MARFIL GESTIÓN - TOTWARE

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limitadas a lo expresamente autorizado en dicho contrato. Totware Novelda, SL no podrá ser considerada responsable de

eventuales errores u omisiones en la edición del documento. Las especificaciones aquí indicadas están referidas a las vigentes en la

fecha de publicación de este documento, la inclusión o no de una información asociada a una versión del programa no es

contractual y puede variar de versión a versión del documento o programa.

CONFIGURACIÓN DE LA

APLICACIÓN

MARFIL GESTIÓN

CONFIGURACIÓN DE LA APLICACIÓN - Rev. 1506 MARFIL GESTIÓN

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ÍNDICE PÁGINAS

CONFIGURAR PROGRAMA .................................................................................................... 3

CONFIGURAR OPCIONES ..................................................................................................... 34

TABLAS VARIAS ...................................................................................................................... 37

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A. CONFIGURAR PROGRAMA PESTAÑA GENERAL

Fig. 1

Comprobar integridad referencial al borrar maestros S/N: Como es el parámetro más

importante de la aplicación, debe estar siempre a S.

Comprueba que al borrar un producto, cliente o agente no se está utilizando en ningún

documento, en cuyo caso no permite borrarlo.

La utilidad de ponerlo a N es en el periodo primero de implantación del programa para

poder borrar algún artículo utilizado en documentos de prueba.

Decimales en cantidad de piezas: se selecciona al instalar el programa por primera vez.

Usualmente será 0 puesto que comercializamos piezas enteras, por ejemplo 120 losas pero

si prevemos tener que hacer documentos de certificación en los que tengamos que

indicar una cantidad de por ejemplo 17,50 m/lin podrá seleccionarse otro número de

decimales.

El campo cantidad del stock (depósitos) no admite decimales, luego los documentos de

entrega y recepción de stock no tienen decimales y por tanto no queda afectado por el

valor de la preferencia, es decir, no se puede tener en stock 17,56 piezas.

Carácter separador decimal: , En España se usa la coma para separar los decimales y el

punto para los millares, pero por comodidad con los teclados de ordenador que tienen el

punto en el teclado numérico, se suele usar el punto para separar los decimales y la

coma los millares. El carácter aquí indicado es el que se usará también para expandir con

ceros en al introducir códigos de clientes y proveedores.

Carácter separador millares: Complementario del punto anterior.



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Longitud de la descripción del artículo: debe ser 40, puesto que los informes del programa

están diseñados con esa longitud. No obstante, se puede poner a 50 porque se pueden

imprimir hasta 50 caracteres en los documentos de usuario (albaranes, facturas, etc.).

Pero hay que tener en cuenta que en todos los informes de la aplicación no se verán los

últimos 10 caracteres que usualmente coinciden con el acabado (pulido, aserrado, etc.),

con lo que puede dar lugar a malentendidos.

Si se desea ampliar la longitud, disponemos de la descripción ampliada que se imprime

bajo esa línea y no tiene límite de longitud, se puede escribir tanto como se necesite.

Longitud de la Descripción de Tipos de Producto, Materiales, Acabados: (Rango 20-30)

Permite cambiar la longitud de esos campos en los ficheros maestros de Tipos de

producto, tablas de calidad y tablas de acabado. Hay que tener en cuenta que la

longitud máxima del código de artículo se define en el punto anterior y las descripciones

se cortarán a ese parámetro.

Editar unidad de medida en productos: Siempre a N, puesto que el producto hereda la

unidad de medida de su familia (tipo de producto). Se ha mantenido por compatibilidad

con versiones muy antiguas de Marfil.

Al editar precios artículos actualizar tarifas: si activamos esta opción, cada vez que

actualicemos un precio de la ficha de artículo (Maestros / Productos / Mantenimiento) se

actualizará dentro de aquella/s tarifa/s donde esté presente el artículo y la tarifa en

cuestión tenga activada la opción “Al crear un artículo añadirlo a esta tarifa” con el

Precio Base igual al precio editado, la aplicación recalculará el precio del artículo en la

tarifa.

Idioma base aplicación: Idioma de presentación de las pantallas y mensajes de la

aplicación, identificación del usuario etc. Por defecto es castellano. Hay disponibles

versiones en inglés, catalán y árabe.

Moneda base aplicación: moneda de trabajo. En el momento hay datos en la aplicación

no permitirá modificación, sólo informativo. Usualmente 181 Euro, debe existir en la tabla

de monedas.

Moneda adicional: segunda moneda. Disponemos de varios listados que se pueden

mostrar con el resultado en la moneda adicional. En el momento hay datos en la

aplicación no permitirá su modificación, sólo será informativo.

- Idioma primera descripción: Por defecto el programa viene con las dos descripciones que

llamamos 1 y 2. Se puede asociar ahora un nombre a cada una. Se realiza desde el menú

“Configuración – Tablas Varias” Tabla núm. 500 “Idiomas descripciones” donde además de

editar los nombres y códigos de los idiomas “predeterminados” podemos añadir nuevos

(AVZ).

Idioma segunda descripción: De la tabla varia 500 “idiomas descripciones” nombre que

utilizamos para el segundo idioma (descripción 2).

Nuevo artículo: Abrir pantalla de traducciones (AVZ): Controla si la pantalla de

traducciones a nuevos idiomas se abre de forma predeterminada al crear o modificar

productos.



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Idiomas adicionales tomar descripción idioma al crear documentos: controla que

descripción tomará el programa al crear documentos a clientes y proveedores con

idiomas adicionales. Con los dos idiomas predeterminados, Marfil toma la descripción 1 ó

2 dependiendo del idioma seleccionado en su ficha (En la pestaña “Datos financieros”)

Para un cliente con idioma adicional (por ej. “Fra”) en su ficha el programa tomará la

descripción 1 Castellano si este parámetro está en No, en Sí tomará la descripción

Francés, de forma que en el documento podrá modificarse en los dos casos

Incremento sobre el PTB de xx % se prima con xx% (PTB precio tarifa base) y Decremento

sobre el PTB de xx % se penaliza con xx%: Estas opciones se utilizan para inicializar estos

parámetros en la tabla de agentes, se pueden utilizar para desarrollar (a medida del

cliente) específicos de incentivos para comerciales.

Estado inicial mediciones (Profesional): Estado inicial que se asigna automáticamente al

crear una medición.

Previsiones de venta reparto mensual: Se indican los porcentajes de estacionalidad de las

ventas de la empresa previstas para cada cliente, por ejemplo 12% enero, 10% febrero…

2% agosto. Hay que indicar los doce porcentajes (uno por mes) y deben sumar 100 en

total. Se utiliza para repartir las previsiones de venta por cliente entre los meses del año.

Hay informes para calcular el cumplimiento y las desviaciones.

IVA por defecto en clientes / proveedores: Valor al que se inicializa el % IVA al crear

clientes y proveedores.

IVA por defecto Unión Europea (Profesional): El % del Iva Autorepercutido en los

documentos de tipo operación unión europea (sólo afecta a facturas de compra).

Campo cobrador obligatorio en clientes: Indica si se puede dar de alta un cliente sin

introducir el cobrador (banco) por el que se pretenden negociar los documentos de ese

cliente. El cobrador se utiliza para inicializar ese campo en los registros de la previsión de

cobros y pagos, una vez en el circuito de cobros/pagos, el cobrador se puede modificar. Si

en la ficha del cliente/proveedor se introduce el campo cobrador, al realizar una factura

de venta o compra coge el valor de este campo.

Código de País ISO por defecto: Se indica y se toma el dato de la tabla varia Lista de

países Países ISO 3166-1. Indispensable para crear clientes y proveedores.

NIF obligatorio S/N: Indicamos si se puede crear un cliente o proveedor sin introducir el NIF.

Puede ser útil a la hora de dar de alta clientes y proveedores extranjeros.

Múltiples suplementos Cía. Segs. por cliente: si activamos esta opción podemos detallar

más de un suplemento por cliente (botón Suplementos en la ficha del cliente). Si sólo es

uno no es necesario activar el mantenimiento de suplementos. Un suplemento consiste en

unas condiciones especiales para una determinada operación.

Días para el cálculo PMC: Valor que se utilizará para calcular el Periodo medio de cobro

en algunos informes.

Riesgo Grupo de Clientes: Manual o Automático (AVZ). En la ficha de mantenimiento de

los terceros de categoría “Grupo” podemos hacer que el campo Riesgo Conc. sea igual a

la suma de los riesgos concedidos de todos los clientes pertenecientes a ese Grupo o que

ese riesgo sea informado manualmente por el usuario.



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El tratamiento de Grupos sólo disponible para la versión Profesional Avanzada.

Alta de Terceros (Asociar Categoría con Prefijos). Podemos indicar los prefijos de los

terceros con su categoría. Esto lo que permite es que al dar de alta un tercero desde

Maestros / Clientes / Mantenimiento, al indicar el código automáticamente quede

seleccionada la categoría correspondiente.

El tratamiento de Grupos sólo está disponible para la versión Profesional Avanzada.

Fig. 2

Pesar productos con kg/u.med=0 en ficha artículo. S/N. Para pesar los pedidos y albaranes,

se utiliza el campo Kg/U.Med. (kilos por unidad de medida) de la ficha de artículo. Cuando

este valor está en blanco, se cubica la pieza y multiplica por el valor de la preferencia

siguiente. Mediante este parámetro se controla si se desea pesar o no estos productos, por

defecto estará a S.

Si está S, los productos que en su ficha no tengan informado Kg/U.Med. serán pesados

teniendo en cuenta el valor del campo de configuración “Densidad media Kg/m3 (pesar

producto)”.

Si está N, los productos que en su ficha no tengan informado Kg/U.Med. no serán pesados.

Densidad media kg/m3 (pesar producto): Este parámetro indica la densidad media de la

piedra con la que trabaja la empresa. Los productos disponen del campo Kg/U.Med., si

este valor está a 0, para poder pesar la línea del pedido o albarán, Marfil cubicará la pieza

y multiplicará por le valor de este parámetro (usualmente entre 2700-2900 kg/m3).

Rendimiento medio bloque m2/m3: Es el que consideramos como valor medio óptimo en

nuestro sistema productivo. Este valor se utiliza en los listados “Estimación de m3

consumidos para ventas” y “Necesidades de m3 de bloques para atender pedidos”

cuando el campo “Rendimiento m2/m3” de la ficha de producto está en blanco.

Máscara del código de producto: El código de producto es deseable que sea numérico

para mayor rapidez al introducir códigos, no obstante el campo calidad se puede

parametrizar como alfanumérico. El campo característica en Marfil Avanzado también.

Obligatorio precio Venta 1,2,3 Art. negocio: Si el tipo de producto está marcado como

artículo de negocio, se puede hacer obligatorio el introducir los 3 precios de venta base.



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PESTAÑA TODOS LOS DOCUMENTOS

Fig. 3

Numeración automática en Albaranes, Facturas, Pedidos y presupuestos: En un entorno

multiusuario, debe estar a “S” para que el programa genere los números de documento

correlativos y no dejar saltos. Ponerlo a N permite introducir manualmente los números de

documento, lo que puede provocar conflictos de numeración entre usuarios.

Precio a aplicar en las líneas de documentos: Documentos de Compra o Venta.

Selección: No aplicar precio, Producto materia prima, precio venta 1, precio venta 2,

precio venta 3, precio última factura, precio coste.

Para toda la aplicación el esquema de precio aquí seleccionado será el que utilice el

programa si en la ficha de cliente / proveedor no se indica otra opción distinta a

Parámetro General.

Consulta de precios (Líneas de documentos F2 en precio): Indica el documento que se

mostrará al pulsar F2 en el campo precio (entre presupuesto, pedido, albarán y factura)

para los documentos de compra y venta.

Producto por defecto en las líneas de documentos: Para clientes con un solo producto

(que los hay).

Artículo Texto libre: El producto aquí indicado tiene un tratamiento especial al pasar de un

documento al siguiente, aunque no tenga cantidad se traspasará entre documentos. Se

utiliza para insertar líneas de texto donde se precise.

Búsqueda de documentos Número máximo de documentos para mostrar el nombre del

cliente en las búsquedas: Cuando se realizan búsquedas en la pantalla de cualquier



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documento, el programa tiene que lanzar una consulta sobre la tabla de clientes y la del

documento, entonces cuando hay demasiados registros en la tabla puede ralentizarse un

poco el proceso de búsqueda. A partir del valor de este parámetro, marfil dejará de

mostrar el nombre del cliente y, por lo tanto, la búsqueda será más rápida (se podrá seguir

buscando por el código del cliente/proveedor).

Mostrar sólo los últimos XX años: En las búsquedas de documentos limita los mostrados a los

últimos xx años. Esto contribuye a que las búsquedas sean más rápidas.

Editar Cantidad en CRM (Profesional): Usualmente N pues el CRM siempre se refiere a 1

acción, pero en determinados casos de introducir información atrasada podría ser de

utilidad.

Acción CRM=Coste Variable (Profesional): Relaciona esas dos tablas varias, es decir,

asigna el coste de cada acción del CRM.

Formato grosor: Al generar la descripción del producto, indicamos como queremos que

genere la descripción del grosor.

Código (02)

Código + “cm” (02 cm)

Grosor en m (0.020)

Grosor en m + “m” (0.020 m)

Grosor en cm (1.8)

Grosor en cm + “cm” (1.8 cm)

Formato medida: CM / Cm / cm: Si en el parámetro anterior elegimos que se muestren los

cm, aquí definimos con qué formato.

Permitir acceso a la dirección (AVZ): Marfil avanzado dispone de un módulo de múltiples

direcciones por cliente, mediante este parámetro se activa.

Imprimir dirección del documento: Por defecto se imprime la dirección base (la de la ficha

del cliente). Con este parámetro a S se imprime la dirección asignada al documento en

lugar de la de la ficha (también se pueden crear formatos con las dos direcciones).

Permitir acceso a la descripción ampliada de líneas: En las líneas de documentos, además

de modificar la descripción del producto, se tiene acceso (mediante tecla de función F2)

a introducir todo el texto que se quiera bajo cada línea de producto. Este parámetro

regula el acceso a esta descripción ampliada.

Descuento por línea: Si se tiene o no acceso a realizar descuentos a nivel de línea en los

documentos.

Dto. Comercial Clientes/Proveedores aplicar en líneas: sólo operativo, como es lógico, si se

permiten descuentos lineales (Descuento por línea S). Controla el comportamiento del

descuento de tipo comercial. Lo que hace es que si un cliente o proveedor tiene un

descuento comercial en ficha este lo aplique a nivel de líneas en lugar de a nivel de

cabecera.

Validar que la obra pertenece al cliente: Usualmente “S” puesto que una obra es

propiedad de un cliente y si asignamos una obra a un documento debe ser del mismo. En

casos de cotizaciones de la misma obra a varios clientes puede tener algún sentido poner

a N este parámetro.



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Validar que la obra pertenece al proveedor (Profesional): Siempre a N, las obras son de

clientes, no de proveedores, parámetro por compatibilidad ventas – compras.

Mostrar Datos cliente/proveedor: Activa el botón “Datos Cliente” o “Datos proveedor” de

las pantallas de documentos que dan acceso a la ficha de información comercial y de

riesgos.

Clientes en Litigio: Avisar / bloquear / No hacer nada: Litigio es una propiedad de los

clientes y proveedores, cuando se marca a S, al teclear su código en un documento

nuevo producirá la acción indicada en este parámetro.

Clientes con riesgo Vencido y no recuperado: Avisar / bloquear / No hacer nada:

Desencadena la acción indicada aquí al introducir en un documento un cliente con saldo

en ese campo.

Clientes con riesgo excedido: Avisar / bloquear / No hacer nada: Cuando la suma de:

impagados + excedido a fecha de vto. + Pendiente de vencimiento + pdte. de

contabilizar supera el riesgo concedido por la empresa, se desencadena la acción

indicada aquí.

Grupo con riesgo excedido: Avisar / bloquear / No hacer nada (AVZ): Cuando la suma de:

impagados + excedido a fecha de vto. + Pendiente de vencimiento + pdte. de

contabilizar (sumatorio de todos los clientes del grupo) supera el riesgo concedido por la

empresa para ese grupo, se desencadena la acción indicada aquí.

Algún cliente del grupo con riesgo excedido (AVZ): si algún cliente perteneciente a un

grupo supera su riesgo concedido, se desencadena la acción indicada aquí.

Algún cliente del grupo bloqueado (AVZ): si algún cliente perteneciente a un grupo está

bloqueado, se desencadena la acción indicada aquí.

Traspasar portes entre documentos: S/N: Existe el campo portes que recoge un valor que

suma directamente a la base imponible, por lo que no queda afectado por descuentos,

no integra la base de la comisión y se puede imprimir separadamente en los documentos.

Este campo data de las primeras versiones de Marfil, ahora que los productos se pueden

excluir de comisiones, que se pueden usar descuentos por línea y mediante códigos

contables contabilizar donde se desee tiene menos sentido utilizarlo, se mantiene por

compatibilidad con versiones anteriores del programa.

Mediante este parámetro activado, se traspasa el valor del campo portes al generar el

documento siguiente.

Ventas: Usar canales en documentos de venta. El canal es una propiedad de las líneas de

los documentos de venta que se puede activar mediante esta opción. Se relaciona con la

tabla varia número 30 – Canales. Se explota en algunos informes para diferenciar unas

líneas de otras, por ejemplo: material colocado o sin colocar, comprado o fabricado.

Hasta que no se activa esta opción, el campo canal permanece oculto.

Canal obligatorio en pedidos de venta: Si se activa esta opción, no se podrá grabar una

línea de pedido de venta si no tiene un canal asignado.

Canal obligatorio en albaranes de venta: Si se activa esta opción, no se podrá grabar una

línea de albarán de venta si no tiene un canal asignado.



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PESTAÑA PRESUPUESTOS – PEDIDOS

Fig. 4

Código clientes varios: Se utiliza para registrar las ventas de clientes con los que

previsiblemente no se va a volver a trabajar, usualmente operaciones de contado. De esta

forma, se pueden consultar los precios de productos que vendemos en operaciones de

contado. En los presupuestos tenemos la opción de introducir los datos reales (nombre,

dirección, población, etc.) en la cabecera del documento. Si este presupuesto llega a

factura (es decir que tiene trazabilidad con la factura), desde la misma podemos

recuperar estos datos mediante el botón “poner datos cliente” de la pestaña “datos dir.

Envío y notas”, de esta forma, podemos expedir la factura al cliente “real” y conservar la

contabilización a “clientes varios”.

Descuento por línea en presupuestos: Aunque no se utilice el descuento por línea en el

resto de la aplicación (parámetro Descuento por línea en la pestaña Todos los

documentos) se puede utilizar en presupuestos. Relacionado con este parámetro está la

opción de la pantalla de presupuestos “Convertir precios a netos” que elimina este

descuento dejando un precio neto.

Días de validez por defecto al crear un presupuesto: Es el plazo que sumará el programa a

la fecha del presupuesto para informar de la fecha de validez.

Presupuesto Pedido/Albarán: Confirmar forma de pago. Si activamos esta opción, al

convertir un presupuesto en pedido o en albarán venta la aplicación nos obliga a

comprobar si la forma de pago es correcta y a manifestar nuestra confirmación.



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Fig. 5

Presupuesto=>pedido-Albarán: Controlar cantidad pedida S/N: Al igual que en los pedidos

se totalizan las cantidades entregadas, en los presupuestos se pueden controlar las

cantidades pedidas ó aceptadas. Mediante este parámetro se activa esa opción.

Presupuestos: Cantidad pedida editable S/N: Controla el acceso al campo Cantidad

Pedida al modificar las líneas de presupuestos.

Presupuestos: Controlar Ampliaciones S/N: Permite realizar revisiones en los presupuestos. Al

imprimir un presupuesto permite filtrar por códigos de revisión.

Mostrar Paquete y Número en las líneas S/N: Hace visible o no los campos Paquete y Núm.

en los presupuestos.

Crear Presupuestos a clientes bloqueados S/N: Permite o no generar presupuestos a

clientes marcados como “Bloqueado”.

Añadir o convertir presupuestos y pedidos completos:

Presupuesto pedido - traspasar notas S/N: Indica si se traspasarán o no las notas

(campo memo de OPCIONES) pie del documento al convertir un presupuesto en pedido.

Presupuesto albarán - traspasar notas S/N: Indica si se traspasarán o no las notas

(campo memo de OPCIONES) pié del documento al convertir un presupuesto en albarán.

Presupuesto -> pedido o albarán: Borrar presupuesto: Debe estar siempre a N para

mantener la trazabilidad e integridad de los datos. Se mantiene por compatibilidad con

versiones muy antiguas de Marfil.

Pedido-> albarán - traspasar notas S/N: Indica si se traspasarán o no las notas (campo

memo de OPCIONES) al convertir un pedido en albarán.

Añadir o convertir presupuestos y pedidos parcialmente.

Permitir cantidad documento destino superior a documento origen S/N: Si se pueden

entregar más piezas de las que hay pedidas, usualmente “S”.

Presupuesto => pedido parcial: Mostrar líneas con cantidad=0: Al generar un pedido desde

un presupuesto (parcial) muestra todas las líneas del presupuesto aunque no se hayan

indicado cantidades o ya estén pedidas/aceptadas.

Estado presupuesto Caducado (AVZ): Para la gestión avanzada de ofertas, a los

presupuestos caducados (fecha de validez sobrepasada) se les asignará este estado.

Labor Taladro: Relacionado con la Tabla Varia 55 LABORES – TRABAJOS. En Pedidos

/OPCIONES/Adición de Líneas con labores se definen el número de taladros que lleva



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cada uno de los 4 lados de una pieza. Si en el pedido existe un producto con este código

de labor asociado, la opción Totalizar Labores sumará el número de taladros indicado y lo

totalizará en el artículo con la labor taladro asociada.

Grabar Componentes con piezas = 0: En el fichero de artículos se definen los artículos

compuestos, es decir, los que tienen componentes y en que proporción (cantidad). Este

parámetro permite grabar componentes que no tengan definida ninguna cantidad, que

se supone se introducirá en el momento de “desglosar producto en componentes” de los

presupuestos o pedidos.

Pedidos: Cantidad servida editable: Controla el acceso al campo Cantidad Servida al

modificar las líneas de pedidos.

Pesar pedidos por cantidades pendientes S/N: Mediante la opción pesar pedido, se

totalizan los pesos de los artículos incluidos en el pedido.

Mediante esta opción a S, el programa considerará sólo las cantidades pendientes

(pedidas-servidas).

Con la opción a N, el programa pesará el pedido original, sin descontar las cantidades

entregadas (pesará todas las unidades, estén o no servidas).

Estado pedido finalizado: Estado que asignará el programa automáticamente cuando el

pedido esté completamente entregado.

Estado pedido parcial: Estado que asignará el programa automáticamente cuando se

efectúe una entrega parcial.

Estado inicial del pedido: Estado que Marfil asigna automáticamente al crear un pedido.

Estado Pedido ó Albarán Anulado: Los pedidos o albaranes marcados con este estado

mostrarán el rótulo en color rojo “ANULADO” en grande en el cuerpo del pedido. No

provoca otro tipo de acciones. Que esté marcado como Anulado no impide que el

pedido se traspase a albarán.

Estado pedido Adjuntado: A veces puede interesar integrar dos pedidos en uno sólo, para

ello existe la opción Juntar Pedidos (Pedidos/OPCIONES). Al pedido adjuntado se le asigna

este estado.

Tipo de impreso por defecto: Aquí indicamos el modelo de impreso que utilizará el

programa cuando se imprima un presupuesto, pedido de venta y de compra. Será el valor

predeterminado que cogerá al crear una serie nueva, pero se puede cambiar.

Original + copias: Permite definir los valores por defecto del cuadro de diálogo “Imprimir

pedidos”.

Imprimir Valorados S/N: Permite definir el valor por defecto de “Imprimir valorado” del

cuadro de diálogo “Impresión” de presupuestos y pedidos. Afecta a la confección de

formatos de usuario.

Adición de líneas con labores: Numeración automática de piezas (AVZ): En las opciones

de pedidos de venta “Adición de líneas con labores” permite la numeración automática

de piezas con las mismas dimensiones/labores, en caso de repetir asignará el número de

pieza correspondiente o incrementará el contador.



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Pasar Obra del pedido al albarán S/N: traspasar el código de obra indicado en el pedido

al albarán.

Ver la obra en búsquedas de presupuestos y pedidos S/N: Muestra el número y nombre de

la obra en las búsquedas de presupuestos y pedidos. Como esta opción ralentiza las

búsquedas si hay gran cantidad de datos, si no se utilizan obras se puede desactivar.

Buscar pedidos no finalizados en albaranes S/N (AVZ): Cuando se utiliza la opción Pedido –

Entrega de Stock el programa salda el pedido con las cantidades entregadas. Si se

accede directamente a la Entrega de Stock sin pasar por la pantalla de pedidos,

activando esta opción el programa presentará una lista con los pedidos pendientes del

cliente indicado, de esta forma, al finalizar el albarán se saldará el pedido con las

cantidades entregadas y no quedarán pedidos “colgados”.

Estado(s) pedido no finalizado: Los pedidos con los estados aquí definidos serán entre los

que buscará Marfil si hay del cliente indicado con la preferencia anterior activada.

Kilos por contenedor: Al pesar un pedido, se utiliza para calcular el número de containers

necesarios para cargarlo completo.



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PESTAÑA ALBARANES

Fig. 6

Albarán de imputación de materiales para fabricación: Añadir trazabilidad con pedido

relacionado S/N (Profesional): Cuando se hace un albarán ó entrega de stock

directamente y se indica un pedido relacionado al que se imputarán como coste de

fabricación el valor de este albarán, si Marfil debe añadir trazabilidad al pedido como si

fuese una entrega de ese pedido. Desde Pedido->entrega de stock, cuando se marca la

casilla “Albarán de imputación de materiales para fabricación” este parámetro también

controla si el albarán tendrá o no trazabilidad con el pedido.

Normalmente, los albaranes de imputación de materiales de fabricación se lanzarán

desde el mismo pedido.

Albaranes en Cm ó Pulgadas: Usualmente Cm centímetros, Marfil tiene un uso muy limitado

de la unidad de medida anglosajona pulgadas, que se limita a traducir para impresión de

albaranes las dimensiones en metros a pulgadas (formato bajo demanda del cliente).

Al poner precios agrupar por: Producto ó Producto + medidas: En el menú de opciones de

algunos documentos existe una función “Poner precios” que se utiliza para valorar el

documento de forma más rápida que el tener que hacerlo línea a línea. Mediante este

parámetro se controla como agrupa el programa los productos, si sólo por el código o

desglosando por código y medidas.

Albarán de venta, transportista obligatorio S/N: Con este parámetro activado, no se podrá

grabar un albarán si no se ha indicado el transportista.

Albarán de venta, comercial obligatorio S/N: Con este parámetro activado, no se podrá

grabar un albarán si no se ha indicado el comercial que ha atendido la venta.



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Albarán de Venta: Botón” Alb” accede a Entregas de Stock S/N (Profesional): Indicando S,

al pulsar el botón ALB de la barra de menús, accederemos a la pantalla de Entregas de

Stock, de la otra forma a Albaranes de venta sin stock.

Albarán Compra: Borrar albarán digital después de importar (AVZ): Indica si después de

importar un formato de albarán digital debe borrar el fichero de albarán recibido,

usualmente se configura a “S”.

Albarán Compra: Bloquear coste adicional relacionado “Coste Otros” S/N (Profesional): Si

indicamos S no aparecerá como valor seleccionable el tipo de coste Otros en la pantalla

Costes Adicionales Relacionados.

Albarán Compra: Mostrar centro de coste en las líneas (Profesional): Si indicamos S

activamos el campo Centro de Coste en las líneas de los albaranes de compra no stock.

Tipo de Producto Bloques por Tonelada (AVZ): código del tipo de producto bloque por

tonelada. Sólo es necesario informar si vendemos bloques por toneladas en lugar de por

M3, la venta de bloques por tonelada no está completamente soportada en Marfil, no

obstante hay algunas funciones que permiten implementarla.

Naturaleza de la mercancía: El texto aquí introducido se imprime en el documento de

transporte (Documento de Control de Mercancías) que se puede imprimir desde opciones

de albaranes de venta, usualmente se pone “Piedra natural”.

Trabajar con bundles (AVZ): si activamos esta opción, podemos operar con bundles.

Bundles son agrupaciones de elementos (generalmente tablas) del mismo paquete.

Longitud Código Bundles: 1 ó 2 dígitos (caracteres).

Validar contenedor: El código de los contenedores tiene una estructura precisa que se

puede comprobar o no según esta preferencia.

Validar zona en la tabla de zonas (Profesional): Marfil puede ubicar el stock en ubicaciones

(caballetes, zonas) mediante esta opción sólo se puede ubicar en las zonas que

previamente se han creado desde Ficheros Auxiliares/Zonas. Las zonas son únicas (se

crean) por depósito.

Tipo de impreso por defecto: Si no se ha asociado un tipo de impreso en el Mantenimiento

de la serie de albarán, Marfil tomará el tipo aquí indicado.

Original + número de copias: Define el número de copias que se imprimirán además del

original al imprimir los albaranes.

Imprimir valorados S/N: Parámetro a disposición del impreso de albarán para poder

activar o desactivar campos a mostrar.

Imprimir Cabecera S/N: Parámetro a disposición del impreso de albarán para poder

activar o desactivar campos a mostrar.

Tipo de cabecera por defecto: Parámetro a disposición del impreso de albarán para poder

activar o desactivar campos a mostrar. Se utilizan bajo demanda del cliente para

modificar el aspecto de un formato de albarán.



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Orden de las líneas al imprimir: Producto ó natural: Se define aquí el orden en que se

imprimirán las líneas de los albaranes de compra y venta, se puede elegir entre respetar el

orden de introducción (natural) ó por código del producto.

Ver la obra en búsquedas de albaranes de venta: S/N: Muestra el número y nombre de la

obra en las búsquedas de albaranes. Como esta opción ralentiza las búsquedas, si no se

utilizan obras se puede desactivar.

Artículo importe certificación anterior: Para los expedientes a origen se define aquí el

artículo en el que se totalizarán las certificaciones anteriores. Tiene que estar dado de alta

en el fichero de productos y con unidad de medida “Unidades” (0-7).

Puerto de impresión de etiquetas de compra (Profesional): puerto principal para la

impresora de etiquetas de bobina, pero si este puerto es distinto para algún usuario desde

Configuración / Gestión de Usuarios se puede indicar el correspondiente a este.

Nº de etiquetas diferentes por etiqueta (Profesional): Imprime el número de registros

(tablas usualmente) en la misma etiqueta.

Terminal de mano (lectores de códigos de barras)

Tipo de terminal: Se indica el modelo de terminal a usar a elegir entre: Windows CE,

Formula Wizard, Cipherlab y Windows Mobile.

Puerto COM por defecto: En los terminales serie, se indica a que puerto se ha conectado.

Directorio descarga: directorio donde se dejan los ficheros leídos por el terminal.

Directorio remoto (AVZ): en el caso de que se acceda al programa por Terminal Server o

una VPN, no hay posibilidad de lecturas directa del Terminal, en ese caso se puede

suministrar un software que envía esas lecturas al servidor al directorio que aquí se indica y

desde los programas de documentos por Terminal se selecciona la opción “Lectura de los

datos del directorio remoto”.

Directorio PDA: Carpeta del dispositivo donde se graban los ficheros de lecturas.



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PESTAÑA SOLO ALBARANES DE STOCK

Fig. 7

Nueva recepción: abrir pantalla datos extra bloques (Profesional): Cuando el programa

detecta en una recepción de stock que hay artículos bloques, Tipo de producto = Bloque

(parámetro Tipo de producto bloques) muestra una nueva pantalla donde se solicitan los

datos adicionales característicos de los bloques: medidas reales (Producción), Medidas de

Creces, Variedad, Calificación comercial, Tono, Incidencia, Número de proveedor,

ubicación y Peso.

Mostrar operario en las líneas (Profesional): Se puede indicar el operario que realiza cada

línea de una recepción de stock. No tiene seguimiento posterior esa información.

Entrada de bloques (Profesional): Asignar C.C. igual al dígito 6 característica, introduce el

valor del campo característica (posición 6) del código de producto en el campo

calificación comercial (C.C.) de las recepciones de bloques.

Neto de Compra (Stock): descontar (Dto. PP): si activamos esta opción lo que hace la

aplicación es aplicar el % dto. PP para calcular el neto de compra, valor guardado en el

almacén.

REMEDIR RECEPCIONES DE STOCK

Pantalla de Remedir: Clásica / Punteando (Profesional): El proceso de remedir una

recepción de stock, se puede hacer de dos formas, mediante la pantalla “clásica” o la

más nueva de “Remedir Punteando”.

Selección de columnas editables: Precio oferta, Tono, Incidencia, Lote proveedor, C.C.,

Zona y Grueso/Alto (Profesional). Se indica si se tendrá acceso a editar esos campos en la



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pantalla de remedir elegida, descartar los que no se utilicen para evitar introducir

información errónea y agilizar la entrada de datos.

Recepciones de material enviado a elaborar: Estado del albarán elaboraciones en

terceros (AVZ): Las entregas de stock marcadas con éste estado, tienen la posibilidad

(opción de programa) de poder volver a entrar en el stock con los mismos números de lote

y asignando el nuevo acabado.

Valorar a coste de adquisición salidas a elaborar en terceros (Profesional): Cuando se crea

la recepción de stock de material enviado a elaborar, el programa asigna el precio de

coste adquisición (compra + gastos adicionales) como valor de la recepción.

Estado del albarán tras la recepción (AVZ): Para cambiarlo (automáticamente) del estado

“Elaboraciones en terceros” a “Recibido Elaborado” después de volver el material al

almacén.

Traspaso de materiales entre almacenes.

Traspasar costes adicionales de un almacén a otro: S/N Lleva los costes de material, portes

y otros al almacén destino en los documentos de traspaso entre almacenes.

ENTREGAS DE STOCK

Sugerir cantidad restante del paquete (Profesional): Cuando se realiza una entrega de

stock de lotes (paquetes) que tienen una cantidad, con este parámetro indicamos si en la

cantidad de piezas sugerimos la cantidad en stock o se deja a cero.

Aplicar precio de oferta (Profesional): El precio de oferta es una propiedad de un lote, es

decir, se puede indicar a un lote concreto un precio de venta que con éste parámetro

activado sustituirá a la tarifa que tenga el cliente asignada (último precio, precio venta

1,2,3, tarifa…).

Medida original al puntear tablas (Profesional): S/N Con el parámetro a N, se podrán

modificar las medidas originales de las tablas al hacer la entrega de stock, es decir, se

pueden vender tablas por medidas distintas de las que tienen registradas en stock. No

obstante, hay que tener en cuenta que si punteamos tablas de distinta medida, a todas se

les asignará la misma, por lo que hay que ser muy consciente con el funcionamiento de

esta opción y caso de utilizarla, puntear tablas por grupos de la misma medida. Aunque el

parámetro esté a S, es decir, que se respetará la medida original cuando se “puntee” un

grupo de tablas si sólo se puntea una se podrá modificar la medida de venta, con lo que

ante la duda mejor dejar el parámetro a “S”.

Parámetro a SI: para poder modificar las medidas de las tablas en el momento de vender,

habrá que puntearlas de una a una

Parámetro a NO: Hay que llevar cuidado al puntear tablas pues a todas se les asignará la

misma medida.

Hay que valorar cual es la configuración que mejor se adapta a nuestra forma de trabajar.

Mostrar zona en búsqueda de paquetes: muestra o no la zona en la ventana de búsqueda

de lotes.

Lector de códigos de barras S/N (Profesional): Con esta opción activada el programa

pasará al campo Paquete directamente pues al introducir el lote y encontrarlo, el código

y la descripción ya se conocen.



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Pesar albarán: medidas a utilizar (Pro): Para pesar un albarán permite seleccionar las

medidas de Compra, Almacén o Venta.

Reutilizar etiquetas del proveedor (AVZ): Compac/Cosentino, permite la lectura y

aprovechamiento de las etiquetas de estos dos proveedores

Eliminar reservas de lotes sólo por usuario que las puso (Profesional): Se puede reservar un

lote para un cliente de forma que el programa sólo permita vender ese lote de material a

ese cliente. En las reservas queda registrado el usuario que dio de alta la reserva. Mediante

este parámetro se controla si otro usuario distinto del que puso la reserva, la puede eliminar

y, por lo tanto, vender el lote a otro cliente.

Devolver retales de tabla al almacén S/N (Profesional): Permite devolver un fragmento de

la tabla de la que se está haciendo la entrega de stock. Si el fragmento que se entrega es

menor del porcentaje indicado en el parámetro siguiente.

Preguntar si las medidas de la tabla son menores de (Profesional): Si las medidas de la

tabla que indicamos son menores al % indicado de la medida de stock, y está activada la

opción retales el programa pregunta si devolvemos la tabla al almacén, en ese caso se

creará un nuevo registro con los mismos datos de tabla y número+100 de la tabla, con lo

que se puede dividir hasta 9 veces.

Cliente autoconsumo (Profesional): Se define aquí el código de cliente que se utilizará para

dar de baja todo el material que sale para fabricación, es decir, que no se vende al

exterior, se consume para fabricar los pedidos.

Kits (AVZ):

Primer dígito kits (AVZ): Prefijo utilizado para la numeración de Kits.

Numeración Código Kit (AVZ): Manual, Automática o Ambas.

Contador Kits (AVZ): sólo se cumplimenta si el tipo de Numeración Código Kit es

Automática o Manual.

Clave Coste montaje de Kits (AVZ): Es el valor que tomará como coste (de la tabla costes

variables por periodo) que añadirá el programa al dar de alta un kit en concepto de

montaje del mismo.

Tipo de Coste (AVZ): Material, Portes y Otros.

Reparto (AVZ): forma de repartir el coste.

Desmontar kit (AVZ): quitar costes imputados. Al desmontar un kit los costes relacionados se

eliminan.

Mostrar Artículo Final (AVZ): De utilidad sólo si al montar un kit se crea específico de cliente

para cambiar el código del artículo.



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PESTAÑA FACTURAS

Fig. 8

Validar factura rectificativa: Con el parámetro activado la factura que se indique en el

campo “Rectifica a la factura” debe existir en el sistema y, además, se activa la tecla F2

buscar factura, cuando se instala el programa por primera vez se pondrá a N y a los pocos

meses ya se puede poner a S puesto que la factura a la que se rectifica ya existirá en el

sistema.

Cálculo de redondeo expediente a origen por factura/total S/N: Los expedientes a origen

resumen la información contenida en varias facturas, de forma que las cantidades de

piezas y metros de productos aparecen agrupados en una sola línea en el expediente.

Mediante esta opción controlamos la forma con que Marfil trata los redondeos necesarios

que se producirán al crear el nuevo documento.

NO El programa calcula el importe del producto multiplicando el total de metros por el

precio. (∑ Metros facturas)* Precio Factura

SI El programa calcula el importe del producto sumando los importes de las líneas de

facturas que integran el expediente. ∑ importe líneas de factura

Artículo diferencia por redondeos en factura de compra (Profesional): Se utiliza para

insertar una línea en las facturas de compra para compensar las diferencias por

redondeos del software de n/proveedor con el nuestro. En opciones de facturas de

compra hay una utilidad para insertar la línea y calcular su importe indicando el importe

total de la factura del proveedor.

Al crear albaranes y facturas asignar Unidad de Negocio: La unidad de negocio es una

propiedad de las facturas, albaranes y pedidos de venta. Se definen en la Tabla Varia 15

Unidad de Negocio y se explota en algunos informes. Mediante este parámetro al crear un

albarán o factura se asigna la unidad de negocio aquí definida.



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Entrega a cuenta: Aplicar al Primer Giro, Aplicar al último giro o Prorratear. La entrega a

cuenta se puede descontar del primer giro de la factura, del último o repartir entre todos

ellos.

Giro redondeo: Al Euro o al Céntimo. Al generar los vencimientos de las facturas, los

registros de vencimientos se dividen equitativamente (al céntimo) o la parte decimal se le

asocia al primer vencimiento y los sucesivos pasan a ser valores enteros (al euro).

PROCESO DE FACTURACION

Sugerir fecha de albarán en Factura S/N: Inicializa la fecha del albarán en la factura de

compra.

Permitir facturar albaranes con líneas sin valorar: Con esta opción activada, no se puede

facturar un albarán que tenga algún artículo sin precio, con lo que en principio las líneas

de muestras habría que cobrarlas aunque fuese a 1 céntimo.

Albarán -> factura: Copiar notas S/N: Indica si se traspasarán o no las notas (campo

memo de OPCIONES) pié del documento al convertir un albarán en factura.

Botón por defecto a la pregunta ¿Agrupar albarán?: Al facturar un albarán el programa

pregunta si se desea o no agrupar las líneas, mediante este parámetro se decide en que

botón estará el foco, de forma que con “Intro” se seleccione.

Validar tipo de operación Cliente/proveedor en las series de facturas: Los clientes y

proveedores tienen asignado un tipo de operación (Ficheros auxiliares – Tipos de

operación) donde se indican la zona fiscal a la que pertenecen (Nacional,

intracomunitario, etc.). Las series de facturas también pueden llevar asociado un tipo de

operación, con esta opción, deberán coincidir la el tipo de operación de la serie y el del

cliente o proveedor para poder facturar un albarán en esa serie, es decir, se dedican

series para tipos de operación.

Criterios para agrupar albaranes de venta:

Albaranes de venta sin depósito:



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Fig. 9

En esta pantalla definimos los campos por los que agrupamos las líneas de los albaranes que

no son de stock, se introduce un número en cada uno de los campos por los que se quiere

agrupar.

Agrupar líneas con descripción detallada S/N: La descripción ampliada no se puede

comparar, por lo que si se desea que las descripciones ampliadas de las líneas del albarán

pases SIEMPRE a la factura indicaremos que Si.

Realizar la agrupación sin ordenar albaranes: Para poder agrupar una lista, los programas

informáticos tienen que ordenarla primero, si ponemos aquí que sí, el programa irá

recorriendo las líneas del albarán de arriba a abajo y comparando sólo dos líneas, sin

ordenarlas previamente. Es de utilidad cuando en la factura se quiere respetar

escrupulosamente el orden de introducción del albarán.

Albaranes de venta con depósito y Expediente a Origen (Profesional): La pantalla es la

misma pero el criterio de ordenación puede ser diferente.

Ver la obra en búsquedas de facturas de venta: Muestra el número y nombre de la obra en

las búsquedas de facturas de venta. Como esta opción ralentiza las búsquedas, si no se

utilizan obras se puede desactivar.

Ver la obra en búsquedas de Expedientes a origen: Muestra el número y nombre de la

obra en las búsquedas de facturas y/o Expedientes a Origen. Como esta opción ralentiza

las búsquedas, si no se utilizan obras se puede desactivar.

Impresión:

Tipo de impreso de factura por defecto: Si no se ha asociado un tipo de impreso en la serie

de la factura, Marfil propondrá el tipo aquí indicado.



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Original + número de copias: Define el número de copias que se imprimirán además del

original al imprimir las facturas.

Imprimir cabecera de facturas (compra y venta): Parámetro a disposición del impreso de

factura para poder activar o desactivar campos o textos a mostrar.

Tipo de cabecera factura por defecto: Parámetro a disposición del tipo de impreso de

factura para poder activar o desactivar campos a mostrar. Se utilizan bajo demanda del

cliente para modificar el aspecto de un formato de factura.

Orden de las líneas al imprimir: criterio de ordenación por defecto en la impresión de

documentos. Respetará el orden aquí indicado si el formato de impresión no presenta un

orden particular.

COMISIONES

Liquidación de comisiones (Profesional): Permitirá o no tener disponible la opción

Liquidación de Comisiones presente en Maestros / Agentes. Lo que hace liquidar las

facturas que están dentro de los rangos especificados. Marfil puede calcular las

comisiones de dos formas, mediante un listado (este parámetro a N) y mediante un

proceso de cálculo y liquidación de comisiones que hay que lanzar (menú agentes).

Comisión por línea: Si se van a usar distintos porcentajes de comisión para distintos

productos de una misma factura (S) o toda una factura va al mismo porcentaje de

comisión.

Si se deciden usar comisiones por línea, habrá que usar los procesos de guías de

comisiones por agente y asignar comisiones por línea del menú de agentes.

Descontar portes incluidos en precio productos: Es un parámetro que afecta al cálculo de

la base de la comisión. Cuando se vende a portes pagados, desde el albarán se puede

asignar el coste de transporte a nuestro cargo que ha costado llevar el material al

domicilio del cliente, mediante este parámetro este coste se puede deducir de la base de

la comisión.

Descontar descuento comercial: Si deseamos descontar el descuento comercial

(usualmente menor precio de venta del producto) de la base de la comisión.

Descontar descuento pronto pago: Si deseamos descontar el descuento por pronto pago

de la base de cálculo de la comisión.

Descontar recargo financiero: En las formas de pago (Ficheros auxiliares/Formas de Pago)

puede definirse un recargo financiero a descontar de la comisión por aplazamiento del

pago. Este recargo sólo afecta al cálculo de la base de la comisión del agente.

Aplicar sistema de primas PTB por agente (Profesional): PTB es la abreviatura de Precio

Tarifa Base. Mediante este sistema se puede desarrollar (a medida del cliente)

programación específica para crear un sistema de primas, aumentando la comisión por

cada incremento del precio de venta sobre el PTB (o penalizar por disminución).

Si PTB del producto = 0 coger precio factura: Para el caso anterior, si no se ha definido el

precio tarifa base, esta línea no supondrá un incremento “estratosférico” del precio de

venta sino que se considerará que se ha vendido al PTB y, por lo tanto, no tendrá ningún

tipo de prima adicional.



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Estado tras crear una factura: Se define aquí el estado de la comisión de la factura

(Ficheros auxiliares – Estados) que asignará Marfil al generar una nueva factura.

Estado tras asignar comisiones: Se define aquí el estado de la comisión de la factura

(Ficheros auxiliares – Estados) que asignará Marfil tras el proceso de asignar comisiones.

Estado tras liquidar comisiones (Profesional): Se define aquí el estado de la comisión de la

factura (Ficheros auxiliares – Estados) que asignará Marfil tras el proceso de liquidar

comisiones (Agentes – Liquidación de comisiones).



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PESTAÑA PRODUCCIÓN

Fig. 10

Tipo de producto Tablas Desde XX Hasta XX y Tipo de producto Bloques Desde XX Hasta XX

(Profesional): En Marfil las tablas y los bloques tienen un tratamiento especial y distinto del

resto de productos. Se compran, almacenan y venden unitariamente, por lo que se han

desarrollado muchas utilidades para facilitar y agilizar el proceso. Para que Marfil sepa que

el producto con el que estamos trabajando es una tabla o bloque, en este parámetro hay

que indicar que tipo(s) de producto hemos asignado a los mismos (Tablas de producto).

Acabado Bruto (MPROD): Define como se dan de alta los productos que salen de los

telares y corta-bloques (Producto – Tablas de acabado).

Trabajo aserrado (MPROD): Define el trabajo que se realiza en los corta-bloques y telares

(Producción – Trabajos).

Espesor fleje y Espesor disco CM (MPROD): Valores que se utilizan para el cálculo de los

coeficientes de corte para convertir los distintos espesores al estándar a 2 cm.

Tarea de fabricación corte (MPROD): Es la tarea de nivel 1, es decir, la primera que hay que

realizar a una pieza para que puedan continuar con las demás (planificación de

producción).

Horario de trabajo semanal (MPROD): Aquí configuramos el horario de toda la semana.

Estos tiempos se utilizan para calcular la capacidad de producción de una tarea

proporcionando el tiempo disponible para planificación de producción.



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PARTE DE CORTABLOQUES – TELARES – HILO

Tiempo parte = suma tiempo líneas (MPROD): Con el parámetro a “S” al grabar el parte se

totalizan en cabecera los tiempos introducidos en las líneas, con N pueden ser diferentes.

M/LIN Bajada, totalizar herramienta:

Editar máquina de las líneas (MPROD): Marfil propone una estructura de ficheros e informes

para implementar los distintos sistemas productivos de cada empresa. Mediante algunos

parámetros como este se puede modificar el comportamiento de alguno de estos partes.

Este se utiliza para cuando un mismo bloque se puede cortar en varias máquinas.

Editar batería (MPROD): Para cuando un bloque lo pueden cortar (aserrado granito) varias

baterías de discos.

Tipo de máquina CORTABLOQUES

Tipo de producto losas (MPROD): Para generar en el stock el código de artículo se necesita

saber cual es el de producto Losa. (Tabla de tipos de producto).

Características si no existen medidas (MPROD): Para generar el dígito de características se

utiliza la tabla de Medidas - Característica donde se introducen las medidas y su dígito de

característica asociado. Cuando las medidas indicadas no existan en esa tabla se tomará

el valor de este parámetro.

Totalizar 1X pieza más corte discos (MPROD): Para calcular el rendimiento de los discos, se

asignan X piezas más (una normalmente) (el costero también hay que cortarlo) que las

piezas declaradas.

Tipo de máquina TELARES

Tipo de producto tablas (Profesional): Para generar en el stock el código de artículo, se

necesita saber cuál es el de producto Tablas. (Tabla de tipos de producto).

Característica si no existe rango largos (MPROD). Para generar el dígito característica del

código de artículo se utiliza la tabla “Mantenimiento Medidas - Características Tabla” en el

menú Producción – Cortabloques. En esta tabla se puede asignar un dígito de

Característica asociado a la longitud de la tabla.

Fig. 11



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En el ejemplo, se asignará el dígito 3 a las tablas de longitud mayor de 1.410.

El parámetro que definimos, se utilizará cuando al declarar producción de tabla, el largo de

la misma no esté entre los rangos introducidos en la tabla anterior.

Tipo de máquina HILO

Tipo de producto espesores (MPROD): Para generar en el stock el código de artículo, se

necesita saber cuál es el del producto espesores, se obtiene de la tabla de tipos de

producto.

Característica espesores (MPROD): Se indica aquí con que dígito de característica se

creará el código de artículo.

Espesor genérico si no existe el grueso (MPROD): Al declarar la producción (Cerrar Parte),

Marfil usará la tabla de grosores (Maestros / Productos / Tabla de Grosores) para generar

los dígitos de grosor del artículo. Cuando el espesor introducido no se encuentre en la

tabla se usará este parámetro.



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PRODUCCIÓN 2

Fig. 12

En esta pestaña se recogen los parámetros avanzados de producción. Muchos de ellos son

específicos de la producción de granito.

ASERRADO DE GRANITO:

CORTABLOQUES: Parámetros que afectan a Corta-bloques granito (Producción – aserrado

granito).

Tipo de producto bandas (MPROD): Para generar en el stock el código del artículo bandas

al declarar producción se necesita saber cuál es el tipo de producto bandas. (Tabla tipos

de producto).

Característica si no existen medidas (L,A) (MPROD): Si las dimensiones introducidas Largo y

Ancho no están en la tabla de Medidas - Característica, se usará este parámetro para

generar el dígito característica.

Dar de baja bloque si altura <= a (MPROD): Cuando la altura restante del bloque se hace

inferior a la que indicamos aquí, el programa dará de baja el bloque.

Ancho de banda comprendido entre (MPROD): Para validar el ancho de la banda, tiene

que estar entre los valores aquí indicados.

Cantidad máxima de bandas por palet (MPROD): Este parámetro define la cantidad

máxima de bandas que puede contener un palet.



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TELARES (Granito)

Tipo de producto tablas: Para generar en el stock el código de artículo se necesita saber

cuál es el producto Tablas. (Tabla de tipos de Producto).

Característica si no existe rango de Largos (MPROD): Para generar el dígito Característica

del código de artículo se utiliza la tabla “Mantenimiento Medidas -Características Tabla en

el menú Producción – Cortabloques”. En esta tabla, se puede asignar un dígito de

característica asociado a un rango de longitudes de la tabla.

Validar artículo en precarga, administrativo y aserrado (MPROD): Debe estar siempre a “S”

para comprobar que los códigos de artículo que se generen en el stock estén en el fichero

de productos y mantener de esta forma la integridad de los datos. Si no están no dejarán

declarar producción hasta que se den de alta en el Mantenimiento de Productos.

Parte administrativo, % permitido en desviación horas parte (MPROD): (Afecta al parte

administrativo, menú producción, aserrado granito), se indica la tolerancia entre las horas

del parte y la suma del cuentahoras + los tiempos de parada), si se excede la tolerancia

indicada, no se permite grabar el parte.

Avisar: grosor en precarga no declarado en aserrado (MPROD): Indicamos si se puede

declarar producción de un grosor no indicado en la precarga del telar.

Avisar: Grosor declarado en aserrado no existe en precarga (MPROD): La Precarga de

telares debe contener la disposición de flejes para los grosores que se van a aserrar, si

cuando se declara la producción se declaran grosores que no se han definido en la

precarga, con este parámetro activado se emitirá un aviso (no bloqueante).

Avisar: Cantidad declarada en aserrado distinta cantidad precarga (MPROD): Se produce

un aviso cuando no coinciden las tablas previstas en la precarga con las finalmente

declaradas (no bloqueante).

Avisar: % de tolerancia de medidas (largo, ancho) (MPROD): Al declarar aserrado, si las

medidas difieren en más del % indicado a las previstas desde la precarga, se produce un

mensaje de aviso (no bloqueante).

Bloquear: % de tolerancia de medidas (largo, ancho) (MPROD): Al declarar aserrado, si las

medidas difieren en más del % indicado a las previstas desde la precarga, no permite

declarar producción. Parámetro complementario del anterior.

ELABORADO GRANITO

Validar artículo (MPROD): Comprueba que el nuevo código de artículo (con el acabado

del trabajo efectuado) existe en la tabla de productos.

Avisar: % de tolerancia de medidas (largo, ancho) (MPROD): Al elaborar tablas (Pulido,

flameado, etc.) avisa si las medidas introducidas difieren en % a las indicadas al declarar la

tabla en aserrado.

Bloquear: % de tolerancia de medidas (largo, ancho) (MPROD): Al elaborar tablas (Pulido,

flameado, etc.) no permite grabar el elaborado si las medidas introducidas difieren en % a

las indicadas al declarar la tabla en aserrado.



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PARTES DE PRODUCCION (Estadísticos)

Utilizar secuencia para marcaje de entradas/salidas (MPROD): Los partes “genéricos” de

Producción no producen movimientos de stock, se utilizan para control estadístico de las

entradas y salidas de materiales en los diferentes circuitos (máquinas) productivos. Se

pueden habilitar secuencias para el control de distintas entradas y salidas dentro del

mismo parte productivo y así estudiar las distintas variaciones entrada / salida, de otra

forma se considerará la totalidad de las entradas/salidas del parte.

Dígitos productos consumibles (MPROD): En el fichero de productos, podemos introducir

todos los consumibles (discos, resinas, masillas, abrasivos) que se utilizan en nuestra

producción. Mediante este parámetro acotamos la búsqueda al intervalo de tipos de

producto que introducimos aquí, que coincidirán con los utilizados al dar de alta los

consumibles.

Raíz código producto discos (MPROD): Indicamos con que dígitos hemos dado de alta los

discos con el fin de limitar la búsqueda de lotes de discos al montar baterías.

Horas del turno de noche: Raíz (MPROD): Para facilitar la introducción de tiempos, en el

campo tiempo hay una calculadora de horas, cuando la hora fin es menor que la hora

inicio (se ha pasado entonces por la medianoche, el programa descuenta las horas aquí

indicadas. P. ej. Hora inicio 20h Hora Fin 12h el programa calcula 4+12-8= 8 horas

Selección de campos en líneas: Operario, máquina, Calidad, Trabajo, Fecha S/N: Los

partes genéricos (estadísticos) de producción se pueden configurar para tratar los campos

marcados como “S” en las líneas o sólo en la cabecera. Los campos activos sólo en

cabecera (líneas=N) tomarán el valor indicado en ésta en todas las líneas. Activando estos

campos, se pueden usar en el mismo parte varios operarios, máquinas, Materiales, Trabajos

o Fechas.

PARTES DE ELABORADO (PAQUETES COMPLETOS)

Introducir lotes fuera de almacén S/N: Mediante éste parámetro se puede permitir

introducir material que no existe en el stock, a fin de tratarlo estadísticamente, éstas líneas

al carecer de lote, tampoco entrarán a stock.

Editar Tiempo de las líneas: posibilita informar por línea el tiempo empleado para realizar

cada una de las partes.

PARTES DE SALIDAS/ENTRADAS

Permitir obtener material sin procesar (MPROD): En los partes de entrada salida se define el

trabajo que se va a hacer al material.

En el trabajo se indican los acabados inicial y final, por ejemplo en el trabajo Pulido el

acabado inicial será bruto y el final pulido.

De esta forma al asignar un trabajo al parte, el material a procesar deberá estar en el

acabado inicial y el material obtenido en el final.

Mediante este parámetro se puede obtener material en acabados distintos del acabado

final definido en el trabajo, es decir el material a obtener (entrada) puede estar con

cualquier acabado, por ejemplo el del material a procesar.



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Introducir lotes fuera de almacén S/N: Mediante éste parámetro se puede permitir

introducir material que no existe en el stock, a fin de tratarlo estadísticamente, éstas líneas

al carecer de lote, tampoco entrarán a stock.

Selección de campos en líneas. Máquina, Operario, Fecha, Cortes, Tiempo, Pedido y

Cantidad Paletizada (MPROD):

Mediante estos 7 parámetros activamos la posibilidad de utilizar en el mismo parte distintas

máquinas y operarios, número de pedido y cantidad paletizada así como indicar el

número de cortes efectuados y tiempo empleados por línea de parte (Entrada material

obtenido).



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PESTAÑA CONTABILIDAD

Fig. 13

Directorio Contabilidad Marfil: Indicamos el directorio de instalación de contabilidad. Por

ello, es importante que todos los equipos vean al programa con la misma unidad de red.

Es imprescindible para realizar la contabilización automática de facturas, actualización de

cuentas de clientes/proveedores y consultas específicas.

Empresa contabilidad de referencia: En distintos puntos del programa podemos consultar

el plan contable para introducir alguna cuenta (cobrador, códigos contables, etc.). Aquí

definimos de qué empresa.

Crear Clientes / Proveedores en Empresa Contabilidad de Referencia S/N: si activamos

esta opción, lo que hace la aplicación es dar de alta automáticamente los clientes y

proveedores en la empresa de contabilidad de referencia. Esta alta se genera en el

momento que damos de alta el tercero en Marfil Gestión.

Ficheros de Contabilidad con sincronización automática: Aquí se indican los ficheros que

se actualizarán automáticamente en el módulo de contabilidad al hacer alguna

modificación en la Gestión. De forma que si por ejemplo borramos una forma de pago en

gestión, también se borrará en contabilidad.

Dígitos Contabilidad: Deben ser 8, los mismos que el código de clientes y proveedores.

Incluir nombre de la obra en el comentario de la previsión cobros-pagos: Que el nombre

de la obra aparezca en el comentario de la previsión.

Registrar retención financiera en la previsión cobros/ pagos, Días hasta vencimiento y

Situación Retención: Las Certificaciones de Obra y facturas a origen pueden llevar una

retención financiera (indicado el importe y el tipo de retención en la factura). Mediante

estas tres opciones se pueden registrar el importe de la retención en la previsión de cobros

en la situación y plazo indicados.

Días hasta vencimiento: trabajar con años naturales (365 días) o años comerciales (360

días).



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Situación Retención: Indica la situación en que se registrará una retención en la previsión

de cobros y pagos.

Prefijo cuenta cobrador: Para acotar las búsquedas a las cuentas de bancos, se indica

aquí su prefijo (normalmente 57).

PESTAÑA VARIOS

Fig. 14

Directorio del fichero de bloques: Sin uso actualmente, por compatibilidad de importación

de datos con una versión anterior del programa.

Directorio datos comunes: Para instalaciones del programa en grupos de empresas. Los

ficheros comunes son: Clientes/proveedores, Productos, tablas de tipo de producto,

calidad, característica, espesores y acabados, Formas de pago, agentes y provincias/

países.

Directorio importar / exportar: Es muy importante, pues será el que proponga el programa

para entre otros exportar todos los informes de la aplicación.

Directorio tabla de monedas: Para instalaciones del programa en grupos de empresas,

poder ir actualizando los cambios de moneda del día en una sola tabla de monedas.

Directorio almacenes (Profesional): Para instalaciones del programa en grupos de

empresas, poder indicar dónde están los ficheros compartidos (comunes) de almacén.

Directorio Jornales (Mano Obra): Aquí indicamos el directorio de instalación del módulo de

mano de obra “Marfil Jornales”.

Nº de empresa jornales (Mano Obra): Para el enlace con el módulo de mano de obra

Jornales. En la empresa indicada de jornales se buscarán los operarios y tareas.

Formato de fecha: europeo (DD/MM/AA) ó americano (MM/DD/AA).

Mostrar mensajes de ayuda en movimiento en las pantallas de ayuda (S/N): Al buscar

documentos, aparece a pié de pantalla un texto de ayuda con movimiento horizontal



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que algunas tarjetas de video antiguas no mostraban bien. Mediante esta opción se

deshabilita el movimiento del texto.

B. CONFIGURAR OPCIONES

Fig. 15

Color de Fondo para los Campos cuando reciben el foco: es el color con el que

veremos iluminado el campo que tenga el foco del cursor.

Fig. 16

Color de Fondo para la Pantalla General del programa: color del fondo de Escritorio

de la aplicación.



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Fig. 17

Imagen Fondo de Pantalla: en lugar de utilizar un color liso para el fondo de pantalla

se puede utilizar una imagen.

Fig. 18



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Configurar imagen: forma de mostrar la imagen. Tamaño original de la imagen,

pantalla completa manteniendo proporciones, pantalla completa sin mantener

proporciones o en Mosaico.

Directorio por defecto para Exportar los listados: ruta por defecto para exportar

informes. Lo ideal es indicar un directorio accesible por todos los usuarios, puesto que

es un parámetro común para la aplicación. Tal y como dice, es un parámetro por

defecto, en cada exportación se puede cambiar.

Fig. 19

Preguntar de grabar al llegar al último campo de un formulario: al llegar con el cursor

hasta el último campo de una pantalla aparecerá el siguiente mensaje

Fig. 20

Tiempo de retardo en la búsqueda incremental: segundos que transcurrirán desde

que introducimos el valor a buscar y la aplicación muestra el registro.

Formato de hora para el reloj: informativo.

Cerrar tablas por inactividad al cabo de: sin uso en la versión actual.

Tamaño de la fuente para la letra de las líneas: tamaño de fuente en las líneas de los

documentos (pedidos, facturas,…). 8 mínimo, 12 máximo.



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C. TABLAS VARIAS Las tablas varias, son un repositorio de todos los ficheros auxiliares de la aplicación. Se utilizan

para estructurar la información y por tanto mejorar la calidad de la misma.

Hay más de 25 tablas varias dedicadas a muchos conceptos. Básicamente consisten en una

clave y su descripción asociada.

Cada tabla varia tiene un número de identificación, las que tienen ese número por encima

de 1000 no son editables por el usuario, pues son para conceptos fijos de programación

mantenidos por Totware. El resto debe completarlas el usuario.

Puesto que el contenido de las tablas varias se utiliza sobre todo en los ficheros de clientes,

proveedores y productos, es una buena idea estudiar y dar de alta las mismas antes de

empezar a crearlos.

Puede que no todas las tablas auxiliares de que dispone Marfil sean precisas para su

actividad, pero es muy interesante conocerlas ya que correctamente empleadas permite

mejorar mucho la calidad de la información obtenida en los más de 600 informes

disponibles.

La pantalla de tablas varias funciona con una estructura cabecera – líneas. En cabecera

sólo está el número y descripción de la tabla. Como en todas las pantallas de este tipo se

edita pulsando el botón “Líneas”

Fig. 21

Dependiendo de la tabla, los códigos son sólo numéricos o alfanuméricos.

FAMILIA /CLIENTE / PROVEEDOR: Donde podemos clasificar el tipo de negocio que tienen,

como almacenista, taller, administración, etc. Se completa en la pestaña “Datos

financieros” del fichero de clientes / proveedores.

Se explota en varios informes como el “listado de clientes” o el “balance de pedidos

agrupado”.



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CODIGO DE ZONA CLIENTE / PROVEEDOR: Para clasificar por zonas la ubicación de

nuestros clientes, según nuestro radio de acción, así las definiremos. Ej.: Alrededores,

Europa, Oriente medio, etc.

Se indica en la pestaña “Datos financieros” del fichero de clientes / proveedores.

Se explota en varios informes de venta.

INCOTERMS: Los incoterms (acrónimo del inglés international comercial terms, ‘términos

internacionales de comercio’) son términos de tres letras cada uno que reflejan las

normas, de aceptación voluntaria por las dos partes —compradora y vendedora—,

acerca de las condiciones de entrega de las mercancías, productos. Se usan para

aclarar los costes de las transacciones comerciales internacionales, delimitando las

responsabilidades entre el comprador y el vendedor, y reflejan la práctica actual en el

transporte internacional de mercancías.

FAS, FOB, FCA, etc.

Se indica también en la pestaña “Datos financieros” del fichero de clientes / proveedores

y en pedidos y facturas.

MOTIVOS DE RECTIFICACION: Para informar sobre los motivos que han generado un

albarán o factura rectificativa. Ej: Devolución de material, roturas, diferencias de precios,

etc.

Se indica en Albaranes y facturas de compra y venta.

MOTIVOS DE BLOQUEO CLIENTE / PROVEEDOR: En la ficha de clientes/proveedores, se

pueden bloquear para que no se les pueda volver a emitir un documento. Aquí se

clasifican los motivos por los que se ha decidido bloquearlos. Ej: cambio de razón social,

insolvente, etc.

UNIDAD DE NEGOCIO: La unidad de negocio es una propiedad de las cabeceras de los

pedidos, albaranes y facturas que pueden identificarse con esta propiedad. Hay varios

informes como el “Diario de facturación por unidad de negocio” que permiten

seleccionar los documentos por este concepto.

FAMILIAS DE MATERIALES: Permite agrupar los materiales definidos en las tablas de

calidad. Ej.: Mármoles, Granitos, Calizas...

GRUPOS DE MATERIALES: Permite agrupar registros del fichero de productos, se utiliza sobre

todo para identificar grupos de cuarcitas por su tarifa.

TIPO DE OBRA: Permite agrupar las obras por su tipo, como pública, protección oficial, etc.

Es una propiedad a definir en el fichero de Obras.

CANALES: El canal es una propiedad de las líneas de los documentos de venta. Se

visualiza y controla su uso en las líneas mediante tres parámetros generales que se definen

en la pestaña “Todos los documentos“ en el menú “Configuración de los parámetros de

la aplicación”


http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s

http://es.wikipedia.org/wiki/Mercanc%C3%ADa

http://es.wikipedia.org/wiki/Coste

http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte


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Fig. 22

Ejemplos de utilización podrían ser: comprado, fabricado, colocado, sin colocar, etc.

SEGUIMIENTOS DOCUMENTALES: Descripciones de las tareas o etapas a realizar en el

seguimiento de una operación de venta.

SITUACION DE LAS COMISIONES: Define la situación o estado de las comisiones de los

agentes, como Calculada, Liquidada, Pagada, etc.

Fig. 23

En algunos procesos se puede cambiar de forma automática esta situación. Hay tres

parámetros en la pestaña “facturas” de los parámetros de la aplicación donde se

definen.

Se puede visualizar en la pestaña “Comisiones” de las facturas de venta.

LABORES / TRABAJOS: Descripciones cortas de trabajos que se le hacen a los productos

como cantos, taladros, biseles, etc. Se utilizan en la gestión de pedidos a taller. Su

funcionamiento está descrito en la parametrización de artículos.

COSTES VARIABLES POR PERIODO: Claves de coste de gestión anual (Ficheros auxiliares –

Costes variables periodo) que pueden utilizarse en específicos de coste o informes

desarrollados a medida.

ACCION CRM: Se pueden definir operaciones tipo “visita comercial”, “gestión de cobro”

para identificar registros del CRM.

REACCION CRM: Aquí podemos identificar las reacciones obtenidas a las acciones

anteriores, tipo “Venta cerrada”, “cobrado” etc.

FAMILIA DE TRANSPORTISTAS: Para agrupar por tipo los transportistas definidos en su

fichero, se utiliza en alguno de los informes de [ficheros auxiliares – transportistas]

IDIOMAS DESCRIPCIONES: Aquí se dan de alta los dos idiomas base de las descripciones

de los artículos y se crean nuevos idiomas de descripciones (AVZ)

TIPO DE GRANO, TONO MATERIALES y CALIFICACION COMERCIAL: Estas tres tablas definen

propiedades de los lotes de almacén. Referidas al grano, tono y calificación comercial

(C.C.) de los materiales en stock. Sus valores se introducen desde la opción “remedir

albarán” de las recepciones de stock.



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En la configuración de los parámetros aplicación, pestaña “sólo albaranes de stock” se

puede definir si estos campos son editables o no.

GRUPO DE INCIDENCIAS: Para agrupar las incidencias por familias, como de fabricación,

aserrado, transporte, etc.

DESCRIPCIPON ALMACENES: Aquí se registran los nombres que les damos a los almacenes,

por lo tanto desde aquí pueden editarse.

PLANTA X3, TIPO FACTURA X3, IMPUESTO X3, VIA DE PAGO X3: se utilizan cuando se enlaza

Marfil con el software Sage X3 ERP. Para enlazar datos con las tablas del ERP.

El resto de tablas con número superior a 1000 son de sólo lectura y vienen con los valores

fijos.

DESTINOS DE ALMACEN: Entrada (en Stock), Salida (vendido) y Reservado para algunas

operaciones.

TIPOS DE ALBARANES: Devolución, reclamación y bloques por tm.

FRECUENCIA TAREAS PROGRAMADAS: Diaria, semanal, etc.

TAREAS PROGRAMADAS: en proyecto.

IDIOMAS: De momento sólo está disponible Español, Inglés, Árabe y parte de Catalán.

MODOS DE PAGO: Aquí se han definido los instrumentos de pago habituales (cheque,

letra, recibo, etc,) y sus propiedades: Remesable, Efectivo o Requiere mandato.

LISTA DE PAISES ISO 3166-1: Es importante y debe completarse en el fichero de países –

provincias, que a su vez se asignarán a clientes y proveedores. Se utiliza para alguna

declaración de impuestos como el 340.


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