LAPORAN KINERJA (LKj) - organisasi.surabaya.go.id CKTR... · Penyelenggaraan Reklame dan Pajak ......

TAHUN 2018

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN

KAWASAN PERMUKIMAN,

CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

LAPORAN KINERJA (LKj)


DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

TAHUN 2018

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR......................................................................................i

DAFTAR ISI...................................................................................................ii

BAB I PENDAHULUAN.........................................................................I-1

A. Latar Belakang ......................................................................I-1

B. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi .................................I-2

C. Isu Strategis ........................................................................I-11

BAB II PERENCANAAN KINERJA .......................................................II-1

A. Tema, Tujuan dan Sasaran ..................................................II-1

B. Program Unggulan ...............................................................II-3

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 .............................................II-4

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....................................................III-1

A. Capaian Kinerja Organisasi .................................................III-1

B. Realisasi Anggaran ...........................................................III-28

BAB IV PENUTUP ................................................................................IV-1



TAHUN 2018

I-1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta dengan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat

SAKIP, adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur

yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data,

pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah,

dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Penyelenggaraan SAKIP meliputi :

a. Rencana Strategis;

b. Perjanjian Kinerja;

c. Pengukuran Kinerja;

d. Pengelolaan Data Kinerja;

e. Pelaporan Kinerja; dan

f. Reviu dan Evaluasi Kinerja.

Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Kinerja

merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang

dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Dalam penyusunan laporan kinerja dilakukan pengukuran kinerja dan evaluasi

serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja

berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja

(Renja) dan Rencana Strategis (Renstra).

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya Tahun 2018 dilakukan

dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah,



TAHUN 2018

I-2

diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dan tolok ukur serta alat bantu dalam

mengevaluasi akuntabilitas pelaksanaan DPA - PD Tahun 2018.

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya Tahun 2018

adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab II Perencanaan Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab IV Penutup

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya

dan Tata Ruang Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya

Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kota Surabaya dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 51 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja

Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya Dan Tata

Ruang Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota

Surabaya Nomor 38 Tahun 2018, adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan

di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, sub urusan Penataan

Ruang, sub urusan Permukiman, sub urusan Bangunan Gedung, sub urusan

Penataan Bangunan dan Lingkungannya dan sub urusan Jasa Kontruksi.

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman,

keciptakaryaan dan Penataan Ruang;

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam melaksanakan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya dan

tugas pembantuan;

d. Pengelolaan ketatausahaan Dinas; dan



TAHUN 2018

I-3

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas-

tugas dan fungsinya.

Pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya yaitu pembangunan

fisik gedung pemerintah dan prasarana permukiman serta layanan perizinan

terkait penataan ruang dan penataan bangunan.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum kegiatan

operasional Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya

dan Tata Ruang Kota Surabaya adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

(Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4247);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran

Negara Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan

Permukiman;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan

Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran

Negara Tahun 2017 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6018);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan

Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun

2014 Nomor 8);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Nomor

53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja

Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);



TAHUN 2018

I-4

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 1312);

10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2006 Tentang

Penyelenggaraan Reklame dan Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota

Surabaya Tahun 2006 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya

Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota

Surabaya Nomor 10 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun

2009 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);

11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan

(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 7 Tambahan

Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2013 (Lembaran

Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah

Kota Surabaya Nomor 6);

12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyerahan

Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Kawasan Industri, Perdagangan,

Perumahan dan Permukiman (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010

Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 5);

13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi


Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6);

14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin

Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor

12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2013


Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8);



TAHUN 2018

I-5

15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah

Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota

Surabaya Nomor 10);

16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran

Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah

Kota Surabaya Nomor 10);

17. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 31 Tahun 2008 tentang Tata Cara

Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun

2008 Nomor 31) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan

Walikota Surabaya Nomor 6 Tahun 2010 (Berita Daerah Kota Surabaya

Tahun 2010 Nomor 9);

18. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 64 Tahun 2012 Tentang Tata Cara

Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Izin

Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 65);


Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Menara (Berita Daerah Kota Surabaya

Tahun 2015 Nomor 36) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2017 (Berita Daerah Kota

Surabaya Tahun 2017 Nomor 21);


Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Pada Kawasan Industri,

Perdagangan, Perumahan dan Permukiman Kepada Pemerintah Daerah

(Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 17);

21. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas

Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya Dan Tata Ruang

Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 55)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 38

Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 51

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan

Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan



TAHUN 2018

I-6

Permukiman, Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Surabaya (Berita Daerah

Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 38).

22. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2017

Nomor 8);

23. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 51 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota

Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Bangunan (Berita Daerah Kota

Surabaya Tahun 2017 Nomor 51);

24. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Pedoman

Teknis Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam Rangka Pendirian

Bangunan di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2017

Nomor 52);

25. Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pedoman Teknis

Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun

2018 Nomor 13);

26. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 14 Tahun 2018 tentang Sertifikat Laik

Fungsi Bangunan Gedung (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor

14);


Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor

21);

Secara struktur Organisasi, Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan

Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya dibagi menjadi

empat bidang dan satu sekretariat yang digambarkan dalam bagan sebagai

berikut :



TAHUN 2018

I-7

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya

Bagan tersebut diatas telah sesuai dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor

51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan

Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman,

Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 38 Tahun 2018. Adapun tugas dari masing-

masing Bidang tersebut adalah :

1. Sekretariat melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang kesekretariatan

yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk

teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi

lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi

dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya serta memiliki fungsi sebagai berikut:



TAHUN 2018

I-8

a. pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan program, anggaran dan

perundang-undangan;

b. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum dan

administrasi perizinan/non perizinan/rekomendasi;

c. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;

d. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;

e. pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Daerah;

f. pelaksanaan urusan rumah tangga, dokumentasi, hubungan masyarakat,

dan protokol;

g. pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;

h. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;

i. pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja sekretariat yang

tertuang dalam dokumen perencanaan strategis

j. pelaksanaan koordinasi pelaporan indikator kinerja dinas yang tertuang

dalam dokumen perencanaan strategis;

k. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;

l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan

tugas;

m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai


2. Bidang Pemetaan dan Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas Dinas di bidang pemetaan dan tata ruang yang meliputi menyusun dan

melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan

koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan

pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan tugasnya serta memiliki fungsi sebagai berikut:

a. penyelenggaraan teknis perizinan/rekomendasi serta kemitraan di bidang

pemetaan dan tata ruang;

b. pelaksanaan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang

pemetaan dan tata ruang;

c. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pemetaan

dan tata ruang;



TAHUN 2018

I-9

d. pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta

peraturan di bidang pemetaan dan tata ruang;

e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain

di bidang pemetaan dan tata ruang;

f. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyerahan

Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU);

g. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pemetaan dan tata

ruang;

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

i. pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang


j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan


3. Bidang Bangunan Gedung mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas

Dinas di bidang bangunan gedung yang meliputi menyusun dan

melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan

koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan

pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan tugasnya dan memiliki fungsi sebagai berikut :

a. penyelenggaraan teknis perizinan/rekomendasi serta kemitraan sesuai

bidangnya;


bangunan gedung;

c. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang bangunan

gedung;

d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain

di bidang bangunan gedung;

e. penyelenggaraan bangunan gedung milik pemerintah kota;

f. penyelenggaraan pemeliharaan bangunan gedung milik pemerintah kota;

g. pengawasan dan pengendalian di bidang bangunan gedung;


i. pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja bidang yang

tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;



TAHUN 2018

I-10

j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas

Dinas di bidang perumahan dan kawasan permukiman yang meliputi

menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis,

melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain,

melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan

pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Dinas sesuai dengan tugasnya dan memiliki fungsi sebagai berikut :

a. pelaksanaan penyelenggaraan teknis perizinan/rekomendasi serta

kemitraan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;


perumahan dan kawasan permukiman;

c. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis serta fasilitasi

penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;


di bidang perumahan dan kawasan permukiman;

e. pelaksanaan penyelenggaraan dan peningkatan kualitas perumahan di

wilayah kota termasuk penyelenggaraan rumah susun sederhana sewa;

f. pelaksanaan penyelenggaraan dan peningkatan kualitas infrastruktur

kawasan perumahan dan permukiman di wilayah kota;

g. pelaksanaan dan koordinasi penataan, penanganan dan peningkatan

kualitas infrastruktur kawasan permukiman kumuh/prioritas di wilayah

kota;

h. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan lingkungan dan

kelengkapannya;

i. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang perumahan dan

kawasan permukiman;

j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

k. pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang


l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai




TAHUN 2018

I-11

5. Bidang Tata Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang tata

bangunan yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan

petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga

dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian,

melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain

yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya dan memiliki fungsi

sebagai berikut :

a. penyelenggaraan teknis perizinan/rekomendasi serta kemitraan di bidang

tata bangunan;


tata bangunan;

c. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang tata

bangunan;


di bidang tata bangunan;

e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap perizinan

bangunan yang diterbitkan di wilayah kota;

f. pelaksanaan sosialisasi terkait pemenuhan persyaratan tata bangunan

dan persyaratan keandalan bangunan di wilayah kota;

g. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang tata bangunan;


i. pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang


j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai


C. Isu Strategis

Sebagaimana termuat dalam dokumen Rencana Strategis 2016-2021,

berdasarkan permasalahan yang teridentifikasi, terdapat 3 (tiga) isu strategis

terkait Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan

Tata Ruang Kota Surabaya yaitu :

a. Masih adanya kebutuhan akan pembangunan fasilitas pelayanan perkotaan



TAHUN 2018

I-12

Semakin berkembangnya kota Surabaya menjadikan kebutuhan akan

fasilitas pelayanan perkotaan meningkat, baik fasilitas pendidikan,

kesehatan, perdagangan, olahraga dan sebagainya, sehingga masih sangat

dibutuhkan kegiatan yang mendukung upaya pemenuhan akan fasilitas

tersebut.

b. Perlu adanya rencana tata ruang yang berdaya saing dan berwawasan

lingkungan

Rencana Tata Ruang sangat penting bagi keberhasilan pembangunan kota

karena merupakan pedoman agar terjadi kesesuaian antara rencana

pembangunan dengan pola dan struktur ruang yang telah direncanakan.

Rencana tata ruang kota Surabaya diharapkan akan memiliki daya saing dan

tetap selalu berwawasan lingkungan untuk mendukung pembangunan kota

yang berkelanjutan.

c. Adanya prioritas dan dukungan penanganan kawasan permukiman secara

terpadu

Penanganan masalah permukiman menjadi isu yang penting di tengah

globalisasi mengingat Surabaya merupakan salah satu kota metropolitan

yang menjadi daya tarik bagi kaum urban untuk bekerja dan tinggal.

Penanganan kawasan permukiman secara terpadu diharapkan, tidak saja

menjadikan kota semakin layak huni, namun juga terbebas dari kumuh dan

rawan sanitasi.

Adapun permasalahan teknis yang sering dihadapi oleh Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya sehari-hari antara lain :

Terkait dengan pelayanan tata ruang :

1. Terdapat ketidaksesuaian bukti kepemilikan dengan kondisi eksisting

sehingga perlu dilakukan koordinasi dengan instansi terkait;

2. Pemohon tidak berada di lokasi saat petugas melakukan survey pada

lokasi dimaksud sehingga berpengaruh pada lama waktu pemrosesan;

3. Pemohon tidak segera melengkapi berkas perijinan apabila terdapat

beberapa kekurangan.

4. Terdapat permohonan yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata

ruang.



TAHUN 2018

I-13

Terkait dengan pelayanan perijinan tata bangunan

1. Pemohon tidak segera melengkapi berkas perijinan apabila terdapat

beberapa kekurangan;

2. SMS pengembalian tidak sampai ke pemohon (kendala sistem);

3. Seringkali, pemohon melampirkan gambar yang berbeda2 saat

mengajukan rekom-rekom teknis dan IMB, sehingga perlu review ulang

rekom;

4. Pemohon tidak segera membayar tagihan SKRD

Terkait dengan pembangunan gedung pemerintah :

1. Akses jalan yang sulit menuju lokasi pembangunan dapat mempengaruhi

pelaksanaan pembangunan fisik sehingga waktu penyelesaian proyek

menjadi terlambat.

2. Kendala dari pihak warga terkait masalah jam kerja, sehingga

menghambat penyelesaian pekerjaan.

3. Tuntutan kompensasi dari warga baik berupa tuntutan material (dalam

bentuk ganti rugi kebisingan, debu, macet, jaminan kerusakan

infrastruktur, sumbangan pembangunan lingkungan, dll) maupun tuntutan

lain (misal pembangunan jalan, gedung serbaguna, gapura, balai RW, dll)

yang tidak masuk dalam kalkulasi proyek, sehingga membebani pihak

pelaksana dan berdampak pada penurunan kualitas konstruksi).

4. Terbatasnya lahan dan kondisi bangunan yang masih dipergunakan,

sehingga diperlukan penyesuaian masa pelaksanaan pekerjaan sehingga

memperlambat penyelesaian pekerjaan.

5. Keterbatasan SDM yang berkualitas untuk pekerjaan konstruksi

mengakibatkan adanya pekerjaan konstruksi dengan kualitas tidak baik.

6. Jangka waktu pelaksanaan yang singkat, dapat mengakibatkan kurang

berkualitasnya pekerjaan konstruksi.

Terkait dengan pembangunan prasarana permukiman :

1. Permasalahan status kepemilikan/penguasaan lahan dapat

mengakibatkan tertunda/dibatalkannya pelaksanaan pekerjaan.



TAHUN 2018

I-14

2. Akses jalan lingkungan yang sempit, adanya bangunan liar, adanya PKL

liar di atas saluran atau badan jalan, sehingga memperlambat

pelaksanaan pekerjaan.

3. Jaringan utilitas di bawah tanah yang sulit diduga, baik pipa PDAM, PGN

maupun kabel telekomunikasi tidak ada gambar atau data terkait utilitas

tersebut, sehingga tidak dapat diantisipasi lebih awal untuk

penanganannya.

4. Adanya penolakan oleh warga yang dikarenakan warga tidak merasa usul

dan merasa tidak ada masalah dengan lokasi tersebut, atau karena hasil

perencanaan tidak seperti yang diinginkan warga baik elevasi, lebar jalan

ataupun kapasitas saluran.

5. Kemampuan tenaga administrasi kontraktor yang kurang kooperatif,

kurang cekatan menyebabkan proses berkas supaya baik dan benar perlu

waktu cukup lama.

6. Kendala dari pihak warga terkait masalah jam kerja, sehingga

menghambat penyelesaian pekerjaan.



TAHUN 2018

II-1

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Tujuan dan Sasaran

Penyusunan Laporan Kinerja 2018 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya mengacu pada

Perubahan Renja 2018, Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah

(RKPD) Kota Surabaya Tahun 2018, serta diselaraskan dengan RPJMD 2016-

2021 dan Renstra 2016-2021.

Adapun Tujuan dan Sasaran Strategis Renja Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya adalah

sebagai berikut :

A.1. Tujuan

Visi dan Misi Kota Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman,

Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya dijabarkan dalam tujuan dan

sasaran, dimana Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu

dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan

permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Tujuan Jangka Menengah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya :

(1) Mewujudkan pemerataan aksesibilitas dan kualitas pendidikan

formal;

(2) Meningkatkan kualitas sarana, prasarana, serta tata kelola layanan

kesehatan;

(3) Meningkatkan dan mempertahankan prestasi olahraga di tingkat

regional, nasional dan internasional;

(4) Meningkatkan upaya penerapan teknologi dan peran serta

masyarakat dalam pengembangan dan pemanfaatan energi

alternatif;

(5) Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik;

(6) Meningkatkan kualitas pelayanan publik;

(7) Meningkatkan produktivitas UMKM sektor produksi barang dan jasa;



TAHUN 2018

II-2

(8) Meningkatkan sinkronisasi dan integrasi rencana rinci dan rencana

induk sektoral dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW);

(9) Pengembangan sistem penanggulangan bencana yang antisipatif

dan tanggap;

(10) Meningkatkan penyediaan serta pengelolaan lingkungan perumahan

dan kawasan permukiman layak huni.

Tujuan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman,

Cipta Karya dan Tata Ruang mengacu pada sasaran kota yang

tercantum dalam RPJMD Kota Surabaya tahun 2016-2021. Ini

dimaksudkan untuk menjaga keselarasan antara dokumen Renstra

dengan dokumen RPJMD Kota dimana diharapkan tujuan PD akan

memberikan kontribusi bagi ketercapaian sasaran skala kota.

A.2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang

diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk

dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang :

(1) Tersedianya prasarana pendidikan yang berkualitas dan memadai

(2) Tersedianya sarana pelayanan kesehatan yang berkualitas dan

memadai

(3) Meningkatnya jumlah prasarana olahraga skala kota

(4) Tercapainya Upaya Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan

Gedung Dan Permukiman di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya

(5) Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran

pemerintah kota Surabaya

(6) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk

mendukung keberhasilan Program

(7) Tercapainya target pendapatan asli daerah dari retribusi SKRK dan

IMB

(8) Meningkatnya jumlah Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil

dibangun/direhabilitasi



TAHUN 2018

II-3

(9) Tersedianya rencana rinci tata ruang dan pemanfaatan serta

pengendalian ruang yang terintegrasi

(10) Kesesuaian pemanfaatan lahan dengan rencana tata ruang kota

(11) Meningkatnya penyediaan dan kualitas sarana prasarana

penanggulangan bencana kebakaran

(12) Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana permukiman

B. Program Unggulan

Dalam pelaksanaan tugasnya untuk memberikan pelayanan yang terbaik

kepada masyarakat, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta

Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya terus berusaha melakukan inovasi

utamanya melalui layanan perizinan. Sampai dengan saat ini, inovasi yang telah

dilakukan antara lain :

1. Website Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya

dan Tata Ruang Kota Surabaya, di alamat http://dprkpcktr.surabaya.go.id/

yang berisi tentang informasi terkait Perangkat Daerah, tugas dan fungsi yang

diampu, serta layanan perizinan yang dilaksanakan.

2. Masyarakat dapat dengan mudah melihat dan mengakses peta peruntukan

lahan secara online, yaitu peta peruntukan lahan di seluruh wilayah Kota

Surabaya, dengan alamat http://petaperuntukan.surabaya.go.id/cktr-map/

3. Perijinan Reklame online, yaitu suatu sistem yang mengakomodir tata cara

proses permohonan reklame secara online dan monitoring berkas reklame.

Dalam Aplikasi ini, kita dapat dengan mudah melihat database reklame yang

ada di Kota Surabaya dengan status reklame berizin, tidak berizin dan masa

berlaku reklame yang ada dikota Surabaya, sedangkan alamat websitenya

adalah http://dprkpcktr.surabaya.go.id/reklame_online/

4. Masyarakat dapat melakukan konsultasi secara online dengan petugas pada

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata

Ruang Kota Surabaya terkait pengurusan berkas perijinan, mulai dari

persyaratan pengurusan berkas perizinan hingga memantau proses

pengurusannya melalui website http://etakok.dprkpcktr.surabaya.go.id/

http://dprkpcktr.surabaya.go.id/

http://petaperuntukan.surabaya.go.id/cktr-map/

http://dprkpcktr.surabaya.go.id/reklame_online/



TAHUN 2018

II-4

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari

pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah

untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan

kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu

berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Dalam dokumen perjanjian kinerja tahun 2018 yang ditandatangani oleh

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan

Tata Ruang Kota Surabaya dengan Walikota Surabaya, tercantum pernyataan

untuk mewujudkan kinerja PD pada tahun 2018, disertai lampiran berupa Indikator

Kinerja Utama PD yang berupa target Tujuan dan Sasaran PD, dengan susunan

sebagai berikut :



TAHUN 2018 III-1

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada dasarnya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta

Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya telah dapat melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya dengan baik sesuai dengan rencana kerja yang ada. Pada Tahun 2018,

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata

Ruang Kota Surabaya melaksanakan 11 urusan yang terbagi menjadi 14 program

dan 37 kegiatan. Adapun capaian kinerja tujuan dan sasaran Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2018

sesuai indikator kinerja utama dalam Perjanjian Kinerja 2018, dapat diuraikan

sebagai berikut :

Tabel 3.1

Tabel Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran

No Sasaran Strategis Indikator Target Realisasi Capaian Indikator

1

Tujuan

143,24%

Meningkatkan upaya penerapan teknologi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternative

Persentase upaya penerapan teknologi untuk pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif

75,51% 108,16%

Sasaran

Tercapainya Upaya konversi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung Dan Permukiman di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya

Prosentase capaian pelaksanaan kegiatan pengusahaan Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung Dan Permukiman

100% 100% 100%

2

Tujuan

Meningkatkan dan mempertahankan prestasi olahraga di tingkat regional, nasional dan internasional

Persentase atlit yang memiliki prestasi di tingkat Regional, Nasional dan internasional

65,00% 108,56% 167,02%



TAHUN 2018 III-2


Sasaran

Meningkatnya jumlah prasarana olahraga skala kota

Prosentase capaian prasarana olahraga skala kota yang dibangun/di rehabilitasi 100% 100% 100%

3

Tujuan

Meningkatkan produktivitas UMKM sektor produksi barang dan jasa

Tingkat pertumbuhan produktivitas usaha mikro sektor produksi barang dan jasa

19,00% 23,26% 122,43%

Sasaran

Meningkatnya jumlah Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil dibangun/direhabilitasi

Prosentase capaian Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil yang dibangun / direhabilitasi

100% 100% 100%

4 Tujuan

Mewujudkan pemerataan aksesibilitas dan kualitas pendidikan formal

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs

91,13% 88,00% 96,57%

Angka Partisipasi

Kasar (APK) SD/MI 99,30% 97,70% 98,38%

Persentase lembaga pendidikan TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK yang terakreditasi

26,14% 77,85% 297,82%

Sasaran

Tersedianya prasarana pendidikan yang berkualitas dan memadai

Prosentase capaian prasarana pendidikan yang dibangun/direhabilitasi

100% 105,73% 105,73%

5 Tujuan

Meningkatkan kualitas sarana, prasarana, serta tata kelola layanan kesehatan

Persentase puskesmas yang terakreditasi

55,56% 100% 179,99%



TAHUN 2018 III-3


Persentase Rumah

sakit yang terakreditasi

100 % 100 % 100%

Sasaran

Tersedianya sarana pelayanan kesehatan yang berkualitas dan memadai

Prosentase tercapainya sarana pelayanan kesehatan yang terbangun/rehabilitasi

100% 100% 100%

6 Tujuan

Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik

Tingkat Kepuasan Pelayanan Kedinasan 77% 82,59% 107,26%

Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program

91,53% 100% 109,25%

Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran

64% 81,05% 126,64%

Sasaran

Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung keberhasilan Program

Persentase kesesuaian pelaksanaan Kegiatan terhadap parameter perencanaan pada Operational Plan

100% 100% 100%

Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran pemerintah kota Surabaya

Kinerja pengelolaan sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran pemerintah kota Surabaya

100% 99,72% 99,72%

7 Tujuan

Meningkatkan sinkronisasi dan integrasi rencana rinci dan rencana induk sektoral dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW)

Persentase rencana Induk sektoral dan rencana rinci yang disusun dan telah tersinkronisasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah

20,69% 24,14% 116,66%



TAHUN 2018 III-4


Sasaran

Tersedianya rencana rinci tata ruang dan pemanfaatan serta pengendalian ruang yang terintegrasi Kesesuaian pemanfaatan lahan dengan rencana tata ruang kota

jumlah rencana rinci untuk pedoman pengendalian pemanfaatan ruang yang tersusun rasio pelayanan perijinan yang diterbitkan

1 dokumen

77%

1 dokumen

89,91%

100%

116,77%

8

Tujuan

110,11%

Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Nilai Kepuasan Masyarakat unit pelayanan perizinan dan non perizinan

76,00% 83,69%

Sasaran

Tercapainya target pendapatan asli daerah dari retribusi SKRK dan IMB

Prosentase tercapainya pendapatan asli daerah dari retribusi SKRK dan IMB

100% 92,19% 92,19%

9 Tujuan

125,44%

Pengembangan sistem penanggulangan bencana yang antisipatif dan tanggap

Indeks penanggulangan bencana

68,13%

85,46%

Sasaran

Meningkatnya penyediaan dan kualitas sarana prasarana penanggulangan bencana kebakaran

Prosentase capaian sarana prasarana penanggulangan bencana kebakaran berupa Pos PMK yang dibangun/direhabilitasi

100% 100% 100%

10 Tujuan

Meningkatkan penyediaan serta pengelolaan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman layak huni

Kawasan permukiman yang telah ditingkatkan kualitas lingkungannya

6717,51

Ha

6086,26

Ha 90,60%



TAHUN 2018 III-5


Sasaran

Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana permukiman

Tercapainya pembangunan sarana dan prasarana permukiman

100% 106,65% 106,65%

Sedangkan perbandingan capaian kinerja tujuan dan sasaran Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2017 dan

tahun 2018 sesuai indikator kinerja utama dalam Perjanjian Kinerja, dapat

diuraikan sebagai berikut :

tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Target Realisasi

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2017

Tahun

2018

1 Tujuan

Meningkatkan upaya penerapan teknologi

dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan

pemanfaatan energi alternatif

Persentase upaya penerapan teknologi

untuk pengembangan dan pemanfaatan energi

alternatif

67,35% 75,51% 81,63% 108,16%

Sasaran

Tercapainya Upaya konversi Energi Pada

Sektor Bangunan Gedung Dan Permukiman di

lingkungan Pemerintah Kota Surabaya

Prosentase capaian pelaksanaan

kegiatan pengusahaan Konservasi Energi

Pada Sektor Bangunan Gedung Dan Permukiman

100% 100% 100% 100%

2 Tujuan

Meningkatkan dan mempertahankan

prestasi olahraga di tingkat regional, nasional dan

internasional

Persentase atlit yang memiliki prestasi di

tingkat Regional, Nasional dan internasional

65% 65% 61,15% 108,56%

Sasaran


Prosentase capaian prasarana olahraga skala kota yang

dibangun/di rehabilitasi

100% 100% 100% 100%



TAHUN 2018 III-6


Target Realisasi

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2017

Tahun

2018

3 Tujuan

Meningkatkan produktivitas UMKM sektor produksi

barang dan jasa

Tingkat pertumbuhan produktivitas usaha mikro sektor produksi

barang dan jasa

15% 19% 28,47% 23,26%

Sasaran

Meningkatnya jumlah Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro

Kecil dibangun/direhabilitasi

Prosentase capaian Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro

Kecil yang dibangun / direhabilitasi

100% 100% 100% 100%

4 Tujuan

Mewujudkan pemerataan

aksesibilitas dan kualitas pendidikan formal

Angka Partisipasi Kasar (APK)

SMP/MTs

90,98% 91,13% 80,96% 88%

Angka Partisipasi

Kasar (APK) SD/MI 99,13% 99,30% 92,89% 97,70%

Persentase lembaga pendidikan TK,

SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK yang terakreditasi

23.90%

26,14%

69.65%

77,85%

Sasaran

Tersedianya

prasarana pendidikan yang berkualitas dan memadai

Prosentase capaian

prasarana pendidikan yang dibangun/direhabilitasi

100% 100% 100% 105,73%

5 Tujuan

Meningkatkan kualitas sarana, prasarana,

serta tata kelola layanan kesehatan

Persentase puskesmas yang

terakreditasi

39,68% 55,56% 80,95% 100%

Persentase Rumah

sakit yang terakreditasi

100% 100% 100% 100%

Sasaran

Tersedianya sarana

pelayanan kesehatan yang berkualitas dan memadai

Prosentase

tercapainya sarana pelayanan kesehatan yang terbangun

/rehabilitasi

100% 100% 100% 100%

6 Tujuan

Meningkatkan tata

kelola administrasi pemerintahan yang baik

Tingkat Kepuasan

Pelayanan Kedinasan

76% 77% 75,88% 82,59%



TAHUN 2018 III-7


Target Realisasi

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2017

Tahun

2018

Tingkat capaian keberhasilan

pelaksanaan program

90,84% 91,53% 100% 100%

Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan

kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran

62%

64%

74,40%

81,05%

Sasaran

Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan

untuk mendukung keberhasilan Program

Persentase kesesuaian pelaksanaan

Kegiatan terhadap parameter perencanaan pada

Operational Plan

100% 100% 100% 100%

Mengelola sarana dan

prasarana serta administrasi perkantoran

Pemerintah Kota Surabaya

Kinerja pengelolaan

sarana dan prasarana serta administrasi

perkantoran pemerintah kota Surabaya

100%

100%

100%

99,72%

7 Tujuan

Meningkatkan sinkronisasi dan

integrasi rencana rinci dan rencana induk sektoral dengan

rencana tata ruang wilayah (RTRW)

Persentase rencana Induk sektoral dan

rencana rinci yang disusun dan telah tersinkronisasi

dengan Rencana Tata Ruang Wilayah

13,79% 20,69% 20,69% 24,14%

Sasaran

Tersedianya rencana rinci tata ruang dan

pemanfaatan serta pengendalian ruang yang terintegrasi

jumlah rencana rinci untuk pedoman

pengendalian pemanfaatan ruang yang tersusun

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

Kesesuaian pemanfaatan lahan

dengan rencana tata ruang kota

rasio pelayanan perijinan yang

diterbitkan

75%

77%

95,08%

89,91%

8 Tujuan


Nilai Kepuasan Masyarakat unit

pelayanan perizinan dan non perizinan

76% 76% 75,30% 83,69%



TAHUN 2018 III-8


Target Realisasi

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2017

Tahun

2018

Sasaran

Tercapainya target

pendapatan asli daerah dari retribusi SKRK dan IMB

Prosentase

tercapainya pendapatan asli daerah dari retribusi

SKRK dan IMB

100% 100% 103,17% 92,19%

9 Tujuan

Pengembangan

sistem penanggulangan bencana yang

antisipatif dan tanggap

Indeks

penanggulangan bencana

61,88% 68,13% 90,08% 85,46%

Sasaran

Meningkatnya penyediaan dan

kualitas sarana prasarana penanggulangan

bencana kebakaran

Prosentase capaian sarana prasarana

penanggulangan bencana kebakaran berupa Pos PMK yang


100% 100% 100% 100%

10 Tujuan

Meningkatkan

penyediaan serta pengelolaan lingkungan

perumahan dan kawasan permukiman layak huni

Kawasan

permukiman yang telah ditingkatkan kualitas

lingkungannya

5.124,52

Ha

6.717,51

Ha

4.050,06

Ha

6.086,26

Ha

Sasaran

Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana

permukiman

Tercapainya pembangunan sarana dan

prasarana permukiman

100% 100% 113,48% 106,65%



TAHUN 2018 III-9

Untuk Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode Renstra dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 3.3

Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode Renstra

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Akhir

Renstra

Realisasi Tingkat

Kemajuan

(%)

Tujuan Meningkatkan upaya

penerapan teknologi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan

pemanfaatan energi alternatif

Presentase upaya penerapan teknologi

untuk pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif

100%

89,90%

89,90%

Sasaran

Tercapainya Upaya Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung

Dan Permukiman di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya

Prosentase capaian pelaksanaan kegiatan pengusahaan

Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung Dan

Permukiman

100%

100%

100%

Tujuan Meningkatkan dan mempertahankan prestasi

olahraga di tingkat regional, nasional dan internasional

Persentase atlit yang memiliki prestasi di

tingkat Regional, Nasional dan internasional

65%

108,56%

167,02%

Sasaran Meningkatnya jumlah prasarana olahraga skala

kota

Prosentase capaian prasarana olahraga

skala kota yang dibangun/di rehabilitasi

100%

100%

100%

Tujuan

Meningkatkan produktivitas UMKM sektor produksi barang dan jasa

Tingkat pertumbuhan produktivitas usaha mikro sektor produksi

barang dan jasa

31%

23,26%

75,03%

Sasaran

Meningkatnya jumlah Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil


Prosentase capaian Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro

Kecil yang dibangun / direhabilitasi

100%

100%

100%

Tujuan Mewujudkan pemerataan

aksesibilitas dan kualitas pendidikan formal

Angka Partisipasi Kasar

(APK) SMP/MTs

91,99%

88%

95,66%

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI

100% 97,70% 97,70%

Persentase lembaga

pendidikan TK, SD/MI, SMP/MTs,

32,86%

77,85%

236,91%



TAHUN 2018 III-10


Renstra

Realisasi Tingkat

Kemajuan

(%)

Sasaran Tersedianya prasarana

pendidikan yang berkualitas dan memadai

SMA/MA/SMK yang terakreditasi

Prosentase capaian

prasarana pendidikan yang dibangun/direhabilitasi

100%

105,73%

105,73%

Tujuan Meningkatkan kualitas sarana, prasarana, serta

tata kelola layanan kesehatan


100%

100%

100%

Persentase Rumah sakit

yang terakreditasi

100% 100% 100%

Sasaran Tersedianya sarana pelayanan kesehatan yang

berkualitas dan memadai

Prosentase tercapainya sarana pelayanan

kesehatan yang terbangun/rehabilitasi

100%

100%

100%

Tujuan


Tingkat Kepuasan Pelayanan Kedinasan

80%

82,59%

103,24%

Tingkat capaian

keberhasilan pelaksanaan program

93,05% 100% 107,47%

Sasaran 1 Melaksanakan kegiatan sesuai dengan

perencanaan untuk mendukung keberhasilan Program

Indeks kepuasan SKPD

terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran

Persentase kesesuaian pelaksanaan Kegiatan

terhadap parameter perencanaan pada Operational Plan

70%

100%

81,05%

100%

115,79%

100%

Sasaran 2

Mengelola sarana dan

prasarana serta administrasi perkantoran pemerintah kota Surabaya

Kinerja pengelolaan

sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran pemerintah

kota Surabaya

100% 99,72% 99,72%

Tujuan Meningkatkan sinkronisasi dan integrasi rencana rinci

dan rencana induk sektoral dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW)

Persentase rencana Induk sektoral dan

rencana rinci yang disusun dan telah tersinkronisasi dengan

Rencana Tata Ruang Wilayah

41,38%

24,14%

58,34%



TAHUN 2018 III-11


Renstra

Realisasi Tingkat

Kemajuan

(%)

Sasaran 1 Tersedianya rencana rinci

tata ruang dan pemanfaatan serta pengendalian ruang yang terintegrasi

Sasaran 2 Kesesuaian pemanfaatan

lahan dengan rencana tata ruang kota

Jumlah rencana rinci

untuk pedoman pengendalian pemanfaatan ruang yang

tersusun rasio pelayanan perijinan

yang diterbitkan

5

dokumen

83%

2

dokumen

89,91%

40%

108,33%

Tujuan Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Nilai Kepuasan Masyarakat unit

pelayanan perizinan dan non perizinan

76%

83,69%

110,12%

Sasaran


Prosentase tercapainya pendapatan asli daerah dari retribusi SKRK dan

IMB

100%

92,19%

92,19%

Tujuan Pengembangan sistem penanggulangan bencana

yang antisipatif dan tanggap


84,69%

85,46%

100,91%

Sasaran Meningkatnya penyediaan dan kualitas sarana

prasarana penanggulangan bencana kebakaran

Prosentase capaian sarana prasarana

penanggulangan bencana kebakaran berupa Pos PMK yang


100%

100%

100%

Tujuan Meningkatkan penyediaan serta pengelolaan

lingkungan perumahan dan kawasan permukiman layak huni

Kawasan permukiman yang telah ditingkatkan

kualitas lingkungannya

11437,03

Ha

6086,26

Ha

53,22%

Sasaran Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana

permukiman

Tercapainya pembangunan sarana

dan prasarana permukiman

100%

106,65%

106,65%



TAHUN 2018 III-12

Untuk alokasi anggaran pada tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2018 dapat diuraikan

sebagai berikut :

Tabel 3.4

Alokasi Anggaran Per Tujuan dan Sasaran

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Anggaran % Anggaran

Tujuan

Meningkatkan upaya penerapan teknologi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif

Persentase upaya penerapan teknologi untuk pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif

2.014.075.872

0,205%

Sasaran

Tercapainya Upaya Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung Dan Permukiman di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya


2.014.075.872

0,205%

Tujuan

Meningkatkan dan mempertahankan prestasi olahraga di tingkat regional, nasional dan internasional

Persentase atlit yang memiliki prestasi di tingkat Regional, Nasional dan internasional

73.485.212.995

7,476%

Sasaran


Prosentase capaian prasarana olahraga skala kota yang dibangun/di rehabilitasi

73.485.212.995

7,476%

Tujuan Meningkatkan produktivitas UMKM sektor produksi barang dan jasa

Tingkat pertumbuhan produktivitas usaha mikro sektor produksi barang dan jasa

8.860.075.204

0,901%

Sasaran Meningkatnya jumlah Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil dibangun/direhabilitasi

Prosentase capaian Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil yang dibangun / direhabilitasi

8.860.075.204

0,901%



TAHUN 2018 III-13


Tujuan

Mewujudkan pemerataan aksesibilitas dan kualitas pendidikan formal

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI

275.387.778.272

28,015%

Persentase lembaga pendidikan TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK yang terakreditasi

Sasaran Tersedianya prasarana pendidikan yang berkualitas dan memadai

Prosentase capaian prasarana pendidikan yang dibangun/direhabilitas

275.387.778.272

28,015%

Tujuan Meningkatkan kualitas sarana, prasarana, serta tata kelola layanan kesehatan


Persentase Rumah sakit yang terakreditasi

35.623.415.175

7.818.240.029

3,624% 0,795%

Sasaran



43.441.655.204

4,419%

Tujuan


Tingkat Kepuasan Pelayanan Kedinasan

6.453.441.114

0,657%

Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program

348.266.351

0,035%

Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran

248.423.176.133

25,272%



TAHUN 2018 III-14


Sasaran 1



348.266.351

0,035%

Sasaran 2



254.876.617.247

25,928%

Tujuan

Meningkatkan sinkronisasi dan integrasi rencana rinci dan rencana induk sektoral dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW)

Persentase rencana Induk sektoral dan rencana rinci yang disusun dan telah tersinkronisasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah

14.226.105.187

1,447%

Sasaran 1

Tersedianya rencana rinci tata ruang dan pemanfaatan serta pengendalian ruang yang terintegrasi

jumlah rencana rinci untuk pedoman pengendalian pemanfaatan ruang yang tersusun

3.293.004.221

0,335%

Sasaran 2

Kesesuaian pemanfaatan lahan dengan rencana tata ruang kota

rasio pelayanan perijinan yang diterbitkan

10.933.100.966

1,112%

Tujuan


Nilai Kepuasan Masyarakat unit pelayanan perizinan dan non perizinan

4.053.670.952

0,412%

Sasaran



4.053.670.952

0,412%

Tujuan

Pengembangan sistem penanggulangan bencana yang antisipatif dan tanggap


6.505.420.845

0,662%



TAHUN 2018 III-15


Sasaran



6.505.420.845

0,662%

Tujuan

Meningkatkan penyediaan serta pengelolaan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman layak huni

Kawasan permukiman yang telah ditingkatkan kualitas lingkungannya

299.807.791.007

30,499%

Sasaran



299.807.791.007

30,499%



TAHUN 2018 III-16

Sedangkan pencapaian dalam hal kinerja dan anggaran dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 3.5

Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2018

Sasaran/Program Indikator Kinerja Kinerja Anggaran

Target Realisasi Capaian Alokasi Realisasi Capaian

Sasaran

Tercapainya Upaya Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung Dan Permukiman di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya


100%

100%

100%

2.014.075.872

1.986.565.681

98,63%

Program

Pengembangan dan Pemanfaatan Energi alternatif

Akumulasi penerapan teknologi dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif terbarukan

37 unit

54 unit

145,95%

2.014.075.872

1.986.565.681

98,63%

Sasaran


Prosentase capaian prasarana olahraga skala kota yang dibangun/di rehabilitasi

100% 100% 100% 73.485.212.995 68.864.452.839 93,71%

Program

Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

Cakupan / sebaran fasilitas olahraga

115 kelurahan

124 kelurahan

107,83%

73.485.212.995

68.864.452.839

93,71%



TAHUN 2018 III-17



Sasaran

Meningkatnya jumlah Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil dibangun/direhabilitasi Program

Perluasan Jangkauan Pemasaran

Prosentase capaian Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil yang dibangun / direhabilitasi Persentase pembangunan fasilitas ekonomi rakyat

100%

3,59%

100%

19,40%

100%

540,47%

8.860.075.204

8.860.075.204

8.592.269.105

8.592.269.105

96,98%

96,98%

Sasaran

Tersedianya prasarana pendidikan yang berkualitas dan memadai

Prosentase capaian prasarana pendidikan yang dibangun/direhabilitasi

100%

105.73%

105.73%

275.387.778.272

266.886.620.724

96,91%

Program

Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan sarana dan prasarana pendidikan

Persentase fasilitas pendidikan dalam kondisi baik

66,83%

66,58%

99,63%

275.387.778.272

266.886.620.724

96,91%

Sasaran



100%

100%

100%

43.441.655.204

40.503.297.705

93,24%

Program 1

Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu

Persentase fasilitas kesehatan dalam kondisi baik

64,52%

83,61%

129,58%

35.623.415.175

32.814.431.695

92,11%



TAHUN 2018 III-18



Program 2

Peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit

Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD dr. Mohamad Soewandhie sesuai standar tipe rumah sakit

80%

69,16%

86,45%

7.818.240.029

7.688.866.010

98,35%

Sasaran



100%

100%

100%

348.266.351

323.956.901

93,02%

Program

Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral

100% 100% 100% 348.266.351 323.956.901 93,02%

Sasaran



100% 99,72% 99,72% 254.876.617.247 236.941.626.138 92,96%

Program 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran

74%

81,70%

110,41%

6.453.441.114

6.013.860.668

93,19%



TAHUN 2018 III-19



Program 2

Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan

Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik

100%

99,29%

99,29%

Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran

100%

100%

100%

248.423.176.133

230.927.765.470

92,96%

Persentase gedung pemerintahan dalam kondisi baik

80,77%

81,22%

100,56%

Sasaran Tersedianya rencana rinci tata ruang dan pemanfaatan serta pengendalian ruang yang terintegrasi

3.196.667.804

97,07% jumlah rencana rinci

untuk pedoman pengendalian pemanfaatan ruang yang tersusun

1 Dokumen

1 Dokumen

100% 3.293.004.221

Program

Perencanaan Ruang Kota

Persentase rencana rinci tata ruang yang disusun

53,33%

60%

112,51%

3.293.004.221

3.196.667.804

97,07%

Sasaran



77%

89,91%

116,77%

10.933.100.966

10.399.137.229

95,12%



TAHUN 2018 III-20



Program

Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Kota

Persentase jumlah bangunan yang ber IMB

55,13%

55,96%

101,51%

10.933.100.966

10.399.137.229

95,12%

Persentase tindak lanjut terhadap laporan pelanggaran IMB

100% 100% 100%

Sasaran



100%

92,19%

92,19%

4.053.670.952

3.888.442.342

95,92%

Program

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan

74% 84,05% 113,58% 4.053.670.952 3.888.442.342 95,92%

Sasaran



100% 100% 100% 6.505.420.845 5.149.368.124 79,16%

Program

Penanggulangan Bencana

Persentase waktu tanggap kejadian kebakaran kurang dari 15 menit

96%

100%

104,17%

6.505.420.845

5.149.368.124

79,16%



TAHUN 2018 III-21



Sasaran



100%

299.807.791.007

274.292.962.270

91,49%

106.65%

106,65%

Program Perumahan dan Kawasan Permukiman

Persentase Pelayanan Sanitasi Permukiman

59%

93,73%

158,86%

Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni

23%

22,33%

97,10%

299.807.791.007

274.292.962.270

91,49%

Persentase pembangunan (rehabilitasi) jalan lingkungan dan kelengkapannya

55,35%

62,65%

113,19%



TAHUN 2018

III-22

Dalam hal efisiensi penggunaan sumber daya, dapat digambarkan dalam tabel 3.6

berikut ini :

Tabel 3.6

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No Sasaran Indikator Sasaran %

Capaian Kinerja

% Penyerapan Anggaran

% Tingkat Efisiensi

1 Sasaran Tercapainya Upaya

konversi Energi Pada

Sektor Bangunan Gedung Dan Permukiman di lingkungan Pemerintah

Kota Surabaya

Prosentase capaian pelaksanaan kegiatan

pengusahaan Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung Dan

Permukiman

100% 98,63% 1,37%

2 Sasaran


Prosentase capaian prasarana olahraga skala kota yang dibangun/di

rehabilitasi

100% 93,71% 6,29%

3 Sasaran Meningkatnya jumlah

Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil dibangun/direhabilitasi

Prosentase capaian

Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil yang dibangun /

direhabilitasi

100% 96,98% 3,02%

4 Sasaran

Tersedianya prasarana pendidikan yang

berkualitas dan memadai

Prosentase capaian prasarana pendidikan

yang dibangun/direhabilitasi

105,73% 96,91% 8,82%

5 Sasaran

Tersedianya sarana

pelayanan kesehatan yang berkualitas dan memadai

Prosentase tercapainya

sarana pelayanan kesehatan yang terbangun/rehabilitasi

100% 95,23% 4,77%

6 Sasaran

Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk

mendukung keberhasilan Program

Persentase kesesuaian pelaksanaan Kegiatan terhadap parameter

perencanaan pada Operational Plan

100% 93,02% 6,98%

Kinerja pengelolaan sarana dan prasarana serta administrasi

perkantoran pemerintah kota Surabaya

99,72%

93,08%

6,64%

7 Sasaran

Tersedianya rencana rinci tata ruang dan pemanfaatan serta

pengendalian ruang yang terintegrasi

jumlah rencana rinci untuk pedoman pengendalian pemanfaatan ruang yang

tersusun

100% 97,07% 2,93%



TAHUN 2018

III-23

No Sasaran Indikator Sasaran

%

Capaian Kinerja

%

Penyerapan Anggaran

%

Tingkat Efisiensi



116,77% 95,12% 21,65%

8 Sasaran

Meningkatnya penyediaan dan kualitas sarana prasarana

penanggulangan bencana kebakaran

Prosentase capaian sarana prasarana penanggulangan bencana

kebakaran berupa Pos PMK yang dibangun/direhabilitasi

100% 79,16% 20,84%

9 Sasaran

Meningkatnya penyediaan sarana dan


Tercapainya pembangunan sarana dan


106,65% 91,49% 15,16%

Secara umum, capaian Indikator Kinerja Utama adalah baik, hal ini dapat diwujudkan

karena adanya capaian program dan kegiatan yang juga mendukung pencapaian

tujuan maupun sasaran PD tersebut. Berikut adalah capaian kinerja Dinas Perumahan

dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2018 berupa capaian

program dan kegiatan, sebagai berikut :

Tabel 3.7 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN

PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJA

(OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT TAHUN

2018

TARGET & REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN PD TAHUN 2018

KODE TAHUN 2018 TARGET REALISASI TINGKAT

REALISASI (%)

1 2 3 4 5 6

1.1.1.01.01 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Persentase fasilitas pendidikan dalam kondisi baik

66,83% 66,58% 99,63%

1.1.1.01.01.0001 Pembangunan / Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan

Jumlah Fasilitas Gedung Pendidikan yang dibangun dan direhabilitasi

262 bangunan

278 bangunan

106,11%

1.1.1.01.01.0002 Penyusunan Dokumen Perencanaan Fasilitas Gedung Pendidikan

Jumlah dokumen perencanaan Fasilitas Gedung Pendidikan yang disusun

84 dokumen

96 dokumen

114,29%

1.1.1.02.04 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu

Persentase fasilitas kesehatan dalam kondisi baik

64,52% 83,61% 129,58%



TAHUN 2018

III-24




2018



REALISASI (%)

1 2 3 4 5 6

1.1.1.02.04.0005 Pembangunan/Rehabilitasi Dan Pengawasan Puskesmas/Puskesmas Pembantu

Jumlah bangunan Puskesmas/Puskesmas Pembantu yang dibangun/ direhab

51 bangunan

54 bangunan

105,88%

1.1.1.02.04.0006 Penyusunan Dokumen Perencanaan Puskesmas/Puskesmas Pembantu

Jumlah dokumen perencanaan Puskesmas/Puskesmas Pembantu yang disusun

7 dokumen 7 dokumen 100%

1.1.1.02.07 Program peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit

Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD dr. Mohamad Soewandhie sesuai standar tipe rumah sakit

80% 69,16% 86,45%

1.1.1.02.07.0001 Pembangunan/ Rehabilitasi Gedung RSUD beserta peralatannya

Jumlah bangunan gedung RSUD berserta peralatannya yang dibangun/ direhab

4 bangunan

4 bangunan 100%

.1.1.02.07.0002 Penyusunan Dokumen Perencanaan Gedung RSUD beserta Peralatannya

Jumlah dokumen perencanaan Gedung RSUD beserta peralatannya yang disusun


1.1.1.03.06 Program Perencanaan Ruang Kota

Persentase rencana rinci tata ruang yang disusun

53,33% 60% 112,51%

1.1.1.03.06.0003 Penyusunan dan Pengajuan Pengesahan Rencana Detail Tata Ruang Kota

Jumlah dokumen pengesahan RDTRK Surabaya yang disusun dan diajukan


1.1.1.03.07 Program Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Kota

1. Persentase jumlah bangunan yang ber IMB

55,13% 55,96% 101,51%

2. Persentase tindak lanjut terhadap laporan pelanggaran IMB

100% 100% 100%

1.1.1.03.07.0001 Pemeliharaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Kearsipan

Jumlah Pemeliharaan Sarana Pengolahan Kearsipan

3 kali 3 kali 100%

1.1.1.03.07.0002 Pendataan dan Penataan Penyelenggaraan Bangunan

Jumlah Pendataan dan Penataan Penyelenggaraan Bangunan

6517 bangunan

7426 bangunan

113,95%

1.1.1.03.07.0003 Pendataan Dan Pemetaan Pemanfaatan Ruang

Jumlah Pendataan Dan Pemetaan Pemanfaatan Ruang

7770 persil 10.369 persil

133,45%

1.1.1.03.07.0004 Pengawasan dan Penertiban Tata Bangunan

Jumlah pengawasan dan penertiban bangunan yang dilaksanakan

240 kali 241 kali 100,42%

1.1.1.03.07.0005 Pengendalian Terhadap Pemanfaatan Rencana Ruang Kota

Jumlah obyek pemanfaatan ruang yang dikendalikan

7333 obyek

7378 obyek 100,61%

1.1.1.03.07.0006 Pelayanan Perizinan Jasa Konstruksi (IUJK)

Jumlah ijin usaha jasa konstruksi yang diterbitkan

500 ijin 1213 ijin 242,6%



TAHUN 2018

III-25




2018



REALISASI (%)

1 2 3 4 5 6

.1.1.03.07.0007 Penyusunan Dokumen Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman

Jumlah dokumen Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman yang disusun

7 dokumen 8 dokumen 114,29%

1.1.1.03.07.0008 Survey Dan Pemetaan Infrastruktur Kota

Jumlah persil infrastruktur kota yang disurvey dan dipetakan

1000 persil 1478 persil 147,8%

1.1.1.03.07.0009 Updating Peta Digital di Wilayah Kota Surabaya

Jumlah wilayah Surabaya yang telah terupdate dalam peta digital

5 wilayah 5 wilayah 100%

1.1.1.04.01 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman

Persentase Pelayanan Sanitasi Permukiman

59% 93,73% 158,86%

Persentase pembangunan (rehabilitasi) jalan lingkungan dan kelengkapannya

55,35% 62,65% 113,19%

Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni

23% 22,33% 97,10%

1.1.1.04.01.0001 Pembangunan Prasarana Sanitasi (DAK Bidang Sanitasi)

Jumlah Prasarana Sanitasi (DAK Bidang Sanitasi) yang dibangun

5 bangunan

5 banguunan

100%

1.1.1.04.01.0002 Pembangunan / Rehabilitasi Rumah

Jumlah rumah yang dibangun / direhabilitasi

25 lokasi 26 lokasi 104%

1.1.1.04.01.0003 Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman

Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan

1053 lokasi 1146 lokasi 108,83%

.1.1.04.01.0004 Penyusunan Dokumen Perencanaan Infrastruktur Kawasan Permukiman

Jumlah Dokumen Perencanaan Infrastruktur Kawasan Permukiman yang disusun

162 dokumen

162 dokumen

100%

1.1.1.04.01.0005 Fasilitasi Penyelenggaraan Program Pembiayaan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Jumlah dokumen Fasilitasi Penyelenggaraan Program Pembiayaan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman


1.1.1.04.01.0006 Penyusunan Dokumen Perencanaan Penyediaan Perumahan

Jumlah dokumen Perencanaan Penyediaan Perumahan yang disusun


1.1.1.05.03 Program penanggulangan bencana

Persentase waktu tanggap kejadian kebakaran kurang dari 15 menit

96% 100% 104,17%



TAHUN 2018

III-26




2018



REALISASI (%)

1 2 3 4 5 6

1.1.1.05.03.0014 Pembangunan/ Rehabilitasi Fasilitas Pemadam Kebakaran

Jumlah bangunan fasilitas Pemadam Kebakaran yang dibangun/direhabilitasi

11 bangunan

11 bangunan

100%

1.1.1.05.03.0015 Penyusunan Dokumen Perencanaan Fasilitas Pemadam Kebakaran

Jumlah dokumen Perencanaan Fasilitas Pemadam Kebakaran yang disusun


1.2.2.05.08 Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Alternatif

Akumulasi penerapan teknologi dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif terbarukan

37 unit 54 unit 145,95%

1.1.2.05.08.0002 Penyediaan Sarana dalam rangka Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung dan Permukiman

Jumlah Sarana dalam rangka Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung dan Permukiman yang disediakan

9 unit 9 unit 100%

1.1.2.05.08.0003 Penyusunan Dokumen Perencanaan Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung Dan Permukiman

Jumlah dokumen Perencanaan Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung Dan Permukiman yang disusun


1.1.2.12.04 Program Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan

Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan

74% 84,05% 113,58%

1.1.2.12.04.0012 Pelayanan Perijinan Bidang Tata Bangunan

Jumlah berkas Perijinan Bidang Tata Bangunan yang diproses

8818 berkas

9541 berkas

108,2%

1.1.2.13.02 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

Cakupan / sebaran fasilitas olahraga

115 kelurahan

124 kelurahan

107,83%

1.1.2.13.02.0001 Pembangunan/ Rehabilitasi Fasilitas Olahraga

Jumlah fasilitas olahraga yang dibangun/direhabilitasi

9 bangunan

9 bangunan 100%

1.1.2.13.02.0002 Penyusunan Dokumen Perencanaan Fasilitas Olahraga

Jumlah dokumen Perencanaan Fasilitas Olahraga yang disusun

10 dokumen

10 dokumen

100%

1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan pemasaran

Persentase pembangunan fasilitas ekonomi rakyat

3,59% 19,4% 540,47%

1.2.2.06.04.0003 Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil

Jumlah Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil yang dibangun

31 bangunan

31 bangunan

100%

1.2.2.06.04.0004 Perencanaan Prasarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil

Jumlah dokumen Perencanaan Prasarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil yang disusun

10 dokumen

10 dokumen

100%

2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis

100% 100% 100%



TAHUN 2018

III-27




2018



REALISASI (%)

1 2 3 4 5 6

dan/atau sektoral

2.1.2.01.02.0044 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun

12 dokumen

12 dokumen

100%

2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran

74% 81.70% 1110.41%

2.2.2.02.01.0027 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran

100% 269,24% 269,24%

2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan

Persentase gedung pemerintahan dalam kondisi baik

80,77% 81,22% 100,56%

Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik

100% 99,29% 99,29%

Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran

100% 100% 100%

2.2.2.02.02.0033 Pembangunan/Rehabilitasi dan Pengawasan Fasilitas Gedung Pemerintah Daerah

Jumlah pembangunan/rehabilitasi fasilitas gedung pemerintah daerah

436 bangunan

566 bangunan

129,82%

2.2.2.02.02.0034 Pembangunan/Rehabilitasi Dan Pengawasan Fasilitas Gedung Pemerintah Dan Pemerintah Daerah (Tahun Jamak / Multiyears)

Jumlah gedung pemerintah dan pemerintah daerah (tahun jamak/multiyears) yang dibangun/direhab dan diawasi

2 bangunan

2 bangunan 100%

2.2.2.02.02.0035 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran

Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan

341 unit 350 unit 102,64%

2.2.2.02.02.0036 Penyusunan Dokumen Perencanaan Fasilitas Gedung Pemerintah Daerah

Jumlah dokumen Perencanaan Fasilitas Gedung Pemerintah Dan Pemerintah Daerah yang disusun

63 dokumen

66 dokumen

104,76%

Sebagai data pendukung, berikut adalah capaian kinerja pelayanan Tahun

Anggaran 2018 yang meliputi jumlah berkas Surat Keterangan Rencana Kota

(SKRK), berkas Izin Mendirikan Bangunan (IMB), berkas Surat Izin

Penyelenggaraan Reklame (SIPR), berkas Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK),

yang diproses dan terbit selama tahun 2018 :



TAHUN 2018

III-28

NO. JENIS

PELAYANAN

BERKAS

MASUK BERKAS TERBIT %

1 SKRK 10.369 7.378 71,15%

2 IMB 8.036 7.426 92,41%

2 REKLAME 1.505 1.240 82,39%

4 IUJK 1.211 1.213 100,17%

B. Realisasi Anggaran

Realisasi penyerapan anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya tahun 2018 secara

keseluruhan sebesar 93,44% , dengan alokasi anggaran yang tersedia

Rp. 1.014.119.769.136 dan terserap sebesar Rp. 947.572.114.660. Untuk Capaian

Pendapatan Asli Daerah dari sektor perijinan yaitu 99,16% dengan realisasi sebesar

Rp. 189.172.127.214 dari target sebesar Rp. 190.783.303.901. Adapun

Pelaksanaan anggaran per kegiatan tahun 2018 dapat digambarkan pada tabel di

bawah ini :

NO KODE KEGIATAN

NAMA KEGIATAN ANGGARAN REALISASI (%)

1 1.1.1.01.01.0001

Pembangunan /

Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan

270.919.121.727 262.487.501.736 96,89

2 1.1.1.01.01.0002 Penyusunan Dokumen Perencanaan Fasilitas

Gedung Pendidikan

4.468.656.545 4.399.118.988 98,44

3 1.1.1.02.04.0005

Pembangunan/Rehabilitasi Dan Pengawasan Puskesmas/Puskesmas

Pembantu

35.209.536.168 32.411.395.245 92,05

4 1.1.1.02.04.0006

Penyusunan Dokumen Perencanaan Puskesmas/Puskesmas

Pembantu

413.879.007 403.036.450 97,38

5 1.1.1.02.07.0001

Pembangunan/ Rehabilitasi Gedung RSUD beserta

peralatannya

5.711.332.622 5.680.309.264 99,46

6 .1.1.02.07.0002

Penyusunan Dokumen Perencanaan Gedung RSUD beserta

Peralatannya

2.106.907.407 2.008.556.746 95,33

7 1.1.1.03.06.0003

Penyusunan dan Pengajuan Pengesahan Rencana Detail Tata

Ruang Kota

3.293.004.221 3.196.667.804 97,07



TAHUN 2018

III-29

NO KODE KEGIATAN


8 1.1.1.03.07.0001

Pemeliharaan Sarana

Pengolahan dan Penyimpanan Kearsipan

429.811.400 404.374.108 94,08

9 1.1.1.03.07.0002 Pendataan dan Penataan Penyelenggaraan

Bangunan

1.167.860.147 1.116.114.186 95,57

10 1.1.1.03.07.0003 Pendataan Dan Pemetaan Pemanfaatan Ruang

2.382.311.925 2.243.142.796 94,16

11 1.1.1.03.07.0004 Pengawasan dan

Penertiban Tata Bangunan 1.231.194.415 1.153.284.226 93,67

12 1.1.1.03.07.0005 Pengendalian Terhadap Pemanfaatan Rencana

Ruang Kota

1.339.934.931 1.281.709.942 95,65

13 1.1.1.03.07.0006 Pelayanan Perizinan Jasa Konstruksi (IUJK)

170.551.497 144.989.140 85,01

14 .1.1.03.07.0007

Penyusunan Dokumen

Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Kawasan Industri,

Perdagangan, Perumahan dan Permukiman

1.423.910.930 1.386.405.893 97,37

15 1.1.1.03.07.0008 Survey Dan Pemetaan Infrastruktur Kota

1.765.128.373 1.678.352.519 95,08

16 1.1.1.03.07.0009 Updating Peta Digital di Wilayah Kota Surabaya

1.022.397.348 990.764.419 96,91

17 1.1.1.04.01.0001

Pembangunan Prasarana

Sanitasi (DAK Bidang Sanitasi)

2.615.819.069 2.068.257.889 79,07

18 1.1.1.04.01.0002 Pembangunan / Rehabilitasi Rumah

45.097.093.747 42.558.765.708 94,37

19 1.1.1.04.01.0003

Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan

Permukiman

240.331.744.493 218.195.308.532 90,79

20 .1.1.04.01.0004 Penyusunan Dokumen Perencanaan Infrastruktur Kawasan Permukiman

9.371.565.989 9.198.424.841 98,15

21 1.1.1.04.01.0005

Fasilitasi

Penyelenggaraan Program Pembiayaan dan Pengembangan

Perumahan dan Kawasan Permukiman

1.053.403.772 1.035.334.983 98,28

22 1.1.1.04.01.0006 Penyusunan Dokumen Perencanaan Penyediaan

Perumahan

1.338.163.937 1.236.870.317 92,43

23 1.1.1.05.03.0014 Pembangunan/ Rehabilitasi Fasilitas Pemadam Kebakaran

6.191.360.568 4.846.197.404 78,27

24 1.1.1.05.03.0015

Penyusunan Dokumen

Perencanaan Fasilitas Pemadam Kebakaran

314.060.277 303.170.720 96,53



TAHUN 2018

III-30

NO KODE KEGIATAN


25 1.1.2.05.08.0002

Penyediaan Sarana dalam

rangka Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung dan Permukiman

1.850.679.815 1.832.414.181 99,01

26 1.1.2.05.08.0003

Penyusunan Dokumen

Perencanaan Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung Dan

Permukiman

163.396.057 154.151.500 94,34

27 1.1.2.12.04.0012 Pelayanan Perijinan Bidang Tata Bangunan

4.053.670.952 3.888.442.342 95,92

28 1.1.2.13.02.0001

Pembangunan/

Rehabilitasi Fasilitas Olahraga

70.867.649.864 66.355.570.645 93,63

29 1.1.2.13.02.0002 Penyusunan Dokumen Perencanaan Fasilitas

Olahraga

2.617.563.131 2.508.882.194 95,85

30 1.2.2.06.04.0003 Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil

8.299.214.169 8.041.881.627 96,90

31 1.2.2.06.04.0004

Perencanaan Prasarana

Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil

560.861.035 550.387.478 98,13

32 2.1.2.01.02.0044

Penyusunan Dokumen Perencanaan,

Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah

348.266.351 323.956.901 93,02

33 2.2.2.02.01.0027

Penyediaan Barang dan

Jasa Perkantoran Perangkat Daerah

6.453.441.114 6.013.860.668 93,19

34 2.2.2.02.02.0033

Pembangunan/Rehabilitasi dan Pengawasan Fasilitas

Gedung Pemerintah Daerah

167.106.395.689 153.686.371.926 91,97

35 2.2.2.02.02.0034

Pembangunan/Rehabilitasi Dan Pengawasan Fasilitas

Gedung Pemerintah Dan Pemerintah Daerah (Tahun Jamak /

Multiyears)

74.847.249.694 71.109.735.867 95,01

36 2.2.2.02.02.0035 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran

1.220.687.370 1.095.262.920 89,73

37 2.2.2.02.02.0036

Penyusunan Dokumen

Perencanaan Fasilitas Gedung Pemerintah Daerah

5.248.843.380 5.036.394.757 95,95

Total Belanja

Langsung 983.006.669.136 921.025.366.862 93,69

Belanja Tidak Langsung

31.113.100.000 26.546.747.798 85,32

TOTAL 1.014.119.769.136 947.572.114.660 93,44



TAHUN 2018

III-31

Sedangkan untuk Rekapitulasi Realisasi Pendapatan Asli Daerah di Dinas

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang

adalah sebagai berikut :

NO. URAIAN TARGET REALISASI

(Rp) (Rp) %

1 Retribusi Penggantian Biaya Cetak

Peta 431.617.500 433.372.500 100,41

2 Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum

1.937.700 3.288.600 169,72

3 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 165.897.386.400 150.469.817.422 90,70

4 Pendapatan Denda Retribusi Perizinan

Tertentu 122.811.896 316.743.466 257,91

5 Pendapatan Sanksi Administrasi

Pelanggaran Ketentuan Bangunan 24.329.550.405 37.948.905.226 155,98

TOTAL 190.783.303.901 189.172.127.214 99,16



TAHUN 2018

IV-1

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan Laporan Kinerja (Lkj) tahun 2018 ini bahwa program dan

kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Berjalan dengan baik, hal ini bisa

terlihat sebagai berikut :

1. Realisasi penyerapan anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya secara keseluruhan

yang mencapai 93,44% , dengan nilai Rp. 947.572.114.660;

2. Capaian Pendapatan Asli Daerah Daerah yang meliputi peijinan IMB dan

SKRK mencapai 99,16% dengan nilai anggaran Rp. 189.172.127.214;

3. Capaian kinerja program kegiatan yang pada umumnya sudah dilaksanakan

dengan baik;

4. Adanya aplikasi-aplikasi perijinan online yang meliputi IMB, SKRK, SIPR

sehingga mendukung pelayanan menjadi lebih cepat.

Untuk hasil capaian yang lebih baik di tahun-tahun mendatang, perlu

adanya upaya-upaya perbaikan antara lain :

1. Meningkatkan koordinasi baik internal Perangkat Daerah maupun dengan

Perangkat Daerah lain sehingga pelaksanaan program dan kegiatan tahunan

bisa berhasil sesuai dengan yang diharapkan;

2. Meningkatkan pelayanan perijinan menjadi lebih baik lagi yang meliputi

perijinan SKRK, IMB, SIPR ataupun IUJK secara sinergi sehingga dapat

meningkatkan PAD;

3. Melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dengan baik

khususnya dalam pelaksanaan pembangunan baik gedung pemerintah,

maupun infrastruktur permukiman;

4. Melaksanakan program dan kegiatan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan

perencanaan yang telah ditetapkan.

LAPORAN KINERJA (LKj) - organisasi.surabaya.go.id CKTR... · Penyelenggaraan Reklame dan Pajak ......

Documents

Transcript of LAPORAN KINERJA (LKj) - organisasi.surabaya.go.id CKTR... · Penyelenggaraan Reklame dan Pajak ......