LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN … REALISASI... · -Honor Tim Penyusun RPJMdes dan RKP Desa...

URAIANJUMLAH

ANGGARAN (RP)

JUMLAH REALISASI

(Rp.)

LEBIH/ KURANG

(Rp.)KET

2 3 4 5 6

1 PENDAPATAN1 1 Pendapatan Asli Desa 50,800,000 27,000,000 23,800,000

1 1 1 Hasil Usaha DesaHasil tanah sawah 10,000,000 5,000,000 5,000,000

Hasil tanah darat 4,000,000 2,000,000 2,000,000

1 1 1 Urunan Desa -

Penyisihan Akta Jual Beli 20,000,000 10,000,000 10,000,000

Pungutan dari surat-surat keterangan 5,000,000 2,500,000 2,500,000

Pungutan urunan Desa dari tanah guntai 7,000,000 5,000,000 2,000,000

1 1 2 Swadaya Partisipasi dan Gotong Royong - -

Hasil gotong-royong masyarakat -

1 1 3 Lain-Lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah - -

Bantuan dari Perusahaan yang ada di Desa Nanggerang 4,800,000 2,500,000 2,300,000

1 2 Pendapatan Transfer 1,267,866,308 681,268,037 586,598,271

1 2 1 Dana Desa 659,486,293 395,691,775 263,794,518

1 2 2 Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten/kota 71,007,005 42,604,203 28,402,802

1 2 3 Alokasi Dana Desa 458,873,010 229,472,059 229,400,951

Bagi Hasil PBB KP 2 13,500,000 13,500,000 -

1 2 4 Bantuan keuangan -

1 2 4 1 Bantuan Provinsi -

Bantuan infrastruktur perdesaan 50,000,000 - 50,000,000

Tambahan penghasilan aparatur pemerintah desa 15,000,000 - 15,000,000

1 2 4 2 Bantuan kabupaten/kota - -

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

SEMESTER PERTAMA

PEMERINTAH DESA NANGGERANG

TAHUN ANGGARAN 2016

1

KODE

REKENING

URAIANJUMLAH

ANGGARAN (RP)

JUMLAH REALISASI

(Rp.)

LEBIH/ KURANG

(Rp.)KET

2 3 4 5 61

KODE

REKENING

1 3 Pendapatan Lain-Lain -

1 3 1 Hibah dan sumbangan dari pihak ke 3 yang tidak Mengikat- - -

1 3 2 Lain-lain pendapatan Desa yang sah - - -

JUMLAH PENDAPATAN 1,318,666,308 708,268,037 610,398,271

2 BELANJA -

2 1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 502,920,226

2 1 1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan -

2 1 1 1 Belanja Pegawai : 314,892,217

-Penghasil Kepala Desa ( 1 x 3.000.000 x 12) 36,000,000 18,000,000 18,000,000 Siltap

-Penghasil Sekdes (1 x 2.100.000 x 12) 25,200,000 12,600,000 12,600,000 Siltap

-Penghasilan Kaur dan Staf (6 x 1.500.000 x 12) 108,000,000 54,000,000 54,000,000 Siltap

-Penghasilan Kadus (4 x 1.500.000 x 12) 72,000,000 36,000,000 36,000,000 Siltap

-Tunjangan BPD 24,000,000 12,000,000 12,000,000 Siltap

-Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa 15,000,000 - 15,000,000 Banprov kinerja

-Tambahan Penghasilan Kades dari PAD Desa 2,798,520 1,399,260 1,399,260 PAD Desa

-Tambahan Penghasilan Sekdes dari PAD Desa 1,984,400 992,200 992,200 PAD Desa

-Tambahan Penghasilan kaur dan staf dari PAD Desa 8,449,928 4,224,964 4,224,964 PAD Desa

-Tambahan Penghasilan Kadus dari PAD Desa 5,634,652 2,817,326 2,817,326 PAD Desa

-Tambahan Penghasilan Kades dari ADD Tambahan 524,717 524,717 - ADD Tambahan

-Tambahan Penghasilan Sekdes dari ADD Tambahan 300,000 300,000 - ADD Tambahan

-Tambahan Penghasilan kaur dan staf dari ADD Tambahnan 900,000 900,000 - ADD Tambahan

-Tambahan Penghasilan Kadus dari ADD Tambahan 600,000 600,000 - ADD Tambahan

Insensifikasi dan ekstensifikasi pajak bumi dan bangunan tahun 2015-

-Upah pungut PBB bagi para kadus sebesar 5% 4,362,220 4,362,220 - DBH Pajak

-Insentif tim PBB tingkat desa dalam rangka intensifikasi PBB tahun 20154,362,220 4,362,220 - DBH Pajak

-Biaya rapat khusus PBB 2,181,110 2,181,110 - DBH Pajak

-Perjalanan dinas khusus urusan PBB 1,744,888 1,744,888 - DBH Pajak

-Alat tulis kantor khusus urusan PBB 849,562 849,562 - DBH Pajak

URAIANJUMLAH

ANGGARAN (RP)

JUMLAH REALISASI

(Rp.)

LEBIH/ KURANG

(Rp.)KET

2 3 4 5 61

KODE

REKENING

2 1 2 Operasional Perkantoran 55,458,129

2 1 2 2 Belanja Barang dan Jasa -

-Alat tulis kantor 2,058,129 2,058,129

-Biaya pemeliharaan peralatan kantor 1,000,000 1,000,000

-Cetak/Penggandaan laporan 1,000,000 1,000,000 -

-Perjalanan dinas 1,500,000 1,500,000

-Makanan dan minuman rapat Pemerintah Desa 3,000,000 3,000,000 - SILPA LANJUTAN

-Makanan dan minuman rapat Pemerintah Desa tahun 2016 4,000,000 4,000,000 -

-Pakaian dinas dan atributnya 4,000,000 4,000,000

-Benda Pos 1,000,000 1,000,000 -

-Pembuatan Papan Nama Desa dan Lembaga Desa 14,500,000 14,500,000

-Air,Listrik 2,400,000 2,400,000

-Biaya pemasangan wifi & paket internet 5,000,000 5,000,000 -

-Belanja alat-alat kebersihan 1,000,000 500,000 500,000 PAD Desa

-Belanja kelengkapan dan peralatan dapur 2,200,000 2,200,000

-Pemeliharaan kendaraan dinas 4,000,000 4,000,000

-Biaya pemeliharaan kantor desa 4,000,000 4,000,000 -

-Bayar bulanan majalah dan surat kabar ( 5 bh harian) 4,800,000 2,000,000 2,800,000

2 1 3 Pemeliharaan Data/Profil Desa dan pendataan aset desa 3,000,000

2 1 3 2 Belanja Barang dan Jasa

-ATK 250,000 - 250,000

-Penggandaan 250,000 - 250,000

-Honor Tim Profil Desa 2,500,000 - 2,500,000

2 1 4 Penyelenggaraan Musyawarah Desa 7,000,000


-ATK 500,000 500,000 - SILPA LANJUTAN

-Honor Narasumber 1,000,000 1,000,000 - SILPA LANJUTAN

-Konsumsi rapat 2,000,000 2,000,000 - SILPA LANJUTAN

Belanja Barang dan Jasa -

-ATK 500,000 500,000

URAIANJUMLAH

ANGGARAN (RP)

JUMLAH REALISASI

(Rp.)

LEBIH/ KURANG

(Rp.)KET

2 3 4 5 61

KODE

REKENING

-Honor Narasumber 1,000,000 1,000,000

-Konsumsi rapat 2,000,000 2,000,000

2 1 5 Penyelenggaraan perencanaan Desa dan musrenbang 12,000,000

2 1 5 2 Belanja Barang dan Jasa -ATK 500,000 500,000 - SILPA LANJUTAN

-Honor Narasumber 500,000 500,000 - SILPA LANJUTAN

-Honor Tim Penyusun RPJMdes dan RKP Desa 3,000,000 3,000,000 - SILPA LANJUTAN

-Konsumsi rapat 2,000,000 2,000,000 - SILPA LANJUTAN


-ATK 500,000 500,000

-Honor Narasumber 500,000 500,000

-Honor Tim Penyusun RPJMdes dan RKP Desa 3,000,000 3,000,000

-Konsumsi rapat 2,000,000 2,000,000

2 1 6 Oprasional Pengelola Teknis Keuangan Desa (PTPKD) 6,000,000

2 1 6 2 Belanja Barang dan Jasa-Sekretaris Desa (1 orang x Rp. 300,000 x 6 bulan) 1,800,000 1,200,000 600,000

-Bendahara Desa (1 orang x Rp. 250,000 x 6 bulan) 1,500,000 1,000,000 500,000

-Kepala Seksi (3 orang x Rp. 150,000 x 6 bulan) 2,700,000 1,800,000 900,000

2 1 7 Jaminan Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf 27,394,880


-Jaminan ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 5,000,000 5,000,000 - SILPA LANJUTAN


-Jaminan ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 18,674,880 18,674,880

-Jaminan ketenagakerjaan bagi staf Desa 3,720,000 3,720,000 PAD DESA

2 1 8 Penyisihan Biaya Pilkades 4,000,000


-Penyisihan biaya pilkades tiap tahun 2,000,000 2,000,000 - SILPA LANJUTAN


URAIANJUMLAH

ANGGARAN (RP)

JUMLAH REALISASI

(Rp.)

LEBIH/ KURANG

(Rp.)KET

2 3 4 5 61

KODE

REKENING

-Penyisihan biaya pilkades tiap tahun 2,000,000 2,000,000

2 1 9 Pesangon/kompensasi Perangkat Desa yang pensiun 10,000,000


-Pesangon/kompensasi Perangkat Desa yang pensiun 1 orang 5,000,000 5,000,000 -

SILPA LANJUTAN


-Pesangon/kompensasi Perangkat Desa yang pensiun 1 orang 5,000,000 5,000,000

2 1 10 Penyisihan biaya purnabakti bagi Kepala 3,000,000

2 1 10 2 Belanja Barang dan Jasa -Penyisihan biaya purnabakti bagi Kepala 3,000,000 3,000,000

2 1 11Honor Petugas Penjaga/Kebersihan dan Piket Kantor Desa (1 orang x

750,000 x 12 bulan) 9,000,000 4,500,000 4,500,000

2 1 12 3 Belanja Modal 9,500,000

-Pembelian Note book 1 bh 4,000,000 - 4,000,000

-Printer 1,500,000 - 1,500,000

-Mesin babat rumput 2,500,000 - 2,500,000

-Layar infokus 1 bh 1,500,000 - 1,500,000

2 1 13 Operasional BPD 10,000,000

2 1 13 2 Belanja barang dan jasa

-ATK 2,000,000 1,000,000 1,000,000

-Penggandaan 2,000,000 1,000,000 1,000,000

-Konsumsi rapat & biaya rapat 6,000,000 3,000,000 3,000,000

2 1 14 Operasional RT/RW 25,600,000

2 1 14 2 Belanja Barang dan Jasa :

-Insentif RT/RW 41 orang x Rp. 600,000 24,600,000 24,600,000 -

-Pengadaan ATK 1,000,000 1,000,000 -

2 1 15 Biaya bimtek RT/RW 5,075,000


-Honor Narasumber 1,000,000 - 1,000,000

-Transport peserta 1,025,000 - 1,025,000

URAIANJUMLAH

ANGGARAN (RP)

JUMLAH REALISASI

(Rp.)

LEBIH/ KURANG

(Rp.)KET

2 3 4 5 61

KODE

REKENING

-Konsumsi 1,500,000 - 1,500,000

-ATK dan bahan pelatihan 500,000 - 500,000

Operasional Kegiatan - -

-ATK dan Penggandaan 100,000 - 100,000

-Papan Nama kegiatan 250,000 - 250,000

-Foto dan Dokumentasi 100,000 - 100,000

-Pelaporan kegiatan 100,000 - 100,000

-Honor TPK 500,000 - 500,000

2 1 16 Pembuatan bener info keuangan desa 1,000,000

2 1 16 2 Belanja Barang dan Jasa :-Cetak bener info keuangan desa 2 bh @ 500000 1,000,000 923,256 76,744

2 2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 610,545,885

2 2 1 Rabat beton jalan gang volume 100 x 1 x 0,1 m RT 003/004 10,000,000

2 2 1 2 Belanja barang dan jasa-upah kerja 1,000,000 1,000,000 - SILPA LANJUTAN

Operasional Kegiatan 1,175,000 1,175,000 -

-ATK dan Penggandaan 100,000 100,000 - SILPA LANJUTAN

-Papan Nama kegiatan & prasasti 350,000 350,000 - SILPA LANJUTAN

-Foto dan Dokumentasi 100,000 100,000 - SILPA LANJUTAN

-Pelaporan kegiatan 100,000 100,000 - SILPA LANJUTAN

-Honor TPK 525,000 525,000 - SILPA LANJUTAN

2 2 1 3 Belanja modal 7,825,000 7,825,000 -

-pasir beton 10 m3 @ 260000 2,600,000 2,600,000 - SILPA LANJUTAN

-batu split 5 m3 @ 270000 1,350,000 1,350,000 - SILPA LANJUTAN

-semen 45 zak @ 75000 3,375,000 3,375,000 - SILPA LANJUTAN

-kayu begisting 0,2 m3 @ 2000000 400,000 400,000 - SILPA LANJUTAN

-ember plastik 10 bh @ 10000 100,000 100,000 - SILPA LANJUTAN

2 2 2 Rehab Gedung Posyandu Desa volume 12 x 5 m Rt 003/004 41,692,980


URAIANJUMLAH

ANGGARAN (RP)

JUMLAH REALISASI

(Rp.)

LEBIH/ KURANG

(Rp.)KET

2 3 4 5 61

KODE

REKENING

-upah kerja 8,000,000 8,000,000 - SILPA EFISIENSI

Operasional Kegiatan 2,143,980 2,143,980 -

-ATK dan Penggandaan 100,000 100,000 - SILPA EFISIENSI

-Papan Nama kegiatan dan prasasti 350,000 350,000 - SILPA EFISIENSI

-Foto dan Dokumentasi 100,000 100,000 - SILPA EFISIENSI

-Pelaporan kegiatan 100,000 100,000 - SILPA EFISIENSI

-Honor TPK 1,493,980 1,493,980 - SILPA EFISIENSI

2 2 2 3 Belanja modal 31,549,000 31,549,000 -

-Semen 80 zak @ 75000 6,000,000 6,000,000 - SILPA EFISIENSI

-kaso 40 @ 12000 480,000 480,000 - SILPA EFISIENSI

-papan cor 40 @ 20000 800,000 800,000 - SILPA EFISIENSI

-Batu Split 7 m3 @ 270000 1,890,000 1,890,000 - SILPA EFISIENSI

-besi 10 pul 20 btg @ 60000 1,200,000 1,200,000 - SILPA EFISIENSI

-besi 8 pul 30 btg @ 50000 1,500,000 1,500,000 - SILPA EFISIENSI

-besi 6 pul 10 btg @ 30000 300,000 300,000 - SILPA EFISIENSI

-Keramik 60 m2 @ 45000 2,700,000 2,700,000 - SILPA EFISIENSI

-Kusen Pintu aluminium 1 set @ 1500000 1,500,000 1,500,000 - SILPA EFISIENSI

-paku 10 kg @ 20000 200,000 200,000 - SILPA EFISIENSI

-Kusen Jendela aluminium 2 set @ 1200000 2,400,000 2,400,000 - SILPA EFISIENSI

-kabel listrik dan instalasinya 1,000,000 1,000,000 - SILPA EFISIENSI

-Holo Plapon Gypsum 60 m @ 85000 5,100,000 5,100,000 - SILPA EFISIENSI

-pasir cimangkok 12 m3 @ 260000 3,120,000 3,120,000 - SILPA EFISIENSI

-kawat tali 10 kg @ 20000 200,000 200,000 - SILPA EFISIENSI

-Cat Tembok 35 kg @ 20000 700,000 700,000 - SILPA EFISIENSI

-Rol cat 2 bh @ 40000 80,000 80,000 - SILPA EFISIENSI

-Bata pres 1586 bh @ 1500 2,379,000 2,379,000 - SILPA EFISIENSI

2 2 3

Pembangunan jalur pipa induk jaringan air bersih untuk meningkatkan

debet air volume 2000 m di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (jarak

sampai ke balai desa + 13000 m)

265,907,500


URAIANJUMLAH

ANGGARAN (RP)

JUMLAH REALISASI

(Rp.)

LEBIH/ KURANG

(Rp.)KET

2 3 4 5 61

KODE

REKENING

-upah kerja 1,000,000 1,000,000 - SILPA LANJUTAN

Operasional Kegiatan 700,000 700,000 -


-Papan Nama kegiatan 100,000 100,000 - SILPA LANJUTAN




2 2 3 3 Belanja modal 8,300,000 8,300,000 -

-pipa paralon labering 6 inc 6 btg @ 1200000 7,200,000 7,200,000 - SILPA LANJUTAN

-Plok shok dari 6 inc ke 4 inc 2 bh @ 450000 900,000 900,000 - SILPA LANJUTAN

-lem paralon 4 kaleng @ 50000 200,000 200,000 - SILPA LANJUTAN

2 2 3 2 Belanja barang dan jasa -

-upah kerja tenaga ahli 19,000,000 19,000,000 -

-upah kerja pekerja 27,212,500 21,110,000 6,102,500 PAD DESA

Operasional Kegiatan -

-ATK dan Penggandaan 380,000 380,000 -

-Papan Nama kegiatan 500,000 500,000 -

-Foto dan Dokumentasi 300,000 300,000 -

-Pelaporan kegiatan 200,000 200,000 -

-Honor TPK 7,868,000 7,868,000 -

2 2 3 3 Belanja modal 200,447,000 200,447,000 -

-pipa PVC bell end 8 " 4 btg @ 2500000 10,000,000 10,000,000 -


-Straight socket 16 bh @ 184250 2,948,000 2,948,000 -


-Bell bend 90 ᶛ 6 " 2 bh @ 572000 1,144,000 1,144,000 -

-Bell bend 45 ᶛ 6 " 2 bh @ 500000 1,000,000 1,000,000 -

-Bell bend 22 ᶛ 6 " 3 bh @ 321000 963,000 963,000 -

-Bell bend 11 ᶛ 6 " 4 bh @ 286000 1,144,000 1,144,000 -

-Bell bend 90 ᶛ 4 " 10 bh @ 472000 4,720,000 4,720,000 -

-Bell bend 45 ᶛ 4 " 10 bh @ 400000 4,000,000 4,000,000 -

-Bell bend 22 ᶛ 4 " 12 bh @ 221000 2,652,000 2,652,000 -

URAIANJUMLAH

ANGGARAN (RP)

JUMLAH REALISASI

(Rp.)

LEBIH/ KURANG

(Rp.)KET

2 3 4 5 61

KODE

REKENING

-Bell bend 11 ᶛ 4 " 16 bh @ 186000 2,976,000 2,976,000 -

-Automatic air release valve 4 bh @ 850000 3,400,000 3,400,000 -

-Acsesoris automatic arv pvc 6 " 1 bh @ 500000 500,000 500,000 -

-Acsesoris automatic arv pvc 4 " 4 bh @ 500000 2,000,000 2,000,000 -

-Lem paralon 20 klng @ 50000 1,000,000 1,000,000 -

2 2 4Pembangunan tembok penahan tebing (TPT ) volume 10 x 5 x 0,40 m Rt

001/00410,000,000

2 2 4 2 Belanja barang dan jasa-upah kerja 1,000,000 1,000,000 - SILPA LANJUTAN







2 2 4 3 Belanja modal 8,300,000 8,300,000 -

-batu kali 7 m3 @ 170000 1,190,000 1,190,000 - SILPA LANJUTAN

-batako pres 1030 bh @ 1500 1,545,000 1,545,000 - SILPA LANJUTAN

-semen 20 zak @ 75000 1,500,000 1,500,000 - SILPA LANJUTAN

-pasir pasang 10 m3 @ 260000 2,600,000 2,600,000 - SILPA LANJUTAN

-besi 10 mm 20 btg @ 60000 1,200,000 1,200,000 - SILPA LANJUTAN

-besi 6 mm 10 btg @ 30000 300,000 300,000 - SILPA LANJUTAN

-papan cor 15 lbr @ 20000 300,000 300,000 - SILPA LANJUTAN

-paku 1 kg @ 20000 20,000 20,000 - SILPA LANJUTAN

-benang 2 rol @ 2500 5,000 5,000 - SILPA LANJUTAN

2 2 5Rabat beton jalan gang volume 160 x 1,2 x 0,1 m menghubungkan Rt

003/005 dan Rt 003/00618,480,000


-upah kerja 2,000,000 - 2,000,000

Operasional Kegiatan 1,550,000 - 1,550,000


-Papan Nama kegiatan & Prasasti 250,000 - 250,000

URAIANJUMLAH

ANGGARAN (RP)

JUMLAH REALISASI

(Rp.)

LEBIH/ KURANG

(Rp.)KET

2 3 4 5 61

KODE

REKENING



-Honor TPK 1,000,000 - 1,000,000

2 2 5 3 Belanja modal - -

-pasir beton 21 m3 @ 260000 5,460,000 - 5,460,000

-batu split 11 m3 @ 270000 2,970,000 - 2,970,000

-semen 100 zak @ 75000 6,000,000 - 6,000,000

-kayu begisting 0,2 m3 @ 2000000 400,000 - 400,000

-ember plastik 20 bh @ 10000 100,000 - 100,000

2 2 6 Rabat beton jalan gang volume 117 x 1 x 0,1 m Rt 001/007 10,695,000


-upah kerja 1,000,000 1,000,000 -



-Papan Nama kegiatan & Prasasti 350,000 350,000 -



-Honor TPK 400,000 400,000 -

2 2 6 3 Belanja modal 8,790,000 8,790,000 -

-pasir beton 12 m3 @ 260000 3,120,000 3,120,000 -

-batu split 6 m3 @ 270000 1,620,000 1,620,000 -

-semen 50 zak @ 75000 3,750,000 3,750,000 -

-kayu begisting 0,1 m3 @ 2000000 200,000 200,000 -

-ember plastik 10 bh @ 10000 100,000 100,000 -

2 2 7Rabat beton jalan lingkungan volume 250 x 2 x 0,1 m menghubungkan Rt

004/004 dan Rt 002/00442,525,000

2 2 7 2 Belanja barang dan jasa-upah kerja 3,000,000 - 3,000,000

Operasional Kegiatan 2,150,000 - -



URAIANJUMLAH

ANGGARAN (RP)

JUMLAH REALISASI

(Rp.)

LEBIH/ KURANG

(Rp.)KET

2 3 4 5 61

KODE

REKENING



-Honor TPK 1,500,000 - 1,500,000

2 2 7 3 Belanja modal 37,375,000 - -

-pasir beton 50 m3 @ 260000 13,000,000 - 13,000,000

-batu split 25 m3 @ 270000 6,750,000 - 6,750,000

-semen 221 zak @ 75000 16,575,000 - 16,575,000

-kayu begisting 0,4 m3 @ 2000000 800,000 - 800,000

-ember plastik 25 bh @ 10000 250,000 - 250,000



-upah kerja 1,000,000 - 1,000,000



-Papan Nama kegiatan & prasasti 350,000 - 350,000



-Honor TPK 525,000 - 525,000

2 2 8 3 Belanja modal 7,825,000 - -

-pasir beton 10 m3 @ 260000 2,600,000 - 2,600,000

-batu split 5 m3 @ 270000 1,350,000 - 1,350,000

-semen 45 zak @ 75000 3,375,000 - 3,375,000

-kayu begisting 0,2 m3 @ 2000000 400,000 - 400,000

-ember plastik 10 bh @ 10000 100,000 - 100,000

2 2 9 Pembangunan MCK volume 3 x 2 m Rt 002/006 14,395,000






URAIANJUMLAH

ANGGARAN (RP)

JUMLAH REALISASI

(Rp.)

LEBIH/ KURANG

(Rp.)KET

2 3 4 5 61

KODE

REKENING


-Honor TPK 500,000 - 500,000

2 2 9 3 Belanja modal 10,295,000 - -

-batu kali 3 m3 @ 170000 510,000 - 510,000

-batako pres 1000 bh @ 1500 1,500,000 - 1,500,000

-semen 25 zak @ 75000 1,875,000 - 1,875,000

-pasir pasang 5 m3 @ 260000 1,300,000 - 1,300,000

-batu split (cor) 1 m3 @ 270000 270,000 - 270,000

-besi 8 mm 10 btg @ 50000 500,000 - 500,000

-besi 6 mm 2 btg @ 30000 60,000 - 60,000

-papan cor 16 btg @ 20000 320,000 - 320,000

-paku 2 kg @ 20000 40,000 - 40,000

-benang 2 rol @ 2500 5,000 - 5,000

-kawat tali 1 kg @ 20000 20,000 - 20,000

-kusen pintu piber 1 set 2 bh 700,000 - 700,000

-asbes 13 lbr @ 85000 1,105,000 - 1,105,000

-cat tembok 10 kg @ 20000 200,000 - 200,000

-rol cat 2 bh @ 40000 80,000 - 80,000

-kayu 0,2 m3 @ 1500000 300,000 - 300,000

-instalasi listrik dan aksesorisnya 1 paket 610,000 - 610,000

-keramik 20 m @ 45000 900,000 - 900,000

2 2 10 Pembangunan Drainase volume 90 m RT 002 RW 004 14,395,000







-Honor TPK 500,000 - 500,000

2 2 10 3 Belanja modal 11,495,000 - -

-Pasir Pasang 10 m3 @ 260000 2,600,000 - 2,600,000

URAIANJUMLAH

ANGGARAN (RP)

JUMLAH REALISASI

(Rp.)

LEBIH/ KURANG

(Rp.)KET

2 3 4 5 61

KODE

REKENING

-Buis beton 90 m @ 50000 4,500,000 - 4,500,000

-Batako pres 1480 @ 1500 2,220,000 - 2,220,000

-Semen 29 sak @ 75000 2,175,000 - 2,175,000

2 2 11 Pembangunan MCK volume 3 x 2 m Rt 001/005 14,395,000







-Honor TPK 500,000 - 500,000

2 2 11 3 Belanja modal 10,295,000 - -

-batu kali 3 m3 @ 170000 510,000 - 510,000

-batako pres 1000 bh @ 1500 1,500,000 - 1,500,000

-semen 25 zak @ 75000 1,875,000 - 1,875,000

-pasir pasang 5 m3 @ 260000 1,300,000 - 1,300,000

-batu split (cor) 1 m3 @ 270000 270,000 - 270,000

-besi 8 mm 10 btg @ 50000 500,000 - 500,000

-besi 6 mm 2 btg @ 30000 60,000 - 60,000

-papan cor 16 btg @ 20000 320,000 - 320,000

-paku 2 kg @ 20000 40,000 - 40,000

-benang 2 rol @ 2500 5,000 - 5,000

-kawat tali 1 kg @ 20000 20,000 - 20,000

-kusen pintu piber 1 set 2 bh 700,000 - 700,000

-asbes 13 lbr @ 85000 1,105,000 - 1,105,000

-cat tembok 10 kg @ 20000 200,000 - 200,000

-rol cat 2 bh @ 40000 80,000 - 80,000

-kayu 0,2 m3 @ 1500000 300,000 - 300,000

-instalasi listrik dan aksesorisnya 1 paket 610,000 - 610,000

-keramik 20 m @ 45000 900,000 - 900,000

URAIANJUMLAH

ANGGARAN (RP)

JUMLAH REALISASI

(Rp.)

LEBIH/ KURANG

(Rp.)KET

2 3 4 5 61

KODE

REKENING

2 2 12 Rabat beton jalan lingkungan volume 176 x 2 x 0,1 m Rt 003/002 32,325,000


-upah kerja 2,500,000 - 2,500,000






-Honor TPK 1,000,000 - 1,000,000

2 2 12 3 Belanja modal 28,275,000 - -

-pasir beton 40 m3 @ 260000 10,400,000 - 10,400,000

-batu split 20 m3 @ 270000 5,400,000 - 5,400,000

-semen 155 zak @ 75000 11,625,000 - 11,625,000

-kayu begisting 0,3 m3 @ 2000000 600,000 - 600,000

-ember plastik 25 bh @ 10000 250,000 - 250,000

2 2 13Rehab ruang pelayanan dan ruangan lembaga desa volume 15 x 3 m Rt

003/00450,000,000 BANPROV

2 2 13 2 Belanja barang dan jasa-Belanja bahan material 45,000,000 - 45,000,000 BANPROV

-Upah kerja 4,000,000 - 4,000,000 BANPROV

-Administrasi dan pelaporan 1,000,000 - 1,000,000 BANPROV

2 2 14 Pembangunan Drainase volume 125 m RT 003 RW 003 23,347,425







-Honor TPK 1,000,000 - 1,000,000

URAIANJUMLAH

ANGGARAN (RP)

JUMLAH REALISASI

(Rp.)

LEBIH/ KURANG

(Rp.)KET

2 3 4 5 61

KODE

REKENING

2 2 14 3 Belanja modal 19,698,500 - -

-Pasir Pasang 14 m3 @ 260000 3,640,000 - 3,640,000

-Buis beton 125 m @ 50000 6,250,000 - 6,250,000

-Batako pres 3539 @ 1500 5,308,500 - 5,308,500

-Semen 60 sak @ 75000 4,500,000 - 4,500,000

2 2 15 Rabat beton jalan gang volume 100 x 1 x 0,1 m RT 003/004 10,000,000







-Honor TPK 525,000 - 525,000

2 2 15 3 Belanja modal 7,825,000 - -

-pasir beton 10 m3 @ 260000 2,600,000 - 2,600,000

-batu split 5 m3 @ 270000 1,350,000 - 1,350,000

-semen 45 zak @ 75000 3,375,000 - 3,375,000

-kayu begisting 0,2 m3 @ 2000000 400,000 - 400,000

-ember plastik 10 bh @ 10000 100,000 - 100,000

2 2 16 Bantuan sarana bermain dan pemasangan PAUD TP Kurnia 31,692,980

2 2 16 2 Belanja barang dan jasa-upah kerja 3,000,000 3,000,000 -

Operasional Kegiatan 1,650,000 -


-Papan Nama kegiatan & prasasti 350,000 350,000 -



-Honor TPK 1,000,000 1,000,000 -

2 2 16 3 Belanja modal 27,042,980 -

URAIANJUMLAH

ANGGARAN (RP)

JUMLAH REALISASI

(Rp.)

LEBIH/ KURANG

(Rp.)KET

2 3 4 5 61

KODE

REKENING

-Batako pres 500 bh @ 1500 750,000 750,000 -

-Bata konblok 827 bh @ 2500 2,067,980 2,067,980 -

-Pasir pasang 5 m3 @ 260000 1,300,000 1,300,000 -

-Semen 35 zak @ 75000 2,625,000 2,625,000 -

-Koas cat 2 bh @ 50000 100,000 100,000 -

-Cat tembok 10 kg @ 20000 200,000 200,000 -

-Prosotan 1 buah @ 5000000 5,000,000 5,000,000 -

-mangkok berputar 1 bh @ 5000000 5,000,000 5,000,000 -

-jaring laba-laba 1 bh @ 5000000 5,000,000 5,000,000 -

-Papan titian 1 bh @ 5000000 5,000,000 206,263 4,793,737


2 2 17 2 Belanja barang dan jasa-upah kerja 1,000,000 1,000,000 -



-Papan Nama kegiatan & Prasasti 350,000 350,000 -



-Honor TPK 400,000 400,000 -

2 2 17 3 Belanja modal 8,790,000 8,790,000 -

-pasir beton 12 m3 @ 260000 3,120,000 3,120,000 -

-batu split 6 m3 @ 270000 1,620,000 1,620,000 -

-semen 50 zak @ 75000 3,750,000 3,750,000 -

-kayu begisting 0,1 m3 @ 2000000 200,000 200,000 -

-ember plastik 10 bh @ 10000 100,000 100,000 -

2 3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 116,838,275

2 3 1 Kegiatan pelatiahan keamanan dan ketertiban bagi para anggota Linmas 5,200,000


-Honor Narasumber 1,000,000 1,000,000 - SILPA LANJUTAN

-Transport peserta 1,500,000 1,500,000 - SILPA LANJUTAN

URAIANJUMLAH

ANGGARAN (RP)

JUMLAH REALISASI

(Rp.)

LEBIH/ KURANG

(Rp.)KET

2 3 4 5 61

KODE

REKENING

-Konsumsi 1,500,000 1,500,000 - SILPA LANJUTAN

-ATK dan bahan pelatihan 200,000 200,000 - SILPA LANJUTAN







2 3 2 Oprasional LPMD 8,000,000

2 3 2 Belanja Barang dan Jasa :-Insentif LPMD 6,000,000 3,000,000 3,000,000

-ATK 500,000 250,000 250,000

-Penggandaan 500,000 250,000 250,000

-Konsumsi Rapat & biaya rapat 1,000,000 500,000 500,000

2 3 3 Operasional PKK 10,000,000


-ATK 2,000,000 1,000,000 1,000,000

-Penggandaan 500,000 250,000 250,000

-Konsumsi Rapat & biaya rapat 1,000,000 500,000 500,000

-Transport 2,000,000 1,000,000 1,000,000

-kegiatan Kelembagaan dan Pokja 4,500,000 2,250,000 2,250,000

2 3 4 Operasional Linmas 9,137,005

2 3 4 1 Asuransi atau santunan kematian bagi anggota linmas 1,000,000 500,000 500,000

2 3 4 2 Belanja Barang dan Jasa :-Insentif linmas 8,137,005 8,137,005 -

2 3 5 Operasional Karangtaruna 5,000,000

2 3 5 2 Belanja Barang dan Jasa :-Transport Rapat 3,500,000 - 3,500,000

-ATK 300,000 - 300,000

-Penggandaan 200,000 - 200,000

-Konsumsi Rapat 1,000,000 - 1,000,000

URAIANJUMLAH

ANGGARAN (RP)

JUMLAH REALISASI

(Rp.)

LEBIH/ KURANG

(Rp.)KET

2 3 4 5 61

KODE

REKENING

2 3 6 Operasional kader posyandu 12,000,000

2 3 6 2 Belanja Barang dan Jasa :-Insentif kader posyandu 9 posyandu x Rp. 1,500,000.- 12,000,000 12,000,000 -

2 3 7 Operasional MUI Desa 18,400,000

2 3 7 2 Belanja Barang dan Jasa :-Insentif anggota MUI Desa 1,000,000 1,000,000 - SILPA LANJUTAN

-ATK 200,000 200,000 - SILPA LANJUTAN

Belanja Barang dan Jasa : -

-Insentif anggota MUI Desa 1,000,000 - 1,000,000

-ATK 200,000 - 200,000

-Insentif guru ngaji 9,000,000 - 9,000,000

-insentif imam jum'at 7 masjid jamie 7,000,000 - 7,000,000

2 3 8 Insentif guru madrasah diniyah 4,000,000

2 3 8 2 Belanja Barang dan Jasa :-Madrasah diniyah nurul falah 1,000,000 - 1,000,000

-Madrasah diniyah sabilul fatah 1,000,000 - 1,000,000

-Madrasah diniyah annisa 1,000,000 - 1,000,000

-Madrasah diniyah bppi cibilik 1,000,000 - 1,000,000

2 3 9 Kegiatan PHBN/PHBI 25,800,270

2 3 9 2 Belanja Barang dan Jasa :-Kegiatan hari kemerdekaan RI tanggal 17 agustus 2,498,147 2,498,147 - SILPA LANJUTAN

-Bantuan dana kegiatan untuk peringatan Maulid Nabi 7,302,123 7,302,123 - SILPA LANJUTAN

-Bantuan dana kegiatan untuk peringatan Isro Mi'raz 8,000,000 8,000,000 - SILPA LANJUTAN


-Kegiatan hari kemerdekaan RI tanggal 17 agustus 2,000,000 2,000,000 -

-Bantuan dana kegiatan untuk peringatan Maulid Nabi 3,000,000 2,418,198 581,802

-Bantuan dana kegiatan untuk peringatan Isro Mi'raz 3,000,000 3,000,000 -

2 3 10 Biaya pendistribusian beras raskin dari titik distribusi sampai ke RTS 19,301,000


URAIANJUMLAH

ANGGARAN (RP)

JUMLAH REALISASI

(Rp.)

LEBIH/ KURANG

(Rp.)KET

2 3 4 5 61

KODE

REKENING

-biaya pendistribusian raskin sampai ke rumah tangga sasaran 4590 kg @ 300

selama 12 bulan ditambah jatah raskin bulan ke 13 (dari kantor desa ke para

ketua RT)

17,901,000 - 17,901,000

Operasional Kegiatan 1,400,000


-Biaya bongkar muat 1,300,000 - 1,300,000

2 4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 207,088,643

2 4 1 Pendidikan,Pelatihan dan penyuluhan bagi kepala desa dan BPD 8,200,000

2 4 1 2 Belanja Barang dan Jasa :-Honor narasumber 1,500,000 - 1,500,000

-konsumsi 2,000,000 - 2,000,000

-ATK dan Bahan pelatihan 1,200,000 - 1,200,000

-sewa tempat 1,000,000 - 1,000,000

-transport peserta 1,500,000 - 1,500,000






-Honor TPK 500,000 - 500,000

2 4 2 Kegiatan Pelatihan Pengelolaan Bumdes 4,000,000

2 4 2 2 Belanja Barang dan Jasa :-Honor narasumber 1,500,000 1,500,000 -

-konsumsi 1,500,000 1,500,000 -

-Bahan pelatihan 250,000 250,000 -

Operasional Kegiatan 750,000 -





URAIANJUMLAH

ANGGARAN (RP)

JUMLAH REALISASI

(Rp.)

LEBIH/ KURANG

(Rp.)KET

2 3 4 5 61

KODE

REKENING

-Honor TPK 300,000 300,000 -

2 4 3Lanjutan pelatihan usaha pembibitan dan persemaian tanaman kehutanan,

buah-buahan dan tanaman hias bagi kelompok tani 20,350,000


-konsumsi 1,500,000 1,500,000 -

-Bahan pelatihan 500,000 500,000 -

-transport peserta 1,500,000 1,500,000 -

-Tambahan biaya pembuatan dan pembelian sarana persemaian dan

pembibitan tanaman kehutanan, buah-buahan dan tanaman hias 14,400,000 14,400,000

-

Operasional Kegiatan 950,000 -





-Honor TPK 500,000 500,000 -

2 4 4Lanjutan pelatihan pembuatan sablon bagi para pemuda dan aneka

kerajinan tangan25,107,244


-Honor narasumber 1,500,000 - 1,500,000

-konsumsi 2,000,000 - 2,000,000

-Bahan pelatihan 3,000,000 - 3,000,000

-transport peserta 1,500,000 - 1,500,000

-bahan dan alat praktek kegiatan pelatihan 5,000,000 - 5,000,000

-bantuan modal usaha kelompok 11,357,244 - 11,357,244

Operasional Kegiatan 750,000 - -




URAIANJUMLAH

ANGGARAN (RP)

JUMLAH REALISASI

(Rp.)

LEBIH/ KURANG

(Rp.)KET

2 3 4 5 61

KODE

REKENING


-Honor TPK 300,000 - 300,000

2 4 5Bintek keuangan dan administrasi serta orientasi lapang kepala desa dan

perangkat desa 28,142,756

2 4 5 2 Belanja Barang dan Jasa :-Honor narasumber 500,000 500,000 - SILPA LANJUTAN

-konsumsi 831,000 831,000 - SILPA LANJUTAN

-sewa tempat 2,350,000 2,350,000 - SILPA LANJUTAN

-Akomodasi 750,000 750,000 - SILPA LANJUTAN

-kegiatan atau kunjungan lapang 4,261,756 4,261,756 - SILPA LANJUTAN






-konsumsi 2,000,000 - 2,000,000

-Bahan pelatihan 1,000,000 - 1,000,000

-sewa tempat 4,000,000 - 4,000,000

-Akomodasi 2,000,000 - 2,000,000

-kegiatan atau kunjungan lapang 7,000,000 - 7,000,000






-Honor TPK 1,000,000 - 1,000,000

2 4 6 Bintek peningkatan kapasitas perangkat desa dan kepala desa 10,000,000


-konsumsi 3,000,000 3,000,000 -

URAIANJUMLAH

ANGGARAN (RP)

JUMLAH REALISASI

(Rp.)

LEBIH/ KURANG

(Rp.)KET

2 3 4 5 61

KODE

REKENING

-ATK dan Bahan pelatihan 1,500,000 1,500,000 -

-sewa tempat 1,500,000 1,500,000 -

-transport peserta 2,000,000 2,000,000 -






-Honor TPK 500,000 500,000 -

2 4 7 Pelatihan dan pembinaan PKK dan kader posyandu 19,045,887


-Transport peserta 2,100,000 2,100,000 -

-Konsumsi 1,800,000 1,800,000 -

-ATK kegiatan pelatihan 1,000,000 1,000,000 -

-bahan dan alat praktek kegiatan pelatihan 2,000,000 2,000,000 -

-bantuan modal usaha kelompok UP2K 10,000,000 10,000,000 -






-Honor TPK 645,887 645,887 -

2 4 8Pelatihan dan pembinaan kader masyarakat peduli lingkungan dan

kehutanan 10,000,000



-Konsumsi 1,500,000 1,500,000 -

-ATK kegiatan pelatihan dan Atribut peserta 4,500,000 4,500,000 -


URAIANJUMLAH

ANGGARAN (RP)

JUMLAH REALISASI

(Rp.)

LEBIH/ KURANG

(Rp.)KET

2 3 4 5 61

KODE

REKENING





-Honor TPK 500,000 500,000 -

2 4 9 Pelatihan anggota MUI dan DKM 34,400,000




-Konsumsi 1,800,000 - 1,800,000

-ATK kegiatan pelatihan dan atribut peserta 4,000,000 - 4,000,000

-bantuan pengadaan pembelian peralatan kremasi jenazah untuk 6 DKM

masjid jamie ( keranda atau kelengkapan pemandian jenazah ) 24,000,000

-

24,000,000






-Honor TPK 500,000 - 500,000

2 4 10 Pelatihan tanggap darurat bencana (tagana) 20,100,000

2 4 10 2 Belanja Barang dan Jasa :-Honor narasumber 1,500,000 - 1,500,000


-Konsumsi 2,100,000 - 2,100,000

-ATK kegiatan pelatihan 500,000 - 500,000

-Praktek lapangan atau simulasi 2,000,000 - 2,000,000

-Pengadaan barang dan alat penanggulan bencana serta atribut peserta 10,000,000 -

10,000,000



URAIANJUMLAH

ANGGARAN (RP)

JUMLAH REALISASI

(Rp.)

LEBIH/ KURANG

(Rp.)KET

2 3 4 5 61

KODE

REKENING




-Honor TPK 500,000 - 500,000

2 4 11Pelatihan peningkatan kapasitas pengelolaan sarana air bersih (SAB) Desa

Nanggerang 27,742,756


-Honor narasumber 1,500,000 1,500,000 -


-ATK kegiatan pelatihan 1,000,000 1,000,000 -

-Praktek lapangan atau simulasi 2,000,000 2,000,000 -

-Konsumsi 1,500,000 1,500,000 -

-Bantuan modal pembelian bahan dan alat pemeliharaan sarana air bersih

(SAB) 19,242,756

-






-Honor TPK 500,000 500,000 -

2 5 Bidang Tak Terduga 13,234,000

2 5 1 Kegiatan kejadian Luar Biasa -

2 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa : 13,234,000

-

JUMLAH BELANJA 1,450,627,029

-

SURPLUS / DEFISIT 90,267,874 90,267,874 -

-

3 PEMBIAYAAN 140,867,874

3 1 Penerimaan Pembiayaan - -

URAIANJUMLAH

ANGGARAN (RP)

JUMLAH REALISASI

(Rp.)

LEBIH/ KURANG

(Rp.)KET

2 3 4 5 61

KODE

REKENING

3 1 1 SILPA 90,267,874 90,267,874 -

-Silpa murni dan efesiensi 87,943,026 87,943,026 -

-ADD tambahan 2,324,717 2,324,717 -

3 1 2 Pencairan Dana Cadangan - -

-Penyisihan biaya pilkades tahun 2016 2,000,000 - 2,000,000

-Pesangon atau konpensasi Perangkat desa yang pensiun5,000,000 - 5,000,000

-Penyisihan biaya purnabakti bagi Kepala 3,000,000 - 3,000,000

Penyertaan Modal Desa -

-Penyertaan modal BUMDES 30,600,000 19,242,756 11,357,244

-UP2K 10,000,000 10,000,000 -

3 1 3 Hasil Kekayaan Desa Yang Dipisahkan - -

JUMLAH (RP) 50,600,000 -

3 2 Pengeluaran Pembiayaan - -

3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan - -

-Penyisihan biaya pilkades 2,000,000 2,000,000

-Pesangon atau konpensasi Perangkat desa yang pensiun5,000,000 5,000,000

-Penyisihan biaya purnabakti bagi Kepala 3,000,000 3,000,000

3 2 2 Penyertaan Modal Desa - -

-Penyertaan modal BUMDES 30,600,000 19,242,756 11,357,244

-UP2K 10,000,000 10,000,000 -

JUMLAH (RP) 50,600,000

DISETUJUI OLEHKEPALA DESA NANGGERANG

URAIANJUMLAH

ANGGARAN (RP)

JUMLAH REALISASI

(Rp.)

LEBIH/ KURANG

(Rp.)KET

2 3 4 5 61

KODE

REKENING

ADE DARYADI

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN … REALISASI... · -Honor Tim Penyusun RPJMdes dan RKP Desa...

Documents

Transcript of LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN … REALISASI... · -Honor Tim Penyusun RPJMdes dan RKP Desa...