LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017 … · 2018-03-29 · Laporan Akuntabilitas...
Transcript of LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017 … · 2018-03-29 · Laporan Akuntabilitas...
LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2017
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara
L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a h ( L K j I P ) 2 0 1 7
P a g e | i
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Gambaran Umum SKPD 1
B. Tugas Pokok dan Fungsi 1
1. Kepala Dinas 3
2. Sekretariat 4
3. Bidang Bina Marga 5
4. Bidang Cipta Karya 6
5. Bidang Sumber Daya Air 7
6. Bidang Tata Ruang 8
7. Bidang Jasa Konstruksi.................................... 8
C. Sumber Daya Organisasi 9
D. Isu Strategi dan Permasalahan Utama dihadapi
Organisasi 10
1. Identifikasi & Analisa Lingkungan Internal 10
2. Identifikasi & Analisa Lingkungan Eksternal 11
3. Penentuan Strategi Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan
Permukiman Provinsi Kalimantan Utara 12
E. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja 12
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 14
A. Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan
Permukiman Provinsi Kalimantan Utara 14
1. Visi 14
2. Misi 15
3. Tujuan 15
4. Sasaran 17
5. Strategi untuk Mencapai Tujuan & Sasaran 20
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara
L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a h ( L K j I P ) 2 0 1 7
P a g e | ii
6. Penetapan Kinerja Tahunan 21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 28
A. Akutabilitas Kinerja 28
B.1 Capaian Capaian Kinerja 31
1. Sasaran: Mewujudkan Perencanaan dan
Peningkatan Jalan dan Jembatan 31
2. Sasaran: Terlaksananya Rehabilitasi/Pemeliharaan
Jalan dan Jembatan 36
3. Sasaran: Meningkatnya Sistem Infomasi Jalan
dan Jembatan 39
4. Sasaran: Meningkatnya Sarana dan Prasarana
Kebinamargaan 41
5. Sasaran: Berkembangnya Jaringan Irigasi Sungai
dan Rawa 41
6. Sasaran: Terwujudnya Sistem Pengelolaan Air
Baku dan Pengelolaan Sungai 44
7. Sasaran: Terwujudnya Pengelolaan Air Minum
dan Air Limbah 46
8. Sasaran: Meningkatnya Pengendalian Banjir
dan Abrasi Pantai 49
9. Sasaran: Terwujudnya Gedung dan Pusat
Perkantoran 51
10. Sasaran: Terwujudnya Pengelolaan Sampah
yang didukung Sarana dan Prasarana
Memadai 53
11. Sasaran: Tersedianya Perencanaan Infrastruktur
Pedesaan 54
12. Sasaran: Terwujudnya Perencanaan Tata
Ruang 56
13. Sasaran: Terwujudnya Perencanaan Tata Ruang 58
14. Sasaran: Terselenggaranya Pengelolaan Sektor
Konstruksi dan Mewujudkan Tata Kelola Proses
Penyelenggaraan Konstruksi di Prov. Kalimantan
Utara……………………………………………… 59
B.2 Capaian Program dan Kegiatan……………… 61
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara
L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a h ( L K j I P ) 2 0 1 7
P a g e | iii
C. Akuntabilitas Keuangan 72
BAB IV PENUTUP 78
A. Kesimpulan 78
B. Hasil Analisis Berupa Hambatan dari Bab III 78
C. Langkah-Langkah yang akan dilakukan di
Tahun Berikutnya untuk mengatasi Hambatan 79
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara
L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a h ( L K j I P ) 2 0 1 7
P a g e | iv
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan
Permukiman Provinsi Kalimantan Utara Tahun
2017 24
Gambar 2. Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan
Permukiman 23
Gambar 3. Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan
Umum dan Tata Ruang Provinsi Kalimantan
Utara 24
Gambar 4. Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan
Umum dan Tata Ruang Provinsi Kalimantan
Utara 25
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara
L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a h ( L K j I P ) 2 0 1 7
P a g e | v
DAFTAR TABEL
Tabel 1. Data Pegawai di Lingkungan Dinas Pekerjaan
Umum dan Tata Ruang Provinsi Kalimantan
Utara Tahun 2016 Berdasarkan Golongan
Dan Eselon 9
Tabel 2. Data Pegawai di Lingkungan Dinas Pekerjaan
Umum dan Tata Ruang Provinsi Klaimantan
Utara Tahun 2016 Berdasarkan Tingkat
Pendidikan 10
Tabel 3. Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 18
Tabel 4. Penetapan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2016 20
Tabel 5. Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan
Tata Ruang Provinsi Kalimantan Utara Tahun
2016 27
Tabel 6. Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran 1
(IKU) Tahun 2016 28
Tabel 7. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 1
Tahun 2015-2016 29
Tabel 8. Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran 2
(IKU) Tahun 2016 34
Tabel 9. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 2
Tahun 2015-2016 35
Tabel 10. Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran 3
(IKU) Tahun 2016 36
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara
L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a h ( L K j I P ) 2 0 1 7
P a g e | vi
Tabel 11. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 3
Tahun 2015-2016 37
Tabel 12. Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran 4
(IKU) Tahun 2016 38
Tabel 13. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 4
Tahun 2015-2016 38
Tabel 14. Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran 5
(IKU) Tahun 2016 39
Tabel 15. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 5
Tahun 2015-2016 40
Tabel 16. Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran 6
(IKU) Tahun 2016 42
Tabel 17. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 6
Tahun 2015-2016 43
Tabel 18. Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran 7
(IKU) Tahun 2016 44
Tabel 19. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 7
Tahun 2015-2016 45
Tabel 20. Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran 8
(IKU) Tahun 2016 46
Tabel 21. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 8
Tahun 2015-2016 47
Tabel 22. Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran 9
(IKU) Tahun 2016 48
Tabel 23. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 9
Tahun 2015-2016 48
Tabel 24. Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran 10
(IKU) Tahun 2016 50
Tabel 25. Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran 11
(IKU) Tahun 2016 51
Tabel 26. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 11
Tahun 2015-2016 51
Tabel 27. Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran 12
(IKU) Tahun 2016 52
Tabel 28. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 12
Tahun 2015-2016 53
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara
L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a h ( L K j I P ) 2 0 1 7
P a g e | vii
Tabel 29. Penyerapan Anggaran per Program Tahun
2016 54
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1. SK Indikator Kinerja Utama (IKU)
Lampiran 2. Pernyataan Penetapan Kinerja Tahun 2016
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara
L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a h ( L K j I P ) 2 0 1 7
P a g e | viii
IKHTISAR EKSEKUTIF
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun
2016 ini berisi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program, dan
Kegiatan yang memberi arah segenap Aparatur Dinas Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang Provinsi Kalimantan Utara dalam melaksanakan berbagai
aktivitas pembangunan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun
2016 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Kalimantan Utara
dapat disimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan kegiatan Tahun
2016 dapat berhasil dengan baik Tahun 2016 Dinas Pekerjaan Umum dan
Tata Ruang Provinsi Kalimantan Utara menetapkan dengan 18 (delapan
belas) sasaran dengan 18 (delapan belas) indikator kinerja yang
semuanya telah tercapai dengan baik walaupun terdapat beberapa
sasaran yang belum tercapai dengan baik.
Akhirnya kami berharap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Provinsi Kalimantan Utara ini dapat berguna untuk mendukung terciptanya
“good governance” atau kepemerintahan yang baik di Provinsi Kalimantan
Utara.
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara
L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a h ( L K j I P ) 2 0 1 7
Page 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Gambaran Umum SKPD
Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 03 Tahun 2013 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara Kemudian dengan
diberlakukannya Peraturan Gubernur Nomor 09 Tahun 2014, maka nomenklatur
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang menjadi Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan
Utara.
Berdasarkan Peraturan Gubernur di atas bahwa Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan
Utara adalah unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala
Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur
Kalimantan Utara melalui Sekretaris Daerah.
B. Tugas Pokok dan Fungsi
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan
Permukiman Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana tersebut dalam Peraturan
Provinsi Kalimantan Utara Nomor 55 Tahun 2008 mempunyai tugas membantu
Gubernur dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang
Bina Marga dan Pengairan serta tugas pembantuan di Provinsi Kalimantan Utara.
Untuk menjalankan tugas dimaksud, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan pembangunan di bidang Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
b. Perumusan perencanaan teknis operasional pembangunan, pengelolaan,
pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana ke bina marga-an, ke
cipta karya-an, dan pengairan;
c. Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan sarana dan
prasarana di bidang pekerjaan umum, yang meliputi sarana dan prasarana
jalan, jembatan dan pengairan;
d. Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan sarana dan
prasarana di bidang pekerjaan umum yang meliputi sarana dan prasarana
permukiman, air bersih, sanitasi dan drainase;
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara
L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a h ( L K j I P ) 2 0 1 7
Page 2
e. Pengelolaan persampahan;
f. Penataan bangunan;
g. Pelaksanaan mekanisme perencanaan, pemanfaatan ruang, pengawasan dan
pengendalian pemanfaatan ruang;
h. Pemberian pertimbangan teknis dan rekomendasi ijin penggunaan dan
pemanfaatan jalan, air dan penambangan bahan galian golongan B dan C;
i. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugas dinas dengan instansi
terkait dan unsur masyarakat;
j. Pengelolaan ketatausahaan, urusan kepegawaian, keuangan, perbekalan dan
perlengkapan dinas;
k. Pengelolaan dan pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
Untuk melaksanakan tugas pokok, dan fungsi serta kewenangan tersebut
maka disusunlah organisasi Dinas, yang terdiri dari :
1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, terdiri dari :
a. Sub Bagian Perencanaan Program
b. Sub Bagian Keuangan
c. Sub Bagian Umum
3. Bidang Bina Marga, terdiri dari :
a. Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan
b. Seksi Jalan
c. Seksi Jembatan dan Bangunan Pelengkap
4. Bidang Cipta Karya, terdiri dari :
a. Seksi Penataan Bangunan
b. Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman
c. Seksi Penyehatan Lingkungan, sanitasi dan Air Minum
5. Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari :
a. Seksi Irigasi, Sungai dan Rawa
b. Seksi Operasional dan Pemeliharaan
c. Seksi Pantai dan Air Baku
6. Bidang Penataan Ruang, terdiri dari :
a. Seksi Perencanaan Tata Ruang
b. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara
L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a h ( L K j I P ) 2 0 1 7
Page 3
c. Seksi Pertanahan
7. Bidang Jasa Konstruksi
a. Seksi Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi
b. Seksi Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
c. Seksi Statistik dan Pengembangan Jasa Konstruksi
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas
9. Kelompok Jabatan Fungsional
1. KEPALA DINAS
Kepala Dinas adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin,
membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan
mengendailkan kegiatan Dinas berdasarkan kebijakan Gubernur dan
Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
Kepala Dinas mempunyai fungsi :
a. Mengkoordinasikan Penyusunan rencana Program Dinas dengan
mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja;
b. Menyusun rencana strateegis Dinas berdasarkan recana strategis
Pemerintah Provinsi melalui usulan program, permasalahan dan skala
prioritas untuk kejelasan arah penyusunan rencana kerja;
c. Mengkoordinasikan dan menetapkan rencana kerja Dinas dengan
mengarahkan dan memberi petunjuk untuk ketepatan pencapaian
sasaran program;
d. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas berdasarkan program untuk
sinkronisasi tugas;
e. Mendistribusikan tugas kepada Sekretariat, Bidang–bidang dan UPTD
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai
dengan program kerja masing–masing;
f. Menandatangani naskah Dinas sesuai dengan kewenangannya untuk
tertib administrasi;
g. Melaksanakan urusan desentralisasi serta dekonsentrasi dan pelayanan
umum di bidang Pekerjaan Umum;
h. Mengkoordinasikan kegiata pembinaan, pengendalian dan pengawasan
kebijakan teknis bidang Pekerjaan Umum berdasarkan peraturan
Perundang–undangan yang berlaku sebagai acuan dalam pelaksanaan
tugas;
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara
L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a h ( L K j I P ) 2 0 1 7
Page 4
i. Melakukan kerjasama dan memfasilitasi kegiatan di bidang Pekerjaan
Umum dengan instansi terkait, kabupaten/kota, provinsi, Instansi
Vertikal serta pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang–undangan
yang berlaku untuk sinkronisasi program;
j. Melakukan pembinaan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya untuk optimalisasi tugas;
k. Melakukan pembinaan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan tugas
pokok da fungsinya untuk optimalisasi tugas;
l. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara
memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan
peraturan/pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai;
m. Mengevaluasi pelaksanaan program Sekretariat, Bidang dan UPTD
berdasarkan realisasi tinkat pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam
rangka Kinerja Instansi Pemerintah;
n. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan
kepada pimpinan;
2. SEKRETARIAT
Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan
teknis di bidang penyusunan rencana kerja, rencana strategis, administrasi
kepegawaian, umum, serta pengelolaan keuangan dan asset.
Sekretariat mempunyai fungsi :
a. Penyusunan program kerja di lingkungan sekretariat;
b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan
rencana kerja, monitoring dan evaluasi;
c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan
aparatur;
d. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan
keunagan dan aset;
e. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan
sekretariat;
f. Pengkoordinasian dan fasilitas terhadap pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi di lingkungan sekretariat;
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara
L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a h ( L K j I P ) 2 0 1 7
Page 5
g. Penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja, monitoring dan
evaluasi di lingkungan dinas perindustrian dan perdagangan sesuai
dengan peraturan dan perundang–undangan yang berlaku;
h. Pelaksanaan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan
dengan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Dinas;
i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan
dengan tugas pokok dan fungsi dibidang sekretariat;
j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi di lingkungan dinas;
k. Pelaksanaan tugas lain di bidang kesekretariatan yang di serahkan oleh
Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang
berlaku.
3. BIDANG BINA MARGA
Bidang Bina Marga mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan
kebijakan teknis di bidang perencanaan jalan dan jembatan, pengembangan
jalan, serta pengembangan jembatan dan bangunan pelengkap. Bidang Bina
Marga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
Bidang Bina Marga mempunyai fungsi :
a. Penyusunan rencana program rencana kerja di Bidang Bina Marga;
b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di perencanaan jalan
dan jembatan;
c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di pengembangan
jalan;
d. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di pengembangan
jembatan dan bangunan pelengkap;
e. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Bidang Bina
Marga;
f. Pengkoordinasi dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi di bidang bina marga;
g. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang
Bina Marga sesuai dengan peraturan dan perundang–undangan yang
berlaku;
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara
L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a h ( L K j I P ) 2 0 1 7
Page 6
h. Pembinaan dan pengawasan di Bidang Bina Marga sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan
dengan tugas poko dan fungsi di Bidang Bina Marga;
j. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan
tugas dan fungsi di Bidang Bina Marga;
k. Pelaksanaan tugas lain, di Bidang Bina Marga yang diserahkan oleh
Kepala Dinas.
4. BIDANG CIPTA KARYA
Bidang Cipta Karya mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan
kebijakan teknis di penataan bangunan, pengembangan perumahan dan
permukiman serta penyehatan lingkungan dan air bersih. Bidang Cipta
Karya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Fungsi Bidang Cipta Karya :
a. Penyusunan program rencana kerja di Bidang Cipta karya;
b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penataan
bangunan;
c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan
dan permukiman;
d. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penyehatan
lingkungan dan air bersih;
e. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Bidang
Cipta Karya;
f. Pengkoordinasi dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi di bidang Cipta Karya;
g. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang
Cipta Karya sesuai dengan peraturan dan perundang–undangan yang
berlaku;
h. Pembinaan dan pengawasan di Bidang Cipta Karya sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan
dengan tugas poko dan fungsi di Bidang Cipta Karya;
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara
L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a h ( L K j I P ) 2 0 1 7
Page 7
j. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan
tugas dan fungsi di Bidang Cipta Karya;
k. Pelaksanaan tugas lain, di Bidang Cipta Karya yang diserahkan oleh
Kepala Dinas.
5. BIDANG SUMBER DAYA AIR
Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas menyiapkan bahan dan
merumuskan kebijakan teknis di bidang pembinaan teknis dan informasi
sumber daya air, irigasi, sungai dan rawa, operasional dan pemeliharaan,
serta pantai dan air baku.
Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi :
a. Penyusunan program rencana kerja di Bidang Sumber Daya Air;
b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang irigasi,
sungai dan rawa;
c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang operasional
dan pemeliharaan;
d. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pantai dan
air baku;
e. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Bidang
Sumber Daya Air;
f. Pengkoordinasi dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi di bidang Sumber Daya Air;
g. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang
Sumber Daya Air sesuai dengan peraturan dan perundang – undangan
yang berlaku;
h. Pembinaan dan pengawasan di Bidang Sumber Daya Air sesuai peraturan
perundang–undangan yang berlaku;
i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan
dengan tugas poko dan fungsi di Bidang Sumber Daya Air;
j. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan
tugas dan fungsi di Bidang Sumber Daya Air;
k. Pelaksanaan tugas lain, di Bidang Bidang Sumber Daya Air yang
diserahkan oleh Kepala Dinas.
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara
L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a h ( L K j I P ) 2 0 1 7
Page 8
6. BIDANG TATA RUANG
Bidang Tata Ruang mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan
kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengendalian tata ruang,
pengaturan dan pembinaan tata ruang, serta jasa konstruksi.
Fungsi Bidang Tata Ruang :
a. Penyusunan program rencana kerja di Bidang Tata Ruang;
b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di perencanaan dan
pengendalian tata ruang;
c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengaturan
dan pembinaan tata ruang;
d. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Bidang Tata
Ruang;
e. Pengkoordinasi dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi di bidang Bidang Tata Ruang;
f. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang
Tata Ruang sesuai dengan peraturan dan perundang–undangan yang
berlaku;
g. Pembinaan dan pengawasan di Bidang Tata Ruang sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
h. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan
dengan tugas pokok dan fungsi di Bidang Tata Ruang;
i. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan
tugas dan fungsi di Bidang Tata Ruang;
j. Pelaksanaan tugas lain, di Bidang Tata Ruang yang diserahkan oleh
Kepala Dinas.
7. BIDANG JASA KONSTRUKSI
Bidang Jasa Konstruksi mempunyai tugas menyiapkan Penyelenggaraan Jasa
Konstruksi dan Sumber Daya Jasa Konstruksi.
Fungsi Bidang Jasa Konstruksi :
a. Penyusunan program rencana kerja di Bidang Jasa Konstruksi;
b. Penyiapan dan perumusan kebijakan Bimbingan Teknis Peningkatan dan
Pemberdayaan Masyarakat Jasa Konstruksi;
c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang jasa
konstruksi;
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara
L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a h ( L K j I P ) 2 0 1 7
Page 9
d. Pelaksanaan Pengelolaan Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi
(SIPJAKI) dan fungsi di Bidang Jasa Konstruksi;
e. Penyiapan bahan dan Penyusunan Dokumen Kajian Bidang Jasa
Konstruksi;
f. Pembinaan dan Pengawasan Forum Jasa Konstruksi (FJK) Provinsi
Kalimantan Utara sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Bagan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan
dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana disajikan
dalam gambar dihalaman berikut :
KEPALA DINAS
Dr. Ir. H. SUHERIYATNA, M. Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
19650301 199003 1 014
SEKRETARIS
MUHAMMAD FADLI
PATHURRAHMAN, S.STP, M.Si
Pembina (IV/a)
19810125 199912 1 001
AUGUSTINUS SETYO KOESDI HARTONO, ST KORSIANA, ST IVAN ANRY, S.ST
Penata (III/d) Penata (III/c) Penata Muda Tingkat I (III/b)
19690803 199002 1 002 19781004 201101 2 002 19751015 200604 1 011
Ir. YOGA HARIADI, MT SUDJADI, ST., MT SUNARDI ST., MT SAIFULLAH DJAMAL, ST MUHAMMAD ROSWAN ST.,MT DENI YUSDIANTO, ST
Pembina (IV/a) Pembina (IV/a) Penata Tingkat I (III/d) Pembina (IV/a) Pembina (IV/a) Penata Tingkat I (III/d)
19600329 199203 1 003 19700622 199803 1 005 19620906 199303 1 003 19720125 200112 1 001 19680801 200012 1 001 19820129 200604 1 007
PELMI SULTA, ST HENDRO WIDAGDO, ST FERDIAN SAIFULLAH, ST ANANG DWI CANDRA, ST JEPPERNANDO SITUMORANG Dr. YUDHA SANDYUTAMA, ST., M T
Penata, (III/c) Penata (III/c) Penata (III/c) Penata (III/c) Penata Muda (III/a) Penata (III/c)
19830313 200803 2 007 19820614 200604 1 010 19820612 200803 1 001 19810327 201001 1 010 19800828 201503 1 001 19770626 200812 1 001
CHAIRUNNISAH, ST Dr. YUDHA SANDYUTAMA, ST., M T MUHAMMAD ADIL, A.Md YUSI NOVIANTO, ST ASBUDIN, ST DJOKO SUSILO, ST
Penata (III/c) Penata (III/c) Penata Muda Tingkat I (III/b) Penata (III/c) Penata (III/c) Penata Muda Tk. I (III/b)
19740404 20064 2 030 19770626 200812 1 001 19721109 200112 1 001 19771124 201101 1 002 19790618 200312 1 003 19670927 200701 1 004
MUHAMMAD ARISA, ST ASBUDIN, ST MUHAMMAD ARISA, ST
Penata Muda Tk. I (III/b) Penata (III/c) PELMI SULTA, ST Penata Muda Tk. I (III/b) NASRUDDIN, ST
19841001 201101 1 004 19790618 200312 1 003 Penata, (III/c) 19841001 201101 1 004 Penata Muda (III/a) ANGGA ASFAN CANDRA, ST
19830313 200803 2 007 19860505 201503 1 002 Penata Muda (III/a)
19881128 201503 1 001KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
UPTD
SEKSI PANTAI & AIR BAKUSEKSI JEMBATAN & BANGUNAN
PELENGKAPplt. SEKSI PENYEHATAN LINGKUNGAN,
SANITASI & AIR MINUM
plt. SEKSI PERTANAHAN plt. SEKSI PENINGKATAN
PERUMAHAN
plt. SEKSI STATISTIK DAN
PENGEMBANGAN JASA
KONSTRUKSI
plt. SEKSI PEMBANGUNAN
PERUMAHAN
plt. SEKSI PENYELENGGARAAN
JASA KONSTRUKSISEKSI OPERASIONAL &
PEMELIHARAANSEKSI JALAN
SEKSI PENGEMBANGAN KAWASAN
PEMUKIMAN
SEKSI PEMANFAATAN &
PENGENDALIAN RUANG
BIDANG JASA KONSTRUKSI
SEKSI IRIGASI, SUNGAI &
RAWA
SEKSI PERENCANAAN JALAN &
JEMBATANSEKSI PENATAAN BANGUNAN
SEKSI PERENCANAAN TATA
RUANG
plt. SEKSI PERENCANAAN &
PENDATAAN PERUMAHAN
plt. SEKSI KELEMBAGAAN DAN
SUMBER DAYA JASA KONSTRUKSI
SUBBAGIAN PERENCANAAN SUBBAGIAN KEUANGANSUBBAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
KABID SUMBER DAYA AIR BIDANG BINA MARGA BIDANG CIPTA KARYABIDANG TATA RUANG DAN
PERTANAHAN
BIDANG PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
C. Sumber Daya Organisasi
Sampai dengan akhir bulan Desember 2017, jumlah seluruh pegawai di
lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan
Permukiman Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 86 orang, terdiri dari Pegawai
Negeri Sipil sebanyak 45 orang, dan Pegawai Kontrak sebanyak 41 orang. Secara
umum data Pegawai di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan
golongan dan eselon adalah sebagaimana tersebut dalam Tabel 1 di bawah ini :
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara
L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a h ( L K j I P ) 2 0 1 7
Page 10
Tabel :1
Data Pegawai di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Pemerintah provinsi Kalimantan Utara Tahun 2107
Berdasarkan Golongan dan Eselon
NO. STATUS
KEPEGAWAIAN JUMLAH
GOLONGAN ESELON NON ESELON I II III IV I II III IV
1 PNS 52 1 8 34 9 - 1 4 10 37
Sedangkan data Pegawai di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara Tahun
2017 berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagaimana pada Tabel 2 :
Tabel : 2
Data Pegawai di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2107 Berdasarkan Tingkat Pendidikan
D. Isu Strategis dan Permasalahan Utama Yang Dihadapi Organisasi
Isu Strategis ini dibuat untuk mengetahu existing condition menyangkut
kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman terkini sehingga bias menjadi input
dalam merumuskan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara ke depan.
1. Identifikasi Analisa Lingkungan Internal :
a. Identifkasi Kekuatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan dan Kawasan Permukiman
1. Komitmen Pimpinan beserta Seluruh Staf terhadap kegiatan
pembangunan yang mempunyai arti penting bagi pembuatan
kebijakan publik di Provinsi Kalimantan Utara.
2. Jumlah dan kualifikasi SDM Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara.
3. Semangat kebersamaan dalam melaksanakan setiap kegiatan instansi.
Jumlah SD SMP SMA D-I D-III S-1 S-2 S-3
1. PNS 52 - 1 6 - 2 31 10 2
2. PTT 74 3 1 17 1 2 48 2 -
126 3 2 23 1 4 79 12 2
Pendidikan No.
Status Kepegawain
Jumlah
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara
L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a h ( L K j I P ) 2 0 1 7
Page 11
4. Jalinan hubungan yang baik dengan lembaga–lembaga Pemerintah
maupun Perguruan Tinggi Negeri/Swasta dan lembaga–lembaga
Pemerintah Daerah.
b. Identifkasi Kekuatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan dan Kawasan Permukiman
1. Masih terbatasnya jumlahnya SDM.
2. Prasarana kantor yang belum memadai.
3. Masih terbatasnya dana dan ruang lingkup pemanfaatan anggaran.
4. Ketersediaan sarana dan prasarana belum maksimal.
2. Identifikasi dan Analisa Lingkungan Eksternal :
a. Identifikasi Peluang Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan
dan Kawasan Permukiman
1. Goodwill Gubernur terhadap kegiatan pembangunan.
2. Dukungan dana APBD Provinsi Kalimantan Utara (walaupun masih
sangat terbatas).
3. Tawaran kerjasama dengan pihak ketiga sehingga memudahkan dan
memperlancar kegiatan pembangunan.
4. Koordinasi pada sistem Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan
Utara yang cukup baik.
b. Identifikasi Ancaman Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan dan Kawasan Permukiman
1. Rendahnya pertumbuhan ekonomi.
2. Meningkatnya angka kemiskinan.
3. Rendahnya kondisi dan kualitas pelayanan, khususnya di bidang
infrastruktur.
4. Terbatasnya lapangan kerja yang tersedia.
5. Menurunnya sumber daya alam dan lingkungan hidup.
Untuk mendukung berbagai program/kegiatan yang telah ditetapkan, ada
beberapa persyaratan dan kelengkapan yang dibutuhkan agar tujuan yang
telah ditetapkan dapat tercapai, diantaranya :
1. Mewujudkan infrastruktur yang handal untuk menyatukan
wilayah/kawasan yang berwawasan lingkungan sebagai pendorong
perekonomian masyarakat.
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara
L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a h ( L K j I P ) 2 0 1 7
Page 12
2. Tersedianya infrastruktur sumber daya air dan irigasi untuk mendukung
ketahanan pangan serta tersedianya pengelolaan air baku dan
pemenuhan air bersih.
3. Terciptanya kawasan permukiman yang layak dan sehat, pengelolaan
sanitasi, drainase dan persampahan yang baik serta terciptanya kawasan
perkantoran yang asri dan aman.
4. Terselenggaranya mekanisme perencanaan, pemanfaatan ruang dan
pengendalian ruang.
Sedangkan faktor kunci keberhasilan dari program dan kegiatan yang
telah direncanakan adalah :
1. Tersedianya dukungan dana yang memadai, yang dapat mendukung sera
mengakomodir tuntuan masyarakat akan pembangunan sarana dan
prasaran infrastruktur.
2. Tersedianya sumber daya manusia yang professional, yang mampu
memahami serta melaksanakan program/kegiatan yang telah ditetapkan.
3. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan yang memadai, yamg
mampu mendukung terlaksananya kegiatan secara baik, aman dan lancer.
4. Terjaganya situasi dan kondisi yang aman dan kondusif, sehingga
program/kegiatan dapat berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan.
3. Penentuan Strategi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara :
Strategi yang sesuai untuk Dinas Pekerjaan umum dan Tata Ruang adalah
strategi (pemantapan) aggressive artinya Organisasi harus mampu
mendayagunakan kekuatan yang dimiliki untuk meraih peluang–peluang yang
ada. Organisasi juga dituntut lebih kreatif, sensitive terhadapa isu–isu
pembangunan dan inovatif untuk menciptakan program–program unggulan
yang dapat membuka peluang–peluang yang belum sepenuhnya tergali, hal ini
sangat diperlukan agar Organisasi tetap eksis dan mmenghadapi ancaman
yang cukup besar.
E. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) disusun berdasarkan
sistematika yang ditetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara No. 53 Tahun 2014 sebagai berikut :
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara
L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a h ( L K j I P ) 2 0 1 7
Page 13
Ikhtisar Eksekutif
Bab I : PENDAHULUAN
Memuat Dasar Pembentukan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan
Utara, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi, Sumber Daya Manusia,
Permasalahan Utama Yang Dihadapi Organisasi, dan Pengantar
lainnya.
Bab II : PERENCANAAN KINERJA
Dalam bab ini diikhsarkan beberapa hal penting dalam perencanaan
yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja, strategi,
kebijakan serta program–program pembangunan, rencana kinerja
tahunan dan Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Dinas
Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan
Permukiman Provinsi Kalimantan Utara dan Target Tahun ini.
Bab III : CAPAIAN KINERJA
Dalam bab ini diuraikan pencapaian–pencapaian sasaran
pembangunan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan
dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara dengan
pengungkapan dan penyajian dari hasil analisis capaian kinerja,
pencapaian kinerja lainnya, dan realisasi anggaran.
Bab IV : PENUTUP
Dalam bab ini berisi kesimpulan dari akuntabilitas kinerja serta
langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Kalimantan Utara untuk meningkatkan kinerjanya.
Lampiran–lampiran.
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara
L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a h ( L K j I P ) 2 0 1 7
Page 14
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. Strategi dan Kebijakan
LKJIP Tahun 2017 ini disusun berdasarakan Renstra Dinas
Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan
Permukiman Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016–2021. Penyusunan
Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016–2021
dimaksudkan untuk mengarahkan penyelenggaraan tugas umum
pemerintahan dan pembangunan di bidang Ke-PU-an yang terdiri dari
Bidang Bina Marga, Cipta Karya, Sumber Daya Air, Tata Ruang dan Jasa
Konstruksi.
1. VISI
Dalam rangka mengantisipasi tantangan ke depan menuju
kondisi yang diinginkan, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara
perlu secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi.
Meningkatnya persaingan, tantangan dan tuntutan masyarakat akan
pelayanan prima mendorong Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan
Utara untuk mempersiapkan diri agar tetap eksis dan unggul dengan
senantiasa mengupayakan perubahan kearah perbaikan. Perubahan
tersebut dilakukan secara bertahap, terencana, konsisten dan
berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja
yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat. Visi
merupakan cara pandang jauh ke depan kemana Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman akan
diarahkan dan apa yang akan dicapai maupun diperoleh.
Maka Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang menetapkan visi,
yaitu :
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara
L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a h ( L K j I P ) 2 0 1 7
Page 15
“Berpadu Dalam Kemajemukan Untuk Mewujudkan Kaltara
2020 Yang Mandiri, Aman, dn Damai, dengan Didukung Yang
Bersih dan Berwibawa”
Visi di atas memberikan pengertian sebagai berikut :
1. Mandiri : Inti dari bagian visi Mandiri adalah terjadinya proses
pembangunan yang diarahkan untuk mewujudkan Kalimantan
Utara sebagai wilayah yang Mandiri.
2. Aman dan Damai : bagian dari visi ini mengarahkan pembangunan
Provinsi Kalimantan Utara sebagai daerah dengan kondisi
perpaduan kemajemukan masyarakat yang aman dan damai
untuk menjaga kedaulatan negara dan keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
3. Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa : bagian dari visi ini
mengarahkan pembangunan Provinsi Kalimantan Utara yang
memiliki Pemerintahan Yang Bersih, Transparan dan Akuntabel.
2. MISI
Dalam rangka mewujudkan Visi yang telah ditetpkan beserta
berbagai butir penjelasannya, mak dirumuskan misi, yaitu Rumusan
Umum Tentang Upaya-Upaya yang akan dilaksanakan untuk
mewujudkan Visi, ada tiga misi yang akan dilaksanakan dalam 5 tahun
ke depan yaitu ;
1. Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara Yang Mandiri.
2. Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara Yang Aman dan Damai.
3. Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara Yang Bersih dan
Berwibawa.
3. TUJUAN
Dalam rangka mencapai visi dan misi dari suatu organisasi
maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan kedalam bentuk yang
lebih terarah dan operasional, berupa tujuan dan sasaran organisasi.
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan
miss, merupakan hasil akhir yang hendak dicapai dalam jangka waktu
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara
L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a h ( L K j I P ) 2 0 1 7
Page 16
1 sampai dengan 5 tahun, tujuan organisasi harus sesuai dengan tugas
dan fungsi organisasi. Tujuan organisasi akan mempertajam fokus
pelaksanaan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk
memfokuskan aktivitas lembaga dalam arah semua program dan
melaksanakan misinya, oleh karena itu sekaligus dapat dijadikan
dasar untuk menetapkan indikator kinerja.
Tujuan dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara
adalah :
1. Meningkatkan ketatalaksanaan, kelembagaan serta meningkatkan
kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kelembagaan.
2. Mewujudkan Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang Mantap Dalam
Kesatuan Sistem Jaringan Jalan Provinsi Kalimantan Utara Untuk
Membuka Keterisolasian Daerah Perbatasan, Pedalaman, Pulau
Terluar, Jalan Strategis Provinsi Yang Mendukung Pengembangan
Kewilayahan dan Pusat Pemerintahan Dalam Percepatan
Pembangunan Infrastruktur Perekonomian Yang Berwawasan
Lingkungan dan Berkelanjutan.
3. Terciptanya Pemukiman yang layak dan sehat, Pengelolaan
Sanitasi, Drainase, Persampahan yang Baik serta terciptanya
Kawasan Perkantoran yang asri dan aman.
4. Tersedianya infrastruktur Sumber Daya Air dan Irigasi untuk
mendukung ketahanan pangan serta tersedianya Pengelolaan Air
Baku dan pemenuhan Air Bersih.
5. Terselenggaranya pembangunan infrastruktur perumahan yang
terpadu dan berkelanjutan untuk keseimbangan pembangunan
antar daerah, terutama di kawasan tertinggal dan kawasan
perdesaan.
6. Terselenggaranya Mekanisme Perencanaan, Pemanfaatan Ruang
dan Pengendalian Tata Ruang.
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara
L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a h ( L K j I P ) 2 0 1 7
Page 17
7. Terselenggaranya pengelolaan sektor konstruksi dan mewujudkan
tatakelola proses penyelenggaraan konstruksi di Provinsi
Kalimantan Utara.
4. SASARAN
Sasaran adalah penjabaran tujuan yang akan dicapai atau
dihasilkan oleh instansi Pemerintah dalam jangka waktu tahunan,
semesteran, triwulanan, atau bulanan. Sasaran menggambarkan hal
yang ingin dicapai melalui tindakan–tindakan yang akan dilakukan
untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan
kegiatan sehingga bersifat bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan
dicapai.
Sasaran operasional tahunan ialah pernyataan tentang hal–hal
yang diharapkan oleh setiap unit organisasi dalam perannya terhadap
pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Sasaran yang ingin
dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2017
adalah sebagai berikut :
1. Terselenggaranya tugas SKPD yang baik dan akuntabel.
2. Tersedianya infrastruktur Jalan dan Jembatan.
3. Terpenuhinya sarana pemerintahan.
4. Tertanganinya air limbah, Air Minum, Air Bersih dan sistem
drainase lingkungan serta persampahan.
5. Meningkatnya pembangunan jaringan irigasi, sungai dan rawa.
6. Meningkatnya sarana pengaman pantai dan bangunan pengendali
banjir.
7. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan air, pemukiman, dan
pertanian.
8. Berkurangnya rumah tidak layak huni.
9. Tersedianya Areal Pemakaman.
10. Terwujudnya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara
L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a h ( L K j I P ) 2 0 1 7
Page 18
11. Terkendalinya perencanaan pemanfaatan ruang sesuai dengan
fungsi ruang.
12. Terselenggaranya pengelolaan sektor konstruksi dan
mewujudkan tatakelola proses penyelenggaraan konstruksi di
Provinsi Kalimantan Utara.
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara
L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a h ( L K j I P ) 2 0 1 7
Page 19
Tabel : 3
Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017
TARGET
15%
40%
TARGET
39%
15%
TARGET
7%
3%
5%
TARGET
20%
5%
32%
20%
TARGET
15%
15%
TARGET
15%
Terwujudnya pelayan publik dibidang
pertanahan yang optimal
Persentase terwujudnya pelayanan publik di bidang pertanahan
sesuai UU
TUJUAN 6
MENINGKATNYA PENGELOLAAN SEKTOR KONSTRUKSI DAN MEWUJUDKAN TATA KELOLA PROSES PENYELENGGARAN KONSTRUKSI
DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Terselenggaranya pengelolaan sektor
konstruksi dan mewujudkan tata kelola proses
penyelenggaraan konstruksi di Provinsi
Persentase Tenaga Ahli yang memiliki sertifikat Jasa Konstruksi
INDIKATOR SASARANSASARAN STRATEGIS
Tersediannya areal pemakaman Persentase terbangunnya areal pemakaman
Tersedianya kawasan permukiman yang sehat Persentase Prasarana dan Sarana Permukiman
TERSELENGGARANYA MEKANISME PERENCANAAN, PEMANFAATAN RUANG DAN PENGENDALIAN RUANG DAN
MENGOPTIMALKAN PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG PERTANAHAN
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN
Terkendalinya perencanaan pemanfaatan
ruang sesuai dengan fungsi ruangPersentase penggunaan kawasan sesuai Tata Ruang
TUJUAN 5
TUJUAN 4
TERCIPTANYA KAWASAN PERMUKIMAN YANG LAYAK DAN SEHAT TERSEDIANYA AREAL PEMAKAMAN
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN
Berkurangnya rumah tidak layak huni dan
pemenuhan sarana permukiman rakyat
Persentase berkurangnya rumah tidak layak huni
Persentase pemenuhan kebutuhan sarana sanitasi permukiman
Tertanganinya air limbah, air minum, air bersih
dan sistem drainase lingkungan persampahan
Persentasse penanganan air limbah, air minum, air bersih dan sistem
drainase lingkungan persampahan
TUJUAN 3
TERSEDIANYA INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR DAN IRIGASI UNTUK MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN SERTA
TERSEDIANYA PENGELOLAAN AIR BAKU DAN PEMENUHAN AIR BERSIH
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN
Meningkatnya pembangunan dan pengelolaan
jaringan irigasi, sungai dan rawaPersentase penyediaan jaringan irigasi, sungai dan rawa
Meningkatnya sarana pengaman pantai dan
bangunan pengendali banjirPersentase bangunan pengendalian banjir
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan air,
pemukiman, dan pertanianPersentase penyediaan air baku
TUJUAN 2
TERSEDIANYA PENGELOLAAN SANITASI, DRAINASE DAN PERSAMPAHAN YANG BAIK SERTA TERCIPTANYA KAWASAN
PERKANTORAN YANG ASRI DAN AMAN
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN
Terpenuhinya sarana pemerintahan Persentase pembangunan gedung dan pusat perkantoran
MEWUJUDKAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN YANG MANTAP DALAM KESATUAN SISTEM JARINGAN JALAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA UNTUK MEMBUKA KETERISOLASIAN DAERAH PERBATASAN, PEDALAMAN, PULAU
TERLUAR, JALAN STRATEGIS PROVINSI YANG MENDUKUNG PENGEMBANGAN KEWILAYAHAN DAN PUSAT
PEMERINTAHAN DALAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEREKONOMIAN YANG BERWAWASAN
LINGKUNGAN DAN BERKELANJUTAN
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
Tersedianya infrastruktur jalan dan jembatan1. Persentase penambahan pembangunan jalan baru
2. Persentase jalan dalam kondisi mantap dan jembatan yang baik
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara
L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a h ( L K j I P ) 2 0 1 7
Page 20
5. STRATEGI UNTUK MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
Cara pencapaian tujuan dan sasaran atau strategi merupakan rencana
yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya–upaya organisasi yang
meliputi penetapan kebijakan, program operasional dan kegiatan atau
aktivitas dengan memperhatikan sumberdaya organisasi serta keadaan
lingkungan yang dihadapi. Strategi merupakan terjemahan pemikiran
kepada tindakan yang diarahkan pada penyelenggaraan operasional sehari –
hari dari seluruh komponen dan sunsur organisasi. Kebijakan program
operasional dan kegiatan atau aktivitas organisasi mengacu kepada visi,
misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan sebelumnya. Arah kebijakan
pembangunan yang akan dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara,
dengan berpedoman pada faktor kunci keberhasilan dalam perencanaan
strategis yang telah disusun untuk jangka waktu lima tahun (2016-2021) :
1. Pembangunan jalan, jembatan, gedung, drainase, dan irigasi
dilaksanakan dengan skala prioritas dikaitkan dengan kebutuhan dan
ketersediaan anggaran.
2. Peningkatan kualitas jalan, jembatan, gedung, drainase dan irigasi
dilaksanakan dengan skala prioritas dikatikan dengan kebutuhan dan
ketersediaan anggaran.
3. Pemeilharaan kualitas jalan, jembatan, gedung, drainase dan irigasi
dilaksanakan dengan skala prioritas dikatikan dengan kebutuhan dan
ketersediaan anggaran.
4. Memprioritaskan pengawasan dan pengendalian pekerjaan spesifikasi
teknis.
5. Melakukan perencanaan teknis terpadu.
6. Pengelolaan administrasi keuangan, peralatan/perlengkapan, asset dan
administrasi kepegawaian guna mendukung kelancaran operasional
semua sub bag dan seksi.
7. Kegiatan–kegiatan yang akan dilakukan harus terlebih dahulu diadakan
penyuluhan dan sosialisasi.
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara
L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a h ( L K j I P ) 2 0 1 7
Page 21
6. PENETAPAN KINERJA TAHUNAN
Tabel : 4
Penetapan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017
1 2 3 5
13.055.700.000,00
● Penyediaan jasa surat menyurat 35.000.000,00
● Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik1.386.000.000,00
● Penyediaan jasa administrasi keuangan 4.756.700.000,00
● Penyediaan jasa kebersihan kantor 950.000.000,00
● Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 375.000.000,00
● Penyediaan alat tulis kantor 400.000.000,00
● Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan176.000.000,00
● Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor40.000.000,00
● Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor1.257.000.000,00
● Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang undangan140.000.000,00
● Penyediaan makanan dan minuman 190.000.000,00
● Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah2.500.000.000,00
● Rapat Rapat Koordinasi, Pembinaan, dan
Pengawasan Di Dalam Daerah 850.000.000,00
100.000.000,00
● Pendidikan dan pelatihan formal 100.000.000,00
1.567.600.000,00
● Penyusunan HSPK Bidang Ke PU an 676.800.000,00
● Penyusunan sistem informasi DPU 266.900.000,00
● Program Penyusunan program dan
monitoring kegiatan ke PU an623.900.000,00
194.681.275.000,00
● Perencanaan pembangunan jalan 5.712.017.500,00
● Pembangunan jalan 159.565.151.500,00
● Perencanaan pembangunan jembatan 2.305.593.000,00
● Pembangunan jembatan 27.098.513.000,00
10.487.613.100,00
● Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 10.487.613.100,00
6.157.645.000,00
● Perencanaan pembangunan saluran
drainase/gorong gorong1.002.345.000,00
● Pembangunan saluran drainase/gorong
gorong5.155.300.000,00
364.381.200,00
● Inspeksi kondisi jalan 109.450.600,00
● Inspeksi kondisi jembatan 254.930.600,00
159.450.300,00
● Penyusunan sistem informasi/data base
jalan159.450.300,00
-
● Pengadaan alat alat ukur dan bahan
laboratorium kebinamargaan-
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Program pembangunan jalan dan jembatan
Program pembangunan saluran
Program Inspeksi kondisi jalan dan jembatan
4
TARGET 2017INDIKATOR SASARAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
PROGRAM/KEGIATAN
Program Penyusunan Program dan Monitoring
Program pembangunan sistem informasi/data
Program peningkatan sarana dan prasarana
kebinamargaan
ANGGARAN (Rp)
15%Persentase
penambahan jalan baru
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan
SASARAN STRATEGIS
40%
Persentase jalan dalam
kondisi mantap dan
jembatan yang baik
Tersedianya infrastruktur
jalan dan jembatan
40%
Persentase
penyelenggaran tugas
SKPD sesuai tupoksi &
kelembagaan yang baik
& akuntabel
Terselenggaranya tugas
OPD yang tidak akuntabel
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara
L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a h ( L K j I P ) 2 0 1 7
Page 22
573.286.727.420,00
● Pembangunan gedung kantor 473.345.399.914,00
● pengadaan Kendaraan dinas/operasional 6.605.629.920,00
● Pembangunan Gedung Kantor SKPD 6.158.490.000,00
● Pembangunan Gedung Kantor Dinas
Pekerjaan Umum10.307.946.586,00
● Pembangunan Pusat Pemerintahan Provinsi
Kalimantan Utara20.814.061.000,00
● Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 195.000.000,00
● Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional3.388.000.000,00
● Pelaksanaan Penggadaan Tanah 52.192.200.000,00
● Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah 280.000.000,00
4.459.594.500,00
● Penyediaan prasarana dan sarana
pengelolaaan persampahan4.459.594.500,00
5.109.100.000,00
● Pengembangan sistem distribusi air minum 5.109.100.000,00
4.810.018.000,00
● Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi
dasar terutama bagi masyarakat miskin3.486.768.000,00
●
Penetapan kebijakan dan strategi
penyelenggaraan keserasian kawasan dan
lingkungan hunian berimbang
1.323.250.000,00
41.555.257.649,08
● Perencanaan pembangunan jaringan irigasi 4.795.041.000,00
● Pembangunan Jaringan Irigasi 27.568.039.862,80
● Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa 6.255.236.286,28
● O/P Jaringan, Bangunan Irigasi di Provinsi
Kaltara2.936.940.500,00
12.860.004.641,36
● Pembangunan embung, dan bangunan
penampung air lainnya6.306.700.000,00
● Pengelolaan Sungai Di Provinsi Kalimantan
Utara6.553.304.641,36
24.317.846.858,84
● Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran
dan tanggul sungai18.344.599.572,56
● Pembangunan prasarana pengaman pantai 1.050.377.000,00
● Pembangunan Sarana dan Prasarana
Pengendali Banjir4.922.870.286,28
14.042.100.000,00
● Penetapan kebijakan, strategi, dan program
perumahan1.163.025.000,00
● Fasilitasi dan stimulasi pembangunan
perumahan masyarakat kurang mampu7.653.675.000,00
● Pembangunan sarana dan prasarana rumah
sederhana sehat5.225.400.000,00
-
● Pembangunan sarana dan prasarana
pemakaman-
Program pengelolaan areal pemakaman
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan
Program Pengembangan, Pengelolaan, dan
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Program Pengendalian Banjir
Program Pengembangan Perumahan
Program Lingkungan Sehat Perumahan
Program Pengembangan dan Pengelolaan
Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan
lainnya
14%
Persentase
pembangunan gedung
& pusat perkantoran
Terpenuhinya sarana
pemerintahan
meningkatnya sarana
pengaman pantai dan
bangunan pengendali
banjir
15%
Persantase penanganan
air limbah, sistem
distribusi air minum
dan sistem drainase
lingkungan serta
persampahan
Tertanganinya air limbah,
air minum, air bersih dan
sistem drainase lingkungan
serta persampahan
7%
Persentase penyediaan
jaringan irigasi, sungai
dan rawa
Meningkatnya
pembangunan jaringan
irigasi, sungai dan rawa
3%
persentase bangunan
pengendalian banjir
dan penanganan abrasi
Persentase pemenuhan
kebutuhan sarana
sanitasi permukiman
20%
32%
Persantase
terbangunnya areal
pemakana
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara
L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a h ( L K j I P ) 2 0 1 7
Page 23
11.505.110.500,00
● Sosialisasi peraturan perundang undangan
tentang rencana tata ruang882.000.000,00
● Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang
Kawasan9.884.610.500,00
● Penyusunan rancangan peraturan daerah
tentang RTRW443.500.000,00
● Rapat koordinasi tentang rencana tata
ruang-
● Pelatihan aparat dalam perencanaan tata
ruang295.000.000,00
1.587.270.000,00
● Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.587.270.000,00
2.732.515.000,00
● Pembangunan Ruang Terbuka Hijau 2.520.515.000,00
● Sosialisasi Kebijakan Norma Standar
Prosedur dan Manual Pengelolaan RTH212.000.000,00
1.415.000.000,00
● Bimbingan Teknis Peningkatan dan
Pemberdayaan Masyarakat Jasa Konstruksi1.415.000.000,00
462.500.000,00
● Pengelolaan Sistem Informasi Pembina Jasa
Konstruksi (SIPJAKI)462.500.000,00
1.132.000.000,00
● Penyusunan Dokumen Kajian Bidang Jasa
Konstruksi1.132.000.000,00
1.364.400.000,00
● Rapat Koordinasi Tim Pembinaan Jasa
Konstruksi (TPJK) Provinsi Kalimantan Utara316.500.000,00
● Forum Jasa Konstruksi (FJK) Provinsi
Kalimantan Utara275.000.000,00
●
Koordinasi Pembentukan dan
Pengembangan LPJK Provinsi Kalimantan
Utara
772.900.000,00
927.213.109.169,28 JUMLAH
Program Penelitian Dan Pengembangan Jasa
Program Pembinaan Usaha dan Kelembagaan
Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi
Program Perencanaan Tata Ruang
Program Pemanfaatan Ruang
Program Ruang Terbuka Hijau
Program Penyelenggara Jasa Konstruksi
15%
Persentase penggunaan
kawasan sesuai tata
ruang
Terkendalinya
perencanaan pemanfaatan
ruang sesuai dengan fungsi
ruang
15%
Persentase tenaga ahli
yang memiliki sertifikat
jasa konstruksi
Terselenggaranya
pengelolaan sektor
konstruksi dan
mewujudjkan tatakelola
proses penyelenggaraan
konstruksi di Provinsi
Kalimantan Utara
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara
L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a h ( L K j I P ) 2 0 1 7
Page 24
B. Perjanjian Kinerja
Gambar : 1
Perjanjian Kinerja Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara
L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a h ( L K j I P ) 2 0 1 7
Page 25
Gambar : 2
Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara
L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a h ( L K j I P ) 2 0 1 7
Page 26
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara
L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a h ( L K j I P ) 2 0 1 7
Page 27
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara
L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a h ( L K j I P ) 2 0 1 7
Page 28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Akuntabilitas Kinerja
Pada Tahun 2017 Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara
menetapkan 14 (empat belas) indikator kinerja utama dan setiap
indikator kinerja utama tersebut telah ditetapkan target kinerjanya.
Pengukuran tingkat capaian kinerja Kinerja Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi
Kalimantan Utara 2017 dilakukan dengan cara membandingkan antara
target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam
Penetapan Kinerja Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara 2017.
Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara telah berupaya
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan
pembangunan di bidang bina marga, sumber daya air, kecipta karyaan,
tata ruang dan jasa konstruksi. Evaluasi dan analisis kerja yang dilakukan
oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Kalimantan Utara
dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan
Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah. Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam
capaian sasaran dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara
L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a h ( L K j I P ) 2 0 1 7
Page 29
Tabel : 5
Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan
Permukiman Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017
TARGET
2017
3
15%
40%
39%
15%
7%
3%
5%
20%
5%
32%
20%
15%
15%
15%
Terpenuhinya sarana pemerintahan Persentase pembangunan gedung dan pusat perkantoran
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
Tersedianya infrastruktur jalan dan jembatan1. Persentase penambahan pembangunan jalan baru
2. Persentase jalan dalam kondisi mantap dan jembatan yang baik
1 2
Tertanganinya air limbah, air minum, air bersih
dan sistem drainase lingkungan persampahan
Persentasse penanganan air limbah, air minum, air bersih dan sistem
drainase lingkungan persampahan
Meningkatnya pembangunan dan pengelolaan
jaringan irigasi, sungai dan rawaPersentase penyediaan jaringan irigasi, sungai dan rawa
Meningkatnya sarana pengaman pantai dan
bangunan pengendali banjirPersentase bangunan pengendalian banjir
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan air,
pemukiman, dan pertanianPersentase penyediaan air baku
Terwujudnya pelayan publik dibidang pertanahan
yang optimal
Persentase terwujudnya pelayanan publik di bidang pertanahan sesuai
UU
Terselenggaranya pengelolaan sektor konstruksi
dan mewujudkan tata kelola proses
penyelenggaraan konstruksi di Provinsi
Persentase Tenaga Ahli yang memiliki sertifikat Jasa Konstruksi
Terkendalinya perencanaan pemanfaatan ruang
sesuai dengan fungsi ruangPersentase penggunaan kawasan sesuai Tata Ruang
Persentase pemenuhan kebutuhan sarana sanitasi permukiman
Tersediannya areal pemakaman Persentase terbangunnya areal pemakaman
Tersedianya kawasan permukiman yang sehat Persentase pemenuhan kebutuhan sarana sanitasi permukiman
Berkurangnya rumah tidak layak huni dan
pemenuhan sarana permukiman rakyat
Persentase berkurangnya rumah tidak layak huni
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara
L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a h ( L K j I P ) 2 0 1 7
Page 30
TARGET
2017 PAGU ANGGARAN 2017 REALISASI 2017
CAPAIAN 2017
(%)
3 4 5 6
15% 194,681,275,000.00 188,787,354,449.00 15%
40% 17,169,089,600.00 16,786,276,000.00 39%
39% 573,286,727,420.00 222,920,994,642.00 15%
15% 9,568,694,500.00 7,195,992,300.00 11%
7% 54,415,262,290.44 52,285,680,186.00 7%
3% 24,317,846,858.84 24,188,499,364.00 3%
5% - - 0%
20% 14,042,100,000.00 13,030,944,260.00 19%
5% 4,810,018,000.00 4,694,088,000.00 5%
32% - - 0%
20% - - 0%
15% 15,824,895,500.00 12,746,008,567.00 12%
15% - - 0%
15% 1,826,900,000.00 1,343,925,700.00 11%
Persentase penggunaan kawasan sesuai Tata Ruang
Persentase pemenuhan kebutuhan sarana sanitasi permukiman
Tersediannya areal pemakaman Persentase terbangunnya areal pemakaman
Tersedianya kawasan permukiman yang sehat Persentase Prasarana dan Sarana Kawasan Permukiman
Berkurangnya rumah tidak layak huni dan
pemenuhan sarana permukiman rakyat
Persentase berkurangnya rumah tidak layak huni
Meningkatnya sarana pengaman pantai dan
bangunan pengendali banjirPersentase bangunan pengendalian banjir
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan air,
pemukiman, dan pertanianPersentase penyediaan air baku
Terwujudnya pelayan publik dibidang
pertanahan yang optimal
Persentase terwujudnya pelayanan publik di bidang pertanahan
sesuai UU
Terselenggaranya pengelolaan sektor
konstruksi dan mewujudkan tata kelola proses
penyelenggaraan konstruksi di Provinsi
Persentase Tenaga Ahli yang memiliki sertifikat Jasa Konstruksi
Terkendalinya perencanaan pemanfaatan
ruang sesuai dengan fungsi ruang
Tertanganinya air limbah, air minum, air bersih
dan sistem drainase lingkungan persampahan
Persentase penanganan air limbah, air minum, air bersih dan sistem
drainase lingkungan persampahan
Meningkatnya pembangunan dan pengelolaan
jaringan irigasi, sungai dan rawaPersentase penyediaan jaringan irigasi, sungai dan rawa
RENCANA KINERJA, REALISASI DAN CAPAIAN
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN 2017
Terpenuhinya sarana pemerintahan Persentase pembangunan gedung dan pusat perkantoran
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
Tersedianya infrastruktur jalan dan jembatan
1. Persentase penambahan pembangunan jalan baru
2. Persentase jalan dalam kondisi mantap dan jembatan yang baik
1 2
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara
L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a h ( L K j I P ) 2 0 1 7
Page 31
B. Capaian – Capaian di Perjanjian Kinerja
B.1 Capaian Indikator Kinerja
1. SASARAN : Mewujudkan Perencanaan dan Peningkatan Jalan dan
Jembatan
Dalam pencapaian strategi ini, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara
mengidentifikasikan 4 (empat) indikator kinerja utama dengan
besaran capaian sudah tercapai, dikarenakan terpenuhinya target dari
rencana pembangunan jalan; jalan yang terbangun; rencana
pembangunan jembatan dan jembatan yang terbangun.
Tabel : 6
Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran 1 (IKU) Tahun 2017
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI SATUAN %
1. Jumlah rencana pembangunan jalan 16 16 perencanaan 100
2. Jumlah jalan yang terbangun 50 50 jalan 100
3. Jumlah rencana pembangunan jembatan 3 3 perencanaan 100
4. Jumlah jembatan yang terbangun 2 2 jembatan 100
Dari uraian tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) tergambarkan
bahwa dari 4 (empat) indikator kinerja tersebut, secara umum
berhasil sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan
terhadap realisasi per indikator kinerja pada tahun 2017 seperti
digambarkan tabel berikut ini :
Tabel : 7 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 1 Tahun 2015 – 2016 - 2017
2015 2016 2017
2 3 4 5 6 7 8
1. Jumlah perencanaan pembangunan jalan 16 27 18 16 rencana 100
2. Jumlah jalan yang terbangun 50 24 40 49 bangunan 98
3. Jumlah perencanaan pembangunan jembatan 3 10 4 3 rencana 100
4. Jumlah jembatan yang terbangun 2 1 3 2 bangunan 100
% Capaian
2017
1
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJATARGET
2017SATUAN
Mewujudkan Perencanaan dan Peningkatan Jalan
Dan Jembatan
REALISASI
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara
L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a h ( L K j I P ) 2 0 1 7
Page 32
Dalam mewujudkan sasaran ini dengan 4 (empat) indikator utama
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan
Permukiman Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan 1 (satu)
program yaitu :
Program pembangunan jalan dan jembatan;
Dengan kegiatan pada masing – masing indikator kinerja utama
adalah :
1. Jumlah perencanaan pembangunan jalan.
Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan
Utara untuk menunjang indikator kinerja utama ini adalah :
1. Studi Kelayakan Pembangunan Frontage/Coastal Road Pulau
Tarakan
2. Studi Kelayakan Pembangunan Jalan Arteri Kabupaten Bulungan
Ruas Jalan Batas Bulungan Tanjung Selor
3. Perencanaan Teknis Pelebaran Jalan Sengkawit dan Jalan Jelarai
Tanjung Selor
4. Review Desain Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Pendekat
Jembatan Bulungan Tarakan Sisi Bulungan Koridor Ancam
5. Perencanaan Teknis Pembangunan Konstruksi Underpass Ruas Jalan
Agathis Tanjung Selor
6. Review Desain Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Lingkar
Pulau Tarakan Ruas Juata Laut Binalatung Kota Tarakan
7. Perencanaan Teknis Penanganan Longsoran Ruas Jalan Gunung
Selatan Kota Tarakan
8. Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Perbatasan Long Layu
Sumur Garam Batas Negara Kabupaten Nunukan
9. Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Perbatasan Ruas Binuang
Ba Liku Long Umung Pa Kebuan Kampung Baru Kabupaten
Nunukan
10. Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Trans Kalimantan Menuju
Ruas Jalan Penghubung Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan
Menuju Kabupaten Tana Tidung
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara
L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a h ( L K j I P ) 2 0 1 7
Page 33
11. Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Ring Road Malinau
(Lanjutan)
12. Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Long Apung Sei. Barang
Sei. Boh Kabupaten Malinau (Lanjutan)
13. Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Kabupaten Tana Tidung
Kabupaten Malinau
14. Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Bhayangkara Kota Tarakan
2. Jumlah jalan yang terbangun
Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan
Utara untuk menunjang indikator kinerja utama ini adalah :
1. Peningkatan Ruas Jalan Samping SLB Tanjung Selor
2. Peningkatan Ruas Jalan Gapensi Baru Tanjung Selor
3. Peningkatan Ruas Jalan H. Raju Tanjung Selor
4. Peningkatan Ruas Jalan Gang Merpati Tanjung Selor
5. Peningkatan Jalan UPT. Transmigrasi Tanjung Buka
6. Peningkatan Ruas Jalan Lingkar Pulau Sebatik
7. Pembangunan Jalan Ring Road Malinau Ruas Simpang Sempayang
Menuju Simpang Laban
8. Peningkatan Jalan Ruas Binusan Sei. Banjar Pulau Nunukan
9. Pembangunan Jalan Lingkar Nunukan Ruas Sei. Banjar Mamolo
10. Peningkatan Jalan Perbatasan Long Bawan Long Layu
11. Peningkatan Jalan 2 Jalur Lingkar RSUD Tarakan Ruas Jalan Pulau
Irian dan Pulau Kalimantan
12. Peningkatan Jalan 2 Jalur Lingkar RSUD Tarakan Ruas Jalan Pulau
Irian dan Pulau Kalimantan
13. Pembangunan Jalan Kawasan Pariwisata Pantai Amal Baru Pantai
Amal Lama
14. Pembangunan Jalan Klubir Ruhui Rahayu Pelabuhan Ferry Ancam
Segmen 1
15. Peningkatan Jalan Padaelo
16. Peningkatan Jalan Menuju TPU Pulau Bunyu Kecamatan Bunyu
Kabupaten Bulungan
17. Pelebaran Tikungan Dalam Kota Tanjung Selor
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara
L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a h ( L K j I P ) 2 0 1 7
Page 34
18. Peningkatan Jalan Eksekutif Graha Pemuda
19. Penurunan Elevasi Badan Jalan Ruas Jalan Agathis Tanjung Selor
20. Pelebaran Tikungan Dalam Kota Tanjung Selor Ruas Jalan Durian
21. Peningkatan Jalan Gang Merpati Tanjung Selor
22. Pembangunan Jalan Perbatasan Ruas Long Nawang Batas Negara
(Tapak Mega)
23. Pembangunan Jalan Perbatasan Ruas Sungai Boh Sungai Barang
Long Apung
24. Pembangunan Jalan Simpang Sempayang Simpang Laban Kabupaten
Malinau
25. Pembangunan Jalan Perbatasan Ruas Long Rungan Long Padi dan
Ruas Long Padi Binuang Kabupaten Nunukan
26. Pembangunan Jalan Perbatasan Ruas Long Layu Pa Upan dan Ruas
Pa Upan Long Rungan Kabupaten Nunukan
27. Pembangunan Jalan Perbatasan Long Midang Long Bawan Batas
Negara (Long Pasia) (Pada Ruas Jalan Long Bawan Kampung Baru
Pa Betung Pa Pani) Kabupaten Nunukan
28. Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Nunukan Segmen Ruas Pelabuhan
Ferry Sei Jepun Sedadap Lanal Simpang Kadir Kabupaten Nunukan
29. Pembangunan Jalan Perbatasan Lingkar Krayan Ruas Long Bawan
Kampung Baru Pa'Betung Pa'Pani Batas Negara
30. Pembangunan Jalan Perbatasan Lingkar Krayan Ruas Long Layu
Pa'Upan Long Rungan
31. Pembangunan Jalan Perbatasan Lingkar Krayan Ruas Long Rungan
Long Padi Binuang
32. Pembangunan Jalan Perbatasan Ruas Long Umung Pa'Raye
33. Pembangunan Jalan Penghubung Kecamatan Sembakung Kabupaten
Nunukan Menuju Kabupaten Tana Tidung
34. Pembangunan Jalan Ruas Tideng Pale Seputuk Malinau Segmen 1
35. Pembangunan Jalan Ruas Tideng Pale Seputuk Malinau Segmen 2
36. Peningkatan Jalan Pendekat Menuju Jembatan Bulungan Tarakan
Koridor Tarakan Ruas Aki Pingka Swaran Kota Tarakan
37. Pembangunan Jalan Ring Road Pulau Tarakan Ruas Juata Laut
Binalatung
38. Pembangunan Jalan Trans Kalimantan Pelabuhan Ferry Ancam
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara
L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a h ( L K j I P ) 2 0 1 7
Page 35
39. Pembangunan Jalan Pendekat Jembatan Bulungan Tarakan Sisi
Bulungan Koridor Ancam
40. Pembangunan Jalan Mangkupadi-Pindada
41. Pembangunan Jalan Ring Road Pulau Bunyu
42. Pembangunan Jalan Selimau III Menuju Pelabuhan Bongkar Muat
Pesawan
43. Pembangunan Jalan Ruas Tanjung Selor Sajau Segmen 1
44. Pembangunan Jalan Ruas Tanjung Selor Sajau Segmen 2
45. Pembangunan Jalan Outer Ring Road Segmen 4 Kabupaten Bulungan
46. Pembangunan Jalan Sajau Binai Segmen 1
47. Pembangunan Jalan Sajau Binai Segmen 2
48. Pembangunan Jalan Kampung Baru Karang Tigau Batas Bulungan
Berau Segmen 1
49. Pembangunan Jalan Kampung Baru Karang Tigau Batas Bulungan
Berau Segmen 2
50. Pembangunan Jalan Batas Bulungan Tanjung Selor Menuju
Kecamatan Tanjung Palas Timur
3. Jumlah perencanaan pembangunan jembatan
Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Provinsi Kalimantan Utara untuk menunjang indikator kinerja utama ini
adalah :
1. Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan CS Lanjutan Pendekat
Jembatan Bulungan Tarakan Koridor Ancam
2. Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan Sei. Terusan Ruas
Tanjung Rumbia Gunung Seriang Tanjung Selor
4. Jumlah jembatan yang terbangun
Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Provinsi Kalimantan Utara untuk menunjang indikator kinerja utama ini
adalah :
1. Pembangunan Jembatan Sei. Mangkupadi Kabupaten Bulungan
2. Pembangunan Jembatan Sei. Melasuk Kabupaten Malinau
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara
L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a h ( L K j I P ) 2 0 1 7
Page 36
2. SASARAN : Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan
jembatan
Dalam pencapaian strategi ini, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara
mengidentifikasikan 2 (dua) indikator kinerja utama dengan besaran
capaian sudah tercapai, dikarenakan terpenuhinya target dari jumlah
pengawasan/supervisi jalan dan jumlah rehabilitasi/pemeliharaan jalan.
Tabel : 8
Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran 2 (IKU) Tahun 2017
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI SATUAN %
1. Jumlah pengawasan/supervisi jalan 27 27 pengawasan 100
2. Jumlah rehabilitasi/pemeliharaan jalan 9 9 rehabilitasi 100
Dari uraian tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) tergambarkan
bahwa dari 2 (dua) indikator kinerja tersebut, secara umum berhasil
sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan
terhadap realisasi per indikator kinerja pada tahun 2017 seperti
digambarkan tabel dibawah ini :
Tabel : 9
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 2 Tahun 2015– 2016 dan 2017
2015 2016 2017
2 3 4 5 6 7 8
1. Jumlah pengawasan/supervisi jalan 27 5 3 27 Pengawasan 100
2. Jumlah rehabilitasi/pemeliharaan jalan 9 5 3 9 Rehabilitasi 100
1
TARGET
2017
REALISASISATUAN
% Capaian
2017
Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan jalan
dan jembatan
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
Dalam mewujudkan sasaran ini dengan 2 (dua) indikator utama
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara
L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a h ( L K j I P ) 2 0 1 7
Page 37
Permukiman Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan 1 (satu)
program, yaitu:
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan;
Dengan kegiatan pada masing–masing indikator kinerja utama
adalah :
1. Jumlah pengawasan/supervisi jalan
Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan
Utara untuk menunjang indikator kinerja utama ini adalah :
1. Pengawasan/Supervisi Teknis Pembangunan Jalan Trans Kalimantan
‑ Pelabuhan Ferry Ancam
2. Pengawasan/Supervisi Teknis Pembangunan Jalan Pendekat
Jembatan Bulungan ‑ Tarakan Sisi Bulungan Koridor Ancam
3. Pengawasan/Supervisi Teknis Pembangunan Jalan Mangkupadi ‑
Pindada
4. Pengawasan/Supervisi Teknis Pembangunan Jalan Ring Road Pulau
Bunyu dan Peningkatan Jalan Menuju TPU Pulau Bunyu Kecamatan
Bunyu Kabupaten Bulungan
5. Pengawasan/Supervisi Teknis Pembangunan Jalan Ruas Tanjung
Selor ‑ Sajau Segmen 1 dan Segmen 2
6. Pengawasan/Supervisi Teknis Pembangunan Jalan Outer Ring Road
Kabupaten Bulungan Segmen 4
7. Pengawasan/Supervisi Teknis Pembangunan Jalan Sajau ‑ Binai
Segmen 1 dan Segmen 2
8. Pengawasan/Supervisi Teknis Pembangunan Jalan Kampung Baru ‑
Karang Tigau ‑ Batas Bulungan Berau Segmen 1 dan Segmen 2
9. Pengawasan/Supervisi Teknis Pembangunan Jalan Batas Bulungan ‑
Tanjung Selor Menuju Kecamatan Tanjung Palas Timur
10. Pengawasan/Supervisi Teknis Pembangunan Jalan Lingkar Pulau
Bunyu Kabupaten Bulungan
11. Pengawasan/Supervisi Teknis Peningkatan Jalan Pendekat Menuju
Jembatan Bulungan - Tarakan Koridor Tarakan Ruas Aki Pingka -
Swaran Kota Tarakan
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara
L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a h ( L K j I P ) 2 0 1 7
Page 38
12. Pengawasan/Supervisi Teknis Pembangunan Jalan Ring Road Pulau
Tarakan Ruas Juata Laut ‑ Binalatung
13. Pengawasan/Supervisi Teknis Pembangunan Jalan Penghubung
Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan Menuju Kabupaten
Tana Tidung
14. Pengawasan/Supervisi Teknis Pembangunan Jalan Ruas Tideng Pale
‑ Seputuk ‑ Malinau Segmen 1 dan Segmen 2
15. Pengawasan/Supervisi Teknis Pembangunan Jalan Perbatasan Ruas
Long Nawang ‑ Batas Negara (Tapak Mega)
16. Pengawasan/Supervisi Teknis Pembangunan Jalan Perbatasan Ruas
Sungai Boh ‑ Sungai Barang ‑ Long Apung
17. Pengawasan/Supervisi Teknis Pembangunan Jalan Lingkar Pulau
Nunukan Ruas Pelabuhan Ferry Sei Jepun ‑ Sedadap ‑ Lanal ‑
Simpang Kadir Kabupaten Nunukan
18. Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan Perbatasan Lingkar Krayan
Ruas Long Bawan - Kampung Baru - Pa Betung - Pa Pani - Batas
Negara
19. Pengawasan/Supervisi Teknis Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
Kabupaten Bulungan
20. Pengawasan/Supervisi Teknis Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
Dalam Kota Tarakan
21. Pengawasan/Supervisi Teknis Penanganan Longsor Badan Jalan
Ruas Jalan Gunung Selatan Kota Tarakan
22. Pengawasan/Supervisi Teknis Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin
Kondisi Jalan Ruas Long Bawan ‑ Long Layu
23. Pengawasan/Supervisi Teknis Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin
Kondisi Jalan Ruas Long Nawang ‑ Long Apung
24. Pengawasan/Supervisi Teknis Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin
Kondisi Jalan Ruas Long Apung ‑ Sungai Barang ‑ Sungai Boh
25. Pengawasan/Supervisi Teknis Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin
Kondisi Jalan Ruas Selimau I ‑ Selimau III
26. Pengawasan/Supervisi Teknis Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin
Kondisi Jalan Dalam Kota Tanjung Selor
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara
L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a h ( L K j I P ) 2 0 1 7
Page 39
27. Pengawasan/Supervisi Teknis Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin
Kondisi Jalan Sabanar Baru - Selimau I
2. Jumlah rehabilitasi/pemeliharaan jalan
Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan
Utara untuk menunjang indikator kinerja utama ini adalah :
1. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kabupaten Bulungan
2. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dalam Kota Tarakan
3. Penanganan Longsor Badan Jalan Ruas Jalan Gunung Selatan Kota
Tarakan
4. Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Kondisi Jalan Ruas Long Bawan ‑
Long Layu
5. Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Kondisi Jalan Ruas Long Nawang ‑
Long Apung
6. Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Kondisi Jalan Ruas Long Apung ‑
Sungai Barang ‑ Sungai Boh
7. Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Kondisi Jalan Ruas Selimau I ‑
Selimau III
8. Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Kondisi Jalan Dalam Kota Tanjung
Selor
9. Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Kondisi Jalan Sabanar Baru -
Selimau I
3. SASARAN : Meningkatnya Sistem Informasi Jalan dan Jembatan
Dalam pencapaian strategi ini, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara
mengidentifikasikan 1 (satu) indikator kinerja utama dengan besaran
capaian sudah tercapai, dikarenakan terpenuhinya target dari jumlah
sistem informasi/data base jalan dan jumlah sistem informasi/data
base jembatan yang meningkat.
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara
L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a h ( L K j I P ) 2 0 1 7
Page 40
Tabel : 10
Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran 3 (IKU) Tahun 2017
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI SATUAN %
1. Jumlah sistem informasi / data base jalan 1 1 sistem 100
Dari uraian tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) tergambarkan
bahwa dari 1 (satu) indikator kinerja tersebut, secara umum berhasil
sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan
terhadap realisasi per indikator kinerja pada tahun 2017 seperti
digambarkan tabel berikut ini :
Tabel : 11
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 3 Tahun 2015 – 2016 dan 2017
2015 2016 2017
2 3 4 5 6 7 8
1. Jumlah sistem informasi / data base jalan 1 1 1 1 sistem 100
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJATARGET
2017
REALISASISATUAN
% Capaian
2017
1
Meningkatnya Sistem Informasi Jalan dan
Jembatan
Dalam mewujudkan sasaran ini dengan 1 (satu) indikator utama Dinas
Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan 1 (satu) program yaitu:
Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan
jembatan;
Dengan kegiatan pada masing–masing indikator kinerja utama
adalah:
1. Jumlah sistem informasi/data base jalan
Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan
Utara untuk menunjang indikator kinerja utama ini adalah:
- Penyusunan Sistem Informasi Bina Marga Kalimantan Utara
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara
L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a h ( L K j I P ) 2 0 1 7
Page 41
4. SASARAN : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
Dalam pencapaian strategi ini, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara
mengidentifikasikan 2 (dua) indikator kinerja utama dengan besaran
capaian sudah tercapai, dikarenakan terpenuhinya target dari jumlah
alat-alat ukur kebinamargaan dan jumlah bahan laboratorium
kebinamargaan yang meningkat.
Tabel : 12
Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran 4 (IKU) Tahun 2017
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI SATUAN %
1. Jumlah alat alat ukur kebinamargaan 0 0 Unit 100
2. Jumlah bahan laboratorium kebinamargaan 0 0 Buah 100
Dari uraian tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) tergambarkan
bahwa dari 2 (dua) indikator kinerja tersebut, secara umum berhasil
sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan
terhadap realisasi per indikator kinerja pada tahun 2017 seperti
digambarkan tabel berikut ini :
Tabel : 13
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 4 Tahun 2015 – 2016 dan 2017
2015 2016 2017
2 3 4 5 6 7 8
1. Jumlah alat alat ukur kebinamargaan 0 0 0 0 unit 0
2. Jumlah bahan laboratorium kebinamargaan 0 0 0 0 buah 0
1
Meningkatnya Sarana dan Prasarana
Kebinamargaan
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJATARGET
2017
REALISASISATUAN
% Capaian
2017
5. SASARAN : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pemerintah
Dalam pencapaian strategi ini, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara
L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a h ( L K j I P ) 2 0 1 7
Page 42
mengidentifikasikan 3 (tiga) indikator kinerja utama dengan besaran
capaian sudah tercapai, dikarenakan terpenuhinya target dari jumlah
rencana pembangunan rumah dinas; jumlah gedung kantor dan pusat
perkantoran.
Tabel : 14
Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran 5 (IKU) Tahun 2017
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI SATUAN %
1. Jumlah rumah dinas yang dibangun - - bangunan -
2.Jumlah gedung kantor yang dibangun 20 20 bangunan 100
3. Jumlah Perencanaan Pusat Pemerintahan
Provinsi Kalimantan Utara9 9 rencana 100
Dari uraian tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) tergambarkan
bahwa dari 3 (tiga) indikator kinerja tersebut, secara umum berhasil
sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan
terhadap realisasi per indikator kinerja pada tahun 2017 seperti
digambarkan tabel di bawah ini :
Tabel : 15
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 5 Tahun 2015 – 2016 dan 2017
2015 2016 2017
1. Jumlah rumah dinas yang dibangun - - - - bangunan 100
2.Jumlah gedung kantor yang dibangun 5 - 5 bangunan 100
3. Jumlah Perencanaan Pusat Pemerintahan Provinsi
Kalimantan Utara9 - 1 9 rencana 100
INDIKATOR KINERJA
Terpenuhinya sarana pemerintahan
SASARAN STRATEGISTARGET
2017
REALISASISATUAN
% CAPAIAN
2017
Dalam mewujudkan sasaran ini dengan 3 (tiga) indikator utama
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan
Permukiman Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan 1 (satu)
program, yaitu :
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
Dengan kegiatan pada masing–masing indikator kinerja utama
adalah :
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara
L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a h ( L K j I P ) 2 0 1 7
Page 43
1. Jumlah rumah dinas yang di bangun.
Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan
Utara untuk menunjang indikator kinerja ini adalah :
1. Pembangunan rumah dinas dokter RSUD di Kota Tarakan
2. Jumlah gedung kantor
Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan
Utara untuk menunjang indikator kinerja ini adalah :
1. Pembangunan Gedung Kampus
2. Pembangunan Mapolres Bulungan
3. Pembangunan Lapangan Olahraga Kantor Kejaksaan Negeri
Kabupaten Bulungan
4. Pembangunan Sarana dan Prasarana STQ Nasional di Tarakan
5. Pengembangan Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Malinau Tahap I
6. Rehabilitasi Stadion Datu Adil Kota Tarakan
7. Rehabilitasi Tribun Agathis Tanjung Selor
8. Rehabilitasi Lapangan Olahraga Tenis Outdoor A. Yani
9. Pembangunan RSUD Kalimantan Utara di Tanjung Selor
10. Pembagunan Gedung Kantor BAPPEDA Provinsi Kalimantan Utara
11. Pembagunan Gedung Sekretariat Provinsi Kalimantan Utara
12. Pembagunan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Umum Daerah
Tarakan
13. Pembangunan Toko Indonesia di Perbatasan
14. Pembangunan Gedung Kantor Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara
di Jakarta
15. Pembangunan Gedung Arsip Provinsi Kalimantan Utara
16. Rehab Gedung Kantor SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Utara
17. Pembangunan Rumah Jabatan Gubernur, Wagub dan Sekda
Kalimantan Utara di Tanjung Selor
18. Pembangunan Guest House Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara di
Kota Tarakan
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara
L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a h ( L K j I P ) 2 0 1 7
Page 44
19. Pembangunan Kantor Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara di Kota
Tarakan
20. Pembangunan Gedung Kantor PU Provinsi Kalimantan Utara Tahap V
3. Jumlah Perencanaan Pusat Pemerintahan.
Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan
Utara untuk menunjang indikator kinerja ini adalah :
1. Land Clearing Segmen I Tahap 2
2. Land Clearing Segmen II Tahap 2
3. Study Dampak Patahan pada Pusat Pemerintahan Provinsi
Kalimantan Utara
6. SASARAN : Tertanganinya air limbah, air limbah, air minum, air bersih
dan sistem drainase lingkungan serta persampahan
Dalam pencapaian strategi ini, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan
Utara mengidentifikasikan 3 (tiga) indikator kinerja utama dengan
besaran capaian sudah tercapai, dikarenakan terpenuhinya target dari
jumlah prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan yang
terwujud.
Tabel : 16
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran 6 Tahun 2017
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI SATUAN %
1. jumlah prasarana dan sarana pengelolaan
sampah yang tersedia2 2 rencana 100
2. jumlah prasarana dan sarana air minum 1 1pembangunan
jaringan100
3. jumlah dokumen perencanaan pengelolaan
air minum3 3 rencana 100
Dari uraian tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) tergambarkan
bahwa dari 3 (tiga) indikator kinerja tersebut, secara umum berhasil
sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara
L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a h ( L K j I P ) 2 0 1 7
Page 45
terhadap realisasi per indikator kinerja pada tahun 2017 seperti
digambarkan tabel berikut ini :
Tabel : 17
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran 6 Tahun 2017
2015 2016 2017
1. jumlah prasarana dan sarana pengelolaan
sampah yang tersedia2 - - 2 rencana 100
2. jumlah prasarana dan sarana air minum 1 2 4 1pembangunan
jaringan100
3. jumlah dokumen perencanaan pengelolaan air
minum3 1 2 3 rencana 100
Tertanganinya air limbah, air minum, air bersih
dan sistem drainase lingkungan serta
persampahan
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJATARGET
2017
REALISASISATUAN
% CAPAIAN
2017
Dengan kegiatan pada masing–masing indikator kinerja utama
adalah :
1. Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah Yang
Tersedia
1. AMDAL TPA Terpadu Pulau Sebatik
2. AMDAL TPA Terpadu Pulau Bunyu
3. Fasilitasi Penyusunan DED TPA Juata Laut
4. Fasilitasi Penyusunan DED Optimalisasi TPA Kabupaten
Malinau
5. Fasilitasi Penyusunan DED Optimalisasi TPA Kabupaten
Malinau
2. Jumlah Prasarana dan Sarana Air Minum
1. Pembangunan Pagar Pengaman dan Cor Beton Halaman IPA
PDAM di Sungai Terang Kabupaten Malinau
3. Jumlah Dokumen Perencanaan Pengelolaan Air Minum
1. Fasilitasi Penyusunan Outlane Plan Air Limbah dan DED IPAL
Skala Kawasan Kabupaten Nunukan
2. Perencanaan Revitalisasi Jaringan pipa dalam Kota Nunukan
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara
L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a h ( L K j I P ) 2 0 1 7
Page 46
3. Konsultan Pendampingan Penyusunan PKS SPAM Regional di
Provinsi Kalimantan Utara
7. SASARAN : Meningkatnya Pembangunan Jaringan Irigasi, Sungai Dan
Rawa
Dalam pencapaian strategi ini, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara
mengidentifikasikan 4 (empat) indikator kinerja utama dengan
besaran capaian sudah tercapai, dikarenakan terpenuhinya target dari
jumlah rencana pembangunan jaringan irigasi; jumlah inventaris
jaringan irigasi dan sumber daya air dan panjang jaringan irigasi rawa
yang berkembang.
Tabel : 18
Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran 7 (IKU) Tahun 2017
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI SATUAN %
1. Jumlah rencana pembangunan jaringan
irigasi15 15 rencana 100
2. Jumlah inventaris jaringan irigasi dan
sumber daya air17 17 bangunan 100
3. Jumlah jaringan irigasi rawa yang meningkat 1 1 bangunan 100
4. Jumlah O/P Jaringan, Bangunan Irigasi 1 1 bangunan 100
Dari uraian tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) tergambarkan
bahwa dari 4 (empat) indikator kinerja tersebut, secara umum
berhasil sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan
terhadap realisasi per indikator kinerja pada tahun 2017 seperti
digambarkan tabel dibawah ini :
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara
L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a h ( L K j I P ) 2 0 1 7
Page 47
Tabel : 19
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 7 Tahun 2015 – 2016 dan 2017
2015 2016 2017
2 3 4 5 6 7 8
1. Jumlah rencana pembangunan jaringan irigasi 15 7 6 15 rencana 100
2. Jumlah inventaris jaringan irigasi dan sumber
daya air17 5 1 17 bangunan 100
3. Jumlah jaringan irigasi rawa yang meningkat 1 0 9 1 bangunan 100
4. Jumlah O/P Jaringan, Bangunan Irigasi 1 0 0 1 bangunan 100
TARGET
2017
REALISASISATUAN
%CAPAIAN
2017SASARAN STRATEGIS
Meningkatnya Pembangunan Jaringan Irigasi,
Sungai Dan Rawa
1
INDIKATOR KINERJA
Dalam mewujudkan sasaran ini dengan 4 (empat) indikator utama
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan
Permukiman Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan 1 (satu)
program yaitu :
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa
dan Jaringan Pengairan lainnya;
Dengan kegiatan pada masing–masing indikator kinerja utama
adalah :
1. Jumlah perencanaan pembangunan jaringan irigasi.
Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi
Kalimantan Utara untuk menunjang indikator kinerja ini adalah :
1. Perencanaan Pembangunan Reservoir Penunjang DI Sajau Hilir
2. Perencanaan Tanggul dan Saluran Irigasi D.I. Sekaduyantaka
Seimenggaris Nunukan
3. Perencanaan Jalan Inspeksi Desa Buduk Kubul Kec. Krayan
4. Perencanaan Saluran Pembuang RT.3 Desa Pa Inan Kec. Krayan
5. Perencanaan Jalan Inspeksi dan Saluran Pembuang Irigasi Pa
Berenung Desa Pa Nado Long Midang Kec. Krayan
6. Perencanaan Jalan Inspeksi Desa Long Apung Kec. Krayan
Selatan
7. Perencanaan Normalisasi Sungai Gambelia Besar RT 03
Pembeliangan Sebuku Kabupaten Nunukan
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara
L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a h ( L K j I P ) 2 0 1 7
Page 48
8. Perencanaan Normalisasi Sungai Gembelia Kecil RT.03
Pembeliangan Sebuku
9. Perencanaan Pembangunan Jalan Usaha Tani RT.03
Pembeliangan Sebuku
10. Perencanaan Jaringan Irigasi Tanjung Buka SP.5A
11. Perencanaan Irigasi Sawah di Desa Salap Kec. Malinau Utara
12. Perencanaan Jaringan Irigasi Tanjung Buka SP.3
13. Perencanaan Jaringan Irigasi Tanjung Buka SP.6
14. SID Daerah Irigasi Bengalun, Malinau
15. SID Daerah Irigasi Kaliamok, Malinau
2. Jumlah Pembangunan Jaringan Irigasi.
Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi
Kalimantan Utara untuk menunjang indikator kinerja ini adalah :
1. Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Desa Sekaduyan
Taka Seimanggaris Tahap I
2. Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Sajau Hilir
3. Pembangunan Jalan Inspeksi dan Blok Tanggul Tanjung Buka
SP.5A Kab. Bulungan
4. Pembangunan Blok Tanggul dan Saluran Irigasi Tanjung Buka
SP 9 Kab. Bulungan
5. Pembangunan Blok Tanggul Tanjung Buka SP3 Kab Bulungan
Segmen I
6. Peningkatan Jalan Inspeksi PKMT Sabanar Baru Tahap I
7. Pembangunan Jalan Inspeksi Tanjung Buyuh
8. Pembangunan Saluran Irigasi D.I. Tanjung Buka SP6 Kab.
Bulungan
9. Pembangunan Jalan Inspeksi Tanjung Buka SP.1
10. Pembangunan Blok Tanggul SP8 Tanjung Buka
11. Pembangunan Jembatan Inspeksi Tanjung Buka SP1 Jalur II LU 1
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara
L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a h ( L K j I P ) 2 0 1 7
Page 49
12. Pembangunan Jembatan Inspeksi Tanjung Buka SP1 LU 2
Sekunder 1
13. Pembangunan Jembatan Inspeksi Tanjung Buka SP1 LU 2
Sekunder 2
14. Pembangunan Jembatan Inspeksi Tanjung Buka SP8 Batas RT
48 dan RT 42
15. Pembangunan Jembatan Inspeksi Tanjung Buka SP8 Batas RT
48 dan 42
16. Pembangunan Jalan Inspeksi Tanjung Buka SP8 segmen 2
17. Pembangunan Jalan Inspeksi Tanjung Buyuh Tahap II
3. Jumlah Peningkatan Jaringan Irigasi.
Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi
Kalimantan Utara untuk menunjang indikator kinerja ini adalah :
1. Peningkatan Jaringan Irigasi dan Bangunan Pelengkap D.I.
Tanjung Buka SP1 (DAK)
4. Jumlah Rencana Konstruksi dan Pengawasan Bangunan
1. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Irigasi Pompa di Kab
Bulungan Provinsi Kaltara Tahap II
2. Operasi dan Pengelolaan Database Sistem Informasi Sumber
Daya Air.
8. SASARAN : Meningkatnya Sarana Pengaman Pantai dan Bangunan
Pengendali Banjir
Dalam pencapaian strategi ini, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan
Utara mengidentifikasikan 3 (tiga) indikator kinerja utama dengan
besaran capaian sudah tercapai, dikarenakan terpenuhinya target dari
jumlah rencana pengendalian banjir; jumlah rencana pengendalian
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara
L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a h ( L K j I P ) 2 0 1 7
Page 50
abrasi pantai dan jumlah bangunan prasarana pengaman pantai yang
meningkat.
Tabel : 20
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran 8 Tahun 2017
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI SATUAN %
1. Jumlah pembangunan pengendalian banjir 3 3 rencana 100
2. Jumlah pembangunan prasarana pengaman
pantai1 1
bangunan/doku
men100
3. Jumlah rencana pembangunan sarana dan
prasarana pengendali banjir1 1
rencana/dokum
en100
Dari uraian tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) tergambarkan
bahwa dari 3 (tiga) indikator kinerja tersebut, secara umum berhasil
sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan
terhadap realisasi per indikator kinerja pada tahun 2017 seperti
digambarkan tabel di bawah ini :
Tabel : 21
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 8 Tahun 2015 – 2016 dan 2017
2015 2016 2017
2 3 4 5 6 7 8
1. Jumlah pembangunan pengendalian banjir 3 - 1 3 rencana 100
2. Jumlah pembangunan prasarana pengaman
pantai1 2 1 1
bangunan/dok
umen100
3. Jumlah rencana pembangunan sarana dan
prasarana pengendali banjir3 - - 3
bangunan/dok
umen100
INDIKATOR KINERJATARGET
2017
REALISASISATUAN
%CAPAIAN
2017SASARAN STRATEGIS
1
Meningkatnya sarana pengaman pantai dan
bangunan pengendali banjir
Dalam mewujudkan sasaran ini dengan 3 (tiga) indikator utama
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan
Permukiman Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan 1 (satu)
program, yaitu:
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara
L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a h ( L K j I P ) 2 0 1 7
Page 51
Program Pengendalian Banjir
Dengan kegiatan pada masing – masing indikator kinerja utama
adalah :
1. Jumlah rencana pengendalian banjir
1. Pembangunan Kanal Tanjung Selor Tahap II
2. Pembangunan Kanal Antarmoda Bandara Juwata Tahap I
3. Pembangunan Kanal Antarmoda Bandara Juwata Tahap II
2. Jumlah rencana Pembangunan prasarana pengaman pantai
1. Penyusunan AMDAL Pengaman Pantai Sei. Taiwan
3. Jumlah rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengendali
Banjir
1. Perencanaan Pengendali Banjir Rawa Payau
2. Pembangunan Kanal Pengendali Banjir Rawa Payau Tanjung Selor
3. DED Pengendalian Banjir di Tanjung Selor
9. SASARAN : Meningkatnya Sarana Pengaman Sungai dan
Pengaman Sungai
Dalam pencapaian strategi ini, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan
Utara mengidentifikasikan 2 (dua) indikator kinerja utama dengan
besaran capaian sudah tercapai, dikarenakan terpenuhinya target dari
jumlah dokumen perencanaan; jumlah bangunan prasarana pengaman
sungai yang meningkat.
Tabel : 22
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran 9 Tahun 2017
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI SATUAN %
1. Jumlah dokumen perencanaan 1 1 rencana 100
2. Jumlah bangunan pengaman sungai 4 4bangunan/doku
men100
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara
L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a h ( L K j I P ) 2 0 1 7
Page 52
Dari uraian tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) tergambarkan
bahwa dari 2 (dua) indikator kinerja tersebut, secara umum berhasil
sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan
terhadap realisasi per indikator kinerja pada tahun 2017 seperti
digambarkan tabel di bawah ini :
Tabel : 23
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 9 Tahun 2015 – 2016 dan 2017
2015 2016 2017
2 3 4 5 6 7 8
1. Jumlah dokumen perencanaan 1 4 8 1 rencana 100
2. Jumlah bangunan pengaman sungai 4 1 4 4bangunan/dok
umen100
INDIKATOR KINERJATARGET
2017
REALISASISATUAN
%CAPAIAN
2017SASARAN STRATEGIS
1
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan air,
permukiman dan pertanian
Dalam mewujudkan sasaran ini dengan 2 (dua) indikator utama
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan
Permukiman Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan 2 (dua)
program yaitu :
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku dan Program
Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan
Sumber Daya Air Lainnya;
Dengan kegiatan pada masing – masing indikator kinerja utama
adalah :
1. Jumlah dokumen perencanaan.
Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan
Utara untuk menunjang indikator kinerja ini adalah :
1. Pembuatan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Embung Pulau
Bunyu
2. Jumlah Bangunan Pengaman Sungai
Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan
Utara untuk menunjang indikator kinerja ini adalah :
1. Pengukuran Sungai Sungai Kabupaten Bulungan Tahap II
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara
L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a h ( L K j I P ) 2 0 1 7
Page 53
2. Master Plan Wilayah Sungai Kayan
3. Pembangunan Pos Hidrometri di Provinsi Kalimantan Utara
4. Pembangunan Garasi Speed Boat
10. SASARAN : Terwujudnya Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah
Dalam pencapaian strategi ini, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan
Utara mengidentifikasikan 1 (satu) indikator kinerja utama dengan
besaran capaian sudah tercapai, dikarenakan terpenuhinya target dari
jumlah rencana sungai yang dikelola yang terwujud.
Tabel : 24
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran 10 Tahun 2017
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI SATUAN %
1. Jumlah prasarana dan sarana air minum 1 1 Jaringan 100
2. Jumlah Dokumen Perencanaan
Pengelolaan Air Minum3 3 rencana 100
Dari uraian tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) tergambarkan
bahwa dari 1 (satu) indikator kinerja tersebut, secara umum berhasil
sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan
terhadap realisasi per indikator kinerja pada tahun 2017 seperti
digambarkan tabel berikut ini :
Tabel : 25
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 10 Tahun 2015 – 2016 dan 2017
2015 2016 2017
2 3 4 5 6 7 8
1. Jumlah prasarana dan sarana air minum 1 2 4 1 jaringan 100
1. Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan air
minum3 - - 3 rencana 100
Terwujudnya Pengelolaan Air Minum Dan Air
Limbah
1
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJATARGET
2017
REALISASISATUAN
%CAPAIAN
2017
Dalam mewujudkan sasaran ini dengan 1 (satu) indikator utama
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara
L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a h ( L K j I P ) 2 0 1 7
Page 54
Permukiman Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan 1 (satu)
program yaitu:
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air
Limbah
Dengan kegiatan pada masing–masing indikator kinerja utama
adalah:
1. Jumlah prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat
berpenghasilan rendah.
Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan
Utara untuk menunjang indikator kinerja ini adalah :
1. Pembangunan Pagar Pengaman dan Cor Beton Halaman IPA PDAM di
Sungai Terang Kabupaten Malinau
2. Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan air minum
Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan
Utara untuk menunjang indikator kinerja ini adalah :
1. Fasilitasi Penyusunan Outlane Plan Air Limbah dan DED IPAL Skala
Kawasan Kabupaten Nunukan
2. Perencanaan Revitalisasi Jaringan pipa dalam Kota Nunukan
3. Konsultan Pendampingan Penyusunan PKS SPAM Regional di
Provinsi Kalimantan Utara
11. SASARAN : Berkurangnya rumah tidak layak huni dan pemenuhan
sarana permukiman rakyat
Dalam pencapaian strategi ini, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan
Utara mengidentifikasikan 3 (tiga) indikator kinerja utama dengan
besaran capaian sudah tercapai, dikarenakan terpenuhinya target dari
Jumlah Kajian Perumahan dan Permukiman Provinsi Kalimantan
Utara, Jumlah Rumah Khusus, Rumah Susun dan Rumah MBR yang
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara
L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a h ( L K j I P ) 2 0 1 7
Page 55
ditingkatkan dan Rumah Swadaya yang dibangun, Jumlah Prasarana
dan Sarana Perumahan yang terbangun dan Jumlah Penyediaan
Sarana Sanitasi Perumahan.
Tabel : 26
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran 11 Tahun 2017
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI SATUAN %
1. Jumlah Kajian Perumahan dan Permukiman
Prov. Kalimantan Utara3 3 Kajian 100
2. Jumlah Rumah Khusus, Rumah Susun dan
Rumah MBR yang ditingkatkan dan Rumah
Swadaya Yang Dibangun
304 304 Unit 100
3. Jumlah Prasarana dan Sarana Perumahan
Yang terbangun1 1 Km 100
Dari uraian tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) tergambarkan bahwa
dari 3 (tiga) indikator kinerja tersebut, secara umum berhasil sesuai dengan
target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan terhadap realisasi per
indikator kinerja pada tahun 2017 seperti digambarkan tabel berikut ini:
Tabel : 27
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 11 Tahun 2015 – 2016 dan 2017
2015 2016 2017
2 3 4 5 6 7 8
1. Jumlah Kajian Perumahan dan Permukiman Prov.
Kalimantan Utara3 - - 3 Kajian 100
2. Jumlah Rumah Khusus, Rumah Susun dan Rumah
MBR yang ditingkatkan dan Rumah Swadaya Yang
Dibangun
304 - - 304 Unit 100
3. Jumlah Prasarana dan Sarana Perumahan Yang
terbangun1 - - 1 Km 100
1
TARGET
2017SATUAN
%CAPAIAN
2017
REALISASISASARAN STRATEGIS
Berkurangnya rumah tidak layak huni dan
pemenuhan sarana permukiman rakyat
INDIKATOR KINERJA
Dalam mewujudkan sasaran ini dengan 3 (tiga) indikator utama
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan
Permukiman Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan 1 (satu)
program yaitu:
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara
L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a h ( L K j I P ) 2 0 1 7
Page 56
Program Pengembangan Perumahan
Dengan kegiatan pada masing–masing indikator kinerja utama
adalah :
1. Jumlah Kajian Perumahan dan Permukiman Provinsi Kalimantan
Utara
Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan umum, Penataan
Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan
Utara untuk menunjang indikator utama ini adalah :
1. Penyusunan data rumah tidak layak huni di Bulungan
2. Pendampingan penyusunan RP3KP Tarakan
3. Manajemen Konsultansi Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya
2. Jumlah Rumah Khusus, Rumah Susun dan Rumah MBR yang
ditingkatkan dan Rumah Swadaya yang dibangun
Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan umum, Penataan
Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan
Utara untuk menunjang indikator utama ini adalah :
1. Peningkatan kualitas rumah swadaya di Bulungan
2. Peningkatan kualitas rumah swadaya di Tarakan
3. Peningkatan kualitas rumah swadaya di KTT
3. Jumlah Prasarana dan Sarana Perumahan Yang Terbangun
Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan umum, Penataan
Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan
Utara untuk menunjang indikator utama ini adalah :
1. Pembangunan Mess Guru, Karyawan, Kepala Sekolah SMKN 1 Krayan
12. SASARAN : Berkurangnya rumah tidak layak huni dan pemenuhan
sarana permukiman rakyat
Dalam pencapaian strategi ini, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara
mengidentifikasikan 1 (satu) indikator kinerja utama dengan besaran
capaian sudah tercapai, dikarenakan terpenuhinya target dari Jumlah
Peningkatan Jalan Lingkungan di Provinsi Kalimantan Utara.
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara
L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a h ( L K j I P ) 2 0 1 7
Page 57
Tabel : 28
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran 12 Tahun 2017
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI SATUAN %
1. Jumlah jalan lingkungan 9 9 pembangunan 100
Dari uraian tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) tergambarkan bahwa
dari 1 (satu) indikator kinerja tersebut, secara umum berhasil sesuai dengan
target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan terhadap realisasi per
indikator kinerja pada tahun 2017 seperti digambarkan tabel berikut ini:
Tabel : 29
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 12 Tahun 2015 – 2016 dan 2017
2015 2016 2017
2 3 4 5 6 7 8
1. Jumlah jalan lingkungan 9 1 - 9 pembangunan 100
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJATARGET
2017
REALISASISATUAN
%CAPAIAN
2017
1
Tersedianya kawasan permukiman yang sehat
Dalam mewujudkan sasaran ini dengan 1 (satu) indikator utama
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan
Permukiman Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan 1 (satu)
program yaitu:
Program Pengembangan Perumahan
Dengan kegiatan pada masing–masing indikator kinerja utama
adalah :
1. Jumlah Peningkatan Jalan Lingkungan
Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan umum, Penataan
Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan
Utara untuk menunjang indikator utama ini adalah :
1. Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Jagung Kelurahan Karang Harapan
Tarakan
2. Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Kepabri Kelurahan Kamp 1
Tarakan
3. Peningkatan Jalan Lingkungan RT 16 Kelurahan Kampung 1 Tarakan
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara
L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a h ( L K j I P ) 2 0 1 7
Page 58
4. Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Barokah RT 26 Selumit Pantai
Tarakan
5. Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Ndawu Jl. Sengkawit
RT.71 Kabupaten Bulungan
6. Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Ndawu Jl. Sengkawit RT.71
Kabupaten Bulungan
13. SASARAN : Terwujudnya Perencanaan Tata Ruang
Dalam pencapaian strategi ini, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan
Utara mengidentifikasikan 2 (dua) indikator kinerja utama dengan
besaran capaian sudah tercapai, dikarenakan terpenuhinya target dari
jumlah rancangan peraturan daerah tentang RTRW dan jumlah
Rencana Detail Tata Ruang Kawasan yang terwujud.
Tabel : 30
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran 13 Tahun 2017
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI SATUAN %
1. Jumlah rancangan peraturan daerah tentang RTRW
perda
2. Jumlah Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
1 1 rencana 100
Dari uraian tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) tergambarkan
bahwa dari 2 (dua) indikator kinerja tersebut, secara umum berhasil
sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan
terhadap realisasi per indikator kinerja pada tahun 2017 seperti
digambarkan tabel berikut ini :
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara
L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a h ( L K j I P ) 2 0 1 7
Page 59
Tabel : 31
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 13 Tahun 2015 – 2016 dan 2017
No SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR
KINERJA TARGET
2017
REALISASI
SATUAN % Capaian
2017 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
Terwujudnya
Perencanaan Tata Ruang
1. Jumlah rancangan peraturan daerah tentang RTRW
Perda/
Dokumen
2. Jumlah Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
1
1 1 Rencana/D
okumen 100
Dalam mewujudkan sasaran ini dengan 2 (dua) indikator utama
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan
Permukiman Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan 1 (satu)
program yaitu:
Program Perencanaan Tata Ruang;
Dengan kegiatan pada masing–masing indikator kinerja utama
adalah :
1. Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang.
2. Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan.
3. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW.
4. Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang.
5. Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang.
14. SASARAN : Teselenggaranya Pengelolaan Sektor Konstruksi dan
Mewujudkan Tata Kelola Proses Penyelanggaraan Konstruksi di
Provinsi Kalimantan Utara
Dalam pencapaian strategi ini, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan
Utara mengidentifikasikan 1 (satu) indikator kinerja utama dengan
besaran capaian sudah tercapai, dikarenakan terpenuhinya target dari
Jumlah pemberdayaan penyedia jasa konstruksi yang diterbitkan.
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara
L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a h ( L K j I P ) 2 0 1 7
Page 60
Tabel : 32
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran 14 Tahun 2016
1. Jumlah pemberdayaan penyedia jasa
konstruksi yang diterbitkan92 92 IUJK 100
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI SATUAN %
Dari uraian tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) tergambarkan
bahwa dari 1 (satu) indikator kinerja tersebut, secara umum berhasil
sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan
terhadap realisasi per indikator kinerja pada tahun 2017 seperti
digambarkan tabel berikut ini :
Tabel : 33
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 14 Tahun 2015 – 2016 dan 2017
2015 2016 2017
2 3 4 5 6 7 8
1. Jumlah pemberdayaan penyedia jasa konstruksi
yang diterbitkan92 - 396 92 IUJK 100
1
Terselenggaranya pengelolaan sektor konstruksi
dan mewujudkan tata kelola proses
penyelenggaraan konstruksi di Provinsi
Kalimantan Utara
INDIKATOR KINERJAREALISASI
SATUAN% CAPAIAN
2017
TARGET
2017SASARAN STRATEGIS
Dalam mewujudkan sasaran ini dengan 1 (satu) indikator utama
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan
Permukiman Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan 1 (satu)
program yaitu:
Program Penelitian dan Pengembangan Jasa Konstruksi;
Dengan kegiatan pada masing–masing indikator kinerja utama
adalah:
1. Penyusunan Dokumen Kajian rantai Pasok Material & Peralatan
Kontruksi Provinsi Kalimantan UtaraPenyusunan Rencana Teknis Ruang
Kawasan.
2. Studi Potensi Pengembangan Industri Jasa Kontruksi
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara
L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a h ( L K j I P ) 2 0 1 7
Page 61
B.2 Capaian Program dan Kegiatan
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a Penyediaan Jasa Surat Menyurat telah terealisasi 100% Fisik dan 53,143%
keuangan, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik terealisasi 100%
Fisik dan 56,997% keuangan, Penyediaan jasa administrasi keuangan terealisasi
100% Fisik dan 90,469% keuangan, Penyediaan jasa kebersihan kantor terealisasi
100% Fisik dan 90,801% keuangan, Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
terealisasi 100% Fisik dan 54,478% keuangan, Penyediaan alat tulis kantor
terealisasi 100% Fisik dan 83,920% keuangan, Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan terealisasi 100% Fisik dan 99,864% keuangan, Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan bangunan kantor terealisasi 74,125% Fisik dan 74,125%
keuangan, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor terealisasi 94,444% Fisik
dan 92,453% keuangan, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan terealisasi 100% Fisik dan 72,174% keuangan, Penyediaan makanan dan
minuman terealisasi 100% Fisik dan 56,941% keuangan, Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah terealisasi 100% Fisik dan 94,907% keuangan, Rapat-
Rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan Di Dalam Daerah terealisasi 100%
Fisik dan 96,729% keuangan.
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a Pembangunan Gedung Kantor terealisasi 92,695% Fisik dan 23,202% keuangan,
pengadaan Kendaraan dinas/operasional terealisasi 100% Fisik dan 96,600%
keuangan, Pembangunan Gedung Kantor SKPD terealisasi 100% Fisik dan 98,485%
keuangan, Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pekerjaan Umum terealisasi
98,450% Fisik dan 92,005% keuangan, Pembangunan Pusat Pemerintahan Provinsi
Kalimantan Utara terealisasi 99,999% Fisik dan 23,202% keuangan, terealisasi
92,695% Fisik dan 23,202% keuangan, terealisasi 92,695% Fisik dan 99,421%
keuangan, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor terealisasi 100% Fisik dan
98,997% keuangan, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
terealisasi 100% Fisik dan 69,207% keuangan, Pelaksanaan Penggadaan Tanah
terealisasi 100% Fisik dan 98,726% keuangan, Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah
terealisasi 100% Fisik dan 0% keuangan, Pendidikan dan pelatihan formal
terealisasi 100% Fisik dan 97,473% keuangan.
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara
L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a h ( L K j I P ) 2 0 1 7
Page 62
3 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
a Perencanaan Pembangunan Jalan telah terselesaikan fisik 100% dan keuangan
99.092% yang meliputi Studi Kelayakan Pembangunan Frontage/Coastal Road
Pulau Tarakan, Studi Kelayakan Pembangunan Frontage/Coastal Road Pulau
Tarakan, Studi Kelayakan Pembangunan Jalan Arteri Kabupaten Bulungan Ruas
Jalan Batas Bulungan ‑ Tanjung Selor, Studi Kelayakan Pembangunan Jalan Arteri
Kabupaten Bulungan Ruas Jalan Batas Bulungan ‑ Tanjung Selor, Perencanaan
Teknis Pelebaran Jalan Sengkawit dan Jalan Jelarai Tanjung Selor, Review Desain
Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Pendekat Jembatan Bulungan ‑ Tarakan
Sisi Bulungan Koridor Ancam, Perencanaan Teknis Pembangunan Konstruksi
Underpass Ruas Jalan Agathis Tanjung Selor, Review Desain Perencanaan Teknis
Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Tarakan Ruas Juata Laut ‑ Binalatung Kota
Tarakan, Perencanaan Teknis Penanganan Longsoran Ruas Jalan Gunung Selatan
Kota Tarakan, Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Perbatasan Long Layu ‑
Sumur Garam ‑ Batas Negara Kabupaten Nunukan, Perencanaan Teknis
Pembangunan Jalan Perbatasan Ruas Binuang ‑ Ba Liku ‑Long Umung ‑Pa Kebuan
‑Kampung Baru Kabupaten Nunukan, Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan
Trans Kalimantan Menuju Ruas Jalan Penghubung Kecamatan Sembakung
Kabupaten Nunukan Menuju Kabupaten Tana Tidung, Perencanaan Teknis
Pembangunan Jalan Ring Road Malinau (Lanjutan), Perencanaan Teknis
Pembangunan Jalan Long Apung ‑ Sei. Barang ‑ Sei. Boh Kabupaten Malinau
(Lanjutan), Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Kabupaten Tana Tidung ‑
Kabupaten Malinau, Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Bhayangkara Kota
Tarakan
b Pembangunan Jalan telah terselesaikan fisik 98,515% dan keuangan 95,801%.
Yang meliputi Peningkatan Ruas Jalan Samping SLB Tanjung Selor, Peningkatan
Ruas Jalan Gapensi Baru Tanjung Selor, Peningkatan Ruas Jalan H. Raju Tanjung
Selor, Peningkatan Ruas Jalan Gang Merpati Tanjung Selor, Penurunan Elevasi
Jalan Ruas Jalan Agathis Tanjung Selor, Peningkatan Jalan UPT. Transmigrasi
Tanjung Buka, Pembangunan Jalan Ring Road Malinau Ruas Simpang Sempayang
Menuju Simpang Laban, Peningkatan Ruas Jalan Lingkar Pulau Sebatik,
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara
L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a h ( L K j I P ) 2 0 1 7
Page 63
Peningkatan Jalan Ruas Binusan ‑ Sei. Banjar Pulau Nunukan, Pembangunan Jalan
Lingkar Nunukan Ruas Sei. Banjar ‑ Mamolo, Peningkatan Jalan 2 Jalur Lingkar
RSUD Tarakan Ruas Jalan Pulau Irian dan Pulau Kalimantan, Pembangunan Jalan
Kawasan Pariwisata Pantai Amal Baru ‑ Pantai Amal Lama, Pelebaran Tikungan
Dalam Kota Tanjung Selor, Peningkatan Jalan Menuju TPU Pulau, Peningkatan
Jalan Padaelo, Peningkatan Jalan Eksekutif - Graha Pemuda, Penurunan Elevasi
Badan Jalan Ruas Jalan Agathis Tanjung Selor, Pelebaran Tikungan Dalam Kota
Tanjung Selor Ruas Jalan Durian, Peningkatan Jalan Gang Merpati Tanjung Selor,
Pembangunan Jalan Klubir ‑ Ruhui Rahayu ‑ Pelabuhan Ferry Ancam Segmen 1,
Pembangunan Jalan Perbatasan Ruas Long Nawang ‑ Batas Negara (Tapak Mega),
Pembangunan Jalan Perbatasan Ruas Sungai Boh ‑ Sungai Barang ‑ Long Apung,
Pembangunan Jalan Simpang Sempayang - Simpang Laban Kabupaten Malinau,
Pembangunan Jalan Perbatasan Ruas Long Rungan ‑ Long Padi dan Ruas Long
Padi ‑ Binuang Kabupaten Nunukan (DAK), Pembangunan Jalan Perbatasan Ruas
Long Layu ‑ Pa Upan dan Ruas Pa Upan ‑ Long Rungan Kabupaten Nunukan
(DAK), Pembangunan Jalan Perbatasan Long Midang ‑ Long Bawan ‑ Batas
Negara (Long Pasia) (Pada Ruas Jalan Long Bawan ‑ Kampung Baru ‑ Pa Betung ‑
Pa Pani) Kabupaten Nunukan (DAK), Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Nunukan
Segmen Ruas Pelabuhan Ferry Sei Jepun ‑ Sedadap ‑ Lanal ‑ Simpang Kadir
Kabupaten Nunukan, Pembangunan Jalan Perbatasan Lingkar Krayan Ruas Long
Bawan ‑ Kampung Baru ‑ Pa'Betung ‑ Pa'Pani ‑ Batas Negara, Pembangunan Jalan
Perbatasan Lingkar Krayan Ruas Long Layu ‑ Pa'Upan ‑ Long Rungan,
Pembangunan Jalan Perbatasan Lingkar Krayan Ruas Long Rungan ‑ Long Padi ‑
Binuang, Pembangunan Jalan Perbatasan Ruas Long Umung ‑ Pa'Raye,
Pembangunan Jalan Penghubung Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan
Menuju Kabupaten Tana Tidung, Pembangunan Jalan Ruas Tideng Pale ‑ Seputuk ‑
Malinau Segmen 1, Pembangunan Jalan Ruas Tideng Pale ‑ Seputuk ‑ Malinau
Segmen 2, Pembangunan Jalan Ring Road Pulau Tarakan Ruas Juata Laut ‑
Binalatung, Peningkatan Jalan Pendekat Menuju Jembatan Bulungan - Tarakan
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara
L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a h ( L K j I P ) 2 0 1 7
Page 64
Koridor Tarakan Ruas Aki Pingka - Swaran Kota Tarakan, Pembangunan Jalan
Trans Kalimantan ‑ Pelabuhan Ferry Ancam, Pembangunan Jalan Pendekat
Jembatan Bulungan ‑ Tarakan Sisi Bulungan Koridor Ancam, Pembangunan Jalan
Mangkupadi ‑ Pindada, Pembangunan Jalan Ring Road Pulau Bunyu, Pembangunan
Jalan Selimau III Menuju Pelabuhan Bongkar Muat Pesawan, Pembangunan Jalan
Ruas Tanjung Selor ‑ Sajau Segmen 1, Pembangunan Jalan Ruas Tanjung Selor ‑
Sajau Segmen 2, Pembangunan Jalan Outer Ring Road Segmen 4 Kabupaten
Bulungan, Pembangunan Jalan Sajau ‑ Binai Segmen 1, Pembangunan Jalan Sajau ‑
Binai Segmen 2, Pembangunan Jalan Kampung Baru ‑ Karang Tigau ‑ Batas
Bulungan Berau Segmen 1, Pembangunan Jalan Kampung Baru ‑ Karang Tigau ‑
Batas Bulungan Berau Segmen 2, Pembangunan Jalan Batas Bulungan ‑ Tanjung
Selor Menuju Kecamatan Tanjung Palas Timur, Pembangunan Jalan Lingkar Pulau
Bunyu Kabupaten Bulungan.
c Perencanaan Pembangunan Jembatan telah terselesaikan fisik 100% keuangan
98.866%.
Yang meliputi Studi Kelayakan Pembangunan Jembatan Duplikat Sei. Jelarai
Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, Perencanaan Teknis Pembangunan
Jembatan CS Lanjutan Pendekat Jembatan Bulungan ‑ Tarakan Koridor Ancam,
Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan Sei. Terusan Ruas Tanjung Rumbia ‑
Gunung Seriang Tanjung Selor.
d Pembangunan jembatan telah terselesaikan fisik 99,914% keuangan 97.771%. yang
meliputi Pembangunan Jembatan Sei. Mangkupadi Kabupaten Bulungan,
Pembangunan Jembatan Sei. Melasuk Kabupaten Malinau, Pengadaan
Gorong‑Gorong Pipa Baja Bergelombang (Armco), Pengadaan Material Jembatan
Panel (Bailley) Bentang 24 Meter, dan Pengadaan Material Jembatan Panel
(Bailley) Bentang 21 Meter.
4 Program Pengembangan Perumahan
a Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan telah terselesaikan fisik 100
% Keuangan 85,897 %. Yang meliputi Penyusunan database rumah tidak layak huni
di Bulungan dan Pendampingan penyusunan RP3KP Tarakan
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara
L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a h ( L K j I P ) 2 0 1 7
Page 65
b Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu telah
terselesaikan fisik 99,019 % Keuangan 90,450 %. Yang meliputi Manajemen
Konsultansi Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya, Peningkatan kualitas rumah
swadaya di Bulungan, Peningkatan kualitas rumah swadaya di Tarakan, Peningkatan
kualitas rumah swadaya di KTT dan Pembangunan Mess Guru, Karyawan, Kepala
Sekolah SMKN 1 Krayan.
c Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat telah terselesaikan fisik
98,407 % Keuangan 95,651 %. Yang meliputi Inventarisasi dan master plan
pengembangan Jalan Lingkungan di KTT, Fasilitasi master plan drainase dan DED
drainase lingkungan Malinau, Inventarisasi dan Master Plan Pengembangan Jalan
Lingkungan di Kabupaten Malinau, Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Jagung
Kelurahan Karang Harapan Tarakan, Peningkatan Jalan Lingkungan gang Jagung
Kelurahan Karang harapan Tarakan, Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Kepabri
Kelurahan Kamp 1 Tarakan, Peningkatan Jalan Lingkungan RT 16 Kelurahan
Kampung 1 Tarakan, Peningkatan Jalan Lingkungan RT 16 Kelurahan Kampung 1
Tarakan, Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Ndawu Jl. Sengkawit
RT.71 Kabupaten Bulungan, Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Ndawu Jl.
Sengkawit RT.71 Kabupaten Bulungan, Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Ndawu
Jl. Sengkawit RT.71 Kabupaten Bulungan, Peningkatan Jalan Lingkungan Hj.
Thamrin Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, Peningkatan Jalan Lingkungan Hj.
Thamrin Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, Peningkatan Jalan Lingkungan Kel.
Karang Harapan Tarakan, Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 7 Kel. Karang
Harapan Tarakan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Iklas RT. 3 Juata Kerikil
Tarakan.
5 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
a Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan telah terselesaikan
83,864% dan keuangan 77,962%. Yang meliputi Perencanaan AMDAL TPA
Terpadu Pulau Sebatik, Perencanaan AMDAL TPA Terpadu Pulau Bunyu, Fasilitasi
Penyusunan DED TPA Juata Laut dan Fasilitasi Penyusunan DED Optimalisasi
TPA Kabupaten Malinau.
6 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
a Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Penyediaan Sarana
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara
L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a h ( L K j I P ) 2 0 1 7
Page 66
Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin Penyusunan
Masterplan Drainase Perkotaan Terpadu Tanjung Selor Sebagai Ibukota Provinsi
Kalimantan Utara
b Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong telah terselesaikan 99,470% dan
keuangan 99,178%. Yang meliputi Pembangunan Saluran Drainase Ruas Jalan
Kolonel Soetadji Tanjung Selor dan Pembangunan Saluran Drainase Ruas Jalan
Manunggal Tanjung Selor Kabupaten Bulungan.
7 Program Lingkungan Sehat Perumahan
a Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin
telah terselesaikan 99,682% dan keuangan 99,086%. Yang meliputi Pembangunan
Jalan Gang Kumis Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kabupaten Bulungan dan Studi
Kelayakan dan Masterplan Pembangunan Perumahan Pegawai Negeri di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
b Penetapan kebijakan dan strategi penyelenggaraan keserasian kawasan dan
lingkungan hunian berimbang telah terselesaikan 99,093% dan keuangan 93, 746%.
Yang meliputi Studi Kelayakan dan Masterplan Kawasan Pusat Pendidikan Terpadu
Tanjung Selor
7 Program rehabilitas /pemeliharaan Jalan dan Jembatan
a Rehababilitasi/pemeliharaan Jalan telah terselesaikan 99,449% keuangan 98,265%
yang meliputi Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kabupaten Bulungan,
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dalam Kota Tarakan, Penanganan Longsor Badan
Jalan Ruas Jalan Gunung Selatan Kota Tarakan, Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin
Kondisi Jalan Ruas Long Bawan ‑ Long Layu, Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin
Kondisi Jalan Ruas Long Nawang ‑ Long Apung, Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin
Kondisi Jalan Ruas Long Apung ‑ Sungai Barang ‑ Sungai Boh,
Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Kondisi Jalan Ruas Selimau I ‑ Selimau III,
Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Kondisi Jalan Dalam Kota Tanjung Selor dan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Kondisi Jalan Sabanar Baru - Selimau I.
8 Program Inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan
a Inspeksi Kondisi Jalan telah terselesaikan fisik 100 % dan Keuangan 93,229 %.
Yang Meliputi Penyusunan Dokumen Inspeksi Kondisi Jalan Provinsi
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara
L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a h ( L K j I P ) 2 0 1 7
Page 67
b Inspeksi Kondisi Jembatan telah terselesaikan fisik 99,804 % Keuangan 93,057 %.
Yang meliputi Penyusunan Dokumen Pemeriksaan Kondisi dan Inventarisasi
Jembatan Provinsi di Wilayah Perbatasan Kabupaten Nunukan dan Penyusunan
Dokumen Pemeriksaan Kondisi dan Inventarisasi Jembatan Provinsi di Wilayah
Perbatasan Kabupaten Malinau.
9 Program pengelolaan areal pemakaman
a Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman tidak terlaksanakan dikarnakan
adanya pengurangan Anggaran pada Tahun Anggaran 2017
10 Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan
a Penyusunan sistem informasi/data base jalan telah terselesaikan fisik 94,073 % dan
Keuangan 92,739 % Yang meliputi Penyusunan Sistem Informasi Bina Marga
Kalimantan Utara
11 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
a Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan tidak
terlaksanakan dikarnakan adanya pengurangan Anggaran pada Tahun Anggaran
2017
12 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan
Pengairan lainnya
a Pembangunan Jaringan Irigasi telah terselesaikan fisik 100 % dan Keuangan 96,195
%, yang meliputi Perencanaan Pembangunan Reservoir Penunjang DI Sajau Hilir,
Perencanaan Tanggul dan Saluran Irigasi D.I. Sekaduyantaka Seimenggaris
Nunukan, Perencanaan Jalan Inspeksi Desa Buduk Kubul Kec. Krayan,
Perencanaan Saluran Pembuang RT.3 Desa Pa Inan Kec. Krayan, Perencanaan
Jalan Inspeksi dan Saluran Pembuang Irigasi Pa Berenung Desa Pa Nado Long
Midang Kec. Krayan, Perencanaan Jalan Inspeksi Desa Long Apung Kec. Krayan
Selatan, Perencanaan Normalisasi Sungai Gambelia Besar RT 03 Pembeliangan
Sebuku Kabupaten Nunukan, Perencanaan Normalisasi Sungai Gembelia Kecil
RT.03 Pembeliangan Sebuku, Perencanaan Pembangunan Jalan Usaha Tani RT.03
Pembeliangan Sebuku, Perencanaan Jaringan Irigasi Tanjung Buka SP.5A,
Perencanaan Irigasi Sawah di Desa Salap Kec. Malinau Utara, Perencanaan
Jaringan Irigasi Tanjung Buka SP.3, Perencanaan Jaringan Irigasi Tanjung Buka
SP.6, SID Daerah Irigasi Bengalun, Malinau dan SID Daerah Irigasi Kaliamok,
Malinau
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara
L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a h ( L K j I P ) 2 0 1 7
Page 68
b Peningkatan Jaringan Irigasi telah terselesaikan fisik 99,958 % dan Keuangan
98,848 % yang meliputi Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Desa
Sekaduyan Taka Seimanggaris Tahap I, Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Sajau
Hilir, Pembangunan Jalan Inspeksi dan Blok Tanggul Tanjung Buka SP.5A Kab.
Bulungan, Pembangunan Blok Tanggul dan Saluran Irigasi Tanjung Buka SP 9
Kab. Bulungan, Pembangunan Blok Tanggul Tanjung Buka SP3 Kab Bulungan
Segmen I, Peningkatan Jalan Inspeksi PKMT Sabanar Baru Tahap I, Pembangunan
Jalan Inspeksi Tanjung Buyuh, Pembangunan Saluran Irigasi D.I. Tanjung Buka
SP6 Kab. Bulungan, Pembangunan Jalan Inspeksi Tanjung Buka SP.1,
Pembangunan Blok Tanggul SP8 Tanjung Buka, Pembangunan Jembatan Inspeksi
Tanjung Buka SP1 Jalur II LU 1, Pembangunan Jembatan Inspeksi Tanjung Buka
SP1 LU 2 Sekunder 1, Pembangunan Jembatan Inspeksi Tanjung Buka SP1 LU 2
Sekunder 2, Pembangunan Jembatan Inspeksi Tanjung Buka SP8 Batas RT 48 dan
42, Pembangunan Jembatan Inspeksi Tanjung Buka SP8 Batas RT 48 dan 49,
Pembangunan Jalan Inspeksi Tanjung Buka SP8 segmen 2 dan Pembangunan Jalan
Inspeksi Tanjung Buyuh Tahap II.
c Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa telah terselesaikan fisik 96,427 % dan
Keuangan 95,980 % yang meliputi Peningkatan Jaringan Irigasi dan Bangunan
Pelengkap D.I. Tanjung Buka SP1 (DAK).
d O/P Jaringan, Bangunan Irigasi di Provinsi Kaltara telah terselesaikan fisik 95,916
% dan Keuangan 93,557 % yang meliputi Rehabilitasi dan Pemeliharaan Irigasi
Pompa di Kab Bulungan Provinsi Kaltara Tahap II.
e Pembangunan embung, dan bangunan penampung air lainnya telah terselesaikan
fisik 99,911% dan Keuangan 91,858 % yang meliputi Pembuatan Dokumen
Perencanaan Pengadaan Tanah Embung Pulau Bunyu dan Pengadaan Tanah
Embung Pulau Bunyu.
f Pengelolaan Sungai Di Provinsi Kalimantan Utara telah terselesaikan fisik 99,463%
dan Keuangan 98,382 % yang meliputi Pengukuran Sungai‑Sungai Kabupaten
Bulungan Tahap II, Master Plan Wilayah Sungai Kayan, Pembangunan Garasi
Speed Boat Tahap II dan Pembangunan Pos Hidrometri di Provinsi Kalimantan
Utara
13 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
a Pengembangan sistem distribusi air minum telah terselesaikan fisik 99,391% dan
keuangan sebesar 89.776% yang meliputi Fasilitasi Penyusunan Outlane Plan Air
Limbah dan DED IPAL Skala Kawasan Kabupaten Nunukan, Perencanaan
Revitalisasi Jaringan pipa dalam Kota Nunukan dan Konsultan Pendampingan
Penyusunan PKS SPAM Regional di Provinsi Kalimantan Utara
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara
L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a h ( L K j I P ) 2 0 1 7
Page 69
14 Program Pengendalian Banjir
a Rehabilitas dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai telah terselesaikan
99,847% dan keuangan 99.494% yang meliputi Pembangunan Kanal Tanjung Selor
Tahap II, Pembangunan Kanal Antarmoda Bandara Juwata Tahap I dan
Pembangunan Kanal Antarmoda Bandara Juwata Tahap II.
b Pembangunan prasarana pengaman pantai telah terselesaikan 100% dan keuangan
98.895% yang meliputi Penyusunan AMDAL Pengaman Pantai Sei. Taiwan
c Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengendali Banjir elah terselesaikan 99,643%
dan keuangan 99.517% yang meliputi DED Pengendalian Banjir di Tanjung Selor,
Perencanaan Pengendali Banjir Rawa Payau dan Pembangunan Kanal Pengendali
Banjir Rawa Payau Tanjung Selor
15 Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi
a Bimbingan Teknis Peningkatan dan Pemberdayaan Masyarakat Jasa Konstruksi
telah terselesaikan fisik 85,493 % dan keuangan masing-masing sebesar 85,493%
16 Program Penyusunan Program dan Monitoring Kegiatan Ke-PU-an
a Penyusunan HSPK Bidang Ke-PU-an telah terselesaikan fisik 100% dan keuangan
57,048 %.
b Penyusunan Sistem Informasi DPU telah terselesaikan fisik 100% dan keuangan
97,347 %.
c Penyusunan program dan monitoring kegiatan ke PU an telah terselesaikan fisik
100% dan keuangan 76,180 %.
17 Program Perencanaan Tata Ruang
a Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang telah
terselesaikan fisik 100% dan keuangan 31,098 %.
b Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan telah terselesaikan fisik 100%
dan keuangan 94,879 % yang meliputi Studi Deliniasi Kawasan Geopark di
Provinsi Kalimantan Utara, Survey Pemetaan Bidang KIPI Mangkupadi Tanah
Kuning, Studi Kelayakan Ekonomi dan Finansial KIPI Mangkupadi Tanah Kuning,
Perencanaan DED Infrastruktur Utama KIPI Tanah Kuning, Perencanaan RTR KSP
dan Masterplan Technopark Kabupaten Bulungan, Penataan Master Plan & DED
Kawasan Wisata Pantai Tanah Kuning & Mangkupadi, Studi Kelayakan dan
Masterplan Kawasan Ekonomi Berbasis Maritim di Bebatu Kab. Tana Tidung dan
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara
L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a h ( L K j I P ) 2 0 1 7
Page 70
Studi Kelayakan Pelabuhan KIPI Mangkupadi Tanah Kuning.
c Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW telah terselesaikan fisik
100% dan keuangan 16,234 %
d Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang tidak terlaksanakan dikarnakan adanya
pengurangan Anggaran pada Tahun Anggaran 2017
e Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang telah terselesaikan fisik 83,051%
dan keuangan 58,358 %
18 Program Pemanfaatan Ruang
a Monitoring, evaluasi dan pelaporan telah terselesaikan fisik 81,100% dan keuangan
73,654 % yang meliputi Pembuatan Film Profil Pengembangan Kawasan Food
Estate Delta Kayan Triangle Kab.Bulungan, Pembuatan Film Profil Pengembangan
KIPI Mangkupadi Tanah Kuning, Pembuatan Film Profil Pengembangan Kawasan
Wisata Arung Jeram Long Beluah Tanjung Palas Barat, Pembuatan Film Profil
Pengembangan Kawasan Geopark Provinsi Kalimantan Utara, Pembuatan Film
Profil Pengembangan Kawasan Geopark Provinsi Kalimantan Utara, Pembuatan
Film Profil Pengembangan Kawasan Wisata Gusung Burung P.Bunyu, Pembuatan
Buku Historical Footprint of Bulungan dan Pembuatan Buku Kaltara Guide Book.
19 Program Ruang Terbuka Hijau
a Pembangunan Ruang Terbuka Hijau telah terselesaikan fisik 67,403% dan
keuangan 63,065 % yang meliputi Perencanaan Masterplan RTH Kawasan
Perkotaan Malinau, Perencanaan RTH di Sepanjang Tepian Sungai Sesayap
Kawasan Perkotaan Malinau, Amdal Pembangunan Taman Tepian Kayan II dan
Amdal Pembangunan Hutan Kota Bundayati.
b Sosialisasi Kebijakan Norma Standar Prosedur dan Manual Pengelolaan RTH telah
terselesaikan fisik 100 % dan keuangan 19,81 %
20 Program Penyelenggara Jasa Konstruksi
a Pengelolaan Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI) telah
terselesaikan fisik 100 % dan keuangan 95,425 % yang meliputi Pembuatan
Aplikasi Sistem Informasi Pembina Jasa Kontruksi daerah (SIPJAKI)
21 Program Penelitian Dan Pengembangan Jasa Konstruksi
a Penyusunan Dokumen Kajian Bidang Jasa Konstruksi telah terselesaikan fisik 100
% dan keuangan 93,359 % yang meliputi Penyusunan Dokumen Kajian rantai
Pasok Material & Peralatan Kontruksi Provinsi Kalimantan Utara dan Studi Potensi
Pengembangan Industri Jasa Kontruksi.
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara
L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a h ( L K j I P ) 2 0 1 7
Page 71
22 Program Pembinaan Usaha dan Kelembagaan Jasa Konstruksi
a Rapat Koordinasi Tim Pembinaan Jasa Konstruksi (TPJK) Provinsi Kalimantan
Utara telah terselesaikan fisik 100 % dan keuangan 47,360 %
b Forum Jasa Konstruksi (FJK) Provinsi Kalimantan Utara telah terselesaikan fisik
100 % dan keuangan 68,043 %
c Koordinasi Pembentukan dan Pengembangan LPJK Provinsi Kalimantan Utara
telah terselesaikan fisik 100 % dan keuangan 73,175 %
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara
L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a h ( L K j I P ) 2 0 1 7
Page 72
C. Akuntabilitas Keuangan
Pagu Anggaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara pada
awal penetapan sebesara Rp. 889.520.506.362,28- (Delapan Ratus
Delapan Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Enam Juta Tiga Ratus
Enam Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Dua Dua Delapan
Rupiah). Dimana belanja Langsung Rp. 882.037.920.069,28- (Delapan
Ratus Delapan Puluh Dua Milyar Tiga Puluh Tujuh Juta Sembilan
Ratus Dua Puluh Ribu Enam Puluh Sembilan Dua Delapan Rupiah),
sedangkan belanja tidak langsung Rp. 7.482.586.293,- (Tujuh Milyar
Empat Ratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh
Enam Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah). Dalam
perkembangannya pagu tersebut mengalami kenaikan karena adanya
anggaran perubahan tambahan sehingga pada akhirnya pagu anggaran
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan
Permukiman Provinsi Kalimantan Utara sebesar Rp.
933.185.695.462,28- (Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Milyar
Seratus Delapan Puluh Lima Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Lima
Ribu Empat Ratus Enam Puluh Dua Dua Delapan Rupiah). Dimana
Belanja langsung Rp. 927.213.109.169,28- (Sembilan Ratus Dua
Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Tiga Belas Juta Seratus Sembilan
Ribu Seratus Enam Puluh Sembilan Dua Delapan Rupiah),
sedangkan belanja tidak langsung Rp. 5.972.586.293,- (Lima Milyar
Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh
Enam Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah).
Dari pagu anggaran yang diterima Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi
Kalimantan Utara Tahun 2017 selanjutnya dialokasikan untuk mendanai
23 (Dua Puluh Tiga) program. Adapun anggaran per program Tahun
2017 dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini :
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara
L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a h ( L K j I P ) 2 0 1 7
Page 73
Tabel : 34 Penyerapan Anggaran Per Program Tahun 2017
NO. KODE REKENING
PROGRAM/ KEGIATAN
Realisasi Keuangan
ANGGARAN Keuangan
(Rp) (Rp)
1 2 3 4 8
A 5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.972.586.293 5.484.411.149
I 5.1.00.00.1 Belanja Pegawai 5.972.586.293 5.484.411.149
5.1.00.00.1.01 Belanja Gaji dan Tunjangan 2.736.586.293 2.417.185.899
5.1.00.00.1.02 Belanja Tambahan Penghasilan
PNS 3.236.000.000 3.067.225.250
B 5.2 BELANJA LANGSUNG 927.213.109.169,28 560.522.825.403
I 5.2.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran 13.055.700.000 10.764.173.622
5.2.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 35.000.000 18.600.000
5.2.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.386.000.000 789.982.913
5.2.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
4.756.700.000 3.781.362.500
5.2.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
950.000.000 862.611.800
5.2.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
375.000.000 204.292.140
5.2.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 400.000.000 335.679.000
5.2.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
176.000.000 175.760.950
5.2.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
40.000.000 29.649.950
5.2.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.257.000.000 1.162.134.100
5.2.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
140.000.000 101.043.000
5.2.01.17 Penyediaan makanan dan minuman
190.000.000 108.188.500
5.2.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2.500.000.000 2.372.674.916
5.2.01.19 Rapat-Rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan Di Dalam Daerah
850.000.000 822.193.853
5.2.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
573.286.727.420 222.920.994.642
5.2.02.03 Pembangunan gedung kantor 473.345.399.914 126.515.740.937
5.2.02.05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional
6.605.629.920 6.381.008.000
5.2.02.12 Pembangunan Gedung Kantor SKPD
6.158.490.000 6.065.212.000
5.2.02.13 Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pekerjaan Umum 10.307.946.586 9.483.836.744
5.2.02.16 Pembangunan Pusat Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara
20.814.061.000 20.686.717.413
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara
L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a h ( L K j I P ) 2 0 1 7
Page 74
5.2.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
195.000.000 193.044.500
5.2.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
3.388.000.000 2.344.718.530
5.2.02.47 Pelaksanaan Penggadaan Tanah 52.192.200.000 51.250.716.518
5.2.02.48 Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah
280.000.000 0
5.2.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
100.000.000 97.473.302
5.2.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 100.000.000 97.473.302
5.2.15 Program pembangunan jalan dan jembatan
194.681.275.000 188.787.354.449
5.2.15.01 Perencanaan pembangunan jalan
5.712.017.500 5.711.140.000
5.2.15.03 Pembangunan jalan 159.565.151.500 154.302.306.049
5.2.15.04 Perencanaan pembangunan jembatan
2.305.593.000 2.279.438.000
5.2.15.05 Pembangunan jembatan 27.098.513.000 26.494.470.400
5.2.15 Program Pengembangan Perumahan
14.042.100.000 13.030.944.260
5.2.15.01 Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan
1.163.025.000 1.110.041.500
5.2.15.06 Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu
7.653.675.000 6.922.741.760
5.2.15.07 Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat
5.225.400.000 4.998.161.000
5.2.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
4.459.594.500 3.476.796.500
5.2.15.02 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan
4.459.594.500 3.476.796.500
5.2.16 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
6.157.645.000 6.115.285.000
5.2.16.01 Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
1.002.345.000 1.002.345.000
5.2.16.03 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
5.155.300.000 5.112.940.000
5.2.16 Program Lingkungan Sehat Perumahan
4.810.018.000 4.694.088.000
5.2.16.02 Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin
3.486.768.000 3.454.908.000
5.2.16.05
Penetapan kebijakan dan strategi penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang
1.323.250.000 1.239.180.000
5.2.18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
10.487.613.100 10.331.721.000
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara
L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a h ( L K j I P ) 2 0 1 7
Page 75
5.2.18.03 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 10.487.613.100 10.331.721.000
5.2.20 Program Inspeksi kondisi jalan dan jembatan
364.381.200 339.270.000
5.2.20.01 Inspeksi kondisi jalan 109.450.600 102.040.000
5.2.20.02 Inspeksi kondisi jembatan 254.930.600 237.230.000
5.2.22 Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan
159.450.300 147.873.000
5.2.22.01 Penyusunan sistem informasi/data base jalan
159.450.300 147.873.000
5.2.24
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
41.555.257.649,08 42.143.426.940
5.2.24.01 Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi
4.795.041.000 4.612.596.630
5.2.24.18 Pembangunan Jaringan Irigasi 27.568.039.862,80 27.261.848.996
5.2.24.26 Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa
6.255.236.286,28 8.136.393.314
5.2.24.33 O/P Jaringan, Bangunan Irigasi di Provinsi Kaltara
2.936.940.500 2.132.588.000
5.2.26
Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
12.860.004.641,36 12.274.841.246
5.2.26.01 Pembangunan embung, dan bangunan penampung air lainnya
6.306.700.000 5.793.182.100
5.2.26.11 Pengelolaan Sungai Di Provinsi Kalimantan Utara
6.553.304.641,36 6.481.659.146
5.2.27 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
5.109.100.000 3.719.195.800
5.2.27.06 Pengembangan sistem distribusi air minum
5.109.100.000 3.719.195.800
5.2.27.06.1 Belanja Pegawai 32.400.000 0
5.2.27.06.2 Belanja Barang dan Jasa 2.025.000.000 1.734.201.800
5.2.27.06.3 Belanja Modal 3.051.700.000 1.984.994.000
5.2.28 Program Pengendalian Banjir 24.317.846.858,84 24.188.499.364
5.2.28.03 Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai
18.344.599.572,56 18.251.844.936
5.2.28.09 Pembangunan prasarana pengaman pantai
1.050.377.000 1.038.775.000
5.2.28.17 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengendali Banjir 4.922.870.286 4.897.879.429
5.2.32 Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi
1.415.000.000 1.209.723.010
5.2.32.07 Bimbingan Teknis Peningkatan dan Pemberdayaan Masyarakat Jasa Konstruksi
1.415.000.000 1.209.723.010
5.2.34 Program Penyusunan Program dan Monitoring Kegiatan Ke-PU-an
1.567.600.000 1.134.410.000
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara
L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a h ( L K j I P ) 2 0 1 7
Page 76
5.2.34.01 Penyusunan HSPK Bidang Ke-PU-an
676.800.000 386.100.000
5.2.34.02 Penyusunan sistem informasi DPU
266.900.000 259.820.000
5.2.34.03 Program Penyusunan program dan monitoring kegiatan ke PU an
623.900.000 488.490.000
5.2.35 Program Perencanaan Tata Ruang
11.505.110.500 9.935.252.567
5.2.35.03 Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang
882.000.000 312.609.272
5.2.35.05 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
9.884.610.500 9.378.408.920
5.2.35.08 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW
443.500.000 72.000.000
5.2.35.12 Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang
295.000.000 172.234.375
5.2.36 Program Pemanfaatan Ruang 1.587.270.000 1.182.991.000
5.2.36.09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.587.270.000 1.182.991.000
5.2.38 Program Ruang Terbuka Hijau 2.732.515.000 1.627.765.000
5.2.38.01 Pembangunan Ruang Terbuka Hijau
2.520.515.000 1.623.565.000
5.2.38.02 Sosialisasi Kebijakan Norma Standar Prosedur dan Manual Pengelolaan RTH
212.000.000 4.200.000
5.2.39 Program Penyelenggara Jasa Konstruksi
462.500.000 441.340.000
5.2.39.02 Pengelolaan Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI)
462.500.000 441.340.000
5.2.40 Program Penelitian Dan Pengembangan Jasa Konstruksi
1.132.000.000 1.056.821.000
5.2.40.01 Penyusunan Dokumen Kajian Bidang Jasa Konstruksi
1.132.000.000 1.056.821.000
5.2.41 Program Pembinaan Usaha dan Kelembagaan Jasa Konstruksi
1.364.400.000 902.585.700
5.2.41.01 Rapat Koordinasi Tim Pembinaan Jasa Konstruksi (TPJK) Provinsi Kalimantan Utara
316.500.000 149.895.500
5.2.41.02 Forum Jasa Konstruksi (FJK) Provinsi Kalimantan Utara
275.000.000 187.117.700
5.2.41.03 Koordinasi Pembentukan dan Pengembangan LPJK Provinsi Kalimantan Utara
772.900.000 565.572.500
Jumlah A+B 933.185.695.462,28 566.007.236.552
Dari tabel diatas dapat terlihat penyerapan atau realisasi anggaran
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara
L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a h ( L K j I P ) 2 0 1 7
Page 77
Permukiman Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 disebabkan faktor-
faktor berikut :
1. Dalam penyusunan anggaran sering dilakukan penyesuaian atau revisi
dokumen anggaran yang berdampak pada keterlambatan dalam proses
penyerapan anggaran;
2. Pada Kegiatan Pembangunan RSUD Kalimantan Utara di Tanjung Selor
dengan Pagu Anggaran Rp. 340.000.000.000,- tidak terealisasi dikarenakan
pembangunan tersebut masih dalam tahap proses pembebasan lahan dan
menunggu keputusan pengesahan dari pihak Legislatif.
3. Adanya program kegiatan merupakan lanjutan kegiatan pada tahun–tahun
sebelumnya.
4. Ada beberapa kegiatan yang tidak dapat diselesaikan bahkan tidak dapat
dilaksanakan sehingga realisasi anggaran tidak dapat tercapai karena :
1. Lokasi / lahan yang belum dibebaskan.
2. Penyesuaian standar harga dengan kondisi pasar yang mengakibatkan
keterlambatan proses pelelangan.
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara
L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a h ( L K j I P ) 2 0 1 7
Page 78
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan
Pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara yang
merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi
Kalimantan Utara 2016-2021 tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKJIP) ini. Secara umum capaian kinerja Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi
Kalimantan Utara Tahun 2017 sebagai berikut :
Berdasarkan analisis pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU),
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan
Permukiman Provinsi Kalimantan Utara telah dapat memenuhi sasaran
yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja. Hal ini dilihat dari
capaian Indikator Kinerja Utama rata–rata Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi
Kalimantan Utara, yaitu sebesar 95,42 %. Capaian tersebut telah
terpenuhi dengan Pagu Anggaran Total Rp. 593.185.695.462.28,-
(anggaran ini telah dikurangi dengan pagu anggaran Kegiatan
Pembangunan RSUD Kalimantan Utara di Tanjung Selor Rp.
340.000.000.000,-) dan sebesar 60,653 % terhadap realisasi pagu Rp.
933.185.695.462,28.
B. Hasil Analisis Berupa Hambatan Dari Bab III
Beberapa indikator kinerja masih belum mencapai target kinerja
sebagaimana ditetapkan dalam penetapan kinerja. Beberapa kendala
atau hambatan yang dihadapi diuraikan sebagai berikut :
a. Adanya standar harga yang tidak sesuai dengan kondisi pasar,
sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Hal ini mengakibatkan
keterlambatan proses pelelangan pekerjaan.
b. Berkaitan dengan Sumber Daya Manusia dirasa sangat kurang
dikarenakan antara beban pekerjaan dengan pegawai khususnya
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara
L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a h ( L K j I P ) 2 0 1 7
Page 79
dalam menunjang pelaksanaan pekerjaan yang berlatar
pendidikan teknik tidak seimbang dengan banyaknya beban
Pekerjaan di bidang tersebut.
c. Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan
secara baik sehingga harus dilakukan penyesuaian (revisi)
dokumen anggaran (RKA dan DPA) yang berdampak pada
keterlambatan dalam penyerapan anggaran.
C. Langkah-Langkah yang Akan dilakukan di Tahun Berikutnya Untuk Mengatasi Hambatan
Untuk meningkatkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara
terhadap kendala yang dihadapi tahun 2017, dilakukan upaya sebagai
berikut :
1. Melakukan koordinasi dengan SKPD penyusun standar harga sehingga
standar harga yang sudah ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK)
Gubernur dapat dilaksanakan.
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia dengan menambah junlah
pegawai yang mempunyai pendidikan yang berlatar teknik.
3. Perencanaan kinerja dan penganggaran dilakukan secara baik
sehingga tidak ada lagi penyesuaian (revisi) dokumen anggaran (RKA
dan DPA) yang berdampak pada keterlambatan dalam penyerapan
anggaran.
4. Melakukan koordinasi kepada pihak terkait mengenai Kegiatan
Pembangunan RSUD Kalimantan Utara di Tanjung Selor agar realisasi
di Tahun Anggaran 2018 dapat terserap secara keseluruhan.
Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas
Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan
Permukiman Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 ini dibuat sebagai
bentuk dari transparansi terhadap masyarakat, dan Terima Kasih.
Semoga LKJIP Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 dapat
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara
L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a h ( L K j I P ) 2 0 1 7
Page 80
menjadi referensi yang representative serta kredibel dalam menjelaskan
kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017, dan dapat
menjadi titik balik bagi perbaikan kinerja Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi
Kalimantan Utara di tahun selanjutnya.
D. Lampiran
SK INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017
No Target No Target
(1) (4) (1) (4)
1.
Persentase
penambahan
pembangunan jalan
baru
15% 1.
Prosentase penambahan
pembangunan jalan
baru
17%
2.
Persentase jalan
dalam kondisi mantap
dan Jembatan Yang
Baik
40% 2.
Prosentase jalan dalam
kondisi mantap dan
Jembatan Yang Baik
40%
1.Terpenuhinya sarana
pemerintahan1.
Persentase
Pembangunan
Gedung & Pusat
Perkantoran
39% 1.Terpenuhinya sarana
pemerintahan1.
Persentase
Pembangunan Gedung
& Pusat Perkantoran
14%
2.
Tertanganinya air limbah, Air
Minum, Air Bersih dan sistem
drainase lingkungan serta
persampahan
2.
Prosentase penanganan
air limbah , sistem
distribusi air minum dan
sistem drainase
lingkungan serta
persampahan
15%
3.
Meningkatnya pembangunan
infrastruktur pemukiman
kawasan pedesaan dan
perkotaan
3.
Presentase
pembangunan
infrastruktur
permukiman kawasan
perkotaan dan pedesaan
0%
1.
Meningkatnya pembangunan
jaringan irigasi, sungai dan
rawa
1.
Persentase
penyediaan jaringan
irigasi, sungai dan
rawa
7% 1.
Meningkatnya pembangunan
jaringan irigasi, sungai dan
rawa
1.
Prosentase penyediaan
jaringan irigasi, sungai
dan rawa
7%
2.
Meningkatnya sarana
pengaman pantai dan
bangunan pengendali banjir
2.Persentase bangunan
pengendalian banjir 3% 2.
Meningkatnya sarana
pengaman pantai dan
bangunan pengendali banjir
2.
Prosentase bangunan
pengendalian banjir dan
penanganan abrasi
2,5%
3.
Meningkatnya pemenuhan
kebutuhan air, pemukiman, dan
pertanian
3.Persentase
penyediaan air baku5% 3.
Meningkatnya pemenuhan
kebutuhan air, pemukiman, dan
pertanian
3.Prosentase penyediaan
air baku0%
1.
Persentase
Berkurangnya rumah
tidak layak huni
20%
2.
Persentase
pemenuhan
kebutuhan sarana
sanitasi permukiman
5%
2. Tersedianya Areal Pemakaman 2.
Persentase
Terbangunnya Areal
Pemakaman
32% 2.
Prosentase pemenuhan
kebutuhan sarana
sanitasi permukiman
1%
3.Tersedianya Kawasan
Pemukiman yang sehat3.
Persentase Prasarana
dan Sarana
Permukiman
20% 3.
Prosentase
Terbangunnya Areal
Pemakaman
29%
1.
Terkendalinya perencanaan
pemanfaatan ruang sesuai
dengan fungsi ruang
1.
Persentase
penggunaaan
kawasan sesuai Tata
Ruang
15% 1.
Terkendalinya perencanaan
pemanfaatan ruang sesuai
dengan fungsi ruang
1.
Prosentase
penggunaaan kawasan
sesuai Tata Ruang
15%
2.
Terwujudnya Pelayanan Publik
dibidang Pertanahan yang
Optimal
2.
Persentase
Terwujudnya
Pelayanan Publik
dibidang Pertanahan
yang sesuai UU
15% 2.
Terwujudnya Pelayanan Publik
dibidang Pertanahan yang
Optimal
2.
Prosentase Terwujudnya
Pelayanan Publik
dibidang Pertanahan
yang sesuai UU
0%
6 15% 6 15%
2.
Tertanganinya air limbah, Air
Minum, Air Bersih dan sistem
drainase lingkungan serta
persampahan
2.
1%Prosentase rumah tidak
layak huni1.
15%
Prosentase
penanganan air
limbah, sistem
distribusi air minum
dan sistem drainase
lingkungan serta
persampahan
4
1.
5.
Terselenggaranya pengelolaan sektor
konstruksi dan mewujudkan
tatakelola proses penyelenggaraan
konstruksi di Provinsi Kalimantan
Utara
Persentase Tenaga Ahli yang
memiliki sertifikat Jasa
Konstruksi
Setelah Revisi Renstra SKPD-OPD
Sasaran Strategi Indikator Kinerja
(2) (3)
Tersedianya infrastruktur jalan
dan Jembatan1 1.
2
3
Berkurangnya rumah tidak
layak huni dan pemenuhan
sarana permukiman
masyarakat
1.
PERSANDINGAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 DENGAN PERUBAHAN CAPAIAN RENSTRA TAHUN 2017
Tersedianya infrastruktur jalan
dan Jembatan
Terselenggaranya pengelolaan sektor
konstruksi dan mewujudkan
tatakelola proses penyelenggaraan
konstruksi di Provinsi Kalimantan
Utara
Persentase Tenaga Ahli yang
memiliki sertifikat Jasa Konstruksi
Perjanjian Kinerja Tahun 2017
2
3
4
1.
Berkurangnya rumah tidak
layak huni dan pemenuhan
sarana permukiman
masyarakat
5.
Sasaran Strategi Indikator Kinerja
(2) (3)
1