LINEAMIENTOS PARA EL SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y ...
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CGE
JEMGE
OPRE
DIC 2021
LINEAMIENTOS PARA EL SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL PLAN
OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE LA UNIDAD EJECUTORA 003: EJÉRCITO PERUANO
1. FINALIDAD
Establecer las pautas metodológicas, responsabilidades para el seguimiento,
evaluación y modificación del Plan Operativo Institucional (POI) de la Unidad
Ejecutora (UE) 003: Ejército Peruano (EP), en el marco del instructivo de gestión
emitido por el Viceministro de Recursos para la Defensa - Ministerio de Defensa.
2. OBJETIVOS
2.1 Normar el procedimiento, lineamientos técnicos y orientar el proceso de
seguimiento y evaluación del POI a los Centros y/o Sub Centros de Costos de
la UE 003: EP.
2.2 Contar con instrumento de gestión que facilite la toma de decisiones y
fortalezca el proceso de planeamiento institucional y la gestión por resultados.
2.3 Continuar con el registro en el aplicativo WEB SISPLAN v 3.0 para la gestión de
del planeamiento operativo del pliego MINDEF.
3. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Las disposiciones señaladas que regulan en el presente lineamiento, son de
aplicación obligatoria para los Centros y/o Sub Centros de Costos de la UE 003: EP.
4. BASE LEGAL
- Decreto Legislativo N° 1137 “Ley del Ejército del Perú”.
- Decretos Supremo N° 005-2015-DE “Reglamento del Decreto Legislativo N°
1137”.
- Decreto N° 29158 “Ley Orgánica del Poder Ejecutivo – LOPE”.
- Decreto Legislativo N° 1088 “Ley del Sistema Nacional de Planeamiento
Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN)”.
- Guía para el Planeamiento Institucional (Modificado por Resolución de
Presidencia del Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD).
- Decreto Legislativo Nº 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento
Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.
- Decreto Supremo Nº 004-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de
Modernización de la Gestión Pública.
- Decreto Legislativo N° 1440 “Decreto Legislativo del Sistema Nacional de
Presupuesto Público”.
- Leyes presupuestales “Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año en
curso”.
- Directivas anuales para la Ejecución del Proceso Presupuestario del Gobierno
Nacional.
- Resolución Ministerial N° 276-2020-DE/SG, del 13 abril del 2020, aprueba el “Plan
Estratégico Institucional PEI 2020-2025” del MINDEF.
- Resolución Viceministerial 075-2021-DE, del 24 noviembre 2021, aprueba el Plan
Operativo Institucional – POI Anual 2021 del MINDEF.
- Instructivo para la evaluación semestral y anual del POI del MINDEF.
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5. RESPONSABILIDADES
5.1 Los Centros y Sub Centros de Costos de la UE 003: EP (Anexo 1), son
responsables de la implementación, cumplimiento de los lineamientos en el
marco de sus competencias y funciones.
5.2 La Oficina de Presupuesto del Ejército (OPRE), es el órgano técnico que
norma, conduce los procesos de seguimiento, evaluación del POI y su
vinculación con el Presupuesto Institucional, asesorando a los Centros y/o Sub
Centros de Costos de la UE 003: EP.
5.3 La OPRE coordina con los Centros y Sub Centros de Costos, la información
necesaria, oportuna para el seguimiento, evaluación y modificación del POI.
5.4 Los Centros y Sub Centros de Costos son responsables del cumplimiento de
las Actividades Operativas y Tareas Programadas en el POI.
5.5 Los responsables de la coordinación y seguimiento de las metas
programadas, designados por los Centros y Sub Centros de costos, mantienen
actualizadas las Actividades Operativas del POI e informan el avance de la
meta física y/o cumplimiento de las metas presupuestarias, en los plazos
establecidos en el presente documento.
6. DISPOSICIONES GENERALES
6.1 El POI, se articula con los Objetivos Estratégicos del Plan Estratégico
Institucional (PEI - Anexo 6) y con los Objetivos Estratégicos del PESEM del
Ministerio de Defensa; en cumplimiento de los lineamientos establecidos por
el CEPLAN.
6.2 Sobre la base de las Actividades Operativas, se identifican las tareas y según
estas se elabora la propuesta del cuadro de necesidades valorizadas y
financiamiento requerido.
6.3 El POI de los Centros y Sub Centros de Costo de la UE 003: EP, comprenden,
además de un consolidado nacional, un desagregado por cada ubigeo de
los Departamento, Provincias y Distrito.
6.4 El POI incorpora Programas Presupuestales, Productos, Actividades, Acciones
Centrales, Acciones Comunes y APNOP, desagregados por departamento,
provincias y distritos; asimismo, se alinea las Actividades Programadas y
Proyectos de Inversión.
6.5 El POI es el instrumento de gestión que contiene la programación de
actividades operativas valorizadas de Centros y Sub Centros de Costos de la
UE: 003 EP a ser ejecutadas en un periodo anual.
6.6 La evaluación del POI se sustenta en los principios de objetividad,
transparencia, integridad y participación, de tal manera que la evaluación
final contribuya efectivamente en la toma de decisiones y la aplicación de
las medidas correctivas que hubiera lugar.
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6.7 El POI se aprueba teniendo como sustento la aprobación del Presupuesto
Institucional de Apertura (PIA) y estará alineado con los recursos
presupuestarios que les han asignado a los Centros y Sub Centros de Costos.
7. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
De la Evaluación del Plan Operativo Institucional
7.1 A través de esta etapa se desarrolla el proceso de evaluación del POI que
se llevará a cabo de forma semestral y anual, determinando para ello, el
impacto de las Actividades Operativas e Inversiones realizadas, sobre el
cumplimiento de los indicadores y los objetivos, emitiendo las
recomendaciones respectivas.
7.2 La evaluación es componente importante del proceso de planeamiento
institucional, por cuanto, permite analizar el cumplimiento de las metas
previstas con los recursos a signados, en el marco de los Objetivos Estratégicos
Institucionales definidos en el PEI correspondiente.
7.3 La evaluación deberá proporcionar información cierta y útil, que permita
incorporar las lecciones aprendidas en el proceso de mejora continua.
7.4 La evaluación busca verificar cuánto y qué porcentaje de la meta física
programada y del presupuesto asignado a cada actividad operativa del POI,
se ha ejecutado durante el período de evaluación. Asimismo, busca conocer
los resultados que ha generado la ejecución de la meta física o las
dificultades que impidieron que esta se cumpla al 100%.
7.5 La OPRE, asesora y conduce el seguimiento y evaluación del POI.
7.6 La evaluación del POI, se realiza de acuerdo a lo siguiente:
a) Los Centros y Sub Centros efectúan la evaluación de su POI
correspondiente al período terminado, según el objetivo general que
corresponda, teniendo en cuenta las actividades operativas establecidas
en el POI. Cabe precisar, que además de anotar el porcentaje (%) de
avance logrado, se debe explicar en qué consistió dicho avance (Menor,
igual o mayor al 100%) y adjuntar la evidencia o justificación del resultado
obtenido.
b) Los Centros y Sub Centros de costos sustentan el avance y logros de las
actividades programadas correspondiente al semestre y anualmente, las
mismas que se evalúan, a través de la medición del indicador, debiendo
identificar la principal problemática registrada, proponiendo además su
solución lo cual será registrado en el formato correspondiente, definido en
los Anexos 2, 3, 4 y 5 del presente lineamiento. Así mismo, en el Anexo 5 se
presenta la modificación de la unidad de medida y meta física, si hubiera
algún cambio y actividades nuevas que programaron después que se
aprobó el POI 2021.
c) Los centros y sub centros de costos remitirán a la Oficina de Presupuesto
del Ejército, la información del avance físico y financiero de sus actividades
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operativas consignadas en el POI, a más tardar dentro de los cinco (05)
días hábiles posteriores a la culminación de cada semestre, debiendo
tomar en cuenta para cada etapa la información al cierre del mes
correspondiente.
7.7 Con los resultados consolidados, la Oficina de Presupuesto del Ejército
elabora el informe de evaluación en base a los informes remitidos por los
centros y sub centros de costos para ser remitido oportunamente al MINDEF
para su aprobación.
De la Estructura contenido mínimo de informe de evaluación del POI (Anexo 2)
7.8 Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades
Operativas e Inversiones
- Modificaciones de las actividades operativas e inversión.
- Evaluación del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las
actividades operativas e inversión (Avance o logros obtenidos).
- Medidas que se adoptan para el cumplimiento de actividades operativas
e inversiones (Los efectos de los factores que dificultaron).
- Medidas a implementarse para la mejora continua.
7.9 Conclusiones y recomendaciones
La evaluación es componente importante del proceso de planeamiento
institucional, por cuanto, permite analizar el cumplimiento de las metas previstas
con los recursos asignados, en el marco de los Objetivos Estratégicos Institucionales
definidos en el PEI correspondiente.
De la Estructura contenido mínimo del Formato de evaluación del POI (Anexo 3)
7.10 Formato de Evaluación del 1er Semestre y anual del POI
Las actividades operativas se evalúan de acuerdo a la meta física de la unidad de
medida aprobada en el Plan Operativo Institucional y su ejecución financiera, con
los porcentajes alcanzados, así mismo, el sustento del logro alcanzado de la
ejecución de la meta física.
De la Estructura contenido mínimo del formato de evaluación del POI (Anexo 4)
7.11 Formato de logros institucionales más relevantes del año fiscal.
Se articula de acuerdo a los Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI 2020-2025,
el detalle en resumen de las actividades operativas del logro obtenido a Jun, con
su PIM, devengado 31 jun y el detalle del logro estimado a diciembre con el
presupuesto estimado, ejecución estimada y el departamento (Ubigeo).
De la Estructura contenido mínimo del formato de evaluación del POI (Anexo 05)
7.12 Formato de Modificación del Plan Operativo Institucional – POI del MINDEF.
La modificación del POI corresponde a las metas físicas de las Actividades
Operativas e Inversiones programadas en el segundo semestre y considera las
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metas presupuestales y actividades operativas incorporadas según el Presupuesto
Institucional Modificado – PIM a junio. Esto permite obtener como resultado el POI
Modificado.
Resulta posible anular Actividades Operativas e Inversiones que no tengan
programación de meta física en el primer semestre, previo sustento.
Se pueden modificar las Actividades Operativas e Inversiones con los criterios para
considerar:
1) Solo si cambia la meta física del total anual;
2) Si cambia la unidad de medida;
3) Si elimina Actividades Operativas;
4) Si incorpora Actividades Operativas e Inversiones nuevas, debidamente
justificado.
Estas modificaciones deben ser distribuidas mensualmente en el formato.
8. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
a. Coordinaciones
Todos los Centros y Sub Centros de Costos deben coordinar con la OPRE, a través
de comunicaciones telefónicas, correo electrónico u otros medios, los aspectos
técnicos de los procesos de Evaluación y modificación del Plan Operativo
Institucional.
b. Formalidad
Los documentos relacionados con la evaluación del POI, establecidos en el
presente lineamiento, remitir de forma física y digital a la OPRE, los anexos 2, 3, 4
y 5 deberán contar con el visto y sello del responsable de su elaboración, firma
del Jefe de Planeamiento y/o Presupuesto, o quien haga a sus veces, así como
también, la firma del titular de los Centros y Sub Centros de Costos.
Los aspectos no contemplados en el presente lineamiento, serán resueltos por
el Departamento de Seguimiento y Evaluación de la OPRE.
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ANEXO 1: RELACIÓN POR CENTRO DE COSTO PARA EL SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL POI 2021 DE LA UE 003: EP
RESPONSA
BLES (*)
CENTROS
DE
COSTOS
SUB CENTROS DE
COSTOS
PP ACTIVIDAD OPERATIVA SEC FUN
OPRE
CC 01
AE, I DE, II DE, III DE, IV
DE, V DE, SINTE, COTE,
ETC.
0135 Participación en el proceso electoral 14,17,18,20,21,25,26,27, 28,
29,30,31,34,35,36,37,38,39,
194 al 199
AE, ETE, 7A BINF, II DE, III
DE, 3A BCAB, 3A BBLIND,
5A BRIG MTÑA, 33A BRIG
INF
135 Administración del programa
(Tarea Pptal 124: Viáticos para tripulación y personal aeronáutico)
20
CA CGE 135 Administración del programa 30
DDEE 9001
Administración General (Gestión administrativa)
Administración de los recursos humanos financieros y logísticos
159 al 186
210 al 213
OEE 9002 Administración de la deuda 187
COBIENE Subvenciones personas jurídicas 189
DILOGE
CC 02
DDEE y COLOGE
0135
Realización del mantenimiento de la capacidad operativa 40 al 64
HMC Realización del mantenimiento de la capacidad operativa 200
SINTE Administración de recursos para el mantenimiento del efectivo
militar (Dotación de combustibles y prendas, etc.)
79
COREMOVE y CA-CGE Administración de recursos para el mantenimiento del efectivo
militar (Difusión de la Ley del SMV y Funcionamiento de las ORM)
80
COTE
CC 03
AE, V DE, 6A BRIG SLVA,
SINTE, 35A BRIG SLVA.
135 Administración de los puestos de vigilancia 92 y 93
6A BRIG SLVA y
6A BRIG FFEE
128 Operaciones de interdicción contra la minería ilegal en zonas de
extracción
203
DIPERE
CC 04
COPERE 0135 Administración del personal (Personal administrativo) 14 al 27 y 30 al 39
COPERE 0135 Administración de personal (Efectivo militar) 65 al 79 y 81al 90
DRIE 0135 Administración de personal en el extranjero 95
DISALE 0135 Administración de personal (Atención médica básica) 99 al 123
DIEDOCE 0135 Administración de personal en educación continua 132
COPERE 9002 Prevención, control, diagnóstico y tratamiento de coronavirus 215
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DICITECE CC 05 CA-CGE 135 Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica Militar 94
DIRADNE
CC 06
DIRADNE 068 Realización de actividades de emergencia 10
AE 135 Realización de apoyo al estado 96
COADNE
9002
Realización de desminado
Ejecución de obras de inversión (Convenios)
188
205 al 209
AGRUP PRG Combatir efectivamente el tráfico ilícito de drogas 226
DITELE CC 07 SCOME, 35A BRIG SLVA,
6A BRIG FFEE
135 Administración de la capacidad operativa de telemática 98
DISALE
CC 08
COSALE y HMC 135 Atenciones médicas básicas 113 y 114
COSALE y HMC 135 Atenciones médicas especializada 124 y 125
COSALE y HMC 135 Realización del mantenimiento de equipos e infraestructura de
salud
126 y 127
DIEDOCE
CC 09
DIEDOCE
DDEE y BRIGADAS
0135
Realización de entrenamiento a unidades militares
Formación ocupacional
91,
133 al 157
EMCH Formación militar de Oficiales 128
ETE Formación de Técnicos y Sub Oficiales 129
COEDE, AE, ESGE, Formación continua para militares 130,131,132
DIE CC 10 DIE 0135 Operaciones de inteligencia y contrainteligencia 97
DINVE
CC 11
SINTE y
SMGE
032 Equipos de telecomunicaciones
Adquisición de vehículos
01 al 06
230
SCOME
SINGE, SMGE
COSALE,
SINGE,
SCOME,
CA-CGE,
EMCH,
4A BRIG MTÑA,
SINGE
0135
Infraestructura, SALKANTAY, Equipamiento de transporte aéreo
Ampliación de la capacidad de realizar operaciones fluviales
Equipamiento institucional (Planta de generador de oxigeno)
Mejoramiento y ampliación de infraestructura, adquisición Equipo
Adquisición de equipos
Estudios de pre inversión
Construcción de infraestructura
Rehabilitación de ambientes
Construcción de Reservorio
11,12,13
201
190,191,192,193
202
222, 228
224
225
227
229
COSALE 068 Administración y almacenamiento de infraestructura móvil para la
asistencia frente a emergencias y desastres (Mejoramiento del
servicio de salud médico itinerante del EP)
214
DINVE 9001 Equipamiento del software 158
32A BRIG INF, I DE, 1A
BRIG INF y 1A BRIG CAB
9002 Rehabilitación de construcciones militares 216,217,220,221, 223
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IV DE
CC 12
IV DE, DIE, AE, SCOME,
SINTE, SMGE, COSALE,
COLOGE, COPERE,
COEDE, 2A BRIG INF,
AGRUP ING PRG,
33A BRIG INF,
1A BRIG FFEE y
31A BRIG INF
032
Realización de mantenimiento y reparación de armamento
materia
Realización del mantenimiento de instalaciones militares
Realización del planeamiento y ejecución de las operaciones
Captación y capacitación del personal de las fuerzas del orden
Organización de la población para la autodefensa
Operación de información y sensibilización.
07
08
09
204
218
219
DRIE CC 13 COPERE, SINTE, CA-GE,
COSALE, HMC, COEDE,
COADNE y SINGE
135 Representación militar en agregadurías y acciones en el exterior 95
(*) Aprobado por Resolución Viceministerial Nº 075-2021-DE, del 24.11.2021.
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ANEXO N° 2: INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI – ANUAL Y
MODIFICACIONES DEL POI 2021
1. Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades
Operativas e Inversiones de POI 2021.
1.1 Modificaciones de Actividades Operativas e Inversión del POI 2021.
Descripción general de las modificaciones en el POI y justificación general
sobre la incorporación o eliminación de AO. 1.2 Evaluación del cumplimiento de metas físicas y financiera de las actividades
operativas e inversiones.
Contiene un análisis global sobre el cumplimiento de las metas de las
actividades operativas e inversiones con base en el reporte de seguimiento del
I semestre en cuestión.
El análisis debe estar enfocado en las Actividades operativas e inversiones
cuyas metas han presentado un bajo nivel de cumplimiento y en aquellas que
hayan sido definidas como prioridad superior durante la formulación del POI.
Esta evaluación se realizará respecto al POI aprobado y vigente. 1.3 Medidas que se adoptaron para el cumplimiento de las actividades operativas
e inversión.
Descripción de las acciones que adoptó los centro y sub centro de costo para
mitigar los efectos de los factores que dificultaron el cumplimiento de las
metas. 1.4 Medidas a implementarse para la mejora continua.
Se proponen las acciones que permitirán mejorar la implementación del POI:
Ejemplo: Se sostiene reuniones de coordinación periódicas, mensualmente se
realiza un seguimiento de la ejecución del POI, se realiza adecuaciones de las
acciones y procesos al contexto de emergencia que asegure el cumplimiento
de las metas y objetivos institucionales, se ha revisado algún proceso para
mejorarlo, entre otros.
2. Conclusiones
En esta sección, se exponen las principales conclusiones de la evaluación en
función al nivel de ejecución obtenidas identificando:
Los principales factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las
metas físicas de las Actividades Operativas e Inversiones.
Los logros obtenidos producto de la ejecución de las actividades operativas e
inversiones.
El número de actividades operativas modificadas en el segundo semestre y las
principales causas de la modificación.
3. Recomendaciones
Se exponen las principales recomendaciones, considerando las conclusiones, con
el objetivo de mejorar la implementación del POI. Destacar cómo se puede
mejorar la implementación del POI.
4. Anexos: Anexo 3: Formato de Evaluación (Semestral o anual) del Plan Operativo Institucional –
POI 2021 del MINDEF.
Anexo 4: Formato de Logros Institucionales del 1er semestre y proyecto anual 2021.
Anexo 5: Formato de Modificación del Plan Operativo Institucional – POI 2021 MINDEF.
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ANEXO Nº 3: FORMATO DE EVALUACIÓN 1er SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2021 DEL MINDEF
PEI: 2020-2025
SECTOR: 26 DEFENSA
PLIEGO: 026 MINISTERIO DE DEFENSA
UNIDAD EJECUTORA:
CENTRO DE COSTO:
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL
CATEGORÍA PRESUPUESTAL
PRODUCTO/PROYECTO/ACCIÓN COMÚN
ACTIVIDAD/ACCIÓN DE INVERSIÓN/OBRA PIA S/. PIM S/. EJEC. S/. % EJEC/PIM
SEC_FUNC/FINALIDAD/META PPTAL
COD. AO
ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD
DE MEDIDA
TIPO DE META
APROBADO POI 2020
EJECUTADO AL 1ER
SEMESTRE
% AVANCE
LOGRO O SUSTENTO DE LA EJECUCIÓN ANUAL 1ER SEM.
1ER SEM
ANUAL
AO.1 Física
Financiera S/
AO.2 Física
Financiera S/
AO.3 Física
Financiera S/
TOTAL ACCIÓN ESTRATÉGICA NSTITUCIONAL PIM S/
TOTAL OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PIM S/
TOTAL CENTRO DE COSTO / ÓRGANO / OFICINA PIM S/
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ANEXO Nº 3: FORMATO DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2021 DEL MINDEF
PEI: 2020-2025
SECTOR: 26 DEFENSA
PLIEGO: 026 MINISTERIO DE DEFENSA
UNIDAD EJECUTORA:
CENTRO DE COSTO:
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL
CATEGORÍA PRESUPUESTAL
PRODUCTO/PROYECTO/ACCIÓN COMÚN
ACTIVIDAD/ACCIÓN DE INVERSIÓN/OBRA PIA S/. PIM S/. EJEC. S/. % EJEC/PIM
SEC_FUNC/FINALIDAD/META PPTAL
COD.
AO ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD DE MEDIDA TIPO DE META
POI 2021 EJECUTADO ANUAL LOGRO O SUSTENTO DE LA EJECUCIÓN
APROBADO EJECUTADO %
AO.1 Física
Financiera S/
AO.2 Física
Financiera S/
AO.3 Física
Financiera S/
NO PROGRAMADAS
AO.5 Física
Financiera S/
AO.6 Física
Financiera S/
TOTAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL PIM S/
TOTAL OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PIM S/
TOTAL CENTRO DE COSTO / ÓRGANO / OFICINA PIM S/
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PIM
30/06/2021
EJEC
30/06/2021
PPTO
ESTIMADO
EJECUCION
ESTIMADADEPARTAMENTO
1 1
2 2
3 3
1 1
2 2
3 3
1 1
2 2
3 3
1 1
2 2
3 3
1 1
2 2
3 3
1 1
2 2
3 3
1 1
2 2
3 3
1 1
2 2
3 3
1 1
2 2
3 3
1 1
2 2
3 3
OEI.10
Incrementar las capacidades militares para el empleo
de las Fuerzas Armadas.
Mejorar la presencia de las Fuerzas Armadas en la
Gestión del Riesgo de Desastres.
Mejorar la gestión del Sistema de Defensa Nacional.
Fortalecer el sistema educativo y la doctrina
institucional.
Desarrollar la Ciberdefensa institucional.
Fortalecer la Investigación, Desarrollo e Innovación
Institucional.
Optimizar la participación institucional en el control del
orden interno de acuerdo a ley.
Mejorar la presencia institucional en el desarrollo
sostenible.
ANEXO Nº 4: FORMATO DE LOGROS INSTITUCIONALES MAS RELEVANTES AF-2021
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DETALLE DEL LOGRO OBTENIDO A JUNIO 2021
TOTAL GENERAL AF-2021
OEI.01
OEI.02
OEI.03
OEI.04
OEI.05
OEI.06
OEI.07
OEI.08
Incrementar el apoyo institucional a la Política Exterior
del Estado.
Fortalecer la Gestión Institucional.
DETALLE DEL LOGRO ESTIMADO A DICIEMBRE 2021
OEI.09
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ANEXO Nº 5: FORMATO DE MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2021 DEL MINDEF
PEI: 2020-2025
SECTOR: 26 DEFENSA
PLIEGO: 026 MINISTERIO DE DEFENSA
UNIDAD EJECUTORA:
CENTRO DE COSTO:
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL
CATEGORÍA PRESUPUESTAL
PRODUCTO/PROYECTO/ACCION COMUN
ACTIVIDAD/ACCIÓN DE INVERSIÓN/OBRA
SEC_FUNC/FINALIDAD/META PPTAL
COD.
AO ACTIVIDAD OPERATIVA
UNIDAD
DE
MEDIDA
TIPO DE
META
PROGRAMACIÓN 2020 MODIFICACIÓN II SEMESTRE 2021 NUEVA META
ANUAL POI 2021
Sustento de la Modificación / Incorporación Actividad Operativa
No Programada (1)
1er
SEMESTRE
2DO
SEMESTRE
TOTAL
ANUAL JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTAL 2do
SEMESTRE
AO.1 Física A B A+B B A+B No se modifica
AO.2 Física A B A+B C A+C Si se modifica
AO.3 Física
AO.4 Física
AO.5 Física
(1) Criterios para considerar si se modifica una Actividad Operativa:
Solo si cambia el total anual.
Si cambia la unidad de medida.
Si elimina Actividad Operativa (Solo se elimina las que NO tienen programación en el 1SEM).
Si incorpora Actividad Operativa nueva.
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Anexo N° 6: Objetivos y Acciones Estratégicas del Plan Estratégico Institucional PEI 2020 -2025
OEI (*) AEI
OEI.01
Incrementar las capacidades militares para el empleo de las Fuerzas Armadas.
AEI.01.01 Instrucción y entrenamiento adecuado de las Fuerzas Armadas.
AEI.01.02 Equipamiento moderno para las Fuerzas Armadas.
AEI.01.03 Personal requerido en las unidades operativas militares de las Fuerzas Armadas.
OEI.02
Mejorar la presencia de las Fuerzas Armadas en la Gestión del Riesgo de Desastres.
AEI.02.01 Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial implementado para la atención de emergencias.
AEI.02.02 Brigadas equipadas para la atención frente a emergencias y desastres.
AEI.02.03 Equipamiento y operatividad funcional de la capacidad de infraestructura móvil.
OEI.03 Mejorar la gestión del Sistema de Defensa Nacional.
AEI.03.01 Gestión articulada del Sistema de Defensa Nacional.
AEI.03.02 Asistencia técnica oportuna y adecuada a los componentes del Sistema de Defensa Nacional.
AEI.03.03 Planes oportunos de movilización para conflictos del Estado Peruano.
OEI.04 Fortalecer el sistema educativo y la doctrina institucional.
AEI.04.01 Sistema Educativo del Ministerio de Defensa reconocido por el Sistema Educativo Nacional.
AEI.04.02 Programas académicos acreditados en el Ministerio de Defensa.
AEI.04.03 Instituciones educativas licenciadas del Ministerio de Defensa.
AEI.04.04 Infraestructura y equipamiento implementados en las instituciones educativas.
AEI.04.05 Programas académicos estandarizados según las necesidades de Seguridad y Defensa Nacional.
AEI.04.06 Programas académicos integrados en la I+D+i en coordinación con el CONCYTEC.
AEI.04.07 Doctrina actualizada por el Ministerio de Defensa.
OEI.05 Desarrollar la Ciberdefensa institucional.
AEI.05.01 Capacidad de Ciberdefensa oportuna de la institución.
AEI.05.02 Programas dictados en Ciberdefensa Integral en las instituciones del Ministerio de Defensa.
AEI.05.03 Ciberseguridad resiliente en las instituciones del Ministerio de Defensa.
AEI.05.04 Cooperación bilateral y multilateral en Ciberdefensa con otras instituciones, Estados y Organismos Internacionales.
OEI.06
Fortalecer la Investigación, Desarrollo e Innovación Institucional.
AEI.06.01 Lineamientos adecuados y oportunos para I+D+i.
AEI.06.02 Infraestructura, equipamiento y recurso humano adecuado para la I+D+i.
AEI.06.03 Proyectos de I+D+i culminados en las Fuerzas Armadas y puestos en producción.
AEI.06.04 Fases implementadas para el lanzamiento de vehículos tecnológicos e innovadores para las instituciones de investigación.
AEI.06.05 Acuerdos interinstitucionales adecuados para la I+D+i.
OEI.07
Optimizar la participación institucional en el control del orden interno de acuerdo a ley.
AEI.07.01 Seguridad interna adecuada de la población de acuerdo a Ley.
AEI.07.02 Seguridad y protección adecuada de activos críticos de acuerdo a Ley.
AEI.07.03 Vigilancia y control permanente del ámbito acuático y aéreo.
OEI.08 Mejorar la presencia institucional en el desarrollo sostenible.
AEI.08.01 Actividades de desarrollo socioeconómico efectivas en beneficio de la población vulnerable.
AEI.08.02 Actividades de desarrollo efectivas en zona de frontera en beneficio de la población.
AEI.08.03 Actividades militares coordinadas y efectivas para la protección del medio ambiente.
AEI.08.04 Información aeroespacial y náutica oportuna para el Estado.
OEI.09 Incrementar el apoyo institucional a la Política Exterior del Estado.
AEI.09.01 Representación institucional oportuna en temas de seguridad y defensa a nivel bilateral y multilateral.
AEI.09.02 Participación permanente en temas de seguridad y defensa en mecanismos bilaterales.
AEI.09.03 Participación permanente en temas de seguridad y defensa en mecanismos Subregionales, Regionales y Hemisféricos.
AEI.09.04 Participación permanente en temas de seguridad y defensa en mecanismos internacionales.
OEI.10 Fortalecer la Gestión Institucional.
AEI.10.01 Acciones implementadas sobre prevención y detección de actos de corrupción.
AEI.10.02 Procesos de Nivel 0, Nivel 1 y Nivel 2 implementados en las instituciones del Ministerio de Defensa.
AEI.10.03 Tecnologías de la información y comunicación implementadas para mejorar la gestión institucional.
AEI.10.04 Servicio de atenciones de salud en las Fuerzas Armadas.
AEI.10.05 Servicio de bienestar permanente y adecuado en beneficio del personal de las instituciones.
AEI.10.06 Sistema previsional adecuado para la atención de los pensionistas del Ministerio de Defensa de acuerdo a ley.
AEI.10.07 Presupuesto adecuado en los programas presupuestales del Ministerio de Defensa.
AEI.10.08 Sistemas de seguimiento y evaluación implementados en las instituciones del Ministerio de Defensa.
AEI.10.09 Marco legal adecuado en concordancia con los cambios en la situación nacional, regional e internacional
AEI.10.10 Continuidad operativa asegurada en el Ministerio de Defensa.
(*) Aprobado por Resolución Ministerial Nº 276-2020-DE/SG del 13.04.2020