Levantamento de Governança, Gestão e Infraestrutura de ... Levantamento... · Levantamento de...

14/10/2016 Sistema de Gestão de Questionarios

http://www.cnj.jus.br/questionario/public/questionario/index/id/56 1/21

Levantamento de Governança, Gestão e Infraestrutura de TIC do PoderJudiciário iGovTICJUD 2016

QuestionárioTI

* Dados do Órgão44 TRT da 4ª Região (TRT4)

Dados da Área de Tecnologia da Informação e Comunicação* Nome da área:

Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações SETIC* Nome do Dirigente:

Natacha Moraes de Oliveira* Cargo:

Diretor de Secretaria* Telefone:

5132552062* Email:

[email protected]; [email protected] Das Políticas e Planejamento1.1 Em relação à liderança:* 1.1 a. o Comitê de Governança de TIC responsável pelo estabelecimento de estratégias, indicadores e metas de TIC internas ao órgão, aprovação deplanos, priorização de demandas, dentre outros, é formalmente instituído.

Não adotaIniciou plano para adotarAdota parcialmenteAdota integralmente

* 1.1 b. o Comitê de Governança de TIC é composto por representantes das principais áreas estratégicas do órgão, incluindo magistrado(s).Não adotaIniciou plano para adotarAdota parcialmenteAdota integralmente

* 1.1 c. o Comitê de Gestão de TIC responsável pelos planos táticos e operacionais, análise de demandas, acompanhamento da execução de planos,estabelecimento de indicadores operacionais, dentre outros, é formalmente instituído.


* 1.1 d. o Comitê de Gestão de TIC é composto pelo titular da área de Tecnologia da Informação e Comunicação e gestores das unidades ou servidoresresponsáveis pelos macroprocessos de governança e gestão, segurança da informação, software, serviços e infraestrutura tecnológica.


* 1.1 e. o Comitê Gestor de Segurança da Informação, responsável por elaborar e aplicar política, gestão, processos e cultura pertinentes ao tema,dentre outros, é formalmente instituído.


* 1.1 f. as coordenações (todas) dos macroprocessos de governança e gestão, segurança da informação, software, serviços e infraestrutura tecnológicasão exercidas por servidores do quadro permanente de TIC do órgão em regime de dedicação exclusiva.


* 1.1 g. as funções gerenciais (todas) relativas aos principais processos de TIC especificados na ENTICJUD são exercidas por servidores do quadropermanente de TIC do órgão em regime de dedicação exclusiva.


1.2. Em relação à definição das Estratégias, Políticas e Planejamentos:* 1.2 a. o Plano Estratégico Institucional (PEI) com as diretrizes estratégicas, indicadores e metas institucionais do órgão, fornece base apropriada parao estabelecimento do Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC).


* 1.2 b. o Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC) com as diretrizes estratégicas, indicadores e metas internas ao órgãoe nacionais de TIC, dentre outros, é formalmente instituído.




* 1.2 c. o Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC) contempla Metas e Iniciativas Estratégicas Nacionais, aprovadas nosEncontros Nacionais do Judiciário e direcionadas para a Tecnologia da Informação e Comunicação.


* 1.2 d. o Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC) observa os Indicadores e Metas de Medição Periódicas Nacionais deTIC definidos pelo Comitê Nacional de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário.


* 1.2 e. o Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC) observa as diretrizes estabelecidas em Resoluções, recomendações epolíticas inerentes à TIC instituídas para a concretização das estratégias nacionais do Poder Judiciário.


* 1.2 f. o Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC) possui pelo menos 1 (um) indicador de resultado para cada ObjetivoEstratégico, o qual permite aferir o nível ou o grau de cumprimento das Diretrizes Estratégicas de Nivelamento em relação aos aspectos contidos nosViabilizadores de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação definidos na ENTICJUD


* 1.2 g. o Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC) possui metas associadas aos indicadores de resultado.Não adotaIniciou plano para adotarAdota parcialmenteAdota integralmente

* 1.2 h. o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) com as ações a serem desenvolvidas para que as estratégias de TICinternas ao órgão sejam alcançadas, é formalmente instituído.


* 1.2 i. a Política de Segurança da Informação (PSI) com as ações a serem desenvolvidas para que as estratégias de TIC internas ao órgão e pertinentesao tema sejam alcançadas, é formalmente instituída.


* 1.2 j. a Política de Gestão de Pessoas que promove a análise situacional da área de TIC, a minimização da evasão e a valorização dos servidores doquadro permanente do órgão, dentre outros, é formalmente instituída.


* 1.2 k. o Plano Orçamentário de TIC é formulado em harmonia com os objetivos estratégicos do órgão e de TIC.Não adotaIniciou plano para adotarAdota parcialmenteAdota integralmente

* 1.2 l. o Plano de Contratações de Soluções de TIC com as ações e os investimentos necessários ao alcance dos objetivos estratégicos do órgão e deTIC, dentre outros, é formalmente instituído.


* 1.2 m. o Plano de Continuidade de Serviços de TIC, especialmente relativos aos ativos que suportam os serviços judiciais, dentre outros, éformalmente instituído.


* 1.2 n. o Plano de Capacitação de TIC com as ações para o aprimoramento das competências gerenciais e técnicas dos servidores do quadropermanente do órgão, dentre outras, é formalmente instituído.


1.3 Em relação à expectativa e entrega de resultados:* 1.3 a. o Comitê de Governança de TIC define e comunica as diretrizes para a obtenção de resultados com uso da Tecnologia da Informação eComunicação.




* 1.3 b. o Comitê de Governança de TIC define e comunica as diretrizes para gestão do portfólio de projetos e de ações, inclusive define critérios depriorização e de alocação orçamentária.


* 1.3 c. o Comitê de Governança de TIC define e comunica as diretrizes para as contratações de soluções de TIC.Não adotaIniciou plano para adotarAdota parcialmenteAdota integralmente

* 1.3 d. o Comitê de Governança de TIC define e comunica diretrizes para avaliação do desempenho de TIC.Não adotaIniciou plano para adotarAdota parcialmenteAdota integralmente

* 1.3 e. as ações contidas no Plano de trabalho elaborado pelo órgão e entregue ao CNJ para atender aos critérios estabelecidos na ENTICJUD,previstas para o exercício em análise, estão sendo executadas conforme planejado


1.4 Em relação à transparência:* 1.4 a. o Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC) é disponibilizado em local de fácil acesso e livre no sítio do órgãona internet.


* Informe a URL:https://www.trt4.jus.br/portalgovernanca/pagina/objetivosestrategicos

* 1.4 b. o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) é disponibilizado em local de fácil acesso e livre na intranet do órgão.Não adotaIniciou plano para adotarAdota parcialmenteAdota integralmente

* 1.4 c. a Política de Segurança da Informação é disponibilizada em local de fácil acesso e livre no sítio do órgão na internet.Não adotaIniciou plano para adotarAdota parcialmenteAdota integralmente

* Informe a URL:https://www.trt4.jus.br/portalgovernanca/pagina/comiteseguranca

* 1.4 d. a Política de Gestão de Pessoas de TIC é disponibilizada em local de fácil acesso e livre no sítio do órgão na internet.Não adotaIniciou plano para adotarAdota parcialmenteAdota integralmente

Informe a URL:Ainda não disponível

* 1.4 e. o Plano de Contratações de Soluções de TIC é disponibilizado em local de fácil acesso e livre na intranet do órgão.Não adotaIniciou plano para adotarAdota parcialmenteAdota integralmente

* 1.4 f. o Plano de Continuidade de Serviços Essenciais de TIC é disponibilizado em local de fácil acesso e livre na intranet do órgão.Não adotaIniciou plano para adotarAdota parcialmenteAdota integralmente

* 1.4 g. o Plano de Capacitação de TIC é disponibilizado em local de fácil acesso e livre na intranet do órgão.Não adotaIniciou plano para adotarAdota parcialmenteAdota integralmente

* 1.4 h. os resultados com uso da Tecnologia da Informação e Comunicação, projetos e ações são disponibilizados em local de fácil acesso e livre naintranet do órgão.


* 1.4 i. as respostas referentes ao Diagnóstico da Governança, Gestão e Infraestrutura promovido anualmente pelo CNJ, bem como o seu resultado dematuridade, são disponibilizados em local de fácil acesso e livre na intranet do órgão.


* 1.4 j. o Plano Orçamentário de TIC é disponibilizado em local de fácil acesso e livre no sítio do órgão na internet.




* Informe a URL:https://www.trt4.jus.br/portalgovernanca/pagina/execucaoorcamentaria

* 1.4 k. os relatórios de acompanhamento referentes à execução do Plano Orçamentário de TIC são disponibilizados em local de fácil acesso e livre naintranet do órgão.


* 1.4 l. os editais e seus respectivos anexos, questionamentos, recursos, impugnações e respostas, resultados das licitações, contratos e seus respectivosaditivos, convênios, acordos de cooperação, dentre outros documentos congêneres, desde que não tenham sido considerados sigilosos, sãodisponibilizados em local de fácil acesso e livre no sítio do órgão na internet.


* Informe a URL:http://www.trt4.jus.br/portal/portal/trt4/transparencia/contas/licitacoes

* 1.4 m. os estudos preliminares das contratações de soluções de TIC, desde que não tenham sido considerados sigilosos, são disponibilizados em localde fácil acesso e livre na intranet do órgão.


* 1.4 n. o portfólio de projetos de TIC é revisado e disponibilizado em local de fácil acesso e livre na intranet do órgão.Não adotaIniciou plano para adotarAdota parcialmenteAdota integralmente

* 1.4 o. o catálogo com as soluções de software desenvolvidas e sustentadas ou mantidas pela área de TIC é revisado e disponibilizado em local de fácilacesso e livre na intranet do órgão.


* 1.4 p. o catálogo com os acordos de nível de serviços essenciais de TIC, definidos pelos seus respectivos clientes demandantes, é revisado edisponibilizado em local de fácil acesso e livre na intranet do órgão.


2. Das Estruturas, Macroprocessos e Processos2.1 Em relação à estrutura organizacional:* 2.1 a. há no organograma da área de TIC unidade(s) responsável(is) diretamente pelo Macroprocesso de Governança e de Gestão de TIC, bem comode todos os seus processos mínimos estabelecidos na ENTICJUD.


* 2.1 b. há no organograma da área de TIC ou do órgão unidade(s) responsável(is) diretamente pelo Macroprocesso de Segurança da Informação, bemcomo de todos os seus processos mínimos estabelecidos na ENTICJUD.


* 2.1 c. há no organograma da área de TIC unidade(s) responsável(is) diretamente pelo Macroprocesso de Software, bem como de todos os seusprocessos mínimos estabelecidos na ENTICJUD.


* 2.1 d. há no organograma da área de TIC unidade(s) responsável(is) diretamente pelo Macroprocesso de Serviços, bem como de todos os seusprocessos mínimos estabelecidos na ENTICJUD.


* 2.1 e. há no organograma da área de TIC unidade(s) responsável(is) diretamente pelo Macroprocesso de Infraestrutura, bem como de todos os seusprocessos mínimos estabelecidos na ENTICJUD.


* 2.1 f. o organograma da área de TIC privilegia a departamentalização por função e possui nível de decisão estratégico, tático ou gerencial, eoperacional.




2.2 Em relação à coordenação dos macroprocessos:* 2.2 a. a coordenação do Macroprocesso de Governança e de Gestão de TIC é executada por servidor(es) do quadro permanente de TIC do órgão e emregime de dedicação exclusiva.


* 2.2 b. a coordenação do Macroprocesso de Segurança da Informação é executada por servidor(es) do quadro permanente de TIC ou do órgão e emregime de dedicação exclusiva.


* 2.2 c. a coordenação do Macroprocesso de Software é executada por servidor(es) do quadro permanente de TIC do órgão e em regime de dedicaçãoexclusiva.


* 2.2 d. a coordenação do Macroprocesso de Serviços é executada por servidor(es) do quadro permanente de TIC do órgão e em regime de dedicaçãoexclusiva.


* 2.2 e. a coordenação do Macroprocesso de Infraestrutura é executada por servidor(es) do quadro permanente de TIC do órgão e em regime dededicação exclusiva.


2.3 Em relação aos processos de governança e de gestão:* 2.3 a. o processo de planejamento estratégico (PETIC) e tático operacional (PDTIC) é formalmente instituído como norma de cumprimentoobrigatório.


* 2.3 b. o processo de planejamento estratégico (PETIC) e tático operacional (PDTIC) é executado de acordo com o seu ato constitutivo.Não adotaIniciou plano para adotarAdota parcialmenteAdota integralmente

* 2.3 c. o processo de planejamento estratégico (PETIC) e tático operacional (PDTIC) é revisado anualmente e aperfeiçoado quando necessário.Não adotaIniciou plano para adotarAdota parcialmenteAdota integralmente

* 2.3 d. o processo de planejamento orçamentário de TIC é formalmente instituído como norma de cumprimento obrigatório.Não adotaIniciou plano para adotarAdota parcialmenteAdota integralmente

* 2.3 e. o processo de planejamento orçamentário de TIC é executado de acordo com o seu ato constitutivo.Não adotaIniciou plano para adotarAdota parcialmenteAdota integralmente

* 2.3 f. o processo de planejamento orçamentário de TIC é revisado anualmente e aperfeiçoado quando necessário.Não adotaIniciou plano para adotarAdota parcialmenteAdota integralmente

* 2.3 g. o processo de gerenciamento de projetos de TIC é formalmente instituído como norma de cumprimento obrigatório.Não adotaIniciou plano para adotarAdota parcialmenteAdota integralmente

* 2.3 h. o processo de gerenciamento de projetos de TIC é executado de acordo com o seu ato constitutivo.Não adotaIniciou plano para adotarAdota parcialmenteAdota integralmente

* 2.3 i. o processo de gerenciamento de projetos é revisado anualmente e aperfeiçoado quando necessário.




* 2.3 j. o processo de gerenciamento de capacitação de TIC é formalmente instituído como norma de cumprimento obrigatório.Não adotaIniciou plano para adotarAdota parcialmenteAdota integralmente

* 2.3 k. o processo de gerenciamento de capacitação de TIC é executado de acordo com o seu ato constitutivo.Não adotaIniciou plano para adotarAdota parcialmenteAdota integralmente

* 2.3 l. o processo de gerenciamento de capacitação de TIC é revisado anualmente e aperfeiçoado quando necessário.Não adotaIniciou plano para adotarAdota parcialmenteAdota integralmente

* 2.3 m. o processo de planejamento de aquisições e de contratações de soluções de TIC é formalmente instituído como norma de cumprimentoobrigatório.


* 2.3 n. o processo de planejamento de aquisições e de contratações de soluções de TIC é executado de acordo com o seu ato constitutivo.Não adotaIniciou plano para adotarAdota parcialmenteAdota integralmente

* 2.3 o. o processo de planejamento de aquisições e de contratações de soluções de TIC é revisado anualmente e aperfeiçoado quando necessário.Não adotaIniciou plano para adotarAdota parcialmenteAdota integralmente

* 2.3 p. o processo de gerenciamento de contratos de TIC é formalmente instituído como norma de cumprimento obrigatório.Não adotaIniciou plano para adotarAdota parcialmenteAdota integralmente

* 2.3 q. o processo de gerenciamento de contratos de TIC é executado de acordo com o seu ato constitutivo.Não adotaIniciou plano para adotarAdota parcialmenteAdota integralmente

* 2.3 r. o processo de gerenciamento de contratos de TIC é revisado anualmente e aperfeiçoado quando necessário.Não adotaIniciou plano para adotarAdota parcialmenteAdota integralmente

* 2.3 s. o processo de gestão por competências é formalmente instituído como norma de cumprimento obrigatório.Não adotaIniciou plano para adotarAdota parcialmenteAdota integralmente

* 2.3 t. o processo de gestão por competências é executado de acordo com o seu ato constitutivo.Não adotaIniciou plano para adotarAdota parcialmenteAdota integralmente

* 2.3 u. o processo de gestão por competências é revisado anualmente e aperfeiçoado quando necessário.Não adotaIniciou plano para adotarAdota parcialmenteAdota integralmente

2.4 Em relação aos processos de segurança da informação:* 2.4 a. o processo de elaboração, acompanhamento e revisão da Política de Segurança da Informação é formalmente instituído como norma decumprimento obrigatório.


* 2.4 b. o processo de elaboração, acompanhamento e revisão da Política de Segurança da Informação é executado de acordo com o seu atoconstitutivo.




* 2.4 c. o processo de elaboração, acompanhamento e revisão da Política de Segurança da Informação é revisado anualmente e aperfeiçoado quandonecessário.


* 2.4 d. o processo de classificação e tratamento da informação é formalmente instituído como norma de cumprimento obrigatório.Não adotaIniciou plano para adotarAdota parcialmenteAdota integralmente

* 2.4 e. o processo de classificação e tratamento da informação é executado de acordo com o seu ato constitutivo.Não adotaIniciou plano para adotarAdota parcialmenteAdota integralmente

* 2.4 f. o processo de classificação e tratamento da informação é revisado anualmente e aperfeiçoado quando necessário.Não adotaIniciou plano para adotarAdota parcialmenteAdota integralmente

* 2.4 g. o processo de gerenciamento de riscos de segurança da informação é formalmente instituído como norma de cumprimento obrigatório.Não adotaIniciou plano para adotarAdota parcialmenteAdota integralmente

* 2.4 h. o processo de gerenciamento de riscos de segurança da informação é executado de acordo com o seu ato constitutivo.Não adotaIniciou plano para adotarAdota parcialmenteAdota integralmente

* 2.4 i. o processo de gerenciamento de riscos de segurança da informação é revisado anualmente e aperfeiçoado quando necessário.Não adotaIniciou plano para adotarAdota parcialmenteAdota integralmente

* 2.4 j. o processo de gerenciamento de acessos e uso de recursos de TIC é formalmente instituído como norma de cumprimento obrigatório.Não adotaIniciou plano para adotarAdota parcialmenteAdota integralmente

* 2.4 k. o processo de gerenciamento de acessos e uso de recursos de TIC é executado de acordo com o seu ato constitutivo.Não adotaIniciou plano para adotarAdota parcialmenteAdota integralmente

* 2.4 l. o processo de gerenciamento de acessos e uso de recursos de TIC é revisado anualmente e aperfeiçoado quando necessário.Não adotaIniciou plano para adotarAdota parcialmenteAdota integralmente

* 2.4 m. o processo de gerenciamento e controle de ativos de informação é formalmente instituído como norma de cumprimento obrigatório.Não adotaIniciou plano para adotarAdota parcialmenteAdota integralmente

* 2.4 n. o processo de gerenciamento e controle de ativos de informação é executado de acordo com o seu ato constitutivo.Não adotaIniciou plano para adotarAdota parcialmenteAdota integralmente

* 2.4 o. o processo de gerenciamento e controle de ativos de informação é revisado anualmente e aperfeiçoado quando necessário.Não adotaIniciou plano para adotarAdota parcialmenteAdota integralmente

* 2.4 p. o processo de gerenciamento de incidentes de segurança da informação é formalmente instituído como norma de cumprimento obrigatório.Não adotaIniciou plano para adotarAdota parcialmenteAdota integralmente

* 2.4 q. o processo de gerenciamento de incidentes de segurança da informação é executado de acordo com o seu ato constitutivo.Não adotaIniciou plano para adotarAdota parcialmenteAdota integralmente

* 2.4 r. o processo de gerenciamento de incidentes de segurança da informação é revisado anualmente e aperfeiçoado quando necessário.




* 2.4 s. o processo de gerenciamento de continuidade de serviços essenciais de TIC para o órgão é formalmente instituído como norma de cumprimentoobrigatório.


* 2.4 t. o processo de gerenciamento de continuidade de serviços essenciais de TIC para o órgão é executado de acordo com o seu ato constitutivo.Não adotaIniciou plano para adotarAdota parcialmenteAdota integralmente

* 2.4 u. o processo de gerenciamento de continuidade de serviços essenciais de TIC para o órgão é revisado anualmente e aperfeiçoado quandonecessário.


* 2.4 v. há ações periódicas de conscientização, educação e capacitação em segurança da informação em todos os níveis do órgão.Não adotaIniciou plano para adotarAdota parcialmenteAdota integralmente

2.5. Em relação aos processos de software:* 2.5 a. o processo de gerenciamento de escopo e requisitos é formalmente instituído como norma de cumprimento obrigatório.


* 2.5 b. o processo de gerenciamento de escopo e requisitos é executado de acordo com o seu ato constitutivo.Não adotaIniciou plano para adotarAdota parcialmenteAdota integralmente

* 2.5 c. o processo de gerenciamento de escopo e requisitos é revisado anualmente e aperfeiçoado quando necessário.Não adotaIniciou plano para adotarAdota parcialmenteAdota integralmente

* 2.5 d. o processo de gerenciamento de arquitetura é formalmente instituído como norma de cumprimento obrigatório.Não adotaIniciou plano para adotarAdota parcialmenteAdota integralmente

* 2.5 e. o processo de gerenciamento de arquitetura é executado de acordo com o seu ato constitutivo.Não adotaIniciou plano para adotarAdota parcialmenteAdota integralmente

* 2.5 f. o processo de gerenciamento de arquitetura é revisado anualmente e aperfeiçoado quando necessário.Não adotaIniciou plano para adotarAdota parcialmenteAdota integralmente

* 2.5 g. o processo de desenvolvimento é formalmente instituído como norma de cumprimento obrigatório.Não adotaIniciou plano para adotarAdota parcialmenteAdota integralmente

* 2.5 h. o processo de desenvolvimento é executado de acordo com o seu ato constitutivo.Não adotaIniciou plano para adotarAdota parcialmenteAdota integralmente

* 2.5 i. o processo de desenvolvimento é revisado anualmente e aperfeiçoado de acordo com indicadores de qualidade.Não adotaIniciou plano para adotarAdota parcialmenteAdota integralmente

* 2.5 j. o processo de sustentação ou manutenção é formalmente instituído como norma de cumprimento obrigatório.Não adotaIniciou plano para adotarAdota parcialmenteAdota integralmente

* 2.5 k. o processo de sustentação ou manutenção é executado de acordo com o seu ato constitutivo




* 2.5 l. o processo de sustentação ou manutenção é revisado anualmente e aperfeiçoado de acordo com indicadores de qualidade.Não adotaIniciou plano para adotarAdota parcialmenteAdota integralmente

* 2.5 m. o processo de gerenciamento de solução de software (ciclo de vida) é formalmente instituído como norma de cumprimento obrigatório.Não adotaIniciou plano para adotarAdota parcialmenteAdota integralmente

* 2.5 n. o processo de gerenciamento de solução de software (ciclo de vida) é executado de acordo com o seu ato constitutivo.Não adotaIniciou plano para adotarAdota parcialmenteAdota integralmente

* 2.5 o. o processo de gerenciamento de solução de software (ciclo de vida) é revisado anualmente e aperfeiçoado quando necessário.Não adotaIniciou plano para adotarAdota parcialmenteAdota integralmente

* 2.5 p. os gestores (clientes demandantes) de solução de software são designados e comunicados formalmente de suas responsabilidades.Não adotaIniciou plano para adotarAdota parcialmenteAdota integralmente

* 2.5 q. os gestores técnicos de solução de software são designados e comunicados formalmente de suas responsabilidades.Não adotaIniciou plano para adotarAdota parcialmenteAdota integralmente

3 Das Competências, Desenvolvimento e Desempenho das Pessoas3.1 Em relação às competências e ao desenvolvimento:* 3.1 a. há carreira específica de servidores de TIC no quadro permanente do órgão.


* 3.1 b. a carreira específica de servidores de TIC do quadro permanente do órgão é distribuída em cargos ou especialidades e propicia a oportunidadede crescimento profissional.


* 3.1 c. as unidades que compõem a área de TIC foram avaliadas e organizadas formalmente por competências para melhor atender sua atividadetécnica precípua.


* 3.1 d. são definidas formalmente diretrizes para garantir o desenvolvimento contínuo das competências técnicas e gerenciais dos servidores do quadropermanente do órgão.


* 3.1 e. há ações no Plano de Capacitação de TIC voltadas para que os servidores do quadro permanente de TIC do órgão, que exercem função decoordenação e de gerência, possam executar adequadamente as competências gerenciais definidas.


* 3.1 f. há ações no Plano de Capacitação de TIC voltadas para que os servidores do quadro permanente de TIC do órgão possam executaradequadamente as competências técnicas definidas.


* 3.1 g. há ações no Plano de Capacitação de TIC voltadas para que os servidores do quadro permanente de TIC do órgão possam efetuar e geriradequadamente as aquisições de bens e as contratações de serviços de TIC.


* 3.1 h. há critérios objetivos formalmente instituídos para a escolha de líderes ocupantes de funções de coordenação e de gerência.




* 3.1 i. há programa de benefícios, financeiro ou não, para incentivar o desenvolvimento das competências.Não adotaIniciou plano para adotarAdota parcialmenteAdota integralmente

* 3.1 j. há revisão anual e aperfeiçoamento, quando necessário, das competências técnicas e gerenciais definidas para as unidades que compõem a áreade TIC.


3.2 Em relação ao desempenho:* 3.2 a. são definidas formalmente diretrizes para avaliação e incentivo ao desempenho de gestores de TIC.


* 3.2 b. são definidas formalmente diretrizes para avaliação e incentivo ao desempenho de técnicos de TIC.Não adotaIniciou plano para adotarAdota parcialmenteAdota integralmente

* 3.2 c. são definidas formalmente metas específicas conforme atividade exercida para os gestores e técnicos de TIC.Não adotaIniciou plano para adotarAdota parcialmenteAdota integralmente

* 3.2 d. há programa de benefício, financeiro ou não, para incentivar e impulsionar o desempenho.Não adotaIniciou plano para adotarAdota parcialmenteAdota integralmente

* 3.2 e. há revisão anual e aperfeiçoamento, quando necessário, dos critérios de desempenho exigidos.Não adotaIniciou plano para adotarAdota parcialmenteAdota integralmente

* 3.2 f. há gratificação específica para os servidores do quadro permanente de TIC do órgão lotados nas unidades diretamente subordinadas à área deTIC.


* 3.2 g. há bianualmente análise de rotatividade de pessoal para avaliar a efetividade das medidas adotadas na política de gestão de pessoas de TICdefinida pelo órgão, para minimizar a evasão de servidores do quadro permanente.


* 3.2 h. há plantão na área de TIC formalmente instituído que observa, no mínimo, o processo judicial e demais serviços essenciais de TIC para oórgão.


4 Dos Riscos, Monitoramento e Auditoria – Controle de Gestão4.1 Em relação à gestão de riscos:* 4.1 a. há normativo formalmente instituído com diretrizes para a devida gestão dos riscos que afetem, especialmente, à segurança da informação, aosserviços judiciais e demais ativos de TIC críticos do órgão.


* 4.1 b. os papéis e as responsabilidades são definidos e comunicados aos atores envolvidos.Não adotaIniciou plano para adotarAdota parcialmenteAdota integralmente

* 4.1 c. os riscos que afetam especialmente a segurança da informação, os serviços judiciais e demais ativos de TIC críticos do órgão são, no mínimo,identificados, avaliados e tratados.




* 4.1 d. o Comitê Gestor de Segurança da Informação toma decisões estratégicas considerando os riscos tratados.Não adotaIniciou plano para adotarAdota parcialmenteAdota integralmente

* 4.1 e. o Comitê de Gestão de TIC toma decisões operacionais considerando os riscos tratados.Não adotaIniciou plano para adotarAdota parcialmenteAdota integralmente

4.2 Em relação ao monitoramento:* 4.2 a. a Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação é acompanhada e avaliada periodicamente pelo Comitê de Governança de TIC,especialmente quanto à sua efetividade.


* 4.2 b. a Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação é acompanhada e avaliada periodicamente pelo Comitê de Gestão de TIC,especialmente quanto à sua efetividade.


* 4.2 c. a Segurança da Informação é acompanhada e avaliada periodicamente pelo Comitê de Gestor, especialmente quanto à sua efetividade.Não adotaIniciou plano para adotarAdota parcialmenteAdota integralmente

* 4.2 d. o Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC) é acompanhado e avaliado periodicamente pelo Comitê deGovernança de TIC quanto ao cumprimento das estratégias, indicadores e metas.


* 4.2 e. o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) é acompanhado e avaliado periodicamente pelo Comitê de Gestão deTIC quanto à efetividade das ações planejadas.


* 4.2 f. a Política de Segurança da Informação é acompanhada e avaliada periodicamente pelo Comitê Gestor de Segurança da Informação quanto àefetividade das ações planejadas.


* 4.2 g. a Política de Gestão de Pessoas de TIC é acompanhada e avaliada periodicamente pelos Comitês de Governança e de Gestão de TIC quanto àefetividade das ações planejadas.


* 4.2 h. o Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação é acompanhado e avaliado periodicamente pelos Comitês deGovernança e de Gestão de TIC quanto à efetividade das ações planejadas.


* 4.2 i. o Plano de Capacitação de TIC é acompanhado e avaliado periodicamente pelo Comitê de Gestão de TIC quanto à efetividade das açõesplanejadas.


* 4.2 j. o Plano de Continuidade de Serviços de TIC essenciais para o órgão é acompanhado e avaliado periodicamente pelo Comitê de Gestão de TICquanto à efetividade das ações planejadas.


4.3 Em relação à auditoria interna:* 4.3 a. a área de Auditoria Interna do órgão realiza, no mínimo, auditoria anual na área de TIC com vistas a aferir o atendimento das diretrizesformuladas pelo CNJ relacionadas à Tecnologia da Informação e Comunicação, estabelecidas na ENTICJUD Resolução nº 211/2015.


* 4.3 b. a área de Auditoria Interna do órgão realiza, no mínimo, auditoria anual na área de TIC com vistas a aferir o atendimento das diretrizesformuladas pelo CNJ relacionadas às contratações de soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação estabelecidas na Resolução nº 182/2013.




* 4.3 c. a área de Auditoria Interna do órgão realiza, no mínimo, auditoria anual quanto à eficácia dos controles da Governança e da Gestão de TIC,inclusive nos aspectos relativos aos riscos afetos à segurança da informação, aos serviços judiciais e aos demais ativos de TIC críticos do órgão.


* 4.3 d. a área de Auditoria Interna do órgão realiza, no mínimo, auditoria anual quanto à eficácia dos controles das contratações de soluções de TIC,inclusive nos aspectos relativos aos riscos críticos para o órgão.


* 4.3 e. a área de Auditoria Interna do órgão realiza, no mínimo, auditoria anual das contratações de soluções de TIC, nos aspectos relacionados àgestão dos contratos.


5 Dos Sistemas, Integração e Nivelamento5.1 Em relação aos sistemas de informação:* 5.1 a. os sistemas de informação são classificados e identificados os que são estratégicos.


* 5.1 b. os sistemas de informação de procedimentos judiciais são portáteis e interoperáveis.Não adotaIniciou plano para adotarAdota parcialmenteAdota integralmente

* 5.1 c. os sistemas de informação de procedimentos judiciais estão disponíveis para dispositivos móveis.Não adotaIniciou plano para adotarAdota parcialmenteAdota integralmente

* 5.1 d. os sistemas de informação de procedimentos judiciais são responsivos.Não adotaIniciou plano para adotarAdota parcialmenteAdota integralmente

* 5.1 e. os sistemas de informação de procedimentos judiciais possuem documentação atualizada.Não adotaIniciou plano para adotarAdota parcialmenteAdota integralmente

* 5.1 f. os sistemas de informação de procedimentos judiciais oferecem suporte para assinatura baseado em certificado emitido por AutoridadeCertificadora credenciada na forma de Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICPBrasil).


* 5.1 g. os sistemas de informação de procedimentos judiciais atendem aos critérios estabelecidos no Modelo de Acessibilidade em GovernoEletrônico.


* 5.1 h. é utilizado sistema de informação de procedimentos administrativos já desenvolvido, disseminado e experimentado no âmbito daAdministração Pública.


* 5.1 i. é utilizada ferramenta de inteligência e de exploração de dados para disponibilizar informações relevantes para os seus usuários internos eexternos, inclusive para a tomada de decisões.


5.2 Em relação à integração de sistemas e disponibilização de informações:* 5.2 a. o Modelo Nacional de Interoperabilidade (MNI) é utilizado para prover, quando necessária, a integração entre sistemas de informação doprimeiro e segundo graus, e de instâncias superiores, bem como de outros entes públicos atuantes nos processos judiciais.

Não adotaIniciou plano para adotar



Adota parcialmenteAdota integralmente

* 5.2 b. as informações sobre processos, seus andamentos e o inteiro teor dos atos judiciais neles praticados são disponibilizados na internet,ressalvadas as exceções legais ou regulamentares, conforme disposto nas Resoluções do CNJ.


* Informe a URL:http://www.trt4.jus.br/portal/portal/trt4/consultas/consulta_lista

5.3 Em relação ao nivelamento tecnológico:* 5.3 a. é provida 1 (uma) estação de trabalho do tipo desktop para cada usuário interno que faça uso de sistemas e serviços disponibilizados, inclusivecom o segundo monitor, ou monitor que permita a divisão de tela para aqueles que estejam utilizando o processo eletrônico.


* 5.3 b. é provida 1 (uma) estação de trabalho do tipo desktop ou 1 (um) computador portátil com acesso à rede para cada usuário interno nas salas desessão e de audiência, e uma tela para acompanhamento dos usuários externos, quando possível.


* 5.3 c. é disponibilizado equipamento de impressão e/ou de digitalização compatível com as demandas de trabalho, preferencialmente com tecnologiade impressão frente e verso e em rede, com qualidade adequada à execução dos serviços.


* 5.3 d. é disponibilizada 1 (uma) solução de gravação audiovisual de audiência para cada sala de sessão e de audiência.Não adotaIniciou plano para adotarAdota parcialmenteAdota integralmente

* 5.3 e. são disponibilizados links de comunicação entre as unidades e o órgão suficientes para suportar o tráfego de dados e garantir a disponibilidadeexigida pelos sistemas de informação, especialmente o processo judicial, com comprometimento máximo de 80% da capacidade total dos links.


* 5.3 f. são disponibilizados links de internet redundantes para o órgão, com operadoras distintas, com comprometimento máximo de 80% dacapacidade total dos links.


* 5.3 g. é disponibilizado ambiente de processamento central (DataCenter) com requisitos mínimos de segurança e de disponibilidade estabelecidos emnormas nacionais e internacionais, que abrigue os equipamentos principais de processamento e de armazenamento de dados; de segurança e ativos derede centrais, para maximizar a segurança e a disponibilidade dos serviços essenciais e de sistemas estratégicos.


* 5.3 h. é disponibilizada solução de backup com capacidade suficiente para garantir a salvaguarda das informações digitais armazenadas, incluindotecnologias para armazenamento de longo prazo e cópia dos backups mais recentes, em local distinto do local primário do órgão, de modo a proverredundância e atender à continuidade do negócio em caso de desastre.


* 5.3 i. é disponibilizada solução de armazenamento de dados e respectivos softwares de gerência, em que a capacidade líquida não ultrapasse 80% dolimite máximo de armazenamento.


* 5.3 j. é disponibilizado parque de equipamentos servidores suficientes para atender às necessidades de processamento de dados dos sistemas eserviços do órgão, com comprometimento médio de até 80% de sua capacidade máxima, e em número adequado para garantir disponibilidade em casode falha dos equipamentos.


* 5.3 k. é disponibilizado, pelo menos, 1 (uma) solução de videoconferência corporativa para uso dos usuários internos ao órgão.Não adotaIniciou plano para adotarAdota parcialmenteAdota integralmente



* 5.3 l. é disponibilizada 1 (uma) central de serviços de 1º e 2º níveis para atendimento de requisições efetuadas pelos usuários internos e externos, etratamento de incidentes no que se refere ao uso de serviços e sistemas essenciais.


* 5.3 m. é disponibilizada rede sem fio, aderente à sua política de segurança da informação, para a promoção dos serviços ofertados aos usuáriosinternos ao órgão.


6 Dos Serviços de Infraestrutura6.1 Em relação aos processos de gerenciamento de serviços:* 6.1 a. o processo de gerenciamento do catálogo de serviços de TIC é formalmente instituído como norma de cumprimento obrigatório.


* 6.1 b. o processo de gerenciamento do catálogo de serviços de TIC é executado de acordo com o seu ato constitutivo.Não adotaIniciou plano para adotarAdota parcialmenteAdota integralmente

* 6.1 c. o processo de gerenciamento do catálogo de serviços de TIC é revisado anualmente e aperfeiçoado quando necessário.Não adotaIniciou plano para adotarAdota parcialmenteAdota integralmente

* 6.1 d. o processo de gerenciamento dos acordos de nível de serviços essenciais de TIC para o órgão é formalmente instituído como norma decumprimento obrigatório.


* 6.1 e. o processo de gerenciamento dos acordos de nível de serviços essenciais de TIC para o órgão é executado de acordo com o seu ato constitutivo.Não adotaIniciou plano para adotarAdota parcialmenteAdota integralmente

* 6.1 f. o processo de gerenciamento dos acordos de nível de serviços essenciais de TIC para o órgão é revisado anualmente e aperfeiçoado quandonecessário.


* 6.1 g. o processo de gerenciamento de central de serviços de TIC é formalmente instituído como norma de cumprimento obrigatório.Não adotaIniciou plano para adotarAdota parcialmenteAdota integralmente

* 6.1 h. o processo de gerenciamento da central de serviços de TIC é executado de acordo com o seu ato constitutivo.Não adotaIniciou plano para adotarAdota parcialmenteAdota integralmente

* 6.1 i. o processo de gerenciamento da central de serviços de TIC é revisado anualmente e aperfeiçoado quando necessário.Não adotaIniciou plano para adotarAdota parcialmenteAdota integralmente

* 6.1 j. o processo de gerenciamento de requisições de TIC é formalmente instituído como norma de cumprimento obrigatório.Não adotaIniciou plano para adotarAdota parcialmenteAdota integralmente

* 6.1 k. o processo de gerenciamento de requisições de TIC é executado de acordo com o seu ato constitutivo.Não adotaIniciou plano para adotarAdota parcialmenteAdota integralmente

* 6.1 l. o processo de gerenciamento de requisições de TIC é revisado anualmente e aperfeiçoado quando necessário.Não adotaIniciou plano para adotarAdota parcialmenteAdota integralmente

* 6.1 m. o processo de gerenciamento de incidentes de TIC é formalmente instituído como norma de cumprimento obrigatório.




* 6.1 n. o processo de gerenciamento de incidentes de TIC é executado de acordo com o seu ato constitutivo.Não adotaIniciou plano para adotarAdota parcialmenteAdota integralmente

* 6.1 o. o processo de gerenciamento de incidentes de TIC é revisado anualmente e aperfeiçoado quando necessário.Não adotaIniciou plano para adotarAdota parcialmenteAdota integralmente

* 6.1 p. o processo de gerenciamento de mudanças de TIC é formalmente instituído como norma de cumprimento obrigatório.Não adotaIniciou plano para adotarAdota parcialmenteAdota integralmente

* 6.1 q. o processo de gerenciamento de mudanças de TIC é executado de acordo com o seu ato constitutivo.Não adotaIniciou plano para adotarAdota parcialmenteAdota integralmente

* 6.1 r. o processo de gerenciamento de mudanças de TIC é revisado anualmente e aperfeiçoado quando necessário.Não adotaIniciou plano para adotarAdota parcialmenteAdota integralmente

* 6.1 s. o processo de gerenciamento de problemas de TIC é formalmente instituído como norma de cumprimento obrigatório.Não adotaIniciou plano para adotarAdota parcialmenteAdota integralmente

* 6.1 t. o processo de gerenciamento de problemas de TIC é executado de acordo com o seu ato constitutivo.Não adotaIniciou plano para adotarAdota parcialmenteAdota integralmente

* 6.1 u. o processo de gerenciamento de problemas de TIC é revisado anualmente e aperfeiçoado quando necessário.Não adotaIniciou plano para adotarAdota parcialmenteAdota integralmente

* 6.1 v. o processo de gerenciamento de liberação e implantação de TIC é formalmente instituído como norma de cumprimento obrigatório.Não adotaIniciou plano para adotarAdota parcialmenteAdota integralmente

* 6.1 w. o processo de gerenciamento de liberação e implantação de TIC é executado de acordo com o seu ato constitutivo.Não adotaIniciou plano para adotarAdota parcialmenteAdota integralmente

* 6.1 x. o processo de gerenciamento de liberação e implantação de TIC é revisado anualmente e aperfeiçoado quando necessário.Não adotaIniciou plano para adotarAdota parcialmenteAdota integralmente

* 6.1 y. o processo de gerenciamento de ativos de microinformática, incluindo inventário e configuração, é formalmente instituído como norma decumprimento obrigatório.


* 6.1 z. o processo de gerenciamento de ativos de microinformática, incluindo inventário e configuração, é executado de acordo com o seu atoconstitutivo.


* 6.1 aa. o processo de gerenciamento de ativos de microinformática, incluindo inventário e configuração, é revisado anualmente e aperfeiçoadoquando necessário.


6.2 Em relação aos processos de gerenciamento de infraestrutura:



* 6.2 a. o processo de gerenciamento de disponibilidade de TIC é formalmente instituído como norma de cumprimento obrigatório.Não adotaIniciou plano para adotarAdota parcialmenteAdota integralmente

* 6.2 b. o processo de gerenciamento de disponibilidade de TIC é executado de acordo com o seu ato constitutivo.Não adotaIniciou plano para adotarAdota parcialmenteAdota integralmente

* 6.2 c. o processo de gerenciamento de disponibilidade de TIC é revisado anualmente e aperfeiçoado quando necessário.Não adotaIniciou plano para adotarAdota parcialmenteAdota integralmente

* 6.2 d. o processo de gerenciamento de capacidade de TIC é formalmente instituído como norma de cumprimento obrigatório.Não adotaIniciou plano para adotarAdota parcialmenteAdota integralmente

* 6.2 e. o processo de gerenciamento de capacidade de TIC é executado de acordo com o seu ato constitutivo.Não adotaIniciou plano para adotarAdota parcialmenteAdota integralmente

* 6.2 f. o processo de gerenciamento de capacidade de TIC é revisado anualmente e aperfeiçoado quando necessário.Não adotaIniciou plano para adotarAdota parcialmenteAdota integralmente

* 6.2 g. o processo de gerenciamento de ativos de infraestrutura e de telecomunicações, incluindo inventário e configuração, é formalmente instituídocomo norma de cumprimento obrigatório.


* 6.2 h. o processo de gerenciamento de ativos de infraestrutura e de telecomunicações, incluindo inventário e configuração, é executado de acordocom o seu ato constitutivo.


* 6.2 i. o processo de gerenciamento de ativos de infraestrutura e de telecomunicações, incluindo inventário e configuração, é revisado anualmente eaperfeiçoado quando necessário.


* 6.2 j. o processo de monitoramento e de aferição periódica dos acordos de nível de serviços essenciais de TIC para o órgão é formalmente instituídocomo norma de cumprimento obrigatório.


* 6.2 k. o processo de monitoramento e de aferição periódica dos acordos de nível de serviços essenciais de TIC para o órgão é executado de acordocom o seu ato constitutivo.


* 6.2 l. o processo de monitoramento e de aferição periódica dos acordos de nível de serviços essenciais de TIC para o órgão é revisado anualmente eaperfeiçoado quando necessário.


* 6.2 m. o processo de cópias de segurança (backup) e de restauração (restore) de dados é formalmente instituído como norma de cumprimentoobrigatório.


* 6.2 n. o processo de cópias de segurança (backup) e de restauração (restore) de dados é executado de acordo com o seu ato constitutivo.Não adotaIniciou plano para adotarAdota parcialmenteAdota integralmente

* 6.2 o. o processo de cópias de segurança (backup) e de restauração (restore) de dados é revisado anualmente e aperfeiçoado quando necessário.




7 Detalhamento7.1 Em relação à Força de Trabalho:* 7.1 a. quantitativo de cargos aprovados de servidores de TIC no quadro de permanente do órgão.

129* 7.1 b. quantitativo de cargos necessários de servidores de TIC no quadro permanente do órgão, segundo a ENTICJUD.

131* 7.1 c. quantitativo de cargos ocupados de servidores de TIC no quadro permanente do órgão.

125* 7.1 d. quantitativo de cargos vagos de servidores de TIC no quadro permanente do órgão.

4* 7.1 e. quantitativo de servidores de TIC do quadro permanente do órgão cedidos à outras unidades do órgão.

2* 7.1 f. quantitativo de servidores de TIC do quadro permanente do órgão cedidos a outros órgãos ou instituições públicas.

0* 7.1 g. quantitativo de servidores que atuam na área de TIC do quadro permanente do órgão de outras carreiras (não TIC).

35* 7.1 h. quantitativo de servidores que atuam na área de TIC do quadro permanente de outros órgãos ou instituições públicas, e de outras carreiras (nãoTIC).

2* 7.1 i. quantitativo de servidores de TIC do quadro permanente do órgão que exercem atividade precípua de coordenação e de gerência (chefia).

21* 7.1 j. quantitativo de servidores de TIC do quadro permanente do órgão que exercem exclusivamente atividade técnica de desenvolvimento e desustentação ou manutenção de software.

35* 7.1 k. quantitativo de servidores de TIC do quadro permanente do órgão que exercem exclusivamente atividade técnica de suporte à infraestruturatecnológica.

26* 7.1 l. quantitativo de servidores do quadro permanente de outros órgãos ou instituições públicas que exercem exclusivamente atividade técnica.

1* 7.1 m. quantitativo de empregados sem vínculo com a Administração Pública em cargo/função de livre nomeação.

0* 7.1 n. quantitativo de terceirizados que desempenham exclusivamente atividade técnica regular no ambiente tecnológico do órgão (contratos deprestação de serviços continuados com disponibilização de mão de obra residente).

0* 7.1 o. quantitativo de estagiários lotados na área de TIC.

0* 7.1 p. Total de usuários de recursos de TIC, segundo a ENTICJUD.

39407.2. Em relação aos links de comunicação de dados* 7.2 a. velocidade do link principal de internet.

200Mb (Ávato)* 7.2 b. velocidade do link secundário de internet.

200Mb(Level 3)* 7.2 c. velocidade média dos links de comunicação de dados com as unidades judiciárias.

5,26 Mb* 7.2 d. quantidade de unidades judiciárias sem acesso à internet.

0* 7.2 e. quantidade de unidades judiciárias sem qualquer link de comunicação de dados.

07.3 Em relação aos serviços em nuvem (cloud computing)?* 7.3 a. há utilização de serviço em nuvem computacional (pública, privada, comunitária e híbrida)?

SimNão

* 7.3 a i. há utilização de Software como um Serviço (Software as a Service SaaS)?SimNão

* 7.3 a ii. há utilização de Plataforma como um Serviço (Platform as a Service PaaS)?SimNão

* 7.3 a iii. há utilização de Infraestrutura como um Serviço (Infrastructure as a Service IaaS)?SimNão

7.4 Em relação ao sistema de cópias de segurança (backup)* 7.4 a. é utilizada tecnologia de armazenamento de dados (backup) em fita?

SimNão

* 7.4 b. é utilizada tecnologia de armazenamento de dados (backup) em disco?SimNão

* 7.4 c. é utilizada tecnologia de desduplicação de dados?SimNão

* 7.4 d. o armazenamento do backup é feito em ambiente distinto do datacenter principal?SimNão



7.5. Em relação à execução orçamentária e financeira de TIC do ano de 2015:* 7.5 a. valor total do orçamento de TIC aprovado para o órgão.

15.417.218,06* 7.5 b. valor total do orçamento de TIC aprovado para o órgão em custeio.

8.486.636,06* 7.5 c. valor total do orçamento de TIC aprovado para o órgão em investimento.

6.930.582,00* 7.5 d. valor total do orçamento de TIC executado pelo órgão em custeio.

8.486.636,06* 7.5 e. valor total do orçamento de TIC executado pelo órgão em investimento.

6.930.582,00* 7.5 f. valor total do orçamento de TIC executado pelo órgão para aquisição de bens de microinformática (Ex. microcomputadores com garantia).

2.035.632,00* 7.5 g. valor total do orçamento de TIC executado pelo órgão para aquisição de softwares de microinformática (Ex. softwares de prateleira).

43.199,00* 7.5 h. valor total do orçamento de TIC executado pelo órgão para contratação de serviços de suporte à microinformática. (Ex. atendimento 1º e 2ºníveis)

988.097,00* 7.5 i. valor total do orçamento de TIC executado pelo órgão para aquisição de bens de infraestrutura tecnológica (Ex. storage com garantia ou suportetécnico).

4.140.071,00* 7.5 j. valor total do orçamento de TIC executado pelo órgão para contratação de softwares para o suporte à infraestrutura tecnológica (Ex. banco dedados).

593.681,00* 7.5 k. valor total do orçamento de TIC executado pelo órgão para contratação de serviços pontuais ou continuados, com mão de obra residente ounão, para o suporte à infraestrutura tecnológica (Ex. suporte técnico a banco de dados).

4.950.357,40* 7.5 l. valor total do orçamento de TIC executado pelo órgão para contratação de softwares para o desenvolvimento e a sustentação ou manutenção desoluções de software (Ex. modelagem de dados).

118.000,00* 7.5 m. valor total do orçamento de TIC executado pelo órgão para contratação de serviços pontuais ou continuados, com mão de obra residente ounão, para o desenvolvimento e a sustentação ou manutenção de soluções de software (Ex. fábrica de software).

0,007.6 Em relação às aquisições de bens e de contratações de serviços concluídas no ano de 2015:* 7.6 a. quantitativo de contratos concluídos de aquisições de bens e de contratações de serviços de TIC.

104* 7.6 b. quantitativo de contratos concluídos de aquisições de bens de TIC.

47* 7.6 c. quantitativo de contratos concluídos de prestação de serviços de TIC.

57* 7.6 d. quantitativo de contratos de aquisições de bens e de contratações de serviços de TIC realizados por meio de ata de registro de preços promovidapelo próprio órgão – ARP Solitária (informar o(s) objeto(s)).

14 ‐SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA ‐ Registro de Preços PE 0031/14‐8 ‐PAPEL ‐ A4 e para plotter ‐SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA: Toner p/ Lexmark CS510de ‐MATERIAL ERGONÔMICO ‐SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA ‐SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA: para impressoras HP T795 e T110A ‐ETIQUETA AUTO‐ADESIVA E RIBBON ‐SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA ‐ para Impressoras Lexmark * 7.6 e. quantitativo de contratos de aquisições de bens e de contratações de serviços de TIC realizados por meio de ata de registro de preços promovida

pelo próprio órgão e com a participação de outros órgãos ou instituições públicas – ARP Conjunta (informar o(s) objeto(s)).QUANTIDADE: 1APPLIANCE DE BALANCEAMENTO E ENTREGA DE APLICAÇÕES ‐ ADC

* 7.6 f. quantitativo de contratos de aquisições de bens e de contratações de serviços de TIC realizados por meio de participação em ata de registro depreços promovida por outro órgão ou instituição pública – ARP Conjunta (informar o(s) objeto(s)).

QUANTIDADE : 2 ‐ MONITORAMENTO PJE‐ AQUISIÇÃO DE SUBSCRIÇÕES JBOSS ENTERPRISE APPLICATION PLATAFORM MEDIANTE ADESÃO A ARP PE 20/2015 DO TST.

* 7.6 g. quantitativo de contratos de aquisições de bens e de contratações de serviços de TIC realizados por meio de adesão a ata de registro de preçospromovida por outro órgão ou instituições públicas – ARP Carona (informar o(s) objeto(s)).

QUANTIDADE: 10 ‐CARTUCHO DE TONER LEXMARK 62D4X00 ‐ Adesão ARP 57/2014 do PE 10/2014 TRT 8ª Região ‐TOKEN PARA CERTIFICAÇÃO DIGITAL ‐ Adesão ARP 55/14 ‐ Ministério Público do Trabalho ‐BASE PARA MOUSE ‐ Adesão ARP 104/14 ‐ TRT 15ª Região ‐SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA ‐ Adesão TRT 24ª Região ‐SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA ‐ Patch Cord ‐ Adesão ARP 41/15‐IFSC ‐LEITOR E EDITOR BRAILLE E SOFTWARE AMPLIADOR DE TELA ‐ ADESÃO ‐ ARP 29/14‐UFPb ‐LICENÇAS DE SOFTWARE MICROSOFT DE ACESSO DE CLIENTES‐ ADESÃO A ARP 04/15 ‐ CONAB ‐LEITOR E EDITOR BRAILLE E SOFTWARE AMPLIADOR DE TELA ‐ ADESÃO ‐ ARP 29/14‐UFPb * 7.6 h. quantitativo de contratos concluídos de aquisições de bens e de contratações de serviços de TIC realizados por pregão eletrônico.11

* 7.6 i. quantitativo de contratos concluídos de aquisições de bens e de contratações de serviços de TIC realizados por pregão presencial.0

* 7.6 j. quantitativo de contratos concluídos de aquisições de bens e de contratações de serviços de TIC realizados por dispensa de licitação.



31* 7.6 k. quantitativo de contratos concluídos de aquisições de bens e de contratações de serviços de TIC realizados por inelegibilidade de licitação.

9* 7.6 l. quantitativo de contratos concluídos de aquisições de bens e de contratações de serviços de TIC realizados emergencialmente.

07.7 Em relação às aquisições de bens e de contratações de serviços concluídas no ano de 2015 de maior valor:Relacione os 5 (cinco) contratos de TIC de maior valor concluídos pelo órgão no ano de 2015:* 7.7 1° Contrato n°:

109/2015* 7.7 1° Objeto:

Impressoras multifuncionais

* 7.7 1° Valor:1680110,64

* 7.7 2° Contrato n°:13/2015 e 105/2015

* 7.7 2° Objeto:Renovação e ampliação da infraestrutura central de servidores de rede

* 7.7 2° Valor:1086000,00

* 7.7 3° Contrato n°:34/2015

* 7.7 3° Objeto:Reforma e ampliação do datacenter

* 7.7 3° Valor:1043998,98

* 7.7 4° Contrato n°:81/2013

* 7.7 4° Objeto:Serviço de help‐desk

* 7.7 4° Valor:988096,66

* 7.7 5° Contrato n°:117/2015

* 7.7 5° Objeto:Expansão e renovação de suporte e garantia dos ativos de rede local

* 7.7 5° Valor:978719,97

7.8 Em relação às dificuldades enfrentadas pela área de TIC:Relacione as 5 (cinco) maiores dificuldades enfrentadas pela área de TIC no ano de 2015:* 7.8 1° Item:

Dificuldade na sustentação do PJe, considerando a falta de autonomia para correção de erros e desenvolvimento de soluções.

* 7.8 2° Item:



Dificuldade de gerenciamento de mudanças e liberações considerando a complexidade crescente do ambiente de infraestrutura tecnológica.

* 7.8 3° Item:Dificuldades em concluir a implantação de ferramenta de service desk, em decorrência de falhas identificadas no sistema e a demora do fornecedor em corrigir as mesmas.

* 7.8 4° Item:Falta de maturidade dos representantes de negócio em projetos envolvendo tecnologia da informação. Dificuldade em identificar e comunicar requisitos e demora em homologar entregas realizadas pela área técnica, as quais impactam no resultado alcançado e no prazo de conclusão de projetos e ações estratégicas.

* 7.8 5° Item:Normativos de diferentes órgãos sobre os mesmos aspectos de gestão e governança de TIC. Essa sobreposição traz uma sobrecarga no gerenciamento dos processos o que, ao invés de facilitar, dificulta a evolução da maturidade da TI. O ideal seria que os órgãos reguladores adotassem as mesmas regras e realizassem levantamentos unificados.

7.9 Em relação aos sistemas de informação que sustentam a atividade precípua do órgão:Relacione os sistemas judiciais utilizados atualmente pelo órgão e informe se foram adquiridos ou desenvolvidos interna ou externamente:* 7.9 1° Nome do Sistema:

Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho ‐ PJe

* 7.9 1° Situação:Desenvolvido externamente pelo CSJT

7.9 2° Nome do Sistema:Sistema de Informação dos Foros Trabalhistas (1º Grau) ‐ inFOR

7.9 2° Situação:Desenvolvido internamente

7.9 3° Nome do Sistema:Sistema de Informação Judicial 2º Grau ‐ NovaJus4


7.9 4° Nome do Sistema:Sistema para Gabinetes e Sessões de Julgamento ‐ e‐Jus²


7.9 5° Nome do Sistema:Sistema de Audiências ‐ AUD

7.9 5° Situação:Desenvolvido internamente Inicialmente desenvolvido pelo TRT 10.

7.10 Em relação aos sistemas de informação que sustentam a atividade administrativa do órgão:



Finalizar

Relacione os sistemas administrativos utilizados atualmente pelo órgão e informe se foram adquiridos ou desenvolvidos interna ou externamente:* 7.10 1° Nome do Sistema:

ADMEletrônico ‐ Sistema de Processo Administrativo Eletrônico

* 7.10 1° Situação:Desenvolvido internamente

7.10 2° Nome do Sistema:RH ‐ Gestão de Pessoas


7.10 3° Nome do Sistema:Folha de Pagamento


7.10 4° Nome do Sistema:Compras


7.10 5° Nome do Sistema:SIGEO ‐ Sistema Integrado de Gestão Orçamentária

7.10 5° Situação:Desenvolvido externamente pelo TRTSE

* Os itens presentes neste levantamento de Governança, Gestão e Infraestrutura de TIC promovido pelo CNJ, de forma direta ou indireta, contribuempara melhorias na minha área de TIC.

Concordo totalmenteConcordo parcialmente.indiferenteDiscordo parcialmente.Discordo totalmente

* Comentários: registre abaixo seus comentários acerca do presente levantamento, incluindo críticas aos itens formulados (itens mal compreendidos,considerados irrelevantes ou não aplicáveis ao contexto do órgão), alerta para situações especiais não contempladas, ou qualquer outra contribuição queconsidere pertinente. Tais comentários permitirão análise mais adequada dos dados encaminhados e melhorias para o próximo levantamento. (Max=400 caracteres)

Os questionamentos referentes aos processos de negócio indicam a intenção do CNJ de definir prazo anual para revisão. O TRT da 4ª Região considera esse prazo muito curto.

* Declaração de ConhecimentoComo Dirigente desta área técnica, declaro estar de acordo com as respostas apresentadas neste levantamento, as quais refletem a realidade

desta área de TIC.

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