Město Žatec

Městský úřad Žatec

Finanční odbor V Žatci dne 04. 12. 2018

MATERIÁL NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽATCE dne 13. 12. 2018

NÁZEV: Střednědobý výhled rozpočtu Města Žatce na období 2020 –

2021

PŘEDKLÁDÁ: Rada města Žatce

ZPRACOVALI: Ing. Sedláková Renata

Ing. Naxerová Monika

vedoucí odborů

OBSAH: l. Návrh usnesení

2. Zdůvodnění

3. Přílohy

l. Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Žatce projednalo a schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu Města Žatce na

období 2020 – 2021 v předloženém návrhu.

2. Zdůvodnění:

Finanční odbor sestavil návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Města Žatce na období 2020 –

2021. Tento byl zpracován v souladu s ust. § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Jeho sestavení je pro obec

závazné. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na

období 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet obce.

Očekávané příjmy a předpokládané výdaje Města Žatce na roky 2020 – 2021 byly zpracovány

příslušnými odpovědnými příkazci a správci jednotlivých kapitol rozpočtu a rozpočtářem města.

Odhadované přebytky běžného roku, tj. salda běžných příjmů a výdajů města v letech 2020 –

2021, budou zapojeny do Střednědobého výhledu rozpočtu prostřednictvím rezervního fondu

(RF), investičního fondu (IF) a fondu kofinancování (KOF). Návrh finančního odboru pro rok

2020 je: RF 10.000.000 Kč, IF 45.000.000 Kč, KOF 11.582.000 Kč. Pro rok 2021 je: RF

10.000.000 Kč, IF 45.000.000 Kč a KOF 10.467.000 Kč. Částky jsou pouze odhadované, a to ve

vztahu k odhadu příjmů a výdajů 2020 a 2021. Do výhledu zatím nejsou zapojovány finance let

přechozích, tj. žádný odhad volných finančních prostředků, plynoucích z hospodaření let

minulých. Jedná se pouze o finance běžného (rozpočtového) roku 2020 a 2021.

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Města Žatce na období 2020 – 2021 byl od 27. 11. 2018

do jednání zastupitelstva města, tj. do 13. 12. 2018 zveřejněn na internetových stránkách města a

na naší úřední desce v papírové i elektronické podobě. Připomínky k návrhu Střednědobého

výhledu rozpočtu mohou občané města Žatce uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho

zveřejnění, tj. od 28. 11. do 13. 12. 2018, nebo ústně při jeho projednávání na zasedání

zastupitelstva města, tj. dne 13. 12. 2018.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Města Žatce na období 2020 – 2021 bude projednán na

zasedání Finančního výboru dne 12. 12. 2018. Zápis z jednání bude předložen před projednáním

návrhu výhledu na jednání zastupitelstva města dne 13. 12. 2018.

Rada města Žatce na svém jednání dne 03. 12. 2018 přijala usnesení č. 744/18 v tomto

znění: „Rada města Žatce projednala a předkládá Zastupitelstvu města Žatce ke schválení

Střednědobý výhled rozpočtu Města Žatce na období 2020-2021 v předloženém návrhu.

3. Přílohy:

1.) Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Města Žatce na období 2020 až 2021 - SOUHRN

2.) Příjmy a výdaje Střednědobého výhledu rozpočtu Města Žatce na období 2020 až 2021

VYSVĚTLIVKY PRO TABULKY KE STŘEDNĚDOBÉMU VÝHLEDU: KAP kapitola rozpočtu

OdPa oddíl paragraf (dle povinné rozpočtové skladby)

Pol položka ((dle povinné rozpočtové skladby)

ORM odbor rozvoje města

OMHaM odbor místního hospodářství a majetku

MIS městský informační systém

MP městská policie

FO fyzické osoby

PO právnické osoby

PO příspěvková organizace

ŽP životní prostředí

CHCHaP Chrám Chmele a Piva, CZ

IF investiční fond

RF rezervní fond

ZŠ základní škola

ZUŠ základní umělecká škola

MŠ mateřská škola

SMŠ speciální mateřská škola

FRBŽ Fond rozvoje bydlení Žatec

PS pečovatelská služba

TSMŽ, s.r.o. Technická správa města Žatec, s.r.o.

ŽT, a.s. Žatecká Teplárenská, a.s.

DPS Dům s pečovatelskou službou

VPS všeobecná pokladní správa

SR státní rozpočet

SF státní fondy

VH výsledek hospodaření

RK realitní kancelář

NIV neinvestiční

INV investiční

OŽP odbor životního prostředí

ORP obec s rozšířenou působností

OLH odborný lesní hospodář

ÚK Ústecký kraj

KÚ krajský úřad

ÚD účelová dotace

TJ tělovýchovná jednota

ÚZ účelový znak

MPR městská památková rezervace

MPZ městská památková zóna

JSDH Jednotka sboru dobrovolných hasičů

OON ostatní osobní náklady

SF sociální fond

SPOD sociálně právní ochrana dětí

PP pěstounská péče

SP sociální práce

ZVA závěrečné vyhodnocení akce

HS hospodářská soutěž

PD projektová dokumentace

VO veřejné osvětlení

KPS kompaktní předávací stanice

NP nadzemní podlaží

PO TSMŽ příspěvková organizace Technické služby města Žatec

DSS dům sociálních služeb