Manual de Integração ( JEW 2 )

Manual de Integrao PL006ev.4.0.1.1 03 de Janeiro de 2012

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SUMRIOSUMRIO..........................................................................................................................................................................................................................................3 INTRODUO.................................................................................................................................................................................................................................6 1 Definies e siglas............................................................................................................................................................................................................................6 2 Formas de comunicao..................................................................................................................................................................................................................7 2.1 Arquivos texto..........................................................................................................................................................................................................................7 2.2 Banco de dados.........................................................................................................................................................................................................................7 3 Nomenclatura e formatao...........................................................................................................................................................................................................8 3.1 Nomes dos textos de dados.......................................................................................................................................................................................................8 3.2 Formatos dos textos de dados.................................................................................................................................................................................................10 3.3 Formatos dos textos de resposta.............................................................................................................................................................................................11 4 Tipos de pedidos............................................................................................................................................................................................................................11 4.1 Status......................................................................................................................................................................................................................................11 4.2 Envio de NF-e.........................................................................................................................................................................................................................12 4.2.1 Validaes.....................................................................................................................................................................................................................12 4.2.2 Estrutura.........................................................................................................................................................................................................................12 4.2.3 Hierarquia e obrigatoriedade.........................................................................................................................................................................................12 4.2.4 Cabealho e totais da nota.............................................................................................................................................................................................14 4.2.5 Cobrana........................................................................................................................................................................................................................24 4.2.6 Delimitador....................................................................................................................................................................................................................25 4.2.7 Itens da NF-e.................................................................................................................................................................................................................25 4.2.8 Resposta Obtida no Envio.............................................................................................................................................................................................45 4.2.9 Diagrama de interao...................................................................................................................................................................................................47 4.3 Impresso de DANFE.............................................................................................................................................................................................................47 3

4.3.1 Diagrama de interao...................................................................................................................................................................................................48 4.4 Consulta de NF-e....................................................................................................................................................................................................................48 4.4.1 Diagrama de interao...................................................................................................................................................................................................49 4.5 Cancelamento de NF-e...........................................................................................................................................................................................................49 4.5.1 Diagrama de interao...................................................................................................................................................................................................49 4.6 Inutilizao de numerao de NF-e........................................................................................................................................................................................50 4.6.1 Diagrama de interao...................................................................................................................................................................................................50 4.7 Envio de NF-e por e-mail.......................................................................................................................................................................................................51 4.7.1 Diagrama de interao...................................................................................................................................................................................................52 4.8 Consulta Cadastro...................................................................................................................................................................................................................52 4.8.1 Resposta Obtida no Envio.............................................................................................................................................................................................53 4.8.2 Diagrama de interao...................................................................................................................................................................................................54 5 Contingncia..................................................................................................................................................................................................................................54 5.1 SCAN problemas na SEFAZ...............................................................................................................................................................................................54 5.1.1 Exigncias e definies fiscais......................................................................................................................................................................................54 5.2 Contingncia Eletrnica problemas na SEFAZ...................................................................................................................................................................55 5.2.1 Exigncias e definies fiscais......................................................................................................................................................................................55 5.3 DANFE em Formulrio de segurana problemas na empresa emissora.............................................................................................................................56 5.3.1 Entrada em contingncia...............................................................................................................................................................................................56 5.3.2 Sada de contingncia....................................................................................................................................................................................................57 5.3.3 Exigncias e definies fiscais......................................................................................................................................................................................58 5.4 Diagrama de interao............................................................................................................................................................................................................59 6 Recepo de NF-e de Entrada......................................................................................................................................................................................................60 6.1 Contedo dos padres de extrao.........................................................................................................................................................................................61 6.2 Textos de dados gerados.........................................................................................................................................................................................................62 4

6.3 Diagrama de interao............................................................................................................................................................................................................63 7 Mensagens de retorno e aes a serem tomadas.........................................................................................................................................................................63

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INTRODUONeste documento esto as principais definies para a comunicao entre o ERP e o sistema integrador Nf-e Flex para gerenciamento de NF-e. Leia atentamente as orientaes fornecidas nas sees iniciais deste manual antes de iniciar a gerao de arquivos de comunicao. A leitura completa deste manual fundamental para o bom entendimento destas orientaes, minimizando o tempo de desenvolvimento e a necessidade de re-trabalho.

1 Definies e siglasAs tabelas de definio dos textos seguem o seguinte padro:Coluna Rtulo Campo Descrio Pai Tipo Observao Identificadores de blocos de dados. Campos de dados da nota fiscal eletrnica. Descrio breve do contedo do rtulo ou campo. Indica qual o rtulo pai. Rtulos filhos ou campos obrigatrios de pais opcionais sero obrigatrios somente se o rtulo pai existir. A ocorrncia de um rtulo filho ou campo torna seu pai obrigatrio. N campo numrico; C campo alfanumrico; D campo data; Obs: O tamanho mximo dos campos Tipo C, quando no especificado, 60 posies. x-y, onde x indica a ocorrncia mnima e y a ocorrncia mxima. x-y, onde x indica o tamanho mnimo e y o tamanho mximo. A existncia de um nico valor indica que o campo tem tamanho fixo, devendo ser informada a quantidade de caracteres exigidos, exceto valores, que no devem ser preenchidos com zeros esquerda. Tamanhos separados por vrgula indicam que o campo deve ter um dos tamanhos fixos indicados na lista. Indica a quantidade obrigatria de casas decimais do campo, que devem ser preenchidas com zeros direita. Instruo detalhada do uso dos rtulos e preenchimento dos campos. Detalha tabelas de cdigos especficos (como CST de PIS e COFINS) e situaes especficas de preenchimento. Significado Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrnica Nota Fiscal Eletrnica Secretaria da Fazenda Secretaria da Fazenda onde a NF-e foi autorizada. Significado Campos j existentes, mantidos na nova verso. Campos includos ou alterados na nova verso. Campos excludos na nova verso.

Ocorrncia Tamanho

Dec Observao Sigla DANFE NF-e SEFAZ SEFAZ-Origem

Formatos Texto (preto) Texto (vermelho) Texto (vermelho tachado)

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2 Formas de comunicaoA comunicao entre o ERP e o Nf-e Flex poder ser feita de duas formas: arquivos texto ou tabelas em banco de dados.

2.1 Arquivos textoSero utilizadas pastas para troca de arquivos no formato texto plano (.txt), cabendo ao ERP fazer a gerao e a leitura dos pedidos nestes arquivos. A gerao dos arquivos ser realizada em uma pasta compartilhada no servidor, que conter as seguintes subpastas:Subpasta -fil -resp -notaent -danfes Descrio Fila de entrada onde o ERP dever gravar os arquivos de pedidos para o Nf-e Flex. Fila de resposta onde o Nf-e Flex gravar os registros de respostas para o ERP. Fila onde sero gravados os arquivos gerados pelo mdulo de recepo de NF-e de entrada (ver Recepo de NF-e de Entrada). Sero gerados tantos arquivos quantos forem os padres de extrao de dados definidos nas configuraes do Nf-e Flex. Fila onde sero gerados os arquivos em formato PDF de DANFE, quando solicitados pelo ERP (ver Impresso de DANFE).

Observao: As subpastas de fila no devero ser utilizadas para armazenagem de dados. O ERP dever apagar os arquivos das pastas -resp, -notaent e -danfes imediatamente aps process-los.

2.2 Banco de dadosSero utilizadas tabelas em banco de dados e o ERP dever fazer gravao e leitura dos campos destas tabelas. O Nf-e Flex apresenta compatibilidade com os seguintes banco de dados: PostgreSQL, Oracle, MS-SQL Server ou MySQL. As tabelas para comunicao tero os seguintes nomes e estruturas:Tabela FIL Campo #CODPED TEXTO NOMERAQUIVOPED Tabela RESP Campo #CODRESP TEXTO NOMERAQUIVORESP Tabela NOTAENT Descrio Tabela de entrada onde o ERP dever gravar os pedidos para o Nf-e Flex. Tipo Tamanho Descrio Inteiro Cdigo do pedido, dever ser gerado com o maior CODPED existente +1. Texto Texto do pedido. Caractere 100 Nome do pedido, que ser utilizado para localizar a resposta. Descrio Tabela de resposta onde o Nf-e Flex gravar os registros de respostas para o ERP. Tipo Tamanho Descrio Inteiro Cdigo do pedido. Dever ser gerado com o maior CODPED existente +1. Texto Texto da resposta. Caractere 100 Nome da resposta (ver Nomes dos textos de dados). Descrio Tabela onde sero gravados os registros gerados pelo mdulo de recepo de NF-e de entrada (ver Recepo de NF-e de Entrada).

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Campo #CODNOTAENT TEXTO NOMEARQUIVO

Sero gerados tantos registros quantos forem os padres de extrao de dados definidos nas configuraes do Nf-e Flex. Tipo Tamanho Descrio Inteiro Cdigo do pedido. Dever ser gerado com o maior CODPED existente +1. Texto Texto da resposta. Caractere 100 Nome do texto de extrao de dados de NF-e de entrada.

Observaes: No existe relao entre os campos CODPED da tabela PED e CODRESP da tabela RESP, que so utilizados para evitar sobreposio de dados. Devem ser utilizados os campos NOMEARQUIVOPED e NOMEARQUIVORESP para determinar a correspondncia entre os registros destas tabelas (ver Nomes dos textos de dados). Os pedidos de impresso de DANFE em formato PDF geraro os arquivos PDF na subpasta -danfes da pasta compartilhada do servidor, da mesma forma que na comunicao por arquivos texto. As tabelas e pastas no devero ser utilizadas para armazenagem de dados. O ERP dever apagar os registros das tabelas RESP e NOTAENT e os arquivos da pasta -danfes imediatamente aps process-los.

3 Nomenclatura e formatao3.1 Nomes dos textos de dadosOs nomes dos pedidos (arquivos texto e campos NOMEARQUIVOPED da tabela PED) devero seguir o seguinte padro: pedido + nmero + # + CNPJ da empresa + .txt.Pedido Status Envio de NF-e Impresso de DANFE Consulta de NF-e Cancelamento de NF-e Inutilizao de numerao Envio de NF-e por e-mail Consulta cadastro Contingncia Nomenclatura status + nmero aleatrio + # + CNPJ + .txt nota + nmero da NF-e + # + CNPJ + .txt danfe + nmero da NF-e + # + CNPJ + .txt consulta + nmero da NF-e + # + CNPJ + .txt cancel + nmero da NF-e + # + CNPJ + .txt inutiliza + nmero inicial + - + numero final + # + CNPJ + .txt email + nmero aleatrio + # + CNPJ + .txt cadastro + nmero aleatrio + # + CNPJ + .txt contingencia.txt Observao Nmero aleatrio com at 9 dgitos. Ex: 973498763. Nmero da NF-e com 9 dgitos, preenchido com zeros esquerda. Ex: 000886333. Nmeros inicial e final sem zeros esquerda. Ex: 886333. Nmero aleatrio com at 9 dgitos. Ex: 973498763.

Exemplos:status973498763#07858433000121.txt nota000886333#07858433000121.txt inutiliza886334-886340#07858433000121.txt cancel000886333#07858433000121.txt

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consulta000886333#07858433000121.txt email973498763#07858433000121.txt danfe000886333#07858433000121.txt cadastro973498763#07858433000121.txt contingencia.txt

Os nomes das respostas (arquivos texto e campos NOMEARQUIVORESP da tabela RESP) seguiro o seguinte padro: resp- + nome do pedido + .txt. Exemplos:resp-status973498763#07858433000121.txt resp-nota000886333#07858433000121.txt resp-inutiliza886334-886340#07858433000121.txt resp-cancel000886333#07858433000121.txt resp-consulta000886333#07858433000121.txt resp-email973498763#07858433000121.txt resp-danfe000886333#07858433000121.txt resp-cadastro973498763#07858433000121.txt resp-contingencia.txt

Os nomes de NF-e de entrada sero definidos conforme os padres de extrao cadastrados no Nf-e Flex (ver Recepo de NF-e de Entrada) e seguiro formato: padro + nmero + # + CNPJ do emitente + .txt. Exemplos:nota000886333#07858433000121.txt fornecedor000886333#07858433000121.txt produtos000886333#07858433000121.txt duplicatas000886333#07858433000121.txt

Em caso de erros na extrao dos dados da NF-e de entrada, os nomes tero os seguintes padres: 1. Se o anexo for um XML vlido de NF-e: erro + nmero da NF-e + # + CNPJ do emitente + .txt. 2. Se o anexo no for um XML vlido de NF-e: erro + nmero aleatrio de 9 dgitos + # + dia + _ + ms + _ + ano + _ + hora + _ + minutos + _ + segundos + .txt. Exemplos:erro000886333#07858433000121.txt erro214389117#08_01_2009_00_11_07.txt

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Os cancelamentos de NF-e recebidos tero nome no formato cancelamento + nmero + # + CNPJ do emitente + .txt. Exemplo:cancelamento000886333#07858433000121.txt

Observao: A extenso txt dever ser sempre em letras minsculas. Opcionalmente, os arquivos de pedidos e respostas podero ser configurados para utilizar a srie da NF-e no nome. Esta opo pode ser feita atravs do ambiente de configuraes do Nf-e Flex e modifica a nomenclatura apenas dos arquivos de Envio, impresso de DANFE e Cancelamento de NF-e, mantendo os padro sem srie no nome para as demais aes. A srie, com 3 dgitos, dever ser colocada antes do nmero da NF-e, nos padres a seguir: nota + srie + nmero da NF-e + # + CNPJ + .txt danfe + srie + nmero da NF-e + # + CNPJ + .txt cancel + srie + nmero da NF-e + # + CNPJ + .txt. Exemplos: nota001000886333#07858433000121.txt resp-nota001000886333#07858433000121.txt danfe001000886333#07858433000121.txt resp-danfe001000886333#07858433000121.txt cancel001000886333#07858433000121.txt resp-cancel001000886333#07858433000121.txt

3.2 Formatos dos textos de dadosInternamente, os dados sero informados em campos, agrupados em rtulos. Cada rtulo ou campo dos textos ser alocado em uma linha, contendo a nome do campo, o sinal de igualdade (=) e o dado do campo da nota. Exemplo: xnome = EMPRESA EXEMPLO LTDA. Regras Bsicas para preenchimento dos campos de dados: 1. Em campos numricos: Sempre utilizar a quantidade indicada de casas decimais; Se obrigatrios, sempre devem ser informados, mesmo quando iguais a 0; Se opcionais, devem ser informados somente se for maior que 0; caso contrrio, no informar ou deixar em branco; Utilizar . (ponto) como separador decimal. No utilizar separador de milhar. 10

2. Em campos de data, utilizar o formato AAAA-MM-DD. 3. Em campos como CNPJ, IE, telefones e placas de veculos, no utilizar mscaras ou formatao, somente letras e nmeros. 4. Nunca utilizar: Caracteres de quebra de linha (CR e LF); Caracteres especiais (&, *, , ?, @, `, , ^, ~, , , , e ); Caracteres acentuados ou . Nos pedidos de envio de NF-e (ver Envio de NF-e), para separao e melhor organizao dos dados, existem linhas identificadas como rtulos, colocados entre colchetes ([ ]), que servem como identificadores de blocos de dados. Exemplo: o rtulo [IDE] indica Identificao geral da nota. Observao: Tabulaes, espaos e linhas em branco, bem como letras maisculas e minsculas, sero corrigidos pelo Nf-e Flex no momento da leitura dos textos, dispensando cuidados especiais.

3.3 Formatos dos textos de respostaOs formatos dos textos de resposta variam de acordo com o tipo de pedido realizado. O formato bsico obedece seguinte estrutura:Nome Resultado Mensagem Demais campos Descrio Cdigo do Resultado Mensagem do resultado (ver Mensagens de retorno e aes a serem tomadas). Os campos adicionais variam de acordo com o pedido e sero exibidos nas linhas subsequentes do texto de resposta, sempre no formato nome = contedo. Ex:

ChaveNFe = 43070207858433000121550070000003198863332188

Para alguns pedidos ou no caso de ocorrncia de erros, sero retornados apenas os campos Resultado e Mensagem. Exemplos:Resultado=107 Mensagem=Servico em Operacao Resultado=4002 Mensagem=No foi possvel transmitir a nota, reenvie. Erro:transmite SOAP() Erro de comunicao...

4 Tipos de pedidos4.1 Status11

O pedido de status tem duas finalidades: verificar a disponibilidade dos servios da SEFAZ e testar a comunicao com o Nf-e Flex. O texto do pedido de status no tem um layout pr-definido e pode ser deixado vazio (em branco), bastando a criao do arquivo ou registro do pedido.

4.2 Envio de NF-e 4.2.1 ValidaesTodos os campos relativos a clculos e totalizaes, tais como valores de impostos e totais, tm regras de validao especficas de aplicao de alquotas e somatrios de itens, com tolerncia de R$ 1,00 para mais ou para menos. Exemplos: O campo VNF, do rtulo [ICMSTOT], dever conter o somatrio dos campos VPROD dos itens da NF-e relacionados nos rtulos [PROD] Os campos VICMS, dos rtulos de ICMS, devero corresponder aplicao da alquota do ICMS (campo PCIMS) sobre a base de clculo informada (campo VBC). As validaes esto indicadas na coluna Observao das tabelas do layout.

4.2.2 EstruturaO ERP dever gerar um texto com os dados da nota fiscal na seguinte ordem: Cabealho e Totais da Nota Cobrana Delimitador Itens da Nota

4.2.3 Hierarquia e obrigatoriedadeRtulo

[IDE] [EMIT] [ENDEREMIT] [DEST]

Ocorrncia 1-1 1-1 1-1 1-1

Comentrio Obrigatrio. Obrigatrio. Obrigatrio. Obrigatrio.

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[ENDERDEST] [ENTREGA] [RETIRADA] [NFREF] [REFNF] [REFNFP] [REFECF] [ICMSTOT] [ISSQNTOT] [RETTRIB] [TRANSP] [TRANSPORTA] [RETTRANSP] [VEICTRANSP] [REBOQUE] [VOL] [INFADIC] [OBSCONT] [OBSFISCO] [PROCREF] [COMPRA] [EXPORTA] [CANA] [FORDIA] [DEDUC] [FAT] [DUP] -[PROD] [DET] [DI] [ADI] [VEICPROD] [MED] [ARMA] [COMB] [CIDE] [ICMSCOMB] [ICMSINTER] [ICMSCONS] [ICMS00] [ICMS10] [ICMS20] [ICMS30]

1-1 0-1 0-1 0-N 0-1 0-1 0-1 1-1 0-1 0-1 1-1 0-1 0-1 0-1 0-2 0-N 0-1 0-10 0-10 0-N 0-1 0-1 0-1 1-31 0-10 0-1 0-N 1-1 1-990 0-1 0-1 1-N 0-1 0-N 0-N 0-1 0-1 1-1 0-1 0-1 1-1

Obrigatrio. Opcional. Opcional. Opcional, sendo possvel mltiplas ocorrncias. Obrigatrio, quando o pai existir e referenciar NF modelo 1. Obrigatrio, quando o pai existir e referenciar NF de produtor rural. Obrigatrio, quando o pai existir e referenciar Cupom Fiscal. Obrigatrio. Opcional. Opcional. Obrigatrio. Opcional. Opcional. Opcional. Opcional, sendo possvel at 2 ocorrncias. Opcional, sendo possvel mltiplas ocorrncias. Opcional. Opcional, sendo possvel at 10 ocorrncias. Opcional, sendo possvel at 10 ocorrncias. Opcional, sendo possvel mltiplas ocorrncias. Opcional. Opcional. Opcional. Obrigatrio, quando o pai existir, sendo possvel at 31 ocorrncias. Opcional, sendo possvel at 10 ocorrncias. Opcional. Opcional, sendo possveis mltiplas ocorrncias. Obrigatrio. Obrigatrio, sendo possvel at 990 ocorrncias. Opcional. Opcional. Obrigatrio, quando o pai existir, sendo possveis mltiplas ocorrncias. Opcional. Opcional, sendo possveis mltiplas ocorrncias. Opcional, sendo possveis mltiplas ocorrncias. Opcional. Opcional. Obrigatrio, quando o pai existir. Opcional. Opcional. Obrigatrio. Apenas um destes rtulos dever ser utilizado, conforme a Tributao do ICMS (CST) do produto a que se refere.

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[ICMS40] [ICMS51] [ICMS60] [ICMS70] [ICMS90] [ICMSPART] [ICMSST] [ICMSSN101] [ICMSSN102] [ICMSSN201] [ICMSSN202] [ICMSSN500] [ICMSSN900] [IPI] [IPITRIB] [IPINT] [II] [PISALIQ] [PISQTDE] [PISNT] [PISOUTR] [PISST] [COFINSALIQ] [COFINSQTDE] [COFINSNT] [COFINSOUTR] [COFINSST] [ISSQN]

0-1 1-1 0-1 1-1

Opcional. Obrigatrio, quando o pai existir. Apenas um destes rtulos dever ser utilizado, conforme a Situao Tributria do IPI (CST) do produto a que se refere. Opcional. Obrigatrio. Apenas um destes rtulos dever ser utilizado, conforme a Situao Tributria do PIS (CST) do produto a que se refere.

0-1 1-1

Opcional, sempre acompanhado dos rtulos PISALIQ ou PISQTDE. Obrigatrio. Apenas um destes rtulos dever ser utilizado, conforme a Situao Tributria do COFINS (CST) do produto a que se refere.

0-1 0-1

Opcional, sempre acompanhado dos rtulos COFINSALIQ ou COFINSQTDE. Opcional.

4.2.4 Cabealho e totais da notaRtulo Descrio Pai Ocorrncia Observao Campo CUF CNF [IDE] Identificao da nota. 1-1 Descrio Cdigo da UF do emitente Documento Fiscal Cdigo Numrico que compe a Chave de Acesso Tipo N N Ocorrncia 1-1 1-1 Tamanho 2 9 Dec Observao Cdigo da UF do emitente do Documento Fiscal. Utilizar a Tabela do IBGE de cdigo de unidades da federao. Cdigo numrico que compe a Chave de Acesso. Nmero aleatrio gerado pelo emitente para cada NF-e para evitar acessos indevidos da NF-e. O CNF ser gerado automaticamente pelo Nf-e Flex. NATOP INDPAG Descrio da Natureza da Operao Indicador da forma de pagamento C N 1-1 1-1 1-60 1 0 pagamento vista;

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MOD SERIE

Cdigo do Modelo do Documento Fiscal Srie do Documento Fiscal

C N

1-1 1-1

2 1-3

NNF DEMI DSAIENT HSAIENT

Nmero do Documento Fiscal Data de emisso do Documento Fiscal Data de Sada ou da Entrada da Mercadoria/Produto Hora de Sada ou da Entrada da Mercadoria/Produto

N D D D

1-1 1-1 0-1 0-1

1-9

TPNF TPIMP CMUNFG TPEMIS

Tipo de Operao Tipo da impresso da DANFE (Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrnica) Cdigo do Municpio de Ocorrncia do Fato Gerador Forma de Emisso da NF-e

N N N N

1-1 1-1 1-1 1-1

1 1 7 1

1 pagamento a prazo. Utilizar o cdigo 55 para Identificao da NF-e, emitida em substituio ao modelo 1 ou 1A. Srie do Documento Fiscal, preencher com zeros na hiptese de a NF-e no possuir srie. Srie 890-899 de uso exclusivo para emisso de NF-e avulsa, pelo contribuinte com seu certificado digital, atravs do site do Fisco. Srie 900-999 uso exclusivo de NF-e emitidas no SCAN. Nmero do Documento Fiscal. Formato AAAA-MM-DD Formato AAAA-MM-DD Formato HH:MM:SS Dever ser utilizado em substituio ao rtulo [OBSCONT] e campo XCAMPO = HORADASAIDA, utilizados nas verses anteriores. 0 Entrada 1 Sada 1 Retrato 2 Paisagem Informar o municpio de ocorrncia do fato gerador do ICMS. Utilizar a Tabela do IBGE (arquivo anexo). 1 Normal 2 Contingncia O TPEMIS ser controlado internamente pelo Nf-e Flex. Identificador do processo de emisso da NF-e: 1 NF-e normal 2 NF-e complementar 3 NF-e de ajuste Identificador do processo de emisso da NF-e: 0 emisso de NF-e com aplicativo do contribuinte; 1 emisso de NF-e avulsa pelo Fisco; 2 emisso de NF-e avulsa, pelo contribuinte com seu certificado digital, atravs do site do Fisco; 3 emisso NF-e pelo contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco. Identificador da verso do processo de emisso (informar a verso do aplicativo emissor de NF-e). At outubro de 2010, indicar com qual verso de layout est trabalhando. Utilizar 4.0.1_2G para utilizar o novo layout.

FINNFE

Finalidade de emisso da NF-e

N

1-1

1

PROCEMI

Processo de emisso da NF-e

N

1-1

1

VERPROC

Verso do Processo de emisso da NF-e

C

1-1

1-20

Rtulo Descrio Pai Ocorrncia Observao Campo CNPJ

[EMIT] Identificao do Emitente da NF-e. 1-1 Descrio CNPJ do emitente Tipo C Ocorrncia 1-1 Tamanho 14 Dec Observao Informar o CNPJ ou o CPF do emitente, preenchendo os zeros

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CPF XNOME XFANT IE IEST IM CNAE CRT

CPF do emitente Razo Social ou Nome do emitente Nome fantasia IE IE do substituto tributrio Inscrio Municipal CNAE fiscal Cdigo de Regime Tributrio

C C C C C C C N

1-1 1-1 0-1 1-1 0-1 0-1 0-1 1-1

11 2-60 1-60 2-14 2-14 1-15 7 1

no significativos.

Obrigatrio quando utilizar o rtulo [ISSQN]. Este campo deve ser informado quando o campo IM (C19) for informado. Este campo ser obrigatoriamente preenchido com: 1 Simples Nacional; 2 Simples Nacional excesso de sublimite de receita bruta; 3 Regime Normal.

Rtulo Descrio Pai Ocorrncia Observao Campo XLGR NRO XCPL XBAIRRO CMUN XMUN UF CEP CPAIS XPAIS FONE

[ENDEREMIT] Identificao do endereo do emitente da NF-e. [EMIT] 1-1 Descrio Logradouro Nmero Complemento Bairro Cdigo do Municpio Nome do Municpio Sigla da UF Cdigo do CEP Cdigo do Pas Nome do Pas Telefone Tipo C C C C N C C N N C N Ocorrncia 1-1 1-1 0-1 1-1 1-1 1-1 1-1 0-1 0-1 0-1 0-1 Tamanho 2-60 1-60 1-60 2-60 7 2-60 2 8 4 2-60 6-14 Dec Observao

Utilizar a Tabela do IBGE (arquivo anexo) Informar EX para operaes com o exterior. Informar os zeros no significativos. Utilizar 1058 (Brasil). Utilizar Brasil ou BRASIL. Preencher com o Cdigo DDD + nmero do telefone. Nas operaes com exterior permitido informar o cdigo do pas + cdigo da localidade + nmero do telefone.

Rtulo Descrio Pai Ocorrncia Observao Campo CNPJ CPF XNOME IE

[DEST] Identificao do Destinatrio da NF-e. 1-1 Descrio CNPJ do destinatrio CPF do destinatrio Razo Social ou nome do destinatrio IE Tipo C C C C Ocorrncia 1-1 1-1 1-1 0-1 Tamanho 0 OU 14 11 2-60 0-14 Dec Observao Informar o CNPJ ou o CPF do destinatrio, preenchendo os zeros no significativos. No informar o Contedo do CNPJ se a operao for realizada com o exterior. Informar a IE quando o destinatrio for contribuinte do ICMS. Informar ISENTO quando o destinatrio for contribuinte do ICMS, mas no estiver obrigado inscrio no cadastro de contribuintes do ICMS.

16

ISUF

Inscrio na SUFRAMA

C

0-1

8-9

EMAIL Rtulo Descrio Pai Ocorrncia Observao Campo XLGR NRO XCPL XBAIRRO CMUN

Email [ENDERDEST] Identificao do endereo do Destinatrio da NF-e. [DEST] 1-1 Descrio Logradouro Nmero Complemento Bairro Cdigo do Municpio

C

0-1

60

No informar o contedo deste campo se o destinatrio no for contribuinte do ICMS. Este campo aceita apenas: ausncia de contedo (IE=) para destinatrios no contribuintes do ICMS; algarismos para destinatrios contribuintes do ICMS, sem caracteres de formatao (ponto, barra, hfen, etc.); literal ISENTO para destinatrios contribuintes do ICMS que so isentos de inscrio no cadastro de contribuintes do ICMS; Obrigatrio, nas operaes que se beneficiam de incentivos fiscais existentes nas reas sob controle da SUFRAMA. A omisso da Inscrio SUFRAMA impede o processamento da operao pelo Sistema de Mercadoria Nacional da SUFRAMA e a liberao da Declarao de Ingresso, prejudicando a comprovao do ingresso/internamento da mercadoria nas reas sob controle da SUFRAMA. Informar o e-mail do destinatrio. O campo pode ser utilizado para informar o e-mail de recepo da NF-e indicada pelo destinatrio.

Tipo C C C C N

Ocorrncia 1-1 1-1 0-1 1-1 1-1

Tamanho 2-60 1-60 1-60 2-60 7

Dec

Observao

Utilizar a Tabela do IBGE. Informar o cdigo 9999999 e o nome do municpio EXTERIOR para as operaes que envolvam localidades do exterior. Quando a operao envolver regies administrativas (Ex. Cidades-satlites do DF), deve ser considerado o municpio sede como localidade da operao. Informar EX para operaes com o exterior. Informar os zeros no significativos. Utilizar a Tabela do BACEN (Brasil = 1058). Preencher com o Cdigo DDD + nmero do telefone. Nas operaes com exterior permitido informar o cdigo do pas + cdigo da localidade + nmero do telefone.

XMUN UF CEP CPAIS XPAIS FONE

Nome do Municpio Sigla da UF Cdigo do CEP Cdigo do Pas Nome do Pas Telefone

C C N N C N

1-1 1-1 0-1 0-1 0-1 0-1

2-60 2 8 1-4 2-60 6-14

Rtulo Descrio Pai Ocorrncia Observao

[ENTREGA] Identificao do local de entrega 0-1 Informar apenas quando for diferente do endereo do destinatrio

17

Campo CNPJ CPF XLGR NRO XCPL XBAIRRO CMUN XMUN UF Rtulo Descrio Pai Ocorrncia Observao Campo CNPJ CPF XLGR NRO XCPL XBAIRRO CMUN XMUN UF Rtulo Descrio Pai Ocorrncia Observao Campo REFNFE

Descrio CNPJ CPF Logradouro Nmero Complemento Bairro Cdigo do Municpio Nome do Municpio Sigla da UF

Tipo C C C C C C N C C

Ocorrncia 1-1 1-1 1-1 1-1 0-1 1-1 1-1 1-1 1-1

Tamanho 0 OU 14 11 2-60 1-60 1-60 1-60 7 2-60 2

Dec

Observao Informar o CNPJ ou o CPF, preenchendo os zeros no significativos.

Utilizar a Tabela do IBGE.

[RETIRADA] Identificao do local de retirada 0-1 Informar apenas quando for diferente do endereo do remetente Descrio Tipo Ocorrncia CNPJ C 1-1 CPF C 1-1 Logradouro C 1-1 Nmero C 1-1 Complemento C 0-1 Bairro C 1-1 Cdigo do Municpio N 1-1 Nome do Municpio C 1-1 Sigla da UF C 1-1

Tamanho 0 OU 14 11 2-60 1-60 1-60 1-60 7 2-60 2

Dec

Observao Informar o CNPJ ou o CPF, preenchendo os zeros no significativos.

Utilizar a Tabela do IBGE.

REFCTE

[NFREF] Grupo com as informaes das NF/NF-e /NF de produtor/Cupom Fiscal referenciadas. Esta informao ser utilizada nas hipteses previstas na legislao. (Ex.: Devoluo de Mercadorias, Substituio de NF cancelada, Complementao de NF, etc.). 0-N Obrigatrio uso do campo REFNFE, REFCTE ou de um dos rtulos [REFNF], [REFNFP] ou [REFECF]. Para cada nota referenciada, dever haver um rtulo [NFREF]. Descrio Tipo Ocorrncia Tamanho Dec Observao Chave de acesso das NF-e referenciadas C 0-1 44 Obrigatrio quando referenciar uma NF-e emitida anteriormente, vinculada a NF-e atual. Esta informao ser utilizada nas hipteses previstas na legislao. (Ex: Devoluo de Mercadorias, Substituio de NF cancelada, Complementao, etc.). Validao: existncia da NF-e. Chave de acesso do CT-e referenciado N 0-1 44 Utilizar este campo para referenciar um CT-e emitido anteriormente, vinculada a NF-e atual. Validao: existncia do CT-e. [REFNF] Informaes das NF modelo 1/1A referenciadas. [NFREF] 0-1

Rtulo Descrio Pai Ocorrncia

18

Observao Campo CUF AAMM CNPJ MOD SERIE NNF Rtulo Descrio Pai Ocorrncia Observao Campo CUF AAMM CNPJ CPF IE MOD SERIE NNF Rtulo Descrio Pai Ocorrncia Observao Campo MOD

Obrigatrio quando referenciar NF modelo 1/1A. Mutuamente exclusivos com os campos REFNFE e REFCTE e com os rtulos [RENFP] e [REFECF]. Descrio Tipo Ocorrncia Tamanho Dec Observao Cdigo da UF do emitente do Documento Fiscal N 1-1 2 Utilizar Tabela do IBGE. Ano e Ms de emisso da NF N 1-1 4 AAMM da emisso da NF CNPJ do emitente C 1-1 14 Informar CNPJ do emitente da NF Modelo do Documento Fiscal N 1-1 2 Informar o cdigo do modelo do Documento fiscal: 01 modelo 01 Srie do Documento Fiscal N 1-1 1-3 Informar a srie do documento fiscal (Informar zero se inexistente). Nmero do Documento Fiscal N 1-1 1-9 Nmero da nota. [REFNFP] Informaes das NF de produtor rural referenciadas. [NFREF] 0-1 Obrigatrio quando referenciar NF de produtor rural. Mutuamente exclusivos com os campos REFNFE e REFCTE e com os rtulos [RENF] e [REFECF]. Descrio Tipo Ocorrncia Tamanho Dec Observao Cdigo da UF do emitente do Documento Fiscal N 1-1 2 Utilizar Tabela do IBGE. Ano e Ms de emisso da NF-e N 1-1 4 AAMM da emisso da NF-e. CNPJ do emitente C 1-1 14 Informar o CNPJ ou o CPF do emitente, preenchendo os zeros no significativos. CPF do emitente C 1-1 11 Inscrio Estadual do emitente N 1-1 1-14 Informar a IE do emitente. Modelo do Documento Fiscal N 1-1 2 Informar o cdigo 04 NF de Produtor ou 01 NF avulsa. Srie do Documento Fiscal N 1-1 1-3 Informar a srie do documento fiscal (Informar zero se inexistente). Nmero do Documento Fiscal N 1-1 1-9 Nmero da nota (1-999999999). [REFECF] Informaes dos Cupons Fiscais referenciados. [NFREF] 0-1 Obrigatrio quando referenciar Cupons Fiscais. Mutuamente exclusivos com os campos REFNFE e REFCTE e com os rtulos [RENF] e [REFNFP]. Descrio Tipo Ocorrncia Tamanho Dec Observao Modelo do Documento Fiscal C 1-1 2 Preencher com: 2B quando se tratar de Cupom Fiscal emitido por mquina registradora (no ECF) 2C quando se tratar de Cupom Fiscal PDV 2D quando se tratar de Cupom Fiscal (emitido por ECF) . Nmero de ordem sequencial do ECF N 1-1 3 Informar o nmero de ordem sequencial do ECF que emitiu o Cupom Fiscal vinculado NF-e. Nmero do Contador de Ordem de Operao COO N 1-1 6 Informar o Nmero do Contador de Ordem de Operao COO vinculado NF-e. [ICMSTOT] Valores Totais referentes ao ICMS. 1-1 Descrio Tipo Ocorrncia Tamanho Dec Observao

NECF NCOO Rtulo Descrio Pai Ocorrncia Observao Campo

19

VBC VICMS VBCST VST VPROD VFRETE VSEG VDESC VII VIPI VPIS VCOFINS VOUTRO VNF Rtulo Descrio Pai Ocorrncia Observao Campo VSERV VBC VISS VPIS VCOFINS Rtulo Descrio Pai Ocorrncia Observao Campo VRETPIS VRETCOFINS VRETCSLL VBCIRRF VIRRF VBCRETPREV VRETPREV

Base de Clculo do ICMS Valor Total do ICMS Base de Clculo do ICMS ST Valor Total do ICMS ST Valor Total dos produtos e servios Valor Total do Frete Valor Total do Seguro Valor Total do Desconto Valor Total do II Valor Total do IPI Valor do PIS Valor do COFINS Outras Despesas acessrias Valor Total da NF-e [ISSQNTOT] Valores Totais referentes ao ISSQN. 0-1 Descrio Valor Total dos Servios sob no incidncia ou no tributados pelo ICMS Base de Clculo do ISS Valor Total do ISS Valor do PIS sobre servios Valor do COFINS sobre servios [RETTRIB] Grupo de Retenes de Tributos. 0-1 Descrio Valor Retido de PIS Valor Retido de COFINS Valor Retido de CSLL Base de Clculo do IRRF Valor Retido do IRRF Base de Clculo da Reteno da Previdncia Social Valor da Reteno da Previdncia Social

N N N N N N N N N N N N N N

1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Validao: somatrio de VBC dos rtulos de ICMS dos itens da NF-e. No somar VBC dos rtulos [ICMS51]. Validao: somatrio de VICMS dos rtulos de ICMS dos itens da NF-e. No somar VICMS dos rtulos [ICMS51]. Validao: somatrio de VBCST dos rtulos de ICMS ST dos itens da NF-e. Validao: somatrio de VST dos rtulos de ICMS ST dos itens da NF-e. Validao: somatrio de VPROD dos itens da NF-e. Considerar somente itens com campo INDTOT=1. Validao: somatrio de VFRETE dos itens da NF-e. Validao: somatrio de VSEG dos itens da NF-e. Validao: somatrio de VDESC dos itens da NF-e. Validao: somatrio dos campos VIPI dos rtulos [IPI] dos itens da NF-e.

Tipo N N N N N

Ocorrncia 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1

Tamanho 15 15 15 15 15

Dec 2 2 2 2 2

Observao

Tipo N N N N N N N

Ocorrncia 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1

Tamanho 15 15 15 15 15 15 15

Dec 2 2 2 2 2 2 2

Observao Exemplos de atos normativos que definem obrigatoriedade da reteno de contribuies: a) IRPJ/CSLL/PIS/COFINS Fonte- Recebimentos de rgos Pblicos Federais Lei n. 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 64 Lei n. 10.833/2003, art. 34 como normas infra-legais, temos como exemplo: Instruo Normativa SRF n. 480/2004 e Instruo Normativa n. 539, de 25/04/2005.

20

b) Reteno do Imposto de Renda pelas Fontes Pagadoras REMUNERAO DE SERVIOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PESSOA JURDICA LEI N. 7.450/85, ART. 52 c) IRPJ, CSLL, COFINS e PbIS Servios Prestados por Pessoas Jurdicas Reteno na Fonte Lei n. 10.833 de 29.12.2003, arts. 30, 31, 32, 35 e 36 Rtulo Descrio Pai Ocorrncia Observao Campo MODFRETE [TRANSP] Informaes do Transporte da NF-e. 1-1 Descrio Modalidade do frete Tipo N Ocorrncia 1-1 Tamanho 1 Dec Observao 0 Por conta do emitente; 1 Por conta do destinatrio/remetente; 2 Por conta de terceiros; 9 Sem frete.

Rtulo Descrio Pai Ocorrncia Observao Campo CNPJ CPF XNOME IE

[TRANSPORTA] Informaes do transportador. [TRANSP] 0-1 Descrio CNPJ CPF Razo Social ou nome Inscrio Estadual Tipo C C C C Ocorrncia 0-1 0-1 0-1 0-1 Tamanho 14 11 1-60 2-14 Dec Observao Informar o CNPJ ou o CPF do Transportador, preenchendo os zeros no significativos. Informar a IE quando o transportador for contribuinte do ICMS. Informar ISENTO quando o transportador for contribuinte do ICMS, mas no estiver obrigado inscrio no cadastro de contribuintes do ICMS. No informar o contedo da TAG se o transportador no for contribuinte do ICMS.

XENDER XMUN UF Rtulo Descrio Pai Ocorrncia Observao Campo VSERV VBCRET PICMSRET VICMSRET CFOP

Endereo Completo Nome do municpio Sigla da UF [RETTRANSP] Reteno do ICMS do transporte. [TRANSP] 0-1 Descrio Valor do Servio BC da Reteno do ICMS Alquota da Reteno Valor do ICMS Retido CFOP

C C C

0-1 0-1 0-1

1-60 1-60 2

A UF deve ser informada se informada uma IE.

Tipo N N N N N

Ocorrncia 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1

Tamanho 15 15 5 15 4

Dec 2 2 2 2

Observao

Utilizar a tabela de CFOP

21

CMUNFG

Cdigo do municpio de ocorrncia do fato gerador do ICMS do transporte [VEICTRANSP] Informaes do veculo [TRANSP] 0-1 Informar veculo trator. Descrio Placa Sigla da UF Registro Nacional de Transportador de Carga (ANTT) [REBOQUE] Informaes do reboque [TRANSP] 0-5 Informar os reboques/Dolly. Descrio Placa Sigla da UF Registro Nacional de Transportador de Carga (ANTT) Identificao do vago Identificao do balsa [VOL] Informaes dos volumes [TRANSP] 0-N Descrio Quantidade de volumes transportados Espcie dos volumes transportados Marca dos volumes transportados Numerao dos volumes transportados Peso Lquido (em kg) Peso Bruto (em kg) Nmero dos Lacres [INFADIC] Informaes adicionais nota fiscal. 0-1 Descrio Informaes Adicionais de Interesse do Fisco

N

1-1

7

Informar o municpio de ocorrncia do fato gerador do ICMS do transporte. Utilizar a Tabela do IBGE.

Rtulo Descrio Pai Ocorrncia Observao Campo PLACA UF RNTC Rtulo Descrio Pai Ocorrncia Observao Campo PLACA UF RNTC VAGAO BALSA Rtulo Descrio Pai Ocorrncia Observao Campo QVOL ESP MARCA NVOL PESOL PESOB NLACRE Rtulo Descrio Pai Ocorrncia Observao Campo INFADFISCO

Tipo C C C

Ocorrncia 1-1 1-1 0-1

Tamanho 1-8 2 1-20

Dec

Observao Informar somente letras e nmeros.

Tipo C C C C C

Ocorrncia 1-1 1-1 0-1 0-1 0-1

Tamanho 1-8 2 1-20 1-20 1-20

Dec

Observao

Tipo N C C C N N C

Ocorrncia 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1

Tamanho 15 1-60 1-60 1-60 15 15 1-60

Dec

Observao

3 3 No caso da existncia de 2 ou mais de um lacres, estes devero ser informados sequencialmente separados por ,.

Tipo C

Ocorrncia 0-1

Tamanho 1-2000

Dec

Observao Para forar quebras de linhas no DANFE, utilize |.

22

INFCPL Rtulo Descrio Pai Ocorrncia Observao Campo XCAMPO XTEXTO Rtulo Descrio Pai Ocorrncia Observao Campo XCAMPO XTEXTO Rtulo Descrio Pai Ocorrncia Observao Campo NPROC INDPROC

Informaes Complementares de interesse do contribuinte

C

0-1

1-5000

[OBSCONT] Campo de uso livre do contribuinte. [INFADIC] 0-10 Campo de uso livre do contribuinte, informar o nome do campo no atributo xCampo e o contedo do campo no xTexto. Descrio Tipo Ocorrncia Tamanho Dec Observao Identificao do campo. C 1-1 1-20 Identificao do campo. Contedo do campo C 1-1 1-60 Contedo do campo. [OBSFISCO] Campo de uso livre do Fisco. [INFADIC] 0-10 Campo de uso livre do fisco, informar o nome do campo no atributo xCampo e o contedo do campo no xTexto. Descrio Tipo Ocorrncia Tamanho Dec Observao Identificao do campo. C 1-1 1-20 Identificao do campo. Contedo do campo C 1-1 1-60 Contedo do campo. [PROCREF] Processo referenciado. [INFADIC] 0-N Descrio Identificador do processo ou ato concessrio. Indicador da origem do processo. Tipo C N Ocorrncia 1-1 1-1 Tamanho 1-60 1 Dec Observao Identificao do processo ou ato concessrio. Origem do processo, informar com: 0 SEFAZ; 1 Justia Federal; 2 Justia Estadual; 3 Secex/RFB; 9 Outros;

Rtulo Descrio Pai Ocorrncia Observao Campo XNEMP XPED XCONT Rtulo Descrio

[COMPRA] Informaes sobre a compra. 0-1 Informar adicionais de compra. Descrio Nota de empenho. Pedido Contrato [EXPORTA] Informaes sobre exportao.

Tipo C C C


Tamanho 1-17 1-60 1-60

Dec

Observao Informar a identificao da Nota de Empenho, quando se tratar de compras pblicas. Informar o pedido. Informar o contrato de compra.

23

Pai Ocorrncia Observao Campo UFEMBARQ XLOCEMBARQ Rtulo Descrio Pai Ocorrncia Observao Campo SAFRA REF QTOTMES QTOTANT QTOTGER VFOR VTODDED VLIQFOR Rtulo Descrio Pai Ocorrncia Observao Campo DIA QTDE Rtulo Descrio Pai Ocorrncia Observao Campo XDED VDED

0-1 Informar apenas na exportao. Descrio Sigla da UF onde ocorrer o Embarque dos produtos Local onde ocorrer o Embarque dos Produtos [CANA] Informaes de registro aquisies de cana. 0-1 Descrio Identificao da safra Ms/ano de referncia Quantidade Total do Ms Quantidade Total Anterior Quantidade Total Geral Valor dos Fornecimentos Valor Total da Deduo Valor Lquido dos Fornecimentos [FORDIA] Fornecimento dirio de cana. [CANA] 1-31 Informar os fornecimentos dirios de cana. Descrio Dia Quantidade [DEDUC] Dedues Taxas e Contribuies. [CANA] 0-10 Descrio Descrio da Deduo Valor da Deduo

Tipo C C

Ocorrncia 1-1 1-1

Tamanho 2 1-60

Dec

Observao

Tipo C C N N N N N N

Ocorrncia 1-1 1-1 11 11 11 1-1 1-1 1-1

Tamanho 4 ou 9 6 1-11 1-11 1-11 15 15 15

Dec 10 10 10 2 2 2

Observao Informar a safra , no formato AAAA ou AAAA/AAAA. Informar ms e ano de referncia, no formato MM/AAAA.

Tipo N N

Ocorrncia 1-1 1-1

Tamanho 1-2 1-11

Dec 10

Observao Quantidade em Kg.

Tipo C N

Ocorrncia 1-1 1-1

Tamanho 1-60 15

Dec 2

Observao

4.2.5 CobranaRtulo Descrio Pai Ocorrncia Observao [FAT] Informao da fatura de cobrana. 0-1

24

Campo NFAT VORIG VDESC VLIQ Rtulo Descrio Pai Ocorrncia Observao Campo NDUP DVENC VDUP

Descrio Nmero da Fatura Valor Original da Fatura Valor do desconto Valor Lquido da Fatura [DUP] Informao das duplicatas da fatura. 0-N Descrio Nmero da duplicata Data de vencimento Valor da duplicata

Tipo C N N N

Ocorrncia 0-1 0-1 0-1 0-1

Tamanho 1-60 15 15 15

Dec 2 2 2

Observao

Tipo C D N


Tamanho 1-60 15

Dec

Observao Formato AAAA-MM-DD

2

4.2.6 DelimitadorPara uma melhor preciso do integrador, foi criada uma diviso entre o cabealho da nota e os seus respectivos itens, marcada pelo uso de um conjunto de caracteres delimitadores, representado por dois hfens (--).

4.2.7 Itens da NF-e 4.2.7.1 Produtos e ServiosRtulo Descrio Pai Ocorrncia Observao Campo CPROD XPROD CEAN NCM [PROD] Detalhamento de Produtos e Servios da NF-e 1-990 Descrio Cdigo do produto ou servio Descrio do produto ou servio GTIN (Global Trade Item Number) do produto, antigo cdigo EAN ou cdigo de barras. Cdigo NCM com 8 dgitos ou 2 dgitos (gnero) Tipo C C C C Ocorrncia 1-1 1-1 1-1 1-1 Tamanho 1-60 1-120 0,8,12,13, 14 2 ou 8 Dec Observao Preencher com CFOP, caso se trate de itens no relacionados com mercadorias/produto e que o contribuinte no possua codificao prpria. Formato CFOP9999 Preencher com o cdigo GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 ou GTIN-14 (antigos cdigos EAN, UPC e DUN-14), no informar o contedo da TAG em caso de o produto no possuir este cdigo. Cdigo NCM. Informar o gnero (2 posies do captulo do NCM) quando a operao no for de comrcio exterior (importao/ exportao) ou o produto no seja tributado pelo IPI. Informar completo (8 posies) quando operao com o exterior ou produto tributado pelo IPI. Em caso de servio informar o cdigo 99. Preencher de acordo com o cdigo EX da TIPI, Em caso de

EXTIPI

EX_TIPI

C

0-1

2-3

25

GENERO CFOP UCOM QCOM VUNCOM

Gnero do Produto ou Servio Cdigo Fiscal de Operaes e Prestaes Unidade Comercial Quantidade Comercial Valor unitrio de comercializao.

N N C N N

0-1 1-1 1-1 1-1 1-1

2 4 1-6 15 21

servio, no incluir a TAG. Gnero do produto o servio. Preencher de acordo com a Tabela de Captulos da NCM. Em caso de servio, no incluir a TAG. Utilizar Tabela de CFOP. Aceita apenas CFOP vlidas. 0-4 0-10 Informar a quantidade de comercializao do produto. Informar o valor unitrio de comercializao do produto, campo meramente informativo, o contribuinte pode utilizar a preciso desejada (0-10 decimais). Para efeitos de clculo, o valor unitrio ser obtido pela diviso do valor do produto pela quantidade comercial. Preencher com o cdigo GTIN-8, GTIN-12, GTIN13, GTIN14 (antigos cdigos EAN, UPC e DUN-14) da unidade tributvel do produto, no informar o contedo da TAG em caso de o produto no possuir este cdigo. Em caso de ser a de comercializao, preencher com o mesmo valor de UCOM. Informar a quantidade de tributao do produto. Informar o valor unitrio de tributao do produto, campo meramente informativo, o contribuinte pode utilizar a preciso desejada (0-10 decimais). Para efeitos de clculo, o valor unitrio ser obtido pela diviso do valor do produto pela quantidade tributvel.

VPROD CEANTRIB

Valor Bruto do Produto ou Servios GTIN (Global Trade Item Number) da unidade tributvel, antigo cdigo EAN ou cdigo de barras. Unidade Tributvel Quantidade Tributvel Valor unitrio de tributao.

N C

1-1 1-1

15 0, 8, 12, 13, 14 1-6 15 21

2

UTRIB QTRIB VUNTRIB

C N N

1-1 1-1 1-1

0-4 0-10

VFRETE VSEG VDESC VOUTRO INDTOT

Valor Total do Frete Valor Total do Seguro Valor do Desconto Outras despesas acessrias Indica se valor do entra no valor total da NF-e.

N N N N N

0-1 0-1 0-1 0-1 1-1

15 15 15 15 1

2 2 2 2 0

Este campo dever ser preenchido com: 0 o valor do item no compe o valor total da NF-e 1 o valor do item compe o valor total da NF-e.

Rtulo Descrio Pai Ocorrncia Observao Campo INFADPROD Rtulo Descrio Pai Ocorrncia Observao Campo NDI

[DET] Informaes adicionais [PROD] 0-1 Descrio Informaes Adicionais do Produto. [DI] Declarao de Importao [PROD] 0-N Descrio Nmero do Documento de Importao DI/DSI/DA Tipo C Ocorrncia 1-1 Tamanho 1-10 Dec Observao Tipo C Ocorrncia 0-1 Tamanho 500 Dec Observao Norma referenciada, informaes complementares, etc. Para forar quebras de linhas no DANFE, utilize |.

26

DDI XLOCDESEMB UFDESEMB DDESEMB CEXPORTADOR Rtulo Descrio Pai Ocorrncia Observao Campo NADICAO NSEQADIC CFABRICANTE VDESCDI XPED NITEMPED Rtulo Descrio Pai Ocorrncia Observao Campo TPOP

Data de Registro da DI/DSI/DA Local de desembarao Sigla da UF onde ocorreu o Desembarao Aduaneiro Data do Desembarao Aduaneiro Cdigo do exportador [ADI] Adies [DI] 1-N Descrio Nmero da adio Nmero sequencial do item dentro da adio Cdigo do fabricante estrangeiro Valor do desconto do item da DI adio Nmero do Pedido de Compra Item do Pedido de Compra [VEICPROD] Detalhamento de Veculos novos [PROD] 0-1 Informar apenas quando se tratar de veculos novos Descrio Tipo da operao

D C C D C

1-1 1-1 1-1 1-1 1-1

Formato AAAA-MM-DD 1-60 2 1-60 Formato AAAA-MM-DD Cdigo do exportador, usado nos sistemas internos de informao do emitente da NF-e

Tipo N N C N C N

Ocorrncia 1-1 1-1 1-1 0-1 0-1 0-1

Tamanho 1-3 1-2 1-60 15 1-15 6

Dec

Observao Cdigo do fabricante estrangeiro, usado nos sistemas internos de informao do emitente da NF-e

2 Informao de interesse do emissor para controle do B2B.

Tipo N

Ocorrncia 1-1

Tamanho 1

Dec

CHASSI CCOR XCOR POT CILIN PESOL PESOB NSERIE TPCOMB

Chassi do veculo Cor Descrio da Cor Potncia Motor Cilindradas Peso Lquido Peso Bruto Serial (srie) Tipo de combustvel

C C C C C C C C C

1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1

17 4 40 4 4 9 9 9 2

Observao 1 Venda concessionria 2 Faturamento direto para consumidor final 3 Venda direta para grandes consumidores (frotista, governo,...) 0 Outros VIN (cdigo-identificao-veculo) Cdigo de cada montadora Potncia mxima do motor do veculo em cavalo vapor (CV). (potncia-veculo) Capacidade voluntria do motor expressa em centmetros cbicos (CC). (cilindradas) Em toneladas 4 casas decimais. Peso Bruto Total em toneladas 4 casas decimais. Utilizar Tabela RENAVAM: 01 lcool 02 Gasolina 03 Diesel 04 Gasognio 05 Gs Metano 06 Eltrico/Fonte Interna

27

07 Eltrico/Fonte Externa 08 Gasolina/Gs Natural Combustvel 09 lcool/Gs Natural Combustvel 10 Diesel/Gs Natural Combustvel 11 Vide Campo Observao 12 lcool/Gs Natural Veicular 13 Gasolina/Gs Natural Veicular 14 Diesel/Gs Natural Veicular 15 Gs Natural Veicular 16 lcool/Gasolina 17 Gasolina/lcool/Gs Natural Veicular 18 Gasolina/Eltrico NMOTOR CMT DIST RENAVAM ANOMOD ANOFAB TPPINT TPVEIC Nmero de Motor Capacidade Mxima de Trao Distncia entre eixos RENAVAM Ano Modelo de Fabricao Ano de Fabricao Tipo de Pintura Tipo de Veculo C C C C N N C N 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 21 9 4 9 4 4 1 2 CMT Capacidade Mxima de Trao em Toneladas 4 casas decimais. Distncia entre eixos em metros 4 casas decimais

ESPVEIC

Espcie de Veculo

N

1-1

1

VIN CONDVEIC

Condio do VIN Condio do Veculo

C N

1-1 1-1

1 1

Utilizar Tabela RENAVAM: 06 Automvel 14 Caminho 13 Caminhoneta 24 Carga / Cam 02 Ciclomoto 22 Esp / nibus 07 Micro-nibus 23 Misto / Cam 04 Motociclo 03 Motoneta 08 nibus 10 Reboque 05 Triciclo 17 C. Trator *Lista Exemplificativa. Utilizar Tabela RENAVAM: 1 Passageiro 2 Carga 3 Misto 4 Corrida 5 Trao 6 Especial Informa-se o veculo tem VIN (chassi) remarcado. R Remarcado N Normal 1 Acabado; 2 Inacabado; 3 Semi-acabado

28

CMOD CCORDENATRAN

Cdigo Marca Modelo Cdigo da Cor

N N

1-1 1-1

6 2

LOTA TPREST

Capacidade mxima de lotao Restrio

N N

1-1 1-1

1-3 1

Utilizar Tabela RENAVAM Segundo as regras de pr-cadastro do DENATRAN: 01 Amarelo 02 Azul 03 Bege 04 Branca 05 Cinza 06 Dourada 07 Gren 08 Laranja 09 Marrom 10 Prata 11 Preta 12 Rosa 13 Roxa 14 Verde 15 Vermelha 16 Fantasia Quantidade mxima permitida de passageiros sentados, inclusive motorista. 0 No h; 1 Alienao Fiduciria; 2 Arrendamento Mercantil; 3 Reserva de Domnio; 4 Penhor de Veculos; 9 Outras.

Rtulo Descrio Pai Ocorrncia Observao Campo NLOTE QLOTE DFAB DVAL VPMC Rtulo Descrio Pai Ocorrncia Observao Campo TPARMA NSERIE NCANO

[MED] Medicamentos e matrias-primas farmacuticas [PROD] 0-N Informar apenas quando se tratar de medicamentos ou de matrias-primas farmacuticas Descrio Tipo Ocorrncia Tamanho Nmero do Lote C 1-1 1-20 Quantidade de produto no Lote N 1-1 11 Data de fabricao D 1-1 Data de validade D 1-1 Preo mximo consumidor N 1-1 15 [ARMA] Armas [PROD] 0-N Informar apenas quando se tratar de arma, permite mltiplas ocorrncias (ilimitado) Descrio Tipo Ocorrncia Tamanho Indicador do tipo de arma de fogo N 1-1 1 Nmero de srie da arma Nmero de srie do cano N N 1-1 1-1 1-9 1-9

Dec 3

Observao Formato AAAA-MM-DD Formato AAAA-MM-DD

2

Dec

Observao 0 Uso permitido; 1 Uso restrito;

29

DESCR

Descrio completa da arma,compreendendo: calibre, marca, capacidade, tipo de funcionamento, comprimento e demais elementos que permitam a sua perfeita identificao.

C

1-1

1-256

Rtulo Descrio Pai Ocorrncia Observao Campo CPRODANP

[COMB] Informaes especficas para combustveis lquidos e lubrificantes [PROD] 0-1 Informar apenas para operaes com combustveis lquidos e lubrificantes. Descrio Tipo Ocorrncia Cdigo de produto da ANP N 1-1

Tamanho 9

Dec

CODIF QTEMP UFCONS Rtulo Descrio Pai Ocorrncia Observao Campo QBCPROD VALIQPROD VCIDE Rtulo Descrio Pai Ocorrncia Observao Campo VBCICMS VICMS VBCICMSST VICMSST Rtulo

Cdigo de autorizao / registro do CODIF Quantidade de combustvel faturada temperatura ambiente Sigla da UF de consumo [CIDE] Informaes da CIDE [COMB] 0-1 Grupo de informaes da CIDE Descrio BC da CIDE Valor da alquota da CIDE. Valor da CIDE

N N C

0-1 0-1 1-1

0-21 16 2 4

Observao Utilizar a codificao de produtos do Sistema de Informaes de Movimentao de produtos SIMP (http://www.anp.gov.br/simp/index.htm). Informar 999999999 se o produto no possuir cdigo de produto ANP. Informar apenas quando a UF utilizar o CODIF (Sistema de Controle do Diferimento do Imposto nas Operaes com AEAC lcool Etlico Anidro Combustvel). Informar quando a quantidade faturada informada no campo QCOM tiver sido ajustada para uma temperatura diferente da ambiente. Informar UF de consumo.

Tipo N N N


Tamanho 16 15 15

Dec 4 4 2

Observao Informar a BC da CIDE em quantidade. Informar o valor da alquota em reais da CIDE. Informar o valor da CIDE.

[ICMSCOMB] Informaes de ICMS para combustveis lquidos. [COMB] 1-1 Informar ICMS prprio e ST retido para o produto, em todas as operaes com combustveis lquidos. Descrio Tipo Ocorrncia Tamanho Dec Observao BC do ICMS N 1-1 15 2 Informar a BC do ICMS da operao prpria. Valor do ICMS. N 1-1 15 2 Informar o valor do ICMS da operao prpria. BC do ICMS ST retido N 1-1 15 2 Informar BC do ICMS ST retido. Valor do ICMS ST retido N 1-1 15 2 Informar o valor do ICMS ST retido. [ICMSINTER]

30

Descrio Pai Ocorrncia Observao Campo VBCICMSSTDEST VICMSSTDEST Rtulo Descrio Pai Ocorrncia Observao Campo VBCICMSSTCONS VICMSSTCONS UFCONS

Informaes de ICMSST de operao interestadual com combustveis lquidos. [COMB] 0-1 Informar ICMSST devido para a UF de destino, nas operaes interestaduais que tiveram reteno antecipada de ICMS por ST para a UF do remetente. Descrio Tipo Ocorrncia Tamanho Dec Observao BC do ICMSST ST da UF de destino N 1-1 15 2 Informar a BC do ICMS ST da UF de destino. Valor do ICMS ST da UF de destino N 1-1 15 2 Informar o valor do ICMS da UF de destino. [ICMSCONS] Informaes de ICMS para consumo em UF diversa da UF de localizao do destinatrio do produto, informaes especficas para combustveis lquidos. [COMB] 0-1 Informar quando o produto for adquirido para consumo em UF diversa da UF de localizao do estabelecimento do destinatrio da nota fiscal. Descrio Tipo Ocorrncia Tamanho Dec Observao BC do ICMSST ST da UF de consumo N 1-1 15 2 Informar a BC do ICMS ST da UF de consumo. Valor do ICMS ST da UF de consumo N 1-1 15 2 Informar o valor do ICMS da UF de consumo. Sigla da UF de consumo N 1-1 2 Informar a UF do consumo. Utilizar EX para consumo no exterior.

4.2.7.2 ImpostosO grupo ISSQN mutuamente exclusivo com os grupos ICMS, IPI e II, isto se ISSQN for informado os grupos ICMS, IPI e II no sero informados e vice-versa.

4.2.7.2.1 ICMSPara especificao do ICMS, existe um rtulo para cada cdigo de situao tributria (CST). Por exemplo, para um produto com CST 10, usado o rtulo ICMS10. Informar apenas um dos rtulos ICMS00, ICMS10, ICMS20, ICMS30, ICMS40, ICMS51, ICMS60, ICMS70, ICMS90, ICMSPART, ICMSST, ICMSSN101, ICMSSN102, ICMSSN201, ICMSSN202, ICMSSN500 ou ICMSSN900 para cada produto, com base no contedo que ser informado no campo de Tributao do ICMS (CST).Rtulo Descrio Pai Ocorrncia Observao Campo ORIG [ICMS00] Tributao do ICMS = 00 [PROD] 1-1 Tributao do ICMS 00 Tributada integralmente Descrio Origem da mercadoria

Tipo N

Ocorrncia 1-1

Tamanho 1

Dec

Observao Origem da mercadoria: 0 Nacional; 1 Estrangeira Importao direta; 2 Estrangeira Adquirida no mercado interno.

31

CST MODBC

Tributao do ICMS = 00 Modalidade de determinao da BC do ICMS

N N

1-1 1-1

2 1

Tributao do ICMS: 00 Tributada integralmente. 0 Margem Valor Agregado (%); 1 Pauta (Valor); 2 Preo Tabelado Mx. (valor); 3 Valor da operao. 2 2 2

VBC PICMS VICMS Rtulo Descrio Pai Ocorrncia Observao Campo ORIG

Valor da BC do ICMS Alquota do imposto Valor do ICMS

N N N

1-1 1-1 1-1

15 5 15

Validao: VICMS = VBC x PICMS

[ICMS10] Tributao do ICMS = 10 [PROD] 1-1 Tributao do ICMS 10 Tributada e com cobrana do ICMS por substituio tributria Descrio Tipo Ocorrncia Tamanho Origem da mercadoria N 1-1 1

Dec

CST MODBC


N N

1-1 1-1

2 1

Observao Origem da mercadoria: 0 Nacional; 1 Estrangeira Importao direta; 2 Estrangeira Adquirida no mercado interno. Tributao pelo ICMS 10 Tributada e com cobrana do ICMS por substituio tributria. 0 Margem Valor Agregado (%); 1 Pauta (Valor); 2 Preo Tabelado Mx. (valor); 3 Valor da operao. Validao: VICMS = VBC x PICMS 0 Preo tabelado ou mximo sugerido; 1 Lista Negativa (valor); 2 Lista Positiva (valor); 3 Lista Neutra (valor); 4 Margem Valor Agregado (%); 5 Pauta (valor);

VBC PICMS VICMS MODBCST

Valor da BC do ICMS Alquota do imposto Valor do ICMS Modalidade de determinao da BC do ICMS ST

N N N N

1-1 1-1 1-1 1-1

15 5 15 1

2 2 2

PMVAST PREDBCST VBCST PICMSST VICMSST Rtulo Descrio Pai Ocorrncia Observao Campo

Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST Percentual da Reduo de BC do ICMS ST Valor da BC do ICMS ST Alquota do imposto do ICMS ST Valor do ICMS ST

N N N N N

0-1 0-1 1-1 1-1 1-1

5 5 15 5 15

2 2 2 2 2

Valor do ICMS ST retido

[ICMS20] ICMS da Operao prpria [PROD] 1-1 Tributao do ICMS 20 Com reduo de base de clculo Descrio Tipo

Ocorrncia

Tamanho

Dec

Observao

32

ORIG

Origem da mercadoria

N

1-1

1

CST MODBC


N N

1-1 1-1

2 1

Origem da mercadoria: 0 Nacional; 1 Estrangeira Importao direta; 2 Estrangeira Adquirida no mercado interno. Tributao pelo ICMS 20 Com reduo de base de clculo. 0 Margem Valor Agregado (%); 1 Pauta (Valor); 2 Preo Tabelado Mx. (valor); 3 Valor da operao. 2 2 2 2

PREDBC VBC PICMS VICMS Rtulo Descrio Pai Ocorrncia Observao Campo ORIG

Percentual da Reduo de BC Valor da BC do ICMS Alquota do imposto Valor do ICMS

N N N N

1-1 1-1 1-1 1-1

5 15 5 15

Validao: VICMS = VBC x PICMS

CST MODBCST

PMVAST PREDBCST VBCST PICMSST VICMSST Rtulo Descrio Pai Ocorrncia Observao Campo ORIG

[ICMS30] ICMS da Operao Isenta ou no tributada e com cobrana do ICMS por substituio tributria [PROD] 1-1 Tributao do ICMS 30 Isenta ou no tributada e com cobrana do ICMS por substituio tributria Descrio Tipo Ocorrncia Tamanho Dec Observao Origem da mercadoria N 1-1 1 Origem da mercadoria: 0 Nacional; 1 Estrangeira Importao direta; 2 Estrangeira Adquirida no mercado interno. Tributao do ICMS = 30 N 1-1 2 Tributao pelo ICMS 30 Isenta ou no tributada e com cobrana do ICMS por substituio tributria. Modalidade de determinao da BC do ICMS ST N 1-1 1 0 Preo tabelado ou mximo sugerido; 1 Lista Negativa (valor); 2 Lista Positiva (valor); 3 Lista Neutra (valor); 4 Margem Valor Agregado (%); 5 Pauta (valor); Percentual da margem de valor adicionado do ICMS N 0-1 5 2 ST Percentual da Reduo de BC do ICMS ST N 0-1 5 2 Valor da BC do ICMS ST N 1-1 15 2 Alquota do imposto do ICMS ST N 1-1 5 2 Valor do ICMS ST 1-1 15 2 Valor do ICMS ST retido [ICMS40] ICMS da Operao, no tributada ou com Suspenso [PROD] 1-1 Tributao do ICMS 40 Isenta, 41 No tributada e 50 Suspenso Descrio Tipo Ocorrncia Origem da mercadoria N 1-1

Tamanho 1

Dec

Observao Origem da mercadoria: 0 Nacional;

33

CST

Tributao do ICMS = 40, 41 ou 50

N

1-1

2

VICMS MOTDESICMS

Valor do ICMS Motivo de desonerao do ICMS

N N

0-1 0-1

15 1

2

1 Estrangeira Importao direta; 2 Estrangeira Adquirida no mercado interno. Tributao pelo ICMS 40 Isenta; 41 No tributada; 50 Suspenso. O valor do ICMS ser informado apenas nas operaes com veculos beneficiados com a desonerao condicional do ICMS. Este campo ser preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desonerao: 1 Txi; 2 Deficiente Fsico; 3 Produtor Agropecurio; 4 Frotista/Locadora; 5 Diplomtico/Consular; 6 Utilitrios e Motocicletas da Amaznia Ocidental e reas de Livre Comrcio (Resoluo 714/88 e 790/94 CONTRAN e suas alteraes); 7 SUFRAMA; 9 Outros.

Rtulo Descrio Pai Ocorrncia Observao Campo ORIG

CST MODBC

PREDBC VBC PICMS VICMS Rtulo Descrio Pai Ocorrncia Observao Campo

[ICMS51] ICMS da Operao com Diferimento. [PROD] 1-1 Tributao do ICMS 51 Diferimento. A exigncia do preenchimento das informaes do ICMS diferido fica a critrio de cada UF. Descrio Tipo Ocorrncia Tamanho Dec Observao Origem da mercadoria N 1-1 1 Origem da mercadoria: 0 Nacional; 1 Estrangeira Importao direta; 2 Estrangeira Adquirida no mercado interno. Tributao do ICMS = 51 N 1-1 2 Tributao pelo ICMS 51 Diferimento. Modalidade de determinao da BC do ICMS N 0-1 1 0 Margem Valor Agregado (%); 1 Pauta (Valor); 2 Preo Tabelado Mx. (valor); 3 Valor da operao. Percentual da Reduo de BC N 0-1 5 2 Valor da BC do ICMS N 0-1 15 2 Alquota do imposto N 0-1 5 2 Valor do ICMS N 0-1 15 2 Validao: VICMS = VBC x PICMS [ICMS60] ICMS ST cobrado anteriormente. [PROD] 1-1 Tributao do ICMS 60 ICMS cobrado anteriormente por substituio tributria. Descrio Tipo Ocorrncia Tamanho

Dec

Observao

34

ORIG


N

1-1

1

CST VBCSTRET VICMSSTRET Rtulo Descrio Pai Ocorrncia Observao Campo ORIG

Tributao do ICMS = 60 Valor da BC do ICMS ST retido Valor do ICMS ST retido

N N N

1-1 1-1 1-1

2 15 15 2 2

Origem da mercadoria: 0 Nacional; 1 Estrangeira Importao direta; 2 Estrangeira Adquirida no mercado interno. Tributao pelo ICMS 60 ICMS cobrado anteriormente por substituio tributria. Valor da BC do ICMS ST cobrado anteriormente por ST. Valor do ICMS ST cobrado anteriormente por ST.

CST MODBC

PREDBC VBC PICMS VICMS MODBCST

PMVAST PREDBCST VBCST PICMSST VICMSST Rtulo Descrio Pai Ocorrncia Observao Campo

[ICMS70] ICMS da operao prpria com reduo da BC e ST ICMS ST cobrado anteriormente. [PROD] 1-1 Tributao do ICMS 70 Com reduo de base de clculo e cobrana do ICMS por substituio tributria. Descrio Tipo Ocorrncia Tamanho Dec Observao Origem da mercadoria N 1-1 1 Origem da mercadoria: 0 Nacional; 1 Estrangeira Importao direta; 2 Estrangeira Adquirida no mercado interno. Tributao do ICMS = 70 N 1-1 2 Tributao pelo ICMS 70 Com reduo de base de clculo e cobrana do ICMS por substituio tributria ICMS por substituio tributria Modalidade de determinao da BC do ICMS N 1-1 1 0 Margem Valor Agregado (%); 1 Pauta (Valor); 2 Preo Tabelado Mx. (valor); 3 Valor da operao. Percentual da Reduo de BC N 1-1 5 2 Valor da BC do ICMS N 1-1 15 2 Alquota do imposto N 1-1 5 2 Valor do ICMS N 1-1 15 2 Validao: VICMS = VBC x PICMS Modalidade de determinao da BC do ICMS ST N 1-1 1 0 Preo tabelado ou mximo sugerido; 1 Lista Negativa (valor); 2 Lista Positiva (valor); 3 Lista Neutra (valor); 4 Margem Valor Agregado (%); 5 Pauta (valor); Percentual da margem de valor adicionado do ICMS N 0-1 5 2 ST Percentual da Reduo de BC do ICMS ST N 0-1 5 2 Valor da BC do ICMS ST N 1-1 15 2 Alquota do imposto do ICMS ST N 1-1 5 2 Valor do ICMS ST 1-1 15 2 Valor do ICMS ST retido [ICMS90] ICMS outros [PROD] 1-1 Tributao do ICMS 90 Outros Descrio

Tipo

Ocorrncia

Tamanho

Dec

Observao

35

ORIG


N

1-1

1

CST MODBC


N N

1-1 1-1

2 1

Origem da mercadoria: 0 Nacional; 1 Estrangeira Importao direta; 2 Estrangeira Adquirida no mercado interno. CST 90 Outros. 0 Margem Valor Agregado (%); 1 Pauta (Valor); 2 Preo Tabelado Mx. (valor); 3 valor da operao. 2 2 2 2

PREDBC VBC PICMS VICMS MODBCST

Percentual da Reduo de BC Valor da BC do ICMS Alquota do imposto Valor do ICMS Modalidade de determinao da BC do ICMS ST

N N N N N

0-1 1-1 1-1 1-1 1-1

5 15 5 15 1

Validao: VICMS = VBC x PICMS 0 Preo tabelado ou mximo sugerido; 1 Lista Negativa (valor); 2 Lista Positiva (valor); 3 Lista Neutra (valor); 4 Margem Valor Agregado (%); 5 Pauta (valor);


Percentual da margem de valor adicionado do ICMS ST Percentual da Reduo de BC do ICMS ST Valor da BC do ICMS ST Alquota do imposto do ICMS ST Valor do ICMS ST

N N N N N

0-1 0-1 1-1 1-1 1-1

5 5 15 5 15

2 2 2 2 2

CST

MODBC

VBC PREDBC PICMS VICMS

[ICMSPART] Partilha do ICMS entre a UF de origem e UF de destino ou a UF definida na legislao. [PROD] 1-1 Operao interestadual para consumidor final com partilha do ICMS devido na operao entre a UF de origem e a UF do destinatrio ou a UF definida na legislao. (Ex. UF da concessionria de entrega de veculos). Descrio Tipo Ocorrncia Tamanho Dec Observao Origem da mercadoria N 1-1 1 Origem da mercadoria: 0 Nacional; 1 Estrangeira Importao direta; 2 Estrangeira Adquirida no mercado interno. Tributao do ICMS N 1-1 2 Tributao pelo ICMS 10 Tributada e com cobrana do ICMS por substituio tributria; 90 Outros. Modalidade de determinao da BC do ICMS N 1-1 1 0 Margem Valor Agregado (%); 1 Pauta (Valor); 2 Preo Tabelado Mx. (valor); 3 valor da operao. Valor da BC do ICMS N 1-1 15 2 Percentual da Reduo de BC N 0-1 5 2 Alquota do imposto N 1-1 5 2 Valor do ICMS N 1-1 15 2

36

MODBCST

Modalidade de determinao da BC do ICMS ST

N

1-1

1

0 Preo tabelado ou mximo sugerido; 1 Lista Negativa (valor); 2 Lista Positiva (valor); 3 Lista Neutra (valor); 4 Margem Valor Agregado (%); 5 Pauta (valor); 2 2 2 2 2 2

PMVAST PREDBCST VBCST PICMSST VICMSST PBCOP UFST Rtulo Descrio Pai Ocorrncia Observao Campo ORIG

Percentual da margem de valor adicionado do ICMS ST Percentual da Reduo de BC do ICMS ST Valor da BC do ICMS ST Alquota do imposto do ICMS ST Valor do ICMS ST Percentual da BC operao prpria UF para qual devido o ICMS ST.

N N N N N N C

0-1 0-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1

5 5 15 5 15 5 2

Percentual para determinao do valor da Base de Clculo da operao prpria. Sigla da UF para qual devido o ICMS ST da operao.

CST VBCSTRET VICMSSTRET VBCSTDEST VICMSSTDEST Rtulo Descrio Pai Ocorrncia Observao Campo ORIG

[ICMSST] ICMS ST repasse de ICMS ST retido anteriormente em operaes interestaduais com repasses atravs do Substituto Tributrio. [PROD] 1-1 Grupo de informao do ICMS ST devido para a UF de destino, nas operaes interestaduais de produtos que tiveram reteno antecipada de ICMS por ST na UF do remetente. Repasse via Substituto Tributrio. Descrio Tipo Ocorrncia Tamanho Dec Observao Origem da mercadoria N 1-1 1 Origem da mercadoria: 0 Nacional; 1 Estrangeira Importao direta; 2 Estrangeira Adquirida no mercado interno. Tributao do ICMS N 1-1 2 Tributao pelo ICMS 90 Outros Valor da BC do ICMS ST retido na UF remetente N 1-1 15 2 Informar o valor da BC do ICMS ST retido na UF remetente Valor do ICMS ST retido na UF remetente N 1-1 15 2 Informar o valor do ICMS ST retido na UF remetente Valor da BC do ICMS ST da UF destino N 1-1 15 2 Informar o valor da BC do ICMS ST da UF destino Valor do ICMS ST da UF destino N 1-1 15 2 Informar o valor do ICMS ST da UF destino [ICMSSN101] Cdigo de Regime Tributrio (CRT) = 1 Simples Nacional e CSOSN = 101 [PROD] 1-1 Tributao do ICMS pelo SIMPLES NACIONAL e CSOSN=101. Descrio Tipo Ocorrncia Origem da mercadoria N 1-1

Tamanho 1

Dec

CSOSN PCREDSN VCREDICMSSN

Cdigo de Situao da Operao Simples Nacional Alquota aplicvel de clculo do crdito (Simples Nacional) Valor crdito do ICMS que pode ser aproveitado nos

N N N

1-1 1-1 1-1

3 5 15

Observao Origem da mercadoria: 0 Nacional; 1 Estrangeira Importao direta; 2 Estrangeira Adquirida no mercado interno. 101 Tributada pelo Simples Nacional com permisso de crdito.

2 2

37

termos do art. 23 da LC 123 (Simples Nacional) Rtulo Descrio Pai Ocorrncia Observao Campo ORIG [ICMSSN102] Cdigo de Regime Tributrio (CRT) = 1 Simples Nacional e CSOSN = 102, 103, 300 ou 400 [PROD] 1-1 Tributao do ICMS pelo SIMPLES NACIONAL e CSOSN=102, 103, 300 ou 400. Descrio Tipo Ocorrncia Tamanho Dec Origem da mercadoria N 1-1 1

CSOSN

Cdigo de Situao da Operao Simples Nacional

N

1-1

3

Observao Origem da mercadoria: 0 Nacional; 1 Estrangeira Importao direta; 2 Estrangeira Adquirida no mercado interno. 102 Tributada pelo Simples Nacional sem permisso de crdito; 103 Iseno do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta; 300 Imune; 400 No tributada pelo Simples Nacional.

Rtulo Descrio Pai Ocorrncia Observao Campo ORIG

[ICMSSN201] Cdigo de Regime Tributrio (CRT) = 1 Simples Nacional e CSOSN = 201 [PROD] 1-1 Tributao do ICMS pelo SIMPLES NACIONAL e CSOSN=201. Descrio Tipo Ocorrncia Origem da mercadoria N 1-1

Tamanho 1

Dec

CSOSN MODBCST

Cdigo de Situao da Operao Simples Nacional Modalidade de determinao da BC do ICMS ST

N N

1-1 1-1

3 1

Observao Origem da mercadoria: 0 Nacional; 1 Estrangeira Importao direta; 2 Estrangeira Adquirida no mercado interno. 201 Tributada pelo Simples Nacional com permisso de crdito e com cobrana do ICMS por Substituio Tributria. 0 Preo tabelado ou mximo sugerido; 1 Lista Negativa (valor); 2 Lista Positiva (valor); 3 Lista Neutra (valor); 4 Margem Valor Agregado (%); 5 Pauta (valor);

PMVAST PREDBCST VBCST PICMSST VICMSST PCREDSN VCREDICMSSN Rtulo Descrio

Percentual da margem de valor adicionado do ICMS ST Percentual da Reduo de BC do ICMS ST Valor da BC do ICMS ST Alquota do imposto do ICMS ST Valor do ICMS ST Alquota aplicvel de clculo do crdito (Simples Nacional) Valor crdito do ICMS que pode ser aproveitado nos termos do art. 23 da LC 123 (Simples Nacional)

N N N N N N N

0-1 0-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1

5 5 15 5 15 5 15

2 2 2 2 2 2 2

Valor do ICMS ST retido.

[ICMSSN202] Cdigo de Regime Tributrio (CRT) = 1 Simples Nacional e CSOSN = 202 ou 203

38

Pai Ocorrncia Observao Campo ORIG

[PROD] 1-1 Tributao do ICMS pelo SIMPLES NACIONAL e CSOSN=202 ou 203. Descrio Tipo Ocorrncia Origem da mercadoria N 1-1

Tamanho 1

Dec

CSOSN

Cdigo de Situao da Operao Simples Nacional

N

1-1

3

MODBCST

Modalidade de determinao da BC do ICMS ST

N

1-1

1

Observao Origem da mercadoria: 0 Nacional; 1 Estrangeira Importao direta; 2 Estrangeira Adquirida no mercado interno. 202 Tributada pelo Simples Nacional sem permisso de crdito e com cobrana do ICMS por Substituio Tributria 203 Iseno do ICMS nos Simples Nacional para faixa de receita bruta e com cobrana do ICMS por Substituio Tributria 0 Preo tabelado ou mximo sugerido; 1 Lista Negativa (valor); 2 Lista Positiva (valor); 3 Lista Neutra (valor); 4 Margem Valor Agregado (%); 5 Pauta (valor);


Percentual da margem de valor adicionado do ICMS ST Percentual da Reduo de BC do ICMS ST Valor da BC do ICMS ST Alquota do imposto do ICMS ST Valor do ICMS ST

N N N N N

0-1 0-1 1-1 1-1 1-1

5 5 15 5 15

2 2 2 2 2



Tamanho 1

Dec

CSOSN VBCSTRET VICMSSTRET Rtulo Descrio Pai Ocorrncia Observao Campo ORIG

Cdigo de Situao da Operao Simples Nacional Valor da BC do ICMS ST retido Valor do ICMS ST retido

N N N

1-1 1-1 1-1

3 15 15 2 2

Observao Origem da mercadoria: 0 Nacional; 1 Estrangeira Importao direta; 2 Estrangeira Adquirida no mercado interno. 500 ICMS cobrado anteriormente por substituio tributria (substitudo) ou por antecipao Informar o valor da BC do ICMS ST retido Informar o valor do ICMS ST retido


Tamanho 1

Dec

Observao Origem da mercadoria: 0 Nacional; 1 Estrangeira Importao direta;

39

CSOSN MODBC

Cdigo de Situao da Operao Simples Nacional Modalidade de determinao da BC do ICMS

N N

1-1 1-1

3 1

2 Estrangeira Adquirida no mercado interno. 900 Tributada pelo Simples Nacional outros. 0 Margem Valor Agregado (%); 1 Pauta (Valor); 2 Preo Tabelado Mx. (valor); 3 valor da operao. 2 2 2 2 0 Preo tabelado ou mximo sugerido; 1 Lista Negativa (valor); 2 Lista Positiva (valor); 3 Lista Neutra (valor); 4 Margem Valor Agregado (%); 5 Pauta (valor); 2 2 2 2 2 2 2

VBC PREDBC PICMS VICMS MODBCST

Valor da BC do ICMS Percentual da Reduo de BC Alquota do imposto Valor do ICMS Modalidade de determinao da BC do ICMS ST

N N N N N

1-1 0-1 1-1 1-1 1-1

15 5 5 15 1

PMVAST PREDBCST VBCST PICMSST VICMSST PCREDSN VCREDICMSSN

Percentual da margem de valor adicionado do ICMS ST Percentual da Reduo de BC do ICMS ST Valor da BC do ICMS ST Alquota do imposto do ICMS ST Valor do ICMS ST Alquota aplicvel de clculo do crdito (Simples Nacional) Valor crdito do ICMS que pode ser aproveitado nos termos do art. 23 da LC 123 (Simples Nacional)

N N N N N N N

0-1 0-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1

5 5 15 5 15 5 15


4.2.7.2.2 IPIQuando o produto for sujeito a IPI, usa-se o grupo IPINT ou IPITRIB.Rtulo Descrio Pai Ocorrncia Observao Campo CLENQ CNPJPROD [IPI] Informaes do IPI. [PROD] 0-1 Informar apenas quando o item for sujeito ao IPI Descrio Classe de enquadramento do IPI para Cigarros e Bebidas CNPJ do produtor da mercadoria, quando diferente do emitente. Somente para os casos de exportao direta ou indireta. Cdigo do selo de controle IPI Quantidade de selo de controle Cdigo de Enquadramento Legal do IPI

Tipo C C

Ocorrncia 0-1 0-1

Tamanho 5 14

Dec

Observao Preenchimento conforme Atos Normativos editados pela Receita Federal. Informar os zeros no significativos.

CSELO QSELO CENQ

C N C

0-1 0-1 1-1 1-12 3

Preenchimento conforme Atos Normativos editados pela Receita Federal. Tabela a ser criada pela Receita Federal; Informar 999 enquanto a tabela no for criada.

40

Rtulo Descrio Pai Ocorrncia Observao Campo CST

[IPITRIB] Informaes IPI Tributado. 1-1 Descrio Cdigo da situao tributria do IPI. Tipo C Ocorrncia 1-1 Tamanho 2 Dec Observao 00 Entrada com recuperao de crdito 49 Outras entradas 50 Sada tributada 99 Outras sadas Informar os campos VBC e PIPI caso o clculo do IPI seja por alquota. Informar os campos QUNID e VUNID caso o clculo do IPI seja valor por unidade.

VBC PIPI QUNID VUNID VIPI Rtulo Descrio Pai Ocorrncia Observao Campo CST

Valor da BC do IPI Alquota do IPI Quantidade total na unidade padro para tributao (somente para os produtos tributados por unidade) Valor por Unidade Tributvel Valor do IPI [IPINT] Informaes IPI No Tributado. [IPI] 1-1 Descrio Cdigo da situao tributria do IPI.

N N N N N

1-1 1-1 1-1 1-1 1-1

15 5 16 15 15

2 2 4 4 2

Tipo C

Ocorrncia 1-1

Tamanho 2

Dec

Observao 01 Entrada tributada com alquota zero 02 Entrada isenta 03 Entrada no tributada 04 Entrada imune 05 Entrada com suspenso 51 Sada tributada com alquota zero 52 Sada isenta 53 Sada no tributada 54 Sada imune 55 Sada com suspenso

4.2.7.2.3 IIQuando o produto for sujeito ao imposto II, deve ser informado o grupo a seguir:Rtulo Descrio Pai Ocorrncia Observao Campo VBC VDESPADU VII VIOF [II] Imposto de Importao [PROD] 0-1 Informar apenas quando o item for sujeito ao II. Descrio Valor da BC do Imposto de Importao. Valor das despesas aduaneiras. Valor do Imposto de Importao. Valor do Imposto sobre Operaes Financeiras.

Tipo N N N N

Ocorrncia 1-1 1-1 1-1 1-1

Tamanho 15 15 15 15

Dec 2 2 2 2

Observao

41

4.2.7.2.4 PISQuando o produto for sujeito ao imposto PIS, deve ser informado apenas um dos grupos, PISALIQ, PISQTDE, PISNT ou PISOUTR.Rtulo Descrio Pai Ocorrncia Observao Campo CST [PISALIQ] PIS tributado por alquota. [PROD] 1-1 Descrio Cdigo de Situao Tributria do PIS. Tipo N Ocorrncia 1-1 Tamanho 2 Dec Observao 01 Operao Tributvel (base de clculo = valor da operao alquota normal (cumulativo/no cumulativo)); 02 Operao Tributvel (base de clculo = valor da operao (alquota diferenciada));

VBC PPIS VPIS Rtulo Descrio Pai Ocorrncia Observao Campo CST QBCPROD VALIQPROD VPIS Rtulo Descrio Pai Ocorrncia Observao Campo CST

Valor da Base de Clculo do PIS Alquota do PIS (em percentual). Valor do PIS. [PISQTDE] PIS tributado por quantidade. [PROD] 1-1 Descrio Cdigo de Situao Tributria do PIS. Quantidade Vendida. Alquota do PIS (em reais). Valor do PIS. [PISNT] PIS no tributado. [PROD] 1-1 Descrio Cdigo de Situao Tributria do PIS.

N N N

1-1 1-1 1-1

15 5 15

2 2 2

Tipo N N N N

Ocorrncia 1-1 1-1 1-1 1-1

Tamanho 2 16 15 15

Dec 4 4 2

Observao 03 Operao Tributvel (base de clculo = quantidade vendida x alquota por unidade de produto);

Tipo N

Ocorrncia 1-1

Tamanho 2

Dec

Observao 04 Operao Tributvel (tributao monofsica (alquota zero)); 06 Operao Tributvel (alquota zero); 07 Operao Isenta da Contribuio; 08 Operao Sem Incidncia da Contribuio; 09 Operao com Suspenso da Contribuio;

Rtulo Descrio Pai Ocorrncia Observao Campo

[PISOUTR] PIS Outras Operaes. [PROD] 1-1 Descrio Tipo Ocorrncia Tamanho Dec Observao

42

CST VBC PPIS QBCPROD VALIQPROD VPIS Rtulo Descrio Pai Ocorrncia Observao Campo VBC PPIS QBCPROD VALIQPROD VPIS

Cdigo de Situao Tributria do PIS. Valor da Base de Clculo do PIS. Alquota do PIS (em percentual). Quantidade Vendida. Alquota do PIS (em reais). Valor do PIS.

N N N N N N

1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1

2 15 5 16 15 15

2 2 4 4 2

99 Outras Operaes; Informar campos para clculo do PIS em percentual (VBC e PPIS) ou campos para PIS em valor (QBCPROD e VALIQPROD).

[PISST] PIS Substituio Tributria. [PROD] 0-1 Este rtulo ser sempre acompanhado dos rtulos PISALIQ ou PISQTDE. Descrio Tipo Ocorrncia Valor da Base de Clculo do PIS. N 1-1 Alquota do PIS (em percentual). N 1-1 Quantidade Vendida. N 1-1 Alquota do PIS (em reais). N 1-1 Valor do PIS. N 1-1

Tamanho 15 5 16 15 15

Dec 2 2 4 4 2

Observao Informar campos para clculo do PIS em percentual (VBC e PPIS) ou campos para PIS em valor (QBCPROD e VALIQPROD).

4.2.7.2.5 COFINSQuando o produto for sujeito ao imposto COFINS, deve ser informado apenas um dos grupos, COFINSALIQ, COFINSQTDE, COFINSNT ou COFINSOUTR.Rtulo Descrio Pai Ocorrncia Observao Campo CST [COFINSALIQ] COFINS tributado por alquota. [PROD] 1-1 Descrio Cdigo de Situao Tributria do COFINS. Tipo N Ocorrncia 1-1 Tamanho 2 Dec Observao 01 Operao Tributvel (base de clculo = valor da operao alquota normal (cumulativo/no cumulativo)); 02 Operao Tributvel (base de clculo = valor da operao (alquota diferenciada));

VBC PCOFINS VCOFINS Rtulo Descrio Pai Ocorrncia Observao Campo CST QBCPROD

Valor da Base de Clculo do COFINS Alquota do COFINS (em percentual). Valor do COFINS. [COFINSQTDE] COFINS tributado por quantidade. [PROD] 1-1 Descrio Cdigo de Situao Tributria do COFINS. Quantidade Vendida.

N N N

1-1 1-1 1-1

15 5 15

2 2 2

Tipo N N

Ocorrncia 1-1 1-1

Tamanho 2 16

Dec 4

Observao 03 Operao Tributvel (base de clculo = quantidade vendida x alquota por unidade de produto);

43

VALIQPROD VCOFINS Rtulo Descrio Pai Ocorrncia Observao Campo CST

Alquota do COFINS (em reais). Valor do COFINS. [COFINSNT] COFINS no tributado. [PROD] 1-1 Descrio Cdigo de Situao Tributria do COFINS.

N N

1-1 1-1

15 15

4 2

Tipo N

Ocorrncia 1-1

Tamanho 2

Dec

Observao 04 Operao Tributvel (tributao monofsica (alquota zero)); 06 Operao Tributvel (alquota zero); 07 Operao Isenta da Contribuio; 08 Operao Sem Incidncia da Contribuio; 09 Operao com Suspenso da Contribuio;

Rtulo Descrio Pai Ocorrncia Observao Campo CST VBC PCOFINS QBCPROD VALIQPROD VCOFINS Rtulo Descrio Pai Ocorrncia Observao Campo VBC PCOFINS QBCPROD VALIQPROD VCOFINS

[COFINSOUTR] COFINS Outras Operaes. [PROD] 1-1 Descrio Cdigo de Situao Tributria do COFINS. Valor da Base de Clculo da COFINS. Alquota do COFINS (em percentual). Quantidade Vendida. Alquota do COFINS (em reais). Valor do COFINS. Tipo N N N N N N Ocorrncia 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 Tamanho 2 15 5 16 15 15 Dec 2 2 4 4 2 Observao 99 Outras Operaes; Informar campos para clculo do COFINS em percentual (VBC e PCOFINS) ou campos para COFINS em valor (QBCPROD e VALIQPROD).

[COFINSST] COFINS Substituio Tributria. [PROD] 0-1 Este rtulo ser sempre acompanhado dos rtulos COFINSALIQ ou COFINSQTDE. Descrio Tipo Ocorrncia Tamanho Valor da Base de Clculo do COFINS. N 1-1 15 Alquota do COFINS (em percentual). N 1-1 5 Quantidade Vendida. N 1-1 16 Alquota do COFINS (em reais). N 1-1 15 Valor do COFINS. N 1-1 15

Dec 2 2 4 4 2

Observao Informar campos para clculo do PIS em percentual (VBC e PCOFINS) ou campos para COFINS em valor (QBCPROD e VALIQPROD).

4.2.7.2.6 ISSQNQuando o produto for um servio sujeito a ISSQN, o grupo a seguir dever ser informado:Rtulo Descrio Pai [ISSQN] Informaes do ISSQN. [PROD]

44

Ocorrncia Observao Campo VBC VALIQ VISSQN CMUNFG CLISTSERV CSITTRIB

0-1 Descrio Valor da Base de Clculo do ISSQN. Alquota do ISSQN. Valor do ISSQN. Cdigo do municpio de ocorrncia do fato gerador do ISSQN. Cdigo da Lista de Servios. Cdigo de Tributao do ISSQN Tipo N N N N N C Ocorrncia 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 Tamanho 1-15 5 15 7 3-4 1 Dec 2 2 2 Observao

Informar o municpio de ocorrncia do fato gerador do ISSQN. Utilizar a Tabela do IBGE. Informar o cdigo da lista de servios da LC 116/03 em que se classifica o servio. Informar o cdigo da tributao do ISSQN: N NORMAL; R RETIDA; S SUBSTITUTA; I ISENTA.

4.2.8 Resposta Obtida no EnvioEm caso de sucesso na validao e no envio do pedido, o texto de resposta ter os seguintes campos:Nome Resultado Mensagem Recibo ChaveNFe NumeroLot e nProtocolo nRegDPEC Descrio Cdigo do Resultado Mensagem do resultado (ver Mensagens de retorno e aes a serem tomadas). Nmero do Recibo Chave da NF-e enviada Nmero do lote no qual a nota foi enviada Nmero do protocolo de autorizao da NF-e Nmero de registro no DPEC, quando NF-e emitida em Contingncia Eletrnica

Exemplo:Resultado = 100 Mensagem = Autorizado o uso da NF-e! Recibo = 430000000056904 ChaveNFe = 43070207858433000121550070000003198863332188 NumeroLote = 123456 nProtocolo = 143070000024428 nRegDPEC = 907123456789012

No caso de ocorrncia de erros, sero retornados apenas os campos Resultado e Mensagem. A validao da NF-e poder resultar em:

45

Rejeio: a NF-e ser descartada, no sendo armazenada no Banco de Dados da SEFAZ, podendo ser corrigida e transmitida novamente, com mesma numerao e srie; Autorizao de uso: a NF-e ser armazenada no Banco de Dados da S

Manual de Integração ( JEW 2 )

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