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INGRESOS PROPIOS (ACADÉMICOS)

VISTA PREVIA DEL CAPÍTULO

• CAPTURA DE RECIBOS

• VERIFICACIÓN DE RECIBOS

• PÓLIZA DE INGRESOS

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Captura de recibos

El módulo de Ingresos propios es visible sólo para las escuelasque otorgan servicios académicos a los alumnos mediante laexpedición de recibos oficiales o de ingresos propios.

Los ingresos académicos en la Universidad de Colima se realizana traves de un catálogo de aranceles, mismo que la CoordinaciónAdministrativa y Financiera da a conocer a todas las unidadesorganizacionales al inicio de cada semestre o ciclo escolar. Estecatálogo está compuesto de una clave de arancel, una descripcióny los destinos correspondientes. Cabe hacer mención que existentres catálogos de aranceles: Nivel Medio Superior Propedéuticoy Terminal, Nivel Superior así como Posgrado. Asimismo,existen aranceles con costos específicos para cada escuela comolo es el 6: Cuota de talleres y laboratorios y 34: Serviciosestudiantiles, éste último es aplicable sólo al nivel Medio. Dichosaranceles se configuran desde la Coordinación Administrativa yFinanciera.

Para poder acceder a esta pantalla oprima el botón de Ingresosacadémicos del menú o pantalla principal y aparecerá losiguiente:

BARRA DEHERRAMIENTAS

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Descripción de la barra de herramientas

La captura, modificación y cancelación de recibosse realiza con los iconos correspondientes de labarra de herramientas, misma que amplificamospara describir las tareas que realizan cada uno deellos.

Al igual que en la barra de herramientas delmódulo de captura de pólizas, cuando el usuariopasa el apuntador del ratón sobre cada uno de losbotones ó iconos se muestra un consejo odescripción de la acción. La descripción de losanteriores iconos de la barra de herramientas se dade izquierda a derecha y se muestra acontinuación:

Graba el recibo ó F3: Una vez registrados los aranceles y cantidadescorrespondientes en la forma, utilice este icono para grabar los datos o utilice lafunción F3.

Graba el recibo

Cancela el recibo

Primer registro

Registro anterior

Siguiente registro

Último registro

Buscar recibo

Nuevo recibo

Modificar recibo

Borra recibo

Deshace los cambios

Salir

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Primer registro: Posiciona al usuario en el primer registro del conjunto derecibos capturados. Por ejemplo, si la unidad lleva 500 recibos capturados, al entrar aeste módulo el sistema se posiciona en el último registro; si deseamos colocarnos en elprimer registro basta con oprimir este botón de comando ó icono.

Anterior registro: Posiciona al usuario en el registro anterior de donde seencuentra el contador de Recibo número. Por ejemplo, si la unidad lleva capturados50 recibos desde la serie 700500 al oprimir este icono nos colocará en el recibo 700549y mostrará el desglose del mismo.

Siguiente registro: Posiciona al usuario en el registro siguiente de donde seencuentra el contador de Recibo número. Por ejemplo, si el contador de Recibonúmero nos marca 700545, al oprimir este icono nos posiciona en el 700546 ymostrará el desglose del mismo.

Último registro: Posiciona al usuario en el último recibo del conjunto de reciboscapturados. Por ejemplo, si la unidad lleva capturados 50 recibos desde la serie700500 y el contador Recibo número nos señala el número 700510 al oprimir esteicono nos colocará en el recibo 700550 y mostrará el desglose del mismo.

Buscar recibo: Posiciona al usuario en el registro o recibo deseado. Bastarácon oprimir este icono, teclear el número de recibo y dar un ENTER para que elsistema muestre los datos del recibo deseado.

Nuevo recibo: Permite elaborar un nuevo recibo.

Modificar recibo: Permite modificar un recibo. Una vez posicionado en elrecibo deseado bastará con oprimir este icono y el sistema le permitirá hacer loscambios deseados. No olvide, que una vez realizados los cambios es necesarioguardarlos. Para esto usará el icono de grabar recibo ó F3.

Borrar recibo: Elimina el recibo donde se está posicionado.

Deshace los cambios: Deshace los últimos cambios hechos en el recibo.

Salir: Regresa a la pantalla o menú principal.

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A continuación se describen cada uno de loscampos que conforman la pantalla de Captura derecibos.

Al hacer un clic con el ratón sobre las listasdesplegables del catálogo de aranceles aparece unrecuadro con el contenido de los mismos, tal ycomo se muestra a continuación:

Fecha delrecibo

Número de recibo de ingresospropios (académicos)

Este campo se utiliza solamente cuando se capturan recibos dealumnos que se titulan beneficiados mediante el programa deTitulados por Gobierno del Estado tecleando la letra G.

Listasdesplegables del

catálogo dearanceles

Cantidaddel

arancel

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Para seleccionar el arancel deseado puede haceruso de la barra de desplazamiento. El sistemamostrará el importe de cada arancel así como elresultado de la multiplicación y suma de losaranceles.

Una vez que la forma es llenada con los arancelesy cantidades correspondientes, se puede procedera grabar el recibo haciendo clic en el icono con laletra F3 ubicado en la barra de herramientas, uoprimiendo la función F3. Ya grabado el recibo,el contador Recibo número se incrementarámostrando los mismos aranceles que el reciboanterior, dando opción a modificarlos si así lodesea.

´

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Verificación de Recibos

Una vez capturados los recibos se procede agenerar la verificación de los mismos. Para elloseñale con un clic la pestaña de Verificación yaparecerá en su monitor la siguiente pantalla.

El sistema está a la espera de que ustedregistre fecha de verificación. Cuandohaya registrado la fecha oprima <ENTER>o bien haga clic en el icono de la impresorapara que se despliegue la siguientepantalla.

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En caso de haber capturado un númeroconsiderable de recibos, se generaránvarias hojas, en las cuales se podrá navegarutilizando los iconos ubicados en la barrade herramientas Vista preliminar, eincluso tendrá opción de aumentar odisminuir la vista del reporte. Paramoverse sobre la hoja puede utilizar lasbarras de desplazamiento. Si deseaimprimir el reporte utilice el icono de laimpresora ubicado en la misma barra deherramientas.

Barras dedesplazamiento

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Póliza de ingresos

Si la verificación de los recibos corresponde a la cantidaddeseada (depósito bancario), entonces el siguiente pasoconsiste en generar la póliza de ingreso para que elsistema haga la distribución correspondiente a lossiguientes destinos: Plantel, Universidad, Sinodales,Asesoría jurídica entre otros. Y al mismo tiempo elaborela póliza de cheque.

Para realizar lo anterior, solamente señale con un clic lapestaña de Póliza de ingresos

El sistema está a la espera de digite que el númerode Póliza, el Concepto, el Número de cuenta yNúmero de cheque correspondiente. Al anotar elconcepto, el sistema agregará el prefijo “I.P.”

Importante:

Al registrar los datos solicitados utilice latecla <ENTER> para pasar de un campoa otro. NO utilice el ratón hasta que elsistema genere y muestre la póliza.

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puesto que se trata de una póliza de Ingresospropios (académicos). En éste caso solo podráhacer uso del ratón para seleccionar en la listadesplegable el número de cuenta correspondiente(si manejan más de una). Una vez que digite elnúmero de cheque seguido por un <ENTER>aparecerá en su pantalla el mensaje:

Si detecta algún error, ya sea de fecha, número decuenta o número de cheque, entonces es elmomento de señalar el botón No y hacer loscambios pertinentes. En caso de que todos losdatos estén correctos, oprima la tecla <ENTER> yel sistema le mostrará una vista previa de losmovimientos que conforman las pólizas.

Se aclara que el sistema hasta este momento no hagenerado las pólizas correspondientes. Una vezverificados los movimientos señale con un clic el iconode la impresora; entonces, SICAF~PRONAD abrirá unaventana en Excel y le mostrará las pólizascorrespondientes tal y como se muestran a continuación:

´

´

Importante:

Una vez generados los movimientos de lagráfica anterior, el usuario, podrá utilizarel ratón libremente.

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En esta pantalla se muestranla póliza de ingreso y deegreso respectivamente,aunque por razones deespacio se omitieron variosrenglones.

Las pólizas son mostradasen Excel y es posiblehacerles modificaciones deforma. Es decir, cambiartipos de letra, estilos,paginación, entre otras ygrabarlas en forma dearchivo. Sin embargo, loscambios a las cantidadesNO alteran los movimientosgenerados en la base dedatos. De hecho, todos loscambios realizados dentrodel programa Excel quedansin efectos en el sistemaSICAF~PRONAD.

Si se desea generar de nuevolas pólizas, se puede hacerseñalando el númerocorrespondiente de lapóliza de ingreso y elsistema obviará el númerosiguiente como la de egreso.

Si desea consultar poste-riormente alguna póliza,utilice el módulo de Pólizasdel Menú principal.

Es importanteseñalar, que únicamentepodrá generar de nuevo laspólizas del periodo contablevigente.