MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DIRECCIÓN DE...

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Teléfonos: (0274) 263.52.89, correo: [email protected]

MANUAL DE NORMAS Y

PROCEDIMIENTOS

DIRECCIÓN DE

GESTIÓN

ADMINISTRATIVA

CORPORACIÓN DE SALUD

DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA

Mérida, Enero 2015

Versión: CSM-MNyP-DGA-01/2015

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

CORPORACIÓN DE SALUD DEL ESTADO BOLIVARIANO MÉRIDA

Elaborado por: Autorizado por: Aprobado por:

Lcdo. Harrys Montero Analista de Organización y Sistemas

Dr. Denis Gómez Director General

Decreto Nº 013 de fecha 03/01/2013 Gaceta Oficial Nº 2765 de fecha 03/01/2013

Consejo Directivo Según Documento de Aprobación, anexo en la

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DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO



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EQUIPO DE TRABAJO

Recolección de la Información

Estudiantes del Semestre U2013

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales - ULA

Asesoría académica de los estudiantes

Profa. Sophia Barrios

Materia: Sistemas y Procedimientos

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales – ULA

Colaboración

Personal Directivo, Supervisor, Administrativo y Obrero

adscritos a la Dirección de Gestión Administrativa

Asesoría en los procedimientos de Compras y Comisión de Contrataciones

Abg. Sonia Rondón

Miembro de la Comisión de Contrataciones

Elaborado por:

Lcdo. Harrys Montero

Analista de Organización y Sistemas



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ÍNDICE

Tabla de contenido DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO .................................. I

EQUIPO DE TRABAJO ................................................................................................. 3

INTRODUCCIÓN .......................................................................................................... 6

OBJETIVO DEL MANUAL ............................................................................................ 7

ALCANCE DEL MANUAL ............................................................................................. 7

DECRETO DE CREACIÓN DE CORPOSALUD .......................................................... 8

ANTECEDENTES HISTÓRICOS ................................................................................ 10

CAPÍTULO I - MARCO JURÍDICO ................................................................................ 12

MARCO JURÍDICO REFERENCIAL ........................................................................... 13

ATRIBUCIONES DE CORPOSALUD ......................................................................... 20

CAPÍTULO II - MARCO ESTRATÉGICO ....................................................................... 22

Misión de Corposalud .............................................................................................. 23

Visión de Corposalud .............................................................................................. 23

Objetivo General de Corposalud ............................................................................. 23

Objetivos Estratégicos de Corposalud .................................................................... 24

Políticas Institucionales ........................................................................................... 24

Valores Institucionales ............................................................................................. 25

Principios Institucionales ......................................................................................... 26

CAPÍTULO III - MARCO ORGANIZACIONAL ............................................................... 27

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL MACRO DE LA CORPOSALUD ......................... 28

EXPLICACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE CORPOSALUD ........... 29

SIMBOLOGÍA FLUJOGRAMA .................................................................................... 32

DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA .......................................................... 33

COORDINACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS .................................................... 35

PROCEDIMIENTOS ................................................................................................ 37

COORDINACIÓN DE CONTROL DE INVENTARIOS ................................................ 44

PROCEDIMIENTOS ................................................................................................ 45

COORDINACIÓN DE REGISTRO DE BIENES NACIONALES Y ESTATALES ........ 51

PROCEDIMIENTOS ................................................................................................ 52

COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD ...................................................................... 60

PROCEDIMIENTOS ................................................................................................ 61

COORDINACIÓN DE TESORERÍA Y CAJA .............................................................. 71



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PROCEDIMIENTOS ................................................................................................ 73

COORDINACIÓN DE ALMACÉN ............................................................................... 86

PROCEDIMIENTOS ................................................................................................ 87

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES ...................................................... 94

PROCEDIMIENTOS ................................................................................................ 96

COORDINACIÓN DE COMPRAS ............................................................................. 109

PROCEDIMIENTOS .............................................................................................. 110

COMISIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS ....................................................... 127

PROCEDIMIENTOS .............................................................................................. 128

GLOSARIO DE TÉRMINOS ..................................................................................... 144



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INTRODUCCIÓN

De conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica de la Administración

Financiera del Sector Público en su artículo 134, en concordancia con lo dispuesto

en el artículo 36 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y

del Sistema Nacional de Control Fiscal, corresponde a las máximas autoridades

jerárquicas de cada ente u órgano la responsabilidad de organizar, establecer,

mantener y evaluar el sistema de control interno; se presenta el siguiente Manual

de Normas y Procedimientos de la unidades adscritas a la Dirección de Gestión

Administrativa de la Corporación de Salud del estado Mérida (CORPOSALUD)

como herramienta administrativa y de apoyo técnico; estableciendo la estructura

organizativa, las funciones, las relaciones jerárquicas de los niveles directivos, de

apoyo y operativos así como los procedimientos inherentes a cada proceso, con el

fin de estimular y propiciar el adecuado conocimiento y cumplimiento de las

funciones, atribuciones y responsabilidades de los servidores públicos.

Su diseño permite introducir fácilmente las modificaciones y ajustes que se

generen debido a la dinámica cambiante de las instituciones, que afectan la

estructura organizativa, funcional y operativa de las unidades adscritas a la

Dirección de Gestión Administrativa de la Corporación de Salud del estado Mérida

(CORPOSALUD), para que una vez aprobadas, la unidad responsable proceda a

su actualización.

Finalmente, corresponde a la máxima autoridad jerárquica, autoridades

administrativas, ejercer la vigilancia sobre el cumplimiento de este instrumento de

control interno, así como la evaluación continúa de su aplicación y grado de

suficiencia del mismo, para garantizar la vigencia del Manual.



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OBJETIVO DEL MANUAL

Definir las Normas y Procedimientos de las funciones que realizan las

unidades adscritas a la Dirección de Gestión Administrativa de la Corporación de

Salud del estado Mérida (CORPOSALUD), con el fin de estimular y propiciar el

adecuado conocimiento y cumplimiento de las funciones, atribuciones y

responsabilidades tanto de los servidores públicos, logrando el aprovechamiento

de los recursos y el desarrollo de las funciones encomendadas.

ALCANCE DEL MANUAL

El presente manual aplica para las unidades adscritas a la Dirección de

Gestión Administrativa de la Corporación de Salud del estado Mérida

(CORPOSALUD); con la finalidad de ser empleado como herramienta de

comunicación y guía, tanto para el usuario interno como para el usuario externo.



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DECRETO DE CREACIÓN DE CORPOSALUD



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ANTECEDENTES HISTÓRICOS

El veinticinco (25) de Febrero del año 1936, el General Eleazar López

Contreras decretó la creación del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social

(M.S.A.S).

En año 1945, se inició la Estatalización sanitaria de Venezuela con la

creación de la Región Sanitaria de Aragua, cuya jurisdicción abarcó solamente el

estado Aragua.

En el año 1962, se crean los llamados Servicios Corporativos de Salud

Pública, los cuales por convenios voluntarios entre el M.S.A.S. y la Gobernación

del Estado, se integran temporalmente los programas de Atención Médica del

Ministerio de Sanidad.

En el año 1963, se establecieron nueve (9) regiones a las que se les

denominó Sistema Nacional de Salud.

En el año 1964, se modifica el decreto que dio origen a los Servicios

Corporativos, incluyendo los Programas, los Servicios de Malariologia y

Saneamiento Ambiental.

Entre los años 1975 y 1976 se crea la Comisionaduría General de Salud en

las Entidades Federales, se considera que se ha dado un paso concreto de tipo

Jurídico - Administrativo para la implantación de un Sistema de Estatalización

Sanitaria de mayor solidez; dándose también la creación de la Sub Región

Sanitaria con la unión del M.S.A.S. y el Ejecutivo del estado Mérida dirigido por el

Dr. Raúl Arellano.



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En el año 1995, de conformidad con los principios, normas y

procedimientos establecidos por el Ejecutivo Nacional a través de la Ley de

Descentralización y Transferencia de Competencia del Poder Público, se sanciona

por Gaceta Oficial del Estado Mérida Nº 4 Extraordinario de fecha 14 de Agosto de

1995, la Ley de Salud del Estado Mérida, creando la Corporación de Salud como

Instituto Autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, adscrito a la

Gobernación del Estado, la cual se ha mantenido hasta la presente fecha.

El primer Director de la Corporación de Salud fue el Dr. Honorio Contreras.



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CAPÍTULO I - Marco Jurídico



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MARCO JURÍDICO REFERENCIAL

1. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en

Gaceta Oficial Nº 36.860, de fecha 30 de diciembre de 1999, con enmienda

pública en Gaceta Oficial Nº 5.908 Extraordinario de fecha 19 de febrero de

2009.

2. Leyes Orgánicas

Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración

Pública, publicada en Gaceta Oficial Nº 6.147 Extraordinario de fecha 17 de

noviembre del 2014.


Financiera del Sector Público, publicada en Gaceta Oficial Nº 6.154 de fecha

19 de noviembre del 2014.

Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la

República y Sistema Nacional de Control Fiscal, publicada en Gaceta Oficial

Nº 6.013 Extraordinaria, de fecha 23 de diciembre del 2010.

Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, publicada en Gaceta Oficial Nº

37.995 de fecha 05 de agosto de 2004.

Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo,

publicada en Gaceta Oficial Nº 38.236 de fecha 26 de julio de 2005.

Ley Orgánica de Procedimiento Administrativos, publicada en Gaceta Oficial Nº

2.818 de fecha 01 de julio de 1981.

Ley Orgánica Procesal del Trabajo, publicada en Gaceta Oficial Nº 37.504 de

fecha 13 de agosto de 2002.

Ley Orgánica de Salud, publicada en Gaceta Oficial Nº 36.579, de fecha 11 de

noviembre de 1998.

Ley Orgánica del Ambiente, publicada en Gaceta Oficial Nº 39.913 de fecha 02

de mayo de 2012.



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Ley de Reforma de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, publicada en

Gaceta Oficial Nº 6.015 Extraordinaria de fecha 28 de diciembre de 2010.

Ley de Reforma Parcial del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley

Orgánica del Sistema de Seguridad Social, publicada en Gaceta Oficial Nº

39.912 de fecha 30 de abril de 2012.

Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, publicada en

Gaceta Oficial Nº 6.076 Extraordinaria de fecha 07 de mayo del 2012.

Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, publicada en Gaceta Oficial

Nº 39.522 de fecha 01 de octubre de 2010.

Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, publicada en

Gaceta Oficial Nº 39.447 de fecha 16 de junio de 2010.

Ley de Reforma Parcial a la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y

Adolescentes, publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 6.185 de fecha 08

de junio de 2015.

Ley Orgánica de Planificación, publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria Nº

6011 de fecha 21de diciembre del 2010.

Ley Orgánica de Emolumentos para los Altos Funcionarios o Empleados de la

Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios, publicada

en Gaceta Oficial Nº 37.412 de fecha 26de marzo del 2002.

Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Bienes Públicos,

publicada en Gaceta Oficial 6.155 Extraordinaria de fecha 19 de noviembre de

2014, y la Normativa dictada por la Superintendencia de Bienes Públicos.



39.912 de fecha 30 de abril de 2012.

3. Leyes Especiales

Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Simplificación de Trámites

Administrativos, publicada en Gaceta Oficial Nº 6.149 Extraordinaria de fecha




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Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra la Corrupción, publicada en

Gaceta Oficial Nº 6.155 de fecha 19 de noviembre del 2014.

Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas,

publicada en Gaceta Oficial Nº 6.154 Extraordinario de fecha 19 de noviembre

de 2014.

Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley de Impuesto

Sobre la Renta, publicada en Gaceta Oficial Nº 6.152, en fecha 18/11/2014.

Ley del Estatuto de la Función Pública, publicada en Gaceta Oficial

N° 37.522 de fecha 06 de septiembre de 2002.

Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensionados de los

Funcionarios, empleado de la administración pública nacional de los estados y

los municipios, publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 5976 de fecha 24

de mayo del 2013.

Ley de Ejercicio de la Contaduría Pública, publicada en Gaceta Oficial Nº

30.273 de fecha 5 de Diciembre de 1973.

Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de Ley de Impuesto

Sobre la Renta, publicada en Gaceta Oficial Nº 6.152 de fecha 18 de

noviembre de 2014.

Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con

Rango, Valor y Fuerza de Ley de Alimentación para los Trabajadores,

publicada en Gaceta Oficial Nº 6.147 de fecha 17 de noviembre del 2014.

Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat, publicada su reforma en

Decreto Nº 9.048 del 15 de junio de 2012, publicada en Gaceta Oficial Nº

39.945 de fecha 15 de junio del 2012.

Ley del Régimen Prestacional de Empleo, publicada en Gaceta Oficial Nº

38.281, en fecha 27 de septiembre del 2005.Ley de Salud del Estado Mérida,

publicada en Gaceta Oficial del Estado Mérida Nº 4 Extraordinario de fecha 14

de agosto del 1995.

Ley de Ejercicio de Trabajo Social, publicada en Gaceta Oficial Nº 39.020 de

fecha 19 de septiembre de 2008.



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Ley de Ejercicio Profesional de la Sociología y la Antropología, publicada en

Gaceta Oficial Nº 5.239 de fecha 23 de junio de 1998.

Ley del ejercicio de Bioanálisis, publicada en Gaceta Oficial Nº 30.160 de fecha

23 de julio de 1973.

Ley de Promoción y Protección de la Lactancia Materna, publicada en Gaceta

Oficial N° 38.763 de fecha 6 de Septiembre de 2007.

4. Reglamentos

Reglamento de la Ley de Carrera Administrativa, publicada en Gaceta Oficial

Nº 2.905 Extraordinario, en fecha 18 de enero de 1982.

Reglamento Parcial de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio

Ambiente de Trabajo, publicada en Gaceta Oficial Nº 38.596, de fecha 3 enero

de 2007.

Reglamento Parcial del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley Orgánica

del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, publicada en Gaceta Oficial

Nº 40.167, de fecha 30 de abril de 2013.

Reglamento de Ley de Contrataciones Públicas, publicada en Gaceta Oficial Nº

39.181, en fecha 19 de mayo de 2009, Decreto Nº 6.708.

Reglamento sobre la Organización del Control Interno en la Administración

Pública Nacional, publicada en Gaceta Oficial Nº 37.783, en fecha 25 de

septiembre de 2003.

Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector

Público sobre Régimen Presupuestario, publicada en Gaceta Oficial N° 5.781

Extraordinario, de fecha 12 de agosto del 2005.


Público sobre Régimen Presupuestario Avances o Adelantos, publicada en

Gaceta Oficial N° 5.128 Extraordinario, de fecha 30 de diciembre de 1996.


Público sobre el Sistema de Tesorería, publicada en Gaceta Oficial N° 38.433,

de fecha 10 de agosto de 2006.



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Reglamento Parcial N° 4 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera

del Sector Público, sobre el Sistema de Contabilidad Pública, Decreto 4.099 de

fecha 21 de noviembre del 2005.

Reglamento de Viáticos y Pasajes de la Gobernación del estado Mérida,

publicada en Gaceta Oficial del estado Mérida Nº 297, en fecha 15 de

noviembre del 2001.

5. Normativas y Publicaciones

Normas Generales de Control Interno de la Contraloría General de la

República, publicada en Resolución Nº 01-00-00-015, en fecha 30 de abril de

1997.

Normas Generales de Emisión de Facturas y otros documentos, Providencia

SNAT/2011/00071, publicada en G.O. Nº 39.795, en fecha 08 de noviembre de

2011.

Normas Generales de Contabilidad del Sector Público, Resolución

N° 01-00-00-032 de la Contraloría General de la República, publicada en

Publicada en Gaceta Oficial N°36.100, en fecha 04 de diciembre de 1996.

Publicación Nº 15 de la Contraloría General de la República, Instrucciones y

Modelos para la Contabilidad Fiscal de las Proveedurías y Almacenes

Nacionales, reimpresa en el año 1986.

Normas para la Formación, Participación, Rendición, Examen y Calificación de

las Cuentas de los Órganos del Poder Público Nacional, Estadal, Distrital,

Municipal y sus Entes Descentralizados, publicada en Gaceta Oficial Nº 40.492

de fecha 08 de septiembre de 2014.

Normas Generales de Auditoria de Estado, publicada en Gaceta Oficial Nº

40.172 de fecha 22 de mayo de 2013.

Lineamientos para la Organización y Funcionamiento de las Unidades de

Auditoría Interna, publicada en Gaceta Oficial Nº 39.408 de fecha 22 de abril de

2010.

Normas para Fomentar la Participación Ciudadana, publicada en Gaceta Oficial

Nº 38.750 de fecha 20 de agosto de 2007.



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Normas Generales para el Funcionamiento Coordinado de los Sistemas de

Control Externo e Interno, publicada en Gaceta Oficial Nº 36.229 de fecha 17

de junio de 1997.

Normas para la Verificación de la Declaración Jurada de Patrimonio, publicada

en Gaceta Oficial Nº 38.715 de fecha 28 de junio de 2007.

Normas para Regular la entrega de los Órganos de la Administración Pública y

de sus respectivas oficinas y dependencias, publicada en Gaceta Oficial Nº

39.229 de fecha 28 de julio de 2009.

6. Resoluciones y Providencias

Resolución Administrativa Nº DEPPT-000001/09, mediante la cual se designan

los órganos y entes públicos estadales ubicados en jurisdicción del estado

Mérida como agentes de retención del impuesto del 1x1000, publicada en

Gaceta Oficial del estado Mérida Nº Extraordinario, en fecha 14 de agosto de

2009.

Providencia Administrativa Nº SNAT/2015/0049, mediante la cual se designan

agentes de retención del impuesto al valor agregado, publicada Gaceta Oficial

Nº 40.720, en fecha 10 de agosto de 2015.

7. Convenciones Colectivas y Normativas Laborales

Convención Colectiva de Trabajo, Normativa Laboral para todos los

organismos adscritos al Sector Salud, firmada 01 de Julio del 2013.

Convención Colectiva de Trabajo que regula las relaciones obreros –

patronales entre el Ejecutivo del Estado y los trabajadores del Ejecutivo

adscritos a Corposalud, firmada en Enero de 1998.

VI Convención Colectiva de Condiciones de Trabajo entre la Federación

Médica Venezolana y el Ministerio de Salud y Desarrollo Social con las

modificaciones del 2º año, firmada el 21 de Marzo del 2003.

Convención Colectiva de Trabajo, tendiente a regular las relaciones laborales

de los trabajadores del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, celebrada el

11 de agosto de 1992



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Normativa Protección Laboral de la Maternidad y Apoyo a la Lactancia

Materna, publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.076, de fecha 07 de

Mayo de 2012.

Normativa Laboral de Trabajadores Obreros de los organismos del sector

salud año 2004 – 2005.

Normativa Laboral de Empleados del Sector Salud de la Administración

Pública Nacional, celebrada el 01 de enero del 2006.

8. Constitución, Leyes, Reglamentos y Decretos Estadales

Constitución del Estado Bolivariano de Mérida, publicada en Gaceta Oficial del

Estado Bolivariano de Mérida N° Extraordinario, de fecha 05 de Julio del 2014.

Ley de Administración Pública del Estado Mérida, publicada en Gaceta Oficial

del Estado Mérida Extraordinaria, de fecha 02 de Agosto del 2011.

Ley de Salud del Estado Mérida, publicada en Gaceta Oficial del Estado

Mérida Nº 4 Extraordinario, de fecha 14 de Agosto de 1995.

Ley de Presupuesto del año 2015, publicada en Gaceta Oficial del Estado

Bolivariano de Mérida Nº 3.365, de fecha 30 de diciembre del 2014.

Reglamento Parcial de la Ley de Administración Pública del Estado Mérida,

publicada en Gaceta Oficial del Estado Mérida Nº Extraordinaria, de fecha 06

de febrero del 2009.

Ley de la Procuraduría General del Estado Mérida, publicada en Gaceta Oficial

del Estado Mérida Nº Extraordinario, de fecha 02 de noviembre del 2012.

Ley de Reforma Parcial a la Ley de la Contraloría General de la República del

estado Mérida. publicada en Gaceta Oficial del Estado Mérida Nº 96, de fecha

01 de octubre del 1998.

“El régimen constitucional y legal aquí señalado es de índole enunciativo;

por lo que igualmente se aplicará cualquier otra norma que rija la

materia”



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ATRIBUCIONES DE CORPOSALUD

Según la Ley de Salud del Estado Mérida, publicada en Gaceta Oficial del

Estado Mérida N°04 Extraordinario, de fecha 14 de Agosto de 1995; en su Título II

De la Estructura y Funcionamiento del Sistema de Salud del Estado Mérida,

Capítulo I De las Atribuciones de la Corporación de Salud del Estado Mérida,

establece:

Artículo 10: Corresponde a la Corporación de Salud la gestión,

planificación, administración, supervisión, evaluación y control de los

servicios que preste el Sistema Estadal de Salud y en particular lo

siguiente:

1) La Dirección del Sistema Estadal de Salud.

2) La formulación de los planes y programas estadales de salud de acuerdo con

las formas de administración autónomas y auto gestionadas del sistema en los

Servicios Locales de Salud.

3) El control sanitario, la inspección y la vigilancia de la elaboración, trasporte,

expendio y distribución de alimentos, drogas, medicamentos y cosméticos,

laboratorios y clínicas odontológicas.

4) El registro y supervisión para la instalación, apertura, funcionamiento y traslado

de establecimientos farmacéuticos y de cosméticos.

5) El registro, inspección y vigilancia de los institutos médicos – asistenciales y

afines, públicos y privados.

6) La aplicación de las medidas jurídico – administrativas y sanciones por

violación de la Ley de Sanidad Nacional, Ley de Ejercicio de la Farmacia y su

Reglamento, Sustancias Psicotrópicas y Estupefacientes, el Decreto sobre

productos cosméticos, La Resolución sobre el Control Sanitario de Productos

Naturales y de Registro y Control de Productos Farmacéuticos, el Reglamento

Nacional de Alimentos y otras leyes sobre la materia.

7) El registro los títulos profesionales, diplomas y licencias así como la inspección

y vigilancia de toda profesión o actividad relacionada con la atención a la salud.



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8) Los servicios hospitalarios y las actividades pre y post hospitalarias.

9) La administración y control de las guarderías dependientes de los organismos

del sistema.

10) La promoción y ejecución de formas de administración autónomas y

autogestionarias de los servicios.

11) Las actividades de promoción social con énfasis en la educación para la salud

y la participación de las comunidades en todos los niveles, tanto en la

planificación como en la ejecución y evaluación de las actividades del servicio.

12) La supervisión, evaluación y participación en los programas y actividades del

Subsistema de Saneamiento Ambiental.

13) La construcción y mantenimiento de la infraestructura, instalaciones y equipos

de las dependencias del sistema.

14) La gestión general e integral del personal del sistema.

15) La ejecución de las políticas de adiestramiento y capacitación del personal, de

acuerdo con las necesidades Estatales y en coordinación con el Ejecutivo

Nacional.

16) La adquisición, administración, distribución y asignación de los equipos y

suministros de los servicios bajo su administración.

17) El establecimiento del Sistema de Informática y Registro Epidemiológico para

determinar los indicadores estadales de salud, como parte del Sistema de

Indicadores Nacionales.

18) La definición y convenimiento con las autoridades de las entidades federales

vecinas para la atención de la salud de las poblaciones asentadas en ámbitos

territoriales colindantes.

19) La captación y asignación de recursos económicos para el financiamiento del

Sistema Estadal de Salud.



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CAPÍTULO II - Marco Estratégico



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Misión de Corposalud

La Corporación de Salud del estado Mérida, es un ente dependiente del

Ejecutivo Nacional y Estadal, que promueve y garantiza el óptimo funcionamiento

del Sistema Público Nacional de Salud en el estado Mérida, orientado por las

políticas emanadas del Ministerio del Poder Popular para Salud, articulando todos

los niveles de atención y ámbitos del sistema de protección, promoción,

prevención y atención integral a la salud individual y colectiva, asegurando el

derecho a la salud y el mayor bienestar social a la población merideña.

Visión de Corposalud

Ser el ente impulsador de la conformación del Sistema Público Nacional de

Salud en el estado Mérida, a través de la prestación de servicios de salud con alta

capacidad resolutiva en los Niveles de Atención, fomentando y promoviendo los

programas y políticas de atención integral al individuo, familia y comunidad,

garantizando el respeto a la vida y el derecho a la salud.

Objetivo General de Corposalud

Dirigir y fortalecer los servicios de salud prestados en los Niveles de

Atención, contribuyendo con la promoción de la salud y prevención de las

enfermedades, garantizando el tratamiento oportuno y la prestación de una

atención médica eficiente e integral, asegurando el derecho a la salud y el mayor

bienestar social a la población merideña.



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Objetivos Estratégicos de Corposalud

Garantizar el derecho a la Salud, ejecutando políticas orientadas a elevar la

calidad de vida, el bienestar colectivo y acceso a los servicios de salud en el

estado Mérida.

Fortalecer la ejecución de los programas de salud preventivos y de

rehabilitación de manera integral, garantizando el mejoramiento de los

servicios prestados por el Sistema Estadal de Salud.

Establecer y ejecutar sistemas de control sanitario, epidemiológico y de

saneamiento ambiental que garanticen la salud de las comunidades

merideñas.

Promover la participación social en la salud, trabajando en conjunto con las

comunidades, creando conciencia social en los ciudadanos y ciudadanas que

las integran.

Políticas Institucionales

Expandir y consolidar el Sistema Público Estatal de Salud, con atención de

forma oportuna y gratuita

Asegurar la salud de la población que asiste al Sistema Público Estatal de

Salud.

Reducir la mortalidad materno-neonatal y post-neonatal en niños menores a

cinco años.

Fortalecer e incentivar el sistema de protección, promoción, prevención y

atención médica integral en la Red Ambulatoria y Hospitalaria del estado

Mérida.

Fortalecer el sistema de vigilancia epidemiológica y fomentar la prevención y el

control de enfermedades endemoepidémicas.



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Valores Institucionales

Ética: reflejada en la dedicación y vocación que cada funcionario aplica en los

casos concretos que se le puedan presentar en el ámbito personal, profesional

o social en cuanto a su vinculación con los usuarios que atienden.

Disciplina: La disciplina significa la observancia y el estricto cumplimiento de

las normas administrativas por parte de los funcionarios de la Corporación de

Salud en el ejercicio del cargo.

Responsabilidad: La responsabilidad significa disposición y diligencia en el

cumplimiento de las competencias, funciones y tareas encomendadas, al tomar

la iniciativa de ofrecerse y realizarlas.

Responsabilidad Social: como institución encargada de velar por el correcto

funcionamiento del Sistema Estadal de Salud, cumpliendo con las políticas

públicas emanadas del Ejecutivo Nacional, brindando un servicio de salud

adecuado que contribuya a elevar la calidad de vida de la población.

Respeto a los Derechos Humanos: la prestación de los servicios de salud se

brindará tomando en consideración a las necesidades de la población que

acude a los centros asistenciales respetando los derechos inherentes a la

persona humana, consagrados en la Constitución de la República Bolivariana

de Venezuela.

Desempeño Institucional: El desarrollo de nuestras actividades, está

comprometido con el mejoramiento continuo, el trabajo en equipo y la calidad y

eficiencia en el cumplimiento de nuestras funciones.

Vocación de Servicio: La vocación de servicio excluye conductas e intereses

que no sean las institucionales y se manifiesta en acciones de entrega diligente

a las tareas asignadas. Implica disposición para dar oportuna y esmerada

atención en la ejecución de las funciones y trabajos encomendados,

atendiendo cortésmente a las necesidades, peticiones y reclamos del público,

así como el dar respuestas oportunamente.



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Principios Institucionales

Universalidad: Todas las personas tienen derecho a la salud, para lo cual se

garantizará el acceso a los servicios y programas de salud sin discriminación

alguna y en condiciones de igualdad efectiva.

Equidad: Serán reconocidas y atendidas las distintas necesidades de los

grupos de la población, con el objeto de reducir las desigualdades de salud

asociadas a su ubicación geográfica, clase social, género, etnia y otras

categorías de población.

Solidaridad: Para el logro del bienestar de toda la población y la salud

colectiva, todas las personas y sectores contribuirán con el funcionamiento del

sistema, según sus necesidades.

Gratuidad: No se permitirán cobros directos a las personas en los servicios de

salud prestados en el Sistema Estadal de Salud, de conformidad con lo

establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Participación: La comunidad organizada participará en el diseño de políticas,

planes, proyectos y programas de salud, así como en la ejecución y evaluación

de la gestión en salud.



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página 2

CAPÍTULO III - Marco Organizacional



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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL MACRO DE LA CORPOSALUD

COORDINACIÓN DE CONSULTORÍA

JURÍDICA

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE

POLÍTICAS PÚBLICAS

CONSEJO DIRECTIVO

COORDINACIÓN DE DESPACHO

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD

EN EL TRABAJO

COMISIÓN DE CONTRATACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL

AUDITORIA INTERNA

ASESORÍA JURÍDICA

Nivel Máximo

Decisorio

Nivel Máximo

de Dirección y

Control

Nivel Máximo

Ejecutivo

administrativo

y Asesor

especializado

Nivel

Desconcentrado

Nivel

Descentralizado

Nivel Técnico

(Direcciones

de Línea)

DIRECCIÓN DE REDES DE SALUD

COLECTIVA Y SALUD INTEGRAL

DIRECCIÓN DE REDES SALUD

AMBULATORIA Y HOSPITALARIA

DIRECCIÓN DE GESTIÓN

ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE

TALENTO HUMANO

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN,

ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO

COMITÉ DE SEGURIDAD

Y SALUD LABORAL

COLONIA INFANTIL LOS ANDES

HOSPITAL SOR JUANA INES DE LA

CRUZ

COORDINACIÓN DE ATENCIÓN AL

CIUDADANO

INSTITUTO AUTÓNOMO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE

LOS ANDES (I.A.H.U.L.A)

COORDINACIÓN ESTADAL DE

INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN

Línea de Mando Directo

Órgano de vigilancia de condiciones de seguridad y salud en el trabajo.

(Art. 46 Lopcymat)

Línea de Mando Niveles Jerárquicos Superiores

DISTRITOS SANITARIOS

DIRECCIÓN DE SALUD AMBIENTAL

COORDINACIÓN ESTADAL DE

CONTRALORÍA SANITARIA

DIRECCIÓN DE GESTIÓN MÉDICA ADMINISTRATIVA



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EXPLICACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE CORPOSALUD

La Estructura Organizativa de la Corporación de Salud de Estado Mérida,

se encuentra conformada por seis (6) niveles jerárquicos. En el primer nivel se

ubica el Consejo Directivo, en el segundo nivel la Dirección General, en el tercer

nivel la Dirección de Gestión Médica Administrativa y las Unidades Asesoras

especializadas, el cuarto nivel la Dirección de Redes de Salud Colectiva y Salud

Integral, la Dirección de Redes de Salud Ambulatoria y Hospitalaria, la Dirección

de Planificación, Organización y Presupuesto, la Dirección de Gestión

Administrativa y la Gestión de Talento Humano. Es importante resaltar que de

igual modo posee cuatro (4) dependencias desconcentradas: la Dirección de

Salud Ambiental, los Distritos Sanitarios, el Hospital Sor Juana Inés de la Cruz, la

Colonia Infantil Los Andes, además presenta (1) nivel Descentralizado

representado en el Instituto Autónomo Hospital Universitario de Los Andes

(I.A.H.U.L.A)

1. Consejo Directivo

1.1 Comisión de Contratación Públicas

1.2 Asesoría Jurídica

1.3 Auditoría Interna

2. Dirección General

2.1 Coordinación de Despacho

2.2 Dirección Estratégica de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas

2.2.1 Sección de Organización y Métodos

2.2.2 Sección de Comunicación e Información

2.2.3 Coordinación de Control de Gestión

2.2.4 Coordinación de Sala Situacional Sanitaria

2.2.5 Coordinación de Registro y Estadística de la Salud



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2.2.6 Coordinación de Informática

3. Dirección de Gestión Médica-Administrativa

3.1 Coordinación de Consultoría Jurídica

3.2 Coordinación de Atención al Ciudadano

3.3 Coordinación de Seguridad y Salud en el Trabajo

3.4 Coordinación Estadal de Investigación y Educación

4. Direcciones de Línea

4.1 Dirección de Redes de Salud Colectiva y Salud Integral

4.1.1 Coordinación Estadal de Epidemiología

4.1.2 Coordinación Estadal de Programas de Salud

4.1.4 Coordinación Estadal de Promoción y Participación Social en Salud

4.2 Dirección de Redes de Salud Ambulatoria y Hospitalaria

4.2.1 Coordinación Estadal de Red Ambulatoria

4.2.2 Coordinación Estadal de Red Hospitalaria

4.2.3 Coordinación Estadal de Enfermería

4.2.4 Coordinación Estadal de Laboratorio

4.2.5 Coordinación Estadal de Nutrición y Servicios de Alimentación

4.2.6 Coordinación Estadal de Odontología

4.3 Dirección de Planificación y Presupuesto

4.3.1 Sección de Presupuesto

4.3.2 Coordinación de Planificación y Metas

4.4 Dirección de Gestión Administrativa

4.4.1 Coordinación de Rendición de Cuentas

4.4.2 Coordinación de Control de Inventarios

4.4.3 Coordinación de Registro de Bienes Nacionales y Estadales

4.4.4 Coordinación de Informática

4.4.5 Coordinación de Contabilidad



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4.4.6 Coordinación de Tesorería y Caja

4.4.7 Coordinación de Compras

4.4.8 Coordinación de Almacén

4.4.9 Coordinación de Servicios Generales

4.5. Dirección de Gestión de Talento Humano

4.5.1 Sección Legal de Asuntos Laborales

4.5.2 Sección de Reclutamiento y Selección

4.5.3 Sección de Archivo

4.5.4 Sección de Seguro Social

4.5.5 Coordinación de Nómina

4.5.6 Coordinación de Egreso y Movimiento de Personal

4.5.7 Coordinación de Personal Empleado

4.5.8 Coordinación de Personal Obrero

5. Nivel Desconcentrado

5.1 Dirección de Salud Ambiental

5.2 Distritos Sanitarios

5.3 Hospital Sor Juana Inés de la Cruz

5.4 Colonia Infantil Los Andes

5.5 Coordinación Estadal de Contraloría Sanitaria

6. Nivel Descentralizado

6.1 Instituto Autónomo Hospital Universitario de Los Andes (I.A.H.U.L.A)



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página 2

SIMBOLOGÍA FLUJOGRAMA

Normas ANSI (Instituto Nacional Americano de Normalización

Fuente: Franklin E. (1999). “Organización de Empresas”. Editorial McGRAW-HILL, p. 194.

Símbolo Representa

Inicio o término: Indica el principio o el fin de flujo,

puede ser acción o lugar, además, se usa para indicar una

unidad administrativa o persona que recibe o proporciona

información.

Actividad: Describe las funciones que desempeña las

personas involucradas en el procedimiento.

Documento: Representa cualquier documento que entre,

se utilice, se genere o salga del procedimiento.

Decisión o alternativa: Indica un punto dentro del flujo

en donde se debe tomar una decisión entre dos o más

opciones

Archivo: Indica que se guarde un documento en forma

temporal o permanente.

Conector de página: Representa una conexión o enlace

con otra hoja diferente, en la que continúa el diagrama de

flujo.

Conector: Representa una conexión o enlace de una

parte del diagrama de flujo con otra parte del mismo.



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DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Organigrama Micro

Objetivo

Dirigir y controlar las actividades económicas y financieras realizadas por la

Corporación de Salud del estado Mérida y sus dependencias, contribuyendo al

fortalecimiento de la gestión administrativa y con el Sistema Estadal de Salud.

Funciones específicas

1. Coordinar conjuntamente con la Dirección de Planificación. Organización y

Presupuesto la elaboración del presupuesto anual de ingresos y gastos.

2. Ejecutar el presupuesto de gastos de la Corporación de Salud.

3. Planificar, coordinar y supervisar los servicios administrativos requeridos por la

Corporación de Salud, además de coordinar, supervisar y evaluar a las

unidades que la conforman.



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4. Coordinar y controlar y supervisar la adquisición, custodia, registro, suministro

y mantenimiento de bienes y servicios, garantizando el funcionamiento de la

institución.

5. Controlar y supervisar las actividades contables y financieras de la institución.

6. Supervisar las operaciones financieras y las inversiones autorizadas que se

producen en todas las dependencias ambulatorias y hospitalarias adscritas a la

Corporación de Salud.

7. Presentar informes técnicos.

8. Revisar y tramitar las nóminas de pago del personal empleado y obrero de la

Corporación de Salud.

9. Revisar, evaluar y distribuir a sus respectivas unidades, las solicitudes

enviadas de las demás unidades que conforman a la Corporación de Salud.

10. Supervisar y establecer lineamientos y pautas a seguir por las

Administraciones de los Distritos, Hospitales y demás dependencias adscritas

a la Corporación de Salud.

11. Supervisar y controlar a los Distritos Sanitarios, Hospitales y Dependencias

adscritas a la Corporación de Salud en materia de su competencia, así como

solicitar rendición trimestral de la Ejecución Financiera.

12. Las demás atribuciones que señalen las leyes, reglamentos, decretos y

resoluciones en materia de su competencia y cualquier otro que le sea

asignado por las autoridades competentes.



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COORDINACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Misión

Garantizar la correcta utilización de los recursos financieros otorgados a las

dependencias hospitalarias y ambulatorias por la Corporación de Salud del estado

Mérida, mediante el cumplimiento de los procedimientos establecidos en las

normativas legales que rigen la materia, manteniendo interés en el crecimiento a

través de la oportuna actualización y asesoramiento del personal.

Visión

Ser una coordinación reconocida por la eficacia en el cumplimiento de la

administración de los recursos financieros, principalmente originado por el amor al

trabajo y la responsabilidad de nuestros trabajadores, procurando siempre brindar

ayuda a los demás.

Objetivo General

Revisar y asesorar en materia de rendición de cuentas a las dependencias

hospitalarias y ambulatorias sobre los procedimientos establecidos en las

normativas legales que rigen la materia.


1. Recibir, revisar y analizar la rendición de cuentas realizadas por las

dependencias hospitalarias y ambulatorias que administran recursos

financieros otorgados por la Corporación de Salud del estado Mérida.

2. Emitir informes sobre los resultados del análisis realizado a la rendición de

cuentas consignadas por las dependencias hospitalarias y ambulatorias.

3. Asesorar a las dependencias hospitalarias y ambulatorias en materia de

rendición de cuentas.



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4. Mantener al personal actualizado con las normativas relacionadas a: control

fiscal, procesos contables, procedimientos de compras, entre otros.

5. Recibir, ordenar y custodiar las carpetas contentivas de las cuentas de gasto

de funcionamiento y gasto de personal de la Corporación de Salud del estado

(sede), una vez ingresadas éstas, es responsabilidad de la coordinación

archivar los comprobantes de egreso que queden pendientes en tránsito o que

estén anulados.

6. Recibir, revisar, archivar y custodiar las nóminas que se encuentran

debidamente firmadas por los trabajadores y trabajadoras de la Corporación de

Salud (sede) y las dependencias hospitalarias y ambulatorias.

7. Proporcionar a aquellos trabajadores que cumpliendo con el debido proceso

solicitan de copias fotostáticas de las nóminas donde se encuentran

relacionados.

8. Proporcionar a las unidades internas de la Corporación de Salud, la

información que sea pertinente a su funcionamiento.

9. Recibir, revisar y llevar un control de las nóminas de cesta tickets que son

retiradas en su totalidad y aquellas nóminas que presenta reintegro

debidamente anuladas.

10. Cuadrar las nóminas de cesta tickets con el físico de las tickeras anuladas y

reintegradas, con la finalidad de rendirlas al Ministerio del Poder Popular para

la Salud.

11. Custodiar por un periodo de cinco (5) años la información referida a:

Las nóminas del personal empleado y obrero (fijo, contratado y suplente)

adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Salud y al Ejecutivo del estado

Mérida.

Los comprobantes de egreso de las cuentas de gasto de funcionamiento y

gasto de personal de la Corporación de Salud del estado Mérida.

Las copias de las nóminas de cesta tickets del personal adscrito al Ministerio

del Poder Popular para la Salud.



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PROCEDIMIENTOS

1. Nombre de Procedimiento: Revisión de Gastos de Funcionamiento

Objetivo: Describir los procedimientos que integran el proceso, con la finalidad

establecer un modelo a ser utilizado como instrumento de apoyo técnico y

capacitación al personal.

Alcance: Distritos Sanitarios, Centros Hospitalarios y Coordinación de Rendición

de Cuentas.

Marco Jurídico Específico:

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en Gaceta

Oficial Nº 36.860, en fecha 30 de diciembre de 1999, con enmienda pública en

Gaceta Oficial Nº 5.908 Extraordinario de fecha 19 de febrero de 2009.





Pública, publicada en Gaceta Oficial Nº 6.147 Extraordinario de fecha

17/11/2014.




Ley Orgánica de Procedimiento Administrativos, publicada en Gaceta Oficial

Nº 2.818, en fecha 01 de julio de 1981.


publicada en Gaceta Oficial Nº 6.154 Extraordinario de fecha 19/11/2014.


39.181, en fecha 19 de mayo de 2009, Decreto Nº 6.708


República, publicada en Resolución Nº 01-00-00-015, en fecha 30/04/1997.


SNAT/2011/00071, publicada en G.O. Nº 39.795, en fecha 08 de noviembre de

2011.



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página 2



septiembre de 2003.

Providencia Administrativa Nº SNAT/2015/0049, mediante la cual se designan agentes de retención del impuesto al valor agregado, publicada Gaceta Oficial Nº 40.720, en fecha 10 de agosto de 2015.

Ley de Presupuesto del año 2015, publicada en Gaceta Oficial del Estado Bolivariano de Mérida Nº 3.365, de fecha 30 de diciembre del 2014.

Reglamento de Viáticos y Pasajes de la Gobernación del estado Mérida, publicada en Gaceta Oficial del estado Mérida Nº 297, en fecha 15 de noviembre del 2001.

Normas Internas:

Los documentos deben estar firmados y sellados por las autoridades y

funcionarios debidamente autorizados.

Las operaciones económicas deben contener los soportes suficientes que la

avalen.

Cumplir con las exigencias establecidas en las Leyes, Decretos, Reglamentos,

Providencias y demás normativas que regulan la materia.

Las observaciones realizadas en los Informes Rendición deben ser corregidas

presentadas a esta Coordinación en un lapso de 10 días hábiles.

Descripción del Procedimiento

Responsable Nº Acción

Analista de

Rendición

1. Recibe la Rendición de gatos de funcionamiento de las

unidades administradoras de los Distritos Sanitarios y

Centros Hospitalarios.

2. Chequea la correlación en los números de los cheques.

3. Revisa que los soportes y facturas de cada comprobante

de pago cumplan con las exigencias establecidas en las

Leyes, Decretos, Reglamentos, Providencias y demás

normativas que regulan la materia, sellando cada página.

4. Emite el Informe Preliminar y entrega a la unidad

administradora, con un plazo de diez (10) días hábiles

para realizar las correcciones pertinentes.

Unidad 5. Recibe, realiza las correcciones y devuelve al Analista de

Rendición.



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página 2

administradora

Analista de

Rendición

6. Recibe, revisa que las observaciones fueron corregidas,

emite el Informe Final y entrega a la unidad

administradora.

Flujograma:

ANALISTA DE RENDICIÓN

Recibe las rendiciones de gatos de

funcionamiento de las unidades

administradoras

Chequea la correlación en los números de los

cheques

Revisa que los soportes y facturas de cada

comprobante de pago cumplan con las

exigencias establecidas

Emite el Informe Preliminar

y entrega a la unidad

administradora, con un

plazo de diez (10) días

hábiles para realizar las

FIN

Recibe, realiza las

correcciones y devuelve

al Analista de Rendición

Recibe, revisa que las observaciones fueron corregidas, emite el

Informe Final y entrega a la unidad administradora

UNIDAD ADMINISTRADORA




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página 2

2. Nombre del Procedimiento: Archivo de Nóminas firmadas.





de Cuentas.










noviembre del 2014.





publicada en Gaceta Oficial Nº 6.154 Extraordinario de fecha 19 de noviembre

de 2014.


39.181, en fecha 19 de mayo de 2009, Decreto Nº 6.708


2.818, en fecha 01 de julio de 1981.



1997.



septiembre de 2003.



Página 41






página 2

Normas Internas:




avalen.

Cumplir con las exigencias establecidas en las Leyes, Decretos, Reglamentos,

Providencias y demás normativas que regulan la materia.

Descripción del Procedimiento:


Archivista 1. Recibe de los Distritos Sanitarios y Centros Hospitalarios

las nóminas firmas en su totalidad por los trabajadores.

2. Desglosa las nóminas y organiza por año, concepto y

fuente de financiamiento (MPPS o Ejecutivo del Estado).

3. Archiva en una carpeta lomo ancho debidamente

identificada.

Flujograma:

ARCHIVISTA

Recibe de los Distritos Sanitarios y Centros

Hospitalarios las nóminas firmas en su

totalidad

Desglosa las nóminas y organiza por año,

concepto y fuente de financiamiento

Archiva en una carpeta lomo ancho debidamente

identificada

FIN



Página 42






página 2

3. Nombre del Procedimiento: Recepción y Rendición de Tickets de

alimentación para reintegro.





de Cuentas.










noviembre del 2014.


2.818, en fecha 01 de julio de 1981.



1997.

Normas Internas:

Los Tickets de alimentación por concepto de reintegro deben ser consignados debidamente anulados, con las pestañas desprendidas y en su presentación original, por ningún motivo las tickeras deberán estar desarmadas.

En la Relación Detalle Nota de Entrega de Tickets de alimentación debe estar resaltada y anulada la casilla del trabajador cuya tickera se está reintegrando.



Analista de 1. Recibe las Relación de Entrega Tickets de Alimentación,



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página 2

Rendición con o sin reintegro de tickeras.

2. Revisa la relación de Entrega Tickets de Alimentación, de

tener reintegro coteja con el físico de la tickera.

3. Elabora una relación en excel de tickeras anuladas.

4. Archiva la tickera anulada, según el orden en que se

encuentra en la relación.

5. Fotocopia la Relación de Entrega Tickets de

Alimentación.

6. Archiva original y copia en carpetas separadas por

número de orden de pedido y página.

7. Completa los listados por números de pedido

correspondiente a un mes.

8. Elabora un archivo en Excel especificando: Nº de pedido,

total causado y total a reintegrar.

9. Realiza el oficio de reintegro y anexa la relación de las

tickeras anuladas.

10. Entrega al organismo pertinente.

Flujograma:

Completa los listados por números de pedido

correspondiente a un mes

Fotocopia la Relación de Entrega de Tickets de

Alimentación

Elabora una relación en excel de tickeras

anuladas

Revisa la relación de Entrega de Tickets de

Alimentación de entrega Sodexho Pass, de tener reintegro coteja con el

físico de la tickera

FIN


Recibe las Relación de Entrega de Tickets de Alimentación, con o sin

reintegro de tickeras

Entrega al organismo pertinente

Realiza el oficio de reintegro y anexa la

relación de las tickeras anuladas

Elabora un archivo en Excel especificando: Nº de pedido, total causado

y total a reintegrar

Archiva la tickera anulada, según el orden en que se encuentra en

la relación

Archiva original y copia en carpetas separadas por número de orden de

pedido y página



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página 2

COORDINACIÓN DE CONTROL DE INVENTARIOS

Misión

Velar por el correcto uso de los insumos, materiales y equipos que se

encuentran disponibles en el Almacén de la Corporación de Salud del estado

Mérida, a través de la implementación de mecanismos que permitan el

seguimiento y control del ingreso, salida y desincorporación.

Visión

Ser una unidad con altos estándares de calidad en el manejo de la

información de las dotaciones realizadas, optimizando el recurso físico, técnico y

humano, enmarcado por los principios de eficiencia, responsabilidad, honestidad,

respeto, vocación de servicio y amor al trabajo.

Objetivo General

Garantizar la distribución eficiente de los insumos, materiales y equipos que

se encuentran disponibles en el Almacén, además de cumplir efectivamente con la

Rendición de Cuentas al Ministerio del Poder Popular para la Salud.


1. Realizar la entrada al Sistema Administrativo (SIAP) de medicamentos,

insumos, artículos de limpieza, artículos de oficina, artículos de papelería y

equipos al Sistema Administrativo que ingresan al Almacén.

2. Registrar oportunamente por medio de las tarjetas las entradas y salidas de

los insumos o materias del almacén general.

3. Asignar los códigos, denominaciones, grupo, subgrupo y unidades de cada uno

de los insumos o materias



Página 45






página 2

4. Preparar y contabilizar los soportes de los conceptos de entradas o

incorporaciones y de salidas o desincorporaciones de materias del almacén

general.

5. Elaborar las requisiciones de las salidas de insumos o materias del almacén.

6. Reducir sistemáticamente las requisiciones para ser enviadas a los

departamentos que dependen de la administración.

7. Comparar el Inventario Físico del Almacén con las tarjetas (kardex) y el reporte

del Sistema Administrativo (SIAP)

8. Verificar junto con los funcionarios del Almacén el ingreso del material.

9. Realizar periódicamente la Rendición de Cuentas al Ministerio del Poder

Popular para la Salud.

PROCEDIMIENTOS

1. Nombre del Procedimiento: Revisión de las Tarjetas de Inventario




Alcance: Coordinación de Control de Inventarios, Coordinación de Almacén.










1997.



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página 2

Normas Internas:

La revisión de las tarjetas de inventario se realiza semestralmente.



Asistente de

Inventario

1. Se dirige al Almacén y solicita el ingreso a cada una de

las áreas existentes.

2. Compara el inventario físico con la información de las

tarjetas de inventario.

3. Verifica que las requisiciones fueron rebajadas del

sistema y pasadas a las tarjetas de inventario.

4. Elabora el Inventario.

Coordinador(a) 5. Elabora el Acta y envía a la Coordinación de Almacén.

Asistente de

Inventario

6. Realiza el cierre semestral del inventario.

Flujograma:

ASISTENTE DE INVENTARIO

Realiza el cierre semestral del inventario

Se dirige al Almacén y solicita el ingreso a cada

una de las áreas existentes

COORDINADOR(A)


Compara el inventario físico con la información

de las tarjetas de inventario

Verifica que las requisiciones fueron

rebajadas del sistema y pasadas a las tarjetas de

inventario

Elabora el Inventario

Elabora el Acta y envía a la Coordinación de

Almacén

FIN



Página 47






página 2

2. Nombre del Procedimiento: Registro en el Sistema Administrativo (SIAP)




Alcance: Coordinación de Control de Inventarios, Coordinación de Almacén.










1997.




Normas Internas:

El registro se realiza diariamente.

3. Descripción del Procedimiento:


Asistente de

Inventario

1. Recibe la requisición del insumo o bien entregado por la

Coordinación de Almacén.

2. Clasifica las requisiciones por código, mes y año.

3. Arma las carpetas con las requisiciones y realiza la

sumatoria.



Página 48






página 2

Flujograma:


Recibe la requisición el insumo o bien entregado por la Coordinación de

Almacén

Clasifica las requisiciones por código,

mes y año

Arma las carpetas con las requisiciones y realiza la sumatoria

FIN



Página 49






página 2

4. Nombre del Procedimiento: Cierre del Sistema




Alcance: Coordinación de Control de Inventarios, Dirección de Gestión

Administrativa.










1997.




Normas Internas:

El cierre se realiza anualmente.



Asistente de

Inventario

1. Coteja las requisiciones de todo el año con el sistema.

Coordinador(a) 2. Realiza el Acta de Cierre y envía a la Dirección de

Gestión Administrativa.



Página 50






página 2

Flujograma:

Coteja las requisiciones de todo el año con el

sistema


Realiza el Acta de Cierre y envía a la Dirección de

Administración y Servicios

COORDINADOR(A)

FIN



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página 2

COORDINACIÓN DE REGISTRO DE BIENES NACIONALES Y ESTATALES

Misión

Mantener el registro permanente y actualizado de los bienes estatales y

nacionales de las unidades y dependencias adscritas a la Corporación de Salud

del estado Mérida, mediante la generación y organización de herramientas de

verificación de inventarios, agregando valor a los bienes mediante su uso eficiente.

Visión

Ser la unidad administrativa efectiva y eficiente en el registro de bienes

nacionales y estatales, con capacidad resolutiva, oportuna y eficiente, siempre

bajo patrones de responsabilidad y ética laboral

Objetivos General

Registrar los bienes muebles y equipos de toda la red ambulatoria y

hospitalaria a nivel del estado Mérida, estableciendo la responsabilidad a cada

unidad y dependencia en cuanto a materia de bienes se refiere y así mantener los

inventarios actualizados de forma efectiva.


1. Registrar y enumerar todos los equipos, mobiliarios y vehículos pertenecientes

las unidades y dependencias adscritas la Corporación de Salud del estado

Mérida.

2. Registrar e identificar las incorporaciones y desincorporaciones de bienes

muebles y equipos de los Distritos Sanitarios y Hospitales.

3. Presentar la información necesaria para efectos de rendición de cuentas.

4. Establecer el chequeo de las cuentas de bienes y materias, enviada por los

Distritos Sanitarios y Hospitales.



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5. Implementar y cumplir con los procedimientos y disposiciones establecidas en

la Publicación Nº 15 de la Contraloría General de la República, Instrucciones y


Nacionales.

6. Las demás atribuciones que señalen las leyes, reglamentos, decretos,

resoluciones y publicaciones en materia de su competencia y cualquier otro

que le sea asignado por las autoridades competentes.

PROCEDIMIENTOS

1. Nombre del Procedimiento: Verificación de Inventarios.




Alcance: Unidad solicitante, Coordinación de Registro de Bienes Nacionales y

Estatales.


Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en Gaceta Oficial Nº 36.860, en fecha 30 de diciembre de 1999, con enmienda pública en Gaceta Oficial Nº 5.908 Extraordinario de fecha 19 de febrero de 2009.

Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y Sistema Nacional de Control Fiscal, publicada en Gaceta Oficial Nº 6.013 Extraordinaria, de fecha 23 de diciembre del 2010.

Normas Generales de Control Interno de la Contraloría General de la República, publicada en Resolución Nº 01-00-00-015, en fecha 30 de abril de 1997.

Reglamento sobre la Organización del Control Interno en la Administración Pública Nacional, publicada en Gaceta Oficial Nº 37.783, en fecha 25 de septiembre de 2003.

Publicación Nº 9 de la Contraloría General de la República, Instrucciones para la Contabilidad de Bienes Nacionales de las unidades de trabajo, publicada en fecha 30 de junio del 1988.



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Normas Internas:

La verificación se realiza anualmente o por cambio del coordinador o autoridad.



Registrador de

Bienes

1. Recibe la solicitud de la unidad.

2. Verifica el inventario con el físico de la unidad.

3. Imprime un reporte como constancia de la verificación, la

cual es firmada por el coordinador de la unidad.

Flujograma:

Imprime un reporte como

constancia de la

verificación

Verifica el inventario con

el físico de la unidad

Recibe la solicitud de la

unidad

FIN

REGISTRADOR DE

BIENES



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página 2

2. Nombre del Procedimiento: Incorporación de Bienes.

Objetivo: Registrar los bienes muebles comprados por la Corporación de Salud.

Alcance: Coordinación de Control de Inventarios, Coordinación de Registro de

Bienes Nacionales y Estatales.










1997.



septiembre de 2003.

Publicación Nº 9 de la Contraloría General de la República, Instrucciones para

la Contabilidad de Bienes Nacionales de las unidades de trabajo, publicada en

fecha 30 de junio del 1988.

Normas Internas:

Los documentos deben estar firmados y sellados por las autoridades y funcionarios correspondientes.

Para marcar el equipo debe ser recibido por la coordinación de bienes junto con la orden de compra, requisición y factura del mismo.

El número asignado a cada bien debe ser consecutivo al anterior.



Registrador 1. Recibe Requisición, Factura, Orden de compra y el Bien.

2. Revisa los Libros “Registro de Bienes” y extraen el

Código de Secuencia del Bien



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3. Colocan el código previamente asignado al Bien y envía

Factura y Orden de Compra a la Secretaria de la

Coordinación.

Secretaria de la

Coordinación

4. Recibe Factura y Orden de Compra, copia de ambos

documento y Archiva las Copias.

5. Registra en el libro “Registro de Bienes” y el Movimientos

de Bienes Nacionales (Modelo 4) el código asignado y

codificado al Bien.

6. Envía al Almacén junto con la Factura y Orden de

Compra Original.

Flujograma:

REGISTRADOR

Recibe Requisición,

Factura, Orden de

compra y el Bien

Revisa “Registro de

Bienes” y extraen el

Código

Colocan el código y

envía Factura y

Orden de Compra

SECRETARIA

Recibe Factura y

Orden de Compra

con copias y

archiva las Copias

Registra en el libro

“Registro de Bienes”

y el Movimientos de

Bienes Nacionales

Envía al Almacén

junto con la Factura

y Orden de Compra

Original

FIN



Página 56






página 2

3. Nombre del Procedimiento: Desincorporación, Traspaso y Préstamo de

Bienes.

Objetivo: Registrar los bienes muebles Desincorporados, Traspasados y

Prestados entre las unidades de la Corporación de Salud.

Alcance: Coordinación de Control de Inventarios, Coordinación de Registro de

Bienes Nacionales y Estatales.










1997.



septiembre de 2003.




Normas Internas:


funcionarios correspondientes.

El Modelo Nº 4 de la Publicación Nº 9 se realiza mensual y se rinde al

Ministerio de manera semestral.

Todas las solicitudes deben ser firmadas por el director o coordinador del área

que solicita.

Las solicitudes deben especificar, modelo, número de bien y cualquier

información relevante para realizar el préstamo desincorporación y traspaso.



Página 57






página 2

Las desincorporaciones, traspasos y préstamos de bienes se harán por medio

de solicitudes escritas.



Coordinador 1. Recibe oficio y asiste al Departamento Solicitante para

corroborar la Información Suministrada por el Oficio.

2. ¿Cumple con la Información?

Si cumple: Autoriza verbalmente a la Secretaria para

que Realice la Desincorporación, Traspaso o

Prestamos del Bien en el Sistema.

No cumple: No procesa la solicitud.

Secretaria de la

Coordinación

3. Realiza la Desincorporación, Traspaso o Préstamo del

Bien en el Sistema y Movimiento de Bienes Nacionales

(Modelo 4) e informa Verbalmente al Coordinador de

Bienes Nacionales y Regionales que la Solicitud ha sido

Procesada.

Flujograma:

COORDINADOR

Recibe oficio y asiste

al Departamento

Solicitante, corrobora

la información

SECRETARIA

Realiza el trámite en

el Sistema y

Movimiento de

Bienes Nacionales

(Modelo 4)

FINCumple con la

Información

Autoriza a que se

realice el trámite

No procesa la

solicitud

FIN

SI

NO



Página 58






página 2

4. Nombre del Procedimiento: Verificación del inventarió o resumen.

Objetivo: Verificar el Inventario o Resumen de los Bienes de la Corporación de

Salud

Alcance: Unidad solicitante, Coordinación de Registro de Bienes Nacionales y

Estatales.










1997.



septiembre de 2003.




Normas Internas:

Los documentos deben estar firmados y sellados por las autoridades y funcionarios correspondientes.

Se debe verificar en el sistema antes de imprimir el resumen de bienes.

Los faltantes de bienes deben registrarse como un “faltante por investigar” (concepto 60, publicación 9)



Registrador 1. Se dirigen al departamento para inventariarlo y verificar el

contenido de los bienes muebles que se encuentran



Página 59






página 2

dentro de dicho departamento, llenando la planilla

“Inventario de Bienes Muebles”.

2. Entregan la planilla a la Secretaria de la Coordinación de

bienes.

Secretaria de

Coordinación de

Bienes

3. Recibe planilla, y verifica en sistema en el movimiento de

bienes nacionales (modelo 4) que todo coincida.

4. Imprime un resumen del inventario y entrega al

Coordinador de bienes.

Coordinador 5. Recibe resumen del inventario, revisa y envía a

Coordinación de bienes del MPPS.

Flujograma:

REGISTRADOR

Verificar el contenido

de los bienes

muebles y llenan la

planilla “Inventario de

Bienes Muebles”

Entregan la planilla

SECRETARIA

Recibe y verifica en

sistema el

movimiento de

bienes nacionales

(modelo 4)

Imprime un resumen

del inventario y

entrega

COORDINADOR

Recibe resumen del

inventario, revisa y

envía a Coordinación

de bienes del MPPS

FIN



Página 60






página 2

COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD

Misión

Promover la eficiencia en el registro de los recursos financieros otorgados

por el Ministerio del Poder Popular para la Salud y el Ejecutivo del Estado; a través

de la revisión, control y contabilización de las operaciones financieras realizadas,

contando para ello con personal calificado y capacitado para presentar información

fiel y exacta que fortalece el logro de los objetivos organizacionales.

Visión

Ser la unidad de apoyo técnico competente y eficiente en el registro de

información financiera y contable, bajo los principios de responsabilidad, conducta

ética, compromiso, disciplina, emprendimiento, apertura al cambio y aprendizaje

continuo.

Objetivo General

Efectuar el registro contable oportuno y eficiente de las operaciones

financieras de la institución, con el fin de brindar información útil para la toma de

decisiones.


1. Realizar el registro sistemático de todas las transacciones que afecten la

situación económica financiera de la Corporación de Salud del estado Mérida.

2. Producir los estados financieros básicos de un sistema contable que muestren

los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos.

3. Producir información financiera necesaria para la toma de decisiones por parte

de los responsables de la gestión financiera y para los terceros interesados en

la misma.



Página 61






página 2

4. Presentar la información contable, los estados financieros y la respectiva

documentación de apoyo, ordenados de tal forma que facilite el ejercicio del

control y la auditoría interna o externa.

5. Suministrar información necesaria para la formación de las cuentas nacionales.

6. Dirigir el movimiento contable que se realiza en la institución; determinar los

cambios necesarios del sistema contable adaptándolos a la realidad y a las

normas vigentes.

7. Mantener al personal actualizado con las normativas relacionadas a: control

fiscal, procesos contables, procedimientos de compra, entre otros.




PROCEDIMIENTOS

1. Nombre del Procedimiento: Registro y cancelación de las retenciones del

Impuesto Sobre la Renta (I.S.L.R) e Impuesto al Valor Agregado (IVA)

Objetivo: Enterar las retenciones mensuales realizadas de Impuesto sobre la

Renta (I.S.L.R) e Impuesto al Valor Agregado (IVA) con el propósito de cumplir

con las obligaciones fiscales.

Alcance: Dirección General, Dirección de Gestión Administrativa, Coordinación de

Contabilidad.









Página 62






página 2



Normas Generales de Contabilidad del Sector Público, Resolución N° 01-00-

00-032 de la Contraloría General de la República, publicada en Publicada en

Gaceta Oficial N°36.100, en fecha 04 de diciembre de 1996.


SNAT/2011/00071, publicada en G.O. Nº 39.795, en fecha 08/11/2011.





agentes de retención del impuesto al valor agregado, publicada Gaceta Oficial

Nº 40.720, en fecha 10 de agosto de 2015.

Normas Internas:


avalen.

El Impuesto Sobre la Renta se entera y cancela los diez 10 primeros días de

cada mes.

El Impuesto al Valor Agregado se entera y cancela quincenalmente los cinco

(5) días posteriores a cada quincena.

Las facturas debe cumplir con las exigencias establecidas en las Normas

Generales de Emisión de Facturas y otros documentos, Providencia

SNAT/2008-257, publicada en G.O. Nº 38.997, en fecha 19 de agosto de 2008.



Analista de

Contabilidad

1. Registra en digital durante el mes, las retenciones de

(I.S.L.R.) e (I.V.A.) en base a los comprobantes de

retención emitidos por el Sistema Administrativo (SIAP).

2. Recibe de los Distritos Sanitarios y Hospitales el archivo

en digital de las retenciones realizadas durante el mes.

3. Unifica ambos archivos en (EXCEL) y transforma a XLM



Página 63






página 2

(I.S.L,R) y en TXT (I.V.A)

4. Carga a través de internet en la página

www.seniat.gob.ve el archivo unificado tanto del I.S.L.R.

como el I.V.A. procediendo a enterar.

5. Imprime y archiva el documento unificado.

6. Imprime el comprobante generado por la página

www.seniat.gob.ve tanto del I.S.L.R como del I.V.A.

7. Realiza un oficio solicitando la elaboración del cheque por

el monto correspondiente a cada retención a nombre del

Tesoro Nacional, y entrega al Coordinador(a).

Coordinador de

Contabilidad

8. Recibe y revisa que el monto retenido cuadre con la

solicitud de la emisión del cheque de gerencia.

9. Entrega a la Dirección de Gestión Administrativa

Dirección de

Gestión

Administrativa

10. Recibe, realiza el trámite interno y entrega a Dirección

General.

Dirección General 11. Recibe, realiza el trámite interno y entrega a la Dirección

de Gestión Administrativa.

Dirección de

Administración

12. Recibe, y envía al Banco con el Motorizado.

Motorizado 13. Entrega el oficio en el Banco.

14. Retira el cheque (cuando está listo) y entrega al Analista

de Contabilidad.

Analista de

Contabilidad

15. Recibe el cheque de gerencia y llena las planillas de pago

correspondiente.

16. Entrega las planillas de pago y el cheque de gerencia al

mensajero para su cancelación en el Banco.

Motorizado 17. Recibe las planillas de pago con el cheque de gerencia, y

realiza el pago de los impuestos en el Banco.

18. Entrega las planillas de pago selladas al Analista de

Contabilidad.

Analista de

Contabilidad

19. Recibe las planillas de pagos selladas, ingresa al Sistema

Administrado (SIAP) en el módulo de Contabilidad.

20. Archiva las planillas de pago en la carpeta respectiva.



Página 64






página 2

Flujograma

ANALISTA DE

CONTABILIDAD

Registra en digital

durante el mes, las

retenciones de en base

a los comprobantes del

(SIAP).

Recibe de los Distritos y

Hospitales el archivo en

digital de las retenciones

realizadas

Unifica ambos archivos

en (EXCEL) y

transforma a XLM

(I.S.L,R) y en TXT

(I.V.A)

Carga en la página

www.seniat.gob.ve el

archivo unificado tanto

del I.S.L.R. como el

I.V.A.

Imprime y archiva el

documento unificado

Imprime el comprobante

de

la página

www.seniat.gob.ve del

I.S.L.R e I.V.A.

Realiza un oficio

solicitando el cheque por

el monto a nombre del

Tesoro Nacional

COORDINADOR

Recibe y revisa que el

monto retenido cuadre

con la solicitud de la

emisión del cheque

Entrega a la

Dirección de Gestión

Administrativa

DIRECCIÓN DE

GESTIÓN

ADMINISTRATIVA

Recibe, realiza el

trámite interno y

entrega a Dirección

General

DIRECCIÓN

GENERAL

Recibe, realiza el

trámite interno y

entrega

DIRECCIÓN DE

GESTIÓN

ADMINISTRATIVA

Recibe, y envía al

Banco

MOTORIZADO

Entrega el oficio en

el Banco

Retira el cheque

(cuando está listo) y

entrega al Analista

de Contabilidad.

ANALISTA DE

CONTABILIDAD

Recibe el cheque de

gerencia y llena las

planillas de pago

correspondiente

Entrega las planillas

de pago y el cheque

de gerencia para su

cancelación

MOTORIZADO

Recibe las planillas de

pago con el cheque de

gerencia, y realiza el

pago de los impuestos

Entrega las planillas

de pago selladas

Recibe las planillas de

pagos selladas, ingresa

(SIAP) en el módulo de

Contabilidad

Archiva las planillas

de pago en la

carpeta respectiva

FIN

ANALISTA DE

CONTABILIDAD



Página 65






página 2

2. Nombre del Procedimiento: Registro y pago del Impuesto 1x1000

correspondiente a la utilización de los recursos del Ejecutivo del Estado

Mérida

Objetivo: Cancelar el pago del impuesto 1x1000 de la respectiva retención por

concepto de la prestación de servicios.


Contabilidad.











SNAT/2011/00071, publicada en G.O. Nº 39.795, en fecha 08/11/2011








2009.

Normas Internas:


avalen.



Página 66






página 2

El Impuesto se cancela los primeros 5 días de cada mes.






Analista de

Contabilidad 1. Recibe del área de tesorería, el cálculo de los montos

proporcionados por la Gobernación del Estado Mérida para ser sometidos a Retención.

Si cumple, con el monto establecido en la Resolución Administrativa N° DEPPT-000001/09, en la utilización de 100 UT, se procede a enterar al Estado (Ir al paso 2).

No cumple, con los requisitos establecidos, no procede a enterar el Impuesto, y termina el procedimiento.

2. Realiza un archivo en EXCEL, con base en los cálculos recibidos de los montos de retención dispuestos a enterar.

3. Solicita la elaboración del cheque, anexa el archivo digital (EXCEL) y los cálculos recibidos en físico.

4. Entrega el oficio, los cálculos recibidos y el archivo digital al Analista de Tesorería.

Analista de

Tesorería 5. Recibe el oficio, los cálculos recibidos y el archivo en

digital para elaborar el cheque.

6. Ingresa al Sistema Administrativo por el módulo de Tesorería y emite los cheques correspondientes de las retenciones, entrega al Coordinador(a)

Coordinador(a) 7. Recibe, revisa que coincidan los montos de los cheques con los reportes de las retenciones y firma los comprobantes de egreso.

8. Entrega a la Dirección de Gestión Administrativa para la firma.

Dirección de

Administración 9. Recibe, realiza el trámite interno y entrega a la Dirección

General para la firma.

Dirección General 10. Recibe, realiza el trámite interno y entrega a la Dirección de Gestión Administrativa.



Página 67






página 2

Dirección de

Administración 11. Recibe, realiza el trámite interno y entrega en Caja.

Caja 12. Recibe y entrega los cheques a los beneficiarios.

Flujograma:

ANALISTA DE

CONTABILIDAD

¿CUMPLE?

Recibe el cálculo de

los montos para ser

sometidos a

Retención

Realiza un archivo

en EXCEL, con base

en los cálculos

recibidos

Solicita la elaboración

del cheque, anexa el

archivo digital y los

cálculos en físico

Entrega el oficio, los

cálculos recibidos y

el archivo digital

ANALISTA DE

TESORERÍA

Recibe el oficio, los

cálculos recibidos y el

archivo en digital para

elaborar el cheque

Ingresa al SIAP y

emite los cheques de

las retenciones y

entrega

COORDINADOR(A)

Recibe, revisa que

coincidan los montos

de los cheques con y

firma

Entrega para la firma

DIRECCIÓN DE

GESTIÓN

ADMINISTRATIVA

Recibe, realiza el

trámite interno y

entrega

DIRECCIÓN

GENERAL

Recibe, realiza el

trámite interno y

entrega

DIRECCIÓN DE

GESTIÓN

ADMINISTRATIVA

Recibe, realiza el

trámite interno y

entrega

CAJA

Recibe y entrega los

cheques a los

beneficiarios

FIN

NO

SI



Página 68






página 2

3. Nombre del Procedimiento: Registro y pago del Seguro Social Obligatorio,

Régimen Prestacional de Empleo, Fondo de Ahorro Obligatorio para la

Vivienda F.A.O.V., Fondo de Pensión y Jubilación del M.P.P.S., Casas

Comerciales y Sentencia de Tribunal.

Objetivo: Informar sobre las retenciones correspondientes a obligaciones

laborales y otros sujetos beneficiados por la Corporación de Salud, con el fin de

ser abonadas a los entes procedentes.


Contabilidad, Coordinación de Nómina.


9. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en Gaceta







39.912 de fecha 30 de abril de 2012

Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat, publicada en Gaceta

Oficial Nº 38.182, en fecha 09 de mayo del 2005.

Ley del Régimen Prestacional de Empleo, publicada en Gaceta Oficial Nº

38.281, en fecha 27 de septiembre del 2005.

Normas Generales de Contabilidad del Sector Público, Resolución

N° 01-00-00-032 de la Contraloría General de la República, publicada en

Publicada en Gaceta Oficial N°36.100, en fecha 04 de diciembre de 1996.




Normas Internas:



Página 69






página 2


avalen.



Secretaria 1. Recibe de Nomina el físico los reportes de las retenciones.

2. Separa por tipos las retenciones y deducciones y entrega al Analista de Tesorería.

Analista de Tesorería

3. Recibe, ingresa al Sistema Administrativo por el módulo de Tesorería y emite los cheques o transferencias correspondientes de las retenciones, entrega al Coordinador(a)

Coordinador(a) 4. Recibe, revisa que coincidan los montos de los cheques con los reportes de las retenciones y firma los comprobantes de egreso.

5. Entrega a la Dirección de Gestión Administrativa para la firma.

Dirección de Gestión Administrativa

6. Recibe, realiza el trámite interno y entrega a la Dirección General para la firma.

Dirección General 7. Recibe, realiza el trámite interno y entrega a la Dirección de Gestión Administrativa


8. Recibe, realiza el trámite interno y entrega en Caja.

Caja 9. Recibe y entrega los cheques a los beneficiarios.



Página 70






página 2

Flujograma:

SECRETARIA

Recibe de Nomina el

físico los reportes de

las retenciones

Separa por tipos las

retenciones y

deducciones y

entrega

ANALISTA DE

TESORERÍA

Recibe, ingresa al

SIAP

y emite los cheques

o transferencias

COORDINADOR(A)

Recibe, revisa que

coincidan los montos

y firma

Entrega para la firma

DIRECCIÓN DE

GESTIÓN

ADMINISTRATIVA

Recibe, realiza el

trámite interno y

entrega

DIRECCIÓN

GENERAL

Recibe, realiza el

trámite interno y

entrega

DIRECCIÓN DE

GESTIÓN

ADMINISTRATIVA

Recibe, realiza el

trámite interno y

entrega

CAJA

Recibe y entrega los

cheques a los

beneficiarios

FIN



Página 71






página 2

COORDINACIÓN DE TESORERÍA Y CAJA

Misión

Se encarga de operar el manejo de los recursos financieros de la

Corporación del Salud del estado Mérida, a través de la implementación del

sistema de control interno necesario para salvaguardar la existencia del efectivo,

atendiendo con eficiencia las solicitudes de pago de los diferentes compromisos

contraídos, cuidando que la documentación que soporta las transacciones cumpla

con los requisitos establecidos por la normativa legal vigente.

Visión

Ser una unidad de excelencia en el correcto manejo de los recursos

financieros otorgados por la Gobernación del estado Mérida y el Ministerio del

Poder Popular para la Salud, aplicando los principios de: legalidad, exactitud,

transparencia, eficiencia, y economía.

Objetivo General

Velar por el correcto manejo de los recursos financieros de Corporación del

Salud del estado Mérida, salvaguardar la existencia del efectivo, atendiendo al

pago de los compromisos contraídos.

Funciones especificas

1. Realizar las acciones necesarias para la oportuna gestión y pago de los

recursos financieros.

2. Atender los aspectos relativos a los servicios bancarios que requiera la

operación financiera.

3. Vigilar que la documentación que soporte la salida de efectivo cumpla con los

requisitos establecidos por la normativa legal vigente.



Página 72






página 2

4. Administrar y controlar la disponibilidad de las cuentas bancarias, para

mantener la liquidez suficiente para hacer frente a los compromisos de

realización inmediata.

5. Remitir a Contabilidad, el informe diario de las operaciones bancarias, de

ingresos y egresos, respaldada ésta con los documentos comprobatorios y

justificativos originales, que garantice su adecuado registro dentro de la

contabilidad de la entidad.

6. Atender la elaboración y entrega de cheques, verificando la identidad del

receptor, como beneficiario del cobro o como representante legal del mismo.

7. Coordinar las actividades del personal habilitado para la ejecución de los

pagos.

8. Controlar las disponibilidades de las cuentas bancarias, realizando

conciliaciones mensuales contra los saldos reportados en los estados de

cuenta bancarios y la Coordinación de Contabilidad, para garantizar la

exactitud en el registro de fondos, apoyando a una correcta toma de

decisiones.

9. Elaborar los informes periódicos sobre el estado de posición financiera de las

cuentas bancarias y de los flujos de caja.

10. Realizar las demás actividades que le sean encomendadas por la Dirección de

Gestión Administrativa, afines a las funciones y responsabilidades inherentes

al objeto de la unidad.

11. Coordinar, orientar y apoyar las actividades del personal adscrito al área de su

competencia.

12. Recibir y cancelar los cheques, transferencias y tiques de alimentación.

13. Custodiar toda la documentación que reposa en la Sección de Caja.

14. Registrar en el Sistema automatizado los cheques que ingresan a la Sección

de Caja.

15. Cuidar que la documentación y soportes de pago, cumpla con los requisitos de

carácter fiscal y de control interno.

16. Archivar los cheques una vez entregados y revisados.

17. Distribuir las nóminas y comprobantes de pago.



Página 73






página 2

PROCEDIMIENTOS

1. Nombre del Procedimiento: Recepción y distribución de ingresos

provenientes del Ministerio del Poder Popular para la Salud (M.P.P.S.)

Objetivo: Asignar los recursos recibidos del Ministerio del Poder Popular para la

Salud (M.P.P.S.), con la finalidad de tener un control y uso efectivo de los recursos

de las partidas correspondientes.

Alcance: Coordinación de Tesorería y Caja, Coordinación de Contabilidad.













Normas Internas:


avalen.

En cada inicio del periodo fiscal se deben abrir nuevas cuentas bancarias.





Página 74






página 2



Analista de

Tesorería 1. Recibe por correo electrónico la notificación de las

transferencias a la cuenta bancaria matriz de los recursos

financieros, realizada por el Ministerio del Poder Popular

para la Salud (M.P.P.S)

2. Imprime la notificación de transferencia y archiva en la

carpeta respectiva.

3. Revisa si la asignación corresponde a una partida

establecida en el presupuesto.

a. Si corresponde, solicita a Planificación y Presupuesto

los cuadros de desembolso (Ir al paso 4).

b. No corresponde, solicita a Planificación y

Presupuesto los cuadros de distribución de los

recursos (Ir al paso 5).

Dirección de

Planificación,

Organización y

Presupuesto

4. Emite los cuadros solicitados y entrega al Analista de Tesorería.

Analista de

Tesorería 5. Recibe y registra en el Sistema Administrativo (SIAP) en

el módulo de Tesorería y entrega al Analista de Contabilidad.

Analista de

Contabilidad 6. Recibe la planilla, registra en el Sistema Administrativo

(SIAP) en el módulo de contabilidad y entrega al Analista de Tesorería.

Analista de

Tesorería 7. Recibe registra en los libros auxiliares del banco el monto

cargado en las cuentas respectivas de la Gobernación:

Remuneración de Personal

Gastos de Funcionamiento

8. Archiva los soportes en las carpetas respectivas.



Página 75






página 2

Flujograma:

ANALISTA DE

TESORERÍA

Recibe la notificación

de las transferencias

a la cuenta bancaria

Imprime la

notificación de

transferencia y

archiva en la carpeta

Revisa si la

asignación

corresponde a una

partida establecida

¿CUMPLE?

Solicita a los cuadros

de distribución de los

recursos

Solicita los cuadros

de desembolso

DIRECCIÓN DE

PLANIFICACIÓN,

ORGANIZACIÓN Y

PRESUPUESTO

Emite los cuadros

solicitados y entrega

ANALISTA DE

TESORERÍA

ANALISTA DE

CONTABILIDAD

Recibe la planilla,

registra en el SIAP

en el módulo de

contabilidad

Recibe registra en

los libros auxiliares

del banco el monto

cargado

FIN

NO

SI

Recibe y registra en

el SIAP en el módulo

de Tesorería y

entrega

ANALISTA DE

TESORERÍA

Archiva los soportes

en las carpetas

respectivas



Página 76






página 2

2. Nombre del Procedimiento: Recepción y distribución de los recursos

financieros provenientes del Ejecutivo del estado Mérida

Objetivo: Asignar los recursos recibidos del Ejecutivo del Estado Mérida con la

finalidad de tener control y uso efectivo de los recursos

Alcance: Dirección de Gestión Administrativa, Coordinación de Contabilidad,

Coordinación de Tesorería y Caja




Gaceta Oficial Nº 5.908 Extraordinario de fecha 19 de febrero de 2009









Normas Internas:


avalen.

En cada inicio del periodo fiscal se deben abrir nuevas cuentas bancarias.





Director(a) de

Gestión 1. Recibe los recursos financieros de la Gobernación del

Estado Mérida, mediante cheque con el comprobante de



Página 77






página 2

Administrativa egreso y entrega al Coordinador(a) de Contabilidad.

Coordinador(a) de

Tesorería y Caja 2. Recibe el cheque con el comprobante de egreso, verifica

la información y entrega al Analista de Tesorería.

Analista de

Tesorería 3. Recibe el cheque con el comprobante de egreso con la

información llena la planilla de depósito de la entidad bancaria correspondiente y realiza el endoso del cheque.

4. Envía el cheque con la planilla de depósito a la entidad bancaria con el mensajero y archiva el comprobante de egreso en la carpeta respectiva.

Mensajero 5. Recibe el cheque con la planilla de depósito y se dirige a la entidad bancaría.

6. Realiza el depósito y lo entrega al Analista de Tesorería.

Analista de

Tesorería 7. Recibe y registra en el Sistema Administrativo (SIAP) en

el módulo de Tesorería.

8. Entrega al Analista de Contabilidad.

Analista de

Contabilidad 9. Recibe la planilla, registra en el Sistema Administrativo

(SIAP) en el módulo de Contabilidad y al Analista de Tesorería.

Analista de

Tesorería 10. Recibe y registra en los libros auxiliares del banco el

monto en las cuentas respectivas de la Gobernación:

Remuneración de Personal

Gastos de Funcionamiento

11. Archiva los soportes en las carpetas respectivas.



Página 78






página 2

Flujograma

DIRECTOR(A) DE

GESTIÓN

ADMINISTRATIVA

Recibe de la

Gobernación, mediante

cheque con

comprobante de egreso

y entrega

ANALISTA DE

TESORERÍA

ANALISTA DE

CONTABILIDAD

Recibe la planilla,

registra en el SIAP

en el módulo de

contabilidad

Recibe registra en

los libros auxiliares

del banco el monto

cargado

FIN

Recibe y registra en

el SIAP en el módulo

de Tesorería y

entrega

ANALISTA DE

TESORERÍA

Archiva los soportes

en las carpetas

respectivas

COORDINADOR(A) DE

TESORERÍA Y CAJA

Recibe el cheque

con el comprobante,

verifica y entrega

ANALISTA DE

TESORERÍA

Recibe el cheque con el

comprobante de egreso,

llena el depósito y

realiza el endoso

Envía el cheque con la

planilla de depósito a la

entidad bancaria y

archiva el comprobante

de egreso

MENSAJERO

Recibe el cheque

con la planilla de

depósito y se dirige a

la entidad bancaría

Realiza el depósito y

entrega



Página 79






página 2

3. Nombre del Procedimiento: Pago de las Obligaciones.





Contabilidad, Coordinación de Tesorería y Caja.









Administrativos, publicada en Gaceta Oficial Nº 6.149 Extraordinaria de fecha
















Página 80






página 2





2009.


a los entes públicos nacionales como agentes de retención del impuesto al

valor agregado

Normas Internas:


avalen.




El beneficiario del pago debe firmar y sellar los soportes indicados por el

Cajero(a) y anexar la copia de la cédula.

En caso de proveedores la persona quien retira el cheque debe presentar la

autorización correspondiente.

La emisión de los pagos se realizaran mediante cheque o transferencia

bancaria, cumpliendo lo establecido en los artículos 33 y 34 de la Ley de

Simplificación de Trámites Administrativos.



Analista de

Contabilidad

1. Recibe los soportes correspondientes.

2. Compromete en el Sistema Administrativo, creando la

cuenta por pagar y entrega al Analista de Tesorería.

Analista de

Tesorería

3. Procesa por partida el pago en el sistema, ejecutando

financieramente.

4. Emite el cheque o transferencia bancaria y lo entrega con

los soportes al Coordinador.

Coordinador de

Contabilidad

5. Revisa, firma conforme y entrega al Analista de

Contabilidad



Página 81






página 2

Analista de

Contabilidad

6. Contabiliza el cheque o transferencia bancaria en el

sistema contable, cancelado la cuenta por pagar inicial y

entrega a la Secretaria de la Dirección de Gestión

Administración.

Secretaria de la

Dirección de

Gestión

Administrativa

7. Recibe, busca las firmas del Director(a) de Gestión

Administrativa y del Director(a) General.

8. Revisa que no falten firmas o sellos y entrega al área de

Caja.

Cajero(a) 9. Recibe, verifica los cheques y los soportes.

10. Cancela el cheque al beneficiario, quien firma y sella el

comprobante de pago, los soportes correspondientes y

consigna una copia de la cédula de identidad.

Flujograma:

Recibe los soportes

correspondientes

ANALISTA DE

CONTABILIDAD

Compromete en el

Sistema Administrativo,

creando la cuenta por

pagar y entrega

ANALISTA DE

TESORERÍA

Emite el cheque o

transferencia bancaria y

lo entrega con los

soportes

Procesa por partida el

pago en el sistema,

ejecutando

financieramente

COORDINADOR DE

CONTABILIDAD

Revisa, firma conforme y

entrega

ANALISTA DE

CONTABILIDAD

Contabiliza el cheque o

transferencia bancaria en

el sistema contable,

cancelado la cuenta por

pagar inicial y entrega

Recibe, busca las firmas

del Director(a) de

Administración y del

Director(a) General

SECRETARIA DE LA

DIRECCIÓN DE

ADMINISTRACIÓN

Revisa que no falten

firmas o sellos y entrega

CAJERO(A)

Cancela el cheque al

beneficiario

Recibe, verifica los

cheques y los soportes

FIN



Página 82






página 2

4. Nombre del Procedimiento: Recepción de Cheques.




Alcance: Dependencias Hospitalarias y Ambulatorias, Proveedores, Trabajadores,

Beneficiarios, Coordinación de Caja.










1997.



septiembre de 2003.

Normas Internas:

Los cheques con los soportes deben estar firmados por las autoridades

designadas para ello.

Los Cheques deben estar acompañados con los soportes respectivos.



Página 83






página 2



Cajero(a) 1. Recibe los cheques y las nóminas a cancelar.

2. Coteja el físico con la relación.

3. Ingresa al sistema cada uno de los cheques.

4. Ingresa al archivo interno en Excel los cheques y los

archiva en las carpetas lomo ancho.

5. Entrega el cheque al Beneficiario.

Nota: en el caso de los proveedores firman los soportes,

colocan sello y dejan copia de la cédula de identidad, en

el caso de los trabajadores firman el comprobante del

cheque, dejan copia de la cédula de identidad y firman las

dos hojas de la nómina.

Flujograma:

Recibe los cheques y las

nóminas a cancelar

CAJERO(A)

Coteja el físico con la

relación

Ingresa al sistema cada

uno de los cheques

Ingresa al archivo interno

en Excel los cheques y

los archiva en las

carpetas lomo ancho

Entrega el cheque al

Beneficiario

FIN



Página 84






página 2

5. Nombre del Procedimiento: Control de Cheques entregados.




Alcance: Coordinación de Tesorería y Caja.










1997.



septiembre de 2003.

Normas Internas:

Los cheques con los soportes deben estar firmados por las autoridades

designadas para ello.

Los Cheques deben estar acompañados con los soportes respectivos.



Cajero(a) 1. Ingresa al sistema y realiza el egreso del cheque pagado.

2. Ingresa al archivo interno en Excel y realiza el egreso.

3. Archiva los cheques en las respectivas carpetas lomo

ancho por Nº de cuenta bancaria, mes, año y correlativo.

4. Realiza la rendición mensual a la Coordinación de



Página 85






página 2

Rendición de Cuentas.

Flujograma:

Ingresa al sistema y

realiza el egreso del

cheque pagado

CAJERO(A)

Ingresa al archivo interno

en Excel y realiza el

egreso

Realiza la rendición

mensual a la Coordinación

de Rendición de Cuentas

FIN

Archiva los cheques en

carpetas lomo ancho por

Nº de cuenta bancaria,

mes, año y correlativo



Página 86






página 2

COORDINACIÓN DE ALMACÉN

Misión

Se encarga de asegurar la recepción, entrega, custodia, resguardo, control

y abastecimiento equitativo de los insumos, bienes y materiales que allí se

encuentran, garantizando el racionamiento adecuado y oportuno para cada unidad

y Centros de Salud, con apego a las normas vigentes.

Visión

Ser la unidad garante del mejoramiento continuo de la calidad de la

recepción y entrega de insumos, bienes y materiales a través de la eficiencia en

los controles de inventarios.

Objetivo General

Velar por la correcta recepción y almacenamiento de los insumos, bienes y

materiales, garantizado la distribución oportuna y equitativa en las unidades y

Centros de Salud.


1. Velar por la custodia, resguardo, control y abastecimiento de los insumos,

bienes y materiales que allí se encuentran.

2. Velar por el correcto procedimiento de entrada, incorporación, salidas y

desincorporaciones de insumos, bienes y materiales.

3. Proporcionar materiales y suministros, mediante solicitudes autorizadas a las

unidades, dependencias adcritas a la Corporación de Salud y otros organismos

que lo requieran.



Página 87






página 2

4. Supervisar el cumplimiento del orden y mantenimiento de los depósitos,

garantizando el adecuado almacenamiento, según los sistemas aprobados

para clasificación y localización de insumos, bienes y materiales.

5. Llevar el registro diario en las tarjetas de estante y fichas, las existencias del

medicamentos, insumos, materia de limpieza, material de oficina, equipos que

se encuentren en el Almacén.

6. Despachar oportunamente los insumos o materiales solicitados.

7. Brindar la información requerida por la Coordinación de Control de Inventarios.

8. Garantizar el funcionamiento constante y preciso de las entradas y salidas de

insumos, bienes y materiales.




PROCEDIMIENTOS

1. Nombre del Procedimiento: Recepción de Material




Alcance: Coordinación de Almacén; Coordinación de Bienes Nacionales y

Estatales, Dirección de Gestión Administrativa.










Página 88






página 2



1997.




Normas Internas:

Las Órdenes de Compra deben estar firmadas por el Coordinador(a) de

Compras.

El Proveedor debe entregar el bien en el tiempo establecido en el Pliego de

Condiciones.



Almacenista 1. Recibe la Orden de Compra, comprometidas

presupuestariamente.

2. Recibe y verifica la mercancía con la factura.

Nota: en caso en que el proveedor no pueda entregar

algún reglón de la compra realizada, éste debe entregar

una carta de renuncia por el mencionado renglón.

3. Incluye en el inventario general del almacén la mercancía

recibida, mediante el sistema administrativo.

4. Imprime un informe y lo envía conjunto a la orden de

compra (original y copia) a la Dirección de Gestión

Administrativa.

5. Archiva copia de del informe, de la orden de compra y de

la factura, para control interno.

Nota: cuando son bienes se le envía una copia a Bienes

Nacionales y Estatales.



Página 89






página 2

Flujograma:

Recibe la Orden de Compra, comprometidas

presupuestariamente

FIN

ALMACENISTA

Recibe y verifica la mercancía con la factura

Incluye en el inventario general del almacén la

mercancía recibida, mediante el sistema

administrativo

Imprime un informe y lo envía conjunto a la orden de compra (original y copia)

Archiva copia de del informe, de la orden de compra y de la factura,

para control interno



Página 90






página 2

2. Nombre del Procedimiento: Despacho de Material




Alcance: Coordinación de Almacén, Dirección de Gestión Administrativa.

Marco jurídico específico:



Normas Generales de Control Interno de la Contraloría General de la República, publicada en Resolución Nº 01-00-00-015, en fecha 30 de abril de 1997.

Publicación Nº 15 de la Contraloría General de la República, Instrucciones y Modelos para la Contabilidad Fiscal de las Proveedurías y Almacenes Nacionales, reimpresa en el año 1986.

Normas Internas:

El beneficiario debe firmar el cuaderno de entrega de material.



Almacenista 1. Recibe el oficio petitorio con las necesidades de los

Hospitales, Ambulatorios y Coordinaciones.

2. Procede a codificar cada rubro solicitado.

3. Elabora la requisición y se las entrega al despachador.

Despachador 4. Almacena el pedido en cajas y se las entrega al

embalador.

Embalador 5. Verifica las cantidades del pedido, anota en el cuaderno

de entrega de material y entrega la mercancía al

solicitante, quien firma el cuaderno.



Página 91






página 2

Flujograma:

Recibe el oficio petitorio con las

necesidades de los Hospitales,

Ambulatorios y

ALMACENISTA

Procede a codificar cada rubro solicitado

Elabora la requisición se las entrega al

despachador

DESPACHADOR

Almacena el pedido en cajas y se las entrega

al embalador

EMBALADOR

Verifica las cantidades del pedido, anota en el cuaderno de entrega de material y entrega

la mercancía al

FIN



Página 92






página 2

3. Nombre Del Procedimiento: Inventario General




Alcance: Coordinación de Almacén, Coordinación de Control de Inventarios.










1997.




Normas Internas:

El inventario general es realizado semestralmente.



Almacenista 1. Coteja el registro de las tarjetas de estantes con el físico

almacenado.

2. Completa la tarjeta de inventario físico semestral

por cada producto, identificándolo por código con sus

respectivas cantidades.

3. Envía a la Coordinación de Control de Inventario el

inventario con el fin de ser cotejado con las cantidades

del sistema.



Página 93






página 2

Flujograma:

Coteja el registro de las tarjetas de estantes

con el físico almacenado

ALMACENISTA

Completa la tarjeta de inventario físico semestral

por cada producto, identificándolo por código y

cantidades

Envía a la Coordinación de Control de Inventario el

inventario con el fin de ser cotejado con las

cantidades del sistema

FIN



Página 94






página 2

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

Organigrama Micro

SECCIÓN DE MANTENIMIENTO

SECCIÓN DE ASEO Y LIMPIEZA

SECCIÓN DE TRANSPORTE

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

APOYO SECRETARIAL

SERVICIO TÉCNICO

SECCIÓN DE REPRODUCCIÓN

Misión Brindar un servicio de calidad y excelencia unidades y dependencias

adscritas a la Corporación de Salud del estado Mérida, cumpliendo a cabalidad

con cada una de las funciones propias que devenga a Servicios Generales,

Transporte, Mantenimiento, y Reproducción, garantizando el pleno

desenvolvimiento del Sistema Estatal de Salud.

Visión

Ser una unidad que atienda las necesidades con tecnología de punta,

trabajando en equipo para que así el Sistema Estatal de Salud cubra las

necesidades de la región de manera óptima.

Objetivo General

Coordinar y supervisar las actividades relacionadas con el servicio de

transporte de personal, mantenimiento de las instalaciones, equipos de acuerdo a



Página 95






página 2

las Normas técnicas y procedimientos administrativos, conservando el estado de

los bienes muebles e inmuebles, optimizando los recursos asignados a fin de

lograr de manera oportuna y adecuada los objetivos de la Institución


1. Manejar el sistema de seguridad y vigilancia, que salvaguarda la integridad de

las personas que laboran dentro de la Corporación de Salud

2. Mantener limpias las instalaciones de la sede la Corporación de Salud, para el

desarrollo agradable las actividades laborales

3. Responder a las solicitudes de mantenimiento de equipos, así como la revisión

de sistemas eléctricos.

4. Atender a las necesidades de personal de carpinteria y herreria que permite el

arreglo de instrumentos y materiales.

5. Prestar el servicio de transporte para la movilización del personal de las

diferentes unidades de la Corporaciónd de Salud.

6. Facilitar la realización de actividades manteniendo de la estructura física de la

Corporación de Salud

7. Reproducir material impreso necesario para la ejecución de las distintas

actividades.

8. Establecer políticas, directrices, criterios y normas, para la desincorporación de

los bienes y equipos que no sean de utilidad para la Institución, de acuerdo a

los instructivos establecidos.

9. Planificar y coordinar la asignación del personal técnico y profesional a los

diferentes centros de salud adscritos.

10. Establecer las políticas, directrices, criterios y normas, para la prestación de

los servicios tales como: la adquisición, almacenamiento, distribución y

transporte de los bienes.



Página 96






página 2

PROCEDIMIENTOS

1. Nombre del Procedimiento: Solicitud materiales o repuestos para la

realización de un trabajo.

Objetivo: Facilitar de manera oportuna los materiales o repuestos requeridos para

la realización de trabajos de Mantenimiento.

Alcance: Coordinación de Servicios Generales, Dirección de Gestión

Administrativa.





Normas Internas:

En cada solicitud de materiales, o repuestos, debe verificarse el material

necesario para llevar a cabo la tarea.



Secretaria 1. Recibe la solicitud de materiales o repuestos y envía al área respectiva.

Personal de Mantenimiento

2. Recibe y verifica los materiales o repuestos necesarios.

3. Llena formato de “Repuestos y Materiales” en duplicado, entrega formato original a la Secretaria y archiva la copia.

Secretaria 4. Elabora el oficio de solicitud con la información del formato de “Repuestos y Materiales”, y entrega al Coordinador.

Coordinador 5. Recibe, verifica el oficio con el formato, firma, sella y entrega a la Secretaria.

Secretaria 6. Registra el oficio en el cuaderno de Oficios Enviados y entrega en la Dirección de Gestión Administrativa para la compra respectiva.

7. Notifica al Coordinador la entrega del oficio.



Página 97






página 2

Flujograma:

SECRETARIA

Recibe la solicitud de

materiales o

repuestos y envía al

área respectiva.

PERSONAL DE

MANTENIMIENTO

Recibe y verifica los

materiales o

repuestos necesarios

Llena formato de

“Repuestos y

Materiales”, entrega

formato original y

archiva la copia.

SECRETARIA

Elabora el oficio con el

formato de “Repuestos y

Materiales”, y entrega

COORDINADOR

Recibe, verifica el

oficio con el formato,

firma, sella y entrega

a la Secretaria

SECRETARIA

Registra el oficio en

el cuaderno y

entrega para la

compra respectiva

Notifica al

Coordinador la

entrega del oficio

FIN



Página 98






página 2

Anexo: Formato “Solicitud de Material y Repuesto”



Página 99






página 2

2. Nombre del Procedimiento: Ejecución de trabajos de Mantenimiento

(Preventivo o Correctivo)

Objetivo: Asistir al mantenimiento preventivo y correctivo de los estructuras

físicas, equipamiento y vehículos de la Corporación de Salud y Centros

Asistenciales.

Alcance: Coordinación de Servicios Generales, Dirección de Gestión

Administrativa.





Normas Internas:

En cada solicitud de materiales, o repuestos, debe verificarse el material

necesario para llevar a cabo la tarea.

Descripción del Procedimiento


Coordinador 1. Recibe el material o repuesto y firma nota de entrega.

2. Notifica a la Secretaria, para que realice un Acta de Entrega.

Secretaria 3. Realiza Acta de Entrega en duplicado y entrega al Coordinador.

Coordinador 4. Recibe, firma, sella y entrega al personal de mantenimiento los materiales o repuestos con el Acta de Entrega.

Personal de Mantenimiento

5. Recibe el los materiales o repuestos y firma el Acta de Entrega.

6. Asiste a la unidad solicitante y ejecutan el trabajo, dejando constancia por escrito.

7. Entrega a la Secretaria la constancia de haber realizado el trabajo.

Secretaria 8. Recibe, archiva la constancia y notifica al Coordinador.



Página 100






página 2

Coordinador 9. Contacta a la unidad solicitante para confirmar la realización y calidad del trabajo encomendado.

Flujograma:

COORDINADOR

Recibe el material o

repuesto y firma nota

de entrega

Notifica a la

Secretaria, para que

realice un Acta de

Entrega

SECRETARIA

Realiza Acta de

Entrega en duplicado

y entrega al

Coordinador

COORDINADOR

Recibe, firma, sella y

entrega al personal de

mantenimiento con el

Acta de Entrega

PERSONAL DE

MANTENIMIENTO

Recibe el los

materiales o

repuestos y firma el

Acta de Entrega

Asiste a la unidad

solicitante y ejecutan el

trabajo, dejando

constancia por escrito

Entrega a la

Secretaria la

constancia de haber

realizado el trabajo

SECRETARIA

Recibe, archiva la

constancia y notifica

al Coordinador

COORDINADOR

Contacta a la unidad

solicitante para

confirmar la realización y

calidad del trabajo

encomendado

FIN



Página 101






página 2

3. Nombre del Procedimiento: Solicitud de Combustible

Objetivo: Proveer de combustible a los vehículos de la Corporación de Salud.

Alcance: Coordinación de Servicios Generales.





Normas Internas:

El combustible debe ser despachado a los vehículos detallados en los formatos

de “Solicitud de Combustible”

El Chofer tomará la previsión necesaria para solicitar el combustible con

anticipación.



Chofer 1. Notifica anticipadamente de forma verbal el formato de “Solicitud de Combustible”.

Coordinador

2. Elabora el formato de “Solicitud de Combustible” con los datos del chofer y del vehículo, firma y entrega.

Chofer 3. Recibe y se dirige a la Estación de Servicios.

4. Entrega formato “Solicitud de Combustible” en la Estación de Servicio Autorizada.

Estación de Servicios Autorizada

5. Recibe el formato “Solicitud de Combustible”, verifica la firma de autorización y despacha del Combustible.



Página 102






página 2

Flujograma:

CHOFER

Notifica anticipadamente

de forma verbal el

formato de “Solicitud de

Combustible”.

COORDINADOR

Elaborar el formato de

“Solicitud de

Combustible” con los

datos del chofer y del

vehículo, firma y

entrega.

CHOFER

Recibe y se dirige a

la Estación de

Servicios

Entrega formato

“Solicitud de

Combustible” en la

Estación de Servicio

Autorizada

ESTACIÓN DE

SERVICIO

Recibe “Solicitud de

Combustible”, verifica la

firma de autorización y

despacha del

Combustible

FIN



Página 103






página 2

Anexo: Formato “Solicitud de Combustible”



Página 104






página 2

4. Nombre del Procedimiento: Solicitud de Viáticos Nacionales

Objetivo: Tramitar el viatico al personal que se traslada fuera de la Corporación

de Salud.

Alcance: Coordinación de Servicios Generales, Dirección General.




Normas Internas:

La solicitud de viáticos a nivel nacional se deben de notificar con anticipación.

La solicitud de viáticos debe ser firmada por la Dirección General.



Chofer 1. Solicita los viáticos al Coordinador.

Coordinador 2. Confirma el traslado y solicita a la Secretaria que elabore el Oficio solicitando el viático.

Secretaria 3. Elabora el oficio “Solicitud de Viáticos” (2 ejemplares) y entrega al Coordinador

Coordinador 4. Recibe, verifica los datos, firma y sella autorizando el viatico y entrega a la Secretaria.

Secretaria 5. Recibe y envía el oficio “Solicitud de Viáticos” a la Dirección General.

Dirección General

6. Realiza el trámite interno y entrega a la Coordinación de Servicios Generales.

Secretaria 7. Recibe el oficio “Solicitud de Viáticos”, archiva un ejemplar y el otro lo envía a la Coordinación de Personal



Página 105






página 2

Obrero o Empleado para su trámite.

Flujograma:

CHOFER

Solicita los viáticos al

Coordinador

COORDINADOR

Confirma el traslado y

solicita a la Secretaria

que elabore el Oficio

solicitando el viático

Elabora el oficio

“Solicitud de Viáticos” (2

ejemplares) y entrega

SECRETARIA

COORDINADOR

Recibe, verifica los

datos, firma y sella

autorizando el viatico y

entrega

SECRETARIA

Recibe y envía el

oficio “Solicitud de

Viáticos”

DIRECCIÓN

GENERAL

Realiza el trámite

interno y entrega

SECRETARIA

Recibe el oficio

“Solicitud de Viáticos”,

archiva uno y el otro lo

envía a la Coordinación

de Personal Obrero o

Empleado para su

trámite

FIN



Página 106






página 2

5. Nombre del Procedimiento: Solicitud de Viáticos Estatales

Objetivo: Tramitar el viatico al personal que se traslada fuera de la Corporación

de Salud.

Alcance: Coordinación de Servicios Generales, Dirección General.




Normas Internas:

La solicitud de viáticos se deben de notificar con anticipación.

la Coordinación de Servicios Generales elaborara mensualmente un oficio con

el control de los viáticos de cada trabajador.



Chofer 1. Notifica su traslado a la Secretaria.

Secretaria 2. Entrega el formato de “Control de Viáticos” al Chofer.

Chofer 3. Recibe y realiza el traslado.

4. Solicita firma y sello del Sitio donde realizo el traslado, como constancia, al llegar a Corposalud entrega a la Secretaria.

Secretaria 5. Recibe el formato “Control de Viáticos” firmado y sellado.

6. Elabora mensualmente un oficio en duplicado de los traslados de cada trabajador, anexando el respectivo formato “Control de Viáticos y envía a la Dirección General.

Dirección General

7. Realiza el trámite interno y entrega a la Coordinación de



Página 107






página 2

Servicios Generales.

Secretaria 8. Recibe, archiva un ejemplar y el otro lo envía otro a la Coordinación de Personal Obrero o Empleado para su trámite.

Flujograma:

CHOFER

Notifica su traslado a

la Secretaria

Entrega el formato

de “Control de

Viáticos”

Recibe y realiza el

traslado

CHOFER

SECRETARIA

Recibe el formato

“Control de Viáticos”

firmado y sellado

Elabora mensualmente

un oficio en duplicado de

los traslados de cada

trabajador, anexando el

respectivo formato y

envía

DIRECCIÓN

GENERAL

Realiza el trámite

interno y entrega

SECRETARIA

Recibe el oficio

“Solicitud de Viáticos”,

archiva uno y el otro lo

envía a la Coordinación

de Personal Obrero o

Empleado para su

trámite

FIN

SECRETARIA

Solicita firma y sello del

Sitio donde realizo el

traslado, como

constancia, al llegar a

Corposalud entrega a la

Secretaria.



Página 108






página 2

Anexo: Formato “Control de Viáticos”



Página 109



Abg. Sonia Rondón

Miembro de la Comisión de Contrataciones Públicas




página 2

COORDINACIÓN DE COMPRAS

Misión

Se encarga proveer a la Corporación de Salud del estado Bolivariano de

Mérida y a la Red Ambulatoria Rural I y II de los bienes y servicios necesarios para

su correcto funcionamiento, así como de prestar apoyo a las dependencias

adscritas que lo ameriten, cumpliendo con los mecanismos de control interno y

leyes, reglamentos y normas legales vigentes que rigen la materia, enmarcada en

criterios de cantidad, calidad y tiempo apropiado al mínimo costo.

Visión

Ser una unidad de rápida y oportuna capacidad resolutiva, permitiendo un

eficiente desempeño de la Corporación de Salud del estado Bolivariano de Mérida,

aplicando los principios de: legalidad, transparencia, eficiencia y economía.

Objetivo General

Gestionar de una manera eficiente y eficaz las adquisiciones de los bienes y

servicios que requiere la Corporación de Salud del estado Bolivariano de Mérida,

para obtener un funcionamiento adecuado en el área administrativa y asistencial

de la Red Ambulatoria Rural I y II del estado Bolivariano de Mérida.

Funciones especificas

1. Dirigir, supervisar, planificar y coordinar todas las actividades relacionadas con

los procedimientos administrativos para la adquisición de bienes y prestación

de servicios.

2. Cumplir con la Leyes, reglamentos y demás normas legales vigentes que rigen

la materia de adquisición de bienes y prestación de servicios.

3. Planificar, organizar y realizar las adquisiciones de acuerdo a la Planificación

de Compras, para lograr cubrir en gran parte las solicitudes recibidas.



Página 110



Abg. Sonia Rondón





página 2

4. Remitir a la Comisión de Contratación las adquisiciones de Bienes o Servicios,

cuando corresponda según Ley.

5. Coordinar aquellas actividades de capacitación relacionados al proceso de

compras necesarias para el personal de la Coordinación de Compras.

6. Dar seguimiento al proceso de compras hasta su finalización.

7. Llevar el registro de proveedores actualizados.

8. Velar por el funcionamiento eficiente del Sumario de Contrataciones.

9. Todas aquellas actividades relacionadas con la materia de adquisición de

bienes y prestación de servicios.

PROCEDIMIENTOS

1. Nombre del Procedimiento: Adquisición de bienes o prestación de servicios

bajo la Modalidad de Consulta de Precios.

Objetivo: Describir claramente los pasos a seguir en un procedimiento de

compras bajo la Modalidad de Consulta de Precios.

Alcance: Coordinación de Compras (Unidad Contratante), Dirección de Gestión

Administrativa, Dirección General, Dirección de Planificación, Organización y

Presupuesto, Área de Sumario, Coordinación de Almacén.









publicada en Gaceta Oficial Nº 6.154 extraordinario, en fecha 19 de noviembre

de 2014.



Página 111



Abg. Sonia Rondón





página 2

Ley de Salud del Estado Mérida, publicada en Gaceta Oficial del Estado Mérida

Nº 4 Extraordinario, de fecha 14 de agosto del 1995.


Financiera del Sector Público, publicada en Gaceta Oficial Nº 6.154, en fecha



Administrativos, publicada en Gaceta Oficial Nº 6.149 extraordinario, en fecha

18 de noviembre del 2014. Decreto N° 1.423.



Extraordinario, de fecha 12 de agosto del 2005





1997.





septiembre de 2003.

Normas Internas:

Las contrataciones deben estar enmarcadas dentro de las disposiciones

contenidas en las leyes, reglamentos y demás normativas legales vigentes.

La contratación debe cumplir con las exigencias establecidas en el Título III,

capítulo V del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones

Públicas, publicada en Gaceta Oficial Nº 6.154 extraordinario, en fecha 19 de

noviembre de 2014.

Todos los documentos deben estar firmados y sellados por las autoridades y




Página 112



Abg. Sonia Rondón





página 2

La exclusión de las Modalidades de Selección se encuentran establecidas en

el Art. 4 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones

Públicas (DRVFLCP).

El Acta de Inicio, la Carta de Invitación y el Pliego de Condiciones deben estar

firmados y sellados por el Director(a) de Gestión Administrativa conjuntamente

con el Coordinador(a) de Compras.

El Pliego de Condiciones debe cumplir con lo establecido en los Art. 66 del

Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas.

Los participantes podrán solicitar aclaratorias sobre el contenido de las

condiciones de participación para lo cual dispondrá de un (01) día hábil

contado a partir de la invitación.

El ente contratante podrá introducir modificaciones al Pliego de Condiciones

hasta dos (02) días hábiles antes de la fecha pautada para que tenga lugar el

acto de recepción de sobres.

Una vez recibidas las ofertas, se apertura los sobres en el día y hora indicada.

El Informe de Recomendación, se elaborará dentro de tres (03) días hábiles

siguientes, contados a partir de la recepción de las ofertas.

El Director (a) General, cuenta con tres (03) días hábiles para decidir el

procedimiento administrativo, el cual puede consistir en: otorgar la

adjudicación, declarar desierto el procedimiento o darlo por terminado.

La Coordinación de Compras debe notificar a todos los oferentes dentro de los

dos (02) días hábiles siguientes el resultado de la adjudicación y solicitará al

beneficiario los documentos para formalizar el contrato.

La Coordinación de Compras dispone de ocho (08) días hábiles para formalizar

el contrato, a partir de la notificación de la adjudicación.

La Unidad Usuaria realizará el seguimiento y control al cumplimiento del

contrato y evaluará el desempeño del contratista al terminar la ejecución del

contrato.



Secretaria 1. Recibe el oficio de solicitud o requerimiento, el presupuesto base y entrega al Coordinador(a).



Página 113



Abg. Sonia Rondón





página 2

Coordinador(a) 2. Revisa en el Sistema Integrado de Administración Pública (SIAP)la disponibilidad presupuestaria.

Si existe: Solicita la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria a la Dirección de Planificación, Organización y Presupuesto. (Art. 55 R. 1 LOAFSP)

No existe: Queda el procedimiento en espera.

3. Chequea que la cuantía de la contratación no sea mayor de 5.000 UT para la adquisición de bienes, prestación de servicios 10.000 UT, y de 20.000 UT en el caso de ejecución de obras. (Art. 96 DRVFLCP).

Si es mayor: Envía a la Comisión de Contratación Públicas.

No es mayor: Selecciona como mínimo tres participantes del Registro de Proveedores y entrega al Analista de Compras.

Analista de Compras

4. Elabora el Acta de Inicio, imprime un (1) ejemplar.

5. Elabora la Carta de invitación y Pliego de condiciones por participante, imprime dos (2) ejemplares, y entrega a la Secretaria.

Secretaria 6. Compila la firma y sello del Director(a) de Gestión Administrativas y del Coordinador(a) de Compras

7. Contacta a los participantes y le entrega la carta de invitación y el pliego.

8. Espera cuatro (04) días hábiles contados a partir de la fecha de la invitación para que el participante prepare su oferta en sobre cerrado.

Secretaria 9. Recibe las ofertas transcurrido el lapso de tiempo establecido y entrega al Analista de Compras.

Analista de Compras

10. Recibe las ofertas y realiza en un cuadro comparativo del Análisis de Precios, determinado precio-calidad.

11. Evalúa las ofertas y elabora el Informe de Recomendación y entrega al Coordinador(a).

Coordinador(a) 12. Verifica la documentación y revisa el expediente de compra.

Si está conforme: Firma, sella y envía a la Dirección de Gestión Administrativa.

No está conforme: Realiza las observaciones y devuelve



Página 114



Abg. Sonia Rondón





página 2

al Analista para su corrección.

Director(a) de Gestión Administrativa

13. Revisa la documentación y el expediente de compra.

Si está conforme: Firma, sella y envía al Director General.

Nota: Si la cuantía de la contratación supera las 5.000 UT para bienes, 10.000 UT para prestación de servicios y 20.000 UT para la ejecución de obras, o que deriven de un concurso cerrado que haya sido declarado desierto, el expediente se envía previamente a la Comisión de Contrataciones para su aprobación.

No está conforme: Realiza las observaciones y devuelve al Coordinador(a) para su corrección.

Director General 14. Recibe y determina si está conforme con el Procedimiento de Contratación.

Si está conforme, avala el procedimiento y continúa el procedimiento.

No está conforme, devuelve el expediente para su corrección. (Ir al paso 11).

Analista de Compras

15. Recibe, elabora la Notificación de Adjudicación y la Orden de Compra, y entrega al Coordinador(a).

Coordinador(a) 16. Recibe y gestiona la firma del Director(a) General como Presidente del Consejo Directivo y entrega al Analista de Compra.

Analista de Compras

17. Acta de Cierre (Acta de entrega de bienes o prestación de servicio)

18. Ordena de forma descendente el expediente de compra respetando el orden cronológico:

1) Lista de verificación de contenido del expediente 2) Acta de Cierre (Acta de entrega de bienes o

prestación de servicio) 3) Orden de Compra. 4) Notificación de Adjudicación. 5) Informe de Recomendación. 6) Cuadro de Análisis de Precios. 7) Ofertas (cotización). 8) Carta de Invitación (recibidas por el proveedor) y

Pliego de Condiciones. 9) Acta de inicio del procedimiento



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Abg. Sonia Rondón





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10) Certificación de Disponibilidad Presupuestaria. 11) Presupuesto Base. 12) Oficio de solicitud o requerimiento.

19. Entrega al Coordinador(a).

Coordinador(a) de Compras

20. Recibe, revisa el expediente con los soportes.

Si existen observaciones, devuelve al Analista.

No existe observaciones, firma, sella y entrega a la Secretaria

Secretaria 21. Revisa que no falte firma, relaciona en el cuaderno de control de Orden de Compra y entrega a la Dirección de Planificación, Organización y Presupuesto, para su compromiso presupuestario.

Dirección de Planificación, Organización y Presupuesto

22. Realiza el trámite presupuestario, firma, sella y entrega a la Secretaria de Compras.

Secretaria 23. Revisa que no falte firma ni sello y entrega al Responsable del Sumario.

Responsable del Sumario

24. Recibe, realiza el trámite ante la página web del Servicio Nacional de Contratista SNC y entrega a la Secretaria.

Secretaria 25. Recibe y desglosa la Orden de Compra.

26. Archiva una copia, relaciona en el cuaderno de control de Orden de Servicio y entrega a la Dirección Gestión Administrativa, original y dos copias.


27. Recibe, realiza el trámite de firma y sello del Director(a) de Gestión Administrativa y entrega a la Secretaria de Compras.

Secretaria 28. Contacta al proveedor para que firme la Orden de Compra y retire 01 copia informándole que debe entregar el bien en el lapso establecido en el pliego.

29. Entrega original y una (1) copia de la Orden de Compra con todos los soportes a la Coordinación de Almacén.

Coordinación de Almacén

30. Recibe el bien, la factura original, realiza el trámite de ingreso de bien.

31. Entrega la Orden de Compra, la factura original y los soportes a la Dirección de Gestión Administrativa, para el



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Abg. Sonia Rondón





página 2

trámite del pago.

Flujograma:

SECRETARIA

Recibe el oficio de

solicitud o requerimiento,

el presupuesto base y

entrega

COORDINADOR(A)

Revisa en el Sistema

Administrativo (SIAP)

la disponibilidad

presupuestaria

¿EXISTE?

Solicita la Certificación de

Disponibilidad Presupuestaria

a la Dirección de

Planificación, Organización y

Presupuesto

Queda el

procedimiento en

espera

Chequea que la

cuantía de la

contratación cumpla

con el art. 73 LCP

¿ES MAYOR?

Envía a la Comisión

de Contratación

Públicas

Selecciona como

mínimo tres

participantes del

Registro de Proveedores

y entrega

ANALISTA DE

COMPRAS

Elabora el Acta de

Inicio, imprime un

(1) ejemplar

Elabora la Carta de

invitación y Pliego de

condiciones por

participante, imprime (2)

y entrega

SECRETARIA

Compila la firma y sello

del Director(a) de

Gestión Administrativa y

del Coordinador(a) de

Compras

Contacta a los

participantes y le

entrega la carta de

invitación y el pliego

SECRETARIA

Recibe las ofertas

transcurrido el lapso

de tiempo

establecido y entrega

ANALISTA DE

COMPRAS

Recibe las ofertas y

realiza en un cuadro

comparativo del Análisis

de Precios

Evalúa las ofertas y

elabora el Informe de

Recomendación y

entrega

COORDINADOR(A)

Verifica la

documentación y

revisa el expediente

de compra

¿ESTA

CONFORME?

Realiza las

observaciones y

devuelve para su

corrección

Firma, sella y envía a

la Dirección de

Gestión

Administrativa

DIRECTOR(A) DE

GESTIÓN

ADMINISTRATIVA

Revisa la

documentación y el

expediente de

compra

¿ESTA

CONFORME?

Realiza las

observaciones y

devuelve al

Coordinador(a) para

su corrección

Firma, sella y envía

al Consejo Directiv

CONSEJO

DIRECTIVO

Recibe y determina si

está conforme con el

Procedimiento de

Contratación

¿ESTA

CONFORME?

Devuelve el

expediente para su

corrección

Avala el

procedimiento y

continúa el

procedimiento

ANALISTA DE

COMPRAS

Recibe, elabora la

Notificación de

Adjudicación y la Orden

de Compra, y entrega

COORDINADOR(A)

Recibe y gestiona la

firma del Director(a)

General como

Presidente del Consejo

Directivo y entrega

ANALISTA DE

COMPRAS

Acta de Cierre (Acta

de entrega de bienes

o prestación de

servicio)

Ordena de forma

descendente el

expediente de compra

respetando el orden

cronológico

Entrega al

Coordinador(a)

2

SI

NO

SI NO

SI

NO

SI

NOSI

NO

Espera tres (03) días

hábiles para que el

participante prepare su

oferta en sobre cerrado



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Abg. Sonia Rondón





página 2

COORDINADOR(A)

Recibe, revisa el

expediente con los

soportes

¿EXISTEN

OBSERVACIONES

?

Devuelve al Analista

Firma, sella y

entrega a la

Secretaria

1

SECRETARIA

Revisa que no falte

firma, relaciona en el

cuaderno de control a

Presupuesto, para su

compromiso

DIRECCIÓN DE

PLANIFICACIÓN,

ORGANIZACIÓN Y

PRESUPUESTO

Realiza el trámite

presupuestario,


SECRETARIA

Revisa que no falte firma

ni sello y entrega al

Responsable del

Sumario

RESPONSABLE

DEL SUMARIO

Recibe, realiza el trámite

ante la página web del

Servicio Nacional de

Contratista SNC y

entrega

SECRETARIA

Recibe y desglosa la

Orden de Compra

Archiva una copia,

relaciona en el cuaderno

de control y entrega a la

Dirección Gestión

Administrativa

DIRECCIÓN DE

GESTIÓN

ADMINISTRATIVA


de firma y sello del

Director(a) de Gestión

Administrativa y entrega

SECRETARIA

Contacta al

proveedor para que

firme la Orden de

Compra y retire 01

copia

Entrega original y una

(1) copia de la Orden de

Compra con todos los

soportes

COORDINACIÓN

DE ALMACÉN

Recibe el bien, la factura

original, realiza el trámite

de ingreso de bien

Entrega la Orden de

Compra, la factura

original y los soportes a

la Dirección de Gestión

Administrativa, para el

trámite del pago

SINO

FIN



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Abg. Sonia Rondón





página 2

2. Nombre del Procedimiento: Adquisición de servicios básicos.

Objetivo: Describir claramente los pasos a seguir en la Adquisición de servicios

básicos

Alcance: Coordinación de Compras (Unidad Contratante), Dirección de Gestión

Administrativa, Dirección de Planificación, Organización y Presupuesto, Área de

Sumario, Coordinación de Almacén.




La contratación debe cumplir con las exigencias establecidas en el Título III,

capitulo V del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones


noviembre de 2014.



La exclusión de las Modalidades de Selección se encuentran establecidas en

el Art. 4 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones

Públicas (DRVFLCP).

El Acta de Inicio, la Carta de Invitación y el Pliego de Condiciones deben estar

firmados y sellados por el Director(a) de Gestión Administrativa conjuntamente

con el Coordinador(a) de Compras.

El Pliego de Condiciones debe cumplir con lo establecido en los Art. 66 del

Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas.

Los participantes podrán solicitar aclaratorias sobre el contenido de las

condiciones de participación para lo cual dispondrá de un (01) día hábil

contado a partir de la invitación.

El ente contratante podrá introducir modificaciones al Pliego de Condiciones

hasta dos (02) días hábiles antes de la fecha pautada para que tenga lugar el

acto de recepción de sobres.

Una vez recibidas las ofertas, se apertura los sobres en el día y hora indicada.



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Abg. Sonia Rondón





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El Informe de Recomendación, se elaborará dentro de tres (03) días hábiles

siguientes, contados a partir de la recepción de las ofertas.

El Director (a) General, cuenta con tres (03) días hábiles para decidir el

procedimiento administrativo, el cual puede consistir en: otorgar la

adjudicación, declarar desierto el procedimiento o darlo por terminado.

La Coordinación de Compras debe notificar a todos los oferentes dentro de los

dos (02) días hábiles siguientes el resultado de la adjudicación y solicitará al

beneficiario los documentos para formalizar el contrato.

La Coordinación de Compra dispone de ocho (08) días hábiles para formalizar

el contrato, a partir de la notificación de la adjudicación.

La Unidad Usuaria realizará el seguimiento y control al cumplimiento del

contrato y evaluará el desempeño del contratista al terminar la ejecución del

contrato.

Normas Internas:



Las contrataciones deben estar enmarcadas dentro del artículo 5, numeral 7

del Decreto con Rango, valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas,

publicada en Gaceta Oficial Nº 6.154 extraordinario, en fecha 19 de noviembre

de 2014.



El Acta de Inicio debe estar firmada y sellada por el Director(a) de Gestión

Administrativa conjuntamente con el Coordinador(a) de Compras.



Analista de Compras

1. Recibe las facturas por servicios básicos y entrega al Coordinador(a).

Coordinador(a) 2. Revisa en el Sistema Integrado de Administración Pública (SIAP) la disponibilidad presupuestaria.

Si existe: Solicita la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria a la Dirección de Planificación,



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Abg. Sonia Rondón





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Organización y Presupuesto. (Art. 55 R. 1 LOAFSP)

No existe: Queda el procedimiento en espera.

3. Recibe la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria y entrega al Analista de Compras.

Analista de Compras

4. Elabora el Acta de Inicio, imprime un (1) ejemplar.

5. Realiza la Orden de Servicio, ingresando al Sistema Integral de Administración Pública (SIAP) en el módulo

Servicios.

6. Imprime un (1) ejemplar en hojas de forma continua de cuatro (4) copias.

7. Ordena la documentación de forma ascendente:

a. Orden de Servicio. b. Acta de Inicio. c. Facturas.

8. Entrega al Coordinador(a), para su revisión y firma.

Coordinador(a) 9. Verifica la documentación y revisa el expediente de compra.

Si está conforme: Firma, sella y envía a la Dirección de Gestión Administrativa.

No está conforme: Realiza las observaciones y devuelve al Analista para su corrección.

Director(a) de Gestión Administrativa

10. Revisa la documentación y el expediente de compra.

Si está conforme: Firma, sella y entrega a la Secretaria de Compras.

No está conforme: Realiza las observaciones y devuelve al Coordinador(a) para su corrección.

Secretaria 11. Revisa que no falte firma, relaciona en el cuaderno de control de Orden de Servicio y entrega a la Dirección de Planificación, Organización y Presupuesto, para su compromiso presupuestario.

Dirección de Planificación, Organización y Presupuesto

12. Realiza el trámite presupuestario, firma, sella y entrega a la Secretaria de Compras.

Secretaria 13. Revisa que no falte firma ni sello y entrega al Responsable del Sumario.



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Abg. Sonia Rondón





página 2

Responsable del Sumario

14. Recibe, realiza el trámite ante la página web del Servicio Nacional de Contratista SNC y entrega a la Secretaria.

Secretaria 15. Recibe y desglosa la Orden de Servicios.

16. Archiva una copia, relaciona en el cuaderno de control de Orden de Servicio y entrega a la Dirección Gestión Administrativa, original y dos copias.


17. Recibe, realiza el trámite de Pago.



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Abg. Sonia Rondón





página 2

Flujograma:

ANALISTA DE

COMPRAS

Recibe las facturas

por servicios básicos

y entrega

COORDINADOR(A)

Revisa en el Sistema

Administrativo (SIAP)

la disponibilidad

presupuestaria

¿EXISTE?

Solicita la Certificación de

Disponibilidad Presupuestaria

a la Dirección de

Planificación, Organización y

Presupuesto

Queda el

procedimiento en

espera

Recibe la Certificación

de Disponibilidad

Presupuestaria y

entrega

ANALISTA DE

COMPRAS

Elabora el Acta de

Inicio, imprime un

(1) ejemplar

Realiza la Orden de

Servicio (Anexo E),

ingresando al SIAP en el

módulo Servicios

Ordena la

documentación de

forma ascendente

Entrega al

Coordinador(a), para

su revisión y firma

COORDINADOR(A)

Verifica la

documentación y

revisa el expediente

de compra

¿ESTA

CONFORME?

Realiza las

observaciones y

devuelve para su

corrección

Firma, sella y envía a

la Dirección de

Gestión

Administrativa

DIRECTOR(A) DE

GESTIÓN

ADMINISTRATIVA

Revisa la

documentación y el

expediente de

compra

¿ESTA

CONFORME?

Realiza las

observaciones y

devuelve al

Coordinador(a) para su

corrección

Firma, sella y

entrega

2

SI

NO

SI

NO

SI

NO

Imprime un (1)

ejemplar en hojas de

forma continua de

cuatro (4) copias



Página 123



Abg. Sonia Rondón





página 2

1

SECRETARIA

Revisa que no falte

firma, relaciona en el

cuaderno de control a

Presupuesto, para su

compromiso

DIRECCIÓN DE

PLANIFICACIÓN,

ORGANIZACIÓN Y

PRESUPUESTO

Realiza el trámite

presupuestario,


SECRETARIA

Revisa que no falte firma

ni sello y entrega al

Responsable del

Sumario

RESPONSABLE

DEL SUMARIO


ante la página web del

Servicio Nacional de

Contratista SNC y

entrega

SECRETARIA

Recibe y desglosa la

Orden de Servicio

Archiva una copia,

relaciona en el cuaderno

de control y entrega a la

Dirección Gestión

Administrativa

DIRECCIÓN DE

GESTIÓN

ADMINISTRATIVA


de Pago

FIN



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Abg. Sonia Rondón





página 2

3. Nombre del Procedimiento: Registro de Proveedores.

Objetivo: Describir claramente los pasos para la conformación y actualización del

Registro de Proveedores.

Alcance: Coordinación de Compras (Unidad Contratante).








Decreto N° 1.399 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones

Públicas, publicada en Gaceta Oficial Nº 6.154 extraordinaria, en fecha 19 de

noviembre de 2014.

Decreto N° 1.401 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la

Administración Financiera del Sector Público, publicada en Gaceta Oficial Nº

6.154 extraordinario, en fecha 19 de noviembre del 2014

Decreto N° 1.423 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Simplificación de

Trámites Administrativos, publicada en Gaceta Oficial Nº 6.149 extraordinario,

en fecha 18 de noviembre de 2014.





1997.



septiembre de 2003.



Página 125



Abg. Sonia Rondón





página 2

Normas Internas:

La Coordinación de Compras y la Dirección de Gestión Administrativa tienen la

responsabilidad de publicar en un diario de circulación estadal o nacional, en la

página web y carteleras del ente, los requisitos que deben reunir todas

aquellas personas naturales y/o jurídicas que tengan a bien prestar servicios,

suministrar bienes y/o ejecutar obras de conformidad con la normativa

aplicable en la materia.

Periódicamente se realiza la revisión de los expedientes del Registro de

Proveedores, con la finalidad de mantenerlos actualizados.

Las persona naturales o jurídicas interesadas en prestar sus servicios a la

Corporación de Salud del estado Bolivariano de Mérida deberá consignar la

siguiente documentación:

- Documentos legales: Acta Constitutiva de la empresa y últimas

modificaciones, Copia de la Cedula de Identidad del Representante

Legal, Registro de Información Fiscal, Certificado de Inscripción en el

Registro Nacional de Contratistas, Certificado de Solvencia Laboral,

Certificado de Solvencia INCE, Certificado de Solvencia del IVSS,

Certificado de Solvencia Municipal.

- Documentos financieros: Balance General emitido por un Contador

Público colegiado y el cual debe estar visado, Certificación de Ingresos,

Referencias Bancarias, Ultima Declaración del Impuesto sobre la Renta.

- Documentos técnicos: Especificaciones técnicas de los bienes y/o

servicios a prestar, Catálogo de Productos, Evaluaciones de

Desempeño emitidas por el Registro Nacional de Contratistas,

Referencias Comerciales.



Secretaria de Compras

1. Recibe, las carpetas con la documentación solicitada y

entrega al Coordinador(a).

Coordinador(a) 2. Recibe y revisa que contenga la documentación referida

en las Normas Internas y entrega a la Secretaria.

Secretaria de 3. Recibe, asigna un número identificador y transcribe los



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Abg. Sonia Rondón





página 2

Compras datos de la empresa en la Base de Datos en Excel.

4. Archiva la carpeta.

Flujograma:

SECRETARIA

Recibe, las carpetas

con la

documentación

solicitada y entrega

COORDINADOR(A)

Recibe y revisa que

contenga la

documentación referida

en las Normas Internas y

entrega

SECRETARIA

Recibe, asigna un

número identificador y

transcribe los datos de la

empresa en la Base de

Datos en Excel

Archiva la carpeta

FIN



Página 127



Abg. Sonia Rondón





página 2

COMISIÓN DE CONTRATACIONES

PÚBLICAS

Nota:

La Comisión de Contrataciones Públicas se encuentra adscrita al Consejo

Directivo como Máxima Autoridad de la Corporación de Salud del estado

Bolivariano de Mérida; sin embargo, los Procedimientos se unifican en este

Manual para abarcar todas las Modalidades de Selección de Contratistas.



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Abg. Sonia Rondón





página 2

PROCEDIMIENTOS


bajo la Modalidad de Concurso Cerrado.

Objetivo: Describir claramente los pasos a seguir en la adquisición de servicios o

prestación de servicios.

Alcance: Dirección de Gestión Administrativa, Comisión de Contrataciones

Públicas, Dirección de Planificación, Organización y Presupuesto, Consejo

Directivo, Dirección General.


13. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en Gaceta Oficial Nº 36.860, en fecha 30 de diciembre de 1999, con enmienda pública en Gaceta Oficial Nº 5.908 Extraordinario de fecha 19 de febrero de 2009.


Decreto N° 1.399 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas, publicada en Gaceta Oficial Nº 6.154 extraordinario, en fecha 19 de noviembre de 2014.

Ley de Salud del Estado Mérida, publicada en Gaceta Oficial del Estado Mérida Nº 4 Extraordinario, de fecha 14 de agosto del 1995.

Decreto N° 1.401 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, publicada en Gaceta Oficial Nº 6.154 extraordinario, en fecha 19 de noviembre del 2014.

Decreto N° 1.423 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Simplificación de Trámites Administrativos, publicada en Gaceta Oficial Nº 6.149 extraordinario, en fecha 18 de noviembre de 2014.

Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público sobre Régimen Presupuestario, publicada en Gaceta Oficial N° 5.781 Extraordinario, de fecha 12 de agosto del 2005





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Abg. Sonia Rondón





página 2



1997.





septiembre de 2003.

Normas Internas:





El Acto Administrativo de Inicio del Procedimiento de Contratación deberá

contener:

- Descripción del objeto de la contratación y numero de procedimiento, Monto

estimado de la Contratación, Verificación de la Situación legal de las

empresas, Empresas seleccionadas con indicación de Nivel Estimado de

Contratación Financiera, Razones Técnicas en que se fundamenta la

escogencia de las empresas participantes, Cronograma de ejecución de la

Modalidad de Selección, Firma de los miembros de la Comisión de

Contrataciones.

En el supuesto cuantitativo, se verificará que la contratación estimada para

adquirir bienes sea superior a las 5.000 UT y hasta 20.000 UT, en el caso de

servicios sea superior a 10.000 UT y hasta 30.000 UT y en el caso de

ejecución de obras cuando el contrato es por un precio estimado superior a

20.000 UT y hasta 50.000 UT.

En el supuesto cualitativo, se justificará independientemente del monto que se

estime contratar cuando se encuadre en alguno de los supuestos siguientes:

- Si se trata de la adquisición de equipos altamente especializados

destinados a la experimentación, investigación y educación.



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Abg. Sonia Rondón





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- Por razones de seguridad de Estado, calificadas como tales, conforme a lo

previsto en las normas que regulen la materia.

- Cuando de la información verificada en el Registro Nacional de

Contratistas, se determine que los bienes a adquirir, servicios a prestar y

obras a ejecutar, los producen o comercializan, prestan o ejecutan, cinco o

menos oferentes.

En caso de que en el Registro de Proveedores no hayan al menos cinco (05)

empresas inscritas o si de las inscritas después de ser evaluadas se determina

que no cumplen con los requerimientos exigidos; se procederá a buscar en la

Página Web del Servicio Nacional de Contratistas aquellas empresas que

presten servicios, suministren bienes o ejecuten obras similares al objeto de la

contratación.

En el Concurso Cerrado podrá realizase bajo de los siguientes procedimientos:

Acto único de recepción y apertura de sobre contentivo de: Manifestación

de voluntad de participar, documentos de calificación y ofertas.

Con posterioridad al acto, la Comisión de Contrataciones procederá a la

calificación de los oferentes y seguidamente rechazara las ofertas de los

oferentes descalificados procediendo a la evaluación de las ofertas de los

oferentes calificados.

Acto único de entrega en sobres separados de manifestaciones de voluntad

de participar, documentos de calificación y ofertas, con apertura diferida. En

este procedimiento se recibirán en un sobre por oferente las

manifestaciones de voluntad de participar, así como los documentos

necesarios para la calificación, y en sobre separado las ofertas, abriéndose

solo los sobres que contienen las manifestaciones de voluntad de participar

y los documentos para la calificación.

Actos separados de entregas de manifestaciones de voluntad de participar,

documentos necesarios para la calificación y sobre contentivo de la oferta.

En este procedimiento de actos separados deben recibirse en un único por

oferente las manifestaciones de voluntad de participar y los documentos

necesarios para la calificación. Una vez efectuada la calificación, la

comisión de contrataciones, notificara, mediante comunicación dirigida a

cada uno de los oferentes, los resultados, invitando solo a quienes resulten

preseleccionados a presentar sus ofertas. La notificación se acompañará

con el pliego de condiciones para preparar las ofertas.



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Abg. Sonia Rondón





página 2




1. Recibe el requerimiento con las especificaciones técnicas, el presupuesto base.

2. Solicita la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria a la Dirección de Planificación, Organización y Presupuesto. (Art. 55 R. 1 LOAFSP).

3. Entrega a la Comisión de Contrataciones.

Comisión de Contrataciones

4. Recibe, coordina las actividades previas de la contratación.

5. Inicia la conformación del expediente de la contratación.

6. Analizan el requerimiento, asignan el número del procedimiento y definen el objeto de la contratación.

7. Elabora el acto administrativo mediante el cual solicita autorización para iniciar el procedimiento y lo somete a consideración del Consejo Directivo.

8. Verifica los supuestos cualitativos y cuantitativos del requerimiento para determinar el procedimiento aplicable, asumiendo solamente cuando los supuestos correspondan al concurso cerrado, previsto en el DRVFLCP.

9. Determina los criterios que deben reunir las personas a invitar, efectúa la calificación de selección, verificando situación legal, nivel estimado de contratación y calificación financiera y las razones técnicas que justifican su selección.

10. Elabora cronograma de actividades del procedimiento.

Consejo Directivo 11. Verifica la solicitud, el presupuesto base y la certificación de disponibilidad presupuestaria.

Si está conforme: Autoriza el inicio del procedimiento y entrega a la Comisión de Contrataciones

No está conforme: No autoriza el inicio del procedimiento.


12. Elabora el Pliego de condiciones según el caso, de acuerdo a lo previsto en el art. 66 de DRVFLCP.

13. Evalúan financiera y técnicamente a las empresas inscritas en el Registro Proveedores.



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Abg. Sonia Rondón





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14. Seleccionan al menos cinco (05) empresas, que una vez evaluadas sean las que íntegramente cumplan con los requerimientos exigidos.

15. Elabora y remite las invitaciones y el pliego de condiciones a las empresas seleccionadas (que no deben ser menos de cinco (05)).

16. Concede un lapso de cinco (05) días hábiles, contados a partir de la fecha de invitación, para que los participantes preparen, los documentos de manifestación de voluntad de participar y ofertas, las cuales serán consignadas en sobre cerrado

17. Recibe los sobres el día y hora pautada para el acto de recepción de sobres, dejando constancia en Acta.

18. Procede a dar inicio al acto de apertura los sobres de las empresas participantes en el orden en que fueron consignados dejando constancia en Acta de todos los documentos que fueron entregados. Dicha acta la suscribirán los miembros de la Comisión de Contrataciones, empresas participantes y observadores.

19. Elabora el Cuadro Comparativo de Ofertas, para determinar cuál es la oferta más ventajosa en cuanto a precio-calidad.

20. Elabora el Informe de Recomendación y remite al Director General para su revisión.

Director General 21. Verifica el Procedimiento de Contratación

Si está conforme: Aprueba el procedimiento de contratación y entrega a la Comisión de Contrataciones.

No está conforme: Devuelve el expediente de la contratación para su corrección


22. Elabora la Notificación de Adjudicación y entrega al Director(a) General.

Director General 23. Revisa y firma como Presidente del Consejo Directivo y entrega a la Comisión de Contrataciones.


24. Recibe, elabora el Contrato.

25. Realiza el seguimiento, control al cumplimiento del contrato y elabora la evaluación de desempeño del contratista.



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Abg. Sonia Rondón





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CUADRO: LAPSOS DE PROCEDIMIENTO DEL CONCURSO CERRADO ART. 42 DCVFLCP

Día Hábil Descripción

5 Sobre oferta, para contratación de bienes. Art. 67 DRVFLCP.

6 Sobre oferta, para contratación de servicios. Art. 67 DRVFLCP.

7 Sobre oferta, para contratación de obras. Art. 67DRVFLCP.

2 Solicitud de aclaratorias. Art. 70 DRVFLCP.

2 Modificaciones hasta dos días hábiles antes de la fecha de

recepción de sobres. Art. 68 DRVFLCP.

1 Respuestas a las solicitudes de aclaratorias, hasta un día hábil de

anticipación a la fecha de recepción de sobres. Art. 69 DRVFLCP.

8 Evaluación de las ofertas, emisión del informe de recomendación,

adjudicación y notificación de los resultados para contratación de

bienes. Art. 87 DRVFLCP.


adjudicación y notificación de los resultados, para contratación de

servicios. Art. 87 DRVFLCP.


adjudicación y notificación de los resultados, para contratación de

ejecución de obras. Art. 87 DRVFLCP.

2 Notificaciones de la terminación del procedimiento (Art. 107

DRVFLCP y Art. 126 RLCP).

5 Consignación de fianzas y demás documentos. Art. 116 DRVFLCP y

Art. 127 RLCP.

8 Firma del contrato, contado a partir de la notificación de

adjudicación. Art. 117 DRVFLCP.



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Abg. Sonia Rondón





página 2

Flujograma

DIRECCIÓN DE

GESTIÓN

ADMINISTRATIVA

Recibe el requerimiento

con las especificaciones

técnicas, el presupuesto

base

Solicita la

Certificación de

Disponibilidad

Presupuestaria

Entrega a la

Comisión de

Contrataciones

COMISIÓN DE

CONTRATACIONES

Recibe, coordina las

actividades previas

de la contratación

Inicia la

conformación del

expediente de la

contratación

Analizan el

requerimiento, asignan

el número del

procedimiento y definen

el objeto de la

contratación

Elabora el acto

administrativo de inicio y

somete a consideración

del Consejo Directivo

Verifica los supuestos

cualitativos y

cuantitativos del

requerimiento

Determina los criterios

que deben reunir las

personas a invitar,

efectúa la calificación de

selección

Elabora cronograma

de actividades del

procedimiento

CONSEJO

DIRECTIVO

Verifica la solicitud, el

presupuesto base y la

certificación de

disponibilidad

presupuestaria

¿ESTA

CONFORME?

No autoriza el inicio

del procedimiento.

Autoriza el inicio del

procedimiento y

entrega

FIN

SI

NO

COMISIÓN DE

CONTRATACIONES

Elabora el Pliego de

condiciones

Evalúan financiera y

técnicamente a las

empresas inscritas en el

Registro Proveedores

Seleccionan al

menos cinco (05)

empresas

Elabora y remite las

invitaciones y el pliego

de condiciones a las

empresas seleccionadas

Recibe los sobres el día

y hora pautada para el

acto de recepción de

sobres, dejando

constancia en Acta

Elabora el Cuadro

Comparativo de

Ofertas

Elabora el Informe

de Recomendación y

remite

Procede a dar inicio al

acto de apertura los

sobres de las empresas

participantes

Concede un lapso de

cuatro (04) días hábiles,

contados a partir de la

fecha de invitación

CONSEJO

DIRECTIVO

Verifica el

Procedimiento de

Contratación

¿ESTA

CONFORME?

Devuelve el

expediente de la

contratación para su

corrección

Autoriza el

procedimiento y

entrega

SI

NO

2



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DIRECTOR

GENERAL

Revisa y firma como

Presidente del

Consejo Directivo y

entrega

COMISIÓN DE

CONTRATACIONES

Elabora de la

Notificación de

Adjudicación

1

COMISIÓN DE

CONTRATACIONES

Recibe, elabora el

Contrato

Realiza el seguimiento,

control al cumplimiento

del contrato y elabora la

evaluación de

desempeño del

contratista.

FIN



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Abg. Sonia Rondón





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bajo la Modalidad de Concurso Abierto.

Objetivo: Describir claramente los pasos a seguir en la adquisición de servicios o

prestación de servicios.

Alcance: Dirección de Gestión Administrativa, Comisión de Contrataciones

Públicas, Dirección de Planificación, Organización y Presupuesto, Consejo

Directivo, Dirección General.







Nº 6.013 Extraordinaria, de fecha 23 de diciembre del 2010

Decreto N° 1.399 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones


noviembre de 2014.

Ley de Salud del Estado Mérida, publicada en Gaceta Oficial del Estado Mérida

Nº 4 Extraordinario, de fecha 14 de agosto del 1995.

Decreto N° 1.401 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la

Administración Financiera del Sector Público, publicada en Gaceta Oficial Nº

6.154 extraordinario, en fecha 19 de noviembre del 2014.

Decreto N° 1.423 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Simplificación de

Trámites Administrativos, publicada en Gaceta Oficial Nº 6.149 extraordinario,

en fecha 18 de noviembre de 2014.



Extraordinario, de fecha 12 de agosto del 2005





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Abg. Sonia Rondón





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1997.





septiembre de 2003.

Normas Internas:





El llamado a participar debe contener:

- Número de la Contratación, Objeto de la Contratación, Mecanismo a ser

utilizado, Lapso para las aclaratorias, Fecha de respuesta de las

aclaratorias, Lapso para Modificaciones, Día, hora y lugar en que se

recibirán los sobres de manifestaciones de voluntad y ofertas, Fecha a

partir de la cual estarán disponibles los pliegos.

Las empresas participantes podrán solicitar aclaratorias sobre las condiciones

de participación dentro del lapso establecido en el llamado a participar y en el

pliego de condiciones. El cual será de tres (03) días hábiles contados a partir

de que estén disponibles los pliegos a los interesados.

En caso de que hubiesen aclaratorias las mismas serán respondidas, haciendo

un resumen de la misma sin indicar la fuente y se les remitirá a todos los que

hayan adquirido el pliego de condiciones. El lapso para responder aclaratorias

es de un (01) día hábil de anticipación a la fecha fijada para que tenga lugar el

acto de entrega de manifestaciones de voluntad u ofertas, según sea el caso.

La Corporación de Salud podrá introducir modificaciones al pliego hasta dos

(02) días hábiles antes de la fecha límite para la presentación de las

manifestaciones de voluntad u ofertas, según el caso, notificando de las



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modificaciones a todos los participantes que hayan adquirido el pliego de

condiciones.

En el Concurso Abierto podrá realizase bajo de los siguientes procedimientos:

Acto único de recepción y apertura de sobre contentivo de:

Manifestación de voluntad de participar, documentos de calificación y

ofertas.

Con posterioridad al acto, la Comisión de Contrataciones procederá a la

calificación de los oferentes y seguidamente rechazara las ofertas de

los oferentes descalificados procediendo a la evaluación de las ofertas

de los oferentes calificados.

Acto único de entrega en sobres separados de manifestaciones de

voluntad de participar, documentos de calificación y ofertas, con

apertura diferida. En este procedimiento se recibirán en un sobre por

oferente las manifestaciones de voluntad de participar, así como los

documentos necesarios para la calificación, y en sobre separado las

ofertas, abriéndose solo los sobres que contienen las manifestaciones

de voluntad de participar y los documentos para la calificación.

Actos separados de entregas de manifestaciones de voluntad de

participar, documentos necesarios para la calificación y sobre

contentivo de la oferta. En este procedimiento de actos separados

deben recibirse en un único por oferente las manifestaciones de

voluntad de participar y los documentos necesarios para la calificación.

Una vez efectuada la calificación, la comisión de contrataciones,

notificara, mediante comunicación dirigida a cada uno de los oferentes,

los resultados, invitando solo a quienes resulten preseleccionados a

presentar sus ofertas. La notificación se acompañará con el pliego de

condiciones para preparar las ofertas.




1. Recibe el requerimiento con las especificaciones técnicas, el presupuesto base.

2. Solicita la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria a la Dirección de Planificación, Organización y Presupuesto. (Art. 55 R. 1 LOAFSP).



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3. Entrega a la Comisión de Contrataciones.


4. Recibe, y solicita autorización al Consejo Directivo para dar inicio al procedimiento

Consejo Directivo 5. Verifica la solicitud, el presupuesto base y la certificación de disponibilidad presupuestaria.

Si está conforme: Autoriza el inicio del procedimiento y entrega a la Comisión de Contrataciones

No está conforme: No autoriza el inicio del procedimiento.


6. Elabora el Pliego de condiciones según el caso, de acuerdo a lo previsto en el art. 66 de DRVFLCP.

7. Publica en página web del Servicio Nacional de Contratistas el llamado a participar.

8. Coloca los pliegos a disposición a los interesados; y concede un lapso de siete (07) días hábiles para la adquisición de bienes, nueve (09) días hábiles para la prestación de servicios y once (11) días hábiles, para que estos preparen, los documentos de manifestación de voluntad de participar y ofertas, las cuales serán consignadas en sobre cerrado

9. Recibe los sobres el día y hora pautada para el acto de recepción de sobres, dejando constancia en Acta.

10. Concluido el acto de recepción de sobres, se procede a dar inicio al acto de apertura de los sobres de las empresas participantes, en el orden en que fueron consignados; dejando constancia en acta de todos los documentos que fueron entregados. Dicha acta la suscribirán los miembros de la Comisión de Contrataciones, empresas participantes y observadores.

11. Realiza la calificación legal, económico-financiera y técnica de las empresas participantes.

- En caso de que hayan elegido el mecanismo de recepción de sobres con apertura diferida, se les notificara a los participantes calificados la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el acto de aperturas de ofertas. Así mismo, a los participantes descalificados se les notificaran los motivos de su descalificación.

- En caso de que hayan elegido el mecanismo de recepción de sobres con apertura simultánea, en el



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mismo acto se reciben y abren ambos sobres (manifestación de voluntad de participar y documentos necesarios para calificar y el sobre de ofertas).

12. Elabora el Cuadro Comparativo de Ofertas, para determinar cuál es la oferta más ventajosa en cuanto a precio-calidad.

13. Elabora el Informe de Recomendación y remite al Director (a) General para su revisión.

Director (a) General 14. Verifica el Procedimiento de Contratación

Si está conforme: Aprueba el procedimiento de contratación y entrega a la Comisión de Contrataciones.

No está conforme: Devuelve el expediente de la contratación para su corrección


15. Elabora de la Notificación de Adjudicación y entrega al Director(a) General.

Director (a) General 16. Revisa, firma y entrega a la Comisión de Contrataciones.


17. Recibe, elabora el Contrato.

18. Realiza el seguimiento, control al cumplimiento del contrato y elabora la evaluación de desempeño del contratista.

CUADRO: LAPSOS DE PROCEDIMIENTO DEL CONCURSO ABIERTO. ACTO ÚNICO

DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE SOBRES ART. 78.1 DRVFLCP


1 Publicación del llamado. Art. 79 DRVFLCP y Art. 103 RLCP.

2 Disponibilidad de pliego de condiciones.

7 Manifestación de voluntad para participar y oferta, para contratación

de bienes. (Art. 67 DRVFLCP).


de servicios. (Art. 67 DRVFLCP).


de ejecución de obras. (Art. 67 DRVFLCP).

3 Solicitud de aclaratorias (Art. 70 DRVFLCP).

2 Introducir modificaciones hasta dos días hábiles antes de la fecha

para que tenga lugar el acto de recepción de sobres. (Art. 68

DRVFLCP).



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9, 12 y 16 Calificación, evaluación de ofertas, emisión de informe de

recomendación, adjudicación y notificación de los resultados (Art.

81 numeral 1 DRVFLCP, 9 días hábiles para bienes, 12 días para

servicios y 16 días hábiles para la ejecución de obras)




Art. 127 RLCP.



CUADRO: LAPSOS DE PROCEDIMIENTO DEL CONCURSO ABIERTO. ACTO ÚNICO

DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE SOBRES SEPARADOS CON DIFERIMIENTO ART.

78.2 DRVFLCP













DRVFLCP).












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Art. 127 RLCP.



CUADRO: LAPSOS DE PROCEDIMIENTO DEL CONCURSO ABIERTO. ACTO

SEPARADOS DE SOBRES ART. 78.3 DRVFLCP













DRVFLCP).










Art. 127 RLCP.





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Flujograma

DIRECCIÓN DE

GESTIÓN

ADMINISTRATIVA

Recibe el requerimiento

con las especificaciones

técnicas, el presupuesto

base

Solicita la

Certificación de

Disponibilidad

Presupuestaria

Entrega a la

Comisión de

Contrataciones

COMISIÓN DE

CONTRATACIONES

Recibe, y solicita

autorización al Consejo

Directivo para dar inicio

al procedimiento

CONSEJO

DIRECTIVO

Verifica la solicitud, el

presupuesto base y la

certificación de

disponibilidad

presupuestaria

¿ESTA

CONFORME?

No autoriza el inicio

del procedimiento.

Autoriza el inicio del

procedimiento y

entrega

FIN

SI

NO

COMISIÓN DE

CONTRATACIONES

Elabora el Pliego de

condiciones

Publica en página web

del Servicio Nacional de

Contratistas el llamado a

participar

Coloca los pliegos a

disposición a los

interesados; y concede

un lapso de seis (06)

días hábiles

Recibe los sobres el día

y hora pautada para el

acto de recepción de

sobres, dejando

constancia en Acta

Elabora el Cuadro

Comparativo de

Ofertas

Elabora el Informe

de Recomendación y

remite

Procede a dar inicio al

acto de apertura los

sobres de las empresas

participantes

CONSEJO

DIRECTIVO

Verifica el

Procedimiento de

Contratación

¿ESTA

CONFORME?

Devuelve el

expediente de la

contratación para su

corrección

Autoriza el

procedimiento y

entrega

SI

NO

DIRECTOR

GENERAL

Revisa y firma como

Presidente del

Consejo Directivo y

entrega

COMISIÓN DE

CONTRATACIONES

Elabora de la

Notificación de

Adjudicación

COMISIÓN DE

CONTRATACIONES

Recibe, elabora el

Contrato

Realiza el seguimiento,

control al cumplimiento

del contrato y elabora la

evaluación de

desempeño del

contratista.

FIN

Realiza la calificación

legal, económico-

financiera y técnica de

las empresas

participantes



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GLOSARIO DE TÉRMINOS

Archivo Plano: Es un listado en digital con un formato texto (.txt) de todos los

trabajadores a los que se les abona el pago en la cuenta bancaria, posee campos

básicos como: Nombre, Apellido, Número de Cédula de Identidad, Número de

Cuenta Bancaria y Moto a abonar.

Bien: Cosas materiales o inmateriales en cuanto objetos de derecho.

Cesta Tickets o Bonos de Alimentación: son medios de pago promovidos como un

beneficio de alimentación para los trabajadores, sin que tenga efectos al momento

de calcular los beneficios de Ley que les corresponden.

Concurso Abierto: Es la modalidad de selección pública del contratista, en la que

pueden participar personas naturales y jurídicas nacionales y extranjeras, previo

cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente Ley, su Reglamento y

las condiciones particulares inherentes al pliego de condiciones.

Concurso Cerrado: Es la modalidad de selección del contratista en la que al

menos cinco (5) participantes son invitados de manera particular a presentar

ofertas por el órgano o ente contratante, con base en su capacidad técnica,

financiera y legal.

Consulta de Precios: Es la modalidad de selección de contratista en la que, de

manera documentada, se consultan precios a por lo menos tres (3) proveedores

de bienes, ejecutores de obras o prestadores de servicios.

Control Interno: sistema que comprende el plan de organización, las políticas,

normas, así como los métodos y procedimientos adoptados dentro de un ente u

organismo.

CSM-MNyP-DGA-01/2015: Corporación de Salud del estado Mérida, Manual de

Normas y Procedimientos de la Dirección de Gestión Administrativa versión

01/2015.

Diagrama de Flujo: Gráfica que representa la secuencia ordenada de los

procedimientos y la interrelación que hay entre las personas o unidades que la

ejecutan.

Estatal: Perteneciente o relativo al Estado



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Flujograma: Gráfica que representa la secuencia ordenada de los procedimientos

y la interrelación que hay entre las personas o unidades que la ejecutan.

Gastos de Funcionamiento: Son todos aquellos gastos necesarios para el

funcionamiento del ente u organismo.

Indicadores Cualitativos: instrumento que permite tener en cuenta la

heterogeneidad, las amenazas y las oportunidades del entorno empresarial,

permite además evaluar con un enfoque de planeación estratégica la capacidad

de gestión de la dirección y demás niveles de la organización.

Indicadores Cuantitativos: valores y cifras que se establecen periódicamente de

los resultados de las operaciones.

Libros auxiliares: Son los libros de contabilidad donde se registran en forma

analítica y detallada los valores e información registrada en los libros principales.

Manuales Administrativos: son documentos que sirven como medios de

comunicación y coordinación que permiten registrar y transmitir en forma ordenada

y sistemática la información de una organización.

Modalidades de Contratación: Son las categorías que disponen los sujetos de la

presente Ley, establecidas para efectuar la selección de contratistas para la

adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras.

Orden de Compra: Es una autorización al proveedor para entregar determinados

artículos como resultado de un proceso de compra, en esta se específica los

términos de pago y de entrega y por la cual el proveedor debe presentar una

factura.

Plan Operativo Anual: documento en el cual los directivos de una organización,

establecen los objetivos que desean cumplir y estipulan los pasos a seguir, tiene

una duración de un año.

Pliego de Condiciones: Es el documento donde se establecen las reglas básicas,

requisitos o especificaciones que rigen para las modalidades de selección de

contratistas establecidas en la presente Ley.

Presupuesto Base: Es una estimación de los costos que se generan por las

especificaciones técnicas requeridas para la ejecución de obras, la adquisición de

bienes o la prestación de servicios.



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Recursos Jerárquicos: es todo medio jurídico para impugnar un acto ante un

superior jerárquico del órgano que dictó el acto.

Rendición de Cuenta: implica la obligación de demostrar formal y materialmente la

corrección de la administración, manejo o custodia de los recursos.

Rendición de Cuentas: implica la obligación de demostrar formal y materialmente

la corrección de la administración, manejo o custodia de los recursos.

Sistema Cash: es una herramienta Web segura que permite el intercambio

electrónico de documentos, tiene un diseño modular que permite adaptarse a las

necesidades de su empresa.

Tarjetas Kardex: formato utilizado para en registro y control de las entradas y

salidas de materiales de un inventario.

Transferencias bancarias: Es una operación bancaria por la que una persona

ordena electrónicamente a su banco que debite parte de los fondos de su cuenta

bancaria y los acredite en la cuenta bancaria de otra persona.

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DIRECCIÓN DE...

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