Manual de Afiliaciones -...

MANUAL DE AFILIACIONES

Tabla de Contenido

Contenido Pag.

CAPITULO 1 .................................................................................................... 4

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS ............................................................... 4 Contenido del Programa ................................................................................................. 4

CAPITULO 2 .................................................................................................... 6

OPERACIONES RUTINARIAS ............................................................................... 6 Ingreso de información ................................................................................................... 6

Cómo Crear Tipos de Documentos......................................................................................................... 6 Cómo Crear Aportantes y Afiliados ....................................................................................................... 6 Cómo Crear Requisitos de Aportantes y Afiliados ................................................................................. 7 Cómo Crear Planes de Atención ............................................................................................................. 8 Cómo Crear Tipos de Parentesco ........................................................................................................... 9 Cómo Crear Parentesco .........................................................................................................................10 Cómo Crear Vigencia de Carnet ............................................................................................................11 Cómo Crear Valores de Estratos de EPS ...............................................................................................12 Cómo Crear Aportantes .........................................................................................................................12 Cómo crear Zonas Geográficas .............................................................................................................15 Cómo crear Categoría de Salarios .........................................................................................................16 Cómo Crear Cotizantes ..........................................................................................................................17 Cómo Crear Beneficiarios .....................................................................................................................25 Cómo Generar Carnetización ................................................................................................................29 Cómo Generar Informe de Vencimiento de Carnets..............................................................................30 Cómo Generar Proceso de Vencimiento de Carnets ..............................................................................30 Cómo Se Crea El Registro Para Un Nuevo Departamento ....................................................................31 Cómo Crear Municipio .........................................................................................................................32 Cómo Crear Barrios ...............................................................................................................................32 Cómo Crear Entidades Promotoras de Salud .........................................................................................33 Cómo Crear Instituciones Prestadoras de Salud ....................................................................................33 Cómo Crear Administradoras de Riesgos Profesionales .......................................................................36 Cómo Crear Ocupaciones ......................................................................................................................36

PROCESOS DE LA INFORMACIÓN ............................................................................ 38 Cambio de Cotizante en Beneficiario ....................................................................................................38 Aumento de la Mesada para Pensionados..............................................................................................38 Traslado de Cotizante a Beneficiario .....................................................................................................39 Leer Archivo de Novedades ..................................................................................................................40 Actualizar Vencimiento de carnets ........................................................................................................40 Generación de Archivo Plano para Aportantes ......................................................................................41 Generación de Archivo Plano para Cotizantes ......................................................................................41 Generación de Archivo Plano para Afiliados Vigentes .........................................................................42

Manejo de Informes (Salidas) ....................................................................................... 43 Como Imprimir y Visualizar los Reportes de Afiliaciones ....................................................................43 Informes Generales ................................................................................................................................43 Informes de Régimen Contributivo .......................................................................................................44 Informes de Novedade ...........................................................................................................................44

Archivo Resolución 2390 ......................................................................................................................44 OPERACIONES NO RUTINARIAS ............................................................................... 45

Parámetros del Módulo ..........................................................................................................................45 Parámetros del Periodo ..........................................................................................................................46

Versión 1.0.2008 Manual de usuario Dinámica Gerencial 4

Módulo Afiliaciones

CAPITULO 1 __________________________________________________________________

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

El módulo de AFILIACIONES forma parte del sistema de información DINAMICA GERENCIAL el cual

le permite optimizar el trabajo, liberando tiempo y agilizando actividades.

DINAMICA GERENCIAL cuenta con las siguientes características:

Permite Mismo afiliado, sea cotizante y beneficiario a la vez.

Crear beneficiarios adicionales sin restricción.

Maneja procesos de cierre automático para controlar la fecha máxima de vigencia de

una afiliación.

Elaborar carnee de cotizantes y beneficiarios.

Consulta de datos históricos en cualquier momento.

Capturar información de nuevos ingresos y novedades a través de archivos planos.

Contenido del Programa

A continuación se presenta la estructura del módulo de Afiliaciones del sistema Dinámica Gerencial

Hospitalaria:

ARCHIVOS

Tipos de Documentos

Aportantes y Tipos de Afiliados

Sucursales de Aportantes

Asesores Comerciales

Promotores

Rango de comisiones Afiliados

Arbol de Comisiones

Planes de Atención

Tipos de Usuarios

Tipos de Parentesco

Parentesco

Vigencias de Carnets

Valores de Estratos de EPS

Reaseguradoras

Terceros

REGIMEN CONTRIBUTIVO

Aportantes

Zonas geográficas

Categorías de Salarios

Cotizantes

Beneficiarios

Carnetización

Informe de vencimiento de Carnets

Proceso de Vencimiento de Carnets

Informe de Vencimiento de Documentos



INFORMES

GENERALES

Tipos de Documento

Aportantes y Tipo de Afiliados

Planes de Atención

Tipo de Usuario

Tipo de Parentescos

Parentescos

REGIMEN CONTRIBUTIVO

Aportantes

Zonas Geográficas

Categorías de Salarios

Cotizantes

Beneficiarios

Informe de Carnets

Calculo de comisiones

DE NOVEDADES

ESPECIALES

Afiliados con ingreso por traslado

Afiliados por Asesor Comercial

Afiliados por Depto/Municipio

Informe demográfico por sexo y por grupo etareo

ARCHIVO RESOLUCIÓN 2390

ARCHIVOS RESOLUCION 890

UTILIDADES

Parámetros

Parámetros de Periodos

Entidades Promotoras de Salud

Instituciones prestadoras de Salud

Administradoras de Riesgos Profesionales

Ocupaciones

Cambio de IPS

Departamentos

Municipios

Barrios

Aumento de mesada para pensionados

Actualizar Vencimiento de Carnets

Cambio de Cotizante en el Beneficiario

Traslado de Cotizantes a Beneficiarios

Traslado de Beneficiarios a Cotizantes

Leer Archivo de Novedades

Cambio de Novedades

Generar Archivo para Aportantes

Generar Archivo para cotizantes

Archivo Circular 005

TERMINAR



CAPITULO 2

OPERACIONES RUTINARIAS

Ingreso de información

Cómo Crear Tipos de Documentos

Esta opción le permite crear los diferentes tipos de documentos que se deben exigir al afiliado y especifica si

se controla ó no las vigencias para cada documento. Para ello:

1. Ingrese al menú Archivos

2. Seleccione la opción Tipos de Documentos. A continuación se desplegará la siguiente ventana:

Código: Corresponde a la codificación interna del tipo de documento manejado.

Nombre: identificación que se asigna al tipo de documento.

Maneja Vigencia: si tiene o no expiración la vigencia del documento.

Vigencia Manual: se define manualmente si tiene ó no vigencias dentro del documento.

Presione el botón o el botón Guardar para grabar el registro ó con la

tecla de función F8.

Presione el botón para descartar los cambios y salir de la ventana.

Cómo Crear Aportantes y Afiliados

Esta opción le permite definir el tipo de afiliado identificando las características mínimas de comportamiento

para cada una de las clases de afiliados creados por la Entidad Administradora. Para ello:

1. Ingrese al menú Archivos 2. Seleccione la opción Aportantes y Afiliados. A continuación se desplegará la siguiente ventana:



Código: Corresponde a la codificación interna del tipo de aportante ó afiliado.

Aplicar a: define el comportamiento de acuerdo al tipo de afiliado para el cubrimiento de

servicios de salud.

Tipo de Aportante: Se habilita sólo cuando se aplica a un Aportante y puede ser Persona

jurídica, trabajador Público, Independiente, Empresa unipersonal, Madre Comunitaria,

Servicio domestico, Mutual ó Agremiación y Fondos Pensiónales.

Tipo de Cotizante: Se habilita sólo cuando se aplica a un Cotizante y puede ser trabajador

dependiente, trabajador independiente, Madre comunitaria, Servicio Domestico,

Pensionado, Sustituto, Tutor y Heredero.

Tipo de Beneficiario: este campo sólo se habilita sí se elige aplicar a Beneficiario y puede

ser un beneficiario, normal, adicional y adicional especial.

Régimen Beneficiarios se determina que a que régimen pertenece los Beneficiarios de

acuerdo con el tipo de Afiliado.

Número mínimo y máximo de SMLV: de acuerdo con el tipo de afiliado se determina el

rango mínimo y máximo de salarios sobre los cuales se cotiza de acuerdo con el tipo de

afiliado.




Cómo Crear Requisitos de Aportantes y Afiliados

Esta opción le permite definir los documentos requeridos para solicitar servicios dependiendo del tipo de

afiliado. Para ello:

1. Ingrese al menú Archivos 2. Seleccione la opción Requisitos de Aportantes y Afiliados. A continuación se desplegará la siguiente

ventana:

Tipo: determina el tipo especifico de Aportante y Cotizado.

Código: determina el código del tipo de Afiliado.



Tipo de Documento: determine el código del tipo de documento que debe ser consistente

con el tipo de afiliado.

Parentesco: determina para que tipo de parentesco se requiere la presentación del

documento.

sino existe alguno de los campos anteriores haga clic en el botón Nuevo para crearlo.

Descripción: nombre asignado al tipo de parentesco.

Documento requerido: determina sí es obligatorio o no la presentación del documento

como soporte de atención.

Maneja Vigencia: determina sí el documento maneja vigencia y si se debe controlar la

vigencia para la atención.

Vigencia Manual: determina si se requiere modificar manualmente si se requiere ó no

vigencia del documento.

Vigencia (Meses): meses válidos de vigencia del documento.

A partir de la: fecha base a partir de la cual se calcula la vigencia del documento y puede

ser por fecha de entrega, del documento, afiliación y nacimiento.




Cómo Crear Planes de Atención Esta opción le permite crear la codificación para los planes de atención que maneje la Administradora y

asignar el nombre definido por la institución . Para ello:

1. Ingrese al menú Archivos 2. Seleccione la opción Planes de Atención. A continuación se desplegará la siguiente ventana:

Código: Corresponde a la codificación interna del plan de atención.

Nombre: Determina la identificación del plan dentro de la institución.

Complementario: establece si trata de un Plan de Atención complementario al régimen

obligatorio.




Tipos de Usuario



Esta opción le permite crear la codificación para los Tipos de Usuario que maneje la Administradora y asignar

el nombre definido por la institución . Para ello:

1. Ingrese al menú Archivos 2. Seleccione la opción Tipos de Usuario. A continuación se desplegará la siguiente ventana:

Código: Corresponde a la codificación interna del tipo de Usuario.

Nombre: Determina la descripcion del Tipo de Usuario dentro de la institución.

Presione el botón para grabar el registro ó con la tecla de función F8.


Cómo Crear Tipos de Parentesco

Esta opción le permite definir las relaciones de consanguinidad o de hecho entre el Afiliado y Beneficiarios ó

entre la Cabeza de Familia y los Integrantes del Grupo Familiar., catalogados como grupo Primario de

cubrimiento. Para ello:

1. Ingrese al menú Archivos 2. Seleccione la opción Tipos de Parentesco. A continuación se desplegará la siguiente ventana:

Código: Corresponde a la codificación interna para clasificar el parentesco que esta

cobijado por la ley ó por el tipo de contratación.

Si conoce lo códigos anteriores, sino se hace clic en el botón Buscar o en la tecla de

Función F5 para hallarlo.

Nombre: identificación que se asigna al tipo de parentesco.

Existencia: determina la cantidad de casos de este parentesco que se consideran posibles

dentro del grupo primario.






Cómo Crear Parentesco Esta opción le permite determinar la relación entre los tipos de parentesco bien sea por consanguinidad o por

legislación. Para ello:

1. Ingrese al menú Archivos 2. Seleccione la opción Parentesco. A continuación se desplegará la siguiente ventana:

Codigo: Corresponde a la codificación interna del tipo de documento manejado.

Descripción: identificación que se asigna al tipo de documento.

Aplicar a: establece a que tipo de afiliado corresponde el parentesco.

Grado de Consanguinidad: identifica el grado de consanguinidad de acuerdo con el tipo

de afiliado y el parentesco.

Tipo de Relación: la relación existente debe estar cobijada dentro del grupo primario de

cubrimiento y las opciones son excluyentes así: cónyuge ó compañero, hijo y padre/

madre.

Maneja Compensación: establece si este parentesco debe ser incluido en el proceso de

compensación ó no.

Tipo de parentesco: corresponde al tipo de parentesco relacionado con el tipo de afiliado y

el parentesco.

Plan de Atención: plan de beneficios que lo cubre de acuerdo con el tipo de afiliado y el

parentesco.

Si conoce lo códigos anteriores, sino se hace clic en el botón Buscar o en la tecla de

Función F5 para hallarlo.


Vigencia de Carnet: número de meses de atención definida para la vigencia del carnet






Cómo Crear Vigencia de Carnet Esta opción permite determinar el tiempo de vida de un carne dependiendo del tipo de Afiliado y Aportante,

las vigencias se pueden manejar por parentesco ó aportante permitiendo así el manejo de convenios

Especiales. Para ello:

1. Ingrese al menú Archivos 2. Seleccione la opción Vigencia de Carnet. A continuación se desplegará la siguiente ventana:

Aportante: Corresponde a la codificación interna para identificar al aportante o cotizante.

Parentesco:determina el código del parentesco para el que se esta controlando la vigencia

del documento.

Si no conoce el aportante y parentesco, haga clic en el botón Buscar para hallarlo.


Criterio de Vigencia: verifique la fecha a partir de la cual e va ha controlar la vigencia del

carnet.

Edad Limite: este campo sólo se habilita con algunas opciones del criterio de vigencia y

permite establecer hasta que edad se puede considerar vigente el carne dependiendo del

parentesco.

Más ‘N’ Meses: se activo con algunas opciones de Criterio de Vigencia y corresponde al

número de meses adicionales de cubrimiento.

Soporte Documental: establece si para el tipo de parentesco es obligatorio la presentación

de certificados o documentos probatorios y sólo se activa para algunas opciones.

Tipo de Afiliado: establece el tipo de afiliado para el que el parentesco aplica

Tipo de Documento: corresponde al código del documento relacionado con el tipo de

afiliado.






Cómo Crear Valores de Estratos de EPS Esta opción le permite definir las condiciones de cuotas moderadoras y los topes cubiertos para el cubrimiento

de prestación de Servicios de Salud Para ello:

1. Ingrese al menú Archivo

2. Seleccione la opción Valores de Estratos. A continuación se desplegará la siguiente ventana:

Código: determine el código asignado para identificar el estrato.

Régimen: determine sí se trata de un estrato de Régimen Contributivo ó Subsidiado.

Valor Cuota: establezca el valor de la cuota moderadora de acuerdo al estrato y régimen.

% Copago: es el porcentaje cubierto ó autorizado para el estrato.

Tope de Evento: establezca el valor máximo pagado por el afiliado y/o cotizante por cada

atención ó prestación de servicios de salud.

Tope Anual: establezca el valor máximo pagado por el afiliado y/o cotizante por atención ó

prestación de servicios de salud pero en un año.




Cómo Crear Aportantes Esta opción le permite crear las empresas patronas que aportan al Sistema General de Seguridad Social en

Salud.. Para ello:

1. Ingrese al menú Régimen Contributivo

2. Seleccione la opción Aportantes. A continuación se desplegará la siguiente ventana:



Identificación: corresponde al código de manejo interno que singulariza al aportante.

Tipo de Documento: estable el documento de identidad del aportante.

Nombre: corresponde al nombre ó razón social del aportante.

Dirección: establece la ubicación inmediata del aportante

Teléfono, Fax y E-Mail: establece teléfonos y datos para facilitar la ubicación del

aportante.

Municipio y Departamento: determine el código del departamento más el código del

municipio que forma una llave única.

Barrio: establezca la zona geográfica donde se ubica fácilmente al aportante ó a su

representante.

Si no se conoce la Identificación, Municipio y barrio haga clic en Buscar y allí aparece

un listado con los datos existentes:

sino existe el municipio y/o Barrio haga clic en el botón Nuevo para crearlo.



Actividad: establezca la actividad económica del aportante de acuerdo con la resolución

1832.

Código de la ARP: establezca el código asignado de la Aseguradora de riesgos

profesionales a la cual se encuentra vinculada la empresa aportante.

Tipo de Aportante: establece el tipo especifico al que pertenece el aportante.

Si no se conoce alguno de los campos anteriores haga clic en Buscar y allí aparece un

listado con los datos existentes:

sino existe uno de los campos anteriores haga clic en el botón Nuevo para crearlo.

Empleados: número total de empleados del aportante así no todos estén afiliados a la

Administradora.

Clase de Aportantes: este campo es de actualización automática y esta relacionado con el

número de empleados, se considera que mas de 20 empleados es grande de lo contrario es

pequeña.

Cotizantes: este campo es de alimentación automática y esta determinado por el número de

afiliados del aportante a la Administradora .

Beneficiarios: este campo es de alimentación automática y esta determinado por el número

de beneficiarios de los afiliados del aportante a la Administradora .

Autoliquidación consolidada: establece sí la presentación de la Autoliquidación se realiza

en formato consolidado ó no.

Sucursales: determina sí el aportante tiene sucursales ó no.

Situado Fiscal: este campo se usa cuando el aportante es estatal y establece si los fondos

para los aportes de salud del empleador provienen de Situado fiscal ó no.

Estado: establece de acuerdo con el tipo de afiliado el estado que puede ser activo ó

inactivo entre otros estados.

Clase de Afiliación: corresponde a la cantidad de afiliados del aportante puede catalogarse

como individual ó colectiva (grupo de empleados).

Fecha inicial y Final: rango de fechas dentro de las cuales se encuentran las afiliaciones

del aportante.

Observaciones: detalle ó aclaraciones respecto al aportante.

Objeto: determina el objeto comercial del aportante.

Representante Legal: persona natural encargada ó representante de la Empresa aportante.



Cédula: identificación del representante legal de la empresa.

Cargo: aclaración del cargo del representante legal dentro de la organización.

Promotor: corresponde al código del promotor asignado al aportante.

Sí desea consultar los Documentos del Contrato del Aportante haga clic en el Botón

de consulta y se despliega la siguiente pantalla.

Tipo, Código y Tipo de Afiliado: esta información la trae automáticamente del

afiliado.

Documento: genera la lista de documentos relacionados con el tipo de afiliado,

parentesco y tipo de parentesco.

Vigencia: se puede marcar sí maneja ó no vigencia (sólo se puede modificar esta

característica si cuando se creo el documento se le indico que manejaba vigencia

manual.

Criterio: determina la entrega de documentos, el número y la fecha de generación y la

de vencimiento dependiendo de la fecha a partir de la cual se parametrizó como inicio

de control de la vigencia.

Para guardar los cambios presione el botón


Luego de registrar la entrega de documentos, Para guardar los cambios presione el botón

.


Cómo crear Zonas Geográficas

Esta opción le permite definir las zonas en la cuales tiene acción la EPS, y por tanto tiene IPS con rangos de

influencia y servicio, pueden ser tomadas como municipios ó barrios. Para ello:




2. Seleccione la opción Zonas Geográficas. A continuación se desplegará la siguiente ventana:

Código: Determina el código interno para la representación de las zonas geográficas de

acción.

Nombre: Especifica el nombre de la asignado a la zona geográfica

Empresa: Empresa a la que pertenece la zona

Municipio y Departamento: .permite la ubicación de la zona.

IPS: establece la Prestadora a través de la cual se prestaran servicios de salud para la zona

geográfica.

Si no se conoce el código, Municipio e IPS haga clic en Buscar y allí aparece un


Sino existe uno de los campos anteriores haga clic en el botón Nuevo para crearlo.



Cómo crear Categoría de Salarios Esta opción le permite la categorización de los salarios para definir el estrato y aportes de los cotizantes. Para

ello:

1. Ingrese al menú Régimen Contributivo 2. Seleccione la opción Categoría de Salarios. A continuación se desplegará la siguiente ventana:



Categoría: Determina la clasificación interna del rango de salarios establecidos para el

manejo de cubrimientos.

Mayor a e igual a : Establece el número de salarios inicial y final de la categoría y se da

en salarios mínimos legales vigentes.



Cómo Crear Cotizantes

Esta opción le permite crear e identificar a los trabajadores como cotizantes con todas las características de

manejo . Para ello:

1. Ingrese al menú Régimen Contributivo 2. Seleccione la opción Cotizantes. A continuación se desplegará la siguiente ventana:



Código: Determina la clasificación interna asignada para el cotizante, se recomienda el uso

de la cédula de ciudadanía como código.

Fecha Novedad: determina la fecha en la que se presenta la novedad, cada uno de los

cambios queda registrado en la base de datos.

Documento: establece el tipo de documento del cotizante y número del documento.

Nombres y Apellidos que identifican al cotizante es importante incluir los datos completos.

Estado : . establece el estado del cotizante si se requiere cambiar el estado haga clic en el

botón y se desplegara la siguiente Pantalla

Estado Actual: dependiendo del estado del cotizante, la aplicación habilita o

deshabilita las opciones para selección.

Fecha de Muerte: en caso que la novedad sea el deceso del cotizante.

Fecha de Novedad: se registra la fecha a partir de la cual aplica el cambio en el

estado del cotizante.

Nueva entidad: Cuando la novedad involucre el cambio de entidad

Administradora.

Si no se conoce la nueva entidad haga clic en Buscar y allí aparece un


sino existe la nueva entidad haga clic en el botón Nuevo para crearlo.

Nombre: corresponde al de la Entidad Administradora.

Observaciones: campo para anotaciones de respecto a la novedad.



DATOS GENERALES

Fecha de Nacimiento: establece la fecha de nacimiento y la edad del cotizante.

Estado Civil: especifica el estado del cotizante.

Sexo: determina sí el cotizante es femenino ó masculino.

Discapacidad: anotación si existiera discapacidad y el tipo.

Nivel educativo: establezca el grado de desarrollo académico al que llego el cotizante.

Determine el último año cursado.



Ocupación: establezca el código de la ocupación de acuerdo con la resolución 1832.

Doc. Cónyuge: sí el cotizante es casado ó en unión libre diligencie el tipo de documento

del cónyuge ó compañero y determine el número.

Cotizante: establezca si el cónyuge ó compañero es cotizante al SGSSS ó no.

IPS: identifique el código de la IPS que será el centro de atención principal para el

cotizante y sus beneficiarios.

Al oprimir el botón se habilitará la opción para definir el contrato

vigente con la Reaseguradora como se observa en la siguiente pantalla:

Prestadora: determina el código de la Prestadora, el tipo de afiliado y el código

y nombre del afiliado referenciado en la pantalla de cotizante, esta información la

trae el sistema automáticamente.

Oprima el Botón para eliminar la información de un registro ó

grilla.

Si no recuerda alguno de los campos haga uso del botón .



DATOS DE AFILIACION



Afiliación: corresponde a la fecha en la que se registro la afiliación.

Ingreso al SGSSS: fecha en la que se registro el ingreso al sistema de seguridad social en

salud.

Clases de Afiliación: corresponde al evento y puede ser Nuevo en el sistema, traslado de

otra EPS, traslado del Régimen Subsidiado y Nacido en la EPS.

Entidad Anterior: se habilita cuando la clase de afiliación proviene de traslado de otra EPS

o de Régimen Subsidiado, y corresponde a la entidad Administradora Anterior.

Número de carnet: es el código interno de identificación y de se controlan la fecha de

expedición, entrega, renovación y expiración.

Tipo de Afiliado: corresponde con el código interno para las diferentes afiliaciones.

Tipo de Cotizante: establece la clasificación de los cotizantes.

Semanas cotizadas: tiempo en semanas que ha efectuado aportes y se encuentra cobijado

dentro del sistema.

Actividades Económicas: corresponde con la actividad desempeñada por el cotizante y es

independiente de la profesión, la clasificación de estas actividades están regidas por

resolución del Ministerio.

Pensión: establece el valor correspondiente a la pensión.

Compartida: establece si la pensión se dividirá en varios beneficiarios ó no.

DATOS DONDE LABORA



Empresa: Corresponde a la identificación de la empresa ó persona jurídica de la que

depende laboralmente el cotizante.

Zona Geográfica: Es la distribución interna de zonas de referencia para la prestación de

servicios.

Barrio: establece una ubicación precisa de la Empresa.

Si no se conoce alguno de los campos anteriores haga clic en Buscar y allí aparece un



Maneja Sucursales: establece sí la empresa empleadora del cotizante tiene sucursales ó no,

y se identifica la sucursal en la que labora el cotizante.

Zona: donde se estable ce la ubicación de la empresa y puede ser urbana ó rural.

Posición: determina sí el cotizante es patrono ó trabajador.

Fecha de ingreso: se trata del ingreso a la empresa.

Ingreso Base de Cotización: hace referencia al valor sobre el cual se liquidan los aportes a

salud y a pensión.

Cotización Mensual: corresponde al valor que debe cancelar el patrono y trabajador como

aporte a la Administradora.

Al Oprimir el Botón

En esta pantalla se identifican otras empresas con las cuales tengan contrato con

el trabajador en forma simultanea, para hacer la liquidación parcial de aportes en

cada una de las empresas.



Cotizante: establece el código de identificación del cotizante.

Nombres y Apellidos: este campo lo trae el sistema automáticamente de la

pantalla de cotizantes.

Empresa: código de identificación de la empresa puede ser el mismo NIT.

Maneja sucursales: determine si la empresa tienen sucursales ó no y determine

el número de sucursal en la que labora el cotizante, este dato resulta prioritario en

la medida que el cotizante trabaje en sucursales en diferentes ciudades ó

municipios.

Barrio: ubicación geográfica de la empresa.

Zona: determine si la empresa esta ubicada en zona urbano ó rural.

Fecha de ingreso: establece la fecha a partir de la cual se encuentra con contrato

laboral el cotizante.

Estado: determina sí el cotizante se encuentra activo en el sistema ó Retirado.

Ingreso base de Cotización: valor base sobre el cual esta cotizando para salud.

Fecha de Retiro: es la fecha en la que el cotizante se retira de la EPS, este campo

sólo se activa cuando el estado es Retirado.

Cotización Mensual: corresponde al cuatro por ciento de la base de cotización

que debe asumir el empleado.

Haga clic en este botón para guardar el registro de la empresa para el

cotizante.

Oprima el botón para no tener en cuenta los cambios hechos en la

información ingresada sin grabar la información.

Para eliminar un registro haga clic en el botón . Para guardar los

cambios presione el botón


DATOS DE RESIDENCIA



Municipio: establece la ubicación de la residencia del Cotizante el código esta compuesto

por el código del departamento y municipio.

Barrio: establece la ubicación del cotizante.

Zona: establece la zona de residencia del cotizante y puede ser urbana ó rural.

Estrato: es la clasificación del cotizante de acuerdo con su estado socioeconómico y/o

depende del salario del cotizante.

Dirección y Teléfono: datos correspondientes de ubicación inmediata del cotizante.

Casa Propia: establezca si tiene propiedad sobre el predio de residencia.

ADICIONALES

Municipio de Pensión: determina el departamento y municipio definido para la entrega de

pensión.

Parentesco: determine el tipo de parentesco entre el cotizante y el adicional.

Descripción: corresponde al texto que define el parentesco el sistema trae automáticamente

este campo.



Representante: establece el representante o tutor del adicional para casos especiales y se

requiere el documento de identidad del representante del adicional.

Promotor: es el código de identificación del asesor en salud para el cotizante.

Si no se los campos Municipio, Parentesco, y Promotor haga clic en Buscar y allí

aparece un listado con los datos existentes:

Sino existe los campos Municipio, Parentesco y Promotor haga clic en el botón Nuevo

para crearlo.

Oprima el botón para consultar las novedades del Cotizante, Para consultar los

pagos del cotizante oprima el botón , para efectuar consulta de los beneficiarios de

un cotizante prima este botón , si se requiere crear un nuevo beneficiario haga clic

en el botón y se desplegará la pantalla de la Creación de Beneficiarios incluido en

este manual.

Para consultar los documentos del contrato del cotizante oprima el botón y se

desplegará la siguiente pantalla:


afiliado.

Documento: genera la lista de documentos relacionados con el tipo de afiliado,

parentesco y tipo de parentesco.



manual.




de vencimiento dependiendo de la fecha a partir de la cual se parametrizo como inicio






Cómo Crear Beneficiarios

Esta opción le permite identificar las características de un Beneficiario dentro del Régimen Contributivo. Para

ello:


2. Seleccione la opción Beneficiarios . A continuación se desplegará la siguiente ventana:

Cotizante: determina el código interno del cotizante, el sistema trae por defecto e nombre

del aportante.

Beneficiario: es el código que identifica al beneficio se aconseja usa en este campo el

número del documento de identidad.

Fecha de Novedad: corresponde a la fecha en la que se informa y registra la novedad

sobre beneficiarios.

Documento: Determina el tipo de documento del beneficiario y además permite especificar

el número del documento.

Nombres y apellidos: ingrese de ser posible los dos nombres y apellidos de cada uno de

los beneficiarios.



DATOS GENERALES

Fecha de nacimiento: debe diligenciarse por cada beneficiario, este campo permite

identificar la edad del beneficio para controlar el cubrimiento de servicios.

Sexo: puede ser femenino, masculino e indeterminado (Usado para recién nacidos).

Incapacidad para laborar: determina la dependencia del cotizante sin tener en cuenta la

edad del beneficiario.

Discapacidad: este campo se diligencia sólo si existe discapacidad para laborar, este campo

esta determinado por la Resolución 3374.

Estado: Muestra el estado en que se encuentra el cotizante: Activo o Inactivo. Si tiene

alguna novedad, usted podrá cambiar el estado del Beneficiario al presionar el botón

Modificar .

Promotor: corresponde al código asignado a l asesor asignado al Cotizante y beneficiario.

Tipo de Afiliado: este campo determina el tipo de afiliación del Cotizante y por ende del

beneficiario.

IPS: es el código de identificación asignado a la Prestadora de servicios de salud asignada

para el beneficiario.

DATOS DE AFILIACIÓN

Afiliación: corresponde a la fecha en la que se registro la afiliación.

Ingreso al SGSSS: fecha en la que se registro el ingreso al sistema de seguridad social en

salud.

Clases de Afiliación: corresponde al evento y puede ser Nuevo en el sistema, traslado de

otra EPS, traslado del Régimen Subsidiado y Nacido en la EPS.

Entidad Anterior: se habilita cuando la clase de afiliación proviene de traslado de otra EPS

o de Régimen Subsidiado, y corresponde a la entidad Administradora Anterior.

Número de carnet: es el código interno de identificación y de se controlan la fecha de

expedición, entrega, renovación y expiración.



Tipo de Beneficiario: corresponde con el código interno para los diferentes tipos de

relación con el cotizante. Y puede ser normal, adicional ó Adicional especial.

Semanas cotizadas: tiempo en semanas que ha efectuado aportes y se encuentra cobijado

dentro del sistema.

Beneficiario Cotizante: establece si el beneficiario existe como cotizante ó aportante.

Si no conoce la entidad Administradora anterior del beneficiario haga clic en el botón

Buscar y allí aparece un listado con los registros existentes y sus respectivos códigos:

RELACIÓN CON EL COTIZANTE

Cotizante: corresponde al código interno del cotizante para el beneficiario, el sistema trae

automáticamente el nombre del cotizante.

Tipo de Parentesco: corresponde al código asignado por la entidad para definir los

parentescos entre cotizante y beneficiarios, el sistema trae automáticamente el nombre

asignado para el tipo de parentesco.

Fecha de inicio del Parentesco: determina el inicio del vinculo entre el cotizante y los

beneficiarios.

Descripción: el sistema trae por defecto la descripción del parentesco relacionado con el

tipo de parentesco.

Zona Geográfica: corresponde al código interno de la distribución de la Administradora

para la prestación y cubrimiento de servicios de salud, este campo trae automáticamente el

nombre de la zona.

Si no se los campos Cotizante, Tipo de parentesco, parentesco y zona geográfica haga clic

en Buscar y allí aparece un listado con los datos existentes:

Sino existe los campos Cotizante, Tipo de parentesco, parentesco y zona geográfica haga

clic en el botón Nuevo para crearlos

DATOS DE RESIDENCIA

Municipio: establece la ubicación de la residencia del beneficiario el código esta

compuesto por el código del departamento y municipio.

Barrio: establece la ubicación del beneficiario.

Zona: establece la zona de residencia del beneficiario y puede ser urbana ó rural.

Dirección y Teléfono: datos correspondientes de ubicación inmediata del beneficiario.



Si no se los campos Municipio y Barrio haga clic en Buscar y allí aparece un listado

con los datos existentes:

Sino existe los campos Municipio y Barrio haga clic en el botón Nuevo para crearlos

Oprima el botón para consultar las novedades del Cotizante beneficiario, y para

consultar los documentos del beneficiario oprima el botón . Y se desplegara la

siguiente pantalla:




afiliado.

Documento: genera la lista de documentos relacionados con el tipo de afiliado y

beneficiario, parentesco y tipo de parentesco.



manual.


de vencimiento dependiendo de la fecha a partir de la cual se parametrizó como inicio




Después de marcar la entrega de los documentos del beneficiario, Para guardar los cambios

presione el botón Presione el botón para descartar los cambios

y salir de la ventana.

Cómo Generar Carnetización Esta opción le permite generar la carnetización de cotizantes y beneficiarios. Para ello:

1. Ingrese al menú Régimen Contributivo 2. Seleccione la opción Carnetización. A continuación se desplegará la siguiente ventana:

Proceso: la generación de estos documentos se puede efectuar general para varios contratos

ó para un rango de cotizantes y beneficiarios.

Contratos: este campo se activa con la opción general y permite escoger el contrato inicial

y final del rango para la carnetización automática.

Cotizantes: permite establecer el rango de cotizantes a carnetizar.

Beneficiarios: permite establecer el rango de beneficiarios esta opción se activa cuando se

trata de un proceso individual.

Fecha de Emisión: la fecha identificada en este campo es la que aparece impresa en los

carnets como fecha de emisión. Y se tiene en cuenta si se trata de un impresión o

reimpresión.



RECUERDE...

Cuando se marca como impresión la opción actualiza la fecha de impresión de los carnets

tanto para cotizantes como para beneficiarios, es importante esta actualización para efectuar

los cierres mensuales del módulo de compensación.



Cómo Generar Informe de Vencimiento de Carnets

Esta opción permite listar las fechas de generación y de vencimiento de carne de cotizantes filtrado por

aportantes. Para ello:


2. Seleccione la opción Informe de Vencimientos de Carnets. A continuación se desplegará la siguiente

ventana:

Aportantes: elija el rango de aportantes inicial y final.

Periodo: determine el mes para el que requiere el reporte.



Cómo Generar Proceso de Vencimiento de Carnets

Esta opción le permite definir los vencimientos de Carnets teniendo una fecha de novedad. Para ello:


2. Seleccione la opción Proceso de Vencimiento de Carnets. A continuación se desplegará la siguiente

ventana:



Aportantes: Corresponde al rango de Aportantes del que se requiere determinar el

vencimiento de Carnets

Tipo Afiliado: puede darse el vencimiento por Cotizante o por Afiliado.

Fecha de Novedad: es la fecha en al que se registrará el vencimiento del carnet.

Periodo: determine el mes para el que requiere el reporte.

Si no sabe los campos haga clic en Buscar y allí se desplegará un listado con los datos

existentes.

Oprima el botón para no tener en cuenta los cambios hechos en la

información ingresada sin grabar la información.



******

Cómo Se Crea El Registro Para Un Nuevo Departamento

Esta opción le permite crear el registro de un nuevo departamento, digitando el código y el nombre del

departamento. Para ello:

1. Ingrese al menú Utilidades

2. Seleccione la opción Departamentos. A continuación se desplegará la siguiente ventana:



Código: Digite el código del departamento según codificación nacional.

Nombre: Ingrese el nombre del departamento.

Si no se conoce el código del departamento presione el botón Buscar y allí aparece un

listado con los departamentos creados y sus respectivos códigos:

Seleccione el departamento que busca y presione el botón Aceptar

Salir : Presione el botón Salir para descartar los cambios y salir de la

ventana.

Cómo Crear Municipio Esta opción le permite crear el registro de un nuevo municipio. Para ello:


2. Seleccione la opción Municipios. A continuación se desplegará la siguiente ventana:

Si no existe el departamento se puede crear, digitando un número en el campo del

Departamento y haciendo clic en el botón Nuevo

Si no se conoce el código del municipio presione el botón Buscar y allí aparece un

listado del departamento con sus diferentes municipios y códigos respectivos:

Seleccione el Municipio que busca y presione el botón


Cómo Crear Barrios Esta opción permite crear la información relacionada con el barrio donde vive el paciente que ingresa. Para

ello:


2. Seleccione la opción Barrios. A continuación se desplegará la siguiente ventana:

Código: Digite el código del barrio al que pertenece el paciente, el código es alfanumérico.



Nombre: Ingrese el nombre del barrio.

Realice un clic en el botón para almacenar el nuevo barrio.


Cómo Crear Entidades Promotoras de Salud

Esta opción permite crear las entidades administradoras que prestarán servicios de afiliación a las empresas.

Para ello:


2. Seleccione la opción Entidades Promotoras de Salud. A continuación se desplegará la siguiente

ventana:

Código: Digite el código que identifica la Entidad Administradora.

NIT: Digite el código correspondiente al Número de Identificación Tributaria asociado a la

Entidad Administradora que se está creando. En caso de que no exista el código dentro de la

base de datos, presione el botón Nuevo para ser creado.

Nombre: Ingrese el nombre que identifica la entidad administradora.

Tipo: especifique sí la entidad es Promotora, Aseguradora ó de Régimen Subsidiado.

Presione el botón para almacenar la información digitada.

Presione el botón para descartar los cambios o para salir de la ventana.

Cómo Crear Instituciones Prestadoras de Salud

Esta opción permite crear las Instituciones Prestadoras que prestarán servicios de salud a los afiliados a las

Entidades Promotoras ó Administradoras. Para ello:


2. Seleccione la opción Instituciones Prestadoras de Salud. A continuación se desplegará la siguiente

ventana:

INFORMACIÓN GENERAL



Có

digo: Digite el código que identifica la Institución Prestadora.

NIT: Digite el código correspondiente al Número de Identificación Tributaria asociado a la

Institución Prestadora.

Nombre: hace referencia al nombre con el cual se encuentra registrada la Institución

Prestadora de Servicios de Salud.

Municipio: ingrese el código asignado para el municipio y el departamento.

Dirección, teléfono, fax y correo electrónico: estos datos permiten la ubicación rápida de

las Instituciones Prestadoras de servicios de salud.

Representante: Registre el nombre, cédula de Ciudadanía y teléfono del representante legal

de la Institución Prestadora de Servicios de Salud.

Director Administrativo: Registre el nombre y teléfono del Director ó Administrador de

la Institución Prestadora de Servicios de Salud.

Nivel de Atención: determina la capacidad de atención de la Prestadora de servicios y

obedece a la clasificación dada por el Ministerio de Salud.

Si no existe los campos NIT , Municipio ó barrio haga clic en el botón Nuevo para

crearlos

Si no conoce los campos NIT, Municipio ó barrio haga clic en el botón Buscar y allí

aparece un listado de la información existente.

INFORMACIÓN MÉDICA

Clase IPS: determina el tipo de servicios que esta en capacidad de prestar la IPS.

Plan IPS Redes: determina la Red de atención que maneja regularmente la IPS.

Tipo de Atención: especifica el nivel profesional con el que cuenta la IPS para la

prestación de servicios ó los servicios que se contratan con la Prestadora. Si se trata de

atención especializada ingrese el código de la especialidad de la Prestadora.

Si no existe el campo Especialidad haga clic en el botón Nuevo para crearlos

Si no conoce el campo Especialidad haga clic en el botón Buscar y allí aparece un

listado de la información existente.



Servicios: Especifica las áreas ofertadas por la IPS para la prestación de servicios de salud

y para las cuales se encuentra certificada y preparada.

Inicio y terminación del Contrato: especifica el rango de fechas cubiertas por el contrato.

Años de experiencia de IPS: determina la trayectoria en el sector de la Prestadora, este

campo aumenta la calificación de la prestadora.

Capacidad de atención: es necesario especificar los recursos profesionales y de

infraestructura ofertados por la IPS. Como son enfermeras profesionales, Auxiliares de

enfermería, paramédicos, empleados de administrativos, número de camas, consultas

generales y especializadas al mes, promedio de partos y de cirugías al mes.

INFORMACIÓN PERSONAL



Vinculados a través de las redes de IPS: son los profesionales en salud que trabajan

vinculados a la IPS.

Adscritos a través de la Red de IPS: son profesionales de la salud que eventualmente

trabajan con las IPS.



Cómo Crear Administradoras de Riesgos Profesionales

Esta opción permite crear las entidades administradoras de Riesgos Profesionales. Para ello:


4. Seleccione la opción Administradoras de Riesgos Profesionales. A continuación se desplegará la

siguiente ventana:

Código: determina la codificación interna manejada por la entidad para la clasificación de

las Administradoras de Riesgos Profesionales, este campos esta asociado al NIT de la

Administradora de Riesgos Profesionales.

Si no existe los campos Código ó NIT haga clic en el botón Nuevo para crearlos.

Si no conoce los campos Código ó NIT haga clic en el botón Buscar y allí aparece un

listado de la información existente.

Nombre: es el nombre registrado de la Administradora ante los entes de control.



Cómo Crear Ocupaciones

Esta opción permite crear las ocupaciones requeridas y establecidas por el Ministerio de Salud. Para ello:


2. Seleccione la opción Ocupaciones. A continuación se desplegará la siguiente ventana:



Código: determina la codificación empleada por la entidad para la clasificación de las

ocupaciones establecidas por el ministerio.

Nombre: establece el nombre asignado a l código de la ocupación.

Si no existe el campos Código haga clic en el botón Nuevo para crearlos.

Si no conoce el campos Código haga clic en el botón Buscar y allí aparece un listado

de la información existente.





PROCESOS DE LA INFORMACIÓN

Cambio de Cotizante en Beneficiario

Esta opción permite realizar el cambio de estado de cotizante a beneficiario manteniendo la información aún

con el cambio de estado. Para ello:


4. Seleccione la opción Cambio de Cotizante en Beneficiario. A continuación se desplegará la siguiente

ventana:

Beneficiario: permite establecer el código y nombre del beneficiario a ser trasladado.

Cotizante Actual: permite de establecer le código interno y nombre del cotizante.

Nuevo Cotizante: corresponde al código del nuevo cotizante que puede ya existir como

beneficiario.

Si no conoce el campos beneficiario, cotizante actual y nuevo cotizante, haga clic en el

botón Buscar y allí aparece un listado de la información existente.



Aumento de la Mesada para Pensionados

Esta opción permite efectuar aumentos en las mesadas pensionales. Para ello:


2. Seleccione la opción Aumento de la Mesada para Pensionados . A continuación se desplegará la

siguiente ventana:



Código: corresponde al la identificación interna del pensionado, el sistema trae

automáticamente el nombre del pensionado.

Modo de Aumento: permite establecer sí el aumento se registra por valor ó porcentaje este

proceso se realiza pensionado por pensionado.

Si no conoce el campos código de Pensionado, haga clic en el botón Buscar y allí

aparece un listado de la información existente.



Traslado de Cotizante a Beneficiario Esta opción permite convertir a un cotizante en beneficiario sin perder el historial del cotizante. Para ello:


2. Seleccione la opción Traslado de Cotizante a Beneficiario. A continuación se desplegará la siguiente

ventana:

Cotizante: Determina el código y nombre del cotizante.

Beneficiario: identifica el código y nombre del Beneficiario.

Parentesco: es el código determinado por la institución para definir la relación familiar o

grado de consanguinidad entre el cotizante y sus beneficiarios, este código va acompañado

de la descripción del parentesco.



Fecha de Inicio del parentesco: es la fecha a partir de la cual se informa y registra el

cambio de cotizante a beneficiario.

Tipo de Parentesco: establece el código del parentesco existente entre el cotizante y

beneficiario.

Si no existe los campos Cotizante, Beneficiario, Nuevo Cotizante y parentesco haga clic en

el botón Nuevo para crearlos.

Si no conoce los campos Cotizante, Beneficiario, Nuevo Cotizante y parentesco haga clic en

el botón Buscar y allí aparece un listado de la información existente.

Guardar: Presione el botón para almacenar la información digitada.


Leer Archivo de Novedades

Esta opción permite cargar el archivo de cotizantes y beneficiario según la resolución 2930. Para ello:


2. Seleccione la opción Leer Archivo plano de Novedades. A continuación se desplegará la siguiente

ventana:

Novedades para: establece sí se trata de un archivo de cotizantes ó beneficiarios

Ubicación del archivo: cuando se hace clic sobre este campo el sistema activa un Browse

que permite ubicar el archivo plano para ser leído.



Actualizar Vencimiento de carnets

Esta opción permite actualizar las fechas de vencimiento de carnets de acuerdo con las fechas establecidas de

inicio de vigencia. Para ello:


2. Seleccione la opción Actualizar Vencimiento de Carnets. A continuación se desplegará la siguiente

ventana:



Ubicación del Archivo: al hacer clic en esta pantalla aparece un browse que permite ubicar

el archivo plano para ser leído y actualizar las Bases de Datos.



Generación de Archivo Plano para Aportantes

Esta opción permite crear generar el archivo plano de los Aportantes registrados en la Administradora. Para

ello:


2. Seleccione la opción Archivo Plano para Aportantes . A continuación se desplegará la siguiente

ventana:

Empresa inicial y final: rango de los Aportantes que serán incluidos en el archivo plano.

Periodo inicial: establece el periodo a partir del cual se generará el archivo plano.

Número de periodos: establece la información de cuantos periodos ( de acuerdo con los

parámetros de periodos definidos en las utilidades), se debe incluir en el archivo plano.

Presione el botón Aceptar para almacenar la información digitada.

Salir : Presione el botón Salir para descartar los cambios o para salir de la

ventana.

Generación de Archivo Plano para Cotizantes

Esta opción permite generar el archivo plano de los cotizantes para un periodo establecido por el usuario

crear. Para ello:


2. Seleccione la opción Archivo Plano para Cotizantes . A continuación se desplegará la siguiente

ventana:



Cotizante inicial y final: rango de los afiliados que serán incluidos en el archivo plano.

Periodo inicial: establece el periodo a partir del cual se generará el archivo plano.

Número de periodos: establece la información de cuantos periodos ( de acuerdo con los

parámetros de periodos definidos en las utilidades), se debe incluir en el archivo plano.



Generación de Archivo Plano para Afiliados Vigentes

Esta opción permite generar el archivo de afiliados y beneficiarios incluidos en el sistema general de

Seguridad en Salud. Para ello:


2. Seleccione la opción Archivo Plano para Afiliados Vigentes. A continuación se desplegará la siguiente

ventana:

Fecha de Corte: establece la fecha de ingreso de afiliados que serán incluidos en el archivo

plano.

Anexo Técnico ‘R’: formato de Anexo de Cotizaciones.

Anexo Técnico ‘B’: formato de Anexo de beneficiarios.





Manejo de Informes (Salidas)

Como Imprimir y Visualizar los Reportes de Afiliaciones

Los informes de Afiliaciones le permitirán contar con reportes de soporte para posterior análisis. Para ello:

1. Ingrese al menú Informes

2. Seleccione la opción correspondiente al tipo de informe que desea generar.

3. Para todos los informes, seleccione la forma en que desea verlos:

Por Pantalla: Si desea ver el informe en la pantalla de su computadora, realice un clic sobre este

icono.

Impreso: Si desea imprimir el informe, realice un clic sobre este icono.

En archivo: Si desea generar el informe en un archivo, realice un clic sobre este icono.

RECUERDE

Después de seleccionar la forma como desea ver el informe debe presionar para que se realice

la operación

Informes Generales

Tipos de Documentos: Lista en forma general los tipos de documentos con las

características básicas definidas para cada caso.

Afiliados y Tipos de Afiliados: lista los tipos de afiliados con los códigos y características

de cada tipo de afiliado definido.

Requisitos de Aportantes y tipos de afiliados: lista las opciones y requerimientos para

cada uno de los documentos dependiendo el tipo de Afiliado.

Asesores Comerciales: informe detallado de los asesores comerciales definidos en la

empresa.

Promotores: este informe genera el listado de cédula y código de los promotores y el

Asesor Comercial Asociado a cada uno.

Planes de Atención: listado general de los planes de atención definidos para cada uno de

los contratos.



Tipos de Usuario: este informe establece los diferentes tipos de usuario dentro de la

aplicación.

Tipos de Parentesco: establece los parentescos definidos dentro del grupo familiar primario

para régimen Contributivo y los integrantes de grupo familiar para el régimen subsidiado.

Parentesco: lista las relaciones existentes entre los diferentes tipos de parentesco.

Informes de Régimen Contributivo

Aportantes: Lista los Aportantes registrados para el régimen contributivo.

Zonas Geográficas: Muestra aportante por aportante la zona geográfica asignada de

acuerdo con la ubicación geográfica de la empresa y la IPS de influencia.

Categorías de Salarios: lista la clasificación definida por la administradora según el rango

de salarios, y teniendo como base el Salario mínimo mensual legal vigente

Cotizantes: lista los cotizantes teniendo rompimientos por Aportante, Cotizante y tipo de

Cotizante, mostrando los datos principales registrados en la afiliación.

Beneficiarios: lista los beneficiarios teniendo rompimientos por Aportante, Cotizante, Zona

y tipo de parentesco, mostrando los datos principales registrados en la afiliación.

Informes de Carnets: este informe muestra las fechas de afiliación, emisión, impresión y

reimpresión, para un rango de contratos y puede contener cotizantes y/o beneficiarios.

Informes de Novedade Listado de las novedades de cada uno de los Cotizantes teniendo como filtros el tipo de usuario y novedad.

Archivo Resolución 2390 Este informe genera la información contenido en el decreto que determina la información de los afiliados y

beneficiarios para un periodo de tiempo determinado.



OPERACIONES NO RUTINARIAS

Parámetros del Módulo

Esta opción permite crear los valores generales con los cuales trabajara la aplicacion. Para ello:


3. Seleccione la opción Parámetros del Módulo. A continuación se desplegará la siguiente ventana:

Código de IPS: identifique el código asignado para la Administradora para Régimen

Contributivo.

Código de ARS: identifique el código asignado para la Administradora para Régimen

Subsidiado.

Tipo de Fondo: permite establecer sí la Administradora es de salud, Pensión ó Riesgos

Profesionales.

Manejo de Asesores y promotores: este opción hace que se active ó no en las o pantallas

del módulo el manejo de promotores ó asesores.

Crear Afiliados en tabla de terceros: permite que cuando se cree un afiliado el sistema

cree automáticamente al afiliado como tercero.

Ultimo Cierre: el proceso de cierre se corre desde el módulo de compensación pero afecta

las fechas de afiliación del módulo de afiliaciones.

Diferencia entre la fecha de nacimiento y de afiliación: establezca los días validos sin

afiliación del recién nacido, basados en la fecha de nacimiento.

Fecha de Novedades: es la fecha de control para la generación de novedades dentro del

módulo.

% de Salud para Aportantes: establezca el porcentaje de la base de cotización que debe

cancelar el patrono.

% de Salud para Cotizantes: establezca el porcentaje de la base de cotización que debe

cancelar el empleado.

Consecutivos: cuando se inicia el trabajo permite definir los consecutivos en los que

arranca la Declaración de la Compensación, carnet regimen contributivo y subsidiado,



Inicial: Dias limite para entregar la compensación de los cotizantes y beneficiarios.

Adicional 1 y 2: Dias limite para entregar la compensación de los adicionales.



Parámetros del Periodo

Esta opción permite definir el salario mínimo para un periodo definido. Para ello:


2. Seleccione la opción Parámetros del Periodo. A continuación se desplegará la siguiente ventana:

Periodo Inicial y Final: rango de meses en los que aplicará el salario mínimo.

Salario Mínimo: valor definido como Salario Mínimo Legal Vigente.



Manual de Afiliaciones -...

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