MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE ... -...

Előterjesztés Ikt.:1/ 889-1/2010/I. Tárgy: Makó Város Önkormányzata Ea.: Hegedűsné 2010. évi költségvetési rendeletének módosítása Melléklet: rendelettervezet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete M a k ó Tisztelt Képviselő – testület! Az államháztartás működési rendjéről szóló többször 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet 67. §-a értelmében Makó Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2010.(II.04.) Makó ör. módosítását az alábbiak szerint terjesztem elő. A központi forrásból megigényelt egyes szociális feladatok kiegészítő, központosított támogatások, átvett pénzeszközök előirányzat átvezetésére kerül sor az alábbiak szerint, melyek 238.408 e Ft bevételi és kiadási előirányzat növekedést jelentenek.

• Normatív hozzájárulások és támogatások előirányzata nő 78.456 e Ft-tal az alábbi címeken: a rendszeres szociális segély, időskorúak járadéka, normatív ápolási díj, normatív lakásfenntartási támogatás, közcélú foglalkoztatás, rendelkezésre állás, adósságcsökkentés támogatása, pénzbeni támogatás és kárpótlás címen,

• Központosított előirányzat 43.935 e Ft-tal kerül megemelésre az alábbiak alapján: elnyert pályázat az integrációs rendszerben foglalkoztatott pedagógusok anyagi támogatására, Új Tudás Program keretében pedagógusok anyagi ösztönzésére, pedagógiai szakszolgálat szervezésének támogatása, alapfokú művészetoktatási intézmények támogatása, helyi közlekedés támogatása, könyvtári könyvek állománygyarapítása, informatikai fejlesztések támogatása, általános iskola felújítására és a Makó város belterületi kerékpárút hálózat fejlesztése EU pályázati alapból,

• TEKI pályázatból 23.119 e Ft belterületi járda X-XI. üteméhez támogatás, • CÉDE pályázatból 16.965 e Ft Erdei Sportcsarnok és Hagymaház felújítási munkáihoz

támogatás, • Vis maior támogatásra 4.371 e Ft előirányzat került biztosításra 2010. 06. 18-21. közötti

belvízvédekezés támogatására, • Működési célú átvett pénzeszközök 64.115 e Ft-os előirányzatokon történő növelése az alábbi

címeken: gyermektartásdíj előleg, mozgáskorlátozottak támogatása, kisebbségi önkormányzatok működési és feladatalapú támogatása, településőrök bértámogatása, országgyűlési, helyi és kisebbségi választások támogatása, agrártámogatás mezőőrök foglalkoztatásához, önállóan működő intézmények átvett pénzeszköz rendezése,

• Felhalmozási célú pénzeszközök -11.752 Ft-os előirányzat csökkenés az elnyert és beadott pályázatok 2010-ben megvalósításra kerülő, pénzügyileg rendezett tételeinek támogatási részének átvezetése központosított előirányzatra, mivel ott előre nem lehetett az előirányzatot

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐLFROM THE MAYOR OF MAKÓ

2

tervezni, csak a kiközlés után. Ilyen az kerékpárutak támogatása, és a makói általános iskola felújításának EU támogatása,

• Önállóan működő és gazdálkodó, illetve az önállóan működő intézmények befolyt többlet saját bevételeinek rendezése 19.199 e Ft értékben.

Az előzőleg felsorolt módosítások bevételi és kiadási oldalán történő előirányzat változáson túl átcsoportosítási kérelem érkezett a Makói Kommunális Nonprofit Kft. és a Makói Gyógyfürdő Kft. ügyvezetőitől az alábbiak szerint:

- Makói Kommunális Nonprofit Kft. sikeresen pályázott „Felelősségtudatos Állategészségügy” címmel a Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Programra. A pályázat utófinanszírozott, befejezési határidő 2010. december 31. A beruházás teljes bekerülési költsége nettó 20.844.370 Ft, melyből az önerő 5 %. A vezető szerb partnerrel az irányító hatóság a támogatási szerződést már aláírta, de a kft-nek még nincs aláírt társfinanszírozási szerződése, mely december elejére várható, ezután nyílik lehetőség 10 %-os előleg lehívására. Kft. vezetője arra kéri a tulajdonos Önkormányzatot, hogy a pályázat lebonyolításához szükséges összeget a pályázat végső elszámolásáig átadott pénzeszköz formájában biztosítsa.

- Makói Gyógyfürdő Kft. háromnegyedéves tájékoztatójában jelzett támogatási igénye 20 millió forint a nem tervezhető (rossz időjárás miatti bevételi kiesés) működési kiadásainak fedezetére.

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. június 30-ai testületi ülésén döntött 500.000 e Ft keretösszegű hitel felvételéről, melynek közbeszerzése a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 88. § (1) bekezdés e) pontja alapján eredménytelenül zárult. Javaslom, hogy a likviditás megőrzése érdekében, a pályázatok utófinanszírozása miatt – figyelemmel a hitel jobb kondíciói miatt – Makó Város Önkormányzata 1.000.000 e Ft, éven túli folyószámlahitel felvételére módosítsa a 242/2010/(VI.30.) MÖKT számú határozatát. Tisztelt Képviselő-testület! Fenti előterjesztés alapján javaslom az alábbi határozati javaslatok elfogadását és a mellékelt rendelet-tervezet alapján Makó Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló rendeletének módosítását.

1. sz. H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Makói Kommunális Nonprofit Kft. részére a Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében benyújtott, „Felelősségtudatos Állategészségügy” című sikeres pályázatához, a pályázat utófinanszírozása miatt a beruházás költségeihez 20.000 e Ft-ot biztosít a pályázat lebonyolításához a pályázat végső elszámolásáig, visszatérítendő átadott pénzeszköz formájában. Makó Város Önkormányzata a fedezetet a 2010. évi költségvetési rendeletének 2.6. számú mellékletében biztosítja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a támogatási szerződés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: polgármester A képviselő-testület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér. A határozatról értesítést kap:

3

• Makó város polgármestere • Makó város jegyzője • Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály • Makói Kommunális Nonprofit Kft. • Irattár

2. sz. H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint a Makói Gyógyfürdő Kft. (6900 Makó, Marczibányi tér 6.) kisebbségi tulajdonosa, a Kft. 2010. évi üzleti tervében elfogadott, működési kiadás fedezetére átadott 62.000 e Ft pénzeszközt - az ügyvezető kérelme alapján - 20.000 e Ft önkormányzati támogatással kiegészíti. Makó Város Önkormányzata a fedezetet a 2010. évi költségvetési rendeletének 2.6. számú mellékletében biztosítja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester A képviselő-testület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér. Erről értesítést kap:

• Makó város polgármestere • Makó város jegyzője • Makói Gyógyfürdő Kft. ügyvezetője • Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya

3. sz. H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 242/2010.(VI.30.) MÖKT határozatát az alábbiak szerint módosítja: Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 88. § (1) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében eljárva 1.000.000 e Ft keretösszegű, éven túli folyószámlahitel felvételét határozza el, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a hitel felvétele érdekében a szükséges intézkedések megtételére, illetve sikeres közbeszerzési eljárást követően a hitelszerződés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: polgármester A képviselő-testület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér. Erről értesítést kap: - Makó város polgármestere - Makó város jegyzője - Makó Város Önkormányzat Vagyongazdálkodási és Beszerzési Iroda - Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Makó, 2010. december 02. Dr. Buzás Péter polgármester

1

T E R V E Z E T

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2010.(…...) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2010. (II. 04.) Makó ör. módosítására

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében, figyelemmel a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény, az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet rendelkezéseire, Makó Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 12/2010.(VII.02.) Makó ör., a 14/2010.(VIII.26.) Makó ör., a 16/2010.(IX.23.) Makó ör., a 21/2010.(X.28.) Makó ör. és a 24/2010.(XI.25.) Makó ör. rendelettel módosított 1/2010.(II.04.) Makó ör. (továbbiakban „R”) módosításáról a következőket rendeli el:

1. § A „R” 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetését 17.359.413 e Ft bevétellel 18.112.851 e Ft kiadással 753.438 e Ft forráshiánnyal állapítja meg.”

2. § (1) A „R” 1. számú melléklete e rendelet 1. számú mellékletére változik. (2) A „R” 2. számú melléklete e rendelet 2. számú mellékletére változik. (3) A „R” 2.1. számú melléklete e rendelet 3. számú mellékletére változik. (4) A „R” 2.2. számú melléklete e rendelet 4. számú mellékletére változik. (5) A „R” 2.3. számú melléklete e rendelet 5. számú mellékletére változik. (6) A „R” 2.6. számú melléklete e rendelet 6. számú mellékletére változik. (7) A „R” 2.7. számú melléklete e rendelet 7. számú mellékletére változik. (8) A „R” 2.8. számú melléklete e rendelet 8. számú mellékletére változik. (9) A „R” 2.9. számú melléklete e rendelet 9. számú mellékletére változik. (10) A „R” 3. számú melléklete e rendelet 10. számú mellékletére változik.

3. § Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Buzás Péter Dr. Bánfi Margit polgármester jegyző

adatok ezer forintbanMódosuló előirányzat Módosítás

Módosított előirányzat Kiadások

Módosuló előirányzat Módosítás

Módosított előirányzat

2 113 187 19 199 2 132 386 Személyi juttatások 1 726 867 68 579 1 795 4461 625 062 1 625 062 Munkaadót terhelő járulékok 452 986 17 278 470 264

1 431 541 166 846 1 598 387Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 1 349 198 32 568 1 381 766

147 067 147 067 Beruházási kiadások 9 126 468 17 476 9 143 944

341 465 64 115 405 580 Felújítási kiadások 1 360 894 1 360 894

ebből OEP finanszírozás 46 800 46 800

Működési célú pénzeszközátadások, és támogatásértékű kiadások 372 961 48 853 421 814

7 888 145 -11 752 7 876 393

Felhalmozási célú pénzeszközátadások, és támogatásértékű kiadások 1 211 835 8 083 1 219 918

4 034 4 034Társadalmi, szociálpolitikai támogatások 226 214 51 581 277 795

3 570 504 3 570 504Támogatási kölcsönök folyósítása 10 000 10 000

0 Tartalékok 2 022 055 -6 010 2 016 04517 121 005 238 408 17 359 413 Költségvetési kiadások összese 17 859 478 238 408 18 097 886

753 438 753 438Felhalmozási célú hitel-visszafizetési kötelezettség 14 965 14 965

ebből működési célú hitelfelvétel 197 589 197 589felhalmozási célú hitelfelvétel 555 849 555 849

17 874 443 238 408 18 112 851 Kiadás összesen: 17 874 443 238 408 18 112 851

1. melléklet a ../2010.(…..) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

Bevételek

Forráshiány

Költségvetési bevételek összesen:

Bevétel összesen:

Makó Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének mérlege

Működési célú pénzeszközátvételek, és támogatásértékű bevételek

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek, és támogatásértékű bevételekTámogatási kölcsönök visszatérülés, igénybevétel

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

Intézményi működési bevételekÖnkormányzat sajátos működési bevételei

Önkormányzat költségvetési támogatásaFelhalmozási és tőke jellegű bevételek

adatok ezer forintban

Címalcím Bevételek





1. Intézményi működési bevételek 2 109 077 19 199 2 128 276 Személyi juttatás 1 525 735 72 429 1 598 164Önkormányzat sajátos működési bevételei Munkaadót terhelő kiadások 399 783 18 317 418 100

Helyi adók 751 000 751 000Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül) 1 266 858 32 500 1 299 358

Átengedett központi adók 860 562 860 562 Kamatkiadások 59 954 59 954Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 13 500 13 500 Beruházási kiadások 9 125 936 11 514 9 137 450Önkormányzat költségvetési támogatása Felújítási kiadások 1 360 894 1 360 894Normatív hozzájárulások 855 931 855 931 Pénzügyi befektetések

Normatív kötött felhasználású támogatások 413 951 78 456 492 407

Működési célú pénzeszközátadás gazdasági társaságok részére 281 138 40 176 321 314

Központosított előirányzatok 150 659 43 935 194 594

Működési célú pénzeszközátadás nonprofit szervek, társadalmi önszerveződések részére 55 221 7 685 62 906

Működésképtelen önk. egyéb támogatása 8 200 8 200Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása 2 800 44 455 47 255

Támogatásértékű működési kiadások 303 422 839 304 261

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 147 067 147 067

Társadalmi, szociálpolitikai támogatások 226 214 51 581 277 795

Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése

Támogatásértékű felhalmozási kiadások

2. melléklet a 24/2010.(XI.25.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

Makó város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2010. évi bevételi és kiadási előirányzatai

Címalcím Bevételek





Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek

Fejlesztési célú pénzeszközátadások 1 211 835 8 083 1 219 918

Pénzügyi befektetések bevételei Önálló intézmények támogatása 0Támogatásértékű működési célú bevételek 1 251 1 251 Tartalékok 2 022 055 -6 010 2 016 045Támogatásértékű felhalmozási célú bevételek

Működési célú pénzeszköátvételek 340 214 62 821 403 035Felhalmozási célú pénzeszközátvételek 7 888 145 -11 752 7 876 393Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3 564 181 3 564 181Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele 4 034 4 034

Támogatási kölcsönök folyósítása, visszafizetése 10 000 10 000

Költségvetési bevételek összesen 17 110 572 237 114 17 347 686

Költségvetési kiadások összesen: 17 849 045 237 114 18 086 159

Forráshiány 753 438 753 438Felhalmozási célú hitel-visszafizetési kötelezettség 14 965 14 965

ebből: működési célú hitelfelvétel 197 589 197 589Működési célú hitel-visszafizetési kötelezettség

felhalmozási célú hitelfelvétel 555 849 555 849

Bevétel összesen: 17 864 010 237 114 18 101 124 Kiadás összesen: 17 864 010 237 114 18 101 124

Működési bevétel 545 124 0 545 1241 Telephelyengedély 22 222 Igazgatási szolgáltatási díj 1 400 1 4003 Közterület használati díj 7 900 7 9004 Mezőőri járulék 1 022 1 0225 Okmányiroda szolgáltatási díja 6 500 6 5006 Bírság 1 500 1 5007 Családi események, rendezvények 250 2508 Helyiség bérleti díj 98 000 98 0009 Korona inkubátorház átvétele 8 000 8 000

10 Eseti helyiség bérleti díj 800 80011 Eseti helyiség bérleti díj Korona 1 000 1 00012 Földterület bérleti díja 852 85213 Továbbszámlázás 9 000 9 00014 Kamat költségvetési számla után 31 800 31 80015 Kamat gázrészvény után 2 727 2 72716 Kamat kötvény után 254 657 254 65717 Kiszámlázott ÁFA 107 314 107 31418 12 380 12 380

Sajátos működési bevétel 1 625 062 0 1 625 062 Helyi adók 751 000 0 751 000

19 Építményadó 105 000 105 00020 Telekadó 19 500 19 50021 Magánszemélyek kommunális adója 74 000 74 00022 Idegenforgalmi adó 2 500 2 50023 Iparűzési adó 550 000 550 000

Átengedett központi adók 860 562 0 860 56224 Bírság, pótlék 10 000 10 00025 SZJA helyben maradó része 217 377 217 37726 Jövedelemkülönbség mérséklése 467 185 467 18527 Gépjárműadó 165 000 165 00028 Talajterhelési díj 1 000 1 000

Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek 13 500 0 13 50029 Környezetvédelmi, építésügyi bírság 1 500 1 50030 12 000 12 000

Költségvetési támogatás 1 431 541 126 762 1 558 30331 Normatív hozzájárulások 855 931 855 93132 Normatív kötött felhasználású hozzájárulás 413 951 78 456 492 40733 Központosított támogatás 150 659 43 935 194 59434 Vis maior támogatás 2 800 4 371 7 17135 Működésképtelen önk.egyéb támogatása 8 200 8 200

Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2010. bevételi előirányzata


3. melléklet a ../2010.(…..) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

Sor-szám M e g n e v e z é s Módosuló

előirányzat Módosítás

Egyéb sajátos bevétel (lakbér)

Módosult előirányzat

Egyéb bevétel (pály.anyag, végrehajt.díj, komp.edény,

Sor-szám M e g n e v e z é s Módosuló

előirányzat Módosítás Módosult előirányzat

Fejlesztési célú támogatás 0 40 084 40 084EU fejlesztési pályzatok saját forrás kiegészítése

36 TEKI 23 119 23 11937 CÉDE 16 965 16 965

Sajátos felhalmozási és tőkebevétel 147 067 0 147 06738 Víziközművagyon bérleti díja 62 810 62 81039 Szeméttelep bérleti díja 10 725 10 72540 Vagyoni értékű jog 30 510 30 510

Ingatlanértékesítés 43 022 43 022

Működési célú pénzeszközök átvétel 284 009 49 815 333 82441 191 069 49 815 240 88442 Egyéb költségvetési szervtől átvett támogatás 10 340 10 34043 Többcélú Kistérségi Társulástól átvett támogatás 82 600 82 600

Felhalmozási célú pénzeszközök átvétel 2 527 487 -11 752 2 515 73544 2 527 487 -11 752 2 515 735

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése 4 034 0 4 03445 Lakáscélú helyi támogatás 4 034 4 034

Előző évi várható pénzmaradvány igénybevételeMűködési célú pénzmaradvány 249 110 0 249 110

46 Polgármesteri Hivatal 249 110 249 110

Felhalmozási célú pénzmaradvány 3 298 160 0 3 298 16047 Polgármesteri Hivatal 236 304 236 30448 Kötvény 3 061 856 3 061 856

Költségvetési bevételek összesen 10 111 594 204 909 10 316 503

Finanszírozási bevételek49 Működési célú hitel 197 589 197 589

Felhalmozási célú hitelek 381 340 0 381 34050 Felhalmozási célú hitel 302 411 302 41151 Panel Plusz 78 929 78 929

Bevétel összesen (21+22+23) 10 690 523 204 909 10 895 432

Támogatásértékű működési bevételek

Átvett pénzeszköz



Polgármesteri HivatalSzemélyi juttatás 415 775 2 646 418 421Munkadót terhelő járulék 103 596 715 104 311

Országgyűlési képviselők választásaSzemélyi juttatás 5 623 2 649 8 272Munkadót terhelő járulék 1 452 673 2 125

Kisebbségi képvislők választásaSzemélyi juttatás 743 743Munkadót terhelő járulék 183 183

Társadalmi és családi ünnepek lebonyolításaSzemélyi juttatás 30 30Munkadót terhelő járulék 8 8

Önkormányzati képviselői tiszteletdíjSzemélyi juttatás 37 600 37 600Munkadót terhelő járulék 9 783 9 783

Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.)Személyi juttatás 4 767 4 767Munkadót terhelő járulék 1 283 1 283

Közhasznúak foglalkoztatásaSzemélyi juttatás 28 666 39 519 68 185Munkadót terhelő járulék 7 803 10 670 18 473

Közcélú foglalkoztatásSzemélyi juttatás 55 192 17 326 72 518Munkadót terhelő járulék 10 750 4 678 15 428

Egészségnevelés,diáksport,Személyi juttatás 269 269Munkadót terhelő járulék 73 73

KitüntetésSzemélyi juttatás 5 256 5 256Munkadót terhelő járulék 1 263 1 263

JövŐR átf.bűnmegel.és közbizt.programSzemélyi juttatás 1 600 1 600Munkadót terhelő járulék 432 432

ÖsszesenSzemélyi juttatás 555 521 62 140 617 661Munkadót terhelő járulék 136 626 16 736 153 362

Megnevezés

4. melléklet a …./2010.(…..) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének

önkormányzati rendeletéhez

Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2010. évi személyi jellegű juttatása és munkaadót terhelő járulékok


Sorszám MegnevezésMódosuló előirányzat Módosítás


1 Központi irányítás, igazgatási tevékenység 220 432 -10 220 4222 Képviselői alap 14 143 Kegyeleti feladatok 500 5004 Idősek, gyermekek, családok éve 4 600 4 6005 Parlamenti és helyi önkormányzati választás 4 179 1 088 5 2676 Tudatos lépés a sikeres jövőért 214 2147 Gyámhivatal 410 4108 Városház Galéria 400 4009 Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep 600 60010 Makói Hírek megjelentetése 9 978 9 97811 Helyi Védelmi Bizottság 500 50012 Nemzetközi kapcsolatok 515 51513 Városmarketing 9 632 9 63214 Városmarketing tevékenységhez vásárolt közszolgáltatás 4 825 4 82515 Makói Medáliák 105 10516 Town Twinning 4 409 4 40917 Települési Hild János-díj 2010. 3 150 3 15018 Gasztronómiai Fesztivál testvértelepüléseinkkel 2 740 2 74019 Társadalmi és családi ünnepek lebonyolítása 112 11220 Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) 2 585 2 58521 Közutak üzemeltetése, fenntartása 19 132 19 13222 Dűlőutak karbantartása 2 000 2 00023 Buszváró, fogadószint 2 610 2 61024 Kertészet,közérdekű bejelentés,fásítás, 30 642 30 64225 Temetők felújításához támogatás 1 000 1 00026 Növényvédelem, permetezés 12 380 12 38027 Ár-és belvízvédekezés 13 157 4 371 17 52828 Köztisztaság 34 255 34 25529 Lakossági hulladékszállítás ellentételezése 13 000 13 00030 Illegális hulladéklerakó megszüntetés 750 75031 Átmeneti szemételhelyezési díj 2 655 2 65532 Közhasznú foglalkoztatás 9 000 9 00033 Szakmai tev.irányítás (gyepm.telep, szökőkút) 20 094 20 09434 Települési vízellátás 3 520 3 52035 Közvilágítás 60 042 60 04236 Intézményi karbantartás 2 132 2 13237 Egészségnevelés,diáksport, 1 409 1 40938 Közművelődés, müv.vetélkedők 1 250 1 25039 Diákönkormányzat 265 26540 Kiadványok (Város Maros mentén,Én városom Makó) 960 96041 Gyémánthíd díj 250 25042 Jó tanuló jó sportoló 420 42043 Szalagavató bál 1 000 1 00044 Pedagógus Nap 500 500

5. melléklet a …./2010.(…..) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2010. évi dologi és egyéb folyó kiadások, hiteltörlesztés


Sorszám MegnevezésMódosuló előirányzat Módosítás


45 Mikulás futás 500 50046 Bérlemények üzemeltetése 59 340 59 34047 Ipari Park fenntartása működtetése 263 385 263 38548 Korona, inkubátorház üzemeltetése 22 000 22 00049 Vagyon és felelősség biztosítás 2 600 2 60050 Lakások üzemelési, fenntartási költség 22 400 22 40051 Kitüntetés 166 16652 Műfüves pálya karbantartása 94 9453 Ipari Park infrastrukturális fejlesztése 685 68554 Makói Általános Iskola Kálvin téri épület felújítása 2 545 2 54555 Fürdővárosi funkciókat kiszolg.megújuló 115 11556 Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése 6 657 Közl.bizt.ker.út 43-as út mentén 686 68658 Makó-Perjámos ökohíd a Maroson 76 7659 Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése 37 3760 Makó város közbiztonsági helyzetének javítása I. ütem 5 850 5 85061 Aktív turisztikai fejl.Makón 65 6562 Sportöltöző építése az Erdei F t. 12 12

63Közösségek közötti együttműködés Tánc és zene határok nélkül Zsombolya és Nagyszentmiklóssal 11 11

64

Magyar-Román Határmenti Turisztikai Tervezési és Projektgeneráló Központ létrehozása és szolgáltatásáinak megalapozása Zsombolya és Nagyszentmiklóssal 13 13

65

Határmenti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő hatékonyabb megjelenése, elősegítése érdekében 2 2

66 Belterületi csapadékvíz csatorna fejlesztése 42 4267 Bölcsődei ell.nyújtó int.fejlesztése, kapacitás bővítése 631 63168 Belterületi járdák felújítása X. 301 30169 Belterületi járdák felújítása XI. 8 156 8 15670 Egyenlő esély Bartók B Iskolához 69 6971 Egyenlő esély Polgármesteri Hivatalhoz 69 6972 Polg.Hiv.udvarának felújítása 19 1973 Játszótér fejl.Bajcsy Zs lakótelepen 9 974 Sportmúzeum fenntartása 30 30

Dologi kiadás összesen 892 237 5 449 897 68675 "Panel Plusz" ip.techhn.épült lakóházak korsz.Csanád v.tér 24 2476 "Panel Plusz" ip.techhn.épült lakóházak korsz.Deák F 21. 167 16777 "Panel Plusz" ip.techhn.épült lakóházak korsz.Deák F 19. 159 15978 Kamatkiadás összesen 7 004 7 00479 ÖKIF hitel 2 600 2 60080 Kötvénykamat kiadás 50 000 50 000

Kamatkiadás összesen 59 954 0 59 95481 "Panel Plusz" ip.techn.épült lak.korsz,felúj hitel törlesztés 128 12882 "Panel Plusz" ip.techn.épült lak.korsz,felúj hitel törlesztés 912 91283 "Panel Plusz" ip.techn.épült lak.korsz,felúj hitel törlesztés 868 86884 Fejl.célú hitel törlesztés 5 193 5 19385 Felj.célú hitel törlesztés 7 864 7 864

Fejlesztési célú hitel törlesztése 14 965 0 14 965

Sorszám Megnevezés



Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átadás nonfrofit szervezetnek

1 Művészeti pályázati alap 700 7002 Külkapcsolati pályázati alap 1 000 1 0003 Gyógyvíz önerő - kórház (INTERREG pályázat) 1 241 1 2414 Határmenti gyógyvízek innomotív hasznosítását célzó 1 571 1 5715 Makó Művészeti Életéért Alapítv.Maros TE 500 5006 M.V.Műv.Életéért Alapt.Makói Művésztelep 1 600 1 6007 OEP támogatás 3 001 3 0018 Grafikai Alkotótelep 400 4009 Sportszervek támogatása 33 760 33 76010 Lovas Szaokosztály 510 51011 Sportmúzeum 30 3012 Kézilabda Klub 10 1013 FÉG Horgász Egyesület 100 10014 Budó Klub (sportorvos) 130 13015 Maros Vidék Baráti Társaság 100 10016 Vörösiszap károsultjainak megsegítése 171 17117 Közcélú foglalkoztatás támogatása 7 514 7 51418 Bárka Óvoda 1 029 1 02919 Polgárőrség 500 50020 Makói Vállalkozók Szövetsége (Makó Expo támogatása) 1 500 1 50021 Egyházak támogatása 1 400 1 40022 Köztemető fenntarrtása, üzemeltetése (Görög Kat.Temető) 100 10023 DAREH hull.gazd.rendszer. 3 087 3 08724 Víziközmű Társulás 2 952 2 952

Összesen 62 906 0 62 906




1 Makói Kommunális és Közbeszerz. KFT. 79 800 79 8002 Makói Komm.és Közb.KFT.pály utófin.megelőlegezése 20 000 20 0003 Közművelődési KFT. 88 600 88 6004 Makó Városi Televizió KFT. 25 000 25 0005 Makói Fürdőfejlesztő Kft 10 100 10 1006 Makói Gyógyfürdő Kft 62 000 20 000 82 0007 Makói Városfejlesztő Kft 92 928 Közcélú 8 382 8 3829 Volán támogatás 1 361 1 36110 Választás 15 1511 Víziközmű Kft alapdíj eleng.ellentételezése 5 484 5 48412 Víziközmű Kft foly.hull.ártalmatlanítása 480 480

Összesen 281 314 40 000 321 314


Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek 2010. évi támogatása





1 Makó Kistérség Többcélú Társulása 19 402 19 4022 Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 270 108 270 1083 Makói Oktatási Központ Galamb J.fűtés rendszer átal 2 000 2 0004 Makói Oktatási Központ Erdei F.esővíz elv.városi hál.kötés 1 400 1 4005 Makói Oktatási Központ József A.tetőzet felúj 1 035 1 0356 Maros Menti Szoc.Int.pavilon fürdőszoba átal. 356 3567 Szikszai Iskola nyári tábor tám. 632 6328 Levéltár 300 3009 Makói Román Kisebbségi Önkor. támogatása 1 339 1 33910 Makói Cigány Kisebbségi Önkorm. támogatása 1 369 1 369

Összesen 297 941 0 297 941




1 Makói Fürdőfejlesztő Kft 1 114 633 1 114 6332 Ipari Park telekértékesítés, munkahelyteremtés 5 000 5 0003 Körforgalmi csomópont építése 29 626 29 6264 Otthonteremtési támogatás 8 083 8 0835 Makó Belv.Ref Egyházközs.kárp.10 % maradványa 20 590 20 5906 Makó és Térsége Víziközmű Társulat 41 986 41 986

Összesen: 1 211 835 8 083 1 219 918


Módosuló előirányza

t Módosítás

Módosított előirányza

t1 Nem fogl.rendszeres szociális segély 8 728 7 728 16 4562 Egészség.kár.rendsz.szoc.seg. 4 000 4 0003 Rendelkezésre állási támogatás 24 425 6 681 31 1064 Időskorúak járadéka 7 649 3 527 11 1765 Ápolási díj normatív 35 508 12 208 47 7166 Lakásfenntartási támogatás 7 000 7 0007 Normatív lakásfenntartási támogatás 27 651 9 378 37 0298 Fűtéstámogatás 2 700 2 7009 Közgyógyellátás 8 000 8 000

10 Adósságkezelési szolgáltatás(lakásf.) 5 705 2 430 8 13511 Gyermektartásdíj előleg 4 378 2 635 7 01312 Óvodáztatási támogatás 460 46013 Mozgáskorlátozottak támogatása 3 279 8 3 28714 Pénzbeli kárpótlás 200 165 36515 Továbbtanuló diákok támogatása (BURSA) 8 000 8 00016 Gyógyszertámogatás 150 15017 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 5 200 6 821 12 02118 Átmeneti segély 6 500 6 50019 Temetési segély 600 60020 Köztemetés 1 000 1 00021 Gyógyfürdő-kezelés tám. 12 000 12 00022 Szennyvízcsatornázási támogatás 800 80023 Bébi-kötvény 2 500 2 500

Összesen 176 433 51 581 228 014


Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2010. évi társadalmi, szociálpolitikai támogatásai


sorszám Megnevezés Módosuló előirányzat

Módosítás


1 2011. évi fejlesztésekre áthúzódó 884 116 884 1162 Kötvény kamat taratalékba helyezése 339 678 339 6783 Óvadéki betét befektetésre 500 000 500 0004 Intézményi karbantartás (vis maior) 5 209 5 2095 Makó Kistérség Többcélú Társulása "Téli közmunka" 10 400 10 4006 Makói Kommunális Kft. Aroma kert pály.tám.előleg 28 098 28 0987 Makói Kommunális Kft. Turisztikai ösztönzése 37 361 37 3618 Makói Kommunális Kft. Szabadtéri rendezvények 6 000 6 0009 Közművelődési Kft. Szabadtéri rendezvények 1 750 1 75010 Mo.-Szerbia Határon Átnyúló Együttm.2007-2013. 0 011 Óvodai nevelés határok nélkül 1 876 1 87612 Gyógyvíz-gyógyiszap gyógyászati haszn.határm.tel 1 100 1 10013 Makó Városi Televizió KFT. NDP pály tám.előlege 66 250 66 25014 3.1.5.Ped.tovképz elöleg Belvárosi Óvoda 3 000 -3 000 015 3.1.5.Ped.tovképz elöleg Makói Általános IskolaI 4 400 4 40016 3.1.5.Ped.tovképz elöleg Újvárosi Óvoda 1 410 -1 410 017 3.4.3.Ikolai tehetséggondozás Belvárosi Óvoda 6 650 -2 300 4 35018 3.4.3.Ikolai tehetséggondozás Makói Iskola 6 650 6 65019 1.2.3. TIOP Makói Általános Iskola 4 005 4 00520 1.1.1. TIPO Makói Általános Iskola 5 785 5 78521 TIOP József Attila Könyvtár 1 759 1 75922 Makói Görög Katolikus Templom rekonst. 14 668 14 66823 Görög Katolikus Egyházközség Tört.kegyelei eml 3 511 3 51124 Szeged Csanád Megyei Egyházközség Templom rek 8 000 8 00025 Szent István Király Plébánia Templom felúj 7 800 7 80026 Szent István Király Plébánia Tört.kegy.eml. 3 500 3 50027 Szent István Király Plébánia Templom felúj. 7 400 7 40028 Makó-Belvárosi Ref.Egyházközs.templom felúj 8 000 8 00029 Makó-Belvárosi Ref.Egyházközs.tört.kegy. 1 500 1 50030 Makó Újvárosi Ref.Egyházk.templom felúj 7 800 7 80031 Makó Újvárosi Ref.Egyházk.tört.kegy.eml. 2 000 2 00032 Hagymáért Alapítvány Lovas-turisztika 6 000 6 00033 Alapítvány a Makói Általános Iskoláért 1 400 1 40034 Makói Lovas Egyesület Fedett lovarda 26 670 26 67035 Makói Lovas Egyesület Lóversenyek eszközbesz. 5 000 5 00036 Céltartalék összesen 2 018 746 -6 710 2 012 036

37 Általános vis maior tartalék 2 809 700 3 509

38 Tartalékok összesen 2 021 555 -6 010 2 015 545

Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2010. évi cél- és általános tartalékok előirányzata


8. melléklet a …./2010.(…...) Makó Város Önkormányzat Képviselő-

testületének önkormányzati rendeletéhez


Cím

alcím Bevételek





1.1. Óvodák 1.1.1.

Intézményi működési bevételek 20 356 150 20 506 Személyi juttatás 120 436 2 930 123 366Támogatásértékű működési bevételek 140 140 ebből természetbeni juttatás 3 330 3 330Működési célú átvett pénzeszközök 52 52 Munkaadót terhelő járulékok 32 538 624 33 162Pénzmaradvány 2 928 2 928 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 39 258 2 553 41 811Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ellátottak pénzbeni juttatása 6 430 6 430Felhalmozási célú hitel 0 Támogatás értékű mük.pe.átadás 0Önkormányzati támogatás 175 238 6 795 182 033 Beruházási kiadások 890 890ebből normatív állami támogatás 86 830 1 495 88 325 Felújítási kiadások 0 önkormányzati saját forrás 88 408 5 300 93 708 0Bevétel összesen: 198 662 6 997 205 659 Kiadás összesen: 198 662 6 997 205 659

1.1.2.

Intézményi működési bevételek 12 684 4 668 17 352 Személyi juttatás 105 663 2 972 108 635Támogatásértékű működési bevételek 0 ebből természetbeni juttatás 3 024 3 024Működési célú átvett pénzeszközök 2 186 2 186 Munkaadót terhelő járulékok 28 878 561 29 439Pénzmaradvány 677 677 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 31 746 8 030 39 776Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ellátottak pénzbeni juttatása 10 164 10 164Felhalmozási célú hitel 0 Támogatás értékű mük.pe.átadás 0Önkormányzati támogatás 163 090 4 969 168 059 Beruházási kiadások 260 260ebből normatív állami támogatás 80 226 2 874 83 100 Felújítási kiadások 0 önkormányzati saját forrás 82 864 2 095 84 959 0Bevétel összesen: 176 451 11 823 188 274 Kiadás összesen: 176 451 11 823 188 274

9. melléklet a .../2010.(…..) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal önállóan működő intézményei 2010. évi bevételi és kiadási előirányzatai

Belvárosi Óvoda

Újvárosi Óvoda

Cím

alcím Bevételek





1.2.Intézményi működési bevételek 68 350 7 836 76 186 Személyi juttatás 505 656 2 553 508 209Támogatásértékű működési bevételek 1 111 0 1 111 ebből természetbeni juttatás 12 444 0 12 444Működési célú átvett pénzeszközök 0 3 237 3 237 Munkaadót terhelő járulékok 136 207 0 136 207Pénzmaradvány 5 771 0 5 771 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 191 027 10 799 201 826Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 Ellátottak pénzbeni juttatása 33 187 0 33 187Felhalmozási célú hitel 0 0 0 Támogatás értékű mük.pe.átadás 0 0 0Önkormányzati támogatás 790 845 7 013 797 858 Beruházási kiadások 0 4 734 4 734ebből normatív állami támogatás 394 023 7 013 401 036 Felújítási kiadások 0 0 0 önkormányzati saját forrás 396 822 0 396 822 0 0 0Bevétel összesen: 866 077 18 086 884 163 Kiadás összesen: 866 077 18 086 884 163

1.2.1

.Intézményi működési bevételek 67 832 7 836 75 668 Személyi juttatás 469 852 2 553 472 405Támogatásértékű működési bevételek 1 111 1 111 ebből természetbeni juttatás 11 544 11 544Működési célú átvett pénzeszközök 3 237 3 237 Munkaadót terhelő járulékok 127 114 127 114Pénzmaradvány 5 687 5 687 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 181 802 10 799 192 601Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ellátottak pénzbeni juttatása 30 771 30 771Felhalmozási célú hitel 0 Támogatás értékű mük.pe.átadás 0Önkormányzati támogatás 734 909 7 013 741 922 Beruházási kiadások 4 734 4 734ebből normatív állami támogatás 374 028 7 013 381 041 Felújítási kiadások 0 önkormányzati saját forrás 360 881 360 881 0Bevétel összesen: 809 539 18 086 827 625 Kiadás összesen: 809 539 18 086 827 625

1.2.2

.Intézményi működési bevételek 0 Személyi juttatás 20 169 20 169Támogatásértékű működési bevételek 0 ebből természetbeni juttatás 420 420

Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet

Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Makói Tagintézmény

Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Szakszolgálat

Cím

alcím Bevételek





Működési célú átvett pénzeszközök 0 Munkaadót terhelő járulékok 4 691 4 691Pénzmaradvány 0 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 195 195Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ellátottak pénzbeni juttatása 0Felhalmozási célú hitel 0 Támogatás értékű mük.pe.átadás 0Önkormányzati támogatás 25 055 0 25 055 Beruházási kiadások 0ebből normatív állami támogatás 5 192 5 192 Felújítási kiadások 0 önkormányzati saját forrás 19 863 19 863 0Bevétel összesen: 25 055 0 25 055 Kiadás összesen: 25 055 0 25 055

1.2.3

.Intézményi működési bevételek 279 279 Személyi juttatás 6 594 6 594Támogatásértékű működési bevételek 0 ebből természetbeni juttatás 216 216Működési célú átvett pénzeszközök 0 Munkaadót terhelő járulékok 2 070 2 070Pénzmaradvány 42 42 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 6 701 6 701Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ellátottak pénzbeni juttatása 1 015 1 015Felhalmozási célú hitel 0 Támogatás értékű mük.pe.átadás 0Önkormányzati támogatás 16 059 0 16 059 Beruházási kiadások 0ebből normatív állami támogatás 6 993 6 993 Felújítási kiadások 0 önkormányzati saját forrás 9 066 9 066 0Bevétel összesen: 16 380 0 16 380 Kiadás összesen: 16 380 0 16 380

1.2.4

.Intézményi működési bevételek 239 239 Személyi juttatás 9 041 9 041Támogatásértékű működési bevételek 0 ebből természetbeni juttatás 264 264Működési célú átvett pénzeszközök 0 Munkaadót terhelő járulékok 2 332 2 332Pénzmaradvány 42 42 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 2 329 2 329Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ellátottak pénzbeni juttatása 1 401 1 401Felhalmozási célú hitel 0 Támogatás értékű mük.pe.átadás 0Önkormányzati támogatás 14 822 0 14 822 Beruházási kiadások 0ebből normatív állami támogatás 7 810 7 810 Felújítási kiadások 0 önkormányzati saját forrás 7 012 7 012 0Bevétel összesen: 15 103 0 15 103 Kiadás összesen: 15 103 0 15 103

Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Királyhegyesi Tagintézmény

Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Nagyéri Tagintézmény

Cím

alcím Bevételek





1.3.Intézményi működési bevételek 2 088 2 088 Személyi juttatás 29 750 1 834 31 584Támogatásértékű működési bevételek 0 ebből természetbeni juttatás 780 780Működési célú átvett pénzeszközök 7 531 7 531 Munkaadót terhelő járulékok 8 293 396 8 689Pénzmaradvány 772 772 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 17 192 4 009 21 201Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ellátottak pénzbeni juttatása 0Felhalmozási célú hitel 0 Támogatás értékű mük.pe.átadás 0Önkormányzati támogatás 52 375 -547 51 828 Beruházási kiadások 745 745ebből normatív állami támogatás 2 647 388 3 035 Felújítási kiadások 0 önkormányzati saját forrás 49 728 -935 48 793 0Bevétel összesen: 55 235 6 984 62 219 Kiadás összesen: 55 235 6 984 62 219

1.4.Intézményi működési bevételek 41 320 6 545 47 865 Személyi juttatás 197 675 197 675Támogatásértékű működési bevételek 0 ebből természetbeni juttatás 6 630 6 630Működési célú átvett pénzeszközök 46 800 46 800 Munkaadót terhelő járulékok 54 319 54 319Pénzmaradvány 5 995 5 995 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 86 174 1 660 87 834Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ellátottak pénzbeni juttatása 0Felhalmozási célú hitel 0 Támogatás értékű mük.pe.átadás 0Önkormányzati támogatás 244 053 0 244 053 Beruházási kiadások 4 885 4 885ebből normatív állami támogatás 125 591 125 591 Felújítási kiadások 0 önkormányzati saját forrás 118 462 118 462 0Bevétel összesen: 338 168 6 545 344 713 Kiadás összesen: 338 168 6 545 344 713

1.5.Intézményi működési bevételek 35 000 35 000 Személyi juttatás 9 256 9 256Támogatásértékű működési bevételek 0 ebből természetbeni juttatás 360 360Működési célú átvett pénzeszközök 0 Munkaadót terhelő járulékok 2 455 2 455Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 5 545 5 545Pénzmaradvány 0 Ellátottak pénzbeni juttatása 0Felhalmozási célú hitel 0 Támogatás értékű mük.pe.átadás 0Önkormányzati támogatás -17 744 0 -17 744 Beruházási kiadások 0ebből normatív állami támogatás 607 607 Felújítási kiadások 0 önkormányzati saját forrás -18 351 -18 351 0

József Attila Könyvtár

Egyesített Népjóléti Intézmény

Városi Piac

Cím

alcím Bevételek





Bevétel összesen: 17 256 0 17 256 Kiadás összesen: 17 256 0 17 256 1.6.

Intézményi működési bevételek 1 384 155 1 384 155 Személyi juttatás 1 200 1 200Támogatásértékű működési bevételek 0 ebből természetbeni juttatás 0Működési célú átvett pénzeszközök 6 000 6 000 Munkaadót terhelő járulékok 324 324Pénzmaradvány 0 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 1 047 1 047Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 5 360 658 5 360 658 Ellátottak pénzbeni juttatása 0Felhalmozási célú hitel 174 509 174 509 Támogatás értékű mük.pe.átadás 6 000 6 000Önkormányzati támogatás 0 0 0 Beruházási kiadások 6 918 275 -1 524 6 916 751ebből normatív állami támogatás 0 Felújítási kiadások 0 önkormányzati saját forrás 0 0Bevétel összesen: 6 925 322 0 6 925 322 Kiadás összesen: 6 925 322 0 6 925 322

1.7.Intézményi működési bevételek 0 Személyi juttatás 0Támogatásértékű működési bevételek 0 ebből természetbeni juttatás 0Működési célú átvett pénzeszközök 1 000 1 000 Munkaadót terhelő járulékok 0Pénzmaradvány 0 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 500 500Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ellátottak pénzbeni juttatása 0Felhalmozási célú hitel 0 Támogatás értékű mük.pe.átadás 0Önkormányzati támogatás 0 0 0 Beruházási kiadások 0ebből normatív állami támogatás 0 Felújítási kiadások 0 önkormányzati saját forrás 0 Tartalék 500 500Bevétel összesen: 1 000 0 1 000 Kiadás összesen: 1 000 0 1 000

1.Intézményi működési bevételek 1 563 953 19 199 1 583 152 Személyi juttatás 968 436 11 489 979 925Támogatásértékű működési bevételek 1 251 0 1 251 ebből természetbeni juttatás 26 568 0 26 568Működési célú átvett pénzeszközök 53 800 13 006 66 806 Munkaadót terhelő járulékok 262 690 1 905 264 595Pénzmaradvány 16 143 0 16 143 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 372 489 27 051 399 540Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 5 360 658 0 5 360 658 Ellátottak pénzbeni juttatása 49 781 0 49 781Felhalmozási célú hitel 174 509 0 174 509 Támogatás értékű mük.pe.átadás 6 000 0 6 000Önkormányzati támogatás 1 407 857 18 230 1 426 087 Beruházási kiadások 6 918 275 9 990 6 928 265ebből normatív állami támogatás 689 924 11 770 701 694 Felújítási kiadások 0 0 0 önkormányzati saját forrás 717 933 6 460 724 393 Tartalék 500 0 500Bevétel összesen: 8 578 171 50 435 8 628 606 Kiadás összesen: 8 578 171 50 435 8 628 606

Önkormányzati Társulás Makó város és térsége szennyvízcsatornázási és szennyvíztisztítási

Makó és térsége Ivóvízminőségjavító Társulás

Önállóan működő intézmények mindösszesen


Cím alcím Bevételek Módosuló

előirányzat Módosítás Módosított előirányzat Kiadások Módosuló

előirányzat Módosítás Módosított előirányzat

2.Intézményi működési bevételek 4 110 4 110 Személyi juttatás 201 132 -3 850 197 282Támogatásértékű működési bevételek 0 Munkaadót terhelő járulékok 53 203 -1 039 52 164Működési célú átvett pénzeszközök 1 294 1 294 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 22 386 68 22 454Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 Ellátottak pénzbeni juttatása 0Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Támogatásértékű pe.átadás 3 288 153 3 441Működési célú pénzmaradvány 6 323 6 323 0Önkormányzati támogatás 270 108 0 270 108 Beruházási kiadások 532 5 962 6 494ebből normatív állami támogatás 268 260 268 260 Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás 1 848 1 848Bevétel összesen: 280 541 1 294 281 835 Kiadás összesen: 280 541 1 294 281 835

Makó Város Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézménye 2010. évi bevételi és kiadási előirányzatai

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

10. melléklet a …./2010.(…...) Makó Város Önkormányzat Képviselő-

testületének önkormányzati

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE ... -...

Documents

Transcript of MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE ... -...