LIS-rapport - december

1. februar 2012

2

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice

Søvej 1 · 8600 Silkeborg

Tlf.: 8970 1000

www.silkeborgkommune.dk

Indholdsfortegnelse

Læsevejledning ...................................................................................................................3 Socialsektionen ...................................................................................................................4 Førtidspension..................................................................................................................4 Antal personer omfattet af Integrationsloven ..................................................................5 Borgere med bostøtte.......................................................................................................5

Borgerservice......................................................................................................................6 Henvendelsesstatistik ......................................................................................................6 Kontanthjælp ................................................................................................................. 11

Udførersektionen .............................................................................................................. 12 Statistik på tilbud ........................................................................................................... 12 Økonomi......................................................................................................................... 13

Staben............................................................................................................................... 14 Igangværende projekter/arrangementer/opgaver på tværs.......................................... 14 Controlling ..................................................................................................................... 15

Jobcentret ......................................................................................................................... 16 Sygedagpenge ................................................................................................................ 16 Forsikrede ledige............................................................................................................ 18 Kontanthjælp ................................................................................................................. 24 Ledighedsudvikling i sammenligning.............................................................................. 28 Unge............................................................................................................................... 29 Mentorordning................................................................................................................ 32 Fleksjob og ledighedsydelse........................................................................................... 33 Henvendelsesstatistik .................................................................................................... 34

Sygefravær ....................................................................................................................... 35 Økonomi............................................................................................................................ 37 Personalebudget ............................................................................................................ 37 Bevilling 51 .................................................................................................................... 38 Bevilling 56 .................................................................................................................... 38 Bevilling 59 .................................................................................................................... 38 Bevilling 61 .................................................................................................................... 39 Bevilling 66 .................................................................................................................... 39 Bevilling 69 .................................................................................................................... 39

Kilder ................................................................................................................................ 40

3

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Læsevejledning Formål Ledelsesinformationen, der præsenteres i nærværende rapport, bliver samlet og afrapporteret 10 gange om året. Hovedformålet er at give et overblik til ledere i Job- og Borgerserviceafdelingen i Silkeborg Kommune. Rapporterne skal informere og styrke afdelingsledelsens styringsmuligheder ved at afdække udviklingen på centrale områder herunder budgetforbrug. Afrapporteringen fungerer som samling og præsentation af en række data, der for størstedelens vedkommende i forvejen bruges i den daglige administration i afdelingen, men ikke andetsteds bliver samlet ét sted. Indhold De tilbagevendende rapporter indeholder central statistik fra hver sektion. Materialet er det senest opdaterede data, der er tilgængeligt ved rapporternes udfærdigelse. Efter behov kommenteres udvalgte områder af materialet af de relevante sektions- eller afdelingsledere med forklaring på en given udvikling. Under overskriften for hver sektion kommenterer sektionslederne og efter underafsnittene, f.eks. sygedagpenge, kan relevante fagpersoner eller ledere kommentere. Rapporterne kan i en periode suppleres med et eller flere temaer, der fokuseres særligt på, ligesom det er muligt at udvide eller sortere i det udvalg af data, der måtte være behov at få præsenteret. Disposition For læsevenlighedens skyld er afsnittene for hver sektion samt Staben markeret med farver (se diagram herunder). Ideen er, at det skal være let for læseren at orientere sig i rapporterne og muligt at læse selektivt. Sygefravær og den økonomiske afrapportering på bevillingsniveau er samlet bagerst i rapporten. Organisationsdiagram for Job- og Borgerservice

Afdelingschef

Michael Maaløe

Socialsektionen

Maj-Britt Olesen

Jobcentret

(vakant)

Borgerservice

Tina Villumsen

Staben

Lauge Clemmensen

Udførersektionen

Jens Laurids

Jensen

4

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Socialsektionen Førtidspension Antal borgere på førtidspension

Antal borgere på førtidspension

2800

2850

2900

2950

3000

3050

3100

2010 sammenlignet med 2011

An

tal 2010

2011

2010 2958 2965 2962 2963 2966 2968 2974 2967 2959 2984 3006 3017

2011 3019 3007 3010 3030 3043 3033 3032 3024 3020 3011 3035 3032

Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec.

Antallet af borgere på førtidspension ligger på 3.032 personer pr. december 2011. Tilkendelser - førtidspension

Tilkendelser

0

5

10

15

20

25

30

35

40


An

tal 2010

2011

2010 30 16 4 11 22 9 22 15 2 29 37 28

2011 21 8 12 25 17 14 5 6 6 4 22 22


I december 2011 var der 22 nye tilkendelser af førtidspension. For hele 2011 er der således blevet tilkendt i alt 162 førtidspensioner mod 225 i 2010. Nedgangen i antallet skyldes, at der i 2010 blev iværksat gennemgang af kontanthjælpssager med henblik på afklaring, hvilket betød, at mange i den målgruppe var berettigede til førtidspension.

5

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Antal personer omfattet af Integrationsloven Antal tilskud pr. måned dækker antal personer omfattet af Integrationsloven, som Silkeborg Kommune i den givne måned kan hjemtage tilskud for.

Antal personer omfattet af Integrationsloven*

125

135

145

155

165

175

185

195


An

tal 2010

2011

2010 144 146 155 158 159 163 164 169

2011 167 185 187 179 186 183 191 196

maj jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec.

* Statistikken dækker alene det antal, som Silkeborg Kommune kan hjemtage tilskud for. I 2011 konstateres et generelt højere niveau sammenlignet med tilsvarende måneder i 2010. Stigningen har været ventet. Flygtningekvoten i Silkeborg Kommune for 2012 er 60 personer, hvilket er et fald på 4 personer ift. 2011. Det forventes, at vi i lighed med tidligere år modtager hele kvoten. Dertil kommer familiesammenførte.

Borgere med bostøtte Antallet af borgere med bostøtte efter Lov om social service § 85.

Antal borgere med bostøtte

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

2011

An

tal

bo

rgere

2011

2011 135 137 142 153 153 161 161 167 173 176 176 164


Faldet kan tilskrives tilbageholdenhed med budgetoverholdelse for øje.

6

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Borgerservice

Henvendelsesstatistik Front på Rådhuset

Henvendelsesstatistik - front (Rådhuset)

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

7500


An

tal

hen

ven

dels

er

2010

2011

2010 5526 4554 4326 5060 4419 4322 4142 3467 3761 3510

2011 5394 4280 4370 4929 3981 4555 7187 4090 4306 4202

Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec.

Der er fra august 2011 og året ud markant flere personlige henvendelser set i forhold til samme periode i 2010. Der er her to væsentlige parametre, der spiller ind; dels var der i august og september ca. 3.000, der afgav brevstemmer til folketingsvalget, og dels blev kontanthjælp fra september en del af nummersystemet og dermed også henvendelsesregistreringssystemet. Ser man bort fra brevstemmerne og henvendelserne til kontanthjælp, som ikke tidligere har været registreret, så er antallet af personlige henvendelser i 2011 en anelse mindre end det samlede antal af personlige henvendelser i 2010.

7

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Opkald til funktionsnumre Antallet af henvendelser på funktionsnumre tæller direkte henvendelser rettet til relevante afdelinger for bl.a. boligstøtte, pension, pas og skat.

Henvendelsesstatistik - telefon (funktionsnumre)

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000


An

tal

hen

ven

dels

er

2010

2011

2010 6015 5364 4945 4404 4310 5217 5659 4910 5457 4324

2011 6333 4928 6306 7369 5380 6373 5901 5155 4848 3771


En del af hensigten med indførelse af en ugentlig lukkedag for personlige henvendelser var at flytte nogle af de personlige henvendelser til dels telefoniske og dels digitale henvendelser. Der kunne registreres en stigning i antallet af telefoniske henvendelser efter indførelsen af lukkedagen i maj 2011. Siden august 2011 har der været et jævnt fald i antallet af telefoniske henvendelser, og i både november og december var antallet af telefoniske henvendelser faldet til ca. 10 pct. under niveauet for samme periode i 2010. Det kan ikke umiddelbart afgøres, om henvendelserne er flyttet til de digitale kanaler.

8

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Opkald til kommunens hovednummer

Opkald til hovednummer (Rådhuset)

5000

6000

7000

8000

9000

10000

11000

12000


An

tal

op

kald

2010

2011

2010 10627 10406 10835 10033 9228 10346 9391

2011 10898 8302 10055 9863 7971 10225 9881 8792 9360 7950


* Der mangler statistik på marts, juni og juli måned 2010. Der kan på kommunens hovednummer registreres et fald i antallet af opkald - henholdsvis 10 pct. i november og 15 pct. i december 2011. Det kan ikke umiddelbart afgøres, om henvendelserne er flyttet til de digitale kanaler. Genkald til kommunens hovednummer

Genkald til hovednummer (Rådhuset)

2000

2200

2400

2600

2800

3000

3200

3400

3600

3800

4000


An

tal

gen

kald

2010

2011

2010 3607 3426 3471 3438 3177 3869 2905

2011 3521 2881 3056 2675 2399 3701 3144 3879 3836 2598


* Der mangler statistik på marts, juni og juli måned 2010.

9

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Der kan fra november til december 2011 registres et væsentlig fald i antallet af genkald til kommunens hovednummer på 32 pct. Antallet af genkald ligger i øvrigt 11 pct. lavere i december set i forhold til december 2010.

10

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Telefonstatistik Køtid er den tid, borgeren venter på at komme igennem til hovednummeret, hvor "velkomsttalen" tæller med i køtiden med ca. 10 sek. Handletid er den tid, medarbejderen på hovednummeret taler med borgeren.

Telefonstatistik - køtid

0

10

20

30

40

50

60

70


Vari

gh

ed

i s

eku

nd

er

2010

2011

2010 48,1 35,5 43,5 37,9 36,2 33,9 38,6

2011 44,1 43,5 44,9 58,7 51,5 45,8 49,3 53,5 56,4 50,3


* Der mangler statistik på marts, juni og juli måned 2010. Der kan registreres en øget køtid på hovedtelefonen i sidste kvartal 2011. Der har i samme periode været en udskiftning af medarbejdere, der betjener hovedtelefonen, og som følge heraf har der været oplæring i denne periode.

Telefonstatistik - handletid

16

17

18

19

20

21

22


Vari

gh

ed

i s

eku

nd

er

2010

2011

2010 21,2 19,8 20,9 19,1 19,7 18,2 20,9

2011 19 18,3 17,8 17,8 19,5 17,8 18,3 20 20,2 18,4


* Der mangler statistik på marts, juni og juli måned 2010.

11

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Kontanthjælp Udgift til kontanthjælp (aktive)

Forventet udgift til kontanthjælp (aktive)

42000

44000

46000

48000

50000

52000

54000

56000

Budgetopfølgninger 2011

Ud

gif

t i m

io. k

r.

Forventet udgift til kontanthjælp

Forventet udgift til

kontanthjælp

50857 51695 48919

Jun. Aug. Okt.

Korrigeret

budget: 46174

Fra budgetopfølgningen i august til oktober er den forventede årlige udgift faldet til 48,92 mio. kr., hvilket svarer til en difference til det korrigerede budget på 2,75 mio. kr. Der afventes endeligt regnskab for 2011. Udgift til kontanthjælp (passive)

Forventet udgift yil kontanthjælp (passive)

80000

82000

84000

86000

88000

90000

92000

94000

96000

98000

Budgetopfølgninger 2011

Ud

gif

t i m

io. k

r.

Forventet udgift til kontanthjælp

Forventet udgift til

kontanthjælp

94062 94307 96398

Jun. Aug. Okt.

Korrigeret

budget: 83660

Fra budgetopfølgningen i august til oktober er den forventede årlige udgift steget til 96,39 mio. kr., hvilket svarer til en difference til det korrigerede budget på 12,74 mio. kr. Der afventes endeligt regnskab for 2011. (Se mere statistik på kontanthjælp i jobcenterafsnittet).

12

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Udførersektionen

Statistik på tilbud Antal borgere i tilbud Virksomheden Jobkompagniet Udførersektionen i alt Antal borgere i tilbud pr. 31. december 2010

326 321 647

Antal borgere i tilbud pr. 31. december 2011

217 357 574

Virksomheden Nedgangen i antal borgere i tilbud i Virksomheden i forhold til 2010 er dels sammenhængende med ændring i strategien for aktiveringsindsatsen herunder oprettelse af Fokuscentret pr. 1.9.2011. Derudover er projekt FleksjobFokus overgået til jobcentret pr. 31/5 2011. Antal borgere afsluttet Virksomheden Jobkompagniet Udførersektionen i alt Afsluttede borgere år til 31. december 2010

903 1.223 2.126

Afsluttede borgere år til 31. december 2011

747 1.505 2.252

Virksomheden Faldet i antal afsluttede borgere i Virksomheden i forhold til 2010 er væsentlig mindre end faldet i antal borgere, der aktuelt er i tilbud, hvilket er sammenhængende med gennemsnitligt kortere aktiveringsforløb. FleksjobFokus indgår i tallene frem til 31/5 2011.

13

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Økonomi År 2011 Virksomheden Jobkompagniet Udførersektionen i alt Salg til Jobcenter Silkeborg

13.729.424

27.827.902

41.557.326

Salg til andre kommuner og private

0

2.426.286

2.426.286 Produktionssalg 1.655.782 1.136.231 2.792.013 Salg i alt 15.385.206 31.390.419 46.775.625 Faktiske udgifter

-15.249.094

-32.068.276

-47.317.370

Resultat

136.112

-677.857

-541.745

14

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Staben

Igangværende projekter/arrangementer/opgaver på tværs Staben har som bindeled mellem afdelingsledelsen og de fire sektioner i Job- og Borgerservice en tværgående rolle i en række af afdelingens projekter, arrangementer og opgaver. Derudover løser Staben en række løbende driftsopgaver, bl.a. politikbetjening. Tabellen nedenfor giver et overblik over opgaver, der går på tværs. Projekter Periode Bestiller Andre afdelinger eller

sektioner involveret Fremtidens Job- og Borgerservice

1/10-2010 -

1/1-2013

Afdelingsledelsen Alle sektioner

Brobyggerprojekt 1/1-2011 –

31/12-2012

LBR Silkeborg Jobcentret

Borgerservice til alle ældre 1/11-2010 -

31/12-2011

Borgerservice Borgerservice

Ungestrategi Ultimo 2010 -

2014

AMU og Byrådet Jobcentret,

Socialsektionen,

Familiesektionen i Børne-

og Familieafdelingen samt

Handicap & Psykiatri i

Handicap- og

Psykiatriafdelingen Brugertilfredshedsundersøgelse blandt leverandører af jobsøgningsforløb

Forår 2012 - AMU Jobcentret

Fastholdelse i arbejde 1/9-2011 – ultimo

2012

Afdelingsledelsen Udførersektionen,

Jobcentret og Sundhed &

Omsorg Brugertilfredshedsundersøgelse på sygedagpengeområdet

Efterår 2011 - AMU Jobcentret

Strategiproces for Virksomhedsservice

Efterår 2011 –

forår 2012

Afdelingsledelsen Jobcentret

Resultatbaseret styring i afdelingen for forsikrede ledige

Medio 2011 –

forår 2012

Afdelingsledelsen Jobcentret

Analyse/vurdering af arbejdskraftefterspørgsel på bygge- og anlægsområdet

Efterår 2011 - Afdelingschefen Jobcentret

15

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Brugertilfredshedsundersøgelse i Borgerservice

Efterår 2011 Borgerserviceafdel

ingens

institutionsaftale

Borgerservice

”Grøn” kampagne for selvbetjeningsløsninger

Efterår 2011-

forår 2012

E-2012

styregruppen

Borgerservice, Jobcentret,

Teknik- og Miljøafdelingen

og Biblioteket Hvem-ved-hvad om lovgivningen

Ultimo oktober

2011 -

Afdelingsledelsen Socialsektionen,

Udførersektionen,

Borgerservice og

Jobcentret Kvalitetsmodel Borgerservice 1/12-2011 –

31/1-2012

Afdelingsledelsen Borgerservice

Kvalitetsmodel Socialsektionen

1/12-2011 –

31/1-2012

Afdelingsledelsen Socialsektionen

Udvikling af hjælpemiddelsamarbejdet

15/11-2011 - Afdelingsledelsen Jobcentret og

Jobkompagniet

Udover ovenstående bistår Staben fundraising som en service på tværs af hele afdelingen. Resultater heraf vil løbende blive præsenteret i ledelsesinformationsrapporterne. Controlling Rettidig revurdering af ledighedsydelse I marts måned laver Staben en stikprøve på 10 sager. Opfølgning på revisionsberetning Som opfølgning på revisionsberetningen er der i efteråret 2011 lavet en stikprøve af praksis på sygeopfølgning på kontanthjælpsområdet (Notat er tilgængeligt på ZoomIN via dette link: http://zoomin/staben). Kontanthjælp og sanktioner 11 sanktionerede kontanthjælpssager er medio 2011 gennemgået og vurderet op imod Ankestyrelsens beskrivelse af god vejledning. Resultatet indikerer, at Jobcenter Silkeborg lever op til sin vejledningsforpligtelse ved at vejlede borgeren om krav i forbindelse med afgivelse af tilbud m.v., konsekvens, hvis borgeren misligholder gældende aftaler og ved at give information om generhvervelse af hjælp. (Notat er tilgængeligt på ZoomIN via dette link: http://zoomin/staben).

16

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Jobcentret Sygedagpenge Antallet af sager er opgjort på månedsbasis som løbende, hvilket dækker det gennemsnitlige antal sygedagpengesager en given måned. Generelt skal det bemærkes, at balancen i antallet sygedagpengesager fordeler sig med flest sager i 1. og 4. kvartal og færrest i 2. og 3. kvartal. Mao. kan man forvente en stigning i antallet sidst på året. Antal løbende sager

Antal løbende sager

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700


An

tal

sag

er

2010

2011

2010 1553 1505 1430 1409 1297 1244 1275 1354 1402 1483

2011 1458 1425 1376 1354 1177 1149 1203 1205 1276 1302


Der er et fortsat fald i antallet af løbende sager sammenlignet med tilsvarende periode i 2010. Udviklingen stemmer overens med forventningerne i Sygedagpengestrategien og målsætningen i Beskæftigelsesplanen 2011.

17

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Antal løbende sager over 52 uger

Antal sager over 52 uger

100

150

200

250

300

350

400


An

tal

sag

er

2010

2011

2010 307 295 301 308 290 294 315 303 303 318

2011 308 286 267 251 201 186 210 211 205 210


Udviklingen stemmer overens med forventningerne i Sygedagpengestrategien og målsætningen i Beskæftigelsesplanen 2011. Gennemsnitlig varighed af sager Den gennemsnitlige varighed påvirkes af balancen mellem antallet af nye sygemeldinger og antallet af lange sager.

Varighed - gennemsnitligt

20

25

30

35

40


An

tal

ug

er

2010

2011

2010 31,2 32,2 34,0 35,2 36,3 38,1 37,4 34,5 33,3 32,5

2011 32,7 32,7 33,1 32,6 31,9 32,5 32,2 30,9 29,1 28,3


Den gennemsnitlige varighed af sygedagpengesager er faldet i sidste kvartal af 2011 til 28,3 dage (december). Siden maj har gennemsnittet ligger under niveauet for 2010. Udviklingen stemmer overens med forventningerne i Sygedagpengestrategien og målsætningen i Beskæftigelsesplanen 2011.

18

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Forsikrede ledige Antal personer i alt (inkl. bruttoledighed) Siden juli er antallet af dagpengemodtagere faldet til p.t. 2.344 personer (december).

Antal personer i alt (inkl. bruttoledighed)

2200

2300

2400

2500

2600

2700

2800

2900

3000

3100

3200


An

tal

pers

on

er

2010

2011

2010 3022 3025 3015 2800 2588 2454 2467 2602 2484 2509 2440

2011 3061 2938 3006 2799 2686 2457 2548 2492 2456 2472 2344

Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov.

19

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Antal langtidsledige dagpengemodtagere En langtidsledig defineres som en ledig, der har været ledig i minimum 80 pct. af tiden i det seneste år. Antallet af langtidsledige dagpengemodtagere har siden juli 2011 ligget tæt på niveauet for tilsvarende periode i 2010 med et lavere niveau i oktober og november.

Antal langtidsledige dagpengemodtagere

300

350

400

450

500

550

600

650

700

750

800


An

tal

pers

on

er

2010

2011

2010 440 491 535 523 603 652 583 654 692 690 730

2011 746 723 744 679 739 737 554 669 677 660 684


20

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Antal ”udfaldstruede” dagpengemodtagere Tallene giver et øjebliksbillede over dagpengemodtagere, der har modtaget dagpenge i minimum 104 uger i givne måneder. Efter gældende regler vil 104 uger være den maksimale længde af dagpengeretten efter 1. januar 2013. Alt andet lige havde 438 borgere i november således mistet deres dagpenge, hvis forkortelsen af dagpengeperioden fra 2013 allerede var slået igennem.

* Tallene opgøres på ugebasis og er her trukket i den sidste tredjedel af hver måned. Det skal bemærkes, at der

ikke er et præcist tal for antal af ”udfaldstruede”. En del af gruppen, der er talt sammen ovenfor, vil finde job

inden tabet af deres dagpengeret.

Antal "udfaldstruede" langtidsledige

250

300

350

400

450

500

2011

An

tal

pers

on

er

2011

2011 322 323 362 361 362 385 400 438

Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec.

21

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Rettidighed – jobsamtaler Målet på rettidighed er i 2011 98 pct. Rettidigheden ift. jobsamtaler for dagpengemodtagere ligger i december på 87,6 pct. Målet på rettidighed, der indgår i bevillingsmålet, blev fastsat i foråret 2010, Det er for 2011 98 pct. I korrigeret budget 2011, der er baseret på finansieringsreformen primo 2011, forventes rettidighed på 95 pct. Rettidighed – første tilbud Målet på rettidighed er i 2011 98 pct.

I december måned ligger rettidigheden ift. første tilbud for dagpengemodtagere på 93,4 pct.

Rettidighed i pct. - jobsamtaler

86,7

82,9

85,2

88,188,7

87,1

85,4

83,4

85,284,4

88 87,6

80

82

84

86

88

90

92

94

96

98

100

Janu

ar

Febr

uar

Marts

AprilM

aj

Juni

Juli

August

Septe

mbe

r

Okt

ober

Nov

embe

r

Dec

ember

2011

Pro

ce

nt

Rettidighed i pct. -

jobsamtaler

Rettidighed i pct. - første tilbud

92,192,693,5

92,7

90,191,1

92

89,6

91,3

93,393,7 93,4

80

82

84

86

88

90

92

94

96

98

100

Janu

ar

Febr

uar

Mar

ts

April

Maj

Juni

Juli

August

Septem

ber

Okt

ober

Nov

ember

Dec

embe

r

2011

Pro

ce

nt


22

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Rettidighed – gentagne tilbud Målet på rettidighed er i 2011 98 pct.

Rettidighed i pct. - gentagne tilbud

94,9

97,6 97,997,2 96,9 97,4

95,8 95,2 95,896,8

95,194,3

80

82

84

86

88

90

92

94

96

98

100

Janu

ar

Febru

ar

Mar

ts

April

Maj

Juni

Juli

Augus

t

Septe

mbe

r

Oktob

er

Nov

embe

r

Dec

embe

r

2011

Pro

cen

t


I december måned ligger rettidigheden ift. gentagne tilbud for dagpengemodtagere på 94,3 pct. Rettidighed – ledige omfattet af intensiv aktivering Målet på rettidighed er i 2011 98 pct. Målgruppen for intensiv aktivering er ledige dagpengemodtagere, som har min. 123 ugers sammenlagt ledighed og, hvor kravet til rettidig indsats er, at de pågældende borgere skal være i uafbrudt aktivering. Heri ligger forklaringen på den relativt lave rettidighed.

Rettidighed i pct. - intensive (langtidsledige)

76,6 75,9

79,7 79,1 79,177,6

72,4

68,3

82,8 81,9

76,7

85,4

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

Janu

ar

Febru

ar

Mar

ts

April

Maj

Juni

Juli

Aug

ust

Sep

tem

ber

Okt

ober

Nove

mbe

r

Decem

ber

2011

Pro

cen

t

Rettidighed i pct. - intensive

(langtidsledige)

I december måned ligger rettidigheden ift. intensive tilbud for dagpengemodtagere på 85,4 pct. Ledige, som er omfattet af intensiv aktivering, har været stigende gennem hele 2011. I januar måned udgjorde denne kategori 4,1 pct. af samtlige ledige. I december var andelen steget til 11,95 pct.. Det betyder, at andelen af borgere, som er omfattet af intensiv aktivering, er steget markant. Derfor har der især i 4. kvartal 2011 blevet afgivet rigtig mange tilbud til denne gruppe (primært jobsøgningsforløb og virksomhedspraktik, da relevante offentlige løntilskud ikke har været til rådighed i det fornødne omfang).

23

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


I 4. kvartal var der ligeledes mange ledige, som vendte tilbage til jobcentret efter at have været udlagt til anden aktør (serviceudbuddet, 52 uger). Der er tilført sagsbehandlerressourcer til afdelingen, men ikke i et omfang, der modsvarer mængden af borgere som vendte tilbage fra anden aktør. Rettidighed - samlet Samlet rettidighed på første, gentagne og intensive aktive tilbud for forsikrede ledige. Målet er en samlet rettidighed på 98 pct.

Rettidighed samlet i pct.

92,794 94,8 93,9

92,5 93 92,189,9

92,493,5

92,2 92,8

80828486889092949698

100

Janu

ar

Febru

ar

Mar

ts

April

Maj

Juni

Juli

Augus

t

Sep

tem

ber

Okt

ober

Nove

mbe

r

Decem

ber

2011

Pro

cen

t


Mål 2011

Målet på rettidighed, der indgår i bevillingsmålet, blev fastsat i foråret 2010, Det er i 2011 98 pct. I korrigeret budget 2011, der er baseret på finansieringsreformen primo 2011, forventes rettidighed på 95 %.

24

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Kontanthjælp Antal personer i alt (inkl. bruttoledighed)

Antal personer i alt (inkl. bruttoledighed)

13501400145015001550160016501700175018001850


An

tal

pers

on

er

2010

2011

2010 1625 1630 1679 1643 1607 1612 1573 1547 1524 1545 1565 1565

2011 1603 1627 1648 1657 1683 1735 1723 1723 1708 1744 1781 1725


Det samlede antal kontanthjælpsmodtagere er steget fra september måned 2011. Siden foråret 2011 har antallet af kontanthjælpsmodtagere ligget højere sammenlignet med niveauet i 2010. Fordeling på matchgrupper

Kontanthjælpsmodtagere fordelt på matchkategorier

354 429

702877

490408

dec.10 dec.11

December 2010 sammenlignet med december 2011

An

tal Match 3

Match 2

Match 1

Andelen af borgere i matchgruppe 1 og 2 er i oktober 2011 relativt større sammenlignet med andelen i samme måned i 2010. (Der er p.t. problemer med opdatering af data på det område, hvorfor det ikke er ajourført til nærværende rapport).

25

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Rettidighed - jobsamtaler Målet på rettidighed er i 2011 90 pct.


93,2 93,4

87,2

91,690

85,8 85,9

83,785,1

88,5

92,3 92,3

78

80

82

84

86

88

90

92

94

96

Jan.

Feb.

Mar

.

Apr.

Maj

Jun.

Jul.

Aug.

Sep.

Okt.

Nov

.

Dec

.

2011

Pro

ce

nt


I december ligger rettidigheden ift. jobsamtaler for kontanthjælpsmodtagere på 92,3 pct. Rettidighed – første tilbud Målet på rettidighed er i 2011 80 pct.


88,7 88,6

87 87 87

85,885

83,7

89,289,8 90,1

86,5

80

82

84

86

88

90

92

94

96

98

100

Jan.

Feb.

Mar

.Apr

.M

ajJu

n.Ju

l.

Aug

.

Sep

.Okt

.Nov.

Dec.

2011

Pro

cen

t


I december ligger rettidigheden ift. første tilbud for kontanthjælpsmodtagere på 86,5 pct.

26

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Rettidighed – gentagne tilbud Målet på rettidighed er i 2011 80 pct.


87 87,4

85,686,2

87,8 88,1

85,6

84,4 84,685,3

86,8

84,6

80

82

84

86

88

90

92

94

96

98

100

Jan.

Feb.

Mar

.Apr

.M

ajJu

n.Ju

l.

Aug

.

Sep

.O

kt.

Nov.

Dec.

2011

Pro

cen

t

Rettidighed i pct. - gentagne

tilbud

I december ligger rettidigheden ift. gentagne tilbud for kontanthjælpsmodtagere på 84,6 pct. Rettidighed - samlet Samlet rettidighed på første og gentagne aktive tilbud for kontanthjælpsmodtagere. Målet er en samlet rettidighed på 80 pct.


87,9 88,186,4 86,6 87,4 86,9

85,384

87,1 87,8 88,7

85,7

80828486889092949698

100

Janu

ar

Febru

ar

Mar

ts

April

Maj

Juni

Juli

Augus

t

Sep

tem

ber

Oktobe

r

Nove

mbe

r

Dece

mbe

r

2011

Pro

cen

t


Mål 2011

27

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Aktivering – heraf antal påbegyndte virksomhedspraktikker

Aktivering - heraf antal påbegyndte virksomhedspraktikker

326

257

212

180

254

212

118

304315

234 235

65 6552 49 54 60

25

65 5748 45

0

50

100

150

200

250

300

350


2011

An

tal

Aktivering - antal påbegyndte

forløb (inkl.

virksomhedspraktikker)

Aktivering -

virksomhedspraktikker alene

Antallet af påbegyndte forløb i december er 235 heraf 45 virksomhedspraktikker.

28

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Ledighedsudvikling i sammenligning Nedenfor præsenteres ledighedsudviklingen i Silkeborg Kommune fra januar 2010 i sammenligning med hhv. hele landet og Region Midtjylland.

Ledighedsudvikling i sammenligning 2010

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

2010

Pro

ce

nt Hele landet

Region Midtjylland

Silkeborg Kommune

Hele landet 6,4 6,7 6,7 6,3 6 6 5,5 5,4 5,7 5,8 5,9 6,1

Region Midtjylland 6,2 6,4 6,4 5,8 5,5 5,5 5 4,8 5,2 5,2 5,3 5,5

Silkeborg Kommune 5,8 6,2 6,2 5,7 5,4 5,4 4,9 4,6 5,2 5,2 5,2 5,4


Ledighedsudvikling i sammenligning 2011

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

2011

Pro

ce

nt Hele landet

Region Midtjylland

Silkeborg

Hele landet 6,7 6,7 6,7 6,1 6 5,9 5,4 5,3 5,6 5,7 5,8

Region Midtjylland 6,1 6,1 6,1 5,5 5,3 5,2 4,7 4,7 5 5 5,1

Silkeborg 6,1 6,3 6,3 5,7 5,4 5,4 4,9 4,7 5,2 5,3 5,4


29

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Unge Statistikken på ungeområdet gælder unge i Silkeborg Kommune mellem 16 og 24 år opdelt i hhv. 16-17-årige og 18-24-årige. Tallene giver udsving i forbindelse med især uddannelsesstart/uddannelsesafslutning omkring årsskifte og sensommer. Fordelingen af unge på de forskellige aktiviteter svinger med den samlede størrelse på ungegruppen fra måned til måned. Ift. målsætningen om at 95 pct. af en ungdomsårgang får en ungdomsuddannelse ser man nedenfor fordelingen på de unges aktiviteter i procent. I gruppen af 16-17-årige er en større andel under uddannelse end i gruppen af 18-24-årige. Opdelingen i aktiviteter nedenfor dækker over følgende:

• Uddannelse: unge, der er i gang med eller har afsluttet en ungdomsuddannelse • Job: unge, der er i arbejde og som ikke har afsluttet eller er i gang med en

ungdomsuddannelse • Forberedelse til uddannelse eller job: unge, der er i gang med et af følgende

aktivitetsforløb: VUC, højskole, udlandsophold, selvstændig, øvrige uddannelser, produktionsskole, danskuddannelse, AMU, TAMU, vejledning, praktik eller voksen specialuddannelse

• Midlertidige: Unge, der er på offentlig forsørgelse, er ledige, afsoner, er ramt sygdom, aftjener værnepligtig eller på orlov

• Afbrudt: unge, der indenfor de sidste 30 dage har afbrudt en ungdomsuddannelse

30

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Fordeling på aktivitet blandt 16-17-årige Antal af unge mellem 16-17 år December

Uddannelse 2468

Job 46

Forberedelse til uddannelse eller job 126

Midlertidige 10

Afbrudt 13

Antal i alt 2663

Fordeling på aktivtet i pct. - 16-17-årige

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Måned

Pro

ce

ntv

is f

ord

elin

g

Afbrudt

Midlertidige

Forberedelse til uddannelse ellerjob

Job

Uddannelse

Afbrudt 0,6 0,4 0,4

Midlertidige 0,5 0,3 0,3

Forberedelse til

uddannelse eller

job

3,8 4,9 4,8

Job 1,5 1,7 1,7

Uddannelse 93,6 92,8 92,7

September November December

Den procentvise fordeling af 16-17-årige viser, at langt størstedelen af gruppen (92,7 pct.) er under uddannelse.

31

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Fordeling på aktivitet blandt 18-24-årige Andel i pct. af unge mellem 18-24 år December

Uddannelse 5672

Job 395

Forberedelse til uddannelse eller job 241

Midlertidige 511

Afbrudt 48

Antal i alt 6867

Fordeling på aktivitet i pct. - 18-24-årige

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Måned

Pro

cen

tvis

fo

rde

lin

g

Afbrudt

Midlertidige

Forberedelse til uddannelse ellerjob

Job

Uddannelse

Afbrudt 0,5 0,3 0,7

Midlertidige 7 7,1 7,4

Forberedelse til

uddannelse eller

job

3,8 3,6 3,5

Job 5,8 5,9 5,8

Uddannelse 82,2 83,1 82,6

September November December

Den procentvise fordeling af 18-24-årige viser, at 82,6 pct. af gruppen er under uddannelse.

32

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Mentorordning Antal mentorafregninger pr. kvartal

Antal afregninger af mentortilskud pr. kvartal

27

32 33

28

0

5

10

15

20

25

30

35

Jan. - Marts Apr. - Jun. Juli - Sept. Okt.-Dec.

2011

An

tal

afr

eg

nin

ger

Antal afregninger af

mentortilskud pr. kvartal

Fra kvartalet januar-marts til juli-september 2011 er der sket en stigning i antallet af mentorafregninger fra 27 til 33. Antallet er for sidste kvartal i 2011 faldet til niveauet for januar-marts og ligger p.t. på 28. Opgørelsen rummer en vis tilfældighed, da den dækker over antallet af mentorafregninger i et givet kvartal. Denne kan svinge pga. afregningstidspunktet. Optællingen sker manuelt ved i økonomisystemet at trække antallet af posteringer på de konti, der udbetales fra i jobcentret, og derefter sortere posteringerne på personnummerniveau. Virksomhedscentre Et virksomhedscenter består af mindst to faste praktikpladser for udsatte ledige (match 2) på offentlige eller private virksomheder. Jobcenter Silkeborgs mål er at oprette gennemsnitligt to virksomhedscentre i kvartalet.

33

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Fleksjob og ledighedsydelse

Fleksjob og ledighedsydelse

774 768 776 776 781 789 784 791 793 794 799 799

307 323 307 323292 302

331 312 297 298 295324

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Jan.

Feb.

Mar

.Apr

.M

aj

Jun.

Jul.

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

Dec.

Antal personer

2011

Antal personer i fleksjob

Antal personer på

ledighedsydelse

Udgift pr. gruppe Skemaet viser antal udbetalingsmåneder omregnet til helårspersoner. Grp. 005 rummer borgere, hvortil der ikke længere er statsrefusion - enten pga. varighed over 18 måneder eller pga. for sen revurdering eller manglende grundlag. Grp. 018 tæller borgere, der er nygodkendte, og som afventer at blive ansat i fleksjob for første gang, mens grp. 019 tæller borgere, der er blevet ledige efter en fleksjobansættelse. Skemaet indeholder bl.a. ikke personer, der er i aktivering efter § 42 eller § 32, da tallene p.t. er misvisende på det område pga. en større omkontering. Pr. 31. december 2011

Udgift (kr.)

Beregnet antal årspersoner

(udgift/(181.220) Grp. 005

18.501.855 102

Grp. 018

7.741.731

42

Grp. 019

14.560.384 80

* Antallet af årspersoner er angivet uden decimaler.

34

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Henvendelsesstatistik Opkald til hovednummer i Jobcenter Silkeborg

Opkald (Jobcentrets hovednummer)

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

2011

An

tal

hen

ve

nd

els

er

2011

2011 4250 3022 3092 2836 2252 3084 2774 2798 2817 2171


35

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Sygefravær Sygefraværsstatistikken nedenfor dækker de fire kvartaler af 2011. 1. kvartal 2011

2. kvartal 2011

36

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


3. kvartal 2011

4. kvartal 2011

37

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Økonomi Herunder præsenteres udviklingen i Job- og Borgerserviceafdelingens økonomi. Først præsenteres udgiften i forbrugsprocent på hver sektions personalebudget og derefter de samlede udgifter på hver bevilling. Bemærk at indtægter dermed ikke er regnet med i tallene. Større, forventede afvigelser på bevillingerne foldes ud under hver bevilling og kan følges mere detaljeret i de løbende budgetopfølgninger. Tallene er trukket pr. 2. januar 2012. Ift. forbrugsprocenten svarer dette til 100 pct. Personalebudget Socialsektionen

Udvikling i personaleudgift (bev. 14) December (ultimo)

Forbrugsprocent 98

Borgerservice


Forbrugsprocent 100

Udførersektionen


Forbrugsprocent (Jobkompagniet) 93

Forbrugsprocent (Virksomheden) 101

Staben


Forbrugsprocent 82

Jobcentret


Forbrugsprocent 98

38

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Bevilling 51

Bevilling 51 December (ultimo)

Korrigeret budget 67.612

Forbrug p.t. 62.890

Rest af korrigeret budget 4.721

Forbrugsprocent p.t. 93

Bevilling 56


Korrigeret budget 1.247.815

Forbrug p.t. 1.213.168



Bevilling 59 NB Udgifterne på bevilling 59 er takstfinansierede, hvorfor budgetterne i udgangspunktet er sat til nul i nettotal, dvs. efter modregning af budgetterede indtægter. Det bemærkes også, at opkrævningen af takstindtægter til kommunen sker en måned forskudt.



Forbrug p.t. 15.585

Rest af korrigeret budget -1.165


39

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Bevilling 61



Forbrug p.t. 22.862



Bevilling 66



Forbrug p.t. 495.259



Bevilling 69



Forbrug p.t. 6.588

Rest af korrigeret budget -766


40

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Kilder Jobcentret Sygedagpenge: KMD – liste DP143 Forsikrede ledige: Statistik fra www.jobindsats.dk Sammenligning af ledighedsudviklingen: Statistik fra www.dst.dk/registreretledighed (AUP01) Unge: UV-vej, der fungerer som UU Silkeborgs interne styringsredskab. Mentorordninger: Manuel optælling pr. kvartal ved i økonomisystemet, Prisme, at trække antallet af posteringer på de konti, der udbetales fra i jobcentret, og derefter sortere posteringerne på personnummerniveau. Voksenelever: Statistik fra www.jobindsats.dk Fleksjob og ledighedsydelse: Statistik fra www.jobindsats.dk samt udtræk fra Prisme. Henvendelsesstatistik: se under Borgerservice. Socialsektionen Integration: Indberettes i Opera og trækkes fra Essentia Førtidspension: Statistik fra www.jobindsats.dk samt optælling af nytilkendelser. Bostøtte: Optælles p.t. manuelt Borgerservice Henvendelsesstatistik: Optællingerne foregår automatisk som en del af driften i Borgerservice. Borgerservice trækker samtidigt henvendelsesstatistikken fra jobcentret. Statistikkerne er tilgængelige på ZoomIN. Kontanthjælp: De forventede udgifter aflæses af de kvartårlige budgetopfølgninger. Udførersektionen Interne optællinger i Udførersektionen og tilsendelse af projekter fra Udførersektionen. Staben Igangværende projekter/arrangementer/opgaver på tværs: Indstilles på månedsbasis af stabsleder, Lauge Richard Clemmensen. Controlling: Relevante controlleropgaver skrives ind i rapporten og konklusionerne kan læses på Stabens ZoomIN-side. Økonomi Data trækkes via kommunens økonomisystem, Prisme, der løbende registrerer forbrug og omplaceringer på kommunens konti ift. budget. Sygefravær Manuel trækning og omregning fra SD Datawarehouse.

LIS-rapport - december

Documents

Transcript of LIS-rapport - december