LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA...

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

periode 1 Januari s.d 31 Agustus 2018

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

KODE REKENING URAIAN ANGGARANREALISASI

LEBIH / (KURANG)

s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL

4 PENDAPATAN 7.569.868.372.699,63 (4.485.292.546.225,37) 3.084.575.826.474,26 3.084.575.826.474,26 0,00

4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 6.687.358.950.260,86 (4.075.717.122.964,30) 2.611.641.827.296,56 2.611.641.827.296,56 0,00

4 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 5.942.998.856.608,63 (3.676.130.306.418,14) 2.266.868.550.190,49 2.266.868.550.190,49 0,00

4 . 1 . 1 . 01 Pajak Hotel 3.514.966.627.768,59 (2.161.160.025.423,36) 1.353.806.602.345,23 1.353.806.602.345,23 0,00

4 . 1 . 1 . 01 . 02 0,00 695.945.264.988,77 695.945.264.988,77 Hotel Bintang Lima 695.945.264.988,77 0,00

4 . 1 . 1 . 01 . 03 0,00 160.025.770.290,37 160.025.770.290,37 Hotel Bintang Empat 160.025.770.290,37 0,00

4 . 1 . 1 . 01 . 04 0,00 110.832.382.765,93 110.832.382.765,93 Hotel Bintang Tiga 110.832.382.765,93 0,00

4 . 1 . 1 . 01 . 05 0,00 29.628.161.209,06 29.628.161.209,06 Hotel Bintang Dua 29.628.161.209,06 0,00

4 . 1 . 1 . 01 . 06 0,00 64.662.694,00 64.662.694,00 Hotel Bintang Satu 64.662.694,00 0,00

4 . 1 . 1 . 01 . 18 0,00 291.864.958.288,07 291.864.958.288,07 Hotel non bintang 291.864.958.288,07 0,00

4 . 1 . 1 . 01 . 19 0,00 65.445.402.109,03 65.445.402.109,03 Piutang Pajak Hotel 65.445.402.109,03 0,00

4 . 1 . 1 . 01 . 20 3.514.966.627.768,59 0,00 (3.514.966.627.768,59)Pajak Hotel 0,00 0,00

4 . 1 . 1 . 02 Pajak Restoran 645.721.786.026,93 (268.809.160.908,31) 376.912.625.118,62 376.912.625.118,62 0,00

4 . 1 . 1 . 02 . 01 645.721.786.026,93 322.311.408.739,87 (323.410.377.287,06)Restoran 322.311.408.739,87 0,00

4 . 1 . 1 . 02 . 02 0,00 10.178.277.858,32 10.178.277.858,32 Rumah Makan 10.178.277.858,32 0,00

4 . 1 . 1 . 02 . 07 0,00 4.742.887.721,68 4.742.887.721,68 Bar 4.742.887.721,68 0,00

4 . 1 . 1 . 02 . 08 0,00 39.680.050.798,75 39.680.050.798,75 Piutang Pajak Restoran 39.680.050.798,75 0,00

4 . 1 . 1 . 03 Pajak Hiburan 75.727.677.208,37 (32.025.300.103,87) 43.702.377.104,50 43.702.377.104,50 0,00

4 . 1 . 1 . 03 . 01 0,00 4.116.023.758,50 4.116.023.758,50 Tontonan Film/Bioskop 4.116.023.758,50 0,00

4 . 1 . 1 . 03 . 02 0,00 6.209.290.080,90 6.209.290.080,90 Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana 6.209.290.080,90 0,00

4 . 1 . 1 . 03 . 07 0,00 4.478.943.456,15 4.478.943.456,15 Karaoke 4.478.943.456,15 0,00

4 . 1 . 1 . 03 . 10 0,00 7.795.076,00 7.795.076,00 Permainan Biliar 7.795.076,00 0,00

4 . 1 . 1 . 03 . 15 0,00 10.177.747.082,58 10.177.747.082,58 Permainan Ketangkasan 10.177.747.082,58 0,00

4 . 1 . 1 . 03 . 16 0,00 1.959.313.966,90 1.959.313.966,90 Panti Pijat/Refleksi 1.959.313.966,90 0,00

4 . 1 . 1 . 03 . 17 0,00 13.811.968.351,23 13.811.968.351,23 Mandi Uap/Spa 13.811.968.351,23 0,00

4 . 1 . 1 . 03 . 20 0,00 2.941.295.332,24 2.941.295.332,24 Piutang Pajak HIburan 2.941.295.332,24 0,00

4 . 1 . 1 . 03 . 21 75.727.677.208,37 0,00 (75.727.677.208,37)Pajak Hiburan 0,00 0,00

4 . 1 . 1 . 04 Pajak Reklame 14.000.000.000,00 (12.479.701.372,00) 1.520.298.628,00 1.520.298.628,00 0,00

4 . 1 . 1 . 04 . 01 0,00 437.594.636,00 437.594.636,00 Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron 437.594.636,00 0,00

4 . 1 . 1 . 04 . 02 0,00 278.001.000,00 278.001.000,00 Reklame Kain 278.001.000,00 0,00

4 . 1 . 1 . 04 . 05 0,00 13.123.800,00 13.123.800,00 Reklame Berjalan 13.123.800,00 0,00

4 . 1 . 1 . 04 . 11 0,00 791.579.192,00 791.579.192,00 Reklame papan cahaya 791.579.192,00 0,00

4 . 1 . 1 . 04 . 12 14.000.000.000,00 0,00 (14.000.000.000,00)Pajak Reklame 0,00 0,00

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 1 dari 33


LEBIH / (KURANG)


4 . 1 . 1 . 05 Pajak Penerangan Jalan 200.000.000.000,00 (109.012.291.017,00) 90.987.708.983,00 90.987.708.983,00 0,00

4 . 1 . 1 . 05 . 01 200.000.000.000,00 90.987.708.983,00 (109.012.291.017,00)Pajak Penerangan Jalan Pelanggan PLN 90.987.708.983,00 0,00

4 . 1 . 1 . 06 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 150.000.000,00 (127.054.250,00) 22.945.750,00 22.945.750,00 0,00

4 . 1 . 1 . 06 . 04 150.000.000,00 8.936.250,00 (141.063.750,00)Batu Kapur 8.936.250,00 0,00

4 . 1 . 1 . 06 . 09 0,00 12.922.000,00 12.922.000,00 Tanah Timbun 12.922.000,00 0,00

4 . 1 . 1 . 06 . 41 0,00 1.087.500,00 1.087.500,00 Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 1.087.500,00 0,00

4 . 1 . 1 . 07 Pajak Parkir 27.638.469.429,74 (11.353.269.537,74) 16.285.199.892,00 16.285.199.892,00 0,00

4 . 1 . 1 . 07 . 01 27.638.469.429,74 16.271.835.142,00 (11.366.634.287,74)Pajak Parkir 16.271.835.142,00 0,00

4 . 1 . 1 . 07 . 02 0,00 13.364.750,00 13.364.750,00 Piutang Pajak Parkir 13.364.750,00 0,00

4 . 1 . 1 . 11 Pajak Air Tanah 88.499.206.514,00 (47.409.392.718,31) 41.089.813.795,69 41.089.813.795,69 0,00

4 . 1 . 1 . 11 . 01 88.499.206.514,00 41.089.813.795,69 (47.409.392.718,31)Pajak Air Tanah 41.089.813.795,69 0,00

4 . 1 . 1 . 12 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 375.000.000.000,00 (317.867.522.618,00) 57.132.477.382,00 57.132.477.382,00 0,00

4 . 1 . 1 . 12 . 01 375.000.000.000,00 57.132.477.382,00 (317.867.522.618,00)Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 57.132.477.382,00 0,00

4 . 1 . 1 . 13 Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 1.001.295.089.661,00 (715.886.588.469,55) 285.408.501.191,45 285.408.501.191,45 0,00

4 . 1 . 1 . 13 . 01 1.001.295.089.661,00 285.408.501.191,45 (715.886.588.469,55)Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 285.408.501.191,45 0,00

4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 152.816.261.000,00 (62.120.437.431,98) 90.695.823.568,02 90.695.823.568,02 0,00

4 . 1 . 2 . 01 Retribusi Jasa Umum 5.318.601.000,00 (2.054.286.000,00) 3.264.315.000,00 3.264.315.000,00 0,00

4 . 1 . 2 . 01 . 01 2.257.795.000,00 1.137.642.000,00 (1.120.153.000,00)Retribusi Pelayanan Kesehatan 1.137.642.000,00 0,00

4 . 1 . 2 . 01 . 19 1.154.400.000,00 724.559.500,00 (429.840.500,00)Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum 724.559.500,00 0,00

4 . 1 . 2 . 01 . 34 550.500.000,00 664.891.500,00 114.391.500,00 Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat

Pemadam Kebakaran

664.891.500,00 0,00

4 . 1 . 2 . 01 . 45 1.355.906.000,00 737.222.000,00 (618.684.000,00)Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 737.222.000,00 0,00

4 . 1 . 2 . 02 Retribusi Jasa Usaha 101.394.860.000,00 (36.425.660.500,00) 64.969.199.500,00 64.969.199.500,00 0,00

4 . 1 . 2 . 02 . 01 164.500.000,00 82.150.000,00 (82.350.000,00)Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 82.150.000,00 0,00

4 . 1 . 2 . 02 . 16 909.360.000,00 645.848.500,00 (263.511.500,00)Retribusi Tempat Khusus Parkir 645.848.500,00 0,00

4 . 1 . 2 . 02 . 21 100.075.000.000,00 64.050.081.000,00 (36.024.919.000,00)Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 64.050.081.000,00 0,00

4 . 1 . 2 . 02 . 33 246.000.000,00 191.090.000,00 (54.910.000,00)Retribusi Rumah Potong Hewan 191.090.000,00 0,00

4 . 1 . 2 . 02 . 34 0,00 30.000,00 30.000,00 Retribusi Ijin Potong Hewan 30.000,00 0,00

4 . 1 . 2 . 03 Retribusi Perizinan Tertentu 46.102.800.000,00 (23.640.490.931,98) 22.462.309.068,02 22.462.309.068,02 0,00

4 . 1 . 2 . 03 . 01 35.000.000.000,00 13.973.788.668,02 (21.026.211.331,98)Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 13.973.788.668,02 0,00

4 . 1 . 2 . 03 . 02 150.000.000,00 185.500.000,00 35.500.000,00 Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol 185.500.000,00 0,00

4 . 1 . 2 . 03 . 13 1.000.000.000,00 0,00 (1.000.000.000,00)Retribusi Izin Gangguan/Keramaian 0,00 0,00

4 . 1 . 2 . 03 . 14 9.952.800.000,00 8.303.020.400,00 (1.649.779.600,00)Retribusi Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) 8.303.020.400,00 0,00

4 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 245.533.821.652,23 (27.744.248.427,92) 217.789.573.224,31 217.789.573.224,31 0,00

4 . 1 . 3 . 01 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik

Daerah/BUMD

245.417.892.736,82 (27.628.319.512,51) 217.789.573.224,31 217.789.573.224,31 0,00

4 . 1 . 3 . 01 . 01 223.252.232.087,00 217.789.573.224,31 (5.462.658.862,69)Deviden PT. BPD Bali 217.789.573.224,31 0,00



LEBIH / (KURANG)


4 . 1 . 3 . 01 . 02 21.813.373.218,28 0,00 (21.813.373.218,28)Perusahaan Daerah Air Minum 0,00 0,00

4 . 1 . 3 . 01 . 03 318.904.673,54 0,00 (318.904.673,54)Perusahaan Daerah Pasar 0,00 0,00

4 . 1 . 3 . 01 . 04 33.382.758,00 0,00 (33.382.758,00)Deviden PT. Jamkrida Bali Mandara 0,00 0,00

4 . 1 . 3 . 04 Koperasi Bina Sejahtera 115.928.915,41 (115.928.915,41) 0,00 0,00 0,00

4 . 1 . 3 . 04 . 01 115.928.915,41 0,00 (115.928.915,41)Koperasi Bina Sejahtera 0,00 0,00

4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 346.010.011.000,00 (309.722.130.686,26) 36.287.880.313,74 36.287.880.313,74 0,00

4 . 1 . 4 . 01 Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan 7.125.000,00 (5.225.000,00) 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00

4 . 1 . 4 . 01 . 07 7.125.000,00 1.900.000,00 (5.225.000,00)Penjualan Drum Bekas 1.900.000,00 0,00

4 . 1 . 4 . 02 Penerimaan Jasa Giro 50.766.000.000,00 (43.866.698.782,35) 6.899.301.217,65 6.899.301.217,65 0,00

4 . 1 . 4 . 02 . 01 50.000.000.000,00 6.655.712.377,15 (43.344.287.622,85)Jasa Giro Kas Daerah 6.655.712.377,15 0,00

4 . 1 . 4 . 02 . 02 750.000.000,00 204.601.941,28 (545.398.058,72)Jasa Giro Pemegang Kas 204.601.941,28 0,00

4 . 1 . 4 . 02 . 05 16.000.000,00 581.081,67 (15.418.918,33)Jasa giro JKBM 581.081,67 0,00

4 . 1 . 4 . 02 . 06 0,00 38.405.817,55 38.405.817,55 Jasa giro JKN 38.405.817,55 0,00

4 . 1 . 4 . 03 Penerimaan Bunga Deposito 15.000.000.000,00 (9.999.166.566,64) 5.000.833.433,36 5.000.833.433,36 0,00

4 . 1 . 4 . 03 . 01 15.000.000.000,00 5.000.833.433,36 (9.999.166.566,64)Rekening Deposito Pada Bank Pembangunan Daerah 5.000.833.433,36 0,00

4 . 1 . 4 . 04 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) 0,00 9.089.533,00 9.089.533,00 9.089.533,00 0,00

4 . 1 . 4 . 04 . 02 0,00 9.089.533,00 9.089.533,00 Kerugian Barang 9.089.533,00 0,00

4 . 1 . 4 . 06 Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 400.000.000,00 (400.000.000,00) 0,00 0,00 0,00

4 . 1 . 4 . 06 . 13 400.000.000,00 0,00 (400.000.000,00)Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 0,00 0,00

4 . 1 . 4 . 07 Pendapatan Denda Pajak 45.000.000.000,00 (28.185.335.696,39) 16.814.664.303,61 16.814.664.303,61 0,00

4 . 1 . 4 . 07 . 01 0,00 5.355.035.707,07 5.355.035.707,07 Pendapatan Denda Pajak Hotel 5.355.035.707,07 0,00

4 . 1 . 4 . 07 . 02 0,00 3.905.003.336,37 3.905.003.336,37 Pendapatan Denda Pajak Restoran 3.905.003.336,37 0,00

4 . 1 . 4 . 07 . 03 0,00 174.106.175,44 174.106.175,44 Pendapatan Denda Pajak Hiburan 174.106.175,44 0,00

4 . 1 . 4 . 07 . 04 0,00 2.702.977,00 2.702.977,00 Pendapatan Denda Pajak Reklame 2.702.977,00 0,00

4 . 1 . 4 . 07 . 06 0,00 117.300,00 117.300,00 Pendapatan Denda Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan

C

117.300,00 0,00

4 . 1 . 4 . 07 . 07 0,00 5.186.541,98 5.186.541,98 Pendapatan Denda Pajak Parkir 5.186.541,98 0,00

4 . 1 . 4 . 07 . 08 0,00 413.135.798,75 413.135.798,75 Pendapatan Denda Pajak Air Bawah Tanah 413.135.798,75 0,00

4 . 1 . 4 . 07 . 11 0,00 6.951.876.467,00 6.951.876.467,00 Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan

Perkotaan

6.951.876.467,00 0,00

4 . 1 . 4 . 07 . 12 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan

Bangunan

7.500.000,00 0,00

4 . 1 . 4 . 07 . 13 45.000.000.000,00 0,00 (45.000.000.000,00)Pendapatan Denda Pajak 0,00 0,00

4 . 1 . 4 . 08 Pendapatan Denda Retribusi 45.000.000,00 (11.370.144,72) 33.629.855,28 33.629.855,28 0,00

4 . 1 . 4 . 08 . 07 20.000.000,00 20.296.000,00 296.000,00 Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 20.296.000,00 0,00

4 . 1 . 4 . 08 . 08 0,00 598.350,00 598.350,00 Pendapatan Denda Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam

Kebakaran

598.350,00 0,00

4 . 1 . 4 . 08 . 26 25.000.000,00 12.735.505,28 (12.264.494,72)Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 12.735.505,28 0,00



LEBIH / (KURANG)


4 . 1 . 4 . 10 Pendapatan Dari Pengembalian 50.000.000,00 810.323.476,43 860.323.476,43 860.323.476,43 0,00

4 . 1 . 4 . 10 . 01 0,00 266.185.183,00 266.185.183,00 Pendapatan Dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21 266.185.183,00 0,00

4 . 1 . 4 . 10 . 03 0,00 34.881.602,00 34.881.602,00 Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji

dan Tunjangan

34.881.602,00 0,00

4 . 1 . 4 . 10 . 04 0,00 5.444.700,00 5.444.700,00 Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Perjalanan Dinas

5.444.700,00 0,00

4 . 1 . 4 . 10 . 05 0,00 992.000,00 992.000,00 Pendapatan Dari Pengembalian dari Uang Muka 992.000,00 0,00

4 . 1 . 4 . 10 . 06 0,00 552.500.994,91 552.500.994,91 Pendapatan dari pengembalian belanja lainnya 552.500.994,91 0,00

4 . 1 . 4 . 10 . 07 50.000.000,00 318.996,52 (49.681.003,48)Pendapatan dari pengembalian 318.996,52 0,00

4 . 1 . 4 . 16 Pendapatan BLUD 140.000.000.000,00 (139.938.631.499,62) 61.368.500,38 61.368.500,38 0,00

4 . 1 . 4 . 16 . 01 140.000.000.000,00 61.368.500,38 (139.938.631.499,62)Pendapatan BLUD 61.368.500,38 0,00

4 . 1 . 4 . 17 Hasil dari pengelolaan dana bergulir 10.000.000,00 (10.000.000,00) 0,00 0,00 0,00

4 . 1 . 4 . 17 . 01 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00)Hasil dari pengelolaan dana bergulir 0,00 0,00

4 . 1 . 4 . 18 Pemanfaatan Aset Daerah 106.250.000,00 (106.250.000,00) 0,00 0,00 0,00

4 . 1 . 4 . 18 . 01 46.250.000,00 0,00 (46.250.000,00)Sewa kios terminal 0,00 0,00

4 . 1 . 4 . 18 . 03 60.000.000,00 0,00 (60.000.000,00)Pendapatan Sewa Food Court 0,00 0,00

4 . 1 . 4 . 20 Pendapatan Denda Pemanfaatan Aset Daerah 2.000.000,00 (2.000.000,00) 0,00 0,00 0,00

4 . 1 . 4 . 20 . 01 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00)Pendapatan Denda Sewa Aset Daerah 0,00 0,00

4 . 1 . 4 . 22 Pendapatan Dana Kapitasi JKN 15.776.542.000,00 (10.687.761.470,00) 5.088.780.530,00 5.088.780.530,00 0,00

4 . 1 . 4 . 22 . 01 15.776.542.000,00 5.088.780.530,00 (10.687.761.470,00)Pendapatan Dana Kapitasi JKN 5.088.780.530,00 0,00

4 . 1 . 4 . 24 Pendapatan dari pengumpan bus Trans Sarbagita 280.000.000,00 (114.689.000,00) 165.311.000,00 165.311.000,00 0,00

4 . 1 . 4 . 24 . 01 280.000.000,00 165.311.000,00 (114.689.000,00)Pendapatan dari pengumpan Bus Trans Sarbagita 165.311.000,00 0,00

4 . 1 . 4 . 25 Pendapatan Denda Sanksi Administrasi 3.000.000.000,00 (1.655.779.271,57) 1.344.220.728,43 1.344.220.728,43 0,00

4 . 1 . 4 . 25 . 01 3.000.000.000,00 1.344.220.728,43 (1.655.779.271,57)Pendapatan Denda Sanksi Administrasi 1.344.220.728,43 0,00

4 . 1 . 4 . 26 Pendapatan Bunga Tabungan 10.000.000,00 (9.798.000,00) 202.000,00 202.000,00 0,00

4 . 1 . 4 . 26 . 01 10.000.000,00 202.000,00 (9.798.000,00)Pendapatan Bunga Tabungan 202.000,00 0,00

4 . 1 . 4 . 28 Sewa Hasil Tanah 105.000.000,00 (101.052.320,00) 3.947.680,00 3.947.680,00 0,00

4 . 1 . 4 . 28 . 01 105.000.000,00 3.947.680,00 (101.052.320,00)Sewa Hasil Tanah 3.947.680,00 0,00

4 . 1 . 4 . 30 Pendapatan Dana Non Kapitasi JKN 303.094.000,00 (299.054.000,00) 4.040.000,00 4.040.000,00 0,00

4 . 1 . 4 . 30 . 01 303.094.000,00 4.040.000,00 (299.054.000,00)Pendapatan Dana Non Kapitasi JKN 4.040.000,00 0,00

4 . 1 . 4 . 31 Lain-lain PAD yg sah 0,00 268.055,60 268.055,60 268.055,60 0,00

4 . 1 . 4 . 31 . 01 0,00 268.055,60 268.055,60 Lain-lain PAD yg sah 268.055,60 0,00

4 . 1 . 4 . 32 Dana BOS 75.149.000.000,00 (75.149.000.000,00) 0,00 0,00 0,00

4 . 1 . 4 . 32 . 01 75.149.000.000,00 0,00 (75.149.000.000,00)Dana BOS 0,00 0,00

4 . 2 DANA PERIMBANGAN 572.651.223.000,00 (198.580.611.459,00) 374.070.611.541,00 374.070.611.541,00 0,00



LEBIH / (KURANG)


4 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 88.963.842.000,00 (51.580.772.550,00) 37.383.069.450,00 37.383.069.450,00 0,00

4 . 2 . 1 . 01 Bagi Hasil Pajak 88.020.815.000,00 (51.752.112.550,00) 36.268.702.450,00 36.268.702.450,00 0,00

4 . 2 . 1 . 01 . 06 0,00 243.968.450,00 243.968.450,00 Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 243.968.450,00 0,00

4 . 2 . 1 . 01 . 07 4.783.774.000,00 1.706.198.500,00 (3.077.575.500,00)Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Bagian Daerah 1.706.198.500,00 0,00

4 . 2 . 1 . 01 . 08 83.237.041.000,00 33.294.816.400,00 (49.942.224.600,00)Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Termasuk PPh

Pasal 21,25 dan 29)

33.294.816.400,00 0,00

4 . 2 . 1 . 01 . 10 0,00 1.023.719.100,00 1.023.719.100,00 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagian pusat

yg dibagikan kepada daerah

1.023.719.100,00 0,00

4 . 2 . 1 . 02 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 943.027.000,00 171.340.000,00 1.114.367.000,00 1.114.367.000,00 0,00

4 . 2 . 1 . 02 . 08 0,00 539.263.200,00 539.263.200,00 Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi 539.263.200,00 0,00

4 . 2 . 1 . 02 . 10 0,00 9.287.600,00 9.287.600,00 Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi 9.287.600,00 0,00

4 . 2 . 1 . 02 . 11 943.027.000,00 565.816.200,00 (377.210.800,00)Bagi Hasil Sumber Daya Perikanan 565.816.200,00 0,00

4 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum 330.336.650.000,00 (82.584.173.000,00) 247.752.477.000,00 247.752.477.000,00 0,00

4 . 2 . 2 . 01 Dana Alokasi Umum 330.336.650.000,00 (82.584.173.000,00) 247.752.477.000,00 247.752.477.000,00 0,00

4 . 2 . 2 . 01 . 01 330.336.650.000,00 247.752.477.000,00 (82.584.173.000,00)Dana Alokasi Umum 247.752.477.000,00 0,00

4 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus 153.350.731.000,00 (64.415.665.909,00) 88.935.065.091,00 88.935.065.091,00 0,00

4 . 2 . 3 . 01 Dana Alokasi Khusus (DAK) 153.350.731.000,00 (64.415.665.909,00) 88.935.065.091,00 88.935.065.091,00 0,00

4 . 2 . 3 . 01 . 20 153.350.731.000,00 84.211.048.091,00 (69.139.682.909,00)Dana Alokasi Khusus 84.211.048.091,00 0,00

4 . 2 . 3 . 01 . 24 0,00 4.724.017.000,00 4.724.017.000,00 DAK non fisik bantuan operasional kesehatan 4.724.017.000,00 0,00

4 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 309.858.199.438,77 (210.994.811.802,07) 98.863.387.636,70 98.863.387.636,70 0,00

4 . 3 . 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah

Lainnya

179.975.609.438,77 (154.055.805.106,51) 25.919.804.332,26 25.919.804.332,26 0,00

4 . 3 . 3 . 01 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi 179.975.609.438,77 (154.055.805.106,51) 25.919.804.332,26 25.919.804.332,26 0,00

4 . 3 . 3 . 01 . 01 63.021.640.000,17 14.106.458.338,82 (48.915.181.661,35)Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor 14.106.458.338,82 0,00

4 . 3 . 3 . 01 . 03 56.665.195.038,70 11.761.686.719,25 (44.903.508.319,45)Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 11.761.686.719,25 0,00

4 . 3 . 3 . 01 . 05 37.530.701.042,51 0,00 (37.530.701.042,51)Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 0,00 0,00

4 . 3 . 3 . 01 . 07 223.262.197,27 51.659.274,19 (171.602.923,08)Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air

Permukaan

51.659.274,19 0,00

4 . 3 . 3 . 01 . 08 22.534.811.160,12 0,00 (22.534.811.160,12)Bagi Hasil dari Pajak rokok 0,00 0,00

4 . 3 . 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 123.552.590.000,00 (57.546.036.000,00) 66.006.554.000,00 66.006.554.000,00 0,00

4 . 3 . 4 . 01 Dana Penyesuaian 123.552.590.000,00 (57.546.036.000,00) 66.006.554.000,00 66.006.554.000,00 0,00

4 . 3 . 4 . 01 . 03 81.250.000.000,00 40.625.000.000,00 (40.625.000.000,00)Dana Insentif Daerah 40.625.000.000,00 0,00

4 . 3 . 4 . 01 . 06 42.302.590.000,00 25.381.554.000,00 (16.921.036.000,00)Alokasi dana desa 25.381.554.000,00 0,00

4 . 3 . 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah

Lainnya

6.330.000.000,00 0,00 6.330.000.000,00 6.330.000.000,00 0,00

4 . 3 . 5 . 01 Bantuan Keuangan Dari Provinsi 6.330.000.000,00 0,00 6.330.000.000,00 6.330.000.000,00 0,00

4 . 3 . 5 . 01 . 02 205.000.000,00 0,00 (205.000.000,00)Bantuan untuk Pesta Kesenian Bali (PKB) 0,00 0,00



LEBIH / (KURANG)


4 . 3 . 5 . 01 . 03 5.175.000.000,00 5.380.000.000,00 205.000.000,00 Bantuan Keuangan untuk Desa Pakraman di wilayah Kelurahan 5.380.000.000,00 0,00

4 . 3 . 5 . 01 . 04 950.000.000,00 950.000.000,00 0,00 Bantuan Keuangan untuk Subak/Subak Abian di wilayah

Kelurahan

950.000.000,00 0,00

4 . 3 . 6 Pendapatan Lainnya 0,00 607.029.304,44 607.029.304,44 607.029.304,44 0,00

4 . 3 . 6 . 01 Pendapatan Lainnya 0,00 607.029.304,44 607.029.304,44 607.029.304,44 0,00

4 . 3 . 6 . 01 . 01 0,00 607.029.304,44 607.029.304,44 Pendapatan Lainnya 607.029.304,44 0,00

5 BELANJA 8.155.281.067.642,20 (4.689.415.662.271,60) 3.465.865.405.370,60 3.465.865.405.370,60 0,00

5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.274.272.528.422,53 (2.030.430.632.068,40) 2.243.841.896.354,13 2.243.841.896.354,13 0,00

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.625.853.910.894,64 (704.206.145.082,59) 921.647.765.812,05 921.647.765.812,05 0,00

5 . 1 . 1 . 01 Belanja Gaji dan Tunjangan 658.530.370.323,47 (278.430.531.892,47) 380.099.838.431,00 380.099.838.431,00 0,00

5 . 1 . 1 . 01 . 01 486.292.577.952,66 285.757.560.458,00 (200.535.017.494,66)Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 285.757.560.458,00 0,00

5 . 1 . 1 . 01 . 02 47.537.642.913,55 27.059.376.021,00 (20.478.266.892,55)Tunjangan Keluarga 27.059.376.021,00 0,00

5 . 1 . 1 . 01 . 03 10.804.761.510,00 6.854.361.250,00 (3.950.400.260,00)Tunjangan Jabatan 6.854.361.250,00 0,00

5 . 1 . 1 . 01 . 04 25.325.982.964,00 14.888.767.000,00 (10.437.215.964,00)Tunjangan Fungsional 14.888.767.000,00 0,00

5 . 1 . 1 . 01 . 05 11.551.466.275,00 7.012.295.000,00 (4.539.171.275,00)Tunjangan Fungsional Umum 7.012.295.000,00 0,00

5 . 1 . 1 . 01 . 06 23.598.357.370,80 13.384.877.640,00 (10.213.479.730,80)Tunjangan Beras 13.384.877.640,00 0,00

5 . 1 . 1 . 01 . 07 2.028.870.865,15 680.856.531,00 (1.348.014.334,15)Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 680.856.531,00 0,00

5 . 1 . 1 . 01 . 08 10.276.292,56 3.772.294,00 (6.503.998,56)Pembulatan Gaji 3.772.294,00 0,00

5 . 1 . 1 . 01 . 09 18.958.227.200,75 7.515.884.527,00 (11.442.342.673,75)Iuran Asuransi Kesehatan 7.515.884.527,00 0,00

5 . 1 . 1 . 01 . 10 89.229.000,00 50.200.500,00 (39.028.500,00)Uang Paket 50.200.500,00 0,00

5 . 1 . 1 . 01 . 11 27.587.700,00 13.641.600,00 (13.946.100,00)Tunjangan Badan Musyawarah 13.641.600,00 0,00

5 . 1 . 1 . 01 . 12 51.521.400,00 34.378.050,00 (17.143.350,00)Tunjangan Komisi 34.378.050,00 0,00

5 . 1 . 1 . 01 . 13 28.683.900,00 17.204.250,00 (11.479.650,00)Tunjangan Badan Anggaran 17.204.250,00 0,00

5 . 1 . 1 . 01 . 14 10.048.500,00 5.237.400,00 (4.811.100,00)Tunjangan Badan Kehormatan 5.237.400,00 0,00

5 . 1 . 1 . 01 . 16 16.860.000.000,00 9.891.250.000,00 (6.968.750.000,00)Tunjangan Perumahan 9.891.250.000,00 0,00

5 . 1 . 1 . 01 . 18 0,00 0,00 0,00 Uang Jasa Pengabdian 0,00 0,00

5 . 1 . 1 . 01 . 19 12.240.900,00 8.160.600,00 (4.080.300,00)Tunjangan Badan Legislasi 8.160.600,00 0,00

5 . 1 . 1 . 01 . 21 1.305.054.911,00 546.289.369,00 (758.765.542,00)Tunjangan Jaminan Kecelakaan Kerja 546.289.369,00 0,00

5 . 1 . 1 . 01 . 22 4.131.840.668,00 682.925.941,00 (3.448.914.727,00)Tunjangan Jaminan Kematian 682.925.941,00 0,00

5 . 1 . 1 . 01 . 23 1.764.000.000,00 940.800.000,00 (823.200.000,00)Tunjangan Reses 940.800.000,00 0,00

5 . 1 . 1 . 01 . 24 8.142.000.000,00 4.752.000.000,00 (3.390.000.000,00)Tunjangan Transportasi 4.752.000.000,00 0,00

5 . 1 . 1 . 02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 688.722.562.341,00 (288.534.347.212,50) 400.188.215.128,50 400.188.215.128,50 0,00

5 . 1 . 1 . 02 . 01 620.462.860.030,00 369.304.784.678,50 (251.158.075.351,50)Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 369.304.784.678,50 0,00

5 . 1 . 1 . 02 . 06 68.259.702.311,00 30.883.430.450,00 (37.376.271.861,00)Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif 30.883.430.450,00 0,00

5 . 1 . 1 . 03 Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta

KDH/WKDH

17.399.518.425,00 (4.067.472.325,00) 13.332.046.100,00 13.332.046.100,00 0,00

5 . 1 . 1 . 03 . 01 7.056.000.000,00 4.586.400.000,00 (2.469.600.000,00)Belanja Penunjang Komunikasi Intensif Pimpinan Dan Anggota

DPRD

4.586.400.000,00 0,00

5 . 1 . 1 . 03 . 02 10.031.038.425,00 8.550.766.100,00 (1.480.272.325,00)Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH 8.550.766.100,00 0,00



LEBIH / (KURANG)


5 . 1 . 1 . 03 . 03 312.480.000,00 194.880.000,00 (117.600.000,00)Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD 194.880.000,00 0,00

5 . 1 . 1 . 05 Insentif Pemungutan Pajak Daerah 133.574.565.659,17 (62.694.111.627,17) 70.880.454.032,00 70.880.454.032,00 0,00

5 . 1 . 1 . 05 . 01 133.574.565.659,17 70.880.454.032,00 (62.694.111.627,17)Insentif Pemungutan Pajak Daerah 70.880.454.032,00 0,00

5 . 1 . 1 . 06 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 2.567.876.616,00 (1.771.313.037,00) 796.563.579,00 796.563.579,00 0,00

5 . 1 . 1 . 06 . 01 2.567.876.616,00 796.563.579,00 (1.771.313.037,00)Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 796.563.579,00 0,00

5 . 1 . 1 . 07 Jasa Pelayanan 11.002.458.600,00 (7.464.529.058,45) 3.537.929.541,55 3.537.929.541,55 0,00

5 . 1 . 1 . 07 . 01 754.677.000,00 678.017.800,00 (76.659.200,00)Jasa Pelayanan Medik 678.017.800,00 0,00

5 . 1 . 1 . 07 . 06 600.000.000,00 220.657.529,00 (379.342.471,00)Jasa Pelayanan Jaminan Kesehatan Krama Badung Sehat

(JKKBS)

220.657.529,00 0,00

5 . 1 . 1 . 07 . 07 9.465.925.200,00 2.513.277.279,55 (6.952.647.920,45)Jasa Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 2.513.277.279,55 0,00

5 . 1 . 1 . 07 . 08 181.856.400,00 125.976.933,00 (55.879.467,00)Jasa Pelayanan Medik Non Kapitasi 125.976.933,00 0,00

5 . 1 . 1 . 08 Penghasilan Lainnya 114.056.558.930,00 (61.243.839.930,00) 52.812.719.000,00 52.812.719.000,00 0,00

5 . 1 . 1 . 08 . 01 2.342.500.000,00 389.212.500,00 (1.953.287.500,00)Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD 389.212.500,00 0,00

5 . 1 . 1 . 08 . 02 111.714.058.930,00 52.423.506.500,00 (59.290.552.430,00)Tunjangan Profesi Guru PNSD 52.423.506.500,00 0,00

5 . 1 . 3 Belanja Subsidi 9.527.607.840,00 (7.035.045.340,00) 2.492.562.500,00 2.492.562.500,00 0,00

5 . 1 . 3 . 01 Belanja Subsidi kepada Perusahaan/Lembaga 6.520.000.000,00 (4.027.437.500,00) 2.492.562.500,00 2.492.562.500,00 0,00

5 . 1 . 3 . 01 . 04 1.680.000.000,00 747.637.500,00 (932.362.500,00)Subsidi Benih Padi dan kedelai 747.637.500,00 0,00

5 . 1 . 3 . 01 . 05 4.840.000.000,00 1.744.925.000,00 (3.095.075.000,00)Subsidi pupuk organik dan NPK 1.744.925.000,00 0,00

5 . 1 . 3 . 02 Belanja Subsisdi Kepada Organisasi Masyarakat/Perorangan 3.007.607.840,00 (3.007.607.840,00) 0,00 0,00 0,00

5 . 1 . 3 . 02 . 04 3.007.607.840,00 0,00 (3.007.607.840,00)Subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan 0,00 0,00

5 . 1 . 4 Belanja Hibah 932.588.786.683,00 (368.736.901.933,95) 563.851.884.749,05 563.851.884.749,05 0,00

5 . 1 . 4 . 05 Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi 42.341.741.350,00 (12.231.002.200,00) 30.110.739.150,00 30.110.739.150,00 0,00

5 . 1 . 4 . 05 . 01 8.088.750.000,00 8.088.407.900,00 (342.100,00)Pendamping BOS SD dan SMP Swasta 8.088.407.900,00 0,00

5 . 1 . 4 . 05 . 09 12.328.000.000,00 6.160.000.000,00 (6.168.000.000,00)KONI 6.160.000.000,00 0,00

5 . 1 . 4 . 05 . 10 1.051.137.100,00 1.051.137.000,00 (100,00)Instansi Vertikal (BNK) 1.051.137.000,00 0,00

5 . 1 . 4 . 05 . 14 150.000.000,00 0,00 (150.000.000,00)KNPI 0,00 0,00

5 . 1 . 4 . 05 . 19 500.000.000,00 0,00 (500.000.000,00)BAPORKORPRI 0,00 0,00

5 . 1 . 4 . 05 . 25 2.988.254.250,00 2.988.254.250,00 0,00 PMI Cabang Badung 2.988.254.250,00 0,00

5 . 1 . 4 . 05 . 35 0,00 0,00 0,00 PHDI Kabupaten Badung 0,00 0,00

5 . 1 . 4 . 05 . 55 0,00 0,00 0,00 BPN Kabupaten Badung 0,00 0,00

5 . 1 . 4 . 05 . 67 4.500.000.000,00 0,00 (4.500.000.000,00)Badan Promosi Pariwisata Daerah 0,00 0,00

5 . 1 . 4 . 05 . 70 8.787.600.000,00 7.875.000.000,00 (912.600.000,00)Belanja Operasional Penyelenggaraan PAUD 7.875.000.000,00 0,00

5 . 1 . 4 . 05 . 71 3.948.000.000,00 3.947.940.000,00 (60.000,00)PAUD Bernuansa Hindu 3.947.940.000,00 0,00

5 . 1 . 4 . 06 Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat 890.247.045.333,00 (356.505.899.733,95) 533.741.145.599,05 533.741.145.599,05 0,00

5 . 1 . 4 . 06 . 01 890.247.045.333,00 533.741.145.599,05 (356.505.899.733,95)Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat 533.741.145.599,05 0,00

5 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial 267.654.670.250,00 (129.806.911.250,00) 137.847.759.000,00 137.847.759.000,00 0,00



LEBIH / (KURANG)


5 . 1 . 5 . 03 Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat 267.654.670.250,00 (129.806.911.250,00) 137.847.759.000,00 137.847.759.000,00 0,00

5 . 1 . 5 . 03 . 01 7.000.000.000,00 6.552.000.000,00 (448.000.000,00)Beasiswa RTM/Siswa Berprestasi 6.552.000.000,00 0,00

5 . 1 . 5 . 03 . 02 1.500.000.000,00 0,00 (1.500.000.000,00)Perbaikan Rumah Veteran 0,00 0,00

5 . 1 . 5 . 03 . 06 74.250.000.000,00 69.480.000.000,00 (4.770.000.000,00)Peningkatan kwalitas rumah sehat bagi rumah tangga miskin

(RTM) di Kabupaten Badung

69.480.000.000,00 0,00

5 . 1 . 5 . 03 . 07 37.125.000.000,00 35.700.000.000,00 (1.425.000.000,00)Pemberian bantuan usaha ekonomi produktif (UEP) kepada

keluarga rumah tangga miskin

35.700.000.000,00 0,00

5 . 1 . 5 . 03 . 08 30.000.000.000,00 20.057.000.000,00 (9.943.000.000,00)Jaminan Sosial Kematian Krama Badung 20.057.000.000,00 0,00

5 . 1 . 5 . 03 . 14 2.494.670.250,00 740.359.000,00 (1.754.311.250,00)Bantuan sosial kepada masyarakat 740.359.000,00 0,00

5 . 1 . 5 . 03 . 15 250.000.000,00 0,00 (250.000.000,00)KPA 0,00 0,00

5 . 1 . 5 . 03 . 16 54.000.000.000,00 0,00 (54.000.000.000,00)Santunan bagi penyandang cacat permanen dan lanjut usia 0,00 0,00

5 . 1 . 5 . 03 . 17 8.000.000.000,00 3.723.400.000,00 (4.276.600.000,00)Bantuan sosial penunggu pasien 3.723.400.000,00 0,00

5 . 1 . 5 . 03 . 19 39.875.000.000,00 1.595.000.000,00 (38.280.000.000,00)Pembangunan rumah layak huni bagi rumah tangga miskin

(bedah rumah)

1.595.000.000,00 0,00

5 . 1 . 5 . 03 . 21 13.160.000.000,00 0,00 (13.160.000.000,00)Beasiswa siswa berprestasi 0,00 0,00

5 . 1 . 6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan

Pemerintah Desa

745.539.068.227,51 (352.997.599.934,48) 392.541.468.293,03 392.541.468.293,03 0,00

5 . 1 . 6 . 03 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa 594.299.885.660,87 (289.126.342.535,87) 305.173.543.125,00 305.173.543.125,00 0,00

5 . 1 . 6 . 03 . 01 145.210.361.097,87 0,00 (145.210.361.097,87)Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa 0,00 0,00

5 . 1 . 6 . 03 . 02 11.075.556.339,00 7.752.889.438,00 (3.322.666.901,00)Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa

Pecatu

7.752.889.438,00 0,00


Ungasan

8.278.132.013,00 0,00


Kutuh

6.083.705.634,00 0,00


Tibubeneng

7.508.732.260,00 0,00


Canggu

6.308.686.516,00 0,00


Dalung

9.730.650.857,00 0,00


Cemagi

6.749.437.345,00 0,00


Munggu

3.998.558.758,00 0,00


Pererenan

5.797.749.804,00 0,00


Tumbak Bayuh

5.786.983.926,00 0,00


Buduk

3.836.308.882,00 0,00


Kekeran

6.446.314.911,00 0,00



LEBIH / (KURANG)



Mengwitani

7.085.700.275,00 0,00


Mengwi

7.021.173.765,00 0,00


Gulingan

7.669.496.779,00 0,00


Penarungan

7.252.688.206,00 0,00


Baha

6.398.466.906,00 0,00


Werdi Bhuana

6.551.314.610,00 0,00


Sobangan

6.129.684.672,00 0,00


Sembung

6.816.507.568,00 0,00


Kuwum

5.608.058.606,00 0,00


Darmasaba

4.417.297.854,00 0,00


Sibang Gede

7.702.668.127,00 0,00


Jagapati

5.763.240.591,00 0,00


Angantaka

5.842.812.433,00 0,00


Sedang

6.212.384.241,00 0,00


Sibang Kaja

6.483.183.168,00 0,00


Mekar Bhuana

5.926.904.819,00 0,00


Mambal

6.455.020.597,00 0,00


Abiansemal

6.913.961.020,00 0,00


Dauh Yeh Cani

6.431.594.046,00 0,00


Ayunan

5.817.927.539,00 0,00


Blahkiuh

6.832.868.217,00 0,00


Punggul

6.176.232.763,00 0,00


Bongkasa

7.625.096.615,00 0,00



LEBIH / (KURANG)



Taman

8.238.074.565,00 0,00


Selat

6.061.616.786,00 0,00


Sangeh

6.505.726.129,00 0,00


Bongkasa Pertiwi

5.814.871.588,00 0,00


Carangsari

7.494.097.001,00 0,00


Getasan

5.713.807.432,00 0,00


Pangsan

5.853.652.290,00 0,00


Petang

7.127.763.653,00 0,00


Sulangai

7.337.732.615,00 0,00


Pelaga

9.498.602.671,00 0,00


Belok

8.115.164.634,00 0,00

5 . 1 . 6 . 05 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa 109.309.133.366,64 (42.511.964.344,64) 66.797.169.022,00 66.797.169.022,00 0,00

5 . 1 . 6 . 05 . 01 3.331.573.997,64 0,00 (3.331.573.997,64)Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan

Desa

0,00 0,00

5 . 1 . 6 . 05 . 06 1.238.256.000,00 811.983.000,00 (426.273.000,00)Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pengelola Parkir 811.983.000,00 0,00

5 . 1 . 6 . 05 . 07 91.140.497.625,00 56.843.807.250,00 (34.296.690.375,00)Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pengelola Obyek

Wisata

56.843.807.250,00 0,00

5 . 1 . 6 . 05 . 08 335.377.093,00 234.763.966,00 (100.613.127,00)Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan

Desa Pecatu

234.763.966,00 0,00


Desa Ungasan

250.668.748,00 0,00


Desa Kutuh

184.219.686,00 0,00


Desa Tibubeneng

227.370.682,00 0,00


Desa Canggu

191.032.295,00 0,00


Desa Dalung

294.652.232,00 0,00


Desa Cemagi

204.378.598,00 0,00


Desa Munggu

121.079.698,00 0,00


Desa Pererenan

175.560.704,00 0,00



LEBIH / (KURANG)



Desa Tumbak Bayuh

175.234.706,00 0,00


Desa Buduk

116.166.636,00 0,00


Desa Kekeran

195.199.798,00 0,00


Desa Mengwitani

214.560.920,00 0,00


Desa Mengwi

212.607.003,00 0,00


Desa Gulingan

132.707.866,00 0,00


Desa Penarungan

219.617.454,00 0,00


Desa Baha

193.750.920,00 0,00


Desa Werdi Bhuana

198.379.275,00 0,00


Desa Sobangan

185.611.969,00 0,00


Desa Sembung

206.409.540,00 0,00


Desa Kuwum

169.816.696,00 0,00


Desa Darmasaba

133.759.466,00 0,00


Desa Sibang Gede

233.243.221,00 0,00


Desa Jagapati

174.515.737,00 0,00


Desa Angantaka

176.925.238,00 0,00


Desa Sedang

188.116.181,00 0,00


Desa Sibang Kaja

196.316.196,00 0,00


Desa Mekar Bhuana

179.471.625,00 0,00


Desa Mambal

195.463.412,00 0,00


Desa Abiansemal

209.360.512,00 0,00


Desa Dauh Yeh Cani

194.754.038,00 0,00


Desa Ayunan

176.171.703,00 0,00



LEBIH / (KURANG)



Desa Blahkiuh

206.904.954,00 0,00


Desa Punggul

187.021.485,00 0,00


Desa Bongkasa

230.894.292,00 0,00


Desa Taman

249.455.776,00 0,00


Desa Selat

183.550.818,00 0,00


Desa Sangeh

196.998.819,00 0,00


Desa Bongkasa Pertiwi

176.079.165,00 0,00


Desa Carangsari

226.927.515,00 0,00


Desa Getasan

173.018.865,00 0,00


Desa Pangsan

177.253.479,00 0,00


Desa Petang

215.834.634,00 0,00


Desa Sulangai

222.192.670,00 0,00


Desa Pelaga

287.625.618,00 0,00


Desa Belok

245.733.961,00 0,00

5 . 1 . 6 . 06 Belanja Bagi Hasil Dana Perimbangan Daerah Kepada

Pemerintahan Desa

41.930.049.200,00 (21.359.293.053,97) 20.570.756.146,03 20.570.756.146,03 0,00

5 . 1 . 6 . 06 . 01 0,00 0,00 0,00 Belanja Bagi Hasil Dana Perimbangan Daerah Kepada

Pemerintah Desa

0,00 0,00

5 . 1 . 6 . 06 . 02 1.058.602.465,00 533.491.217,92 (525.111.247,08)Belanja Bagi Hasil Dana Perimbangan Kepada Pemerintahan

Desa Pecatu

533.491.217,92 0,00


Desa Ungasan

575.858.436,22 0,00

5 . 1 . 6 . 06 . 04 791.437.310,00 398.851.191,44 (392.586.118,56)Belanja Bagi Hasil Dana Perimbangan Kepada Pemerintahan

Desa Kutuh

398.851.191,44 0,00


Desa Tibubeneng

513.796.964,77 0,00


Desa Canggu

416.998.642,66 0,00


Desa Dalung

693.021.791,73 0,00


Desa Cemagi

452.550.571,37 0,00



LEBIH / (KURANG)



Desa Munggu

123.736.860,76 0,00


Desa Pererenan

375.785.366,80 0,00


Desa Tumbak Bayuh

374.916.967,50 0,00


Desa Buduk

449.655.056,29 0,00


Desa Kekeran

428.100.050,99 0,00


Desa Mengwitani

479.674.276,68 0,00


Desa Mengwi

474.469.422,78 0,00


Desa Gulingan

526.764.583,12 0,00


Desa Penarungan

493.143.889,64 0,00


Desa Baha

424.240.525,67 0,00


Desa Werdi Bhuana

436.569.557,12 0,00


Desa Sobangan

402.559.961,23 0,00


Desa Sembung

457.960.602,70 0,00


Desa Kuwum

360.484.458,55 0,00


Desa Darmasaba

320.258.935,93 0,00


Desa Sibang Gede

529.440.256,59 0,00


Desa Jagapati

373.001.777,79 0,00


Desa Angantaka

379.420.217,05 0,00


Desa Sedang

409.230.689,95 0,00


Desa Sibang Kaja

431.073.925,49 0,00


Desa Mekar Bhuana

386.203.293,65 0,00


Desa Mambal

428.802.270,65 0,00


Desa Abiansemal

465.821.411,69 0,00



LEBIH / (KURANG)



Desa Dauh Yeh Cani

426.912.633,63 0,00


Desa Ayunan

377.412.947,16 0,00


Desa Blahkiuh

459.280.288,38 0,00


Desa Punggul

406.314.632,54 0,00


Desa Bongkasa

523.183.168,56 0,00


Desa Taman

572.627.314,32 0,00


Desa Selat

397.069.456,37 0,00


Desa Sangeh

432.892.290,25 0,00


Desa Bongkasa Pertiwi

377.166.447,68 0,00


Desa Carangsari

512.616.452,15 0,00


Desa Getasan

369.014.391,76 0,00


Desa Pangsan

380.294.583,74 0,00


Desa Petang

483.067.200,85 0,00


Desa Sulangai

500.003.757,82 0,00


Desa Pelaga

674.304.276,27 0,00


Desa Belok

562.713.129,82 0,00

5 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada

Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

678.108.484.527,38 (455.070.128.527,38) 223.038.356.000,00 223.038.356.000,00 0,00

5 . 1 . 7 . 02 Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota 557.755.896.690,70 (377.755.896.690,70) 180.000.000.000,00 180.000.000.000,00 0,00

5 . 1 . 7 . 02 . 01 557.755.896.690,70 180.000.000.000,00 (377.755.896.690,70)Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten

Lainnya

180.000.000.000,00 0,00

5 . 1 . 7 . 03 Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa 119.367.324.100,00 (76.328.968.100,00) 43.038.356.000,00 43.038.356.000,00 0,00

5 . 1 . 7 . 03 . 02 750.000.000,00 713.500.000,00 (36.500.000,00)Pembebasan lahan untuk jalan masuk Br. Bhineka Nusa Kangin,

Br. Bhineka Nusa Kangin Desa Dalung Kec. Kuta utara

713.500.000,00 0,00

5 . 1 . 7 . 03 . 03 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 Lanjutan Pembangunan Bale Banjar Tegal Jaya, Br. Tegal jaya

Desa Dalung Kec. Kuta Utara

600.000.000,00 0,00

5 . 1 . 7 . 03 . 04 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 Lanjutan Pembangunan Bale Banjar Celuk, Br. Celuk Desa

Dalung Kec. Kuta Utara

500.000.000,00 0,00



LEBIH / (KURANG)


5 . 1 . 7 . 03 . 05 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 Lanjutan Pembangunan Bale Banjar Pendem, Br. Pendem Desa


600.000.000,00 0,00

5 . 1 . 7 . 03 . 06 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 Lanjutan Pembangunan Bale Banjar Gaji, Br. Gaji Desa Dalung

Kec. Kuta Utara

500.000.000,00 0,00

5 . 1 . 7 . 03 . 07 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 Lanjutan Pembangunan Bale Banjar Kwanji, Br. Kwanji Desa


300.000.000,00 0,00

5 . 1 . 7 . 03 . 08 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 Lanjutan Pembangunan Bale Banjar Lingga Bumi, Br. Lingga

Bumi Desa Dalung Kec. Kuta Utara

600.000.000,00 0,00

5 . 1 . 7 . 03 . 09 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 Desa Adat Baha Upacara Atma Wedana Br. Bedil, Desa Baha,

Kecamatan Mengwi

600.000.000,00 0,00

5 . 1 . 7 . 03 . 10 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 Pura Mrajapati Desa Adat Sembung Karya Ngenteg Linggih

Mendem Pedagingan Melaspas lan Weraspati Kalpa, Br. Dajan

Peken Desa Sembung Kecamatan Mengwi

.

400.000.000,00 0,00

5 . 1 . 7 . 03 . 11 1.787.500.000,00 1.787.500.000,00 0,00 Karya Ngenteg Linggih, Memungkah, Mupuk Pedagingan Tawur

Balik Sumpah Utama Pura Puseh, Br. Ubud Desa Getasan

Kecamatan Petang

1.787.500.000,00 0,00

5 . 1 . 7 . 03 . 12 150.000.000,00 0,00 (150.000.000,00)Penyusunan Purana Pura Antap Saibon Br. Bon, Desa Belok

Sidan, Kecamatan Petang

0,00 0,00

5 . 1 . 7 . 03 . 13 782.852.000,00 782.852.000,00 0,00 Pelaksanaan Piodalan Ngenteg Linggih, Melaspas, Mendem

Pedagingan Weraspati Kalpa Agung dan Mapedudusan Alit,

Pura Melanting Banjar Adat Kelodan, Br. Kelodan, Desa

Punggul, Kecamatan Abiansemal

782.852.000,00 0,00

5 . 1 . 7 . 03 . 14 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 Karya memungkah Ngenteg Linggih Mapedudusan Agung

Ngingkup lan Tawur Balik Sumpah Pura Dalem Khayangan

Desa Adat Kekeran,

Br. Kekeran, Desa Angantaka, Kecamatan Abiansemal

1.500.000.000,00 0,00

5 . 1 . 7 . 03 . 15 2.300.000.000,00 2.300.000.000,00 0,00 Brawa Beach Arts Festival Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta

Utara

2.300.000.000,00 0,00

5 . 1 . 7 . 03 . 16 26.527.410.000,00 0,00 (26.527.410.000,00)Pengadaan kendaraan bermotor angkutan barang untuk

masing-masing banjar adat di Kabupaten Badung

0,00 0,00

5 . 1 . 7 . 03 . 17 0,00 0,00 0,00 Pengadaan tanaman upakara Taman Gumi Banten Giri Lestari

di Desa Sulangai Kecamatan Petang

0,00 0,00

5 . 1 . 7 . 03 . 18 857.250.000,00 857.250.000,00 0,00 Penataan Pura Dalem Sayan Br. Busana, Desa Sibanggede,

Kecamatan Abiansemal

857.250.000,00 0,00

5 . 1 . 7 . 03 . 19 669.155.000,00 669.155.000,00 0,00 Penataan Pura Dalem Dasar Banjar Busana Desa Sibanggede,


669.155.000,00 0,00

5 . 1 . 7 . 03 . 20 491.570.000,00 491.570.000,00 0,00 Pura Sakti Banjar Pande, Desa Mengwi, Kecamatan mengwi 491.570.000,00 0,00

5 . 1 . 7 . 03 . 21 409.975.000,00 409.975.000,00 0,00 Penataan Tembok Penyengker dan Kori Agung Pura Dalem

Madia, Br Dualang Desa Sibanggede

409.975.000,00 0,00

5 . 1 . 7 . 03 . 22 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 Penataan Pelinggih dan Mapahayu Ida Batara Tapakan Pura

Gede, Br Abiansemal Dauh Yeh Cani

600.000.000,00 0,00

5 . 1 . 7 . 03 . 23 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 Karya Ngenteg Linggih Pura Dalem Srijati, Desa Sibanggede 2.000.000.000,00 0,00

5 . 1 . 7 . 03 . 24 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 Merajan Ageng Gria Ole, Br. Mengwi Desa Sibanggede,


500.000.000,00 0,00

5 . 1 . 7 . 03 . 25 945.000.000,00 945.000.000,00 0,00 Pura Taman Dukuh Sari Suladri, Br. Desa , Desa Anggantaka,


945.000.000,00 0,00



LEBIH / (KURANG)


5 . 1 . 7 . 03 . 26 930.304.000,00 560.339.704,00 (369.964.296,00)Dana Desa kepada Desa Pecatu 560.339.704,00 0,00

5 . 1 . 7 . 03 . 27 886.303.000,00 533.620.282,00 (352.682.718,00)Dana Desa kepada Desa Ungasan 533.620.282,00 0,00

5 . 1 . 7 . 03 . 28 810.014.000,00 487.293.342,00 (322.720.658,00)Dana Desa kepada Desa Kutuh 487.293.342,00 0,00

5 . 1 . 7 . 03 . 29 832.401.000,00 500.887.732,00 (331.513.268,00)Dana Desa kepada Desa Tibubeneng 500.887.732,00 0,00

5 . 1 . 7 . 03 . 30 766.814.000,00 461.060.127,00 (305.753.873,00)Dana Desa kepada Desa Canggu 461.060.127,00 0,00

5 . 1 . 7 . 03 . 31 910.710.000,00 548.441.294,00 (362.268.706,00)Dana Desa kepada Desa Dalung 548.441.294,00 0,00

5 . 1 . 7 . 03 . 32 829.823.000,00 499.322.745,00 (330.500.255,00)Dana Desa kepada Desa Cemagi 499.322.745,00 0,00

5 . 1 . 7 . 03 . 33 813.329.000,00 489.306.743,00 (324.022.257,00)Dana Desa kepada Desa Munggu 489.306.743,00 0,00

5 . 1 . 7 . 03 . 34 746.345.000,00 448.630.404,00 (297.714.596,00)Dana Desa kepada Desa Pererenan 448.630.404,00 0,00

5 . 1 . 7 . 03 . 35 740.030.000,00 444.795.596,00 (295.234.404,00)Dana Desa kepada Desa Tumbak Bayuh 444.795.596,00 0,00

5 . 1 . 7 . 03 . 36 810.861.000,00 487.807.551,00 (323.053.449,00)Dana Desa kepada Desa Buduk 487.807.551,00 0,00

5 . 1 . 7 . 03 . 37 926.678.000,00 558.137.572,00 (368.540.428,00)Dana Desa kepada Desa Kekeran 558.137.572,00 0,00

5 . 1 . 7 . 03 . 38 870.020.000,00 523.732.212,00 (346.287.788,00)Dana Desa kepada Desa Mengwitani 523.732.212,00 0,00

5 . 1 . 7 . 03 . 39 848.576.000,00 510.710.164,00 (337.865.836,00)Dana Desa kepada Desa Mengwi 510.710.164,00 0,00

5 . 1 . 7 . 03 . 40 1.013.519.000,00 610.871.945,00 (402.647.055,00)Dana Desa kepada Desa Gulingan 610.871.945,00 0,00

5 . 1 . 7 . 03 . 41 970.144.000,00 584.532.384,00 (385.611.616,00)Dana Desa kepada Desa Penarungan 584.532.384,00 0,00

5 . 1 . 7 . 03 . 42 896.897.000,00 540.053.037,00 (356.843.963,00)Dana Desa kepada Desa Baha 540.053.037,00 0,00

5 . 1 . 7 . 03 . 43 943.262.000,00 568.208.526,00 (375.053.474,00)Dana Desa kepada Desa Werdi Bhuana 568.208.526,00 0,00

5 . 1 . 7 . 03 . 44 905.566.000,00 545.317.545,00 (360.248.455,00)Dana Desa kepada Desa Sobangan 545.317.545,00 0,00

5 . 1 . 7 . 03 . 45 879.162.000,00 529.283.571,00 (349.878.429,00)Dana Desa kepada Desa Sembung 529.283.571,00 0,00

5 . 1 . 7 . 03 . 46 760.457.000,00 457.200.071,00 (303.256.929,00)Dana Desa kepada Desa Kuwum 457.200.071,00 0,00

5 . 1 . 7 . 03 . 47 989.051.000,00 596.014.002,00 (393.036.998,00)Dana Desa kepada Desa Darmasaba 596.014.002,00 0,00

5 . 1 . 7 . 03 . 48 1.023.670.000,00 617.036.383,00 (406.633.617,00)Dana Desa kepada Desa Sibang Gede 617.036.383,00 0,00

5 . 1 . 7 . 03 . 49 804.772.000,00 484.110.035,00 (320.661.965,00)Dana Desa kepada Desa Jagapati 484.110.035,00 0,00

5 . 1 . 7 . 03 . 50 820.802.000,00 493.844.800,00 (326.957.200,00)Dana Desa kepada Desa Angantaka 493.844.800,00 0,00

5 . 1 . 7 . 03 . 51 894.413.000,00 538.544.816,00 (355.868.184,00)Dana Desa kepada Desa Sedang 538.544.816,00 0,00

5 . 1 . 7 . 03 . 52 848.343.000,00 510.569.052,00 (337.773.948,00)Dana Desa kepada Desa Sibang Kaja 510.569.052,00 0,00

5 . 1 . 7 . 03 . 53 778.930.000,00 468.417.596,00 (310.512.404,00)Dana Desa kepada Desa Mekar Bhuana 468.417.596,00 0,00

5 . 1 . 7 . 03 . 54 811.084.000,00 487.943.088,00 (323.140.912,00)Dana Desa kepada Desa Mambal 487.943.088,00 0,00

5 . 1 . 7 . 03 . 55 908.966.000,00 547.382.082,00 (361.583.918,00)Dana Desa kepada Desa Abiansemal 547.382.082,00 0,00

5 . 1 . 7 . 03 . 56 862.134.000,00 518.943.645,00 (343.190.355,00)Dana Desa kepada Desa Dauh Yeh Cani 518.943.645,00 0,00

5 . 1 . 7 . 03 . 57 867.487.000,00 522.193.908,00 (345.293.092,00)Dana Desa kepada Desa Ayunan 522.193.908,00 0,00

5 . 1 . 7 . 03 . 58 965.408.000,00 581.656.536,00 (383.751.464,00)Dana Desa kepada Desa Blahkiuh 581.656.536,00 0,00

5 . 1 . 7 . 03 . 59 936.663.000,00 564.201.081,00 (372.461.919,00)Dana Desa kepada Desa Punggul 564.201.081,00 0,00

5 . 1 . 7 . 03 . 60 1.147.102.000,00 691.990.488,00 (455.111.512,00)Dana Desa kepada Desa Bongkasa 691.990.488,00 0,00

5 . 1 . 7 . 03 . 61 1.271.200.000,00 767.348.874,00 (503.851.126,00)Dana Desa kepada Desa Taman 767.348.874,00 0,00

5 . 1 . 7 . 03 . 62 958.290.000,00 577.334.336,00 (380.955.664,00)Dana Desa kepada Desa Selat 577.334.336,00 0,00

5 . 1 . 7 . 03 . 63 874.079.000,00 526.196.902,00 (347.882.098,00)Dana Desa kepada Desa Sangeh 526.196.902,00 0,00

5 . 1 . 7 . 03 . 64 900.853.000,00 542.455.618,00 (358.397.382,00)Dana Desa kepada Desa Bongkasa Pertiwi 542.455.618,00 0,00

5 . 1 . 7 . 03 . 65 1.069.679.000,00 644.975.491,00 (424.703.509,00)Dana Desa kepada Desa Carangsari 644.975.491,00 0,00

5 . 1 . 7 . 03 . 66 825.869.000,00 496.921.332,00 (328.947.668,00)Dana Desa kepada Desa Getasan 496.921.332,00 0,00



LEBIH / (KURANG)


5 . 1 . 7 . 03 . 67 821.228.000,00 494.102.742,00 (327.125.258,00)Dana Desa kepada Desa Pangsan 494.102.742,00 0,00

5 . 1 . 7 . 03 . 68 1.026.071.000,00 618.494.331,00 (407.576.669,00)Dana Desa kepada Desa Petang 618.494.331,00 0,00

5 . 1 . 7 . 03 . 69 1.116.103.000,00 673.166.516,00 (442.936.484,00)Dana Desa kepada Desa Sulangai 673.166.516,00 0,00

5 . 1 . 7 . 03 . 70 1.600.046.000,00 871.369.473,00 (728.676.527,00)Dana Desa kepada Desa Pelaga 871.369.473,00 0,00

5 . 1 . 7 . 03 . 71 1.089.132.000,00 656.788.326,00 (432.343.674,00)Dana Desa kepada Desa Belok 656.788.326,00 0,00

5 . 1 . 7 . 03 . 72 1.835.807.875,00 0,00 (1.835.807.875,00)Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bale Banjar Banjar

Adat Selat, Desa Mengwitani

0,00 0,00


Adat Dajan Peken, Desa Mengwitani

0,00 0,00


Adat Panca Warga, Desa Mengwitani

0,00 0,00


Adat Delod Peken, Desa Mengwitani

0,00 0,00


Adat Umahanyar Kelod, Desa Mambal

0,00 0,00


Adat Semana, Desa Mambal

0,00 0,00

5 . 1 . 7 . 03 . 79 1.000.000.000,00 0,00 (1.000.000.000,00)Pembangunan Bale Banjar, Banjar Adat Kaja Kangin, Desa

Cemagi, Kecamatan Mengwi

0,00 0,00

5 . 1 . 7 . 03 . 80 726.600.000,00 0,00 (726.600.000,00)Pembangunan Pura Sedahan Penyarikan br. Culag Calig, Desa

Mengwitani, Kecamatan Mengwi

0,00 0,00

5 . 1 . 7 . 03 . 81 906.000.000,00 0,00 (906.000.000,00)Lanjutan Pembangunan Balai Wantilan Desa Adat Sangeh,

Desa Adat Sangeh, Desa Sangeh, Kecamatan Abiansemal

0,00 0,00

5 . 1 . 7 . 03 . 82 700.000.000,00 0,00 (700.000.000,00)Upacara Pitra Yadnya (Ngaben, Nyekah lan Metatah Masal),

Desa Adat Belok Sidan, Kecamatan Petang

0,00 0,00

5 . 1 . 7 . 03 . 83 560.900.000,00 0,00 (560.900.000,00)Karya Ngenteg Linggih Wraspati Kalpa, Pedudusan Alit, Br.

Selat Beringkit, Desa Mengwitani, Kecamatan Mengwi

0,00 0,00

5 . 1 . 7 . 03 . 84 650.000.000,00 0,00 (650.000.000,00)Br. Adat Munggu, Pembangunan bale kulkul dan gudang gong,

br. Munggu, Desa Mengwi, Kecamatan Mengwi

0,00 0,00

5 . 1 . 7 . 03 . 85 1.000.000.000,00 0,00 (1.000.000.000,00)Penataan telajakan dan taman desa, Desa Dalung, Kecamatan

Kuta Utara

0,00 0,00

5 . 1 . 7 . 03 . 86 523.700.000,00 0,00 (523.700.000,00)Ngodak Tapakan Ida Ratu Sakti Pura Dalem, Desa Adat

Gerana, Sangeh, Kecamatan Abiansemal

0,00 0,00

5 . 1 . 7 . 03 . 87 1.000.000.000,00 0,00 (1.000.000.000,00)Pembangunan Balai Banjar Darmasaba, Desa Darmasaba,


0,00 0,00

5 . 1 . 7 . 03 . 88 5.000.000.000,00 0,00 (5.000.000.000,00)Desa Adat Dalung, Pengadaaan lahan perluasan areal pura

Dalem Gede, Desa Adat Dalung, Kecamatan Kuta Utara

0,00 0,00

5 . 1 . 7 . 03 . 89 3.750.000.000,00 0,00 (3.750.000.000,00)Banjar Adat Dukuh, Pengadaaan lahan perluasan balai banjar,

Desa Adat Dalung, Kecamatan Kuta Utara

0,00 0,00

5 . 1 . 7 . 03 . 90 1.500.000.000,00 0,00 (1.500.000.000,00)Pura Gede Bhujangga Waisnawa, Br. Senggu Desa Sibanggede

, Kecamatan Abiansemal

0,00 0,00

5 . 1 . 7 . 03 . 91 538.282.600,00 0,00 (538.282.600,00)Pura Dalem Manik Mas, Br. Parekan Desa Sibanggede,


0,00 0,00

5 . 1 . 7 . 03 . 92 1.500.000.000,00 0,00 (1.500.000.000,00)Penataan Lanjutan Pura Taman Beji Dalem Gede, Desa Sibang

Gede, Kecamatan Abiansemal

0,00 0,00



LEBIH / (KURANG)


5 . 1 . 7 . 03 . 93 525.000.000,00 0,00 (525.000.000,00)Pura Gede Puri Praupan Banjar Mengwi, Desa Sibang Gede,


0,00 0,00

5 . 1 . 7 . 05 Belanja Bantuan Kepada Partai Politik 985.263.736,68 (985.263.736,68) 0,00 0,00 0,00

5 . 1 . 7 . 05 . 02 377.722.944,54 0,00 (377.722.944,54)Partai PDIP 0,00 0,00

5 . 1 . 7 . 05 . 03 211.343.091,30 0,00 (211.343.091,30)Partai GOLKAR 0,00 0,00

5 . 1 . 7 . 05 . 04 185.832.793,44 0,00 (185.832.793,44)Partai Demokrat 0,00 0,00

5 . 1 . 7 . 05 . 05 103.768.701,12 0,00 (103.768.701,12)Partai GERINDRA 0,00 0,00

5 . 1 . 7 . 05 . 06 75.010.094,46 0,00 (75.010.094,46)Partai HANURA 0,00 0,00

5 . 1 . 7 . 05 . 07 31.586.111,82 0,00 (31.586.111,82)Partai NASDEM 0,00 0,00

5 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 15.000.000.000,00 (12.577.900.000,00) 2.422.100.000,00 2.422.100.000,00 0,00

5 . 1 . 8 . 01 Belanja Tak Terduga 15.000.000.000,00 (12.577.900.000,00) 2.422.100.000,00 2.422.100.000,00 0,00

5 . 1 . 8 . 01 . 01 15.000.000.000,00 2.422.100.000,00 (12.577.900.000,00)Belanja Tidak Terduga 2.422.100.000,00 0,00

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 3.881.008.539.219,67 (2.658.985.030.203,20) 1.222.023.509.016,47 1.222.023.509.016,47 0,00

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 120.232.784.433,00 (63.466.173.304,00) 56.766.611.129,00 56.766.611.129,00 0,00

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 55.246.932.916,00 (29.955.711.916,00) 25.291.221.000,00 25.291.221.000,00 0,00

5 . 2 . 1 . 01 . 01 34.748.822.916,00 15.773.731.000,00 (18.975.091.916,00)Honorarium Pelaksana Kegiatan 15.773.731.000,00 0,00

5 . 2 . 1 . 01 . 02 2.990.880.000,00 1.980.080.000,00 (1.010.800.000,00)Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1.980.080.000,00 0,00

5 . 2 . 1 . 01 . 03 607.560.000,00 138.500.000,00 (469.060.000,00)Honorarium Satuan Pengelola Keuangan Daerah 138.500.000,00 0,00

5 . 2 . 1 . 01 . 04 346.020.000,00 34.080.000,00 (311.940.000,00)Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan 34.080.000,00 0,00

5 . 2 . 1 . 01 . 05 140.400.000,00 8.580.000,00 (131.820.000,00)Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 8.580.000,00 0,00

5 . 2 . 1 . 01 . 06 1.080.000.000,00 571.500.000,00 (508.500.000,00)Honorarium Pengawalan Pimpinan 571.500.000,00 0,00

5 . 2 . 1 . 01 . 07 613.800.000,00 0,00 (613.800.000,00)Honorarium Tim Verifikasi APBDesa 0,00 0,00

5 . 2 . 1 . 01 . 08 2.016.000.000,00 1.475.500.000,00 (540.500.000,00)Honorarium Tim Verifikasi Dokumen Perencanaan Daerah 1.475.500.000,00 0,00

5 . 2 . 1 . 01 . 09 1.875.000.000,00 1.248.000.000,00 (627.000.000,00)Honorarium Tim Pelaksana Peningkatan Manajemen Kinerja

Kabupaten Badung

1.248.000.000,00 0,00

5 . 2 . 1 . 01 . 11 1.087.500.000,00 888.000.000,00 (199.500.000,00)Honorarium Tim Penyelenggara LPPD 888.000.000,00 0,00

5 . 2 . 1 . 01 . 12 39.900.000,00 0,00 (39.900.000,00)Honorarium Tim Direksi Kegiatan 0,00 0,00

5 . 2 . 1 . 01 . 14 128.250.000,00 120.750.000,00 (7.500.000,00)Honorarium Tim Verifikasi Dokumen Mangupura Award 120.750.000,00 0,00

5 . 2 . 1 . 01 . 15 2.628.000.000,00 548.000.000,00 (2.080.000.000,00)Honorarium Tim Penyelenggaraan Penataan Ruang 548.000.000,00 0,00

5 . 2 . 1 . 01 . 16 1.608.000.000,00 864.500.000,00 (743.500.000,00)Honorarium Forum Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial

Perusahaan (TJSP)

864.500.000,00 0,00

5 . 2 . 1 . 01 . 17 1.578.000.000,00 1.052.000.000,00 (526.000.000,00)Honorarium Majelis Pertimbangan Kelitbangan 1.052.000.000,00 0,00

5 . 2 . 1 . 01 . 18 936.000.000,00 588.000.000,00 (348.000.000,00)Honorarium Tim Kelitbangan 588.000.000,00 0,00

5 . 2 . 1 . 01 . 19 1.256.000.000,00 0,00 (1.256.000.000,00)Honorarium Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Daerah (TKPK)

0,00 0,00

5 . 2 . 1 . 01 . 20 396.000.000,00 0,00 (396.000.000,00)Honorarium Tim Koordinasi Penguatan Inovasi Daerah 0,00 0,00

5 . 2 . 1 . 01 . 21 624.800.000,00 0,00 (624.800.000,00)Honorarium Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten

Badung

0,00 0,00

5 . 2 . 1 . 01 . 22 546.000.000,00 0,00 (546.000.000,00)Honorarium Tim Koordinasi Pembangunan dan Pengembangan 0,00 0,00

5 . 2 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 37.457.005.155,00 (18.227.377.581,00) 19.229.627.574,00 19.229.627.574,00 0,00



LEBIH / (KURANG)


5 . 2 . 1 . 02 . 01 26.366.325.155,00 11.969.327.574,00 (14.396.997.581,00)Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 11.969.327.574,00 0,00

5 . 2 . 1 . 02 . 03 10.897.080.000,00 7.212.300.000,00 (3.684.780.000,00)Honorarium Pelaksana Kegiatan 7.212.300.000,00 0,00

5 . 2 . 1 . 02 . 04 72.000.000,00 48.000.000,00 (24.000.000,00)Honorarium Tim Kelitbangan 48.000.000,00 0,00

5 . 2 . 1 . 02 . 05 30.000.000,00 0,00 (30.000.000,00)Honorarium Tim Koordinasi Penguatan Inovasi Daerah 0,00 0,00

5 . 2 . 1 . 02 . 06 75.600.000,00 0,00 (75.600.000,00)Honorarium Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten

Badung

0,00 0,00

5 . 2 . 1 . 02 . 07 16.000.000,00 0,00 (16.000.000,00)Honorarium Tim Koordinasi Pembangunan dan Pengembangan 0,00 0,00

5 . 2 . 1 . 03 Uang Lembur 4.190.725.000,00 (2.001.915.000,00) 2.188.810.000,00 2.188.810.000,00 0,00

5 . 2 . 1 . 03 . 01 4.167.915.000,00 2.176.540.000,00 (1.991.375.000,00)Uang Lembur PNS 2.176.540.000,00 0,00

5 . 2 . 1 . 03 . 02 22.810.000,00 12.270.000,00 (10.540.000,00)Uang Lembur Non PNS 12.270.000,00 0,00

5 . 2 . 1 . 04 Honorarium Pengelola Dana BOS 1.189.893.000,00 (854.623.000,00) 335.270.000,00 335.270.000,00 0,00

5 . 2 . 1 . 04 . 01 1.189.893.000,00 335.270.000,00 (854.623.000,00)Honorarium Pengelola Dana BOS 335.270.000,00 0,00

5 . 2 . 1 . 06 Belanja Honorarium Non Pegawai 25.700.000,00 (18.500.000,00) 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00

5 . 2 . 1 . 06 . 01 25.700.000,00 7.200.000,00 (18.500.000,00)Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur 7.200.000,00 0,00

5 . 2 . 1 . 07 Belanja Pegawai BLUD RSUD 22.122.528.362,00 (12.408.045.807,00) 9.714.482.555,00 9.714.482.555,00 0,00

5 . 2 . 1 . 07 . 01 22.122.528.362,00 9.714.482.555,00 (12.408.045.807,00)Belanja Pegawai BLUD RSUD 9.714.482.555,00 0,00

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.111.668.858.048,69 (1.276.393.375.257,80) 835.275.482.790,89 835.275.482.790,89 0,00

5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 249.176.049.828,00 (132.541.820.256,00) 116.634.229.572,00 116.634.229.572,00 0,00

5 . 2 . 2 . 01 . 01 15.308.298.622,00 9.570.937.976,00 (5.737.360.646,00)Belanja Alat Tulis Kantor 9.570.937.976,00 0,00

5 . 2 . 2 . 01 . 02 364.000,00 0,00 (364.000,00)Belanja Dokumen/Administrasi Tender 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 01 . 03 743.207.530,00 360.995.061,00 (382.212.469,00)Belanja Alat Listrik Dan Elektronik 360.995.061,00 0,00

5 . 2 . 2 . 01 . 04 705.087.400,00 504.493.000,00 (200.594.400,00)Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 504.493.000,00 0,00

5 . 2 . 2 . 01 . 05 4.534.196.490,00 1.335.733.721,00 (3.198.462.769,00)Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 1.335.733.721,00 0,00

5 . 2 . 2 . 01 . 06 34.157.075.600,00 12.622.580.350,00 (21.534.495.250,00)Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas sarana mobilitas 12.622.580.350,00 0,00

5 . 2 . 2 . 01 . 07 0,00 0,00 0,00 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 01 . 08 93.331.400,00 36.376.500,00 (56.954.900,00)Belanja Pengisian Tabung Gas 36.376.500,00 0,00

5 . 2 . 2 . 01 . 09 134.812.435.075,00 71.101.247.500,00 (63.711.187.575,00)Belanja Aci-aci dan Sesajen 71.101.247.500,00 0,00

5 . 2 . 2 . 01 . 10 3.102.631.500,00 243.061.200,00 (2.859.570.300,00)Belanja Penghargaan/Hadiah 243.061.200,00 0,00

5 . 2 . 2 . 01 . 11 2.965.038.000,00 528.959.500,00 (2.436.078.500,00)Belanja Pemberian Makanan Tambahan (PMT) 528.959.500,00 0,00

5 . 2 . 2 . 01 . 12 15.661.839.900,00 6.556.947.612,00 (9.104.892.288,00)Belanja obat - obatan 6.556.947.612,00 0,00

5 . 2 . 2 . 01 . 13 4.142.969.600,00 1.761.855.030,00 (2.381.114.570,00)Belanja Dekorasi 1.761.855.030,00 0,00

5 . 2 . 2 . 01 . 14 247.955.700,00 212.729.600,00 (35.226.100,00)Belanja Peralatan Rumah Tangga 212.729.600,00 0,00

5 . 2 . 2 . 01 . 15 242.627.186,00 221.537.980,00 (21.089.206,00)Belanja Perlengkapan Kantor 221.537.980,00 0,00

5 . 2 . 2 . 01 . 16 38.873.400,00 32.509.000,00 (6.364.400,00)Belanja Alat Kesehatan 32.509.000,00 0,00

5 . 2 . 2 . 01 . 17 14.110.868.425,00 6.668.994.015,00 (7.441.874.410,00)Belanja Bahan Penunjang Medis 6.668.994.015,00 0,00

5 . 2 . 2 . 01 . 21 14.559.850.000,00 2.936.715.027,00 (11.623.134.973,00)Belanja Penanganan Kedaruratan 2.936.715.027,00 0,00

5 . 2 . 2 . 01 . 22 3.181.710.000,00 1.682.021.500,00 (1.499.688.500,00)Belanja Cinderamata 1.682.021.500,00 0,00

5 . 2 . 2 . 01 . 23 88.700.000,00 88.275.000,00 (425.000,00)Belanja Alat Kontrasepsi 88.275.000,00 0,00

5 . 2 . 2 . 01 . 26 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00)Belanja CD 0,00 0,00



LEBIH / (KURANG)


5 . 2 . 2 . 01 . 27 244.250.000,00 163.260.000,00 (80.990.000,00)Belanja Alat Bantu Kecacatan 163.260.000,00 0,00

5 . 2 . 2 . 01 . 28 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Belanja Alat Permainan Edukatif 5.000.000,00 0,00

5 . 2 . 2 . 01 . 29 227.740.000,00 0,00 (227.740.000,00)Belanja Sertifikat 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 02 Belanja Bahan/Material 81.125.859.564,65 (45.052.738.306,55) 36.073.121.258,10 36.073.121.258,10 0,00

5 . 2 . 2 . 02 . 01 8.511.506.709,28 2.842.678.945,00 (5.668.827.764,28)Belanja Bahan Baku Bangunan 2.842.678.945,00 0,00

5 . 2 . 2 . 02 . 02 1.438.884.000,00 407.718.500,00 (1.031.165.500,00)Belanja Bahan/Benih/Bibit Tanaman 407.718.500,00 0,00

5 . 2 . 2 . 02 . 03 43.800.000,00 0,00 (43.800.000,00)Belanja Bahan/Benih/Bibit Peternakan/Perikanan/Kelautan 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 02 . 04 117.000.000,00 0,00 (117.000.000,00)Belanja Bibit Ternak 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 02 . 05 2.831.865.200,00 2.520.283.600,00 (311.581.600,00)Belanja Bahan Obat-Obatan 2.520.283.600,00 0,00

5 . 2 . 2 . 02 . 06 2.606.302.950,00 823.648.200,00 (1.782.654.750,00)Belanja Bahan Kimia dan Pupuk 823.648.200,00 0,00

5 . 2 . 2 . 02 . 07 2.233.800.000,00 1.082.193.900,00 (1.151.606.100,00)Belanja Persediaan Makanan Pokok 1.082.193.900,00 0,00

5 . 2 . 2 . 02 . 08 2.652.093.050,00 1.515.067.020,00 (1.137.026.030,00)Belanja bahan praktek 1.515.067.020,00 0,00

5 . 2 . 2 . 02 . 09 15.166.208.850,26 7.300.091.705,00 (7.866.117.145,26)Belanja bahan alat kerja 7.300.091.705,00 0,00

5 . 2 . 2 . 02 . 10 270.029.150,00 163.328.850,00 (106.700.300,00)Belanja alat olah raga 163.328.850,00 0,00

5 . 2 . 2 . 02 . 11 20.003.126.115,11 5.453.944.163,10 (14.549.181.952,01)Belanja Bahan Baku Jalan 5.453.944.163,10 0,00

5 . 2 . 2 . 02 . 12 459.995.000,00 0,00 (459.995.000,00)Belanja Bahan Material Alat pemadam kebakaran 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 02 . 13 14.095.910.000,00 9.938.247.000,00 (4.157.663.000,00)Belanja Vaksin 9.938.247.000,00 0,00

5 . 2 . 2 . 02 . 14 48.000.000,00 47.500.000,00 (500.000,00)Belanja Serum 47.500.000,00 0,00

5 . 2 . 2 . 02 . 15 1.951.021.790,00 1.438.494.500,00 (512.527.290,00)Belanja Reagen 1.438.494.500,00 0,00

5 . 2 . 2 . 02 . 16 340.152.900,00 190.967.000,00 (149.185.900,00)Belanja Bahan dan Peralatan Lomba 190.967.000,00 0,00

5 . 2 . 2 . 02 . 17 56.185.200,00 23.215.900,00 (32.969.300,00)Belanja Bahan Uji Laboratorium 23.215.900,00 0,00

5 . 2 . 2 . 02 . 18 1.077.500.000,00 169.932.500,00 (907.567.500,00)Belanja Materi Pameran/Pawai 169.932.500,00 0,00

5 . 2 . 2 . 02 . 19 6.013.423.920,00 1.269.257.500,00 (4.744.166.420,00)Belanja Bahan Pakan Ternak 1.269.257.500,00 0,00

5 . 2 . 2 . 02 . 20 189.420.000,00 185.789.450,00 (3.630.550,00)Belanja Bahan Mineral 185.789.450,00 0,00

5 . 2 . 2 . 02 . 21 257.500.000,00 120.650.000,00 (136.850.000,00)Belanja prasarana upakara/keagamaan 120.650.000,00 0,00

5 . 2 . 2 . 02 . 22 641.204.730,00 469.565.525,00 (171.639.205,00)Belanja bahan pelatihan 469.565.525,00 0,00

5 . 2 . 2 . 02 . 23 8.850.000,00 0,00 (8.850.000,00)Belanja Bahan Dapur 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 02 . 24 112.080.000,00 110.547.000,00 (1.533.000,00)Belanja Penggandaan Tanaman Hias 110.547.000,00 0,00

5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 535.419.128.779,00 (274.733.190.353,76) 260.685.938.425,24 260.685.938.425,24 0,00

5 . 2 . 2 . 03 . 01 5.763.637.000,00 1.925.884.486,00 (3.837.752.514,00)Belanja Telepon 1.925.884.486,00 0,00

5 . 2 . 2 . 03 . 02 3.546.762.000,00 1.413.894.637,00 (2.132.867.363,00)Belanja Air 1.413.894.637,00 0,00

5 . 2 . 2 . 03 . 03 50.284.819.771,00 21.221.756.904,00 (29.063.062.867,00)Belanja Listrik 21.221.756.904,00 0,00

5 . 2 . 2 . 03 . 04 4.640.570.600,00 2.432.361.000,00 (2.208.209.600,00)Belanja Surat Kabar/Majalah 2.432.361.000,00 0,00

5 . 2 . 2 . 03 . 05 43.590.090.400,00 8.861.037.366,00 (34.729.053.034,00)Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 8.861.037.366,00 0,00

5 . 2 . 2 . 03 . 06 311.889.100,00 160.683.925,00 (151.205.175,00)Belanja Paket/Pengiriman 160.683.925,00 0,00

5 . 2 . 2 . 03 . 07 557.750.000,00 56.226.000,00 (501.524.000,00)Belanja Sertifikasi 56.226.000,00 0,00

5 . 2 . 2 . 03 . 08 224.420.000,00 39.510.000,00 (184.910.000,00)Belanja Jasa Transaksi Keuangan 39.510.000,00 0,00

5 . 2 . 2 . 03 . 09 317.299.439.771,00 179.700.554.993,00 (137.598.884.778,00)Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai 179.700.554.993,00 0,00

5 . 2 . 2 . 03 . 10 12.998.694.300,00 6.242.335.867,00 (6.756.358.433,00)Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 6.242.335.867,00 0,00

5 . 2 . 2 . 03 . 11 740.141.000,00 194.987.000,00 (545.154.000,00)Belanja Jasa Dokumentasi 194.987.000,00 0,00



LEBIH / (KURANG)


5 . 2 . 2 . 03 . 12 2.031.592.500,00 502.521.290,00 (1.529.071.210,00)Belanja Jasa Dekorasi 502.521.290,00 0,00

5 . 2 . 2 . 03 . 13 6.449.266.360,00 3.215.740.000,00 (3.233.526.360,00)Belanja Jasa Pengatur Acara (EO) 3.215.740.000,00 0,00

5 . 2 . 2 . 03 . 14 16.160.939.240,00 7.056.389.545,00 (9.104.549.695,00)Belanja Jasa Publikasi 7.056.389.545,00 0,00

5 . 2 . 2 . 03 . 15 2.250.000,00 0,00 (2.250.000,00)Belanja Perencanaan dan Pengawasan 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 03 . 16 27.455.377.912,00 11.398.728.842,24 (16.056.649.069,76)Belanja jasa kebersihan/penghijauan 11.398.728.842,24 0,00

5 . 2 . 2 . 03 . 17 19.150.000,00 8.500.000,00 (10.650.000,00)Belanja Jasa Tera / Kalibrasi 8.500.000,00 0,00

5 . 2 . 2 . 03 . 18 1.443.005.000,00 450.724.000,00 (992.281.000,00)Belanja Pemeriksaan Laboratorium 450.724.000,00 0,00

5 . 2 . 2 . 03 . 20 15.000.000,00 5.129.748,00 (9.870.252,00)Belanja Pengobatan 5.129.748,00 0,00

5 . 2 . 2 . 03 . 21 424.525.000,00 154.165.000,00 (270.360.000,00)Belanja Jasa Uji Laboratorium 154.165.000,00 0,00

5 . 2 . 2 . 03 . 22 32.250.000,00 19.025.299,00 (13.224.701,00)Belanja Ijin Frekuensi Radio 19.025.299,00 0,00

5 . 2 . 2 . 03 . 23 8.324.046.000,00 4.994.193.000,00 (3.329.853.000,00)Belanja Uang Saku 4.994.193.000,00 0,00

5 . 2 . 2 . 03 . 25 4.848.925.000,00 2.521.270.000,00 (2.327.655.000,00)Belanja Jasa Kesenian 2.521.270.000,00 0,00

5 . 2 . 2 . 03 . 26 42.000.000,00 0,00 (42.000.000,00)Belanja Pengumuman Lelang 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 03 . 28 14.442.369.949,00 7.491.076.915,00 (6.951.293.034,00)Belanja Jasa Keamanan 7.491.076.915,00 0,00

5 . 2 . 2 . 03 . 29 9.853.460.876,00 16.650.000,00 (9.836.810.876,00)Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan 16.650.000,00 0,00

5 . 2 . 2 . 03 . 30 132.000.000,00 107.030.000,00 (24.970.000,00)Belanja Jasa Fumigasi 107.030.000,00 0,00

5 . 2 . 2 . 03 . 31 136.750.000,00 750.000,00 (136.000.000,00)Belanja Jasa Pembuatan Peta 750.000,00 0,00

5 . 2 . 2 . 03 . 32 108.000.000,00 0,00 (108.000.000,00)Belanja Jasa Pelacakan 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 03 . 33 102.600.000,00 0,00 (102.600.000,00)Belanja Jasa Pengukuran 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 03 . 34 16.000.000,00 0,00 (16.000.000,00)Belanja Jasa Prosesing Data 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 03 . 35 166.650.000,00 0,00 (166.650.000,00)Belanja Jasa Pemasangan 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 03 . 36 175.750.000,00 0,00 (175.750.000,00)Belanja Jasa Entry Data 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 03 . 37 441.000.000,00 0,00 (441.000.000,00)Belanja Jasa Pemilihan dan Penataan Arsip 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 03 . 38 346.000.000,00 102.613.808,00 (243.386.192,00)Belanja Jasa Pengelolaan Limbah 102.613.808,00 0,00

5 . 2 . 2 . 03 . 39 2.201.507.000,00 387.518.800,00 (1.813.988.200,00)Belanja Jasa Lainnya 387.518.800,00 0,00

5 . 2 . 2 . 03 . 41 21.000.000,00 4.680.000,00 (16.320.000,00)Belanja Banding Perkara 4.680.000,00 0,00

5 . 2 . 2 . 03 . 42 69.500.000,00 0,00 (69.500.000,00)Belanja Jasa Tata Rias 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 04 Belanja Premi Asuransi 127.326.245.519,40 (56.813.493.194,40) 70.512.752.325,00 70.512.752.325,00 0,00

5 . 2 . 2 . 04 . 01 85.255.612.223,00 57.325.773.531,00 (27.929.838.692,00)Belanja Premi Asuransi Kesehatan 57.325.773.531,00 0,00

5 . 2 . 2 . 04 . 02 2.000.000.000,00 1.689.958.475,00 (310.041.525,00)Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah 1.689.958.475,00 0,00

5 . 2 . 2 . 04 . 05 68.400.000,00 68.400.000,00 0,00 Belanja Premi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) 68.400.000,00 0,00

5 . 2 . 2 . 04 . 06 27.006.236.000,00 11.427.244.069,00 (15.578.991.931,00)Belanja Klaim Pelayanan Kesehatan 11.427.244.069,00 0,00

5 . 2 . 2 . 04 . 07 12.995.997.296,40 1.376.250,00 (12.994.621.046,40)Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan 1.376.250,00 0,00

5 . 2 . 2 . 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 30.374.019.000,00 (21.628.347.302,00) 8.745.671.698,00 8.745.671.698,00 0,00

5 . 2 . 2 . 05 . 01 188.500.000,00 108.780.000,00 (79.720.000,00)Belanja Jasa Service 108.780.000,00 0,00

5 . 2 . 2 . 05 . 02 1.394.496.000,00 233.687.987,00 (1.160.808.013,00)Belanja Penggantian Suku Cadang 233.687.987,00 0,00

5 . 2 . 2 . 05 . 03 11.339.501.600,00 4.026.333.450,00 (7.313.168.150,00)Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 4.026.333.450,00 0,00

5 . 2 . 2 . 05 . 04 25.024.000,00 3.876.150,00 (21.147.850,00)Belanja Jasa KIR 3.876.150,00 0,00

5 . 2 . 2 . 05 . 05 68.600.000,00 35.783.300,00 (32.816.700,00)Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 35.783.300,00 0,00

5 . 2 . 2 . 05 . 07 1.449.249.500,00 449.748.000,00 (999.501.500,00)Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 449.748.000,00 0,00



LEBIH / (KURANG)


5 . 2 . 2 . 05 . 08 15.908.647.900,00 3.887.462.811,00 (12.021.185.089,00)Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 3.887.462.811,00 0,00

5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 23.570.989.740,00 (13.105.889.151,90) 10.465.100.588,10 10.465.100.588,10 0,00

5 . 2 . 2 . 06 . 01 18.100.445.840,00 8.018.308.288,10 (10.082.137.551,90)Belanja Cetak 8.018.308.288,10 0,00

5 . 2 . 2 . 06 . 02 1.919.288.900,00 1.108.536.130,00 (810.752.770,00)Belanja Penggandaan 1.108.536.130,00 0,00

5 . 2 . 2 . 06 . 03 2.634.689.050,00 1.069.902.520,00 (1.564.786.530,00)Belanja Fotocopy 1.069.902.520,00 0,00

5 . 2 . 2 . 06 . 04 916.565.950,00 268.353.650,00 (648.212.300,00)Biaya Penjilidan 268.353.650,00 0,00

5 . 2 . 2 . 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 9.601.873.300,00 (5.397.630.868,00) 4.204.242.432,00 4.204.242.432,00 0,00

5 . 2 . 2 . 07 . 01 96.500.000,00 96.000.000,00 (500.000,00)Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas 96.000.000,00 0,00

5 . 2 . 2 . 07 . 02 9.119.813.300,00 3.758.342.500,00 (5.361.470.800,00)Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 3.758.342.500,00 0,00

5 . 2 . 2 . 07 . 03 255.500.000,00 241.550.000,00 (13.950.000,00)Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 241.550.000,00 0,00

5 . 2 . 2 . 07 . 04 8.000.000,00 0,00 (8.000.000,00)Belanja Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat/Hanggar Sarana

Mobilitas

0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 07 . 05 27.060.000,00 15.000.000,00 (12.060.000,00)Belanja Sewa Sarana Olahraga 15.000.000,00 0,00

5 . 2 . 2 . 07 . 06 95.000.000,00 93.349.932,00 (1.650.068,00)Belanja Sewa Lahan 93.349.932,00 0,00

5 . 2 . 2 . 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 11.362.977.250,00 (5.978.374.600,00) 5.384.602.650,00 5.384.602.650,00 0,00

5 . 2 . 2 . 08 . 01 11.362.977.250,00 5.384.602.650,00 (5.978.374.600,00)Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 5.384.602.650,00 0,00

5 . 2 . 2 . 08 . 02 0,00 0,00 0,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 09 Belanja Sewa Alat Berat 100.000.000,00 (100.000.000,00) 0,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 09 . 01 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00)Belanja Sewa Eskavator 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 10.624.541.300,00 (6.797.719.282,00) 3.826.822.018,00 3.826.822.018,00 0,00

5 . 2 . 2 . 10 . 01 570.400.500,00 83.008.100,00 (487.392.400,00)Belanja Sewa Meja Kursi 83.008.100,00 0,00

5 . 2 . 2 . 10 . 03 9.000.000,00 0,00 (9.000.000,00)Belanja Sewa Proyektor 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 10 . 04 616.790.000,00 246.935.000,00 (369.855.000,00)Belanja Sewa Generator 246.935.000,00 0,00

5 . 2 . 2 . 10 . 05 1.079.970.000,00 112.248.600,00 (967.721.400,00)Belanja Sewa Tenda 112.248.600,00 0,00

5 . 2 . 2 . 10 . 06 714.350.000,00 314.100.000,00 (400.250.000,00)Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 314.100.000,00 0,00

5 . 2 . 2 . 10 . 07 30.000.000,00 0,00 (30.000.000,00)Belanja Sewa Peralatan Survey 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 10 . 08 247.550.000,00 181.728.000,00 (65.822.000,00)Belanja Sewa Alat Kerja 181.728.000,00 0,00

5 . 2 . 2 . 10 . 09 1.258.300.000,00 133.078.000,00 (1.125.222.000,00)Belanja Sewa Sound System 133.078.000,00 0,00

5 . 2 . 2 . 10 . 10 26.083.000,00 4.500.000,00 (21.583.000,00)Belanja Sewa Karpet 4.500.000,00 0,00

5 . 2 . 2 . 10 . 11 764.550.000,00 88.835.000,00 (675.715.000,00)Belanja Sewa Panggung 88.835.000,00 0,00

5 . 2 . 2 . 10 . 12 29.500.000,00 16.000.000,00 (13.500.000,00)Belanja Sewa Gambelan 16.000.000,00 0,00

5 . 2 . 2 . 10 . 13 4.451.297.800,00 2.426.229.318,00 (2.025.068.482,00)Belanja Sewa Dekorasi 2.426.229.318,00 0,00

5 . 2 . 2 . 10 . 14 444.350.000,00 29.700.000,00 (414.650.000,00)Belanja sewa lampu 29.700.000,00 0,00

5 . 2 . 2 . 10 . 15 124.500.000,00 62.700.000,00 (61.800.000,00)Belanja sewa kesenian 62.700.000,00 0,00

5 . 2 . 2 . 10 . 16 180.000.000,00 87.800.000,00 (92.200.000,00)Belanja sewa video 87.800.000,00 0,00

5 . 2 . 2 . 10 . 20 40.500.000,00 39.960.000,00 (540.000,00)Belanja Sewa Partisi 39.960.000,00 0,00

5 . 2 . 2 . 10 . 21 18.400.000,00 0,00 (18.400.000,00)Belanja Sewa kipas Angin Uap Air 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 10 . 22 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00)Belanja Sewa laser 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 10 . 23 4.000.000,00 0,00 (4.000.000,00)Belanja Sewa Kipas angin luar ruangan 0,00 0,00



LEBIH / (KURANG)


5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 60.102.718.550,00 (33.658.885.400,00) 26.443.833.150,00 26.443.833.150,00 0,00

5 . 2 . 2 . 11 . 01 37.866.000,00 22.673.000,00 (15.193.000,00)Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 22.673.000,00 0,00

5 . 2 . 2 . 11 . 02 8.633.226.500,00 3.776.129.000,00 (4.857.097.500,00)Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3.776.129.000,00 0,00

5 . 2 . 2 . 11 . 03 6.867.800.800,00 3.221.373.950,00 (3.646.426.850,00)Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 3.221.373.950,00 0,00

5 . 2 . 2 . 11 . 04 44.110.773.000,00 19.254.267.000,00 (24.856.506.000,00)Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 19.254.267.000,00 0,00

5 . 2 . 2 . 11 . 05 26.280.000,00 24.120.000,00 (2.160.000,00)Belanja Makanan dan Minuman Lembur 24.120.000,00 0,00

5 . 2 . 2 . 11 . 06 63.360.000,00 11.484.000,00 (51.876.000,00)Belanja Makanan dan Minuman DPRD 11.484.000,00 0,00

5 . 2 . 2 . 11 . 07 239.070.000,00 73.554.200,00 (165.515.800,00)Belanja Makanan dan Minuman Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah

73.554.200,00 0,00

5 . 2 . 2 . 11 . 08 124.342.250,00 60.232.000,00 (64.110.250,00)Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional 60.232.000,00 0,00

5 . 2 . 2 . 12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 4.027.939.000,00 (3.103.793.400,00) 924.145.600,00 924.145.600,00 0,00

5 . 2 . 2 . 12 . 01 110.000.000,00 103.300.000,00 (6.700.000,00)Belanja Pakaian Dinas KDH Dan WKDH 103.300.000,00 0,00

5 . 2 . 2 . 12 . 02 530.200.000,00 215.050.000,00 (315.150.000,00)Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 215.050.000,00 0,00

5 . 2 . 2 . 12 . 03 262.500.000,00 0,00 (262.500.000,00)Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 12 . 04 265.834.400,00 83.839.000,00 (181.995.400,00)Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 83.839.000,00 0,00

5 . 2 . 2 . 12 . 05 296.125.000,00 67.000.000,00 (229.125.000,00)Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) 67.000.000,00 0,00

5 . 2 . 2 . 12 . 06 208.000.000,00 61.864.000,00 (146.136.000,00)Belanja Pakaian Dinas Sipil Resmi 61.864.000,00 0,00

5 . 2 . 2 . 12 . 07 1.234.028.000,00 330.599.000,00 (903.429.000,00)Belanja Pakaian Dinas Lapangan ( PDL ) 330.599.000,00 0,00

5 . 2 . 2 . 12 . 08 875.900.000,00 0,00 (875.900.000,00)Belanja Aksesoris Pakaian Dinas 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 12 . 09 6.301.600,00 2.301.600,00 (4.000.000,00)Belanja Atribut Pakaian Dinas 2.301.600,00 0,00

5 . 2 . 2 . 12 . 11 239.050.000,00 60.192.000,00 (178.858.000,00)Belanja Pakaian Dinas Petugas PATAKA 60.192.000,00 0,00

5 . 2 . 2 . 13 Belanja Pakaian Kerja 4.417.182.200,00 (1.237.602.600,00) 3.179.579.600,00 3.179.579.600,00 0,00

5 . 2 . 2 . 13 . 01 4.417.182.200,00 3.179.579.600,00 (1.237.602.600,00)Belanja Pakaian Kerja Lapangan 3.179.579.600,00 0,00

5 . 2 . 2 . 14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 53.835.110.900,00 (45.085.714.130,00) 8.749.396.770,00 8.749.396.770,00 0,00

5 . 2 . 2 . 14 . 02 2.446.350.000,00 1.443.869.820,00 (1.002.480.180,00)Belanja Pakaian Adat Daerah 1.443.869.820,00 0,00

5 . 2 . 2 . 14 . 03 9.458.480.000,00 211.386.800,00 (9.247.093.200,00)Belanja Pakaian Tradisional 211.386.800,00 0,00

5 . 2 . 2 . 14 . 04 12.591.506.000,00 3.997.767.900,00 (8.593.738.100,00)Belanja Pakaian Olahraga 3.997.767.900,00 0,00

5 . 2 . 2 . 14 . 05 1.830.135.500,00 349.812.300,00 (1.480.323.200,00)Belanja Pakaian Lomba 349.812.300,00 0,00

5 . 2 . 2 . 14 . 06 153.034.000,00 152.490.000,00 (544.000,00)Belanja Pakaian Pelatihan 152.490.000,00 0,00

5 . 2 . 2 . 14 . 07 8.000.000,00 0,00 (8.000.000,00)Belanja Pakaian Pramuka 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 14 . 08 148.750.000,00 148.067.400,00 (682.600,00)Belanja Pakaian Pembina Lomba 148.067.400,00 0,00

5 . 2 . 2 . 14 . 09 27.198.855.400,00 2.446.002.550,00 (24.752.852.850,00)Belanja Pakaian Khusus 2.446.002.550,00 0,00

5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 131.345.013.448,00 (80.806.623.676,00) 50.538.389.772,00 50.538.389.772,00 0,00

5 . 2 . 2 . 15 . 01 10.746.935.000,00 3.522.237.500,00 (7.224.697.500,00)Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3.522.237.500,00 0,00

5 . 2 . 2 . 15 . 02 100.746.198.048,00 42.387.280.122,00 (58.358.917.926,00)Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 42.387.280.122,00 0,00

5 . 2 . 2 . 15 . 03 19.851.880.400,00 4.628.872.150,00 (15.223.008.250,00)Belanja perjalanan dinas luar negeri 4.628.872.150,00 0,00

5 . 2 . 2 . 16 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 1.136.000.000,00 (562.000.000,00) 574.000.000,00 574.000.000,00 0,00

5 . 2 . 2 . 16 . 03 21.000.000,00 14.000.000,00 (7.000.000,00)Belanja Beasiswa Tugas/Ijin Belajar D3 14.000.000,00 0,00

5 . 2 . 2 . 16 . 05 275.000.000,00 60.000.000,00 (215.000.000,00)Belanja Beasiswa Tugas/Ijin Belajar S1 60.000.000,00 0,00



LEBIH / (KURANG)


5 . 2 . 2 . 16 . 06 800.000.000,00 500.000.000,00 (300.000.000,00)Belanja Beasiswa Tugas/Ijin Belajar S2 500.000.000,00 0,00

5 . 2 . 2 . 16 . 07 40.000.000,00 0,00 (40.000.000,00)Belanja Beasiswa Tugas/Ijin Belajar S3 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 17 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 9.422.879.100,00 (4.087.293.335,00) 5.335.585.765,00 5.335.585.765,00 0,00

5 . 2 . 2 . 17 . 01 3.343.000.000,00 1.617.580.141,00 (1.725.419.859,00)Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 1.617.580.141,00 0,00

5 . 2 . 2 . 17 . 02 467.279.100,00 88.859.750,00 (378.419.350,00)Belanja Sosialisasi 88.859.750,00 0,00

5 . 2 . 2 . 17 . 03 80.000.000,00 60.000.000,00 (20.000.000,00)Belanja Bimbingan Teknis 60.000.000,00 0,00

5 . 2 . 2 . 17 . 04 5.532.600.000,00 3.569.145.874,00 (1.963.454.126,00)Belanja pendidikan dan pelatihan formal 3.569.145.874,00 0,00

5 . 2 . 2 . 20 Belanja Pemeliharaan 35.007.363.641,00 (20.499.761.313,00) 14.507.602.328,00 14.507.602.328,00 0,00

5 . 2 . 2 . 20 . 01 192.250.000,00 26.274.574,00 (165.975.426,00)Belanja pemeliharaan listrik dan telepon 26.274.574,00 0,00

5 . 2 . 2 . 20 . 02 489.375.000,00 60.240.000,00 (429.135.000,00)Belanja Pemeliharaan Jalan 60.240.000,00 0,00

5 . 2 . 2 . 20 . 05 533.607.000,00 26.973.000,00 (506.634.000,00)Belanja Pemeliharaan Irigasi dan Prasarana Keairan Lainnya 26.973.000,00 0,00

5 . 2 . 2 . 20 . 07 2.273.364.500,00 233.865.680,00 (2.039.498.820,00)Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 233.865.680,00 0,00

5 . 2 . 2 . 20 . 08 15.105.376.550,00 7.955.992.550,00 (7.149.384.000,00)Belanja Pemeliharan Kantor/Gedung/Bangunan 7.955.992.550,00 0,00

5 . 2 . 2 . 20 . 09 376.300.000,00 135.915.000,00 (240.385.000,00)Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya 135.915.000,00 0,00

5 . 2 . 2 . 20 . 10 2.479.518.927,00 854.207.302,00 (1.625.311.625,00)Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 854.207.302,00 0,00

5 . 2 . 2 . 20 . 11 2.162.322.700,00 716.194.652,00 (1.446.128.048,00)Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor 716.194.652,00 0,00

5 . 2 . 2 . 20 . 12 8.300.000,00 1.120.000,00 (7.180.000,00)Belanja pemeliharaan Peralatan Rumah Tangga 1.120.000,00 0,00

5 . 2 . 2 . 20 . 13 110.600.000,00 49.990.000,00 (60.610.000,00)Belanja pemeliharaan alat-alat studio 49.990.000,00 0,00

5 . 2 . 2 . 20 . 14 891.991.214,00 101.163.150,00 (790.828.064,00)Belanja pemeliharaan alat-alat komunikasi 101.163.150,00 0,00

5 . 2 . 2 . 20 . 15 10.900.000,00 9.300.000,00 (1.600.000,00)Belanja pemeliharaan alat-alat ukur 9.300.000,00 0,00

5 . 2 . 2 . 20 . 16 857.380.900,00 50.755.000,00 (806.625.900,00)Belanja pemeliharaan alat-alat kesehatan 50.755.000,00 0,00

5 . 2 . 2 . 20 . 17 75.000.000,00 0,00 (75.000.000,00)Belanja pemeliharaan labolatorium 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 20 . 18 153.840.000,00 130.900.000,00 (22.940.000,00)Belanja pemeliharaan hydrant 130.900.000,00 0,00

5 . 2 . 2 . 20 . 20 40.306.250,00 39.886.000,00 (420.250,00)Belanja pemeliharaan barang bercorak kesenian, kebudayaan 39.886.000,00 0,00

5 . 2 . 2 . 20 . 21 861.178.000,00 81.127.000,00 (780.051.000,00)Belanja Pemeliharaan Perangkat Lunak 81.127.000,00 0,00

5 . 2 . 2 . 20 . 22 3.205.223.400,00 1.733.542.000,00 (1.471.681.400,00)Belanja pemeliharaan alat persampahan 1.733.542.000,00 0,00

5 . 2 . 2 . 20 . 23 2.956.998.000,00 1.631.485.445,00 (1.325.512.555,00)Belanja pemeliharaan taman 1.631.485.445,00 0,00

5 . 2 . 2 . 20 . 24 874.350.000,00 141.722.110,00 (732.627.890,00)Belanja pemeliharaan sarana dan prasarana lalu lintas 141.722.110,00 0,00

5 . 2 . 2 . 20 . 25 57.600.000,00 26.560.000,00 (31.040.000,00)Belanja pemeliharaan baju tahan panas 26.560.000,00 0,00

5 . 2 . 2 . 20 . 27 500.000.000,00 98.963.200,00 (401.036.800,00)Belanja pemeliharaan CCTV 98.963.200,00 0,00

5 . 2 . 2 . 20 . 28 20.000.000,00 11.550.000,00 (8.450.000,00)Belanja pemeliharaan tanaman hias 11.550.000,00 0,00

5 . 2 . 2 . 20 . 29 32.500.000,00 19.500.000,00 (13.000.000,00)Belanja Pemeliharaan Peralatan Balawista 19.500.000,00 0,00

5 . 2 . 2 . 20 . 30 23.000.000,00 16.687.000,00 (6.313.000,00)Belanja pemeliharaan peralatan kebencanaan 16.687.000,00 0,00

5 . 2 . 2 . 20 . 32 70.773.000,00 38.926.165,00 (31.846.835,00)Belanja Pemeliharaan Lampu Taman 38.926.165,00 0,00

5 . 2 . 2 . 20 . 33 11.700.000,00 1.500.000,00 (10.200.000,00)Belanja pemeliharaan kearsipan 1.500.000,00 0,00

5 . 2 . 2 . 20 . 35 633.608.200,00 313.262.500,00 (320.345.700,00)Belanja Pemeliharaan alat Pertamanan 313.262.500,00 0,00

5 . 2 . 2 . 21 Belanja Jasa Konsultansi 50.824.172.733,48 (42.446.363.578,48) 8.377.809.155,00 8.377.809.155,00 0,00

5 . 2 . 2 . 21 . 01 11.369.409.449,00 2.031.907.570,00 (9.337.501.879,00)Belanja Jasa Konsultansi Studi/Penelitian 2.031.907.570,00 0,00

5 . 2 . 2 . 21 . 02 23.673.718.283,00 3.073.572.669,00 (20.600.145.614,00)Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 3.073.572.669,00 0,00

5 . 2 . 2 . 21 . 03 8.920.926.801,48 1.178.746.436,00 (7.742.180.365,48)Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1.178.746.436,00 0,00



LEBIH / (KURANG)


5 . 2 . 2 . 21 . 05 497.800.000,00 309.380.000,00 (188.420.000,00)Belanja jasa konsultansi hukum 309.380.000,00 0,00

5 . 2 . 2 . 21 . 06 2.246.340.200,00 405.775.480,00 (1.840.564.720,00)Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi 405.775.480,00 0,00

5 . 2 . 2 . 21 . 07 262.500.000,00 132.750.000,00 (129.750.000,00)Belanja jasa konsultansi keuangan 132.750.000,00 0,00

5 . 2 . 2 . 21 . 08 36.400.000,00 13.106.500,00 (23.293.500,00)Belanja jasa konsultansi desain 13.106.500,00 0,00

5 . 2 . 2 . 21 . 09 0,00 0,00 0,00 Belanja Jasa Konsultansi Aset 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 21 . 10 986.468.000,00 682.259.500,00 (304.208.500,00)Belanja Jasa Konsultansi Survey dan Pemetaan 682.259.500,00 0,00

5 . 2 . 2 . 21 . 11 455.000.000,00 0,00 (455.000.000,00)Belanja Jasa Konsultansi Penilai Publik 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 21 . 12 2.375.610.000,00 550.311.000,00 (1.825.299.000,00)Belanja Jasa Konsultansi Lainnya 550.311.000,00 0,00

5 . 2 . 2 . 22 Belanja Barang dan Jasa Dana BOS 69.365.881.922,00 (38.781.656.579,63) 30.584.225.342,37 30.584.225.342,37 0,00

5 . 2 . 2 . 22 . 01 69.365.881.922,00 30.584.225.342,37 (38.781.656.579,63)Belanja Barang dan Jasa Dana BOS 30.584.225.342,37 0,00

5 . 2 . 2 . 23 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak

Ketiga

377.260.246.129,66 (321.346.206.742,79) 55.914.039.386,87 55.914.039.386,87 0,00

5 . 2 . 2 . 23 . 01 225.336.432.703,31 44.001.652.141,87 (181.334.780.561,44)Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 44.001.652.141,87 0,00

5 . 2 . 2 . 23 . 02 151.923.813.426,35 11.912.387.245,00 (140.011.426.181,35)Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga 11.912.387.245,00 0,00

5 . 2 . 2 . 25 Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan

Nasional

3.935.048.741,00 (3.299.461.696,00) 635.587.045,00 635.587.045,00 0,00

5 . 2 . 2 . 25 . 01 3.935.048.741,00 635.587.045,00 (3.299.461.696,00)Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan

Nasional

635.587.045,00 0,00

5 . 2 . 2 . 29 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 19.980.050.000,00 (9.719.124.000,00) 10.260.926.000,00 10.260.926.000,00 0,00

5 . 2 . 2 . 29 . 01 7.338.100.000,00 2.777.850.000,00 (4.560.250.000,00)Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli PNS 2.777.850.000,00 0,00

5 . 2 . 2 . 29 . 02 12.641.950.000,00 7.483.076.000,00 (5.158.874.000,00)Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli Non PNS 7.483.076.000,00 0,00

5 . 2 . 2 . 30 Belanja Barang dan Jasa BLUD RSUD 116.373.247.893,00 (60.006.255.053,99) 56.366.992.839,01 56.366.992.839,01 0,00

5 . 2 . 2 . 30 . 01 116.373.247.893,00 56.366.992.839,01 (60.006.255.053,99)Belanja Barang dan Jasa BLUD RSUD 56.366.992.839,01 0,00

5 . 2 . 2 . 31 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis Non

PNS

1.521.610.000,00 (534.992.000,00) 986.618.000,00 986.618.000,00 0,00

5 . 2 . 2 . 31 . 01 1.148.350.000,00 613.358.000,00 (534.992.000,00)Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 613.358.000,00 0,00

5 . 2 . 2 . 31 . 02 373.260.000,00 373.260.000,00 0,00 Belanja Diklat dan Uji Sertifikasi Kompetensi 373.260.000,00 0,00

5 . 2 . 2 . 34 Uang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat / Pihak Ketiga 34.884.450.000,00 (16.259.150.000,00) 18.625.300.000,00 18.625.300.000,00 0,00

5 . 2 . 2 . 34 . 01 34.499.050.000,00 18.593.200.000,00 (15.905.850.000,00)Uang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 18.593.200.000,00 0,00

5 . 2 . 2 . 34 . 02 385.400.000,00 32.100.000,00 (353.300.000,00)Uang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga 32.100.000,00 0,00

5 . 2 . 2 . 35 Belanja Hibah Barang 33.172.014.459,50 (24.888.589.988,30) 8.283.424.471,20 8.283.424.471,20 0,00

5 . 2 . 2 . 35 . 01 33.172.014.459,50 8.283.424.471,20 (24.888.589.988,30)Hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak

ketiga/masyarakat

8.283.424.471,20 0,00

5 . 2 . 2 . 36 Belanja Bantuan Sosial Barang 142.086.000,00 (50.554.400,00) 91.531.600,00 91.531.600,00 0,00

5 . 2 . 2 . 36 . 01 142.086.000,00 91.531.600,00 (50.554.400,00)Bantuan sosial barang/jasa yang diserahkan kepada pihak

ketiga/masyarakat

91.531.600,00 0,00

5 . 2 . 2 . 37 Belanja barang untuk diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat

selain hibah dan bantuan sosial

9.470.159.050,00 (2.279.644.050,00) 7.190.515.000,00 7.190.515.000,00 0,00

5 . 2 . 2 . 37 . 01 9.470.159.050,00 7.190.515.000,00 (2.279.644.050,00)Belanja penghargaan atas lomba dan prestasi 7.190.515.000,00 0,00



LEBIH / (KURANG)


5 . 2 . 2 . 40 Belanja Jasa Pelestarian Adat dan Budaya 16.764.000.000,00 (5.590.500.000,00) 11.173.500.000,00 11.173.500.000,00 0,00

5 . 2 . 2 . 40 . 01 16.764.000.000,00 11.173.500.000,00 (5.590.500.000,00)Belanja Jasa Pelestarian Adat dan Budaya 11.173.500.000,00 0,00

5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.649.106.896.737,98 (1.319.125.481.641,40) 329.981.415.096,58 329.981.415.096,58 0,00

5 . 2 . 3 . 11 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan

Gedung

240.679.819.100,00 (240.679.819.100,00) 0,00 0,00 0,00

5 . 2 . 3 . 11 . 05 150.000.000.000,00 0,00 (150.000.000.000,00)Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Kosong 0,00 0,00

5 . 2 . 3 . 11 . 08 90.679.819.100,00 0,00 (90.679.819.100,00)Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Bangunan Jalan dan

Jembatan

0,00 0,00

5 . 2 . 3 . 14 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar

Darat

11.970.718.170,00 (11.970.718.170,00) 0,00 0,00 0,00

5 . 2 . 3 . 14 . 01 4.600.000.000,00 0,00 (4.600.000.000,00)Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Tractor 0,00 0,00

5 . 2 . 3 . 14 . 05 3.737.013.170,00 0,00 (3.737.013.170,00)Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Hauler 0,00 0,00

5 . 2 . 3 . 14 . 09 3.633.705.000,00 0,00 (3.633.705.000,00)Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Loader 0,00 0,00

5 . 2 . 3 . 16 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu 554.480.400,00 (455.480.400,00) 99.000.000,00 99.000.000,00 0,00

5 . 2 . 3 . 16 . 01 100.000.000,00 99.000.000,00 (1.000.000,00)Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penarik 99.000.000,00 0,00

5 . 2 . 3 . 16 . 04 32.100.000,00 0,00 (32.100.000,00)Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric

Generating Set

0,00 0,00

5 . 2 . 3 . 16 . 05 422.380.400,00 0,00 (422.380.400,00)Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa 0,00 0,00

5 . 2 . 3 . 17 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan

Darat Bermotor

42.779.457.170,00 (32.444.343.170,00) 10.335.114.000,00 10.335.114.000,00 0,00

5 . 2 . 3 . 17 . 01 11.796.155.000,00 3.592.755.000,00 (8.203.400.000,00)Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan

Dinas Bermotor Perorangan

3.592.755.000,00 0,00

5 . 2 . 3 . 17 . 02 450.000.000,00 426.690.000,00 (23.310.000,00)Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan

Bermotor Penumpang

426.690.000,00 0,00

5 . 2 . 3 . 17 . 03 2.599.023.000,00 635.430.000,00 (1.963.593.000,00)Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan

Bermotor Angkutan Barang

635.430.000,00 0,00

5 . 2 . 3 . 17 . 04 23.587.931.170,00 5.568.000.000,00 (18.019.931.170,00)Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan

Bermotor Khusus

5.568.000.000,00 0,00

5 . 2 . 3 . 17 . 05 4.346.348.000,00 112.239.000,00 (4.234.109.000,00)Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan

Bermotor Beroda Dua

112.239.000,00 0,00

5 . 2 . 3 . 18 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan

Darat Tak Bermotor

55.000.000,00 (1.540.000,00) 53.460.000,00 53.460.000,00 0,00

5 . 2 . 3 . 18 . 01 55.000.000,00 53.460.000,00 (1.540.000,00)Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan

Bermotor Angkutan Barang

53.460.000,00 0,00

5 . 2 . 3 . 19 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut

Apung Bermotor

350.000.000,00 (350.000.000,00) 0,00 0,00 0,00

5 . 2 . 3 . 19 . 02 350.000.000,00 0,00 (350.000.000,00)Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut

Apung Bermotor Penumpang

0,00 0,00

5 . 2 . 3 . 20 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut

Apung Tak Bermotor

300.000.000,00 (300.000.000,00) 0,00 0,00 0,00

5 . 2 . 3 . 20 . 03 300.000.000,00 0,00 (300.000.000,00)Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut

Apung Tak Bermotor Khusus

0,00 0,00



LEBIH / (KURANG)


5 . 2 . 3 . 22 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel

Bermesin

202.875.000,00 (119.148.000,00) 83.727.000,00 83.727.000,00 0,00

5 . 2 . 3 . 22 . 04 202.875.000,00 83.727.000,00 (119.148.000,00)Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Perkakas Bengkel Service 83.727.000,00 0,00

5 . 2 . 3 . 23 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak

Bermesin

46.000.000,00 (46.000.000,00) 0,00 0,00 0,00

5 . 2 . 3 . 23 . 11 46.000.000,00 0,00 (46.000.000,00)Belanja Modal Peralatan dan Mesin - PengadaanPeralatan Ukur,

Gip & Feting

0,00 0,00

5 . 2 . 3 . 24 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur 655.324.100,00 (590.089.100,00) 65.235.000,00 65.235.000,00 0,00

5 . 2 . 3 . 24 . 01 182.509.100,00 13.992.000,00 (168.517.100,00)Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur

Universal

13.992.000,00 0,00

5 . 2 . 3 . 24 . 05 216.722.000,00 0,00 (216.722.000,00)Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kalibrasi 0,00 0,00

5 . 2 . 3 . 24 . 08 55.200.000,00 0,00 (55.200.000,00)Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat

Ukur/Pembanding

0,00 0,00

5 . 2 . 3 . 24 . 09 150.893.000,00 1.743.000,00 (149.150.000,00)Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur

Lainnya

1.743.000,00 0,00

5 . 2 . 3 . 24 . 10 50.000.000,00 49.500.000,00 (500.000,00)Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat

Timbangan/Blora

49.500.000,00 0,00

5 . 2 . 3 . 25 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan 3.364.753.000,00 (3.175.099.360,00) 189.653.640,00 189.653.640,00 0,00

5 . 2 . 3 . 25 . 01 256.753.000,00 189.653.640,00 (67.099.360,00)Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat

Pengolahan Tanah dan Tanaman

189.653.640,00 0,00

5 . 2 . 3 . 25 . 04 3.108.000.000,00 0,00 (3.108.000.000,00)Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat

Penyimpanan Hasil Percobaan Pertanian

0,00 0,00

5 . 2 . 3 . 26 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat

Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan

269.350.000,00 (191.556.000,00) 77.794.000,00 77.794.000,00 0,00


Pemeliharaan Tanaman

77.794.000,00 0,00


Penyimpanan

0,00 0,00

5 . 2 . 3 . 27 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor 29.746.178.364,00 (16.051.063.817,00) 13.695.114.547,00 13.695.114.547,00 0,00

5 . 2 . 3 . 27 . 01 6.270.000,00 0,00 (6.270.000,00)Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Ketik 0,00 0,00

5 . 2 . 3 . 27 . 02 10.378.300.000,00 152.750.700,00 (10.225.549.300,00)Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin

Hitung/Jumlah

152.750.700,00 0,00


Reproduksi (Pengganda)

41.930.900,00 0,00

5 . 2 . 3 . 27 . 04 1.064.802.687,00 538.311.400,00 (526.491.287,00)Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat

Penyimpanan Perlengkapan Kantor

538.311.400,00 0,00

5 . 2 . 3 . 27 . 05 18.194.805.677,00 12.962.121.547,00 (5.232.684.130,00)Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor

Lainnya

12.962.121.547,00 0,00

5 . 2 . 3 . 28 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah

Tangga

50.571.342.901,00 (41.101.908.735,12) 9.469.434.165,88 9.469.434.165,88 0,00

5 . 2 . 3 . 28 . 01 32.100.466.319,00 3.739.076.439,88 (28.361.389.879,12)Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair 3.739.076.439,88 0,00

5 . 2 . 3 . 28 . 02 1.500.000,00 1.485.000,00 (15.000,00)Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengukur

Waktu

1.485.000,00 0,00



LEBIH / (KURANG)



Pembersih

207.677.250,00 0,00

5 . 2 . 3 . 28 . 04 4.405.020.784,00 2.206.414.596,00 (2.198.606.188,00)Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin 2.206.414.596,00 0,00

5 . 2 . 3 . 28 . 05 889.652.638,00 20.598.000,00 (869.054.638,00)Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur 20.598.000,00 0,00

5 . 2 . 3 . 28 . 06 11.509.117.160,00 2.600.350.400,00 (8.908.766.760,00)Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah

Tangga Lainnya (Home Use)

2.600.350.400,00 0,00

5 . 2 . 3 . 28 . 07 979.160.000,00 693.832.480,00 (285.327.520,00)Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam

Kebakaran

693.832.480,00 0,00

5 . 2 . 3 . 29 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer 158.523.156.039,00 (75.472.859.428,75) 83.050.296.610,25 83.050.296.610,25 0,00

5 . 2 . 3 . 29 . 02 81.984.658.670,00 71.134.181.727,00 (10.850.476.943,00)Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal

Komputer

71.134.181.727,00 0,00

5 . 2 . 3 . 29 . 03 1.169.214.000,00 73.700.000,00 (1.095.514.000,00)Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan

Komputer Mainframe

73.700.000,00 0,00

5 . 2 . 3 . 29 . 04 214.372.100,00 71.949.720,00 (142.422.380,00)Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini

Komputer

71.949.720,00 0,00

5 . 2 . 3 . 29 . 05 5.778.483.806,00 998.740.680,00 (4.779.743.126,00)Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan

Personal Komputer

998.740.680,00 0,00

5 . 2 . 3 . 29 . 06 69.376.427.463,00 10.771.724.483,25 (58.604.702.979,75)Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan

Jaringan

10.771.724.483,25 0,00

5 . 2 . 3 . 30 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi

Kerja/Rapat Pejabat

911.887.500,00 (491.909.500,00) 419.978.000,00 419.978.000,00 0,00

5 . 2 . 3 . 30 . 01 500.927.500,00 201.983.000,00 (298.944.500,00)Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja

Pejabat

201.983.000,00 0,00

5 . 2 . 3 . 30 . 03 232.183.000,00 197.315.000,00 (34.868.000,00)Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja

Pejabat

197.315.000,00 0,00

5 . 2 . 3 . 30 . 04 30.250.000,00 0,00 (30.250.000,00)Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat

Pejabat

0,00 0,00

5 . 2 . 3 . 30 . 05 23.527.000,00 20.680.000,00 (2.847.000,00)Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Hadap

Depan Meja Kerja Pejabat

20.680.000,00 0,00

5 . 2 . 3 . 30 . 06 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00)Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu di

Ruangan Pejabat

0,00 0,00

5 . 2 . 3 . 30 . 07 25.000.000,00 0,00 (25.000.000,00)Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan

Arsip Pejabat

0,00 0,00

5 . 2 . 3 . 31 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio 8.291.170.750,00 (6.727.594.100,00) 1.563.576.650,00 1.563.576.650,00 0,00

5 . 2 . 3 . 31 . 01 6.042.300.150,00 1.429.450.650,00 (4.612.849.500,00)Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan

Studio Visual

1.429.450.650,00 0,00

5 . 2 . 3 . 31 . 02 1.048.870.600,00 134.126.000,00 (914.744.600,00)Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan

Studio Video dan Film

134.126.000,00 0,00

5 . 2 . 3 . 31 . 04 1.200.000.000,00 0,00 (1.200.000.000,00)Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan

Cetak

0,00 0,00

5 . 2 . 3 . 32 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi 2.654.758.500,00 (2.076.888.940,00) 577.869.560,00 577.869.560,00 0,00

5 . 2 . 3 . 32 . 01 1.927.177.000,00 296.764.060,00 (1.630.412.940,00)Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat

Komunikasi Telephone

296.764.060,00 0,00



LEBIH / (KURANG)



Komunikasi Radio HF/FM

18.590.000,00 0,00


Komunikasi Radio VHF

62.370.000,00 0,00


Komunikasi Radio UHF

176.181.500,00 0,00


Komunikasi Sosial

23.964.000,00 0,00

5 . 2 . 3 . 34 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran 25.225.154.870,00 (11.852.902.064,50) 13.372.252.805,50 13.372.252.805,50 0,00

5 . 2 . 3 . 34 . 01 18.783.573.400,00 9.545.957.805,50 (9.237.615.594,50)Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat

Kedokteran Umum

9.545.957.805,50 0,00


Kedokteran Gigi

1.251.295.000,00 0,00

5 . 2 . 3 . 34 . 08 243.272.000,00 0,00 (243.272.000,00)Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat

Kedokteran Bedah

0,00 0,00

5 . 2 . 3 . 34 . 09 3.231.497.550,00 2.575.000.000,00 (656.497.550,00)Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat

Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan

2.575.000.000,00 0,00


Kedokteran Penderita Cacat Tubuh

0,00 0,00

5 . 2 . 3 . 35 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan 667.400.000,00 (139.160.488,00) 528.239.512,00 528.239.512,00 0,00


Kesehatan Perawatan

362.709.512,00 0,00


Kesehatan Olahraga

165.530.000,00 0,00

5 . 2 . 3 . 36 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit

Laboratorium

5.296.758.044,00 (2.144.926.044,00) 3.151.832.000,00 3.151.832.000,00 0,00

5 . 2 . 3 . 36 . 01 10.000.000,00 675.000,00 (9.325.000,00)Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat

Laboratorium Kimia Air

675.000,00 0,00


Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi

180.763.000,00 0,00


Laboratorium Umum

35.794.000,00 0,00


Laboratorium Kedokteran

2.934.600.000,00 0,00


Laboratorium Farmasi

0,00 0,00

5 . 2 . 3 . 36 . 63 0,00 0,00 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat

Laboratorium Lainnya

0,00 0,00

5 . 2 . 3 . 37 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat

Peraga/Praktek Sekolah

6.712.875.001,00 (6.621.500.001,00) 91.375.000,00 91.375.000,00 0,00

5 . 2 . 3 . 37 . 13 6.712.875.001,00 91.375.000,00 (6.621.500.001,00)Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang

Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain

91.375.000,00 0,00

5 . 2 . 3 . 45 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Persenjataan

Non Senjata Api

24.500.000,00 (24.500.000,00) 0,00 0,00 0,00



LEBIH / (KURANG)



Keamanan

0,00 0,00

5 . 2 . 3 . 48 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan

dan Perlindungan

14.777.144.071,00 (14.777.144.071,00) 0,00 0,00 0,00

5 . 2 . 3 . 48 . 01 14.777.144.071,00 0,00 (14.777.144.071,00)Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu

Kemanan

0,00 0,00

5 . 2 . 3 . 49 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan

Gedung Tempat Kerja

521.157.050.898,55 (460.050.902.472,60) 61.106.148.425,95 61.106.148.425,95 0,00

5 . 2 . 3 . 49 . 01 19.037.629.609,40 1.606.615.133,00 (17.431.014.476,40)Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan

Gedung Kantor

1.606.615.133,00 0,00

5 . 2 . 3 . 49 . 02 2.682.817.000,00 418.001.800,00 (2.264.815.200,00)Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan

Gudang

418.001.800,00 0,00

5 . 2 . 3 . 49 . 04 522.058.301,00 0,00 (522.058.301,00)Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan

Gedung Instalasi

0,00 0,00


Kesehatan

2.059.990.832,00 0,00

5 . 2 . 3 . 49 . 08 0,00 0,00 0,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan

Gedung Tempat Ibadah

0,00 0,00


Gedung Tempat Pertemuan

20.639.328.348,00 0,00


Gedung Tempat Pendidikan

29.379.620.440,00 0,00


Gedung Tempat Olah Raga

4.367.365.709,00 0,00

5 . 2 . 3 . 49 . 13 1.121.000.000,00 232.485.389,00 (888.514.611,00)Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan

Gedung Untuk Pos Jaga

232.485.389,00 0,00

5 . 2 . 3 . 49 . 14 0,00 0,00 0,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan

Gedung Garasi/Pool

0,00 0,00

5 . 2 . 3 . 49 . 18 199.000.000,00 0,00 (199.000.000,00)Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan

Kandang Hewan/Ternak

0,00 0,00


Gedung Tempat Kerja Lainnya

2.402.740.774,95 0,00


Gedung Tempat Tinggal

4.833.876.716,00 (4.643.929.816,00) 189.946.900,00 189.946.900,00 0,00

5 . 2 . 3 . 50 . 01 4.638.661.000,00 0,00 (4.638.661.000,00)Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan

Rumah Negara Golongan I

0,00 0,00

5 . 2 . 3 . 50 . 04 195.215.716,00 189.946.900,00 (5.268.816,00)Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan

Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan

189.946.900,00 0,00


Monumen/Bangunan Bersejarah lainnya

19.099.882.498,00 (12.132.535.667,00) 6.967.346.831,00 6.967.346.831,00 0,00


Bersejarah

6.967.346.831,00 0,00


Tugu Titik Kontrol/Pasti

193.500.000,00 (135.774.900,00) 57.725.100,00 57.725.100,00 0,00

5 . 2 . 3 . 56 . 01 193.500.000,00 57.725.100,00 (135.774.900,00)Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan

Tugu/Tanda Batas

57.725.100,00 0,00



LEBIH / (KURANG)



Rambu-Rambu

42.450.440.100,00 (36.860.284.777,00) 5.590.155.323,00 5.590.155.323,00 0,00


Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat

2.628.537.100,00 0,00


Rambu Tidak Bersuar

2.961.618.223,00 0,00

5 . 2 . 3 . 59 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan 259.298.194.550,18 (178.999.553.979,18) 80.298.640.571,00 80.298.640.571,00 0,00

5 . 2 . 3 . 59 . 03 245.456.436.682,68 78.512.484.645,00 (166.943.952.037,68)Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan

Kabupaten/Kota

78.512.484.645,00 0,00

5 . 2 . 3 . 59 . 05 13.841.757.867,50 1.786.155.926,00 (12.055.601.941,50)Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan

Khusus

1.786.155.926,00 0,00

5 . 2 . 3 . 61 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan

Air Irigasi

135.830.453.775,25 (107.218.463.121,25) 28.611.990.654,00 28.611.990.654,00 0,00

5 . 2 . 3 . 61 . 02 6.000.000.000,00 2.152.125.492,00 (3.847.874.508,00)Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan

Bangunan Pengambilan Irigasi

2.152.125.492,00 0,00


Bangunan Pembawa Irigasi

19.756.909.295,00 0,00


Bangunan Pembuang Irigasi

1.967.490.438,00 0,00


Bangunan Pelengkap Irigasi

4.735.465.429,00 0,00


Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be

13.277.828.320,00 (11.165.720.869,00) 2.112.107.451,00 2.112.107.451,00 0,00


Bangunan Pembuang Pengaman

2.112.107.451,00 0,00


Air Bersih/Baku

16.970.237.000,00 (13.734.435.433,00) 3.235.801.567,00 3.235.801.567,00 0,00

5 . 2 . 3 . 66 . 02 0,00 0,00 0,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan

Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku

0,00 0,00


Bangunan Pembawa Air Bersih

3.235.801.567,00 0,00


Air Kotor

199.700.000,00 (199.700.000,00) 0,00 0,00 0,00

5 . 2 . 3 . 67 . 03 199.700.000,00 0,00 (199.700.000,00)Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan

Bangunan Pembuangan Air Kotor

0,00 0,00

5 . 2 . 3 . 69 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi

Air Minum/Air Bersih

136.936.000,00 (45.271.000,00) 91.665.000,00 91.665.000,00 0,00

5 . 2 . 3 . 69 . 02 14.000.000,00 0,00 (14.000.000,00)Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air

Sumber /Mata Air

0,00 0,00

5 . 2 . 3 . 69 . 05 122.936.000,00 91.665.000,00 (31.271.000,00)Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air

Bersih/Air Baku Lainnya

91.665.000,00 0,00

5 . 2 . 3 . 74 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi

Gardu Listrik

10.000.000,00 (2.112.500,00) 7.887.500,00 7.887.500,00 0,00



LEBIH / (KURANG)


5 . 2 . 3 . 74 . 02 10.000.000,00 7.887.500,00 (2.112.500,00)Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - PengadaanInstalasi

Gardu Listrik Distribusi

7.887.500,00 0,00

5 . 2 . 3 . 78 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan

Air Minum

692.512.000,00 (679.012.000,00) 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00

5 . 2 . 3 . 78 . 02 385.556.050,00 0,00 (385.556.050,00)Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan

Induk Distribusi

0,00 0,00


Cabang Distribusi

0,00 0,00

5 . 2 . 3 . 78 . 04 15.000.000,00 13.500.000,00 (1.500.000,00)Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan

Air Minum Jaringan Sambungan Kerumah

13.500.000,00 0,00

5 . 2 . 3 . 79 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan

Listrik

3.000.000,00 (3.000.000,00) 0,00 0,00 0,00


Transmisi

0,00 0,00

5 . 2 . 3 . 82 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku 15.088.740.500,00 (14.871.411.865,00) 217.328.635,00 217.328.635,00 0,00

5 . 2 . 3 . 82 . 01 14.948.740.500,00 90.387.205,00 (14.858.353.295,00)Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu

Pengetahuan Umum

90.387.205,00 0,00

5 . 2 . 3 . 82 . 05 90.000.000,00 81.400.440,00 (8.599.560,00)Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu

Bahasa

81.400.440,00 0,00

5 . 2 . 3 . 82 . 09 50.000.000,00 45.540.990,00 (4.459.010,00)Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Geografi,

Biografi, Sejarah

45.540.990,00 0,00

5 . 2 . 3 . 83 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Terbitan 112.500.000,00 (112.500.000,00) 0,00 0,00 0,00

5 . 2 . 3 . 83 . 01 112.500.000,00 0,00 (112.500.000,00)Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Terbitan

Berkala

0,00 0,00

5 . 2 . 3 . 84 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang

Perpustakaan

585.729.950,00 (585.729.950,00) 0,00 0,00 0,00

5 . 2 . 3 . 84 . 02 585.729.950,00 0,00 (585.729.950,00)Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang

Perpustakaan Naskah (Manuskrip)

0,00 0,00

5 . 2 . 3 . 85 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak

Kebudayaan

2.049.757.850,00 (2.044.757.850,00) 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00

5 . 2 . 3 . 85 . 03 2.049.757.850,00 5.000.000,00 (2.044.757.850,00)Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang

Bercorak Kebudayaan Alat Kesenian

5.000.000,00 0,00

5 . 2 . 3 . 86 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga

Lainnya

1.633.221.600,00 (1.622.771.600,00) 10.450.000,00 10.450.000,00 0,00

5 . 2 . 3 . 86 . 04 1.633.221.600,00 10.450.000,00 (1.622.771.600,00)Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga

Lainnya

10.450.000,00 0,00

5 . 2 . 3 . 87 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Hewan 175.000.000,00 (175.000.000,00) 0,00 0,00 0,00

5 . 2 . 3 . 87 . 02 175.000.000,00 0,00 (175.000.000,00)Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Binatang

Unggas

0,00 0,00

5 . 2 . 3 . 88 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman 7.997.169.000,00 (4.346.253.778,00) 3.650.915.222,00 3.650.915.222,00 0,00

5 . 2 . 3 . 88 . 04 7.997.169.000,00 3.650.915.222,00 (4.346.253.778,00)Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Hias 3.650.915.222,00 0,00



LEBIH / (KURANG)


5 . 2 . 3 . 89 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap

Renovasi

2.681.063.000,00 (1.690.209.574,00) 990.853.426,00 990.853.426,00 0,00

5 . 2 . 3 . 89 . 01 2.681.063.000,00 990.853.426,00 (1.690.209.574,00)Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap

Renovasi

990.853.426,00 0,00

SURPLUS / DEFISIT (585.412.694.942,57) 204.123.116.046,23 (381.289.578.896,34)(381.289.578.896,34) 0,00

6 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 585.412.694.942,57 15.673.201.476,36 601.085.896.418,93 601.085.896.418,93 0,00

6 . 1 . 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran

Sebelumnya

585.412.694.942,57 15.673.201.476,36 601.085.896.418,93 601.085.896.418,93 0,00

6 . 1 . 1 . 04 Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya 549.019.521.450,25 (549.019.521.450,25) 0,00 0,00 0,00

6 . 1 . 1 . 04 . 12 549.019.521.450,25 0,00 (549.019.521.450,25)Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya 0,00 0,00

6 . 1 . 1 . 06 Kegiatan Lanjutan 36.393.173.492,32 (36.393.173.492,32) 0,00 0,00 0,00

6 . 1 . 1 . 06 . 01 36.393.173.492,32 0,00 (36.393.173.492,32)Kegiatan Lanjutan 0,00 0,00

6 . 1 . 1 . 07 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 0,00 601.085.896.418,93 601.085.896.418,93 601.085.896.418,93 0,00

6 . 1 . 1 . 07 . 01 0,00 601.085.896.418,93 601.085.896.418,93 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 601.085.896.418,93 0,00

PEMBIAYAAN NETTO 585.412.694.942,57 15.673.201.476,36 601.085.896.418,93 601.085.896.418,93 0,00

SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 219.796.317.522,59 219.796.317.522,59 219.796.317.522,59 0,00


LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA...

Documents

Transcript of LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA...