Lvr rrtiry sffi t :1Er qi r, r.J :yqi'ltl{ur.J:ulJ'l il lsdSo · 2016-10-03 ·...

Lvr rrtiry sffi { u rJ t u rr 1 6u :1Er qi 1 r,

r.J :yqi'ltl{ur.J:ulJ'l 6u il . FI. lsdSo o

dAdLvrfiulaHJo{n1w6lufi

q

o.;rorrAdQ{14?fln1?$61ufiI

@ ffi"iak;:i;

ri o, rvr rr riey * n, r r, *'illtli ;.. l'l:r*;111,.. -,t I

ia{.1fr UG4€Y zLoaaet)

?\.F\. todbo

1 6':uuruntltolunEtfiornrwfru{ trirauoirru,rrrriry{frwl:vrrru:rucirul:vqr'rtiwrJ:vlrru ?\.Fl. Iodbo rioanrntnr.lrarfiornrNfru{uravanrninrrrarfiornrr,sfiud t6'fi1frrrlu,uou1rl9 _q -'

m:r,tJurvrorieynj6lr-rj:v:-rru:ruQru r-:ysjltlluU:B:.r.rrrr 1\.6 bdbo uudr ufiotrrfi eno Blurntleddd tuavil:voruatrturiuralfiornrrxfrud teialirruvrnfrudfrninrjr.:trla-lriir:rrnr:{'lrainnrr{fru{ lfioriqr:rurufieiufi o fluarru bddd ,,owi'.i..rr.,rn.,r,0-*r;rn.,*arS'irif*.r.,u,rfiutor

u ' _ 9- -

Lta?

-vnrlu rfiot#rtlutrinrrlurjry{nlu:rn:r bm ulyirr,nr:y:rrrft-leflfruynlra v\.fl.ledc(b dlrJ:vnrslqiur,rrtriry{6rrr.l:vilrru:rusiru r.l:ydrflrLl:uilrru *.a. ,uo" 1oufiqlr.l:vlrru:rusjrul:vdrflv'ldu erbd,[ood,ddd !rtl (a,131ioar,infil#r#r:.:aol*au#rrnTu#rYoet

utlnfrrulolrr,rfi':u)

L X qrau- - - Y1,1{L Lll[lJLiALULFlitbF)]Ly G) qarnrl 1^.pl. bddd u{lu6'utrl

l:vnln 6u fufi en flalFtl] v\.fl. leddd

M(uruqr:{rud lryufrer)

rrr u n ry flr1-rpt3 uflor nrrxfirri

สารบญ เรอง หนา

สวนท 1 คาแถลงการณประกอบงบประมาณรายจาย 1 - 4 สวนท 2 เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาป

- บนทกหลกการและเหตผล 5 - รายจายตามงานและงบรายจาย 6 – 15 - เทศบญญตงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ 2560 16 – 17 - รายงานประมาณการรายรบ 18 – 22 - รายงานรายละเอยดการประมาณการรายรบ 23 – 27 - รายงานงบประมาณรายจาย 28 - 100 - รายละเอยดประมาณการรายจาย

1. แผนงานงบกลาง 101 – 103 2. แผนงานบรหารงานทวไป 104 – 124 3. แผนงานรกษาความสงบภายใน 125 – 132 4. แผนงานการศกษา 133 – 155 5. แผนงานสาธารณสข 156 – 164 6. แผนงานสงคมสงเคราะห 165 7. แผนงานเคหะและชมชน 166 – 177 8. แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน 178 – 183 9. แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ 184 – 188 10. แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา 189 – 197

- ตารางสรปเทศบญญตงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ 2560 198 - 202

สวนท 3 งบประมาณรานจายเฉพาะการ - งบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานบาล 203 - 214

สวนท 1

คาแถลงประกอบงบประมาณรายจาย

ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

เทศบาลเมองกาฬสนธ

อาเภอเมอง จงหวดกาฬสนธ

คาแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2560

เรยนประธานสภาเทศบาลเมองกาฬสนธและสมาชกสภาเทศบาลเมองกาฬสนธ บดน ถงเวลาทคณะผบรหารของเทศบาลเมองกาฬสนธจะไดเสนอรางเทศบญญตงบประมาณรายจายประจาป ตอสภาเทศบาลเมองกาฬสนธอกครงหนง ฉะนน ในโอกาสน คณะผบรหารเทศบาลเมองกาฬสนธ จงขอชแจงใหทานประธานและสมาชกทกทานไดทราบถงสถานะการคลง ตลอดจนหลกการและแนวนโยบายการดาเนนการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดงตอไปน 1. สถานะการคลง 1.1. งบประมาณรายจายทวไป

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ วนท 30 มถนายน 2559 เทศบาลเมองกาฬสนธ มสถานะการเงนดงน 1.1.1 เงนฝากธนาคารทงสน 81,924,584.99 บาท 1.1.2 เงนสะสม 116,362,429.44 บาท 1.1.3 ทนสารองเงนสะสม 29,744,606.56 บาท

1.2. เงนกคงคาง 49,840,966.11 บาท 2. การบรหารงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ วนท 30 มถนายน 2559 (1) รายรบจรงทงสน 229,761,477.85 บาท ประกอบดวย หมวดภาษอากร 20,850,349.24 บาท หมวดคาธรรมเนยม คาปรบและใบอนญาต 8,720,454.72 บาท หมวดรายไดจากทรพยสน 6,128,186.66 บาท หมวดรายไดเบดเตลด 4,142,942 บาท หมวดรายไดจากทน 1,970 บาท หมวดภาษจดสรร 83,860,992.23 บาท

หมวดเงนอดหนนทวไป 106,056,583 บาท (2) เงนอดหนนทรฐบาลใหโดยระบวตถประสงค 40,024,954.92 บาท

(3) รายจายจรง จานวน 202,329,236.32 บาท ประกอบดวย งบกลาง 14,580,325.97 บาท งบบคลากร (หมวดเงนเดอน คาจางประจาและคาจางชวคราว) 110,118,513.06 บาท งบดาเนนงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวสด 61,614,834.89 บาท

และหมวดคาสาธารณปโภค) งบลงทน (หมวดคาครภณฑ ทดนและสงกอสราง) 3,288,046.34 บาท งบเงนอดหนน (หมวดเงนอดหนน) 12,727,516.06 บาท (4) รายจายทจายจากเงนอดหนนทรฐบาลใหโดยระบวตถประสงค 30,645,259.74 บาท 3. งบเฉพาะการ ประเภทกจการสถานธนานบาล ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ณ 30 มถนายน 2559)

รายรบจรง จานวน 7,532,761.31 บาท รายจายจรง จานวน 3,625,215.65 บาท กเงนจากธนาคารกรงไทย จานวน 12,850,141.64 บาท กเงนจากธนาคารออมสน จานวน 40,271,278.56 บาท

เงนฝากธนาคารทงสน (ณ วนท 30 มถนายน 2559) จานวน 5,407.09 บาท ทรพยจานา (ณ วนท 30 มถนายน 2559) 4,855 ราย เปนเงนจานวน 77,971,250 บาท

2

2.1. รายรบ

รายรบจรง ประมาณการ ประมาณการป 2558 ป 2559 ป 2560

รายไดจดเกบเอง หมวดภาษอากร 20,622,854.28 21,120,000 24,131,000 หมวดคาธรรมเนยม คาปรบและใบอนญาต 11,697,303.50 10,384,000 12,186,000 หมวดรายไดจากทรพยสน 9,307,780.11 8,405,000 9,475,000 หมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย 829,205.88 990,000 1,590,000 หมวดรายไดเบดเตลด 7,062,563.98 6,910,500 7,210,500 หมวดรายไดจากทน 135,680.00 200,000 200,000 รวมรายไดจดเกบเอง 49,655,387.75 48,009,500 54,792,500 รายไดทรฐบาลเกบแลวจดสรรใหองคกรปกครอง สวนทองถน 125,534,304.87 131,670,765 135,300,000 รายไดทรฐบาลอดหนนใหองคกรปกครองสวนทองถน หมวดเงนอดหนนทวไป 130,753,924 140,031,701 175,113,088 รวมรายไดทรฐบาลอดหนนใหองคกรปกครองสว 130,753,924 140,031,701 175,113,088 ทองถน

รวม 305,943,616.62 319,711,966 365,205,588

รายรบ

คาแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลเมองกาฬสนธอาเภอเมอง จงหวดกาฬสนธ

3

2.2. รายจาย

จายจรง ประมาณการ ประมาณการป 2558 ป 2559 ป 2560

จายจากงบประมาณ งบกลาง 21,823,733.64 25,827,045 52,253,390 งบบคลากร (หมวดเงนเดอน คาจางประจาและ 142,761,134.91 157,248,131 165,028,870 คางจางชวคราว) งบดาเนนการ (หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวสด 79,376,898.06 90,001,250 94,921,978 และหมวดคาสาธารณปโภค) งบลงทน (หมวดคาครภณฑ ทดนและสงกอสราง) 30,782,419.00 27,534,540 35,294,350 งบรายจายอน (หมวดรายจายอน) 50,000 51,000 51,000 งบเงนอดหนน (หมวดเงนอดหนน) 19,044,984.55 19,050,000 17,656,000

รวมรายจายจากงบประมาณ 293,839,170.16 319,711,966 365,205,588

ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2560เทศบาลเมองกาฬสนธ


รายจาย

คาแถลงงบประมาณ

4

งบป

ประมาณณรายจ

เท

อาเภ

ส

เท

จายปร

ทศบาล

อเมอง

สวนท

ศบญญ

เรอง

ระจาปง

ของ

ลเมองก

ง จงห

2

ญต

งบประ

กาฬสน

วดกาฬ

มาณ พ

นธ

ฬสนธ

พ.ศ. 22560

ดาน ยอดรวมดานบรหารทวไป 72,799,600 แผนงานบรหารทวไป 57,090,040 แผนงานการรกษาความสงบภายใน 15,709,560 ดานบรการชมชนและสงคม 217,089,348 แผนงานการศกษา 131,331,088 แผนงานสาธารณสข 18,649,620 แผนงานสงคมสงเคราะห 220,000 แผนงานเคหะและชมชน 54,087,740 แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน 7,000,840 แผนงานศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ 5,800,060 ดานการเศรษฐกจ 23,063,250 แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา 23,063,250 ดานการดาเนนการอน 52,253,390 แผนงานงบกลาง 52,253,390

งบประมาณรายจายทงสน 365,205,588

บนทกหลกการและเหตผลประกอบรางเทศบญญตงบประมาณรายจาย

ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของเทศบาลเมองกาฬสนธอาเภอเมอง จงหวดกาฬสนธ

5

งบกลางงาน

งบงบกลาง 52,253,390 52,253,390 งบกลาง 47,002,140 47,002,140 บาเหนจ / บานาญ 5,251,250 5,251,250

งานงบกลาง รวม

รายจายตามงานและงบรายจายเทศบาลเมองกาฬสนธ


6

แผนงานบรหารงานทวไปงาน งานบรหารทวไป งานวางแผนสถตและ

งบ (วชาการ ฯ) วชาการงบบคลากร 19,188,200 4,881,120 - 10,358,040 34,427,360 เงนเดอน(ฝายการเมอง) 6,154,640 - - - 6,154,640 เงนเดอนฝายประจา 13,033,560 4,881,120 - 10,358,040 28,272,720 งบดาเนนการ 14,873,000 1,566,980 1,260,000 3,636,000 21,335,980 คาตอบแทน 308,000 82,980 - 581,000 971,980 คาใชสอย 5,265,000 1,054,000 905,000 2,495,000 9,719,000 คาวสด 8,700,000 - 355,000 560,000 9,615,000 คาสาธารณปโภค 600,000 430,000 - - 1,030,000 งบลงทน 662,150 189,050 16,000 208,500 1,075,700 คาครภณฑ 362,150 189,050 16,000 208,500 775,700 คาทดนและสงกอสราง 300,000 - - - 300,000 งบรายจายอน - - 50,000 1,000 51,000 รายจายอน - - 50,000 1,000 51,000 งบเงนอดหนน 200,000 - - - 200,000 เงนอดหนน 200,000 - - - 200,000

รวม 34,923,350 6,637,150 1,326,000 14,203,540 57,090,040

รวม



งานบรหารทวไป (สป.) งานบรหารงานคลง

7

แผนงานการรกษาความสงบภายในงาน งานบรหารทวไปเกยวกบ งานบรหารทวไปเกยวกบการ งานเทศกจ งานเทศกจ งานปองกนภยฝายพลเรอน รวม

งบ การรกษาความสงบภายใน(สป.) รกษาความสงบภายใน(วชาการ) (สานกปลด ฯ) (กองวชาการ ฯ) และระงบอคคภยงบบคลากร 8,704,560 1,579,200 - - - 10,283,760 เงนเดอน(ฝายการเมอง) - - - - - - เงนเดอนฝายประจา 8,704,560 1,579,200 - - - 10,283,760 งบดาเนนการ 2,675,000 58,000 120,000 50,000 1,262,800 4,165,800 คาตอบแทน 185,000 53,000 - - - 238,000 คาใชสอย 1,760,000 5,000 120,000 50,000 1,262,800 3,197,800 คาวสด 560,000 - - - - 560,000 คาสาธารณปโภค 170,000 - - - - 170,000 งบลงทน - - 860,000 - 400,000 1,260,000 คาครภณฑ - 560,000 - 300,000 860,000 คาทดนและสงกอสราง - - 300,000 - 100,000 400,000 งบรายจายอน - - - - - - รายจายอน - - - - - - งบเงนอดหนน - - - - - - เงนอดหนน - - - - - -

รวม 11,379,560 1,637,200 980,000 50,000 1,662,800 15,709,560



8

แผนงานการศกษางาน งานบรหารทวไปเกยวกบงานระดบกอนวยเรยนและ

งบ การศกษา ประถมศกษางบบคลากร 6,585,200 52,118,346 10,034,964 841,080 69,579,590 เงนเดอน(ฝายการเมอง) - - - - - เงนเดอนฝายประจา 6,585,200 52,118,346 10,034,964 841,080 69,579,590 งบดาเนนการ 4,688,900 32,908,113 2,924,885 1,304,000 41,825,898 คาตอบแทน 159,700 - - - 159,700 คาใชสอย 2,252,000 21,617,862 2,924,885 1,294,000 28,088,747 คาวสด 665,000 11,290,251 - 10,000 11,965,251 คาสาธารณปโภค 1,612,200 - - - 1,612,200 งบลงทน 1,077,600 3,092,000 200,000 - 4,369,600 คาครภณฑ 77,600 32,000 - - 109,600 คาทดนและสงกอสราง 1,000,000 3,060,000 200,000 - 4,260,000 งบรายจายอน - - - - - รายจายอน - - - - - งบเงนอดหนน - 15,556,000 - - 15,556,000 เงนอดหนน - 15,556,000 - - 15,556,000

รวม 12,351,700 103,674,459 13,159,849 2,145,080 131,331,088

งานศกษาไมกาหนดระดบ รวม



งานระดบมธยมศกษา

9

แผนงานสาธารณสขงาน งานบรหารทวไปเกยวกบ งานบรการสาธารณสข

งบ สาธารณสข และงานสาธารณสขอนงบบคลากร 4,211,640 3,279,480 3,156,000 10,647,120 เงนเดอน(ฝายการเมอง) - - - - เงนเดอนฝายประจา 4,211,640 3,279,480 3,156,000 10,647,120 งบดาเนนการ 2,048,000 993,900 130,000 3,171,900 คาตอบแทน 80,000 - 30,000 110,000 คาใชสอย 153,000 793,900 - 946,900 คาวสด 115,000 200,000 100,000 415,000 คาสาธารณปโภค 1,700,000 - - 1,700,000 งบลงทน 30,600 4,500,000 - 4,530,600 คาครภณฑ 30,600 4,500,000 - 4,530,600 คาทดนและสงกอสราง - - - - งบรายจายอน - - - - รายจายอน - - - - งบเงนอดหนน - 300,000 - 300,000 เงนอดหนน - 300,000 - 300,000

รวม 6,290,240 9,073,380 3,286,000 18,649,620


งานศนยบรการสาธารณสข รวม

รายจายตามงานและงบรายจาย

10

แผนงานสงคมสงเคราะหงาน

งบงบบคลากร - - เงนเดอน(ฝายการเมอง) - - เงนเดอนฝายประจา - - งบดาเนนการ - - คาตอบแทน - - คาใชสอย - - คาวสด - - คาสาธารณปโภค - - งบลงทน - - คาครภณฑ - - คาทดนและสงกอสราง - - งบรายจายอน - - รายจายอน - - งบเงนอดหนน 220,000 220,000 เงนอดหนน 220,000 220,000

รวม 220,000 220,000


งานสวสดการสงคมและสงคมสงเคราะห รวม

รายจายตามงานและงบรายจาย

11

แผนงานเคหะและชมชนงาน งานบรหารทวไปเกยวกบ งานกาจดขยะมลฝอยและ

งบ เคหะและชมชน สงปฏกลงบบคลากร - 14,761,800 341,160 16,790,280 - 31,893,240 เงนเดอน(ฝายการเมอง) - - - - - - เงนเดอนฝายประจา - 14,761,800 341,160 16,790,280 - 31,893,240 งบดาเนนการ - 8,720,000 300,000 9,102,000 96,000 18,218,000 คาตอบแทน - 100,000 - - - 100,000 คาใชสอย - 2,150,000 - 5,272,000 96,000 7,518,000 คาวสด - 4,870,000 300,000 3,830,000 - 9,000,000 คาสาธารณปโภค - 1,600,000 - - - 1,600,000 งบลงทน - 140,000 - 2,836,500 - 2,976,500 คาครภณฑ - 140,000 - 336,500 - 476,500 คาทดนและสงกอสราง - - - 2,500,000 - 2,500,000 งบรายจายอน - - - - - - รายจายอน - - - - - - งบเงนอดหนน - 1,000,000 - - - 1,000,000 เงนอดหนน - 1,000,000 - - - 1,000,000

รวม - 24,621,800 641,160 28,728,780 96,000 54,087,740


งานสวนสาธารณะ รวมงานไฟฟาถนน งานบาบดนาเสย


12

แผนงานสรางความเขมแขงของชมชนงาน

งบงบบคลากร 4,148,640 - 4,148,640 เงนเดอน(ฝายการเมอง) - - - เงนเดอนฝายประจา 4,148,640 - 4,148,640 งบดาเนนการ 766,000 1,795,000 2,561,000 คาตอบแทน 184,000 - 184,000 คาใชสอย 500,000 1,795,000 2,295,000 คาวสด 82,000 - 82,000 คาสาธารณปโภค - - - งบลงทน 61,200 - 61,200 คาครภณฑ 61,200 - 61,200 คาทดนและสงกอสราง - - - งบรายจายอน - - - รายจายอน - - - งบเงนอดหนน - 230,000 230,000 เงนอดหนน - 230,000 230,000

รวม 4,975,840 2,025,000 7,000,840



งานบรหารทวไป งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน รวม

13

แผนงานศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการงาน งานบรหารทวไปเกยวกบ งานศาสนาวฒนธรรม

งบ ศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ และนนทนาการงบบคลากร - 1,691,160 - 1,691,160 เงนเดอน(ฝายการเมอง) - - - - เงนเดอนฝายประจา - 1,691,160 - 1,691,160 งบดาเนนการ 250,000 932,000 1,630,000 2,812,000 คาตอบแทน - - - - คาใชสอย 250,000 932,000 1,630,000 2,812,000 คาวสด - - - - คาสาธารณปโภค - - - - งบลงทน - 1,146,900 - 1,146,900 คาครภณฑ - 196,900 - 196,900 คาทดนและสงกอสราง - 950,000 - 950,000 งบรายจายอน - - - - รายจายอน - - - - งบเงนอดหนน 150,000 - - 150,000 เงนอดหนน 150,000 - - 150,000

รวม 400,000 3,770,060 1,630,000 5,800,060



รวมงานกฬาและนนทนาการ

14

แผนงานอสาหกรรมและการโยธางาน

งบงบบคลากร 1,759,560 598,440 2,358,000 เงนเดอน(ฝายการเมอง) - - - เงนเดอนฝายประจา 1,759,560 598,440 2,358,000 งบดาเนนการ 785,000 46,400 831,400 คาตอบแทน 125,000 36,400 161,400 คาใชสอย 340,000 10,000 350,000 คาวสด 320,000 - 320,000 คาสาธารณปโภค - - - งบลงทน 92,850 19,781,000 19,873,850 คาครภณฑ 92,850 - 92,850 คาทดนและสงกอสราง - 19,781,000 19,781,000 งบรายจายอน - - - รายจายอน - - - งบเงนอดหนน - - - เงนอดหนน - - -

รวม 2,637,410 20,425,840 23,063,250

งานบรหารงานทวไปเกยวกบอตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพนฐาน



รวม

15

แผนงาน ยอดรวมดานบรหารทวไป 72,799,600 แผนงานบรหารทวไป 57,090,040 แผนงานการรกษาความสงบภายใน 15,709,560 ดานบรการชมชนและสงคม 217,089,348 แผนงานการศกษา 131,331,088 แผนงานสาธารณสข 18,649,620 แผนงานสงคมสงเคราะห 220,000 แผนงานเคหะและชมชน 54,087,740 แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน 7,000,840 แผนงานศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ 5,800,060 ดานการเศรษฐกจ 23,063,250 แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา 23,063,250 ดานการดาเนนการอน 52,253,390 แผนงานงบกลาง 52,253,390

งบประมาณรายจายทงสน 365,205,588

โดยทเปนการสมควรตงงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2560 อาศยอานาจตามความใน

เมองกาฬสนธ และโดยอนมตของผวาราชการจงหวดกาฬสนธ ขอ 1 เทศบญญต นเรยกวา เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขอ 2 เทศบญญตนใชบงคบตงแตวนท 1 ตลาคม 2559 เปนตนไป


พระราชบญญตเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 65 จงตราเทศบญญตขนไวโดยความเหนชอบของสภาเทศบาล

เทศบญญตงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2560

ขอ 3 งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เปนจานวนรวมทงสน 365,205,588 บาท ขอ 4 งบประมาณรายจายทวไป จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรรและหมวดเงนอดหนนทวไปเปนจานวนรวมทงสน 365,205,588 บาท โดยแยกรายละเอยดตามแผนงานไดดงน

16

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง

(%)ป 2560

รายไดจดเกบเอง หมวดภาษอากร 1. ภาษโรงเรอนและทดน 11,318,914.84 11,751,106.78 13,497,305.65 15,791,241.38 20.32 19,000,000.00 2. ภาษบารงทองท 297,006.85 333,804.80 274,059.80 337,065.90 - 11.00 300,000.00 3. ภาษปาย 3,592,964.00 4,016,135.00 4,101,371.00 4,162,977.00 8.10 4,500,000.00 4. อากรฆาสตว 339,462.00 343,282.00 347,706.00 331,570.00 - 0.17 331,000.00

รวมหมวดภาษอากร 15,548,347.69 16,444,328.58 18,220,442.45 20,622,854.28 17.01 24,131,000.00

หมวดคาธรรมเนยมคาปรบและใบอนญาต 1. คาธรรมเนยมโรงฆาสตว 506,797.00 513,177.00 519,711.00 495,495.00 0.10- 495,000.00 2. คาธรรมเนยมโรงพกสตว 101,654.00 105,341.00 104,127.00 99,285.00 0.29- 99,000.00 3. คาธรรมเนยมใบอนญาตจาหนายสรา 19,295.24 27,974.80 27,868.10 30,943.00 3.05- 30,000.00 4. คาธรรมเนยมเกยวกบใบอนญาตการพนน 11,330.00 10,000.00 6,760.00 17,380.00 15.07 20,000.00 5. คาตรวจแบบอาคาร 195,531.25 100,919.00 96,104.00 65,283.00 53.18 100,000.00 6. คาธรรมเนยมเกบขยะมลฝอย 779,167.00 935,820.00 1,305,218.00 1,078,500.00 1.99 1,100,000.00

รายงานประมาณการรายรบประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2560


รายรบรายรบจรง ประมาณการ

18

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง

(%)ป 2560

7. ใบอนญาตตดตงแผนปายโฆษณา 126,975.00 232,800.00 287,800.00 254,950.00 9.83 280,000.00 8. คารบรองเอกสารงานทะเบยนราษฎร 23,762.00 37,298.00 30,595.00 28,345.00 12.89 32,000.00 9. คาธรรมเนยมเกยวกบบตรประชาชน 132,530.00 111,010.00 129,240.00 133,840.00 0.63- 133,000.00 10. คาธรรมเนยมเกยวกบการรกษาสตว 204,560.00 220,460.00 218,330.00 248,245.00 0.10- 248,000.00 11. คาธรรมเนยมกาจดขยะมลฝอย 4,319,787.00 5,355,846.00 5,623,630.00 7,728,450.00 3.51 8,000,000.00 12. คาธรรมเนยมเกบขนอจจาระ (รถดดสวม) 147,120.00 140,980.00 151,800.00 136,800.00 10.38 151,000.00 13 คาปรบพระราชบญญตจราจร 386,090.00 339,480.00 309,408.00 314,350.00 4.56- 300,000.00 14 คาปรบผละเมดกฎหมายและเทศบญญต 87,029.00 72,702.00 76,383.00 79,196.00 1.02 80,000.00 15 คาปรบผดสญญา 196,707.75 170,328.00 497,528.70 276,666.50 8.43 300,000.00 16 คาปรบผทาบตรประชาชนเกนกาหนด 48,090.00 68,750.00 55,190.00 40,170.00 24.47 50,000.00 17 คาใบอนญาตประกอบกจการทเปนอนตรายตอสขภาพ 237,975.00 296,975.00 300,235.00 267,375.00 12.20 300,000.00 18 คาใบอนญาตสะสมอาหารและนาแขง 94,560.00 111,500.00 111,820.00 111,000.00 8.11 120,000.00 19 คาใบอนญาตจาหนายในทหรอทางสาธารณะ 10,400.00 3,040.00 2,800.00 - 100.00 3,000.00 20 คาใบอนญาตปลกสรางอาคาร 5,480.00 4,920.00 4,160.00 3,960.00 26.26 5,000.00 21 คารบรองใบอนญาตปลกสรางอาคาร 21,040.00 21,480.00 19,700.00 19,470.00 2.72 20,000.00 22 ใบอนญาตโฆษณาโดยใชเสยง 16,011.00 27,000.00 17,190.00 15,490.00 29.12 20,000.00 23 ใบอนญาตวางวสดบนทางเทา 22,800.00 53,245.00 5,750.00 1,500.00 1,233.33 20,000.00 24 คาธรรมเนยมตดกงไม 15,050.00 700.00 - - - - 25 คาธรรมเนยมจอดยานยนต 106,350.00 268,450.00 235,000.00 240,190.00 8.25 260,000.00


19

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง

(%)ป 2560

26 คาธรรมเนยมจดทะเบยนพาณชย - 10,670.00 8,230.00 10,420.00 100 10,000.00 27 คาธรรมเนยม พ.ร.บ.หอพก - - - - 100 10,000.00

รวมหมวดคาธรรมเนยม คาปรบและใบอนญาต 7,816,091.24 9,240,865.80 10,144,577.80 11,697,303.50 4.18 12,186,000.00 หมวดรายไดจากทรพยสน 1. คาเชาทดน 298,404.00 426,430.00 404,958.00 415,517.00 20.33 500,000.00 2. คาเชาอาคารโรงเรอน 2,000,718.00 2,446,688.00 2,854,609.00 2,654,531.00 1.71 2,700,000.00 3. คาเชาแทนหรอทวางของขายในตลาด 3,576,821.00 3,912,718.00 3,937,320.00 4,018,220.00 - 0.45 4,000,000.00 4. คาเชาหองประชม 115,000.00 323,390.00 338,200.00 269,800.00 11.19 300,000.00 5. คาเชาสนามกฬา 82,500.00 15,300.00 35,500.00 50,000.00 50.00 75,000.00 6. คาจาหนายขยะรไซเคล 371,130.00 101,000.00 202,795.00 276,213.00 - 2.25 270,000.00 7. ดอกเบยเงนฝากธนาคาร 678,375.54 1,122,853.56 2,083,775.42 1,526,046.70 - 1.71 1,500,000.00 8. ดอกเบยเงนฝาก กสท. 21,699.96 47,326.60 74,893.48 95,432.41 100.00 100,000.00 9. คาเชาเครองจกรกล 35,220.00 362,134.00 35,710.00 2,020.00 1,385.15 30,000.00

รวมหมวดรายไดจากทรพยสน 7,179,868.50 8,757,840.16 9,967,760.90 9,307,780.11 1.80 9,475,000.00 หมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย 1. เงนชวยเหลอจากสถานธนานบาล 722,791.96 582,097.01 831,133.53 829,205.88 100.00 1,590,000.00 รวมหมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย 722,791.96 582,097.01 831,133.53 829,205.88 100.00 1,590,000.00 หมวดรายไดเบดเตลด 1. เงนทมผอทศให 193,145.00 905,860.00 1,973,592.00 1,991,949.00 0.40 2,000,000.00 2. เงนคาขายแบบแปลน 156,300.00 339,600.00 593,155.00 568,500.00 - 1.50 560,000.00


20

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง

(%)ป 2560

3. เงนคาจาหนายแบบพมพคารอง 70,386.00 70,766.00 71,153.00 67,998.00 100.00 70,000.00 4. เงนเหลอจายปเกาสงคน - - - - 100.00 500.00 5. คาชดเชยขดเจาะถนน 15,125.00 119,430.00 15,750.00 3,080.00 1,848.05 60,000.00 6. รายไดเบดเตลดอนๆ 15,029,366.04 14,286,976.45 2,455,218.25 2,134,046.98 3.09 2,200,000.00 7. คาบรการใชในกจการโรงฆาสตว 2,004,580.00 2,039,239.00 2,054,930.00 1,967,100.00 1.67 2,000,000.00 8. คารกษาความสะอาด 253,259.00 239,137.00 262,198.00 329,890.00 - 3.00 320,000.00

รวมหมวดรายไดเบดเตลด 17,722,161.04 18,001,008.45 7,425,996.25 7,062,563.98 2.09 7,210,500.00 หมวดรายไดจากทน 1. คาขายทอดตลาดทรพยสน 129,900.00 - - 135,680.00 100.00 200,000.00

รวมหมวดรายไดจากทน 129,900.00 - - 135,680.00 100.00 200,000.00 หมวดภาษจดสรร 1. ภาษมลคาเพมตาม พ.ร.บ. กาหนดแผน ฯ 60,507,421.45 75,575,765.97 71,544,760.46 74,379,870.50 4.87 78,000,000.00 2. ภาษมลคาเพม 1 ใน 9 11,488,573.07 12,936,223.00 13,890,736.98 13,689,272.59 23.45 16,900,000.00 3. ภาษธรกจเฉพาะ - 492,523.06 - 372,653.76 100.00 400,000.00 4. ภาษรถยนตและลอเลอน - - 138,573.20 1,575,236.94 100.00 2,200,000.00 5. ภาษสราและเครองดม 6,106,013.43 6,060,653.40 6,594,433.66 7,377,747.01 8.43 8,000,000.00 6. ภาษสรรพสามต 10,972,517.10 13,247,756.89 8,969,736.77 12,708,668.61 10.16 14,000,000.00 7. ภาคหลวงแร 156,987.17 176,581.36 222,110.52 185,385.00 34.85 250,000.00 8. ภาคหลวงปโตรเลยม 446,418.47 549,282.88 519,374.75 367,949.46 103.83 750,000.00

รายรบจรง ประมาณการรายรบ

21

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง

(%)ป 2560

9. คาธรรมเนยมเกยวกบนตกรรมทดน 16,078,113.00 20,007,526.00 13,720,927.00 14,877,521.00 0.52- 14,800,000.00 รวมหมวดภาษจดสรร 105,756,043.69 129,046,312.56 115,600,653.34 125,534,304.87 7.78 135,300,000.00

หมวดเงนอดหนน 1. เงนอดหนนทวไป 54,054,070.00 65,916,530.00 32,126,299.00 66,402,444.00 11.62- 58,685,960.00 2. เงนอดหนนทวไปดานการศกษา - 54,898,000.00 89,226,294.00 64,351,480.00 100.00 116,427,128.00

รวมหมวดเงนอดหนน 54,054,070.00 120,814,530.00 121,352,593.00 130,753,924.00 33.93 175,113,088.00 รวมทกหมวด 208,929,274.12 302,886,982.56 283,543,157.27 305,943,616.62 19.37 365,205,588.00


22

ประมาณการรายรบรวมทงสน 365,205,588 บาท แยกเปน

รวม 24,131,000 บาทจานวน 19,000,000 บาท

(คาชแจงงบประมาณ) ตงเพมขนจากประมาณการป 2559 จานวน 3,000,000 บาทจานวน 300,000 บาท

จานวน 4,500,000 บาท

จานวน 331,000 บาท

รวม 12,186,000 บาทจานวน 495,000 บาท

(คาชแจงงบประมาณ) ตงเพมขนจากประมาณการป 2559 จานวน 25,000 บาทจานวน 99,000 บาท

(คาชแจงงบประมาณ) ตงเพมขนจากประมาณการป 2559 จานวน 4,000 บาทจานวน 30,000 บาท





5. คาตรวจแบบอาคาร

7. ใบอนญาตตดตงแผนปายโฆษณา

1. คาธรรมเนยมโรงฆาสตว

6. คาธรรมเนยมขยะมลฝอย

3. คาธรรมเนยมใบอนญาตจาหนายสรา

2. คาธรรมเนยมโรงพกสตว

(คาชแจงงบประมาณ) ตงเทาเดมจากประมาณการ ป 2559


รายไดจดเกบเองหมวดภาษอากร


4. อากรฆาสตว

หมวดคาธรรมเนยม คาปรบและใบอนญาต

1. ภาษโรงเรอนและทดน

2. ภาษบารงทองท

3. ภาษปาย(คาชแจงงบประมาณ) ตงเทาเดมจากประมาณการ ป 2559

(คาชแจงงบประมาณ) ตงเพมขนจากประมาณการป 2559 จานวน 11,000 บาท

รายงานรายละเอยดประมาณการรายรบงบประมาณรายจายทวไปประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2560


4. คาธรรมเนยมใบอนญาตการพนน




23


จานวน 133,000 บาท(คาชแจงงบประมาณ) ตงเพมขนจากประมาณการป 2559 จานวน 13,000 บาท


จานวน 8,000,000 บาท(คาชแจงงบประมาณ) ตงเพมขนจากประมาณการป 2559 จานวน 1,500,000 บาท












12. คาธรรมเนยมเกบขนอจาระ (รถดดสวม)

8. คารบรองเอกสารงานทะเบยนราษฎร


13. คาปรบพระราชบญญตจราจร(คาชแจงงบประมาณ) ตงเทาเดมจากประมาณการ ป 2559 14. คาปรบผละเมดกฎหมายและเทศบญญต



11. คาธรรมเนยมกาจดขยะมลฝอย

10. คาธรรมเนยมเกยวกบการรกษาสตว


18. ใบอนญาตสะสมอาหารและนาแขง

19. ใบอนญาตปลกสรางอาคาร

15. คาปรบผดสญญา

16. คาปรบผทาบตรเกนกาหนด

17. ใบอนญาตประกอบกจการทเปนอนตรายตอสขภาพ


21. คารบรองใบอนญาตปลกสรางอาคาร

22. ใบอนญาตโฆษณาโดยใชเสยง

20. ใบอนญาตจาหนายในทหรอทางสาธารณะ

9. คาธรรมเนยมเกยวกบบตรประชาชน



24





รวม 9,475,000 บาทจานวน 500,000 บาท


จานวน 4,000,000 บาท(คาชแจงงบประมาณ) ตงเพมขนจากประมาณการป 2559 จานวน 500,000 บาท







รวม 1,590,000 บาทจานวน 1,590,000 บาท

(คาชแจงงบประมาณ) ตงเพมขนจากประมาณการป 2559 จานวน 600,000 บาท

24. คาธรรมเนยมจอดยานยนต

6. คาจาหนายขยะรไซเคล

25. คาธรรมเนยม พ.ร.บ.หอพก(คาชแจงงบประมาณ) รายการใหม

(คาชแจงงบประมาณ) ตงเทาเดมจากประมาณการ ป 2559 24. คาธรรมเนยมจดทะเบยนพาณชย

23. ใบอนญาตวางวสดบนทางเทา

1. คาเชาทดน

2. คาเชาอาคารโรงเรอน(คาชแจงงบประมาณ) ตงเทาเดมจากประมาณการ ป 2559


หมวดรายไดจาสาธารณปโภคและการพาณชย 1. เงนชวยเหลอจากสถานธนานบาล

7. ดอกเบยเงนฝากธนาคาร

8. ดอกเบยเงนฝาก กสท.(คาชแจงงบประมาณ) ตงเทาเดมจากประมาณการ ป 2559


(คาชแจงงบประมาณ) ตงเทาเดมจากประมาณการ ป 2559 9. คาเชาเครองจกรกล

3. คาเชาแทนหรอทวางขายของในตลาด

4. คาเชาหองประชม

5. คาเชาสนามกฬา(คาชแจงงบประมาณ) ตงเทาเดมจากประมาณการ ป 2559


หมวดรายไดจากทรพยสน

25

รวม 7,210,500 บาทจานวน 2,000,000 บาท



จานวน 500 บาท





รวม 200,000 บาทจานวน 200,000 บาท

รวม 135,300,000 บาทจานวน 78,000,000 บาท






4. เงนชวยเหลอจายเงนเกาสงคน

หมวดรายไดเบดเตลด

1. ภาษมลคาเพมตาม พรบ.กาหนดแผน ฯ

(คาชแจงงบประมาณ) ตงเทาเดมจากประมาณการ ป 2559 5. คาชดเชยขดเจาะถนน

6. รายไดเบดเตลดอน ๆ

1. เงนทมผอทศให

2. เงนคาขายแบบแปลน

3. เงนคาจาหนายแบบพมพคารอง(คาชแจงงบประมาณ) ตงเทาเดมจากประมาณการ ป 2559

7. คาบรการใชในกจการโรงฆาสตว

8. คารกษาความสะอาด

หมวดรายไดจากทน

รายไดทรฐบาลเกบแลวจดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถน


1. คาขายของทอดตลาดหลกทรพย

4. ภาษรถยนตและลอเลอน

2. ภาษมลคาเพม 1 ใน 9

3. ภาษธรกจเฉพาะ




หมวดภาษจดสรร

26





จานวน 14,800,000 บาท(คาชแจงงบประมาณ) ตงเพมขนจากประมาณการป 2559 จานวน 1,800,000 บาท

รวม 175,113,088 บาทจานวน 58,685,960 บาท

(คาชแจงงบประมาณ) ตงเพมขนจากประมาณการป 2559 จานวน 30,685,960 บาทจานวน 116,427,128 บาท

(คาชแจงงบประมาณ) ตงเพมขนจากประมาณการป 2559 จานวน 4,395,427 บาท


6. ภาษสรรพสามต

9. คาธรรมเนยมเกยวกบนตกรรมทดน

หมวดเงนอดหนนทวไป 1. เงนอดหนนทวไป

รายไดทรฐบาลอดหนนใหองคกรปกครองสวนทองถน

2. เงนอดหนนดานการศกษา

7. คาภาคหลวงแร

8. คาภาคหลวงปโตรเลยม

5. ภาษสราและเครองดม


27

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง ป 2560

(%)

แผนงานงบกลางงานงบกลาง

ประเภทรายจาย

1. คาชาระหนเงนตน 9,966,876.61 9,808,098.24 9,950,857.41 8,888,258.84 10,590,570 9.27- 9,608,400

2. คาชาระหนดอกเบย 2,370,928.72 1,850,746.41 1,936,741.86 2,235,769.69 2,308,510 19.51- 1,858,200

3. เงนสมทบกองทนประกนสงคม 2,293,983 2,649,730.48 1,925,378.24 2,121,360 2,350,020 5.68 2,483,520

4. คาเบยยงชพผปวยเอดส - - 120,000 120,000 120,000 100- -

5. รายจายตามขอผกพน 2,718,509.59 2,962,994.44 2,527,912 2,724,814 4,560,620 600.59 31,951,043

6. เงนสารองจาย 6,000 293,100 488,020 1,197,571 1,500,000 26.60- 1,100,977

รวมงานงบกลาง 17,356,297.92 17,564,669.57 16,948,909.51 17,287,773.53 21,429,720 119.33 47,002,140

รายงานงบประมาณการรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2560


รายจายจรง ประมาณการ

28

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง ป 2560

(%)

งานบาเหนจ/บานาญ

ประเภทรายจาย

1. เงนสมทบกองทนบาเหนจบานาญขาราชการสวนทองถน 2,720,760 3,435,840 3,417,940 3,435,558 3,553,605 5.86 3,761,850

2. เงนชวยเหลอคาครองชพขาราชการบานาญพนกงานเทศบาลสามญ 448,591 435,606 409,116 518,007.61 527,720 - 801,400

3. เงนชวยเหลอพเศษของราชการสวนทองถนผรบบานาญและขาราชการ 34,350 91,500 188,653.50 100,000 - 100,000

สวนทองถนซงถงแกความตาย

4. เงนบาเหนจลกจางประจา - - 30,000 341,091 150,000 100 522,000

5. เงนชวยเหลอการศกษาบตรผรบบานาญ - - 7,900 52,650 66,000 - 66,000

รวมงานบาเหนจ/บานาญ 3,169,351.00 3,905,796 3,956,456 4,535,960.11 4,397,325 19.42 5,251,250

รวมแผนงานงบกลาง 20,525,648.92 21,470,465.57 20,905,365.51 21,823,733.64 25,827,045 102.32 52,253,390


29

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง ป 2560

(%)

แผนงานบรหารงานทวไปงานบรหารงานทวไป (สานกปลด ฯ)งบบคลากร (หมวดเงนเดอน คาจางประจาและคาจางชวคราว)

1. เงนเดอน(ฝายการเมอง)

1.1. เงนเดอนนายก/รองนายก 1,429,920 1,429,920 1,429,920 421,617 1,429,920 - 1,429,920

1.2. เงนคาตอบแทนประจาตาแหนงนายก/รองนายก 351,000 351,000 351,000 101,976 351,000 - 351,000

1.3. เงนคาตอบแทนพเศษนายก/รองนายก 351,000 351,000 351,000 101,976 351,000 - 351,000

1.4. เงนคาตอบแทนเลขานการ/ทปรกษานายกเทศมนตร 388,814.52 459,000 459,000 124,621 459,000 - 459,000

1.5. เงนคาตอบแทนสมาชกสภาเทศบาลเมองกาฬสนธ 3,128,235.84 3,563,640 3,561,711 3,563,640 3,563,720 - 3,563,720

2. เงนเดอน(ฝายประจา)

2.1. เงนเดอนพนกงาน 4,806,703 5,439,829 6,187,126 6,943,649 7,568,400 11.28 8,422,200

2.2. เงนคาตอบแทนรายเดอน 307,200 340,800 374,400 419,200 441,600 - 441,600

2.3. เงนประจาตาแหนงผบรหาร 307,200 340,800 374,400 419,200 441,600 12.23 495,600

2.4. เงนคาจางลกจางประจา 1,058,239 1,092,851 1,119,433 1,209,795 1,132,440 9.55 1,240,560

2.5. เงนคาจางลกจางชวคราว 1,485,298 1,679,169.04 1,770,404.88 1,851,339.03 2,176,800 11.80 2,433,600

รวมงบบคลากร 13,613,610.36 15,048,009.04 15,978,394.88 15,157,013.03 17,915,480 7.10 19,188,200


30

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง ป 2560

(%)งบดาเนนการ (คาตอบแทน ใชสอยและวสด คาสาธารณปโภค)

หมวดคาตอบแทน

1. คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแก อปท. - - 6,000 64,500 120,000 66.67- 40,000

2. คาเบยประชม 7,812.50 26,187.50 17,062.50 12,062.50 30,000 - 30,000

3. คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 92,400 56,800 138,340 34,140 40,000 - 40,000

4. เงนชวยเหลอการศกษาบตร 68,400 114,944 132,452 124,704 150,000 - 150,000

5. คาเชาบาน - - - 32,000 48,000 - 48,000

6. เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล 410,709 149,602 308,406 - - - -

7. คาตอบแทนโครงการเกษยณอายกอนกาหนด 256,740 - - - - - -

รวมหมวดคาตอบแทน 836,062 347,534 602,260 267,406.50 388,000 20.62- 308,000

หมวดคาใชสอย

1.รายจายใหไดมาซงบรการ 102,919.80 457,986 386,139.50 401,120.45 785,000 35.67 1,065,000

2.รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ 248,340.00 392,587 331,379.08 357,795 400,000 12.50 450,000

2.1. คารบรองในการตอนรบบคคลหรอคณะบคคล 221,890 339,286.56 268,379.08 226,370 300,000 - 300,000

2.2. คารบรองในการประชมสภาทองถน 26,450 53,300 63,000 131,425 100,000 50 150,000

3. รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ 1,315,362 907,427 1,368,117 4,047,070 1,880,000 75.53 3,300,000

3.1. คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกร 364,372 352,387.01 216,219 1,619,164 500,000 60.00 800,000

ประมาณการรายจายจรง

31

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง ป 2560

(%)

3.2. คาชดใชคาเสยหายหรอคาสนไหมทดแทน - - - - 5,000 - 5,000

3.3. คาพวงมาลย ชอดอกไม กระเชาดอกไมและพวงมาลา 24,880 17,200 20,600 16,000 30,000 66.67 50,000

3.4. คาจดงานอน ๆ 117,000 44,740 128,905 124,500 100,000 100 200,000

3.5. โครงการฝกอบรมสมมนาบคลากรและทศนศกษาดงานบคลากร ฯ 397,490 48,400 120,680 1,002,380 100,000 900 1,000,000

3.6. โครงการอบรมคณธรรมนาการปฏบตงานพนกงาน ลกจาง ประจาป - 4,550 - 1,500 20,000 150 50,000

3.7. โครงการจดงานวนเทศบาล 37,900 37,900 49,975 162,000 50,000 - 50,000

3.8. โครงการคดเลอกพนกงาน ลกจางดเดน ประจาป 12,000 12,420 - 13,400 30,000 - 30,000

3.9. โครงการจดทารายงานผลงานของฝายกจการสภาเทศบาล 30,000 30,000 30,000 50,000 50,000 100- -

3.10. โครงการสนบสนนการเลอกตงตามระบอบประชาธปไตย 49,400 - - - 100,000 - 100,000

3.11. โครงการเลอกตงสมาชกสภาเทศบาลหรอผบรหารทองถน - - - - - 100 100,000

3.12. โครงการฝกอบรมและพฒนาองคความรสาหรบสมาชกสภาเทศบาล - 58,630 - - - - -

3.13. โครงการแขงขนกฬา อปท.สมพนธสมานฉนทปรองดอง - - - 300,000 - - -

3.14. โครงการคดเลอกสมาชกเทศบาลดเดน - - 30,000 - - - -

3.15. โครงการจางเหมาเอกชนทาความสะอาด 282,319.50 301,200 348,960 343,990 460,000 - 460,000

3.16. โครงการเฉลมพระเกยรต 5 ธนวามหาราช - - 121,350 103,846 100,000 - 100,000

3.17.โครงการจางเหมาดแลรกษาสวนสาธารณะรอบบรเวณสานกงาน ฯ - - 100,728 - - - -

3.18. โครงการจางเหมาเอกชนรกษาความปลอดภย - - 200,700 263,290 280,000 - 280,000


32

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง ป 2560

(%)

3.19. โครงการเขาวดปฏบตธรรมของเทศบาลเมองกาฬสนธ - - - 37,000 45,000 - 45,000

3.20. โครงการประชมมอบหมายนโยบายการปฏบตราชการ ฯ - - - 10,000 10,000 100 30,000

4. คาบารงรกษาและซอมแซม 203,370.94 121,334.78 185,554.14 447,723.94 250,000 80.00 450,000

รวมหมวดคาใชสอย 1,869,992.24 1,879,334.35 2,271,189.72 5,253,709.39 3,315,000 58.82 5,265,000

หมวดคาวสด

1. วสดสานกงาน 398,980.40 355,335.10 404,044 49,958 300,000 - 300,000

2. วสดไฟฟาและวทย 7,535 14,495 32,340 - 30,000 - 30,000

3. วสดงานบานงานครว 35,962 18,530 111,268 69,996 30,000 - 30,000

4. วสดกอสราง 91,450 1,510 22,880 322,285 30,000 - 30,000

5. วสดยานพาหนะและขนสง 24,640 24,210 37,000 23,200 100,000 - 100,000

6. วสดโฆษณาและเผยแพร 4,436 10,580 9,600 - 10,000 - 10,000

7. วสดเชอเพลงและหลอลน 8,374,520.32 10,207,093.70 8,611,821.96 8,440,954.74 9,000,000 11.11- 8,000,000

8. วสดคอมพวเตอร 196,420 150,210 201,955 50,000 100,000 50 150,000

9. วสดการเกษตร - - 15,060 93,520 50,000 - 50,000

รวมหมวดคาวสด 9,133,943.72 10,781,963.80 9,445,968.96 9,049,913.74 9,650,000 9.84- 8,700,000


33

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง ป 2560

(%)

หมวดคาสาธารณปโภค

1. คานาประปา 83,725.36 99,588.24 99,370.92 96,349.29 100,000 - 100,000

2. คาโทรศพท 53,282.55 84,031.60 105,244.96 118,969.05 100,000 - 100,000

3. คาไปรษณย คาซอดวงตราไปรษณย คาเชาตไปรษณย 312,335 294,715.00 404,901 263,182 300,000 33.33 400,000

รวมหมวดสาธารณปโภค 449,342.91 478,334.84 609,516.88 478,500.34 500,000 20 600,000

รวมงบดาเนนการ 12,289,340.37 13,487,166.49 12,928,935.56 15,049,529.97 13,853,000 7.36 14,873,000 งบลงทน (คาครภณฑ และคาทดนและสงกอสราง)

หมวดคาครภณฑ 1,097,130 2,389,616.31 3,990.00 44,100 391,000 7.4- 362,150

รวมหมวดครภณฑ 1,097,130.00 2,389,616.31 3,990 44,100 391,000 7.4- 362,150

หมวดทดนและสงกอสรา - - - - 600,000 4.8- 300,000

รวมหมวดทดนและสงกอสราง - - - - 600,000 50- 300,000

รวมงบลงทน 1,097,130.00 2,389,616.31 3,990.00 44,100 991,000 33.18- 662,150

งบเงนอดหนน

1. เงนอดหนนกจการทเปนสาธารณประโยชน 230,000 230,000 200,000 200,000 230,000 13.04- 200,000

รวมงบเงนอดหนน 230,000 230,000 200,000 200,000 230,000 13.04- 200,000

รวมงานบรหารงานทวไป (สานกปลด ) 27,230,080.73 31,154,791.84 29,111,320.44 30,450,643 32,989,480 5.86 34,923,350


34

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง ป 2560

(%)

งานบรหารงานทวไป (กองวชาการ ฯ)งบบคลากร (หมวดเงนเดอน คาจางประจาและคาจางชวคราว)


1.1. เงนเดอนพนกงาน 1,073,280 1,136,380.80 2,514,803.00 2,325,989.98 2,552,760 27.51 3,255,120

1.2. เงนคาตอบแทนรายเดอน - 67,200 67,200 22,400 67,200 - 67,200

1.3. เงนประจาตาแหนงผบรหาร - 67,200 67,200 22,400 67,200 107.14 139,200

1.4. เงนคาจางลกจางประจา 454,581 468,213 484,626 539,960 574,920 10 632,400

1.5. เงนคาจางลกจางชวคราว 554,690.31 828,000 814,044 781,564.52 780,000 0.92 787,200

รวมงบบคลากร 2,082,551.31 2,566,993.80 3,947,873.39 3,692,314.50 4,042,080 20.76 4,881,120 งบดาเนนการ (คาตอบแทน ใชสอยและวสด คาสาธารณปโภค)


1. คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 11,800 - - 21,400 10,000 - 10,000

2. คาเชาบาน 28,800 69,600 48,000 16,000 - - -

3. เงนชวยเหลอการศกษาบตร 6,808 22,117 39,391 50,430.75 54,640 33.57 72,980

4. เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล 121,371 276,505.25 - - - - -

รวมหมวดคาตอบแทน 168,779 368,222 87,391 87,830.75 64,640 28.37 82,980


35

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง ป 2560

(%)


1.รายจายใหไดมาซงบรการ 255,499 695,015.60 693,520.90 1,233,021.08 810,000 70.37- 240,000

2. รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ 631,952 679,044 807,704 706,080 914,000 10.94- 814,000

2.1. คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกร 34,822 35,444 42,974 - 100,000 100 -

2.2. โครงการจดทารายงานกจการของเทศบาล 99,000 99,000 100,000 90,000 100,000 - 100,000

2.3. โครงการจดทาสอสงพมพประชาสมพนธ 400,000 400,000 399,980 350,000 350,000 - 350,000

2.4. โครงการเผยแพรประชาสมพนธผลงานเทศบาลทางสอวทย ฯ 72,000 72,000 129,000 142,000 144,000 - 144,000

2.5. โครงการเทศบาลพบสอมวลชนและผประกาศขาวชมชน - 22,500 49,750 49,150 50,000 - 50,000

2.6. โครงงการพฒนาบคลากรดานเทคโนโลยสารสนเทศ 26,130 50,100 19,200 - - - -

2.7. โครงการสงเสรมสนบสนนการดาเนนงานของคณะกรรมการหอกระจายขาวชมชน - 66,800 - - - -

2.8. โครงการรปะชมประจาเดอนคณะกรรมการหอกระจายขาวชมชน - - - 45,000 120,000 - 120,000

2.9. โครงการฝกอบรมเพอเพมประสทธภาพในการปฏบตงานของ - - - 29,930 50,000 - 50,000

คณะกรรมการหอกระจายขาวชมชนและผประกาศขาว

3. คาบารงรกษาและซอมแซม 53,849.72 76,106.25 22,923.85 97,158.84 50,000 100- -

รวมหมวดคาใชสอย 941,300.72 1,450,165.85 1,524,148.75 2,036,259.92 1,774,000 40.59- 1,054,000


36

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง ป 2560

(%)


1. วสดสานกงาน 222,392.40 238,742.50 61,877.00 - 70,000 100- -

2. วสดไฟฟาและวทย 29,550 87,820 94,610 - 100,000 100- -

3. วสดงานบานงานครว 5,000 - 5,000 9,930 5,000 100- -

4. วสดยานพาหนะและขนสง - 17,410 - 17,370 20,000 100- -

5. วสดโฆษณาและเผยแพร 27,124 49,353 24,541 70,500 30,000 100- -

6. วสดคอมพวเตอร 55,030 45,280 69,710 - 50,000 100- -

รวมหมวดคาวสด 339,096.40 438,605.50 255,738.00 97,800 275,000 100- -


1. คาบรการสอสารและโทรคมนาคม 424,645.60 401,924.29 399,495.08 398,749.84 430,000 - 430,000

รวมหมวดสาธารณปโภค 424,645.60 401,924.29 399,495.08 398,749.84 430,000 - 430,000

รวมงบดาเนนการ 1,873,821.72 2,658,917.89 2,266,772.83 2,620,640.51 2,543,640 38.40- 1,566,980 งบลงทน (คาครภณฑ และคาทดนและสงกอสราง)

หมวดคาครภณฑ 134,370 208,690 25,000 286,300 54,200 248.80 189,050

รวมหมวดคาครภณฑ 134,370.00 208,690 25,000 286,300 54,200 248.80 189,050

หมวดคาทดนและสงกอสราง - 656,500 371,169 2,430,000 - - -

รวมหมวดคาทดนและสงกอสราง - 656,500 371,169 2,430,000 - - -


37

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง ป 2560

(%)

รวมงบลงทน 134,370.00 865,190 396,169 2,716,300 54,200 248.80 189,050

รวมงานบรหารงานทวไป (กองวชาการ ฯ) 4,090,743.03 6,091,101.69 6,610,815.22 9,029,255.01 6,639,920 0.04- 6,637,150


38

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง ป 2560

(%)

งานวางแผนสถตและวชาการ

งานบรหารงานทวไป (กองวชาการ ฯ)งบบคลากร (หมวดเงนเดอน คาจางประจาและคาจางชวคราว)


1.1. เงนเดอนพนกงาน 1,160,710 - - - - - -

รวมงบบคลากร 1,160,710 - - - - - - งบดาเนนการ (คาตอบแทน ใชสอยและวสด คาสาธารณปโภค)


1.1. รายจายใหไดมาซงบรการ - - - - - 100 535,000

2. รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ 228,652 254,050 277,420 182,950 220,000 45 320,000

2.1. คาใชจายในการเดนทางไปราชการ - - - - - 100 100,000

2.2. โครงการจดทารายงานผลการปฏบตงานตามนโยบายของผบรหาร 99,000 100,000 100,000 - - - -

2.3. โครงการสงเสรมคณธรรมความซอตรง - - - - 80,000 - 80,000

2.4. โครงการอาสาสมครชมชนรวมตรวจสอบการบรหารงาน 29,652 10,000 16,800 19,850 - - -

2.5. โครงการเทศบาลตานการทจรต 100,000 99,250 99,880 99,200 100,000 - 100,000

2.6. โครงการประเมนยทธศาสตรการพฒนา - 35,000 20,800 29,500 30,000 - 30,000

2.7. โครงการจดเวทสาธารณะ - 9,800 - - 10,000 - 10,000


39

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง ป 2560

(%)

2.8. โครงการชาวกาฬสนธ โปรงใส สจรต ดาเนนชวตดวยธรรมะ - - 30,000 25,000 - - -

2.9. โครงการถนนสายบญ - - 9,940 9,400 - - -

3. คาบารงรกษาและซอมแซม - - - - - 100 50,000

รวมหมวดคาใชสอย 228,652 254,050 277,420 182,950 220,000 311.36 905,000


1. วสดสานกงาน - - - - - 100 70,000

2. วสดไฟฟาและวทย - - - - - 100 100,000

3. วสดงานบานงานครว - - - - - 100 5,000

4. วสดยานพาหนะและขนสง - - - - - 100 20,000

5. วสดโฆษณาและเผยแพร - - - - - 100 80,000

6. วสดคอมพวเตอร - - - - - 100 80,000

รวมหมวดคาวสด - - - - - 100 355,000

รวมงบดาเนนการ 228,652 254,050 277,420 182,950 220,000 472.73 1,260,000

งบรายจายอน 30,000 30,000 25,000 50,000 50,000 - 50,000

รวมงบรายจายอน 30,000.00 30,000 25,000 50,000 50,000 - 50,000 งบลงทน (คาครภณฑ และคาทดนและสงกอสราง)

หมวดคาครภณฑ - - - - 16,000 100.00 16,000


40

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง ป 2560

(%)

รวมหมวดคาครภณฑ - - - - 16,000 100 16,000

รวมงบลงทน - - - - 16,000 100 16,000

รวมงานวางแผนสถตและวชาการ 1,419,362 284,050 302,420 232,950 286,000 363.64 1,326,000


41

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง ป 2560

(%)

งานบรหารงานคลงงบบคลากร (หมวดเงนเดอน คาจางประจาและคาจางชวคราว)


1.1. เงนเดอนพนกงาน 4,421,092 4,562,349 5,149,726 5,636,491 6,515,400 12.89 7,355,040

1.2. เงนคาตอบแทนรายเดอน - - - - 120,000 50 180,000

1.3. เงนประจาตาแหนงผบรหาร - - 42,000 76,887 204,000 98.50 288,000

1.4. เงนคาจางลกจางประจา 460,800 485,580 507,786 545,057 604,800 21.69- 473,640

1.5. เงนคาจางลกจางชวคราว 764,389 646,828 825,674 1,948,394 2,056,800 0.22 2,061,360

รวมงบบคลากร 5,646,281 5,694,757.00 6,525,186 8,206,829 9,501,000 9.02 10,358,040 งบดาเนนการ (คาตอบแทน ใชสอยและวสด คาสาธารณปโภค)


1. คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 41,600 108,800 282,860 371,960 200,000 50 300,000

2. คาเชาบาน 97,800 100,800 100,800 103,800 106,800 17.98 126,000


4. เงนชวยเหลอคารกษาพยบาล 799,854.50 899,921.50 - - - - -

5. คาตอบแทนคณะกรรมการจดซอจดจาง - - - - 5,000 - 5,000

รวมหมวดคาตอบแทน 1,000,654.50 1,190,359 517,838.00 580,871.75 461,800 25.81 581,000


42

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง ป 2560

(%)


1.รายจายใหไดมาซงบรการ 957,819.13 902,142.82 897,539.20 1,155,219.47 1,675,000 3.58- 1,615,000

2. รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ - - 6,140.00 - - - -

2.1. คารบรองในการตอนรบบคคลหรอคณะบคคล - - 6,140 - - - -

3. รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ 74,162.00 1,533,220.00 1,448,357.00 9,987.00 210,000.00 285.71 810,000

3.1. คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกร 65,206 176,846 92,512 - 200,000 100 200,000

3.2. โครงการเพมประสทธภาพในการพฒนารายได - 1,347,400 1,345,993 - - - -

3.3. โครงการใหความรเกยวกบระเบยบพสด 8,956 8,974 9,852 9,987 10,000 - 10,000 3.4. โครงการจดทาแผนทภาษและทะเบยนทรพยสนโปรแรมLTAX 300-LTAX GIS - - - - 100 600,000

4. คาบารงรกษาและซอมแซม 21,050.79 36,823.74 45,737.55 74,259.34 70,000 - 70,000

รวมหมวดคาใชสอย 1,053,031.92 2,472,186.56 2,397,773.75 1,239,465.81 1,955,000 27.62 2,495,000


1. วสดสานกงาน 466,286.40 357,237.60 314,723 1,046,079.10 250,000 - 250,000

2. วสดงานบานงานครว - - 7,376 14,865 5,000 - 5,000

3. วสดยานพาหนะและขนสง - - 20,000 2,600 25,000 - 25,000

4. วสดเชอเพลงและหลอลน 38,167.55 67,406.45 90,117.40 - - 100 30,000

5. วสดคอมพวเตอร 89,150 153,860 182,420 996,115 250,000 - 250,000


43

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง ป 2560

(%)

รวมหมวดคาวสด 593,603.95 578,504.05 614,636.40 2,059,659.10 530,000 5.66 560,000

รวมงบดาเนนการ 2,647,290.37 4,241,049.11 3,530,248.15 3,879,996.66 2,946,800 23.39 3,636,000

งบรายจายอน - - - - 1,000 - 1,000

รวมงบรายจายอน - - - - 1,000 - 1,000 งบลงทน (คาครภณฑ และคาทดนและสงกอสราง)

หมวดคาครภณฑ 178,950 184,683 - 39,500 146,600 42.22 208,500

รวมหมวดคาครภณฑ 178,950.00 184,683 - 39,500 146,600 42.22 208,500

รวมงบลงทน 178,950.00 184,683 - 39,500 146,600 42.22 208,500

รวมงานบรหารงานคลง 8,472,521 10,120,489 10,055,434 12,126,325.66 12,595,400 12.77 14,203,540

รวมแผนงานบรหารงานทวไป 41,212,707.13 47,650,432.64 46,079,989.81 51,839,173.67 52,510,800 8.72 57,090,040


44

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง ป 2560

(%)

แผนงานรกษาความสงบภายในงานบรหารทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน (สานกปลดฯ)งบบคลากร (หมวดเงนเดอน คาจางประจาและคาจางชวคราว)


1.1. เงนเดอนพนกงาน 2,752,496 2,352,747 2,396,846 2,557,800 2,724,720 16.94 3,186,360

1.2. เงนเพมพเศษสาหรบการสรบ 10,440 10,440 10,440 10,440 10,440 - 10,440

1.3. เงนประจาตาแหนงผบรหาร - - - - - 100 36,000

1.4. เงนคาจางลกจางประจา 1,014,450 1,203,550 1,005,044 934,080 1,108,320 10.16 1,220,880

1.5. เงนคาจางลกจางชวคราว 3,463,200 3,994,500 3,988,315 3,896,720 4,694,400 9.45- 4,250,880

รวมงบบคลากร 7,240,586 7,561,237 7,400,645 7,399,040 8,537,880 1.95 8,704,560 งบดาเนนการ (คาตอบแทน ใชสอยและวสด คาสาธารณปโภค)


1. คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแก อปท. - - 35,100 10,650 200,000 100 30,000

2. คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 5,100 27,600 76,880 28,400 40,000 50 60,000


4. เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล 49,788 240,000 - - - - -

รวมหมวดคาตอบแทน 84,651 309,355 159,652 105,970 335,000 44.78- 185,000


45

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง ป 2560

(%)


1.รายจายใหไดมาซงบรการ 11,910 3,700 16,187.90 339,535 680,000 88.24 1,280,000

2. รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ 541,917 13,238 49,363 - 80,000 100 280,000

2.1. คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกร 41,895 13,238 49,363 - 80,000 100 280,000

2.2. โครงการฝกอบรมทวทวนอาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอน 50,000 - - - - - -

2.3. โครงการรกษาความสงบเรยบรอย ฯ 350,892 - - - - - -

2.4. โครงการรณรงคปองกนและลดอบตเหตทางถนน 99,130 - - - - - -

3. คาบารงรกษาและซอมแซม - 575,622.40 206,978.49 305,630.42 150,000 33.33 200,000

รวมหมวดคาใชสอย 553,827 592,560 272,529 645,165.42 910,000 93.41 1,760,000


1. วสดสานกงาน 15,413.50 20,540.50 22,753 - 40,000 - 40,000

2. วสดไฟฟาและวทย 8,827.50 10,000 - - 30,000 - 30,000

3. วสดงานบานงานครว 150 4,480 - 8,000 10,000 - 10,000

4. วสดกอสราง 9,140 9,890 27,185 - 50,000 - 50,000

5. วสดยานพาหนะและขนสง 99,600 137,563 76,990 131,663 150,000 - 150,000

6. วสดคอมพวเตอร - 30,000 14,140 - 50,000 - 50,000

7. วสดเครองแตงกาย 29,650 30,000 30,000 25,500 30,000 - 30,000


46

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง ป 2560

(%)

8. วสดเครองดบเพลง 147,350 - 99,000 64,080 100,000 100 200,000

รวมหมวดคาวสด 310,131 242,474 270,068 229,243.00 460,000 21.74 560,000


1. คานาประปา 71,486.51 79,818.21 98,400.73 158,951.71 80,000 87.50 150,000

2. คาโทรศพท - 18,001.85 17,059.55 17,358.42 20,000 - 20,000

รวมหมวดสาธารณปโภค 71,486.51 97,820.06 115,460.28 176,310.13 100,000 70 170,000

รวมงบดาเนนการ 1,020,095.51 1,242,208.96 817,709.67 1,156,688.55 1,805,000 48.20 2,675,000


1. เงนอดหนนกจการทเปนสาธารณประโยชน - - 400,000 400,000 - - -

รวมงบเงนอดหนน - - 400,000.00 400,000 - - - งบลงทน (คาครภณฑ และคาทดนและสงกอสราง)

หมวดคาครภณฑ 478,500 - - - - - -

รวมหมวดคาครภณฑ 478,500 - - - - - -

รวมงบลงทน 478,500 - - - - - -

รวมงานบรหารทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน (สานกปลดฯ) 8,739,181.51 8,803,445.96 8,618,354.67 8,955,728.55 10,342,880 10.02 11,379,560


47

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง ป 2560

(%)

งานบรหารทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน (กองวชาการฯ)งบบคลากร (หมวดเงนเดอน คาจางประจาและคาจางชวคราว)


1.1. เงนเดอนพนกงาน - - 1,063,332.41 1,214,640 1,294,800 7.41 1,390,800

1.2. เงนประจาตาแหนงวชาชพ - - 121,200 121,200 121,200 - 121,200

1.3. เงนคาตอบแทนรายเดอน - - - - - 100 67,200

รวมงบบคลากร - - 1,184,532.41 1,335,840.00 1,416,000.00 11.53 1,579,200 งบดาเนนการ (คาตอบแทน ใชสอยและวสด คาสาธารณปโภค)


1. คาเชาบาน - - 48,000 48,000 48,000 - 48,000

2. คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนวนยรายแรง - - - - 5,000 - 5,000

3. เงนตอบแทนรายเดอนนตกร - - 67,200 67,200 67,200 - -

รวมหมวดคาตอบแทน - - 115,200.00 115,200 120,200 - 53,000


1.รายจายใหไดมาซงบรการ - - - - 5,000 - 5,000

รวมหมวดคาใชสอย - - - - 5,000 - 5,000

รวมงบดาเนนการ - - 115,200.00 115,200 125,200 - 58,000


48

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง ป 2560

(%)งบลงทน (คาครภณฑ และคาทดนและสงกอสราง)

หมวดคาครภณฑ - - - - 19,700 100- -

รวมหมวดคาครภณฑ - - - - 19,700 100- -

รวมงบลงทน - - - - 19,700 100- -

รวมงานบรหารทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน (กองวชาการฯ) - - 1,299,732.41 1,451,040 1,560,900 4.89 1,637,200


49

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง ป 2560

(%)

งานเทศกจ (สานกปลด ฯ)งบดาเนนการ (คาตอบแทน ใชสอยและวสด คาสาธารณปโภค)


1. รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ - - 109,886 107,730 120,000 - 120,000

1. โครงการคนทางเทาใหประชาชนคนถนนใหกบสงคม - - 9,886 9,600 20,000 - 20,000

2. โครงการรณรงคปองกนและลดอบตเหตทางถนน - - 100,000 98,130 100,000 - 100,000

รวมหมวดคาใชสอย - - 109,886 107,730 120,000 - 120,000

รวมงบดาเนนการ - - 109,886 107,730 120,000 - 120,000 งบลงทน (คาครภณฑ และคาทดนและสงกอสราง)

หมวดคาครภณฑ - - - 203,700.00 174.91 560,000

หมวดคาทดนและสงกอสราง - - 165,800 714,000 - 100 300,000

รวมหมวดคาทดนและสงกอสราง - - 165,800 714,000 203,700 322.19 860,000

รวมงบลงทน - - 165,800 714,000 203,700 322.19 860,000

รวมงานเทศกจ (สานกปลด ฯ) - - 275,686 821,730 323,700 202.75 980,000


50

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง ป 2560

(%)

งานเทศกจ (กองวชาการ ฯ)งบบคลากร (หมวดเงนเดอน คาจางประจาและคาจางชวคราว)

1. เงนเดอน (ฝายประจา

1.1. เงนเดอนพนกงาน 950,320.80 - - - - - -

1.2. เงนประจาตาแหนงผบรหาร 42,000 - - - - - -

รวมงบบคลากร 992,321 - - - - - - งบดาเนนการ (คาตอบแทน ใชสอยและวสด คาสาธารณปโภค)


1. คาเชาบาน 48,000 - - - - - -

2. เงนชวยเหลอการศกษาบตร 6,474 - - - - - -

รวมหมวดคาตอบแทน 54,474 - - - - - -


1. รายจายใหไดมาซงบรการ 2,996.00 716.40 - - -

2. รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ - - 110,000.00 38,750 50,000 - 50,000

2.1. โครงการเผยแพรความรดานการคมครองผบรโภคใหแกประชาชนและ - - 50,400 - - - -

พนกงานเทศบาล

2.2.โครงการอบรมอาสาสมครไกลเกลยขอพพาทคดเยาวชนและครอบครว - - 29,850 - - -


51

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง ป 2560

(%)

2.3. โครงการเผยแพรความรดานกฎหมายแกประชาชนในเขตเทศบาล - - 29,750 38,750 - - -

เมองกาฬสนธ

2.4. โครงการอบรมใหความรดานกฎหมายแกประชาชน - - - - 50,000 - 50,000

รวมหมวดคาใชสอย 2,996.00 716.40 110,000 38,750 50,000 - 50,000

รวมงบดาเนนการ 57,470.00 716.40 110,000 38,750 50,000 - 50,000

รวมงานเทศกจ (กองวชาการ ฯ) 1,049,790.80 716.40 110,000 38,750 50,000 - 50,000


52

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง ป 2560

(%)

งานปองกนภยฝายพลเรอนและระงบอคคภยงบดาเนนการ (คาตอบแทน ใชสอยและวสด คาสาธารณปโภค)


1. รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ - - 739,275 615,850 778,000 62.31 1,262,800

1.1. โครงการอบรมทบทวนอาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอน (อปพร.) - - 199,725 49,800 200,000 - 200,000

1.2. โครงการรกษาความสงบเรยบรอย สงเสรมสนบสนนการปองกน ฯ - - 539,550 - - - -

1.3. โครงการสงเสรมสนบสนนการปองกนและบรรเทาสาธารณภย - - - 546,450 558,000 - 892,800

1.4. โครงการฝกอบรมจดตงอาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอน รนท 11 100 150,000

1.5. โครงการอบรมใหความรกบประชาชนเกยวกบการปองกนอคคภย - - - 19,600 20,000 - 20,000

เบองตน

รวมหมวดคาใชสอย - - 739,275 615,850 778,000 62.31 1,262,800

รวมงบดาเนนการ - - 739,275 615,850 778,000 62.31 1,262,800 งบลงทน (คาครภณฑ และคาทดนและสงกอสราง)

หมวดคาครภณฑ - - - 274,000 144,700 107.326 300,000

หมวดทดนและสงกอสราง - - - - - 100 100,000

รวมหมวดคาทดนและสงกอสราง - - - 274,000.00 144,700.00 107.33 400,000

รวมงบลงทน - - - 274,000 144,700 100 400,000


53

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง ป 2560

(%)

รวมงานปองกนภยฝายพลเรอนและระงบอคคภย - - 739,275 889,850 922,700 80.21 1,662,800

รวมแผนงานการรกษาความสงบภายใน 9,788,972.31 8,804,162.36 11,043,048.08 12,157,098.55 13,200,180 19.01 15,709,560


54

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง ป 2560

(%)

แผนงานการศกษางานบรหารทวไปเกยวกบการศกษางบบคลากร (หมวดเงนเดอน คาจางประจาและคาจางชวคราว)


1.1. เงนเดอนพนกงาน 2,726,278 2,609,446.33 2,389,333 2,453,771 3,132,720 7.47- 2,898,800

1.2. เงนคาตอบแทนรายเดอน 170,400 120,000 120,000 30,000 120,000 25 150,000

1.3. เงนประจาตาแหนงผบรหาร 204,000 200,616.67 162,000 72,000 162,000 37.04 222,000

1.4. เงนคาจางลกจางประจา 1,261,170 850,885 147,420 - - - -

1.5. เงนคาจางลกจางชวคราว 1,748,658 1,547,100 2,123,129.72 3,284,627 3,480,000 4.76- 3,314,400

รวมงบบคลากร 6,110,506.00 5,328,048.00 4,941,883 5,840,398 6,894,720 4.49- 6,585,200

งบดาเนนการ (คาตอบแทน ใชสอยและวสด คาสาธารณปโภค)


1. คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแก อปท. - - 31,000 64,500 59,900 108.18 124,700

2. คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ - - 1,000 4,350 5,000 - 5,000

3. เงนชวยเหลอการศกษาบตร 68,418 55,507 73,841 20,015.75 30,000 - 30,000


รวมหมวดคาตอบแทน 269,218 121,131 105,841 88,865.75 94,900 68.28 159,700


55

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง ป 2560

(%)


1.รายจายใหไดมาซงบรการ 16,400 - 16,278 2,450 856,000 103.97 1,746,000

2. รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ 364,372.00 399,989 2,212,771.79 856,117.21 400,000 13 450,000

2.1. คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกร 364,372 399,988.75 634,046 848,839 400,000 13 450,000

2.2. โครงการจดจางเจาหนาทปฏบตงานสถานศกษา - - 1,578,725.79 - - - -

2.3. คาเชอมตออนเตอรเนตความเรวสง - - - 7,278.21 - - -


รวมหมวดคาใชสอย 447,466.62 463,697.56 2,309,910.67 1,017,118.59 1,312,000 71.65 2,252,000


1. วสดสานกงาน 409,927.60 157,385.20 149,369 - 150,000 100 150,000

2. วสดไฟฟาและวทย - 46,070 22,619 - 50,000 100 50,000

3. วสดงานบานงานครว - 48,524 43,180 142,265 50,000 - 50,000

4. วสดกอสราง - 216,915 81,664 - 100,000 100 100,000

5. วสดเชอเพลงและหลอลน 27,423.69 39,999.80 91,824.80 - 50,000 100 50,000

6. วสดการเกษตร - 22,840 26,730 - 50,000 100 50,000

7. วสดเครองแตงกาย 129,290 66,800 16,000 96,390 50,000 100 50,000

8. วสดกฬา - 49,340 49,940 - 50,000 - 50,000


56

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง ป 2560

(%)

9. วสดคอมพวเตอร 99,990 96,350 99,920 - 100,000 100 100,000

10. วสดโฆษณาและเผยแพร 4,160 - 2,160 - 5,000 100 5,000

11. วสดยานพาหนะและขนสง 2,550 - - - 10,000 - 10,000

รวมหมวดคาวสด 673,341.29 744,224.00 583,406.96 238,655 665,000 - 665,000


1. คานาประปา 425,282.63 605,060.03 552,424.65 687,828.27 755,200 - 755,200

2. คาโทรศพท 18,677.71 20,646.19 17,994.05 14,085.72 25,000 - 25,000

3. คาไฟฟา 335,251.57 564,574.52 494,839.58 738,754.19 832,000 - 832,000

รวมหมวดสาธารณปโภค 779,211.91 1,190,280.74 1,065,258.28 1,440,668.18 1,612,200 - 1,612,200

รวมงบดาเนนการ 2,169,238 2,519,333 4,064,417 2,785,307.52 3,684,100 27.27 4,688,900 งบลงทน (คาครภณฑ และคาทดนและสงกอสราง)

หมวดคาครภณฑ - - - - 75,900 2.24 77,600

รวมหมวดคาครภณฑ - - - - 75,900 2.24 77,600

หมวดคาทดนและสงกอสราง - - - - - 100 1,000,000

รวมงบลงทน - - - - 75,900 1319.76 1,077,600

รวมงานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา 8,279,744 7,847,381 9,006,300 8,625,705.52 10,654,720 15.93 12,351,700


57

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง ป 2560

(%)

งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา

งบบคลากร (หมวดเงนเดอน คาจางประจาและคาจางชวคราว)


1.1. เงนเดอนพนกงานครเทศบาล - 30,261,119 33,023,092 36,008,333.60 38,649,656 3.87 40,146,568

1.2.เงนวทยฐานะพนกงานครเทศบาล - 4,006,348 4,454,703 4,692,556 4,676,000 0.27 4,688,400

1.3. คาตอบแทนรายเดอนพนกงานครเทศบาล - 2,913,444.00 3,517,811.46 4,046,123 3,857,000 4.13 4,016,400

1.4. เงนคาจางลกจางประจา (โรงเรยน) - 890,958.00 905,406.00 1,068,861 1,070,280 18.81 1,271,618

1.5. เงนคาจางลกจางชวคราว - 656,709.00 764,700.00 1,077,006 1,035,600 92.68 1,995,360

รวมงบบคลากร - 38,728,578.00 42,665,712.46 46,892,879.60 49,288,536 5.74 52,118,346



1. รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ 5,643,050 6,043,702 8,987,600 13,660,613 20,161,096 7.23 21,617,862

1.1. โครงการณรงคปองกนยาเสพตดในสถานศกษา - - 45,000 40,000 - - -

1.2. โครงการรณรงคปองกนยาเสพตดดเดน 5,643,050 - 100,000 300,000 - - -

1.3. โครงการสนบสนนคาใชจายการบรหารสถานศกษา - 5,993,704.00 8,147,600 12,445,300 12,516,800 11.43 13,947,000

1.4. เงนอดหนนสาหรบสงเสรมศกยภาพการจดการศกษาทองถน - - - - 519,000 1.12 524,800

1.5. เงนอดหนนคาใชจายในการจดการเรยนการสอนตงแตระดบอนบาลฯ - - - 6,846,496 5.99- 6,436,662


58

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง ป 2560

(%)

1.6. เงนอดหนนสาหรบศนยพฒนาเดกเลก - - - - 278,800 10.98 309,400

1.7. โครงการจดทาศนยการเรยนรสาหรบเดกปฐมวย - 49,998.00 50,000 50,000 - - -

1.8. โครงการเรยนรสประชาคมอาเซยน - - 240,000 240,000 - -

1.9. โครงการสงเสรม อปท.จดทาแผนพฒนาดเดน - - 85,000 160,313 - -

1.10. โครงการสงเสรมและสนบสนนกจกรรมในโรงเรยน - - 320,000 320,000 - -

1.11. โครงการพฒนาสอการเรยนการสอยโดยการมสวนรวม ฯ - - - 105,000 - - -

1.12. โครงการจดการศกษาทางเลอกมนองลชโปรแกรม (MEP) - - - - - 100 400,000

รวมหมวดคาใชสอย 5,643,050 6,043,702 8,987,600 13,660,613.00 20,161,096 7.23 21,617,862


1. วสดอน ๆ (อาหารเสรมนม) 8,182,850.36 8,869,911.60 10,057,908.70 10,324,995.22 11,109,391 1.63 11,290,251

รวมหมวดคาวสด 8,182,850 8,869,912 10,057,908.70 10,324,995.22 11,109,391 1.63 11,290,251

รวมงบดาเนนการ 13,825,900 14,913,614 19,045,508.70 23,985,608.22 31,270,487 5.24 32,908,113

งบลงทน (คาครภณฑ และคาทดนและสงกอสราง)

หมวดคาครภณฑ 122,200 860,680 68,500 236,800 153,400 79.14- 32,000

รวมหมวดคาครภณฑ 122,200 860,680 68,500 236,800 153,400 79.14- 32,000

หมวดคาทดนและสงกอสราง - - 868,500 2,850,000 1,100,000 178.18 3,060,000

รวมหมวดคาทดนและสงกอสราง - - 868,500 2,850,000 1,100,000 178.18 3,060,000


59

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง ป 2560

(%)

รวมงบลงทน 122,200 860,680 937,000 3,086,800 1,253,400 146.69 3,092,000

งบเงนอดหนนนน

1. เงนอดหนนโครงการอาหารกลางวน 8,756,800 9,102,600 15,000,000 15,344,000 15,580,000 0.15- 15,556,000

2. เงนอดหนนกจการทเปนสาธารณประโยชน 50,000 - 50,000 50,000 100- -

รวมงบเงนอดหนน 8,806,800 9,102,600 15,050,000 15,344,000 15,630,000 0.47- 15,556,000

รวมงานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา 22,754,900 63,605,472 77,698,221 89,309,287.82 97,442,423 6.40 103,674,459


60

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง ป 2560

(%)

งานระดบมธยมศกษา



1.1. เงนเดอนพนกงานครเทศบาล - 6,591,800 6,997,216 7,403,024 7,845,315 9.17 8,564,364

1.2.เงนวทยฐานะพนกงานครเทศบาล - 803,460 883,260 966,124 958,800 16.77- 798,000

1.3. คาตอบแทนรายเดอนพนกงานครเทศบาล - 667,893 768,693.36 801,624 790,800 14.95- 672,600

รวมงบบคลากร - 8,063,153.00 8,649,169.36 9,170,772 9,594,915 4.59 10,034,964



1. รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ 1,079,900 1,063,600 1,550,762 2,839,880 4,158,483 29.66- 2,924,885

1.1. โครงการณรงคปองกนยาเสพตดในสถานศกษา - - 15,000 15,000 - - -

1.2. โครงการจดอบรมเจาหนาทและครวทยากรแกนนา - - 11,962 43,080 - - -

1.3. โครงการรณรงคปองกนยาเสพตดดเดน - - 100,000 100,000 - - -

1.4. โครงการสนบสนนคาใชจายการบรหารสถานศกษา 1,079,900 1,063,600 1,218,800 2,466,800 1,461,800 - 1,461,800

1.5. เงนอดหนนสาหรบสงเสรมศกยภาพการจดการศกษาทองถน - - - - 150,000 11.80- 132,300

1.6. เงนอดหนนคาใชจายในการจดการเรยนการสอนตงแตระดบอนบาลฯ - - - - 2,546,683 47.74- 1,330,785

1.7. โครงการเรยนรสประชาคมอาเซยน - - 80,000 80,000 - - -


61

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง ป 2560

(%)

1.8. โครงการสงเสรม อปท.จดทาแผนพฒนาดเดน - - 45,000 20,000 - - -

1.9. โครงการสงเสรมและสนบสนนกจกรรมในโรงเรยน - - 80,000 80,000 - - -

1.10. โครงการพฒนาสอการเรยนการสอยโดยการมสวนรวม ฯ - - - 35,000 - - -

รวมหมวดคาใชสอย 1,079,900.00 1,063,600 1,550,762 2,839,880 4,158,483 29.66- 2,924,885


1. วสดอน ๆ (อาหารเสรมนม) - - 50,500 - - - -

รวมหมวดคาวสด - - 50,500.00 - - - -

รวมงบดาเนนการ 1,079,900 1,063,600 1,601,262 2,839,880 4,158,483 29.66- 2,924,885


หมวดคาครภณฑ 7,000 848,400 9,500 149,960 - - -

รวมหมวดคาครภณฑ 7,000 848,400 9,500 149,960 - - -

หมวดคาทดนและสงกอสราง 226,200 259,300 180,000 59,800 200,000 - 200,000

รวมหมวดคาทดนและสงกอสราง 226,200 259,300 180,000 59,800 200,000 - 200,000

รวมงบลงทน 233,200 1,107,700 189,500 209,760 200,000 - 200,000

รวมงานระดบมธยมศกษา 1,313,100 10,234,453 10,439,931.36 12,220,412 13,953,398 5.69- 13,159,849


62

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง ป 2560

(%)

งานศกษาไมกาหนดระดบ


1.1. เงนเดอนพนกงาน 614,520 658,346 712,890 629,799 561,360 7.50 603,480

1.2. เงนคาตอบแทนรายเดอน - 67,200 67,200 67,200 118,800 - 118,800

1.3. เงนประจาตาแหนงผบรหาร 60,900 67,200 67,200 67,200 118,800 - 118,800

รวมงบบคลากร 675,420.00 792,746 847,290 764,199 798,960 5.27 841,080



1. รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ 2,359,209.84 2,105,991 2,185,273 975,773 1,504,000 13.96- 1,294,000

1.1. โครงการพฒนาครผดแลเดกเลกของศนยพฒนา - - 12,000 18,000 - 18,000

1.2. คาใชจายในการพฒนาครอาสาสอนเดกดอยโอกาส - - 6,000 8,776 6,000 - 6,000

1.3. โครงการสนบสนนคาใชจายการบรหารสถานศกษา - - - - - -

1.4. โครงการกจกรรมวนอาลา 60,000 50,000 49,982 54,700 80,000 - 80,000

1.5. โครงการประเมนคณภาพการจดการศกษา 17,500 257,192 15,296 12,000 20,000 - 20,000

1.6. โครงการจดนทรรศการแสดงผลงานการศกษา 297,365 455,925 231,752 248,677 500,000 - 500,000

1.7. โครงการแขงขนคนเกงในโรงเรยนทองถน 65,172 68,840 76,080 77,600 80,000 - 80,000


63

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง ป 2560

(%)

1.8. โครงการนเทศ ตดตามและประเมนผลการจดการศกษาทองถนโดยใช - 439,576 898,830 - - -

โรงเรยนเปนฐานในการพฒนาทองถนขององคกรปครองสวนทองถน

1.9. โครงการพอแมคนทสอง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 100- -

1.10. โครงการตอตานการใชยาเสพตดในสถานศกษา - - 79,800 - - -

1.11. โครงการจดงานวนคร 48,000 50,000 79,740 119,510 90,000 - 90,000

1.12. โครงการฝกอบรมของพนกงานคร 549,480 234,890 5,990 98,800 100,000 - 100,000

1.13. โครงการเขาคายเยาวชน - - 121,109 24,940 30,000 - 30,000

1.14. โครงการฉลอง 220 ปเมองกาฬสนธ - - 258,000 - - -

1.15. โครงการเขาคายวชาการ 52,110 - - - - -

1.16. โครงการจดการศกษาแกเดกดอยโอกาส - - 6,210 9,014 10,000 100- -

1.17. โครงการจดทาแบบประเมนผลสมฤทธทางการเรยน - - 44,484 21,756 50,000 - 50,000

1.18. โครงการปรบปรงและพฒนางานธรการโรงเรยน - - - - - - -

1.19. โครงการประกวดสถานศกษาดเดนกลมจงหวดการศกษาทองถนท ๑๒ - - - - 200,000 - 20,000

1.20. โครงการนเทศภายใน - - - - 20,000 - 20,000

1.21. โครงการพฒนาศนยเดกเลก 1 969,582.84 249,568 - - - - -

1.22. โครงการพฒนาศกยภาพผเรยนแบบบรณาการ (ศพด.1) - - - - - 100 100,000

1.23. โครงการ TO BE NUMBER ONE สรางสรรคเยาวชนหางไกลยาเสพตด - - - - - 100 30,000


64

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง ป 2560

(%)

1.24. โครงการจดตงโรงเรยนเทศบาล ๕ ดงปอ - - - - - 100 150,000

รวมหมวดคาใชสอย 2,359,210 2,105,991 2,185,273 975,773 1,504,000 13.96- 1,294,000


1. วสดการศกษา - - - - - - 10,000

รวมหมวดวสด - - - - - - 10,000

รวมงบดาเนนการ 2,359,210 2,105,991 2,185,273 975,773 1,504,000 13.96- 1,304,000

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง ป 2560

(%)

รวมงานศกษาไมกาหนดระดบ 3,034,630 2,898,737 3,032,563 1,739,972 2,302,960 6.86- 2,145,080

รวมแผนงานการศกษา 35,382,374 84,586,043 100,177,015.15 111,895,377.34 124,353,501 5.61 131,331,088



65

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง ป 2560

(%)

แผนงานสาธารณสข งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข



1.1. เงนเดอนพนกงาน 2,270,621.10 2,385,508.80 2,437,518.71 2,719,440 2,889,000 7.04 3,092,280

1.2. เงนคาตอบแทนรายเดอน 123,500 120,000 118,064.52 120,000 120,000 50.00 180,000

1.3. เงนประจาตาแหนงผบรหาร 182,435.40 204,000 202,064.52 204,000 204,000 2.94- 198,000

1.4. เงนคาจางลกจางชวคราว - - 619,380.40 856,800 13.47- 741,360

รวมงบบคลากร 2,576,556.50 2,709,508.80 2,757,647.75 3,662,820.40 4,069,800 3.49 4,211,640



1. คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ - - - - 5,000 300 20,000



รวมหมวดคาตอบแทน 24,031 65,465 31,664 71,410 65,000 23.08 80,000


66

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง ป 2560

(%)


1.รายจายใหไดมาซงบรการ 4,000 1,410 35,308.60 123,600 23,000 43.48 33,000

2. รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ 12,716 16,823 69,144 - 100,000 - 100,000

2.1. คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกร 12,716 16,823 69,144 - 100,000 - 100,000

3. คาบารงรกษาและซอมแซม 59,952.10 - - - 20,000 - 20,000

รวมหมวดคาใชสอย 76,668 18,233 104,452.60 123,600 143,000 6.99 153,000


1. วสดสานกงาน 54,878 75,955.50 76,012.00 - 40,000 - 40,000

2. วสดไฟฟาและวทย 5,080 12,400 15,530 - 10,000 - 10,000


4. วสดโฆษณาและเผยแพร - - 4,500 - 5,000 - 5,000

5. วสดคอมพวเตอร 19,980 14,950 31,070 - 40,000 - 40,000

รวมหมวดคาวสด 99,936.00 112,467 147,047 12,063 115,000 - 115,000


1. คานาประปา 538,018.96 412,630.67 277,840.36 1,387,036.99 1,200,000 - 1,200,000

2. คาไฟฟา 347,198.59 1,144,268.51 1,195,976.03 367,699.85 500,000 - 500,000


67

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง ป 2560

(%)

รวมหมวดคาสาธารณปโภค 885,217.55 1,556,899.18 1,473,816.39 1,754,736.84 1,700,000 - 1,700,000

รวมงบดาเนนการ 1,085,852.65 1,753,063.68 1,756,979.99 1,961,809.84 2,023,000 1.24 2,048,000


หมวดคาครภณฑ - - - - - 100 30,600

รวมหมวดคาครภณฑ - - - - - 100 30,600

รวมงบลงทน - - - - - 100 30,600

รวมงานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข 3,662,409 4,462,572.48 4,514,627.74 5,624,630.24 6,092,800 3.24 6,290,240


68

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง ป 2560

(%)

งานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอน



1.1. เงนเดอนพนกงาน 1,005,900 1,253,820 1,297,393.43 1,479,235 1,579,680 41.82- 919,080

1.2. คาตอบแทนรายเดอน - - 67,200 134,400 134,400 50- 67,200

1.3. คาตอบแทนเงนเพมพเศษ พตส. - - 30,000 30,000 30,000 40- 18,000

1.4. เงนประจาตาแหนงผบรหาร 109,200 109,200 107,730 134,400 134,400 50- 67,200

1.5. คาจางลกจางชวคราว 1,428,478.24 1,469,335.80 1,563,435.10 1,650,000 2,040,000 8.24 2,208,000

รวมงบบคลากร 2,543,578 2,832,356 3,065,759 3,428,035 3,918,480 16.31- 3,279,480



1. คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ - - - 12,000 - - -

2. เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล - - - - - - -

รวมหมวดคาตอบแทน - - - 12,000 - - -


69

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง ป 2560

(%)


1. รายจายใหไดมาซงบรการ 900 - 900 900 26,667 240,900

2. รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ 245,431 346,628 360,571 367,227 1,443,000 61.68- 553,000

2.1. คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกร 8,366 2,232 9,462 - - -

2.2. โครงการรณรงคปองกนและควบคมโรคไขเลอดออก 117,999 46,800 48,950 41,600 50,000 30 65,000

2.3. โครงการดแลรกษาและปองกนโรคสตว 111,916 149,996 148,034 177,467 250,000 - 250,000

2.4. โครงการเฝาระวงและควบคมโรคตดตอจากสตวสคน - - - 61,340 3,000 - 3,000

2.5. โครงการควบคมสนข -แมวจรจด 7,150 - - 10,000 100 20,000

2.6. โครงการเทศบาลเมองกาฬสนธคนด สขภาพด รายไดด (พอด) - 147,600 154,125 - - -

2.7.โครงการสงเสรมสขภาพอนามยนกเรยน - - - 29,880 30,000 - 35,000

2.8. โครงการประชมวชาการ ประจาป อสม. และศกษาดงาน - - - 56,940 - - 100,000

2.9. โครงการพฒนาศกยภาพและทศนศกษาดงานกลมผนาจตอาสา ฯ - - - 1,000,000.00 100- -

2.9. โครงการสงเสรมสขภาพมารดาและทารกระหวางตงครรภและหลงคลอด - - - 70,000.00 14.29 80,000

2.10. โครงการสงเสรมการใชจกรยานในชวตประจาวน - - - 30,000.00 100- -

รวมหมวดคาใชสอย 246,331 346,628.00 361,471 367,227 1,443,900 45.02- 793,900


70

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง ป 2560

(%)


1. วสดวทยาศาสตรหรอการแพทย 97,380 - 156,540 118,100 200,000 - 200,000

รวมหมวดคาวสด 97,380 - 156,540 118,100 200,000 - 200,000

รวมงบดาเนนการ 343,711 346,628 518,011 497,327 1,643,900 39.54- 993,900


หมวดคาครภณฑ - 567,400 592,000 114,600 21,400 20,928 4,500,000

รวมหมวดคาครภณฑ - 567,400 592,000 114,600 21,400 20,928 4,500,000

หมวดทดนและสงกอสราง - 387,000 1,190,000 - - - -

รวมงบลงทน - 954,400 1,782,000 114,600 21,400 20,928 4,500,000


1. เงนอดหนนสาหรบการพฒนาระบบบรการสาธารณสขมลฐาน 360,000 360,000 540,000 294,150 540,000 44.44- 300,000

รวมงบเงนอดหนน 360,000 360,000 540,000 294,150 540,000 44.44- 300,000

รวมงานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอน 3,247,289.24 4,493,383.80 5,905,769.03 4,334,112 6,123,780 48.17 9,073,380


71

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง ป 2560

(%)

งานศนยบรการสาธารณสข



1.1. เงนเดอนพนกงาน 925,605 987,280.31 1,028,150 1,207,860 1,284,120 30.64 1,677,600

1.2. คาตอบแทนรายเดอน - 135,706.69 134,400 134,400 134,400 50 201,600

1.3. คาตอบแทนเงนเพมพเศษ พตส. - 30,000 30,000 30,000 30,000 60 48,000

1.4. เงนประจาตาแหนงผบรหาร 109,200 134,890 134,400 134,400 134,400 50 201,600

1.5. เงนคาจางลกจางชวคราว - - - 748,000 900,000 100 1,027,200

รวมงบบคลากร 1,034,805.00 1,287,877.00 1,326,950 2,254,660 2,482,920 27.11 3,156,000



1. คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน - - - 30,000 - 30,000

2. เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล 1,830 4,790 - - -

รวมหมวดคาตอบแทน 1,830 4,790 - - 30,000 - 30,000

1. รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ 19,110.00 - 10,000 - - - -

1.1. คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกร 19,110 - 10,000 - - -

รวมหมวดคาใชสอย 19,110.00 - 10,000 - - - -


72

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง ป 2560

(%)


1. วสดวทยาศาสตรหรอการแพทย - - - - 100,000 92.60 100,000

รวมหมวดคาวสด - - - - 100,000 92.60 100,000

รวมงบดาเนนการ 20,940 4,790 10,000 - 130,000 - 130,000

รวมงานศนยบรการสาธารณสข 1,055,745.00 1,292,667 1,336,950 2,254,660 2,612,920 25.76 3,286,000

รวมแผนงานสาธารณสข 7,965,443.39 10,248,623.28 11,757,346.77 12,213,402.24 14,829,500 25.76 18,649,620


73

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง ป 2560

(%)

แผนงานสงคมสงเคราะหงานสวสดการสงคมและสงคมสงเคราะห



1. รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ 116,500 114,000 - - - - -

1.1. โครงการสงเคราะหเบยยงชพผสงอาย ฯ 116,500 114,000 - - - - -

รวมหมวดคาใชสอย 116,500 114,000 - - - - -

รวมงบดาเนนการ 116,500 114,000 - - - - -

(งบเงนอดหนน)

1.เงนอดหนนกจการทเปนสาธารณประโยชน - 330,000 145,000 225,000 220,000 - 220,000

รวมงบเงนอดหนน - 330,000.00 145,000.00 225,000 220,000 - 220,000

รวมงานสวสดการสงคมและสงคมสงเคราะห 116,500 444,000 145,000 225,000 220,000 - 220,000

รวมแผนงานสงคมสงเคราะห 116,500 444,000 145,000 225,000 220,000 - 220,000


74

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง ป 2560

(%)

แผนงานเคหะและชมชนงานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน



1.1. เงนเดอนพนกงาน 1,573,555 1,601,574 1,031,049 - - -

1.2. เงนคาตอบแทนรายดอน 120,000 110,000 69,016

1.3. เงนประจาตาแหนงผบรหาร 162,000 148,500 86,852 - - -

รวมงบบคลากร 1,855,555 1,860,074 1,186,917 - - - -



1. คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ - 7,600 316,720 - - -

2. เงนชวยเหลอการศกษาบตร 80,341 71,861 50,330 - - -

3. เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล 398,926 189,428 - - - -

รวมหมวดคาตอบแทน 479,267 268,889 367,050 - - - -


75

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง ป 2560

(%)


1.รายจายใหไดมาซงบรการ - - 100,571.90 - - -

2. รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ 36,020 33,864 39,676 - - - -

2.1. คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกร 36,020 33,864 39,676 - - -

รวมหมวดคาใชสอย 36,020 33,864 140,248 - - - -


1. วสดสานกงาน 293,119.60 337,977.50 504,978 - - -

2. วสดงานบานงานครว 89,780 48,000 131,100 - - -

3. วสดคอมพวเตอร 95,290 94,310 155,480 - - -

รวมหมวดคาวสด 478,189.60 480,287.50 791,558.00 - - - -

รวมงบดาเนนการ 993,476.60 783,040.50 1,298,855.90 - - - -


หมวดคาครภณฑ - - 37,700 - - -

รวมหมวดคาครภณฑ - - 37,700.00 - - - -

รวมงบลงทน - - 37,700.00 - - - -

รวมงานบรหารงานทวไปเกยวกบเคหะและชมชน 2,849,031.60 2,643,114.50 2,523,472.90 - - - -


76

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง ป 2560

(%)

งานไฟฟาถนน



1.1. เงนเดอนพนกงาน 1,895,746 2,150,281 2,090,315 2,482,272 3,053,280 18.74 3,625,560

1.2. เงนคาจางลกจางประจา 2,044,710 2,102,662 2,181,628 2,142,340 2,596,200 9.44 2,841,360

1.3. เงนคาจางลกจางชวคราว 5,081,575 6,665,396 6,624,704 7,771,904 8,414,400 1.42- 8,294,880

รวมงบบคลากร 9,022,031.00 10,918,339 10,896,647 12,396,516 14,063,880 4.96 14,761,800



1. คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ - - 9,000.00 42,930 50,000 - 50,000

2. เงนชวยเหลอการศกษาบตร 49,526 30,309 49,284 43,515.25 50,000 - 50,000

รวมหมวดคาตอบแทน 49,526 30,309 58,284 86,445.25 100,000 - 100,000


1.รายจายใหไดมาซงบรการ 65,220 52,485 48,500 237,277 870,000 68.97 1,470,000

2. รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ - - 4,120 - 30,000 - 30,000

2.1. คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกร - - 4,120 - 10,000 - 10,000

2.2. โครงการปรบปรงผงเมองรวมเมองกาฬสนธและจดรปทดนเพอพฒนาพนท - - - - 20,000 - 20,000


77

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง ป 2560

(%)

3. คาบารงรกษาและซอมแซม 533,580.70 1,466,816.62 1,176,991.65 1,023,028.99 650,000 - 650,000

รวมหมวดคาใชสอย 598,800.70 1,519,301.62 1,229,611.65 1,260,305.99 1,550,000 38.71 2,150,000


1. วสดไฟฟาและวทย 680,000 1,098,911 1,864,822 2,097,752 1,000,000 - 1,000,000

2. วสดกอสราง 1,147,705 3,211,242 3,384,311 3,622,277.82 3,000,000 - 3,000,000

3. วสดยานพาหนะและขนสง 20,762 144,272 151,670 290,092.35 300,000 - 300,000

4. วสดเชอเพลงและหลอลน 45,294.50 463,191.60 299,232.80 225,190.00 400,000 - 400,000

5. วสดโฆษณาและเผยแพร - 187,013 145,232 100,000 - 100,000

6. วสดเครองแตงกาย - 3,950 28,670 12,400 30,000 - 30,000

7. วสดสารวจ - - 16,900 10,000 - 10,000

8. วสดอน ๆ - - - 10,000 - 10,000

9. วสดวทยาศาสตรหรอการแพทย - - 19,600 20,000 - 20,000

รวมหมวดคาวสด 1,893,761.50 5,108,579.60 5,910,437.80 6,247,712.17 4,870,000 - 4,870,000


1. คาไฟฟา 28,611.00 1,231,790.77 1,248,493.74 1,230,598.68 1,500,000 - 1,500,000

2. คานาประปา 4,300.98 74,960.42 54,404.29 92,980.87 100,000 - 100,000

รวมหมวดคาสาธารณปโภค 32,911.98 1,306,751.19 1,302,898.03 1,323,579.55 1,600,000 - 1,600,000


78

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง ป 2560

(%)

รวมงบดาเนนการ 2,575,000.18 7,964,941.41 8,501,231.48 8,918,042.96 8,120,000 7.39 8,720,000


หมวดคาครภณฑ - - 30,000 903,800 42,000 233.33 140,000

รวมหมวดคาครภณฑ - - 30,000 903,800 42,000 233.33 140,000

หมวดคาทดนและสงกอสราง 11,404,075 19,693,277 - - - - -

รวมหมวดคาทดนและสงกอสราง 11,404,075 19,693,277 - - - - -

รวมงบลงทน 11,404,075 19,693,277 30,000 903,800 42,000 233.33 140,000


1. เงนอดหนนสวนราชการ 2,925.38 1,040,645.92 736,734.02 2,181,834.55 2,000,000 50- 1,000,000

รวมงบเงนอดหนน 2,925.38 1,040,645.92 736,734.02 2,181,834.55 2,000,000 50- 1,000,000

รวมงานไฟฟาถนน 23,004,031.56 39,617,203.33 20,164,612.50 24,400,193.51 24,225,880 1.63 24,621,800


79

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง ป 2560

(%)

งานสวนสาธารณะ



1.1. เงนเดอนพนกงาน 21,190 261,960 272,460 291,300 313,440 8.84 341,160

รวมงบบคลากร 21,190 261,960 272,460 291,300 313,440 8.84 341,160



1. รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ - - 1,140,000 - - - -

1.1. โครงการจางเหมาปรบปรงภมทศนและพฒนาพนทสเขยว - - 1,140,000 - - - -

รวมหมวดคาใชสอย - - 1,140,000 - - - -


1. วสดสานกงาน - - 42,500 - -

2. วสดการเกษตร - - 181,140 227,790 300,000 - 300,000

รวมหมวดคาวสด - - 223,640 227,790 300,000 - 300,000

รวมงบดาเนนการ - - 1,363,640.00 227,790.00 300,000 - 300,000


80

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง ป 2560

(%)


หมวดคาครภณฑ - - 38,000 50,000 - - -

รวมหมวดคาครภณฑ - - 38,000 50,000 - - -

รวมงบลงทน - - 38,000 50,000 - - -

รวมงานสวนสาธารณะ 21,190 261,960 1,674,100 569,090 613,440 4.52 641,160


81

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง ป 2560

(%)

งานกาจดขยะมลฝอยและสงปฏกล



1.1. เงนเดอนพนกงาน 56,680 707,290 741,787.09 737,940 692,040 10.61 765,480

1.2. เงนคาจางลกจางประจา 107,252.80 1,318,412.40 1,568,460.27 915,780 980,400 9.40 1,072,560

1.3. เงนคาจางลกจางชวคราว 951,600 9,904,742.11 9,922,533.41 14,028,686.38 15,391,200 2.85- 14,952,240

รวมงบบคลากร 1,115,532.80 11,930,444.51 12,232,780.77 15,682,406.38 17,063,640 1.60- 16,790,280




รวมหมวดคาตอบแทน 114,583 19,406 - - - - -


1. รายจายใหไดมาซงบรการ - - - - 240,000 - 240,000

1. รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ 259,640.90 7,810,710.20 8,724,019.41 3,104,463.90 3,525,000.00 0.20 3,532,000

1.1. คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกร - 6,940 15,063 - - - -

1.2. โครงการเฝาระวงมลพษทางอากาศ - - - - 2,000 - 2,000

1.3. โครงการชมชนปลอดถงขยะ - 121,764 198,900 49,910 50,000 - 50,000


82

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง ป 2560

(%)

1.4. โครงการเฝาระวงคณภาพแหลงนาธรรมชาตและสถานทกาจดขยะ 5,600 74,300 80,040 77,540.50 83,000 8.43 90,000

1.5. โครงการตรวจสอบคณภาพปยหมกอนทรยเพอปรบปรงคณภาพ - 9,951 9,951 9,800 10,000 - 10,000

1.6. โครงการตรวจแนะนาสขาภบาลอาหารและอาหารปลอดภย - 44,900 6,000 49,850 90,000 - 90,000

1.7.โครงการฝกอบรมและศกษาดงานผประกอบการรานอาหาร แผงลอย - - 332,545 - 50,000 - 50,000

ตลาดสดและตลาดโตรง -

1.8. โครงการตดตงถงดกไขมน - - - 14,960 15,000 100 30,000

1.9. โครงการผลตปยอนทรยดวยไสเดอนดน - - 9,400 9,750 30,000 - 30,000

1.10. โครงการประกวดชมชนรกษสงแวดลอม - - 52,400 - - - -

1.1.1. โครงการขยะพษแลกแตม - - - 23,000 50,000 - 50,000

1.12. โครงการลอกทอระบายนา - - 13,650 - 15,000 133.33 35,000

1.13. โครงการลางทาความสะอาดตลาด 40,800 89,400 108,200 91,700 130,000 - 130,000

1.14. โครงการจางเหมารกษาความสะอาดและความเปนระเบยบเรยบรอยของชมชน 213,240.90 2,364,805.20 2,666,023.80 2,728,253.40 2,730,000 2.56 2,800,000

1.15. โครงการจางเหมารกษาความสะอาดถนนสายหลก ทางเทา และท - 5,098,650 5,105,268 - - - -

สาธารณะในเขตเทศบาลเมองกาฬสนธ -

1.16. คาชดใชความเสยหายหรอคาสนไหม - - 66,578.61 - - - -

1.17. โครงการมหกรรมวถอสาน "Esan altural food" - - 60,000 - - - -

1.18. โครงการกฬาชาวตลาดสมพนธ สมานฉนท - - - 49,700 70,000 - 70,000


83

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง ป 2560

(%)

1.19. โครงการกาฬสนธเมองจรกยาน - - - - - 100 30,000

1.20. โครงการอบรมพฒนายทธศาสตรดานสงแวดลอม (LA-21) - - - - 150,000.00 200- 50,000

1.21. โครงการกาจดขยะปยอนทรยดวยวธการหมกไรอากาศ ฯ - - - - 50,000.00 100 15,000

2. คาบารงรกษาและซอมแซม 67,888.42 854,192.70 984,608.64 1,290,058.70 1,500,000 - 1,500,000

รวมหมวดคาใชสอย 327,529.32 8,664,902.90 9,708,628.05 4,394,522.60 5,265,000 0 5,272,000



2. วสดไฟฟาและวทย - - - - 8,000 - 8,000

3. วสดกอสราง 20,036 1,914,186.20 2,097,335 1,998,122 1,800,000 - 1,800,000

4. วสดยานพาหนะและขนสง 28,852 692,014.80 729,364.16 720,552.10 540,000 - 540,000

5. วสดเชอเพลงและหลอลน 137,964.70 845,690.26 536,814.54 - 840,000 - 840,000

6. วสดวทยาศาสตรหรอการแพทย 58,500 290,600 145,900 149,800 150,000 - 150,000

7. วสดการเกษตร - 900 - 9,000 10,000 - 10,000

8. วสดเครองแตงกาย - 39,080 73,470 76,700 80,000 - 80,000

9. วสดอน ๆ - - - - 2,000 - 2,000

รวมหมวดคาวสด 301,352.70 4,242,577.26 3,997,207.70 3,279,735.10 3,830,000 - 3,830,000

รวมงบดาเนนการ 743,465.02 12,926,886.16 13,705,835.75 7,674,257.70 9,095,000 0.08 9,102,000


84

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง ป 2560

(%)


หมวดคาครภณฑ - - 80,000 532,500 38,000 785.53 336,500

รวมหมวดคาครภณฑ - - 80,000.00 532,500 38,000 785.53 336,500

หมวดคาทดนและสงกอสราง - - - 2,165,760 3,451,140 100 2,500,000

รวมหมวดคาทดนและสงกอสราง - - - 2,165,760 3,451,140 100 2,500,000

รวมงบลงทน - - 80,000.00 2,698,260 3,489,140 18.70- 2,836,500

รวมงานกาจดขยะมลฝอยและสงปฏกล 1,858,997.82 24,857,330.67 26,018,616.52 26,054,924.08 29,647,780 3.10- 28,728,780


85

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง ป 2560

(%)

งานบาบดนาเสย



1. รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ 14,000 84,000 93,600 96,000 96,000 - 96,000

1.1. โครงการเฝาระวงคณภาพแหลงนาธรรมชาตและสถานทกาจดขยะ - - 7,800 - -

1.2. โครงการเฝาระวงคณภาพแหลงนาบอบาบดนาเสย 14,000 84,000 85,800 96,000 96,000 - 96,000

รวมหมวดคาใชสอย 14,000 84,000 93,600 96,000 96,000 - 96,000

รวมงบดาเนนการ 14,000 84,000 93,600 96,000 96,000 - 96,000

รวมงานบาบดนาเสย 14,000 84,000 93,600 96,000 96,000 - 96,000

รวมแผนงานเคหะและชมชน 27,747,250.98 67,463,608.50 50,474,401.92 51,120,207.59 54,583,100 0.91- 54,087,740


86

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง ป 2560

(%)

แผนงานสรางความเขมแขงของชมชนงานบรหารทวไป



1.1. เงนเดอนพนกงาน 1,465,943.80 1,704,298 1,996,754 2,618,598 2,961,240 10.42 3,269,880

1.2. เงนคาตอบแทนรายเดอน - - - 67,200 67,200 100 67,200

1.3. เงนประจาตาแหนงผบรหาร - - - 67,200 67,200 100 139,200

1.4. เงนคาจางลกจางประจา 137,880 142,920 147,420 162,420 174,840 10.02 192,360

1.5. เงนคาจางลกจางชวคราว 437,945.85 529,500 540,000 452,000 480,000 - 480,000

รวมงบบคลากร 2,041,769.65 2,376,718.00 2,684,174.00 3,367,418 3,750,480 10.62 4,148,640



1. คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 48,100 13,200 24,000 3,000 30,000 33.33 40,000

2. คาเชาบาน 42,000 42,000 66,450 85,000 90,000 6.67- 84,000

3. เงนชวยเหลอการศกษาบตร 8,443 10,008 22,794 42,407.75 40,000 50.00 60,000

4. เงนชาวยเหลอคารกษาพยาบาล 102,729 71,845 - - - - -

รวมหมวดคาตอบแทน 201,272 137,053 113,244 130,407.75 160,000 15 184,000


87

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง ป 2560

(%)


1.รายจายใหไดมาซงบรการ - - 40,053.20 70,000 160,000 150 400,000

2. รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ 24,974 30,484 71,394 - 30,000 100 70,000

2.1. คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกร 24,974 30,484 71,394 30,000 - 70,000


รวมหมวดคาใชสอย 78,101.40 73,352.88 174,096.02 151,398.99 220,000 127.27 500,000


1. วสดสานกงาน 125,598.60 124,562 69,775 40,000 - 40,000


3. วสดยานพาหนะและขนสง - - - 10,000 - 10,000

4. วสดเชอเพลงและหลอลน - - - 2,000 - 2,000

5. วสดโฆษณาและเผยแพร - 4,480 - 5,000 - 5,000

6. วสดคอมพวเตอร 45,500 47,800 45,550 20,000 - 20,000

รวมหมวดคาวสด 175,848.60 181,772.00 120,175.00 4,900 82,000 - 82,000

รวมงบดาเนนการ 455,222.00 392,177.88 407,515 286,706.74 462,000 65.80 766,000


88

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง ป 2560

(%)


หมวดคาครภณฑ 35,500 94,750 - - 7,400 - 61,200

รวมหมวดคาครภณฑ 35,500 94,750 - - 7,400 - 61,200

รวมหมวดงบลงทน 35,500 94,750 - - 7,400 - 61,200

รวมงานบรหารทวไป 2,532,491.65 2,863,645.88 3,091,689.02 3,654,124.74 4,219,880 17.91 4,975,840


89

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง ป 2560

(%)

งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน



1. รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ 1,670,606 2,133,290 2,142,190 1,220,580 1,190,000 50.84 1,795,000

1.1. โครงการยกยองเชดชครอบครวตนแบบดานความซอตรง - 80,000 - - - -

1.2. โครงการคดเลอกแมดเดนเนองในวนแมแหงชาต - - 79,020 59,920 60,000 - 60,000

1.3. โครงการเฝาระวงของกลมสตรเพอลดความรนแรงตอเดกและสตรในชมชน - 20,000 - 40,000 40,000 - 40,000

1.4. โครงการจดกจกรรมพนทสรางสรรคสาหรบเยาวชน - 57,500 37,500 302,000 100,000 - 100,000

1.5. โครงการประชมประจาเดอนคณะกรรมการชมชนและผนาชมชน 540,000 476,000 540,000 442,800 540,000 - 540,000

1.6. โครงการศนยบรการและถายทอดเทคโนโลยเกษตรชมชน - 19,600 - 19,950 20,000 50 30,000

1.7. โครงการขบเคลอนชมชนตามแนวหลกปรชญาเศรษฐกจพเพยงฯ - - - - - 100 30,000

1.8. โครงการชมชนรวมใจรกษาศล 5 - - - - - 100 30,000

1.9. โครงการครอบครวคณธรรม นาสงคมเมองกาฬสนธสความเขมแขง 134,160 18,550 40,000 40,000 40,000 - 40,000

1.10.โครงการเฝาระวงและตดตามผผานการบาบดฟนฟ ผตดยาเสพตด - - 10,000 - 10,000

1.11. โครงการรณรงคตอตานยาเสพตด 187,900 90,000 - 20,000 50 30,000

1.12. โครงการฝกอบรมเพอเพมประสทธภาพการปฏบตงานและทศนศกษา 691,380 623,280 963,350 44,280 - - -

ดงานของผนาชมชน และกลมตางๆ ในชมชน


90

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง ป 2560

(%)

1.13. โครงการอบรมจดทาแผนและทบทวนแผนชมชน 9,940 - 37,100 50,000 - 50,000

1.14. โครงการฝกอบรมกลมอาชพในชมชน - - - 22,000 30,000 - 30,000

1.15. โครงการประกวดชมชนดเดน - - 20,000 19,980 20,000 50 30,000

1.16.โครงการเทศบาลพบประชาชน 97,426 148,960 235,220 - - -

1.17. โครงการแขงขนกฬาชมชนสมพนธสมานฉนท ปรองดอง - 170,000 170,000 179,650 120,000 - 120,000

1.18.โครงการชมชนรวมใจตานภยยาเสพตด - - - 20,000 -100 -

1.19. โครงการจดงานวนเยาวชนแหงชาต - - 20,000 - 100 30,000

1.20. โครงการสรางสานสมพนธครอบครวอบอน - - - - - 100 50,000

1.21. โครงการเขาคายเยาวชนเพอสรางภาวะผนาและปองกนแกไขปญหาของเยาวชน - 324,400 - 100,000 - 100,000

1.22.โครงการเลอกตงประธานชมชนและคณะกรรมการชมชน - - - - - 100 100,000

1.23. โครงการสงเสรมการดาเนนงานกองทนแมของแผนดน - - - - - 100 30,000

1.24. โครงการบาบกฟนฟผตด/ผเสพยาเสพตด - - - - - 100 325,000

1.25. โครงการจดทารายงานกจการชมชน - 100,000 - 50,000 20,000 - 20,000

1.26. โครงการจดกจกรรมวนสตรสากลและสตรไทย 9,800 5,000 - - - -

รวมหมวดคาใชสอย 1,670,606 2,133,290 2,142,190 1,220,580 1,190,000 50.84 1,795,000

รวมงบดาเนนการ 1,670,606 2,133,290 2,142,190 1,220,580 1,190,000 50.84 1,795,000


91

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง ป 2560

(%)


1. เงนอดหนนกลมชมชน - - 180,000 180,000 180,000 - 180,000

2. เงนอดหนนกลมอาชพ - - 30,000 20,000 50,000 - 50,000

3. เงนอดหนนศนยพฒนาครอบครวในชมชน - - - - - -

รวมงบเงนอดหนน - - 210,000 200,000 230,000 - 230,000

รวมงานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน 1,670,606 2,133,290 2,352,190 1,420,580 1,420,000 42.61 2,025,000

รวมแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน 4,203,097.65 4,996,935.88 5,443,879.02 5,074,704.74 5,639,880 24.13 7,000,840


92

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง ป 2560

(%)

แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการงานบรหารทวไปเกยวกบศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ




1.1. โครงการจดงานวนเดกแหงชาต 250,000 250,000 250,000 479,198.93 250,000 - 250,000

รวมหมวดคาใชสอย 250,000 250,000 250,000 479,198.93 250,000 - 250,000

รวมงบดาเนนการ 250,000 250,000 250,000 479,198.93 250,000 - 250,000


1.เงนอดหนนกจการทเปนสาธารณประโยชน 150,000 150,000 170,000 200,000 200,000 25- 150,000

รวมงบเงนอดหนน 150,000 150,000 170,000 200,000 200,000 25- 150,000

รวมงานบรหารทวไปเกยวกบศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ 400,000 400,000 420,000 679,198.93 450,000 11.11- 400,000


93

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง ป 2560

(%)

งานกฬาและนนทนาการ



1.1. เงนเดอนพนกงาน 275,206 371,820 414,642 493,920 527,400 13.15 596,760

1.2.เงนคาจางลกจางชวคราว 975,600 1,224,000 653,814.36 1,101,000 1,320,000 17.09- 1,094,400

รวมงบบคลากร 1,250,806 1,595,820 1,068,456 1,594,920 1,847,400 8.46- 1,691,160



1. รายจายใหไดมาซงบรการ - - - 332,795.70 - - -


2.1. โครงการอบรมสมมนาผรบผดชอบสนามกฬา - - - 12,000 - 12,000

2.2.โครงการแขงขนกฬานกเรยนสงกดองคกรปกครองสวนทองถน 661,217.73 719,015 643,540 593,860 350,000 - 350,000

2.3. โครงการแขงขนกฬากลมโรงเรยนเทศบาลเมองกาฬสนธ 29,490 29,965 31,768 45,219 50,000 - 50,000

2.4. โครงการแขงขนกฬาองคกรปกครองสวนทองถนสมพนธ - 100,000 99,900 150,000 - 150,000

2.5. โครงการฝกอบรมและแขงขนกฬาเดกเยาวชน-ประชาชน 166,360 - 81,382 50,000 200,000 - 200,000

2.6. โครงการแขงขนเดน - วงเพอสขภาพ ฯ - - - 60,000 - 60,000

2.7. โครงการอบรมรณรงคปองกนยาเสพตด 60,000 - 49,930 - - -


94

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง ป 2560

(%)

2.8. โครงการแขงขนกฬาฟตบอลโกลหน - - - - 60,000 - 60,000

2.9. โครงการสงเสรมสขภาพเตนแอโรบคสนามกฬากลางจงหวดกาฬสนธ - - - - 50,000 - 50,000

รวมหมวดคาใชสอย 917,068 848,980 906,520 1,021,874.70 932,000 - 932,000

หมวดวสด

1. วสดกอสราง - - - 640,924 - - -

รวมหมวดวสดกอสราง - - - 640,924 - - -

รวมงบดาเนนการ 917,068 848,980 906,520 1,662,799 932,000 - 932,000


หมวดคาครภณฑ - - 441,500 65,000 22,000 795 196,900

รวมหมวดคาครภณฑ - - 441,500.00 65,000 22,000 795 196,900

หมวดคาทดนและสงกอสราง - - 939,000 950,000 100 950,000

รวมหมวดคาทดนและสงกอสราง - - 939,000.00 - 950,000 100 950,000

รวมงบลงทน - - 1,380,500 65,000 972,000 100 1,146,900


1. เงนอดหนนกจการทเปนสาธารณประโยชน - - 165,000 - - - -

รวมงบเงนอดหนน - - 165,000.00 - - - -

รวมงานกฬาและนนทนาการ 2,167,874 2,444,800.00 3,520,476.36 3,322,718.70 3,751,400 0.50 3,770,060


95

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง ป 2560

(%)

งานศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ



1. รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ 1,173,292.73 1,174,579.72 1,262,163.38 1,341,736.51 1,630,000.00 - 1,630,000

1.1. โครงการสงเสรมฟนฟประเพณวฒนธรรมไทย 1,173,292.73 1,174,579.72 1,262,163.38 1,341,736.51 1,630,000 7.36- 1,510,000

1.2. โครงการปฏบตธรรมเฉลมพระเกยรต "พระบาทสมเดจพระเจาอยหว ภมพลอดลยเดช" - - - - 100 100,000

1.3 โครงการสงเสรมอนรกษภมปญญาทองถน - - - - - 100 20,000

รวมหมวดคาใชสอย 1,173,292.73 1,174,579.72 1,262,163.38 1,341,736.51 1,630,000 - 1,630,000

รวมงบดาเนนการ 1,173,292.73 1,174,579.72 1,262,163.38 1,341,736.51 1,630,000 - 1,630,000


หมวดคาครภณฑ - - 9,500 - 100 -

รวมหมวดคาครภณฑ - - 9,500.00 - - 100 -

รวมงบลงทน - - 9,500.00 - - 100 -

รวมงานศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ 1,173,292.73 1,174,579.72 1,271,663.38 1,341,736.51 1,630,000 - 1,630,000

แผนงานศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ 3,741,166.46 4,019,379.72 5,212,139.74 5,343,654.14 5,831,400 0.54- 5,800,060


96

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง ป 2560

(%)

แผนงานอตสาหกรรมและการโยธางานบรหารงานทวไปเกยวกบอตสาหกรรมและการโยธา



1.1. เงนเดอนพนกงาน - - - 1,135,500 1,211,760 8.07 1,309,560

1.2. เงนคาตอบแทนรายเดอน - - - 189,774 204,000 11.76- 180,000

1.3. เงนประจาตาแหนงผบรหาร - - - 120,000 120,000 125 270,000

รวมงบบคลากร - - - 1,445,274 1,535,760 14.57 1,759,560



1. คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ - - - 146,190.00 50,000 - 50,000

2. เงนชวยเหลอการศกษาบตร - - - 36,285.25 75,000 - 75,000

รวมหมวดคาตอบแทน - - - 182,475.25 125,000 - 125,000


97

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง ป 2560

(%)


1.รายจายใหไดมาซงบรการ 12,840 200,000 50 300,000

2. รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ - - - - 40,000 - 40,000

2.1. คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกร - - - - 40,000 - 40,000

รวมหมวดคาใชสอย - - - 12,840 240,000 41.67 340,000


1. วสดสานกงาน - - - - 150,000 - 150,000

2. วสดงานบานงานครว - - - 94,190 50,000 - 50,000

3. วสดคอมพวเตอร - - - - 120,000 - 120,000

รวมหมวดคาวสด - - - 94,190 320,000 - 320,000

รวมงบดาเนนการ - - - 289,505.25 685,000 14.60 785,000


หมวดคาครภณฑ - - - - 35,400.00 162.29 92,850

รวมหมวดคาครภณฑ - - - - 35,400 162.29 92,850

รวมงบลงทน - - - - 35,400 162.29 92,850

รวมงานบรหารงานทวไปเกยวกบอตสาหกรรมและการโยธา - - - 1,734,779.25 2,256,160 16.90 2,637,410


98

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง ป 2560

(%)

งานกอสรางโครงสรางพนฐาน



1.1. เงนเดอนพนกงาน 272,460 288,540 277,610 321,660 341,160 8.23 369,240

1.2. เงนประจาตาแหนงผบรหาร - - 24,730 - - - -

1.3. เงนคาจางลกจางประจา 162,420 173,280 179,685 196,080 210,840 8.71 229,200

รวมงบบคลากร 434,880 461,820 482,025 517,740 552,000 8.41 598,440



1. คาเชาบาน 26,400 24,200 26,400 26,400 26,400 - 26,400

2. เงนชวยเหลอการศกษาบตร - - - 1,600 10,000 - 10,000


รวมหมวดคาตอบแทน 36,358 35,720 26,400 28,000 36,400 - 36,400


1. รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ 2,555 - 7,928 - 10,000 - 10,000

1.1. คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกร 2,555 - 7,928 - 10,000 - 10,000

รวมหมวดคาใชสอย 2,555 - 7,928 - 10,000 - 10,000


99

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง ป 2560

(%)

รวมงบดาเนนการ 38,913 35,720 34,328 28,000 46,400 - 46,400


หมวดคาทดนและสงกอสราง - 39,057,865.62 24,441,158 19,866,299 19,862,000 0.41- 19,781,000

รวมหมวดคาทดนและสงกอสราง - 39,057,865.62 24,441,158.00 19,866,299 19,862,000 0.41- 19,781,000

รวมงบลงทน - 39,057,865.62 24,441,158.00 19,866,299 19,862,000 0.41- 19,781,000

รวมงานกอสรางโครงสรางพนฐาน 473,793 39,555,406 24,957,511 20,412,039 20,460,400 0.17- 20,425,840

รวมแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา 473,793 39,555,406 24,957,511 22,146,818.25 22,716,560 1.53 23,063,250

รวมทกแผนงาน 151,156,954 289,239,056.47 276,195,697 293,839,170.16 319,711,966 186 365,205,588


100

ประมาณการรายจายรวมทงสน 365,205,588 บาท จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรรและหมวดเงนอดหนนทวไป แยกเปน

งานงบกลาง รวม 47,002,140 บาทประเภทรายจาย

รวม 9,608,400 บาท1,734,800 บาท

(งวดสดทาย) ตงจายจากเงนรายได 1,445,666 บาท ตงจายจากเงนอดหนนทวไป 289,134 บาท1.2. ชาระหนเงนก กสท.เพอกอสรางโครงการตาง ๆ รวม 31 โครงการ 2,580,600 บาทตามสญญาเลขท 658/69/2552 ลงวนท 22 กรกฎาคม 2552 กาหนด 10 ป (งวดท 7)ตงจายจากเงนรายได 1,992,900 บาท ตงจายจากเงนอดหนนทวไป 587,700 บาท1.3. ชาระหนเงนก กสท.เพอสรางระบบสาธารณปโภคขนพนฐานรวม 11 519,700 บาทโครงการ ตามสญญาเลขท 733/56/2553 ลงวนท 9 กมภาพนธ 2553 กาหนด 10 ป(งวดท 7) ตงจายจากเงนรายได 433,084 บาท ตงจายจากเงนอดหนนทวไป 86,616 บาท1.4. ชาระหนเงนกกองทนพฒนาเมองในภมภาค เพอซอรถดดโคลนและรถบรรทก 1,732,800 บาทตามสญญาเลขท 7/2553 ลงวนท 7 กรกฎาคม 2553 สญญา10 ป กาหนด 20 งวด(งวดท 14 และงวดท 15) ตงจายจากเงนรายได 1,444,000 บาท ตงจายจากเงนอดหนนทวไป 288,800 บาท

1,179,000 บาท

ตงจายจากเงนรายได 982,500 บาท ตงจายจากเงนอดหนนทวไป 196,500 บาท1.6. ชาระหนเงนก กสท.เพอดาเนนโครงการตาง ๆ รวม 3 โครงการ 1,861,500 บาทตามสญญาเงนกเลขท 1297/113/2556 ลงวนท 4 กนยายน 2556 กาหนด 10 ป(งวดท 3) ตงจายจากเงนรายได 1,551,250 บาท ตงจายจากเงนอดหนนทวไป 310,250 บาท

ตามสญญาเลขท 2270/201/2549 ลงวนท 27 กนยายน 2549 กาหนด 9 ป

เพอการพฒนาองคกรปกครองสวนทองถน ตามสญญากเงนประจา (1001)

1. คาชาระหนเงนตน1.1. ชาระหนเงนก กสท.เพอชาระหนเงนกกองทนพฒนาเมองในภมภาค

1.5. ชาระหนเงนกธนาคารกรงไทย จากด (มหาชน) ตามโครงการสนเชอ

ลงวนท 22 เมษายน 2552 เปนเวลา 10 ป

แผนงานงบกลาง

รายงานรายละเอยดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทวไปประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2560


101

รวม 1,858,200 บาท2.1. ชาระดอกเบยเงนก กสท.เพอชาระหนเงนกกองทนพฒนาเมองในภมภาค 41,300 บาทตามสญญาเลขท 2270/201/2549 ลงวนท 27 กนยายน 2549 กาหนด 9 ป (งวดสดทาย)2.2. ชาระดอกเบยเงนก กสท.เพอกอสรางโครงการตาง ๆ รวม 31 โครงการ 280,500 บาทตามสญญาเลขท 658/69/2552 ลงวนท 22 กรกฎาคม 2552 กาหนด 10 ป (งวดท 7)2.3. ชาระดอกเบยเงนก กสท.เพอสรางระบบสาธารณปโภคขนพนฐานรวม 11 โครงการ 65,200 บาทตามสญญาเลขท 733/56/2553 ลงวนท 9 กมภาพนธ 2553 กาหนด 10 ป (งวดท 7)2.4. ชาระดอกเบยเงนกกองทนพฒนาเมองในภมภาค เพอซอรถดดโคลนและรถบรรทกนา 543,850 บาทตามสญญาเลขท 7/2553 ลงวนท 7 กรกฎาคม 2553 สญญา10 ป กาหนด 20 งวด(งวดท 14 และงวดท 15)

360,000 บาท

567,350 บาทตามสญญาเงนกเลขท 1297/113/2556 ลงวนท 4 กนยายน 2556 กาหนด 10 ป (งวดท 3)

รวม 2,483,520 บาทเพอจายเปนเงนสมทบกองทนประกนสงคม ในอตรารอยละ 5% ของเงนคาจางชวคราวตงจายจากเงนรายได 2,400,000 บาท ตงจายจากเงนอดหนนดานการศกษา 83,520 บาท

รวม 31,951,043 บาท291,983 บาท

เพอจายเปนคาบารงสนนบาตเทศบาลแหงประเทศไทยในอตรารอยละเศษหนงสวนหกของตงจายจากเงนรายได

50,000 บาท

4.3. คาใชจายในการจดการจราจร 500,000 บาท

948,100 บาท

สานกงานประกนสขภาพแหงชาตกาหนดในอตรา 40บาท ตอจานวนประชาชน ตงจายจากเงนรายได

ลงวนท 22 เมษายน 2552 เปนเวลา 10 ปเพอการพฒนาองคกรปกครองสวนทองถน ตามสญญากเงนประจา (1001)

3. เงนสมทบกองทนประกนสงคม

4.2 คาบารงสมาคมเทศบาลจงหวดกาฬสนธเพอจายเปนคาบารงสมาคมเทศบาลจงหวดกาฬสนธ ตามขอบงคบสมาคมเทศบาลจงหวด -กาฬสนธ แกไขเพมเตม(ฉบบท3) พ.ศ. 2552 ตงจายจากเงนรายได

4. รายจายตามขอผกพน 4.1. คาบารงสนนบาตเทศบาล

2. คาชาระหนดอกเบย (ตงจายจากเงนรายได)

2.6. ชาระดอกเบยเงนก กสท.เพอดาเนนโครงการตาง ๆ รวม 3 โครงการ

2.5. ชาระดอกเบยเงนกธนาคารกรงไทย จากด (มหาชน) ตามโครงการสนเชอ

โดยตงจายจากรายไดประเภทคาปรบผทาผดกฎจราจร ตงจายจากเงนรายได4.4. เงนสมทบโครงการกองทนหลกประกนสขภาพเพอจายเปนเงนสมทบกองทนหลกประกนสขภาพเทศบาลเมองกาฬสนธตามหลกเกณฑท

102

100,000 บาท

4.6. เงนเบยยงชพผสงอาย คนพการและผตดเชอ H.I.V. 30,060,960 บาทเพอจายเปนคาเบยยงชพใหกบผสงอายทยากจน ยากไร ขาดผดแล จานวน 3,296 รายผพการ จานวน 647 ราย และผตดเชอ H.I.V จานวน 20 ราย โดยมสทธจะไดรบเงนสงเคราะหเบยยงชพ ตลอดทงป รวมเปนเงน 30,060,960 บาท ตงจายจากเงนอดหนนทวไป

รวม 1,100,977 บาทเพอจายในกรณฉกเฉนทมสาธารณภยเกดขนหรอบรรเทาปญหาความเดอดรอนของประชาชนหรอกรณไมไดตงงบประมาณไวหรอตงงบประมาณไวไมเพยงพอ

งานบาเหนจ/บานาญ (ตงจายจากเงนรายได) รวม 5,251,250 บาทประเภทรายจาย

3,761,850 บาทเพอจายเปนเงนสมทบกองทนบาเหนจบานาญขาราชการสวนทองถนในอตรารอยละ 2 ของรายไดในงบประมาณรายจายประจาป (ไมรวมเงนอดหนน และเงนทมผอทศให) ตงจายจากเงนรายได

801,400 บาท

3. เงนชวยเหลอพเศษของราชการสวนทองถนผรบบานาญและขาราชการสวนทองถนลกจาง 100,000 บาท

4. เงนบาเหนจลกจางประจา 522,000 บาทเพอจายเปนเงนบาเหนจลกจางประจาทเกษยณอายราชการ ตงจายจากเงนรายได5. เงนชวยเหลอการศกษาบตรผรบบานาญ 66,000 บาทเพอจายเปนคาชวยเหลอการศกษาบตรของขาราชการบานาญ ตงจายจากเงนรายได

52,253,390 บาท

4.5 เงนสมทบกองทนสวสดการชมชนเพอจายเปนเงนสมทบกองทนสวสดการชมชน เปนการสรางหลกประกนความมนคงของ

1. เงนสมทบกองทนบาเหนจบานาญขาราชการสวนทองถน

2. เงนชวยเหลอคาครองชพขาราชการบานาญพนกงานเทศบาลสามญเพอจายเปนเงนเพมชวยเหลอคาครองชพขาราชการบานาญพนกงานเทศบาล ตงจายจากเงนรา

ชมชนฐานรากและเสรมสรางความเขมแขงในสงคม ตงจายจากเงนรายได

5. เงนสารองจาย (ตงจายจากเงนรายได)

ประจา พนกงานจาง ซงถงแกความตาย ตงจายจากเงนรายได

รวมแผนงานงบกลาง

103

งานบรหารงานทวไป (สานกปลดเทศบาล) รวม 34,923,350 บาทงบบคลากร (หมวดเงนเดอน คาจางประจาและคาจางชวคราว) รวม 19,188,200 บาท

รวม 6,154,640 บาท1,429,920 บาท

เพอจายเปนเงนเดอนนายกเทศมนตร จานวน 1 คน รองนายกเทศมนตร จานวน 3 คน351,000 บาท

351,000 บาทเพอจายเปนเงนคาตอบแทนพเศษนายกเทศมนตร จานวน 1 คน และรองนายกเทศมนตร

459,000 บาท

3,563,720 บาทเพอจายเปนคาตอบแทนประธานสภาเทศบาล จานวน 1 คน รองประธานสภาเทศบาลจานวน 1 คน และสมาชกสภาเทศบาล จานวน 16 คน

รวม 13,033,560 บาท8,422,200 บาท

เพอจายเปนเงนเดอน เงนปรบปรงเงนเดอนประจาป เงนเพมคาครองชพชวคราวและเงนปรบเพม

441,600 บาทเพอจายเปนเงนคาตอบแทนรายเดอนตาแหนงของปลดเทศบาล จานวน 1 คน รองปลดเทศบาล

495,600 บาท

1,240,560 บาท

สาหรบสานกปลดเทศบาล จานวน 6 คน

นายกเทศมนตร จานวน 2 คน

1. เงนเดอน(ฝายการเมอง) (ตงจายจากเงนรายได)1.1. เงนเดอนนายก/รองนายกเทศมนตร

1.2. เงนคาตอบแทนประจาตาแหนงนายก/รองนายกเทศมนตรเพอจายเปนเงนคาตอบแทนประจาตาแหนงนายกเทศมนตร จานวน 1 คน และ

แผนงานบรหารงานทวไป

2.3. เงนประจาตาแหนงผบรหารเพอจายเปนเงนประจาตาแหนงของปลดเทศบาล จานวน 1 คน รองปลดเทศบาล จานวน3 คน หวหนาสานกปลด ฯ จานวน 1 คน และหวหนาฝายทมสทธไดรบ จานวน 3 คน

2.2. เงนคาตอบแทนรายเดอน

จานวน 3 คน และหวหนาสานกปลด ฯ จานวน 1 คน

รองนายกเทศมนตร จานวน 3 คน 1.3. เงนคาตอบแทนพเศษนายก/รองนายกเทศมนตร

จานวน 3 คน 1.4. เงนคาตอบแทนเลขานการ/ทปรกษานายกเทศมนตรเพอจายเปนเงนคาตอบแทนเลขานการนายกเทศมนตร จานวน 1 คน และทปรกษา

1.5. เงนคาตอบแทนสมาชกสภาเทศบาลเมองกาฬสนธ

ตามคณวฒของพนกงานเทศบาล ในสานกปลดเทศบาล จานวน 20 คน

2.4. เงนคาจางลกจางประจาเพอจายเปนเงนคาจางลกจางประจาเงนเพม คาครองชพชวคราวและเงนปรบเพมคณวฒ

2. เงนเดอน(ฝายประจา) (ตงจายจากเงนรายได)2.1. เงนเดอนพนกงาน

104

2,433,600 บาทเพอจายเปนเงนคาจางลกจางชวคราวและเงนเพมคาครองชพชวคราว สาหรบสานกปลด ฯจานวน 20 คน

รวม 14,873,000 บาทรวม 308,000 บาท

40,000 บาท40,000 บาท

30,000 บาท

40,000 บาท

150,000 บาทเพอจายเปนคาชวยเหลอการศกษาบตรของพนกงานเทศบาลและลกจางประจาในสานกปลดตามระเบยบฯ 5. คาเชาบาน 48,000 บาทเพอจายเปนคาเชาบานใหแกรองปลดเทศบาล จานวน 1 คน ซงมสทธไดรบเงนคาเชาบานตามระเบยบฯ

รวม 5,265,000 บาทรวม 1,065,000 บาท

1.1. คาถายเอกสาร 80,000 บาทเพอจายเปนคาถายเอกสารสาหรบสานกปลดเทศบาล1.2. คาจางเหมาบรการ 940,000 บาท

- เพอจายเปนคาจางเหมาบคคลเพอปฏบตงานตามโครงการเพมประสทธภาพในการปฏบตงาน จานวน 5 คน ๆ ละ 10,000 บาท เปนเงน 600,000 บาท - เพอจายเปนคาจางเหมาบคคลเพอปฏบตงานดแลรกษาความสะอาดอาคารในแกงดอนกลางตามโครงการจางเหมาบคคลเพอดแลรกษาความสะอาด จานวน 2 คน ๆ ละ 10,000 บาท เปนเงน 240,000 บาท

ประเมนผลงาน 2. คาเบยประชม

1.1. คาตอบแทนคณะกรรมการคดเลอก สอบคดเลอก สอบแขงขนและคณะกรรมการ

4. เงนชวยเหลอการศกษาบตร

3. คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ

- เพอจายเปนคาจางเหมาบรการงานอยางใดอยางหนงหรอจางจดทาสงของตาง ๆ ใน

งบดาเนนการ (คาตอบแทน ใชสอยและวสด คาสาธารณปโภค)หมวดคาตอบแทน (ตงจายจากเงนรายได)

เพอจายเปนคาเบยประชมใหแกคณะกรรมการทสภาเทศบาลแตงตงขน ตงจายจากเงนรายได

2.5.เงนคาจางลกจางชวคราว

เพอจายเปนคาตอบแทนปฏบตงานนอกเวลาราชการ สาหรบสานกปลด ตามระบยบ ฯ

หมวดคาใชสอย (ตงจายจากเงนรายได)

1. คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแก อปท.

สานกปลด เปนเงน 100,000 บาท

1.รายจายเพอใหไดมาซงบรการ

105

5,000 บาท

40,000 บาท

2.รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ รวม 450,000 บาท2.1. คารบรองในการตอนรบบคคลหรอคณะบคคล 300,000 บาทเพอจายเปนคารบรองในการตอนรบบคคลหรอคณะบคคล ทไปนเทศงาน ตรวจงานหรอเยยมชม หรอทศนศกษาดงาน และเจาหนาททเกยวของตงจายไมเกนรอยละ 1ของรายไดจรงของปงบประมาณทลวงมาแลว2.2. คารบรองในการประชมสภาทองถนหรอคณะกรรมการ คณะอนกรรมการ 150,000 บาททไดรบแตงตงตามกฎหมาย ตามระเบยบหรอหนงสอสงการของกระทรวงมหาดไทย หรอการประชมระหวางองคกรปกครองสวนทองถนกบองคกรปกครองสวนทองถน หรอองคกร ปกครองสวนทองถนกบรฐวสาหกจหรอเอกชน

3. รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ รวม 3,300,000 บาท3.1. คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกร 800,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการ เชน คาเบยเลยง คาเชาทพก คาพาหนะ คาลงทะเบยนตามคาสงของทางราชการ และมสทธเบกคาใชจายตามระเบยบฯ3.2. คาพวงมาลย ชอดอกไม กระเชาดอกไมหรอพวงมาลา 50,000 บาทเพอจายเปนคาซอพวงมาลยตาง ๆ และดอกไมสาหรบจดทาพานพมดอกไมสดในงานราชพธตาง ๆ และเพอประดบโตะหมบชา3.3. คาชดใชคาเสยหายหรอคาสนไหมทดแทน 5,000 บาทเพอจายเปนคาชดใชคาเสยหายหรอคาสนไหมทดแทน กรณเกดอบตเหต เนองจากปฏบตราชการ3.4. คาจดงานอน ๆ 200,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายในการจดกจกรรมสาธารณะประโยชนในวนสาคญและงานรฐพธตาง ๆ 3.5. โครงการฝกอบรมสมมนาบคลากรและทศนศกษาดงานบคลากรเทศบาล 1,000,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายในโครงการฝกอบรมสมมนาและทศนศกษาดงานคณะผบรหารสมาชกสภาเทศบาล พนกงาน ลกจางประจา พนกงานจางเทศบาลเมองกาฬสนธ และคาใชจายอนๆ ทจาเปนตามโครงการกาหนด

เพอจายเปนคาซกฟอกผามาน พรม ผาคลมโตะ ผาคลมชดรบแขกและอนๆ

เพอจายเปนคารบวารสารและนตยสารอน ๆ 1.4. คาซกฟอก

1.3. คารบวารสาร

106

3.6. โครงการอบรมคณธรรมจรยธรรมนาการปฏบตงานพนกงาน ลกจางประจาและพนกงานจาง 50,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมคณธรรม จรยธรรมของบคลากรและคาใชจายอน ๆ ทจาเปนตามโครงการกาหนด3.7. โครงการจดงานวนเทศบาล 50,000 บาทเพอเปนคาใชจายในการจดกจกรรมตาง ๆ ในงานวนเทศบาล และคาใชจายอน ๆ ทจาเปนตามโครงการกาหนด3.8. โครงการคดเลอกพนกงาน ลกจางดเดน ประจาป 30,000 บาทเพอเปนคาใชจายตามโครงการและคาใชจายอนๆ ทจาเปนตามโครงการกาหนด3.9. โครงการสนบสนนการเลอกตงตามระบอบประชาธปไตย 100,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายในการสนบสนนการเลอกตงในระดบทองถนและระดบชาต ตามทคณะกรรมการการเลอกตงแจงใหปฏบต และคาใชจายอนๆ ทจาเปนตามโครงการกาหนด3.10. โครงการเลอกตงสมาชกสภาทองถนหรอผบรหารทองถน 100,000 บาทเพอจายเปนคาจดการเลอกตงสมาชกสภาทองถนหรอผบรหารทองถน3.11. โครงการจางเหมาเอกชนทาความสะอาด 460,000 บาทเพอจายเปนคาจางเหมาเอกชนในการทาความสะอาดอาคารสานกงานเทศบาลและสานกงานทะเบยนราษฎร3.12. โครงการเฉลมพระเกยรต 5 ธนวามหาราช 100,000 บาทเพอเปนคาใชจายในการจดกจกรรมเฉลมพระเกยรต ฯ และคาใชจายอนๆ ทจาเปนตามโครงการกาหนด3.13. โครงการจางเหมาเอกชนรกษาความปลอดภย 280,000 บาทเพอเปนการจางเหมาเอกชนในการรกษาความปลอดภยสานกงานเทศบาลเมองกาฬสนธ3.14. โครงการเขาวดปฏบตธรรมของเทศบาลเมองกาฬสนธ 45,000 บาทเพอเปนคาใชจายในการดาเนนกจกรรมปฏบตธรรมของบคลากรเทศบาลและคาใชจายอน ๆ ทจาเปนตามโครงการกาหนด3.15. โครงการประชมมอบนโยบายการปฏบตราชการและพธลงนาม MOU 30,000 บาทเพอเปนคาใชจายในการดาเนนงานพธลงนาม (MOU) การจดประชมบคลากร และคาใชจายอน ๆ ทจาเปนตามโครงการกาหนด

4. คาบารงรกษาและซอมแซม รวม 450,000 บาท4.1. คาซอมแซมบารงรกษาทรพยสน 450,000 บาทเพอจายเปนคาบารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสน ทสานกปลดเทศบาลรบผดชอบเชน รถยนต คอมพวเตอร เครองปรบอากาศ อาคารสานกงาน หองประชม ฯลฯ

107

หมวดคาวสด (ตงจายจากเงนรายได) รวม 8,700,000 บาท1. วสดสานกงาน 300,000 บาทเพอจายเปนคาเครองเขยนแบบพมพตาง ๆ และวสดอปกรณสานกงานทใชในการปฏบตงานของธรการ งานการเจาหนาทและงานทะเบยนราษฎร สานกปลดเทศบาล เชน กระดาษA4 ปากกา แผนปายตางๆ นาดม ฯลฯ2. วสดไฟฟาและวทย 30,000 บาทเพอจายเปนคาซอวสดไฟฟาและวทย สาหรบซอหลอดไฟและอปกรณไฟฟา สาหรบสานกงานหองประชมตางๆทอยในความรบผดชอบและกลองถายบตรประจาตวประชาชนในงานทะเบยนราษฎร3. วสดงานบานงานครว 30,000 บาทเพอจายเปนคาซออปกรณตาง ๆ เกยวกบงานบานงานครว เชน นายาลางจาน นายาลางหองนา ผาปโตะ ฯลฯ4. วสดกอสราง 30,000 บาทเพอจายเปนคาซอวสดในการปรบปรงอาคารสานกงานเทศบาลบานพกพนกงานเทศบาลหอประชมธรรมาภบาล หองประชมพวงพะยอมและรอบบรเวณสานกงานเทศบาล เมองกาฬสนธทรบผดชอบ5. วสดยานพาหนะและขนสง 100,000 บาทเพอจายเปนคาวสดอปกรณยานพาหนะและขนสงอน ๆ ทตองใชตามความจาเปนในงานสานกปลดเทศบาล เชน ยางรถยนต แบตเตอร นามนเบรก ฯลฯ6. วสดโฆษณาและเผยแพร 10,000 บาทเพอจายเปนคาซอวสดโฆษณาและเผยแพรตาง ๆ ของสานกปลดเทศบาลเชน เมมโมรการด แผนซด ฯลฯ7. วสดเชอเพลงและหลอลน 8,000,000 บาทเพอจายเปนคาซอนามนเชอเพลง ของทกสานก/กอง ทใชนามนดเซลและสาหรบรถทใชนามนเบนซลและกาซ LPG ของสานกปลดเทศบาล8. วสดคอมพวเตอร 150,000 บาทเพอจายเปนคาซอวสดอปกรณคอมพวเตอร สาหรบใชกบเครองคอมพวเตอรของสานกปลดเทศบาล เชน หมกเครองปรน เมนบอรด เมาส แปนพมพ ฯลฯ9. วสดการเกษตร 50,000 บาทเพอจายเปนคาอปกรณทางการเกษตร เชน ตนไม ปย ฯลฯ

108

หมวดคาสาธารณปโภค (ตงจายจากเงนรายได) รวม 600,000 บาท1. คานาประปา 100,000 บาทเพอจายเปนคานาประปาในสานกงานเทศบาลและสานกทะเบยนทองถนฯ2. คาโทรศพท 100,000 บาทเพอจายเปนคาโทรศพทตดตอราชการของสานกงานเทศบาลและสานกงานทะเบยน ฯ3. คาไปรษณย คาซอดวงตราไปรษณย คาเชาตไปรษณย 400,000 บาทเพอจายเปนคาฝากสงไปรษณย คาซอดวงตราไปรษณย คาเชาตไปรษณย เกยวกบงานราชการของเทศบาลเมองกาฬสนธ

งบลงทน (คาครภณฑ และคาทดนและสงกอสราง) รวม 662,150 บาทหมวดคาครภณฑ (ตงจายจากเงนรายได) รวม 362,150 บาทครภณฑสานกงาน รวม 296,150 บาท1. คาซอตเหลกเกบเอกสารบานกระจกเลอน 11,400 บาทเพอจายเปนคาซอตเหลกเกบเอกสารบานกระจกเลอน ขนาด 4 ฟต 3 ชน จานวน3 ตๆละ 3,800 บาท เปนเงน 11,400 บาท สาหรบเกบเอกสาร ฝายบรหารงานทวไป สานกปลดเทศบาล ตามราคาทองถนกาหนด ไมมในราคามาตรฐานครภณฑ2. คาซอตเกบแฟม 5,600 บาทเพอจายเปนคาซอตเกบแฟม 20 ชอง จานวน 2 ตๆละ 2,800 บาท เปนเงน 5,600 บาทสาหรบใชเกบหนงสอฝายบรหารงานทวไป สานกปลดเทศบาล ตามราคาทองถนกาหนด ไมมในราคามาตรฐานครภณฑ3. คาซอตเกบเอกสาร 19,200 บาทเพอจายเปนคาซอตเกบเอกสาร ขนาด 15 ลนชก จานวน 4 ตๆละ 4,800 บาท เปนเงน 19,200 บาท สาหรบใชเกบประวตในงานฝายอานวยการ ตามราคาทองถนกาหนด ไมมในราคามาตณฐานครภณฑ4. คาซอโตะเหลกพรอมเกาอ ขนาด 4 ฟต 7,550 บาทเพอจายเปนคาซอโตะเหลกขนาด 4 ฟต จานวน 1 ชดๆละ 7,550 บาท เปนเงน 7,550 บาท ใหกบพนกงานเทศบาลฝายอานวยการ สานกปลดเทศบาล ตามราคาทองถนกาหนด ไมมในราคามาตรฐานครภณฑ5.คาซอเกาอบนวม 100,000 บาทเพอจายเปนคาซอเกาอบนวม จานวน 200 ตวๆละ 500 บาทเปนเงน 100,000 บาท สาหรบใชในหอประชมธรรมาภบาลตามราคาทองถนกาหนด ไมมในราคามาตรฐานครภณฑ

109

6. คาซอเครองปรบอากาศ 148,000 บาทเพอจายเปนคาซอเครองปรบอากาศชนดแขวน ขนาด 30,000 บทย จานวน 4 เครองๆละ 37,000 บาท เปนเงน 148,000 บาท สาหรบหองประชมสภาเทศบาลเมองกาฬสนธ ตามราคามาตรฐานครภณฑ7. คาซอพดลมตงพน 4,400 บาทเพอจายเปนคาซอพดลมตงพน ขนาด 16 นว จานวน 2 ตวๆละ 2,200 บาท เปนเงน 4,400 บาท สาหรบใชทวไปของสานกปลดเทศบาล ตามราคาทองถนกาหนด ไมมในราคามาตรฐานครภณฑ

ครภณฑการเกษตร รวม 37,000 บาท1. คาซอปมนาอตโนมต 37,000 บาทเพอจายเปนคาซอปมนาอตโนมต ขนาด 300 วตต จานวน 3 เครองๆละ 9,000 บาทเปนเงน 27,000 บาท ขนาด 350 วตต จานวน 1 เครองๆละ 10,000 บาทเปนเงน 10,000 บาท สาหรบใชในสานกงานเทศบาลเมองกาฬสนธ หอประชมธรรมาภบาลแฟลตเทศบาล ตามราคาทองถนกาหนด ไมมในราคามาตรฐานครภณฑ

ครภณฑคอมพวเตอร รวม 29,000 บาท1. คาซอเครองคอมพวเตอรสาหรบงานประมวลผล แบบท 2 29,000 บาทเพอจายเปนคาซอเครองคอมพวเตอรสาหรบประมวลผล แบบท 2 จานวน 1 ชด ๆ ละ 29,000 บาท เปนเงน 29,000 บาท สาหรบใชในงานการเจาหนาทฝายอานวยการ สานกปลดเทศบาล ตามราคากลางและลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอร โดยมคณลกษณะพนฐานดงน - มหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลก (4 core) หรอ 8 แกนเสมอน (8 Thread)โดยมความเรวสญญาณนาฬกาพนฐานไมนอยกวา 3.2 GHz จานวน 1 หนวย - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มหนวยความจาแบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 8 MB - มหนวยประมวลผลเพอแสดงภาพ โดยมคณลกษณะอยางใดอยางหนง หรอดกวา ดงน1) เปนแผงวงจรเพอแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลกทมหนวยความจาขนาดไมนอยกวา 1 GB หรอ2) มหนวยประมวลผลเพอแสดงภาพตดตงอยภายในหนวยประมวลผลกลาง แบบ GraphicsProcessing Unit ทสามารถใชหนวยความจาหลกในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 1 GB หรอ3) มหนวยประมวลผลเพอแสดงภาพตดตงอยบนแผงวงจรหลก แบบ Onboard Graphics ทมความสามารถในการใชหนวยความจาหลกในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 1 GB - มหนวยความจาหลก (RAM) ชนด DDR3 หรอดกวา มขนาดไมนอยกวา 8 GB - มหนวยจดเกบขอมล (Hard Drive) ชนด SATA หรอดกวา ขนาดความจไมนอยกวา 2 TB จานวน

110

1 หนวย - ม DVD-RW หรอดกวา จานวน 1 หนวย - มชองเชอมตอระบบเครอขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรอดกวา จานวน ไมนอยกวา 1 ชอง - มแปนพมพและเมาส - มจอภาพแบบ LCD หรอดกวา ม Contrast Ratio ไมนอยกวา 600 : 1 และมขนาดไมนอยกวา 18.5นว จานวน 1 หนวย

หมวดคาทดนและสงกอสราง (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป) รวม 300,000 บาท1.โครงการปรบปรงซอมแซมอาคารสานกงานเทศบาลเมองกาฬสนธ 300,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายในการซอมแซมอาคารสานกงานเทศบาลเมองกาฬสนธและทาสนาพลาสตกภายนอกตามรายละเอยดและแบบแปลนทเทศบาลกาหนด

งบเงนอดหนน (ตงจายจากเงนรายได) รวม 200,000 บาทเงนอดหนนกจการทเปนสาธารณประโยชน รวม 200,000 บาท1. เงนอดหนนปกครองจงหวดกาฬสนธ 200,000 บาทเพอจายเปนเงนอดหนนปกครองจงหวดกาฬสนธในการจดงานมหกรรมโปงลาง แพรวาและงานกาชาดจงหวดกาฬสนธ ประจาป

111

งานบรหารงานทวไป (กองวชาการ ฯ) รวม 6,637,150 บาทงบบคลากร (หมวดเงนเดอน คาจางประจาและคาจางชวคราว) รวม 4,881,120 บาท1. เงนเดอน(ฝายประจา) (ตงจายจากเงนรายได) รวม 4,881,120 บาท1.1. เงนเดอนพนกงาน 3,255,120 บาทเพอจายเปนเงนเดอน เงนปรบปรงเงนเดอนประจาป เงนเพมคาครองชพชวคราวและเงนปรบเพมวฒของพนกงานเทศบาล ในกองวชาการและแผนงาน 1.2. เงนคาตอบแทนรายเดอน 67,200 บาทเพอจายเปนเงนคาตอบแทนรายเดอนตาแหนงของผอานวยการกองวชาการและแผนงาน จานวน 1คน1.3. เงนประจาตาแหนงผบรหาร 139,200 บาทเพอจายเปนเงนประจาตาแหนงของผอานวยการกองวชาการและแผนงาน จานวน 1 คน1.4. เงนคาจางลกจางประจา 632,400 บาทเพอจายเปนเงนคาจางลกจางประจา เงนเพมคาครองชพ ชวคราวและเงนปรบเพมวฒ สาหรบกองวชาการฯ จานวน 3 คน1.5.เงนคาจางลกจางชวคราว 787,200 บาทเพอจายเปนเงนคาจางลกจางชวคราวและเงนเพมคาครองชพชวคราว ของพนกงานเทศบาล ในกองวชาการฯ จานวน 6 คน

งบดาเนนการ (คาตอบแทน ใชสอยและวสด คาสาธารณปโภค) รวม 1,566,980 บาทหมวดคาตอบแทน (ตงจายจากเงนรายได) รวม 82,980 บาท1. คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 10,000 บาทเพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ในกองวชาการฯ 2. เงนชวยเหลอการศกษาบตร 72,980 บาทเพอจายเปนคาเลาเรยนบตรของพนกงานเทศบาลและลกจางประจาในกองวชาการ ฯ ทมสทธเบกไดตามระเบยบฯ

หมวดคาใชสอย (ตงจายจากเงนรายได) รวม 1,054,000 บาท1.รายจายใหไดมาซงบรการ รวม 240,000 บาท1.1. คาจางเหมาบรการ 240,000 บาทเพอจายเปนคาจางเหมาบคคลเพอปฏบตงานตามโครงการเพมประสทธภาพในการประชาสมพนธ จานวน 2 คน ๆ ละ 10,000 บาท เปนเงน 240,000 บาท

112

2. รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ รวม 814,000 บาท2.1. โครงการจดทารายงานกจการของเทศบาล 100,000 บาทเพอจายเปนคาจดทาหนงสอรายงานกจการของเทศบาลประจาป เพอใชในการเผยแพรขาวและผลงานของเทศบาล และคาใชจายอนๆ ทจาเปนตามโครงการกาหนด2.2. โครงการจดทาสอสงพมพประชาสมพนธ 350,000 บาทเพอจายเปนคาจดทาหนงสอวารสารสงพมพหรอจลสาร-วารสาร จดหมายขาว และคาใชจายอนๆ ทจาเปนตามโครงการกาหนด2.3. โครงการเผยแพรประชาสมพนธผลงานเทศบาลทางสอวทยและโทรทศน 144,000 บาทเพอจายเปนคาเชาชวงออกอากาศ เพอเผยแพรและประชาสมพนธผลงานของเทศบาลทางสอโทรทศน และคาใชจายอนๆ ทจาเปนตามโครงการกาหนด2.4. โครงการเทศบาลพบสอมวลชนและผประกาศขาวชมชน 50,000 บาทเพอเปนคาใชจายในการจดกจกรรมประชาสมพนธขาวสารและแลกเปลยนขอมลตาง ๆ ของสอมวลชนและผประกาศขาวชมชนและคาใชจายอนๆ ทจาเปนตามโครงการกาหนด2.5. โครงการประชมประจาเดอนคณะกรรมการหอกระจายขาวชมชน 120,000 บาทเพอเปนคาใชจายในการประชมของคณะกรรมการหอกระจายขาวและผประกาศขาวชมชนในการเผยแพรขาวสารทางหอกระจายขาวชมชน และคาใชจายอน ๆ ทจาเปนตามโครงการกาหนด2.6. โครงการฝกอบรมเพอเพมประสทธภาพในการปฏบตงานของคณะกรรมการหอกระจาย 50,000 บาทขาวชมชนและผประกาศขาวชมชนเพอเปนคาใชจายในการฝกอบรมเพมประสทธภาพของคณะกรรมการหอกระจายขาวชมชนและผประกาศขาวชมชน และทศนศกษาดงาน และคาใชจายอน ๆ ทจาเปนตามโครงการกาหนด

หมวดคาสาธารณปโภค (ตงจายจากเงนรายได) รวม 430,000 บาท1. คาบรการสอสารและโทรคมนาคม 430,000 บาทเพอเปนคาบรการการใชระบบอนเทอรเนตและคาสอสารอน ๆ ตามความจาเปน ของกองวชาการและแผนงาน

113

งบลงทน (คาครภณฑ และคาทดนและสงกอสราง) รวม 189,050 บาทหมวดคาครภณฑ (ตงจายจากเงนรายได) รวม 189,050 บาทครภณฑสานกงาน 75,000 บาท1. คาซอตสาขาโทรศพท 75,000 บาทเพอจายเปนคาซอตสาขาโทรศพท (64 สายใน 8 สายนอก) จานวน 1 ชด ๆ ละ 75,000 บาท เปนเงน 75,000 บาท สาหรบใชในสานกงานเทศบาลเมองกาฬสนธ ตามราคาทองถนกาหนดไมมในราคมามาตรฐานครภณฑ โดยมคณสมบตดงน - มระบบโอเปอเรเตอรตอบรบอตโนมต - มวงจร Caller ID โชวเบอรโทรเขา - กาหนดระยะเวลาใหโทรออกได (Limited Call Duration)

ครภณฑโฆษณาและเผยแพร รวม 64,150 บาท1. คาซอเครองเลนดวด (DVD) 4,650 บาทเพอจายเปนคาซอเครองเลนดวด (DVD) จานวน 3 เครอง ๆ ละ 1,550 บาท เปนเงน4,650 บาท สาหรบใชในหอกระจายขาวชมชนวดปาทงศรเมอง ชมชนดอนสวรรคและตลาดรวมใจการเกษตร ตามราคาทองถนกาหนด ไมมในราคามาตรฐานครภณฑ โดยมคณสมบตดงน - ลกษณะการทางาน NTSC/Pal/AUTO - ลกษณะแผนดสค DVD , VCD , CD , MP3 - รายละเอยดสญญาณภาพ มากกวา 500 เสน - ชวงการตอบสนองความถ 20-20,000 เฮรตซ - คาความผดเพยน นอยกวา 1% - การแปลงผนขอมล ขอมลดจตอลเปนรปสญญาณอนาลอก 192 เฮตร/24 บต - ขอมลเสยงดจตอลขาออก แบบสญญาณไฟฟา (Coaxial) และแบบสญญาณลาแสง (Optical)2. คาซอเครองขยายเสยง 59,500 บาทเพอจายเปนคาซอเครองขยายเสยง จานวน 5 เครอง ๆ ละ 11,900 บาท เปนเงน 59,500 บาทสาหรบใชในหอกระจายขาวชมชนวดเหนอ ชมชนโรงซอม รพช. ชมชนเกษตรสมบรณ ชมชนดงปอตลาดรวมใจการเกษตร ตามราคาทองถนกาหนด ไมมในราคามาตรฐานครภณฑ โดยมคณสมบตดงน - มชองตอไมค 4 ชอง - ตอกบเครองเลน DVD , VCD , CD - ทาระบบเสยงตามสาย 70V และ 100V ได - ใชไฟ 220 V และ 24V ได - มพดลมระบายอากาศ

114

ครภณฑไฟฟาและวทย รวม 49,900 บาท1. คาซอไมคลอยไรสาย หนบปกเสอ 49,900 บาทเพอจายเปนคาซอไมคลอยไรสาย หนบปกเสอ จานวน 1 ชด ๆ ละ 49,900 บาท เปนเงน49,900 บาท สาหรบใชในงานบรการและเผยแพรวชาการ กองวชาการและแผนงานตามราคาทองถนกาหนด ไมมในราคามาตรฐานครภณฑ โดยมคณสมบตดงน - ไมคไรสายแบบตวสงสญญาณ 2 ชด ไมคเหนบเสอ 2 ตวและตวรบสญญาณ 1 ชด - ใชความถวทยยาน UHF และสามารถใชกบกลองวดโอได

115

งานวางแผนสถตและวชาการ (กองวชาการ ฯ) รวม 1,326,000 บาทงบดาเนนการ (คาตอบแทน ใชสอยและวสด คาสาธารณปโภค) รวม 1,260,000 บาทหมวดคาใชสอย (ตงจายจากเงนรายได) รวม 905,000 บาท1. รายจายใหไดมาซงบรการ รวม 535,000 บาท1.1. คาจางเหมาบรการ 10,000 บาท

1.2. คาถายเอกสาร 100,000 บาทเพอจายเปนคาถายเอกสารในกองวชาการและแผนงาน1.3. คาเยบหนงสอเขาปกหนงสอ 15,000 บาทเพอจายเปนคาเยบหนงสอเขาปกหนงสอของกองวชาการและแผนงาน1.4. คาโฆษณาและเผยแพร 400,000 บาทเพอจายเปนคาโฆษณาและเผยแพรขาวสารตาง ๆ เกยวกบกจกรรมของเทศบาลเมอง -กาฬสนธ1.5. คารบวารสาร 10,000 บาทเพอจายเปนคาซอหนงสอราชกจจานเบกษา หนงสอกฎระเบยบและหนงสอทเกยวของและเปนคาซอหนงสอพมพประเภทรายวน และวารสารตาง ๆ

2. รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ รวม 320,000 บาท2.1. คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกร 100,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรตามคาสงของทางราชการ2.2. โครงการสงเสรมคณธรรมความซอตรง 80,000 บาทเพอเปนคาใชจายในการสงเสรมกจกรรมการดาเนนงานดานคณธรรมความซอตรงของบคลากรเทศบาลและประชาชน เชน กจกรรมเขาวดปฏบตธรรม กจกรรมถนนสายบญกจกรรมของ อสต. การอบรมใหความรแก อสต. และคาใชจายอนๆ ทจาเปนตามโครงการกาหนด2.3. โครงการเทศบาลตานการทจรต 100,000 บาทเพอเปนคาเงนรางวลในการแจงเบาะแสการทจรตหรอประพฤตมชอบในงานราชการของเทศบาล ตามหลกเกณฑทเทศบาลกาหนด การจดกจกรรมรวมกบภาคเครอขายตานคอรรปชนและคาใชจายอนๆ ทจาเปนตามโครงการกาหนด

เพอจายเปนคาจางเหมาบรการงานอยางใดอยางหนงหรอจางจดทาสงของตาง ๆ สาหรบกองวชาการ ฯ

116

2.4. โครงการประเมนยทธศาสตรการพฒนา 30,000 บาทเพอเปนคาใชจายในการอบรมเชงปฏบตการในการประเมนตวชวดตามยทธศาสตรการพฒนาประจาปและคาใชจายอนๆ ทจาเปนตามโครงการกาหนด2.5. โครงการจดเวทสาธารณะ 10,000 บาทเพอเปนคาใชจายในการจดกจกรรมรบฟงความคดเหนของประชาชนในเรองทอาจมผลกระทบตอประชาชนในการดาเนนการตาง ๆ ของเทศบาลและคาใชจายอนๆ ทจาเปนตามโครงการกาหนด

3. คาบารงรกษาและซอมแซม รวม 50,000 บาท3.1. คาซอมแซมบารงรกษาทรพยสน 50,000 บาทเพอจายเปนคาซอมแซมบารงรกษาทรพยสนในกองวชาการและแผนงาน

หมวดคาวสด (ตงจายจากเงนรายได) รวม 355,000 บาท1. วสดสานกงาน 70,000 บาทเพอจายเปนคาวสดสานกงาน ในกองวชาการและแผนงาน2. วสดไฟฟาและวทย 100,000 บาทเพอจายเปนคาซอวสดอปกรณไฟฟาและวทยสาหรบงานประชาสมพนธ กองวชาการ - และแผนงาน3. วสดงานบานงานครว 5,000 บาทเพอจายเปนคาซอวสด-อปกรณตาง ๆ เกยวกบงานบานงานครว ในกองวชาการและแผนงาน4. วสดยานพาหนะและขนสง 20,000 บาทเพอจายเปนคาวสดอปกรณยานพาหนะและขนสง ในกองวชาการและแผนงาน5. วสดโฆษณาและเผยแพร 80,000 บาทเพอจายเปนคาซอวสดโฆษณาและเผยแพรตาง ๆ ในกองวชาการและแผนงาน6. วสดคอมพวเตอร 80,000 บาทเพอจายเปนคาซอวสดอปกรณคอมพวเตอร ในกองวชาการและแผนงาน

งบรายจายอน (ตงจายจากเงนรายได) รวม 50,000 บาท1. คาจางองคกรหรอสถาบนทเปนกลางในการประเมนการปฏบตงาน 50,000 บาทเพอจายเปนคาจางองคกรหรอสถาบนทเปนกลางประเมนผลการปฏบตงานของเทศบาลเมองกาฬสนธ

117

งบลงทน (คาครภณฑ และคาทดนและสงกอสราง) รวม 16,000 บาทหมวดคาครภณฑ (ตงจายจากเงนรายได) รวม 16,000 บาทครภณฑคอมพวเตอร รวม 16,000 บาท1. คาซอเครองคอมพวเตอรโนตบคสาหรบงานสานกงาน 16,000 บาทเพอจายเปนคาซอเครองคอมพวเตอรโนตบคสาหรบงานสานกงาน จานวน 1 เครอง ๆ ละ 16,000 บาท เปนเงน 16,000 บาท สาหรบใชในฝายวเคราะห ฯ ตามราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอร มคณลกษณะทดกวาหรอไมตากวา ดงน - มหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลก (2 core) จานวน 1 หนวย โดยมคณลกษณะอยางใดอยางหนง หรอดกวา ดงน1) ในกรณทมหนวยความจาแบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 2 MB โดยมความเรวสญญาณนาฬกาพนฐานไมนอยกวา 1.8 GHz และมหนวยประมวลผลดานกราฟก (GraphicsProcessing Unit) ไมนอยกวา 6 แกน หรอ2) ในกรณทมหนวยความจาแบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 3 MB ตองมความเรวสญญาณนาฬกาพนฐานไมนอยกวา 2.0 GHz - มหนวยความจาหลก (RAM) ชนด DDR3 หรอดกวา ขนาดไมนอยกวา 4 GB - มหนวยจดเกบขอมล (Hard Drive) ขนาดความจไมนอยกวา 1 TB จานวน 1 หนวย - มจอภาพทรองรบความละเอยดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel และมขนาดไมนอยกวา 12 นว - ม DVD-RW หรอดกวา จานวน 1 หนวย - มชองเชอมตอระบบเครอขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรอดกวา จานวนไมนอยกวา 1 ชอง - สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth

118

งานบรหารงานคลง (สานกการคลง) รวม 14,203,540 บาทงบบคลากร (หมวดเงนเดอน คาจางประจาและคาจางชวคราว) (ตงจายจากเงนรายได) รวม 10,358,040 บาท1.1. เงนเดอนพนกงาน 7,355,040 บาทเพอจายเปนเงนเดอนเงนปรบปรงเงนเดอนประจาป เงนเพมคาครองชพชวคราวและเงนปรบเพมวฒแกพนกงานเทศบาลในสานกการคลง จานวน 22 คน1.2. เงนคาตอบแทนรายเดอน 180,000 บาทเพอจายเปนเงนคาตอบแทนรายเดอนของผอานวยการสานกการคลง จานวน 1 คนและผอานวยการสวน จานวน 2 คน1.3. เงนประจาตาแหนงผบรหาร 288,000 บาทเพอจายเปนเงนประจาตาแหนงผอานวยการสานกการคลง ระดบ 9 จานวน 1 คนตาแหนงผอานวยการสวนพฒนารายได ระดบ 8 จานวน 1 คน และตาแหนงผอานวย-การสวนบรหารงานคลง ระดบ 8 จานวน 1 คน หวหนาฝายทมสทธไดรบ จานวน 6 คน1.4. เงนคาจางลกจางประจา 473,640 บาทเพอจายเปนคาจางลกจางประจา เงนปรบปรงคาจางประจาป เงนเพมคาครองชพชวคราวและเงนปรบเพมวฒแกลกจางประจาทปฏบตหนาในสานกการคลง จานวน 2 คน1.5.เงนคาจางลกจางชวคราว 2,061,360 บาทเพอจายเปนเงนเดอนหรอเงนทจายเพมคาครองชพชวคราวใหแกพนกงานจางทปฏบตงานในสานกการคลง จานวน 17 คน

งบดาเนนการ (คาตอบแทน ใชสอยและวสด คาสาธารณปโภค) รวม 3,636,000 บาทหมวดคาตอบแทน (ตงจายจากเงนรายได) รวม 581,000 บาท1. คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 300,000 บาทเพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ กรณทตองปฏบตงานนอกเหนอจากเวลาราชการ กรณทมงานเรงดวนของสานกการคลง2. คาเชาบาน 126,000 บาทเพอจายเปนคาเชาบานของพนกงานเทศบาล สานกการคลง ทมสทธเบกตามระเบยบ ฯ3. เงนชวยเหลอการศกษาบตร 150,000 บาทเพอจายเปนคาเลาเรยนบตรของพนกงานเทศบาลและลกจางประจาในสานกการคลง ทมสทธเบกไดตามระเบยบฯ4. คาตอบแทนคณะกรรมการจดซอจดจาง 5,000 บาทเพอจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการจดซอจดจางคณะกรรมการทไดรบการแตงตงและผควบคมงานกอสราง ผแทนชมชนหรอประชาคม ทไดรบแตงตงเปนคณะกรรมการจดซอจดจาง

119

หมวดคาใชสอย (ตงจายจากเงนรายได) รวม 2,495,000 บาท1.รายจายใหไดมาซงบรการ รวม 1,615,000 บาท1.1. คาถายเอกสาร 40,000 บาทเพอจายเปนคาถายเอกสารของสานกการคลง1.2. คาเชาทรพยสน 1,000,000 บาทเพอจายเปนคาเชาทรพยสนทเทศบาลเชา เพอจดหาประโยชนหรอเพอจดบรการสาธารณะ1.3. คาเบยประกนอคคภย 100,000 บาทเพอจายเปนคาเบยประกนอคคภยอาคารสถานทของเทศบาล อาคารทเทศบาลเชาจากธนารกษพนทกาฬสนธ1.4. คาจางเหมาบรการ 10,000 บาทเพอจายเปนคาจางเหมาบรการอยางใดอยางหนงหรอจดจางทาสงของตางๆ ของสานกการคลง1.5. คาโฆษณาและเผยแพร 5,000 บาทเพอจายเปนคาวสดโฆษณาและเผยแพรงานตาง ๆ ของงานผลประโยชนและงานพฒนารายได ของสานกการคลง เชน จดทาปายประชาสมพนธเชญชวนใหมาชาระภาษและเพมแรงจงใจหรอใหความขอบคณแกประชาชนทมาชาระภาษ หรอเปนคาแผนปาย ส พกน ฯลฯ1.6. คาธรรมเนยมตออายสญญาเชาอาคารราชพสด 400,000 บาทเพอจายเปนคาตออายสญญาเชาอาคารราชพสดหรอทดนราชพสดกบธนารกษพนทกาฬสนธ1.7. คาธรรมเนยมจดนตกรรมการเชาอาคารราชพสด 30,000 บาทเพอจายเปนคาจดนตกรรมการเชาอาคารราชพสดกบทดนจงหวดกาฬสนธ1.8. คาอากรแสตมป 30,000 บาทเพอจายเปนคาอากรแสตมปในการตออายสญญาคาเชาอาคาร คาเชาแทนของเทศบาลเมองกาฬสนธ

2. รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ รวม 810,000 บาท2.1. คาใชจายในการเดนทางไปราชการ 200,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกร เชน คาลงทะเบยนคาเบยเลยง คาพาหนะ คาเชาทพก ในกรณทพนกงานไปราชการตามคาสงของทางราชการ2.2. โครงการใหความรเกยวกบระเบยบพสด 10,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายตามโครงการใหความรเกยวกบระเบยบพสด แกพนกงานเทศบาลผแทนประชาคม เพอพฒนาทกษะ ความรในการปฏบตงานและคาใชจายอน ๆ ตามทโครงการกาหนด

120

2.3. โครงการจดทาแผนทภาษและทะเบยนทรพยสนโปรแรม LTAX 3000 และ LTAX GIS 600,000 บาทเพอจายเปนคาจางเหมาบคคลตามโครงการจดทาแผนทภาษและทะเบยนทรพยสนโปรแกรม LTAX 3000 และ LTAX GIS จานวน 5 คน ในอตราจางเดอนละ 10,000 บาท

3. คาบารงรกษาและซอมแซม รวม 70,000 บาท31. คาบารงรกษาซอมแซมทรพยสน 70,000 บาทเพอจายเปนคาบารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสนของสานกการคลงใหอยในสภาพทใชงานไดด

หมวดคาวสด (ตงจายจากเงนรายได) รวม 560,000 บาท1. วสดสานกงาน 250,000 บาทเพอจายเปนคาเครองเขยนแบบพมพ ใบเสรจรบเงน ใบอนญาตและเครองใชสานกงานอน ๆ สาหรบใชในสานการการคลงเบกใชตามความจาเปน2. วสดงานบานงานครว 5,000 บาทเพอจายเปนคาซออปกรณตาง ๆ เกยวกบงานบานงานครว สาหรบใชในสานกการคลง3. วสดยานพาหนะและขนสง 25,000 บาทเพอจายเปนคาวสดอปกรณยานพาหนะและขนสง เชน ยางรถจกรยานยนตและอปกรณรถยนตและรถจกรยานยนตตาง ๆ 4. วสดเชอเพลงและหลอลน 30,000 บาทเพอจายเปนคาซอนามนเบนซนและนามนหลอลน สาหรบใชในสานกการคลง5. วสดคอมพวเตอร 250,000 บาทเพอจายเปนคาซอวสดอปกรณคอมพวเตอร สาหรบใชกบเครองคอมพวเตอรสาหรบใชในสานกการคลง

งบรายจายอน (ตงจายจากเงนรายได) รวม 1,000 บาท1. คาถอนคนเงนรายรบลกษณะลาภมควรได 1,000 บาทเพอจายเปนคาถอนคนเงนรายรบลกษณะลาภทมควรไดใหแกผขอรบคนภาษประเภทตาง ๆ

121

งบลงทน (คาครภณฑ และคาทดนและสงกอสราง) รวม 208,500 บาทหมวดคาครภณฑ (ตงจายจากเงนรายได) รวม 208,500 บาทครภณฑสานกงาน รวม 96,200 บาท1. คาซอเครองปรบอากาศชนดแขวน ขนาด 30000 บทย 37,000 บาทเพอจายเปนคาซอเครองปรบอากาศชนดแขวนขนาด 30000 บทย จานวน 1 เครอง ราคาเครองละ 37,000 บาท เปนเงน 37,000 บาท สาหรบใชในฝายแผนทภาษและทะเบยนทรพยสน ตามราคามาตรฐานครภณฑ2. คาซอเครองปรบอากาศชนดแขวน ขนาด 24000 บทย 33,000 บาทเพอจายเปนคาซอเครองปรบอากาศชนดแขวนขนาด 24000 บทย จานวน 1 เครอง ราคาเครองละ 33,000 บาท เปนเงน 33,000 บาท สาหรบใชในฝายแผนทภาษและทะเบยนทรพยสน (สวนตอขยายหองนตกรเดม) ตามราคามาตรฐานครภณฑ3. คาซอตเกบแฟม 19,200 บาทเพอจายเปนคาซอตเกบแฟม 40 ชอง จานวน 4 ตวๆละ 4,800 บาท เปนเงน 19,200 บาท สาหรบใชในฝายการเงนและบญช ตามราคาทองถนกาหนด ไมมในราคามาตรฐานครภณฑ4. คาซอโตะเหลก 4,800 บาทเพอจายเปนคาซอโตะเหลก ขนาด 3.5 ฟต จานวน 1 ตว ราคา 4,800 บาท เปนเงน 4,800 บาทสาหรบใชในฝายพฒนารายได ตามราคาทองถนกาหนด ไมมในราคามาตรฐานครภณฑ5. คาซอเกาอนงทางานโครงเหลก 2,200 บาทเพอจายเปนคาซอเกาอนงทางานโครงเหลก แบบมลอหมนและพนกพง จานวน 1 ตว ๆ ละ2,200 บาท เปนเงน 2,200 บาท สาหรบใชในฝายพสดและทรพยสนตามราคาทองถนกาหนด ไมมในราคามาตรฐานครภณฑ

ครภณฑคอมพวเตอร รวม 112,300 บาท1. คาซอเครองคอมพวเตอรสาหรบงานประมวลผลแบบท 1 88,000 บาทเพอจายเปนคาซอเครองคอมพวเตอรสาหรบงานประมวลผลแบบท 1 จานวน 4 เครอง ๆ ละ22,000 บาท เปนเงน 88,000 บาท สาหรบใชในงานของฝายพสดและทรพยสน จานวน 1 ชดฝายพฒนารายได จานวน 1 ชด และฝายแผนทภาษและทะเบยนทรพยสน จานวน 2 ชดตามราคากลางและลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอร โดยมคณลกษณะพนฐานดงน - มหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลก (4 core) หรอ 8 แกนเสมอน (8 Thread)โดยมความเรวสญญาณนาฬกาพนฐานไมนอยกวา 2.7 GHz จานวน 1 หนวย - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มหนวยความจาแบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 6 MB - มหนวยประมวลผลเพอแสดงภาพ โดยมคณลกษณะอยางใดอยางหนง หรอดกวา ดงน

122

1) เปนแผงวงจรเพอแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลกทมหนวยความจาขนาดไมนอยกวา 1 GB หรอ2) มหนวยประมวลผลเพอแสดงภาพตดตงอยภายในหนวยประมวลผลกลาง แบบ GraphicsProcessing Unit ทสามารถใชหนวยความจาหลกในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 1 GB หรอ3) มหนวยประมวลผลเพอแสดงภาพตดตงอยบนแผงวงจรหลก แบบ Onboard Graphics ทมความสามารถในการใชหนวยความจาหลกในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 1 GB - มหนวยความจาหลก (RAM) ชนด DDR3 หรอดกวา มขนาดไมนอยกวา 4 GB - มหนวยจดเกบขอมล (Hard Drive) ชนด SATA หรอดกวา ขนาดความจไมนอยกวา 1 TB จานวน1 หนวย - ม DVD-RW หรอดกวา จานวน 1 หนวย - มชองเชอมตอระบบเครอขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรอดกวา จานวนไมนอยกวา 1 ชอง - มแปนพมพและเมาส - มจอภาพแบบ LCD หรอดกวา ม Contrast Ratio ไมนอยกวา 600 : 1 และมขนาดไมนอยกวา 18.5นว จานวน 1 หนวย2. คาซอเครองคอมพวเตอรโนตบค สาหรบงานประมวลผล 21,000 บาทเพอจายเปนคาซอเครองคอมพวเตอรโนตบค สาหรบงานประมวลผล จานวน 1 เครอง ๆ ละ 21,000 บาท เปนเงน 21,000 บาท สาหรบใชในงานฝายแผนทภาษและทะเบยนทรพยสนตามราคากลางและลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอร โดยมคณลกษณะพนฐานดงน - มหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลก (2 core) จานวน 1 หนวย โดยมคณลกษณะอยางใดอยางหนง หรอดกวา ดงน1) ในกรณทมหนวยความจา แบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 2 MB ตองมความเรวสญญาณนาฬกาพนฐานไมนอยกวา 2.1 GHz และมหนวยประมวลผลดานกราฟก (GraphicsProcessing Unit) ไมนอยกวา 8 แกน หรอ2) ในกรณทมหนวยความจา แบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 4 MB ตองมความเรวสญญาณนาฬกาพนฐานไมนอยกวา 2.4 GHz - มหนวยความจาหลก (RAM) ชนด DDR3 หรอดกวา ขนาดไมนอยกวา 8 GB - มหนวยจดเกบขอมล (Hard Drive) ขนาดความจไมนอยกวา 1 TB จานวน 1 หนวย - มจอภาพทรองรบความละเอยดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel และมขนาดไมนอยกวา 12 นว - ม DVD-RW หรอดกวา จานวน 1 หนวย - มชองเชอมตอระบบเครอขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรอดกวา จานวนไมนอยกวา 1 ชอง - สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (A742, g, n) และ Bluetooth

123

3. คาซอเครองพมพชนดเลเซอร/ชนด LED ขาวดา 3,300 บาทเพอจายเปนคาซอเครองพมพชนดเลเซอร/ชนด LED ขาวดา (18/หนา/นาท) จานวน 1 เครองๆ ละ3,300 บาท เปนเงน 3,300 บาท สาหรบใชในฝายพฒนารายได ตามราคากลางและลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอร โดยมคณลกษณะพนฐานดงน - มความละเอยดในการพมพไมนอยกวา 600x600 dpi - มความเรวในการพมพรางไมนอยกวา 18 หนาตอนาท (ppm) - มหนวยความจา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 2 MB - มชองเชอมตอ (Interface) แบบ Parallel หรอ USB 2.0 หรอดกวา จานวนไมนอยกวา 1 ชอง - สามารถใชไดกบ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน

รวมแผนงานบรหารงานทวไป 57,090,040 บาท

124

งานบรหารทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน (สานกปลดฯ) รวม 11,379,560 บาทงบบคลากร (หมวดเงนเดอน คาจางประจาและคาจางชวคราว) รวม 8,704,560 บาท

รวม 8,704,560 บาท3,186,360 บาท

เพอจายเปนเงนเดอน เงนปรบปรงเงนเดอนประจาป เงนเพมคาครองชพชวคราวและเงนปรบเพมวฒของพนกงานเทศบาลในฝายปองกนและบรรเทาสาธารณภยและฝายรกษาความสงบ จานวน 11 คน

10,440 บาทเพอจายเปนเงนชวยเหลอพนกงานเทศบาลทเคยรบราชการทหารและไดรบเงนเพมพเศษสาหรบการสรบ (พ.ส.ร.) ตามสทธททางราชการกาหนด1.3. เงนประจาตาแหนงผบรหาร 36,000 บาทเพอจายเปนเงนประจาตาแหนงหวหนาฝายทมสทธไดรบ จานวน 2 คน

1,220,880 บาทเพอจายเปนเงนคาจางลกจางประจา เงนเพมคาครองชพชวคราวและเงนปรบเพมวฒ

4,250,880 บาทเพอจายเปนเงนคาจางลกจางชวคราวและเงนเพมคาครองชพชวคราว สาหรบพนกงานจางฝายปองกนและบรรเทาสาธารณภย และฝายรกษาความสงบ จานวน 34 คน

รวม 2,675,000 บาทรวม 185,000 บาท

30,000 บาท1.1. คาเปรยบเทยบปรบกงหนง 30,000 บาทเพอจายเปนเงนคาเปรยบเทยบปรบกงหนงใหแบงแกผแจงและพนกงานเจาหนาทเจาพนกงานจราจรหรอตารวจทปฏบตหนาทควบคมการจราจร ผจบกมอกกงหนงตามพระราชบญญตรกษาความสะอาดและความเปนระเบยบเรยบรอยของบานเมองพ.ศ. 2535 มาตรา 48 และมาตรา 51

60,000 บาทเพอจายเปนคาตอบแทนปฏบตการนอกเวลาราชการ สาหรบฝายปองกนและบรรเทา

สาหรบลกจางประจาฝายปองกนและบรรเทาสาธารณภย จานวน 6 คน1.5.เงนคาจางลกจางชวคราว

สาธารณภย และฝายรกษาความสงบ

งบดาเนนการ (คาตอบแทน ใชสอยและวสด คาสาธารณปโภค)หมวดคาตอบแทน (ตงจายจากเงนรายได)1. คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแก อปท.

แผนงานการรกษาความสงบภายใน


1.2. เงนเพมพเศษสาหรบการสรบ

1.4. เงนคาจางลกจางประจา


125

95,000 บาทเพอจายเปนคาชวยเหลอการศกษาบตรของพนกงานเทศบาลและลกจางประจาสาหรบ

บาทรวม 1,760,000 บาทรวม 1,280,000 บาท

1.1. คาถายเอกสาร 20,000 บาทเพอจายเปนคาถายเอกสารสาหรบฝายปองกนและบรรเทาสาธารณภยและฝายรกษาความสงบ1.2. คาโฆษณาและเผยแพร 30,000 บาทเพอเปนคาใชจายเกยวกบการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวกจกรรมสาหรบฝายปองกนและบรรเทาสาธารณภยและฝายรกษาความสงบ

1,230,000 บาท - เพอจายเปนคาจางเหมาบรการงานอยางใดอยางหนงหรอจางจดทาสงของตาง ๆ ของฝายปองกนและบรรเทาสาธารณภย และรกษาความสงบ เปนเงน 30,000 บาท - เพอจายเปนคาจางเหมาบคคลตามโครงการเพมประสทธภาพงานปองกนและบรรเทาสาธารณภย จานวน 10 คน ๆ ละ 10,000 บาท เปนเงน 1,200,000 บาท

2. รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ รวม 280,000 บาท2.1. คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกร 280,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการ เชน คาเบยเลยง คาเชาทพก คาพาหนะ คาลงทะเบยน ฯลฯ ตามคาสงของทางราชการ

3. คาบารงรกษาและซอมแซม รวม 200,000 บาท3.1. คาบารงรกษาซอมแซมทรพยสน 200,000 บาทคาบารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสน ในฝายปองกนและบรรเทาสาธารณภยและฝายรกษาความสงบ เชน รถยนต อาคารสานกงาน ฯลฯ

หมวดคาวสด (ตงจายจากเงนรายได) รวม 560,000 บาท1. วสดสานกงาน 40,000 บาทเพอจายเปนคาเครองเขยนแบบพมพตาง ๆ และวสดสานกงานทใชในฝายปองกนและบรรเทาสาธารณภย และฝายรกษาความสงบ

ฝายปองกนและบรรเทาสาธารณภย และฝายรกษาความสงบ


หมวดคาใชสอย (ตงจายจากเงนรายได)1.รายจายเพอใหไดมาซงบรการ

1.3. คาจางเหมาบรการ

126

2. วสดไฟฟาและวทย 30,000 บาทเพอจายเปนคาซอวสดไฟฟาและวทย สาหรบอปกรณเครองรบ-สงวทยสอสารทใชในฝายปองกนและบรรเทาสาธารณภย และฝายรกษาความสงบ3. วสดงานบานงานครว 10,000 บาทเพอจายเปนคาซออปกรณตาง ๆ เกยวกบงานบานงานครว สาหรบใชในฝายปองกนและบรรเทาสาธารณภย และฝายรกษาความสงบ4. วสดกอสราง 50,000 บาทเพอจายเปนคาซอวสดอปกรณกอสรางตาง ๆ ทใชในฝายรกษาความสงบ ฝายปองกนและบรรเทาสาธารณภย และฝายรกษาความสงบ5. วสดยานพาหนะและขนสง 150,000 บาทเพอจายเปนคาวสดอปกรณยานพาหนะและขนสงอน ๆ ทตองใชตามความจาเปนในฝายปองกนและบรรเทาสาธารณภย และฝายรกษาความสงบ6. วสดคอมพวเตอร 50,000 บาทเพอจายเปนคาซอวสดอปกรณคอมพวเตอร สาหรบใชกบเครองคอมพวเตอรในฝายปองกนและบรรเทาสาธารณภย และฝายรกษาความสงบ7. วสดเครองแตงกาย 30,000 บาทเพอจายเปนคาซอวสดอปกรณในการแตงกายของพนกงานดบเพลง พนกงานเทศกจไวใสปฏบตหนาทตลอดจนวสดอปกรณทมความจาเปนในฝายปองกนและบรรเทาสาธารณภย และฝายรกษาความสงบ8. วสดเครองดบเพลง 200,000 บาทเพอจายเปนคาซอวสดอปกรณเครองมอเครองใชในการปองกนภยและระงบอคคภย ตลอดจนวสดอปกรณทมความจาเปนในฝายปองกนและบรรเทาสาธารณภย และฝายรกษาความสงบ เชน สายนาดบเพลง หวฉด ถงเคม ขอตอ ฯลฯ

หมวดคาสาธารณปโภค (ตงจายจากเงนรายได) รวม 170,000 บาท1. คานาประปา 150,000 บาทเพอจายเปนคานาประปาในอาคารงานปองกนและบรรเทาสาธารณภยและสถานดบเพลงแกงดอนกลาง2. คาโทรศพท 20,000 บาทเพอจายเปนคาโทรศพทตดตอราชการในงานปองกนและบรรเทาสาธารณภย

127

งานบรหารทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน (กองวชาการฯ) รวม 1,637,200 บาทงบบคลากร (หมวดเงนเดอน คาจางประจาและคาจางชวคราว) รวม 1,579,200 บาท

รวม 1,579,200 บาท1,390,800 บาท

เพอจายเปนเงนเดอน เงนปรบปรงเงนเดอนประจาป เงนเพมคาครองชพชวคราวและ

121,200 บาทเพอจายเปนเงนคาตอบแทนวชาชพนตกรและเงนเพมสาหรบตาแหนงทมเหตพเศษของ

1.3. เงนคาตอบแทนรายเดอน 67,200 บาทเพอจายเปนเงนคาตอบแทนรายเดอนแกผดารงตาแหนงนตกร 8 วช. จานวน 1 คน

งบดาเนนการ (คาตอบแทน ใชสอยและวสด คาสาธารณปโภค) รวม 58,000 บาทหมวดคาตอบแทน (ตงจายจากเงนรายได) รวม 53,000 บาท1. คาเชาบาน 48,000 บาทเพอจายเปนคาเชาบานของพนกงานเทศบาล ทมสทธเบกไดตามระเบยบฯ2. คาตอบแทนคณะกรรมการสอบวนยรายแรง 5,000 บาท

รวม 5,000 บาทรวม 5,000 บาท

5,000 บาท1.รายจายใหไดมาซงบรการ1.1. คาธรรมเนยมและคาลงทะเบยนเพอจายเปนคาธรรมเนยมตาง ๆ ในฝายนตการ


เพอจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนวนยรายแรงทไดรบการแตงตง

ผปฏบตงานดานกฎหมาย (พ.ต.ก.) จานวน 2 คน

1.2. เงนประจาตาแหนงวชาชพ

1.1. เงนเดอนพนกงาน

เงนปรบเพมวฒของพนกงานเทศบาลในฝายนตการ จานวน 3 คน

1. เงนเดอน(ฝายประจา) (ตงจายจากเงนรายได)

128

งานเทศกจ (สานกปลด ฯ) รวม 980,000 บาทรวม 120,000 บาทรวม 120,000 บาทรวม 120,000 บาท

20,000 บาทเพอเปนคาใชจายในการดาเนนงานจดเวทประชาคมและกจกรรมรณรงคขอความรวมมอในการดแลทางเทาใหมความเปนระเบยบเรยบรอย และคาใชจายอน ๆ ทจาเปนตามทโครงการกาหนด1.2. โครงการรณรงคปองกนและลดอบตเหตทางถนน 100,000 บาทเพอเปนคาใชจายในการจดกจกรรมรณรงคสรางจตสานกดานความปลอดภยทางถนนเทศกาลตาง ๆ ใหแกประชาชน และคาใชจายอน ๆ ทจาเปนตามทโครงการกาหนด

งบลงทน (คาครภณฑ และคาทดนและสงกอสราง) รวม 860,000 บาทหมวดคาครภณฑ (ตงจายจากเงนรายได) รวม 560,000 บาทครภณฑไฟฟาและวทย รวม 200,000 บาท1.คาซอสญญาณไฟกระพรบ 200,000 บาทเพอจายเปนคาซอสญญาณไฟกระพรบ จานวน 8 ตน ๆ ละ 25,000 บาท เปนเงน 200,000 บาท ตามราคาทองถนกาหนด ไมมในราคามาตรฐานครภณฑคาบารงและปรบปรงครภณฑ รวม 360,000 บาท1. คาปรบปรงระบบกลองโทรทศนวงจรปด CCTV ระบบเดม 360,000 บาทเพอจายเปนคาจางเหมาในการปรบปรงระบบกลองโทรทศนวงจรปด CCTV จานวน 12 จดๆ ละ 30,000 บาท ดงน บรเวณแยกปาไม 1 จด , บรเวณสนามศาลากลางจงหวดกาฬสนธ 1 จดบรเวณวงเวยนนาพ 2 จด , บรเวณหนาธนาคารกรงศรอยธยา สาขากาฬสนธ 1 จด , บรเวณหนาตลาดทงนาทอง 1 จด , บรเวณแยกประมวลไทร 1 จด , บรเวณแยกศกษาภณฑ 1 จดบรเวณแยกวทยาลยเทคนคกาฬสนธ 1 จด , บรวเณวงเวยนโปงลาง 1 จด , บรเวณหนาไปรษณย 1 จด และบรเวณแยกธนาคารกรงไทย สาขากาฬสนธ 1 จดหมวดคาทดนและสงกอสราง (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป) รวม 300,000 บาท1. โครงการปรบปรงระบบจราจรบรเวณแยกถนนชยสนทรตดถนนภรมย 300,000 บาท(แยกโรงเรยนกาฬสนธพทยาสย)เพอจายเปนคาจางเหมาดาเนนการตเสนเครองหมายจราจร พรอมทางสาหรบคนขามและกอสรางเกาะบงคบทาง ตดตงปายหาม ปายเตอน ตามรายละเอยดและแบบแปลนเทศบาลกาหนด

1.1. โครงการคนทางเทาใหประชาชนคนถนนใหกบสงคม

หมวดคาใชสอย (ตงจายจากเงนรายได)งบดาเนนการ(คาตอบแทน ใชสอยและวสด คาสาธารณปโภค)

1. รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ

129

งานเทศกจ (กองวชาการ ฯ) รวม 50,000 บาทรวม 50,000 บาทรวม 50,000 บาทรวม 50,000 บาท

50,000 บาทเพอเปนคาใชจายในการเผยแพรความรดานกฎหมายใหแกประชาชนและพนกงานเทศบาลและคาใชจายอน ๆ ทจาเปนตามโครงการกาหนด

งบดาเนนการ(คาตอบแทน ใชสอยและวสด คาสาธารณปโภค)หมวดคาใชสอย (ตงจายจากเงนรายได)1. รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ

1.1. โครงการอบรมใหความรดานกฎหมายแกประชาชน

130

งานปองกนภยฝายพลเรอนและระงบอคคภย (สานกปลด ฯ) รวม 1,662,800 บาทรวม 1,262,800 บาทรวม 1,262,800 บาทรวม 1,262,800 บาท

1.1. โครงการฝกอบรมทบทวนอาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอน (อปพร.) เจาหนาท 200,000 บาทปองกนฯ ภาคเครอขายดานการปองกนและบรรเทาสาธารณภยและทศนศกษาดงานเพอเปนคาใชจายในการฝกอบรมทบทวนและทศนศกษาดงาน อปพร. เจาหนาท ปองกนฯ ภาคเครอขายดานการปองกนและบรรเทาสาธารณภยให อปพร.ทผานการฝกอบรมไปแลวไดมความรเพมเตม และคาใชจายอน ๆ ทจาเปนตามโครงการกาหนด1.2. โครงการสงเสรมสนบสนนการปองกนและบรรเทาสาธารณภย 892,800 บาทเพอจายเปนคาเบยเลยงในการปฏบตหนาทนายตรวจและสายตรวจจกรยาน อปพร.เพอเฝาระวงการเกดเหตสาธารณภยและดแลความสงบเรยบรอย ตามจดเสยงภยในชมชนทง 36 ชมชน และสถานทราชการตาง ๆ และคาใชจายอน ๆ ทจาเปนตามโครงการกาหนด1.3. โครงการฝกอบรมจดตงอาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอน (อปพร.) รนท 11 150,000 บาทเพอเปนคาใชจายในการดาเนนงานการฝกอบรมจดตง อปพร. รนท 11 จานวน 50 คน และคาใชจายอน ๆ ทจาเปนตามโครงการกาหนด1.4. โครงการอบรมใหความรกบประชาชนเกยวกบการปองกนและระงบอคคภยเบองตน 20,000 บาทเพอเปนคาใชจายในการฝกอบรมใหความรเกยวกบการปองกนและระงบอคคภยใหแกประชาชนในชมชนทง36 ชมชน และคาใชจายอน ๆ ทจาเปนตามโครงการกาหนด

งบลงทน (คาครภณฑ และคาทดนและสงกอสราง) รวม 400,000 บาทหมวดคาครภณฑ (ตงจายจากเงนรายได) รวม 300,000 บาทครภณฑยานพาหนะและขนสง รวม 70,000 บาท1. คาซอเรอกภยพรอมตดตงเครองยนตทาย 70,000 บาทเพอจายเปนคาซอเรอกภยพรอมตดตงเครองยนตทาย จานวน 1 ลา ๆ ละ 70,000 บาท เปนเงน 70,000 บาท ผลตจากไฟเบอรกลาสเสรมแรง ขนาดความกวาง 120 เซนตเมตร ความสง 49 เซนตเมตร ผวเรยบดานนอกสามารถบรรทกคนได 4 - 6 คน พรอมตดตงเครองยนตทาย เครองยนตเบนซน 4 จงหวะ ขนาดไมตากวา 5.5 แรงมาตามราคาทองถนกาหนด ไมมในราคามาตรฐานครภณฑ

งบดาเนนการ(คาตอบแทน ใชสอยและวสด คาสาธารณปโภค)หมวดคาใชสอย (ตงจายจากเงนรายได)1. รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ

131

ครภณฑโฆษณาและเผยแพร รวม 50,000 บาท1. คาซอกลองโทรทศนวงจรปด CCTV พรอมอปกรณ 50,000 บาทเพอจายเปนคาจางเหมาดาเนนการตดตงระบบกลองโทรทศนวงจรปด CCTV บรเวณโดยรอบอาคารฝายปองกนและบรรเทาสาธารณภย จานวน 10 จด ตามราคาทองถนกาหนดไมมในราคามาตรฐานครภณฑ

ครภณฑวทยาศาสตรทางการแพทย รวม 30,000 บาท1. คาซอชดอปกรณกภยทางบก 30,000 บาทเพอจายเปนคาซอชดอปกรณกภยทางบก ราคา 30,000 บาท ประกอบดวย เฝอกไมพลาสวดดามแขน - ขา เฝอกแขงดามคอเดก 12 ระดบ เฝอกแขงดามคอผใหญ 16 ระดบ เฝอกแขงดามคอปรบไมไดแผนกระดานเคลอนยายผปวย กลองปฐมพยาบาล 2 ลนชก และชดปฐมพยาบาลระดบการแพทยตามราคาทองถนกาหนด ไมมในราคามาตรฐานครภณฑ

คาบารงรกษาและปรบปรงครภณฑ รวม 150,000 บาท1. คาปรบปรงรถยนตดบเพลง บรรเทา 7 60,000 บาทเพอจายเปนคาจางเหมาดาเนนการตดตงระบบพวงมาลยเพาเวอรรถยนตดบเพลงบรรเทา 7 หมายเลขทะเบยน 82 - 3557 กาฬสนธ2. คาปรบปรงรถยนตบรรทกนาดบเพลง บรรเทา 6 90,000 บาทเพอจายเปนคาจางเหมาดาเนนการยกเครองยนต (โอเวอรฮอลล) รถยนตบรรทกนาดบเพลงบรรเทา 6 82 - 3558 กาฬสนธ

หมวดคาทดนและสงกอสราง (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป) รวม 100,000 บาท1. โครงการปรบปรงอาคารสานกงานฝายปองกนและบรรเทาสาธารณภยเทศบาลเมองกาฬสนธ 100,000 บาทเพอจายเปนคาปรบปรงอาคารสานกงานฝายปองกนและบรรเทาสาธารณภยเปนสถานทฝกอบรมการดบเพลงขนตนและหนวยงานฝกซอมดบเพลงและฝกซอมอพยพหนไฟ ตามรายละเอยดและแบบแปลนทเทศบาลกาหนด

15,709,560 บาทรวมแผนงานการรกษาความสงบภายใน

132

งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา (สานกการศกษา) รวม 12,351,700 บาทงบบคลากร (หมวดเงนเดอน คาจางประจาและคาจางชวคราว) รวม 6,585,200 บาท

รวม 6,585,200 บาท2,898,800 บาท

และเงนปรบเพมตามคณวฒของพนกงานเทศบาลในสานกการศกษา จานวน 10 คนตงจายจากเงนรายได

150,000 บาทเพอจายเปนเงนคาตอบแทนรายเดอนของผอานวยการสานกการศกษา ระดบอานวยการสง จานวน 1 คน และตาแหนงรองผอานวยการสานกการศกษา ระดบอานวยการกลาง จานวน 1 คนตงจายจากเงนรายได

222,000 บาทเพอจายเปนเงนประจาตาแหนงของผอานวยการสานกการศกษา ระดบอานวยการสง จานวน 1 คนและรองผอานวยการสานกการศกษา ระดบอานวยการกลาง จานวน 1 คน หวหนาฝายฯ ระดบอานวยการตน จานวน 4 คน ตงจายจากเงนรายได1.4. เงนคาจางลกจางชวคราว 3,314,400 บาท - คาจางพนกงานจางตามภารกจสถานศกษา จานวน 6 คน เปนเงน 734,400 บาท - คาจางพนกงานจางทวไป จานวน 20 คน ๆ ละ 10,000 บาท เปนเงน 2,400,000 บาท - คาจางพนกงานจางตามภารกจ ครอาสาสอนเดกดอยโอกาส จานวน 1 คน เปนเงน 180,000 บาทตงจายจากเงนรายได 3,134,400 บาท ตงจายจากเงนอดหนนทวไปดานการศกษา 180,000 บาทหนงสอสงการ กระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0893.3/ว 3149 ลงวนท 5 มถนายน 2558และดวนทสด ท มท 0898.2/ว4072 ลงวนท 15 กรกฎาคม 2559

รวม 4,688,900 บาทรวม 159,700 บาท

124,700 บาท124,700 บาท

เพอจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการประเมนผลงานครสาหรบวทยฐานะครชานาญการชานาญพเศษ เชยวชาญ เชยวชาญพเศษ เพอการเลอนแตงตงพนกงานครเทศบาลใหดารงตาแหนงและระดบสงขน และเปนคาตอบแทนคณะกรรมการคดเลอกสอบคดเลอก สายแขงขน ตงจายจากเงนอดหนนทวไปดานการศกษา

1.2. เงนคาตอบแทนรายเดอนพนกงานเทศบาล

1.3. เงนประจาตาแหนงผบรหาร

1.1. คาตอบแทนผทรงคณวฒตรวจผลงานทางวชาการ

แผนงานการศกษา

งบดาเนนการ (คาตอบแทน ใชสอยและวสด คาสาธารณปโภค)หมวดคาตอบแทน1. คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแก อปท.

1. เงนเดอน(ฝายประจา)1.1. เงนเดอนพนกงานเพอจายเปนเงนเดอน เงนปรบปรงเงนเดอนประจาป เงนเพมคาครองชพชวคราว

133

5,000 บาท

ตงจายจากเงนรายได30,000 บาท

เพอจายเปนคาเลาเรยนบตรของพนกงานเทศบาลในสานกการศกษาทมสทธไดรบตาม

รวม 2,252,000 บาทรวม 1,746,000 บาท

1.1. คาถายเอกสาร 10,000 บาทเพอจายเปนคาถายเอกสารสาหรบสานกการศกษา 1.2. คาเยบหนงสอเขาปกหนงสอ 5,000 บาทเพอจายเปนคาเยบหนงสอเขาปกหนงสอ ตาง ๆ 1.3. คาโฆษณาและเผยแพร 1,000 บาทเพอจายเปนคาโฆษณาและเผยแพรขาวสารตาง ๆ ทกสอเกยวกบกจกรรมตาง ๆ ของสานกการศกษาทไดดาเนนการ 1.4. คาจางเหมาบรการ 1,730,000 บาท - เพอจายเปนคาจางเหมาบรการงานอยางใดอยางหนงหรอจางจดทาสงของตาง ๆ ในสานกการศกษา เปนเงน 50,000 บาท - เพอจายเปนคาจางเหมาบคคลเพอปฏบตงานโครงการจดหาครและบคลากรสนบสนนการศกษาทขาดแคลนในสถานศกษาสงกดเทศบาล จานวน 14 คน ๆ ละ 10,000 บาท เปนเงน 1,680,000 บาท

2. รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ รวม 450,000 บาท2.1. คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกร 450,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรตามคาสงของทางราชการ ตงจายจากเงนรายได

3. คาบารงรกษาและซอมแซม (ตงจายจากเงนรายได) รวม 56,000 บาท3.1. คาบารงรกษาซอมแซมทรพยสน 50,000 บาทเพอจายเปนคาบารงและซอมแซมทรพยสน เชน รถยนต เครองคอมพวเตอรเครองตดหญา ฯลฯ


ระเบยบ ฯ ตงจายจากเงนรายได

1.รายจายใหไดมาซงบรการ (ตงจายจากเงนรายได)


2. คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการเพอจายเปนคาตอบแทนปฏบตการนอกเวลาราชการ สาหรบสานกการศกษา

134

3.2. คาเชอมตออนเตอรเนตความเรวสง 6,000 บาทเพอจายเปนคาบรการในการใชระบบอนเตอรเนตความเรวสง ศนยพฒนาเดกเลก-เทศบาลเมองกาฬสนธ

หมวดคาวสด (ตงจายจากเงนรายได) รวม 665,000 บาท1. วสดสานกงาน 150,000 บาทเพอจายเปนคาเครองเขยน แบบพมพ และอปกรณตาง ๆ สาหรบใชในสานกการศกษาและสถานศกษาในสงกด 2. วสดไฟฟาและวทย 50,000 บาทเพอจายเปนคาซอวสดอปกรณไฟฟาและวทยทจาเปนในสานกการศกษาและสถานศกษาในสงกด 3. วสดงานบานงานครว 50,000 บาทเพอจายเปนคาซออปกรณตาง ๆ เกยวกบงานบานงานครว ในสานกการศกษาและสถานศกษาในสงกด4. วสดกอสราง 100,000 บาทเพอจายเปนคาวสดกอสราง สาหรบใชในสานกการศกษาและสถานศกษาในสงกด5. วสดเชอเพลงและหลอลน 50,000 บาทเพอจายเปนคาซอแกสปรงอาหารในสถานศกษาในสงกดเทศบาล คานามนเชอเพลงเบนซนและนามนหลอลน ใชกบเครองตดหญาสนามกฬาและรถยนตของสานกการศกษา 6. วสดการเกษตร 50,000 บาทเพอจายเปนคาซอวสดการเกษตรสาหรบใชในสานกการศกษาและสถานศกษาในสงกด 7. วสดเครองแตงกาย 50,000 บาทเพอจายเปนคาซอชดการแสดง ในการจดการเรยนการสอนสาหรบสถานศกษาในสงกด8. วสดกฬา 50,000 บาทเพอจายเปนคาวสดอปกรณการกฬา สาหรบใชในสานกการศกษาและสถานศกษาในสงกด9. วสดคอมพวเตอร 100,000 บาทเพอจายเปนคาซอวสดอปกรณคอมพวเตอร สาหรบใชกบเครองคอมพวเตอรสาหรบใชในสานกการศกษาและสถานศกษาในสงกด 10. วสดโฆษณาและเผยแพร 5,000 บาทเพอจายเปนคาวสดโฆษณาและเผยแพร สาหรบใชในสานกการศกษาและสถานศกษาในสงกด

135

11. วสดยานพาหนะและขนสง 10,000 บาทเพอจายเปนคาวสดยานพาหนะและขนสง สาหรบใชกบรถยนตในสานกการศกษา

หมวดคาสาธารณปโภค รวม 1,612,200 บาท1. คานาประปา 755,200 บาทเพอจายเปนคาบรการนาประปาของสนามกฬาจงหวดและสถานศกษาในสงกดเทศบาลตงจายจากเงนรายได 538,600 บาท ตงจายจากเงนอดหนนทวไปดานการศกษา 216,600 บาท2. คาโทรศพท 25,000 บาทเพอจายเปนคาโทรศพทของสานกการศกษา สถานศกษาในสงกดและสนามกฬาจงหวดกาฬสนธ ตงจายจากเงนรายได3. คาไฟฟา 832,000 บาทเพอจายเปนคาไฟฟาในการดาเนนการบรหารสนามกฬาทองคกรปกครองสวนทองถนรบโอนจากการกฬาแหงประเทศไทย ตงจายจากเงนรายได

งบลงทน (คาครภณฑทดนและสงกอสราง) 1,077,600 บาทหมวดคาครภณฑ (ตงจายจากเงนรายได) 77,600 บาทคารภณฑสานกงาน 55,600 บาท1. คาซอเกาอบนวม 15,700 บาทเพอจายเปนคาซอเกาอบนวมพนกสง จานวน 3 ตว สาหรบสานกการศกษา ดงน - เกาอบนวมพนกพง จานวน 1 ตว ๆ ละ 3,900 บาท เปนเงน 3,900 บาทขนาด 66(กวาง)x 66(ลก) x 113 - 123 (สง) ซม. ตามราคาทองถนกาหนด ไมมในราคามาตรฐานครภณฑ - เกาอบนวมพนกพง จานวน 2 ตว ๆ ละ 5,900 บาท เปนเงน 11,800 บาทขนาด 68(กวาง)x 69(ลก) x 116 - 126 (สง) ซม. ตามราคาทองถนกาหนด ตามราคาทองถนกาหนด 2. คาโตะทางานเหลก 14,300 บาทเพอจายเปนคาซอโตะทางานเหลก จานวน 2 ตว สาหรบสานกการศกษา ดงน - โตะทางานเหลก ขนาด 4 ฟต จานวน 1 ตวๆละ 5,800 บาท เปนเงน 5,800 บาท - โตะทางานเหลก ขนาด 5 ฟต จานวน 1 ตวๆละ 8,500 บาท เปนเงน 8,500 บาทตามราคาทองถนกาหนด ไมมในราคามาตรฐานครภณฑ

136

3. คาซอตเหลกเกบเอกสารบานเลอนกระจกใส 25,600 บาทเพอจายเปนคาซอตเหลกเกบเอกสารบานเลอนกระจกใส จานวน 6 หลง สาหรบสานกการศกษา ดงน - ตเหลกเกบเอกสารบานเลอนกระจกใส ขนาด 3 ฟต จานวน 2 หลงๆละ 3,200 บาท เปนเงน 6,400 บาท - ตเหลกเกบเอกสารบานเลอนกระจกใส ขนาด 5 ฟต จานวน 4 หลงๆละ 4,800 บาท เปนเงน 19,200 บาทตามราคาทองถนกาหนด ไมมในราคามาตรฐานครภณฑ

ครภณฑงานบานงานครว 22,000 บาท1. คาซอถงตมนาไฟฟา 22,000 บาทเพอจายเปนคาซอถงตมนาไฟฟา ขนาด 30 ซม. บรรจ 22.5 ลตร จานวน 1 ถงๆละ 22,000 บาทเปนเงน 22,000 บาท สาหรบใชในสานกการศกษา ตามราคาทองถนกาหนด ไมมในราคามาตรฐานครภณฑ

หมวดคาทดนและสงกอสราง (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป) รวม 1,000,000 บาท1. โครงการปรบปรงโรงเรยนผสงอายเทศบาลเมองกาฬสนธ 1,000,000 บาท(โรงเรยนเทศบาล ๔ วดใตโพธคา)เพอจายเปนคาปรบปรงโรงเรยนผสงอายเทศบาลเมองกาฬสนธ(โรงเรยนเทศบาล ๔ วดใตโพธคา) ตามแบบแปลนเทศบาลกาหนด

137

งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา (สานกการศกษา) รวม 103,674,459 บาทงบบคลากร (หมวดเงนเดอน คาจางประจาและคาจางชวคราว) รวม 52,118,346 บาท

รวม 52,118,346 บาท40,146,568 บาท

เพอจายเปนเงนเดอน เงนปรบปรงเงนเดอนประจาป เงนเพมคาครองชพชวคราวและเงนปรบเพมตามคณวฒแกพนกงานครในสงกดเทศบาลและครผดแลเดก จานวน 92 คนตามตาแหนงและอตราท ก.ท.กาหนดตงจายจากเงนอดหนนทวไปดานการศกษา

4,688,400 บาท

ตงจายจากเงนอดหนนทวไปดานการศกษา4,016,400 บาท

เพอจายเปนคาตอบแทนรายเดอนสาหรบพนกงานครเทศบาล จานวน 58 คนตงจายจากเงนอดหนนทวไปดานการศกษา

1,271,618 บาท

ลกจางประจาในโรงเรยน จานวน 6 คน ตงจายจากเงนอดหนนทวไปดานการศกษา

1,995,360 บาทเพอจายเปนคาตอบแทน ดงน - บคลากรสนบสนนการสอน จานวน 7 คน, พนกงานจางทวไป (ภารโรง) จานวน 1 คน - ผดแลเดก (ภารกจ) จานวน 3 คน , ผดแลเดก (ทวไป) จานวน 3 คน ตงจายจากเงนอดหนนทวไปดานการศกษา

1.3. คาตอบแทนรายเดอนพนกงานครเทศบาล

1.4. เงนคาจางลกจางประจา (โรงเรยน)


1.5. เงนคาจางลกจางชวคราว

1.2.เงนวทยฐานะพนกงานครเทศบาลเพอจายเปนเงนวทยฐานะสาหรบพนกงานครเทศบาล จานวน 74 คน

1.1. เงนเดอนพนกงานครเทศบาล

เพอจายเปนคาจางประจา เงนปรบปรงคาจางประจาและเงนเพมคาครองชพชวคราว

138

รวม 32,908,113 บาทรวม 21,617,862 บาท

1. รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ รวม 21,617,862 บาท1.1. โครงการสนบสนนคาใชจายการบรหารสถานศกษา แยกเปน 13,947,000 บาทเงนอดหนนสงเสรมศกยภาพการจดการศกษาของทองถน

1.1.1. โครงการณรงคปองกนยาเสพตดในสถานศกษา 357,000 บาทเปนคาใชจายในการรณรงคปองกนยาเสพตดในสถานศกษา ดงน - กจกรรมตอตานยาเสพตด โรงเรยนละ 15,000 บาท เปนเงน 45,000 บาท - คาพฒนาครแกนนา โรงเรยนละ 3,000 บาท เปนเงน 9,000 บาท - คาพฒนาเจาหนาทของเทศบาล 3,000 บาท เปนเงน 3,000 บาท - สถานศกษาดเดน โรงเรยนละ 100,000 บาท เปนเงน 300,000 บาทตงจายจากเงนอดหนนทวไปดานการศกษา (หนงสอสงการ กระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0893.3/ว 3149 ลงวนท 5 มถนายน 2558) และดวนทสด ท มท 0898.2/ว4072ลงวนท 15 กรกฎาคม 2559 "ทงนจะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรงบประมาณจากกรมสงเสรมการปกครองทองถน"1.1.2. เงนสนบสนนอาหารกลางวน 8,175,800 บาทเปนคาใชจายโครงการอาหารกลางวนใหกบนกเรยนระดบปฐมวยและระดบประถมศกษาโดยกรมสงเสรมจดสรรใหเดกนกเรยนโรงเรยนในสงกด อปท. จานวน 1,954 คนๆละ 20 บาท/คน/วนดงน 1. โรงเรยน จานวน 200 วน ประกอบดวย - โรงเรยนเทศบาล ๑ กาฬสนธพทยาสทธ - โรงเรยนเทศบาล ๓ วดเหนอ - โรงเรยนเทศบาล ๔ วดใตโพธคา 2. ศนยพฒนาเดกเลก จานวน 245 วน ประกอบดวย - ศนยพฒนาเดกเลกเทศบาลเมองกาฬสนธ 1 - ศนยพฒนาเดกเลกเทศบาลเมองกาฬสนธ 2 ตงจายจากเงนอดหนนทวไปดานการศกษา (หนงสอสงการ กระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0893.3/ว 3149 ลงวนท 5 มถนายน 2558) และดวนทสด ท มท 0898.2/ว4072ลงวนท 15 กรกฎาคม 2559 และดวนทสด ท มท 0816.4/ว 1507 ลงวนท 3 สงหาคม 2559"ทงน จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรงบประมาณจากกรมสงเสรมการปกครองทองถน"

งบดาเนนการ (คาตอบแทน ใชสอยและวสด คาสาธารณปโภค)หมวดคาใชสอย

139

1.1.3. คาใชจายในการปรบปรงหลกสตรสถานศกษา 80,000 บาทเพอเปนคาใชจายในการปรบปรงหลกสตร ดงน - โรงเรยนเทศบาล ๑ กาฬสนธพทยาสทธ จานวน 20,000 บาท - โรงเรยนเทศบาล ๓ วดเหนอ จานวน 20,000 บาท - โรงเรยนเทศบาล ๔ วดใตโพธคา จานวน 20,000 บาท - โรงเรยนเทศบาล ๕ ดงปอ จานวน 20,000 บาทตงจายจากเงนอดหนนทวไปดานการศกษา (หนงสอสงการ กระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0893.3/ว 3149 ลงวนท 5 มถนายน 2558) และดวนทสด ท มท 0898.2/ว4072ลงวนท 15 กรกฎาคม 2559"ทงน จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรงบประมาณจากกรมสงเสรมการปกครองทองถน"1.1.4. คาใชจายในการเชอมตออนเตอรเนตความเรวสง 67,200 บาทเปนคาใชจายอนเตอรเนตโรงเรยนในสงกดเทศบาล ดงน 1. ระบบ Asymmetric Digital Subscriber line : ADSL โรงเรยนละ 9,600 บาท/ป 2. ระบบ Wireless Fidelity : WiFi โรงเรยนละ 7,200 บาท/ป - โรงเรยนเทศบาล ๑ กาฬสนธพทยาสทธ เปนเงน 16,800 บาท - โรงเรยนเทศบาล ๓ วดเหนอ เปนเงน 16,800 บาท - โรงเรยนเทศบาล ๔ วดใตโพธคา เปนเงน 16,800 บาท - โรงเรยนเทศบาล ๕ ดงปอ เปนเงน 16,800 บาทตงจายจากเงนอดหนนทวไปดานการศกษา (หนงสอสงการ กระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0893.3/ว 3149 ลงวนท 5 มถนายน 2558) และดวนทสด ท มท 0898.2/ว4072ลงวนท 15 กรกฎาคม 2559"ทงน จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรงบประมาณจากกรมสงเสรมการปกครองทองถน"1.1.5. โครงการพฒนาการจดการศกษาโดยใชโรงเรยนเปนฐานในการพฒนาทองถน 4,000,000 บาทคาใชจายสาหรบโรงเรยนทสมครเขารวมในปงบประมาณ 2560 โรงเรยนละ 750,000 บาทโรงเรยน SBMLD ดเดน โรงเรยน 250,000 บาท ดงน - โรงเรยนเทศบาล ๑ กาฬสนธพทยาสทธ เปนเงน 1,000,000 บาท - โรงเรยนเทศบาล ๓ วดเหนอ เปนเงน 1,000,000 บาท - โรงเรยนเทศบาล ๔ วดใตโพธคา เปนเงน 1,000,000 บาท - โรงเรยนเทศบาล ๕ ดงปอ เปนเงน 1,000,000 บาทตงจายจากเงนอดหนนทวไปดานการศกษา (หนงสอสงการ กระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0893.3/ว 3149 ลงวนท 5 มถนายน 2558) และดวนทสด ท มท 0898.2/ว4072ลงวนท 15 กรกฎาคม 2559"ทงน จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรงบประมาณจากกรมสงเสรมการปกครองทองถน"

140

1.1.6. โครงการพฒนาคร 267,000 บาทเพอเปนคาใชจายในการพฒนาขาราชการครของโรงเรยนในสงกดเทศบาล คนละ 3,000 บาท - โรงเรยนเทศบาล ๑ กาฬสนธพทยาสทธ จานวน 54 คน เปนเงน 162,000 บาท - โรงเรยนเทศบาล ๓ วดเหนอ จานวน 16 คน เปนเงน 48,000 บาท - โรงเรยนเทศบาล ๔ วดใตโพธคา จานวน 19 คน เปนเงน 57,000 บาทตงจายจากเงนอดหนนทวไปดานการศกษา (หนงสอสงการ กระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0893.3/ว 3149 ลงวนท 5 มถนายน 2558) และดวนทสด ท มท 0898.2/ว4072ลงวนท 15 กรกฎาคม 2559"ทงน จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรงบประมาณจากกรมสงเสรมการปกครองทองถน"1.1.7. โครงการพฒนาหองสมดโรงเรยน 400,000 บาทเพอเปนคาใชจายในการพฒนาหองสมด ดงน - โรงเรยนเทศบาล ๑ กาฬสนธพทยาสทธ เปนเงน 100,000 บาท - โรงเรยนเทศบาล ๓ วดเหนอ เปนเงน 100,000 บาท - โรงเรยนเทศบาล ๔ วดใตโพธคา เปนเงน 100,000 บาท - โรงเรยนเทศบาล ๕ ดงปอ เปนเงน 100,000 บาทตงจายจากเงนอดหนนทวไปดานการศกษา (หนงสอสงการ กระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0893.3/ว 3149 ลงวนท 5 มถนายน 2558) และดวนทสด ท มท 0898.2/ว4072ลงวนท 15 กรกฎาคม 2559"ทงน จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรงบประมาณจากกรมสงเสรมการปกครองทองถน"1.1.8. โครงการพฒนาแหลงเรยนรของโรงเรยนสงกดเทศบาล 200,000 บาทเพอเปนคาใชจายในการพฒนาแหลงเรยนรของโรงเรยนในสงกดเทศบาลตงจายจากเงนอดหนนทวไปดานการศกษา (หนงสอสงการ กระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0893.3/ว 3149 ลงวนท 5 มถนายน 2558) และดวนทสด ท มท 0898.2/ว4072ลงวนท 15 กรกฎาคม 2559"ทงน จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรงบประมาณจากกรมสงเสรมการปกครองทองถน"1.1.9.โครงการสงเสรมองคกรปกครองสวนทองถนจดทาแผนพฒนาดเดน 350,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายในการจดทาแผนพฒนาดเดนในสถานศกษาและสานกการศกษา - โรงเรยนเทศบาล ๑ กาฬสนธพทยาสทธ เปนเงน 50,000 บาท - โรงเรยนเทศบาล ๓ วดเหนอ เปนเงน 50,000 บาท - โรงเรยนเทศบาล ๔ วดใตโพธคา เปนเงน 50,000 บาท - โรงเรยนเทศบาล ๕ ดงปอ เปนเงน 50,000 บาท - ศนยพฒนาเดกเลกเทศบาลเมองกาฬสนธ ๑ เปนเงน 50,000 บาท - ศนยพฒนาเดกเลกเทศบาลเมองกาฬสนธ ๒ เปนเงน 50,000 บาท - สานกการศกษา เปนเงน 50,000 บาทตงจายจากเงนอดหนนทวไปดานการศกษา (หนงสอสงการ กระทรวงมหาดไทย

141

ดวนทสด ท มท 0893.3/ว 3149 ลงวนท 5 มถนายน 2558) และดวนทสด ท มท 0898.2/ว4072ลงวนท 15 กรกฎาคม 2559"ทงน จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรงบประมาณจากกรมสงเสรมการปกครองทองถน"1.1.10. โครงการจดทาศนยการเรยนรสาหรบเดกปฐมวย 50,000 บาทเพอเปนคาใชจายในการจดทาศนยการเรยนรสาหรบเดกปฐมวย สาหรบจดสรรใหโรงเรยนเทศบาล ๓ วดเหนอตงจายจากเงนอดหนนทวไปดานการศกษา (หนงสอสงการ กระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0893.3/ว 3149 ลงวนท 5 มถนายน 2558) และดวนทสด ท มท 0898.2/ว4072ลงวนท 15 กรกฎาคม 2559"ทงน จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรงบประมาณจากกรมสงเสรมการปกครองทองถน"

1.2 เงนอดหนนสาหรบสงเสรมศกยภาพการจดการศกษาทองถน 524,800 บาท1.2.1. คาปจจยพนฐานสาหรบนกเรยนยากจน 524,800 บาทเพอจายใหกบนกเรยนทผปกครองมรายไดตอครวเรอนไมเกน 40,000 บาท/ป อตราคนละ 500 บาท/ภาคเรยน ไมเกนรอยละ 40% ของจานวนนกเรยน ดงน - โรงเรยนเทศบาล ๑ กาฬสนธพทยาสทธ จานวน 1,127 คน 40 % เปนเงน 450,800 บาท - โรงเรยนเทศบาล ๔ วดใตโพธคา จานวน 185 คน 40 % เปนเงน 74,000 บาทตงจายจากเงนอดหนนทวไปดานการศกษา (หนงสอสงการ กระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0893.3/ว 3149 ลงวนท 5 มถนายน 2558) และดวนทสด ท มท 0898.2/ว4072ลงวนท 15 กรกฎาคม 2559"ทงน จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรงบประมาณจากกรมสงเสรมการปกครองทองถน"

1.3 เงนอดหนนคาใชจายในการจดการเรยนการสอนตงแตระดบอนบาลจนจบ 6,436,662 บาทการศกษาขนพนฐาน1.3.1. เงนรายหว 3,358,100 บาทเพอจายเปนคาใชจายในการจดการศกษาตงแตระดบอนบาลจนจบการศกษาขนพนฐาน - อนบาล คนละ 850 บาท/ภาคเรยน - ประถม คนละ 950 บาท/ภาคเรยน - โรงเรยนเทศบาล ๑ กาฬสนธพทยาสทธ เปนเงน 2,141,300 บาท - โรงเรยนเทศบาล ๓ วดเหนอ เปนเงน 865,300 บาท - โรงเรยนเทศบาล ๔ วดใตโพธคา เปนเงน 351,500 บาทตงจายจากเงนอดหนนทวไปดานการศกษา (หนงสอสงการ กระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0893.3/ว 3149 ลงวนท 5 มถนายน 2558) และดวนทสด ท มท 0898.2/ว4072ลงวนท 15 กรกฎาคม 2559"ทงน จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรงบประมาณจากกรมสงเสรมการปกครองทองถน"

142

1.3.2. คาหนงสอเรยน 991,432 บาทเพอจายเปนคาหนงสอเรยน ดงน - อนบาล คนละ 200 บาท/ป - ประถม ป. 1 คนละ 561 บาท/ป ป. 2 คนละ 605 บาท/ป ป. 3 คนละ 622 บาท/ป ป. 4 คนละ 653 บาท/ป ป. 5 คนละ 785 บาท/ป ป. 6 คนละ 818 บาท/ป - โรงเรยนเทศบาล ๑ กาฬสนธพทยาสทธ เปนเงน 765,579 บาท - โรงเรยนเทศบาล ๓ วดเหนอ เปนเงน 101,800 บาท - โรงเรยนเทศบาล ๔ วดใตโพธคา เปนเงน 124,053 บาทตงจายจากเงนอดหนนทวไปดานการศกษา (หนงสอสงการ กระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0893.3/ว 3149 ลงวนท 5 มถนายน 2558) และดวนทสด ท มท 0898.2/ว4072ลงวนท 15 กรกฎาคม 2559"ทงน จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรงบประมาณจากกรมสงเสรมการปกครองทองถน"1.3.3. คาอปกรณการเรยน 613,480 บาทเพอจายเปนคาอปกรณการเรยน ดงน - อนบาล คนละ 100 บาท/ภาคเรยน - ประถม คนละ 195 บาท/ภาคเรยน - โรงเรยนเทศบาล ๑ กาฬสนธพทยาสทธ เปนเงน 439,530 บาท - โรงเรยนเทศบาล ๓ วดเหนอ เปนเงน 101,800 บาท - โรงเรยนเทศบาล ๔ วดใตโพธคา เปนเงน 72,150 บาทตงจายจากเงนอดหนนทวไปดานการศกษา (หนงสอสงการ กระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0893.3/ว 3149 ลงวนท 5 มถนายน 2558) และดวนทสด ท มท 0898.2/ว4072ลงวนท 15 กรกฎาคม 2559"ทงน จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรงบประมาณจากกรมสงเสรมการปกครองทองถน"1.3.4. คาเครองแบบนกเรยน 625,020 บาทเพอจายเปนคาเครองแบบนกเรยน ดงน - อนบาล คนละ 300 บาท/ป - ประถม คนละ 360 บาท/ป - โรงเรยนเทศบาล ๑ กาฬสนธพทยาสทธ เปนเงน 405,720 บาท - โรงเรยนเทศบาล ๓ วดเหนอ เปนเงน 152,700 บาท - โรงเรยนเทศบาล ๔ วดใตโพธคา เปนเงน 66,600 บาท

143

ตงจายจากเงนอดหนนทวไปดานการศกษา (หนงสอสงการ กระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0893.3/ว 3149 ลงวนท 5 มถนายน 2558) และดวนทสด ท มท 0898.2/ว4072ลงวนท 15 กรกฎาคม 2559"ทงน จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรงบประมาณจากกรมสงเสรมการปกครองทองถน"1.3.5. คากจกรรมพฒนาผเรยน 848,630 บาทเพอจายเปนคากจกรรมพฒนาคณภาพผเรยน ดงน - อนบาล คนละ 215 บาท/ภาคเรยน - ประถม คนละ 240 บาท/ภาคเรยน - โรงเรยนเทศบาล ๑ กาฬสนธพทยาสทธ เปนเงน 540,960 บาท - โรงเรยนเทศบาล ๓ วดเหนอ เปนเงน 218,870 บาท - โรงเรยนเทศบาล ๔ วดใตโพธคา เปนเงน 88,800 บาทตงจายจากเงนอดหนนทวไปดานการศกษา (หนงสอสงการ กระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0893.3/ว 3149 ลงวนท 5 มถนายน 2558) และดวนทสด ท มท 0898.2/ว4072ลงวนท 15 กรกฎาคม 2559"ทงน จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรงบประมาณจากกรมสงเสรมการปกครองทองถน"

1.4 เงนอดหนนสาหรบศนยพฒนาเดกเลก 309,400 บาท1.4.1. คาจดการเรยนการสอน (รายหว) คนละ 1,700 บาท/ป 309,400 บาทเพอจายเปนคาสอการเรยนการสอน,วสดการศกษา และเครองเลนพฒนาการเดกเลก - ศนยพฒนาเดกเลกเทศบาลเมองกาฬสนธ ๑ จานวน 226,100 บาท - ศนยพฒนาเดกเลกเทศบาลเมองกาฬสนธ ๒ จานวน 83,300 บาทตงจายจากเงนอดหนนทวไปดานการศกษา (หนงสอสงการ กระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0893.4/ว 1280 ลงวนท 23 มถนายน 2558ดวนทสด ท มท 0898.4/ว1431ลงวนท 8 กรกฎาคม 2558 และดวนทสดท มท 0816.4/ว 1507 ลงวนท 3 สงหาคม 2559"ทงน จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรงบประมาณจากกรมสงเสรมการปกครองทองถน"

1.5. โครงการจดการศกษาทางเลอก มนองลชโปรแกรม (MEP) 400,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายในการจดสอนหลกสตรมนองลชโปรแกรม (MEP) สาหรบนกเรยนชนอนบาลศกษาและชนประถมศกษาปท 1 ของโรงเรยนในสงกดเทศบาล ตงจายจากเงนรายได

1.5. เงนอดหนนสาหรบสนบสนนอาหารเสรม (นม)หมวดคาวสด รวม 11,290,251 บาท1. วสดอน ๆ (อาหารเสรม(นม)) 11,290,251 บาทเพอเปนคาใชจายในการจดซออาหารเสรม (นม) ใหเดกนกเรยนปฐมวยและประถมศกษา

144

จานวน 5,892 คน ๆ ละ 7.37 บาท ดงน1. โรงเรยน จานวน 260 วน ประกอบดวย สงกดเทศบาลเมองกาฬสนธ - โรงเรยนเทศบาล ๑ กาฬสนธพทยาสทธ - โรงเรยนเทศบาล ๓ วดเหนอ - โรงเรยนเทศบาล ๔ วดใตโพธคา สงกดสานกงานคณะกรรมการสถานศกษาขนพนฐาน (สพฐ.) - โรงเรยนกาฬสนธพทยาสย - โรงเรยนอนบาลกาฬสนธ - โรงเรยนวดชยสนทร - โรงเรยนทงศรเมองประชาวทย 2. ศนยพฒนาเดกเลก จานวน 260 วน ประกอบดวย - ศนยพฒนาเดกเลกเทศบาลเมองกาฬสนธ ๑ - ศนยพฒนาเดกเลกเทศบาลเมองกาฬสนธ ๒ ตงจายจากเงนอดหนนทวไปดานการศกษา (หนงสอสงการ กระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0893.3/ว 3149 ลงวนท 5 มถนายน 2558 ดวนทสด ท มท 0898.2/ว4072ลงวนท 15 กรกฎาคม 2559 และดวนทสดท มท 0816.4/ว 1507 ลงวนท 3 สงหาคม 2559 "ทงน จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรงบประมาณจากกรมสงเสรมการปกครองทองถน"

งบลงทน (คาครภณฑ และคาทดนและสงกอสราง) รวม 3,092,000 บาทหมวดคาครภณฑ (ตงจายจากเงนรายได) รวม 32,000 บาทครภณฑคอมพวเตอร รวม 32,000 บาท1. คาซอเครองคอมพวเตอร 32,000 บาทเพอจายเปนคาซอเครองคอมพวเตอร สาหรบงานสานกงาน จานวน 2 ชด ๆ ละ 16,000 บาทเปนเงน 32,000 บาท สาหรบโรงเรยนเทศบาล ๔ วดใตโพธคาและศนยพฒนาเดกเลก-เทศบาลเมองกาฬสนธ 2 ตามราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอร โดยมคณลกษณะพนฐานทดกวาหรอไมตากวา ดงน - มหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลก (2 core) มความเรวสญญาณนาฬกาพนฐานไมนอยกวา 3.3 GHz หรอดกวา จานวน 1 หนวย - มหนวยความจาหลก (RAM) ชนด DDR3 หรอดกวา มขนาดไมนอยกวา 4 GB - มหนวยจดเกบขอมล (Hard Drive) ชนด SATA หรอ ดกวา ขนาดความจไมนอยกวา 1 TB หรอ ชนด Solid State Disk ขนาดความจไมนอยกวา 100 GB จานวน 1 หนวย

145

- ม DVD-RW หรอดกวา จานวน 1 หนวย - มชองเชอมตอระบบเครอขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรอดกวา จานวนไมนอยกวา 1 ชอง - มแปนพมพและเมาส - มจอภาพแบบ LCD หรอดกวา ม Contrast Ratio ไมนอยกวา 600 : 1 และมขนาดไมนอยกวา - 18.5 นว จานวน 1 หนวยหมวดคาทดนและสงกอสราง รวม 3,060,000 บาท1. โครงการกอสรางรวและประตเปด-ปด โรงเรยนเทศบาล ๕ ดงปอ 300,000 บาทเพอจายเปนคากอสรางรวและประตเปด-ปด โรงเรยนเทศบาล ๕ ดงปอตามแบบแปลนเทศบาลกาหนด ตงจายจากเงนอดหนนทวไป2. โครงการกอสรางถนน คสล. พรอมทอระบายนาและบอพกโรงเรยนเทศบาล ๕ ดงปอ 1,670,000 บาทเพอจายเปนคากอสราถนน คสล. พรอมทอระบายนาและบอพก โรงเรยนเทศบาล ๕ ดงปอตามแบบแปลนเทศบาลกาหนด ตงจายจากเงนอดหนนทวไป3. โครงการตอเตมอาคารเรยนเชอมระหวางตวอาคารพรอมปกระเบอง ศนยพฒนา 150,000 บาทเดกเลกเทศบาลเมองกาฬสนธ 1 กดยางสามคคเพอจายเปนคาตอเตมอาคารเรยนเชอมระหวางตวอาคารพรอมปกระเบอง ศนยพฒนาเดกเลกเทศบาลเมองกาฬสนธ 1 กดยางสามคค ตามแบบแปลนเทศบาลกาหนด ตงจายจากเงนอดหนนทวไป4. โครงการตอเตมอาคารเรยนเชอมระหวางตวอาคารพรอมปกระเบอง ศนยพฒนา 140,000 บาทเดกเลกเทศบาลเมองกาฬสนธ 2 ดงปอเพอจายเปนคาตอเตมอาคารเรยนเชอมระหวางตวอาคารพรอมปกระเบอง ศนยพฒนาเดกเลกเทศบาลเมองกาฬสนธ 2 ดงปอ ตามแบบแปลนเทศบาลกาหนด ตงจายจากเงนอดหนนทวไป5. โครงการปรบปรงและซอมแซมอาคารเรยนและอาคารประกอบ 800,000 บาท - ปรบปรงซอมแซมอาคารเรยนเฟองฟา โรงเรยนเทศบาล ๑ กาฬสนธพทยาสทธ จานวน 200,000 บาท - ปรบปรงซอมแซมอาคารเรยนและอาคารประกอบ จดทาหองฉายภาพยนตร (Multi Media) โรงเรยนเทศบาล ๓ วดเหนอ จานวน 200,000 บาท - ปรบปรงซอมแซมอาคารเรยนและอาคารประกอบ จดทาหองดนตรนาฏศลปสาหรบจดการเรยนการสอน โดยตดตงตเกบวสด-อปกรณ และตดตงกระจก โรงเรยนเทศบาล ๔ วดใตโพธคา เปนเงน 200,000 บาท - ปรบปรงซอมแซมอาคารเรยนและอาคารประกอบ จดทาหองธรการ โรงเรยนเทศบาล ๕ ดงปอ เปนเงน 200,000 บาทตงจายจากเงนอดหนนทวไปดานการศกษา (หนงสอสงการ กระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0893.3/ว 3149 ลงวนท 5 มถนายน 2558) และดวนทสด ท มท 0898.2/ว4072

146

ลงวนท 15 กรกฎาคม 2559(ขอ 4. จะดาเนนการเมอไดรบจดสรรงบประมาณจากกรมสงเสรมฯ)

งบเงนอดหนน รวม 15,556,000 บาท1. เงนอดหนนโครงการอาหารกลางวน 15,556,000 บาทเพอจายเปนเงนอดหนนอาหารกลางวนสาหรบโรงเรยนในสงกดสานกงานคณะกรรมการสถานศกษาขนพนฐาน (สพฐ) ในอตรา คนละ 20 บาท จานวน 200 วน ดงน - โรงเรยนกาฬสนธพทยาสย จานวน 2,024 คน เปนเงน 8,096,000 บาท - โรงเรยนอนบาลกาฬสนธ จานวน 1,751 คน เปนเงน 7,004,000 บาท - โรงเรยนวดชยสนทร จานวน 52 คน เปนเงน 208,000 บาท - โรงเรยนทงศรเมองประชาวทย จานวน 62 คน เปนเงน 248,000 บาทตงจายจากเงนอดหนนทวไปดานการศกษา (หนงสอสงการ กระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0893.3/ว 3149 ลงวนท 5 มถนายน 2558) และดวนทสด ท มท 0898.2/ว4072ลงวนท 15 กรกฎาคม 2559"ทงน จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรงบประมาณจากกรมสงเสรมการปกครองทองถน"

147

งานระดบมธยมศกษา (สานกการศกษา) รวม 13,159,849 บาทงบบคลากร (หมวดเงนเดอน คาจางประจาและคาจางชวคราว) รวม 10,034,964 บาท

รวม 10,034,964 บาท8,564,364 บาท

และเงนปรบเพมตามคณวฒแกพนกงานครในสงกดเทศบาล จานวน 19 คน ตามตาแหนงและอตราท ก.ท.กาหนดตงจายจากเงนอดหนนทวไปดานการศกษา

798,000 บาท

ตงจายจากเงนอดหนนทวไปดานการศกษา672,600 บาท

เพอจายเปนคาตอบแทนรายเดอนสาหรบพนกงานครเทศบาล จานวน 10 คนตงจายจากเงนอดหนนทวไปดานการศกษา

รวม 2,924,885 บาทรวม 2,924,885 บาท

1. รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ รวม 2,924,885 บาท1.1. โครงการสนบสนนคาใชจายการบรหารสถานศกษา แยกเปน 1,461,800 บาทเงนอดหนนสงเสรมศกยภาพการจดการศกษาภาคบงคบ

1.1.1. โครงการณรงคปองกนยาเสพตดในสถานศกษา 118,000 บาทเปนคาใชจายในการรณรงคปองกนยาเสพตดในสถานศกษาใหโรงเรยน ดงน - กจกรรมตอตานยาเสพตด เปนเงน 15,000 บาท - คาพฒนาครแกนนา เปนเงน 3,000 บาท - สถานศกษาดเดน เปนเงน 100,000 บาทตงจายจากเงนอดหนนทวไปดานการศกษา (หนงสอสงการ กระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0893.3/ว 3149 ลงวนท 5 มถนายน 2558) และดวนทสด ท มท 0898.2/ว4072ลงวนท 15 กรกฎาคม 2559"ทงน จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรงบประมาณจากกรมสงเสรมการปกครองทองถน"1.1.2.คาใชจายในการปรบปรงหลกสตรสถานศกษา 20,000 บาทเพอเปนคาใชจายในการปรบปรงหลกสตรสถานศกษาตงจายจากเงนอดหนนทวไปดานการศกษา (หนงสอสงการ กระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0893.3/ว 3149 ลงวนท 5 มถนายน 2558) และดวนทสด ท มท 0898.2/ว4072 ลงวนท 15 กรกฎาคม 2559



เพอจายเปนเงนวทยฐานะสาหรบพนกงานครเทศบาล จานวน 13 คน1.2.เงนวทยฐานะพนกงานครเทศบาล

1.3. คาตอบแทนรายเดอนพนกงานครเทศบาล


1.1. เงนเดอนพนกงานครเทศบาลเพอจายเปนเงนเดอน เงนปรบปรงเงนเดอนประจาป เงนเพมคาครองชพชวคราว

148

1.1.3. คาใชจายในการเชอมตออนเตอรเนตความเรวสง 16,800 บาทเปนคาใชจายอนเตอรเนตโรงเรยนในสงกดเทศบาล ดงน - ระบบ Asymmetric Digital Subscriber line : ADSL โรงเรยนละ 9,600 บาท/ป - ระบบ Wireless Fidelity : WiFi โรงเรยนละ 7,200 บาท/ปตงจายจากเงนอดหนนทวไปดานการศกษา (หนงสอสงการ กระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0893.3/ว 3149 ลงวนท 5 มถนายน 2558) และดวนทสด ท มท 0898.2/ว4072ลงวนท 15 กรกฎาคม 2559"ทงน จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรงบประมาณจากกรมสงเสรมการปกครองทองถน"1.1.4. โครงการพฒนาการจดการศกษาโดยใชโรงเรยนเปนฐานในการพฒนาทองถน 1,000,000 บาทคาใชจายสาหรบโรงเรยนทสมครเขารวมในปงบประมาณ 2559 เปนเงน 750,000 บาท - โรงเรยน SBMLD ดเดน เปนเงน 250,000 บาทตงจายจากเงนอดหนนทวไปดานการศกษา (หนงสอสงการ กระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0893.3/ว 3149 ลงวนท 5 มถนายน 2558) และดวนทสด ท มท 0898.2/ว4072ลงวนท 15 กรกฎาคม 2559"ทงน จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรงบประมาณจากกรมสงเสรมการปกครองทองถน"1.1.5. โครงการพฒนาคร 57,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายในการพฒนาขาราชการครของโรงเรยนในสงกดเทศบาล คนละ3,000 บาท จานวน 19 อตรา เปนเงน 57,000 บาทตงจายจากเงนอดหนนทวไปดานการศกษา (หนงสอสงการ กระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0893.3/ว 3149 ลงวนท 5 มถนายน 2558) และดวนทสด ท มท 0898.2/ว4072ลงวนท 15 กรกฎาคม 2559"ทงน จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรงบประมาณจากกรมสงเสรมการปกครองทองถน"1.1.6. โครงการพฒนาหองสมดโรงเรยน 100,000 บาทเพอเปนคาใชจายในการพฒนาหองสมดโรงเรยนเทศบาล ๒ วดสวางคงคาตงจายจากเงนอดหนนทวไปดานการศกษา (หนงสอสงการ กระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0893.3/ว 3149 ลงวนท 5 มถนายน 2558) และดวนทสด ท มท 0898.2/ว4072ลงวนท 15 กรกฎาคม 2559"ทงน จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรงบประมาณจากกรมสงเสรมการปกครองทองถน"1.1.7. โครงการพฒนาแหลงเรยนรของโรงเรยนสงกดเทศบาล 50,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายในการพฒนาแหลงเรยนรโรงเรยนเทศบาล ๒ วดสวางคงคาตงจายจากเงนอดหนนทวไปดานการศกษา (หนงสอสงการ กระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0893.3/ว 3149 ลงวนท 5 มถนายน 2558) และดวนทสด ท มท 0898.2/ว4072ลงวนท 15 กรกฎาคม 2559"ทงน จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรงบประมาณจากกรมสงเสรมการปกครองทองถน"1.1.8. โครงการสงเสรมองคกรปกครองสวนทองถนจดทาแผนพฒนาดเดน 50,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายในการจดทาแผนพฒนาดเดนโรงเรยนเทศบาล ๒ วดสวางคงคาตงจายจากเงนอดหนนทวไปดานการศกษา (หนงสอสงการ กระทรวงมหาดไทย

149

ดวนทสด ท มท 0893.3/ว 3149 ลงวนท 5 มถนายน 2558) และดวนทสด ท มท 0898.2/ว4072ลงวนท 15 กรกฎาคม 2559"ทงน จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรงบประมาณจากกรมสงเสรมการปกครองทองถน"1.1.9. โครงการสงเสรมกจกรรมรกการอาน 50,000 บาทเพอเปนคาใชจายในการสงเสรมกจกรรมรกการอาน โรงเรยนเทสบาล ๒ วดสวางคงคาตงจายจากเงนอดหนนทวไปดานการศกษา (หนงสอสงการ กระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0893.3/ว 3149 ลงวนท 5 มถนายน 2558) และดวนทสด ท มท 0898.2/ว4072ลงวนท 15 กรกฎาคม 2559"ทงน จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรงบประมาณจากกรมสงเสรมการปกครองทองถน"

1.2 เงนอดหนนสาหรบสงเสรมศกยภาพการจดการศกษาทองถน 132,300 บาท1.2.1. คาปจจยพนฐานสาหรบนกเรยนยากจน 132,300 บาทเพอจายใหกบนกเรยนทผปกครองมรายไดตอครวเรอนไมเกน 40,000 บาท/ป อตราคนละ 1,500 บาท/ภาคเรยน ไมเกนรอยละ 30% ของจานวนนกเรยนโรงเรยนเทศบาล ๒ วดสวางคงคา จานวน 147 คน 30 % เปนเงน 132,300 บาทตงจายจากเงนอดหนนทวไปดานการศกษา (หนงสอสงการ กระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0893.3/ว 3149 ลงวนท 5 มถนายน 2558) และดวนทสด ท มท 0898.2/ว4072ลงวนท 15 กรกฎาคม 2559"ทงน จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรงบประมาณจากกรมสงเสรมการปกครองทองถน"

1.3 เงนอดหนนคาใชจายในการจดการเรยนการสอนตงแตระดบอนบาลจนจบ 1,330,785 บาทการศกษาขนพนฐาน1.3.1. เงนรายหว 674,100 บาทเพอจายเปนคาใชจายในการจดการศกษาตงแตระดบอนบาลจนจบการศกษาขนพนฐาน - ระดบมธยมตน คนละ 1,750 บาท/ภาคเรยน จานวน 147 คน เปนเงน 514,500 บาท - ระดบมธยมปลาย คนละ 1,900 บาท/ภาคเรยน จานวน 42 คน เปนเงน 159,600 บาทตงจายจากเงนอดหนนทวไปดานการศกษา (หนงสอสงการ กระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0893.3/ว 3149 ลงวนท 5 มถนายน 2558) และดวนทสด ท มท 0898.2/ว4072ลงวนท 15 กรกฎาคม 2559"ทงน จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรงบประมาณจากกรมสงเสรมการปกครองทองถน"1.3.2. เงนรายหว (Top Up) 147,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายในการจดการศกษาตงแตระดบอนบาลจนจบการศกษาขนพนฐานมธยมตน คนละ 500 บาท/ภาคเรยน จานวน 147 คน เปนเงน 147,000 บาทตงจายจากเงนอดหนนทวไปดานการศกษา (หนงสอสงการ กระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0893.3/ว 3149 ลงวนท 5 มถนายน 2558) และดวนทสด ท มท 0898.2/ว4072ลงวนท 15 กรกฎาคม 2559"ทงน จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรงบประมาณจากกรมสงเสรมการปกครองทองถน"

150

1.3.3. คาหนงสอเรยน 172,215 บาทเพอจายเปนคาหนงสอเรยน ดงน - มธยมตน ม.1 คนละ 705 บาท/ป จานวน 62 คน เปนเงน 43,710 บาท ม.2 คนละ 865 บาท/ป จานวน 42 คน เปนเงน 36,330 บาท ม.3 คนละ 949 บาท/ป จานวน 43 คน เปนเงน 40,807 บาท - มธยมปลาย ม.4 คนละ 1,257 บาท/ป จานวน 23 คน เปนเงน 28,911 บาท ม.5 คนละ 1,263 บาท/ป จานวน 9 คน เปนเงน 11,367 บาท ม. 6 คนละ 1,109 บาท/ป จานวน 10 คน เปนเงน 11,090 บาทตงจายจากเงนอดหนนทวไปดานการศกษา (หนงสอสงการ กระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0893.3/ว 3149 ลงวนท 5 มถนายน 2558) และดวนทสด ท มท 0898.2/ว4072ลงวนท 15 กรกฎาคม 2559"ทงน จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรงบประมาณจากกรมสงเสรมการปกครองทองถน"1.3.4. คาอปกรณการเรยน 81,060 บาทเพอจายเปนคาอปกรณการเรยน ดงน - มธยมตน คนละ 210 บาท/ภาคเรยน จานวน 147 คน เปนเงน 61,740 บาท - มธยมปลาย คนละ 230 บาท/ภาคเรยน จานวน 42 คน เปนเงน 19,320 บาทตงจายจากเงนอดหนนทวไปดานการศกษา (หนงสอสงการ กระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0893.3/ว 3149 ลงวนท 5 มถนายน 2558) และดวนทสด ท มท 0898.2/ว4072ลงวนท 15 กรกฎาคม 2559"ทงน จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรงบประมาณจากกรมสงเสรมการปกครองทองถน"1.3.5. คาเครองแบบนกเรยน 87,150 บาทเพอจายเปนคาเครองแบบนกเรยน มธยมตน คนละ 450 บาท/ป จานวน 147 คน เปนเงน 66,150 บาท มธยมปลาย คนละ 500 บาท/ป จานวน 42 คน เปนเงน 21,000 บาทตงจายจากเงนอดหนนทวไปดานการศกษา (หนงสอสงการ กระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0893.3/ว 3149 ลงวนท 5 มถนายน 2558) และดวนทสด ท มท 0898.2/ว4072ลงวนท 15 กรกฎาคม 2559"ทงน จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรงบประมาณจากกรมสงเสรมการปกครองทองถน"1.3.6. คากจกรรมพฒนาผเรยน 169,260 บาทเพอจายเปนคากจกรรมพฒนาผเรยน ดงน - มธยมตน คนละ 440 บาท/ภาคเรยน จานวน 147 คน เปนเงน 129,360 บาท - มธยมปลาย คนละ 475 บาท/ภาคเรยน จานวน 42 คน เปนเงน 39,900 บาทตงจายจากเงนอดหนนทวไปดานการศกษา (หนงสอสงการ กระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0893.3/ว 3149 ลงวนท 5 มถนายน 2558) และดวนทสด ท มท 0898.2/ว4072ลงวนท 15 กรกฎาคม 2559"ทงน จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรงบประมาณจากกรมสงเสรมการปกครองทองถน"

151

งบลงทน (คาครภณฑ และคาทดนและสงกอสราง) รวม 200,000 บาทหมวดคาทดนและสงกอสราง รวม 200,000 บาท1. โครงการปรบปรงซอมแซมอาคารเรยนและอาคารประกอบ 200,000 บาทเพอจายเปนคาปรบปรงหองธรการ การเงน โรงเรยนเทศบาล ๒ วดสวางคงคา โดยตดตงต และกนดวยผนงเบา ตามแบบแปลนเทศบาลกาหนด ตงจายจากเงนอดหนนทวไปดานการศกษา (หนงสอสงการ กระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0893.3/ว 3149 ลงวนท 5 มถนายน 2558) และดวนทสด ท มท 0898.2/ว4072ลงวนท 15 กรกฎาคม 2559(ขอ 4. จะดาเนนการเมอไดรบจดสรรงบประมาณจากกรมสงเสรมฯ)

152

งานศกษาไมกาหนดระดบ (สานกการศกษา) รวม 2,145,080 บาทรวม 841,080 บาท

603,480 บาท

118,800 บาท

118,800 บาทเพอจายเปนเงนประจาตาแหนงของศกษานเทศกชานาญการพเศษ จานวน 1 คน

รวม 1,304,000 บาทรวม 1,294,000 บาท

1. รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ รวม 1,294,000 บาท1.1. โครงการพฒนาครผดแลเดกเลกของศนยพฒนาเดกเลก 18,000 บาทเพอเปนคาใชจายในการพฒนาครผดแลเดก/ผดแลเดกของศนยพฒนาเดกเลกเปนคาใชจายในการเขาอบรม ประชมสมมนา จดสรรจากกรมสงเสรม ฯตงจายจากเงนอดหนนทวไปดานการศกษา1.2.คาใชจายในการพฒนาครอาสาสอนเดกดอยโอกาส 6,000 บาทเพอเปนคาใชจายในการจดสงครอาสาสอนเดกดอยโอกาสเขาอบรมสมมนาเรองการจดการศกษาสาหรบเดกดอยโอกาสจดสรรจากกรมสงเสรม ฯตงจายจากเงนอดหนนทวไปดานการศกษา1.3. โครงการปจฉมนเทศ 80,000 บาทเพอเปนคาใชจายในการจดงานปจฉมนเทศนกเรยนทจบการศกษาในโรงเรยนสงกดเทศบาล และคาใชจายอน ๆ ทจาเปนตามโครงการกาหนด ตงจายจากเงนรายได1.4. โครงการประเมนคณภาพการจดการศกษา 20,000 บาทเพอประกนคณภาพการจดการศกษาของสถานศกษาในสงกดเทศบาลเปนคาใชจายในการประเมนคณภาพการจดการศกษาของเทศบาล ฯ สรปงานในหนงรอบปการศกษาและคาใชจายอน ๆ ทจาเปนตามโครงการกาหนด ตงจายจากเงนรายได1.5. โครงการจดนทรรศการแสดงผลงานการศกษา 500,000 บาทเพอจายเปนคาเบยเลยงนกเรยนทเขารวมประกวดกจกรรม และคาใชจายอน ๆ ทจาเปน ตามโครงการกาหนด ตงจายจากเงนรายได


หมวดคาใชสอยงบดาเนนการ (คาตอบแทน ใชสอยและวสด คาสาธารณปโภค)



เงนปรบเพมตามคณวฒของพนกงานเทศบาลในสานกการศกษา จานวน 1 คน1.2. เงนคาตอบแทนรายเดอนพนกงานเทศบาลเพอจายคาตอบแทนรายเดอนศกษานเทศกชานาญการพเศษ จานวน 1 คน

เพอจายเปนเงนเดอน เงนปรบปรงเงนเดอนประจาป เงนเพมคาครองชพชวคราวแล

153

1.6. โครงการแขงขนคนเกงในโรงเรยนทองถน 80,000 บาทเพอจายเปนคาเบยเลยงครและนกเรยน และคาใชจายอน ๆ ทจาเปนตามโครงการกาหนดตงจายจากเงนรายได1.7. โครงการจดงานวนคร 90,000 บาทเพอเปนคาใชจายในการจดงานวนคร โดยเปนคาใชจายอน ๆ ทจาเปนตามโครงการกาหนด ตงจายจากเงนรายได1.8. โครงการฝกอบรมของพนกงานครและบคลากรทางการศกษา 100,000 บาทเพอเปนคาใชจายในการจดฝกอบรมสมมนาพนกงานครและบคลากรทางการศกษาเพมประสทธภาพในการปฏบตงานใหสงขน เปนคาใชจายอน ๆ ทจาเปนตามโครงการกาหนดตงจายจากเงนรายได1.9. โครงการเขาคายเยาวชน 30,000 บาทเพอเปนคาใชจายในการเขาคายของครผควบคมและเยาวชนโรงเรยนในสงกดเทศบาล ในคายเยาวชนจงหวดภาคตะวนออกเฉยงเหนอท อปท.ทองถนเปนเจาภาพ และคาใชจายอน ๆ ทจาเปนตามโครงการกาหนด ตงจายจากเงนรายได1.10. โครงการจดทาแบบประเมนผลสมฤทธทางการเรยน 50,000 บาทเพอจดทาเครองมอวดและประเมนผลสมฤทธทางการเรยนรกลมสาระฯ ภาษาไทยกลมสาระ ฯ คณตศาสตร กลมสาระ ฯ ภาษาตางประเทศ เพอจดทาขอสอบ คาตอบแทนคณะกรรมการคมการสอบ ตรวจขอสอบ และคาใชจายอน ๆ ทจาเปนตามโครงการกาหนด ตงจายจากเงนรายได1.11. โครงการประกวดสถานศกษาดเดนกลมจงหวดการศกษาทองถนท 12 20,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายในการสงสถานศกษาเขาประกวดสถานศกษาดเดนกลมจงหวดการศกษาทองถนท 12และคาใชจายอน ๆ ทจาเปนตามโครงการกาหนด ตงจายจากเงนรายได1.12 โครงการนเทศภายใน 20,000 บาทเพอเปนคาใชจายในการออกนเทศประเมนผลงานทางการศกษา และคาใชจายอน ๆทจาเปน ตามโครงการกาหนด ตงจายจากเงนรายได1.13. โครงการพฒนาศกยภาพผเรยนแบบบรณาการ (ศพด.1) 100,000 บาทเพอจายเปนคากจกรรมพฒนาศกยภาพผเรยนแบบบรณาการ และคาใชจายอน ๆ ตามโครงการกาหนดตงจายจากเงนรายได1.14. โครงการ TO BE NUMBER ONE สรางสรรคเยาวชนหางไกลยาเสพตด 30,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายในการจดกจกรรมรณรงคปลกจตสานกใหนกเรยนหางไกลยาเสพตดพฒนาศกยภาพบคลากรแกนนานกเรยนและสมาชกในโรงเรยน สรางและพฒนาเครอขายการปองกนชวยเหลอผมปญหาสขภาพจตและยาเสพตด ตงจายจากเงนรายได

154

1.15. โครงการจดตงโรงเรยนเทศบาล ๕ ดงปอ 150,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายในการดาเนนงานจดตงโรงเรยนเทศบาล ๕ ดงปอ เปนคาวสด อปกรณคาจางเหมาและคาใชจายอน ๆ ตามทโครงการกาหนด ตงจายจากเงนรายได

หมวดคาวสด 10,000 บาท1. วสดการศกษา 10,000 บาทเพอจายเปนคาวสดการศกษาใหกบเดกดอยโอกาสทางการศกษา 10,000 บาทตงจายจากเงนอดหนนทวไปดานการศกษา (หนงสอสงการ กระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0893.3/ว 3149 ลงวนท 5 มถนายน 2558) และดวนทสด ท มท 0898.2/ว4072ลงวนท 15 กรกฎาคม 2559 "ทงน จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรงบประมาณจากกรมสงเสรมการปกครองทองถน"

131,331,088 บาทรวมแผนงานการศกษา

155

งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข (สานกการสาธารณสขฯ) รวม 6,290,240 บาทงบบคลากร (หมวดเงนเดอน คาจางประจาและคาจางชวคราว) รวม 4,211,640 บาท

รวม 4,211,640 บาท3,092,280 บาท

เพอจายเปนเงนเดอน เงนปรบปรงเงนเดอนประจาป เงนเพมคาครองชพชวคราวและเงนปรบเพมวฒของพนกงานเทศบาลในสานกการสาธารณสขและสงแวดลอม จานวน 7คน

180,000 บาท

198,000 บาท

และหวหนาฝายทมสทธไดรบ จานวน 4 คน 1.4. คาจางลกจางชวคราว 741,360 บาทเพอจายเปนเงนคาจางลกจางชวคราวและเงนเพมคาครองชพ พนกงานจางตามภารกจจานวน 1 คน และพนกงานจางทวไป5 คน

รวม 2,048,000 บาทรวม 80,000 บาท

20,000 บาท

60,000 บาท


1.1. คาถายเอกสาร 30,000 บาทเพอจายเปนคาถายเอกสารของทางราชการ

แผนงานสาธารณสข


1.3. เงนประจาตาแหนงผบรหารเพอจายเปนเงนประจาตาแหนงของผอานวยการสานกการสาธารณสข ฯ

เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรของพนกงานเทศบาลและลกจางประจาทมสทธเบกคาเลาเรยนไดตามระเบยบ ฯ

1.รายจายใหไดมาซงบรการ

ผอานวยการสวนบรการสาธารณสขฯ ผอานวยการสวนสงเสรมสาธารณสขฯ

เพอจายเปนคาตอบแทนปฏบตการนอกเวลาราชการ สาหรบพนกงานและลกจาง2. เงนชวยเหลอการศกษาบตร



บรการสาธารณสขฯ และผอานวยการสวนสงเสรมสาธารณสขฯ ทมสทธไดรบ


1.2. เงนคาตอบแทนรายเดอนเพอจายเปนเงนรายเดอนแกผอานวยการสานกการสาธารณสขฯ ผอานวยการสวน

156

2,000 บาท

ทาของตาง ๆ ทมความจาเปน1.3. คาโฆษณาและเผยแพร 1,000 บาทเพอจายเปนคาโฆษณาและเผยแพรขาวสารตาง ๆ เกยวกบกจกรรมของทางราชการ2. รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ รวม 100,000 บาท2.1. คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกร 100,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการ เชน คาเบยเลยง คาเชาทพกคาพาหนะ คาลงทะเบยนทมคาสงใหเดนทางไปราชการและมสทธเบกคาใชจายในการเดนทางไปราชการไดตามระเบยบ

3. คาบารงรกษาและซอมแซม รวม 20,000 บาท1.1. คาบารงรกษาซอมแซมทรพยสน 20,000 บาทเพอจายเปนคาบารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสนทชารดเสยหาย เชน ตลาดสดเทศบาล

หมวดคาวสด (ตงจายจากเงนรายได) รวม 115,000 บาท1. วสดสานกงาน 40,000 บาทเพอจายเปนคาจดซอวสดสานกงาน เชน กระดาษ หมกเครองพมพ ดนสอ ปากกา ไมบรรทด แฟม ฯลฯ2. วสดไฟฟาและวทย 10,000 บาทเพอจายเปนคาจดซอวสดไฟฟาและวทย เชน หลอดไฟ ปลกไฟ ถานไฟฉายลาโพง ไมโครโฟน ฯลฯ3. วสดงานบานงานครว 20,000 บาทเพอจายเปนคาจดซอวสดงานบานงานครว เชน ถงรองรบขยะ ไมกวาด เขงผาปโตะ ฯลฯ4. วสดโฆษณาและเผยแพร 5,000 บาทเพอจายเปนคาจดซอวสดโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษเขยน โปสเตอร พกน ฯลฯ5. วสดคอมพวเตอร 40,000 บาทเพอจายเปนคาจดซอวสดคอมพวเตอร เชน เมาส เทปบนทกขอมล แผนกรองแสง สายเคเบล หมก ปรนเตอร ฯลฯ

เพอจายเปนคาจางเหมาแรงงานจากบคคลภายนอกทาการอยางใดอยางหนงหรอจาง1.2. คาจางเหมาบรการ

157

หมวดคาสาธารณปโภค (ตงจายจากเงนรายได) รวม 1,700,000 บาท1. คานาประปา 1,200,000 บาทเพอจายเปนคานาประปาศนยบรการสาธารณสข จานวน 2 แหง โรงฆาสตวตลาดสดเทศบาล สานกสาธารณสขและสงแวดลอม อาคารปยหมก ฯลฯ2. คาไฟฟา 500,000 บาทเพอจายเปนคากระแสไฟฟาของระบบกาจดขยะมลฝอย อาคารผลตปยหมกโรงฆาสตว ฯลฯ

งบลงทน (คาครภณฑ และคาทดนและสงกอสราง) รวม 30,600 บาทหมวดคาครภณฑ (ตงจายจากเงนรายได) รวม 30,600 บาทครภณฑสานกงาน 9,600 บาท1. คาซอตเหลกเกบเอกสารบานเลอน 9,600 บาทเพอจายเปนคาซอตแหลกเกบเอกสารบานเลอน ขนาด 5 ฟต จานวน 2 ตวๆละ 4,800 บาท เปนเงน 9,600 บาท สาหรบใชในสานกการสาธารณสข ฯ ตามราคาทองถนกาหนดไมมในราคามาตรฐานครภณฑ

ครภณฑคอมพวเตอร รวม 21,000 บาท1. คาซอเครองคอมพวเตอรโนตบค สาหรบงานประมวลผล 21,000 บาทเพอจายเปนคาซอเครองคอมพวเตอรโนตบค สาหรบงานประมวลผล จานวน 1 เครอง ๆ ละ 21,000 บาท เปนเงน 21,000 บาท สาหรบใชในสานกการสาธารณสขและสงแวดลอมตามราคากลางและลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอร โดยมคณลกษณะพนฐานดงน - มหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลก (2 core) จานวน 1 หนวย โดยมคณลกษณะอยางใดอยางหนง หรอดกวา ดงน1) ในกรณทมหนวยความจา แบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 2 MB ตองมความเรวสญญาณนาฬกาพนฐานไมนอยกวา 2.1 GHz และมหนวยประมวลผลดานกราฟก (GraphicsProcessing Unit) ไมนอยกวา 8 แกน หรอ2) ในกรณทมหนวยความจา แบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 4 MB ตองมความเรวสญญาณนาฬกาพนฐานไมนอยกวา 2.4 GHz - มหนวยความจาหลก (RAM) ชนด DDR3 หรอดกวา ขนาดไมนอยกวา 8 GB - มหนวยจดเกบขอมล (Hard Drive) ขนาดความจไมนอยกวา 1 TB จานวน 1 หนวย - มจอภาพทรองรบความละเอยดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel และมขนาดไมนอยกวา 12 นว - ม DVD-RW หรอดกวา จานวน 1 หนวย

158

- มชองเชอมตอระบบเครอขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรอดกวา จานวนไมนอยกวา 1 ชอง - สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (A742, g, n) และ Bluetooth

159

งานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอน (สานกการสาธารณสขฯ) รวม 9,073,380 บาทงบบคลากร (หมวดเงนเดอน คาจางประจาและคาจางชวคราว) รวม 3,279,480 บาท

รวม 3,279,480 บาท919,080 บาท

เพอจายเปนเงนเดอน เงนปรบปรงเงนเดอนประจาป เงนเพมคาครองชพชวคราวและเงนปรบเพมวฒของพนกงานเทศบาลในสานกการสาธารณสขและสงแวดลอม จานวน 3 คน1.2. เงนคาตอบแทนรายเดอน 67,200 บาทเพอจายเปนคาตอบแทนรายเดอนแกพยาบาลวชาชพปฏบตการพเศษ จานวน 1 อตราๆละ 5,600 บาท ตอเดอน1.3. คาตอบแทนเงนเพมพเศษ พตส. 18,000 บาทเพอจายเปนเงนเพมพเศษสาหรบตาแหนงทมเหตพเศษของผปฏบตดานสาธารณสข จานวน 1 คน

67,200 บาทเพอจายเปนเงนประจาตาแหนงของพยาบาลวชาชพ เดอนละ 5,600 บาท จานวน 1 คน

2,208,000 บาทเพอจายเปนเงนคาจางลกจางชวคราวและเงนเพมคาครองชพชวคราวทจางพนกงานจางตามภารกจ จานวน 1 คน พนกงานจางทวไป จานวน 17 คน


1. รายจายใหไดมาซงบรการ รวม 240,900 บาท1.1. คาธรรมเนยมและคาลงทะเบยน 900 บาทเพอจายเปนคาธรรมเนยมและใบอนญาตตาง ๆ ในสานกการสาธารณสขฯ1.2. คาจางเหมาบรการ 240,000 บาทเพอจายเปนคาจางเหมาแรงงานจากบคคลภายนอกทาการอยางใดอยางหนงหรอจางทาของตางๆทมความจาเปน

ในสานกการสาธารณสข ฯ




1.5. เงนคาจางลกจางชวคราว



160

2. รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ รวม 553,000 บาท2.1. โครงการรณรงคปองกนและควบคมโรคไขเลอดออก 65,000 บาทเพอจดกจกรรมเปนคารณรงคปองกนโรคไขเลอกออกครงใหญ และการควบคมโรคไขเลอดออก เมอมการระบาดของโรคไขเลอดออกในพนท เพอคาใชจายในการดาเนนกจกรรม ซอทรายอะเบทกาจดลกนายงลาย นายาพนหมอกควนกาจดยง และคาวสดอปกรณอนๆ ทใชในการปองกนและควบคมโรคไขเลอดออก รวมถงคาเผยแพร คาเครองเขยนแบบพมพ และคาใชจายอนๆ ตามโครงการกาหนด2.2. โครงการดแลรกษาและปองกนโรคสตว 250,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายในการจดซอวสดวทยาศาสตรหรอการแพทย เวชภณฑ วคซนปองกนโรคพษสนขบา วคซนรวม ยาคมกาเนด ยาถายพยาธสนข – แมว ยาถายพยาธโค – กระบอ ยากาจดเหบเหา คาวสดโฆษณาและเผยแพร คาเครองเขยนแบบพมพคาตอบแทนเจาหนาททออกปฏบตงานนอกเวลาราชการ คาใชจายอนๆ ตามโครงการกาหนด จานวน 3 กจกรรม 2.2.1 กจกรรมคลนกรกษาสตวเทศบาลเมองกาฬสนธ เพอเปนสถานทใหบรการตรวจวนจฉย และรกษาโรคสตวทางอายรกรรม, ศลยกรรม, สตกรรม,โรคเฉพาะทาง,การชณสตรโรคสตว ฟนฟสขภาพสตว และใหคาปรกษาการเลยง การจดการ การดแลและใหวคซนสตว2.2.2 กจกรรมรณรงคฉดวคซนปองกนโรคพษสนขบา เพอรณรงคสรางภมคมกนโรคพษสนขบาใหกบสนข – แมว ในเขตเทศบาล รวมทงการฉดยาคมกาเนดในสตวเพศเมย2.2.3 กจกรรมฉดวคซนปองกนโรคปากเทาเปอยในโค – กระบอ เพอรณรงคสรางภมคมกนโรคปากและเทาเปอยในโค – กระบอ ใหกบเกษตรกรในเขตเทศบาลฯ ปละ 2 ครง2.3. โครงการเฝาระวงและควบคมโรคตดตอจากสตวสคน 3,000 บาทเพอจายเปนคาจดซอวคซน เวชภณฑยา นายาฆาเชอโรค วสดอปกรณ ในการเฝาระวงปองกนและควบคมโรค เชน เขม ไซรงค ถงมอยาง อปกรณปองกนเชอโรคและสารเคมทางปากและจมก เชอก ถงปยและวสดจาเปนในการควบคมโรคตดตอจากสตวสคนและคาตอบแทน สาหรบเจาททออกปฏบตงานนอกเวลาราชการ คาใชจายอนๆ ตามโครงการกาหนด2.4. โครงการควบคมสนข -แมวจรจด 20,000 บาทเพอจายเปนคาวสดวทยาศาสตรหรอการแพทย เวชภณฑ วคซน ยาคมกาเนด ยาถายพยาธสนข–แมว คาวสดโฆษณาและเผยแพร คาเครองเขยนแบบพมพ คาใชจายอนๆ ตามโครงการกาหนด

161

2.5. โครงการสงเสรมสขภาพอนามยนกเรยน 35,000 บาทเพอจายเปนคาจดซอเวชภณฑ เชน ยาบารงเลอด ยาถายพยาธ ยาฆาเหา ยาทากลากเกลอน ไซรงค เขมฉดยา สาล และคาใชจายอน ๆ ตามโครงการกาหนด2.6. โครงการประชมวชาการประจาป อสม. 100,000 บาทเพอจายเปนคากจกรรมประชมเชงปฏบตการเนองในวน อสม.แหงชาต จดกจกรรมกฬาเชอมความสามคค คาพาหนะ คาวทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครองดม คาจดทาสอประชาสมพนธ คาวสดเครองเขยนและแบบพมพ คาวสดโฆษณาและเผยแพร และคาใชจายอนๆ ตามโครงการกาหนด2.7. โครงการสงเสรมสขภาพมารดาและทารกระหวางตงครรภและหลงคลอด 80,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายเยยมแมหลงคลอด เชน คาของเยยม คาสมดบนทก คาวสดสานกงาน คาสอประชาสมพนธและคาใชจายอนทเกยวเนองกบโครงการ ตามแผนพฒนาเทศบาล ยทธศาสตรการพฒนาคณภาพการใหบรการสาธารณสขและคณภาพชวต

หมวดคาวสด (ตงจายจากเงนรายได) รวม 200,000 บาท1. วสดวทยาศาสตรหรอการแพทย 200,000 บาทเพอจายเปนคาซอนายากาจดยง แมลงวน ยาเบอหน เคมภณฑตางๆ เขมฉดยา ไซรงค กระปกฟอเซฟ หวเชอ EM ชดตรวจคณภาพนา ฯลฯ

งบลงทน (คาครภณฑ และคาทดนและสงกอสราง) รวม 4,500,000 บาทหมวดคาครภณฑ (ตงจายจากเงนรายได) รวม 4,500,000 บาทครภณฑโรงงาน รวม 4,500,000 บาท1. คาซอเครองปนสกรแบบแยกสวน 3,700,000 บาทเพอจายเปนคาซอเครองปนขนสกรแบบแยกสวน ในราคาเครองละ 3,700,000 บาท เปนเงน 3,700,000 บาท โครงสรางทงหมดทาดวย สแตนเลส มกาลงการผลต 50ตว/ชวโมง ระบบการทางานแบบ 1 ลกกลง ระบบการขบเคลอนลกกลงปนขนเปนแบบใชโซขบเคลอน มยางสาหรบปนขนสกร ไมนอยกวา 48 ใบ, ขนาดเสนผานศนยกลางของลกกลงปนขนไมนอยกวา 15 cm., แกนลกกลงปนขนทาดวยสแตนเลส Ø ไมนอยกวา 38 มม. ใชไดกบสกรนาหนกไมเกน 200 กโลกรม, ความเรวในการปนขนไมนอยกวา 50 รอบ/นาท, มระบบปลอยสกรออกจากตวเครองแบบนวเมตกพรอมสวตซคนโยก, มระบบสเปรยนาตลอดแนวเครองขดขน, ขนาดความยาวภายในเครองปนขน 190 ซม, มมานกนกระเซนดานหนาและดานหลงทาดวยพลาสตกใสสามารถมองเหนสกรภายในได, มชดควบคมเครองปนขน

162

พรอมอปกรณปองกนมอเตอรทางานเกนกาลง, ม Air Regulator พรอมชดกรองลมตดตงดานขาง จานวน 1 ชด, ใชกบระบบไฟฟา 380 V/50 Hzตามราคาทองถนกาหนด ไมมในราคามาตรฐานครภณฑ2. คาซอเครองชอตสกรพรอมคมชอต 150,000 บาทเพอจายเปนคาซอเครองชอตสกรพรอมคมชอต ในราคาเครองละ 150,000 บาท เปนเงน 150,000 บาท คมหนบทาดวยสแตนเลสและดามจบมพลาสตกหม, กลองหมอแปลงเปนแบบพลาสตก, มแรงเคลอนไฟฟาททาใหสตวสลบไมนอยกวา180 โวลท, ควบคมการทางานดวยระบบอเลคโทรนค, ประสทธภาพการทางาน 30-50 ตว/ช.ม (สกร), มฟวสนรภยไมมอนตรายตอผใช, มอปกรณวดโวลทและแอมป, มชดแขวนสาหรบคมชอตทาดวยสแตนเลส 1 ชด, ใชกบกระแสไฟฟา 220 โวลท 50 เฮรต ตามราคาทองถนกาหนด ไมมในราคามาตรฐานครภณฑ3. คาซอสายพานสแตนเลสยกระดบสาหรบสวนแทงคอ 650,000 บาทเพอจายเปนคาซอสายพานสแตนเลสยกระดบสาหรบสวนแทงคอ ระบบราวแขวนสาหรบสวนแทงคอ รวมโครงสรางเหลกชบกลปวาไนซ เปนเงน 650,000 บาท สายพานทาดวยสแตนเลส, โครงสรางรองรบสายพานทาดวยเหลกชบกลปวาไนซ, ความยาวของสายพานไมนอยกวา 3 เมตร, ขบเคลอนสายพานดวยมอเตอรพรอม Gear Reducer ขนาดไมนอยกวา 1.5 kw , มชดโซยกระดบพรอมชดปรบความตงของโซ จานวน 1 ชด, ราวแขวนแบบ Tubular ขนาด Ø 48 มม. สาหรบยกสกรขนแทงคอ, ขอเกยวลากสกรทาดวยสแตนเลส, พรอมระบบราวแขวนสวนแทงคอ, สามารถรบนาหนกได 600 กโลกรม, ระบบควบคมการทางานของโซแบบ 2 ทศทาง พรอมระบบปองกนมอเตอร ทางานเกนกาลง, ระบบไฟฟา380 V/50 Hzตามราคาทองถนกาหนด ไมมในราคามาตรฐานครภณฑ

งบเงนอดหนน รวม 300,000 บาท1. เงนอดหนนสาหรบการพฒนาระบบบรการสาธารณสข 300,000 บาทเพอจายเปนคาสนบสนนใหอาสาสมครสาธารณสข (อสม.) ดาเนนการดานสาธารณสขมลฐานในชมชนๆ จานวน 36 ชมชน โดยดาเนนการใน 3 กจกรรม1.1 การพฒนาศกยภาพดานสาธารณสข1.2 การแกไขปญหาสาธารณสขในเรองตางๆ1.3 การจดบรการสขภาพเบองตนในศนยสาธารณสขมลฐานชมชน (ศสมช)ตงจายจากเงนอดหนนทวไป

163

งานศนยบรการสาธารณสข (สานกการสาธารณสข ฯ) รวม 3,286,000 บาทงบบคลากร (หมวดเงนเดอน คาจางประจาและคาจางชวคราว) รวม 3,156,000 บาท

รวม 3,156,000 บาท1,677,600 บาท

เงนปรบเพมวฒของพนกงานเทศบาลในสานกการสาธารณสขและสงแวดลอม จานวน 3 คน1.2. เงนคาตอบแทนรายเดอน 201,600 บาทเพอจายเปนคาตอบแทนรายเดอนแกพยาบาลวชาชพชานาญการพเศษ จานวน 3 คนๆละ 5,600 บาท ตอเดอน1.3. คาตอบแทนเงนเพมพเศษ พตส. 48,000 บาทเพอจายเปนเงนเพมพเศษสาหรบตาแหนงทมเหตพเศษของผปฏบต ดานสาธารณสข จานวน 3 คน

201,600 บาทเพอจายเปนเงนประจาตาแหนงของพยาบาลวชาชพ เดอนละ 5,600 บาท จานวน 3 คน1.5. เงนคาจางลกจางชวคราว 1,027,200 บาทเพอจายเปนเงนคาจางลกจางชวคราวและเงนเพมคาครองชพทจางพนกงานจางตามภารกจจานวน 1 คน และพนกงานจางทวไป จานวน 7 คน


1. คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน 30,000 บาทเพอจายเปนคาตอบแทน คาจางพเศษ คาลวงเวลา สาหรบแพทย ทนตแพทยพยาบาล รวมถงเจาหนาทดานสาธารสขและดานอน ๆ ทเกยวของ ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0313.4/ว 2214 ลงวนท 14 สงหาคม 2545

หมวดคาวสด (ตงจายจากเงนรายได) รวม 100,000 บาท1. วสดวทยาศาสตรหรอการแพทย 100,000 บาทเพอจายเปนคาจดซอวสดวทยาศาสตรหรอการแพทย เชน ชดตรวจสามเกลอ ถาดแกวนา คมถอนฟน หวขดหนปน อปกรณในการเกลารากฟน อปกรณขดหนอนปลายราก ดามตออปกรณขดฟนรปถวย ดามตอแผนขดฟน ดามตอใบมด คมจบรากฟน กระบอกฉดยาชาและดามกรอเรว ฯลฯ

18,649,620 บาท


รวมแผนงานสาธารณสข

1. เงนเดอน(ฝายประจา) (ตงจายจากเงนรายได)1.1. เงนเดอนพนกงานเพอจายเปนเงนเดอน เงนปรบปรงเงนเดอนประจาป เงนเพมคาครองชพชวคราวและ

หมวดคาตอบแทน (ตงจายจากเงนรายได)งบดาเนนการ (คาตอบแทน ใชสอยและวสด คาสาธารณปโภค)

164

งานสวสดการสงคมและสงคมสงเคราะห (กองสวสดการสงคม) รวม 220,000 บาทงบเงนอดหนน (ตงจายจากเงนรายได) รวม 220,000 บาท

รวม 220,000 บาท50,000 บาท

1.2.เงนอดหนนสมาคมฌาปนกจสงเคราะหเบยยงชพ ฯ เทศบาลเมองกาฬสนธ 50,000 บาท

20,000 บาท

1.4 เงนอดหนนโรงเรยนผสงอายเทศบาลเมองกาฬสนธ 100,000 บาทสาหรบอดหนนโรงเรยนผสงอายเทศบาลเมองกาฬสนธ

220,000 บาท

1.3.เงนอดหนนสมาคมคนตาบอด

รวมแผนงานสงคมสงเคราะห

แผนงานสงคมสงเคราะห

1.เงนอดหนนกจการทเปนสาธารณประโยชน1.1. เงนอดหนนสมาคมฌาปนกจสงเคราะหผสงอายจงหวดกาฬสนธสาหรบอดหนนสมาคมฌาปนกจสงเคราะหผสงอายจงหวดกาฬสนธ ตามโครงการยด

สาหรบอดหนนสมาคมคนตาบอดจงหวดกาฬสนธ

อายผสงวยดวยกายใจทสมบรณ

สาหรบอดหนนสมาคมฌาปนกจสงเคราะหเบยยงชพ ฯ เทศบาลเมองกาฬสนธ

165

งานไฟฟาถนน(สานกการชาง) รวม 24,621,800 บาทงบบคลากร (หมวดเงนเดอน คาจางประจาและคาจางชวคราว) รวม 14,761,800 บาท

รวม 14,761,800 บาท3,625,560 บาท

1.2. เงนคาจางลกจางประจา 2,841,360 บาทเพอจายเปนเงนคาจางลกจางประจาและเงนเพมคาครองชพชวคราว สาหรบสานกการชางจานวน 12 คน1.3.เงนคาจางลกจางชวคราว 8,294,880 บาทเพอจายเปนเงนคาจางลกจางชวคราวและเงนเพมคาครองชพชวคราว สาหรบสานกการชาง66 คน

รวม 8,720,000 บาทรวม 100,000 บาท

50,000 บาท

50,000 บาท

รวม 2,150,000 บาทรวม 1,470,000 บาท

1,440,000 บาท - คาจางเหมาบคคลทปฏบตงานดานออกแบบและควบคมงานกอสราง จานวน 2 คนๆละ 10,000 บาท เปนเงน 240,000 บาท - คาจางเหมาบคคลทปฏบตงานซอมบารงรกษาเครองจกรกล จานวน 2 คน ๆ ละ 10,000 บาท เปนเงน 240,000 บาท - คาจางเหมาบคคลทปฏบตงานปรบปรงภมทศนสวนสาธารณะ จานวน 6 คน ๆ ละ 10,000 บาท เปนเงน 720,000 บาท


1.1. คาจางเหมาบรการ


เพอจายเปนคาเลาเรยนบตรของพนกงานเทศบาลและลกจางประจาในสานกการชาง

เพอจายเปนคาตอบแทนปฏบตการนอกเวลาราชการ สาหรบสานกการชาง

แผนงานเคหะและชมชน

เพอจายเปนเงนเดอน เงนปรบปรงเงนเดอนประจาป เงนเพมคาครองชพชวคราวและเงนปรบเพมตามคณวฒของพนกงานเทศบาลในสานกการชาง จานวน 11 คน

หมวดคาใชสอย (ตงจายจากเงนรายได)1.รายจายใหไดมาซงบรการ

โดยมสทธเบกตามระเบยบ ฯ



166

- คาจางเหมาบคคลตามโครงการเพมประสทธภาพในการปฏบตงานธรการ จานวน 1 คนๆละ 10,000 บาท เปนเงน 120,000 บาท - คาจางเหมาบคคลทปฏบตงานบารงรกษาระบบสาธารณปโภค จานวน 1 คน ๆ ละ 10,000 บาท เปนเงน 120,000 บาท1.2. คาธรรมเนยมพสจนรงวด 30,000 บาทเพอจายเปนคารงวดสอบเขตทดนสาหรบทหลวงอนเปนสาธารณสมบต ซงอยในขอบขายความรบผดชอบของเทศบาล

2. รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ รวม 30,000 บาท2.1. คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกร 10,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรตามคาสงของทางราชการ2.2. โครงการปรบปรงผงเมองรวมเทศบาลเมองกาฬสนธและจดรปทดนเพอพฒนาพนท 20,000 บาทเพอเปนคาใชจายในการประชม (การประชมตอเนอง) คาประชาสมพนธและคาใชจายอน ๆ ทจาเปนตามโครงการกาหนด

3. คาบารงรกษาและซอมแซม รวม 650,000 บาท3.1. คาบารงรกษาซอมแซมทรพยสน 350,000 บาทเพอจายเปนคาบารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสนสาหรบสานกการชาง3.2. คาบารงรกษาหรอซอมแซมอาคารสงกอสรางทชารดเสยหาย 10,000 บาท3.3. คาบารงรกษาระบบไฟฟาและเครองจกรกลฝายยางประจาป ของเทศบาลเมองกาฬสนธ 140,000 บาท3.4. คาบารงรกษาระบบไฟฟาและเครองจกรกลภายในโรงบาบดนาเสยเทศบาลเมองกาฬสนธ 150,000 บาท

หมวดคาวสด (ตงจายจากเงนรายได) รวม 4,870,000 บาท1. วสดไฟฟาและวทย 1,000,000 บาทเพอจายเปนคาจดซออปกรณไฟฟา วสดอปกรณสาหรบประกอบการซอมแซมไฟฟาสาธารณะภายในเขตเทศบาลเมองกาฬสนธ2. วสดกอสราง 3,000,000 บาทเพอจายเปนคาซอวสดอปกรณในการปรบปรง บารงรกษาหรอซอมแซมสงกอสราง ถนนและทางเทาภายในเขตเทศบาลเมองกาฬสนธ รวมถงการจดงานในพธการตาง ๆ

167

3. วสดยานพาหนะและขนสง 300,000 บาทเพอจายเปนคาซอวสดยานพาหนะและอปกรณอะไหลรถยนตและเครองจกรกลตาง ๆ เครองตดหญาและเลอยยนตของสานกการชาง4. วสดเชอเพลงและหลอลน 400,000 บาทเพอจายเปนคานามนเบนซนและนามนหลอลน นามนเครองรถยนต เครองตดหญาเลอยยนตและเครองจกรตาง ๆ ทใชในสานกการชาง5. วสดโฆษณาและเผยแพร 100,000 บาทเพอจายเปนคาซอวสดโฆษณาและเผยแพรงานขาวสารเกยวกบกจกรรมตาง ๆ ของเทศบาล6. วสดเครองแตงกาย 30,000 บาทเพอจายเปนคาซอเครองแตงกายสาหรบลกจางประจาและพนกงานจางทวไป ปฏบตงานภาคสนาม7. วสดสารวจ 10,000 บาทเพอจายเปนคาซอวสดสารวจ ทจาเปนของสานกการชาง8. วสดอน ๆ 10,000 บาทเพอจายเปนคาซอวสดอน ๆ ทจาเปนของสานกการชาง9. วสดวทยาศาสตรหรอการแพทย 20,000 บาทเพอจายเปนคาซอคลอรน เพอใชในบอบาบดนาเสย .

หมวดคาสาธารณปโภค (ตงจายจากเงนรายได) รวม 1,600,000 บาท1. คาไฟฟา 1,500,000 บาทเพอจายเปนคากระแสไฟฟาตลาดโตรง ตลาดลาน 3 ศนยเครองจกรกล บอบาบดนาเสย กลองวงจรปด เสยงตามสาย เครองสบนากดยางสามคค ลานกฬาตานยาเสพตด เครองฟอกอากาศกดนากน สวนสาธารณะเฉลม พระเกยรตแกงดอนกลาง งานรฐพธงานประเพณและงานอน ๆ ของเทศบาล และเพอจายเปนคากระแสไฟฟาภายในอาคารโรงบอบาบดนาเสยของเทศบาลเมองกาฬสนธ2. คานาประปา 100,000 บาทเพอจายเปนคานาประปานาพ ศาลหลกเมอง หอเจาบาน เรอนเพาะชา สวนสาธารณะ - กดนากน สวนสาธารณะแกงดอนกลาง โรงเกบรถ อาคารบาบดนาเสย 1 อาคารบาบดนาเสย 2 และศนยเครองจกรกลเทศบาลเมองกาฬสนธ

168

งบลงทน (คาครภณฑ และคาทดนและสงกอสราง) รวม 140,000 บาทหมวดคาครภณฑ (ตงจายจากเงนรายได) รวม 140,000 บาทครภณฑสงกอสราง รวม 140,000 บาท1. คาซอเครองเจาะตรวจสอบความหนาของคอนกรต 100,000 บาทเพอจายเปนคาซอเครองเจาะตรวจสอบความหนาของคอนกรต ราคาเครองละ 100,000 บาท แบบเครองยนตเบนซน 4 จงหวะ กาลงไมนอยกวา 5 แรงมา ท 3600 รอบ/นาท จานวน 1 เครองๆ ละ 100,000 บาท ตามราคาทองถนกาหนด ไมมในราคามาตรฐานครภณฑ 2. เครองกาเนดไฟฟาเบนซน 40,000 บาทเพอจายเปนคาซอเครองกาเนดไฟฟาเบนซน ราคาเครองละ 40,000 บาท กาลงไฟ 10 KVA แรงดนไฟฟา 220V/380V ความเรวรอบ 3000V/min เครองยนตเบนซน ET620 แรงมา 20 แรงมา ตามราคาทองถนกาหนด ไมมในราคามาตรฐานครภณฑ

งบเงนอดหนน (ตงจายจากเงนรายได) รวม 1,000,000 บาทเงนอดหนนสวนราชการ รวม 1,000,000 บาท1. เงนอดหนนกจการประปา 500,000 บาทเพอจายเปนคาตดตงการขยายเขตประปาในเขตเทศบาล ตามอานาจหนาทโดยเทศบาล จะตองจายเงนใหกบการประปา ในการดาเนนการตดตง2. เงนอดหนนกจการไฟฟา 500,000 บาทเพอจายเปนคาตดตงการขยายเขตไฟฟาในเขตเทศบาลตามอานาจหนาท โดยเทศบาล จะตองจายเงนใหกบการไฟฟาในการดาเนนการตดตง

169

งานสวนสาธารณะ(สานกการชาง) รวม 641,160 บาทงบบคลากร (หมวดเงนเดอน คาจางประจาและคาจางชวคราว) รวม 341,160 บาท

รวม 341,160 บาท341,160 บาท

รวม 300,000 บาทหมวดคาวสด (ตงจายจากเงนรายได) รวม 300,000 บาท1. วสดการเกษตร 300,000 บาทเพอจายเปนคาอปกรณการเกษตร ทจาเปนของสานกการชาง


เงนปรบเพมตามคณวฒของพนกงานเทศบาลในสานกการชาง จานวน 1 คนเพอจายเปนเงนเดอน เงนปรบปรงเงนเดอนประจาป เงนเพมคาครองชพชวคราวและ1.1. เงนเดอนพนกงาน1. เงนเดอน(ฝายประจา) (ตงจายจากเงนรายได)

170

งานกาจดขยะมลฝอยและสงปฏกล(สานกการสาธารณสข ฯ) รวม 28,728,780 บาทงบบคลากร (หมวดเงนเดอน คาจางประจาและคาจางชวคราว) รวม 16,790,280 บาท

รวม 16,790,280 บาท765,480 บาท

เงนปรบเพมตามคณวฒของพนกงานเทศบาลในสานกการสาธารณสข ฯ จานวน 2 คน1.2. เงนคาจางลกจางประจา 1,072,560 บาทเพอจายเปนเงนคาจางลกจางประจาและเงนเพมคาครองชพชวคราว ลกจางประจาสานกการสาธารณสขและสงแวดลอม จานวน 5 คน1.3.เงนคาจางลกจางชวคราว 14,952,240 บาทเพอจายเปนเงนคาจางลกจางชวคราวและเงนเพมคาครองชพชวคราว ทจางพนกงานจางตามภารกจ จานวน 9 คน และพนกงานจางทวไป จานวน 114 คน

รวม 9,102,000 บาทรวม 5,272,000 บาท

1. รายจายทไดมาซงบรการ 240,000 บาท1.1. คาจางเหมาบรการ 240,000 บาทเพอจายเปนคาจางเหมาแรงงานจากบคคลภายนอกทาการอยางใดอยางหนงหรอจางทาของตาง ๆ ทมความจาเปน

2. รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ รวม 3,532,000 บาท2.1. โครงการเฝาระวงมลพษทางอากาศ 2,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายในการเกบตวอยางและคาตรวจวเคราะหคณภาพอากาศภายใน เขตเทศบาล และคาใชจายอนๆ ทจาเปนตามโครงการกาหนด2.2. โครงการชมชนปลอดถงขยะ 50,000 บาทเพอจายเปนคาจดซออปกรณ ภาชนะในการจดเกบและรองรบขยะประเภทตาง ๆ ในชมชน เชน ถงหมกชวภาพ ถงขยะครวเรอน ภาชนะใสขยะรไซเคล และดาเนนการสนบสนนในการจดการขยะภายในชมชน โดยยดหลกลดการใชนากลบมาใชใหมและ รไซเคลในการณรงคประชาสมพนธ เพอลดปรมาณขยะในชมชนตาง ๆ พรอมทงของรางวลเพอเปนขวญกาลงใจ และคาใชจายอนๆ ทจาเปนตามโครงการกาหนด





เพอจายเปนเงนเดอน เงนปรบปรงเงนเดอนประจาป เงนเพมคาครองชพชวคราวและ

171

2.3. โครงการเฝาระวงคณภาพแหลงนาธรรมชาตและสถานทกาจดขยะ 90,000 บาทเพอจายเปนคาตรวจวเคราะหคณภาพนา ทางหองปฏบตการแบงเปนการตรวจวเคราะหBOD ของกดนากน กดยางสามคค หนองไชยวานและลานาปาว เดอนละ 1 ครงๆละ 8 ตวอยาง จานวน 10 เดอน และตรวจวเคราะหสารปนเปอนหรอโลหะหนกในแหลง นาธรรมชาตรวมถงนาประปาในเขตเทศบาลเมองกาฬสนธ และระบบบาบดนาเสยและนาใตดนของระบบกาจดขยะจานวน 2 ครง 2.4. โครงการตรวจสอบคณภาพปยหมกอนทรยเพอปรบปรงคณภาพ 10,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายในการตรวจสอบวเคราะหคณภาพปยหมกอนทรย ทางหองปฏบตการ จานวน 1 ครง และคาวสดปรบปรงคณภาพปยหมกอนทรย2.5. โครงการตดตงถงดกไขมน 30,000 บาทเพอจายเปนคาจดซออปกรณจดทาถงดกไขมนแบบประดษฐเอง อปกรณ ประกอบดวยถงนาขนาด 40 ลตร ตะกราพลาสตก ขอตอพวซ คาวสด โฆษณาเผยแพรประชาสมพนธ และคาใชจายอนๆ ทจาเปนตามโครงการกาหนด 2.6. โครงการผลตปยอนทรยดวยไสเดอนดน 30,000 บาทเพอจายเปนคาสายพนธไสเดอนทมประสทธภาพในการยอยสลายขยะอนทรย คาอปกรณเพาะเลยงดแลไสเดอน คาเบยเลยง คาพาหนะ คาทพกของวทยากรในการฝกอบรมการเพาะเลยงไสเดอน และคาใชจายอน ๆ ทจาเปนตามโครงการกาหนด2.7. โครงการจดการขยะพษ 50,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายในการดาเนนการจดจางบรษททมศกยภาพในการกาจดขยะพษอยางถกตองตามหลกวชาการ นาขยะพษทรวบรวมไดไปกาจดหรอเปนคาใชจายอน ๆ ตามโครงการกาหนด2.8. โครงการลอกทอระบายนา 35,000 บาทเพอจายเปนคาซอวสดอปกรณ ในการลอกทอระบายนาและจายเปนคาตอบ แทนการ ปฏบตงานนอกเวลาราชการของเจาหนาทและพนกงานจาง ในการลอกทอระบายนาตามถนนสายตางๆในเขตเทศบาลฯ และคาใชจายอนๆ ทจาเปนตามโครงการกาหนด2.9. โครงการลางทาความสะอาดตลาด 130,000 บาทเพอจายเปนคาจดซอโซดาไฟ คลอรน ฯลฯ สาหรบใชในการลางทาความสะอาดตลาดลาน 1,2,3 ตลาดรวมใจการเกษตร ตลาดโตรง และจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการของเจาหนาทและพนกงานจาง ในการลางทาความสะอาดตลาด และคาใชจายอน ๆ ทจาเปนตามโครงการกาหนด 2.10. โครงการจางเหมารกษาความสะอาดและความเปนระเบยบเรยบรอยของชมชน 2,800,000 บาทเพอจายเปนคาจางเหมาแรงงานภายในชมชนเพอดแลรกษาความสะอาดและความเปนระเบยบเรยบรอยในชมชนทมความพรอมทจะดาเนนการจานวน 12 เดอน

172

2.11. โครงการตรวจแนะนาดานสขาภบาลอาหารและอาหารปลอดภย 90,000 บาทเพอจายเปนคาตอบแทนเจาหนาทปฏบตงานนอกเวลาราชการในการออกตรวจและเกบตวอยางอาหาร คาจดทาผากนเปอน หมวกคลมผมคาจดซอชดตรวจสารปนเปอนในอาหารและคาใชจายอนๆ ตามโครงการกาหนด 2.12. โครงการกฬาชาวตลาดสมพนธ สมานฉนท 70,000 บาทเพอเปนคาใชจายในการจดกจกรรมแขงขนกฬาตลาดเทศบาล ตลาดทงนาทอง ตลาดรวมใจการเกษตรและตลาดโตรง จายเปนคาอาหาร คาอาหารวาง คาเครองดม คารางวลคาตอบแทนกรรมการ คาสอสงพมพประชาสมพนธ คาวสดอปกรณ คาจดสถานท คาถวยรางวลและคาใชจายอน ๆ ตามโครงการกาหนด2.13. โครงการอบรมผประกอบการรานอาหาร แผงลอย ตลาดและตลาดโตรง 50,000 บาทเพอจายเปนคาตอบแทนเจาหนาทปฏบตงานนอกเวลาราชการในการออกตรวจและเกบตวอยางอาหาร คาจดทาผากนเปอน หมวกคลมผมคาจดซอชดตรวจสารกนเปอนในอาหาร และคาใชจายอนๆ ตามโครงการกาหนด 2.14. โครงการกาฬสนธเมองจกรยาน 30,000 บาทเพอเปนคาใชจายในการจดประชม คาอาหารวาง คาเครองดม คาวทยากร อปกรณในการจดอบรม คาพาหนะ คาวสดเผยแพรประชาสมพนธ และคาใชจายอนๆ ตามโครงการกาหนด2.15. โครงการอบรมพฒนายทธศาสตรดานสงแวดลอม (LA-21) 50,000 บาทเพอจายเปนคาอบรม คาพาหนะ คาวทยากร คาทพก คาอาหารวาง อาหารกลางวนคาวสดเผยแพรประชาสมพนธ คาแผนพบหรออนๆในการสงเสรมสนบสนนการดแลสงแวดลอม เชน นาเสย ขยะ อากาศเสย เปนตน และคาใชจายอนๆตาโครงการกาหนด2.16. โครงการกาจดขยะปยอนทรยในชมชนดวยวธการหมกไรอากาศและผลตแกสชวภาพ 15,000 บาทเพอจายเปนคาวสดอปกรณในการกอสรางบอหมกแกส อปกรณในการจายแกส เชนทอเดนแกส อปกรณดกแกส หวเตาแกส หรออน ๆ ทเกยวของ เพอเปนจดสาธตในชมชนคาเบยเลยง คาพาหนะ คาอาหาร คาเครองดม คาทพกแกวทยากรและผเขารวมอบรมคาวสดเครองเขยนแบบพมพ และคาใชจายอน ๆ ตามโครงการกาหนด

3. คาบารงรกษาและซอมแซม รวม 1,500,000 บาท3.1. คาบารงรกษาซอมแซมทรพยสน 1,500,000 บาทเพอจายเปนคาบารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสนทชารดเสยหายเชน รถเกบขนขยะ รถขนกงไม รถดดโคลน รถแบคโฮ รถแทรคเตอร โตะ เกาอ เครองพมพดด เครองคอมพวเตอร ฯลฯ

173

หมวดคาวสด (ตงจายจากเงนรายได) รวม 3,830,000 บาท1. วสดงานบานงานครว 400,000 บาทเพอจายเปนคาจดซอวสดงานบานงานครว เชน ไมกวาด เขง ผาปโตะ มด แปรงถงรองรบขยะ ฯลฯ2. วสดไฟฟาและวทย 8,000 บาทเพอจายเปนคาจดซอวสดไฟฟาและวทย เชน หลอดไฟ ปลกไฟ ถานไฟฉายลาโพง ไมโครโฟน ลาโพง ฯลฯ3. วสดกอสราง 1,800,000 บาทเพอจายเปนคาจดซอวสดกอสราง เชน ไมตางๆ นามนทาไม อฐ ปน เลอย สวาน เหลกเสน ฯลฯ4. วสดยานพาหนะและขนสง 540,000 บาทเพอจายเปนคาจดซอวสดยานพาหนะขนสง เชน แบตเตอรร ยางนอก นางใน กระจกมองขางรถยนต หวเทยน ตลบปน สญญาณไฟกระพรบ ฯลฯ5. วสดเชอเพลงและหลอลน 840,000 บาทเพอจายเปนคานามนเบนซนและนามนหลอลน สาหรบใชในสานกการสาธารณสขฯ6. วสดวทยาศาสตรหรอการแพทย 150,000 บาทเพอจายเปนคาจดซอวสดวทยาศาสตรหรอการแพทย เชน หวเชอนายากาจดยงแมลงวน ฯลฯ7. วสดการเกษตร 10,000 บาทเพอจายเปนคาจดซอวสดการเกษตร เชน ปย พนธพช สารเคมปองกนและกาจดศตรพชและสตว หนากากปองกนแกสพษ สปรงเกอร ฯลฯ8. วสดเครองแตงกาย 80,000 บาทเพอจายเปนคาจดซอวสดแตงกาย เชน รองเทา เสอ ถงมอ หมวก ฯลฯ9. วสดอน ๆ 2,000 บาทเพอจายเปนคาซอวสดอน ๆ เชน มเตอรนา มเตอรไฟฟา สมอเรอ ตะแกรงกนสวะ หวเชอมแกส หววาลวเปด - ปดแกส

174

งบลงทน (คาครภณฑ และคาทดนและสงกอสราง) รวม 2,836,500 บาทหมวดคาครภณฑ (ตงจายจากเงนรายได) รวม 336,500 บาทครภณฑสานกงาน รวม 25,000 บาท1. คาซอพดลมอตสาหกรรม 25,000 บาทเพอจายเปนคาซอพดลมอตสาหกรรม ขนาดใบพด 24 นว 300 วตต จานวน 5 ตวๆละ 5,000 บาท เปนเงน 25,000 บาท ตามราคาทองถนกาหนด ไมมในราคามาตรฐานครภณฑ

ครภณฑการเกษตร รวม 125,000 บาท1. คาซอเครองพนแมลงวน ULV (ละอองฝอย) 85,000 บาทเพอจายเปนคาซอเครองพนแมลงวน ชนดละอองฝอยละเอยด จานวน 1 เครอง ๆ ละ85,000 บาท เปนเงน 85,000 บาท เครองยนตเบนซล 2 จงหวะ มกาลงเครองยนตไมนอยกวา 2 แรงมา สามารถพนสารเคมเขมขนลวนๆใหออกมาเปนละอองฝอยนาหนก 2-20 ไมโครกรมตอละออง ตามราคาทองถนกาหนด ไมมในราคามาตรฐานครภณฑ2. คาซอเครองปมนาบาดาลชนดจมใตนา 40,000 บาทเพอจายเปนคาซอปมสบนาบาดาลชนดจมใตนา จานวน 1 เครอง ๆ ละ 40,000 บาท เปนเงน 40,000 บาท ขนาดไมนอยกวา 3 แรงมา 380 โวลต ทอนาออกขนาดไมนอยกวา 1 ½ นว จานวน 13 ใบพด สายไฟไมนอยกวา 50 เมตรตามราคาทองถนกาหนด ไมมในราคามาตรฐานครภณฑ

ครภณฑกอสราง รวม 23,000 บาท1. คาซอถงอดจารบชนดใชลม 23,000 บาทเพอจายเปนคาซอเครองอดจารบชนดใชลม จานวน 1 เครอง ๆ ละ 23,000 บาท เปนเงน 23,000 บาท ถงบรรจจารบไมนอยกวา 20 ลตร แรงอดไมนอยกวา 9 กก. ตามราคาทองถนกาหนด ไมมในราคามาตรฐานครภณฑครภณฑวทยาศาสตรหรอการแพทย รวม 100,000 บาท1. คาซอเครองวดปรมาณออกซเจนทละลายนาชนดพกพา 100,000 บาทเพอจายเปนคาจดซอเครองวดคาออกซเจนละลายนาพรอมอปกรณเสรมหววดแบบใบพดและเครองปนกวนสาหรบหววดแบบใบพด สามารถวดคาออกซเจนละลายนาไดไมนอยกวาในชวง 0.00 – 20.00 มลลกรม/ลตร สามารถวดอณหภมไดไมนอยกวาในชวง 0.0–50.0 องศาเซลเซยส ตวเครองไดมาตรฐานกนนาและฝนตามมาตรฐาน IP 67 หรอสงกวาตามราคาทองถนกาหนด ไมมในราคามาตรฐานครภณฑ

175

ครภณฑงานบานงานครว รวม 38,000 บาท1. คาซอเครองตดหญาชนดสายสะพาย แบบขอแขง 38,000 บาทเพอจายเปนคาซอเครองตดหญาชนดสายสะพาย แบบขอแขง จานวน 4 เครองๆละ 9,500 บาท เปนเงน 38,000 บาท เครองยนตมกาลงไมนอยกวา 1.5 แรงมา ปรมาตรกระบอกสบไมนอยกวา 30 ซซ พรอมใบมด ตามราคามาตรฐานครภณฑ

ครภณฑโรงงาน รวม 25,500 บาท1. คาซอตเชอมไฟฟา 5,500 บาทเพอจายเปนคาตเชอมไฟฟา จานวน 1 เครอง ๆ ละ 5,500 บาท เปนเงน 5,500 บาท เปนตเชอมไฟฟาสามารถผลตกระแสไฟฟาไมนอยกวา 300 แอมปตามราคาทองถนกาหนด ไมมในราคามาตรฐานครภณฑ2. คาซอเครองเจยรไฟฟา 8,000 บาทเพอจายเปนคาซอเครองเจยรไฟฟา จานวน 1 เครอง ๆ ละ 8,000 บาท เปนเงน8,000 บาท ขนาดใบเจยร ไมนอยกวา 6 นว ตามราคาทองถนกาหนด มในราคามาตรฐานครภณฑ3. เครองสวานไฟฟาแบบโรตาร 12,000 บาทเพอจายเปนคาซอเครองสวานไฟฟาแบบโรตาร จานวน 1 เครอง ๆ ละ 12,000 บาทเปนเงน 12,000 บาท ขนาดกาลงมอเตอรไมนอยกวา 800 วตต อตราการกระแทกไมนอยกวา 4,000 ครงตอนาท ตามราคาทองถนกาหนด ไมมในราคามาตรฐานครภณฑ

หมวดคาทดนและสงกอสราง (จายจากเงนอดหนนทวไป) รวม 2,500,000 บาท1. โครงการปรบปรงอาคารตลาดสดเทศบาล ตลาดลาน 1 2,500,000 บาทเพอจายเปนคาปรบปรงหลงคาตลาดสด เทศบาล 1 โดยกอสรางโครงหลงคาเหลกรปพรรณมงดวยแผนเมทลชล ขนาด 28.0 x 45.0 เมตร รายละเอยดตามแบบแปลนเทศบาลกาหนด

176

งานบาบดนาเสย(สานกการชาง) รวม 96,000 บาทรวม 96,000 บาทรวม 96,000 บาท

1. รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ รวม 96,000 บาท1.1. โครงการเฝาระวงคณภาพแหลงนาบอบาบดนาเสย 96,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายในการเฝาระวงแหลงนาบอบาบดนาเสย เพอสงตรวจ วเคราะหคณภาพนาทางหองปฏบตการ จานวน 12 ครง (48 ตวอยาง) ครงละ 8,000 บาท เปนเงน 96,000 บาท และคาใชจายอน ๆ ทจาเปนตามโครงการกาหนด

54,087,740 บาทรวมแผนงานเคะและชมชน

งบดาเนนการ (คาตอบแทน ใชสอยและวสด คาสาธารณปโภค)หมวดคาใชสอย (ตงจายจากเงนรายได)

177

งานบรหารทวไป(กองสวดการสงคม) รวม 4,975,840 บาทงบบคลากร (หมวดเงนเดอน คาจางประจาและคาจางชวคราว) รวม 4,148,640 บาท

รวม 4,148,640 บาท3,269,880 บาท

เพอจายเปนเงนเดอน เงนปรบปรงเงนเดอนประจาป เงนเพมคาครองชพชวคราวและเงนปรบเพมวฒแกพนกงานเทศบาลของกองสวสดการสงคม จานวน 9 คน1.2. เงนคาตอบแทนรายเดอน 67,200 บาทเพอจายเปนเงนคาตอบแทนรายเดอนของผอานวยการกองสวสดการสงคม จานวน 1 คน1.3. เงนประจาตาแหนงผบรหาร 139,200 บาทเพอจายเปนเงนประจาตาแหนงผอานวยการกองสวสดการสงคม จานวน 1 คนและหวหนาฝายทมสทธไดรบ จานวน 4 คน1.4. เงนคาจางลกจางประจา 192,360 บาทเพอจายเปนเงนคาจางลกจางประจา เงนปรบปรงเงนเดอนประจาป เงนเพมคาครองชพชวคราวและเงนปรบเพมวฒจานวน 1 คน1.5.เงนคาจางลกจางชวคราว 480,000 บาทเพอจายเปนเงนคาจางลกจางชวคราวและเงนเพมคาครองชพชวคราว สาหรบกองสวสดการฯจานวน 4 คน


40,000 บาท

2. คาเชาบาน 84,000 บาท

3. เงนชวยเหลอการศกษาบตร 60,000 บาท


1.1. คาถายเอกสาร 20,000 บาทเพอจายเปนคาถายเอกสารสาหรบกองสวสดการสงคม

1.รายจายใหไดมาซงบรการ

1. คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการเพอจายเปนคาตอบแทนปฏบตการนอกเวลาราชการ สาหรบกองสวสดการสงคม

ไดตามระเบยบ ฯเพอจายเปนคาเชาบานของพนกงานเทศบาล กองสวสดการสงคม ทมสทธเบกคาเชาบาน

เพอจายเปนคาเลาเรยนบตรของพนกงานเทศบาลและลกจางประจาในกองสวสดการ ฯหมวดคาใชสอย (ตงจายจากเงนรายได)

แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน



178

370,000 บาท

กองสวสดการสงคม เปนเงน 10,000 บาท - เพอจายเปนคาจางเหมาบคคลปฏบตงานตามโครงการสารวจขอมลชมชน จานวน 3 คน ๆละ 10,000 บาท เปนเงน 360,000 บาท1.3. คาโฆษณาและเผยแพร 10,000 บาทเพอจายเปนคาโฆษณาและเผยแพรขาวสารตาง ๆ ของทางราชการ

2. คาบารงรกษาและซอมแซม รวม 30,000 บาท2.1. คาบารงรกษาซอมมแซมทรพยสน 30,000 บาทเพอจายเปนคาบารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสน เครองใชสานกงาน ยานพาหนะ ใหอยในสภาพทใชงานไดด

3. รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ รวม 70,000 บาท3.1. คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกร 70,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรตามคาสงของทางราชการ

หมวดคาวสด (ตงจายจากเงนรายได) รวม 82,000 บาท1. วสดสานกงาน 40,000 บาทเพอจายเปนคาเครองเขยน แบบพมพและอปกรณตาง ๆ สาหรบใชในกองสวสดการสงคม2. วสดงานบานงานครว 5,000 บาทเพอจายเปนคาซออปกรณตาง ๆ เกยวกบงานบานงานครว ในกองสวสดการฯ3. วสดยานพาหนะและขนสง 10,000 บาทเพอจายเปนคาวสดยานพาหนะและอปกรณอะไหลรถยนตของกองสวสดการสงคม 4. วสดเชอเพลงและหลอลน 2,000 บาทเพอจายเปนคานามนเชอเพลงหลอลน สาหรบใชกบรถยนตทใชในราชการกองสวสดการสงคม5. วสดโฆษณาและเผยแพร 5,000 บาทเพอจายเปนคาจดทาปาย แผนพบใบปลว คาฟลม สไลด รปสหรอขาวดาทไดจากการลางอด ขยาย ถานใสกลองถายรป สาหรบใชในกองสวสดการสงคม6. วสดคอมพวเตอร 20,000 บาทเพอจายเปนคาซอวสดอปกรณคอมพวเตอร สาหรบใชกบเครองคอมพวเตอรในกองสวสดการสงคม

1.2. คาจางเหมาบรการ - เพอจายเปนคาจางเหมาบรการงานอยางใดอยางหนงหรอจางจดทาสงของตาง ๆ ของ

179

งบลงทน (คาครภณฑ และคาทดนและสงกอสราง) รวม 61,200 บาทหมวดคาครภณฑ (ตงจายจากเงนรายได) รวม 61,200 บาทครภณฑสานกงาน 19,200 บาท1. คาซอตเกบเอกสาร 19,200 บาทเพอจายเปนคาซอตเกบเอกสาร 4 ชน 2 บานเปดบน 2 บานเปดลาง ขนาด 80x40x160จานวน 4 ตวๆละ 4,800 บาท เปนเงน 19,200 บาท สาหรบใชในกองสวสดการสงคมตามราคาทองถนกาหนด ไมมในราคามาตรฐานครภณฑ

ครภณฑไฟฟาและวทย รวม 10,000 บาท1. คาซอเครองขยายเสยงเคลอนท แบบลากจง 10,000 บาทเพอจายเปนคาซอเครองขยายเสยงเคลอนท แบบลางจง จานวน 1 เครอง ๆ ละ 10,000 บาทเปนเงน 10,000 บาท สาหรบใชในงานสงคมสงเคราะหและฝายพฒนาชมชน โดยมขนาด 15 นว มชองสาหรบ USB เลน MP3 พรอมไมคลอยมอถอ ตามราคาทองถนกาหนดไมมในราคามาตรฐานครภณฑ

ครภณฑคอมพวเตอร รวม 32,000 บาท1. คาซอเครองคอมพวเตอรสาหรบงานสานกงาน 32,000 บาทเพอจายเปนคาซอเครองคอมพวเตอรสาหรบงานสานกงาน จานวน 2 เครอง ๆ ละ16,000 บาท เปนเงน 32,000 บาท สาหรบใชในฝายพฒนาชมชนและฝายสงคมสงเคราะหตามราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอร โดยมคณลกษณะพนฐานทดกวาหรอไมตากวา ดงน - มหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลก (2 core) มความเรวสญญาณนาฬกาพนฐานไมนอยกวา 3.3 GHz หรอดกวา จานวน 1 หนวย - มหนวยความจาหลก (RAM) ชนด DDR3 หรอดกวา มขนาดไมนอยกวา 4 GB - มหนวยจดเกบขอมล (Hard Drive) ชนด SATA หรอ ดกวา ขนาดความจไมนอยกวา 1 TB หรอ ชนด Solid State Disk ขนาดความจไมนอยกวา 100 GB จานวน 1 หนวย - ม DVD-RW หรอดกวา จานวน 1 หนวย - มชองเชอมตอระบบเครอขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรอดกวา จานวนไมนอยกวา 1 ชอง - มแปนพมพและเมาส - มจอภาพแบบ LCD หรอดกวา ม Contrast Ratio ไมนอยกวา 600 : 1 และมขนาดไมนอยกวา - 18.5 นว จานวน 1 หนวย

180

งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน (กองสวสดการ ฯ) รวม 2,025,000 บาทรวม 1,795,000 บาทรวม 1,795,000 บาท

1. รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ รวม 1,795,000 บาท1.1. โครงการคดเลอกแมดเดนเนองในวนแมแหงชาต 60,000 บาทเพอจายเปนคาดาเนนการจดกจกรรมคดเลอกแมดเดนในชมชน คาวสด อปกรณทใชตามโครงการและคาใชจายอน ๆ ทจาเปนตามโครงการกาหนด ตงจายจากเงนรายได1.2. โครงการเฝาระวงของกลมสตรเพอลดความรนแรงตอเดกและสตรในชมชน 40,000 บาทเพอจายเปนคาใชจาย โดยมกจกรรมดงน 1. จดกจกรรมวนสตรไทยสากลและวนสตรไทย(8 มนาคม และ 1 สงหาคม ) 2. การจดอบรมเสรมสรางศกยภาพเครอขายทองถนไทยบรณาการกบงานวนสตรและครอบครว 3. การจดอบรมเฝาระวงของกลมสตรเพอลดความรนแรงตอเดกและสตรในชมชน เปนคาใชจายอน ๆ ทจาเปนตามโครงการกาหนด ตงจายจากเงนรายได1.3. โครงการจดกจกรรมพนทสรางสรรคสาหรบเยาวชน 100,000 บาทเพอเปนคาใชจายในการจดประชม การจดกจกรรมการอบรมคณะกรรมการสภาเดกและเยาวชนในเขตเทศบาล และคาใชจายอน ๆ ทจาเปนตามโครงการกาหนด ตงจายจากเงนรายได1.4. โครงการประชมประจาเดอนคณะกรรมการชมชนและผนาชมชน 540,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายในการจดประชมประจาเดอนคณะกรรมการชมชนและผนาชมชนกลมตาง ๆ และคาใชจายอน ๆ ทจาเปนตามโครงการกาหนดตามนโยบายสรางความเขมแขงของชมชน และการมสวนรวมของประชาชนตามหลกธรรมาภบาล ตงจายจากเงนรายได1.5. โครงการศนยบรการและถายทอดเทคโนโลยเกษตรชมชน 30,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายในการดาเนนการศนยบรการและถายทอดเทคโนโลยการเกษตรชมชน และคาใชจายอน ๆ ทจาเปนตามโครงการ ตามพนธสญญาระหวางกระทรวง เกษตรและสหกรณ กบ อปท. ตงจายจากเงนรายได1.6. โครงการขบเคลอนชมชนตามแนวหลกปรชญาเศรษฐกจพอเพยงของพระบาทสมเดจ 30,000 บาทพระเจาอยหวเพอจายเปนคาใชจายในการดาเนนตามโครงการและคาใชจายอน ๆ ทจาเปนตามโครงการกาหนด ตงจายจากเงนรายได1.7. โครงการชมชนรวมใจรกษาศล 5 30,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายในการดาเนนตามโครงการและคาใชจายอน ๆ ทจาเปนตามโครงการกาหนด ตงจายจากเงนรายได


181

1.8. โครงการครอบครวคณธรรม นาสงคมเมองกาฬสนธสความเขมแขง 40,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายดาเนนการตามโครงการ และคาใชจายอน ๆ ทจาเปนตามโครงการกาหนด ตงจายจากเงนรายได1.9. โครงการเฝาระวงและตดตามผผานการบาบดฟนฟ ผตดยาเสพตด 10,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายดาเนนการตามโครงการ และคาใชจายอน ๆ ทจาเปนตามโครงการกาหนด ตงจายจากเงนรายได1.10. โครงการรณรงคตอตานยาเสพตด 30,000 บาทเพอเปนคาใชจายในการดาเนนกจกรรมรณรงคในการตอตานยาเสพตด เนองในวนตาน ภยยาเสพตดและโครงการจงหวดกาฬสนธ ไมยงเกยวกบยาเสพตด และคาใชจายอน ๆทจาเปนตามโครงการกาหนด ตงจายจากเงนรายได1.11. โครงการอบรมจดทาแผนและทบทวนแผนชมชน 50,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายในการอบรมการจดทาแผนชมชนและกจกรรมสนบสนนการขบเคลอนแผนชมชน และคาใชจายอนๆ ทจาเปนตามโครงการกาหนด ตงจายจากเงนรายได1.12. โครงการฝกอบรมกลมอาชพในชมชน 30,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมกลมอาชพในชมชนโดยมงเนนแนวปรชญาเศรษฐกจพอเพยงหรอการดาเนนงานตามโครงการอนเนองในพระราชดาร และคาใชจายอนๆ ทจาเปนตามโครงการกาหนด ตงจายจากเงนรายได1.13. โครงการประกวดชมชนดเดน 30,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายในการดาเนนการจดประกวดชมชนดเดน เชน คาโลรางวล และคาใชจายอน ๆ ทจาเปนตามโครงการกาหนด ตงจายจากเงนรายได1.14. โครงการแขงขนกฬาชมชนสมพนธสมานฉนท ปรองดอง 120,000 บาทเพอสนองนโยบาย คสช.ในการสรางความปรองดองในสงคม ชมชน ใหเกดความรกความสามคค เปนคาใชจายในการจดการแขงขนกฬาชมชน เชน คาอาหาร คาเครองดม คาโลรางวล และคาใชจายอน ๆ ทจาเปนตามโครงการกาหนด ตงจายจากเงนรายได1.15. โครงการจดงานวนเยาวชนแหงชาต 30,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายดาเนนการตามโครงการ และคาใชจายอน ๆ ทจาเปนตามโครงการกาหนด ตงจายจากเงนรายได1.16. โครงการสรางสานสมพนธครอบครวอบอน 50,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายดาเนนการตามโครงการ และคาใชจายอน ๆ ทจาเปนตามโครงการกาหนด ตงจายจากเงนรายได

182

1.17. โครงการเขาคายเยาวชนเพอสรางภาวะผนาและปองกนแกไขปญหาของเยาวชน 100,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายในการจดกจกรรมเขาคายและทศนศกษาของเยาวชน เชน คาอาหาร คารถ และคาใชจายอน ๆ ทจาเปนตามโครงการกาหนด ตงจายจากเงนรายได1.18. โครงการเลอกตงประธานชมชนและคณะกรรมการชมชน 100,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายดาเนนการตามโครงการ และคาใชจายอน ๆ ทจาเปนตามโครงการกาหนด ตงจายจากเงนรายได1.19. โครงการสงเสรมการดาเนนงานกองทนแมของแผนดน 30,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายดาเนนการตามโครงการ และคาใชจายอน ๆ ทจาเปนตามโครงการกาหนด ตงจายจากเงนรายได1.20. โครงการจดทารายงานกจการชมชน 20,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายในการจดทารายงานกจการตาง ๆ ของชมชนในเทศบาลทง 36 ชมชนและคาใชจายอน ๆ ทจาเปนตามโครงการกาหนด ตงจายจากเงนรายได1.21. โครงการบาบดฟนฟผตด/ผเสพยาเสพตด 325,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายในการจดกจกรรมบาบด ฟนฟผเสพ ผตดยาเสพตด และคาใชจายอน ๆ ทจาเปนตามโครงการกาหนด ตงจายจากเงนอดหนนทวไป

งบเงนอดหนน (ตงจายจากเงนรายได) รวม 230,000 บาท1. เงนอดหนนกลมชมชน 180,000 บาทเพอจายเปนเงนอดหนนกลมชมชน จานวน 36 ชมชนๆ ละ 5,000 บาท เปนการสงเสรม ใหชมชนจดทาแผนและทบทวนแผนชมชน และนาแผนไปสการปฏบตตามแนวทางปรชญาเศรษฐกจพอเพยง2. เงนอดหนนกลมอาชพ 50,000 บาทเพอจายเปนเงนอดหนนกลมอาชพ ในชมชนทมสภาพการเปนกลมในชมชน เพอเปนการสงเสรมอาชพใหมการพฒนาอาชพใหมรายไดอยางมนคง

7,000,840 บาทรวมแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน

183

400,000 บาทรวม 250,000 บาทรวม 250,000 บาท

1. รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ รวม 250,000 บาท1.1. โครงการจดงานวนเดกแหงชาต 250,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายตาง ๆ เกยวกบการจดงานวนเดกแหงชาตประจาป และคาใชจายอน ๆ ทจาเปนตามโครงการกาหนด

งบเงนอดหนน (ตงจายจากเงนรายได) รวม 150,000 บาทรวม 150,000 บาท

50,000 บาทเพอจายเปนเงนอดหนนกจกรรมของพทธสมาคมจงหวดกาฬสนธ 1.2. เงนอดหนนสมาคมภไทจงหวดกาฬสนธ 50,000 บาทเพอจายเปนเงนอดหนนกจกรรมของสมาคมภไทจงหวดกาฬสนธ1.3.เงนอดหนนสมาคมยวพทธกสมาคมจงหวดกาฬสนธ 50,000 บาทเพอจายเปนเงนอดหนนสมาคมยวพทธสมาคมจงหวดกาฬสนธ (วดประชานยม)

1.เงนอดหนนกจการทเปนสาธารณประโยชน1.1. เงนอดหนนพทธสมาคมจงหวดกาฬสนธ

แผนงานศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ

งบดาเนนการ (คาตอบแทน ใชสอยและวสด คาสาธารณปโภค)งานบรหารทวไปเกยวกบศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ (สานกการศกษา)


184

งานกฬาและนนทนาการ (สานกการศกษา) รวม 3,770,060 บาทงบบคลากร (หมวดเงนเดอน คาจางประจาและคาจางชวคราว) รวม 1,691,160 บาท

รวม 1,691,160 บาท596,760 บาท

ตงจายจากเงนรายได1.2.เงนคาจางลกจางชวคราว 1,094,400 บาทเพอจายเปนเงนคาจางลกจางชวคราวและเงนเพมคาครองชพชวคราว ดงน - พนกงานจางตามภารกจ จานวน 2 คน ๆ ละ 15,600 บาท เปนเงน 374,400 บาท - พนกงานจางทวไป จานวน 6 คน ๆ ละ 10,000 บาท เปนเงน 720,000 บาทตงจายจากเงนรายได 410,400 บาทตงจายจากเงนอดหนนทวไปดานการศกษา 684,000 บาทหนงสอสงการ กระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0893.3/ว 3149 ลงวนท 5 มถนายน 2558และดวนทสด ท มท 0898.2/ว4072 ลงวนท 15 กรกฎาคม 2559 และหนงสอท กส 0023.2/ว5803ลงวนท 14 ตลาคม 2558


1. รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ รวม 932,000 บาท1.1. โครงการอบรมสมมนาผรบผดชอบสนามกฬา 12,000 บาทเพอจายเปนคาพฒนาบคลากร (ครอาสาพฒนากฬา) จานวน 2 คน ๆ ละ 6,000 บาท ตงจายจากเงนอดหนนทวไปดานการศกษา หนงสอสงการ กระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0893.3/ว 3149 ลงวนท 5 มถนายน 2558และดวนทสด ท มท 0898.2/ว4072 ลงวนท 15 กรกฎาคม 25591.2.โครงการแขงขนกฬานกเรยนสงกดองคกรปกครองสวนทองถน 350,000 บาทเพอจายเปนคาเบยเลยงนกกฬา คาเบยเลยงคร ผฝกสอน คาใชจายในการเตรยมทมเขารวมการแขงขน และนานกกฬาเขาแขงขนระดบภาคและระดบประเทศ และคาใชจายอน ๆ ทจาเปนตามโครงการกาหนด ตงจายจากเงนรายได1.3. โครงการแขงขนกฬากลมโรงเรยนเทศบาลเมองกาฬสนธ 50,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายตามโครงการแขงขนกฬากลมโรงเรยนและคาใชจายอนๆ ทจาเปนตามโครงการกาหนด ตงจายจากเงนรายได

เงนปรบเพมตามคณวฒของพนกงานเทศบาลในสานกการศกษา จานวน 2 คน


เพอจายเปนเงนเดอน เงนปรบปรงเงนเดอนประจาป เงนเพมคาครองชพชวคราวและ1.1. เงนเดอนพนกงาน1. เงนเดอน(ฝายประจา)

185

1.4. โครงการฝกอบรมและแขงขนกฬาเดกเยาวชน-ประชาชน 200,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมทกษะกฬาขนพนฐานและแขงขนกฬาเยาวชน–ประชาชนในเขตเทศบาลเมองกาฬสนธ คาใชจายในการจดแขงขนกฬาและคาใชจายอน ๆ ทจาเปนตามโครงการกาหนด ตงจายจากเงนรายได1.5 โครงการแขงขนเดน-วงเพอสขภาพ "เทศบาลเมองกาฬสนธมนมาราธอน" 60,000 บาทเพอเปนคาใชจายในการแขงขนกฬา และคาใชจายอน ๆ ตามโครงการกาหนดตงจายจากเงนรายได1.6. โครงการแขงขนกฬาฟตบอลโกลหน 60,000 บาทเพอเปนคาใชจายในการจดการแขงขนกฬาฟตบอลโกลหน สาหรบเยาวชนและประชาชนและคาใชจายอน ๆ ทจาเปนตามโครงการกาหนด ตงจายจากเงนรายได1.7. โครงการแขงขนกฬาองคกรปกครองสวนทองถนสมพนธสมานฉนทปรองดอง 150,000 บาทเพอสงเสรมสขภาพและเชอมความสมพนธอนดระหวางชมชนและองคกรสาหรบจายเปนคาใชจายในการแขงขนกฬาเทศบาล และคาใชจายอน ๆ ทจาเปนตามโครงการกาหนดตงจายจากเงนรายได1.8. โครงการสงเสรมสขภาพเตนแอโรบคสนามกฬากลางจงหวดกาฬสนธ 50,000 บาทเพอเปนคาใชจายในการจดกจกรรม คาวทยากร คาวสดอปกรณ และคาใชจายอน ๆ ทจาเปนตามโครงการกาหนด ตงจายจากเงนรายได

งบลงทน (คาครภณฑ และคาทดนและสงกอสราง) รวม 1,146,900 บาทหมวดคาครภณฑ (ตงจายจากเงนรายได) รวม 196,900 บาทครภณฑโฆษณาและเผยแพร รวม 15,000 บาท1. คาซอเครองเสยงประจาสนามกฬากลาง 15,000 บาทเพอจายเปนคาซอเครองเสยงประจาสนามกฬากลาง จานวน 1 ชด เปนเงน 15,000 บาทมตลาโพงอเนกประสงค กาลงขยายเสยง 200 วตต มไมลลอยมอถอ 2 ตว รองรบ USBสามารถชารตไฟฟาในตวใชงานได 3 - 4 ชวโมง จานวน 1 ค สาหรบจดสรรใหสนามกฬากลางจงหวดกาฬสนธ ตามราคาทองถนกาหนด ไมมในราคามาตรฐานครภณฑ

ครภณฑกฬา รวม 181,900 บาท1. คาเครองซอเครองออกกาลงกายในรม 181,900 บาท - เพอจายเปนคาซอจกรยานปน 5 ชดๆละ 20,000 บาท เปนเงน 100,000 บาทสามารถปรบความหนกได 8 ระดบ หนาจอ LCD วดชพจรแบบ Hand pulse สามารถรบรองนาหนกผเลนได 110 กโลกรม ขนาดของเครอง60 x 120 x 148 Cm.

186

สามารถเคลอนยายไดสะดวก โดยมลออยไดหนา สาหรบจดสรรใหสนามกฬากลางจงหวดกาฬสนธ ตามราคาทองถนกาหนด ไมมในราคามาตรฐานครภณฑ - เพอจายเปนคาซอเบาะชตอพ 2 ตวๆละ 20,000 บาท เปนเงน 40,000 บาทสามารถปรบระดบได 12 ใชบรการกลามเนอหนาทองและกลามเนอสวนหลง โครงสรางทาจากเหลกกลาแขงแรงทนทานตอการใชงาน เบาะหมดวยหนงสดาดานในกรดวยฟองนาเนอแนนแขง สามารถรบนาหนกไดมากถง 120 กโลกรม ระดบ 46 x 160 x 113 Cm. สาหรบจดสรรใหสนามกฬากลางจงหวดกาฬสนธ ตามราคาทองถนกาหนด ไมมในราคามาตรฐานครภณฑ - เพอจายเปนคาซอชดปนลเดนกงสเตป 2 ตวๆละ 18,000 บาท เปนเงน 36,000 บาทมหนาจอ LCD ขนาดใหญ แสดงขอมล ความเรว เวลา ระยะทาง แคลอรและชพจร โครงสรางเปนเหลก ทนทานและทพกขนาดใหญ ปรบความเหนดของแมเหลกได 8 ระดบ เคลอนดวยระบบสายพานทนแรงเสยดทานไดด วดอตราการเตนหวใจดวยระบบ Hand Pulse สามารถรองรบนาหนกไดสงสด 110 กโลกรม กวาง*ยาว*สง 63*120*150 เซนตเมตร มลอสะดวก และงายเวลาเคลอนยาย สาหรบจดสรรใหสนามกฬากลางจงหวดกาฬสนธ ตามราคาทองถนกาหนด ไมมในราคามาตรฐานครภณฑ - เพอจายเปนคาซอเบาะยม 1 ใบ เปนเงน 5,900 บาท หนา 2 นว ขนาด 1.2 x 2 เมตร สาหรบจดสรรใหสนามกฬากลางจงหวดกาฬสนธ ตามราคาทองถนกาหนด ไมมในราคามาตรฐานครภณฑ

หมวดคาทดนและสงกอสราง รวม 950,000 บาทคาปรบปรงทดนและสงกอสราง1. โครงการปรบปรงซอมแซมบารงรกษาสนามกฬา 950,000 บาทเพอจายเปนคาปรบปรงซอมแซมบารงรกษาภายในสนามกฬากลางจงหวดกาฬสนธตามแบบแปลนเทศบาลกาหนดตงจายจากเงนอดหนนทวไปดานการศกษา (หนงสอสงการ กระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0893.3/ว 3149 ลงวนท 5 มถนายน 2558) และดวนทสด ท มท 0898.2/ว4072ลงวนท 15 กรกฎาคม 2559(ขอ 4. จะดาเนนการเมอไดรบจดสรรงบประมาณจากกรมสงเสรมฯ)

187

งานศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ (สานกการศกษา) รวม 1,630,000 บาทรวม 1,630,000 บาทรวม 1,630,000 บาท

1. รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ รวม 1,630,000 บาท1.1. โครงการสงเสรมฟนฟประเพณวฒนธรรมไทย 1,510,000 บาท - ประเพณวนปใหม 30,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายในงานประเพณวนขนปใหม และคาใชจายอน ๆ ทจาเปนตามโครงการกาหนด - ประเพณวนสงกรานต 400,000 บาทเพอจายเปนคาสนบสนนชมชนตกแตงรถ คาโลรางวล คาจางเหมาตกแตงองคประกอบคาแตงตวผเขารวมขบวนแห คารางวล คาพธทางศาสนา และคาใชจายอน ๆ ทจาเปนตามโครงการกาหนด - งานบวงสรวงหอเจาบาน ปแฮ ปหาญ และศาลหลกเมอง 50,000 บาทเพอจายเปนคาพธทางศาสนา และคาใชจายอน ๆ ทจาเปนตามโครงการกาหนด - งานประเพณแหเทยน 350,000 บาทเพอจายเปนคาตกแตงรถแหเทยนเขาพรรษา คาจางเหมาตกแตงองคประกอบ คาชดแสดงนาขบวนแหของชาวคมวดตาง ๆ และคาใชจายอน ๆ ทจาเปนตามโครงการกาหนด - งานบวงสรวงอนสาวรยพระยาชยสนทร 150,000 บาทเพอจายเปนคาพธทางศาสนา และคาใชจายอน ๆ ทจาเปนตามโครงการกาหนด - งานประเพณวนลอยกระทง 350,000 บาทเพอจายเปนคาสนบสนนชมชน เงนรางวล และของรางวลการประกวด ประเภทตาง ๆและโลตาง ๆ คาสายสะพาย คาจดทากระทง คามหรสพ หรอการแสดงตาง ๆ สมโภชในงาน และคาใชจายอน ๆ ทจาเปนตามโครงการกาหนด - งานประเพณบญซาฮะ 180,000 บาทเพอจายเปนคาพธทางศาสนา และคาใชจายอน ๆ ทจาเปนตามทโครงการกาหนด1.2. โครงการปฏบตธรรมเฉลมพระเกยรต "พระบาทสมเดจพระเจาอยหว ภมพลอดลยเดช" 100,000 บาทเพอจายเปนคาจด โครงการปฏบตธรรมเฉลมพระเกยรต "พระบาทสมเดจพระเจาอยหว ภมพลอดลยเดช" และคาใชจายตาง ๆ ตามทโครงการกาหนด1.3 โครงการสงเสรมอนรกษภมปญญาทองถน 20,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายในการดาเนนโครงการ คาวสดอปกรณ คาวทยากร คาใชจายอน ๆ ทจาเปนตามโครงการกาหนด

5,800,060 บาท


รวมแผนงานศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ


188

งานบรหารงานทวไปเกยวกบอตสาหกรรมและการโยธา (สานกการชาง) รวม 2,637,410 บาทงบบคลากร (หมวดเงนเดอน คาจางประจาและคาจางชวคราว) รวม 1,759,560 บาท

รวม 1,759,560 บาท1,309,560 บาท

180,000 บาท

ผอานวยการสวนโยธา จานวน 1 คน และผอานวยการสวนควบคมการกอสราง ฯจานวน 1 คน

270,000 บาท

หวหนาฝายทมสทธไดรบ จานวน 8 คน


50,000 บาท

2. เงนชวยเหลอการศกษาบตร 75,000 บาท


1.1. คาถายเอกสาร 100,000 บาทเพอจายเปนคาถายเอกสารสาหรบสานกการชาง

200,000 บาท

สานกการชาง

เพอจายเปนเงนประจาตาแหนงของผอานวยการสานกการชาง ผอานวยการสวนและ

1.2. คาจางเหมาบรการเพอจายเปนคาจางเหมาบรการงานอยางใดอยางหนงหรอจางจดทาสงของตาง ๆ ของ

โดยมสทธเบกตามระเบยบ ฯ

เพอจายเปนคาเลาเรยนบตรของพนกงานเทศบาลและลกจางประจาในสานกการชาง

1.2. เงนคาตอบแทนรายเดอนเพอจายเปนเงนคาตอบแทนรายเดอนตาแหนงของผอานวยการสานกการชาง จานวน 1 คน



หมวดคาตอบแทน (ตงจายจากเงนรายได)

ปรบเพมตามคณวฒของพนกงานเทศบาลในสานกการชาง จานวน 3 คน

1. เงนเดอน(ฝายประจา) (ตงจายจากเงนรายได)1.1. เงนเดอนพนกงานเพอจายเปนเงนเดอน เงนปรบปรงเงนเดอนประจาป เงนเพมคาครองชพชวคราวและเงน

แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา

หมวดคาใชสอย (ตงจายจากเงนรายได)1.รายจายใหไดมาซงบรการ

1. คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการเพอจายเปนคาตอบแทนปฏบตการนอกเวลาราชการ สาหรบสานกการชาง

189

2. รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ รวม 40,000 บาท2.1. คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกร 40,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรตามคาสงของทางราชการ

คาวสด (ตงจายจากเงนรายได) รวม 320,000 บาท1. วสดสานกงาน 150,000 บาทเพอจายเปนคาเครองเขยน แบบพมพและอปกรณตาง ๆ สาหรบใชในสานกการชาง2. วสดงานบานงานครว 50,000 บาทเพอจายเปนคาซออปกรณตาง ๆ เกยวกบงานบานงานครว ในสานกการชาง3. วสดคอมพวเตอร 120,000 บาทเพอจายเปนคาซอวสดอปกรณคอมพวเตอร สาหรบใชกบเครองคอมพวเตอรในสานกการชาง

งบลงทน รวม 92,850 บาทหมวดคาครภณฑ (ตงจายจากเงนรายได) รวม 92,850 บาทครภณฑสานกงาน รวม 71,850 บาท1. คาซอเกาอลอหมนแบบมพนกพง 11,000 บาทเพอจายเปนคาซอเกาอลอหมนแบบมพนกพง จานวน 5 ตวๆ ละ 2,200 บาทเปนเงน 11,000 บาท สาหรบใชในฝายบรหารทวไป สานกการชางตามราคาทองถนกาหนด ไมมในราคามาตรฐานครภณฑ2. คาซอตเหลกเกบเอกสารบานเลอน 2 บาน 9,600 บาทเพอจายเปนคาซอตเหลกเกบเอกสารบานเลอน 2 บาน จานวน 2 ตๆ ละ 4,800 บาทเปนเงน 9,600 บาท สาหรบใชในฝายบรหารทวไป สานกการชาง ตามราคาทองถนกาหนด ไมมในราคามาตรฐานครภณฑ3. คาซอตเหลกเกบเอกสาร ขนาด 3 ลนชก 12,600 บาทเพอจายเปนคาซอตเหลกเกบเอกสาร ขนาด 3 ลนชก จานวน 3 ตๆ ละ 4,200 บาทเปนเงน 12,600 บาท สาหรบใชในฝายบรหารทวไป สานกการชาง ตามราคาทองถนกาหนด ไมมในราคามาตรฐานครภณฑ4. คาซอตเกบแฟม 19,200 บาทเพอจายเปนคาซอตเกบแฟม 40 ชอง จานวน 4 ตวๆละ 4,800 บาท เปนเงน 19,200 บาทสาหรบใชในสานกการชาง ตามราคาทองถนกาหนด ไมมในราคามาตรฐานครภณฑ

190

5. คาซอชนไมเกบเอกสาร ขนาด 4 ชน 3,750 บาทเพอจายเปนคาซอชนไมเกบเอกสาร ขนาด 4 ชน จานวน 3 ตๆ ละ 1,250 บาทเปนเงน 3,750 บาท สาหรบใชในฝายบรหารทวไป สานกการชาง ตามราคาทองถนกาหนด ไมมในราคามาตรฐานครภณฑ6. คาซอชดโซฟารบแขก 15,700 บาทเพอจายเปนคาซอชดโซฟารบแขก จานวน 1 ชดๆละ 15,700 บาทเปนเงน 15,700 บาท ใชสาหรบงานจดสถานท สานกการชางตามราคาทองถนกาหนด ไมมในราคามาตรฐานครภณฑ

ครภณฑคอมพวเตอร รวม 21,000 บาท1. คาซอเครองคอมพวเตอรโนตบค สาหรบงานประมวลผล 21,000 บาทเพอจายเปนคาซอเครองคอมพวเตอรโนตบค สาหรบงานประมวลผล จานวน 1 เครอง ๆ ละ 21,000 บาท เปนเงน 21,000 บาท สาหรบใชในงานจดสถานท สานกการชางตามราคากลางและลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอร โดยมคณลกษณะพนฐานดงน - มหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลก (2 core) จานวน 1 หนวย โดยมคณลกษณะอยางใดอยางหนง หรอดกวา ดงน1) ในกรณทมหนวยความจา แบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 2 MB ตองมความเรวสญญาณนาฬกาพนฐานไมนอยกวา 2.1 GHz และมหนวยประมวลผลดานกราฟก (GraphicsProcessing Unit) ไมนอยกวา 8 แกน หรอ2) ในกรณทมหนวยความจา แบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 4 MB ตองมความเรวสญญาณนาฬกาพนฐานไมนอยกวา 2.4 GHz - มหนวยความจาหลก (RAM) ชนด DDR3 หรอดกวา ขนาดไมนอยกวา 8 GB - มหนวยจดเกบขอมล (Hard Drive) ขนาดความจไมนอยกวา 1 TB จานวน 1 หนวย - มจอภาพทรองรบความละเอยดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel และมขนาดไมนอยกวา 12 นว - ม DVD-RW หรอดกวา จานวน 1 หนวย - มชองเชอมตอระบบเครอขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรอดกวา จานวนไมนอยกวา 1 ชอง - สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (A742, g, n) และ Bluetooth

191

งานกอสรางโครงสรางพนฐาน สานกการชาง) รวม 20,425,840 บาทงบบคลากร (หมวดเงนเดอน คาจางประจาและคาจางชวคราว) รวม 598,440 บาท

รวม 598,440 บาท369,240 บาท

1.2. เงนคาจางลกจางประจา 229,200 บาทเพอจายเปนเงนคาจางลกจางประจาและเงนเพมคาครองชพชวคราว สาหรบสานกการชางจานวน 1 คน


1. คาเชาบาน 26,400 บาท

2. เงนชวยเหลอการศกษาบตร 10,000 บาทเพอจายเปนคาเลาเรยนบตรของพนกงานเทศบาลและลกจางประจาในสานกการชาง

รวม 10,000 บาท1. รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ รวม 10,000 บาท1.1. คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกร 10,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรตามคาสงของทางราชการ

งบลงทน (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป) รวม 19,781,000 บาทหมวดคาทดนและสงกอสราง รวม 19,781,000 บาท1. โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยตาเคน ชมชนดงปอ 181,000 บาทเพอจายเปนคากอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยตาเคน ชมชนดงปอ หนา 0.15 เมตร กวาง 3.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร พนทไมนอยกวา 330.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกาหนด2. โครงการกอสรางรางระบายนา ค.ส.ล.รปตวย ซอยหนาบานประธานชมชน ชมชนซอยนาทพย 338,000 บาทเพอจายเปนคากอสรางรางระบายนา ค.ส.ล. รปตวย ซอยหนาบานประธานชมชน ชมชนซอยนาทพยกวาง 0.30 เมตร ลกเฉลย 0.40 เมตร ความยาว 144.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกาหนด

ปรบเพมตามคณวฒของพนกงานเทศบาลในสานกการชาง จานวน 1 คน

หมวดคาตอบแทน (ตงจายจากเงนรายได)

เพอจายเปนคาเชาบานของพนกงานเทศบาล สานกการชาง ทมสทธเบกคาเชาบานไดตามระเบยบ ฯ


1. เงนเดอน(ฝายประจา) (ตงจายจากเงนรายได)1.1. เงนเดอนพนกงานเพอจายเปนเงนเดอน เงนปรบปรงเงนเดอนประจาป เงนเพมคาครองชพชวคราวและเงน


192

3. โครงการกอสรางระบบระบายนาถนนรอบวดดงปอ ชมชนดงปอ 1,743,000 บาทเพอจายเปนคากอสรางระบบระบายนาถนนรอบวดดงปอ ชมชนดงปอ ทอระบายนา ค.ส.ล. เสนผาศนยกลาง 0.60 เมตร พรอมบอพก และรางว ค.ส.ล. ความยาวรวม 465.00 เมตรตามแบบแปลนเทศบาลกาหนด4. โครงการกอสรางรางระบายนา ค.ส.ล. รปตวย ซอยดอกไม ชมชนซอยนาทพย 455,000 บาทเพอจายเปนคากอสรางรางระบายนา ค.ส.ล. รปตวย ซอยดอกไม ชมชนซอยนาทพย กวาง 0.30 เมตร ลกเฉลย 0.40 เมตร ยาว 194.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกาหนด5. โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยหอพก V.B. เชอมสนามฟตบอลใบบญ ชมชนสขสบายใจ 473,000 บาทเพอจายเปนคากอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยหอพก V.B. เชอมสนามฟตบอลใบบญ ชมชนสขสบายใจหนา 0.15 เมตร กวาง 4.00 เมตร ยาว 215.00 เมตร พนทไมนอยกวา 860.00 ตารางเมตรตามแบบแปลนเทศบาลกาหนด6. โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.ซอยกดยางสามคค 1 ตอจากโครงการเดม ชมชนกดยางสามคค 228,000 บาทเพอจายเปนคากอสรางถนน ค.ส.ล.ซอยกดยางสามคค 1 ตอจากโครงการเดม ชมชนกดยางสามคคหนา 0.15 เมตร กวาง 5.00 เมตร ยาว 83.00 เมตร พนทไมนอยกวา 415.00 ตารางเมตรตามแบบแปลนเทศบาลกาหนด7. โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยตาภ ชมชนหวค-หนองเรอ 643,000 บาทเพอจายเปนคากอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยตาภ ชมชนหวค-หนองเรอ หนา 0.15 เมตร กวาง 3.00 - 4.00 เมตร ยาว 328.00 เมตร พนทไมนอยกวา 1,170.00 ตารางเมตรตามแบบแปลนเทศบาลกาหนด8. โครงการกอสรางรางระบายนา ค.ส.ล.รปตวย ซอยแชมชนอทศ ชมชนหาดลาดวน 1,410,000 บาทเพอจายเปนคากอสรางรางระบายนา ค.ส.ล.รปตวย ซอยแชมชนอทศ ชมชนหาดลาดวนกวาง 0.30 เมตร ลกเฉลย 0.40 เมตร ยาว 600.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกาหนด9. โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยยลถนอม 1 ชมชนหวโนนโก 165,000 บาทเพอจายเปนคากอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยยลถนอม 1 ชมชนหวโนนโก หนา 0.15 เมตร กวาง 4.00 เมตร ยาว75.00 เมตร พนทไมนอยกวา 300.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกาหนด10. โครงการกอสรางรางระบายนา ค.ส.ล. รปตวย ซอยประดษฐอทศ ชมชนดอนสวรรค 470,000 บาทเพอจายเปนคากอสรางรางระบายนา ค.ส.ล. รปตวย ซอยประดษฐอทศ ชมชนดอนสวรรคกวาง 0.30 เมตร ลกเฉลย 0.40 เมตร ยาว 200.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกาหนด

193

11. โครงการกอสรางรางระบายนา ค.ส.ล. รปตวย ซอยอนรรฆนาค 13 จากสะพานถงหนา 615,000 บาทโรงฆาสตว ชมชนคมหวยเพอจายเปนคากอสรางรางระบายนา ค.ส.ล. รปตวย ซอยอนรรฆนาค 13 จากสะพานถงหนาโรงฆาสตว ชมชนคมหวย กวาง 0.30 เมตร ลกเฉลย 0.40 เมตร ความยาว 262.00 เมตรตามแบบแปลนเทศบาลกาหนด12. โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยอนรรฆนาค 40 ตอจากโครงการเดม ชมชนกดยางสามคค 206,000 บาทเพอจายเปนคากอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยอนรรฆนาค 40 ตอจากโครงการเดม ชมชนกดยางสามคคกวาง 5.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พนทไมนอยกวา 375.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกาหนด13. โครงการกอสรางระบบระบายนาซอยเฟองฟา 5 ถงแยกหมบานชมชนหนองไผ 1,734,000 บาทชมชนวดปาทงศรเมองเพอจายเปนคากอสรางระบบระบายนา ซอยเฟองฟา 5 ถงแยกหมบานชมชนหนองไผชมชนวดปาทงศรเมอง ทอระบายนา ค.ส.ล.เสนผาศนยกลาง 0.60 เมตร พรอมบอพกและรางว ค.ส.ล. ความยาวรวม 462.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกาหนด14. โครงการกอสรางรางระบายนา ค.ส.ล.รปตวย ซอยเฟองฟา 6 ตอจากโครงการเดม 338,000 ชมชนวดปาทงศรเมองเพอจายเปนคากอสรางรางระบายนา ค.ส.ล.รปตวย ซอยเฟองฟา 6 ตอจากโครงการเดมชมชนวดปาทงศรเมอง ลกเฉลย 0.40 เมตร กวาง 0.30 เมตร ยาว 144.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกาหนด15. โครงการกอสรางรางระบายนา ค.ส.ล.รปตวย ซอยขางกาแพงวดปาทงศรเมองฝงทศตะวนตก 462,000 บาทชมชนวดปาทงศรเมองเพอจายเปนคากอสรางรางระบายนา ค.ส.ล.รปตวย ซอยขางกาแพงวดปาทงศรเมองฝงทศตะวนตกชมชนวดปาทงศรเมอง ลกเฉลย 0.40 เมตร กวาง 0.30 เมตร ยาว 197.00 เมตรตามแบบแปลนเทศบาลกาหนด16. โครงการกอสรางรางระบายนา ค.ส.ล.รปตวย ซอยสงหหลง ชมชนทาสนคา 625,000 บาทเพอจายเปนคากอสรางรางระบายนา ค.ส.ล.รปตวย ซอยสงหหลง ชมชนทาสนคากวาง 0.30 เมตร ลกเฉลย 0.40 เมตร ความยาว 266.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกาหนด17. โครงการกอสรางรางระบายนา ค.ส.ล. รปตวย ซอยสมหวง ชมชนรมแกงดอนกลาง 149,000 บาทเพอจายเปนคากอสรางรางระบายนา ค.ส.ล. รปตวย ซอยสมหวง ชมชนรมแกงดอนกลางกวาง 0.30 เมตร ลกเฉลย0.40 เมตร ความยาว 62.00 เมตร พรอมทอลอดØ 0.40 เมตรจานวน 5 ทอน ตามแบบแปลนเทศบาลกาหนด

194

18. โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยบานครอานวย ชมชนทงมน 287,000 บาทเพอจายเปนคากอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยบานครอานวย ชมชนทงมน กวาง 5.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พนทไมนอยกวา 500.00 ตารางเมตรตามแบบแปลนเทศบาลกาหนด19. โครงการกอสรางรางระบายนา ค.ส.ล.รปตวย ซอยประดษฐ 10 ชมชนหนองผกแวน 87,000 บาทเพอจายเปนคากอสรางรางระบายนา ค.ส.ล.รปตวย ซอยประดษฐ 10 ชมชนหนองผกแวนกวาง 0.30 เมตร ลกเฉลย 0.40 เมตร ความยาว 37.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกาหนด20. โครงการขยายผวจราจร ค.ส.ล.ซอยขางโรงงวฝงซายมอ ชมชนโรงงว 65,000 บาทเพอจายเปนคาขยายผวจราจร ค.ส.ล.ซอยขางโรงงวฝงซายมอ ชมชนโรงงว กวาง 0.80 -1.70 เมตร ยาว 104.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พนทไมนอยกวา 119.00 ตารางเมตรตามแบบแปลนเทศบาลกาหนด21. โครงการกอสรางรางระบายนา ค.ส.ล.รปตวย ซอยขางศนย อสม. (ตอจากโครงการเดม) 148,000 บาทชมชนสงเปลอยกลางเพอจายเปนคากอสรางรางระบายนา ค.ส.ล.รปตวย ซอยขางศนย อสม. (ตอจากโครงการเดม)ชมชนสงเปลอยกลาง กวาง 0.30 เมตร ลกเฉลย 0.40 เมตร ความยาว 63.00 เมตรตามแบบแปลนเทศบาลกาหนด22. โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยสมชย ชมชนโพธไทร 110,000 บาทเพอจายเปนคากอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยสมชย ชมชนโพธไทร กวาง 3.00 เมตร ยาว 67.00 เมตรหนา 0.15 เมตร พนทไมนอยกวา 201.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกาหนด23. โครงการกอสรางรางระบายนา ค.ส.ล.รปตวย ซอยบานยายเลอน ถนนประดษฐ ซอย 6 192,000 บาทชมชนหนองผกแวนเพอจายเปนคากอสรางรางระบายนา ค.ส.ล.รปตวย ซอยบานยายเลอน ถนนประดษฐ ซอย 6ชมชนหนองผกแวน กวาง 0.30 เมตร ลกเฉลย 0.40 เมตร ความยาว 82.00 เมตรตามแบบแปลนเทศบาลกาหนด24. โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยหลงวดสวางคงคา ชมชนวดสวางพฒนา 145,000 บาทเพอจายเปนคากอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยหลงวดสวางคงคา ชมชนวดสวางพฒนาหนา 0.15 เมตร กวาง 4.00 เมตร ความยาว 66.00 เมตร พนทไมนอยกวา 264.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกาหนด25. โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนพมพะนตยพฒนา (ทางเขาบอตกปลา) 217,000 บาทตอจากโครงการเดม ชมชนสงเปลอยในเพอจายเปนคากอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนพมพะนตยพฒนา (ทางเขาบอตกปลา) ตอจากโครงการเดม ชมชนสงเปลอยใน หนา 0.15 เมตร กวาง 5.00 เมตร

195

ความยาว 79.00 เมตร พนทไมนอยกวา 395.00 ตารางเมตรตามแบบแปลนเทศบาลกาหนด26. โครงการขยายผวจราจร ค.ส.ล. ถนนรอบหนองไชยวาน ชวงศาลาชมชน ชมชนหนองไชยวาน 118,000 บาทเพอจายเปนคาขยายผวจราจร ค.ส.ล. ถนนรอบหนองไชยวาน ชวงศาลาชมชน ชมชนหนองไชยวานหนา 0.15 เมตร พนทไมนอยกวา 215.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกาหนด27. โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยวโรจนรตน 4 ชมชนสขสบายใจ 143,000 บาทเพอจายเปนคากอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยวโรจนรตน 4 ชมชนสขสบายใจ หนา 0.15 เมตร กวาง 4.00 เมตร ความยาว 65.00 เมตร พนทไมนอยกวา 260.00 ตารางเมตรตามแบบแปลนเทศบาลกาหนด28. โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนสนามบนตรงขามวทยาลยสารพดชางกาฬสนธ 489,000 บาท(ตอจากโครงการเดม) ชมชนสงเปลอยนอกเพอจายเปนคากอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนสนามบนตรงขามวทยาลยสารพดชางกาฬสนธ (ตอจากโครงการเดม) ชมชนสงเปลอยนอก หนา 0.15 เมตร กวาง 3.00-4.00 เมตรความยาว 256.00 เมตร พนทไมนอยกวา 884.00 ตามแบบแปลนเทศบาลกาหนด29. โครงการกอสรางรางระบายนา ค.ส.ล. รปตวย ซอยประดษฐ 9 ชมชนหนองผกแวน 300,000 บาทเพอจายเปนคากอสรางรางระบายนา ค.ส.ล. รปตวย ซอยประดษฐ 9 ชมชนหนองผกแวนกวาง 0.30 เมตร ลกเฉลย 0.40 เมตร ความยาว 128.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกาหนด30. โครงการขยายผวจราจร ค.ส.ล. และ ระบบระบายนา บรเวณถนนทางเขาวดประชานยม 2,054,000 บาทถนนวดประชานยม-หวค และถนนรอบวดประชานยม ชมชนสขสบายใจเพอจายเปนคากอสรางขยายผวจราจร ค.ส.ล. และ ระบบระบายนาบรเวณถนนทางเขาวดประชานยม ถนนวดประชานยม-หวค และถนนรอบวดประชานยม ชมชนสขสบายใจ กอสรางทอระบายนา ค.ส.ล. Ø 0.60 เมตร พรอมบอพก และรางว ค.ส.ล. ความยาวรวม 464.00 เมตร กอสรางขยายผวจราจร ค.ส.ล. กวาง 0.70 - 1.70 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาวรวม 305.00 เมตร พนทไมนอยกวา 407.00 ตารางเมตร กอสรางรางว ค.ส.ล. และปรบปรงบอพก ความยาวรวม 305.00 เมตรตามแบบแปลนเทศบาลกาหนด31. โครงการปรบปรงถนนอนรรฆนาคชวงหนาวดสวางคงคาถงแยกทางไปเรอนจา 2,838,000 บาทเพอจายเปนคาปรบปรงถนนอนรรฆนาคชวงหนาวดสวางคงคาถงแยกทางไปเรอนจาโดยการเสรมผวแอสฟลทตกคอนกรต หนา 0.05 เมตร กวาง 9.00-15.00 เมตรยาว 585.00 เมตร พนทไมนอยกวา 7,000.00 ตารางเมตรตามแบบแปลนเทศบาลกาหนด

196

32. โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. และสะพานขามคลองซอยคาพาอทศ ชมชนเกษตรสมบรณ 470,000 บาทเพอจายเปนคากอสรางถนน ค.ส.ล. และสะพานขามคลองซอยคาพาอทศ ชมชนเกษตรสมบรณกอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กวาง 4.00 เมตร ยาว 22.00 เมตร พนทไมนอยกวา88.00 ตารางเมตร และกอสรางสะพาน ค.ส.ล. กวาง 4.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกาหนด33. โครงการกอสรางรางระบายนา ค.ส.ล.รปตวย ซอยหาชย ชมชนทงศรเมองกลาง 1,008,000 บาทเพอจายเปนคากอสรางรางระบายนา ค.ส.ล.รปตวย ซอยหาชย ชมชนทงศรเมองกลางกวาง 0.30 เมตร ลกเฉลย 0.40 เมตร ยาว 429.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกาหนด34. โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนพมพะนตย ฝงขวามอ ชมชนสงเปลอยใน 265,000 บาทเพอจายเปนคากอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนพมพะนตย ฝงขวามอ ชมชนสงเปลอยในหนา 0.15 เมตร กวาง 3.00 - 4.00 เมตร ความยาว 140.00 เมตร พนทไมนอยกวา 465.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกาหนด35. โครงการปรบปรงทางเทาถนนประชาสามคค ชมชนดอนกลอย 490,000 บาทเพอจายเปนคาปรบปรงทางเทาถนนประชาสามคค ชมชนดอนกลอย ทางเทา ค.ส.ล. กวาง 2.00-3.50 เมตร ยาว 430.00 เมตร หนา 0.07 เมตร พนทไมนอยกวา 1,100 ตารางเมตร พรอมปรบปรงบอพก ตามแบบแปลนเทศบาลกาหนด36. โครงการกอสรางรางระบายนา ค.ส.ล.รปตวยซอยขางบานประธานชมชน ชมชนสงเปลอยใน 120,000 บาทเพอจายเปนคากอสรางรางระบายนา ค.ส.ล.รปตวยซอยขางบานประธานชมชน ชมชนสงเปลอยในกวาง 0.30 เมตร ลกเฉลย 0.40 เมตร ความยาว 36.00 เมตร และทอระบายนา Ø 0.60 เมตร ยาว 17.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกาหนด

23,063,250 บาทรวมแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา

197

แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน รวมงบ/หมวด/ประเภทรายจาย งบกลาง บรหารงานทวไปกษาความสงบภายใ การศกษา สาธารณสข สงคมสงเคราะห เคหะ ฯ สรางความเขมแขง ศาสนา วฒนธรรม ฯ อตสาหกรรมฯงบกลาง งบกลาง - คาชาระหนเงนตน 9,608,400 9,608,400

- คาชาระหนดอกเบย 1,858,200 1,858,200 - เงนสมทบกองทนประกนสงคม 2,483,520 2,483,520 - รายจายตามขอผกพน 31,951,043 31,951,043 - เงนสารองจาย 1,100,977 1,100,977

บาเหนจ - เงนสมทบกองทนบาเหนจบานาญ 3,761,850 3,761,850 บานาญ ขาราชการทองถน

- เงนชวยเหลอคาครองชพขาราชการบานาญ 801,400 801,400 พนกงานเทศบาลสามญ - เงนชวยเหลอพเศษของราชการสวนทองถน 100,000 100,000 ผรบบานาญและซงถงแกความตาย - เงนบาเหนจลกจางประจา 522,000 522,000 - เงนชวยเหลอการศกษาบตรผรบบานาญ 66,000 66,000

งบ เงนเดอน - เงนเดอนนายก/รองนายก 1,429,920 1,429,920 บคลาการ (ฝายการ - เงนคาตอบแทนประจาตาแหนงนายก ฯ 351,000 351,000

เมอง) - เงนคาตอบแทนพเศษนายก/รองนายก 351,000 351,000 - เงนคาตอบแทนเลขานการ/ทปรกษานายกฯ 459,000 459,000 - เงนคาตอบแทนสมาชกสภาเทศบาล 3,563,720 3,563,720

ตารางสรปเทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2560

198

แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน รวมงบ/หมวด/ประเภทรายจาย งบกลาง บรหารงานทวไปกษาความสงบภายใ การศกษา สาธารณสข สงคมสงเคราะห เคหะ ฯ สรางความเขมแขง ศาสนา วฒนธรรม ฯ อตสาหกรรมฯ

เงนเดอน - เงนเดอนพนกงาน 19,032,360 4,577,160 52,213,212 5,688,960 4,732,200 3,269,880 596,760 1,678,800 91,789,332 (ฝายประจา) - เงนคาตอบแทนรายเดอน 688,800 67,200 268,800 448,800 - - 67,200 180,000 1,720,800

- เงนประจาตาแหนงวชาชพ 121,200 121,200 - คาตอบแทนเงนเพมพเศษ พตส. 66,000 66,000 - เงนประจาตาแหนง 922,800 36,000 340,800 466,800 139,200 270,000 2,175,600 - เงนวทยฐานะพนกงานครเทศบาล 5,486,400 5,486,400 - คาตอบแทนรายเดอนพนกงานครเทศบาล 4,689,000 4,689,000 - เงนเพมพเศษสาหรบการสรบ 10,440 10,440 - เงนคาจางลกจางประจา 2,346,600 1,220,880 1,271,618 3,913,920 192,360 229,200 9,174,578 - เงนคาจางลกจางชวคราว 5,282,160 4,250,880 5,309,760 3,976,560 23,247,120 480,000 1,094,400 43,640,880

งบ คาตอบแทน - คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปน 40,000 30,000 124,700 30,000 224,700 ดาเนนการ ประโยชนแก อปท.

- คาเบยประชม 30,000 30,000 -คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 350,000 60,000 5,000 20,000 50,000 40,000 50,000 575,000 - คาเชาบาน 174,000 48,000 84,000 26,400 332,400 - เงนชวยเหลอการศกษาบตร 372,980 95,000 30,000 60,000 50,000 60,000 85,000 752,980 - เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล - - - คาตอบแทนคณะกรรมการสอบวนยรายแรง 5,000 5,000 - คาตอบแทนคณะกรรมการจดซอจดจาง 5,000 5,000

199


คาใชสอย - รายจายใหไดมาซงบรการ 3,455,000 1,285,000 1,746,000 273,900 1,710,000 400,000 300,000 9,169,900 - รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ 450,000 450,000 - รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการ 5,244,000 1,712,800 26,286,747 653,000 3,658,000 1,865,000 2,812,000 50,000 42,281,547 ทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน ๆ - คาบารงรกษาและซอมแซม 570,000 200,000 56,000 20,000 2,150,000 30,000 3,026,000

คาวสด - วสดสานกงาน 620,000 40,000 150,000 40,000 40,000 150,000 1,040,000 - วสดไฟฟาและวทย 130,000 30,000 50,000 10,000 1,008,000 1,228,000 - วสดงานบานงานครว 40,000 10,000 50,000 20,000 400,000 5,000 50,000 575,000 - วสดกอสราง 30,000 50,000 100,000 4,800,000 4,980,000 - วสดยานพาหนะและขนสง 145,000 150,000 10,000 840,000 10,000 1,155,000 - วสดโฆษณาและเผยแพร 90,000 5,000 5,000 100,000 5,000 205,000 - วสดเชอเพลงและหลอลน 8,030,000 50,000 1,240,000 2,000 9,322,000 - วสดคอมพวเตอร 480,000 50,000 100,000 40,000 20,000 120,000 810,000 - วสดการเกษตร 50,000 50,000 310,000 410,000 - วสดเครองแตงกาย 30,000 50,000 110,000 190,000 - วสดเครองดบเพลง 200,000 200,000 - วสดการศกษา 10,000 10,000 - วสดวทยาศาสตรหรอการแพทย 300,000 170,000 470,000 - วสดกฬา 50,000 50,000 - วสดสารวจ 10,000 10,000 - วสดอน 11,290,251 12,000 11,302,251

200


คาสาธารณป- - คาไฟฟา - 832,000 500,000 1,500,000 2,832,000 โภค - คานาประปา 100,000 150,000 755,200 1,200,000 100,000 2,305,200

- คาบรการโทรศพท 100,000 20,000 25,000 145,000 - คาบรการไปรษณย 400,000 400,000 - คาบรการโทรคมนาคม 430,000 430,000

งบลงทน คาครภณฑ - ครภณฑสานกงาน 467,350 55,600 9,600 25,000 19,200 71,850 648,600 - ครภณฑยานพาหนะและขนสง 70,000 70,000 - ครภณฑไฟฟาและวทย 49,900 200,000 10,000 259,900 - ครภณฑโฆษณาและเผยแพร 64,150 50,000 15,000 129,150 - ครภณฑวทยาศาสตรหรอการแพทย 30,000 100,000 130,000 - ครภณฑงานบานงานครว 22,000 38,000 60,000 - ครภณฑโรงงาน 4,500,000 25,500 4,525,500 - ครภณฑคอมพวเตอร 157,300 32,000 21,000 32,000 21,000 263,300 - ครภณฑสงกอสราง 163,000 163,000 - ครภณฑการเกษตร 37,000 125,000 162,000 - ครภณฑกฬา 181,900 181,900 - ครภณฑดนตร - - คาบารงรกษาและปรบปรงครภณฑ 510,000 510,000 - ครภณฑอน ๆ -

201

แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน รวมงบ/หมวด/ประเภทรายจาย งบกลาง บรหารงานทวไปรกษาความสงบภายใน การศกษา สาธารณสข สงคมสงเคราะห เคหะ ฯ สรางความเขมแขง ศาสนา วฒนธรรม ฯ อตสาหกรรมฯ

คาทดนและ - โครงการตดตงระบบเสยงตามสาย - สงกอสราง - อาคารตาง ๆ -

- โครงการกอสรางสงสาธารณปการ 300,000 400,000 4,260,000 2,500,000 950,000 8,410,000 - คากอสรางสงสาธารณปโภค 19,781,000 19,781,000 - คาบารงรกษาและปรบปรงทดน ฯ -

เงน เงนอดหนน - เงนอดหนนองคกรปกครองสวนทองถน - อดหนน - เงนอดหนนสวนราชการ 15,556,000 1,000,000 16,556,000

- เงนอดหนนเอกชน 300,000 230,000 530,000 - เงนอดหนนกจการทเปนสาธารณประโยชน 200,000 - - 220,000 150,000 570,000

รายจายอนรายจายอน 51,000 51,000 52,253,390 57,211,240 15,588,360 131,331,088 18,649,620 220,000 54,087,740 7,000,840 5,800,060 23,063,250 365,205,588

365,205,588 รวมทงสนรวมแผนงาน

202

สวนท 3

งบประมาณรายจายเฉพาะการ

งบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานบาล

ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

เทศบาลเมองกาฬสนธ


รายรบงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานบาล

รบจรง ประมาณการ ประมาณการป 2558 ป 2559 ป 2560

หมวดรายไดประเภทดอกเบยรบจานา 7,695,286.75 7,800,000.00 9,000,000.00 ประเภทดอกเบยเงนฝากธนาคาร 77.78 1,000.00 1,000.00 ประเภทกาไรในการจาหนายทรพยหลด 797,629.00 800,000.00 900,000.00 ประเภทรายไดเบดเตลด 0.00 1,000.00 1,000.00

8,492,993.53 8,602,000.00 9,902,000.00 หมวดรายไดอน ๆ

เงนบาเหนจรางวล 20% 552,803.92 660,000.00 1,060,000.00เงนอดหนนองคกรปกครองสวนทองถน 30% 829,205.88 990,000.00 1,590,000.00เงนสมทบทนดาเนนการ 50% 1,382,009.80 1,650,000.00 2,650,000.00

2,764,019.60 3,300,000.00 5,300,000.0011,257,013.13 11,902,000.00 15,202,000.00

รายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานบาล

จายจรง ประมาณการ ประมาณการป 2558 ป 2559 ป 2560

งบกลางรายจายงบกลาง 2,529,595.07 3,597,014.00 4,786,428.00รายจายประจา 2,165,894.24 2,977,200.00 3,101,160.00รายจายอน 3,242,064.70 3,340,900.00 6,095,240.00รายจายเพอการลงทน 37,000.00 6,500.00 65,000.00

7,974,554.01 9,921,614.00 14,047,828.00

รายจายจรง

รวมรายจาย

คาแถลงประกอบงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2560

คาแถลงประกอบงบประมาณรายรบประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายรบจรง

รวมหมวดรายได

รวมหมวดรายไดอน ๆรวมทกหมวด

203

ประมาณการรายรบทงสน 15,202,000 บาท แยกเปน

ประเภทรายรบในหมวดรายได รวม 9,902,000 บาท1. ประเภทดอกเบยรบจานา 9,000,000 บาทโดยคานวณจากเงนทนหมนเวยนเปนเกณฑ2. ประเภทดอกเบยเงนฝากธนาคาร 1,000 บาทโดยคานวณจากอตราดอกเบยในปจจบนเปนเกณฑ3. ประเภทกาไรในการจาหนายทรพยหลด 900,000 บาทโดยคานวณจากเงนทนหมนเวยนเปนเกณฑ4. ประเภทรายไดเบดเตลด 1,000 บาทเปนรายไดเบดเตลดตาง ๆ ทไมเขาลกษณะรายรบหมวดอน ๆ

ประเภทรายรบในหมวดรายไดอน ๆ รวม 5,300,000 บาท1. เงนบาเหนจรางวล 20% ของกาไรสทธ 1,060,000 บาท2. เงนอดหนนองคกรปกครองสวนทองถน 30% ของกาไรสทธ 1,590,000 บาท3. เงนสมทบทนดาเนนการ 50% ของกาไรสทธ 2,650,000 บาท

รายงานรายละเอยดประมาณการรายรบงบประมาณรายรบเฉพาะการกจการสถานธนานบาล



204

ประมาณการรายจายรวมทงสน 14,047,828 บาท แยกเปน

แผนงานงบกลางงานงบกลางหมวดรายจายงบกลาง รวม 4,786,428 บาท1. ประเภทคาชาระดอกเบยเงนก รวม 4,560,000 บาท1.1 คาชาระดอกเบยเงนกเบกเกนบญชธนาคาร 4,560,000 บาทเพอจายเปนคาดอกเบยเงนกเบกเกนบญช ตามหนงสอสญญาเงนเบกเกนบญชธนาคารกรงไทย สาขากาฬสนธ ลงวนท 27 กนยายน 2553 ตนเงนกจานวนเงน10,000,000 บาท ตามหนงสอสญญาเงนเบกเกนบญชธนาคารกรงไทย สาขากาฬสนธลงวนท 13 พฤศจกายน 2552 ตนเงนกจานวนเงน 6,000,000 บาท และตามหนงสอสญญาเงนเบกเกนบญชธนาคารออมสน สาขาถนานนท ลงวนท 24 กรกฎาคม 2555บนทกแกไขเพมเตมครงท 1 ลงวนท 3 พฤศจกายน 2557 ตนเงนกจานวนเงน 20,000,000 บาท และบนทกแกไขเพมเตมครงท 2 ลงวนท 29 มถนายน 2559 ตนเงนกจานวนเงน 20,000,000 บาท รวมเงนกเบกเงนเกนบญชจากธนาคารออมสน ตนเงนกจานวนเงน 60,000,000 บาท รวมเปนเงนกทงสน 76,000,000 บาท เพอชาระคาดอกเบยเงนกเดอนละ 380,000 บาท2. ประเภทรายจายตามขอผกพน รวม 176,428 บาทเพอจายเปนเงนสมทบเงนสวสดการหลงพนจากการเปนพนกงานสถานธนานบาลในอตรารอยละ 2 ของรายไดในปทลวงมา (รายไดของปทลวงมา (ป 58) เทากบ 8,821,423.53 บาท) ตามหนงสอท มท 0801.5/ว1340 ลงวนท 16 มถนายน 2559

3. ประเภทเงนสารองจาย รวม 50,000 บาทเพอจายเปนเงนสารองจายในกรณฉกเฉนเรงดวน หรอจาเปนตองดาเนนการ

รายงานรายละเอยดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการกจการสถานธนานบาล



205

แผนงานการพาณชยงานกจการสถานธนานบาลงบบคลากร รวม 1,473,160 บาทหมวดเงนเดอนและคาจางประจา รวม 1,473,160 บาท1. ประเภทเงนเดอนและคาจางประจา 1,373,160 บาทเพอจายเปนคาจางประจาของพนกงานสถานธนานบาลตามอตรากาลง 6 อตราตงจายจากรายได (ปรากฎในแผนงานการพาณชย)2. ประเภทเงนเพมเงนประจาตาแหนง 100,000 บาทเพอจายเปนคาเงนเพมเงนประจาตาแหนงใหกบผจดการสถานธนานบาล และผชวยผจดการ ตงจายจากรายได (ปรากฎในแผนงานการพาณชย)

งบดาเนนงาน (คาตอบแทน ใชสอยและวสด คาสาธารณปโภค) รวม 1,628,000 บาทหมวดคาตอบแทน รวม 1,193,000 บาท1. ประเภทคาเชาบาน 53,000 บาทเพอจายเปนคาเชาบานใหกบพนกงานสถานธนานบาลทโอน (ยาย) มาจากทอนและมสทธเบกคาเชาบานไดตามระเบยบฯ จานวน 2 ราย ตงจายจากรายได (ปรากฎในแผนงานการพาณชย)2. ประเภทเงนชวยเหลอบตร 1,000 บาทเพอจายเปนคาชวยเหลอบตรของพนกงานสถานธนานบาลทมสทธเบกเงนชวยเหลอบตร ตงจายจากรายได (ปรากฎในแผนงานการพาณชย)3. ประเภทเงนชวยเหลอการศกษาบตร 120,000 บาทเพอจายเปนคาเลาเรยนบตรของพนกงานสถานธนานบาลทมสทธเบกเงนชวยเหลอการศกษาบตร จานวน 7 ราย ตงจายจากรายได (ปรากฎในแผนงานการพาณชย)4. ประเภทเงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล 500,000 บาทเพอจายเปนคารกษาพยาบาลของพนกงานสถานธนานบาลและครอบครวตามระเบยบฯ ตงจายจากรายได (ปรากฎในแผนงานการพาณชย)5. ประเภทคาอาหาร 160,000 บาทเพอจายเปนคาอาหารประจาวนทาการ ใหแกพนกงานสถานธนานบาล ในอตราวนละ 100 บาท จานวน 6 ราย ตงจายจากรายได (ปรากฎในแผนงานการพาณชย)

206

6. ประเภทคาตอบแทนในการจาหนายทรพยหลด 20,000 บาทเพอจายเปนคาตอบแทนในวนจาหนายทรพยหลด ในอตราคนละ 200 บาทจานวน 8 ราย ตงจายจากรายได (ปรากฎในแผนงานการพาณชย)7. ประเภทคาเงนรางวลเจาหนาท 80,000 บาทเพอจายเปนคาตอบแทนแกผตรวจการสถานธนานบาลหรอผปฏบตหนาทแทนผตรวจการสถานธนานบาล ในอตราเดอนละ 3,000 บาท และเปนคาตอบแทนใหกบพนกงานสถานธนานบาลในการตรวจทรพยรบจานาของสถานธนานบาล ตงจายจากรายได (ปรากฎในแผนงานการพาณชย)8. ประเภทคาพาหนะเหมาจาย 48,000 บาทเพอจายเปนคาตอบแทนแกนายกเทศมนตรหรอผปฎบตหนาทแทนนายกเทศมนตรในอตราเดอนละ 4,000 บาท ตงจายจากรายได (ปรากฎในแผนงานการพาณชย)9. ประเภทคาเงนสมทบเงนสะสม 150,000 บาทเพอจายเปนคาเงนสมทบ ใหแกพนกงานสถานธนานบาล 10% ของเงนคาจางประจา จานวน 6 ราย ตงจายจากรายได (ปรากฎในแผนงานการพาณชย)10. ประเภทเงนเพมการครองชพชวคราวของพนกงานสถานธนานบาล 61,000 บาทเพอจายเปนคาเงนคาครองชพชวคราวของพนกงาน จานวน 2 ราย ตงจายจากรายได (ปรากฎในแผนงานการพาณชย)

หมวดคาใชสอย รวม 254,000 บาท1. ประเภทรายจายเพอใหไดมาซงบรการ รวม 64,000 บาท1.1 คาธรรมเนยมตาง ๆ 1,000 บาทเพอจายเปนคาธรรมเนยมใบอนญาตตงโรงรบจานาของสถานธนานบาล ตงจายจากรายได (ปรากฎในแผนงานการพาณชย)1.2 คาเบยประกนภย 20,000 บาทเพอจายเปนคาเบยประกนภยสถานธนานบาล ตงจายจากรายได (ปรากฎในแผนงานการพาณชย)1.3 คาสอบบญช 10,000 บาทเพอจายเปนคาสอบบญชใหสานกงานตรวจเงนแผนดนและรบรองงบการเงนของสถานธนานบาล โดยกาหนดตามชนของแตละสถานธนานบาล ตงจายจากรายได (ปรากฎในแผนงานการพาณชย)

207

1.4 คาภาษโรงเรอนและทดน 20,000 บาทเพอจายเปนคาภาษโรงเรอนและทดนของสถานธนานบาล ตงจายจากรายได(ปรากฎในแผนงานการพาณชย)1.5 คารบวารสาร 3,000 บาทเพอจายเปนคาวารสารองคกรปกครองทองถน คาหนงสอพมพฯ ตงจายจากรายได (ปรากฎในแผนงานการพาณชย)1.6 คาโฆษณาประชาสมพนธ 5,000 บาทเพอจายเปนคาโฆษณาประชาสมพนธและจดกจกรรมวนสถาปนาสถานธนานบาลวนท 12 พฤษภาคม ของทกป ตงจายจากรายได (ปรากฎในแผนงานการพาณชย)1.7 คาจางเหมาบรการ 5,000 บาทเพอจายเปนคาจางเหมาบรการงานอยางใดอยางหนงหรอจางจดทาสงของตาง ๆ ของสถานธนานบาล ตงจายจากรายได (ปรากฎในแผนงานการพาณชย)2. ประเภทรายจายเพอบารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสน รวม 130,000 บาท2.1 คาบารงรกษาหรอซอมแซมครภณฑ 30,000 บาทเพอจายเปนคาบารงรกษาหรอซอมแซมครภณฑของสานกงาน เชน เครองปรบอากาศ เครองคอมพวเตอร เครองพมพ ใชในการปรบปรงและรกษาโปรแกรมทมเครอขายเชอมโยงกบสานกงาน จ.ส.ท. ตงจายจากรายได (ปรากฎในแผนงานการพาณชย)2.2 คาบารงรกษาหรอซอมแซมสงกอสราง 100,000 บาทเพอจายเปนคาบารงรกษาหรอซอมแซมตวอาคารสถานธนานบาล ตงจายจากรายได (ปรากฎในแผนงานการพาณชย)3. ประเภทรายจายเกยวกบการรบรองและพธการ รวม 10,000 บาท3.1 คารบรอง 10,000 บาทเพอจายเปนคาอาหาร นาดม และเครองดมรบรองผตรวจการสถานธนานบาลพนกงานสถานธนานบาลและประชาชนทมาใชบรการ ตงจายจากรายได (ปรากฎแผนงานการพาณชย)4. ประเภทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตงานสถานธนานบาลทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน ๆ รวม 50,000 บาท4.1 คาใชจายในการเดนทางไปราชการ 50,000 บาทเพอจายเปนคาเบยเลยง คาพาหนะ และคาเชาทพก ใหพนกงานสถานธนานบาลตงจายจากรายได (ปรากฎในแผนงานการพาณชย)

208

หมวดคาวสด รวม 92,000 บาท1. ประเภทวสดสานกงาน 50,000 บาทเพอจายเปนคาเครองเขยน แบบพมพตาง ๆ และเครองใชสานกงาน เชน กระดาษปากกา คาถายเอกสารและอน ๆ ทเขาประเภทรายจายน ตงจายจากรายได(ปรากฎในแผนงานการพาณชย)2. ประเภทวสดไฟฟาและวทย 5,000 บาทเพอจายเปนคาอปกรณไฟฟา หลอดไฟฟา สายไฟฟา ปลกไฟฟา และอน ๆ ทเขาประเภทรายจายน ตงจายจากรายได (ปรากฎในแผนงานการพาณชย)3. ประเภทวสดงานบานงานครว 5,000 บาทเพอจายเปนคาวสดงานบานงานครว เชน แปรง ไมกวาด ไมถกพน นายาดบกลนและอน ๆ ทเขาประเภทรายจายน ตงจายจากรายได (ปรากฎในแผนงานการพาณชย)4. ประเภทวสดคอมพวเตอร 20,000 บาทเพอจายเปนคาวสดคอมพวเตอร เชน หวพมพหรอแถบพมพ ผงหมกเครองพมพ และอน ๆ ทเขาประเภทรายจายน ตงจายจากรายได (ปรากฎในแผนงานการพาณชย)5. ประเภทวสดยานพาหนะและขนสง 2,000 บาทเพอจายเปนคาวสดยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอร ยางนอก ยางใน และอน ๆทเขาประเภทรายจายน ตงจายจากรายได (ปรากฎในแผนงานการพาณชย)6. ประเภทวสดเชอเพลงและหลอลน 10,000 บาทเพอจายเปนคาวสดเชอเพลงและหลอลน เชน นามนเบนซล และอน ๆ ทเขาประเภท รายจายน ตงจายจากรายได (ปรากฎในแผนงานการพาณชย)

หมวดคาสาธารณปโภค รวม 89,000 บาท1. ประเภทคาไฟฟา 70,000 บาทเพอจายเปนคาไฟฟาของสถานธนานบาล ตงจายจากรายได (ปรากฎในแผนงานการพาณชย)2. ประเภทคานาประปา 5,000 บาทเพอจายเปนคานาประปาของสถานธนานบาล ตงจายจากรายได (ปรากฎในแผนงานการพาณชย)3. ประเภทคาโทรศพท 12,000 บาทเพอจายเปนคาโทรศพทของสถานธนานบาล ตงจายจากรายได (ปรากฎในแผนงานการพาณชย)

209

4. ประเภทคาไปรษณย โทรเลข ธนาณต 2,000 บาทเพอจายเปนคาดวงตราไปรษณย โทรเลข ธนาณต ของสถานธนานบาลตงจายจากราได (ปรากฎในแผนงานการพาณชย)

งบรายจายอน รวม 6,095,240 บาทหมวดรายจายอน ๆ รวม 6,095,240 บาท1. ประเภทคาใชจายฝายอานวยการ รวม 51,100 บาทเพอจายใหสานกงาน จ.ส.ท. ทกาหนดในแตละป ตามหนงสอท มท 0801.5/ว1337 ลงวนท 13 มถนายน 2559 ตงจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณชย) 2. ประเภทจายจากกาไรสทธ รวม 5,300,000 บาทเพอจายใหองคกรปกครองสวนทองถน สถานธนานบาล และเปนเงนรางวลประจาปของพนกงานสถานธนานบาล ตงจายจากรายได (ปรากฎในแผนงานการพาณชย)2.1 เงนบาเหนจรางวล 20% 1,060,000 บาทเพอจายใหแกสานกงาน จ.ส.ท. พนกงานจงหวด พนกงานเทศบาล และพนกงานสถานธนานบาล ตงจายจากรายได (ปรากฎในแผนงานการพาณชย)2.2 เงนอดหนนองคกรปกครองสวนทองถน 30% 1,590,000 บาทเพอจายใหองคกรปกครองสวนทองถน ตงจายจากรายได (ปรากฎในแผนงานการพาณชย)2.3 เงนสมทบทนดาเนนการ 50% 2,650,000 บาทเพอจายเปนเงนสมทบทนดาเนนการของสถานธนานบาล ตงจายจากรายได(ปรากฎในแผนงานการพาณชย)

3. ประเภทเงนยมทนดาเนนการ รวม 744,140 บาทเพอจายเปนคาสงใชเงนยมทนดาเนนการของสถานธนานบาล ทไดยมจดสรรกาไรในปงบประมาณ 59 ตงจายจากรายได (ปรากฎในแผนงานการพาณชย)

210

งบลงทน (คาครภณฑ คาทดนและสงกอสราง) รวม 65,000 บาทหมวดคาครภณฑ รวม 65,000 บาทครภณฑสานกงาน รวม 3,000 บาท1. คาซอเกาอ 3,000 บาทเพอจายเปนคาซอเกาอ ปรบความสงของทนงได ขนาด กวาง 60 ซม. สง 90 ซม. ยาว 55 ซม. จานวน 2 ตว ๆ ละ 1,500 บาท เปนเงน 3,000 บาท สาหรบใชในสถานธนานบาล ตามราคาทองถนกาหนด ไมมในราคามาตรฐานครภณฑครภณฑคอมพวเตอร รวม 62,000 บาท1. คาซอเครองคอมพวเตอรพรอมคาตดตง 42,000 บาทเพอจายเปนคาจดซอคอมพวเตอร จานวน 1 เครอง พรอมคาตดตงคอมพวเตอร ยายโปรแกรมระบบงานสถานธนานบาล เปนเงน 42,000 บาท สาหรบใชใน การรบจานา - ไถถอน ระบบหนารานของพนกงานเขยนตว ตามราคาทองถนกาหนด ไมมในราคามาตรฐานครภณฑ2. คาซอเครองอานลายนวมอแบบความเรวสง 20,000 บาทเพอจายเปนคาซอเครองอานลายนวมอแบบความเรวสง จานวน 1 เครอง เปนเงน 20,000 บาท สาหรบใชในระบบหนารานของพนกงานเขยนตว ตามราคาทองถนกาหนด ไมมในราคามาตรฐานครภณฑ

211

แผนงานงบกลาง แผนงานการพาณชย รวมงบ/หมวด/ประเภทรายจายงานงบกลาง คาชาระดอกเบยเงนก คาชาระดอกเบยเงนกเบกเกนบญชธนาคาร 4,560,000 4,560,000

รายจายตามขอผกพน รายจายตามขอผกพน 176,428 176,428เงนสารองจาย เงนสารองจาย 50,000 50,000

งบบคลากร หมวดเงนเดอนและคาจางประจา ประเภทเงนเดอนและคาจางประจา 1,373,160 1,373,160ประเภทเงนเพมเงนประจาตาแหนง 100,000 100,000

งบดาเนนงาน คาตอบแทน ประเภทคาเชาบาน 53,000 53,000ประเภทเงนชวยเหลอบตร 1,000 1,000ประเภทเงนชวยเหลอการศกษาบตร 120,000 120,000ประเภทเงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล 500,000 500,000ประเภทคาอาหาร 160,000 160,000ประเภทคาตอบแทนในการจาหนายทรพยหลด 20,000 20,000ประเภทเงนรางวลเจาหนาท 80,000 80,000ประเภทคาพาหนะเหมาจาย 48,000 48,000ประเภทคาสมทบเงนสะสม 150,000 150,000ประเภทเงนเพมการครองชพชวคราว 61,000 61,000

คาใชสอย ประเภทคาธรรมเนยมตางๆ 1,000 1,000ประเภทคาเบยประกนภย 20,000 20,000ประเภทคาสอบบญช 10,000 10,000ประเภทภาษโรงเรอนและทดน 20,000 20,000ประเภทคารบวารสาร 3,000 3,000

แผนงานขอบญญต/เทศบญญตงบประมาณรายจาย

212

แผนงานงบกลาง แผนงานการพาณชย รวมงบ/หมวด/ประเภทรายจาย

ประเภทคาโฆษณาประชาสมพนธ 5,000 5,000ประเภทคาจางเหมาบรการ 5,000 5,000

ประเภทคาบารงรกษาหรอซอมแซมครภณฑ 30,000 30,000ประเภทคาบารงรกษาหรอซอมแซมสงกอสราง 100,000 100,000ประเภทคารบรอง 10,000 10,000ประเภทคาใชจายในการเดนทางไปราชการ 50,000 50,000

คาวสด ประเภทวสดสานกงาน 50,000 50,000ประเภทวสดไฟฟาและวทย 5,000 5,000ประเภทวสดงานบานงานครว 5,000 5,000ประเภทวสดคอมพวเตอร 20,000 20,000ประเภทวสดยานพาหนะและขนสง 2,000 2,000ประเภทวสดเชอเพลงและหลอลน 10,000 10,000

หมวดคาสาธารณปโภค ประเภทคาไฟฟา 70,000 70,000ประเภทคานาประปา 5,000 5,000ประเภทคาโทรศพท 12,000 12,000ประเภทไปรษณย โทรเลข ธนาณต 2,000 2,000

งบรายจายอน หมวดรายจายอน ๆ ประเภทคาใชจายฝายอานวยการ 51,100 51,100ประเภทรายจายกาไรสทธ 5,300,000 5,300,000ประเภทเงนยมทนดาเนนการ 744,140 744,140

แผนงาน

213

แผนงานงบกลาง แผนงานการพาณชย รวมงบ/หมวด/ประเภทรายจายงบลงทน หมวดคาครภณฑ ครภณฑสานกงาน 3,000 3,000

ครภณฑคอมพวเตอร 62,000 62,0004,786,428 9,261,400 14,047,828รวมทงสน

แผนงาน

214

Lvr rrtiry sffi t :1Er qi r, r.J :yqi'ltl{ur.J:ulJ'l il lsdSo · 2016-10-03 ·...

Documents

Transcript of Lvr rrtiry sffi t :1Er qi r, r.J :yqi'ltl{ur.J:ulJ'l il lsdSo · 2016-10-03 ·...