Manual de Calidad MC-4.2-01 REV09 NOTIFICACIÓN DE PROPIEDAD: LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE...
-
Upload
abrahan-mota -
Category
Documents
-
view
230 -
download
0
Transcript of Manual de Calidad MC-4.2-01 REV09 NOTIFICACIÓN DE PROPIEDAD: LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE...
Manual de CalidadMC-4.2-01
REV09
NOTIFICACIÓN DE PROPIEDAD:
LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD EXCLUSIVA DE MASTER DESIGN INDUSTRIES, S.A. DE C.V.
Toda Copia Impresa, es NO Controlada
2
Indice
1.0 Objetivo 3
1.1 Prólogo 3
1.2 Alcance 3
1.2.1Alcance de la Certificación 3
1.2.2 Restricciones de aplicación 4
2.0 Referencias 4
3.0 Introducción 4
4.0 Filosofía de la Organización y Compromisos con la Calidad 5
4.1 Filosofía de nuestra Organización 5
4.2 Estructura documental del Sistema de Calidad 6
5.0 Responsabilidad de la Gerencia 7
5.1 Política de calidad y Objetivos de la Organización 7 y 8
5.2 Organigrama y responsabilidades del sistema de calidad 9
5.3 Responsabilidades y Autoridades 9
6.0 Interacción de los procesos en el sistema de calidad 10
Interacción de los procesos 11
SOP Relaciones Industriales 12
SOP Documentación 13
COP Programación de la Producción 14
COP Planeación Avanzada de Calidad del Producto 15
MOP Revisión Gerencial 16
COP Reclamos de Cliente 17
SOP Compras Indirectos 18
SOP Almacén 19
COP Realización de Producto 20
COP Ventas 21
Tabla de Anexos 22
Página
NOTIFICACIÓN DE PROPIEDAD:
LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD EXCLUSIVA DE MASTER DESIGN INDUSTRIES, S.A. DE C.V.
Toda Copia Impresa, es NO Controlada
Manual de CalidadMC-4.2-01REV09
1. Objetivo
Este manual define la interacción y descripción de los procesos del Sistema de Calidad de nuestra organización con el objetivo de cumplir con la Política de Calidad, los objetivos, y Satisfacer a nuestros clientes promoviendo la mejora continua.
1.1 PrologoMaster Design Industries, S.A. de C.V. a establecido en su Sistema de Calidad un enfoque a procesos mediante diagramas de flujo los cuales son: Revisión Gerencial, APQP, Almacén, Documentación, Ventas, Programación de la Producción, Realización de producto, Compras indirectos, Reclamos de cliente, Relaciones Industriales y sistemáticamente influenciados por Medición y Análisis de Datos y Mejora Continua.Dichos procesos están claramente identificados en el flujo de Interacción de los procesos (ver pag. 11), en este se identifica cuales son COP’s, SOP’s y MOP’s. Master Design Industries S.A. de C.V. a emitido este Manual de Calidad (MC) para demostrar su compromiso para mantener un alto nivel de calidad del producto y servicio al cliente en un ambiente que promueva la mejora continua. Este MC describe la Administración del Sistema de Calidad pensando en:- MDI demostrara la habilidad para proveer productos y servicios consistentes,- que aplique los requerimientos regulatorios y del cliente.- Reforzando la satisfacción del cliente a través de la aplicación efectiva del sistema, incluyendo los procesos de mejora continua del sistema, midiendo y analizando los datos, asegurando la conformidad de los requisitos de nuestros clientes y cumpliendo con las regulaciones gubernamentales.
El MC esta disponible para todos los empleados en el sistema electrónico de control de documentos.El MC es revisado por la gerencia de MDI, el MC es actualizado para incorporar todos los cambios aprobados. Este MC es el documento de mayor jerarquía en la Administración del Sistema de Calidad que describe la configuración, estado y políticas de calidad, procedimientos documentados y servicios como una herramienta de comunicación con auditores externos.
Para soportar este MC existen los procedimientos, ayudas visuales, instrucciones de trabajo, documentación del producto, etc., que son usados para detallar las actividades y controles definidos en el Sistema de Calidad. La estructura documental se muestra en la Pág.. 6.
1.2 AlcanceEl presente manual aplica a todos los procesos internos y subcontratados que por su naturaleza puedan influir de alguna manera sobre la calidad del producto o del servicio proporcionado por Master Design Industries, S.A. de C.V. a sus clientes.
1.2.1 Alcance de la CertificaciónMaster Design Industries, S.A. de C.V. cumple con todos los requerimientos aplicables de ISO/TS 16949 El alcance del Sistema de Calidad es para: “Manufactura de Arneses y componentes para la Industria Automotriz”
3
NOTIFICACIÓN DE PROPIEDAD:
LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD EXCLUSIVA DE MASTER DESIGN INDUSTRIES, S.A. DE C.V.
Toda Copia Impresa, es NO Controlada
Manual de CalidadMC-4.2-01REV09
2. Referencias
Sistema de Administración de Calidad: Requerimientos Particulares para la aplicación de ISO 9001:2008 para organizaciones automotrices de partes de producción y servicio.
TS 16949:2009 Especificación Técnica 3ra Edición
Aprobación de Partes de Producción PPAP 4rta. edición
Planeación Avanzada de Calidad del Producto
APQP 2nda Edición
Control Estadístico de Proceso SPC 2da Edición
Análisis de Modo y Efecto de Falla PFMEA 4rta Edición
Análisis de Sistemas de Medición MSA 4rta. Edición
Alianza de procedimientos de calidad de nuevos productos.
ANPQP Nissan V. 2.2
Generalidades
3. Introducción
MASTER DESIGN INDUSTRIES, S.A. de C.V. Es una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de componentes automotrices; tomando como base la construcción de arneses , pig tails, circuitos con terminal, pick tools, y componentes anti-rudos tales como Uretanos, foams, tapes y otros relacionados. Con 7 años en el ramo, hemos formado MASTER DESIGN INDUSTRIES, S.A. de C.V. para dar servicio a sus clientes actuales ofreciendo componentes y herramientas automotrices para Nissan Mexicana, Calsonic Kansei, Nissan Norte América, Jatco, Autoliv, Kautex, SPX Service Solutions, Bosch Service Solutions, Asahi Mexicana.
4
1.2.2 Restricciones de Aplicación
Las etapas de la planeación avanzada de la calidad del producto en MASTER DESIGN INDUSTRIES, S.A. de C.V. iniciamos en la Fase 3 cuando se reciben los planos. Por lo tanto, MDI es responsable del diseño y desarrollo del proceso de manufactura, validación de producto y de proceso y la producción en masa. Este MC es aplicable a todo el personal de la organización con responsabilidades en el Sistema de Calidad.
NOTIFICACIÓN DE PROPIEDAD:
LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD EXCLUSIVA DE MASTER DESIGN INDUSTRIES, S.A. DE C.V.
Toda Copia Impresa, es NO Controlada
Manual de CalidadMC-4.2-01REV09
4. Filosofía de la Organización y Compromisos con la Calidad
Una Calidad de primera tecnología y el mejor servicio a nuestros Clientes, son los factores principales del compromiso de nuestra organización para lograr la Total Satisfacción de nuestros Clientes a través de la Calidad. Las Políticas y compromisos han sido definidos por la Dirección General con responsabilidad ejecutiva.La Misión ha sido desarrollada para dar a conocer a todo nuestro personal la razón de existir de nuestra organización; la Visión por su parte, ha sido concebida para mostrar la dirección y el sueño que de ella queremos realizar, definiendo que queremos llegar a ser.
4.1 FILOSOFÍA DE NUESTRA ORGANIZACIÓN MISIÓN:SER LOS MEJORES INTERNACIONALMENTE, EN PROVEER COMPONENTES AUTOMOTRICES A BAJO COSTO, CON LA MÁS ALTA CALIDAD, TECNOLOGÍA DE PUNTA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL.
VISIÓN:PERSEGUIREMOS A CORTO TIEMPO, ESTAR POR ENCIMA DE NUESTROS COMPETIDORES OFRECIENDO A NUESTROS CLIENTES UNA TOTAL SATISFACCIÓN.
5
NOTIFICACIÓN DE PROPIEDAD:
LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD EXCLUSIVA DE MASTER DESIGN INDUSTRIES, S.A. DE C.V.
Toda Copia Impresa, es NO Controlada
Manual de CalidadMC-4.2-01REV09
4.2 Estructura documental del Sistema de Calidad
Para una efectiva implementación del Sistema de Calidad nuestra empresa ha definido la siguiente estructura jerárquica de la documentación del sistema:
NIVEL 1: MANUAL DE CALIDAD:A este nivel pertenece el MC, el cual define la descripción e interacción de los procesos dentro del sistema de calidad. El MC es el documento de mayor jerarquía dentro del Sistema de Calidad de nivel 1 que contiene los procesos.
NIVEL 2: PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE CALIDAD (PR´s):En este nivel se tienen documentados los procedimientos del sistema de calidad de Mobel.Definen en forma más detallada las actividades de aplicación general que administran la Calidad en la organización. Se consideran la parte medular del sistema ya que son los que explican el cumplimiento de los requerimientos del sistema. Todos los procedimientos que integran el Sistema de Calidad de la organización se rigen de acuerdo al procedimiento CC-PR-4.2-02 de Control de Documentos y se encuentran disponibles en el sistema electrónico de control de documentos.Los documentos de Origen externo se incluyen en este nivel de documentación.
NIVEL 3:En este nivel se encuentran todos los instructivos operativos, Instructivos de Inspección, Hojas de operación estándar, descripción general de puestos, planes de control, AMEF´s, Ayudas visuales, etc.
NIVEL 4:REGISTROS DE CALIDADLos resultados de desempeño de nuestros procesos están documentados en los diferentes registros requeridos en cada uno de los procesos, los cuales forman parte de los procedimientos tanto de nivel 2 como de nivel 3 o son requeridos por estos. El control de este tipo de documento, sigue los lineamientos definidos en el procedimiento CC-PR-4.2-03 sobre el control de Registros de calidad.
6
NOTIFICACIÓN DE PROPIEDAD:
LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD EXCLUSIVA DE MASTER DESIGN INDUSTRIES, S.A. DE C.V.
Toda Copia Impresa, es NO Controlada
Manual de CalidadMC-4.2-01REV09
Es compromiso de la gerencia el desarrollo e implementación de la administración del sistema de calidad y mejorar continuamente su efectividad a través de:
a) establecer la Política de Calidad,
b) asegurar que los objetivos de calidad son establecidos,
c) revisiones gerenciales, verificar que los procesos operan con eficiencia,
d) identificar los procesos de soporte que afectan la eficacia de la realización de producto,
e) tendencia de costo y benchmarking de procesos claves,
f) mejora continua como un objetivo de análisis de los procesos de la organización y optimización de la interacción de los procesos.
g) asegurar la disponibilidad de los recursos.
5.1 Política de Calidad y Objetivos de la organización
Política de CalidadEn MASTER DESIGN INDUSTRIES, S.A. de C.V. estamos comprometidos con la satisfacción total de nuestros clientes, produciendo con alta Calidad, bajo costo y puntualidad en las entregas, dando como valor agregado nuestro esfuerzo constante en cada una de nuestras tareas promoviendo la mejora continua.
La dirección se ha asegurado que la Política de Calidad definida sea en todo momento congruente con los objetivos organizacionales establecidos para el buen funcionamiento de la empresa y las expectativas y necesidades de los clientes.
MDI por medio de los responsables de cada área se ha asegurado que la Política de Calidad sea entendida, implantada y mantenida en todos los niveles de la organización.
7
5. Responsabilidad de la Gerencia
NOTIFICACIÓN DE PROPIEDAD:
LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD EXCLUSIVA DE MASTER DESIGN INDUSTRIES, S.A. DE C.V.
Toda Copia Impresa, es NO Controlada
Manual de CalidadMC-4.2-01REV09
Política de empresa para el año 2013.
8
OBJETIVOS:
Mantener en “Cero” los accidentes .
Asegurar la NO presencia de materiales peligrososElevar la conciencia sobre el medio ambiente
a) Reclamos cliente : Cerob) Defectivo interno: Reducir 12% con respecto al 2012. c) Lograr Nivel l en SSC y obtener el reconocimiento de calidad del cliented) Activación de Círculos de Calidad.e) Lograr certificación ISO/TS16949 de acuerdo al programa.
Producción básica en corte automático: Más de 1,300cktos/horaPorcentaje de pérdida en preparación de cables: Menor al 1%.Reducir gastos anormales:
Reducir obsoletos/sobrantes: reducir 25% (con relación a 2012).Gastos aéreos: Reducir 25% (con relación al 2012).
Reducción de gastos indirectos: reducir 8%
100% cumplimiento con entregas.
S Seguridad (Safety)
E Medio Ambiente (Enviroment)
Q Calidad (Quality)
C Costo (Cost)
D Entrega (Delivery)
D Desarrollo (Development)
Mejorar el nivel de control y la capacidad técnica de MDI, elaborar y difundir la hoja de ruta (roadmap) Seguimiento a nuevas técnicas Equipos de set up Cut & Crimp, CIM, Barra de ruteo, conveyor plano y conveyor de medio tamaño, etc.
NOTIFICACIÓN DE PROPIEDAD:
LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD EXCLUSIVA DE MASTER DESIGN INDUSTRIES, S.A. DE C.V.
Toda Copia Impresa, es NO Controlada
Manual de CalidadMC-4.2-01REV09
5.2 Organigrama
Para la efectiva implementación y operación del Sistema de Calidad, el Director General de nuestra organización ha definido el Organigrama con referencia al DA-PR-5.1-002.Para garantizar el adecuado funcionamiento y mantenimiento de nuestro Sistema de Calidad, se ha asignado personal con responsabilidad y autoridad sobre cada uno de los procesos identificados en nuestro sistema de calidad.
5.3 Responsabilidades y autoridades
5.3.1 Representante de la GerenciaMASTER DESIGN INDUSTRIES, S.A. de C.V. nombra al Administrador del Sistema de Calidad ISO TS 16949 como el Representante de la Dirección cuyas principales responsabilidades son: a) asegurar que la administración del sistema de calidad se establezca, implante y mantenga, b) reportar a la alta gerencia el desarrollo de la administración del sistema de calidad y cualquier necesidad de mejora,c) Asegurar la difusión de los requisitos del cliente a lo largo de la organización a través de la aplicación y la mejora continua de la administración del sistema de calidad, e d) incluir también el enlace con organizaciones externas en asuntos relacionados con el Sistema de Calidad de la empresa y además actuar en nombre del Director General para atender cualquier problema relacionado con el Sistema de Calidad.
Nuestra organización utiliza un Plan de Negocios formal, comprensible y por escrito. Este plan incluye los siguientes elementos: * Varios puntos de mercado Programa de asuntos financieros y el pronóstico de crecimiento.* Plan de crecimiento de plantas y de la instalación de equipo.* Definición de Objetivos * Desarrollo de Recurso Humano* Plan de Ventas ( Pronostico de ventas ).
Los planes y objetivos están basados en el análisis de productos competitivos y estudios de comparación competitiva (Benchmarking) dentro y fuera de la industria automotriz, así como del tipo de producto de nuestra empresa.Así mismo, MDI proporciona los medios para fomentar la participación de los empleados en el cumplimiento de objetivos, a través de las juntas diarias de Producción, Calidad, Ingeniería, Mantenimiento y los soportes técnicos.
5.3.2 Representantes del ClienteMASTER DESIGN INDUSTRIES, S.A. de C.V. nombra al Gerente de Aseguramiento de Calidad, Control de Producción y Ventas y Desarrollo, como los Representantes del Cliente quienes tienen la responsabilidad y autoridad de asegurar que los requerimientos del cliente están direccionados. Esto incluye la selección de las características especiales y fijar los objetivos de calidad con acciones correctivas y preventivas en el diseño y desarrollo del proceso.
9
NOTIFICACIÓN DE PROPIEDAD:
LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD EXCLUSIVA DE MASTER DESIGN INDUSTRIES, S.A. DE C.V.
Toda Copia Impresa, es NO Controlada
Manual de CalidadMC-4.2-01REV09
6. Interacción de los procesos en el sistema de calidad
Los procesos se encuentran identificados en la interacción de los procesos (12 procesos en negritas y mayúsculas) y 10 de los 12 procesos tienen su flujo; estos se clasifican en:
MOP (Management oriented process): Procesos Orientados a la Administración,COP (Customer oriented process): Procesos Orientados al Cliente,SOP (Support oriented process): Procesos Orientados de Soporte.
En los flujos se especifican: las entradas, salidas, objetivos, responsables, procesos relacionados y que requerimientos de ISO TS 16949:2009 aplicables.
Al final de este Manual de Calidad en anexos hay una Matriz de relación de los requerimientos de ISO TS 16949:2009 con los procesos del sistema de calidad, los procedimientos aplicables, los responsables de cada proceso, procedimiento y aplicación.
10
X X X X
Matriz de Procesos
X X X X
Fecha de Actualización: 09/04/10
X XX
X XX X XXXX
X XX
X XX
X XXX
X XXX X X
X XX X XX
X XX X XX X X
X XXX X
8.5.1 Cont. Im
prove
8.3 Cont. N
onconf.
8.4 Anal. of D
ata
8.5 Improvem
ent
8.1 Mea.,A
nal., & Im
prove
8.2.1 Cust. S
at.
8.2.2 Internal Audit
8.5.2 Corrective A
ction
8.5.3 Preventive A
ction
X
8.2.4 M&
M- P
roduct
8.2.3 M&
M-P
rocess
7.5 Prod. &
Serv. P
rov.
7.5.1.1 Control P
lan
7.5.1.2 Work Instructions
7.6 Cont. of M
on. & M
ea.
7.2. Cust-R
el. Process
7.3 Design and D
evel
7.4 Purchasing
7.4.3 Ver of P
ur. Prod.
6.2.2 .2 Training
6.3 Infrastructure
6.4 Work E
nvironment
7.1 Plan. P
rod. Real.
5.5 Res., A
uth. & C
omm
5.6 Manage. R
eview
6.1 Provision of R
es.
6.2 Hum
an Res.
5.1 Manage. C
omm
it
5.2 Cust. F
ocus
5.3 Quality P
olicy
5.4 Planning
X X X X X X X
5.-
6.-
7.-
8.-
9.-
10.-
11.-
(COP) APQP
(SOP) Relaciones Industriales
(MOP) Revisión Gerencial
4.-
12.-
7.5.1 Control of P
roduction and service provision
X
(SOP) Documentación
X
7.5.5.1 Storage and Inventory
Procesos (SOP = Soporte, MOP = Administración y COP = Orientados al Cliente).
3.-
(SOP) Medición y Análisis de Datos
(COP) Reclamos de Cliente
(SOP) Mejora Continua
(SOP) Compras Indirectas
4.2 Docum
entation
4.2.3 Docum
ent Control
4.2.4 Records control
(COP) Realización de Producto
(SOP) Almacen
(COP) Programación de la
Producción
(COP) Ventas
Matriz de Procesos
1.-
2.-
NOTIFICACIÓN DE PROPIEDAD:
LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD EXCLUSIVA DE MASTER DESIGN INDUSTRIES, S.A. DE C.V.
Toda Copia Impresa, es NO Controlada
Manual de CalidadMC-4.2-01REV09
Fecha actualización: Enero 2013
Proceso Orientado al cliente COP: Interacción de los procesos
11
PPAP
Control de Cambios
Tableros de Información
Juntas InformativasAnuncios y Memorandums
Correo Electrónico Sistema de AudioMes de la calidad Círculo de calidad
MEJORA CONTINUA
Comunicación Interna
Diseño del Cliente
Cliente Plan
APQP
Revisión de Contrato
VENTAS
Selección y Desarrollo de Proveedores
Administración de proveedores
Adquisiciones
COMPRAS DIRECTOS
Mantenimiento:Preventivo, Correctivo,
Predictivo.
Calibración
Control de Producto No Conforme
Control de Proceso: Contingencias
REALIZACION DE PRODUCTO
Tableros(Construcción, PE)
Manufactura:Corte, Ensamble
ReciboEmbarques
ALMACEN
Comercio Exterior
Auditorias Internas
Análisis de Garantías
Acciones Preventivas
Revisión de la Dirección
MEDICIÓN Y ANALISIS DE DATOS
Acciones CorrectivasRECLAMOS DE CLIENTE
Técnicas Estadísticas
Almacén de Refacciones
PROGRAMACION DE LA PRODUCCION
MPS
DOCUMENTACION
Control de Documentos Control de Registros Archivo Muerto
Nuevos Negocios
Motivación Empleados
RELACIONES INDUSTRIALES
Entrenamiento
Reclutamiento y Selección
Seguridad COMPRAS INDIRECTOS
Control de Materiales
REVISION GERENCIAL
Responsabilidad de la Dirección
Plan de Negocios
ClienteRequisitos
Cliente
Satisfacción
COPCOP
COPCOP
COP
SOP
SOP
SOP
SOP
SOP
MOP
SOP
NOTIFICACIÓN DE PROPIEDAD:
LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD EXCLUSIVA DE MASTER DESIGN INDUSTRIES, S.A. DE C.V.
Toda Copia Impresa, es NO Controlada
Manual de CalidadMC-4.2-01REV09
12
Proceso Orientado de Soporte SOP: Relaciones Industriales.
1.-Reclutamiento y Selección de
PersonalDA-PR-6.1-018
2.- Procedimiento de Capacitación y AdiestramientoRI-PR-6.2-01
3.- Certificación de Personal que afecta la Calidad
RI-PR-6.2-02
5.-Motivación de Personal
DA-PR-6.2-007
6.-Seguridad
4.-AdiestramientoILU
DA-IN-7.5-084
SALIDA
Personal Capacitado, Seguro y Motivado
ENTRADA
Requerimiento de Personal
•Premios de puntualidad y asistencia• Eficiencia• Posada• Etc.
• Slogan• Voceo• Comité de Análisis• Actividades Preventivas• Etc.
NOTIFICACIÓN DE PROPIEDAD:
LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD EXCLUSIVA DE MASTER DESIGN INDUSTRIES, S.A. DE C.V.
Toda Copia Impresa, es NO Controlada
Manual de CalidadMC-4.2-01REV09
Proceso Orientado de Soporte SOP: Documentación
13
DocumentosY
Formatos
1.Control de Documentos CC-PR-4.2-02
3. Control de RegistrosCC-PR-4.2-03
2.- Control de Cambios de DiseñoDN-PR-7.3-07
CCD
4.- Resguardo de Registros en Archivo Muerto.
CC-PR-4.2-08
Sistema de Control de Documentos (Software)
NOTIFICACIÓN DE PROPIEDAD:
LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD EXCLUSIVA DE MASTER DESIGN INDUSTRIES, S.A. DE C.V.
Toda Copia Impresa, es NO Controlada
Manual de CalidadMC-4.2-01REV09
Proceso Orientado al Cliente COP: Programación de la Producción
14
1.-Revisión de inventarios
2.- Programación de la Producción.
CP-PR-7.5-23
4.- Identificación y Rastre habilidad
CP-PR-7.5-011
4.- Manejo, empaque, almacenamiento, conservación
y entrega de producto terminado.
CP-PR-7.5-20
SALIDA
Programa Maestro de Producción.
(MPS)
ENTRADARequerimientos del
Cliente.
•Origen del producto• Tipo de runner• Condición de Tier• Cliente• Destino
3.- Abastecimiento de Materiales.
CM-PR-7.4-08
5.- Niveles de Inventario
7.- Programación de prototipos, service
parts y eventos especiales.
CP-IN-7.5-201
SALIDA
Programa Maestro de Producción.
• Entradas• Inventario• Etiquetado• Entregas / salidas
NOTIFICACIÓN DE PROPIEDAD:
LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD EXCLUSIVA DE MASTER DESIGN INDUSTRIES, S.A. DE C.V.
Toda Copia Impresa, es NO Controlada
Manual de CalidadMC-4.2-01REV09
NOTIFICACIÓN DE PROPIEDAD:
LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD EXCLUSIVA DE MASTER DESIGN INDUSTRIES, S.A. DE C.V.
Toda Copia Impresa, es NO Controlada
Manual de CalidadMC-4.2-01REV09
Proceso Orientado al Cliente COP: Planeación Avanzada de Calidad del Producto
16
Proceso Orientado a la Administración MOP: Revisión Gerencial
Resultados de Auditorias Internas
Retroalimentación de Cliente Incluyendo Quejas
Satisfacción del Cliente
Necesidades de Recursos
Mejoras en la Satisfacción de Nuestros
Cliente
Mejoras al Sistema de Calidad
Mejoras de los Procesos
Estado de Acciones Correctivas y Preventivas
Fallas de Campo (Garantías)
Acciones de Revisiones Previas
Revisión de la Gerencia al Sistema
de Calidad
Junta de Logros y Avances
Política y Objetivos de calidad de la organización
Desempeño de los procesos
Acciones Correctivas y Preventivas
Aspectos Financieros
Avance de proyectos nuevos
Costos de calidad
ENTRADA
SALIDA
NOTIFICACIÓN DE PROPIEDAD:
LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD EXCLUSIVA DE MASTER DESIGN INDUSTRIES, S.A. DE C.V.
Toda Copia Impresa, es NO Controlada
Manual de CalidadMC-4.2-01REV09
17
Proceso Orientado al cliente COP: Reclamos de Cliente
1.-Revisión de reporte de problema.
7.- Revisión de no recurrencia del
hallazgo.
3.- Análisis del problema.
- Diagrama de Factores
8.- Asignación de Recursos.
11.- Reporte 8D.•Mejoras
• Poka Yoke
ENTRADAReporte de problema.
10.- Monitoreo de los Reclamos.• SSC Nissan.• Reporte de PPM’s.
2.- Difusión y Contención del
problema.(Alcance)
4.- Aplicación de contramedidas
SALIDA
Entrega de Reporte
• Verificación de material.• Mano de Obra, Maquinaria y/o equipo.• Cambios del Proceso.• Cambios de Métodos.
5.- Auditoria a las contramedidas.FO-PR-8.5-023
6.- Revisión a AMEF, CP o
Documentación.
9.- Gratificación de personal.* Premio semestral por 0 reclamos.
NOTIFICACIÓN DE PROPIEDAD:
LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD EXCLUSIVA DE MASTER DESIGN INDUSTRIES, S.A. DE C.V.
Toda Copia Impresa, es NO Controlada
Manual de CalidadMC-4.2-01REV09
18
Proceso Orientado de Soporte SOP: Compras Indirectos
1.- Elaboración de requisiciónde compra
Sistema de compras.
4.- Autorización
Factura, Recibo, y entrega al usuario
5.- Generación de Orden de Compra y entrega a proveedor
3.- RevisiónRequisición de
Compra
ENTRADANecesidad de
adquirir Bienes y/o Servicios
SALIDA
Bienes y/o Servicio Requisitado
Solicitud de compra
Hay instrucción especialPara pedido, Europa, Asia,
USA
2.-Solicitud de Cotizacióna proveedor
Si
No
NOTIFICACIÓN DE PROPIEDAD:
LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD EXCLUSIVA DE MASTER DESIGN INDUSTRIES, S.A. DE C.V.
Toda Copia Impresa, es NO Controlada
Manual de CalidadMC-4.2-01REV09
Proceso Orientado de soporte SOP: Almacén
19
1.-Inventario en Tránsito (Virtual)CP-PR-7.5-23CM-PR-7.4-08TF-PR-7.4-10
2.- Recibo del Producto.CP-PR-7.5-20AP-PR-7.5-19CC-IN-7.5-033
4.-Preparación de producto para embarque.CP-PR-7.5-20AP-PR-7.5-19CP-PR-7.5-23VE-PR-7.2-06
•Origen del producto• Tipo de producto• Inventario (Total)• Cliente (Interno, externo).
6.- Factura, Remisión, Packing List.
ENTRADAInventario (Físico),
Requerimiento del Cliente.
3.- Selección por numero de parte y llevar a la locación.
5.- Verificación y actualización de inventario en almacén.
SALIDAProducto Embarcado.
NOTIFICACIÓN DE PROPIEDAD:
LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD EXCLUSIVA DE MASTER DESIGN INDUSTRIES, S.A. DE C.V.
Toda Copia Impresa, es NO Controlada
Manual de CalidadMC-4.2-01REV09
Proceso Orientado al Cliente COP: Realización de Producto
20
3.Preparación de Cables
2.Corte y Crimpado
4.EnsambleIT-MU-7.5-10
6. Envío producto terminado.
5.Almacén
Calidad:Control de Producto No Conforme:
CC-PR-8.3-02Acciones Correctivas / Preventivas
CC-PR-8.5-03Control de Cambios de Diseño
DN-PR-7.3-07Auditorias
CC-PR-8.2-04
Ingeniería:Control del Proceso
IG-PR-7.5-12Aprobación del Proceso
IG-PR-7.5-13Control Estadístico del Proceso
IG-PR-8.1-05
Mantenimiento:MT-PR-7.5-05MT-PR-7.5-14MT-PR-7.5-16MT-PR-7.5-17
Mejora Continua:Kaizen
Círculos de CalidadMes de la Calidad
Objetivos:Eficiencia
ProductividadProd. X Hora
ReclamosDefectivo
1.Almacén
4 M'sProgramasEspecificaciones
NOTIFICACIÓN DE PROPIEDAD:
LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD EXCLUSIVA DE MASTER DESIGN INDUSTRIES, S.A. DE C.V.
Toda Copia Impresa, es NO Controlada
Manual de CalidadMC-4.2-01REV09
Proceso Orientado al Cliente COP: Ventas
21
Junta de proveedores
ENTRADA
Revisión del Contrato
SALIDA
Facturación y Cobranza
4.- Orden de Requerimiento de Producción
2.-Cambios al contrato
VE-PR-7.2-06
1.- Requerimiento de partes VE-PR-7.2-06
3.- Negociaciones
VE-PR-7.2-06
NOTIFICACIÓN DE PROPIEDAD:
LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD EXCLUSIVA DE MASTER DESIGN INDUSTRIES, S.A. DE C.V.
Toda Copia Impresa, es NO Controlada
Manual de CalidadMC-4.2-01REV09
Anexos:
22
No. Nombre del Anexo Código
1 Matriz de Relación de los requerimientos de TS 16949:2009 y la Documentación del Sistema de Calidad
DA-MC-4.2-005
2. Relaciones Industriales DA-MC-4.2-006
3. Documentación DA-MC-4.2-007
4. Programación de la Producción DA-MC-4.2-008
5. Planeación Avanzada de Calidad del Producto DA-MC-4.2-009
6. Revisión Gerencial DA-MC-4.2-010
7. Reclamos de Cliente DA-MC-4.2-011
8. Compras Indirectos DA-MC-4.2-012
9. Almacén DA-MC-4.2-013
10. Realización de Producto DA-MC-4.2-014
11. Ventas DA-MC-4.2-015
NOTIFICACIÓN DE PROPIEDAD:
LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD EXCLUSIVA DE MASTER DESIGN INDUSTRIES, S.A. DE C.V.
Toda Copia Impresa, es NO Controlada
Manual de CalidadMC-4.2-01REV09