Manual de calidad en la aviación
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MANUALMANUALMANUALMANUAL
NTC – GP 1000:2004NTC – GP 1000:2004NTC – GP 1000:2004NTC – GP 1000:2004
Aeropuerto El Dorado Piso 4 - Bogotá, D. C - Línea de Atención al Ciudadano: 018000120373 - PBX: (571) 425 1000
Sistema de Sistema de Gestión de CalidadGestión de Calidad
Sistema de Sistema de Gestión de CalidadGestión de Calidad
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MANUAL
Título: Manual del sistema de gestión de la calidad
Fecha: 29/04/10 Clave:GMCO-2.1-10-01 Versión: 02 Página: 2 de 69
Revisado por:
Sandra Patricia Rangel Amaya
Jefe Grupo Organización y Calidad Aeronáutica
Vo.Bo. Oficina Asesora de Planeación:
Jair Orlando Fajardo Fajardo
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Aprobado por:
Fernando Augusto Sanclemente Alzate
Director General
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
U.A.E.A.C
I. INTRODUCCIÓN
Objetivo y alcance
Vocabulario
Control del Manual
II. LA ENTIDAD
Presentación
Visión
Misión
Organigrama
Servicios
Clientes
Atributos de calidad
III. EL SISTEMA
Políticas
Objetivos
Estrategias
Compromisos
Mapa de procesos
Despliegue Regionales
Procedimientos Básicos
ANEXOS
Estructura Documental
Documentos básicos
Herramientas gestión
Árboles de proceso
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OBJETIVO Y ALCANCE
Este manual de calidad enuncia nuestro compromiso con la mejora continua de la calidad de los servicios y describe el sistema de gestión de la calidad aplicado por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil en la prestación de los servicios relacionados con los siguientes ejes misionales:
–Regulación del uso del espacio aéreo colombiano y su infraestructura aeroportuaria y aeronáutica.– Servicios para la administración del uso del espacio aéreo colombiano por parte de la aviación civil, la infraestructura aeroportuaria y aeronáutica, y la coordinación de sus relaciones con la aviación del estado– Servicios aeroportuarios y de apoyo a la navegación aérea– Servicios de control y vigilancia de la seguridad operacional en el sector aeroespacial
El sistema de gestión de la calidad descrito en este manual, cumple los requisitos de las normas ISO 9001:2000, NTC-GP 1000:2004 que reglamenta la aplicación de la ley 872/03.
NOTA: Los procesos resaltados con este color se han definido para el futuro desarrollo de la Entidad, por lo cual no se ha autorizado, ni asignado recursos para su implementación, por lo cual no se incluyen dentro del alcance del sistema de gestión de la calidad para propósitos de auditoria
I. INTRODUCCIÓN
Objetivo y alcance
Vocabulario
Control del Manual
II. LA ENTIDAD
Presentación
Visión
Misión
Organigrama
Servicios
Clientes
Atributos de calidad
III. EL SISTEMA
Políticas
Objetivos
Estrategias
Compromisos
Mapa de procesos
Despliegue Regionales
Procedimientos Básicos
ANEXOS
Estructura Documental
Documentos básicos
Herramientas gestión
Árboles de proceso
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VOCABULARIOCon el fin de unificar el significado de los términos relacionados con la calidad, utilizados en éste manual, se toma como guía el vocabulario presentado en la norma ISO 9001:2000.
Así mismo, se presenta a continuación la terminología específica adoptada por Aerocivil, para el sistema de gestión de la calidad:
• Árbol de procesos:Árbol de procesos: representación gráfica en forma de diagrama de árbol, de la jerarquía de las actividades del sistema de gestión de la calidad
• Caracterización:Caracterización: es un documento que especifica las características fundamentales de los procesos, tales como objetivo, alcance, responsabilidades, entradas-proveedores, salidas-clientes, puntos de control, recursos, documentos y registros, entre otras
• Documento internoDocumento interno: documentos que son generados dentro de Aerocivil• Documento externoDocumento externo: documentos que son generados por una entidad externa• Macroproceso:Macroproceso: es la agrupación de procesos que tienen un propósito en común• Mapa de proceso:Mapa de proceso: Documento que presenta la forma como están agrupados e
interactúan los procesos de la Entidad• Mapa estratégico: Mapa estratégico: representación gráfica de las interrelaciones entre los objetivos
institucionales, considerando las perspectivas, o enfoques de la gestión gerencial• Procedimiento:Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso• Proceso:Proceso: Conjunto de actividades relacionadas mutuamente o que interactúan para
generar valor y las cuales transforman elementos de entrada en resultados.• Subproceso:Subproceso: Conjunto de actividades que hacen parte de un proceso, de acuerdo con
la jerarquía del árbol de procesos, que se encuentran relacionadas mutuamente o que interactúan para generar valor y las cuales transforman elementos de entrada en resultados.
I. INTRODUCCIÓN
Objetivo y alcance
Vocabulario
Control del Manual
II. LA ENTIDAD
Presentación
Visión
Misión
Organigrama
Servicios
Clientes
Atributos de calidad
III. EL SISTEMA
Políticas
Objetivos
Estrategias
Compromisos
Mapa de procesos
Despliegue Regionales
Procedimientos Básicos
ANEXOS
Estructura Documental
Documentos básicos
Herramientas gestión
Árboles de proceso
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REVISIÓN Y APROBACIÓN: REVISIÓN Y APROBACIÓN: El manual del Sistema de Gestión de la Calidad, es revisado por el representante de la Dirección y aprobado por la Dirección General de Unidad Administrativa Especial de Aeronautica Civil.
DIFUSIÓN:DIFUSIÓN:El manual se divulga a través de la red interna de Unidad Administrativa Especial de Aeronautica Civil y está disponible para todo el personal. Se dispone de una copia impresa en la Oficina Asesora de Planeación.
CONTROL DE CAMBIOS:CONTROL DE CAMBIOS:La Oficina Asesora de Planeación es responsable de incluir y revisar las modificaciones en este documento, de acuerdo con los cambios realizados en las disposiciones del Sistema, con el fin de mantener su actualización permanente. Los cambios realizados al manual del sistema de gestión de la calidad se registran en la tabla siguiente:
CONTROL DEL MANUAL
1 DE 2
I. INTRODUCCIÓN
Objetivo y alcance
Vocabulario
Control del Manual
II. LA ENTIDAD
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Visión
Misión
Organigrama
Servicios
Clientes
Atributos de calidad
III. EL SISTEMA
Políticas
Objetivos
Estrategias
Compromisos
Mapa de procesos
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HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS DEL MANUAL
FECHAVERSIÓN ACTUAL
CAMBIOS SECCIÓN
28/12/2009 01Se adopta mediante Resolución 07484 del 28 de Diciembre de 2009 la primera versión del
Manual de Calidad.Manual de Calidad
29/04/2010 02Se adopta la segunda versión del Manual de Calidad mediante Resolución No. 2118 del 29
de Abril de 2010.
1. Política de Calidad, 2. Despliegue del Sistema de Calidad a Regionales y Aeropuertos Tipo-
3. Carta de Servicios.
4.Ajustes de redacción en todas las hojas del manual.
5. En la diapositiva 62, se cambia en el proceso GSVC 4.0,4.1,4.2 la palabra aeródromo por aeropuerto.
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I. INTRODUCCIÓN
Objetivo y alcance
Vocabulario
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II. LA ENTIDAD
Presentación
Visión
Misión
Organigrama
Servicios
Clientes
Atributos de calidad
III. EL SISTEMA
Políticas
Objetivos
Estrategias
Compromisos
Mapa de procesos
Despliegue Regionales
Procedimientos Básicos
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PRESENTACIÓN
Naturaleza Jurídica de la AEROCIVIL
La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil -AEROCIVIL- es una entidad especializada, de carácter técnico adscrita al Ministerio de Transporte, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente. Esta entidad es el resultado de la fusión del Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil y el Fondo Aeronáutico Nacional, ordenada por el articulo 67 del decreto 2171 de 1.992.
La Aerocivil cuenta con regímenes especiales en materia de administración de personal, nomenclatura, clasificación, carrera administrativa, salarios, prestaciones y régimen disciplinario conforme a lo previsto en la ley 105 de 1.993
El régimen presupuestal y de contratación es el previsto para los establecimientos Públicos y en la ley 105 de 1.993.
Objetivo
La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil tiene como objetivo garantizar el desarrollo de la aviación civil y de la Administración del espacio aéreo en condiciones de seguridad y eficiencia, en concordancia con las políticas, planes y programas gubernamentales en materia económico-social y de relaciones internacionales
I. INTRODUCCIÓN
Objetivo y alcance
Vocabulario
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II. LA ENTIDAD
Presentación
Visión
Misión
Organigrama
Servicios
Clientes
Atributos de calidad
III. EL SISTEMA
Políticas
Objetivos
Estrategias
Compromisos
Mapa de procesos
Despliegue Regionales
Procedimientos Básicos
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VISIÓN
La Aeronáutica Civil en el año 2015 será una institución altamente competitiva, mejorando continuamente:
– La conectividad aérea nacional e internacional.– La integración coherente de sus procesos.– La infraestructura física adecuada, flexible y de tecnología
moderna.– La permanente apropiación de conocimiento, la capacidad de
trabajo y la calidad humana de sus funcionarios.
Contribuyendo en mayor medida con el desarrollo ordenado y seguro de la aviación civil, impulsando el crecimiento económico y el mejoramiento de la calidad de vida; bajo un esquema de responsabilidad social e institucional
La visión es lo que queremos llegar a ser
I. INTRODUCCIÓN
Objetivo y alcance
Vocabulario
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II. LA ENTIDAD
Presentación
Visión
Misión
Organigrama
Servicios
Clientes
Atributos de calidad
III. EL SISTEMA
Políticas
Objetivos
Estrategias
Compromisos
Mapa de procesos
Despliegue Regionales
Procedimientos Básicos
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MISIÓN
En la Aeronáutica Civil trabajamos para garantizar el desarrollo ordenado de la aviación civil, de la industria aérea y la utilización segura del espacio aéreo colombiano, facilitando el transporte intermodal y aprovechando las ventajas competitivas del país, mediante:
– La regulación del uso del espacio aéreo colombiano y su infraestructura aeroportuaria y aeronáutica.
– La administración del uso del espacio aéreo colombiano por parte de la aviación civil, la infraestructura aeroportuaria y aeronáutica, y la coordinación de sus relaciones con la aviación del estado
– La prestación de servicios aeroportuarios y de apoyo a la navegación aérea
– El ejercicio de control y vigilancia de la seguridad operacional en el sector aeroespacial
Aplicando los principios de calidad y responsabilidad social; enfocando su gestión en la mejora continua del talento humano, los procesos y la viabilidad financiera de la institución, como estrategia para la competitividad organizacional La misión es nuestra
razón de ser
I. INTRODUCCIÓN
Objetivo y alcance
Vocabulario
Control del Manual
II. LA ENTIDAD
Presentación
Visión
Misión
Organigrama
Servicios
Clientes
Atributos de calidad
III. EL SISTEMA
Políticas
Objetivos
Estrategias
Compromisos
Mapa de procesos
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Procedimientos Básicos
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Documentos básicos
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ORGANIGRAMA
Equipo de auditores internos
COMITE DIRECCIÓN
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Servicios
Clientes
Atributos de calidad
III. EL SISTEMA
Políticas
Objetivos
Estrategias
Compromisos
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SERVICIOS
De acuerdo con su misión institucional La Aeronáutica Civil ofrece los servicios de:
•Servicios de Regulación y Reglamentación: Servicios en los que se incluyen información, asesoría, análisis, redacción y expedición de reglamentación aeronáutica•Servicios de Atención al Ciudadano: Servicios en los que se incluyen licencias, registro de aeronaves, permisos de operación, asesoría en temas aeronáuticos y aeroportuarios•Servicios de Comercialización: Servicios de concesiones y servicios conexos en los que se incluyen Servicios en los que se incluyen arrendamiento de locales, stands, módulos; arrendamiento de espacios para publicidad, solicitud de stickers.•Servicios Aeronáuticos: Servicios en los que se incluyen control de tránsito aéreo, meteorología, información aeronáutica, salvamento extinción de incendios.Servicios Aeroportuarios: Servicios en los que se incluyen proyectos de infraestructura aeroportuaria, Seguridad aeroportuaria, Sanidad.Servicios de Inspección y Vigilancia a Empresas Aeronáuticas: Servicios en los que se incluyen inspección a empresas aéreas (escuelas de aviación, talleres aeronáuticos, personal aeronáutico)
Para consultar la carta de servicios, presiona sobre la imagen
La descripción de las características y de los compromisos con la calidad que deben tener en cuenta para la entrega de los servicios se divulga a las partes interesadas por medio de la Carta de Servicios
I. INTRODUCCIÓN
Objetivo y alcance
Vocabulario
Control del Manual
II. LA ENTIDAD
Presentación
Visión
Misión
Organigrama
Servicios
Clientes
Atributos de calidad
III. EL SISTEMA
Políticas
Objetivos
Estrategias
Compromisos
Mapa de procesos
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CLIENTES
Son clientes de los servicios ofrecidos por la Aerocivil:
Estos son los clientes que buscamos satisfacer con nuestro sistema de calidad
Administradores aeropuertosPropietarios y Explotadores de aeronaves
ContratistasEmpresas aéreas
OperadoresTalleres aeronáuticos
Centros de instrucciónPersonal Técnico Aeronáutico
PilotosUsuario
Comunidades
Administradores aeropuertosPropietarios y Explotadores de aeronaves
ContratistasEmpresas aéreas
OperadoresTalleres aeronáuticos
Centros de instrucciónPersonal Técnico Aeronáutico
PilotosUsuario
Comunidades
I. INTRODUCCIÓN
Objetivo y alcance
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Servicios
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ATRIBUTOS DE CALIDAD DEL SERVICIO
Los servicios que ofrece la Unidad Administrativa Especial de Aeronautica Civil de Colombia están dirigidos a satisfacer las necesidades de sus clientes. Estas necesidades han sido formalizadas como atributos, o características específicas de calidad para cada uno de los servicios ofrecidos.
Para facilitar las actividades de evaluación externa de los servicios, se han identificado diez atributos que en general permiten examinar el nivel de satisfacción de los clientes, con respecto a los servicios utilizados. Teniendo en cuenta la especialización de algunos procesos que la Entidad realiza pueden ser considerados otros atributos , o características particulares propios de los atributos de productos que se entregan en cada proceso en particular.
Estos diez atributos son:
1. Accesibilidad
2. Comunicación
3. Confiabilidad
4. Capacidad de respuesta
5. Credibilidad
6. Profesionalismo
7. Actitud de servicio
8. Racionalización de Trámites
9. Disponibilidad de recursos
10. Atención a usuarios
La descripción de estos atributos, se presenta en la tabla siguiente:
Debemos cumplir estos atributos para lograr la calidad de los servicios y satisfacer a nuestros clientes
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Objetivo y alcance
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Clientes
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AccesibilidadSe facilita el acceso para solicitar y recibir los servicios, de acuerdo con los requisitos y normas establecidas.
ComunicaciónSe suministra información fácil de entender, completa y oportuna sobre el servicios y los procedimientos de solicitud y entrega.
ConfiabilidadEl servicio solicitado se entrega siempre de acuerdo con los requisitos, o acuerdos establecidos, de manera confiable, con el debido cuidado y sin errores.
Capacidad de respuesta
Los servicios solicitados se entregan de forma oportuna, con rapidez, puntualidad y sin interrupciones.
Credibilidad Los servicios se entregan de forma justa, honesta, equitativa e imparcial.
ProfesionalismoEl personal que suministra los servicios cuenta con los conocimientos, las destrezas y la experiencia técnica requerida para proporcionar los servicios.
Actitud de servicio
El usuario es atendido con respeto, consideración y amabilidad por parte del personal que suministra el servicio.
Racionalización de Trámites
La documentación y los procedimientos establecidos son pertinentes y facilitan la solicitud y entrega de los servicios.
Disponibilidad de recursos
Las instalaciones, equipos y materiales son suficientes y adecuados para la solicitud y entrega de los servicios.
Atención a usuarios
Se reciben y se atienden oportuna y eficazmente sus quejas, o reclamos relacionadas con los servicios o los procedimientos de entrega.
DESCRIPCIÓN DE ATRIBUTOS CRITICOS PARA LA CALIDAD DEL SERVICIO
ATRIBUTOS DE CALIDAD DEL SERVICIO
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Servicios
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POLÍTICA DE CALIDAD
La Aeronáutica Civil como ente rector de la aviación civil, se compromete a satisfacer las necesidades y expectativas de la sociedad, los clientes y los usuarios de sus servicios; cumpliendo los requisitos legales y reglamentarios aplicables; garantizando la seguridad operacional mediante el desarrollo ordenado de la aviación civil, de la industria aérea y la utilización segura del espacio aéreo colombiano.
Este propósito se sustenta en el talento humano idóneo, la viabilidad financiera y la responsabilidad social, aplicando los principios de calidad, enfocando su gestión en el mejoramiento continuo como estrategia para la competitividad organizacional bajo los parámetros de la norma NTC-GP1000.
La política nos sirve de guía para hacer bien y cada día mejor nuestro trabajo!!!
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Objetivo y alcance
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OBJETIVOS INSTITUCIONALES
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Objetivo_1. Fomentar y regular el desarrollo, la cobertura, el crecimiento de la aviación civil, la industria y la investigación aeronáutica, para garantizar la conectividad geográfica nacional e internacional contribuyendo al crecimiento de la economía y la calidad de vida de los colombianos.
Objetivo_2. Garantizar la seguridad operacional mediante la planeación, diseño, implementación, reglamentación y control del desarrollo de la aviación civil, asegurando el cumplimiento de estándares nacionales e internacionales y el mejoramiento de las condiciones y gestión medioambiental.
Objetivo_3. Garantizar la oportunidad y efectividad en las relaciones con los clientes y la comunidad y la atención de sus solicitudes y requerimientos
Objetivo_4. Adoptar las mejores prácticas de gestión, dirección y control en cumplimiento de los requerimientos de Ley y estándares internacionales, que permitan tanto la satisfacción de los clientes y usuarios, como el desarrollo y bienestar de nuestros empleados..
1 DE 2
Tenemos un objetivo enfocado especialmente en la satisfacción de nuestros clientes y usuarios !!!
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OBJETIVOS INSTITUCIONALES
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Objetivo_5. Garantizar la sostenibilidad financiera
Objetivo_6. Fomentar y optimizar los mecanismos de inversión, comercialización y explotación con base en la participación privada y sostenibilidad económica, en la prestación de servicios de administración aeroportuaria y comercial, de acuerdo con los estándares nacionales e internacionales de aviación civil.
Objetivo_7. Determinar las políticas de crecimiento y regulación propias del sector aeronáutico.
Objetivo_8. Garantizar la disponibilidad de infraestructura aeroportuaria para el desarrollo de la actividad comercial.
Objetivo_9. Seleccionar, adoptar y mantener la tecnología aplicable a la prestación de los servicios asociados a la Entidad.
Objetivo_10. Garantizar la efectiva administración del talento humano, desarrollo de competencias y fortalecimiento de los procesos de formación, capacitación e investigación.
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ESTRATEGIA DE CALIDAD Y SERVICIO
Mejorar continuamente la satisfacción de las necesidades y expectativas de los clientes, usuarios y sociedad mediante los compromisos con la calidad
La estrategia es el camino para nuestros objetivos
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COMPROMISOS CON LA CALIDAD
1. Facilitar el acceso a los servicios de acuerdo con los requisitos y normas establecidas
2. Suministrar información fácil de entender, completa y oportuna sobre los servicios y los procedimientos de prestación
3. Entregar servicios que cumplan los requisitos establecidos, de manera confiable, con el debido cuidado y sin errores
4. Entregar los servicios de forma oportuna, con rapidez, puntualidad y sin interrupciones
5. Ser justos, honestos, equitativos e imparciales al entregar los servicios
6. Garantizar la competencia del personal que suministra los servicios
7. Atender al usuario con respeto, consideración y amabilidad
8. Racionalizar los trámites establecidos para la prestación de los servicios
9. Mantener la infraestructura adecuada para prestación de los servicios
10.Recibir y atender oportuna y eficazmente las solicitudes, o requerimientos relacionados con los servicios, o los procedimientos de prestación
Para aplicar la estrategia de calidad y servicio nos comprometemos a:
Estos compromisos deben ser cumplidos por todos, para aplicar nuestra política y lograr los objetivos de calidad
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MAPA DE PROCESOS
El mapa de procesos es la puerta de entrada a la documentación de nuestro sistema de gestión de la calidad
El modelo de operación y la interacción de los procesos de la Entidad se encuentra configurado de la siguiente manera:
Procesos estratégicos: incluyen procesos relativos al establecimiento de las directrices estratégicas, la planificación institucional, la gestión de los riesgos, la retroalimentación de los clientes, la gestión de las comunicaciones y las revisiones por parte de la dirección.
Procesos de Apoyo: incluyen los procesos de planificación y la provisión de los recursos que son necesarios para el desarrollo de los procesos misionales de acuerdo con el direccionamiento estratégico de la Entidad formulado en los procesos estratégicos..
Procesos misionales: incluyen los procesos que de acuerdo con el direccionamiento definido en los procesos estratégicos y con los recursos de los procesos de apoyo, proporcionan los servicios que debe suministrar la entidad en el cumplimiento de misión institucional.
Procesos de evaluación y mejora: incluyen aquellos procesos necesarios para el seguimiento, medición y recopilación de datos destinados a realizar el análisis del desempeño y la mejora continua de los procesos estratégicos, misionales y de apoyo.
1 DE 4
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MAPA DE PROCESOS
Para consultar la documentación de los procesos, debe presionar el botón que representa el proceso, o subproceso de su interés en el “Árbol de procesos”.
NIVEL 2NIVEL 2
MACROPROCESOMACROPROCESO PROCESOPROCESO SUBPROCESOSUBPROCESO
NIVEL 1
NIVEL 2NIVEL 2
NIVEL 3NIVEL 3
NIVEL 3NIVEL 3
NIVEL 3NIVEL 3
NIVEL 3NIVEL 3
NIVEL 3NIVEL 3
Para cada de las categorías explicadas anteriormente, se han identificado los procesos del primer nivel, o macro procesos, que resumen las actividades realizadas y los servicios ofrecidos por la Aeronáutica Civil.
Por cada macro proceso se ha elaborado una descripción de los elementos básicos que lo conforman, incluyendo sus interrelaciones, identificadas con las entradas y salidas de los procesos.
De acuerdo con el nivel de jerarquía que se describe en los árboles de proceso, los macro procesos, se pueden subdividir en procesos y estos a la vez, se pueden dividir en subprocesos, siendo este el último nivel establecido para la gestión de las actividades.
Para consultar la Caracterización de los Macroprocesos, debe presionar este botón en su “Árbol de procesos”.
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Servicios
Clientes
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Procedimientos Básicos
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Documentos básicos
Herramientas gestión
Árboles de proceso
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PROCESOS REGIONALES / AEROPUERTOS: Los procesos aplicables en las Regionales y Aeropuertos se encuentran identificados con el logo Institucional al lado superior derecho en cada uno de los macro procesos, procesos o subprocesos, tal como se muestra en el diagrama.
Las Regionales cuentan con sus propias herramientas para el control de documentos, la gestión de indicadores, la gestión de Riesgos y la gestión de mejora.
En el caso de los Aeropuertos, cuentan con sus propias herramientas para el control de documentos, la gestión de indicadores y la gestión de mejora, cabe resaltar que los riesgos identificados en los aeropuertos se controlan desde la Regional y a su vez desde el Nivel Central, es decir el Administrador de la Terminal aplica el Plan de acción establecido en el Panorama de Riesgos de la Regional. (Ver Despliegue Regionales y Aeropuertos).
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DESPLIEGUE DE PROCESOS EN REGIONALES
NIVEL 2NIVEL 2
MACROPROCESOMACROPROCESO PROCESOPROCESO SUBPROCESOSUBPROCESO
NIVEL 1
NIVEL 2NIVEL 2
NIVEL 3NIVEL 3
NIVEL 3NIVEL 3
NIVEL 3NIVEL 3
NIVEL 3NIVEL 3
NIVEL 3NIVEL 3
Para consultar la documentación de las regionales o aeropuertos haga click aquí
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I. INTRODUCCIÓN
Objetivo y alcance
Vocabulario
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II. LA ENTIDAD
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Visión
Misión
Organigrama
Servicios
Clientes
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III. EL SISTEMA
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Estrategias
Compromisos
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Despliegue Regionales
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ANEXOS
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Documentos básicos
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MAPA DE PROCESOS
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GESTIÓN DE REGULACIÓN Y REGLAMENTACIÓN
GESTIÓN DE VIGILANCIA Y CONTROL
GESTIÓN DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO
GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA
ASESORIA Y EVALUACIÓN DEGESTIÓN Y RESULTADOS
GESTIÓN JURÍDICA
GESTIÓN FINANCIERA
GESTIÓN CONTRACTUAL
GESTIÓN DE BIENES
GESTIÓN INFORMACIÓN Y APOYO TÉCNICO
GESTIÓN TALENTO HUMANO
GESTIÓN DECOMERCIALIZACIÓN
GESTIÓN DE SERVICIOS
AERONÁUTICOS
GESTIÓN DE SERVICIOS
AEROPORTUARIOS
GESTIÓN DE SERVICIOS
AL CIUDADANO
GESTIÓN INFORMÁTICA
MAPA DE PROCESOS
VER AMPLIACIÓN
MAPA DE PROCESOS
GESTIÓN DE REGULACIÓN Y REGLAMENTACIÓN
GESTIÓN DE VIGILANCIA Y CONTROL
GESTIÓN DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO
GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA
ASESORIA Y EVALUACIÓN DEGESTIÓN Y RESULTADOS
GESTIÓN JURÍDICA GESTIÓN FINANCIERA
GESTIÓN CONTRACTUAL
GESTIÓN INFORMACIÓN Y APOYO TÉCNICO
GESTIÓN TALENTO HUMANO
GESTIÓN DECOMERCIALIZACIÓN
GESTIÓN DE SERVICIOS
AERONÁUTICOS
GESTIÓN DE SERVICIOS
AEROPORTUARIOS
GESTIÓN DE SERVICIOS
AL CIUDADANO
GESTIÓN INFORMÁTICA
VER MENU DE NAVEGACIÓN
GESTIÓN DE BIENES
I. INTRODUCCIÓN
Objetivo y alcance
Vocabulario
Control del Manual
II. LA ENTIDAD
Presentación
Visión
Misión
Organigrama
Servicios
Clientes
Atributos de calidad
III. EL SISTEMA
Políticas
Objetivos
Estrategias
Compromisos
Mapa de procesos
Despliegue Regionales
Procedimientos Básicos
ANEXOS
Estructura Documental
Documentos básicos
Herramientas gestión
Árboles de proceso
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ANEXOS
•DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA
•PROCEDIMIENTOS BÁSICOS
•HERRAMIENTAS DE GESTIÓN
•ÁRBOLES DE PROCESO
I. INTRODUCCIÓN
Objetivo y alcance
Vocabulario
Control del Manual
II. LA ENTIDAD
Presentación
Visión
Misión
Organigrama
Servicios
Clientes
Atributos de calidad
III. EL SISTEMA
Políticas
Objetivos
Estrategias
Compromisos
Mapa de procesos
Despliegue Regionales
Procedimientos Básicos
ANEXOS
Estructura Documental
Documentos básicos
Herramientas gestión
Árboles de proceso
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El manual de calidad se soporta en el mapa de procesos de la entidad, establece la metodología para el control de los documentos que conforman el Sistema de Gestión.
Para garantizar su adecuación, revisión, aprobación, actualización, legibilidad e identificación y prevención de obsolescencia cada proceso cuenta con sus propios documentos organizados de la siguiente manera, en los servidores de la Entidad:
•Documentación Relacionada: Se incluyen los documentos internos y/o externos que el líder del proceso considere pertinente, ya que sirven de apoyo al proceso.•Documentos de Operación: contiene dos capetas;
– Documentos Originales: Es la plantilla de los documentos.– Documentos PDF: son los documentados aprobados y
adoptados por Resolución.•Documentos obsoletos: Cada vez que se cambie la versión de los documentos es necesario dejar la trazabilidad en esta carpeta.
ESTRUCTURA DOCUMENTAL DEL SISTEMA
I. INTRODUCCIÓN
Objetivo y alcance
Vocabulario
Control del Manual
II. LA ENTIDAD
Presentación
Visión
Misión
Organigrama
Servicios
Clientes
Atributos de calidad
III. EL SISTEMA
Políticas
Objetivos
Estrategias
Compromisos
Mapa de procesos
Despliegue Regionales
Procedimientos Básicos
ANEXOS
Estructura Documental
Documentos básicos
Herramientas gestión
Árboles de proceso
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ESTRUCTURA DOCUMENTAL DEL SISTEMA
POLITICAS DE
OPERACIÓN
POLITICAS DE
OPERACIÓNPOLITICAS
DE OPERACIÓN
POLITICAS DE
OPERACIÓNPOLITICAS
DE OPERACIÓN
POLITICAS DE
OPERACIÓN
CARTA DE PROCESO
NOMBRE DEL PROCESO
AERONAUTICA CIVILREPUBLICA DE COLOMBIA
Unidad Administrativa EspecialAERONAUTICA CIVIL
REPUBLICA DE COLOMBIA
Unidad Administrativa Especial
PLANEACIÓN DEL PROCESO
1- Caracterización
2- Descripción
3- Mapa de riesgos
4- Análisis de valor
5- Plan de control
DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO
6- Listado maestro ocumentos
7- Listado maestro de registros
HERRAMIENTAS DEL PROCESO
Tablero de mando
Gestión de RiesgosMEDICIÓN Y MEJORA DEL PROCESO
8- Indicadores de gestión
9- Plan de Mejoramiento
Gestión de mejora
TAREASTAREAS(Instructivos)(Instructivos)
ACTIVIDADESACTIVIDADES(Procedimiento(Procedimiento
ssGuías)Guías)
PROCESOS - SUBPROCESOSPROCESOS - SUBPROCESOS(Políticas Operación + Cartas de (Políticas Operación + Cartas de
proceso)proceso)
Se puede consultar la documentación desde la carta de proceso, a la que se accede desde el Mapa de procesos
I. INTRODUCCIÓN
Objetivo y alcance
Vocabulario
Control del Manual
II. LA ENTIDAD
Presentación
Visión
Misión
Organigrama
Servicios
Clientes
Atributos de calidad
III. EL SISTEMA
Políticas
Objetivos
Estrategias
Compromisos
Mapa de procesos
Despliegue Regionales
Procedimientos Básicos
ANEXOS
Estructura Documental
Documentos básicos
Herramientas gestión
Árboles de proceso
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DOCUMENTOS BÁSICOS DEL SISTEMA
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ACTIVIDADESACTIVIDADES(Procedimientos - Guías)(Procedimientos - Guías)PROCESOS – SUBPROCESOSPROCESOS – SUBPROCESOS
(Cartas de proceso)(Cartas de proceso)
Gestión de Auditorias Internas
AEGR-1.0
Gestión de Auditorias Internas
AEGR-1.0
Gestión de Planes de Mejoramiento
GMCO-1.0
Gestión de Planes de Mejoramiento
GMCO-1.0
Gestión DocumentalGMCO-2.0
Gestión DocumentalGMCO-2.0
Control de DocumentosGMCO-2.1
Control de DocumentosGMCO-2.1
Control de Registros
GMCO-2.2
Control de Registros
GMCO-2.2
Las disposiciones obligatorias para el funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad, exigidas en la Norma Técnica de Calidad NTC GP 1000:2004, se encuentran definidas en las cartas de proceso y procedimientos que se presentan a continuación:
Procedimiento de control de documentos
Procedimiento de control de registros
Guía Manejo de Herramienta de Mejora
Procedimiento de control de producto/servicio no conforme
Procedimiento mejoramiento continuo
Procedimiento de Auditoria interna
Guía base de documentación
I. INTRODUCCIÓN
Objetivo y alcance
Vocabulario
Control del Manual
II. LA ENTIDAD
Presentación
Visión
Misión
Organigrama
Servicios
Clientes
Atributos de calidad
III. EL SISTEMA
Políticas
Objetivos
Estrategias
Compromisos
Mapa de procesos
Despliegue Regionales
Procedimientos Básicos
ANEXOS
Estructura Documental
Documentos básicos
Herramientas gestión
Árboles de proceso
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HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DEL SISTEMA
Gestión de riesgos
Gestión deindicadores
Herramienta que facilita la identificación, análisis, evaluación y control de los riesgos del proceso
Gestión de MejoraContinua
Gestión de MejoraContinua
Herramienta que facilita el registro, seguimiento y análisis del desempeño de los indicadores de gestión y de resultados y la formulación de acciones cuando no se logra el desempeño esperado
Herramienta que facilita el registro de las PQRS y las no
conformidades de cada proceso, así como la apertura, planeación ,
seguimiento y análisis de la las acciones para la mejora continua
de los procesos
Estas son las herramientas que se deben aplicar simultáneamente en cada proceso, para facilitar las actividades de la gestión de la calidad
30
MANUAL
Título: Manual del sistema de gestión de la calidad
Fecha: 28/04/09 Clave:GMCO-2.1-10-01 Versión: 03 Página: 30 de 67
Arboles de procesoArboles de procesoArboles de procesoArboles de proceso
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MACROPROCESOMACROPROCESO
GESTIÓN DEPLANEACIÓN
Direccionamiento EstratégicoGPLA-1.0
Direccionamiento EstratégicoGPLA-1.0
Administración del RiesgoGPLA-2.0
Administración del RiesgoGPLA-2.0
PROCESOPROCESO SUB-PROCESOSUB-PROCESO
GESTIÓN DE PLANEACIÓNGESTIÓN DE PLANEACIÓN
Gestión del Sistema de Información Gerencial
GPLA-3.0
Gestión del Sistema de Información Gerencial
GPLA-3.0
Gestión de Evaluación de la Calidad Externa del Servicio
GPLA-4.0
Gestión de Evaluación de la Calidad Externa del Servicio
GPLA-4.0
CARACTERIZACIÓN MACRO-PROCESO
GESTIÓN DE PLANEACIÓN
RESPONSABLE
Dirección General
OBJETIVO
Asegurar la sostenibilidad y el desarrollo estratégico y administrativo de la Entidad de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo
PROCESOSRESPONSA
BLEOBJETIVO
SALIDA PPAL
Dirección General
Establecer las directrices y disposiciones estratégicas que le permitan a la organización mejorar continuamente de manera sostenible su competitividad y su desempeño de acuerdo con el plan nacional de desarrollo y la normatividad nacional e internacional.
Plan estratégico institucional
Oficina asesora de planeación
Controlar los riesgos que puedan generar un impacto considerable en la satisfacción de necesidades y expectativas de calidad de los clientes, mediante la aplicación de las medidas de prevención y de control pertinentes.
Mapas de riesgo
Planes de control del
riesgos
Oficina asesora de planeación
Suministrar la información relacionada con las actividades realizadas y los resultados logrados, con respecto al direccionamiento institucional, como base para la mejora continua de los procesos y la toma oportuna de decisiones.
Tableros de indicadores de gestión
Oficina asesora de planeación
Asegurar la adecuada retroalimentación de los clientes, o partes interesadas de los servicios, como información de entrada fundamental para el proceso de mejora continua
Información de la retroalimentación de clientes y partes interesadas
Direccionamiento EstratégicoGPLA-1.0
Direccionamiento EstratégicoGPLA-1.0
Administración del Riesgo
GPLA-2.0
Administración del Riesgo
GPLA-2.0
Gestión del Sistema de Información Gerencial
GPLA-3.0
Gestión del Sistema de Información Gerencial
GPLA-3.0
Gestión de Evaluación de la Calidad Externa
del ServicioGPLA-4.0
Gestión de Evaluación de la Calidad Externa
del ServicioGPLA-4.0
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GESTIÓN DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONALGESTIÓN DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL
PROCESOPROCESO SUBPROCESOSUBPROCESO
GESTIÓN DE COMUNICACIÓN
ORGANIZACIONAL
Gestión de ComunicacionesGCOR-1.0
Gestión de ComunicacionesGCOR-1.0
MACROPROCESOMACROPROCESO PROCESOPROCESO SUB-PROCESOSUB-PROCESO
Gestión SocialGCOR-3.0
Gestión SocialGCOR-3.0
Gestión de Servicio de atención al ciudadano
GCOR-2.0
Gestión de Servicio de atención al ciudadano
GCOR-2.0
CARACTERIZACIÓN MACRO-PROCESO
GESTIÓN DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL
•RESPONSABLE
•Dirección General
•OBJETIVO•
•Lograr que las personas puedan trabajar de manera conjunta y coordinada para lograr objetivos comunes, considerando los niveles y procesos de la organización, así como las partes interesadas externas.•Asegurar los medios de comunicación con la población ubicada en las inmediaciones de los terminales aéreos , como parte integral del mejoramiento de la seguridad aeroportuaria
PROCESOSRESPONSA
BLEOBJETIVO
SALIDA PPAL
Oficina asesora de planeación
Articular acciones de los servidores de la entidad con el direccionamiento institucional y facilitar la coherencia interna entre los procesos y/o grupos de acuerdo con los resultados esperados.
Plan de comunicaciones
internas y externas
Oficina asesora de planeación
Asegurar el tratamiento eficaz de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias presentadas por las partes interesadas en las operaciones y servicios de Aerocivil
Notificaciones y oficios de
respuesta a PQRS
Dirección de Seguridad y Supervisión
Aeroportuaria
Definir y desarrollar un programa social, responsable de establecer canales de comunicación y participación con las comunidades vecinas a los aeropuertos.
Programas de Gestión Social
Gestión de Comunicaciones
GCOR-1.0
Gestión de Comunicaciones
GCOR-1.0
Gestión Social GCOR-3.0
Gestión Social GCOR-3.0
Gestión de Servicio de atención al ciudadano
GCOR-2.0
Gestión de Servicio de atención al ciudadano
GCOR-2.0
GESTIÓN JURÍDICAGESTIÓN JURÍDICA
GESTIÓN JURÍDICA
Gestión de Asistencia LegalGJUR-1.0
Gestión de Asistencia LegalGJUR-1.0
Gestión de Defensa y Representación Judicial
GJUR-2.0
Gestión de Defensa y Representación Judicial
GJUR-2.0
Jurisdicción CoactivaGJUR-3.0
Jurisdicción CoactivaGJUR-3.0
MACROPROCESOMACROPROCESO PROCESOPROCESO SUB-PROCESOSUB-PROCESO
CARACTERIZACIÓN MACRO-PROCESO
GESTIÓN JURÍDICA
RESPONSABLE
Oficina Asesora Jurídica
OBJETIVO
Asegurar el cumplimiento a las disposiciones legales establecidas, durante el desarrollo de las actividades inherentes al funcionamiento de la entidad.
PROCESOSRESPONSA
BLEOBJETIVO
SALIDA PPAL
Grupo Asistencia Legal
Incrementar el nivel de seguridad, viabilidad y asesoría jurídica en cada una de las actuaciones de la Institución, mediante la aplicación de conceptos, procedimientos, mecanismos y normas jurídicas.
Solución a requerimientos
internos
Grupo Representación
Judicial
Representar y defender judicial y extrajudicialmente los intereses de la Institución, disminuyendo su vulnerabilidad jurídica a través de la favorabilidad de los procesos.
Resoluciones de Cumplimiento de
Fallos
Grupo Jurisdicción
Coactiva
Gestionar la recuperación efectiva de las obligaciones que legalmente están causadas a favor de la Entidad, mediante la administración y desarrollo de procesos de jurisdicción coactiva.
Recuperación de la Cartera
Gestión de Asistencia Legal
GJUR-1.0
Gestión de Asistencia Legal
GJUR-1.0
Gestión de Defensa y Representación Judicial
GJUR-2.0
Gestión de Defensa y Representación Judicial
GJUR-2.0
Gestión Jurisdicción CoactivaGJUR-3.0
Gestión Jurisdicción CoactivaGJUR-3.0
GESTIÓN FINANCIERAGESTIÓN FINANCIERA
GESTIÓNFINANCIERA
Gestión de CarteraGFIN-3.0
Gestión de CarteraGFIN-3.0
Gestión de PresupuestoGFIN-1.0
Gestión de PresupuestoGFIN-1.0
Gestión de FacturaciónGFIN-2.0
Gestión de FacturaciónGFIN-2.0
Gestión de Cuentas por Pagar
GFIN-4.0
Gestión de Cuentas por Pagar
GFIN-4.0
Gestión de TesoreríaGFIN-5.0
Gestión de TesoreríaGFIN-5.0
Gestión de ContabilidadGFIN-6.0
Gestión de ContabilidadGFIN-6.0
MACROPROCESOMACROPROCESO PROCESOPROCESO SUB-PROCESOSUB-PROCESO
CARACTERIZACIÓN MACRO-PROCESO
GESTIÓN FINANCIERA
RESPONSABLE
Dirección Financiera
OBJETIVO
Asignar y manejar adecuadamente los recursos de la entidad, así como, garantizar la veracidad y oportunidad de la disponibilidad de información.
PROCESOSRESPONSA
BLEOBJETIVO
SALIDA PPAL
Jefe Grupo de Presupuesto
Control, ejecución y seguimiento de las apropiaciones presupuestales de Ingresos y Gastos.
Programación Presupuestal
Jefe Grupo de Facturación
Organizar, generar, controlar y distribuir la facturación por los conceptos de servicios prestados por la Entidad.
Facturación de servicios
Jefe Grupo de Cartera
Recuperar la cartera producto de la facturación de servicios que se presta a los clientes y las sanciones pecuniarias que son objeto; a través del cobro persuasivo.
Recaudos por servicios
prestados y sanciones
Jefe Grupo de Cuentas por
pagasRecepcionar y tramitar las Cuentas por Pagar
Cuentas pagadas
Jefe Grupo de Tesorería
Recaudar ingresos facturados y no facturados, administrar recursos del presupuesto nacional y ejecutar pagos de proveedores, funcionarios e impuestos y optimizar inversión de recursos.
Pagos oportunos
Jefe Grupo de Contabilidad
Asegurar la integridad y veracidad de la información de todos los módulos con el libro mayor general, consolidarla y generar los libros de contabilidad, estados financieros y anexos oficiales.
Contabilidad confiable
Gestión de PresupuestoGFIN-1.0
Gestión de PresupuestoGFIN-1.0
Gestión de Cuentas por Pagar
GFIN-4.0
Gestión de Cuentas por Pagar
GFIN-4.0
Gestión de FacturaciónGFIN-2.0
Gestión de FacturaciónGFIN-2.0
Gestión de CarteraGFIN-3.0
Gestión de CarteraGFIN-3.0
Gestión de TesoreríaGFIN-5.0
Gestión de TesoreríaGFIN-5.0
Gestión de ContabilidadGFIN-6.0
Gestión de ContabilidadGFIN-6.0
GESTIÓN CONTRACTUAL
Gestión de ContrataciónGCON-1.0
Gestión de ContrataciónGCON-1.0
GESTIÓN CONTRACTUALGESTIÓN CONTRACTUAL
MACROPROCESOMACROPROCESO PROCESOPROCESO SUB-PROCESOSUB-PROCESO
CARACTERIZACIÓN MACRO-PROCESO
GESTIÓN CONTRACTUAL
RESPONSABLE
Dirección Administrativa
OBJETIVO
Garantizar la entrega oportuna y confiable de los elementos requeridos o la prestación del servicio para el área o grupo que realiza una solicitud , asegurando el cumplimiento de la ley 80 y sus decretos reglamentarios.
PROCESOSRESPONSA
BLEOBJETIVO
SALIDA PPAL
Dirección Administrativa
Establecer los procesos mediante los cuales se deben llevar a cabo las actividades precontractuales, contractuales, de seguimiento, control administrativo y jurídico sobre los contratos para la adquisición y suministro de bienes, servicios y obras que se adelanten en la entidad con el fin de satisfacer las necesidades de la misma y garantizando el cumplimiento de la normatividad legal vigente.
Bienes y servicios
Adquiridos
Gestión de ContrataciónGCON-1.0
Gestión de ContrataciónGCON-1.0
GESTIÓN DE BIENES Administración de BienesGBIE-1.0
Administración de BienesGBIE-1.0
GESTIÓN DE BIENESGESTIÓN DE BIENES
MACROPROCESOMACROPROCESO PROCESOPROCESO SUB-PROCESOSUB-PROCESO
CARACTERIZACIÓN MACRO-PROCESO
GESTIÓN DE BIENES
RESPONSABLE
Secretaria General
OBJETIVO
Asegurar los bienes requeridos por la entidad para el desarrollo de la gestión.
PROCESOSRESPONSA
BLEOBJETIVO
SALIDA PPAL
Secretaria General
Administrar y controlar los bienes (inmuebles, Activos Fijos muebles y elementos de consumo ) para lograr el cumplimiento de los objetivos de la entidad conforme a lo planeado por las áreas.
BienesAdministración de
BienesGBIE-1.0
Administración de Bienes
GBIE-1.0
GESTIÓN INFORMACIÓN Y APOYO TÉCNICOGESTIÓN INFORMACIÓN Y APOYO TÉCNICO
GESTIÓN INFORMACIÓN
Y APOYO TÉCNICO
Gestión Administración del Sistema Información
MantenimientoGIAT-1.0
Gestión Administración del Sistema Información
MantenimientoGIAT-1.0
MACROPROCESOMACROPROCESO PROCESOPROCESO SUB-PROCESOSUB-PROCESO
Gestión Información SectorialGIAT-2.0
Gestión Información SectorialGIAT-2.0
CARACTERIZACIÓN MACRO-PROCESO
GESTIÓN INFORMACIÓN Y APOYO TÉCNICO
RESPONSABLE
Secretaria Sistemas Operacionales
Oficina de Transporte Aéreo
OBJETIVO
Asegurar y optimizar el esquema de gestión del mantenimiento para la infraestructura técnica y física de la aeronáutica civilMantener información sobre el comportamiento del Sector que permita tomar decisiones y su participación dentro de la economía.
PROCESOSRESPONSA
BLEOBJETIVO
SALIDA PPAL
Coordinación de Servicios
Apoyar y coordinar la administración operativa del esquema de gestión del mantenimiento para la infraestructura técnica y física de la entidad.
Autorización de Comisiones para
inspección, soporte o
mantenimiento de activos
Estudios Sectoriales
Construir y mantener bases de datos con la información estadística del sector aeronáutico y divulgar indicadores que permitan determinar su comportamiento.Realizar estudios e investigaciones orientados al desarrollo de la Industria Aeronáutica y su participación en la economía.
Tablas maestrasBoletines,
Estadísticas- Estudios
específicos y especiales del
sector
Gestión Administración del Sistema Información
de MantenimientoGIAT-1.0
Gestión Administración del Sistema Información
de MantenimientoGIAT-1.0
Gestión Información SectorialGIAT-2.0
Gestión Información SectorialGIAT-2.0
GESTIÓN INFORMATICAGESTIÓN INFORMATICA
GESTIÓN INFORMÁTICA
Gestión de Tecnología Información
GINF-1.0
Gestión de Tecnología Información
GINF-1.0
Gestión de Seguridad Informática
GINF-4.0
Gestión de Seguridad Informática
GINF-4.0
Gestión de Soporte Informático
GINF-3.0
Gestión de Soporte Informático
GINF-3.0
Gestión de Sistemas de Información
GINF-2.0
Gestión de Sistemas de Información
GINF-2.0
MACROPROCESOMACROPROCESO PROCESOPROCESO SUB-PROCESOSUB-PROCESO
CARACTERIZACIÓN MACRO-PROCESO
GESTIÓN INFORMÁTICA
RESPONSABLE
Dirección de Informática
OBJETIVO
Gestionar de manera eficaz las soluciones de tecnologías de información y telemática, encaminado a mantener el dinamismo de la entidad, así como el funcionamiento, oportunidad y seguridad en la información.
PROCESOSRESPONSA
BLEOBJETIVO
SALIDA PPAL
Jefe Grupo Ingeniería y Tecnología Informática
Gestionar proyectos de infraestructura tecnológica que apoyen el dinamismo y eficiencia de los procesos de la entidad, así como, el fortalecimiento y actualización de la infraestructura informática.
Aplicación de Tecnologías de
información a las necesidades de la Aeronáutica Civil
Jefe Grupo Sistemas de Información
Gestionar la definición, formulación, desarrollo y/o adquisición e implementación de los sistemas de información que requiera la Entidad y asegurar su correcto funcionamiento.
Administración eficiente de las
Sistemas de Información
Jefe Grupo Soporte
Informático
Prestar los servicios de administración, soporte técnico y mantenimiento a la infraestructura tecnológica informática de la AEROCIVIL, acorde con las mejores prácticas y recomendaciones para la administración de tecnologías de información.
Infraestructura Tecnológica, informática y
Telemática en optimas condiciones de funcionamiento
Jefe Grupo Seguridad Informática
Gestionar la Seguridad de la Información, a través de la definición, establecimiento y monitoreo a las Políticas, Normas, Procedimientos y Estándares de seguridad informática, orientadas a asegurar la integridad, exactitud y confidencialidad de la información y de los componentes tecnológicos como recurso estratégico del cual dispone la Aeronáutica Civil para su normal funcionamiento.
Infraestructura Tecnológica, Informática y
Telemática En en optimas condiciones de funcionamiento
Gestión de Tecnología Información
GINF-1.0
Gestión de Tecnología Información
GINF-1.0
Gestión de Seguridad Informática
GINF-4.0
Gestión de Seguridad Informática
GINF-4.0
Gestión Sistemas de Información
GINF-2.0
Gestión Sistemas de Información
GINF-2.0
Gestión de Soporte Informático
GINF-3.0
Gestión de Soporte Informático
GINF-3.0
GESTIÓN TALENTO HUMANOGESTIÓN TALENTO HUMANO
GESTIÓN TALENTO HUMANO
Gestión de Investigaciones Disciplinarias
GTHU-3.0
Gestión de Investigaciones Disciplinarias
GTHU-3.0
Administración del Talento Humano
GTHU-1.0
Administración del Talento Humano
GTHU-1.0
MACROPROCESOMACROPROCESO PROCESOPROCESO SUB-PROCESOSUB-PROCESO
Gestión de CapacitaciónGTHU-2.0
Gestión de CapacitaciónGTHU-2.0
CARACTERIZACIÓN MACRO-PROCESO
GESTIÓN TALENTO HUMANO
RESPONSABLE
Subdirector General Secretaria General
OBJETIVO
Asegurar el recurso humano necesario en optimas condiciones para el desarrollo de la gestión de la entidad.Asegurar el desarrollo del proceso disciplinario de forma justa y transparente
PROCESOSRESPONSAB
LEOBJETIVO
SALIDA PPAL
Director Talento Humano
Administrar el talento humano definiendo los parámetros para su ingreso, permanencia, evaluación, retiro y respeto de los derechos laborales de acuerdo a la necesidad de la prestación del servicio, garantizando la competencia y un ambiente de trabajo propicio.
-Ingreso, evaluación,
promoción o retiro de Funcionarios-Liquidación de
nomina- Plan de bienestar
Jefe Oficina de Centro de
Estudios de Ciencia
Aeronáuticas
Desarrollar capacidades, valores y competencias fundamentales, con miras a propiciar la eficacia personal, grupal y organizacional, de manera que se posibilite el desarrollo profesional de los empleados y el mejoramiento en la prestación de los servicios.
Funcionarios capacitados
Jefe de Grupo Investigaciones
disciplinarias
Investigar y fallar sobre la conducta de los servidores públicos de conformidad con articulo 94 de la Ley 734 de 2002, en armonía con el articulo 3 del Código Contencioso Administrativo.
Fallos
Administración talento humano
GTHU-1.0
Administración talento humano
GTHU-1.0
Gestión de CapacitaciónGTHU-2.0
Gestión de CapacitaciónGTHU-2.0
Gestión investigaciones Disciplinarias
GTHU-3.0
Gestión investigaciones Disciplinarias
GTHU-3.0
49
GESTIÓN DE REGULACIÓN Y
REGLAMENTACIÓN
Gestión de Normatividad Aeronáutica
GRER-1.0
Gestión de Normatividad Aeronáutica
GRER-1.0
GESTIÓN DE REGULACIÓN Y REGLAMENTACIÓNGESTIÓN DE REGULACIÓN Y REGLAMENTACIÓN
Gestión de Políticas Aerocomerciales
GRER-2.0
Gestión de Políticas Aerocomerciales
GRER-2.0
MACROPROCESOMACROPROCESO PROCESOPROCESO SUB-PROCESOSUB-PROCESO
CARACTERIZACIÓN MACRO-PROCESO
GESTIÓN DE REGULACIÓN Y REGLAMENTACIÓN
RESPONSABLE
Oficina de Transporte Aéreo
OBJETIVO
Establecer normas, regulaciones y políticas, que garanticen la operación segura y eficaz y contribuyan con el desarrollo equitativo de la aviación civil.
PROCESOSRESPONSA
BLEOBJETIVO
SALIDA PPAL
Normas Aeronáuticas
Establecer y regular las normas que rigen la actividad aeronáutica colombiana, mediante la expedición, publicación y divulgación de las mismas y así mismo las funciones de interpretación y consultorías jurídico aeronáuticas.
Reglamentos Aeronáuticos de
Colombia
Asuntos Internacionales y Regulatorios
Establecer e implementar las directrices de políticas aerocomerciales, que permitan el desarrollo adecuado del transporte aéreo nacional e internacional
Acuerdos y convenios
comerciales de carácter bilateral y multilateral y/o
regulaciones nacionales
Gestión de Normatividad Aeronáutica
GRER-1.0
Gestión de Normatividad Aeronáutica
GRER-1.0
Gestión de Políticas Aerocomerciales
GRER-2.0
Gestión de Políticas Aerocomerciales
GRER-2.0
51
GESTIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANOATENCIÓN AL CIUDADANO
GESTIÓN DE SERVICIOS DEATENCIÓN AL CIUDADANO
GESTIÓN DE SERVICIOS AL CIUDADANO
Gestión de Servicio al Personal Aeronáutico
GSAC-1.0
Gestión de Servicio al Personal Aeronáutico
GSAC-1.0
Gestión de Servicio a Empresas Aeronáuticas
GSAC-2.0
Gestión de Servicio a Empresas Aeronáuticas
GSAC-2.0
Gestión de Servicio a Propietarios y/o
Explotadores de aeronavesGSAC-3.0
Gestión de Servicio a Propietarios y/o
Explotadores de aeronavesGSAC-3.0
Gestión de Servicio a Aeródromos
GSAC-6.0
Gestión de Servicio a Aeródromos
GSAC-6.0
Gestión de Control de Infraestructura que Impacta el Sistema Aeroportuario y
AeronáuticoGSAC-5.0
Gestión de Control de Infraestructura que Impacta el Sistema Aeroportuario y
AeronáuticoGSAC-5.0
Gestión de Servicio a Productos Aeronáuticos
GSAC-4.0
Gestión de Servicio a Productos Aeronáuticos
GSAC-4.0
Gestión de Registro y Permiso a Propietarios y/ó Explotadores de
AeronavesGSAC-3.1
Gestión de Registro y Permiso a Propietarios y/ó Explotadores de
AeronavesGSAC-3.1
Gestión de Permisos Especiales a Propietarios y/ó Explotadores de
AeronavesGSAC-3.2
Gestión de Permisos Especiales a Propietarios y/ó Explotadores de
AeronavesGSAC-3.2
MACROPROCESOMACROPROCESO PROCESOPROCESO SUB-PROCESOSUB-PROCESO
Gestión Permiso de Operación y Construcción a Aeródromos
GSAC-6.1
Gestión Permiso de Operación y Construcción a Aeródromos
GSAC-6.1
Gestión de Certificación AeródromosGSAC-6.2
Gestión de Certificación AeródromosGSAC-6.2
CARACTERIZACIÓN MACRO-PROCESO
GESTIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
PROCESOSRESPONSA
BLEOBJETIVO
SALIDA PPAL
Dirección de Medicina de Aviación y Licencias Técnicas
Certificar que el personal aeronáutico cumpla con los requisitos necesarios para el desempeño de sus funciones de acuerdo a la normatividad vigente.
- Licencias Técnicas.
- Certificado Médico
Oficina de Transporte Aéreo
Dirección de Estándares de
Vuelo
Acreditar a las empresas aeronáuticas en el cumplimiento de los requisitos administrativos, técnicos y financieros de acuerdo con los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia y demás normas vigentes aplicables.
- Permisos- Certificaciones- Acuerdos de
Código Compartido
Oficina de Registro.
Dirección de Servicios a la Navegación
Aérea
Establecer parámetros que permitan asegurar que los propietarios y/o explotadores de aeronaves cumplen con los requisitos de la normatividad vigente aplicables para su operación.
- Registro de Aeronaves
- Matricula de Aeronaves
Autorización de sobrevuelos
Autorización de permanencia
Gestión de Servicio al Personal Aeronáutico
GSAC-1.0
Gestión de Servicio al Personal Aeronáutico
GSAC-1.0
Gestión de Servicio a Empresas Aeronáuticas
GSAC-2.0
Gestión de Servicio a Empresas Aeronáuticas
GSAC-2.0
Gestión de Servicio a Propietarios y/o Explotadores de
AeronavesGSAC-3.0
Gestión de Servicio a Propietarios y/o Explotadores de
AeronavesGSAC-3.0
1 DE 2
RESPONSABLE
Secretaria Seguridad Aérea
Secretaria Sistemas Operacionales
OBJETIVO
Asegurar que todos los agentes y sectores involucrados en la prestación de servicios aeronáuticos y aeroportuarios, cumplan con los requisitos establecidos en la normatividad vigente aplicable.
CARACTERIZACIÓN MACRO-PROCESO
GESTIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
PROCESOSRESPONSA
BLEOBJETIVO
SALIDA PPAL
Dirección de Estándares de
Vuelo
Dar conformidad a un producto aeronáutico en el cumplimiento de los requisitos técnicos y documentales de acuerdo con los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia y demás normas vigentes aplicables.
Certificación de Tipo Certificación de
ProducciónAprobación/
Aceptación de reparaciones
mayores o alteraciones
mayores
Secretaria Sistemas
Operacionales
Garantizar el cumplimiento de las normas nacionales e internacionales orientadas a mantener los estándares de seguridad en las operaciones aéreas, a través de estudios y conceptos técnicos a proyectos de infraestructura en las áreas de servidumbre aeroportuaria y aeronáutica.
Concepto Técnico Final
Grupo AeródromosDirección de Seguridad y supervisión
Aeroportuaria
Asegurar el cumplimiento de las normas nacionales e internacionales orientadas a mantener los permisos para la operación de un aeródromo y su certificación
Permisos y certificación de
aeródromos
RESPONSABLE
Secretaria Seguridad Aérea
Secretaria Sistemas Operacionales
OBJETIVO
Asegurar que todos los agentes y sectores involucrados en la prestación de servicios aeronáuticos y aeroportuarios, cumplan con los requisitos establecidos en la normatividad vigente aplicable.
Gestión de Servicio a Productos Aeronáuticos
GSAC-4.0
Gestión de Servicio a Productos Aeronáuticos
GSAC-4.0
Gestión de Control de Infraestructura que Impacta el Sistema
Aeroportuario y Aeronáutico
GSAC-5.0
Gestión de Control de Infraestructura que Impacta el Sistema
Aeroportuario y Aeronáutico
GSAC-5.0
Gestión de Servicio a Aeródromos
GSAC-6.0
Gestión de Servicio a Aeródromos
GSAC-6.0
2 DE 2
54
GESTIÓN
COMERCIALIZACIÓN
Gestión de ingresos de activos y servicios
GCOM-1.0
Gestión de ingresos de activos y servicios
GCOM-1.0
Gestión de ConcesionesGCOM-2.0
Gestión de ConcesionesGCOM-2.0
MACROPROCESOMACROPROCESO PROCESOPROCESO SUB-PROCESOSUB-PROCESO
GESTIÓN COMERCIALIZACIÓN
CARACTERIZACIÓN MACRO-PROCESO
GESTIÓN COMERCIALIZACIÓN
RESPONSABLE
Oficina de Comercialización
OBJETIVO Asegurar el desarrollo sostenible de negocios y la explotación económica de las activos de la entidad de acuerdo con el plan estratégico institucional
Direccionamiento Estratégico
Direccionamiento Estratégico
Administración del Riesgo
Administración del Riesgo
PROCESOSRESPONSA
BLEOBJETIVO
SALIDA PPAL
Oficina de Comercialización
Desarrollar la política de generación de ingresos de la entidad, de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Sectorial y el Plan Estratégico Institucional que permita promover la industria aeronáutica y la estructura aeroportuaria Nacional y Regional del País.
Plan de negocios y
Comercialización- Catálogo de
Productos
Oficina de Comercialización
Estructurar proyectos financieramente viables de aeropuertos para entrega en concesión a particulares, que permitan disminuir la inversión estatal, transferir los riesgos de operación y desarrollar la red aeroportuaria nacional y regional
Aeródromos concesionados Contratos de Concesión
Gestión de ingresos de Activos y Servicios
GCOM-1.0
Gestión de ingresos de Activos y Servicios
GCOM-1.0
Gestión de ConcesionesGCOM-2.0
Gestión de ConcesionesGCOM-2.0
56
Gestión de Transito AéreoGSAN-1.0
Gestión de Transito AéreoGSAN-1.0
GESTIÓN DE SERVICIOS AERONÁUTICOSGESTIÓN DE SERVICIOS AERONÁUTICOS
GESTIÓN DE SERVICIOSAERONÁUTICOS
Gestión de Información Aeronáutica
GSAN-2.0
Gestión de Información Aeronáutica
GSAN-2.0
Gestión de Afluencia de Tránsito AéreoGSAN-1.2
Gestión de Afluencia de Tránsito AéreoGSAN-1.2
Gestión de Servicio de Meteorología AeronáuticaGSAN-2.1
Gestión de Servicio de Meteorología AeronáuticaGSAN-2.1
Gestión de Servicio de Información AeronáuticaGSAN-2.2
Gestión de Servicio de Información AeronáuticaGSAN-2.2
1 DE 2
Gestión de Servicios de Tránsito AéreoGSAN-1.3
Gestión de Servicios de Tránsito AéreoGSAN-1.3
Gestión de Espacio AéreoGSAN-1.1
Gestión de Espacio AéreoGSAN-1.1
MACROPROCESOMACROPROCESO PROCESOPROCESO SUB-PROCESOSUB-PROCESO
57
Gestión de la Seguridad Operacional en la Infraestructura Aeronáutica.
GSAN-3.3
Gestión de la Seguridad Operacional en la Infraestructura Aeronáutica.
GSAN-3.3
Gestión de Servicios CNSGSAN-3.0
Gestión de Servicios CNSGSAN-3.0
GESTION DE SERVICIOSAERONAUTICOS
2 DE 2
GESTIÓN DE SERVICIOS AERONÁUTICOSGESTIÓN DE SERVICIOS AERONÁUTICOS
Gestión de Servicios Aeronáuticos de Apoyo
GSAN-4.0
Gestión de Servicios Aeronáuticos de Apoyo
GSAN-4.0
Gestión de Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios
GSAN-4.1
Gestión de Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios
GSAN-4.1
Gestión de Servicio de Búsqueda y SalvamentoGSAN-4.2
Gestión de Servicio de Búsqueda y SalvamentoGSAN-4.2
Gestión de Servicio de Investigación de Accidentes e Incidentes Aéreos
GSAN-4.5
Gestión de Servicio de Investigación de Accidentes e Incidentes Aéreos
GSAN-4.5
Gestión de Servicio de Prevención de Accidentes Aéreos
GSAN-4.3
Gestión de Servicio de Prevención de Accidentes Aéreos
GSAN-4.3
Gestión de Tecnología para la Infraestructura Aeronáutica
GSAN-3.1
Gestión de Tecnología para la Infraestructura Aeronáutica
GSAN-3.1
Gestión de Mantenimiento de Infraestructura de Telecomunicaciones y
Ayudas a la Navegación AéreaGSAN-3.2
Gestión de Mantenimiento de Infraestructura de Telecomunicaciones y
Ayudas a la Navegación AéreaGSAN-3.2
Gestión de Servicio de Prevención de Incidentes ATS
GSAN-4.4
Gestión de Servicio de Prevención de Incidentes ATS
GSAN-4.4
MACROPROCESOMACROPROCESO PROCESOPROCESO SUB-PROCESOSUB-PROCESO
CARACTERIZACIÓN MACRO-PROCESO
GESTIÓN DE SERVICIOS AERONÁUTICOS
RESPONSABLE
Secretaria de Sistemas Operacionales
Secretaria de Seguridad Aérea
OBJETIVO
Prestar los servicios aeronáuticos necesarios que permitan garantizar la operación segura y eficaz del transporte aéreo y velar por la seguridad aérea.
PROCESOSRESPONSA
BLEOBJETIVO
SALIDA PPAL
Dirección de Servicios a la Navegación
Aérea
Prestar la gestión dinámica, integrada del tránsito aéreo y del espacio aéreo que sea operacionalmente segura, económica y eficiente mediante el suministro de instalaciones y servicios continuos en colaboración con todas las partes.
Cartas AeronáuticasServicios ATFMServicios de Tránsito Aéreo
Dirección de Servicios a la Navegación
Aérea
Mantener la corriente de información esencial para la seguridad, regularidad y eficiencia de la navegación aérea internacional.
Información Aeronáutica
Dirección de Telecomunicaciones y Ayudas a la Navegación
Aérea
Prestar los servicios CNS manera efectiva y eficiente, de acuerdo con los requerimientos operacionales a nivel nacional.
-Puesta en servicio del equipo y sistema -Equipo y/o servicio certificado
Dirección de Servicios a la Navegación
AéreaSecretaria
Seguridad Aérea
Prestar los servicios aeronáuticos de apoyo , con el fin de garantizar la operación segura y eficaz del transporte aéreo.
Victimas Rescatadas Salvamento y asistencia de VictimasEstadística de TendenciasInforme de Recomendaciones Boletines de seguridad
Gestión de Tránsito Aéreo
GSAN-1.0
Gestión de Tránsito Aéreo
GSAN-1.0
Gestión de Información Aeronáutica
GSAN-2.0
Gestión de Información Aeronáutica
GSAN-2.0
Gestión de Servicio CNSGSAN-3.0
Gestión de Servicio CNSGSAN-3.0
Gestión de Servicios Aeronáuticos de Apoyo
GSAN-4.0
Gestión de Servicios Aeronáuticos de Apoyo
GSAN-4.0
59
GESTIÓN DE SERVICIOS AEROPORTUARIOSGESTIÓN DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS
GESTIÓN DE
SERVICIOS
AEROPORTUARIOS
Gestión de Infraestructura Aeroportuaria
GSAP-1.0
Gestión de Infraestructura Aeroportuaria
GSAP-1.0
Gestión de Proyectos de Infraestructura Aeroportuaria
GSAP-1.0
Gestión de Proyectos de Infraestructura Aeroportuaria
GSAP-1.0
Gestión de Seguridad Aeroportuaria
GSAP-2.0
Gestión de Seguridad Aeroportuaria
GSAP-2.0
Gestión de Proyectos de Protección de Usuarios y Bienes contra Actos de
Interferencia ilícitaGSAP-2.1
Gestión de Proyectos de Protección de Usuarios y Bienes contra Actos de
Interferencia ilícitaGSAP-2.1
Gestión de Sanidad AeroportuariaGSAP-2.2
Gestión de Sanidad AeroportuariaGSAP-2.2
MACROPROCESOMACROPROCESO PROCESOPROCESO SUB-PROCESOSUB-PROCESO
CARACTERIZACIÓN MACRO-PROCESO
GESTIÓN DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS
RESPONSABLE
Secretaria de Sistemas
Operacionales
OBJETIVO
Prestar los servicios aeroportuarios necesarios que permitan garantizar la operación segura y eficaz del transporte aéreo y velar por la seguridad aérea.
PROCESOSRESPONSA
BLEOBJETIVO
SALIDA PPAL
Dirección de Desarrollo
Aeroportuario
Realizar, ejecutar y controlar proyectos de infraestructura aeroportuaria, atendiendo necesidades que garanticen la seguridad en la operación aeroportuaria.
- Plan Maestro. - Obra, Servicio o Bien.
Dirección de Seguridad y Supervisión
Aeroportuaria
Establecer parámetros y aplicar procedimientos que proporcionen un óptimo nivel de seguridad en todos los aeropuertos.
- Planes de Seguridad - Reporte de atención del usuario o pasajero.
Gestión de Proyectos de Infraestructura Aeroportuaria
GSAP-1.0
Gestión de Proyectos de Infraestructura Aeroportuaria
GSAP-1.0
Gestión de Seguridad Aeroportuaria
GSAP-2.0
Gestión de Seguridad Aeroportuaria
GSAP-2.0
CARACTERIZACIÓN MACRO-PROCESO
GESTIÓN VIGILANCIA Y CONTROL
RESPONSABLE
Subdirección General
OBJETIVO
Asegurar que se de cumplimiento a los requisitos y parámetros establecidos en los reglamentos Aeronáuticos de Colombia RAC, así como las recomendaciones de la OACI, en todos los agentes y sectores involucrados, con el fin de garantizar una operación segura y eficaz de la aviación civil.
PROCESOSRESPONSA
BLEOBJETIVO
SALIDA PPAL
Grupo Aseguramiento de Calidad ATS
Realizar vigilancia, control y seguimiento del desempeño del personal aeronáutico ATS, mediante el desarrollo de los programas de verificación de la competencia en el puesto de trabajo y Evaluación de las dependencias ATS orientadas a las condiciones que afecten el funcionamiento de los servicios de transito aéreo.
Verificación de la competencia del
controladorInformes de evaluación
Secretaria Seguridad
AéreaOficina de Transporte
Aéreo
Asegurar y Verificar que las empresas aeronáuticas cumplan con los requisitos establecidos en sus permisos y certificación y establecer sanciones en el caso que se incumplan la normatividad vigente dando cumplimiento a los Reglamentos aeronáuticos
Actas o informes de Inspección y Supervisión
Autos
Oficina de Registro
Ejecutar los programas de vigilancia y control a los propietarios y/o explotadores de aeronaves en cuanto al cumplimiento de la inscripción en el Registro Aeronáutico Nacional de todos los títulos, actos, documentos y personas sujetos a este, así como de la vigencia de los seguros legalmente exigibles.
Oficios de autorizaciones
Gestión Vigilancia y Control al Personal
Aeronáutico y Dependencias
GSVC-1.0
Gestión Vigilancia y Control al Personal
Aeronáutico y Dependencias
GSVC-1.0
Gestión Vigilancia y Control a Empresas
AeronáuticasGSVC-2.0
Gestión Vigilancia y Control a Empresas
AeronáuticasGSVC-2.0
Gestión de Vigilancia y Control de Propietarios
y/o explotadores de AeronavesGSVC-3.0
Gestión de Vigilancia y Control de Propietarios
y/o explotadores de AeronavesGSVC-3.0
1 DE 2
62
GESTIÓN DE VIGILANCIA Y CONTROLGESTIÓN DE VIGILANCIA Y CONTROL
GESTIÓN DE
VIGILANCIA Y CONTROL
Gestión de Vigilancia y Control al Personal
Aeronáutico y DependenciasGSVC-1.0
Gestión de Vigilancia y Control al Personal
Aeronáutico y DependenciasGSVC-1.0
Gestión de Vigilancia y Control a Empresas
AeronáuticasGSVC-2.0
Gestión de Vigilancia y Control a Empresas
AeronáuticasGSVC-2.0
Gestión de Vigilancia y Control de Propietarios y/o Explotadores de Aeronaves
GSVC-3.0
Gestión de Vigilancia y Control de Propietarios y/o Explotadores de Aeronaves
GSVC-3.0
Gestión de Vigilancia y Control de Aeropuertos
GSVC-4.0
Gestión de Vigilancia y Control de Aeropuertos
GSVC-4.0
Gestión Inspección, Seguimiento y Vigilancia a las Empresas Aeronáuticas
GSVC-2.1
Gestión Inspección, Seguimiento y Vigilancia a las Empresas Aeronáuticas
GSVC-2.1
Gestión de Inspección, Seguimiento y Vigilancia administrativa y financiera de las
Empresas AeronáuticasGSVC-2.2
Gestión de Inspección, Seguimiento y Vigilancia administrativa y financiera de las
Empresas AeronáuticasGSVC-2.2
MACROPROCESOMACROPROCESO PROCESOPROCESO SUB-PROCESOSUB-PROCESO
Gestión de Vigilancia y Control a Aeropuertos No Concesionados
GSVC-4.1
Gestión de Vigilancia y Control a Aeropuertos No Concesionados
GSVC-4.1
Gestión de Vigilancia y Control a Aeropuertos Concesionados
GSVC-4.2
Gestión de Vigilancia y Control a Aeropuertos Concesionados
GSVC-4.2
Gestión de Vigilancia de Servicios de Transporte Aéreo
GSVC-4.3
Gestión de Vigilancia de Servicios de Transporte Aéreo
GSVC-4.3
CARACTERIZACIÓN MACRO-PROCESO
GESTIÓN VIGILANCIA Y CONTROL
RESPONSABLE
Subdirección General
OBJETIVO
Asegurar que se de cumplimiento a los requisitos y parámetros establecidos en los reglamentos Aeronáuticos de Colombia RAC, así como las recomendaciones de la OACI en todos los agentes y sectores involucrados, con el fin de garantizar una operación segura y eficaz de la aviación civil.
PROCESOSRESPONSA
BLEOBJETIVO
SALIDA PPAL
Oficina Comercialización
Dirección de Seguridad y Supervisión
Aeroportuaria
Asegurar que los aeródromos cumplan con los requerimientos exigidos en los reglamentos Aeronáuticos de Colombia RAC, realizando inspecciones y supervisiones a los aeródromos en su infraestructura física, servicios e infraestructura de terminales y servicios aeroportuarios vigilando el cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales, que garanticen una operación segura.
Informes de Supervisión e
inspecciónSanciones
Gestión de Vigilancia y Control a Aeródromos
GSVC-4.0
Gestión de Vigilancia y Control a Aeródromos
GSVC-4.0
2 DE 2
64
GESTIÓN DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO
GESTIÓN DE AUTOEVALUACIÓNGESTIÓN DE AUTOEVALUACIÓN
Auto evaluación del controlGAEV-2.1
Auto evaluación del controlGAEV-2.1
Auto evaluación de la gestiónGAEV-2.2
Auto evaluación de la gestiónGAEV-2.2
MACROPROCESOMACROPROCESO PROCESOPROCESO SUB-PROCESOSUB-PROCESO
CARACTERIZACIÓN MACRO-PROCESO
GESTIÓN DE AUTOEVALUACIÓN
RESPONSABLE
Oficina Asesora de Planeación
OBJETIVO
Asegurar la aplicación de mecanismos de medición, evaluación y verificación,necesarios para determinar la eficiencia, eficacia y efectividad del Sistema de Gestión en la realización de su propósito de contribuir al cumplimiento de los objetivos establecidos en la Entidad
PROCESOSRESPONSA
BLEOBJETIVO
SALIDA PPAL
Oficina asesora de planeación
Asegurar la adecuada planificación, implementación y efectividad de controles aplicados para cumplir los requisitos y prevenir los riesgos de los procesos, como base para su mejora continua
Informe de autoevaluación de control del
proceso
Oficina asesora de planeación
Asegurar la adecuada gestión realizada para el logros de los objetivos institucionales y la mejora continua del proceso
Informe de autoevaluación de la gestión del proceso
Autoevaluación del control
GAEV-1.0
Autoevaluación del control
GAEV-1.0
Autoevaluación de la gestión
GAEV-2.0
Autoevaluación de la gestión
GAEV-2.0
66
ASESORIA Y EVALUACION DEASESORIA Y EVALUACION DE GESTIÓN DE Y RESULTADOS GESTIÓN DE Y RESULTADOS
ASESORÍA Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN Y RESULTADOS
Gestión de Auditorias Internas
AEGR-1.0
Gestión de Auditorias Internas
AEGR-1.0
MACROPROCESOMACROPROCESO PROCESOPROCESO SUB-PROCESOSUB-PROCESO
Gestión de Asesoría y Acompañamiento
AEGR-2.0
Gestión de Asesoría y Acompañamiento
AEGR-2.0
Evaluación de Gestión y ResultadosAEGR-3.0
Evaluación de Gestión y ResultadosAEGR-3.0
CARACTERIZACIÓN MACRO-PROCESOASESORÍA Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN Y RESULTADOS
RESPONSABLE
Oficina de Control Interno
OBJETIVO
Asegurar el funcionamiento adecuado de los sistemas de gestión de la entidad, así como la aplicación de las disposiciones establecidas y el cumplimiento de los requisitos que regulan las actividades y servicios ofrecidos por la Entidad
PROCESOSRESPONSA
BLEOBJETIVO
SALIDA PPAL
Oficina Control Interno
Determinar el cumplimiento , la conformidad, el desempeño (la eficacia, eficiencia y efectividad) del sistema de Control Interno y de gestión de la calidad de la Entidad
Informes Auditorias
Oficina Control Interno
Brindar apoyo para el fortalecimiento y consolidación del sistema de control interno y de calidad centrado en cumplir los requisitos y marco normativo, prevenir la materialización de los riesgos y mejorar continuamente el desempeño de la Entidad
Informes de control interno
Oficina Control Interno
Verificar la información de gestión y resultados de los procesos, para la consolidación de la gestión y resultados de la Entidad y retroalimentar a la Dirección General, con el fin de orientar la toma de decisiones que permitan fortalecer y mejorar los sistema de control interno y de calidad.
Informes de evaluación de gestión de la Entidad
Gestión de Auditorias Internas
AEGR-1.0
Gestión de Auditorias Internas
AEGR-1.0
Gestión de Asesoría y Acompañamiento
AEGR-2.0
Gestión de Asesoría y Acompañamiento
AEGR-2.0
Evaluación de Gestión y Resultados
AEGR-3.0
Evaluación de Gestión y Resultados
AEGR-3.0
68
GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUAGESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA
GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA
Gestión de Planes de Mejoramiento
GMCO-1.0
Gestión de Planes de Mejoramiento
GMCO-1.0
Gestión DocumentalGMCO-2.0
Gestión DocumentalGMCO-2.0
Control de DocumentosGMCO-2.1
Control de DocumentosGMCO-2.1
Control de RegistrosGMCO-2.2
Control de RegistrosGMCO-2.2
MACROPROCESOMACROPROCESO PROCESOPROCESO SUB-PROCESOSUB-PROCESO
CARACTERIZACIÓN MACRO-PROCESO
GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA
RESPONSABLE
Oficina Asesora de Planeación
OBJETIVO
Asegurar la dinámica continua de mejora de las actividades realizadas, así como de los documentos aplicados para su ejecución y control, basada en la medición y el análisis de los resultados logrados
PROCESOSRESPONSA
BLEOBJETIVO
SALIDA PPAL
Oficina asesora de planeación
Asegurar la mejora continua de la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión de Calidad .
Planes de acción
Oficina asesora de planeación
Asegurar la disponibilidad y vigencia de los documentos necesarios para realizar y controlar las actividades, así como de las evidencias de las actividades realizadas y de los resultados logrados
Documentos y registros del sistema de
gestión
Gestión de planes de mejoramiento
GMCO-1.0
Gestión de planes de mejoramiento
GMCO-1.0
Gestión DocumentalGMCO-2.0
Gestión DocumentalGMCO-2.0