Mellanbokslut Välitilinpäätös · Närpes och Vörå, medan de övriga har högre kostnader för...

MellanbokslutVälitilinpäätös

Januari–AprilTammikuu–Huhtikuu

2016

Innehåll

Verksamhet 1

Huvudprodukter 1

Ekonomi 2

Resultaträkning 2

Balansräkning 3

Finansieringsanalys 4

Kostnadsutveckling 5

Kommunfakturering 6

Nyckeltal 9

Vård i andra inrättningar 11

Ansvarsområdesvisa översikter 12

Medicinska ansvarsområdet 12

Operativa ansvarsområdet 14

Ansvarsområdet för barn 16

Psykiatriska ansvarsområdet 17

Ansvarsområdet övrigt/allmänmedicin 19

Serviceområdesvisa översikter 20

Serviceområdet för akutvård 20

Serviceområdet för öppenvård 22

Serviceområdet för bäddavdelningsvård 24

Serviceområdet för kvinnor och barn 25

Serviceområdet för psykiatri 27

Serviceområdet för sjukvårdens stödfunktioner 29

Diagnostikcenter 30

Serviceområdet för läkare och sakkunniga 32

Serviceområdet för försörjning 33

Serviceområdet för förvaltning 34

Personal / Sjukfrånvaro 35

Remisser 36

Kösituationen 38

Sisältö

Toiminta 1

Päätuotteet 1

Talous 2

Tuloslaskelma 2

Tase 3

Rahoituslaskelma 4

Kustannuskehitys 5

Kuntalaskutus 6

Tunnusluvut 9

Hoito muissa laitoksissa 11

Vastuualuekohtaisia katsauksia 12

Medisiininen vastuualue 12

Operatiivinen vastuualue 14

Lasten vastuualue 16

Psykiatrian vastuualue 17

Vastuualue muut/yleislääketiede 19

Palvelualuekohtaisia katsauksia 20

Akuuttihoidon palvelualue 20

Avohoidon palvelualue 22

Vuodeosastohoidon palvelualue 24

Naisten ja lasten palvelualue 25

Psykiatrian palvelualue 27

Sairaanhoidon tuen palvelualue 29

Diagnostiikkakeskus 30

Lääkäreiden ja asiantuntijoiden palvelualue 32

Huollon palvelualue 33

Hallinnon palvelualue 34

Henkilökunta / Sairauspoissaolo 35

Lähetteet 36

Jonotilanne 38

VERKSAMHET Verksamhetsvolymen för de fyra första månaderna 2016

är överlag större än planerat. Poliklinikbesöken har ökat

med 5,5 % jämfört med samma period 2015 och drg-

paketens antal (somatikens vårdperioder) har ökat med

1,6 %. Däremot har vårddagarna inom psykiatrin mins-

kat med 8,6 %. Vårddagarnas minskning var planerad

och under de fyra första månaderna har 35,7 % av det

planerade totalantalet förverkligats. Antalet patienter

med förflyttningsfördröjning är alltjämt högt även om de

minskat med 30 % eller 408 dagar jämfört med samma

period förra året.

Kostnaderna för vård i andra inrättningar är något lägre

än vid samma period förra året men fyra månader är för

kort period för att kunna säga att den lägre nivån skulle

hålla till året slut.

TOIMINTA Toiminnan volyymi on vuoden 2016 neljän ensimmäisen

kuukauden aikana suurempi kuin mitä oli suunniteltu.

Avohoitokäynnit ovat lisääntyneet 5,5 % verrattuna sa-

maan ajanjaksoon 2015, drg-pakettien määrät (somatiikan

hoitojaksot) ovat lisääntyneet 1,6 %. Psykiatrian hoito-

päivät ovat sitä vastoin vähentyneet 8,6 %. Hoitopäivien

vähennykset ovat suunniteltuja ja ensimmäisten neljän

kuukauden aikana on 35,7 % suunnitellusta kokonais-

määrästä toteutunut. Siirtoviivepotilaiden hoitopäivien

määrä on edelleen korkea, vaikka vähennystä on 30 % tai

408 päivää verrattuna edellisvuoden samaan jaksoon.

Kustannukset hoidosta muissa laitoksissa ovat hieman

matalammat kuin edellisvuoden saman jakson aikana,

mutta neljä kuukautta on liian lyhyt ajanjakso, että voi-

taisiin päätellä matalan tason jatkuvan vuoden loppuun

saakka.

HUVUDPRODUKTER

PÄÄTUOTTEET

euro euro euro euro

Pkl besök - Pkl käynnit 218 272 56 410 475 213 657 55 358 692 77 070 19 845 744 36,1 35,8

Vårddagar - Hoitopäivät 21 466 12 032 549 19 875 13 026 238 7 101 4 832 401 35,7 37,1

Drg-paket - Drg-paketit 23 232 88 701 774 22 637 77 433 630 7 734 27 296 589 34,2 35,3

Outlierdagar - Outlierpäivät 7 788 6 194 900 8 525 6 160 610 2 839 1 997 410 33,3 32,4

Flyttn.fördr. - Siirtoviivepäivät 3 449 2 566 550 500 374 125 934 688 325 186,8 184,0

Andn.förl. - Hengityshalv.pot. 1 484 1 458 772 1 070 1 089 520 359 365 462 33,6 33,5

Patienthem - Potilaskoti Vilma 194 33 273 200 20 617 47 4 841 23,5 23,5

Kreditering av fakt. - Hyvitys lask. -5 712 016

161 686 277 153 463 433 55 030 772 35,9

Vård i andra inrättningar -

Hoita muissa laitoksissa 36 578 846 35 472 900 9 663 009 27,2

Tot. %

Förv. 30.04.2016 Förv. %

antal

lkm

antal

lkm

antal

lkm

Talousarvio 2016 Tot. 30.04.2016

Bokslut 2015

antal

lkm

Tilinpäätös 2015

Budget 2016

Huvudprodukter - Päätuotteet 1.1-30.4.2016

1

EKONOMI Under årets fyra första månader har 34,2 % eller 67,9

miljoner euro fakturerats av de budgeterade försäljnings-

intäkterna från medlemskommunerna. Det är 2 miljoner

mindre än för samma period under 2015. De totala verk-

samhetsintäkterna uppgår till 80,2 miljoner euro eller 2,6

miljoner mera än budgeterat medan verksamhetskostna-

derna uppgår till 73,4 miljoner, vilket är exakt den bud-

geterade nivån. Verksamhetskostnaderna är 1,4 miljoner

euro mindre än vid samma tid 2015. Både finansierings-

kostnaderna och avskrivningarna ligger ännu på en lägre

nivå än det budgeterade och överskottet för perioden är

därmed 3,9 miljoner.

TALOUS Vuoden ensimmäisten neljän kuukauden aikana on jä-

senkunnille budjetoiduista myyntituotoista laskutettu

34,2 % tai 67,9 miljoonaa euroa. Summa on 2 miljoonaa

pienempi kuin samana jaksona vuonna 2015. Toiminta-

tuotot ovat kokonaisuudessaan 80,2 miljoonaa euroa tai

2,6 miljoonaa enemmän kuin on budjetoitu, kun taas

toimintakulut ovat 73,4 miljoonaa, mikä on täsmälleen

budjetoitu taso. Toimintakulut ovat 1,4 miljoonaa euroa

pienemmät kuin samana aikana 2015. Sekä rahoituskulut

että poistot ovat vielä matalammalla tasolla kuin mitä on

budjetoitu ja jakson ylijäämä on siten 3,9 miljoonaa.

RESULTATRÄKNING (1.000 euro) Förverkligat Bokslut Budget Förverkligat Förv.

TULOSLASKELMA (1.000 euro) Toteutunut Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot.

30.4.2015 2015 2016 30.4.2016 %

Försäljningsintäkter - Myyntituotot 77 037,9 229 825,0 220 271,9 75 127,7 34,1 %

Medl.komm. - jäsenkunnat 69 953,6 206 750,0 198 453,9 67 948,9 34,2 %

Övr. Komm. - muut kunnat 2 993,5 9 567,2 8 197,6 2 649,9 32,3 %

Avgiftsintäkter - Asiakasmaksut 2 547,0 7 185,4 7 645,8 3 275,9 42,8 %

Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset 1 316,9 3 480,5 3 806,9 1 337,6 35,1 %

Övriga verksamhetsint. - Muut toiminnan tuotot 503,3 1 634,2 1 337,3 447,1 33,4 %

Verksamhetsintäkter tot. - Toimintatuotot yht. 81 405,1 242 125,0 233 061,9 80 188,3 34,4 %

Personalkostnader - Henkilöstökulut 39 982,2 118 322,4 117 507,0 39 778,3 33,9 %

Köp av tjänster - Palveluiden ostot 21 712,3 68 305,9 64 379,5 20 300,5 31,5 %

Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarv. ja tavarat 12 348,0 37 677,9 36 223,2 12 611,0 34,8 %

Övriga kostnader - Muut kulut 684,7 2 561,5 2 223,3 685,3 30,8 %

Verksamhetskostnader tot. - Toimintakulut yht. 74 727,2 226 867,7 220 333,0 73 375,0 33,3 %

VERKSAMHETSBIDRAG - TOIMINTAKATE 6 677,9 15 257,3 12 728,9 6 813,3 53,5 %

Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut 314,7 949,2 900,0 239,4 26,6 %

Årsbidrag - Vuosikate 6 363,2 14 308,0 11 828,9 6 573,9 55,6 %

Avskrivningar - Poistot 2 627,9 8 561,9 8 428,9 2 649,3 31,4 %

Räkenskapsperiodens resultat - Tilikauden tulos 3 735,3 5 746,2 3 400,0 3 924,6

Resultaträkning - Tuloslaskelma 1.1-30.4.2016

2

AKTIVA 30.4.2016 31.12.2015 VASTAAVAA

A BESTÅENDE AKTIVA A PYSYVÄT VASTAAVAT

I Immateriella tillgångar 899 546,57 1 037 330,80 I Aineettomat hyödykkeet

II Materiella tillgångar 116 194 209,22 113 790 933,75 II Aineelliset hyödykkeet

III Placeringar 955 158,66 955 158,66 III Sijoitukset

B FÖRVALTADE MEDEL 37 006,33 37 006,33 B TOIMEKSIANTOJEN VARAT

C RÖRLIGA AKTIVA C VAIHTUVAT VASTAAVAT

I Omsättningstillgångar 2 450 558,57 2 423 446,16 I Vaihto-omaisuus

II Fordringar II Saamiset

Kortfristiga fordringar 32 517 317,97 24 155 224,55 Lyhytaikaiset saamiset

III Finansiella värdepapper 30 484,63 30 484,63 III Rahoitusarvopaperit

IV Kassa och bank 1 078 057,84 8 316 278,57 IV Rahat ja pankkisaamiset

154 162 339,79 150 745 863,45

PASSIVA 30.4.2016 31.12.2015 VASTATTAVAA

A EGET KAPITAL A OMA PÄÄOMA

I Grundkapital 60 981 554,48 60 981 554,48 I Peruspääoma

IV Övriga egna fonder 3 287 451,05 3 287 451,05 IV Muut omat rahastot

V Över-/underskott från tidigare 13 683 165,21 7 937 015,05 V Edellisten tilikausien yli-/alijäämä

räkenskapsperioder

VI Räkenskapsperiodens överskott 3 924 587,07 5 746 150,16 VI Tilikauden ylijäämä

81 876 757,81 77 952 170,74

C AVSÄTTNINGAR 6 768 907,00 6 768 907,00 C PAKOLLISET VARAUKSET

D FÖRVALTAT KAPITAL 414 128,06 409 420,32 D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

E FRÄMMANDE KAPITAL E VIERAS PÄÄOMA

I Långfristigt 20 811 198,68 19 341 198,68 I Pitkäaikainen

II Kortfristigt 44 291 348,24 46 274 166,71 II Lyhytaikainen

154 162 339,79 150 745 863,45

Balansräkning - Tase 30.4.2016

3

KASSAFLÖDET I VERKSAMHETEN TOIMINNAN RAHAVIRTA

Årsbidrag 6 573 882 Vuosikate

Extraordinära poster 0 Satunnaiset erät

Försälj.vinster/förluster av best. aktiva 0 Pys. Vast. hyödykk. myyntivoitot/tappiot

Förändring av avsättningar 0 Pakollisten varausten muutos

Korrektivposter till internt tillförda medel 0 Tulorahoituksen korjauserät

KASSAFLÖDET FÖR INVESTERINGARNAS DEL INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

Investeringsutgifter -4 914 786 Investointimenot

Försälj.ink.av tillgångar bland bestående aktiva 0 Pys vast hyödykkeiden luovutustulot

-4 914 786

Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde 1 659 096 Toiminan ja investointien rahavirta

KASSAFLÖDET FÖR FINANSIERINGENS DEL RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

Förändringar av lånebeståndet Lainakannan muutokset

Ökning av långfristiga lån 7 740 000 Pitkäaikaisten lainojen lisäys

Minskning av långfristiga lån -7 740 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys

Förändring av kortfristiga lån -6 000 000 Lyhytaikaisten lainojen muutos

-6 000 000

Förändringar av eget kapital 0 Oman pääoman muutokset

Övriga förändringar av likviditeten Muut maksuvalmiuden muutokset

Förändringar av förvaltade medel o förv. kapital 4 708 Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset

Förändring av omsättningstillgångar -27 112 Vaihto-omaisuuden muutos

Förändringar av fordringar -8 362 093 Saamisten muutos

Förändringar av räntefria skulder 5 487 182 Korottomien velkojen muutos

-2 897 317

Kassaflödet för finansieringens del -8 897 317 Rahoituksen rahavirta

FÖRÄNDRING AV LIKVIKA MEDEL -7 238 221 RAHAVAROJEN MUUTOS

Förändring av likvida medel Rahavarojen muutos

Kassamedel 30.4 1 108 542 Kassavarat 30.4

Kassamedel 1.1 8 346 763 Kassavarat 1.1

-7 238 221

Mellanbokslut - Välitilinpäätös

30.4.2016

Finansieringsanalys - Rahoituslaskelma 1.1-30.4.2016

4

Kostnadsutveckling – Kustannuskehitys

Löne- och personalbikostnadernas andel av budge-

ten/bokslutet ligger på tidigare års nivå medan köptjäns-

ternas andel ligger på samma nivå som 2015 och betyd-

ligt högre än 2014. Materialkostnaderna ligger på en

högre nivå än tidigare år, 34,8 % av budgeten har redan

förbrukats. Andelen av budgeten/bokslutet på fyra må-

nader indikerar utsikterna för att de budgeterade ansla-

gen skall kunna hållas utan överskridningar. Material-

förbrukningen kommer att vara en utmaning under de

återstående månaderna.

Palkka- ja henkilöstösivukulujen osuus talousarvios-

ta/tilinpäätöksestä on edellisvuoden tasolla. Ostopalve-

luiden osuus on samalla tasolla kuin 2015, mutta huomat-

tavasti korkeammalla tasolla kuin 2014. Materiaalikulut

ovat korkeammalla tasolla kuin edellisvuonna, 34,8 %

talousarviosta on jo käytetty. Osuus talousarvios-

ta/tilinpäätöksestä neljän ensimmäisen kuukauden aika-

na osoittaisi, riittävätkö budjetoidut määrärahat eikä

tulisi ylityksiä. Tarvikkeiden käyttö tulee olemaan haaste

jäljellä olevien kuukausien aikana.

Kostnadernas andel i % av budgeten/bokslutet 30.04.2016

Kulujen osuus %:ina talousarviosta/tilinpäätöksestä 30.04.2016

5

KOMMUNFAKTURERING – KUNTALASKUTUS

Kommunfaktureringen utgör 35 % av det budgeterade

eller totalt 72,1 miljoner euro, varav medlemskommu-

nernas andel utgör 69,4 miljoner. Den egna verksamheten

vid centralsjukhuset uppgår till 55 miljoner eller 35,9 %

av det budgeterade. Motsvarande fakturering 2015 upp-

gick till 56,3 miljoner. Eftersom användningen är väldigt

olika från kommun till kommun betyder detta inte inbe-

sparingar för alla kommuner. Minskningarna syns för

Korsholm, Korsnäs, Kristinestad, Larsmo, Nykarleby,

Närpes och Vörå, medan de övriga har högre kostnader

för sin användning än för samma period 2015. När det

gäller vården i andra inrättningar är kostnaderna lägre

för de flesta med undantag för några kommuner. Totalt

sett har de allra flesta kommunerna haft mindre kostna-

der under perioden med undantag för Kaskö, Laihela,

Malax och Pedersöre.

HVC-samjourens fakturering har nu ett bättre utgångs-

läge än 2015 och antalet besök är t.o.m större än planerat,

varför 36,5 % av faktureringen redan förverkligats. Spe-

ciellt Korsholm har haft större användning än budgete-

rat.

Kuntalaskutuksesta on toteutunut 35 % budjetoiduista eli

yhteensä 72,1 miljoonaa euroa, joista jäsenkuntien osuus

on 69,4 miljoonaa euroa. Keskussairaalan oman toimin-

nan osuus on 55 miljoonaa eli 35,9 % budjetoiduista.

Vastaava laskutus 2015 oli 56,3 miljoonaa. Koska käyttö

on hyvin erilaista kunnasta riippuen, säästöä ei tule kai-

kille kunnille. Vähennykset näkyvät Mustasaaren, Kors-

näsin, Kristiinankaupungin, Larsmon, Uudenkaarlepyyn,

Närpiön ja Vöyrin kustannuksissa, kun taas muilla kun-

nilla on korkeammat kustannukset kuin vastaavana jak-

sona 2015. Kustannukset hoidosta muissa laitoksissa ovat

matalammat useimmilla kunnilla, muutamaa kuntaa

lukuun ottamatta. Kokonaisuutena katsoen, useammalla

kunnalla on ollut pienemmät kustannukset jakson aika-

na, paitsi Kaskisilla, Laihialla, Maalahdella ja Pedersörel-

lä.

PTH-yhteispäivystyksellä on nyt parempi tilanne kuin

2015 ja määrät ovat jopa suuremmat kuin oli suunniteltu,

36,5 % laskutuksesta on jo toteutunut. Mustasaarella on

erityisesti ollut korkeampi käyttö kuin mitä oli budjetoi-

tu.

Andelen kommunfakturering i % av budgeten/bokslutet 30.04.2016

Kuntalaskutuksen osuus %:ina talousarviosta/tilinpäätöksestä 30.04.2016

6

VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT SKN

VAASAN SAIRAANHOITOPIIRIN KY

Kommun

Kunta

Budget 1.1. - 30.04.16 Budget 1.1. - 30.04.16 Budget 1.1. - 30.04.16 Budget 1.1. - 30.04.16

Talousarvio Förv. - Tot. % Talousarvio Förv. - Tot. % Talousarvio Förv. - Tot. Talousarvio Förv. - Tot. %

Jakobstad - Pietarsaari 7 696 578 3 098 483 40,3% 6 385 384 1 361 904 21,3% 1 359 886 953 624 15 441 848 5 414 012 35,1 %

Kaskö - Kaskinen 1 225 734 546 354 44,6% 337 228 266 764 79,1% 165 489 2 908 1 728 451 816 025 47,2 %

Korsholm - Mustasaari 18 410 124 6 482 121 35,2% 2 712 289 757 999 27,9% 1 890 583 913 034 23 012 996 8 153 155 35,4 %

Korsnäs 2 216 194 677 575 30,6% 307 895 181 469 58,9% 321 008 70 467 2 845 097 929 511 32,7 %

Kristinestad - Kristiinankaup. 6 701 159 2 162 131 32,3% 1 556 705 377 866 24,3% 769 055 345 792 9 026 919 2 885 790 32,0 %

Laihela - Laihia 8 134 951 2 828 112 34,8% 2 138 082 614 619 28,7% 966 742 388 956 11 239 775 3 831 688 34,1 %

Larsmo - Luoto 1 446 934 629 806 43,5% 1 625 295 289 745 17,8% 514 209 257 716 3 586 438 1 177 267 32,8 %

Malax - Maalahti 5 721 116 2 179 521 38,1% 907 847 224 114 24,7% 705 113 271 804 7 334 076 2 675 439 36,5 %

Nykarleby - Uusikaarlepyy 3 951 320 1 304 644 33,0% 1 425 501 257 381 18,1% 815 883 380 337 6 192 704 1 942 361 31,4 %

Närpes - Närpiö 8 754 153 2 753 977 31,5% 1 269 521 448 661 35,3% 1 170 163 362 956 11 193 837 3 565 594 31,9 %

Pedersöre 3 573 916 1 344 978 37,6% 3 593 047 1 178 243 32,8% 925 855 161 685 8 092 818 2 684 906 33,2 %

Vasa - Vaasa 71 166 171 26 100 181 36,7% 11 526 958 3 312 858 28,7% 7 288 388 2 942 984 89 981 517 32 356 023 36,0 %

Vörå - Vöyri 6 267 459 2 272 961 36,3% 1 687 148 391 102 23,2% 822 837 339 227 8 777 444 3 003 290 34,2 %

Medl.k.tot. - Jäsenkunnat yht. 145 265 809 52 380 844 36,1% 35 472 900 9 662 726 27,2% 17 715 211 7 391 490 198 453 920 69 435 060 35,0 %

Utsockne - Ulkokunnat 8 197 624 2 649 928 32,3% 282,48 8 197 624 2 650 210 32,3 %

TOTALT - YHTEENSÄ 153 463 433 55 030 772 35,9% 35 472 900 9 663 009 27,2% 17 715 211 7 391 490 206 651 544 72 085 270 34,9 %

Egen produktion

Oma tuotanto

Gemensamma bet.andelar

Yhteiset maksuosuudet Totalt - Yhteensä

Vård i andra inrättningar

Hoito muissa laitoksissa

VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT SKN

VAASAN SAIRAANHOITOPIIRIN KY

Kommun

Kunta

Budget 1.1. - 30.04.16 Budget 1.1. - 30.04.16 Budget 1.1. - 30.04.16

Talousarvio Förv. - Tot. % Talousarvio Förv. - Tot. % Talousarvio Förv. - Tot. %

Jakobstad - Pietarsaari 1 483 1 483

Kaskö - Kaskinen 12 981 4 327 33,33% 10 460 3 536 33,81% 23 441 7 863 33,54%

Korsholm - Mustasaari 189 330 63 110 33,33% 400 087 177 097 44,26% 589 417 240 207 40,75%

Korsnäs 21 792 7 264 33,33% 47 523 19 447 40,92% 69 315 26 711 38,54%

Kristinestad - Kristiinankaup. 67 182 22 394 33,33% 28 423 13 150 46,26% 95 605 35 544 37,18%

Laihela - Laihia 79 182 26 394 33,33% 169 077 64 646 38,23% 248 259 91 040 36,67%

Larsmo - Luoto 172 172

Malax - Maalahti 54 711 18 237 33,33% 129 250 45 995 35,59% 183 961 64 232 34,92%

Nykarleby - Uusikaarlepyy 2 668 2 668

Närpes - Närpiö 92 212 30 737 33,33% 94 442 33 107 35,06% 186 654 63 844 34,20%

Pedersöre 1 990 1 990

Vasa - Vaasa 657 404 219 135 33,33% 2 464 389 909 874 36,92% 3 121 793 1 129 009 36,17%

Vörå - Vöyri 65 906 21 969 33,33% 109 928 37 960 34,53% 175 834 59 929 34,08%

Medl.k.tot. - Jäsenkunnat yht. 1 240 700 413 567 33,33 % 3 453 577 1 311 125 37,96 % 4 694 277 1 724 692 36,74%

Utsockne - Ulkokunnat 268 526 87 182 32,47 % 268 526 87 182 32,47 %

TOTALT - YHTEENSÄ 1 240 700 413 567 33,3 % 3 722 103 1 398 307 37,6 % 4 962 803 1 811 874 36,5 %

Samjouren totalt

Yhteispäivystys yhteensä

Kapitationsandel

Kapitaatio-osuus

Samjoursbesök

Yhteispäivystyskäynnit

Uppföljning av kommunernas betalningsandelar 1.1-30.4.2016

Jäsenkuntien maksuosuuksien seuranta 1.1-30.4.2016

HVC samjouren 1.1-30.4.2016

PTH yhteispäivystys 1.1-30.4.2016

7

I genomsnitt har medlemskommunerna fakturerats

458,63 euro per invånare, om man bortser från kommu-

nerna i norra delen av distriktet. Det är en minskning

med 2,79 % eller 12,80 euro jämfört med samma period

2015. De högsta kostnaderna per invånare har Kaskö,

vilket delvis beror på några dyrare fall i en mycket liten

kommun och delvis på att faktureringen från Satakunda

sjukvårdsdistrikt numera också går via VSVD, precis som

för alla andra kommuner, i stället för att tidigare ha gått

direkt till staden Kaskö och då inte kommit med i dyr-

vårdsutjämningen. Malax har den näst dyraste vården,

482,5 euro per invånare, vilket är en ökning med 5,36 %

jämfört med 2015 följt av Vasa med 478,5 euro per invå-

nare, vilket i sin tur är en minskning i kostnaderna om

1,72 % jämfört med 2015. Laihelas kostnader är 473,63

euro per invånare, vilket är en ökning med 4,62 % jämfört

med 2015. Vörå ligger under medeltalet med sina 447,32

euro per invånare och har sänkt sina kostnader mer 13,97

% jämfört med samma period 2015. Kristinestad, Kors-

holm och Korsnäs ligger alla nästan på samma nivå och

har samtliga sänkt sina kostnader per invånare, Kristi-

nestad t.o.m 11,67 %. Lägsta kostnaderna har Närpes

med 379,84 euro per invånare, också det en minskning

från 2015 med hela 16,25 %.

Variationerna i kostnader per invånare är stor mellan

kommunerna och minskningarna respektive ökningarna

från samma period 2015 är också stora.

Jäsenkunnilta on laskutettu keskimäärin 458,63 euroa

asukasta kohden, lukuun ottamatta seudun pohjoisimpia

kuntia. Vähennystä samaan jaksoon 2015 verrattuna on

2,79 % tai 12,80 euroa. Korkeimmat kustannukset asukas-

ta kohden on Kaskisilla, mikä johtuu osittain siitä, että

erittäin pienellä kunnalla on ollut muutamia kalliimpia

tapauksia ja osittain siitä, että Satakunnan sairaanhoito-

piirin laskutus tulee nykyään VSHP:n kautta, kuten muil-

lakin kunnilla. Aiemmin laskutus on mennyt suoraan

Kaskisten kaupungille, eikä ole tullut kalliin hoidon

tasaukseen mukaan. Maalahdella on toiseksi kallein hoi-

to, 482,5 euroa asukasta kohden, lisäystä on 5,36 % ver-

rattuna vuoteen 2015, seuraavana on Vaasa 478,5 euroa

asukasta kohden, mikä puolestaan on vähennystä kus-

tannuksiin 1,72 % verrattuna vuoteen 2015. Laihian kus-

tannukset ovat 473,63 euroa asukasta kohden, lisäystä on

4,62 % verrattuna vuoteen 2015. Vöyrin kustannukset

ovat keskimääräistä alhaisemmat, 447,32 euroa asukasta

kohden ja on vähentänyt kustannuksiaan 13,97 % verrat-

tuna samaan jaksoon 2015. Kristiinankaupunki, Musta-

saari ja Korsnäs ovat kaikki lähes samalla tasolla ja laske-

neet kustannuksiaan asukasta kohden, Kristiinankau-

punki jopa 11,67 %. Matalimmat kustannukset ovat När-

piöllä, 379,84 euroa asukasta kohden, mikä on vähennys-

tä vuodelta 2015 kokonaista 16,25 %.

Vaihtelut kuntien välillä kustannuksissa asukasta kohden

ovat suuria ja vähennykset sekä lisäykset samalta jaksolta

2015 ovat myös suuria.

Medlemskommunernas betalningsandelar januari-april 2016 (euro/inv)

Jäsenkuntien maksuosuudet tammi-huhtikuu 2016 (euroa/as)

8

NYCKELTAL / 30.4.2009 30.6.2009 31.8.2009 31.12.2009

TUNNUSLUVUT 30.4.2010 30.6.2010 31.8.2010 31.12.2010

30.4.2011 30.6.2011 31.8.2011 31.12.2011

30.4.2012 30.6.2012 31.8.2012 31.12.2012

30.4.2013 30.6.2013 31.8.2013 31.12.2013

30.4.2014 30.6.2014 31.8.2014 31.12.2014

30.4.2015 30.6.2015 31.8.2015 31.12.2015

30.4.2016 % 30.6.2016 % 31.8.2016 % Budget - Talousarvio 2016

Löner / Palkat 26 550 675 34,2 38 922 740 50,1 50 689 769 65,2 77 740 014

28 320 945 35,0 41 295 514 51,1 53 288 620 65,9 80 851 254

26 946 395 32,1 41 318 868 49,2 54 531 436 65,0 83 930 156

30 483 903 34,2 45 715 830 51,2 59 081 063 66,2 89 253 755

30 790 011 33,6 46 517 128 50,7 60 195 839 65,6 91 768 757

30 463 243 33,2 45 511 743 49,6 60 294 166 65,7 91 736 627

31 416 254 33,7 47 402 254 50,9 61 830 626 66,4 93 161 319

31 055 821 33,7 0,0 0,0 92 042 537

Verksamhetskostnader / 55 484 333 33,0 83 045 518 49,4 107 752 875 64,0 168 274 835

Toimintakulut 57 888 654 33,3 86 064 092 49,6 111 579 203 64,3 173 606 157

57 358 998 31,4 89 460 332 49,0 117 033 937 64,1 182 513 139

65 343 107 33,6 98 513 557 50,7 126 858 944 65,3 194 188 976

70 721 096 32,6 106 318 921 49,0 137 973 354 63,6 216 929 510

70 028 599 32,1 106 827 447 49,0 140 181 488 64,3 218 170 292

74 727 219 32,9 113 348 277 50,0 147 801 699 65,1 226 867 726

73 374 987 33,3 0,0 0,0 220 333 016

Vård i andra inrättningar / 6 252 931 29,3 9 882 650 46,4 13 058 945 61,3 21 304 803

Hoito muissa laitoksissa 5 921 772 26,7 9 602 746 43,3 13 144 574 59,3 22 182 402

5 902 792 25,0 10 565 881 44,7 14 323 847 60,6 23 645 460

8 411 889 31,9 12 813 154 48,6 16 692 323 63,3 26 390 988

10 186 015 31,4 15 285 286 47,1 20 258 546 62,4 32 459 354

8 558 761 25,9 14 232 329 43,1 18 948 941 57,3 33 043 232

11 119 774 30,4 17 251 162 47,2 23 324 639 63,8 36 578 849

9 663 009 27,2 0,0 0,0 35 472 900

Kommunernas bet.andelar / 49 378 429 31,3 77 078 387 48,9 100 670 301 63,9 157 575 141

Kuntien maksuosuudet 51 268 576 31,5 88 528 054 54,4 105 160 313 64,6 162 741 580

56992324 33,2 96 827 346 56,4 113 994 016 66,4 171 778 665

66 943 971 35,4 100 654 645 53,2 127 310 728 67,3 189 285 168

70 707 730 34,4 105 660 816 51,4 135 401 227 65,9 205 508 343

69 667 637 32,9 105 455 770 49,8 136 952 273 64,6 211 901 621

72 947 049 33,7 109 591 409 50,7 143 145 777 66,2 216 317 192

70 598 850 34,2 0,0 0,0 206 651 543

Kreditering för dyr vård / 327 777 4,7 1 404 557 20,3 2 987 079 43,1 6 926 327

Hyvitys kalliista hoidosta 602 071 8,4 1 350 248 18,9 2 580 927 36,1 7 158 717

564 775 9,0 1 458 646 23,3 2 755 166 43,9 6 270 244

557 243 8,4 1 440 892 21,8 2 756 737 41,8 6 597 320

1 719 814 17,6 3 227 875 33,0 4 600 033 47,0 9 782 074

506 267 6,3 1 635 669 20,5 2 577 281 32,3 7 980 978

1 054 437 13,4 2 504 851 31,9 3 937 777 50,2 7 842 150

1 180 246 14,8 0,0 0,0 8 000 000

9

Utvecklingen av den köpta vården från andra distrikt 2012-2016

Hoito muissa laitoksissa, kehitys 2012-2016

Utvecklingen av försäljningen till andra distrikt 2012-2016

Myynti ulkokunnille, kehitys 2012-2016

10

VÅRD I ANDRA INRÄTTNINGAR - HOITO MUISSA LAITOKSISSA 2013 - 2016

Universitetssjukhus - Yliopistolliset sairaalat 1 - 4.2016 2016/2015 % 2015 2014 2013

PIRKANMAAN SHP 2 060 383 22,8 % 9 050 390 9 477 372 10 319 520

HELSINGIN JA UUDENMAAN SHP 1 231 733 22,4 % 5 510 228 4 898 518 4 632 626

VARSINAIS-SUOMEN SHP 2 246 867 47,1 % 4 768 527 3 512 449 3 908 631

POHJOIS-POHJANMAAN SHP 228 601 25,2 % 908 129 832 817 897 442

POHJOIS-SAVON SHP 20 446 16,6 % 123 217 305 856 261 907

AKADEMISKA SJUKHUSET 0 0,0 % 43 838 7 261 31 651

VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING 0 0,0 % 2 035 0 0

STOCKHOLM CARE AB 0 0 0 165 878

UPPSALA UNIV.SJUKHUS 0 0 0 0

Univ.sjukhus - YO-sairaalat 5 788 030 30,4 % 20 406 365 19 034 273 20 217 654

Övriga sjukhus - Muut sairaalat 1 - 4.2016 2016/2015 % 2015 2014 2013

KESKI-POHJANMAAN SHP 1 491 080 23,8 % 6 259 525 4 663 910 2 973 755

ETELÄ-POHJ. SAIRAANHOITOPIIRI 710 442 29,2 % 2 435 393 1 765 446 1 990 896

VANHAN VAASAN SAIRAALA 555 474 20,0 % 2 775 403 2 776 424 2 971 935

STADEN JAKOBSTAD 532 643 21,8 % 2 446 788 2 804 554 2 842 565

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOP. K.L. 103 333 23,5 % 439 946 117 734 94 615

ELÄMÄN NÄLKÄÄN SYÖMISHÄIR. 0 0,0 % 283 640 386 046 96 006

NIUVANNIEMEN SAIRAALA 108 176 29,1 % 372 352 251 167 233 471

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI 90 406 55,3 % 163 402 209 127 96 235

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN KY 17 017 44,3 % 38 407 31 309 24 661

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN 4 676 79,4 % 5 890 14 868 2 466

ORTON OY 0 0,0 % 97 093 87 405 135 308

3 613 246 27,6 % 15 317 838 13 107 990 11 461 914

muut 261 734 30,6 % 854 646 900 969 779 786

ej univ.sjukhus - ei YO-sairaalat 3 874 980 24,0 % 16 172 484 14 008 959 12 241 699

Totalt - Yhteensä 9 663 009 26,4 % 36 578 849 33 043 232 32 459 354

Specialitetsvis - Erikoisaloittain 1 - 4.2016 2016/2015 % 2015 2014 2013

Inremedicin - Sisätaudit 1 682 007 40,5 % 4 151 161 3 932 820 5 408 054

Kirurgi - Kirurgia 2 770 076 23,4 % 11 822 015 10 094 546 9 895 691

Gynekologi - Naistentaudit 731 231 22,2 % 3 288 391 2 364 450 2 097 479

Barnsjukdomar - Lastentaudit 1 554 966 28,4 % 5 483 277 4 874 313 4 194 744

Ögonsjukdomar - Silmätaudit 180 921 31,3 % 578 606 620 864 474 977

Öron-, näs-, strupsj. - Korva-, nenä-, kurkkut. 272 169 31,3 % 868 948 801 981 756 261

Mun- och käksjukdomar - Suu- ja leukasair. 61 327 24,3 % 252 648 207 417 99 434

Hudsjukdomar - Ihotaudit 72 338 31,3 % 231 257 169 175 182 390

Onkologi - Onkologia 332 793 25,8 % 1 288 362 1 703 590 1 508 349

Psykiatri - Psykiatria 818 810 18,5 % 4 423 704 4 236 230 3 981 567

Ungdomspsykiatri - Nuorisopsykiatria 80 863 17,6 % 460 163 592 547 307 656

Barnpsykiatri - Lastenpsykiatria 12 144 7,7 % 158 679 452 694 225 892

Neurologi - Neurologia 362 066 25,1 % 1 442 428 1 168 016 1 218 475

Barnneurologi - Lastenneurologia 68 038 36,0 % 189 234 177 208 108 753

Lungsjukdomar - Keuhkosairaudet 38 287 29,3 % 130 609 248 330 434 635

Fysiatri - Fysiatria 580 602 32,1 % 1 809 368 1 399 052 1 564 998

Allmänmedicin - Yleislääketiede 44 370

Totalt - Yhteensä 9 663 009 26,4 % 36 578 849 33 043 232 32 459 355

11

ANSVARSOMRÅDESVISA ÖVERSIKTER

VASTUUALUEKOHTAISIA KATSAUKSIA

De enhetsvisa översikterna är uppgjorda enligt den nya

organisationsmodellen och först behandlas ansvarsom-

rådena som ansvarar för patientprocessen och internt

köper sina tjänster eller delprestationer från serviceom-

rådena och diagnostikcenter och ansvarar för den specia-

litetsvisa kommunfaktureringen till kommunerna.

Målsättningen för prestationerna har ännu för 2016 upp-

ställts på den gamla grova specialitetsnivån medan upp-

följningen finns också för de nya subspecialiteterna och

till ett nytt år uppställs målsättningar också på den nivån.

Yksikkökohtaiset katsaukset on laadittu uuden organi-

saatiomallin mukaan ja ensiksi käsitellään vastuualueita,

jotka vastaavat potilasprosessista ja ostavat sisäisesti

palvelunsa tai osasuoritteita palvelualueilta ja diagnos-

tiikkakeskukselta sekä vastaavat erikoisalakohtaisesta

kuntalaskutuksesta kunnille.

Suoritteiden tavoitteet on vielä 2016 laadittu vanhan

karkean erikoisalatason mukaan, mutta seuranta on jo

uusien suppeiden erikoisalojen mukaan ja seuraavana

vuonna myös tavoitteet laaditaan tälle tasolle.

Medicinska ansvarsområdet – Medisiininen vastuualue

Kostnaderna för medicinska ansvarsområdet för de fyra

första månaderna uppgår till 23,6 miljoner euro, vilket är

35 % av det budgeterade. Intäkterna för samma period

utgör 24 miljoner eller 35,6 %. Överskottet om 0,5 miljo-

ner är resultatet av större verksamhet än planerat, speci-

ellt inom öppenvårdsverksamheten. Köptjänsterna för

vård i andra inrättningar ligger också på en högre nivå än

beräknat. Bland de interna kostnaderna finns speciellt

användningen av diagnostikcenters tjänster samt inten-

sivvård, hjärtövervakning och hjärtstationens tjänster.

Alla de här ligger på en högre nivå än planerat.

Medisiinisen vastuualueen kustannukset neljältä ensim-

mäiseltä kuukaudelta ovat 23,6 miljoonaa euroa, mikä on

35 % budjetoiduista. Tuotot ovat samalta jaksolta 24 mil-

joonaa tai 35,6 %. Ylijäämä 0,5 miljoonaa on tulosta laa-

jemmasta toiminnasta kuin mitä oli suunniteltu, erityises-

ti avohoitotoiminnassa. Ostopalvelut hoidosta muissa

sairaaloissa ovat myös korkeammalla tasolla kuin mitä

on arvioitu. Sisäisistä kustannuksista löytyy erityisesti

diagnostiikkakeskuksen palveluiden käyttö sekä tehohoi-

to, sydänvalvonta ja sydänaseman palvelut. Kaikki ovat

suunniteltua korkeammalla tasolla.

MEDICINSKA ANSVARSOMRÅDET Budget Förverkligat Förv.

MEDISIININEN VASTUUALUE Talousarvio Toteutunut Tot.

2016 30.4.2016 %

Försäljningsintäkter - Myyntituotot 66 693 902 23 781 139 35,7 %

Medl.komm. - jäsenkunnat 61 199 061 22 100 961 36,1 %

Övr. Komm. - muut kunnat 5 485 841 1 677 653 30,6 %

Avgiftsintäkter - Maksutuotot 11 300 5 545 49,1 %

Interna intäkter - Sisäiset tuotot 742 300 253 428 34,1 %

** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot 67 447 502 24 040 112 35,6 %

Köp av tjänster - Palvelujen ostot 7 402 000 2 715 355 36,7 %

Material, förnödenh. o varor - Aineet ja tarv 5 299 200 1 429 381 27,0 %

Hyror - Vuokrat 0 0

Interna kostnader - Sisäiset kulut 54 657 297 19 434 749 35,6 %

** Verksamhetskostnader - Toimintakulut 67 358 497 23 579 484 35,0 %

**** Verksamhetsbidrag - Toimintakate 89 005 460 628 517,5 %

* Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä 89 005 460 628


12

Öppenvårdsbesöken är fler till antalet än planerat och

målsättningen överskrids rejält inom alla specialiteter

utom onkologin, där besöksantalet ligger inom den bud-

geterade nivån. Intäkterna överskrids ännu mera än

antalet, vilket beror på dyrare besök än planerat. Drg-

paketen är däremot något färre än målsättningen, speci-

ellt inom inremedicin/kardiologi och onkologi. Inom

neurologin och lungsjukdomarna har man däremot

aningen mera paket än planerat. Intäktsmässigt motsva-

rar de ändå den budgeterade nivån.

Avohoitokäyntien määrä on suunniteltua suurempi ja

tavoite ylitetään reilusti kaikilla muilla erikoisaloilla

paitsi onkologiassa, jossa käyntimäärät ovat budjetoidul-

la tasolla. Tuotot ylittyvät määrää enemmän, mikä on

seurausta suunniteltua kalliimmista käynneistä. Drg-

paketteja on sitä vastoin jonkin verran tavoitetta vähem-

män erityisesti sisätaudeilla/kardiologiassa ja onkologias-

sa. Neurologiassa ja keuhkosairauksissa sitä vastoin on

jonkin verran suunniteltua enemmän paketteja. Tuotol-

taan ne vastaavat kuitenkin budjetoitua tasoa.

MEDICINSKA ANSVARSOMRÅDET

MEDISIININEN VASTUUALUE

euro euro euro euro



Outlierdagar - Outlierpäivät 4 927 3 372 060 5 377 3 409 590 1 941 1 231 550 36,1 36,1

61 229 004 21 286 282 36,4



antal

lkm

antal

lkm

antal

lkm


Förv. %

Tot. %

Förv. 30.04.2016Budget 2016Bokslut 2015

Tilinpäätös 2015

antal

lkm

MEDICINSKA ANSVARSOMRÅDET Målsättning Förverkligat %

MEDISIININEN VASTUUALUE Tavoite Toteutunut %

2016 30.4.2016

Öppenvårdsbesök Avohoitokäynti

Inremedicin Sisätaudit 39 111 11 356 35,8

Kardiologi Kardiologia 2 633

Hudsjukdomar Ihotaudit 8 200 3 670 44,8

Onkologi Onkologia 29 758 9 801 32,9

Neurologi Neurologia 3 957 1 479 37,4

Lungsjukdomar Keuhkosairaudet 6 064 2 341 38,6

87 090 31 280 35,9

DRG-paket DRG-paketit

Inremedicin Sisätaudit 5 953 1 165 32,2

Kardiologi Kardiologia 753

Onkologi Onkologia 771 246 31,9

Neurologi Neurologia 1 028 370 36,0

Lungsjukdomar Keuhkosairaudet 650 221 34,0

8 402 2 755 32,8

Outlier-dagar Outlier-päivät

Inremedicin Sisätaudit 3 385 956 37,2

Kardiologi Kardiologia 302

Onkologi Onkologia 1 104 436 39,5

Neurologi Neurologia 432 139 32,2

Lungsjukdomar Keuhkosairaudet 456 108 23,7

5 377 1 941 36,1

Prestationer - Suoritteet 1.1-30.4.2016

13

Operativa ansvarsområdet – Operatiivinen vastuualue

Både kostnaderna och intäkterna för det operativa an-

svarsområdet ligger under den budgeterade nivån men

ändå rätt bra i balans och ett överskott om 0,4 miljoner

euro kan uppvisas. Materialkostnaderna, speciellt rehabi-

literingsförnödenheter, överskrider den budgeterade

nivån. Kommunfaktureringen till medlemskommunerna

har förverkligats till 25 miljoner eller 32,5 %

Operatiivisen vastuualueen sekä kulut että tuotot ovat

alle budjetoidun tason, mutta kuitenkin aika tasapainossa

näyttäen 0,4 miljoonan euron ylijäämää. Materiaalikulut,

erityisesti lääkinnällisen kuntoutuksen tarvikkeet, ylittä-

vät budjetoidun tason. Kuntalaskutus jäsenkunnille on

toteutunut 25 miljoonaan euroon tai 32,5 %.


målsättningen överskrids rejält inom alla specialiteter,

speciellt inom de kirurgiska specialiteterna och inom

ögonsjukdomar. Drg-paketen är också något fler än mål-

sättningen, speciellt inom ögonsjukdomar, öron-, näs-

och hals- samt inom munsjukdomar. Vården i andra

inrättningar har kunnat hållas nere på en god nivå, hit-

tills har endast 25,4 % eller 4,6 miljoner förverkligats.

Avohoitokäyntejä on määrältään suunniteltua enemmän

ja tavoite ylittyy reilusti kaikilla erikoisaloilla erityisesti

kirurgian erikoisaloilla ja silmätaudeilla. Drg-paketteja

on niin ikään jonkin verran tavoitetta enemmän, erityi-

sesti silmätaudeilla, korva-, nenä- ja kurkkutaudeilla sekä

suutaudeilla. Hoito muissa laitoksissa on kyetty pitä-

mään hyvällä tasolla, tähän mennessä on vain 25,4 % tai

4,6 miljoonaa toteutunut.

OPERATIVA ANSVARSOMRÅDET Budget Förverkligat Förv.

OPERATIIVINEN VASTUUALUE Talousarvio Toteutunut Tot.

2016 30.4.2016 %



Övr. Komm. - muut kunnat 1 859 050 649 557 34,9 %


Interna intäkter - Sisäiset tuotot 1 074 800 412 523 38,4 %



Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarv. ja tavarat 1 238 500 459 570 37,1 %

Hyror - Vuokrat 0 103



**** Verksamhetsbidrag - Toimintakate -303 471 448 029 -147,6 %

* Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä -303 471 448 029

OPERATIVA ANSVARSOMRÅDET

OPERATIIVINEN VASTUUALUE

antal antal antal antal

lkm euro lkm euro lkm euro lkm euro



Outlierdagar - Outlierpäivät 1 825 1 466 940 2 294 1 692 060 694 512 900 30,3 30,3

70 797 207 60 788 037 21 123 734 34,7



Bokslut 2015


Förv. %Förv. 30.04.2016Budget 2016

Tilinpäätös 2015 Tot. %



14

OPERATIVA ANSVARSOMRÅDET Målsättning Förverkligat %

OPERATIIVINEN VASTUUALUE Tavoite Toteutunut %

2016 30.4.2016


Anestesiologi och intensivvård Anestesiologia ja tehohoito 365 97 26,6

Kirurgi Kirurgia 27 758 9 879 35,6

Kirurgi Kirurgia 606

Ortopedi Ortopedia 3 229

Urologi Urologia 2 104

Gastrokirurgi Gastrokirurgia 1 657

Allmän- o plastikkirurgi Yleis- ja plastiikkakir. 1 076

Thorax o blodkärlskirurgi Thorax ja verisuonikir. 1 207

Gynekologi och förlossning Naistent. ja synnytykset 12 938 4 488 34,7

Ögonsjukdomar Silmätaudit 11 022 4 317 39,2

Öron, näs och strupsjukdomar Korva-, nenä- ja kurkkut. 8 971 3 098 34,5

Mun och käksjukdomar Suu- ja leukasairaukset 4 607 1 923 41,7

Fysiatri Fysiatria 7 955 2 793 35,1

73 616 26 595 36,1


Kirurgi Kirurgia 9 588 2 814 29,3

Kirurgi Kirurgia 36

Ortopedi Ortopedia 933

Urologi Urologia 457

Gastrokirurgi Gastrokirurgia 708

Allmän- o plastikkirurgi Yleis- ja plastiikkakir. 361

Thorax o blodkärlskirurgi Thorax ja verisuonikir. 319

Gynekologi och förlossning Naistent. ja synnytykset 2 100 732 34,9

Ögonsjukdomar Silmätaudit 1 022 524 51,3

Öron, näs och strupsjukdomar Korva-, nenä- ja kurkkut. 336 344 102,4

Mun och käksjukdomar Suu- ja leukasairaukset 33 34 103,0

13 079 4 448 34,0


Kirurgi Kirurgia 2 014 610 30,3

Kirurgi Kirurgia 1

Ortopedi Ortopedia 143

Urologi Urologia 81

Gastrokirurgi Gastrokirurgia 257

Allmän- o plastikkirurgi Yleis- ja plastiikkakir. 38

Thorax o blodkärlskirurgi Thorax ja verisuonikir. 90

Gynekologi och förlossning Naistent. ja synnytykset 230 78 33,9

Ögonsjukdomar Silmätaudit 3 0 0,0

Öron, näs och strupsjukdomar Korva-, nenä- ja kurkkut. 37 6 16,2

Mun och käksjukdomar Suu- ja leukasairaukset 10 0 0,0

2 294 694 30,3

15

Ansvarsområdet för barn – Lasten vastuualue

Ansvarsområdet för barn har förverkligat sina kostnader

i enlighet med det planerade, 33,1 % eller 5,1 miljoner har

förverkligats. Största kostnaderna finns bland de interna

kostnaderna för diagnostik och operationer samt själva

grundkostnaderna för vården på polikliniker och bädd-

avdelning. Intäkterna är något högre än planerat även

om kommunfaktureringen till medlemskommunerna

ligger på den planerade nivån. Överskottet för perioden

är 0,2 miljoner euro.

Lasten vastuualueella ovat kustannukset toteutuneet

suunnitellun mukaisesti, 33,1 % tai 5,1 miljoonaa on to-

teutunut. Suurimmat kustannukset ovat sisäisissä kuluis-

sa diagnostiikan ja leikkausten osalta sekä poliklinikoi-

den ja vuodeosastojen varsinaisissa peruskuluissa. Tuotot

ovat jonkin verran suunniteltua korkeammat, vaikkakin

kuntalaskutus jäsenkunnille on suunnitellulla tasolla.

Jakson ylijäämä on 0,2 miljoonaa euroa.


målsättningen överskrids både inom barnsjukdomar och

inom barnneurologin. Drg-paketen överskrider målsätt-

ningen ännu mera, 45,9 % av antalet planerade vårdperi-

oder har förverkligats, medan de intäktsmässigt utgör

40,9 %. Vården i andra inrättningar har kunnat hållas

nere på en god nivå, hittills har endast 27,2 % eller 1,6

miljoner förverkligats.


ja tavoite ylitetään sekä lastentaudeilla että lastenneuro-

logiassa. Drg- paketit ylittävät tavoitteen vielä enemmän,

45,9 % suunnitelluista hoitojaksoista on toteutunut, kun

ne tuotoltaan taas ovat 40,9 %. Hoito muissa laitoksissa

on kyetty pitämään hyvällä tasolla, tähän asti on toteutu-

nut vain 27,2 % tai 1,6 miljoonaa.

ANSVARSOMRÅDET FÖR BARN Budget Förverkligat Förv.

LASTEN VASTUUALUE Talousarvio Toteutunut Tot.

2016 30.4.2016 %



Övr. Komm. - muut kunnat 199 046 159 896 80,3 %

Avgiftsintäkter - Maksutuotot 300 0 0,0 %

Interna intäkter - Sisäiset tuotot 163 600 56 218 34,4 %



Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarv. ja tavarat 257 900 61 866 24,0 %

Hyror - Vuokrat 0 0




**** Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä 21 045 159 833

ANSVARSOMRÅDET FÖR BARN

LASTEN VASTUUALUE




Drg-paket - Drg-paketit 1 225 4 060 869 1 156 4 252 062 531 1 739 160 45,9 40,9

Outlierdagar - Outlierpäivät 1 036 1 355 900 854 1 058 960 204 252 960 23,9 23,9

8 865 408 9 504 536 3 582 047 37,7



Bokslut 2015 Budget 2016 Förv. 30.04.2016 Förv. %

Tilinpäätös 2015 Talousarvio 2016 Tot. 30.04.2016 Tot. %



16

Psykiatriska ansvarsområdet – Psykiatrian vastuualue

Intäkter och kostnader för det psykiatriska ansvarsområ-

det ligger i balans och på den budgeterade nivå varför

resultatet är ett obetydligt underskott så nära målsätt-

ningen som möjligt.

Psykiatrian vastuualueen tuotot ja kulut ovat tasapainos-

sa budjetoidulla tasolla, joten tuloksena on mitätön ali-

jäämä, joka on niin lähellä tavoitetta kuin mahdollista.

ANSVARSOMRÅDET FÖR BARN Målsättning Förverkligat %

LASTEN VASTUUALUE Tavoite Toteutunut %

2016 30.4.2016


Barnsjukdomar Lastentaudit 12 151 3 843 34,8

Barnkirurgi Lastenkirurgia 383

Barnneurologi Lastenneurologia 1 520 621 40,9

13 671 4 847 35,5


Barnsjukdomar Lastentaudit 1 156 416 45,9


1 156 531 45,9


Barnsjukdomar Lastentaudit 854 187 23,9


854 204 23,9

PSYKIATRISKA ANSVARSOMRÅDET Budget Förverkligat Förv.

PSYKIATRIAN VASTUUALUE Talousarvio Toteutunut Tot.

2016 30.4.2016 %





Interna intäkter - Sisäiset tuotot 0 0


Köp av tjänster - Palvelujen ostot 4 577 700 967 427 21,1 %

Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarv. ja tavarat 0 365

Hyror - Vuokrat 0 0



**** Verksamhetsbidrag - Toimintakate 12 600 -8 517 -67,6 %

* Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä 12 600 -8 517


17


målsättningen överskrids rejält både inom barnpsykiatrin

och inom ungdomspsykiatrin. Samma gäller bäddavdel-

ningsvården. Vården i andra inrättningar har å andra

sidan kunnat hållas nere på en god nivå. Hittills har end-

ast 20,8 % eller 0,9 miljoner förverkligats, vilket är 0,6

miljoner mindre än under motsvarande period förra året.


ja tavoite ylitetään reilusti sekä lasten- että nuortenpsy-

kiatriassa. Sama koskee vuodeosastohoitoa. Hoito muissa

sairaaloissa on kyetty pitämään hyvällä tasolla. Tähän

mennessä on toteutunut vain 20,8 % tai 0,9 miljoonaa,

mikä on 0,6 miljoonaa vähemmän kuin edellisvuoden

vastaavana aikana.

PSYKIATRISKA ANSVARSOMRÅDET

PSYKIATRIAN VASTUUALUE




Vårddagar - Hoitopäivät 21 466 12 032 549 19 875 13 026 238 7 101 4 832 401 35,7 37,1

21 297 781 22 152 739 7 980 081 36,0


Hoita muissa laitoksissa 5 042 547 4 377 700 911 817 20,8

Talousarvio 2016

Förv. %Förv. 30.04.2016

Tilinpäätös 2015

Budget 2016Bokslut 2015

Tot. 30.04.2016 Tot. %

PSYKIATRISKA ANSVARSOMRÅDET Målsättning Förverkligat %

PSYKIATRIAN VASTUUALUE Tavoite Toteutunut %

2016 30.4.2016


Psykiatri Psykiatria 32 955 11 722 35,6

Ungdomspsykiatri Nuorisopsykiatria 2 700 1 033 38,3

Barnpsykiatri Lastenpsykiatria 3 625 1 592 43,9

39 280 14 347 36,5

Vårddagar Hoitopäivät

Psykiatri Psykiatria 16 875 5 756 34,1

Ungdomspsykiatri Nuorisopsykiatria 1 790 826 46,1

Barnpsykiatri Lastenpsykiatria 1 210 519 42,9

19 875 7 101 35,7


18

Ansvarsområdet övrigt/allmänmedicin – Vastuualue muut/yleislääketiede

Ansvarsområdet innehåller specialiteter som inte an-

svarsmässigt har någon direkt koppling till de övriga

ansvarsområdena, dvs. de andningsförlamades, HVC-

samjourens och förflyttningsfördröjningspatienternas

samlade kostnader. Kostnader och intäkter för andnings-

förlamade patienter och samjouren ligger inom den bud-

geterade nivån men eftersom patienterna med förflytt-

ningsfördröjning överskrider det planerade så överskrids

också intäkterna för dem och likaså kostnaderna för den

bäddavdelningsvård som upphandlas internt, främst av

serviceområdet för bäddavdelningsvård.

Vastuualueella on erikoisaloja, joilla vastuumielessä ei

ole suoranaista yhteyttä muihin vastuualueisiin, ts. hen-

gityshalvauspotilaiden, PTH- yhteispäivystyksen ja siir-

toviivepotilaiden yhteiset kustannukset. Hengityshal-

vauspotilaiden ja yhteispäivystyksen kustannukset ovat

budjetoidulla tasolla, mutta koska siirtoviivepotilaat

ylittävät suunnitellun tason, ylittyvät myös tuotot samoin

kuin kustannukset sisäisesti ostettavasta vuodeosasto-

hoidosta, lähinnä vuodeosastohoidon palvelualueelta.

ANSVARSOMRÅDET ÖVRIGT/ALLMÄNMEDICIN Budget Förverkligat Förv.

VASTUUALUE MUUT/YLEISLÄÄKETIEDE Talousarvio Toteutunut Tot.

2016 30.4.2016 %




Avgiftsintäkter - Maksutuotot 0 42

Interna intäkter - Sisäiset tuotot 0 0


Köp av tjänster - Palvelujen ostot 0 45 220

Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarv. ja tavarat 0 8 232

Hyror - Vuokrat 0 0



**** Verksamhetsbidrag - Toimintakate 0 183 657

* Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä 0 183 657

AO ÖVRIGT/ALLMÄNMEDICIN

VA MUUT/YLEISLÄÄKETIEDE



Andn.förl. - Heng.halv.pot. 1 484 1 458 772 1 070 1 089 520 359 365 462 33,6 33,5

Flyttn.fördr. - Siirtoviivepäiv. 3 449 2 566 550 500 374 125 934 688 325 186,8 184,0

4 025 322 1 463 645 1 053 787 72,0


Hoita muissa laitoksissa 0 44 370

Bokslut 2015 Budget 2016 Förv. 30.04.2016 Förv. %

Tilinpäätös 2015 Talousarvio 2016 Tot. 30.04.2016 Tot. %



19

SERVICEOMRÅDESVISA ÖVERSIKTER

PALVELUALUEKOHTAISIA KATSAUKSIA

I det följande behandlas serviceområdena som internt

säljer sina tjänster eller delprestationer till ansvarsområ-

dena i huvudsak men även sinsemellan i viss mån.

Avgiftsintäkterna har budgeterats på de avdelningar och

polikliniker som har mottagningarna. Den höjning av

avgifterna som skedde 1.1.2016 var inte känd när budge-

ten gjordes, vilket resulterar i att intäkterna överskrids

för den gruppen. Däremot var höjningen känd när kom-

munfaktureringspriserna fastställdes och kunde beaktas i

den prissättningen.

Seuraavassa käsitellään palvelualueita, jotka myyvät

palveluitaan tai välisuoritteitaan sisäisesti pääasiassa

vastuualueille, mutta myös jossain määrin keskenään.

Maksutuotot on budjetoitu niille osastoille ja poliklini-

koille, joilla on vastaanottoja. Talousarviota laadittaessa

ei ollut tiedossa maksujen korotusta 1.1.2016, minkä

vuoksi tuotot ylittyvät tässä ryhmässä. Kuntalaskutus-

hintoja vahvistettaessa korotus oli jo tiedossa ja se voitiin

huomioida hinnoittelussa.

Serviceområdet för akutvård – Akuuttihoidon palvelualue

Kostnaderna för serviceområdet för akutvård utgör 19,4

miljoner euro och har förverkligats till 34,4 %. Lönekost-

naderna och kostnaderna för köptjänster överskrider den

budgeterade nivån, medan materialkostnaderna ligger

inom ramarna. Intäkterna överskrider det planerade med

1,4 miljoner euro, främst beroende på att den vård som

tillhandahålls inom serviceområdet volymmässigt över-

skrider det planerade och därmed även intäkterna.

Akuuttihoidon palvelualueen kustannukset ovat 19,4

miljoonaa euroa ja ne ovat toteutuneet 34,4 %. Palkkaku-

lut ja ostopalvelujen kulut ylittävät budjetoidun tason,

kun taas materiaalikulut ovat raamien mukaiset. Tuotot

ylittävät suunnitellun 1,4 miljoonalla eurolla, johtuen

lähinnä siitä, että palvelualueen antama hoito ylittää

määrältään suunnitellun, joten myös tuotot ylittyvät.

SERVICEOMRÅDET FÖR AKUTVÅRD Budget Förverkligat Förv.

AKUUTTIHOIDON PALVELUALUE Talousarvio Toteutunut Tot.

2016 30.4.2016 %

Försäljningsintäkter - Myyntituotot 23 500 4 099 17,4 %

Avgiftsintäkter - Maksutuotot 1 156 500 506 396 43,8 %

Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset 2 615 000 866 667

Hyror - Vuokrat 0 0

Övriga intäkter - Muut toiminnan tuotot 0 0

Interna intäkter - Sisäiset tuotot 54 623 647 19 471 990 35,6 %


Personalkostnader - Henkilöstökulut 14 349 275 5 043 565 35,1 %



Hyror - Vuokrat 10 600 4 591 43,3 %

Övriga kostnader - Muut kulut 0 0



**** Verksamhetsbidrag - Toimintakate 2 088 544 1 453 176 69,6 %

Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut 520 568 173 523 33,3 %

Avskrivningar - poistot käyttöomaisuudesta 1 631 136 538 605 33,0 %



20

Intensivvårdens planerade prestationer har redan för-

verkligats till 41,7 % och HVC-samjourens till 37,3 %.

Även de dagkirurgiska operationernas antal ligger

aningen över det planerade, dvs. 35,2 % men å andra

sidan är den verksamheten lägre under sommaren och

volymen jämnar ut sig. Enheterna inom det akuta ser-

viceområdet har m.a.o. haft en större verksamhet än

planerat och den interna försäljningen till ansvarsområ-

dena överskrider det budgeterade. Överskottet för perio-

den är 0,7 miljoner euro.

Tehohoidon suunnitellut suoritteet ovat toteutuneet jo

41,7 % ja PTH-yhteispäivystys 37,3 %. Myös päiväkirur-

gisten leikkausten määrä on vähän yli suunnitellun, ts.

35,2 %, mutta kesällä taas toimintaa on vähemmän ja

määrät tasaantuvat. Akuuttihoidon palvelualueella on

ollut toisin sanoen suunniteltua enemmän toimintaa ja

sisäinen myynti vastuualueille ylittää budjetoidun. Jak-

son ylijäämä on 0,7 miljoonaa euroa.

SERVICEOMRÅDET FÖR AKUTVÅRD Målsättning Förverkligat %

AKUUTTIHOIDON PALVELUALUE Tavoite Toteutunut %

2016 30.4.2016

Åtgärder Toimenpiteet

Operationer Leikkaukset 4 700 1 427 30,4

Anestesiåtg. som huvudåtg. Anestesiatmp. päätmp. 1 650 571 34,6

Dagkirurgiska operationer Päiväkirurgiset leikkaukset 3 900 1 374 35,2

Hjärtstationen Sydänasema 2 548 912 35,8

12 798 4 284 33,5

Öppenvårdsbesök Avohoitokäynnit

Specialsjukvård, akutpolikliniken ESH-päivystyspoliklinikka 7 240 2 397 33,1

Primärhälsovård, akutpolikliniken PTH-päivystyspoliklinikka 30 900 11 539 37,3

Preoperativa polikliniken Preoperatiivinen poliklinikka 2 025 757 37,4

40 165 14 693 36,6

Intagning till avdelning Sisäänotto osastolle

Specialsjukvård, akutpolikliniken ESH-päivystyspoliklinikka 10 500 3 387 32,3


Intensivvård och CCU Tehohoito ja CCU 2 300 960 41,7


21

Serviceområdet för öppenvård – Avohoidon palvelualue

Både intäkter och kostnader överskrider den budgeterade

nivån, intäkterna mera än kostnaderna och ett överskott

om 0,4 miljoner kan uppvisas för de fyra fösta månader-

na. På kostnadssidan är det främst material och förnö-

denheter som överskrider det budgeterade och där mest

vårdförnödenheter och mediciner.

Den uppställda nivån för prestationerna inom öppenvår-

den överskrids inom nästan alla enheter och leder i sin

tur till att de interna intäkterna för dessa som säljs till

ansvarsområdena är ca 0,4 miljoner högre än planerat.

Sekä tuotot että kulut ylittävät budjetoidun tason, tuotot

enemmän kuin kulut, joten neljän ensimmäisen kuukau-

den aikana on tullut ylijäämää 0,4 miljoonaa euroa. Kus-

tannuspuolella lähinnä aineet ja tarvikkeet ylittävät bud-

jetoidun, ja eniten siitä ylittyvät hoitotarvikkeet ja lääk-

keet.

Avohoidon suoritteille asetettu taso ylittyy lähes kaikilla

yksiköillä ja johtaa siihen, että sisäiset tulot vastuualueille

myydyistä palveluista ovat n. 0,4 miljoonaa korkeammat

kuin mitä oli suunniteltu.

.

SERVICEOMRÅDET FÖR ÖPPENVÅRD Budget Förverkligat Förv.

AVOHOIDON PALVELUALUE Talousarvio Toteutunut Tot.

2016 30.4.2016 %


Avgiftsintäkter - Maksutuotot 2 597 900 1 179 473 45,4 %

Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset 0 0

Hyror - Vuokrat 20 000 0

Övriga intäkter - Muut toiminnan tuotot 200 0 0,0 %




Köp av tjänster - Palvelujen ostot 898 920 306 307 34,1 %


Hyror - Vuokrat 46 700 14 811 31,7 %




**** Verksamhetsbidrag - Toimintakate 2 680 608 1 169 056 43,6 %

Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut 1 036 918 345 639 33,3 %


* Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä 375 657 425 535


22

SERVICEOMRÅDET FÖR ÖPPENVÅRD Målsättning Förverkligat %

AVOHOIDON PALVELUALUE Tavoite Toteutunut %

2016 30.4.2016


Ögondagkirurgi Silmäpäiväkirurgia 840 520 61,9


Smärtpolikliniken Kipupoliklinikka 365 97 26,6

Inremedicinska polikliniken Sisätautien poliklinikka 29 730 10 859 36,5

Dialysavdelningen Dialyysiosasto 6 190 2 083 33,7

Kirurgiska polikliniken Kirurgian poliklinikka 22 390 8 217 36,7

Ögonpolikliniken Silmäpoliklinikka 11 015 4 313 39,2

Polikliniken för öron, näs o strupsj. Korva-, nenä- ja kurkkutautien pkl 8 955 3 042 34,0

Enheten för mun- o käksjukdomar Suu- ja leukasairauksien yksikkö 4 600 1 917 41,7

Hudpolikliniken Ihotautien poliklinikka 8 200 3 670 44,8

Onkologiska polikliniken Onkologian poliklinikka 11 130 4 063 36,5

Neurologiska polikliniken Neurologian poliklinikka 3 850 1 448 37,6

Lungpolikliniken Keuhkopoliklinikka 6 060 2 339 38,6

Fysiatriska avdelningen Fysiatrian osasto 4 430 1 471 33,2

Medicinsk rehabilitering Lääkinnällinen kuntoutus 2 840 1 021 36,0

Tikoteket o hjälpmedelsservice Tikoteekki ja apuvälinepalvelut 685 301 43,9

Strålbehandlingsavdelning Sädehoito-osasto 18 600 5 730 30,8

139 040 50 571 36,4


Smärtpolikliniken Kipupoliklinikka 1 0 0,0

Inremedicinska polikliniken Sisätautien poliklinikka 73 26 35,6

Dialysavdelningen Dialyysiosasto 5 2 40,0

Kirurgiska polikliniken Kirurgian poliklinikka 64 27 42,2

Ögonpolikliniken Silmäpoliklinikka 3 1 33,3

Pkl för öron, näs o strupsjukdomar Korva-, nenä- ja kurkkutautien pkl 41 18 43,9

Enheten för mun- o käksjukdomar Suu- ja leukasairauksien yksikkö 3 1 33,3

Hudpolikliniken Ihotautien poliklinikka 7 2 28,6

Onkologiska polikliniken Onkologian poliklinikka 96 29 30,2

Neurologiska polikliniken Neurologian poliklinikka 4 1 25,0

Lungpolikliniken Keuhkopoliklinikka 4 6 150,0

Strålbehandlingsavdelning Sädehoito-osasto 5 2 40,0

306 115 37,6


Andningsförlamade patienter Hengityshalvauspotilaat 1 070 359 33,6


23

Serviceområdet för bäddavdelningsvård – Vuodeosastohoidon palvelualue

Kostnadsnivån är lägre än det budgeterade och endast

kostnaderna för material och förnödenheter överskrids.

Medicinerna utgör den största enskilda överskridningen.

Intäktssidan däremot har förverkligats till 34,5 %, vilket

är ett resultat av att antalet vårddagar överskrider den

planerade nivån. Överskottet som uppstår motsvarar

dels den ökade volymen och dels de lägre kostnaderna.

Kustannustaso on budjetoitua matalampi ja ainoastaan

aineet ja tarvikkeet ylittyvät. Lääkkeet muodostavat suu-

rimman yksittäisen ylityksen. Tuotot ovat toteutuneet

34,5 %, mikä johtuu siitä, että hoitopäivien määrä ylittää

suunnitellun tason. Ylijäämä vastaa osittain lisääntynyttä

määrää ja osittain alhaisempia kustannuksia.

SERVICEOMRÅDET FÖR BÄDDAVDELNINGSVÅRD Budget Förverkligat Förv.

VUODEOSASTOHOIDON PALVELUALUE Talousarvio Toteutunut Tot.

2016 30.4.2016 %

Försäljningsintäkter - Myyntituotot 0 0

Avgiftsintäkter - Maksutuotot 2 330 000 936 249 40,2 %


Hyror - Vuokrat 0 0






Material, förnödenh. o varor - Aineet ja tarv 1 656 200 650 878 39,3 %

Hyror - Vuokrat 6 400 1 057 16,5 %




**** Verksamhetsbidrag - Toimintakate 1 364 455 926 494 67,9 %

Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut 1 047 891 349 297 33,3 %

Avskrivningar - poistot käyttöomaisuudesta 505 190 162 931 32,3 %


SERVICEOMRÅDET FÖR BÄDDAVDELNINGSVÅRD Målsättning Förverkligat %

VUODEOSASTOHOIDON PALVELUALUE Tavoite Toteutunut %

2016 30.4.2016


Avd för inremedicin och lungsjukd. Sisätautien ja keuhkosairauksien os. 6 400 2 233 34,9

Hjärtavdelning Sydänosasto 6 600 2 120 32,1

Jouravdelning Päivystysosasto 5 750 2 021 35,1

Kirurgi, bäddavdelning T3 Kirurgia, vuodeosasto T3 7 300 2 433 33,3

Kirurgi, bäddavdelning T2 Kirurgia, vuodeosasto T2 6 500 2 340 36,0

Kirurgi, bäddavdelning A3 Kirurgia, vuodeosasto A3 5 140 1 848 36,0

Onkologi, bäddavdelning Onkologia, vuodeosasto 4 860 1 602 33,0

Avd för inremedicin och neurologi Sisätautien ja neurologian osasto 6 500 2 217 34,1

49 050 16 814 34,3



24

Serviceområdet för kvinnor och barn – Naisten ja lasten palvelualue

Intäkterna för serviceområdet för kvinnor och barn ligger

exakt på den budgeterade nivån medan kostnaderna, då

främst personal- och materialkostnader ligger på en

högre nivå än budgeterat. Underskottet för perioden är

0,2 miljoner euro.

Volymmässigt har öppenvårdsprestationerna förverkli-

gats aningen över det planerade medan bäddavdelnings-

verksamheten ligger under målsättningsnivån. Antalet

förlossningar ligger under de fyra första månaderna

endast på 31,4 % av den uppställda målsättningen.

Naisten ja lasten palvelualueen tuotot ovat täsmälleen

suunnitellulla tasolla, kun taas lähinnä henkilö- ja mate-

riaalikulut ovat budjetoitua korkeammalla tasolla. Jakson

alijäämä on 0,2 miljoonaa euroa.

Avohoitokäynnit ovat määrällisesti toteutuneet hieman

yli suunnitellun, kun taas vuodeosastotoiminta on alle

tavoitetason. Synnytysten määrä on neljän ensimmäisen

kuukauden aikana vain 31,4 % asetetusta tavoitteesta.

SERVICEOMRÅDET FÖR KVINNOR OCH BARN Budget Förverkligat Förv.

NAISTEN JA LASTEN PALVELUALUE Talousarvio Toteutunut Tot.

2016 30.4.2016 %

Försäljningsintäkter - Myyntituotot 100 2 347 2347,0 %



Hyror - Vuokrat 0 0






Material, förnödenh. o varor - Aineet ja tarv 652 600 357 847 54,8 %

Hyror - Vuokrat 3 000 968 32,3 %

Övriga kostnader - Muut kulut 100 0 0,0 %






* Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä -21 945 -237 745


25

SERVICEOMRÅDET FÖR KVINNOR OCH BARN Målsättning Förverkligat %

NAISTEN JA LASTEN PALVELUALUE Tavoite Toteutunut %

2016 30.4.2016


Förlossningar Synnytykset 1 400 439 31,4


Gynekologiska polikliniken Naistentautien poliklinikka 5 170 1 806 34,9

Mödrapolikliniken Äitiyspoliklinikka 6 680 2 267 33,9

Barnpolikliniken Lastenpoliklinikka 11 630 3 949 34,0

Barnneurologiska enheten Lastenneurologian yksikkö 1 520 621 40,9

Förlossningssalen Synnytyssali 1 080 355 32,9

26 080 8 998 34,5


Gynekologiska polikliniken Naistentautien poliklinikka 163 64 39,3

Mödrapolikliniken Äitiyspoliklinikka 9 2 22,2

Barnpolikliniken Lastenpoliklinikka 237 7 3,0

Förlossningssalen Synnytyssali 0 6

409 79 19,3


Förlossningar och gynekologi Synnytykset ja naistentaudit 5 500 1 760 32,0

Barnsjukdomar, bäddavdelning Lastentaudit, vuodeosasto 4 350 1 387 31,9

9 850 3 147 31,9


26

Serviceområdet för psykiatri – Psykiatrian palvelualue

Kostnaderna inom serviceområdet för psykiatri har för-

verkligats enligt planerna medan intäkterna, även här

beroende på den höga volymen, har förverkligats till 36,1

%. Överskottet för perioden blir därmed 0,8 miljoner

euro.

Nästan samtliga enheter, både inom öppen vården och

inom bäddavdelningsvården överskrider sina uppsatta

målsättningar för antalet prestationer. 36,5 % har förver-

kligats inom öppenvården och 35,7 % inom bäddavdel-

ningsvården.

Psykiatrian palvelualueen kustannukset ovat toteutuneet

suunnitelmien mukaisesti, tuotot ovat toteutuneet 36,1 %,

koska määrät ovat olleet suuret. Jakson ylijäämä on siten

0,8 miljoonaa euroa.

Lähes kaikki yksiköt sekä avo- että vuodeosastohoidossa

ylittävät suoritteille asetetut tavoitteet. Avohoidossa on

toteutunut 36,5 % ja vuodeosastohoidossa 35,7 %.

SERVICEOMRÅDET FÖR PSYKIATRI Budget Förverkligat Förv.

PSYKIATRIAN PALVELUALUE Talousarvio Toteutunut Tot.

2016 30.4.2016 %

Försäljningsintäkter - Myyntituotot 800 2 146 268,3 %


Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset 281 906 112 206

Hyror - Vuokrat 0 0

Övriga intäkter - Muut toiminnan tuotot 30 000 10 299 34,3 %






Hyror - Vuokrat 30 500 115 0,4 %

Övriga kostnader - Muut kulut 28 000 10 251 36,6 %








27

SERVICEOMRÅDET FÖR PSYKIATRI Målsättning Förverkligat %

PSYKIATRIAN PALVELUALUE Tavoite Toteutunut %

2016 30.4.2016


Affektiv poliklinik Mielialapoliklinikka 17 504 6 002 34,3

Psykospoliklinik Psykoosipoliklinikka 10 770 4 134 38,4

Psykogeriatriska polikliniken Psykogeriatrian poliklinikka 893 289 32,4

Akutpsykiatriska polikliniken Akuuttipsykiatrian poliklinikka 3 780 1 297 34,3

Barnpsykiatriska polikliniken Lastenpsykiatrinen poliklinikka 3 625 1 592 43,9

Ungdomspsykiatriska polikliniken Nuorisopsykiatrian poliklinikka 2 700 1 033 38,3

39 272 14 347 36,5


Akutpsykiatri, avd 2 Akuuttipsykiatria, osasto 2 4 485 1 447 32,3

Akutpsykiatri, avd 1 Akuuttipsykiatria, osasto 1 4 160 1 307 31,4

Psykiatrisk vård- och rehab.avd 5 Psykiatrian hoito - ja kuntoutusos. 5 5 340 1 895 35,5

Akut psykogeriatri, avd 4 Akuutti psykogeriatria, osasto 4 2 890 1 107 38,3

Barnpsykiatriska avdelningen Lastenpsykiatrian osasto 1 210 519 42,9

Ungdomspsykiatriska avdelningen Nuorisopsykiatrian osasto 1 790 826 46,1

19 875 7 101 35,7


28

Serviceområdet för sjukvårdens stödfunktioner – Sairaanhoidon tuen pal-

velualue

Serviceområdet för sjukvårdens stödfunktioner utgörs

främst av enheterna för avdelningssekreterarresurser och

för vårdpersonalens vikarieresurser. Därtill ingår apo-

teksverksamheten i serviceområdet. Personalkostnader-

na överskrider det budgeterade medan kostnaderna

totalt ligger ungefär på den planerade nivån. Intäkterna

ligger däremot under den planerade nivån och resulterar

i ett underskott om 0,2 miljoner.

Sairaanhoidon tuen palvelualue muodostuu pääosin

osastosihteeriresursseista ja hoitohenkilöstön sijaisresurs-

seista. Palvelualueelle kuuluu lisäksi apteekin toiminta.

Henkilökulut ylittävät budjetoidun, kun taas kulut koko-

naisuudessaan ovat lähes suunnitellulla tasolla. Tuotot

ovat sitä vastoin alle suunnitellun tason ja tuloksena on

0,2 miljoonan alijäämä.

SERVICEOMRÅDET FÖR SJUKVÅRDENS STÖDFUNKTIONER Målsättning Förverkligat %

SAIRAANHOIDON TUEN PALVELUALUE Tavoite Toteutunut %

2016 30.4.2016

Apoteksleveranser Apteekkitoimitukset 126 000 38 766 30,8

SERVICEOMR. SJUKVÅRDENS STÖDFUNKTIONER Budget Förverkligat Förv.

SAIRAANHOIDON TUEN PALVELUALUE Talousarvio Toteutunut Tot.

2016 30.4.2016 %

Försäljningsintäkter - Myyntituotot 1 301 600 377 289 29,0 %

Avgiftsintäkter - Maksutuotot 0 0


Hyror - Vuokrat 0 0

Övriga intäkter - Muut toiminnan tuotot 200 4 950 2475,0 %






Hyror - Vuokrat 0 0


Interna kostnader - Sisäiset kulut 1 890 676 645 223 34,1 %





* Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä 1 -167 283



29

Diagnostikcenter – Diagnostiikkakeskus

Diagnostikcentrets totalkostnader ligger ungefär på den

budgeterade nivån, även om personalkostnaderna över-

skrider budgeten med 1 % och köptjänsterna med 7 %.

Verksamhetsintäkterna, i huvudsak de interna intäkter-

na, överskrider den budgeterade nivån med 0,5 miljoner

euro. Orsakerna ligger i en volym som ligger betydligt

över målsättningen.

Diagnostiikkakeskuksen kokonaiskulut ovat suunnilleen

budjetoidulla tasolla, vaikkakin henkilökulut ylittävät

talousarvion yhdellä prosentilla ja ostopalvelut 7 %. Toi-

mintatuotot, pääasiassa sisäiset tuotot, ylittävät budje-

toidun tason 0,5 miljoonalla eurolla. Syy johtuu tavoitetta

huomattavasti suuremmasta määrästä.

DIAGNOSTIKCENTER Budget Förverkligat Förv.

DIAGNOSTIIKKAKESKUS Talousarvio Toteutunut Tot.

2016 30.4.2016 %


Avgiftsintäkter - Maksutuotot 2 700 670 24,8 %

Hyror - Vuokrat 10 100 3 850

Övriga intäkter - Muut toiminnan tuotot 0 130




Köp av tjänster - Palvelujen ostot 2 405 346 972 243 40,4 %


Hyror - Vuokrat 118 400 6 711 5,7 %






* Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä -1 454 409


30

DIAGNOSTIKCENTER Målsättning Förverkligat %

DIAGNOSTIIKKAKESKUS Tavoite Toteutunut %

2016 30.4.2016

Laboratorierna Laboratoriot

Kliniskt laboratorium Kliininen laboratorio 1 394 000 488 847 35,1

Klin.lab egen prod. Kliin.lab oma tuotanto 1 336 500 467 497 35,0

Köpta undersökningar Ostetut tutkimukset 57 500 21 350 37,1

Provtagningar Näytteenotot 230 000 80 810 35,1

Klinisk fysiologi och isotopmedicin Kliininen fysiologia ja isotooppilääket. 21 000 6 836 32,6

Klinisk neurofysiologi Kliininen neurofysiologia 1 650 539 32,7

Radiologi Radiologia

Röntgenundersökningar Röntgentutkimukset 59 000 19 612 33,2

Röntgen övriga tjänster Röntgenin oheispalvelut 7 974 3 855 48,3

Patologi Patologia

Histologi Histologia 10 000 3 457 34,6

Cytologi Sytologia 2 200 673 30,6

Obduktioner Obduktiot 40 17 42,5

Immunohistokemi Immunohistokemia 2 700 1 185 43,9

Vävnadsblock Kudosblokki 26 000 9 346 35,9


31

Serviceområdet för läkare och sakkunniga – Lääkäreiden ja asiantuntijoiden

palvelualue

Serviceområdet för läkare och sakkunniga innehåller

samtliga läkartjänster och största delen av de sakkunniga

som finns med undantag för diagnostikcentrets personal.

Kostnadsbudgeten överskrids på grund av kostnaderna

för köptjänstläkare. Den huvudsakliga principen är att

köptjänster används i de fall att ordinarie innehavare

saknas och att den budgeterade lönen därmed kan finan-

siera köptjänsten. I de fall när det inte finns en ordinarie

tjänst för ett visst specialkunnande har det budgeterats

direkt som köptjänst. Kostnaderna överskrids nu i och

med att mera köptjänster har använts än vad som finns

tjänstegrund för. Enheten uppvisar ett underskott om 0,2

miljoner euro.

Lääkäreiden ja asiantuntijoiden palvelualueeseen kuuluu

kaikki lääkärivirat ja suurin osa asiantuntijoista, lukuun

ottamatta diagnostiikkakeskuksen henkilöstöä. Kustan-

nustalousarvio ylittyy ostolääkäreiden kulujen johdosta.

Pääperiaate on, että ostopalvelua käytetään siinä tapauk-

sessa mikäli vakinainen viranhaltija puuttuu, jolloin

ostopalvelu voidaan rahoittaa budjetoidulla palkalla.

Mikäli johonkin erityisosaamiseen ei ole budjetoitu vaki-

naista virkaa, on kustannus budjetoitu suoraan ostopal-

veluksi. Kustannukset ylittyvät nyt, koska ostopalveluita

on käytetty enemmän kuin mihin on ollut virkaperustet-

ta. Yksikön tulos on 0,2 miljoonaa euroa alijäämäinen.

SERVICEOMRÅDET FÖR LÄKARE O SAKKUNNIGA Budget Förverkligat Förv.

LÄÄKÄREIDEN/ASIANTUNTIJOIDEN PALVELUALUETalousarvio Toteutunut Tot.

2016 30.4.2016 %



Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset 0 9 626

Hyror - Vuokrat 0 0

Övriga intäkter - Muut toiminnan tuotot 1 100 0 0,0 %






Hyror - Vuokrat 0 0







* Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä 91 498 -230 314


32

Serviceområdet för försörjning – Huollon palvelualue

Serviceområdet för försörjning ålades de största sparkra-

ven i samband med budgetarbetet för 2016. Kostnadsni-

vån för perioden överskrider det budgeterade, främst

gällande personalkostnader, köptjänster och material.

Överskridningen är främst kopplad till de tekniska en-

heterna. Underskottet för perioden blir 1,1 miljoner euro.

Huollon palvelualueelta vaadittiin suurimpia säästöjä

vuoden 2016 talousarviotyön yhteydessä. Jakson kustan-

nustaso ylittää budjetoidun, lähinnä henkilökuluissa,

ostopalveluissa ja tarvikkeissa. Ylitys viittaa lähinnä

teknisiin yksiköihin. Jakson alijäämä on 1,1 miljoonaa

euroa.

SERVICEOMRÅDET FÖR FÖRSÖRJNING Budget Förverkligat Förv.

HUOLLON PALVELUALUE Talousarvio Toteutunut Tot.

2016 30.4.2016 %

Försäljningsintäkter - Myyntituotot 1 450 900 484 280 33,4 %

Avgiftsintäkter - Maksutuotot 2 500 207 8,3 %

Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset 0 10 942

Hyror - Vuokrat 626 400 178 160







Hyror - Vuokrat 198 700 149 124 75,1 %

Övriga kostnader - Muut kulut 1 089 400 372 236 34,2 %



**** Verksamhetsbidrag - Toimintakate 2 988 666 -209 047 -7,0 %



* Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä 2 -1 130 298

SERVICEOMRÅDET FÖR FÖRSÖRJNING Målsättning Förverkligat %

HUOLLON PALVELUALUE Tavoite Toteutunut %

2016 30.4.2016

Näringscentralen Ravitsemiskeskus 570 000 174 157 30,6

Centrallagret Keskusvarasto

Leveranser, st Varastotoimitukset, kpl 86 000 31 629 36,8

Omsättning, euro Varaston vaihto, euro 3 700 000 1 371 391 37,1

Patienthemmet Potilaskoti

Kommunfakturering Kuntalaskutus 200 47 23,5

Övrig fakturering Muu laskutus 200 81 40,5

400 128 32,0



33

Serviceområdet för förvaltning – Hallinnon palvelualue

Kostnaderna för serviceområdet för förvaltning har för-

verkligats till 31,7 % medan intäkterna har förverkligats

enligt det budgeterade. Det budgeterade överskottet

motsvarar hela distriktets överskott eftersom de övriga

service- och ansvarsområdena skall uppvisa ett resultat

så nära 0 som möjligt.

Hallinnon palvelualeen kustannukset ovat toteutuneet

31,7 %, kun taas tuotot ovat toteutuneet budjetoidun

mukaisesti. Budjetoitu ylijäämä vastaa koko piirin yli-

jäämää, koska muiden palvelu- ja vastuualueiden on

oltava mahdollisimman lähellä 0-tulosta.

SERVICEOMRÅDET FÖR FÖRVALTNING Budget Förverkligat Förv.

HALLINNON PALVELUALUE Talousarvio Toteutunut Tot.

2016 30.4.2016 %



Övr. Komm. - muut kunnat 0 0


Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset 910 000 338 165

Hyror - Vuokrat 0 440







Hyror - Vuokrat 139 500 38 664 27,7 %

Övriga kostnader - Muut kulut 552 000 85 895 15,6 %




Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut -3 579 319 -1 253 664 35,0 %


* Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä 3 400 000 1 629 038


34

PERSONAL/SJUKFRÅNVARO –

HENKILÖKUNTA/SAIRAUSPOISSAOLOT

Totala antalet dagar med sjukfrånvaro har minskat från

5,98 under de fyra första månaderna 2015 till 5,37 under

2016. Frånvaron har minskat mest inom försörjningen,

hela 1,63 dagar medan de övriga personalgrupperna har

minskat runt en halv dag per grupp. Ökningen inom

förvaltningen förklaras av ett fåtal långa sjukskrivningar.

Sairauspoissalojen määrä on laskenut vuoden 2015 neljän

ensimmäisen kuukauden 5,98 päivästä 5,37 päivään

vuonna 2016. Poissaolot ovat vähentyneet huollossa, jopa

1,63 päivää kun taas muilla henkilöryhmillä määrä on

puoli päivää ryhmää kohden. Hallinnon poissaolojen

lisäys selittyy yksittäisillä pitkillä sairauslomilla.

Sjukfrånvaro antal dagar / person 1.1-30.4.2016

Sairauspoissaolopäivät / henkilö 1.1-30.4.2016

35

REMISSER - LÄHETTEET

Specialitet Behandl. Genomsn. Erikoisalat

remisser 0 - 3 4 - 21 över 21 behandl.tid

dygn dygn dygn dygn

Remisser antal antal antal antal median Lähetteet

INREMEDICIN TOT. 1 929 1 853 64 12 0 SISÄTAUDIT YHTEENSÄ

10 Inremedicin 222 221 1 0 0 10 Sisätaudit

10 Endokrinologi 235 221 10 4 0 10E Sisätautien endokrinologia

10G Gastroenterologi 405 400 3 2 0 10G Sisätautien gastroenterologia

10H Hematologi 56 55 1 0 0 10H Kliininen hematologia

10I Infektionssjukd. 12 9 3 0 0 10I Infektiosairaudet

10K Kardiologi 806 766 34 6 0 10K Kardiologia

10M Nefrologi 29 29 0 0 0 10M Nefrologia

10R Reumatologi 164 152 12 0 0 10R Reumatologia

11 ANESTESIOLOGI O INTENSIVVÅRD 56 56 0 0 0 11 ANESTESIOLOGIA JA TEHOHOITO

KIRURGI TOTALT 3 185 3 099 78 8 0 KIRURGIA YHTEENSÄ

20 Kirurgi 29 29 0 0 0 20 Kirurgia

20G Gastroenterologisk kirurgi 530 524 6 0 0 20G Gastroenterologinen kirurgia

20L Barnkirurgi 193 185 6 2 0 20L Lastenkirurgia

20O Ortopedi och traumatologi 1 064 1036 22 6 0 20O Ortopedia ja traumatologia

20P Plastikkirurgi 63 58 5 0 0 20P Plastiikkakirurgia

20R Hjärt- och thoraxkirurgi 6 6 0 0 0 20R Sydän- ja rintaelinkirurgia

20U Urologi 666 636 30 0 0 20U Urologia

20V Blodkärlskirurgi 232 225 7 0 0 20V Verisuonikirurgia

20Y Allmän kirurgi 402 400 2 0 0 20Y Yleiskirurgia

25 NEUROKIRURGI 34 29 5 0 0 25 NEUROKIRURGIA

GYNEKOLOGI TOTALT 1 235 1 216 19 0 0 NAISTENTAUDIT JA SYNN. YHT.

30 Gynekologi & förlossningar 1 235 1216 19 0 0 30 Naistentaudit ja synnytykset

BARNSJUKDOMAR TOTALT 402 387 14 1 0 LASTENTAUDIT YHTEENSÄ

40 Barnsjukdomar 83 75 7 1 0 40 Lastentaudit

40A Allergologi 116 116 0 0 0 40A Lasten allergologia

40D Neonatologi 11 11 0 0 0 40D Neonatologia

40E Endokrinologi 70 68 2 0 0 40E Lasten endokrinologia

40G Gastroenterologi 36 34 2 0 0 40G Lasten gastroenterologia

40K Kardiologi 77 74 3 0 0 40K Lasten kardiologia

40M Nefrologi 9 9 0 0 0 40M Lasten nefrologia

ÖGONSJUKDOMAR TOTALT 1 093 997 96 0 0 SILMÄTAUDIT YHTEENSÄ

50 Ögonsjukdomar 1 093 997 96 0 0 50 Silmätaudit

ÖRON-,NÄS- OCH STRUPSJUKD. TOT 1 270 1 213 56 1 0 KORVA-,NENÄ- JA KURKKUT. YHT.

55 Öron-,näs- o strupsjukd. 1 096 1047 48 1 0 55 Korva-, nenä- ja kurkkutaudit

55B Audiologi 174 166 8 0 0 55B Audiologia

TAND- & MUNSJUKDOMAR 607 506 100 1 1 HAMMAS-, SUU- JA LEUKASAIR. YHT.

58 Tand-, mun- o käksjukdomar 106 102 4 0 0 58 Hammas-, suu- ja leukasairaudet

58V Mun- o käkkirurgi 407 328 79 0 1 58V Suu-ja leukakirurgia

58X Tandregleringsvård 18 14 3 1 1 58X Hampaiston oikomishoito

58Y Klinisk tandvård 76 62 14 0 1 58Y Kliininen hammashoito

HUD- O KÖNSSJUKDOMAR 495 488 7 0 0 IHO- JA SUKUPUOLITAUDIT YHT.

60 Hudsjukdomar o allergologi 495 488 7 0 0 60 Ihotaudit ja allergologia

65 ONKOLOGI 522 493 26 3 0 65 SYÖPÄTAUDIT

PSYKIATRI TOTALT 215 201 13 1 0 PSYKIATRIA YHTEENSÄ

70 Psykiatri 208 194 13 1 0 70 Psykiatria

70F Geriatrisk psykiatri 7 7 0 0 0 70F Geriatrinen psykiatria

74 UNGDOMSPSYKIATRI 60 55 4 1 0 74 NUORISOPSYKIATRIA

75 BARNPSYKIATRI 69 64 3 2 0 75 LASTENPSYKIATRIA

NEUROLOGI TOTALT 438 398 39 1 0 NEUROLOGIA YHTEENSÄ

77 Neurologi 438 398 39 1 0 77 Neurologia

78 BARNNEUROLOGI 107 96 11 0 0 78 LASTENNEUROLOGIA

LUNGSJUKDOMAR TOTALT 462 460 2 0 0 KEUHKOSAIRAUDET YHTEENSÄ

80 Lungsjukdomar 462 460 2 0 0 80 Keuhkosairaudet

96 FYSIATRI 95 82 13 0 0 96 FYSIATRIA

Totalt 12 274 11 693 550 31 0 Yhteensä

Käsitellyt Keskim.

lähetteet 0 - 3 4 - 21 yli 21 käsittelyaika

vrk vrk vrk vrk

lkm lkm lkm lkm mediaani

varav behandlingstiden

joista lähetteen käsittely

36

Antalet remisser ligger totalt på samma nivå som 2015

även om antalet varierar mera inom vissa specialiteter.

Inom inremedicin, kirurgi och barnsjukdomar finns en

klar ökning av antalet remisser jämfört med samma pe-

riod året innan medan större minskningar syns för onko-

logi, gynekologin, öron- respektive hudsjukdomar.

Lähetteiden määrä on kokonaisuudessaan samalla tasolla

kuin 2015, määrä vaihtelee kuitenkin eräillä erikoisaloilla.

Sisätaudeilla, kirurgiassa ja lastentaudeilla ovat lähetteet

lisääntyneet selvästi verrattuna edellisvuoden samaan

jaksoon, kun taas onkologiassa, naistentaudeilla, korva-

sekä ihotaudeilla ne ovat vähentyneet paljon.

Remissernas antal i januari-april 2015 och 2016

Lähetteiden lukumäärät tammi-huhtikuussa 2015 ja 2016

37

KÖSITUATIONEN - JONOTILANNE

Specialitet Väntar Genomsn. Erikoisalat

på första 1 - 90 91 - 180 över 180 väntetid

Väntar på första besök besök dygn dygn dygn dygn Ensimmäiselle pkl-käynnille

till poliklinik antal antal antal antal median odottavat

INREMEDICIN TOT. 464 322 99 43 39 SISÄTAUDIT YHTEENSÄ

10 Inremedicin 79 70 9 0 46 10 Sisätaudit

10 Endokrinologi 38 38 0 0 13 10E Sisätautien endokrinologia


10H Hematologi 10 10 0 0 10 10H Hematologia

10I Infektionssjukd. 1 1 0 0 10 10I Infektiosairaudet


10M Nefrologi 8 8 0 0 23 10M Nefrologia

10R Reumatologi 80 62 18 0 33 10R Reumatologia


KIRURGI TOTALT 603 596 7 0 20 KIRURGIA YHTEENSÄ

20 Kirurgi 11 11 0 0 10 20 Kirurgia



20O Ortopedi och traumatologi 260 260 0 0 20 20O Ortopedia ja traumatologia







GYNEKOLOGI TOTALT 96 96 0 0 20 NAISTENTAUDIT JA SYNN. YHT.

30 Gynekologi & förlossningar 96 96 0 0 20 30 Naistentaudit ja synnytykset

BARNSJUKDOMAR TOTALT 92 91 1 0 26 LASTENTAUDIT YHTEENSÄ

40 Barnsjukdomar 18 18 0 0 20 40 Lastentaudit

40A Allergologi 12 12 0 0 30 40A Lasten allergologia

40D Neonatologi 3 3 0 0 5 40D Neonatologia

40E Endokrinologi 19 19 0 0 24 40E Lasten endokrinologia

40G Gastroenterologi 4 4 0 0 21 40G Lasten gastroenterologia

40K Kardiologi 34 33 1 0 32 40K Lasten kardiologia

40M Nefrologi 2 2 0 0 52 40M Lasten nefrologia

ÖGONSJUKDOMAR TOTALT 255 255 0 0 20 SILMÄTAUDIT YHTEENSÄ

50 Ögonsjukdomar 255 255 0 0 20 50 Silmätaudit

ÖRON-,NÄS- OCH STRUPSJUKD. TOT 279 279 0 0 25 KORVA-,NENÄ- JA KURKKUT. YHT.

55 Öron-,näs- o strupsjukd. 279 279 0 0 25 55 Korva-, nenä- ja kurkkutaudit

TAND- & MUNSJUKDOMAR TOTALT 94 94 0 0 20 HAMMAS-, SUU- JA LEUKASAIR. YHT.



58X Tandregleringsvård 4 4 0 0 31 58X Hampaisto oikomishoito

58Y Klinisk tandvård 25 25 0 0 19 58Y Kliininen hammashoito

HUD- O KÖNSSJUKDOMAR TOTALT 209 205 4 0 47 IHO- JA SUKUPUOLITAUDIT YHT.


65 ONKOLOGI 7 7 0 0 9 65 SYÖPÄTAUDIT

PSYKIATRI TOTALT 30 30 0 0 22 PSYKIATRIA YHTEENSÄ

70 Psykiatri 30 30 0 0 24 70 Psykiatria

74 UNGDOMSPSYKIATRI 13 13 0 0 11 74 NUORISOPSYKIATRIA

75 BARNPSYKIATRI 19 19 0 0 31 75 LASTENPSYKIATRIA

NEUROLOGI TOTALT 73 73 0 0 31 NEUROLOGIA YHTEENSÄ

77 Neurologi 73 73 0 0 31 77 Neurologia

78 BARNNEUROLOGI 1 1 0 0 80 78 LASTENNEUROLOGIA

LUNGSJUKDOMAR TOTALT 76 76 0 0 16 KEUHKOSAIRAUDET YHTEENSÄ

80 Lungsjukdomar 76 76 0 0 16 80 Keuhkosairaudet

96 FYSIATRI 2 2 0 0 18 96 FYSIATRIA

Totalt 2 327 2 173 111 43 26 Yhteensä

Ensim. Keskim.

käyntiä 1 - 90 91 - 180 yli 180 odotusaika

odottavia vrk vrk vrk vrk


av vilka väntat

joista odottaneet

38

Specialitet Väntar Genomsn. Erikoisalat

på vård 1 - 90 91 - 180 över 180 väntetid

Väntar på operation, dygn dygn dygn dygn Leikkausta, toimenpidettä

åtgärd eller vård antal antal antal antal median tai hoitoa odottavat

INREMEDICIN TOT. 133 129 4 0 38 SISÄTAUDIT YHTEENSÄ




KIRURGI TOTALT 465 389 67 9 38 KIRURGIA YHTEENSÄ



20O Ortopedi och traumatologi 214 191 23 0 39 20O Ortopedia ja traumatologia







GYNEKOLOGI TOTALT 49 47 2 0 20 NAISTENTAUDIT JA SYNN. YHT.

30 Gynekologi & förlossn. 49 47 2 0 20 30 Naistentaudit ja synnytykset

ÖGONSJUKDOMAR TOTALT 88 81 7 0 24 SILMÄTAUDIT YHTEENSÄ

50 Ögonsjukdomar 88 81 7 0 24 50 Silmätaudit

ÖRON-,NÄS- OCH STRUPSJUKD. TOT 284 246 38 0 44 KORVA-,NENÄ- JA KURKKUT. YHT.

55 Öron-,näs- o strupsjukd. 136 117 19 0 32 55 Korva-, nenä- ja kurkkutaudit

55B Audiologi 148 129 19 0 46 55B Audiologia

TAND- & MUNSJUKDOMAR 195 143 52 0 59 HAMMAS-, SUU- JA LEUKASAIR. YHT.



HUD- O KÖNSSJUKDOMAR 22 18 4 0 62 IHO- JA SUKUPUOLITAUDIT YHT.


Totalt 1 247 1 060 178 9 41 Yhteensä

Hoitoa Keskim.

odottavia 1 - 90 91 - 180 yli 180 odotusaika

vrk vrk vrk vrk


av vilka väntat

joista odottaneet

39

Mellanbokslut Välitilinpäätös · Närpes och Vörå, medan de övriga har högre kostnader för...

Documents

Transcript of Mellanbokslut Välitilinpäätös · Närpes och Vörå, medan de övriga har högre kostnader för...