Marzo 24 de 2012 INFORME EJECUTIVO I TRIMESTRE DE 2012 CONSEJO DIRECTIVO.
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Marzo 24 de 2012
INFORME EJECUTIVOI TRIMESTRE DE 2012 CONSEJO DIRECTIVO
DIVISIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
Logros:
• Jornada Pedagógica para docentes.
• Diseño de Herramientas para el desarrollo de las Competencias en el aula de clases.
• Elección del personero del Colegio para el 2012.
• Seguimiento de procesos de ejecución, desarrollo de planes curriculares.
• No hay alumnos asistentes, todos se encuentran matriculados.
EDUCACIÓN FORMAL
EDUCACIÓN FORMALAlumnos Matriculados 2011-2012 Colegio Cajasai
2011 TOTAL 2012 TOTAL
GRADO NIÑAS NIÑOS 2011 NIÑAS NIÑOS 2012
Pre jardín 9 7 16 2 3 5
Jardín 10 14 24 12 9 21
Transición 11 18 29 14 18 32
Primero 13 21 34 27 12 39
Segundo 17 24 41 11 13 24
Tercero 18 29 47 15 23 38
Cuarto 19 29 48 12 21 33
Quinto 21 27 48 18 20 38
Sexto 30 30 60 23 33 56
Séptimo 27 38 65 29 29 58
Octavo 28 20 48 23 38 61
Noveno 29 32 61 28 23 51
Décimo 36 37 73 32 37 69
Undécimo 44 28 72 32 38 70
TOTAL 312 354 666 278 317 595
Eventos, Recreación y Turismo Sostenible
ACTIVIDADES No. FRECUENCIA EMPRESA COBERTURA INGRESO
Lanzamiento pasaporte Multicaja
1 Universidad Nacional
18 0
Actividad física 2 Fuerza Aérea 46 0
Recreación dirigida 2 Nueva EPS 2 $ 96.840
Recreación dirigida 1 ICBF 35 $107.675
Evento Empresarial 2 SENA 258 $ 355.000
Actívate en tu Empresa 8 8 Empresas Afiliadas
105 0
Despierta a la Salud 44 Afiliados y particulares
1847 0
Ejercítate en familia 1 Cajasai 83 0
Recreación dirigida 1 Hogar santana
28 0
Recreación dirigida 3 Particulares 137 $190.000
TOTAL 65 62 2559 $ 749.515
Relación de Empresas atendidas 2012. Cobertura de servicios de eventos y recreación.
Autor: Recreación, eventos y Turismo
Eventos, Recreación y Turismo Sostenible
Actívate en tu empresa, personal Proactiva Colegio Luis Amigo, Jornada deportiva, Sede Recreativa
Recreativa
TIPO DE SERVICIO I TRIMESTRE- 2012 I TRIMESTRE- 2011
Apoyo Sede Recreativa/ Parque
1195 3452
Programas Recreativos (Recreación
dirigida/empresarial)
1748 678
TOTAL 2943 4130
CUADRO COMPARATIVOUSOS EN SERVICIOS RECREATIVOS 2011-2012
Disminución por la entrega del Sunrise Park a la Gobernación.
Eventos, Recreación y Turismo Sostenible
•Se organizó y promovió la oferta de Tres (3) planes turísticos hacia los destinos de Bogotá, Cali y Neiva con la difusión respectiva en los diferentes medios tantos escritos, radiales y por e-mail.
Eventos, Recreación y Turismo Sostenible
No San Andrés Activa y Saludable
Sitio o lugar Cantidad
1 Despierta a la salud Peatonal 1847
2 Actívate en tu empresa Empresas 105
3 Ejercítate en familia Loma 85
Total Asistencia 2037
Despierta a la Salud y Actívate en tu empresa
Programa San Andrés Activa y Saludable
Eventos, Recreación y Turismo Sostenible
ACTIVIDAD 01/04/11 01/04/12
Fútbol 59 57
Baloncesto 20 23
Natación 40 50
Gran Total 119 130
ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA
CAPACITACION CONTINUA Y COMPLEMENTARIA
AÑO CAPACITADOS
2011 114
2012 150
Numero de capacitaciones I trimestre 2011 vs. 2012
Herramientas del derecho laboral, Marzo 7,
Capacitación Liderazgo y Trabajo en Equipo, Marzo 14,
AÑO INGRESOS
2011 $ 19.104.350
2012 $ 20.291.360
Comparación ingresos I Trimestre 2011-2012
CAPACITACION CONTINUA Y COMPLEMENTARIA
Usos de Salones I trimestre 2011 vs. 2012
SALÓN O AUDITORIO NUMERO DE EVENTOSSwanca 17Hamleth 45
Francisco Newball 32Iris Abrahams 6
Terraza Sol y Luna 8Víreo 60TOTAL 168
Conferencia Avon Reunión CopidrogasReunión liga de boxeo
• Logros: Este año aumenta la demanda y cobertura en 32 estudiantes en la modalidad de pregrados se dio apertura las carreras de Psicología, Negocios Internacionales, Comunicación Social y Periodismo. Los 570 estudiantes accesan a las Tele clases diariamente en horas nocturnas.
CONVENIO CAJASAI – POLITECNICO GRANCOLOMBIANO
FORMACIÓN PROFESIONAL Y TÉCNICA
Aula virtual y apoyo recepción nocturno Politécnico Grancolombiano,
CONVENIO CAJASAI – POLITECNICO GRANCOLOMBIANO
Graduación de nuestros dos primeros egresados del Convenio Politécnico Grancolombiano - CAJASAI en el pregrado de Gestión de Recursos Humanos en ceremonia virtual llevada a cabo el 16 de Marzo.
FORMACIÓN PROFESIONAL Y TÉCNICA
MANITAS ALEGRES J
CLUB EDAD DE ORO
PROGRAMAS ESPECIALES Y CONVENIOS
2011 2012
30 Personas especiales 32 Personas especiales
ACTIVIDAD JORNADA LUGAR INTENSIDAD COBERTURA
Actividades recreativas
2 sesiones
Salón Hamlet
6 horas 38
Actividades Ecológica
1 sesión Laguna 3 horas 17
Revisión física y Estado
cardio-vascular
2 sesiones
Playas Spratt Bight
6 horas 32
Actividades artísticas
2 sesiones
Salón Swanca
3 horas 30
Actividades dancística
2 sesiones
Salón Vireo - Iris
4 horas 26
8 9 7 22 143 Usos
ACTIVIDADCOLEGIO
DANZA MODER
NA
INSTRUMENTOS
MUSICALES
DANZA TIPICA
MANUALIDADES
TOTAL
CARMELO 7 4 11NATANIA 11 19 25 55
BROOKS HILL 36 9 1 11 57FLOWERS
HILL10 2 5 17
CEMED 1 4 7 12BOLIVARIANO 3 1 1 14 19
ANTONIA SANTOS
15 12 14 41
SAGRADA FLIA
21 46 11 35 113
GRAN TOTAL
104 93 13 115 325
JORNADA ESCOLAR COMPLEMENTARIA
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Concepto 1er. Trimestre 2011
1er. Trimestre 2012
Variación (%)
Capacitaciones Realizadas
4 6 50,00%
Trabajadores Participantes
44 42 (4,55%)
Nº Horas 76 103 35,53%
CAPACITACION PERSONAL
Ingresos Presupuestados Ingresos Ejecutados Porcentaje Ejecutado2.036.732 1.965.526 97,03%
Gastos Presupuestados Gastos Ejecutados Porcentaje Ejecutado1.179.426 1.186.527 101.%Costos Presupuestados Costos Ejecutados Porcentaje Ejecutado809.145 840.625 104%
EJECUCION PRESUPUESTAL PRIMER TRIMESTRE 2012Cuadro No 34 Comparativo ingresos costos y gastos. Autor Presupuesto
PRESUPUESTO
Grupo Living Our culture en el Hogar Múltiple del Santana
APORTES Y SUBSIDIO
Meta Recaudo Aportes 4%100
1000
14381515
AÑO 2012
Apropiación Subsidio Pagado10
100
1000
562
647
Cuota Monetaria 2011
AÑO 2011
Expresado en miles de pesos
Grupo Living Our culture en el Hogar Múltiple del Santana
APORTES Y SUBSIDIO
CON VINCULACION SIN VINCULACION0
1020304050607080
CON VIN-CULACION; 2011; 34
SIN VIN-CULACION;
2011; 8
CON VIN-CULACION; 2012; 38
SIN VIN-CULACION; 2012; 80
Asignación Subsidio al Desempleo
20112012
Afiliaciones EmpresasDurante el trimestre se afiliaron 55 nuevas empresas.
Afiliaciones TrabajadoresEl número de afiliaciones de trabajadores nuevos fue de 2.154 lo que superó en un 170% más, el número de afiliaciones de trabajadores nuevos en el primer trimestre de la vigencia anterior que fue 1.262.
CONTABILIDAD - Ingresos
CONCEPTO
TRIMESTRE ANTERIOR TRIMESTRE ACTUAL
OCTUBRE A DICIEMBRE 2011 ENERO A MARZO 2012
PRESUPUESTO EJECUCIÓN % PRESUPUESTO EJECUCIÓN %
APORTES $1.389.375 $1.641.489 118% $1.437.750 $1.515.018 105% -7,70%
APORTES INDEPENDIENTES $6.630 $4.591 69% $6.853 $9.658 141% 110,37%
MERCADEO $0 $0 0% $0 $0 0% 0,00%
SALUD $0 $0 0% $0 $0 0% 0,00%
SERVICIOS SOCIALES $384.092 $326.284 85% $289.921 $95.642 33% -70,69%
EDUCACIÓN $271.307 $177.149 65% $247.908 $290.337 117% 63,89%
ADMINISTRACIÓN DE APORTES $0 $0 0% $0 $0 0% 0,00%
NO OPERACIONALES $105.003 $87.251 83% $54.300 $54.871 101% -37,11%TOTAL INGRESOS $2.156.407 $2.236.764 104% $2.036.732 $1.965.526 97% -12,13%
VARIACIÓN EJECUCIÓN
%
CONTABILIDAD - Índices
CÓDIGO NOMBRE DE CUENTA TRIMESTRE ANTERIOR TRIMESTRE ACTUAL COMPARATIVO
ACTIVO CORRIENTE $4.114.075 $4.272.023 3,84%INVENTARIOS $39.321 $16.334 -58,46%TOTAL ACTIVO $11.430.071 $10.305.518 -9,84%PASIVO CORRIENTE $1.464.006 $949.609 -35,14%TOTAL PASIVO $3.596.784 $2.545.552 -29,23%TOTAL PATRIMONIO $7.833.287 $7.759.966 -0,94%
INDICADORES
RAZÓN CORRIENTE 2,81 4,50 PRUEBA ÁCIDA 2,78 4,48CAPITAL DE TRABAJO 2.650.069 3.322.414NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 31% 25%NIVEL DE PROPIEDAD 69% 75%
MERCADEO E INCORPORATIVAPublicidad, Ventas y Promoción de Servicios
ITEM PUNTAJE NOMBRE Y APELLIDO VALOR ASIGNADO
1 124 FUNEZ DE RODRIGUEZ NIDIA MARIA
11.783.200.oo
2 123 SILVA YEPES ANA LIRIA
11.783.200.oo
3 121 CORPUS POWELL JERRY EMILIO
11.783.200.oo
4 121 MORENO SACHICA MIRYAM JULIAURY
11.783.200.oo
5 119 PEREZ SUAREZ GLORIA TERESA
11.783.200.oo
6 119 MEJ IA LOPEZ MARIA EUGENIA
11.783.200.oo
7 118 LIVINGSTON ESTRADA NATALIA
11.783.200.oo
8 117 CALCETA MATTOS ELQUI RAFAEL
11.783.200.oo
9 116 MENDEZ GONZALEZ QUIDINZON RAFAEL
11.783.200.oo
10 111 CASTRO MORALES ROSALBA
11.783.200.oo
11 111 FUSSALBA SANTANA RALPH
11.783.200.oo
12 108 VILLAMIL FLOREZ CARMEN MARIA
11.783.200.oo
13 104 BERDUGO ORTIZ JAIRO
11.783.200.oo
DEPARTAMENTO DE APORTES Y SUBSIDIO
EL SUSCRITO DIRECTOR DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA ISLAS “CAJASAI” INFORMA A LOS:
AFILIADOS A CAJASAI BENEFICIARIOS SUBSIDIO DE VIVIENDA 2011
QUE CON RECURSOS DEL FONDO DE VIVIENDA DE INTERESSOCIAL “FOVIS”RECURSOS PROPIOS DE CAJASAI ASIGNO 13SUBSIDIOS DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL A IGUALNUMERODE FAMILIAS AFILIADASA ESTAENTIDAD
Gracias al pago oportuno de los aportes de nuestrasEMPRESAS AFILIADAS, CAJASAI desarrolla programas comoeste que contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida delas familiasen nuestroArchipiélago.
Felicitamos de manera especial a las 13 familias favorecidas yesperamosque disfrutende la mejor forma estebeneficio.
Charles Carreño Corpus
Director Administrativo
EL DEPARTAMENTO DE APORTES Y SUBSIDIO INFORMA
QUE MEDIANTE RESOLUCION 020 LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR FIJA LA CUOTA MONETARIA EN :
$ 23.609 POR CADA PERSONA A CARGO$ 47.218 POR PERSONA A CARGO DISCAPACITADA
A PARTIR DEL GIRO DEL PERIODO DE ENERO DE 2012
Apreciado (a) Beneficiario (a):
Sus inquietudes, quejas o reclamos con gusto seránatendidas en nuestra oficina de subsidio, ubicada en lasede administrativa en la ventanilla de Peticiones, Quejasy Reclamos en
HORARIO Lunes a Viernes de 7:30 a.m a 12:00 m
2:00 p.m a 5:00 p.m.
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero de 2013
29
30
30
30
30
31
31
28
30
30
28
31
Fecha de pago Cuota Monetaria
Tarjeta Visa para pago de la cuota Monetaria
Inscripciones Lunes 30 Enero 2012.Pronto Pago Martes 20 Dic 2011. Ordinario Miércoles 21 de Dic - Martes 24 Enero 2012
Tecnologías $1.086.800Profesionales $1.200.000 Técnico Profesional en Implementación de Software $1.086.771
10% de descuento con la presentación del carnet de afiliado a Cajasai.12% de descuento para raizales.12% de descuento diversidad de etnia cultural
MERCADEO E INCORPORATIVAPublicidad, Ventas y Promoción de Servicios Deportes
MERCADEO E INCORPORATIVAConvenios y AlianzasLa Jefe de la División de Mercadeo y Servicio al Cliente de acuerdo a las directrices de la Dirección Administrativa asume a partir de enero de 2012 la interlocución entre CAJASAI y CAFAM para todo lo que tiene que ver con los Convenios suscritos entre dichas entidades, específicamente ALIADOS PARA DARTE MÁS, ALIADOS POR LOS HÉROES DE COLOMBIA y PASAPORTE MULTICAJAS. Igualmente la atención directa de los clientes que pertenecen a estos convenios.
PETI-CIONES;
1er. Trimestre 2012;
250; 73.96%
QUEJAS; 1er.
Trimestre 2012;
88; 26.04%
Peticiones, Quejas y Reclamos (PQRS) de CajasaiI Trimestre 2012
PETICIONES QUEJAS
Petició
nQueja
Total PQRS
CAJASAI
258 88
TOTAL 346 Todas Resueltas
PROVIDENCIA•SUBSIDIO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONVENIO 001/11 CON ALCALDIA MUNICIPAL.
ANTES
DESPUES
47 FAMIIAS BENEFICIADAS CON EL CONVENIO EN PROVIDENCIA
PLANEACION SISTEMAS Y ESTADISTICA
• Mapa de Riesgo
• Guía Metodológica para la gestión del Riesgo
• Actualización Pagina Web de Cajasai.
• Desarrollo de Software Convenios
Cartera
ASPECTOS JURIDICOS
TIPO DE SOLICITUD FECHA DE RECEPCION FECHA DE CONTESTACION
DIAS HABILES DE
TRAMITE
TEMA DE INTERES OBJETO DE LA
PETICION
1 Derecho de Petición Diciembre 26 de 2011 Enero 16 de 2012 14 Contratación
2 Derecho de Petición Marzo 07 de 2012 Marzo 22 de 2012 9 Aportes y Subsidios
TIPO DE SOLICITUD2011
FECHA DE RECEPCION FECHA DE CONTESTACION
DIAS HABILES DE TRAMITE
2011
DIAS HABILES DE
TRAMITE 2012
Derecho de Petición Febrero 15 de 2011 Febrero 18 de 2011 2 14
Derecho de Petición Marzo 15 de 2011 Marzo 17 de 2011 2 9
CONCEPTO NUMERO DE CONTRATOS
2011
VALOR CONTRATOS
2011
NUMERO DE CONTRATOS
2012
VALOR CONTRATOS 2012
PORCENTAJE DE VARIACION EN EL VALOR DEL
CONTRATO
Contratos de Servicios
11 160.794.950 8 213.041.968 32,4%
Contrato de Bienes y Suministro
4 51.718.917 2 66.444.285 28,4%
Contrato de Obra
0 0 0 0 0%
Total 15 212.513.867 10 279.486.253 31,5%
AUDITORIA INTERNA FOMENTO DE LA CULTURA DEL
AUTOCONTROL, LA AUTORREGULACIÓN Y LA AUTOGESTIÓN.
EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.
Auditoria de seguimiento al proceso de Educación Formal,
Auditoria ordinaria al proceso de Gestión Financiera - Cartera,
Se encuentra en curso Auditoria al proceso de Gestión Jurídica,
4 Auditorias Formales.
4 Auditorias por Investigaciones especiales.
Marzo 24 de 2012
MUCHAS GRACIAS