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MANUAL BASICO PARA MANEJO DEL MODULO DE ROL DE PAGOS

INGRESO O MODIFICACION DE INFORMACION DE EMPLEADOS

Esta opción se utiliza para el registro de un nuevo empleado, o cambio de status de los mismos ya sea por liquidación o reingreso.

THUMANO

Empleado

Datos de Empleados

Clic en el icono para activar el ingreso de los datos del nuevo

empleado.

Después del ingreso de los datos del empleado clic en el icono para

validar y habilitar la grabación de los datos ingresados y registrarlo en el

rol del periodo indicado con el icono

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de la señal de la mano para desplegar los Clic en el icono

datos del empleado señalado y habilitar cambios a esta información.

Clic en el icono para iniciar modificación de datos y luego de

modificar la información, click en para grabar los cambios

efectuados.

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INFORMACION DE ROL DE PAGOS DE UN PERIODO DE PAGO

THUMANO

Empleados

Datos de Rol

Escogemos el periodo que desamos procesar

Escogemos el periodo que deseamos procesar

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Cuando hemos escogido el periodo a procesar nos aparece los datos del

rol registrados para cada empleado en ese periodo

Luego escogemos con el icono el empleado que

deseamos procesar.

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Luego procedemos a registrar los valores de Ingresos y Egresos con los

botones respectivos:

Luego de ingresar la información del periodo del empleado presionamos

el icono para registrar los cambios y clic en para procesar otro

empleado.

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ROL DE PAGOS GENERAL DE UN PERIODO

THUMANO

Reportes

Rol General de Pagos

Escogemos el periodo que desea obtener el reporte y presionamos el

icono :

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Luego de que nos aparece el reporte de rol de pagos en la pantalla

presionamos el icono de la parte superior de la pantalla para imprimir

el reporte o el icono para exportar el reporte a otros formatos:

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ROL DE PAGOS INDIVIDUAL Y EMISION DE CHEQUES

THUMANO

Reportes

Rol General de Pagos

En la pantalla de esta opción escogemos el periodo que deseamos

procesar

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En esta pantalla podemos escoger el icono para imprimir los roles

individuales de todo el personal.

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Tambien podemos escoger un empleado que deseamos procesar de la

lista de empleados y nos aparece la información para generar el cheque y

comprobante contable o imprimir el Rol individual del empleado señalado

con el icono .

En esta pantalla podemos ingresar el número de cheque que utilizaremos

para esta transacción y presionamos para habilitar la generación del

comprobante contable.

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Luego presionamos el icono para generar el comprobante

contable

para luego imprimir el cheque y comprobante con los iconos

así como el Rol Individual con el icono

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PROCESO DE GENERACION DE ROL PAGOS PARA PROXIMO PERIODO

THUMANO

Procesos

Generación de Nuevo Rol

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Luego de que nos aparece la pantalla escogemos el periodo que

deseamos generar en las opciones de Periodo NUEVO

y el periodo desde el que vamos a copiar en Periodo ANTERIOR

y presionamos el icono para habilitar el icono que nos permitirá

para generar y grabar el nuevo Rol, luego presionando el icono

grabar los datos del nuevo Periodo

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PROCESO DE GENERACION DE ROL PAGOS PARA PROXIMO PERIODO

CONTABILIDAD

Subsistemas

Prestamos Empleados

Luego de que nos aparece la pantalla con la lista de empleados

escogemos el empleado que deseamos procesar.

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Ingresamos el valor del préstamo, el número de pagos y presionamos

para calcular la cuota, el valor a entregar y habilitar la generación del

comprobante.

Presionamos el segundo icono y luego para generar el

comprobante del préstamo e imprimir el cheque y Diario.

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PROCESO DE CONTABILIZACION DE UN PERIODO DE ROL DE PAGOS

CONTABILIDAD

Subsistemas

Contabilización de Rol de Pagos

Presionamos el icono y en la pantalla aparecen los periodos que

podemos escoger para contabilizar y escogemos el periodo que

deseamos procesar.

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Presionamos el icono y nos habilita la generación del comprobante

contable.

Presionamos el icono y nos Genera el comprobante contable de la

información del Rol del periodo señalado y nos bloquea el mismo para

cambios en los datos del Rol.