LAPORAN UJI PETIK - 103.12.84.195
Transcript of LAPORAN UJI PETIK - 103.12.84.195
PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU)2020
LAPORAN UJI PETIKPELAKSANAAN BPM TA. 2020TRIWULAN III
LAPORANUJIPETIKPELAKSANAANBPMTA.2020TRIWULANIII 1
LAPORANUJIPETIKPELAKSANAANBPMTA.2020
TRIWULANIII A. TUJUAN Tujuan kegiatan uji petik adalah : 1. Memastikan tahapan dan ketentuan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan BPM telah sesuai
dengan ketentuan dalam SE Padat Karya maupun POS Penyelenggaran Infrastruktur Skala Lingkungan;
2. Memastikan penerapan protocol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 serta SMK3 telah dilaksanakan selama kegiatan konstruksi;
3. Memastikan pembangunan infrastruktur sesuai dengan dokumen teknis yang telah direncanakan dan kualitas infrastruktur dapat memenuhi standar teknis;
4. Memastikan pengelolaan administrasi dan keuangan kegiatan di tingkat KSM sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Memastikan kualitas pelaksanaan PKM serta penerapannya dalam pelaksanaan konstruksi; 6. Memperbaiki/memberi input pada pengendalian kegiatan khususnya untuk percepatan
pemanfaatan BPM dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku; 7. Memastikan pemenuhan kelengkapan dan kualitas data SIM kegiatan skala lingkungan
termasuk kelengkapan data kegiatan skala kawasan; 8. Memberikan dukungan untuk penyelesaian permaalahan dan kendala yang mungkin terjadi
selama pelaksanaan konstruksi. B. LINGKUP PENGAMATAN UJI PETIK Secara umum objek pengamatan uji petik adalah sebagai berikut:
2 LAPORANUJIPETIKPELAKSANAANBPMTA.2020TRIWULANIII
Tabel Matriks Ruang Lingkup Uji Petik
OBJEK FOKUS PENGAMATAN
1. Penerapan protokol kesehatan pencegahan penyebaran wabah Covid-19 dan SMK3
- Penerapan APD dan langkah perlindungan lainnya sesuai protokol kesehatan diterapkan dalam pelaksanaan konstruksi;
- Pemanfaatan dana SMK-3 sesuai ketentuan yang berlaku
2. Penerapan, output pelatihan dan tata kelola pelatihan PKM
- Tahapan kegiatan dan tata kelola pelatihan; - Penerapan hasil pelatihan dalam pelaksanaan kegiatan
konstruksi; - Pemahaman peserta mengenai materi yang dilatihkan;
3. Kualitas dokumen teknis dan pelaksanaan konstruksi Skala Lingkungan
- Simulasi kontribusi kegiatan BPM terhadap outcome pengurangan kumuh maupun layanan pada 5 infrastruktur utama;
- Kelayakan Dokumen Perencanaan Teknis; - Kelayakan Dokumen Pengadaan Bahan/Barang; - Pemenuhan dokumen safeguard; - Pemeriksaan progres pekerjaan dan kualitas pekerjaan
infrastruktur - Identifikasi permasalahan dan kendala
4. Pelaksanaan infrastruktur skala kawasan (opsional bila terdapat kegiatan skala kawaan)
- Pemeriksaan progres pekerjaan infrastruktur skala kawasan; - Identifikasi permasalahan dan kendala; - Koordinasi TMC, CE, OSP dalam penyiapan data SIM skala
kawasan
5. Kualitas dukungan administrasi dan pembukuan dalam pemanfaatan BPM 2020
- Pemeriksaan pembukuan KSM; - Pengelolaan administrasi kegiatan dan bukti transaksi, dokumen - SPPD-L, dan administrasi pengadaan bahan dan jasa; - Identifikasi permasalahan dan kendala
6. Kualitas data SIM - Kelengkapan data SIM kegiatan skala lingkungan dan skala kawasan;
- Kesesuain data laporan pelaksanaan infrastruktur skala lingkungan dan skala kawasan dengan data SIM KOTAKU;
C. LOKASI UJI PETIK Lokasi uji petik adalah kelurahan yang mendapat alokasi BPM TA.2020 dan sudah memasuki tahap pelaksanaan konstruksi dan progres fisiknya minimal sudah mencapai 25% agar hasil uji petik dapat diperoleh secara komprehensif. Lokasi uji petik juga harus bukan lokasi zona merah pandemic Covid-19 (level kelurahan) Daftar lokasi untuk uji petik langsung (field visit) sebagaimana dalam lampiran. Untuk memenuhi proporsi lokasi sampling per provinsi maka ditetapkan juga lokasi uji petik dengan metode daring dengan daftar lokasi yang akan disusun kemudian.
4 LAPORANUJIPETIKPELAKSANAANBPMTA.2020TRIWULANIII
E. HASIL UJI PETIK
Catatan/Temuan Rekomendasi/Tindaklanjut TargetPenyelesaian
ProvinsiSulawesiTengah 1.Kel.BESUSUTIMUR(TF-02)–NilaiBPMRp.1,5M
1. PembukuanBKMa. Pencatatan Pembukuan BKM untukmencatat Dana PKM Tahun 2020
Sudah dilakukan dan didukung dengan bukti – bukti transaksi dan diarsipdenganbaik.
b. Pencatatan Pembukuan Dana BPM Tahun 2020 sudah dicatatkan diBuku Kas, Buku Bank, Buku BOP, Buku PKMdan LPPU dan di dukungdenganbukti–buktitransaksidandiarsipdenganbaik.
c. KegiatanPKMyangsudahdilakukanadalahPelatihanKSM,diLPJbelummelampirkanrekapitulasinilaipretestdanpostest
d. MediaSosialisasiyangsudahdilaksanakanadalahpembuatanspanduk,xbaner,kalenderdanfotonovela.
NEGATIF1. BuktiKasKeluarbelumditandatanganiolehberwenang.2. PencairanBPM70%dicairkan2kalikerekeningKSM.3. No Bukti Transaksi di Buku KSM kosong belum dicatat berdasarkan
transaksi.4. Mekanisme transfer dari BKM ke KSM tidak bisa dilakukan dengan
pemindahbukuanharusdenganmekanismeTariktunaidandisetorkankerekeningtujuantokomaterial/supplier.
1. Lengkapi bukti kas keluar yang belum lengkap dengan tanda
tangandanstempel.2. Sosialikasikan POS Pelaksanaan Infrastruktur skala lingkungan
terkaitmekanismepencairanBPMTH2020.3. Lengkapi pencatatan di buku secretariat BKM yang belum
lengkapmencatatnomorbuktitransaksi.4. Koordinasikandenganbank tehnis terkaitmekanisme transfer
untukpemindahbukuanantarrekening,denganmintafasilitaskhusus.
5. PanitiaPelatihanKSMmelengkapai LPJPelatihanKSMdenganmelengkapiRekapitulasiNilaiPreTestdanPostTest
10Agustus2020
KSMPucukMerahdanHarmoni
1. PencairanBPM70%dicairkan2kalikerekeningKSM.2. NoBuktiTransaksidiBukuKSMkosongbelumdicatatberdasarkanbukti
transaksi.3. Pencatatan di BPB salah di akun DKIS , ikuti Cara Mudah Pembukuan
• 1. Sosialikasikan POS Pelaksanaan Infrastruktur skala lingkungan
terkaitmekanismepencairanBPMTH2020.2. Lengkapi pencatatan di buku secretariat BKM yang belum
lengkapmencatatnomorbuktitransaksi.3. Koreksi kesalahan jumlah saldodiDKIS,dan ikuti tutorial cara
10Agustus2020
LAPORANUJIPETIKPELAKSANAANBPMTA.2020TRIWULANIII 5
Catatan/Temuan Rekomendasi/Tindaklanjut TargetPenyelesaian
KSM.4. Pembayarantransferkepenyediajasa/tokomateriansudahdilampirkan
slip setora, nota rincian belanja TAPI belum mendapatkan kuitansimenerimatransferdaripenyediajasa/tokobermateraicukup.(adayangsudahlengkapanwayanputra).
5. LPPU KSM Pucuk Merah tidak balance , salah dalam entry datapengeluaran.
mudahpembukuanKSM.4. KSM melengkapi lampiran tanda terima transfer dari took
dengan kuitansi bermaterai sejumlah dana yang diterima dariKSMviatransfer.
2. KEL.TAWANJUKA(TF-08)–NilaiBPMRp.1,5M
1. PembukuanBKMa. Rekening BKM saldo tidak update, terakhir dipint out terakhir bulan
april2020.b. PelatihanPKMyangsudahdilaksanakanadalahpelatihanKSM.c. Media Sosialisasi /warga yang sudahdilakukanpembuatan spanduk,
kalender,xbanner.d. PembukuanBKMsudahdicatatkansampaidenganbulanJuni2020.e. Buktitransaksilengkapdandiarsipdiodner.
SekretariatBKMmelakukanprintoutrekeningBKMdanlakukanupdatesaldobankdibukubankdanbuktipendukungterkaitadministrasibank,pajakdanBunganbankdenganbuktipemindahbukuan.PanitiaPelatihanKSMmelengkapaiLPJPelatihanKSMdenganmelengkapiRekapitulasiNilaiPreTestdanPostTest.
10Agustus2020
KSMMarisi1. Pergantian specimen rekening KSM, terdapat migrasi rekening bank
KSMdenganrekeningbankbarujumlahsaldobanktidaksama.2. BuktipenarikantunaibanktidakmendapatkanbuktiSalinandaribank
tehnis.3. Pembayaran material dilakukan dengan mekanisme transfer tanpa
melihatnominal>10juta.4. Pembayaran Upah HOK , belum dilampirkan dengan kuitansi
pembayaranperiodekerjayangditandatanganikepalatukang,sudahdilampirkanDaftarHadirdanUpahTenagaKerja.
5. PKKSMrutindilakukan2kalisetiapbulannya.
1. KSM Marisi konsultasi ke bank tehnis untuk mendapatkanrekening koran untuk memastikan migrasi saldo pergantianrekening KSM Marisi dan melakukan koreksi di buku bankKSM setelah memperoleh rekening koran terkait saldomigrasibukubank.
2. KSM Marisi melengkapi bukti eksternal penarikan tunaidenganmemintabuktislippenarikanataucopyrekbankdanstabiloangkapenarikandicopyrekbankKSM.
3. KSM Marisi melengkapi kuitansi pembayaran upah tenagakerjayangdiwakiliolehkepalatukang.
4. KSMMorambangamelakukankoreksi saldobukuDKIS yang
10Agustus2020
6 LAPORANUJIPETIKPELAKSANAANBPMTA.2020TRIWULANIII
Catatan/Temuan Rekomendasi/Tindaklanjut TargetPenyelesaian
6. Dilakukankasopnameberkalauntukmemastikansaldokastunaisamadengan jumlah uang tunai danmemastikan saldo tunai bendahara 5jutadalamwaktu2x24jam.
KSMMorambangaa. Buku Kas, Bank, DKIS sudah dilakukan pencatatan sampai bulan juli
2020.b. Di DKIS bulanMei 2020 ditemukan kesalahan penjumlahan di kolom
saldo.c. PergantianspecimenrekeningbankKSM,saldomutaserekeninglama
denganrekeningbarusama.d. Pembayaran material ke peyedia jasa dilakukan dengan mekanisme
transfer.e. PKKSMrutindilakukan2kalisetiapbulannya.f. Dilakukankasopnamesecararutinuntukmemastikansaldokastunai
denganjumlahtunaisama.
terdapatselisih.5. KSMmemintakuitansibermateraikeTokoPenyediaMaterial
sebagaibuktitransferdariKSMMorambangasudahditerimadanmelengkapinotabelanjasesuaipesanandariKSM.
3. KEL.TANAMODINDI(TF-03)–NilaiBPMRp.2M
BKM1. KelembagaanBKMmasatransisipergantianantarwaktucoordinator
BKM.2. DanaPKMdanBPMTahun2020sudangmasukkerekeningBKM.3. PelatihanKSMsudahdilakukanolehBKM.4. Media warga yang sudah dilakukan pengadaan spanduk, xbanner,
kalenderdanfotonovela.5. Pencatatan dana BPM tahap 1 sebesar 70% dicatat 2 kali di buku
Infrastrukturdipecahdicairkanmasing–masing700juta.6. PencatatanBukuInfrastruktur,BukuBOPdanPKMsalah,pencatatan
dimasing–masingbukuterbalik.7. PelaporandiLPPUsamplingdibulanApril2020terdapatselisih5juta,
1. Dilakukan Penguatan kapasitan kelembagaan BKM, UP danSekretariatterkaittupoksidanMenyusunprogramkerjaBKM.
2. Panitia pelatihan KSM dan Panitian Media SosialisasiMenyusunLPJdandiserahkankepadaBKM.
3. Sekretariat BKMmelakukan koreksi pencatatanAlokasi BPMTahapIsebesar70%senilaiRp.1.400.000.000dibukubank,bukuinfrastrukturdanbukuBOP.
4. Sekretariat BKM koreksi laporan LPPU bulan April sd bulanJuli2020terdapatselisihsebesarRp.5.000.000.
5. Lakukan koreksi di Bukti Pemindah Bukuan transaksipendapatan bunga, biaya administrasi dan pajak bungadengandoubleentry.
10Agustus2020
LAPORANUJIPETIKPELAKSANAANBPMTA.2020TRIWULANIII 7
Catatan/Temuan Rekomendasi/Tindaklanjut TargetPenyelesaian
akanmempengaruhipelaporanLPPUbulanberikutnya.8. PencatatandiBuktiPemindahBukuan,singleentrymestinyadouble
entry,akundebetdanakunkredit.9. PencatatanpembayaranupahHOKKegiatanMCK2Pintusudahbenar
lengkap,BKKdilampikanDHUpahHOKdankuitansipembayaran.
6. KSMSumurMCKmelengkapibuktipembayaranupahtenagakerja dengan kuitansi yang ditanda tangani oleh kepalatukang.
4. KEL.WATUSAMPU(TF-04)–NilaiBPMRp.1M
BKM1. PembukuandisecretariatBKMyangterdiridariBukuKas,Bank,BOP,
PKMdanInfrastrukturdicatatupdatesampaibulaiJuli2020.2. Bukti –bukti transaksi BPB,BKK,BKM lengkap semuadi odner rapi
diarsipdenganbaik.3. Buku rekening BKM saldo tidak update , pada saat diperiksa belum
dilakukanprintoutdibulanjuli2020.
SekretariatBKMWatusampuprintoutrekeningbankBKMuntukmemastikansaldorekeningdanlakukankoreksidanpencatatantransaksibanksesuaidenganrekeningbankBKM.
10Agustus2020
KSMMelati1. KSMmenolak pengiriman bahan yang dipesan oleh supplier karena
barang yang datang tidak sesuai spek yang disepakati dalam SPKPsenilaiRP.13.836.800,-
2. Pembayaran ke penyedia jasa sudah dilakukan dengan mekanismetransfer, dokumen pendukung yang belum didapatkan dari pihaktokokuitansibermateraisenilaitransferdannotabelanja.
3. Pembayaran upah HOK belum dilapirkan kuitansi yang ditandatanganikelompokregu,BKK,DHsudahdilampirkan.
4. Pengadaan barang dan jasa penunjukan langsung di 2 kegiatanpengadaan barang dan jasa oleh Toko Bangunan Sinar Sinjai 3 danTokoCahayaLogam.
1. Petugas logistik sudah melaksanakan tugas sesuai tupoksi ,untukmemastikanmaterialyangdipesansesuaidenganspekdankualitasyangdipesanKSM.
2. KSMMelatimelengkapibuktipembayaranupahtenagakerjadengan kuitansi yangmenerangkan pembayaran HOK untukperiode pembayaran dengan jumlah nilai sama dengan DHdanPenerimaUpahyangditandatanganiolehkepalatukang.
3. PengadaanbarangmaterialuntukkegiatanfisikdiKSMMelatitidakdilakukanlelangkhususdenganpenunjukanlangsung.
10Agustus2020
5. KEL.TALISE(TF-09)–NilaiBPMRp.2M
BKM 1. Pembukuan sekretariat BKM Talise sangat lengkap dan 10Agustus2020
8 LAPORANUJIPETIKPELAKSANAANBPMTA.2020TRIWULANIII
Catatan/Temuan Rekomendasi/Tindaklanjut TargetPenyelesaian
1. Pembukuan secretariat BKM yang terdiri dari buku kas, buku bank,bukuBOP,bukuinfra
2. strukturdanbukuPKMdanLPPUdilakukanpencatatansampaidenganbulanjuli2020.
3. Bukti transaksi BKM, BKK dan BPM lengkap, pencatatan benar dandiarsipdenganbaikolehsecretariatBKM.
4. PadasaatdilakukanpemeriksaansekretarisBKMtidakhadir,bertugasdiluarkota.
KSMKaryaBersama(3KSM)1. Pembukuan buku Kas, Buku Bank dan DKIS disajikan sampai dengan
bulanjuli2020.2. Bukti–buktitransaksiBPP,BKK,BKMlengkapdandiarsipdenganbaik
dandiodnermasingbuktitransaksi.3. Pembayaran material ke penyedia jasa sudah dilakukan dengan
mekanisme transfer, KSMbelummendapatkan kuitansi sebagai buktipihaktokosudahmenerimatransfer.
4. DiDHdan UpahHOKKSMTavaladitemukankomponenupahkepalatukangdengannominalRp.450.000,-,Rp.220.000,Rp..400.000.,Rp.1.120.000,-Rp.2.700.000,-
5. FormHOKyangberbedadenganformyangdikeluarkanolehKMP.6. KSMrutindilakukankasopnamesecaraberkalaolehfasilitator.7. KSM dilakukan penilaian kinerja 2 kali dalam sebulan oleh fasilitator
untukmemastikanmekanismedanaturanditerapkanolehKSM.
didukungdenganBuktitransaksidandiodnermasing–masingbukudanbukti.
2. Pembukuan 3 KSM di BK Kelurahan Talise disajikan sampaidenganbulanjuli2020.
3. Terdapat Pembayaran HOK untuk kepala tukang yang tidakwajar KSM Tavala memberikan penjelasan dan melengkapidengan kuitansi pembayaran upah tenaga kerja periodepembayaran 1 minggu berjalan yang ditanda tangani olehkepala tukang dan jumlah yang dibayarkan sesuai denganjumlahyangdibayarkandiDHHOKTenagaKerja.
4. FormDHdanUpah TKberbeda yangdi keluarkanolehKMP ,formyangdibuatOSPtidakstandar.
6. KEL.POBOYA(TF-05)–NilaiBPMRp.2M1. BeberapabuktiupahtidakdilengkapidengandafarHOK2. Beberapabuktikaskeluaruntukgalianchanyaberupatandaterima
bahantanpatadnaterimasepertikwitansi3. PadabukuDKISterdapatpencatatantumpangtindihuntukbulanJuni
2020.(PueSalanga)4. Pada KSM Nunumbuku terdapat pembayaran pd tanggal 16/6/2020
1. BuktipebayaranupahagardilengkapidenganDaftarAbsensidanHOK
2. PencatatanpadabukubaikBKMmaupunKSMagardiperbaikidandisesuaikandenganketentuanPOSPembayaranuntuknilaidiatasRp10.000.000,-dilakukandengansistemtransfer
LAPORANUJIPETIKPELAKSANAANBPMTA.2020TRIWULANIII 9
Catatan/Temuan Rekomendasi/Tindaklanjut TargetPenyelesaian
sebesarRp13.665.000,-tidakdilakukansecaratransfer.5. Masihterdapatpembyaranupahyangtidakdilengkapidengandaftar
HOKuntuktanggal24/620.6. Pembayaran asuransi kecelakaan kerja sudah dilakukan dengan
mempergunakanformatpembayarankepesertaanJKK-JKM.
7. KEL.NUNU(TF-07)–NilaiBPMRp.1,5M
1. Proses transfer dana ke KSM jaraknya cukup lama dari BKMdikarenakan menunggu pembentukan KSM Bobo Indah yang barudibentuk.
2. Kwitansi tanda terima pembayaran untuk seluruh material galian Ctidakada.
3. DokumenLPPUBKMtidakdiperlihatkan4. Transaksipadabukubankperludiperbaikiuntuktanggal30april2020
padadokumenBKM5. Proses pembayaran belum berdasarkan hasil rekapitulasi
(pengumpulan)buktinotatandaterimamaterial6. Pembayaran asuransi kecelakaan kerja sudah dilakukan dengan
mempergunakanformatpembayarankepesertaanJKK-JKM.
1. MelengkapiseluruhkwitansitandaterimamaterialgalianC.2. Dokumen LPPU BKM agar dapat dilengkapi sesuai dengan
bulanberjalan3. Memperbaiki pencatatan transaksi pada buku bank sesuai
buktitransaksiBKMBukti-buktipembayaranolehKSMterutamauntukmaterialdanbahanagardisesuaikandenganbuktinotapengirimanmaterialdanbahan.
8. KEL.PANAU(TF-01)–NilaiBPMRp.2M
1. DP untuk pekerjaan semen belum dibayarkan sekalipun SPKP telah
ditandatanganitanggal1Juli2020.2. BeberapamaterialyangdigunakandalamOJTbelumdicatatkanpada
pelaporankegiatanOJTsepertisemen,pipa
1. Melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan pada
SPKP.2. Pencatatan material pengadaan langsung agar direvisi dan
disesuaikankembali
9. KEL.PETOBO(TF-06)–NilaiBPMRp.1,5M
10 LAPORANUJIPETIKPELAKSANAANBPMTA.2020TRIWULANIII
Catatan/Temuan Rekomendasi/Tindaklanjut TargetPenyelesaian
1. DanaBPMterbagikepada2KSMsaatinimasing2KSMmemperoleh:Rp 574.398.000,- (Maleo) dan Rp 470.352.000,- (Mandiri) telahditransferpadatanggal14Juli2020.
2. Ditemukan adanya pembayaran upah yang tidak dilengkapi dengandaftarHOKsebesarRp6.000.000,-
3. Buktitransfertidakdilengkapidengansliptransferdaribank.4. FormKasKeluaryangbelumbertandatangan.
1. Menyesuaikan bukti pembayaran upah HOK dengan absensiharianpekerja
2. Koordinasikandenganbanktehnisterkaitmekanismetransferuntuk pemindah bukuan antar rekening , dengan mintafasilitaskhusus.
Formulirkaskeluarharussudahditandatanganisebagaibuktitranssaksi.
ProvinsiJawaTengah,KabupatenPekalongan
1Ada pekerjaan yang telah dilaksanakan berupa pembuatan drainaseyangtidaksesuairencanadiDED.
SegeradilakukanpengajuanpekerjaantambahkurangsesuaiPOSPenyelenggaranKegiatanInfrastrukturSkalaLingkunganProgramKOTAKU.
2
Usulan kegiatan jalan lingkungan di RT 005/RW 002 Desa Tegaldowotidak mengacu pada permasalahan di baseline. Baseline yangditampilkan dalam paparan menunjukkan permasalahan jalanlingkungantidakadakebutuhanterkaitjalanlingkungan.
Mengupdate data baseline yang memberikan usulan pada aspekjalanlingkungan.
3Dalam dokumen teknis di Desa Sijambe tidak dilengkapi dengan PetaLokasiSeluruhKegiatansebagaisyaratSPK.
Segeradilakukanpenambahanpetalokasiseluruhkegiatan.
4
UntukusulankegiatanRTHdiDesaTegaldowobelumdilengkapiusulanswadaya berupa tanaman/pohon yang dimunculkan dalam RABSwadaya dan tidak diberikan penjelasan dalam RKS terkait pekerjaanRTHtersebutterkaittanamanyangakanditanam.
DilakukanpenyusunanKembaliterkaitpenyediaantanamandalamkegiatanRTHdenganalokasidariswadayamasyarakatdimasukkandalamRABSwadayadanpersyaratanteknisuntukkegiatantamandilengkapidalamRKS.
5
Dokumen RKS dalam dokumen teknis Perencanaan Teknis KegiatanSkala Lingkungan Desa Sijambe terdapat nama desa lain. Halaman 14dalam pasal 9 pekerjaan beton poin 13 rencana cetakan ada tertulisnamaDesaDenasriWetan.
PerbaikanredaksionalpadadokumenRKS.
6DokumenSPKPBahan/AlatbelumditandatanganiolehPPKPKPSatkerPPPW1JawaTengah
Segera dilakukan penandatanganan dokumen SPKP oleh PPK PKPSatkerPPPW1JawaTengah.
LAPORANUJIPETIKPELAKSANAANBPMTA.2020TRIWULANIII 11
Catatan/Temuan Rekomendasi/Tindaklanjut TargetPenyelesaian
7 Untukgambarrencanadrainasebelumdilengkapiarahaliranair.Segera dilakukan perbaikan dokumen gambar kerja terkait notasipenjelasanarahaliranair.
8Format Daftar Hadir Mingguan dan Bukti Pembayaran Upah TenagadalamkolomjumlahHOKbelumdilakukantotalpenjumlahanpadarowbawah.
Segera dilakukan perbaikan dokumen Format Daftar HadirMingguandanBuktiPembayaranUpahTenaga.
ProvinsiJawaTengah,KabupatenPemalang
1 MelengkapidanmemperbaikiDokumenLARAP.DokumenLARAPsudahdisesuaikandenganhasilDDLaporan DD masuk pada dokumen LARAP sebagai dasar WBmengeluarkanNOL
Selesai
2 Melakukan sosialisasi lanjutan mengenai rencana penataankawasanuntukmemberikanpemahamankepadamasyarakat.
SosialisasiLanjutandilaksanakanpadaTanggal6Nopember2019(Dokumentasi,BA,DHdanNotulensiterlampir)
Selesai
3
Penyampaian hasil laporan pertanggungjawaban pelaksanaankegiatan pembongkaran dan perbaikan bangunan terdampakkepada masyarakat khususnya WTP, sebagai bentukpengungkapan(disclosure)danmenjamintransparansi.
Penyampaian Hasil laporan pertanggungjawaban pelaksanaankegiatanpembongkarandanperbaikanbangunan terdampakkepada masyarakat khususnya WTP, sebagai bentukpengungkapan(disclosure)danmenjamintransparansisudahdilaksanakan bersamaam dengan kegiatan sosialisasi yangdilaksanakan pada tanggal 6 Nopember 2019 (Buktiterlampir)
Selesai
4
MelanjutkanpenilaianassetuntukpengadaantanahpadaWTPGesangmelalui tim penilai independen sesuai denganUU no 2tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk pembangun dankepentingan umum, dan memastikan pemberian penggantianyanglayaksesuaidenganhasilpenilaian.
Penilaian Aset dilakukan oleh Tim Penilai asset pada tanggal 15Nopember2019dengannilaikompensasisebesar171.000.000dantindindaklajuti Pembelian tanah atas nama Gesang telah selesaidilakukanolehDPUdengannilaitanah171.000.000padaanggaranAPBDP2019
Selesai
12 LAPORANUJIPETIKPELAKSANAANBPMTA.2020TRIWULANIII
Catatan/Temuan Rekomendasi/Tindaklanjut TargetPenyelesaian
5
Dalam rangka peningkatan penghidupan dan kualitaspermukiman WTP, Pemerintah Kabupaten Pemalang perlumemastikan WTP menjadi prioritas untuk mendapatkanprogramterkaitpeningkatanpenghidupandankualitashunian.
PEMDA mengalokasikan 1,5 M untuk peningkatan kualitaspermukiman Guelem khususnya untuk WTP sesuai dengan SKHibahAPBD2020(terlampir)Dalam proses penyusunan dokumen teknis dan dokumenpencairan
PokjaPKP,TimPendampingKOTAKU,LKM,KSMTargetpelaksanaan15Agustus2020s/d10Desember2020
6Mengupayakan perbaikan dan peningkatan fungsi dan kualitasbangunanhunianbagi 22WTPdannonWTPyangbelum layakhunimelaluiprogram-programAPBD
PEMDA mengalokasikan 1,5 M untuk peningkatan kualitaspermukiman Guelem khususnya untuk WTP sesuai dengan SKHibahAPBD2020(terlampir)
PokjaPKP,TimPendampingKOTAKU,LKM,KSMTargetpelaksanaan15Agustus2020s/d10Desember2020
7Memastikan akses WTP dari rumah ke jalan melalui salurandengan konstruksi jembatan permanen selama belumdilaksanakankonstruksipenataankawasan
AksesWTP dari rumah ke jalan sudah dipenuh pada akhir tahun2019 setelah dilaksanakan DD oleh Tim Satker IBM pada tahun2019.(Dokumentasiterlampir)
Selesai
8
Mengupayakan perbaikan dan peningkatan kehidupan WTPkhususnyaMBRmelaluiprogram-programAPBD,ataupunmelaluipembiayaanlain
PEMDA Pemalang berkomitmen untuk memprioritaskan kegiatanpeningkatan kehidupanWTP khususnyaMBRdan saat ini sedangdisiapkanolehmasing-masingOPDterkait
Selesai
9Melakukan sosialisasi terkaitmekanismepenyampaian keluhanatau pengaduan dan alamat pengaduan seperti yangdirencanakandalamdokumenLARAP
Sosialisasidilaksnaakanpadatanggal6Nopember2019 Selesai
LAPORANUJIPETIKPELAKSANAANBPMTA.2020TRIWULANIII 13
Catatan/Temuan Rekomendasi/Tindaklanjut TargetPenyelesaian
10
Mengelola pengaduan dan informasi yang disampaikan olehmasyarakat, mendokumentasikan dan melaporkan informasipengaduandanpenyelesaiannyakepadapokjaKabPemalang
Sudah dibentuk Tim Pengaduan dari tingkat basis di BKM,KelurahansampaitingkatKabupaten.DanTimtersebuttercantumdalamDokumenLARAP
Selesai
11MembentukTimPemantauanpengadaantanahdariunsurPokjaPKP,dimungkinkandariunsurakademisiataupraktisi.
SudahdibentukTimPemantauanolehPokjaPKP,danTimtersebuttercantumdalamDokumenLARAP
Selesai
12 MenyusunRencanaKerjaPelaksanaanPemantauanTim Pemantauan sudah menyusun Rencana Kerja. Progrespemantauan saat ini, proses splitsing sertifikat a/nBapakGesangsudahterbit(SertifikatbaruBp.Gesangterlampir)
Selesai
13
Pemerintah Kabupaten Pemalang mengintensifkan koordinasidansinkronisasiprogram-programyangmendukungpeningkatankualitaspermukimankawasanpusatkotaPemalang,seperti:a. PSDAterkaitpengelolaanjaringanirigasib. Dinaspasarterkaitpengelolaanpasarbuahdansayurc. DinaskesehatanterkaitdenganPHBSd. Dinas lingkungan hidup terkait pengelolaan dampak
lingkunganpenataankawasane. DinasSosialterkaitpeningkatanpenghidupanwarga
a. Tahun2020telahdilakukanpengelolaandenganpembangunansalurandenganbiaya150juta
b. Diskoperindagmasihbersifatkordinasiterkiatanggarandankegiatan
c. DinasKesehatanmasihbersifatkordinasiterkaitanggarandankegiatan
d. DinasLingkunganHidupmasihbersifatkordinasie. Dinassosialmasihbersifatkordinasi
a. Selesai
b. M-1 September 2020
14
Melengkapi rencana penataan kawasan dengan rekomendasiteknis dan ijin-ijin yang diperlukan, misalnya rekomtek dariPSDA,ijinlingkungan.
Rekomendasi Teknis dari IP3A sudah terbit (Terlampir) danpekerjaanpengaliranaliranirigasisudahdilaksanakanolehPUSDAmenggunakanAnggaranAPBD2020(Pekerjaanselesaipadabulanmaret2020)
Selesai
ProvinsiSulawesiTenggaraKelurahan Raha I, Muna
BKM1. PembukuandisecretariatBKMtelahdilakukan
sampai dengan bulan juli 2019 di buku kas,
1. Buku dan bukti transaksi secretariat BKM di jilidmasing–masingbukudanbuktitransaksi.
2. BuktiKasMasukdanBuktipemindahbukuanditanda
20Agt2020
14 LAPORANUJIPETIKPELAKSANAANBPMTA.2020TRIWULANIII
Catatan/Temuan Rekomendasi/Tindaklanjut TargetPenyelesaian
buku bop, buku pkm, buku infrastruktur danlaporanpenerimaandanpengeluaran (LPPU).
2. Bukti transaksi BKM, BKK dan BPB sudahdicatatdisecretariatBKM.
3. Buku–bukusecretariatBKMdanbukti–buktisertabukti pendukungbelumdi jilid/di odnerdenganbaik.
4. Pencatatan BKM dan BKK belum ditandatanganiolehpenerima/penyetor.
5. PelatihanPKMsudahselesaidilaksanakandanMedia Sosialisasi sudah selesai dansebagianberproses untuk jilid ( periodeterbitdiatas3kaliterbit).
6. LPJPelatihanPKMsudahdisusunolehpanitiapelatihan, belum dilampirkan fotodokumentasi,lampiranserahanuntukpeserta.
tanganiolehyangpenyetordanpenerima.3. LPJ Pelatihan PKM yang sudah disusun segera
lengkapi lampiran dengan Foto dokumentasipelaksanaan pelatihan, daftar hadir , laporankeuangandanrekapitulasipretestdanpostest.
KSMKegiatanInfrastrukturdiKelurahanRahaIdilaksanakanolehKSMBeraniMajudilakukan1paketkegiatanyangterdiridari3kegiatanyaitu:
1. KegiatanPavingblock2. KegiatanDrainase3. Kegiatan SPAL ( saluran pembuangan air
limbahrumahtangga).Catatantemuanadalahsbb:
a. Untuk pengadaan langsung terhadap itemmaterial semen tidak dilakukan survey dari 3
1. KSM melengkapi dengan survey harga di minimal 3tokopenyediamaterial.
2. LengkapidokumenlelangpengadaanPavingBlockdanskantindengansyarat–syaratpengadaanbarangdanjasa.
3. PanitiaLelangmelengkapidokumenpenawaranhargadan koreksi harga penawaran terendah / spesifikasiyangdisepakati.
4. Ganti Form Daftar Hadir Upah Tenaga Kerja denganformstandaryangdikeluarkanolehKMP.
5. Lengkapilampiraneksternalpembayaranupahtenagakerja dengan kuitansi yang ditanda tangani oleh
20Agt2020
LAPORANUJIPETIKPELAKSANAANBPMTA.2020TRIWULANIII 15
Catatan/Temuan Rekomendasi/Tindaklanjut TargetPenyelesaian
toko material, di dokumen tehnis tidakditemukan hasil survey harga material dari 3toko,ditemukanBAPenyepakatanHargayangdistempeltokomaterial(tidakdiyakinibahwaksm melakukan survey harga material di 3tokomaterial sebagai dasar dalamMenyusunRAB).
b. Untuk Pengadaan Khusus , material PavingBlock dan Skantin dilakukan penunjukanlangsung oleh panitia lelang, didokumenpengedaan barang dan jasa tidakditemukancalon rekanan yang mengajukanpenawaranharga,hanyaada1penawaryaitudari UD Natasya KaryaMandiri , di dokumenpenawaran juga tidakmenyerahkanCompanyProfilNiaga.Panitialelangtidakmelakukanverifikasipenawaranhargayangdiajukankepanitia,idealnyaadaverifikasidokumenlelangdenganmenganalisahargasatuanmaterialdibandingkandenganhargadipasarandimungkinkanadanyakoreksihargayangdiajukanolehcalonpenyediamaterialdandiputuskanpemenangtunggalolehpanitiapengadaandenganBAPenetapanpemenangadalahUDNatasyaKaryaMandiri.
kepala tukang sebagai lampiran BKK untukpembayaranupahtenagakerja.
6. KSM minta nota / kuitansi pembelian material nontoko dan menambahkan kontak person penyediamaterial.
7. KSMmelakukukan pengukuranmaterial yang dibeli ,di RAB berdasarkan M3, dipembelian dengan rit,memungkinkan material yang dibeli tidak sesuaijumlahnyadenganyangdipesankubikasinya.
8. Ratakan Paving block yang tidak sama dengan tinggiskantindenganmesinstamper.
9. Perbaiki saluran drainase yang sudah dibangun yangtidakrapidanyangrusakdanberilubangair/sulingansertapastikanmemperhitungkanelevasiagarairbisamengalirdenganlancerdantidakterjadigenangan.
10. Pastikan KSM mematuhi protocol covid 19, denganmelakukan ukur suhu pekerja sebelum dan sesudahbekerja dengan membuat rekapitulasi hasilpengukuran suhu tubuh pekerja masing – masingkelompokkerja/kegiatan.
16 LAPORANUJIPETIKPELAKSANAANBPMTA.2020TRIWULANIII
Catatan/Temuan Rekomendasi/Tindaklanjut TargetPenyelesaian
c. Form Daftar Hadir dan Pembayaran UpahTenaga kerja tidak standart yang dikeluarkanolehKMP, formyangdi inisiasiolehOSP tidakmenjelaskanharikerja.
d. Pembayaran Upah HOK dilakukan mingguansetiapharisenin,dibuktikaskeluarKSMbelummelampirkan kuitansi sebagai buktipembayaranupahyangdiwakiliolehtukang.
e. Pembelian Material Pasir dan Batu yangdilakukan dengan non toko KSM tidakmendapatkan bukti pembayaran yang berupakuitansi/notayangdikeluarkanolehpenyediamaterialnontoko.
f. Kegiatan Paving Block yang sudah terpasangkanstin dan paving mestinya ketinggiannyasama/rata yang terjadi paving lebih tinggi dariskantin à argumentasi dari KSM akan ratadengan sendirinya terlindas truk yang berlalu16alang.
g. Kegiatan Drainase yang sudah selesaidilaksanakan pekerjaan kurang rapi dansebagian rusak dan tidak ada lubang air /sulingan.
h. KegiatanSPAL(saluranpembuanganairlimbah)sudahdilengkapidengandokumensafeguardberupaijinpakailahanselama15tahun.
i. Protocol Covid untuk kegiatan infrastruktur dikeluraha Raha I sudah dilakukan, tenaga kerjatidak dilakukan pengukuran suhu tubuh
LAPORANUJIPETIKPELAKSANAANBPMTA.2020TRIWULANIII 17
Catatan/Temuan Rekomendasi/Tindaklanjut TargetPenyelesaian
sebelum bekerja dan setelah selesai bekerja,diRABSMK3tidakterdapatalokasipengadaantermogun untuk memastikan tenaga kerjadalamkondisisehat.
Kelurahan Mataiwoi, Kota Kendari BKM
1. Pembukuan di secretariat BKM untukpencatatan dana PKM maupun dana BPMTahun 2020 sudah dicatat sampai denganbulanjuli2020.
2. Bukti transaksi Kas masuk dan kas keluarbelum ditanda tangani oleh secretariat BKMdanBKM.
3. Bukti pemindah bukuan no bukti danketeranganbelumdicatat.
4. Buku Bank bulan juni belum mencatattransaksiadministrasibankdanbungabank.
5. BukuBankbulan juli 2020belumdicatatolehsecretariatBKM.
6. Untuk pencatatan di uraian buku PKM cukupdicatat glondongan saja tidak perlu terperinciperitemyangdibelanjakan.
7. LPPU untuk bulan Juli 2020 belum dilakukanpencatatan.
1. Lengkapi bukti bukti transaksi yang belum ditandatanganiolehpenyetordanpenerima.
2. Lengkapi dan cek Kembali bukti pemindah bukuansudah benar cara pengisiannya dan ditanda tanganiolehyangberkepentingan.
3. SekretariatBKMmembukukantransaksibukubankdibulanjunidanjuli2020berdasarkanrekeningkoran/print out sehingga transaksi di buku bank samadengandibukurekbank/rekeningkoran.
4. Pencatatan di kolom uraian di semuan bukusecretariat BKM cukup dicatat glondongan dan tidakperlu dicatat terperinci detail per item jenis yangdibeli.
5. Sekretariat BKM Menyusun laporan LPPU bulan juli2010 dan pastikan penjumlah penerimaan danpengeluaran jika dibandingkan dengan jumlah saldoakhirkasdanbanksamadiakhirperiodepelaporan.
20Agt2020
KSM1. Untuk pencatatan di uraian buku Kas cukup
dicatat glondongan saja tidak perlu terperinci
1. Pencatatan bulan selanjutnya untuk pencatatan dikolom uraian tidak perlu diperinci cukup dicatatpokokpembeliansaja/glondongan.
20Agt2020
18 LAPORANUJIPETIKPELAKSANAANBPMTA.2020TRIWULANIII
Catatan/Temuan Rekomendasi/Tindaklanjut TargetPenyelesaian
peritemyangdibelanjakan2. Tidak perlu dibuat buku SMK3, karena sudah
masukdalamDKISdikolomSMK3.3. Form Daftar Hadir dan pembayaran upah
belum dijumlah HOK dan form nya tidakstandartyangdikeluarkanolehKMP.
4. Daftar Hadir ditemukan pekerja yang tidakmasukkerjayangbersangkutantandatangan.
5. Dokumen IjinpakaidikegiatanSumurBor ijinpinjam pakai berbeda – beda ( 15 th, 20 th ,danselamanya).
6. PenataanPavingBlockdipertemuankelompokkerjapolanyatidakketemu.
7. Kegiatan Sumur Bor yang sudah selesaipengeboran,airsudahkeluarberbaubesi.
8. Lebar Jalan yang dipaving block luasnya tidakberaturan , disesuaikan dengan lebar jalan,sehinggabentukjalanyangdibangundarisegiestetikatidakbaik.
9. Pengadaangerobaksampah1unitsenilaIRp.5juta pada saat dilakukan uji petik tidakditunjukan,
10. Pasal pasal di SPKP pekerjaan Sumur Bordengan KSM normatif , tidak menyepakatisecara detail kontrak kerja dan spesifikasipekerjaan dan kualitas pekerjaan yangdisepakati.
11. Dokumen Survey material di minimal 3 tokopenyedia material yang dilaporkan ada 3 ,
2. Buku SMK3 di lepas dan tidak perlu dipakai, karenakegiatanSMK3sudahtercoverdiDKISdikolomSMK3.
3. Pastikan Form Daftar Hadir upah tenaga kerja pakaistandart yang dikeluarkan oleh KMP dan pastikanpenjumlahanHOK,Upahyangdibayarkanbenarsertaditanda tangani oleh UPL , KSM / yangberkepentingan.
4. Pastikan yang tanda tangan di Daftar Hadir adalahtpekerja yang benar – benar bekerja dan tandatangannyaasli.
5. Pastikan untuk ijin pakai lahan yang selamanyadirembugKembaliantarapemiliklahandanKSMagarmempunyaikekuatanhukumyangkuat.
6. Bongkar dan tata Kembali pemasangan paving blockyangpolanyatidakketemu.
7. KSM segera lakukan uji laboratorium untukmemastikanairdarisumurborlayakuntukkonsumsi.
8. Lakukan rembug Bersama KSM dengan masyarakatuntuk memutuskan lebar jalan disepakati lebarjalannyasama.
9. Foto gerobak sampah yang dibeli oleh KSM untukmemastikanpengadaangerobaksampah1unitsudahdirealisasikan dan dipastikan speck dan kualitasgerobaksampaisesuaidenganRAB.
10. KSMpastikanperikatanpenyediajasasumurborlebihdetaildenganpasalperpasalyangmengaturhal–haltehnis.
11. KSM melengkapi survey toko dengan menggantidenganhasilsurveytokoyangberbedadariyangada
LAPORANUJIPETIKPELAKSANAANBPMTA.2020TRIWULANIII 19
Catatan/Temuan Rekomendasi/Tindaklanjut TargetPenyelesaian
tetapidengan2tokoyangsama.12. RumahPompa sumurbor tidakadaatapnya ,
sehingga pompa rawan cepat rusak dan auskarena tidak terlindungi dari sinar mataharidanhujan,
didokumentehnis terkaitdenganpengadaanbaranglangsung.
12. KSM menambah atap di rumah pompa sumur boragarpompatidakmudahrusakdanaus.
Kelurahan Tipulu BKM
1. PembukuansecretariatuntukpencatatandanaPKM dan BPM tahun 2020 sudah dilakukansampaidenganbulanjuli2020.
2. Bukti transaksi : BKM, BKK dan BPB sudahdicatatsesuaidengantransaksi.
3. Bukti pemindah bukuan belum dilampiridengan bukti eksternal ( bunga bank, pajakbungadanbiayaadministrasibank).
4. Bukti kas masuk terkait dengan penarikantunaidaribank,belumdilampiridenganbuktieksternalyangberupaslippenarikan/copyrekbankyangdistabile.
5. PencatatandikolomuraianbukukasdanBOPdicatatterperinciperitem,
6. LPPU pencatatan sudah benar , baru dilaporkan sampai dengan bulan juni 2020,untukbulanjuli2020belumdilaporkan.
7. Terdapat pengeluaran untuk pembayaranhonorariumsekretarisdanUPL.
1. Sekretariat BKMmelengkapi bukti eksternal transaksibunga bank, admininstrasi dan pajak bank denganmelampirkancopyrekeningbankdandistabilo.
2. Segeradilengkapibuktieksternalberupaslippenarikan/copyrekbankdanditandaitransaksiyangdimaksud.
3. Untukpencatatandi kolomuraiandi buku secretariatBKM tidak dicatat secara rinci cukup dicatat dengantransaksiyangpokok/glondongansaja.
4. SusunlaporanLPPUbulanjunidanjuli2020.5. Alokasi BOP tidak diperkenankan untuk membayar
insentifsekretarisBKMdanUPL.
20Agt2020
KSM 1. KSMmelakukanrembugKembalidenganpenyediajasa 20Agt2020
20 LAPORANUJIPETIKPELAKSANAANBPMTA.2020TRIWULANIII
Catatan/Temuan Rekomendasi/Tindaklanjut TargetPenyelesaian
1. Ada biaya borong angkut material dari titikkumpul material ke lokasi kegiataninfrastrukturperritbatu/pasir,pavingadalahRp. 500.000 tanpa dilengkapi denganSPK/SPKP borong upah biaya laverensirmaterial.
2. KegiatandrainasediKSMPuncakMacantidakadalubangair/sulingan.
3. Pekerjaan drainase didasar drainase lantaidenganbatudandiplester.
4. Pekerja tidak memakai APD , memakai topi,sarung tangan, rompi dan sepatu boat dalammelaksanakanaktivitas.
5. Pekerjaan paving block dalam tahappembuatan skantin cor pemadatan badanjalan.
6. Kualitasmaterialbatupecah,pasirdanpavingblockdengankualitasbaik.
7. Pekerjaandrainaserapipengerjaannya.8. TerdapatkolaborasidenganBUMNyaituBank
BRIdenganmembuatrailingdanpemasanganlampu di sepanjang jalan yang berisisandengantanahmilikbankdengankegiatanfisikyangsedangdilaksanakan.
9. Transfer ke toko penyedia material di buktipemindah bukuan belum dilampiri dengankuitansi bermaterai yang dikeluarkan olehpihaktokosebagaibuktitelahmenerimauangdannotabelanjayangberisikanmaterialyang
borong angkut laverensirmaterial untukmenyepakatiSPKPupahborong.
2. KSM menambahkan lubang air / sulingan di semuakegiatan drainase, jika tidak ada sulingan drainaserentanrobohkarenaakanterdorongolehaliranair.
3. Pastikan semua pekerja melaksanakan protocol covid19danmengenakanAPDpadasaatbekerjadanrutindiukur suhu tubuhnya setiap akan mulai bekerja danakhir bekerja serta dibuatkan rekapitulasi pengukuransuhutubuhpekerja.
4. KSM meminta ke pihak toko/penyedia material yangtelah ditransfer untuk membuatkan kuitansibermateraidannotabelanjamaterialsejumlahdenganuangyangditransfer.
LAPORANUJIPETIKPELAKSANAANBPMTA.2020TRIWULANIII 21
Catatan/Temuan Rekomendasi/Tindaklanjut TargetPenyelesaian
dipesandengannominalsamadengantransferdankuitansi.
10. KSM membentuk panitia pengadaan Barjas,lelang terbuka pengadaan paving ada danlengkap di ikuti oleh 3 penawar , pemenangditetapkan dengan BA penetapan pemenangpengadaanpavingblock.
11. Pengadaan langsung langsung jenis materialtertentu ,terdapat dokumen survey hargamaterialminimal3tokodanpenetepanhargadisertai BA penetapan sebagai dasarpenyusunanRAB.
ProvinsiKalimantanTimur,KabupatenKutaiKartanegara
KelurahanLoaIpuh
PenerapanprotokolpencegahanpenyebaranCovid-19
1. ApakahLKMtelahberkoordinasidanmelaporkankegiatanpelaksanaankonstruksidengangugustugaspencegahancovid-19setempat;
- TelahDilakukanKordinasiDenganGugusCovidTk.KotadanKelurahan
- Selesai -
2. ApakahLKMmenyediakanfasilitaskesehatanstandar,sepertiHandSanitizer,maskerkesehatan,danvitaminsertaobat-
- PekerjamenggunakanAPDstandard(masker)dandisediakancucitangandansabun.
- Pekerjamenggunakansepatuproyek.- TidakterlihatVitamindanObat2an
- Menyediakanobat2anstandardanvitamin
M-1Agustus
22 LAPORANUJIPETIKPELAKSANAANBPMTA.2020TRIWULANIII
obatanyangdibutuhkan
Apakahdilakukanpemeriksaankesehatan(suhubadan)padaseluruhtenagakerjadipagihari(masukkerja)dansorehari(pulangkerja)danseluruhnyamenggunakanmaskerselamaprosesbekerja
- HanyadiPagiharidantdkdicatatsuhumasing2tukang.
AkanDilakukanPengecekanPencataanSuhuTubuhPekerjaSaatSebelummemulaipekerjaandansetelahpekerjaanselesaisetiaphari.
M-1Agustus
Apakahsudahditerapanjagajarakaman/social/physicaldistancingpadasaatpelaksanaankegiatan
- Penerapanjagajarakharuslebihdiperketat
- Penerapanprotocolkeseharansecaraketatdanmelakukanpemantauansecarberkala
M-1Agustus
KepatuhandalampengelolaankeuangandiKSM(CekMin2KSM/Panitia)
ApakahadaBeritaAcaraPelaksanaanMP2K?
- AdaBeritaAcaraMP2K- DokumentasimasihbelummemperlihatkanKetuaKSMmemaparkanrencanakerja.(MasihdidominasipenjelasanolehTimFaskel)
- Langkah2ProsessepertiMP2KdanOJT,KetuaKSMdiKelLoaIpuhkurangmemahamiprosesM.P2K
- MelakukanPenguatanSubtansiKepadaKSM
- Melakukanpendokumentasiansecarateratur
M-1Agustus
ApakahadaBeritaAcara/dokumentasiPelaksanaanPraktekLapangan(OJT)?
- CaraPemasanganBiofil,KetuaKSMbelummemahamibetullangkah2prosespelaksanaanBPM2020sepertiMP2KdanOJT.
- CalonpemanfaatBiofilbelum
- MelakukanPenguatanSubtansiKepadaKSM
- Penguatankembalitatacaramelakukanpemasanganbiofil.
- Akandilakukansosialisasitatacara
M-2Agustus
LAPORANUJIPETIKPELAKSANAANBPMTA.2020TRIWULANIII 23
mengetahuitatacarapengelolaandanpemeliharaanbiofilm
penggunaanbiofilmulaidariMCKpemanfaatsampaipadapemeliharaanbiofil(melaluipendampingandanpemasanaganstikerpadamasingmaisngMCKWargapemanfaat)
ApakahdokumenSuratPerjanjianPemanfaatanDanaLingkungan(SPPDL)ada/lengkapdansudahditandatanganolehsemuapihak?
SudahadatandatangandokumenSuratPerjanjianPemanfaatanDanaLingkungan(SPPDL)
-
Apakahpenggunaandanaberdasarpadarencanapenggunaandana(RPD)dandibuatlaporanpenggunaandana(LPD)nyaolehKSM?
- SudahdibuatLPDnamunnilanyapersisdengannilaiRPD
- LPDtelahdibuatsesuaidenganRPDRABCCOterbaru,sehinggaLPDtelahsamadenganRPD,halinimenunjukanterdapatpengendalianyangbaikdalampemanfaatandanaBPM.HematkamimasalahterjadijikaseluruhhargasatuandalamLPDsesuaidenganRABawalsedangkansudahterdapatperubahanrencanadalamCCOkegiatan
Selesai
ApakahKSMmembuatBAPenetapanHargaHasilSurveydenganMinimal3Tokosecarabulanan?
Hanya1dokumendisurveyawal.Surveyhargabulanandilakukanhanyasekalitdksetiapbulan,Hargasatuanuntukseluruhbahan/materialpadasaatpelaksanaanpengadaansamapersisdenganhargasatuanbahan/materialpadasaatpenyusunan/pengusulanRAB.
- MengacuPOSpengadaanbarangdanjasa,Survey3TokotelahdilaksanakanpadasaatpenyusunanRABawaldenganjangkawaktuantarasurveydanpemanfaatantidaklebihdari1bulan,sehinggahargayangditetapkanmasihsama.
- TidakSemuaHargaSatuandalamLPD
Selesai
24 LAPORANUJIPETIKPELAKSANAANBPMTA.2020TRIWULANIII
samadenganHargaPengusulanRAB,SalahSatuContohPadaMaterialBatuGunung,HargaRABRp.300.000,padaLPDRp.275.000,menyesuaikanhargasetelahprosespengadaanbarangdanjasa.
- PerihalPerubahanHargasaatpelaksanaankegiatan,makaakandilakukanCCOuntukmenyesuaikanperubahannilaiyangterjadi.
Apakahbarang/alatyangdikirimsupliersesuaidengandokumentasiSuratPengantarBarang/NotaPenerimaanBahan/Alat?
-sesuai
-
- BuktiNotaToko,butuhpenjelasanlebihlanjut
-
Apakahadalaporankemajuanpekerjaan?
- TerdapatLaporanKemajuanPekerjaan- KSMbelumsecararutinmelakukanlaporankemajuanpelaksanaanpekerjaanbelumdilaporkansecararutin(mingguan)
- LaporanKemajuanPekerjaanTerkirimsetiapminggusecaraberjenjang
Selesai
Apakahsetiappembayaranupahtukang,dilengkapidenganlembardaftarhadirdanpenerimaupahyangtelahditandatanganlengkapparapihak.
- HanyaperluwaktupembayarandikarenakandiwajibkandiverifikasiolehBalaiPPWProvKaltim,PembayaranupahtukangtdktepatwaktukarenapengajuanprosespencairandanakeKSMterlalumepet.
- Melakukanpembayaranupahtepatwaktu,denganpengajuanberkasnyadilakukanpalingtidakH-2,sehinggaadawaktuuntukmelakukanverifikasidanpadasaatjadwalpembayaranupah,uangnyasudahcair/sudahsiap
Selesai
LAPORANUJIPETIKPELAKSANAANBPMTA.2020TRIWULANIII 25
Koordinasi - PembagianperandiKSM,hanyadidominasioleh1orangdantanpaadaprosesrembug(peranfungsiantarunitdiKSMtidakberjalan).DilapanganyangkamitemuihanyaKetuaKSM,yanglaintdkhadirpadahalsudahdisampaikanlebihawalterkaitkunjungankelapangan..
- PenguatanKelembagaanKSM M-1Agustus
Apakahparapekerja/tukangdiKSMmendapatkanjaminanasuransi(kecelakaankerja)tukang.
- Asuransitukang/pekerjaada.BerdasarkanketentuanBPJS,PemberiKerjadanpekerjaharusdiasuransikan,karenadiKelurahanLoaIpuhpemberikerjaadalahKSM,sehinggaKSMselakupemberikerjadiasuransikansebanyak2orang,denganmethodpembayaranperbulanRp….Sedangkanpenerimamakerja(tukang/pekerja)semuayangterlibatdikegiatanini,darinawalsampaiselesaikegiatan,ditanggungkecelakaankerjanya,dengansystempembayaransecarakolektif(sekalibayarsaja).
- Asuransikerja(BPJS)atasnama2oranguntuksemuaTukang/pekerjamulaidariawalsampaiselesaikegiatan.
- Selesai
KepatuhandalampengelolaankeuangandiKSM
Apakahuntukpengadaansatujenisitembarang/jasadengannilaidiatas50jutadibuatkandokumenSPKP?
- Nilaikontrak(SPKP),pengadaanlangsungmaupunpengadaanterbatassamadengannilaidalamRAB.PemenangPengadaantdkmemperlihatkanataumelampirkanCompanyPerusahaan.
- Melengkapipemenangpengadaandanmelampirkancompanyperusahaan(kecualipengadaanbatugunungsudahadalampirancompanyprofilnya)
M-1Agustus
26 LAPORANUJIPETIKPELAKSANAANBPMTA.2020TRIWULANIII
ApakahKSMmelakukanpembukuandanpelaporan(BukuKas,BukuBank,BukuDKIS,danLPPU)sampaiterakhirtransaksi?
- TelahDilakukanPembukuandanPelaporansesuaiKetentuanProgram
- DitemukancatatanpembukuanRealisasipembeliansemuahargajenismaterial/jasa,samapersisdenganhargayangtertuangdalamRABawal.
- LPJberbedadenganrealisasinya(misal:panjang,qualitas,quantitas,volumendll).
- PelaporanRealisasipembeliandisesuaikandenganrealisasipembelanjaandialapang,dalamhalterjadikesamaanantaranilaiRABdenganPelaporansangatmungkinterjadiKetikatidakterdapatperubahanhargadipasardanSurvey3Tokodilaksanakansecarabenar.DalamPelaporanKSMNovaKaryaterdapatpelaporanpembelajaanyangsesuaidgnRABAwaldanAdayangmengalamiperubahansesuaiHargaterkinidanhargasetelahprosespengadaanBarangDanJasa.PerubahanHargatertuangdalanCCOKegiatan.- LPJberbedaRealisasitidakdapatkamijustifikasi,karenacatatanbersifatpradugayangbelumterjadidanlebihmengarahkepadahimbauan
Selesai
ApakahnilaisaldotunaidiKSMmaksimal5jutadalam2harikerja?
- NilaisaldosaatiniRp500.000
-
Selesai
Apakahsetiappembelian/pembelanjaandengannilaidiatas10jutadenganmetodetransfer?
- Pembeliandiatas10jutamemakaimetodetransfer
- Selesai
Apakahparapekerja/tukangdiKSMmendapatkanjaminanasuransi(kecelakaankerja)tukang.
- Asuransikerja(BPJS)atasnama2oranguntuk20pekerja
BerdasarkanArahanPihakBPJSKetenagakerjaan,SkemaPerlindunganBPJSpadakegiataninimelaluiperlindunganKSMdenganperwakilanKepalatukangsebagaiperwakilanpekerja,halinidibuktikanmelaluisertifikatBPJSatasNamaKSM
M-1Agustus
LAPORANUJIPETIKPELAKSANAANBPMTA.2020TRIWULANIII 27
KualitasDokumenPerencanaanTeknis(CekMin2KSM/kegiatan)
Apakahdokumenperencanaanteknis/usulankegiatanskalalingkunganadadanlengkap?
- Dokumenperencanaanteknislengkap,kecualibeberapaisiandatabelumkonsistensepertiijinpenggunaantanahuntukBiofil
Melengkapiisiandalamform2dokumenperencanaanteknis(khususnyadokumensafeguardsosialdanlingkungan)
M-1Agustus
Apakahlembarverifikasidanberitaacaraverifikasiusulankegiatanadadansudahditandatanganolehstaker/PPK/pokjaPKPdanaskotinfrastruktur?
- Lembarverifikasilengkapdansudahditandatangani
Lengkap Selesai
Apakahadadokumenpengadaanbahan/alat/jasa?(lampiran1-9danformat1-4)
- KhususPengadaanBatuGunung,melampitkanCompanyProfilePerusahaan.
MelengkapidokumenCompanyProfilePenyediabahandanalatlainnya
M-1Agustus
ApakahdokumenRencanaPelaksanaanKegiatanSkalaLingkunganadadanLengkap?
- RencanaPelaksanaanKegiatanSkalaLingkunganbelumlengkap
PerluPenjelasandetailkekuranganyangdimaksud.SecaraTeknisKelengkapanPerencanaansdhtertuangdalamDokumenPerencanaanTeknisdanRencanaKerjaKSM
Selesai
KualitasdanManajemenPelaksanaan(CekMin2KSM/kegiatan)
ApakahpekerjaankonstruksiyangdilaksanakansesuaidenganketentuanyangdiaturdalamRKS
- HasilbongkaranterutamakayuUlindiserahkankeKetuaRT.PerludibuatkanBeritaAcaraSerahTerimaAssetygdibongkar.
Melengkapiberitaacarahasilbongkarankayuulin
M-1Agustus
Apakahvolumesetiapjenispekerjaankonstruksiyangdihasilkansesuaidenganvolumeyangdirencanakan;
- Masihsesuaidengantargetpekerjaan Sesuai Selesai
28 LAPORANUJIPETIKPELAKSANAANBPMTA.2020TRIWULANIII
Apakahbahan-bahanbangunanyangdipergunakanmemenuhipersyaratanstandarteknis/RKS(termasukUjiLabkualitaspekerjaan)
- Adalampiranujilaboratorium.
Lengkap Selesai
Apakahcarapelaksanaansetiappekerjaanmemenuhipersyaratancarakerjasesuaistandarteknis/RKS
- PerlupenjelasanterkaitpemasangancerucukdipekPavingBlok
PekerjaantelahmengacupadaRKS,PemasanganCerucuktelahdijelaskanDalamRKSKegiatan
Selesai
Apakahpenggunaantenagakerja/peralatandalampelaksanaanpekerjaankonstruksimemenuhistandarteknis/RKS
- Sesuaistandarteknis/RKS
- Selesai
ApakahpelaksanaanpekerjaandiawasiolehMandor/KepalaTukang
- Adamandoryangmenawasipekerjaantukang
Selesai
Apakahjumlahbiayayangtermanfaatkansesuaidenganbiayapelaksanaanyangtelahdirencanakan
Kelengkapandokumensafeguard
Apakahdokumenpengelolaandampaklingkungansudahditindaklanjuti?
- Rekomendasi DLH seperti yang tertuangdalam SPPL belum di laksanakan yaitu :pemasangan rambu atau papanhimbauan pada pekerjaan jalanlingkunganyangmempunyaisatuakses- RekomendasiuntukPenyediaanTPSpadasaat pelaksanaan kontruksi belumdilaksanakan.- Kayu ulin untuk cerucuk masih banyakyang tergelatak di samping pekerjaan
- Pemasangan rambu atau papanhimbauan- Penyediaan TPS di lokasi pekerjaan(sesuairekomendasiSPPL)- Pengelolaan tumpukan material dikondisikanpadatempatyangamandantidakmembahayakanwarga- Mengkondisikan ujung cerucuk yangmunculdaripondasiagartidakmenjadisandunganlalulalangwargayanglewat.
- M-2Agustus
LAPORANUJIPETIKPELAKSANAANBPMTA.2020TRIWULANIII 29
jalan lingkungan, ujung yang tajammembahayakan jika terjadi anak yangjatuhdiparit- Beberapa cerucuk yang muncul dipermukaan pinggir jalan lingkungansebaiknya terlindungi sehingga tidakmenjadibatusandunganpemakaijalan
- Melaksanakan seluruh rekomendasiyang tertuang dlaam SPPL : (contohsalah satu hal rekomendasi SPPL LoaIpuh)
Apakahadadokumenuntukperolehanlahan(form-2)
- Surat ijin pakai tanah yang digunakanuntuk biofil belum ada yaitu atas namabpkHailanHelmidanbpkSyafii- Surat iini penggunaan lahan belummelengkapipetalokasi- Suratpernyataanwargapemanfaatbiofilyang menggunakan ijin pakai belummelengkapidengannomor,tanggal.suratsertifikay/notarisPPAT/, lokasi tanah,penggunaantanah.- Kelengkapan dokumen safeguard untukanalisa dampak mengenai datapenggunaan lahan untuk rencanakegiatan konstruksi antara kondisieksisting dan rencana belum konsistendan belum sesuai dengan lapangan. Adainterpretasi yang tidak pas olehpendamping.
- Melengkapi surat ijin pakai tanah a.nbpkHailandanbkSyafii- Melengkapaipetalokasisuratijinlahan- Melengkapiisianformsuratpernyataanwargapemanfaatbiofil- Melengkapi dan merevisi data padadokumen analisa dampak sosial danlingkungan seperti data eksisting danrencana tidak sesuai dengan datalapangan
M-1Agustus
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DANPEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL}
Kami yang bertanda tangan di bawah ini:Nama : Ferdy PradanaJabatan : Koordinator LKM Loa lpuh MandiriAlamat ; Jl. Kartini Gg. Keluarga RT. 25, Kelurahan Loa lpuhNomor Hp/telp :0852-4956-6256
Selaku penanggungjawab atas pengelolaan lingkungan dari :
Nama Pemrakarsa Kegiatan : LKM Loa lpuh MandiriAlamat kegiatan : Gang Nova RT 05 Kelurahan Loa lpuh Kecamatan TenggarongNomor Telp. : 0852-4956-625Gienis Usaha : Pembangunan Jalan paving BlockBesaran Skala : 429 meterTitik Koordinat :X -0.4162510, y 11G.9811640
Dengan dampak lingkungan yang terjadi berupa:
1- Terjadinya penurunan kualitas air badan penerima karena sedimentasi akibat erosi darikegiatan pengerukan dan penimbunan tanah.
2" Penurunan kualitas udara ambien akibat sebaran debu pada saat pelaksanaan kegiatankonstruksi.
3. Meningkatnya kebisingan akibat aktifitas pelaksanaan kegiatan konstruksi dan operasional.4. Terganggunya aktifitas nrasyarakat yang melalui akses jalan yang akan/sedang dibangun
pada saat kontruksr.5. Ter.iadinya pengotoran lingkungan sekitar yang disebabkan sisa kegiatan pembangunan pada
saat konstruksi maupun pada saat operasional.6" Ter.iadinya penumpukan benda/tanaman/sampah akibat pembersihan lahan selarna
pengerjaan kegiatan Jalan Paving Block.
Merencanakan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan:A. Pengelolaan dampak lingkungan melalui:
1. Melaksanakan kegiatan pada musim panas agar terhindar dari erosi yang menyebabkansedimentasi.
2. Melakukan perneiiharaanfnormalisasi/pengerukan apabila terjadi sedimentasl padadrainase lingkungan pada saat pelaksanaan kegiatan.
3. Melakukan penyiraman secara berkala di lokasi kegiatan untuk mengurangi sebarandebu.
4. Menghindari waktu-waktu lalulintas padat pada saat mobilisasi alat dan bahan materialserta mengatur arus keluar masuk kendaraan pengangkut bahan material di lokasikegiatan agar tidak mengganggu aktifitas pengguna jalan.
5. Tidak menimbun material hasil galian atau material bangunan di sekitar permukiman,pertokoan dan faslitas umum yang lokasinya cli tepi jalan.
30 LAPORANUJIPETIKPELAKSANAANBPMTA.2020TRIWULANIII
Apakahinfrastrukturyangdibangunsudahmempertimbangkanterhadapaspekgender?
-Masihadatikunganjalanpavingyangterlalutajamsehinggamembayakanpengguna.Segeradilakukanperbaikanagartikunganjalanpavingtdkterlalutajam(dijlnNova)
Memperbaikisisiyangterlalutajampadajalanlingkunganmenjaditidaktajam
M-2Agustus
Apakahpenggunaankayudenganvolumelebihdari3m3sudahdilengkapidengandokumenresmi,sepertiSKHH,FAKOatauSuratketeranganasalkayuolehKepalaDesa?
Terdapatpenggunaaankayu(ulin)sebanyak13,3M3,SudahdilengkapidokumenresmiFAKO(2surat)atausuratketeranganasalakayuCatatan:a. UntukkayuyangberasaldariPerhutanidapatdiperolehataudibeliditoko--tokoresmipenjualankayuyangmemilikibuktidokumenFAKO/SAKO/SKSHH;b.
b. Untukkayuyangberasaldarimasyarakatharusdilengkapidenganbuktiketeranganresmidariaparatatauinstansiterkait(kepaladesa/kelurahan/kepolisiantentangasalusulkayu
Selesai
KelurahanKotabangun(kelurahanbaru)Penerapanprotokol
Pekerjaankonstruksibelumdimulainamunharusdiperhatikanagardalampekerjaan
- Melakukanpengukuransuhutubuhpekerjadngrutindandilakukan
M-2Agustus
LAPORANUJIPETIKPELAKSANAANBPMTA.2020TRIWULANIII 31
pencegahanpenyebaranCovid-19
fisikmenerapkanprotocolcoviddenganketat
pencatatan- Menyediakanobat2anringan-standar- MenyiapkanAPDbagipekerja
KepatuhandalampengelolaankeuangandiKSM(CekMin2KSM/Panitia)
- Pekerjaanfisikbelumdimulai.belumadapencatatanpembukuan
Selesai
KepatuhandalampengelolaankeuangandiKSM
- Pekerjaanfisikbelumdimulai.NamununtukkegiatanPKMyangakandilaksanakanKSMmelakukanpencatatanpembukuanpemanfaatanPKMdengantertibdanbenar
- MemastikanpencataanpembukuanpemanfaatanPKMdengantertibdanbenar
- MemastikanpencatatanpembukuanpemanfaatanBPM2020dengantertibdanbenar
Selesai
KualitasDokumenPerencanaanTeknis(CekMin2KSM/kegiatan)
- DokumenTeknis/DEDdanRABkelurahanKotaBangunUluygdiperlihatkanbelumadasatupunyangbertandatangan.- DEDsudahdisusundenganrapiddanlengkap(kecualimasihadacatatandoksafeguardyangtidkakonsistendengankondisiriildilapangan,sepertitidakadapengadaantanahtapidalamdatatertulissepertiadapenambhaankegiatanpenggunaantanahnamunsebenarnyayangterjadiadalahlokasieksisting
- Melengkapaidokumenperencanaanteknis
M-2Agustus
- PerluPenjelasanSingkatdariTAInfraOSPterkaitpembuatanRabatBetonyangtidakseluruhnyamembuatDrainase,sisi
TelahDijustifikasiOSP Selesai
32 LAPORANUJIPETIKPELAKSANAANBPMTA.2020TRIWULANIII
jalanrabatbetonyangakandibangun.-
Kelengkapandokumensafeguard
- Tidakadadokumenpengadaanpenggunaantanah(ijindilalui,pakaiatauhibah)semuakegiatanyangakandilaksanakanmerupakankegiatanpadalokasieksisting- Kelengkapan dokumen safeguard untukanalisa dampak mengenai datapenggunaan lahan untuk rencanakegiatan konstruksi antara kondisieksisting dan rencana belum konsistendanbelum sesuai dengan lapangan.Adainterpretasi yang tidak pas olehpendamping.- Kelengkapan Dokumen SPPL sudah disampaikan kepada DLH, sampai saat inibelumadasurveylokasikarenapandemicovid.
- MelengkapiDokumenSPPLyangsaatinitelahdiproses
- MelakukanPengawasandalammenjaminterlaksananyaPengamananDampakLingkungansesuaiDokumenSPPL
M-1-2Agustus
- Pekerjaanrabatbetonpadakondisijalanyangmempunyaitingkatkemiringandrastic,sementarajalaniniberfungsisebagaijalanlingkungan,makapengerjaannyakonstruksihendaknyamempertimbagkankemiringanjalandenganmengecekkembalidesignyanglebihramahterhadapsemua(terutamaterkaitkemiringanjalantidaklebihdari6derajat)
- TelahDilaksanakanPerencanaanTeknisSesuaiKaidahdanAturanTeknisYangBerlaku
Selesai
- - PelaksanaanKegiatanInfrastrukturdiKelLoaIpuh
- Surveyhargabulanandilakukanhanyasekalitidaksetiapbulan,Hargasatuanuntukseluruhbahan/materialpadasaatpelaksanaanpengadaansamapersis
- MengacuPOSpengadaanbarangdanjasa,Survey3TokotelahdilaksanakanpadasaatpenyusunanRABawaldenganjangkawaktuantarasurvey
Selesai
LAPORANUJIPETIKPELAKSANAANBPMTA.2020TRIWULANIII 33
denganhargasatuanbahan/materialpadasaatpenyusunan/pengusulanRAB.- FaktainimemperlihatkanbahwapenjelasanKetuaKSMNovaKaryaBapakYudi,bahwakhususpengadaanBatuGunungmasihadadiscountsebesar100ribuatauRp1.100.000,-/truk(3M3)darihargaygdiawalsebesarRp1,2Juta/Truck
danpemanfaatantidaklebihdari1bulan,sehinggahargayangditetapkanmasihsama.
- TidakTerjadiDiscountpadapengadaanBatuGunung,YangterjadiadalahterjadipenawaranpadaprosespengadaanmaterialgunungdimanahargaRABawalperTruk(Ret)sebanyak4M3senilaiRp.1.200.000kemudiansetelahprosespengadaanditetapkanpemenangdenganhargapenawaranRp.1.100.000PerTruk(Ret)sebanyak4M3.PelaporanpembelanjaantelahsesuaidenganhargaRealisasiyaituRp.1.100.000/4M3atauRp.275.000/M3.Selisihhargadigunakanuntukmenambahvolumepekerjaan
- BuktiDaftarhadirdanpenerimaupah
ditandatanganiolehPekerjadankesepatanmenerimaupahperduamingguan.HanyapembayarantdktepatwaktukarenaadanyalembaranverifikasiberjenjangdariKorkot,OSPdanBalaiPPWKaltimmembuatKSMmerasaterlaluproseduraldanadaketidakpastiantanggalwaktupembayaranyangdisepakaiKSMdanPekerjadilapangan.(tdkadadalamPOSInfrastrukturTahun2020).PerlupenjelasandariOSP7Kaltim.
Selesai
34 LAPORANUJIPETIKPELAKSANAANBPMTA.2020TRIWULANIII
- Nilaikontrak(SPKP),pengadaanlangsungmaupunpengadaanterbatassamadengannilaidalamRAB.PemenangpengadaantdkmemperlihatkanataumelampirkanCompanyPerusahaan.
- NilaiKontrakSPKPdisesuaikandenganrealisasipembelanjaandialapang,dalamhalterjadikesamaanantaranilaiRABdenganSPKPsangatmungkinterjadiKetikatidakterdapatperubahanhargadipasardanSurvey3Tokodilaksanakansecarabenar.DalamPelaporanKSMNovaKaryaterdapatpelaporanpembelajaanyangsesuaidgnRABAwaldanAdayangmengalamiperubahansesuaiHargaterkinidanhargasetelahprosespengadaanBarangDanJasa.PerubahanHargatertuangdalanCCOKegiatan.
- MelengkapidokumenCompanyProfilePenyediabahandanalatlainnya
- Realisasipembeliansemuahargajenismaterial/jasa,samapersisdenganhargayangtertuangdalamRABawal
- PelaporanRealisasipembeliandisesuaikandenganrealisasipembelanjaandialapang,dalamhalterjadikesamaanantaranilaiRABdenganPelaporansangatmungkinterjadiKetikatidakterdapatperubahanhargadipasardanSurvey3Tokodilaksanakansecarabenar.DalamPelaporanKSMNovaKaryaterdapatpelaporanpembelajaanyangsesuaidgnRABAwaldanAdayangmengalamiperubahansesuaiHargaterkinidanharga
Selesai
LAPORANUJIPETIKPELAKSANAANBPMTA.2020TRIWULANIII 35
setelahprosespengadaanBarangDanJasa.PerubahanHargatertuangdalanCCOKegiatan.
- TidakSemuaHargaSatuandalamLPDsamadenganHargaPengusulanRAB,SalahSatuContohPadaMaterialBatuGunung,HargaRABRp.300.000,padaLPDRp.275.000,menyesuaikanhargasetelahprosespengadaanbarangdanjasa.
- LPJberbedadenganrealisasinya(misal:panjang,qualitas,quantitas,volumendll).
- LPJberbedaRealisasitidakdapatkamijustifikasi,karenacatatanbersifatpradugayangbelumterjadidanlebihmengarahkepadahimbauan
Selesai
- Langkah2ProsessepertiMP2KdanOJT,KetuaKSMdiKelLoaIpuhbelummemahamibetuldancenderungtdktahuistilahMP2KdanOJT.
- MelakukanPenguatanSubtansiKepadaKSM
-
M-1Agustus
- BuktiNotaToko,butuhpenjelasanlebihlanjut
- TelahTerlaporPelaporanAdministrasidanPendanaanKegiatanSesuaiAturanberlaku
Selesai
PerencanaanBPMKel/DsKotabangunUlu
- DokumenTeknis/DEDdanRABkelurahanKotaBangunUluygdiperlihatkanbelumadasatupunyangbertandatangan.
- MelengkapitatandatangandalamDokumenTeknis
M-2Agustus
- PerlupenjelasansingkatdariTAInfraOSP/AskotInfraterkaitpembuatanrabatbetonyangtidakseluruhnyamembuat
TelahDijustifikasiOlehTAInfraOSP7Kaltim
Selesai
36 LAPORANUJIPETIKPELAKSANAANBPMTA.2020TRIWULANIII
drainase,sisijalanrabatbetonyangakandibangun.
- AdapenambahanbiayapembelianReadyMixsebesar100Ributapibelumdicatatkanlangkah2penyesuaianRAByangtelahdilakukansurveyhargasebelumnya.
- PenambahanBiayaSenilai100RibuperTrukReadyMixmerupakanpenambahanbiayamobilisasitelahtermasukdalamAnalisahargasatuanmaterialsehinggasudahteemasukdalamhargasatuanyangtertuangdalamRAB
Selesai
- BuktiNotaToko,butuhpenjelasanlebihlanjut
TelahTerlaporPelaporanAdministrasidanPendanaanKegiatanSesuaiAturanberlaku
Selesai
PelaksanaanPKML\Kel/DsKotabangunUlu
- KegiatanPelatihanPKMyangsudahdijadwalkanolehPanitiaPKMtertundadikarenakanbelumkeluarhasilverifikasidariSatkerdiBalaiPPWKaltim.SehinggapelaksanaankegPKMterkendalakarenaverifikasiyangbutuhwaktuverifikasiberjenjang.
- HasilverifikasidansuratrekomendasiditerbitkanapabilaLPJkegiatanyangtelahdilaksanakandilaporkan.RencanaPKMselanjutnyadisesuaikandenganpenyesuaianwaktupenyelesaianverifikasidanpembuatansuratrekomendasi.
Selesai
PeranKSMdanKoordinasi
- PembagianperandiKSM,hanyadidominasioleh1orangdantanpaadaprosesrembug(peranfungsiantarunitdiKSMtidakberjalan).DilapanganyangkamitemuihanyaKetuaKSM,yanglaintdkhadirpadahalsudahdisampaikanlebihawalterkaitkunjungankelapangan..
- PenguatanKelembagaanKSM M-1Agustus
Adminsitrasitenagakerjadanupahtenagakerja
- FormDaftarhadirsesuaistandaryangditetapkan- Pengisiandatalengkapdanlogis.- DitandatanganiolehKSM,UPLdanFasilitator- TerdapatstempelKSM.
- Pelaksanaanadministrasi“DaftarHadirMingguandanPembayaranUpahTenagaKerja”secaraumumtelahberjalandenganbaik.
- Tertibpembuktian- Tertibpengarsipan.
Selesai
LAPORANUJIPETIKPELAKSANAANBPMTA.2020TRIWULANIII 37
ProvinsiJawaTimur,KotaMadiun&Ponorogo
KelurahanTawangrejo,KotaMadiun DOKUMENPERENCANAANTEKNIS
1. Dokumenperencanaanteknisbelumadatandatangan
PPK.2. Rencana kerja peleksanaan masih kurang lembar
ringkasankegiatan3. Surat ijin penggunaan lahan memakai ijin dilewati
seharusnyaijinpakai
4. Gambardetailpolapavingbelumdibuat
5. Desain gapura dan penunjuk arah masih belum adaspesifikasibahandanRAB
MP2K1. Sudahdilakukan,adaBAdandokumentasiOJT1. Sudahdilakukan,adBAdandokumentasiPELAKSANAANKONSTRUKSI1. MaterialyangdipakaisudahsesuaispesifikasiTeknik
2. Pekerjaan dilaksanakan secara serentak pada 14 titik
lokasidanberisikomengganggupenggunajalan
1. DilengkapidenganverifikasiPPKdandijilid
2. Lembarringkasankegiatandilengkapi3. Ijinpenggunaanlahanmemakaiijinpakaidandilengkapi
dengandenahtanah
4. Segeradibuatgambardetailpolapavingsebagaiacuantukangpasangpaving
5. DesaingapuradilengkapispesifikasibahandandibuatRAB1. KSMpahamSPPDLdandokumenpendukung1. MemastikanKSMmengerjakanpekerjaansesuaipetunjukOJT1. Materialdipastikansesuaidenganspesifkasiteknis
2. Segeradiselesaikanpekerjaanyangpalingtinggiresiko
M3AgustusM2AgustusM3AgustusM3AgustusM1Sept.MenerusMenerusMenerusM4agustus
38 LAPORANUJIPETIKPELAKSANAANBPMTA.2020TRIWULANIII
3. Drainaseyanghampirsejajardenganjalan4. Saluranairinletkedrainasetidakteraturjaraknya.PELAPORAN1. Laporanmingguandibuatperpaketkegiatan(KSM)2. KurvaStelahtersediadiposkoKSMnamunbelumdiisi
progressrealisasi3. Progres fisik di SIM masih belum diupdate sesuai
kondisilapangan.
PENGADAANBARJAS1. Tidak ditemukan dokumen Survey harga bulanan
bulanAgustusbelumadautkacuan2. Format dokumen SPKP tidak mengacu POS
pengadaanBarjas.3. Ditemukanpengadaanbesiakumulasidiatas100juta
yang seharusnya dilakukan dengan pengadaanterbatas
4. Timpengadaanmasihmenjadi1untuk2KSM5. DokumenSPKPbelumlengkapsesuaidenganPOS
6. SPKPbelumdilengkapidenganlampirandelivertime
danjadwalpembayaran7. Dokumenadministrasigudangbelumtersedia.8. Terdapat kwitansi dan nota gabung untuk metode
pengadaanyangberbeda
PEMBUKUANKSM/BKM1. Bukti transfer tanggal 14 agustus belum dilampiri
3. Diupayakan timbunan jalan yang cekung sesegera mungkindilakukantimbunandarisumberdanaAPBD/Swadayadll.
4. Dibuatsaluranairinletdarijalankedrainasedenganjarakyangsama(3-4meter)
1. AgardibuatperkegatansesuaikegiatandiSIM2. KurvaSdiupdatesetiapminggusesuairealisasi3. Segeradiupdatesesuaikondisiriildilapangan1. Agar dipersiapkan dan dilakukan dokumen survey bulan
Agustus20202. Merevisi seluruh SPKP dan disesuaikan dengan kondisi
pelaksanaansesuaidenganPOS3. Melakukanmetodepengadaanterbatasterhadapmaterialbesi
diatas100juta4. TimpengadaanDipisahuntukmenjagaindependensi5. Agar melengkapi dokumen SPKP pengadaan Paving, Besi dan
Semen dengan dilampiri legalitas pemasok dan suratpernyataan
6. Agarmelengkapi dengan dilampirkan penjadwalan pengirimanmaterial
7. Agardibuatadministrasigudang.8. Nota dan kwitansi agar di pisah sesuai dengan metode
pengadaan
MenerusM4agustusM3AgustusM3AgustusM4AgustusM3AgustusM4AgustusM3AgustusM3AgustusM3AgustusM3AgustusM3AgustusM3AgustusM2Agustus
LAPORANUJIPETIKPELAKSANAANBPMTA.2020TRIWULANIII 39
buktiinvoiceataunotadiduaKSM2. Ditemukanbuktikaskeluaryangnilainyatidaksesuai
absensiupahharianpadaKSMTawangMaju3. Asuransijasakontruksisudahdibayarkanpadatanggal
20Juli20204. Pembukuansudahrapidansesuaistandar5. Terdapat pencatatan pembayaran nota yang sama
untukmetodepengadaanyangberbeda
1. Dilengkapi2. MenggantiBKKsesuaidengandaftarupahpekerja
5.Notadankwitansiagardipisahsesuaidenganmetodepengadaan
M3AgustusM3Agustus
KelurahanPurbosuman,Kab.Ponorogo DOKUMENPERENCANAANTEKNIS
1. Dokumen peerencanaan teknis belum adatandatanganPPK.
2. Rencana kerja peleksanaan masih kurang lembarringkasankegiatan
3. GambardetailujungdrainasebelumdibuatMP2K1. Sudahdilakukan,adaBAdandokumentasiOJT1. Sudahdilakukan,adBAdandokumentasiPELAKSANAANKONSTRUKSI1. MaterialyangdipakaisudahsesuaispesifikasiTeknik2. Ukuranpencampuranbetonmemakaipengki/cikrak.3. Jalanbetonbelumdilaksanakan4. Pekerjaan taluddrainasepadaujung saluran tertutup
1. DilengkapidenganverifikasiPPKdandijilid2. Lembarringkasankegiatandilengkapi3. Dibuatgambardetailpintuairdrainaseyangbiasbukatutup1. KSMpahamSPPDLdandandokumenpendukung1. MemastikanKSMmengerjakanpekerjaansesuaipetunjukOJT1. Materialdipastikansesuaidenganspesifkasiteknis2. Dibuatkotakukurcampuranbeton.3. Segeradilaksanakanagarpemakaijalantidakterganggu4. Dibuatsaluranpembuang
M3AgustusM2AgustusM3AgustusMenerusMenerusMenerusM3AgustusSesuaiScheduleM4agustus
40 LAPORANUJIPETIKPELAKSANAANBPMTA.2020TRIWULANIII
tanahdanpohonbamboo.5. Dimensi drainase pelaksanaan tidak sesuai dengan
gambarrencana.PELAPORAN1. Laporanmingguandibuatperpaketkegiatan(KSM)2. KurvaStelahtersediadiposkoKSMnamunbelumdiisi
progressrealisasi3. Progres fisik di SIM masih belum diupdate sesuai
kondisilapangan.
PENGADAANBARJAS1. Tidak ada pengadaan terbatas pada KSM Welang
Timurnamunditemukan jumlahpembelian langsungdengan total Rp 101.366.100,- pada tanggal 10Agustus2020.
2. TidakditemukandokumenSurveyhargabulananutkacuan
3. Format klausul pada SPKP perlu direvisi dandisesuaikandengankondisipelaksanaan.
4. Dokumen pengadaan terbatas tidak lengkap sepertiBA belumdilengkapi dengan lamprian justifikasi dandokpemasokbelumdilengkapidenganlegalitas
5. SPKPbelumdilengkapidenganlampirandelivertimedanjadwalpembayaran
6. Dokumenadministrasigudangbelumtersedia.7. NilaiSPKPsalahpadapengadaanbesi
PEMBUKUANKSM/BKM1. PadaforminternalBKMmasihmenggunakanformulir
denganprogramlain(P2KP).
5. Dihitung ulang volume realisasi drainase dan dibuat CCO
beserta gambar perubahan. Sebelum pencairan BPM tahp 2(30%)
1. AgardibuatperkegatansesuaikegiatandiSIM2. KurvaSdiupdatesetiapminggusesuairealisasi3. Segeradiupdatesesuaikondisiriildilapangan1. Memecah nota pembelian untuk membedakan antara nota
SPKPdenganNonSPKP2. Agar dipersiapkan dan dilakukan dokumen survey bulanan
bukanjuli20203. MerevisiSPKPdandisesuaikandengankondisipelaksanaan4. Melengkapi dokumen SPKP : untuk pengadaan terbatas, BA
lengkapidenganjustifikasihasilevaluasi,legalitaspemasokagardilampirkan(SIUP,TDP,NPWP,PKP)dll.
5. Agardilampirkanpenjadwalanpengirimanmaterial6. Agardibuatadministrasigudang.7. CekdanrevisipadaSPKPpengadaanbesi1. Agardigantiformbaru
M1Sept.MenerusMenerusMenerusMenerusM3AgustusM3AgustusM3AgustusM3AgustusMenerusM3AgustusM3Agustus
LAPORANUJIPETIKPELAKSANAANBPMTA.2020TRIWULANIII 41
2. Asuransi jasa kontruksi belum dibayarkan namunformulirBPJStelahdiisidandilengkapi.
3. Pembukuansudahrapidansesuaistandar
2. Segeramentransfer/membayarBPJS3. DipastikanterusberjalansesuaidenganPOS
M3AgustusMenerus
KelurahanSurodikraman,Kab.Ponorogo DOKUMENPERENCANAANTEKNIS
1. Dokumenpeerencanaanteknisbelumada
tandatanganPPK.2. Rencanakerjapeleksanaanmasihkuranglembar
ringkasankegiatan3. Gambaruskupanpavingbloktidaknyambungdengan
polapaving4. TidakadagambardetailbakkontrolMP2K
1. Sudahdilakukan,adaBAdandokumentasiOJT
1. Sudahdilakukan,adBAdandokumentasiPELAKSANAANKONSTRUKSI
1. MaterialyangdipakaisudahsesuaispesifikasiTeknik
2. Pekerjasudahmenggunakaperlengkapankerja(APD)topi,rompidansepatubooth.
3. GambarrencanasudahterpasangdiposkoKSM
1. DilengkapidenganverifikasiPPKdandijilid2. Lembarringkasankegiatandilengkapi3. Dibuatgambardetailpavingtepi/topiuskup
4. Buatdetailgambarbakcontrol
1. KSMpahamSPPDLdandandokumenpendukung
1. MemastikanKSMmengerjakanpekerjaansesuaipetunjukOJT
1. Dipastikansesuaispesifikasiteknis2. DipastikanpekerjamenggunakanAPD3. Gambarrencanasebagaiacuanpekerjaan
M3AgustusM2AgustusM3AgustusM3AgustusMenerusMenerusMenerusMenerusMenerus
42 LAPORANUJIPETIKPELAKSANAANBPMTA.2020TRIWULANIII
4. Dimensidrainasesudahsesuaidengangambarrencana.
5. Contohpavingblokmasihbelumberkualitasbaik,permukaanbanyakpori.
PELAPORAN1. Laporanmingguandibuatperpaketkegiatan
(KSM)2. KurvaStelahtersediadiposkoKSMnamunbelum
diisiprogressrealisasiPENGADAANBARJAS
1. TidakadapengadaanterbataspadakeduaKSMnamunditemukanjumlahpembelianlangsungdengantotaldiatas100juta.
2. TidakditemukandokumenSurveyhargabulananutkacuan
3. FormatklausulpadaSPKPperludirevisidandisesuaikandengankondisipelaksanaan.
4. DokumenpengadaanterbatastidaklengkapsepertiBAbelumdilengkapidenganlamprianjustifikasidandokpemasokbelumdilengkapidenganlegalitas
5. SPKPbeumdilengkapidenganlampirandelivertimedanjadwalpembayaran
6. Dokumenadministrasigudangbelumtersedia.PEMBUKUANKSM
1. Secara umumpembukuan dan pencatatan bukti-bukticukupbaik.
2. Asuransi jasa kontruksi belumdibayarkannamun
4. Dipastikandimensirealisasisesuairencana5. Dipastikankepadasupliyeragarpavingyang
dikirimpermukaantidakberpori1. AgardibuatperkegiatansesuaikegiatandiSIM
2. KurvaSdiupdatesetiapminggusesuairealisasi1. Memecah nota pembelian untuk membedakan antara nota
SPKPdenganNonSPKP2. Agar dipersiapkan dan dilakukan dokumen survey bulanan
bukanjuli20203. MerevisiSPKPdandisesuaikandengankondisipelaksanaan
4. Melengkapi dokumen SPKP : untuk pengadaan terbatas, BA
lengkapidenganjustifikasihasilevaluasi,legalitaspemasokagardilampirkan(SIUP,TDP,NPWP,PKP)dll
5. Agardilampirkanpenjadwalanpengirimanmaterial6. Agardibuatadministrasigudang1. DipastikanterusberjalansesuaidenganPOS
2. Segeramentransfer/membayarBPJS
MenerusM3AgustusM3AgustusM3AgustusMenerusM3AgustusM3AgustusM3AgustusM3AgustusMenerusMenerusM3Agustus
LAPORANUJIPETIKPELAKSANAANBPMTA.2020TRIWULANIII 43
formulirBPJStelahdiisidandilengkapi. KelurahanKadipaten,Kab.Ponorogo DOKUMENPERENCANAANTEKNIS
1. Dokumen peerencanaan teknis lengkap dan benar,namunbelumadatandatanganPPK.
2. Rencana kerja peleksanaan masih kurang lembarringkasankegiatan
MP2K
1. Sudahdilakukan,adaBAdandokumentasiOJT
1. Sudahdilakukan,adBAdandokumentasiPELAKSANAANKONSTRUKSI1. Material yang dipakai tidak sesuai spesifikasi Teknik
(Pasirbetonmenggunakansirtu).2. Pencampuranbetonmasihkurangbaikterlaluencer.
3. AcianSudutatasdrainasetidaklurus(kurangrapi)PELAPORAN1. Laporanmingguandibuatperpaketkegiatan(KSM)2. KurvaStelahtersediadiposkoKSMnamunbelumdiisi
progressrealisasi
1. DilengkapidenganverifikasiPPKdandijilid
2. Lembarringkasankegiatandilengkapi
2. KSMpahamSPPDLdandandokumenpendukung2. MemastikanKSMmengerjakanpekerjaansesuaipetunjukOJT1. Memastikanmateriallebihbaiksesuaispek2. Pemakaianairsemenpadacampuranbetondilakukandengan
bertahab3. Agardibuatfinishingdrainaseyangbagusdanlurus1. AgardibuatperkegatansesuaikegiatandiSIM2. KurvaSdiupdatesetiapminggusesuairealisasi
M3AgustusM3AgustusMenerusMenerusMenerusM2AgustusM3AgustusM3AgustusM3Agustus
44 LAPORANUJIPETIKPELAKSANAANBPMTA.2020TRIWULANIII
3. Progres fisik di SIM masih belum diupdate sesuaikondisilapangan.
PENGADAANBARJAS1. TidakadapengadaanterbataspadakeduaKSM
namunditemukanjumlahpembelianlangsungdengantotaldiatas100juta.
2. TidakditemukandokumenSurveyhargabulananutkacuan
3. FormatklausulpadaSPKPperludirevisidandisesuaikandengankondisipelaksanaan.
4. DokumenpengadaanterbatastidaklengkapsepertiBAbelumdilengkapidenganlamprianjustifikasidandokpemasokbelumdilengkapidenganlegalitas
5. SPKPbeumdilengkapidenganlampirandelivertimedanjadwalpembayaran
6. Dokumenadministrasigudangbelumtersedia.7.TimPengadaaanduaKSMdengannamayangsamaPEMBUKUANKSM1. Buktipembayaranalatberatpenggaliandrainasetidak
ada.2. Secaraumumpembukuandanpencatatanbukti-bukti
cukupbaik.3. Tulisanpembukuanrapidanterbacadenganjelas
3. Segeradiupdatesesuaikondisiriildilapangan1. Memecah nota pembelian untuk membedakan antara nota
SPKPdenganNonSPKP2. Agar dipersiapkan dan dilakukan dokumen survey bulanan
bukanjuli20203. MerevisiSPKPdandisesuaikandengankondisipelaksanaan
4. Melengkapi dokumen SPKP : untuk pengadaan terbatas, BA
lengkapidenganjustifikasihasilevaluasi,legalitaspemasokagardilampirkan(SIUP,TDP,NPWP,PKP)dll
5. Agardilampirkanpenjadwalanpengirimanmaterial
6. Agardibuatadministrasigudang7. TimOrganisasidibuatbaru1. Untukdimintakanbuktipembayaransewaalat2. AgardibuatadministrasiGudang
3. Untukmerapikantulisandanterbacajelas
M2AgustusMenerusM3AgustusM3AgustusM3AgustusM3AgustusMenerusM3AgustusM3AgustusMenerusMenerus
ProvinsiSulawesiUtara
LAPORANUJIPETIKPELAKSANAANBPMTA.2020TRIWULANIII 45
A KELURAHANINOBONTOI ProgrespemanfaatanBPMsangatlambat
Terjadimasalahdimasyarakat,karenaterjadikubu-kubuansehinggaprosespelaksanaandilapangankurangberjalandenganbaik.Telahdiadakankegiatansosialisasidenganpertemuanwargapadatanggal5Agustus2020dengandihadiriolehKapolsek,Danramil,Pemda(DPU),Camat,Lurah,LKM,KSMdanMsyarakatsehingamenghasilkanbeberapakesepakatanyangtertuangdalamberitaacara.Kesepatantersebutdiantaranya:a. MenerimaProgramKotakub. MensukseskanPelaksanaanProgramKotaku(mengawal
bersama)c. Menyepakatirencanatindaklanjut:
1. Menetapkankegiatanprioritaspalinglambattanggal7Agusus2020
2. Melakukansurveiteknispadatanggal8Agustus20203. MenyelesaikanpradesaindanDEDtanggal12Agustus
2020.Kondisikekumuhanseluas51,34HaberdasarkanSKBupati.Permasalahanyangpalingtinggidiantaranya:Persampahan,Airminum,drainasedanjalanlingkungan.Wargamasyarakatkebanyakmembuangsampahkelaut.Pemdabelummemilikisistempengeolaanpersampahan,sehinggatetappersampahanmenjadimasalah.
• TimFasilitatormelakukanmendekatansecarapersonalkepadaorangorangyangmenjadipenggerakdiantarakeduakubutersebut.
• MelakukansosialisasikepadamasyaralatluasmengenaiperlunyapartisipasiseluruhmasyarakatdalampelaksanaanKotaku
• TimOSPterusmengawalhasilkesepakatanbersamasetiap
harinya.• TimOSPmemberikansupportTenagaAhliterutamaUPdan
InfrastrukturuntukpenyusunanpradesaindanDEDdiKelurahanInobonto
• TimFasilitatorharusmelakukankoordinasidenganPemdaagartidakadakegiatanpembangunaninfratrukturyangtumpangtindihpalinglambattanggal7Agustus2020
Dalammenentukanrencanaprioritaskegiatanperludilakukanbeberapahalsebagaiberkut:1. Sebaiknyauntukpembangunanpersampahantidak
dilaksanakanterlebihdahulukarenamasihbelumadasistempengelolaanpersampahan,apabilaadatetapakanmenimbulkanmasalahbaru,sebaiknyamembangunkesadaranmasyarakatuntuktidakmembuatsampahkelautdanmembuangsampahpadatempatnya.
2. Terkaitairminumsebaiknyamelakukankonsultasiterlebih
• Menetapkankegiatanprioritaspalinglambattanggal7Agusus2020
• Melakukansurveiteknispadatanggal8
46 LAPORANUJIPETIKPELAKSANAANBPMTA.2020TRIWULANIII
dahulukepadaPDAMdanahliairmengenaikalaumembuatsumurbordiinobontoapakahakanmenghasilkanairyanglayakminumatautidak,karenaposisinyaberadadipinggirlautsehinggakualitasairmenjadijelek.Danmencaripotensisumbermataairyangadadiwilayahtersebut.
3. Memastikanlahandengandokumennyasudahclearandcleansebelumpelaksanaankegiatan.
Agustus2020• Menyelesaikan
pradesaindanDEDtanggal12Agustus2020.
B KELURAHANCARAME PelaksanaankegiatanBPMtelahdilaksanakandenganbaik,
bebepacatatanbaikdiantaranya:1. PekerjasudahmelibatkanwargayangterkenaPHKdan
terdampakcovid192. Pelaksanaankegiataninfrastruktursudahmenunjukan
kualitasyangbaik.3. Dilakukanroliingpekerjadalamseminggusekaliuntuk
memberikankesempatandalampadatkarya4. Dilakukanpengendaliankualitaspadapengadanbarang
danjasasepertipadabesiyangdataukuran8jengki(banci)biasapadahaldalamkontrakperjanjianukuran8full,akhirnyadikembalikanKembalidandigantisesuaiperjanjian
5. BKMtelahmelakukanpengendaliansesuaidengantugasnya
6. SosialisasidanspandukmengenaiProgramKotakutelahdipasangdenganbaik
7. papanProyeksudahterpasangdansudahsesuaidenganketentuanPOSPelaksanaanInfrastruktur2020.
8. Sudahadarambuperingatanbahwasedangadapekerjaankonstruksi
9. Pekerjasudahmelaksanakanpengamanandampaklingkungandenganlangsungmengamankan/memindahkantanahsisagalianpekerjaandrainase
LAPORANUJIPETIKPELAKSANAANBPMTA.2020TRIWULANIII 47
Beberapacatatanyangperluditindaklanjuti1. TerjadiperubahandariRABseperti:
a. PadakegiatanIPALdanterjadiperubahanpeguatanstruktur(dindingpenahantanah)
b. Kegiatandrainase:volumeplatlebihkecilnamunlebihdalamdataawaltinggisaluran40cm,menjadi70cm.
2. PadadokumenSPKPmasihbelumdilengkapidengantanggal
3. Tanggaldannomorsertifikatbelumdiisipadadokumenijinpakailahan
4. Airbersihmasihbelumditentukanbiayaiuranwarganya5. Penutupdrainaseperludilakukanperbaikandibeberapa
titikkarenasudahterjadikerusakan,akibatkendaraan6. BelumsemuapekerjamenggunakanAPDdanprotocol
pencegahancovid197. Bukti–buktipendukungkegiatanPKMmasihbelum
lengkap8. DokumenTeknissudahadanamunbelumtersusunrapi
danbelumdijilid.9. GambarKerjasudahadadilokasikerja,tapipenempatan
gambartidakterlindung(Gambar2),jikahujangambarakanmudahrusak.
10. JarakKanstenjalandenganpenutupsaluranterlalubesarbisamencelakaipenggunajalan• Handlepenutupsaluranbisamembahayakan
penggunajalan• Penutupsaluransudahrusak
11. Adagenanganairpadasaluranyangdibangun12. PekerjabelummengikutistandarKesehatan&
keselamatankerja.Adabeberapapekerjayangbelum
1. Harusdibuatkanberitaacaraperubahankegiatan2. SegeradisidandilengkapiseluruhdokumenSPKP3. Dilakukanpengecekanulangdandilengkapipadadokumenijin
pakailahan4. Perludibuatkandraftperhitungansementaraiuranairminum
sesuaidenganstandarkemudianditawarkankepadaKSMuntukdimusyawarahkandenganwarga
5. PenutupdrainaseperludiperbaikidandiperkuatKembali6. Melengkapibukti-buktipendukungpelatihanPKM7. DokumenTeknisdiperiksalagi,dilengkapi,disusunsesuaiurutan
dalamPOSPelaksanaanInfrastruktur2020dandijilid.8. Pindahkanpenempatangambarkerjaditempatterlindung
sepertipadagambar1.9. Perbaikikonstruksipenutupsaluransehinggatidak
membahayakanpenggunajalan.Penutupsaluranyangsudahrusaksegeradiperbaiki.
10. Elevasidasarsaluranharusdiperhatikan:• Perbaikielevasidasarsaluransehinggatidakada
genangan.• Lengkapidasarsalurandenganlobangresapanairsetiap2-
3m11. PastikansetiappekerjaanmengikutistandarK3,khususuntuk
pekerjaandiketinggianwajibdibuatkanRailingpengaman,PastikansemuapekerjakonstruksiharusmenggunakanAPD
12. Penulisantanggalpadabukukastidakperludipenjelasanbulandantahun,.Untuksaldoakhirhanyauntuksaldopadaakhirbulan(10Agustus2020)
13. KSMmelampirkankwitansipembayarandaritokopemasokyangdilengkapidenganmetrai.Kwitansibermetaiharusdiberikantokopemasokuntukpembelianmaterialbaiktunaimaupunnontunai.
14. BuktikasKeluarharusdilengkapidengannotaataukwitansi
20Agustus2020SelesaiSelesai20Agustus202014 Agustus202010Agustus202013Agutus2020Selesai20Agustus202020Agustus20207Agustus2020dansecaraberkala10Agustus202010Agustus2020Selesai
48 LAPORANUJIPETIKPELAKSANAANBPMTA.2020TRIWULANIII
menggunakanAPD13. PencatatandalamBukuKasKSM,Penulisantanggaldi
lengkapidenganbulandantahun.Penulisansaldoakhirpadapertengahanbulan
14. Tidakadakwitansibermateraidaritoko15. BuktiKasKeluarUntukPembelianATKtidakdilengkapi
dengannotapembelian16. Daftarhadirmingguantidakdiverifikasiolehfasilitator17. BukukasKSMPosisiBulanAgustus2020sudah
ditandatangani18. TidakadaTandatanganKetuaKSMpadabuktikaskeluar19. TerdapatSelisihNilaipadaBuktikaskeluardanBukti
transferKarenapembulatannilaiTransaksi
15. Fasilitatorlebihtelitidalammemeriksa/memverifikasisemuakelengkapantermasukdaftarhadir
16. SebelumAkhirbulan,BukuKastidakbisaditandatangani17. Fasilitatorlebihtelitidalammemeriksa/memverifikasisemua
kelengkapantermasuktanda-tangandisemuabukti18. Pencatatandibuktikaskeluarharussesuaidenganbuktislip
setoran
10Agustus202010Agustus202010Agustus2020
C KelurahanMahawu PelaksanaankegiatanBPMtelahdilaksanakandenganbaik,
bebepacatatanbaikdiantaranya:1. PekerjasudahmelibatkanwargayangterkenaPHKdan
terdampakcovid192. SosialisasidanspandukmengenaiProgramKotakutelah
dipasangdenganbaik3. PekerjamengikutistandarKesehatan&keselamatankerja
(K3)denganmenggunakanAPD4. SeluruhpekerjakonstruksiuntukkegiatanBPM2020di
KelurahanMahawusudahdidaftarkansebagaianggotaBPJSKetenagakerjaan.
Beberapacatatanyangperluditindaklanjuti1. TerjadiperubahandariRABseperti:
a. Bakpenampungairpenambahanvolumedilingkungan42. Tanggaldannomorsertifikatbelumdiisipadadokumenijin
pakailahan3. Airbersihmasihbelumditentukanbiayaiuranwarganya4. Petunjukpengamankegiatanperludipasangdenganbaik
1. Harusdibuatkanberitaacaraperubahankegiatan(2. Dilakukanpengecekanulangdandilengkapipadadokumenijin
pakailahan3. Perludibuatkandraftperhitungansementaraiuranairminum
sesuaidenganstandarkemudianditawarkankepadaKSMuntukdimusyawarahkandenganwarga
4. Petunjukpengamankegiatanharusdibuatkandenganrapidan
20Agustus20207Agustus20207Agustus2020
LAPORANUJIPETIKPELAKSANAANBPMTA.2020TRIWULANIII 49
untukmembarikanramburambukepadapenggunajalan5. Jalan-jalandilingkungan..sangatmenanjak6. Jalanmenujubakairbersihsangatsusahaksesnya7. BuktipelaksanaanPKMmasihbelumlengkap8. DokumenTeknissudahadanamunbelumtersusunrapi
danbelumdijilid.9. SuratIjinPakaiTanahtidakdiisitanggaldannoSertifikat
Tanah10. Jalantidakamanuntukpenggunajalankhususnyabagi
paralansia11. Lantaisalurantidakadalobangresapan12. Lingkunganpekerjaantidakamanbagipekerja13. Belokansalurandibuatsudut900
kokoh5. Padasetiapjalanyangakandibangunharusdibuatkanraling
danpenyeseuaiantanjakannya6. Perludibuatkantanggasebagaiaksespadabakairbersihuntuk
mempermudahpemeliharaan7. Melengkapibukti-buktipendukungpelatihanPKM8. DokumenTeknisdiperiksalagi,dilengkapi,disusunsesuai
urutandalamPOSPelaksanaanInfrastruktur2020dandijilid
9. MelakukankoordinasidenganTimSafeguardKMPuntukpenyesuaianformatsuratijinpakai
10. JalandilengkapidenganRailing11. Lantaisalurandiperbaiki/dibuatkanlobanguntukresapanair
setiap2–3meter(20Agustus)12. Lingkunganpekerjaanharusseringdibersihkansehinggaaman
bagiparapekerjauntukmelaksanakanpekerjaan13. Belokansaluranperbaikisehinggamembentuksetengah
lingkaran/elips
20Agustus202012Agustus202013Agustus20207Agustus2020Telahsesuaidengandenganperencanaanteknis8Agustus202020Agustus2020
D TambahanUntukKabupatenboloangmongondowutaradanselatan,pembukaanrekeningKSMharusmenggunakanrekeningBankMandiri,sedangkanperjalandarilokasiKSMkeBankMandiriselama4jamsekalijalan.HalinidikhawatirkanterjadisepertiperampokanditengahperjalananatautidakefesiensidarisisiwaktukarenasetiapminggunyaharuskeBankMandiriuntukmengambiluang.
Alternativesolusi:PerlumendapatkanpersetujuandariPPKagarKSMdapatmelakukanpemindahbukuankeBankyanglebihdekatdenganKSM,sehinggaakanlebihefektifdanamandarisisikeamananuang.
ProvinsiNusaTenggaraTimur,KabupatenFloresTimur
50 LAPORANUJIPETIKPELAKSANAANBPMTA.2020TRIWULANIII
TingkatKota/Kabupaten
1 Dengan pelaksanaan BPM KOTAKU 2020, dari target luasankumuh 50,6 Ha baru terselesaikan 25,74 Ha. Sehingga masihtersisa 24,86 ha yang harusnya terselesaikan di tahun 2020 dansisanumerikkumuh.
1. Refocusing anggaranperubahan untukmenyelesaikan sisa luasankumuhdithn.2020
2. Memastikan terselesaikan di2021 dengan memastikan adadalamRKAOPDtahun2021
3. Kolaborasi penanganan sisanumerik kumuh melalui danaAPBD, Dana Kelurahan, DAK,CSR,dllditahun2021
4. Lokakarya Review capaianpenanganankumuhtahun2020melalui dana BPM dankolaborasi (PenguranganKumuh-SKKumuh)
1. KabidFispraBP4D2. Kabid Perumahan
danPermukiman3. KabidCiptaKarya
September2020Desember2020Tahun2020-2021Mggke-2Sep2020
2 Dibutuhkan dukungan dan penguatan dari dinas teknis untukpengelolaanAirBersiholehKPP
1. PERBUBPengelolaanAirMinum2. Memastikan pembinaan dan
pengendalian KPP olehKelurahan(KaurBang)
3. Penguatan manajerial & teknisKPP
4. Penyusunan Rencanaoperasional dan pemeliharaanKPP
1. Kabid Pemerintahan&....BP4D
2. Kabid Cipta KaryaPUPR
3. Kabid………..DINKES
Tahun2021Mggke-2Sep2020Mggke-2Sep2020Mggke-2Sep2020
LAPORANUJIPETIKPELAKSANAANBPMTA.2020TRIWULANIII 51
3 Dibutuhkan dukungan dan penguatan dari dinas teknis untukpengelolaanpersampahanolehKPP
1. Revisi PERDARetribusi Sampahdan system pengelolaansampah
2. Memastikan integrasi antarapengangkutan sampah dari RTdengan sistem & jadwalpengangkutandiTPS
3. Edukasi masyarakat dan siswatentang pengelolaanpersampahan
1. Kabid.....DLH2. Kabid....DINKES3. Kabid….PKO
Tahun2021September2020Oktober2020
4 PenyusunanDokumenRP2KPKP 1. Alokasi Penggangaranpenyusunan dokumenRP2KPKPKditahun2021
2. Penyusunan/Review DokumenKebijakanSektoral(MasterPlanJalan, Drainase, Persampahan,MPS,RISPAM)
3. Sinkronisasiperencanaandanpenganggaranpembangunan,danperencanaanpenanganankumuhtk.Kelurahan(RPLP)terintegrasidenganperencanaankumuhtk.Kabupten(RP2KPKPK)
4. PenyusunanDesainKawasanketerpaduanpenangananpermukimankumuhperkotaan
1. KabidFispraBP4D2. Kabid Perumahan
danPermukiman3. KabidCiptaKarya
Desember2020Tahun2021Desember2020Desember2020
52 LAPORANUJIPETIKPELAKSANAANBPMTA.2020TRIWULANIII
KELURAHANEKASAPTA
1 DatabaselinediRT9belummemuatkebutuhan ruas jalanyangmasihterdapatmasalahlahan
1. Review data base line RT 09terkait indikator jalanlingkungan (jalan ideal -kebutuhanjalan)
2. Review site plan/peta tematikjaringan jalan dalam RPLP(eksistingdankebutuhan)
3. Fasilitasi pembebasan lahanyang bermasalah agar kedepandapat diintervensipembangunan jalan baru olehsumberdanakolaborasi
1. AskotMandiri2. Askot Urban
Planner3. AsmandatKorkot
Mggke-1Sep2020Mggke-1Sep2020Tahun2021
2 DokumenRPLPmasihberorientasihanyapelaksanaanBPMPadatKarya
1. Perbaiki RPLP denganmempertimbangkan potensimikro danmakro baik di levelKelurahan maupun level
1. AskotMandiri2. Askot Urban
Planner3. SeniorFasilitator
November2020
LAPORANUJIPETIKPELAKSANAANBPMTA.2020TRIWULANIII 53
kawasandanataukota2. Sinkronisasi RPLP dengan
KebijakanPemerintahDaerah
November2020
3 Harga satuan gerobak sampah menggunakan hasil survey darikelurahansarotari
1. BKM dan KSM melakukansurvey ulang harga satuanuntuk gerobak sampah diminimal3suplier
2. RevisiPerencanaanTeknisjikaharga satuan gerobak hasilsurveytidaksesuaidgnRAB
1. TA.Infrastruktur2. AskotInfrastruktur3. FasilitatorTeknilk
Mggke-1Sep2020Mggke-1Sep2020
4 BelumdilakukanpekerjaanKSMWaiGere(Airbersih/sumurbor) 1. Percepatan pelaksanaankegiatan pengadaan terbatasjasapengeboransumur
2. Segera dimulai secara paralelpekerjaan yang tidakmembutuhkan pengadaan(jaringan/SRdanTower)
3. Pastikan tukang yang bekerjaharusmempunyaipengalamandan keahlian dalampengeboranair,pembangunantower air dan pemasanganjaringan pipa dan harus diasistensiolehOPDterkait
1. TA.Infrastruktur2. AskotInfrastruktur3. FasilitatorTeknilk
Mggke-1Sep2020Mggke-1Sep2020
54 LAPORANUJIPETIKPELAKSANAANBPMTA.2020TRIWULANIII
5 Drainasetidakterpeliharadanbau 1. Normalisasi saluran danresapan masuk dalam datainvestasiRPLP
2. Normalisasi saluran danresapan menjadi perhatianuntuk didanai melalui danakolaborasithn.2021
1. Askot UrbanPlanner
2. AskotKK3. AskotMandiri
Mggke-1Sep2020Desember2020
6 Pengirimanmaterialtidaksesuaidenganjadwalpengiriman 1. Evaluasi suplier jika tidakmemenuhi jadwal pengirimanmaterialyangtelahditentukan
2. Perlu mencari suplayer lain,jika hal yang sama masihterulangkembali
1. TA.Infrastruktur2. AskotInfrastruktur3. FasilitatorTeknilk
Mggke-1Sep2020
7 Dokumen prencanaan teknis belum memuat skema jaringandistribusiair
1. Lengkapi skema jaringandistribusi air ke 101 penerimamanfaat
2.KSMagarberkoordinasidenganpenerima manfaat untukpenempatan meteran dankranair
1. TA.Infrastruktur2. AskotInfrastruktur3. FasilitatorTeknilk
Mggke-1Sep2020Mggke-1Sep2020
8 PekerjaanrabatbetonberadadiataspipaPDAM 1. Koordinasi dengan PDAMuntuk ijin pekerjaan rabatbetondiataspipa
2. Ijin/persetujuan dari PDAMdibuat dalam bentukrekomendasisecaratertulis
1. PokjaAMPL2. AskotMandiri3. SeniorFasilitator
Mggke-2Sep2020Mggke-2Sep2020
9 Pekerjaan Rabat Beton berada di atas drainase eksisting yangtertutup
1. Perlu disiapkanManhole yangcukup untuk memastikandapat dilakukanperawatan/pembersihan
1. TA.Infrastruktur2. AskotInfrastruktur
Mggke-1Sep2020
LAPORANUJIPETIKPELAKSANAANBPMTA.2020TRIWULANIII 55
1 Pekerjaan rabat beton belum dilaksanakan karena masihpengadaanterbatasmaterialbatupecah2/3
1. Penambahan tenaga kerja danpembagian kelompok kerja perRT untuk pekerjaan rabatbeton di setiap ruas jalandimasing-masingRTsehingga pekerjaan dapatberjalanpararel
2. Memastikan kualitas materialdan komposisi campuranpasanganbatu,rabatbeton
1. TA.Infrastruktur2. AskotInfrastruktur3. FasilitatorTeknilk
10 DaftarhadirtenagakerjamasihdicatatdibukucatatanKSM 1. Daftar hadir tenaga kerjasetiap hari harus dicatat diformat daftar hadir hariantenagakerjayangbaku
2. Pembayaran upah dilakukansetiap minggu di hari SabtudansesuaidengandaftarhadirdanHOK
3. OJT dan pengawasan ketatagar pengerjaan fisik drainasedanrabatbetonlebihrapi
4. Pengukuran suhu tubuhdilakukansetiappagidansoresertadicatat
1. TA.Infrastruktur2. AskotInfrastruktur3. AskotMK
SetiaphariSetiaphariSabtuMggISep2020Setiappagi&sore
10 PencatatantransaksiKSMbelumtertib 1. Setiap ada transaksi harussegera dicatat dipembukuanagar selaluuptodatedannota
1. SubLivelihood2. AskotLivelihood3. FaskelEkonomi
Mggke-4Agt2020
56 LAPORANUJIPETIKPELAKSANAANBPMTA.2020TRIWULANIII
tidaktercecer2. Melakukan opname cash dan
diketahuiolehKetuaKSMdanFasilitatorEkonomi
3. Melaporkan LPPU (LaporanPenerimaan dan PengeluaranUang) KSM ke BKM ditempeldipapaninformasi
Mggke-4Agt2020Mggke-1Sep2020
11 KelangkaankayukelasIIIdiLarantuka 1. Kebutuhan kayu kelas III tidakmelebihi 3 M3, sehingga bisadilakukanpengadaannyadenganpembelanjaan diluar kotaLarantuka dengan alternatifdibeli dari warga sebagaimaterial local denganbiaya danvolumeyangsesuaidenganRAB
2. Buatberitaacaraperubahandankwitansi pembelanjaan kayukelas III ditandatangain diatasmateria6.000
1. TA.Infrastruktur2. AskotInfrastruktur3. SubLIvelihood4. AskotLivelihood
Mggke-1Sep2020Mggke-1Sep2020
12 Implementasisafeguard 1. Lengkapi dokumen2 safeguard(SPPL, nomor sertifikat, ttd ahliwaris)
2. Implementasi SPPL (rambu2peringatanadapekerjaan,dll)
1. AskotMandiri2. SeniorFasilitator
Mggke-4Agt2020Mggke-1Sep2020
13 KelengkapanProject 1. SegerapasangPapanProject2. Segerapasangspandukdanatau
media2 sosialisasi (infoprogramdanmitigasiKKN)
1. SeniorFasilitator2. FasilitatorTeknik
Mggke-4Agt2020Mggke-4Agt2020
LAPORANUJIPETIKPELAKSANAANBPMTA.2020TRIWULANIII 57
14 KPPbelummempersiapkanrencanaoperasionaldanpemelihaaan 1. KPP segera menyusun rencanakerja
2. KPP segera menyusun rencanaO&Pinfrastrukturterbangun
3. KPP segera lakukan rembugwargapenyepakatanO&P
1. AskotLivelihood2. SeniorFasilitator3. FasilitatorEkonomi
Mggke-1Sep2020Mggke-1Sep2020Mggke-1Sep2020
KELURAHANSAROTARI
1 DokumenRPLPmasihberorientasihanyapelaksanaanBPMPadatKarya
1. Perbaiki RPLP denganmempertimbangkan potensimikrodanmakrobaik di levelKelurahan maupun levelkawasandanataukota
2. Sinkronisasi RPLP denganKebijakanPemerintahDaerah
1. AskotMandiri2. Askot Urban
Planner3. SeniorFasilitator
November2020November2020
2 Belum dilakukan pekerjaan KSM Wai Matan (Air bersih/sumurbor)
1. Percepatan pelaksanaankegiatan pengadaan terbatasjasapengeboransumur
2. Segera dimulai scr paralelpekerjaan yang tidakmembutuhkan pengadaan(jaringan/SRdanTower)
3. Pastikan tukang yang bekerjaharusmempunyaipengalamandan keahlian dalampengeboranair,pembangunantower air dan pemasanganjaringan pipa dan harus di
1. TA.Infrastruktur2. AskotInfrastruktur3. FasilitatorTeknik
Mggke-1Sep2020Mggke-1Sep2020Mggke-1Sep2020
58 LAPORANUJIPETIKPELAKSANAANBPMTA.2020TRIWULANIII
asistensiolehOPDterkait
3 PekerjaandrainaseberadadiareapipaPDAM 1. Koordinasi dengan PDAMuntuk ijin pekerjaan drainasediareapipa
2. Ijin/persetujuan dari PDAMdibuat dalam bentukrekomendasisecaratertulis
1. PokjaAMPL2. AskotMandiri3. SeniorFasilitator
Mggke-2Sep2020Mggke-2Sep2020
4 Perubahan pembayaran upah pekerja dari harian/HOK kepembayaranhariansesuaivolumepekerjaanyangdihasilkan
1. Lakukan opname pekerjaansetiap hari untukmendapatkan jumlahHOKperkelompokkerjaperhari
2. PenyesuaianjumlahHOKpadadaftar hadir tenaga pekerjasesuai dengan hasil opnamesetiaphari
3. Pembayaran upah sesuaidengan format pembayaransystemvolume/borongan
1. TA.Infrastruktur2. AskotInfrastruktur3. FasilitatorTeknik
Mggke-1Sep2020Mggke-1Sep2020Mggke-1Sep2020
5 Implementasisafeguard 1. Lengkapidokumen2safeguard(SPPL,nomorsertifikat,ttdahliwaris)
2. Implementasi SPPL (rambu2peringatanadapekerjaan,dll)
1. AskotMandiri2. SeniorFasilitator
Mggke-4Agt2020Mggke-1Sep2020
6 KelengkapanProject 1. SegerapasangPapanProject2. Segera pasang spanduk dan
atau media2 sosialisasi (infoprogramdanmitigasiKKN)
1. SeniorFasilitator2. FasilitatorTeknik
Mggke-4Agt2020Mggke-4Agt2020
LAPORANUJIPETIKPELAKSANAANBPMTA.2020TRIWULANIII 59
7 KPPbelummempersiapkanrencanaoperasionaldanpemelihaaan 1. KPP segera menyusun rencanakerja
2. KPP segera menyusun rencanaO&Pinfrastrukturterbangun
3. KPP segera lakukan rembugwargapenyepakatanO&P
1. AskotLivelihood2. SeniorFasilitator3. FasilitatorEkonomi
Mggke-1Sep2020Mggke-1Sep2020Mggke-1Sep2020
8 LokasiTowerAirberadadiatassumurgali 1. Pindah lokasi tover ke areayang jaraknya lebih jauh darisumurgaliyangada
2. Perbaiki denah di surat ijinpakai lahan tower dandisyahkan oleh pemilik lahan,ahliwarisdanparasaksi
1. TA.Infrastruktur2. AskotInfrastruktur3. FasilitatorTeknik
Mggke-1Sep2020Mggke-1Sep2020
9 Elevasipembuanganakhirdrainaselebihtinggidrainaseeksistingyangakandibangun
PlanA:Normalisasi dan rehab drainaseeksisting dan pembuangan akhir(duiker)PlanB:Rekomtek belah jalan(pembuangan akhir) dari BidangBinaMargaPUPRuntukmenyusunCCO
1. PokjaAMPL2. TA.Infrastruktur3. AskotInfrsatruktur
Mggke-1Sep2020
10 Material rabat beton tertumpuk namun belum dikerjakan olehKSM
1. Pembagiankelompokkerjadaritenaga kerja di drainase kepekerjaanrabatbeton
2. Penambahan tenaga kerja
1. TA.Infrastruktur2. AskotInfrastruktur3. FasilitatorTeknik
Mggke-1Sep2020Mggke-1Sep2020
60 LAPORANUJIPETIKPELAKSANAANBPMTA.2020TRIWULANIII
untuk pekerjaan rabat beton,sehingga pekerjaan dapatberjalanpararel
3. Memastikan kualitas materialdan komposisi campuranpasanganbatu,rabatbeton
Mggke-1Sep2020
ProvinsiSulawesiSelatan1 BONE KELURAHAN
WATTAMPONE Progres fisik 18.88 % belum sesuai target yang ada di timeline percepatan BPM 2020
Menyusun RKTL hasil kesepakatan Bersama terkait percepatan progress fisik BPM 2020
Tim Faskel M2 Agustus
Pipa air minum existing yang dilewati Jalan beton BPM belum dirapikan
KSM segera merapikan Perpipaan air minum warga yang di lewati Jalan Beton BPM 2020
Tim Faskel M4 Agustus
Surat Keterangan Hibah lahan belum lengkap di lokasi BPM 2020
Segera melengkapi Surat Keterangan Hibah Lahan di lokasi BPM 2020
Tim Faskel M4 Agustus
Tanda terima Swadaya masih ada yang perlu dibenahi khususnya di Swadaya Lahan
Perbaikan administrasi Swadaya Hibah Tanah
Tim Faskel M-4 Agustus
Jangka waktu SPPDL masih tida terperinci di Pasal Perjanjian antara KSM dan BKM
Perbaikan Jangka waktu SPPDL di 2 KSM
Tim Faskel M4- AGustus
Form Stock Material masih belum sama paham antara Bendahara dan Bidang Logistik
Penguatan KSM terkait Stock Material
Tim Faskel M-4 Agustus
2 GOWA KELURAHAN PARANGBANOA
Progres fisik 24.70 % belum sesuai target yang ada di timeline percepatan BPM 2020
Menyusun RKTL hasil kesepakatan Bersama terkait percepatan progress fisik BPM 2020
Tim Faskel M4 Agustus
Asuransi pada pekerja Padat Karya hanya terbatas (30 peserta) yang tertuang dalam bentuk kartu peserta yang di asuransikan, sedangkan di lokasi pekerja lebih dari 30 orang
Membuat justifikasi dan kordinasi ke BPJS untuk memastikan pekerja mendapatkan asuransi ketenagakerjaan
Tim Faskel M4 Agustus
LAPORANUJIPETIKPELAKSANAANBPMTA.2020TRIWULANIII 61
Jangka waktu SPPDL masih belum sesuai di Pasal SPPDL KSM tatakan Maju
Perbaikan Jangka waktu SPPD (tgl 16 Juni 2020 menjadi tgl 22 Juni 2020)
Tim Faskel M3 Agustus
Berkas Pencairan masih ada yang belum di lengkapi tandatangan
Segera melengkapi Berkas Pencairan yang belum lengkap tandatangannya
Tim Faskel M3 Agustus
Surat Keterangan Hibah lahan belum lengkap di lokasi BPM 2020
Segera melengkapi Surat Keterangan Hibah Lahan di lokasi BPM 2020
Tim Faskel M4 Agustus
Ada transaksi yg belum tercatatkan di tgl 08 Agustus ( Transaksi Kas) kerna ada kedukaan dari Bendahara KSM
Update Buku Kas KSM Faskel MK M4 Agustus
Kesepakatan Harga Material belum termuat di BA
Update BA Kesepakatan Harga Material
Tim Faskel M4 Agustus
Form Stock Material masih belum Update
Update Form Stock material dan Tim Faskel M4 Agustus
3 MAKASSAR KELURAHAN TAMALANREA JAYA
Dana bersumber dari hasil Lelang (pengadaan) belum di rembugkan
Menginstruksikan KSM kordinasi ke BKM untuk sisa hasil lelang.
Tim Faskel M3 Agustus
Progres fisik 14,19 % belum sesuai target yang ada di timeline percepatan BPM 2020
Lakukan percepatan dengan menambah tenaga kerja
Tim Faskel M4 Agustus
Sudah ada Pencatatan di Buku Swadaya KSM tapi Bukti Hibah Lahan masih status Proses
Perbaikan Status Input Swadaya agar dilakukan setelah selesai Bukti Hibahnya
Faskel MK M4 Agustus
Perangkat Pembuku UPK tidak ada sehingga Pencatatan sementara waktu di bantu Oleh Sekretaris BKM
Rapat BKM membahas Pergantian/Rekrut Perangkat UPK
Tim Faskel M4 Agustus
No Bukti Kas masih belum tertuang di Form Daftar HOK
Pembenahan Faskel MK M4 Agustus
FC KTP Pekerja belum terlampir Lampiran Fc KTP Pekerja Tim Faskel M4 Agustus
LAPORANUJIPETIKPELAKSANAANBPMTA.2020TRIWULANIII 3
D. JADWAL UJI PETIK
Pelaksanaan uji petik triwulan III akan dilaksanakan selama periode bulan Juli-Agustus 2020. Detail lokasi dan personil adalah sebagai berikut:
NO NAMAPROVINSI NAMAKABKOTATIMUJIPETIK
TANGGALUJIPETIK
KMP SATKER1 SulawesiTengah KotaPalu Warsa
Irfan 28s.d30Juli
20202 Gorontalo KotaGorontalo
Kab.GorontaloAgusNuh 28s.d30Juli
20203 Kalimantan
SelatanBanjar Erry
Heru(MK) 28s.d30Juli
20204 JawaTengah Kab.Pemalang,
Kab.PekalonganRudinSimangunsong 28s.d30Juli
20205 SulawesiSelatan Makassar Imam 04-07Agst20206 Sulawesi
TenggaraKotaKendari
MunaSugitantoIksan(MK)
04-07Agst2020
7 NusaTenggaraBarat
Mataram Puguh
04-07Agst2020
8 KalimantanTimur
SamarindaKutaiKartanegara
Nani 04-07Agst2020
9 JawaTimur PonorogoKotaMadiun
ImronWarsa
11s.d14Agst2020
10 SulawesiUtara BolaamongondowRaya,
KotaManado
SaefulUPImannudin
11s.d14Agst2020
14. NusaTenggaraTimur
FloresTimur JamesManopo 28-21Agst
15. SulawesiSelatan TorajaUtara AgusSudirman 18-21Agst
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM dan PERUMAHA RAKYATJl. Pattimura No.20 Kebayoran baruJakarta Selatan, Indonesia - 12110