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Manual de Procedimientos
Ejecutivo de Proyectos de Análisis de la Cuenta Pública
Secretaría de Finanzas y PlaneaciónDirección General de Contabilidad GubernamentalSubdirección de Verificación y Análisis de la Cuenta Pública
DGCG/SVACP-P-01-A1
Subdirección de Organización y Procesos AdministrativosMarzo 2010
COPIA NO CONTROLADA
ÍNDICE
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE V V V V VERIFICACIÓNERIFICACIÓNERIFICACIÓNERIFICACIÓNERIFICACIÓN YYYYY A A A A ANÁLISISNÁLISISNÁLISISNÁLISISNÁLISIS DEDEDEDEDE LALALALALA C C C C CUENTAUENTAUENTAUENTAUENTA P P P P PÚBLICAÚBLICAÚBLICAÚBLICAÚBLICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SVACPSVACPSVACPSVACPSVACP
Presentación
Estructura Orgánica del Área ........................................................................................................... 1
Simbología de Diagramas ................................................................................................................. 2
Descripción y Diagramas de Procedimientos
Ejecutivo de Proyectos de Análisis de la Cuenta Pública
Coordinar la Solventación de Inconsistencias de la Cuenta Pública .................................................. 4
Revisión de la Información Municipal para el Portal Aplicativo de la Secretaría deHacienda y Crédito Público .................................................................................................................. 8
Elaboración de Tarjetas para la Comparecencia del C. Secretario ..................................................... 11
Firmas de Autorización ..................................................................................................................... 14
COPIA NO CONTROLADA
PRESENTACIÓN
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE V V V V VERIFICACIÓNERIFICACIÓNERIFICACIÓNERIFICACIÓNERIFICACIÓN YYYYY A A A A ANÁLISISNÁLISISNÁLISISNÁLISISNÁLISIS DEDEDEDEDE LALALALALA C C C C CUENTAUENTAUENTAUENTAUENTA P P P P PÚBLICAÚBLICAÚBLICAÚBLICAÚBLICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SVACPSVACPSVACPSVACPSVACP
La actualización del Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010, establece la adición de los siguientesobjetivos en el rubro de Reingeniería de Gobierno:
• Evaluar permanentemente la dimensión, organización, funcionamiento, responsabilidades yresultados de la actuación del personal en la Administración Pública Estatal centralizada,descentralizada y autónoma.
• Promover la mejoría de los procesos y los resultados en los programas del gobierno, parasatisfacer las necesidades de los ciudadanos, bajo el criterio rector de mejores prácticasoperacionales y administrativas y su apego al sistema de presupuesto orientado a resultados.
• Garantizar el acceso pleno de los ciudadanos a la información pública confiable, en lo posiblesin costo y en tiempo.
• Profundizar el concepto de e-gobierno mediante la sistematización y digitalización de todos lostrámites administrativos.
Por esta razón, la Secretaría de Finanzas y Planeación a través de los Manuales de Procedimientos,establece los procesos que realizan las áreas administrativas, con el fin de permitir que los servidorespúblicos se apeguen a los mismos y contribuyan a lograr la eficiencia, calidad y productividad quedemanda la sociedad, asimismo se da cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del PoderEjecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Código Financiero para el Estado de Veracruzde Ignacio de la Llave, Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz deIgnacio de la Llave, Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación y Plan Veracruzanode Desarrollo 2005-2010.
Ante estos cambios, surge el presente Manual de Procedimientos del Ejecutivo de Proyectos deAnálisis de la Cuenta Pública, como un instrumento de consulta para la realización de los procesosque en el mismo se detallan, definiendo las actividades del personal del área descrita.
La estructura del contenido, ofrece una respuesta a las necesidades de las áreas administrativasinvolucradas. Para su manejo se indican y describen brevemente los componentes que lo integran:
• Estructura Orgánica del Área: Se integra para dar una visión general de la jerarquización del área,objeto del Manual en cuestión.
• Simbología de Diagramas: Se incluyen las figuras que se utilizan en las representacionesgráficas de los procedimientos.
• Descripción y Diagramas de Procedimientos: Se expone de manera clara y concreta, cuáles sonlas actividades que le son inherentes a cada proceso y el área administrativa y/o puestoresponsable de realizarlas.
• Firmas de Autorización: Se incluyen las firmas de autorización desde el Secretario de Finanzas yPlaneación hasta el Ejecutivo de Proyectos, dando formalidad al documento.
La información que integra este Manual, fue obtenida por un procedimiento que tiene dos modalidades:a) indirecto: a través del análisis del Manual anterior; b) directo: por medio de entrevistas con losniveles involucrados en cada procedimiento.
COPIA NO CONTROLADA
PRESENTACIÓN
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE V V V V VERIFICACIÓNERIFICACIÓNERIFICACIÓNERIFICACIÓNERIFICACIÓN YYYYY A A A A ANÁLISISNÁLISISNÁLISISNÁLISISNÁLISIS DEDEDEDEDE LALALALALA C C C C CUENTAUENTAUENTAUENTAUENTA P P P P PÚBLICAÚBLICAÚBLICAÚBLICAÚBLICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SVACPSVACPSVACPSVACPSVACP
Procesada la información, se presenta en un formato que incluye:
• Nombre del procedimiento.• Objetivo que se persigue en la realización del mismo.• Frecuencia de realización.• Procedimientos con los que conecta.• Normas que rigen el procedimiento.• Descripción del procedimiento especificando áreas administrativas o puestos involucrados y las
actividades que deben llevarse a cabo para operar el proceso.• Diagrama correspondiente.
COPIA NO CONTROLADA
ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL ÁREA
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE V V V V VERIFICACIÓNERIFICACIÓNERIFICACIÓNERIFICACIÓNERIFICACIÓN YYYYY A A A A ANÁLISISNÁLISISNÁLISISNÁLISISNÁLISIS DEDEDEDEDE LALALALALA C C C C CUENTAUENTAUENTAUENTAUENTA P P P P PÚBLICAÚBLICAÚBLICAÚBLICAÚBLICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SVACPSVACPSVACPSVACPSVACP
11111
EJECUTIVO DEPROYECTOS DE
VERIFICACIÓN DEPOLÍTICAS CONTABLES
EJECUTIVO DEPROYECTOS DE ANÁLISISDE LA CUENTA PÚBLICA
ADMINISTRATIVOESPECIALIZADO DE
ANÁLISIS DE LA CUENTAPÚBLICA
SECRETARÍA DEFINANZAS Y
PLANEACIÓN
PROCURADURÍAFISCAL
COORDINACIÓNEJECUTIVA DEL COMITÉ
DE PLANEACIÓN PARA ELDESARROLLO DEL
ESTADO DE VERACRUZ
SUBSECRETARÍADE INGRESOS
DIRECCIÓN GENERALDE CONTABILIDADGUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN GENERALDE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO
SUBSECRETARÍADE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERALDE INVERSIÓN
PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DEVERIFICACIÓN Y
ANÁLISIS DE LA CUENTAPÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DEINTEGRACIÓN DE LA
CUENTA PÚBLICA
UNIDAD DE ACCESO ALA INFORMACIÓN
PÚBLICA
COORDINACIÓN DEASESORES
SUBDIRECCIÓN DEREGISTRO Y
CONSOLIDACIÓNCONTABLE
COPIA NO CONTROLADA
SIMBOLOGÍA DE DIAGRAMAS
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE V V V V VERIFICACIÓNERIFICACIÓNERIFICACIÓNERIFICACIÓNERIFICACIÓN YYYYY A A A A ANÁLISISNÁLISISNÁLISISNÁLISISNÁLISIS DEDEDEDEDE LALALALALA C C C C CUENTAUENTAUENTAUENTAUENTA P P P P PÚBLICAÚBLICAÚBLICAÚBLICAÚBLICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SVACPSVACPSVACPSVACPSVACP
22222
Inicio y fin
Actividad
Documento
Sistema y/o archivoinformático
Decisión
Pasa el tiempo
Conector de actividad
Conector de página
Conector de procedimientos
Cinta magnética
Archivo temporal: cronológico(C),alfabético (A) o numérico (N)
Archivo definitivo:cronológico (C),alfabético (A) o numérico (N)
Efectivo o cheque
Objeto o cosa
Actividades que se realizande manera continua
Actividades que se realizande manera simultánea
Indicadores de texto
Diskette
Disco compacto (CD) oDisco de video digital (DVD)
COPIA NO CONTROLADA
DESCRIPCIÓN Y DIAGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE V V V V VERIFICACIÓNERIFICACIÓNERIFICACIÓNERIFICACIÓNERIFICACIÓN YYYYY A A A A ANÁLISISNÁLISISNÁLISISNÁLISISNÁLISIS DEDEDEDEDE LALALALALA C C C C CUENTAUENTAUENTAUENTAUENTA P P P P PÚBLICAÚBLICAÚBLICAÚBLICAÚBLICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SVACPSVACPSVACPSVACPSVACP
33333
EJECUTIVO DE PROYECTOS DE ANÁLISISDE LA CUENTA PÚBLICA
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
MARZO 2010
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
ELABORACIÓN VISTO BUENO
NORMAS
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN Y ANÁLISISDE LA CUENTA PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DECONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
AUTORIZACIÓNREVISIÓN
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE V V V V VERIFICACIÓNERIFICACIÓNERIFICACIÓNERIFICACIÓNERIFICACIÓN YYYYY A A A A ANÁLISISNÁLISISNÁLISISNÁLISISNÁLISIS DEDEDEDEDE LALALALALA C C C C CUENTAUENTAUENTAUENTAUENTA P P P P PÚBLICAÚBLICAÚBLICAÚBLICAÚBLICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SVACPSVACPSVACPSVACPSVACP
44444
Coordinar la Solventación de Inconsistencias de la Cuenta Pública.
• Será responsabilidad del Ejecutivo de Proyectos de Análisis de la Cuenta Pública el solventar tlasinconsistencias de la cuenta pública.
Solventar las inconsistencias de la cuenta pública, requeridas por los Órganos Fiscalizadorescorrespondientes.
Periódica.
- Seguimiento de Actividades Relacionadas con la Elaboración de la Cuenta Pública (Ejecutivo deProyectos de Seguimiento de la Cuenta Pública).
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE V V V V VERIFICACIÓNERIFICACIÓNERIFICACIÓNERIFICACIÓNERIFICACIÓN YYYYY A A A A ANÁLISISNÁLISISNÁLISISNÁLISISNÁLISIS DEDEDEDEDE LALALALALA C C C C CUENTAUENTAUENTAUENTAUENTA P P P P PÚBLICAÚBLICAÚBLICAÚBLICAÚBLICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SVACPSVACPSVACPSVACPSVACP
55555
Ejecutivo de Proyectos deAnálisis de la CuentaPública.
1.
2.
3.
3A.
3A.1.
3A.2.
3A.3.
4.
5.
Recibe del Subdirector de Verificación y Análisis de la CuentaPública, los Requerimientos y recomendaciones realizadas porlos Órganos Fiscalizadores.
Revisa y analiza los Requerimientos y recomendaciones y losarchiva de manera cronológica temporal.
Identifica el número de inconsistencias, así como la Dependenciay/o Entidad a la que corresponden.
¿Corresponden a la Dirección General de ContabilidadGubernamental?
En el caso de que no correspondan a la Dirección General deContabilidad Gubernamental:
Elabora Oficio para solicitar información a la Dependencia y/oEntidad correspondiente en original y cuatro copias.
Envía a la Dependencia o Entidad correspondiente, el Oficio parasolicitar información en original, recabando sello de recibido enla cuarta copia.
Distribuye el Oficio para solicitar información, de la siguientemanera:- Primera copia al Director General de Contabilidad Gubernamental.- Segunda copia a los Subsecretarios correspondientes.- Tercera copia al Órgano Interno de Control.- Cuarta copia al archivo cronológico temporal.
Recibe de la Dependencia y/o Entidad, a través de la DirecciónGeneral de contabilidad Gubernamental, la información de laSolventación de las inconsistencias en original y/o copia.
Continúa con la actividad No. 6.
En el caso de que correspondan a la Dirección General deContabilidad Gubernamental:
Solicita, personalmente la información de la Solventación deinconsistencias al área correspondiente.
Pasa el tiempo.
Recibe del área correspondiente la Solventación deinconsistencias en original, revisa, integra la información y laarchiva de manera cronológica definitiva.
Coordinar la Solventación de Inconsistencias de la Cuenta Pública.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE V V V V VERIFICACIÓNERIFICACIÓNERIFICACIÓNERIFICACIÓNERIFICACIÓN YYYYY A A A A ANÁLISISNÁLISISNÁLISISNÁLISISNÁLISIS DEDEDEDEDE LALALALALA C C C C CUENTAUENTAUENTAUENTAUENTA P P P P PÚBLICAÚBLICAÚBLICAÚBLICAÚBLICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SVACPSVACPSVACPSVACPSVACP
66666
Coordinar la Solventación de Inconsistencias de la Cuenta Pública.
Ejecutivo de Proyectos deAnálisis de la CuentaPública.
6.
7.
8.
Elabora Oficio de solventación de inconsistencias en original ycuatro copias.
Turna Oficio de solventación de inconsistencias en original aldespacho auditor correspondiente.
Distribuye el Oficio de solventación de inconsistencias de lasiguiente manera:- Primera copia al Director General de Contabilidad Gubernamental.- Segunda copia a los Subsecretarios correspondientes.- Tercera copia al Órgano Interno de Control.- Cuarta copia al archivo cronológico temporal.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
COPIA NO CONTROLADA4C
REQUERIMIENTOS Y RECOMENDACIONES
SUBDIRECTOR DE VERIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LA CUENTA PÚBLICA
COORDINAR LA SOLVENTACIÓN DE INCONSISTENCIAS DE LA CUENTA PÚBLICA
EJECUTIVO DE PROYECTOS DE ANÁLISIS DE LA CUENTA PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBDIRECCIÓN DEVERIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LA CUENTA PÚBLICA
MARZO 2010
REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
INICIO
RECIBE
REALIZADAS POR LOS ÓRGANOS
FISCALIZADORES
REQUERIMIENTOS Y RECOMENDACIONES
REVISA Y ANALIZA
IDENTIFICA NÚMERO DE INCONSISTENCIAS, ASÍ
COMO DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD
¿CORRESPONDENA LA DIRECCIÓN GENERAL
DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL?
NO
SI
OFICIO PARA SOLICITAR INFORMACIÓN
ELABORA
O-4C
OFICIO PARA SOLICITAR INFORMACIÓN
ENVÍA RECABANDO SELLO
O
DEPENDENCIAO ENTIDAD
C
OFICIO PARA SOLICITAR INFORMACIÓN
DISTRIBUYE
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
SUBSECRETARIOS CORRESPONDIENTES
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL1C
2C
3C
4C
SOLVENTACIÓN DE LAS INCONSISTENCIAS
DEPENDENCIAY/O ENTIDAD
RECIBE
O-1C
SOLICITA LA INFORMACIÓN DE LA SOLVENTACIÓN DE INCONSISTENCIAS
ÁREA CORRESPONDIENTE
PERSONALMENTE
SOLVENTACIÓN DE INCONSISTENCIAS
ÁREA CORRESPONDIENTE
RECIBE, REVISA E INTEGRA LA
INFORMACIÓN
O
C
1
OFICIO DE SOLVENTACIÓN DEINCONSISTENCIAS
ELABORA
O-4C
OFICIO DE SOLVENTACIÓN DEINCONSISTENCIAS
TURNA
O
DESPACHO AUDITOR CORRESPONDIENTE
OFICIO DE SOLVENTACIÓN DEINCONSISTENCIAS
DISTRIBUYE
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
SUBSECRETARIOS CORRESPONDIENTES
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL1C
2C
3C
4C
1
FIN
C
C
A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
MARZO 2010
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
ELABORACIÓN VISTO BUENO
NORMAS
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN Y ANÁLISISDE LA CUENTA PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DECONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
AUTORIZACIÓNREVISIÓN
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE V V V V VERIFICACIÓNERIFICACIÓNERIFICACIÓNERIFICACIÓNERIFICACIÓN YYYYY A A A A ANÁLISISNÁLISISNÁLISISNÁLISISNÁLISIS DEDEDEDEDE LALALALALA C C C C CUENTAUENTAUENTAUENTAUENTA P P P P PÚBLICAÚBLICAÚBLICAÚBLICAÚBLICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SVACPSVACPSVACPSVACPSVACP
88888
Revisión de la Información Municipal para el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda yCrédito Público.
• Será responsabilidad de los Municipios, la información que suban en el Portal Aplicativo de laSecretaría de Hacienda y Crédito Público.
• La información de los Municipios deberá subirse en el Portal, a más tardar el día 20 del messiguiente a la terminación del trimestre.
• El Ejecutivo de Proyectos de Análisis de la Cuenta Pública, será responsable de verificar quesuban su información los Municipios que le sean asignados por el Subdirector de Verificación yAnálisis de la Cuenta Pública.
• Al detectar una inconsistencia en la información de los Municipios, éstos pueden presentar lasaclaraciones correspondientes por las cifras presentadas.
Verificar que los Municipios suban al Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y CréditoPúblico, los datos trimestrales relativos a los recursos del Ramo 33.
Trimestral.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE V V V V VERIFICACIÓNERIFICACIÓNERIFICACIÓNERIFICACIÓNERIFICACIÓN YYYYY A A A A ANÁLISISNÁLISISNÁLISISNÁLISISNÁLISIS DEDEDEDEDE LALALALALA C C C C CUENTAUENTAUENTAUENTAUENTA P P P P PÚBLICAÚBLICAÚBLICAÚBLICAÚBLICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SVACPSVACPSVACPSVACPSVACP
99999
Ejecutivo de Proyectos deAnálisis de la CuentaPública.
1.
2.
3.
3A.
4.
5.
6.
7.
Solicita a los Municipios al finalizar el trimestre, vía telefónica, faxo correo electrónico (e-mail), que suban al Portal Aplicativo de laSecretaría de Hacienda y Crédito Público, su información derecursos del Ramo 33.
Pasa el tiempo.
Accesa al Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y CréditoPúblico, y verifica de cada Municipio que tiene asignado, que lascifras de los recursos programados, ministrados y ejercidos seaniguales (verificación cuantitativa), y que las unidades de medidassean consistentes (verificación cualitativa).
Determina si la información es consistente con base en laverificación realizada.
¿La información es consistente?
En caso de que la información no sea consistente:
Redacta en el apartado de observaciones del Portal Aplicativo de laSecretaría de Hacienda y Crédito Público, las inconsistenciasdetectadas y sugiere corregir.
Continúa con la actividad No. 2.
En caso de que la información sea consistente:
Determina como revisado el Municipo, en el Portal Aplicativo de laSecretaría de Hacienda y Crédito Público, para que ésta utilice lainformación.
Accesa al archivo Control de los Municipios asignados y completalos datos de los Municipios revisados y sus ramos afectados.
Imprime el Control de los Municipios asignados en dos tantos.
Distribuye el Control de los Municipios asignados de lasiguiente manera:- Primer tanto a la Dirección General de Inversión Pública.- Segundo tanto al Expediente Control.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Revisión de la Información Municipal para el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda yCrédito Público.
COPIA NO CONTROLADA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
2T
REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN MUNICIPAL PARA EL PORTAL APLICATIVO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
EJECUTIVO DE PROYECTOS DE ANÁLISIS DE LA CUENTA PÚBLICA
REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
INICIO
SOLICITA SUBAN AL PORTAL APLICATIVO DE
LA SHCP SU INFORMACIÓN DE
RECURSOS DEL RAMO 33
VÍA TELEFÓNICA, FAX O CORREO ELECTRÓNICO
ACCESA Y VERIFICA CIFRAS DE LOS
MUNICIPIOS ASIGNADOS
¿LA INFORMACIÓN ES CONSISTENTE?
NO
SI
REDACTA EN EL APARTADO DE OBSERVACIONES LAS
INCONSISTENCIAS DETECTADAS Y SUGIERE
CORREGIR
MUNCIPIOS
DETERMINA COMO REVISADO EL MUNICIPIO
CONTROL DE LOS MUNICIPIOS ASIGNADOS
DISTRIBUYE
1T
FIN
PORTAL APLICATIVO DE LA SHCP
DETERMINA SI LA INFORMACIÓN ES
CONSISTENTE CON BASE EN LA VERIFICACIÓN
REALIZADA
PORTAL APLICATIVO DE LA SHCP
PORTAL APLICATIVO DE LA SHCP
ACCESA Y COMPLETA LOS DATOS DE LOS
MUNICIPIOS REVISADOS Y SUS RAMOS AFECTADOS
ARCHIVO CONTROL DE LOS MUNICIPIOS
ASIGNADOS
CONTROL DE LOS MUNICIPIOS ASIGNADOS
IMPRIME
1-2T
EXPEDIENTE CONTROL
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBDIRECCIÓN DEVERIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LA CUENTA PÚBLICA
MARZO 2010
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
MARZO 2010
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
ELABORACIÓN VISTO BUENO
NORMAS
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN Y ANÁLISISDE LA CUENTA PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DECONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
AUTORIZACIÓNREVISIÓN
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE V V V V VERIFICACIÓNERIFICACIÓNERIFICACIÓNERIFICACIÓNERIFICACIÓN YYYYY A A A A ANÁLISISNÁLISISNÁLISISNÁLISISNÁLISIS DEDEDEDEDE LALALALALA C C C C CUENTAUENTAUENTAUENTAUENTA P P P P PÚBLICAÚBLICAÚBLICAÚBLICAÚBLICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SVACPSVACPSVACPSVACPSVACP
1111111111
Anual.
Elaboración de Tarjetas para la Comparecencia del C. Secretario.
• La información se integrará en tarjetas de formato y características determinadas previamente por laCoordinación de Asesores, a través de preguntas y respuestas que faciliten su identificación yclasificación.
Integrar las tarjetas con información relativa a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, parala comparecencia del C. Secretario.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE V V V V VERIFICACIÓNERIFICACIÓNERIFICACIÓNERIFICACIÓNERIFICACIÓN YYYYY A A A A ANÁLISISNÁLISISNÁLISISNÁLISISNÁLISIS DEDEDEDEDE LALALALALA C C C C CUENTAUENTAUENTAUENTAUENTA P P P P PÚBLICAÚBLICAÚBLICAÚBLICAÚBLICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SVACPSVACPSVACPSVACPSVACP
1212121212
Ejecutivo de Proyectosde Análisis de la CuentaPública.
Recibe de la Coordinación de Asesores, correo electrónico (e-mail)en el que se solicitan las tarjetas para la comparecencia del C.Secretario.
Pasa el tiempo.
Recibe de la Coordinación de Asesores, a través del Subdirector deVerificación y Análisis de la Cuenta Pública, Solicitud de tarjetasen un tanto.
Participa en reuniones con las áreas administrativas adscritas a laDirección General de Contabilidad Gubernamental, con el fin dedeterminar la información que requiere reflejarse en las tarjetaspara la comparecencia.
Captura Archivo de tarjetas para comparecencia.
Imprime y entrega las Tarjetas para comparecencia en un tanto,al Subdirector de Verificación y Análisis de la Cuenta Pública,quien realiza las correcciones necesarias, en coordinación con lasáreas involucradas.
Recibe del Subdirector de Verificación y Análisis de la CuentaPública, las Tarjetas para comparecencia en un tanto, concorrecciones.
Realiza las correcciones en el Archivo de tarjetas paracomparecencia y lo envía a través de correo electrónico (e-mail) ala Coordinación de Asesores.
Recibe de la Coordinación de Asesores, correo electrónico (e-mail)con el Archivo de correcciones a las tarjetas.
Realiza las correcciones en el Archivo de tarjetas paracomparecencia y lo envía a través de correo electrónico (e-mail) ala Coordinación de Asesores.
Pasa el tiempo.
Recibe de la Coordinación de Asesores, correo electrónico (e-mail)con el Archivo de tarjetas para comparecencia versión final,desecha las Tarjetas para comparecencia en un tanto, concorrecciones y archiva de manera cronológica definitiva laSolicitud de tarjetas en un tanto.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Elaboración de Tarjetas para la Comparecencia del C. Secretario.
COPIA NO CONTROLADA
ELABORACIÓN DE TARJETAS PARA LA COMPARECENCIA DEL C. SECRETARIO
EJECUTIVO DE PROYECTOS DE ANÁLISIS DE LA CUENTA PÚBLICA
REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SOLICITUD DE TARJETAS
1T
TARJETAS PARA COMPARECENCIA
1T
COORDINACIÓN DE ASESORES
A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO
SUBDIRECTOR DE VERIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LA CUENTA PÚBLICA
ÁREAS ADMINISTRATIVAS ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INICIO
RECIBE
COORDINACIÓN DE ASESORES
CAPTURA
ARCHIVO DE TARJETAS PARA COMPARECENCIA
CORREO ELECTRÓNICO: SOLICITAN LAS
TARJETAS PARA LA COMPARECENCIA DEL
C. SECRETARIO
TARJETAS PARA COMPARECENCIA
IMPRIME Y ENTREGA
1T
TARJETAS PARA COMPARECENCIA
RECIBE CON CORRECCIONES
RECIBE
CORREO ELECTRÓNICO:ARCHIVO DE
CORRECCIONES A LAS TARJETAS
COORDINACIÓN DE ASESORES
REALIZA LAS CORRECCIONES Y LO
ENVÍA
ARCHIVO DE TARJETAS PARA COMPARECENCIA
SOLICITUD DE TARJETAS
RECIBE
1T
COORDINACIÓN DE ASESORES
A TRAVÉS DEL SUBDIRECTOR DE VERIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LA
CUENTA PÚBLICA
PARTICIPA EN REUNIONES CON EL FIN DE
DETERMINAR LA INFORMACIÓN DE LAS
TARJETAS PARA LA COMPARECENCIA
QUIEN REALIZA LAS CORRECCIONES NECESARIAS EN
COORDINACIÓN CON LAS ÁREAS INVOLUCRADAS
SUBDIRECTOR DE VERIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LA CUENTA PÚBLICA
1T
REALIZA LAS CORRECCIONES Y ENVÍA
ARCHIVO DE TARJETAS PARA COMPARECENCIA
COORDINACIÓN DE ASESORES
A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO
RECIBE Y DESECHA
CORREO ELECTRÓNICO: ARCHIVO DE TARJETAS PARA COMPARECENCIA
VERSIÓN FINAL
COORDINACIÓN DE ASESORES
C
FIN
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBDIRECCIÓN DEVERIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LA CUENTA PÚBLICA
MARZO 2010
COPIA NO CONTROLADA
FIRMAS DE AUTORIZACIÓN
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE V V V V VERIFICACIÓNERIFICACIÓNERIFICACIÓNERIFICACIÓNERIFICACIÓN YYYYY A A A A ANÁLISISNÁLISISNÁLISISNÁLISISNÁLISIS DEDEDEDEDE LALALALALA C C C C CUENTAUENTAUENTAUENTAUENTA P P P P PÚBLICAÚBLICAÚBLICAÚBLICAÚBLICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SVACPSVACPSVACPSVACPSVACP
1414141414
C.P. JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ MORENODIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL
C.P. AMÉRICA AGUILAR BOZADADIRECTORA GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN
LIC. JOSÉ SALVADOR SÁNCHEZ ESTRADASECRETARIO DE FINANZAS Y
PLANEACIÓN
LIC. ANTONIO FERRARI CAZARÍNSUBSECRETARIO DE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN
COPIA NO CONTROLADA
FIRMAS DE AUTORIZACIÓN
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE V V V V VERIFICACIÓNERIFICACIÓNERIFICACIÓNERIFICACIÓNERIFICACIÓN YYYYY A A A A ANÁLISISNÁLISISNÁLISISNÁLISISNÁLISIS DEDEDEDEDE LALALALALA C C C C CUENTAUENTAUENTAUENTAUENTA P P P P PÚBLICAÚBLICAÚBLICAÚBLICAÚBLICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SVACPSVACPSVACPSVACPSVACP
1515151515
MTRO. EDUARDO CONTRERAS ROJANOSUBDIRECTOR DE ORGANIZACIÓN Y
PROCESOS ADMINISTRATIVOS
C.P. JOSÉ ROBERTO SÁNCHEZ FITTASUBDIRECTOR DE VERIFICACIÓN YANÁLISIS DE LA CUENTA PÚBLICA
Elaborado y autorizado en marzo de 2010Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave.
LIC. LUIS VALDEZ CASTILLOEJECUTIVO DE PROYECTOS DE ANÁLISIS DE LA
CUENTA PÚBLICA