MANUAL DE PROCEDIMIENTOS (MAPRO) DE LA UNIDAD DE ... · El presente Manual de Procedimientos es de...

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LA PUNTA, 2010

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS (MAPRO) DE LA

UNIDAD DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN

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2. INDICE

1. Introducción…………………………………………………………………………………………2 2. Índice………………………………………………………………………………………………...2 3. Datos Generales……………………………………………………………………………………2

- Objetivos……………………………………………………………………………………..2 - Alcances……………………………………………………………………………………..2

4. Datos del Procedimiento…………………………………………………………………………..3 - Mantenimiento de Sistemas de Información…………………………………………….3 - Desarrollo de Sistemas de Información ………………………………………………....6 - Mantenimiento Correctivo al Hardware y software…..…………………………………9 - Asesoría y Soporte Técnico a Usuarios……………………..………………………….12 - Mantenimiento e Instalación de Puntos de Red………………………………………..14 - Creación de Acceso a los Servicios Informáticos……………………………………..16 - Asignación de Equipos de Cómputo…………………………………………………….18 - Mantenimiento Preventivo de Equipos de Cómputo …………………………………..20 - Dictamen Técnico para Baja de Bienes de Cómputo………………………………….22

5. Glosario…………………………………………………………………………………................24 6. Anexos………………………………………………………………………………………………25

3. DATOS GENERALES

3.1 Objetivo

- Describir textual y gráficamente, en forma clara y concisa y funcional el desarrollo de los procedimientos de la unidad de Tecnología de la Información.

- Facilitar la simplificación administrativa y orientar a todo el personal sobre los

procedimientos llevados a cabo por la Unidad de Tecnología de la Información. 3.2. Alcance El presente Manual de Procedimientos es de cumplimiento obligatorio para todo el personal asignado a la Unidad de Tecnología de la Información. Así como de las demás unidades orgánicas de la Municipalidad Distrital de la Punta en el campo de su competencia funcional con la Unidad de Tecnología de la Información.

1. INTRODUCCION

La Unidad de Tecnología de la Información, es el órgano de apoyo, encargado de la administración, mantenimiento y desarrollo de los sistemas de cómputo, procesamiento electrónico de datos, sistema de redes, soporte informático y aplicaciones para cubrir las necesidades de información operativa y de gestión en general de la Municipalidad. Es por esa razón, que es imprescindible contar con un Manual de Procedimientos (MAPRO), el cual detalle los procesos más importantes y frecuentes que se ejecutan, tomando en cuenta todas las etapas y el personal que interviene en cada una de ellas, buscando una comprensión clara y rápida de los mismos. El Manual de Procedimientos de la Unidad de Tecnología de la información ha sido elaborado en el marco del Sistema Nacional de Racionalización, conforme a lo establecido en la Directiva Nº 002-77-INAP/DNR , aprobada por la Resolución Jefatural Nº 059-77-INAP/DNR, y en la Directiva Nº 005-2008-MDLP/OPP,”Normas para la Elaboración y Actualización de los Manuales de Procedimientos (MAPRO) de la Municipalidad Distrital de la Punta", aprobada con Resolución de Gerencia Municipal Nº 130-2008-MDLP/GM.

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4 DATOS DEL PROCEDIMIENTO UNIDAD ORGANICA

UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO

MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

CODIGO ASIGNADO AL PROCEDIMIENTO MDLP – UTI 001

FINALIDAD

Automatizar procesos para el desarrollo y/o mantenimiento de sistemas de información que mejoren la eficiencia, eficacia y seguridad de los sistemas. BASE LEGAL

Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de la Punta.(ROF),Aprobada por Ordenanza Nº015-2007-MDLP/ALC y modificatorias. Resolución Ministerial Nº 073-2004-PCM Guía para la administración Eficiente del software legal en la Administración Pública. Resolución Ministerial Nº 139-2004-PCM Guía Técnica sobre Evaluación de Software para la Administración Pública. Resolución Ministerial Nº 179-2004- PCM Norma Técnica Peruana “NTP-ISO/IEC 12207:2004 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. Procesos de ciclo de vida del Software 1era edición” en las Entidades del Sistema Nacional de Informática. Resolución Ministerial Nº 246-2007 PCM Norma Técnica Peruana “NTP-ISO/IEC 17799:2007 EDI. Tecnología de la Información. Código de buenas prácticas para la gestión de la seguridad de la información. 2 Edición”, en todas las entidades integrantes del Sistema Nacional de Informatica. REQUISITOS

Solicitud del Área usuaria interesada. Analista Programador disponible para atender requerimiento. Disponibilidad de Licencia de Software para atender requerimiento. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Paso N° Descripción de las etapas

Cargo del personal que efectúa la

etapa

Tiempo en

minutos

1

Área usuaria interesada envía documento a la Unidad de Tecnología de la Información solicitando la modificación o mantenimiento del sistema, detallando sus necesidades actuales en el manejo de datos.

Área usuaria 3 min.

2 Recepciona y registra el documento y lo eleva al jefe de la Unidad de Tecnología de la Información -UTI.

Asistente 3 min.

3 Toma conocimiento de la solicitud y deriva documento a analista-programador responsable para su atención.

Jefe 5min.

4 Coordina con el área usuaria que solicita las adecuaciones al sistema y efectúa el levantamiento de información que permita determinar las necesidades.

Analista - Programador 60 min.

5 Elabora el Acta de Trabajo , donde se establecen los compromisos de trabajo y recaba firma del titular del área usuaria.

Analista - Programador

15 min.

6 Realiza la modificación, el mantenimiento al sistema. Analista -

Programador Mínimo 1 día

4

7

Realiza pruebas de funcionalidad y operación y verifica su correcto funcionamiento.


60 min.

8 En caso de existir errores: Corrige las fallas detectadas al sistema, regresa a paso 7.


60 min.

9 En caso de no existir errores: Actualiza el manual de usuario y realiza el pase a producción del sistema.


30 min.

10 Instruye a los usuarios en el uso de las nuevas funcionalidades.


20 min.

11 Elabora el Acta de Conformidad del Servicio y recaba firma del titular del área usuaria.

Analista - Programador 15 min.

12 Informa a jefe de la UTI la culminación del servicio requerido y entrega Acta de Conformidad para ser archivado.


3 min.

TOTAL

1 dia Y 274 min.

DURACION DEL PROCEDIMIENTO

Mínimo 1 dia y274 min.

FLUJOGRAMA

6

UNIDAD ORGANICA



DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN


FINALIDAD

Automatizar procesos para el desarrollo y/o mantenimiento de sistemas de información que mejoren la eficiencia, eficacia y seguridad de los sistemas. BASE LEGAL

Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de la Punta. Resolución Ministerial Nº 073-2004-PCM Guía para la administración Eficiente del software legal en la Administración Pública. Resolución Ministerial Nº 139-2004-PCM Guía Técnica sobre Evaluación de Software para la Administración Pública. Resolución Ministerial Nº 179-2004- PCM Norma Técnica Peruana “NTP-ISO/IEC 12207:2004 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. Procesos de ciclo de vida del Software 1era edición” en las Entidades del Sistema Nacional de Informática. Resolución Ministerial Nº 246-2007 PCM Norma Técnica Peruana “NTP-ISO/IEC 17799:2007 EDI. Tecnología de la Información. Código de buenas prácticas para la gestión de la seguridad de la información. 2 Edición”,en todas las entidades integrantes del Sistema Nacional de Informática. REQUISITOS

Solicitud del Área usuaria interesada. Analista Programador disponible para atender requerimiento. Disponibilidad de Licencia de Software para atender requerimiento. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO


Cargo del personal que

efectúa la etapa

Tiempo en minutos

1 Área usuaria interesada envía documento solicitando una aplicación para sistematizar sus procesos, detallando sus necesidades.

Jefe de área usuaria

3 min.

2 Recepciona y registra el documento y lo eleva al jefe de la Unidad de Tecnología de la Información (UTI).

Asistente 5min.

3 Toma conocimiento de solicitud y deriva documento a analista-programador responsable para su atención.

Jefe 5min.

4

Coordina con el área usuaria sobre los alcances del requerimiento y elabora el Acta, donde se establecen los compromisos de trabajo, recaba firma del titular del área usuaria.


60 min.

5 Efectúa el levantamiento de la información y analiza la viabilidad del requerimiento e informa a jefe de UTI.


mínimo 1 día

6 En caso de ser viable, instruye a analista programador elaborar un cronograma de actividades para el desarrollo de la aplicación.

Jefe 30 min.

7

7 En caso de no ser viable, informa al área usuaria la inviabilidad del requerimiento, fin de procedimiento.

Jefe 10 min.

8

Diseña cronograma de actividades, que involucra: • Análisis de requerimiento (Modelo de Entidad Relación) • Diseño de la aplicación (arquitectura, codificación,

hardware). • Implementación y pruebas de la aplicación.

Y lo eleva a jefe de UTI para conformidad


Mínimo 1 día

9 Si esta conforme: Ejecuta el desarrollo de la nueva aplicación. Caso contrario regresa al paso 8.


Mínimo 30 días

10 Realiza la instalación de la aplicación en un ambiente de prueba para que el área usuaria verifique el funcionamiento del aplicativo.


60 min.

11 Revisa y verifica el funcionamiento del aplicativo, efectuando pruebas que cubra todas las necesidades requeridas.

Área usuaria 2 días

12 Elabora el Acta de Conformidad del Servicio y recaba firma del titular del área usuaria.


20 min.

13 Realiza el pase a producción del sistema. Analista -

Programador 30 min.

14 Informa a jefe de UTI la culminación del servicio requerido y entrega Acta de Conformidad para ser archivado.


5 min.

TOTAL

34 días y 228 min.

DURACION DEL PROCEDIMIENTO

Mínimo

34 dias y 228 min. FLUJOGRAMA

9

UNIDAD ORGANICA



MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL HARD WARE Y SOFTWARE


FINALIDAD

Corregir las fallas presentadas en los equipos de cómputo tanto en el hardware como en el software, para el continuo funcionamiento de los mismos. BASE LEGAL

Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de la Punta (ROF). Resolución Ministerial Nº 246-2007 PCM Norma Técnica Peruana “NTP-ISO/IEC 17799:2007 EDI. Tecnología de la Información. Código de buenas prácticas para la gestión de la seguridad de la información. 2 Edición”, en todas las entidades integrantes del Sistema Nacional Informatica. REQUISITOS

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO



efectúa la etapa

Tiempo en

minutos

1 Solicita con documento ó vía telefónica el servicio de mantenimiento correctivo.

Usuario 2 min.

2 Técnico toma conocimiento de la solicitud del usuario y toma nota en una Ficha de Servicio de Soporte Técnico la descripción de la falla del equipo reportada por el usuario.

Soporte Técnico 3 min.

3 Acude con el usuario, revisa el equipo, detecta la falla, elabora un diagnóstico y procede de la siguiente forma.


4

El equipo s e encuentra en el periodo de garantía Elabora informe, previa firma y sello de Jefe de la UTI, lo eleva a la Unidad de Logística para que haga efectiva la garantía ante proveedor.


5 Ejecuta la Garantía ante los proveedores. Área de Compra

(Logística) 3 días

6 Recibe del proveedor el equipo reparado y revisa que el funcionamiento sea el óptimo, conecta con paso 17.


7

El equipo no se encuentra en el periodo de garantía . De ser posible corrige la anomalía en el sitio, completa el llenado de la Ficha de Servicio de Soporte Técnico, conecta con paso 17. Caso contrario, en forma verbal solicita la autorización a Control Patrimonial para el traslado del equipo a la Unidad de Tecnología de la Información para su reparación.


8 Elabora la Papeleta de Autorización de Desplazamiento de Bienes.

Encargado del Control

Patrimonial 5 min.

9 Recibe Papeleta y previa firma de área usuaria y jefe de UTI procede a Trasladar el equipo. Revisa el equipo concienzudamente y emite diagnóstico.


10

10 Si la reparación del equipo requiere de repuesto o de una persona especializada, informa a jefe de UTI. Caso contrario conecta con paso 14.


11

Si es servicio, instruye a técnico, elaborar el requerimiento, previa firma y VºBº lo eleva a la Unidad de Logística. Caso contrario, dispone a técnico encargado de almacén la entrega de repuesto, pasa a paso 13.

Jefe de UTI 15 min.

12 Atiende requerimiento de servicio. pasa a paso 15. Area de Compras

Logística 3 días

13 Entrega repuesto y recaba firma de conformidad. Técnico

encargado de almacén.

3 min.

14

Procede con la reparación del equipo y efectúa las pruebas de operatividad, completa el llenado de la Ficha de Servicio de Soporte Técnico – FSST del equipo y lo eleva a jefe de UTI para su conocimiento y VºBº, conecta con paso 15.

Soporte Técnico Mínimo 1

hora

15 Recibe equipo y revisa que el funcionamiento sea óptimo, informa de manera verbal a jefe de UTI el estado de operatividad del equipo.


16

Jefe verifica estado final y procede de la siguiente manera: El equipo quedó Inoperativo, conecta con Procedimiento Baja de Equipos Informáticos. Fin de procedimiento. El equipo quedó Operativo, instruye a técnico el desplazamiento del equipo al área usuaria.

Jefe de UTI 20 min.

17 Técnico entrega el equipo al usuario recabando la firma de recibido en la Ficha de Servicio de Soporte Técnico en señal de conformidad.

Usuario 5 min.

TOTAL 6 días y 178 min.

DURACION DEL PROCEDIMIENTO El tiempo dependerá según el grado de complejidad del servicio

6 días y 178 min.

FLUJOGRAMA: FORMULARIO: Ficha de Soporte Técnico, Anexo 1

11

FORMULARIO: Ficha de Soporte Técnico, Anexo 1

12

UNIDAD ORGANICA



ASESORÍA Y SOPORTE TÉCNICO A USUARIOS


FINALIDAD

Brindar el soporte técnico y la capacitación personalizada a los usuarios finales de los recursos informáticos. BASE LEGAL

Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de la Punta. Resolución Ministerial Nº 246-2007 PCM Norma Técnica Peruana “NTP-ISO/IEC 17799:2006 EDI. Tecnología de la Información. Código de buenas prácticas para la gestión de la seguridad de la información. 2 Edición”, en todas las entidades integrantes del Sistema Nacional de Informatica. REQUISITOS



Cargo del personal que efectúa la

etapa

Tiempo en minutos

1 Solicita asesoría y apoyo técnico a problemas técnicos presentados, con documento, por vía telefónica o en forma personal.

Usuario 1min.

2 Recepciona solicitud e instruye a técnico para que proporcione el servicio solicitado.

Soporte técnico 1 min.

3 Recibe indicación y acude al área del usuario para proporcionar el servicio. Técnico 2 min.

4 Analiza y verifica el problema técnico presentado y otorga la asesoría.

Técnico 4 min.

5 Plantea alternativas de solución al problema informático presentado.

Técnico 4 min.

6 Registra servicio solicitado y recaba firma de conformidad e informa a Soporte Técnico que la solicitud ha sido atendida

Técnico 2 min.

TOTAL 14 min.

DURACION DEL PROCEDIMIENTO 14 min.

13

FLUJOGRAMA:

FORMULARIO: Ficha De Soporte Técnico al Usuario, Anexo 2

14

UNIDAD ORGANICA



MANTENIMIENTO E INSTALACION DE PUNTOS DE RED


FINALIDAD

Mantener en óptimas condiciones la infraestructura de Red para un mejor control y administración de la red de datos de la Municipalidad. BASE LEGAL

Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de la Punta (ROF). Resolución Ministerial Nº 246-2007 PCM Norma Técnica Peruana “NTP-ISO/IEC 17799:2007 EDI. Tecnología de la Información. Código de buenas prácticas para la gestión de la seguridad de la información. 2 Edición”. REQUISITOS




efectúa la etapa

Tiempo en minutos

1 Requiere con documento el mantenimiento o la instalación de puntos de red.

Área usuaria

2 min.

2 Recepciona y registra documento y lo eleva a jefe de la Unidad de Tecnología de la Información - UTI. Asistente 3 min.

3 Toma conocimiento de la solicitud e instruye a técnico responsable, evaluar el requerimiento. Jefe 5 min.

4 Acude al área usuaria donde se efectuará el mantenimiento o la instalación de los puntos de red y evalúa.

Técnico 5 min.

5 Si es mantenimiento, corrige las averías, efectúa las refacciones necesarias y verifica el correcto funcionamiento. Conecta con paso 11.

Técnico 20 min.

6 Si se trata de nueva instalación, determina ubicación y trayectoria de los mismos y determina el requerimiento de materiales para el cableado e informa a jefe.

Técnico 20 min.

7 Si hay existencias de materiales en Almacén, procede con la instalación del punto de red, efectúa las pruebas y evalúa el funcionamiento. Conecta con paso 11.

Técnico 3 horas

8 Si no hay existencias en almacén, instruye a Técnico la elaboración de Requerimiento de compra de materiales, firma y lo eleva a la Unidad de Logística.

Jefe 20 min.

9 Atiende el requerimiento de compra y hace entrega de los materiales adquiridos a jefe de la UTI.

Área de compra Logística

3 días

10 Recibe los materiales y firma Pecosa. Instruye a técnico proceder con la instalación. Conecta a paso 7.

Jefe 10 min.

11 Recaba firma de conformidad por el titular del área usuaria por el servicio brindado.

Técnico 3 min.

15

12 Informa verbalmente a jefe de UTI la culminación del servicio y archiva Ficha de Soporte Técnico.

Técnico 3 min.

Total 3 dias y 271 min.

DURACION DEL PROCEDIMIENTO El tiempo va a de depender de la complejidad del trabajo a realizar

3 dias y 271 min.

FLUJOGRAMA:

FORMULARIO: Ficha de Servicio de Soporte Técnico, Anexo 1

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UNIDAD ORGANICA



CREACION DE ACCESO A LOS SERVICIOS INFORMATICOS


FINALIDAD

Generar el acceso de los usuarios a los diversos servicios informáticos de la institución

BASE LEGAL

Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de la Punta(ROF). Directiva Nº 003-2010-MDLP/OGA, Directiva para Uso correcto de los equipos y Sistemas Informáticos en la municipalidad de La Punta, aprobada por Resolución de Gerencia Municipal Nº 053-2010-MDLP/GM. Resolución Ministerial Nº 246-2007 PCM Norma Técnica Peruana “NTP-ISO/IEC 17799:2007 EDI. Tecnología de la Información. Código de buenas prácticas para la gestión de la seguridad de la información. 2 Edición”, en todas las entidades integrantes del Sistema Nacional de Informatica. REQUISITOS



Cargo del personal que efectúa la etapa

Tiempo en minutos

1 Solicita mediante documento o correo electrónico el acceso a los servicios de red, indicando datos del usuario y recursos (sistemas, Internet).


2 Recepciona y registra el documento y lo eleva al jefe de la Unidad de Tecnología de la Información (UTI).

Asistente 3 min.

3 Toma conocimiento de solicitud y deriva documento a Administrador de Red e instruye atender lo solicitado por el titular del área usuaria.

Administrador de Red 3 min.

4

Si el usuario está creado, procede a habilitarle los servicios requeridos. Caso contrario, crea el usuario y habilita los accesos solicitados.

Administrador de Red

10 min.

5 Informa a jefe de la UTI que se ha creado el usuario y asignado los permisos.


3 min.

6 Instruye a Técnico para que configure y verifique los accesos a los servicios informáticos solicitados en el computador del usuario


3 min.

7 Efectúa la configuración y verifica los accesos a los servicios informáticos.

Técnico 5 min

8 Verifica el acceso a los servicios informáticos requeridos y Firma Ficha de Servicio en señal de conformidad.

Usuario

3 min.

9 Recibe Ficha de Servicio firmado y hace entrega la copia a asistente para ser archivado.

Técnico

3 min.

TOTAL 35 min.

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DURACION DEL PROCEDIMIENTO 35 min. FLUJOGRAMA:

CREACION DE ACCESO A LOS SERVICIOS INFORMATICOS

Unidad de Tecnología de la InformaciónÁrea usuaria

Solicita mediante documento o correo electrónico la creación de acceso a los servicios de

red, indicando datos del usuario y recursos (sistemas, Internet).

Inicio

Asistente recepciona y registra el documento y lo eleva al jefe de la Unidad de Tecnología de la Información (UTI).

El jefe Toma conocimiento de solicitud y deriva

documento a Administrador de Red e instruye atender lo solicitado por el titular

del área usuaria.

El Administrador de Red crea el usuario y habilita los accesos solicitados.

Nuevo usuario?

El administrador de red procede a habilitarle los servicios requeridos.

Si

No

Informa a jefe de la UTI que se ha creado el usuario y asignado

los permisos.

El Administrador de Red Instruye a Técnico para que configure y verifique los accesos a los servicios informáticos solicitados en el computador del

usuario

Técnico efectúa la configuración y verifica

los accesos a los servicios informáticos

Recibe Ficha técnica y hace entrega la

copia a asistente para ser archivado

Fin

FORMULARIO: Ficha de Servicio de Soporte Técnico, Anexo 1

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ASIGNACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO


FINALIDAD

Llevar un control de las asignaciones de equipos de cómputo de acuerdo a las necesidades y funciones de las áreas usuarias, con el fin de que las mismas cuenten con las herramientas tecnológicas necesarias para el cumplimiento de sus actividades. BASE LEGAL

Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de la Punta (ROF). Directiva Nº 003-2010-MDLP/OGA, Directiva para Uso correcto de los equipos y Sistemas Informáticos en la Municipalidad de La Punta, aprobada por resolución de Gerencia Municipal Nº 053-2010-MDLP/GM. Resolución Ministerial Nº 246-2007-PCM Norma Técnica Peruana “NTP-ISO/IEC 17799:2007 EDI. Tecnología de la Información. Código de buenas prácticas para la gestión de la seguridad de la información. 2 Edición”, en todas las entidades integrantes del Sistema Nacional de Informática. REQUISITOS




efectúa la etapa

Tiempo en

minutos

1 Solicita mediante documento la asignación de un Equipo de Cómputo.


2 Recepciona y registra documento; y lo eleva a jefe de la Unidad de Tecnología de la Información (UTI)

Asistente 3 min.

3 Toma conocimiento de solicitud y deriva a Técnico de soporte para su atención

Jefe 5 horas

4 Si se dispone de equipo, procede con la configuración del equipo y de perfil del usuario. Ir a paso 7.

Técnico 20 min.

5 Si no se dispone equipo, informa a jefe la no disponibilidad del equipo solicitado.

Técnico 15 min.

6 Informa al Área usuaria la no disponibilidad de Equipo de cómputo. Fin de procedimiento.

Jefe 30 min.

7 Elabora el Acta de Asignación de Equipo de cómputo, debiendo consignar: Modelo, serie, capacidad.

Técnico 5 min.

8 En forma verbal coordina el traslado del equipo con Control Patrimonial. Técnico 15 min.

9 Emite Papeleta de Desplazamiento de Bienes Encargado del Control Patrimonial

5 min.

10 Firma Papeleta de desplazamiento de bienes y dispone a Técnico efectuar el desplazamiento del equipo.

Jefe 30 min.

11 Traslada el equipo al área usuaria, instala el equipo y verifica el correcto funcionamiento.

Técnico 5 min.

12 Titular de área usuaria firma Acta de Asignación de Equipo de Cómputo en señal de conformidad.


UNIDAD ORGANICA


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13 Recaba Acta de Asignación de Equipo y entrega a responsable para su archivo. Actualiza el Inventario de Equipos – Hardware y Software

Técnico 15 min.

TOTAL 5 horas 158 min.

DURACION DEL PROCEDIMIENTO 5 horas y 158 min.

FLUJOGRAMA:

FORMULARIO: Acta de Entrega de Bienes Informáticos, Anexo 3

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UNIDAD ORGANICA



MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO


FINALIDAD

Garantizar el rendimiento y la vida útil de los equipos de cómputo a través del mantenimiento preventivo, frecuente, a los mismos a fin de que la gestión cumpla con las actividades que le corresponde. BASE LEGAL

Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de la Punta (ROF). Directiva Nº 003-2010-MDLP/OGA, Directiva para el Uso correcto de los equipos y Sistemas Informáticos en la municipalidad de La Punta, aprobada por Resolución de Gerencia Municipal Nº 053-2010-MDLP/GM. Resolución Ministerial Nº 246-2007 PCM Norma Técnica Peruana “NTP-ISO/IEC 17799:2007 EDI. Tecnología de la Información. Código de buenas prácticas para la gestión de la seguridad de la información. 2 Edición”, en todas las entidades integrantes del Sistema Nacional de Informática. REQUISITOS

- Disponer en Stock componentes y accesorios de computadoras. - Disponer en Stock insumos de limpieza. - Disponer de herramientas.


Paso N° Descripción de las etapas Cargo del personal

que efectúa la etapa Tiempo en

minutos

1 Instruye a Soporte Técnico la elaboración del Programa de Mantenimiento Preventivo a equipos de cómputo.

Jefe 5 min.

2 Elabora el Programa de Mantenimiento y lo eleva a Jefe para su aprobación.

Soporte Técnico 1 día.

3

Revisa el cronograma y verifica que estén considerados todos los equipos de la institución. En caso de haber observaciones se devuelve para su modificación, regresando al paso 2.

Jefe 10 min.

4 Informa a OGA a fin de comunicar a los usuarios la realización de Mantenimiento Preventivo de Equipos de Cómputo adjuntando el cronograma.

Jefe 15 min.

5 Comunica a los usuarios la realización de Mantenimiento Preventivo.

OGA 1 día

6 Reciben documento con el cronograma en que se efectuará el mantenimiento preventivo de los equipos de computo

Usuarios 5 min.

7 Realiza el mantenimiento preventivo según cronograma.

Soporte Técnico 2 meses

8 Reinstala equipo y recaba firmas de conformidad en la Ficha de Mantenimiento Preventivo


9 Firma de conformidad en ficha de Mantenimiento Preventivo

Usuario 10 min.

21

10 Recibe Ficha y archiva en el expediente de Mantenimiento Preventivo de Equipos de Cómputo


TOTAL 2 meses

dos dias y 75 min.

DURACION DEL PROCEDIMIENTO 2 meses dos dias

y 75 min. FLUJOGRAMA:

FORMULARIO: Ficha de Mantenimiento Preventivo, Anexo 4

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UNIDAD ORGANICA



DICTAMEN TÉCNICO PARA BAJA DE BIENES DE CÓMPUTO


FINALIDAD

Dictaminar la obsolescencia y/o funcionalidad técnica de los equipos de cómputo que no son susceptibles de reparación o esta no resulta rentable. BASE LEGAL

Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de la Punta (ROF). Resolución Ministerial Nº 246-2007 - PCM Norma Técnica Peruana “NTP-ISO/IEC 17799:2007 EDI. Tecnología de la Información. Código de buenas prácticas para la gestión de la seguridad de la información. 2 Edición”, en todas las entidades integrantes del Sistema Nacional de Informática. REQUISITOS



Cargo del personal que efectúa la etapa

Tiempo en minutos

1 Realiza diagnóstico del bien informático que es probable dar de baja por su obsolescencia o porque su reparación resulta oneroso.

Soporte técnico 2 horas.

2

Determina si los componentes son posibles de reemplazarse o determina su obsolescencia debido a que están descontinuados en el mercado por lo que no será posible su reemplazo.

Soporte Técnico 1 hora

3 Registra en el formato “Dictamen Técnico para Baja de Bienes de Cómputo” las condiciones físicas y funcionales del equipo.


4 Señala en el formato respectivo el resultado del diagnóstico indicando la baja.


5

Informa a la OGA con copia a Control Patrimonial el “Dictamen Técnico para Baja de Bienes de Cómputo” para su consideración de baja.

Jefe 20 min.

TOTAL 4 horas

DURACION DEL PROCEDIMIENTO 4 horas

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FLUJOGRAMA:

FORMULARIO: Dictamen Técnico para baja de Bienes de Cómputo, Anexo 5 GLOSARIO DE TERMINOS

24

Desarrollo de Software: Elaboración de programa o aplicación de acuerdo a las indicaciones de un requerimiento previamente analizado y aceptado según criterios tecnológicos y de negocio Mantenimiento de Software : Modificación de un producto software después de su liberación y entrega para corregir fallas, mejorar su desempeño u otros atributos de calidad o adaptar el producto ante un cambio en su entorno de operación que lo hace incompatible con el entorno de operación originalmente definido. Requerimiento : Capacidad o condición que deberá ser alcanzada por el producto software, pudiendo convertirse en proyecto de desarrollo o tarea de mantenimiento. Usuario experto : usuario encargado por la gerencia o división que hizo el requerimiento. Prueba de Aceptación : Es el proceso de comparar el producto software final con los requerimientos iniciales y las necesidades actuales de sus usuarios finales. Aplicación : Programa informático diseñado para facilitar al usuario la realización de un determinado tipo de trabajo. Sistema : Es una colección o combinación de programas, procedimientos, datos y equipamiento utilizado en el procesamiento de información. Mantenimiento Preventivo : Acciones de ajuste y limpieza para evitar el mal funcionamiento de los equipos informáticos para garantizar la continuidad de operación de estos. Mantenimiento Correctivo : Rutina de reparación del equipo de cómputo mediante el arreglo o sustitución de la parte afectada. Usuario : es la persona que opera un equipo informático Hardware : Es el conjunto de elementos materiales que constituyen el soporte físico de un equipo de cómputo. Fallas de Red : Cables desconectados, pérdida de suministro de energía eléctrica en los equipos de datos, desconfiguración de las computadoras de los usuarios. Red: Conjunto de computadoras y/o dispositivos conectados por enlaces a través de medios físicos o inalámbricos y que comparten información, recursos y servicios.

25

ANEXO 1

FICHA DE SERVICIO DE SOPORTE TECNICO

27

ANEXO 2

FICHA DE SOPORTE TECNICO AL USUARIO

29

ANEXO 3

ACTA DE ENTREGA DE BIENES INFORMATICOS

31

ANEXO 4

FICHA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

33

ANEXO 5

FORMATO DICTAMEN TECNICO PARA BAJA DE BIENES DE CÓMPUTO

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