -
Otros servicios asistenciales realizados - Actividad anual
Número anual de estancias producidas - - - -
RECURSOS HUMANOS
Personal laboral asistencial al cierre
Médicos Especialistas - - - - - - -
Psicólogos 9,77 8,77 8,77 1,00 11,40% 1,00 11,40%
Enfermeros 3,00 3,00 3,00 - - - -
Farmacéuticos - - - - - - -
Fisioterapeutas 3,44 3,39 3,39 0,05 1,47% 0,05 1,47%
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL 2016. FUNDACIÓN PURÍSIMA CONCEPCIÓN Y CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
Logopedas 1,89 1,89 1,89 - - - -
Terapeuta ocupacional 2,00 2,00 2,00 - - - -
Auxiliares, Cuidadores 75,03 71,66 71,66 3,37 4,70% 3,37 4,70%
Trabajadores sociales 2,12 3,00 3,00 -0,88
-
29,33% -0,88
-
29,33%
Educadores sociales 5,27 7,00 5,00 -1,73
-
24,71% 0,27 5,40%
Monitores ocupacionales 14,96 16,00 16,00 -1,04 -6,50% -1,04 -6,50%
Otro personal 3,33 3,00 3,00 0,33 11,00% 0,33 11,00%
Total 120,81 119,71 117,71 1,10 0,92% 3,10 2,63%
Personal laboral no asistencial al cierre
Dirección 3,30 2,30 2,30 1,00 43,48% 1,00 43,48%
Administración 7,92 8,25 8,25 -0,33 -4,00% -0,33 -4,00%
Mantenimiento 4,50 4,25 4,25 0,25 5,88% 0,25 5,88%
Restauración - - - - - - -
Lavandería - - - - - - -
Limpieza 13,26 10,20 10,20 3,06 30,00% 3,06 30,00%
Otro personal - - - - - - -
Total 28,98 25,00 25,00 3,98 15,92% 3,98 15,92%
Total personal laboral 149,79 144,71 142,71 5,08 3,51% 7,08 4,96%
Personal subcontratado al cierre
Personal Asistencial 24,16 24,16 24,16 - - - -
Personal de soporte 19,13 18,63 19,13 0,50 2,68% - -
Total personal subcontratado 43,29 42,79 43,29 0,50 1,17% - -
Hermanas HSCJ al cierre
Total Hermanas 1,00 1,00 1,00 - - - -
Total general 194,08 188,50 187,00 5,58 2,96% 7,08 3,79%
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL 2016. FUNDACIÓN PURÍSIMA CONCEPCIÓN Y CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
RESUMEN EJECUTIVO CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
Saldos reales Presupuesto Variación
Ej. Corriente
Ej.
Precedente
Ej.
Corriente Abs % Abs %
2016 2015 2016 2016-2015
2016-2016
Presupuesto
DATOS DE CARÁCTER ECONÓMICO
Prestaciones de servicios 336.749,97 198.530,68 406.329,00 138.219,29 69,62%
-
69.579,03 -17,12%
Costes de personal 299.273,81 202.720,33 281.753,00 96.553,48 47,63% 17.520,81 6,22%
Servicios asistenciales subcontratados - - - - - - -
Otros servicios operativos
subcontratados 4.877,74 1.715,51 62.306,94 3.162,23 184,33%
-
57.429,20 -92,17%
Productividad absoluta 32.598,42 -5.905,16 62.269,06 -38.503,58 -118,11% 68.174,22
-
1154,49%
Productividad % 9,68% -2,97% 15,32% -12,65% -130,73% 18,30% -615,22%
Total ingresos 396.340,24 220.657,97 466.757,09 175.682,27 79,62%
-
70.416,85 -15,09%
Total gastos 395.400,00 222.232,99 463.540,89 173.167,01 77,92%
-
68.140,89 -14,70%
Resultado bruto de explotación (Ebitda) 15.739,33 -547,13 10.154,23 16.286,46
-
2976,71% 5.585,10 55,00%
Resultados de explotación 1.181,32 -1.575,02 3.216,20 2.756,34 -175,00% -2.034,88 -63,27%
Resultado del ejercicio 622,76 -1.575,02 3.216,20 2.197,78 -139,54% -2.593,44 -80,64%
Margen Resultado sobre Prestación de
servicios 0,18% -0,79% 0,79% 0,98% -123,31% -0,61% -76,64%
Margen Ebitda sobre Prestación de
Servicios 4,67% -0,28% 2,50% 4,95%
-
1795,96% 2,17% 87,03%
Margen Resultado explotación sobre Pr.
de Servicios 0,35% -0,79% 0,79% 1,14% -144,22% -0,44% -55,68%
CAPACIDAD Y ACTIVIDAD ASISTENCIAL
Hospitalización Completa - Capacidad y Actividad anual
Camas disponibles al cierre - - - -
Número anual de estancias posibles - - - -
Número anual de estancias producidas - - - -
% de ocupación - - - - - - -
Hospitalización Parcial - Capacidad y Actividad anual
Plazas disponibles al cierre 1,00 1,00 - - 1,00 -
Número anual de estancias posibles 249,00 249,00 - - 249,00 -
Número anual de estancias producidas 366,00 365,00 1,00 0,27% 366,00 -
% de ocupación 146,99% 146,59% - 0,40% 0,27% 146,99% -
Servicios Ambulatorios - Actividad anual
Número anual de estancias producidas - - - -
Otros servicios asistenciales realizados - Actividad anual
Número anual de estancias producidas - - - -
RECURSOS HUMANOS
Personal laboral asistencial al cierre
Médicos Especialistas - - - -
Psicólogos - - - -
MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL 2016. FUNDACIÓN PURÍSIMA CONCEPCIÓN Y CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
Enfermeros - - - -
Farmacéuticos - - - -
Fisioterapeutas - - - -
Logopedas - - - -
Terapeuta ocupacional - - - -
Auxiliares, Cuidadores - - - -
Trabajadores sociales - - - -
Educadores sociales - - - -
Monitores ocupacionales - - - -
Otro personal 1,00 1,00 1,00 - - - -
Total 1,00 1,00 1,00 - - - -
Personal laboral no asistencial al cierre
Dirección - - - - - - -
Administración 1,03 1,00 1,00 0,03 3,00% 0,03 3,00%
Mantenimiento - - - - - - -
Restauración - - - - - - -
Lavandería - - - - - - -
Limpieza - - - - - - -
Otro personal 24,56 23,13 23,13 1,43 6,18% 1,43 6,18%
Total 25,59 24,13 24,13 1,46 6,05% 1,46 6,05%
Total personal laboral 26,59 25,13 25,13 1,46 5,81% 1,46 5,81%
Personal subcontratado al cierre
Personal Asistencial - - - -
Personal de soporte - - - -
Total personal subcontratado - - - - - - -
Hermanas HSCJ al cierre
Total Hermanas - - - -
Total general 26,59 25,13 25,13 1,46 5,81% 1,46 5,81%