LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 2018...Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun...

dINAS

LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

(LKjIP)

2018

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN CILACAP

Pemerintah Kabupaten Cilacap Dinas Lingkungan Hidup

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN CILACAP

Jalan MT. Haryono Nomor 79, Telepon/Faksimile (0282) 533703,

email : [email protected], Kode Pos : 53222

CILACAP

TAHUN ANGGARAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap

3

Kata Pengantar

Dengan senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan YME, atas segala

rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Cilacap Tahun 2018 ini

dapat terselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan LKjIP ini merupakan salah satu sarana untuk menginformasikan

pertanggungjawaban kinerja yang telah dicapai oleh DLH Kabupaten Cilacap tahun

2018, sebagai konsekuensi dan konsistensi terhadap komitmen untuk menciptakan

transparansi dan akuntabilitas. Disamping itu, penyusunan LKjIP ini juga sebagai

bentuk kepatuhan DLH Kabupaten Cilacap selaku OPD di jajaran Pemerintah

Kabupaten Cilacap untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

Yang Bersih dan Bebas Kolusi Korupsi dan Nepotisme serta Peraturan Presiden

Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah.

Substansi pokok LKjIP DLH Kabupaten Cilacap Kabupaten Cilacap Tahun 2018

ini memberikan gambaran mengenai pencapaian Kinerja DLH Kabupaten Cilacap

selama tahun 2018, pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah

direncanakan sehingga dapat mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran DLH

Kabupaten Cilacap sebagaimana ditetapkan dalam RENSTRA DLH Kabupaten Cilacap

2017-2022.

Penyusunan LKjIP ini masih banyak terdapat kekurangan, sehingga kritik dan

saran sangat kami harapkan dalam rangka penyempurnaan penyusunan LKjIP di masa

mendatang. Semoga dengan berbagai upaya yang telah dilaksanakan akan mampu

menunjukkan kinerja secara lebih nyata sesuai dengan tupoksi serta kewenangan DLH

Kabupaten Cilacap.

Akhir kata, disampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu

dalam penyusunan LKjIP ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dalam melakukan

evaluasi kinerja organisasi secara menyeluruh selama satu tahun kedepan agar tercipta

kinerja yang lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan,

pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya pada

DLH Kabupaten Cilacap.

Cilacap, 31 Desember 2018

Plt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN CILACAP

ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN SEKDA KABUPATEN CILACAP

Drs. DIAN SETYABUDI, MM Pembina Utama Muda

NIP. 19620703 198503 1 010



1

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DLH Kabupaten

Cilacap Tahun 2018 menyajikan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran

yang diarahkan untuk dapat mencapai tujuan DLH Kabupaten Cilacap sesuai

target kinerja yang telah menjadi komitmen DLH Kabupaten Cilacap.

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih

berdaya guna, berhasil guna, transparansi dan bertanggung jawab serta untuk

mewujudkan clean goverment dan good governance, maka disusun Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagaimana diamanatkan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang juga selaras dengan Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih,

Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dengan demikian, LKjIP DLH Kabupaten

Cilacap Tahun 2018 ini disusun sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban atas

pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan guna mewujudkan sasaran dan

tujuan yang ditargetkan dapat dicapai pada Tahun 2018 sebagai bagian dari

upaya pencapaian visi dan misi Bupati & Wakil Bupati Cilacap.

Secara umum, penyelenggaraan pemerintahan di DLH Kabupaten Cilacap

pada tahun 2018 dapat dikatakan Sangat Tinggi / Sangat Berhasil. Hal ini,

didasarkan pada hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran yang dapat dicapai

melalui pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana

tertuang dalam Dokumen Kinerja DLH Kabupaten Cilacap 2018 yang terdiri dari

Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis (RS),

Rencana Aksi Tahapan Pencapaian Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Capaian

Anggaran Pendukung Sasaran.

Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa dari 2 tujuan, 2 indikator

kinerja tujuan, 5 sasaran strategis dengan 4 indikator kinerja utama yang telah

ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap

Tahun 2018 menunjukkan bahwa :

Nilai rata-rata capaian kinerja sasaran strategis dari 5 sasaran strategis

adalah 93,75% dengan kategori Sangat Berhasil. Capaian dari 5 (lima)

sasaran strategis, sebanyak 4 sasaran (80%) dengan kategori “Sangat

Berhasil”. Sebanyak 1 sasaran (20%) dengan kategori “Berhasil”.

Adapun Capaian indikator kinerja utama dari 4 indikator kinerja utama,

disimpulkan bahwa 3 indikator (75%) dikategorikan "Sangat Berhasil",

sementara 1 indikator (25%) dikategorikan "Berhasil"".

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 2 indikator kinerja tujuan,

disimpulkan bahwa 1 indikator (50%) dikategorikan dengan Capaian "Sangat

Tinggi", Sementara 1 indikator (50%) belum dapat diketahui nilainya.

Penyerapan anggaran belanja langsung DLH Kabupaten Cilacap pada

tahun 2018 sebesar Rp. 21.915.427.060,- atau 90,91 % dari total anggaran

sebesar Rp. 24.105.748.000,-.



2

Dengan demikian masih terdapat beberapa indikator kinerja yang

capaiannya belum maksimal seperti yang diharapkan sehingga perlu mendapat

perhatian pada tahun berikutnya. Beberapa hal yang perlu juga menjadi perhatian

terkait hasil pengukuran capaian kinerja DLH Kabupaten Cilacap Tahun 2018,

antara lain:

1. Belum optimalnya komitmen dalam pencapaian target kinerja sasaran untuk

pencapaian tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan didalam RENSTRA dan

RPJMD. Umumnya dalam pelaksanaan program tahunan yang tertuang

didalam RKPD, penganggaran program dan kegiatan DLH Kabupaten Cilacap

masih bersifat project oriented, belum berorientasi pada pencapaian sasaran

yang telah tertuang didalam RENSTRA maupun RPJMD ataupun sasaran

strategis. Perlu peningkatan komitmen atau penegasan agar program dan

kegiatan yang dilaksanakan benar-benar mengacu pada prioritas dan tupoksi


2. Terbatasnya SDM aparatur yang paham terkait aturan pengelolaan keuangan

maupun penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sehingga dalam pengusulan

dan atau pelaksanaan kegiatan masih sering dijumpai kurangnya keselarasan

atau kurang mendukung sasaran strategis dan prioritas pembangunan yang

telah ditetapkan dalam RENSTRA maupun RPJMD.

Untuk itu, kedepan perlu dilakukan beberapa perbaikan agar target kinerja

dapat dicapai sesuai dengan yang ditetapkan, antara lain :

1. Perlu adanya pemahaman bahwa dalam perencanaan dan pelaksanaan

kegiatan pembangunan harus tetap berpedoman pada capaian kinerja yang

telah tertuang didalam RENSTRA. Sehingga program/kegiatan yang

direncanakan dan dilaksanakan adalah program/kegiatan yang langsung

mengarah pada pencapaian sasaran dan tujuan DLH Kabupaten Cilacap.

Terhadap kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak secara langsung mengarah

pada prioritas dalam pencapaian sasaran, misi dan visi dapat dieliminasi atau

dikurangi porsi penganggarannya.

2. Totalitas Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP) secara penuh agar segera diterapkan di DLH Kabupaten Cilacap

sehingga data dapat terintegrasi antara perencanaan strategis, perencanaan

kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja. Selain itu perencanaan

program dan kegiatan akan lebih mengarah pada pencapaian tujuan dan

sasaran DLH Kabupaten Cilacap sebagaimana tertuang dalam RENSTRA

DLH Kabupaten Cilacap 2017-2022.

Semoga, LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyelenggaraan

pemerintahan di DLH Kabupaten Cilacap maupun Kabupaten Cilacap. Prestasi

kinerja yang berhasil diraih merupakan hasil kerja keras seluruh aparat DLH

Kabupaten Cilacap bersama dengan stakeholder yang dibingkai semangat

kebersamaan dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Berbagai kekurangan yang ada, tentunya menjadi pemacu untuk memotivasi agar

lebih bersemangat dalam bekerja dan berusaha untuk menjalankan tupoksi DLH

Kabupaten Cilacap.



3

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Cilacap Tahun 2018 .. ........................................................................... 8 Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran DLH Kabupaten Cilacap menurut Misi DLH Kabupaten

Cilacap .. ................................................................................................................ 15 Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama DLH Kabupaten Cilacap ................................................... 16 Tabel 2.3 Strategi dan Arah Kebijakan DLH Kabupaten Cilacap ............................................. 17 Tabel 2.4 Program yang dilaksanakan untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2018 .................... 18 Tabel 2.5 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) DLH Tahun 2018 .................................................. 19 Tabel 2.6 Program yang dilaksanakan untuk Pencapaian Sasaran Sesuai Perjanjian Kinerja

Tahun 2018 ........................................................................................................... 20 Tabel 3.1 Pengukuran dengan Skala Ordinal .......................................................................... 23 Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja DLH Tahun 2018 ............................................................ 24 Tabel 3.3 Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 2018 .............................................................. 26 Tabel 3.4 Capaian Kinerja Tujuan 2018 .................................................................................. 27 Tabel 3.5 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1 .................................................................. 29 Tabel 3.6 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 2 .................................................................. 30 Tabel 3.7 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 3 .................................................................. 32 Tabel 3.8 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 4 .................................................................. 33 Tabel 3.9 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 5 .................................................................. 34 Tabel 3.10 Capaian Anggaran dan Sasaran Tahun 2018 Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Cilacap ............................................................................................... 37



4

Daftar Gambar

Gambar 1.1 Struktur Organisasi DLH Kabupaten Cilacap ........................................................ 10



5

Daftar Isi

Kata Pengantar ........................................................................................................................... 3

Ikhtisar Eksekutif ........................................................................................................................ 1

Daftar Tabel ................................................................................................................................ 3

Daftar Gambar ............................................................................................................................ 4

Daftar Isi ................................................................................................................................ 5

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................................. 6 A. GAMBARAN UMUM ............................................................................................................... 6

C. MAKSUD DAN TUJUAN ........................................................................................................10

D. SISTEMATIKA PENULISAN ....................................................................................................11

BAB II PERENCANAAN KINERJA................................................................................................ 13 A. INSTRUMEN GUNA MENDUKUNG PENGELOLAAN KINERJA .................................................14

B. RENCANA STRATEGIS ............................................................................................................15

1. VISI DAN MISI ................................................................................................................15

2. TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA ...............................................................15

3. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ..................................................................................17

C. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2018 ............................................................................19

D. PERJANJIAN KINERJA DAN PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN ...............................19

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .............................................................................................. 22 A. PENGUKURAN KINERJA .........................................................................................................22

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA .........................................................................24

C. AKUNTABILITAS ANGGARAN ................................................................................................35

D. PRESTASI / PENGHARGAAN YANG DIRAIH ............................................................................38

BAB IV PENUTUP ...................................................................................................................... 41



6

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup

(DLH) Kabupaten Cilacap Tahun 2018 merupakan salah satu bentuk

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DLH Kabupaten

Cilacap sebagai salah satu penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Cilacap

dalam kerangka integrasi perwujudan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati

Cilacap.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan instrumen

dan metode pertanggungjawaban pemerintah yang pada intinya

mengungkapkan target perencanaan, pelaksanaan, dan pengukuran kinerja

serta evaluasi dan analisa atas capaian kinerja hasil pelaksanaan tahun

sebelumnya. LKjIP menjelaskan faktor-faktor keberhasilan atau kegagalan atas

capaian realisasi target kinerja organisasi melalui pengelolaan sumber daya

yang berbasis kinerja sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban dalam

persfektif transparansi dan akuntabilitas.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang menegaskan

kembali pentingnya sinergitas antara aspek keuangan dan kinerja dalam

pelaksanaan tugas kepemerintahan dan pembangunan kemudian

ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai

unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan

tugas, dan fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan

kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis

yang ditetapkan.



7

Oleh karenanya, DLH Kabupaten Cilacap menyusun laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2018 sebagai salah satu bentuk

pertanggungjawaban kinerja atas keberhasilan maupun kegagalan dalam

pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran melalui pelaksanaan program dan

kegiatan yang telah direncanakan pada tahun 2018.

Terkait Sumber Daya Manusia / Aparatur, Jumlah ASN pada DLH

Kabupaten Cilacap tahun 2018 berjumlah 296 orang, terdiri dari 91 orang PNS

dan 205 non PNS. Dari jumlah seluruh PNS di DLH Kabupaten Cilacap terdiri

dari 9 orang berpendidikan SD, 26 orang berpendidikan SMP, 22 orang

berpendidikan SMA, 2 orang berpendidikan D3, 25 orang berpendidikan S1 dan

7 orang berpendidikan S2. Rincian selengkapnya sebagai berikut :

Tabel 1.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap Tahun 2018

No Tingkat Pendidikan Kategori

Jumlah PNS Non PNS

1 Tidak Tamat SD - 35 35

2 SD Sederajat 9 48 57

3 SMP Sederajat 26 40 66

4 SMA Sederajat 22 72 94

5 D3 2 1 3

6 S1 25 9 34

7 S2 7 - 7

8 S3 - - -

Total 91 205 296

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap dibentuk berdasarkan

Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran

Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134); dan Peraturan Bupati Cilacap Nomor

96 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap.



8

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap

adalah sebagai berikut :

a. Kepala;

b. Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset;

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup, terdiri dari :

1. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;

2. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;

3. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan.

d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan

Peningkatan Kapasitas, terdiri dari :

1. Seksi Pengurangan dan Penanganan Sampah;

2. Seksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup,

terdiri dari :

1. Seksi Pencemaran Lingkungan;

2. Seksi Kerusakan Lingkungan;

3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.

f. UPTD Pengelolaan Persampahan Wilayah Timur;

g. UPTD Pengelolaan Persampahan Wilayah Barat;

h. UPTD Laboratorium Lingkungan dan

i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dengan struktur organisasi dan tata kerja tersebut diharapkan

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di

bidang lingkungan hidup dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif untuk

menjawab tantangan perkembangan masyarakat.

Adapun bagan organisasi perangkat daerah DLH Kabupaten Cilacap

sebagaimana gambar berikut :



9

Gambar 1.1

STRUKTUR ORGANISASI DLH KABUPATEN CILACAP

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap sesuai dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten

Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Cilacap Nomor 134); melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan

pemerintahan Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati

melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi

kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

SEKSI PENGURANGAN & PENANGANAN

SAMPAH

UPTD Pengelolaan Persampahan Wilayah Timur; UPTD Pengelolaan Persampahan Wilayah Barat; UPTD Laboratorium Lingkungan



10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan di bidang penataan dan penaatan lingkungan hidup,

pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun, dan

pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;

b. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang penataan dan penaatan

lingkungan hidup, pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya dan

beracun, dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;

c. pelaksanaan kebijakan di bidang penataan dan penaatan lingkungan hidup,

pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun, dan

pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;

d. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaporan di

bidang penataan dan penaatan lingkungan hidup, pengelolaan sampah,

limbah bahan berbahaya dan beracun, dan pengendalian pencemaran dan

kerusakan lingkungan hidup;

e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;

f. pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas

dan fungsinya.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya LKjIP DLH Kabupaten Cilacap Tahun 2018 adalah

sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

selama kurun waktu satu tahun dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis


Tujuan Penyusunan LKjIP DLH Kabupaten Cilacap Tahun 2018

sebagai alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja

DLH Kabupaten Cilacap. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi

yang tertuang dalam LKjIP, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan



11

pelaksanaan program / kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini,

LKjIP sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari

perbaikan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan

melalui perbaikan pelayanan publik.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan LKjIP DLH Kabupaten Cilacap Tahun 2018 disusun dengan

sistematika yang mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayaguaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review

Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan

kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic

issued) yang sedang dihadapi.

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang

bersangkutan.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi

Anggaran. Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja

sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap

pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian

kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara

realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan

beberapa tahun terakhir, realisasi kinerja sampai dengan tahun ini

dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen

perencanaan strategis organisasi



12

2. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

3. Diuraikan juga realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah

digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen

perjanjian kinerja.

BAB IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi

serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk

meningkatkan kinerjanya.



13

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah, penyelenggaraan SAKIP meliputi

rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran

kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja,

reviu dan evaluasi kinerja. Rencana strategis menjadi

landasan dalam penyelenggaraan SAKIP.

Perencanaan strategis merupakan proses yang

berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun

waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan

memperhitungkan seluruh aspek baik yang

menyangkut potensi, peluang dan kendala yang ada.

Perencanaan strategis harus disusun secara integral komprehensif dan

implementatif sehingga dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien serta dapat

mencapai hasil yang optimal.

Dalam rangka pengintegrasian perencanaan OPD dalam kerangka sistem

pembangunan daerah, disusunlah dokumen perencanaan strategis (RENSTRA)

yang merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5

(lima) tahun. DLH Kabupaten Cilacap telah menyusun RENSTRA DLH Kabupaten

Cilacap 2017-2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 106

Tahun 2018 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Cilacap Tahun 2017 – 2022. Selain itu, DLH Kabupaten Cilacap juga

menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) untuk setiap jangka waktu tahunan.

Bab II Perencanaan Kinerja :

A. Instrumen guna

mendukung pengelolaan

kinerja

B. Rencana Strategis

C. Program untuk

Pencapaian Sasaran

D. Rencana Kinerja

Tahunan 2018

E. Perjanjian/ Penetapan

kinerja Tahun 2018



14

A. INSTRUMEN GUNA MENDUKUNG PENGELOLAAN KINERJA

Pemantapan manajemen pembangunan berbasis kinerja, menjadi salah satu

perhatian bagi Kabupaten Cilacap. Beberapa inovasi / aplikasi yang sudah

dikembangkan dan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam rangka

peningkatan kinerja, adalah :

1. SIMDA Keuangan (BPPKAD)

Aplikasi SIMDA Keuangan diampu oleh BPPKAD Kabupaten Cilacap dan

merupakan aplikasi yang terkait perencanaan dan keuangan yaitu entry RKA

dan DPA serta pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan OPD.

2. SIM Pelaporan Pembangunan Daerah (Setda)

Aplikasi SIM Pelaporan Pembangunan Daerah diampu oleh Bagian

Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Cilacap merupakan aplikasi

terkait pelaporan pelaksanaan dan realisasi penyerapan APBD dari tiap SKPD

secara rutin setiap bulan.

3. Program Aplikasi SIMDA Barang Milik Daerah (BMD) (BPPKAD)

Aplikasi SIMDA Barang Milik Daerah (BMD) diampu oleh BPPKAD Kabupaten

Cilacap merupakan aplikasi pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi

pencatatan dan pelaporan Barang Milik Daerah yang menjadi kewenangan

OPD.

4. SIM Kepegawaian (BKD)

Aplikasi SIM Kepegawaian (SIMPeg) diampu oleh BKD merupakan aplikasi

pengelolaan kepegawaian pada tiap-tiap SKPD terkait izin cuti, izin tugas

belajar, kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat.

5. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah melalui e-Planning

(Bappelitbangda)

Aplikasi e-Planning diampu oleh Bappelitbangda Kabupaten Cilacap

merupakan aplikasi perencanaan yang membantu SKPD dalam mengajukan

Rencana Kerja (Renja) OPD setiap tahun.



15

B. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (RENSTRA) berperan sebagai pedoman tiap OPD

dalam menentukan arah dan tujuan yang ingin dicapai. Disamping itu rencana

strategis akan memperjelas konsep Organisasi Pemerintah Daerah dalam

melakukan aktivitas agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien dengan

mempertimbangkan seluruh potensi dan kemampuan yang ada secara integral

komprehensif.

Rencana strategis DLH Kabupaten Cilacap dimanifestasikan dalam bentuk

dokumen Renstra Tahun 2017-2022 yang mencakup Tujuan, Sasaran, Strategi,

Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan DLH Kabupaten Cilacap selama kurun

waktu 5 tahun. Sedangkan uraian target kinerja sasaran yang ingin dicapai pada

tahun 2018 beserta program dan kegiatan pendukungnya dan rencana aksi

pencapaiannya akan dijabarkan tersendiri dalam Dokumen Kinerja DLH Kabupaten

Cilacap Tahun 2018.

1. VISI DAN MISI

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Cilacap mendukung pencapaian misi Bupati, yaitu misi 5 : Mengembangkan dan

membangun infrastruktur wilayah dengan memperhatikan aspek lingkungan

hidup dalam pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Adapun

tujuan yang terkait dengan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Cilacap adalah Meningkatkan kualitas infrastruktur, pemanfaatan tata ruang, dan

sasaran kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap yaitu Terwujudnya

lingkungan hidup yang berkualitas dengan indikator sasaran skor Adipura.

2. TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

Tujuan dan sasaran dirumuskan dalam rangka mencapai misi. Tujuan

adalah pernyataan-pernyataan tentang hal yang perlu dilakukan untuk mencapai

visi; melaksanakan misi dengan menjawab isu-isu strategis dan permasalahan

pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil atau kondisi yang diharapkan dari

suatu tujuan yang terukur formulasinya. Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan



16

untuk memperoleh ukuran keberhasilan dalam pencapaian suatu tujuan dan

sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan

peningkatan akuntabilitas kinerja. Rumusan tujuan, sasaran dan indikator kinerja

utama yang dijabarkan dari visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka

Menengah DLH Kabupaten Cilacap sebagaimana berikut.

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran DLH Kabupaten Cilacap

No Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja

1 Meningkatkan

Akuntabilitas

Kinerja Dinas

Lingkungan

Hidup

Nilai AKIP Dinas

Lingkungan

Hidup

Meningkatnya Kinerja

Pelayanan Dinas

Lingkungan Hidup

Nilai IKM/SKM Dinas

Lingkungan Hidup

2 Meningkatkan

Kualitas dan

Kelestarian

Lingkungan

Hidup

Nilai Indeks

Kualitas

Lingkungan

Hidup

Meningkatnya

Penataan dan

Penaatan

Lingkungan Hidup

Persentase Ketersediaan

Dokumen Lingkungan dan

Kajian Teknis Lingkungan

Persentase Ketaatan

Usaha dan/atau Kegiatan

dalam Pengelolaan

Lingkungan

Meningkatnya

Pengelolaan

Persampahan

Persentase pengelolaan

sampah

Meningkatnya Peran

Serta Masyarakat

Dalam Pengelolaan

Lingkungan

Persentase Masyarakat

Yang Aktif Mengelola

Lingkungan

Meningkatnya

Konservasi dan

Pengendalian

Pencemaran

Lingkungan Hidup

Persentase Parameter

Kualitas Udara dan Air

yang Memenuhi Baku Mutu

Indeks Tutupan Vegetasi



17

Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) DLH Kabupaten Cilacap dapat

dilihat pada tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama DLH Kabupaten Cilacap

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Formulasi / Perhitungan

1

Meningkatnya

Penataan dan

Penaatan Lingkungan

Hidup

Persentase

Ketersediaan Dokumen

Lingkungan dan Kajian

Teknis Lingkungan

Jumlah Dokumen Lingkungan dan Kajian

Teknis Lingkungan yang ada dibagi jumlah

Dokumen Lingkungan dan Kajian Teknis

Lingkungan yang harus ada dikali 100%

2 Meningkatnya

Pengelolaan

Persampahan

Persentase

pengelolaan sampah

Volume sampah yang terkelola dibagi volume

timbulan sampah dikali 100%

3 Meningkatnya Peran

Serta Masyarakat

Dalam Pengelolaan

Lingkungan



Lingkungan

Jumlah masyarakat yang aktif mengelola

lingkungan dibagi jumlah seluruh masyarakat

dikali 100%

4 Meningkatnya

Konservasi dan

Pengendalian

Pencemaran

Lingkungan Hidup



yang Memenuhi Baku

Mutu

Jumlah Parameter Kualitas Udara dan Air yang

Memenuhi Baku Mutu dibagi Jumlah

Parameter Kualitas Udara dan Air yang diukur

dikali 100%

3. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan dirumuskan berdasarkan isu-isu strategis dalam

rangka menyelesaikan masalah-masalah pembangunan dan mencapai tujuan yang

telah ditetapkan berdasarkan RENSTRA DLH Kabupaten Cilacap 2017-2022.

Penyelesaian masalah yang berkaitan dengan satu isu strategis diselesaikan

melalui pilihan satu atau lebih strategi dan kebijakan. Untuk mencapai tujuan,

sasaran tersebut maka sesuai dengan kapasitas dan ruang lingkup tupoksi DLH

Kabupaten Cilacap, ditetapkan beberapa strategi pilihan berdasarkan analisa

SWOT dan guna mewujudkan strategi tersebut DLH Kabupaten Cilacap telah

menyusun program dan kegiatan strategis yang diawali dengan penetapan arah

kebijakan. Adapun Arah Kebijakan DLH antara lain sebagai berikut :



18

Tabel 2.3

Strategi dan Arah Kebijakan DLH Kabupaten Cilacap

No Arah Kebijakan

1

2

3

4

5

6

7

8

Optimalisasi pelayanan publik

Optimalisasi akuntabilitas kinerja

Penyusunan dokumen kajian lingkungan

Pengawasan dan penegakan hukum lingkungan

Optimalisasi sarana dan prasarana serta petugas pelayanan persampahan

Pembinaan dan pelatihan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan

Optimalisasi pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan

Optimalisasi perlindungan dan konservasi sumber daya alam

Adapun Program yang dilaksanakan DLH Kabupaten Cilacap untuk

Pencapaian Sasaran Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4

Program yang dilaksanakan untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2018

No Nama Program

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

5 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

6 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

7 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

8 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

9 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

10 Program Peningkatan Pengendalian Polusi



19

C. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2018

Setiap sasaran telah dirumuskan dalam indikator dan target kinerja yang

spesifik dan terukur. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) DLH Kabupaten Cilacap

tahun 2018 disajikan sebagai berikut.

Tabel 2.5. Rencana Kinerja Tahunan ( RKT )

DLH Tahun 2018

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target

1 Meningkatnya Kinerja Pelayanan

Dinas Lingkungan Hidup

Nilai IKM/SKM Dinas Lingkungan

Hidup

- 78,5

2 Meningkatnya Penataan dan

Penaatan Lingkungan Hidup


Dokumen Lingkungan dan Kajian

Teknis Lingkungan

% 100

Persentase Ketaatan Usaha

dan/atau Kegiatan dalam

Pengelolaan Lingkungan

% 92

3 Meningkatnya Pengelolaan

Persampahan

Persentase pengelolaan sampah % 57,44

4 Meningkatnya Peran Serta

Masyarakat Dalam Pengelolaan

Lingkungan

Persentase Masyarakat Yang Aktif

Mengelola Lingkungan

% 6,96

5 Meningkatnya Konservasi dan

Pengendalian Pencemaran

Lingkungan Hidup

Persentase Parameter Kualitas

Udara dan Air yang Memenuhi

Baku Mutu

% 92

Indeks Tutupan Vegetasi - 78,55

D. PERJANJIAN KINERJA DAN PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN

Berdasarkan tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah

ditetapkan dalam Renstra serta RKT tahun 2018 DLH Kabupaten Cilacap, maka

upaya pencapaiannya dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan

program-program prioritas sebagaimana dituangkan dalam Dokumen Perjanjian

Kinerja Tahun 2018 (terlampir). Program-program yang mendukung masing-masing

sasaran tahun 2018 sesuai dokumen Perjanjian Kinerja adalah sebagaimana tabel

2.6 di bawah ini. Adapun rencana penggunaan anggaran program kegiatan



20

sebagaimana Lampiran 1 Rencana Aksi Penggunaan Anggaran Pendukung

Sasaran, sedangkan rencana tahapan pencapaian target kinerja tahun 2018

sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja disajikan

pada Lampiran 2 Rencana Aksi Tahapan Pencapaian Perjanjian Kinerja.

Tabel 2.6. Program yang dilaksanakan untuk Pencapaian Sasaran

Sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2018

No Sasaran Strategis Program Anggaran

1 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.870.000.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

4.074.000.000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 84.650.000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

25.000.000

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

15.000.000

2 Meningkatnya Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup

Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup

75.000.000

Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup

603.000.000


149.000.000

3 Meningkatnya Pengelolaan Persampahan

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

16.430.132.000

4 Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan


100.000.000

Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam

50.000.000


75.000.000



21

No Sasaran Strategis Program Anggaran

5 Meningkatnya Konservasi dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup


879.500.000

Program Peningkatan Pengendalian Polusi

150.000.000


775.466.000



22

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari

pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program / kegiatan yang sudah

direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah

orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program / kegiatan dan sumber

daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik

pada level keluaran, hasil maupun dampak. Pendekatan ini juga sejalan dengan

prinsip salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana

sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam

penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh

masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program /

kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja DLH

Kabupaten Cilacap telah dicapai.

A. PENGUKURAN KINERJA

Kerangka Pengukuran kinerja di DLH Kabupaten Cilacap dilakukan dengan

mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014,

Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003, dan Permenpan RB Nomor 53

Tahun 2014. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

Realisasi Capaian indikator kinerja = x 100% Target

Target - ( Realisasi -Target ) Capaian indikator kinerja = x 100% Target



23

Atau

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran

menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal

untuk setiap kategori untuk setiap kategori (Sangat Rendah, Rendah, Sedang,

Tinggi, Sangat Tinggi) dengan keterangan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Pengukuran dengan Skala Ordinal

Warna Skala Ordinal Predikat / Kategori

0 s/d 50 Sangat Rendah

50.1 s/d 65 Rendah

65.1 s/d 75 Sedang

75.1 s/d 90 Tinggi

90.1 lebih Sangat Tinggi

Sumber: Permendagri 54 / 2010

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk

memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau

ketidakberhasilan pencapaian kinerja. Untuk capaian masing-masing indikator

kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan "Metode Rata-rata Data Kelompok".

Penyimpulan capaian sasaran nilai mean setiap kategori ditetapkan sebagai

berikut:

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator

untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil)

yang ada disetiap kelompok sasaran dengan nilai mean skala ordinal dari setiap

kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut.

( 2x Target) - Realisasi Capaian indikator kinerja = x 100% Target

Jumlah indikator untuk setiap kategori x nilai mean setiap kategori Capaian Sasaran = Jumlah indikator kinerja sasaran



24

Nilai Mean setiap kategori ditetapkan sebagai berikut :

Sangat Tinggi : 95

Tinggi : 82.5

Sedang : 70

Rendah : 57.5

Sangat Rendah : 25

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Secara umum DLH Kabupaten Cilacap telah

melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA DLH

Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022. Capaian Indikator Kinerja DLH Kabupaten

Cilacap sampai dengan Tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja

DLH Tahun 2018

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satu-

an Target

Reali-

sasi

Prosen-

tase

Predikat /

Kategori

1 Meningkatnya

Kinerja Pelayanan

Dinas Lingkungan

Hidup

Nilai IKM/SKM

Dinas Lingkungan

Hidup

- 78,5 80 101.91 Sangat

Tinggi

2 Meningkatnya

Penataan dan

Penaatan

Lingkungan Hidup

Persentase

Ketersediaan

Dokumen

Lingkungan dan

Kajian Teknis

Lingkungan

% 100 100 100.00 Sangat

Tinggi

Persentase

Ketaatan Usaha

dan/atau Kegiatan

dalam

Pengelolaan

Lingkungan

% 92 83 90.22 Sangat

Tinggi

Capaian Indikator

Kinerja Utama



25

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satu-

an Target

Reali-

sasi

Prosen-

tase

Predikat /

Kategori

3 Meningkatnya

Pengelolaan

Persampahan

Persentase

pengelolaan

sampah

% 57,44 74,24 129.25 Sangat

Tinggi

4 Meningkatnya

Peran Serta

Masyarakat Dalam

Pengelolaan

Lingkungan

Persentase

Masyarakat Yang

Aktif Mengelola

Lingkungan

% 6,96 6,51 93.53 Sangat

Tinggi

5 Meningkatnya

Konservasi dan

Pengendalian

Pencemaran

Lingkungan Hidup

Persentase

Parameter

Kualitas Udara

dan Air yang

Memenuhi Baku

Mutu

% 92 81,65 88.75 Tinggi

Indeks Tutupan

Vegetasi

- 78,55 76,57 97.48 Sangat

Tinggi

Keterangan Warna

Warna Prosentase Keterangan


50.1 s/d 65 Rendah

65.1 s/d 75 Sedang

75.1 s/d 90 Tinggi


(sumber : Permendagri 54 / 2010)

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 7 indikator kinerja sasaran,

disimpulkan bahwa 6 indikator dikategorikan dengan Capaian "Sangat Tinggi"

sedangkan 1 indikator dikategorikan dengan Capaian "Tinggi".



26

Dengan telah dilaksanakan pengukuran kinerja beserta

simpulan rata-rata sesuai dengan Metode Rata-rata Data

kelompok, maka dari 5 sasaran strategis dengan indikator

kinerja tersebut, pencapaian kinerja masing-masing sasaran DLH Kabupaten

Cilacap sebagai berikut :

Tabel 3.3 Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 2017

N

0

SASARAN

STRATEGIS

Jumlah

Indi-

kator

Rata-rata Kategori

Rincian Kategori untuk indikator

Sangat

Rendah

(0 s/d

50)

Rendah

(50.1 s/d

65)

Sedang

(65.1 s/d

75)

Tinggi

(75.1 s/d

90)

Sangat

Tinggi

(90.1

lebih)

1 2 3 4 5 6

8

9

10

1 Meningkatnya

Kinerja Pelayanan

Dinas Lingkungan

Hidup

1 95

(1x95)

1

Sangat

Tinggi

0 0 0 0 1

2 Meningkatnya

Penataan dan

Penaatan

Lingkungan Hidup

2 95

(2 x 95)

2

Sangat

Tinggi

0 0 0 0 2

3 Meningkatnya

Pengelolaan

Persampahan

1 95

(1x95)

1

Sangat

Tinggi

0 0 0 0 1

4 Meningkatnya

Peran Serta

Masyarakat Dalam

Pengelolaan

Lingkungan

1 95

(1x95)

1

Sangat

Tinggi

0 0 0 0 1

5 Meningkatnya

Konservasi dan

Pengendalian

Pencemaran

Lingkungan Hidup

2 88,75

(1 x 82,5) + (1 x 95)

2

Tinggi 0 0 0 1 1

Rata-rata Capaian Sasaran

Strategis 5

93,75

(4 x 95) + (1 x 88,75)

5

Sangat

Tinggi 0 0 0 1 6

Rata-rata capaian sasaran strategis sebesar 93,75 dengan kategori “Sangat

Tinggi”. Capaian dari 5 (lima) sasaran strategis, sebanyak 4 sasaran (80%) dengan

kategori “Sangat Tinggi”, sementara 1 sasaran (20%) dengan kategori “Tinggi”.

Capaian Kinerja Sasaran



27

Pencapaian kinerja tujuan DLH Kabupaten Cilacap

sebagai berikut :

Tabel 3.4 Capaian Kinerja Tujuan 2018

No Tujuan Indikator

Tujuan Satuan Target

Realisa

si

Prosent

ase (%)

Predikat/

Kategori

1 Meningkatkan

Akuntabilitas

Kinerja Dinas

Lingkungan Hidup

Nilai AKIP Dinas

Lingkungan

Hidup

- 67,0 n.a - -

2 Meningkatkan

Kualitas dan

Kelestarian

Lingkungan Hidup

Nilai Indeks

Kualitas

Lingkungan

Hidup

% 68,74 69,17 100,63 Sangat

Tinggi

Keterangan Warna



50.1 s/d 65 Rendah

65.1 s/d 75 Sedang

75.1 s/d 90 Tinggi




disimpulkan bahwa 1 indikator dikategorikan dengan Capaian "Sangat Tinggi",

Sedangkan 1 indikator belum dapat ditentukan predikat/kategorinya karena nilai

nya belum diketahui yaitu Nilai AKIP Dinas Lingkungan Hidup.

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN



28

Sasaran 1 : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 1 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan

angka nilai capaian sebesar 101,91% dengan kategori “Sangat Tinggi”. Capaian

kinerja sasaran bisa dikatakan cukup berhasil dikarenakan SKPD mampu

mengantisipasi dan meminimalisir faktor-faktor yang menjadi hambatan dengan

cara memanfaatkan faktor pendukung yang ada. Adapun strategi yang akan

diterapkan di tahun mendatang sebagaimana sebagai berikut :

Tabel 3.5 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1

No Tujuan / Indikator Tujuan /

Sasaran / Indikator Sasaran Capaian/

Kondisi 2017

2018

Target Akhir RPJMD 2022

Capaian 2018

terhadap 2022

(AKHIR RPJMD)(%)

Target Realisas

i

% Realisa

si

1 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup

Nilai AKIP Dinas Lingkungan Hidup (-)

0 0

1.1 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

1.1.1 Nilai IKM/SKM Dinas Lingkungan Hidup

78,5 80 101.91 79.50 100.63

Faktor Penghambat : keterbatasan sarana, prasarana serta sumber daya manusia DLH dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat

Faktor Pendorong : kebutuhan rutin terkait administrasi perkantoran dapat terpenuhi dengan cukup baik

Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2019 : pemeliharaan sarana prasarana serta peningkatan kapasitas pegawai DLH

Sasaran ini dicapai dengan melaksanakan 5 ( lima ) program sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

ANALISIS CAPAIAN KINERJA



29

5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp

6.068.650.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 5.466.940.684,- atau 90,08

% dari target. Realisasi keuangan sebesar 90,08 % ini apabila dibandingkan

dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 101,91 % terdapat adanya

efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian sasaran tersebut karena

capaian kinerja lebih besar daripada realisasi anggaran pendukung sasaran.

Program yang sangat mendorong pencapaian sasaran ini adalah Program

Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berisi kegiatan-kegiatan rutin

kesekretariatan yang memenuhi kebutuhan pelayanan rutin DLH.

Sasaran 2 : Meningkatnya Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 2 dengan 2 indikator kinerja mendapatkan

angka nilai capaian sebesar 100% dengan kategori “Sangat Tinggi”. Capaian

kinerja sasaran bisa dikatakan Sangat berhasil dikarenakan SKPD mampu







Kondisi 2017

2018


Capaian 2018

terhadap 2022

(AKHIR RPJMD)(%)

Target Realisas

i

% Realisa

si

2 Meningkatkan Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup

Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (-)

0 0

2.1 Meningkatnya Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup

2.1.1 Persentase Ketersediaan Dokumen Lingkungan dan Kajian Teknis Lingkungan

100.00 100 100 100.00 100.00 100.00



30



Kondisi 2017

2018


Capaian 2018

terhadap 2022

(AKHIR RPJMD)(%)

Target Realisas

i

% Realisa

si

Faktor Penghambat : -

Faktor Pendorong : kegiatan penyusunan dokumen lingkungan dan kajian teknis lingkungan semua dapat terlaksana dengan baik

Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2019 : monitoring dan evaluasi kebutuhan penyusunan dokumen lingkungan dan kajian teknis lingkungan

2.1.2 Persentase Ketaatan Usaha dan/atau Kegiatan dalam Pengelolaan Lingkungan

92 83 90.22 96.00 86.46

Faktor Penghambat : kesadaran para pemrakarsa usaha dan kegiatan dalam pengelolaan lingkungan masih perlu ditingkatkan

Faktor Pendorong : sosialisasi dan pembinaan terhadap usaha / kegiatan dalam pengelolaan lingkungan yang terus dilaksanakan

Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2019 : memaksimalkan pembinaan maupun penegakan hukum dalam Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup

Sasaran ini dicapai dengan melaksanakan 3 ( tiga ) program sebagai berikut :

1. Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup,

2. Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan

Lingkungan Hidup,

3. Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup.

Dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar

Rp 827.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 792.451.010,- atau 95,82


dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 95,11 % meski selisihnya tipis

namun terdapat adanya inefisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian

sasaran tersebut karena capaian kinerja lebih kecil daripada realisasi anggaran

pendukung sasaran. Program yang sangat mendorong pencapaian sasaran ini

adalah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berisi kegiatan-kegiatan

rutin kesekretariatan yang memenuhi kebutuhan pelayanan rutin DLH.



31

Sasaran 3 : Meningkatnya Pengelolaan Persampahan



kinerja sasaran bisa dikatakan cukup berhasil dikarenakan SKPD mampu







Kondisi 2017

2018


Capaian 2018

terhadap 2022

(AKHIR RPJMD)(%)

Target Realisas

i

% Realisa

si

2.2 Meningkatnya Pengelolaan Persampahan

2.2.1 Persentase pengelolaan sampah 57,44 74,24 129.25 72.99 101.71

Faktor Penghambat : permasalahan pengelolaan persampahan selalu dinamis dan berkembang setiap tahun

Faktor Pendorong : peningkatan sarana dan prasarana persampahan yang cukup signifikan

Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2019 : mengalokasikan anggaran yang cukup untuk pemeliharaan sarana prasarana persampahan

Sasaran ini dicapai dengan melaksanakan 1 ( satu ) program sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar

Rp 16.430.132.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 13.904.789.549,- atau

84,63 % dari target. Realisasi keuangan sebesar 84,63 % ini apabila dibandingkan


efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian sasaran tersebut karena

capaian kinerja lebih besar daripada realisasi anggaran pendukung sasaran.

Program yang sangat mendorong pencapaian sasaran ini adalah Program

Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan yang berisi kegiatan-kegiatan

terkait persampahan.



32

Sasaran 4 : Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan










Kondisi 2017

2018


Capaian 2018

terhadap 2022

(AKHIR RPJMD)(%)

Target Realisas

i

% Realisa

si

2.3 Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan

2.3.1

Persentase Masyarakat Yang Aktif Mengelola Lingkungan

6,96 6,51 93.53 8.16 79.78

Faktor Penghambat : kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan yang masih perlu ditingkatkan

Faktor Pendorong : seluruh kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan berjalan dengan baik

Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2019 : penambahan volume kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan


1. Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup

2. Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam



225.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 221.989.000,- atau 98,66 %

dari target. Realisasi keuangan sebesar 98,66 % ini apabila dibandingkan dengan

rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 93,53 %, terdapat adanya inefisiensi



33

penggunaan sumber daya dalam pencapaian sasaran tersebut karena capaian

kinerja lebih kecil daripada realisasi anggaran pendukung sasaran. Program dan

kegiatan yang sangat mendorong pencapaian sasaran ini adalah Program dan

kegiatan terkait peningkatan kapasitas masyarakat. Sedangkan faktor penghambat

adalah karena terkait dengan tingkat kesadaran masyarakat terhadap lingkungan

hidup yang masih sangat perlu ditingkatkan.

Sasaran 5 : Meningkatnya Konservasi dan Pengendalian Pencemaran

Lingkungan Hidup










Kondisi 2017

2018


Capaian 2018

terhadap 2022

(AKHIR RPJMD)(%)

Target Realisas

i

% Realisa

si

2.4 Meningkatnya Konservasi dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup

2.4.1 Persentase Parameter Kualitas Udara dan Air yang Memenuhi Baku Mutu

92 81,65 88.75 94.00 86.86

Faktor Penghambat : Cilacap merupakan kota industri, sehingga banyak ditemui potensi sumber pencemar yang menurunkan kualitas udara dan air

Faktor Pendorong : kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap potensi sumber pencemar terus dilakukan

Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2019 : mengoptimalkan pemantauan dan pengawasan kegiatan/usaha yang berpotensi mencemari lingkungan

2.4.2 Indeks Tutupan Vegetasi 78,55 76,57 97.48 80.13 95.56

Faktor Penghambat : capaian Indeks Tutupan Vegetasi tidak semata-mata ditentukan oleh kebijakan terkait lingkungan hidup, tapi juga kebijakan terkait tata ruang, tata guna lahan dan sebagainya.



34



Kondisi 2017

2018


Capaian 2018

terhadap 2022

(AKHIR RPJMD)(%)

Target Realisas

i

% Realisa

si

Faktor Pendorong : kualitas tutupan vegetasi berupa hutan dan perkebunan di kabupaten cilacap masih cukup baik

Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2019 : memelihara kualitas tutupan vegetasi berupa hutan dan perkebunan serta mengendalikan alih fungsi lahan di kabupaten cilacap


1. Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup

2. Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam



1.804.966.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.713.334.846,- atau 94,92



inefisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian sasaran tersebut karena

capaian kinerja lebih kecil daripada realisasi anggaran pendukung sasaran.

Program dan kegiatan yang sangat mendorong pencapaian sasaran ini adalah

Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup.

Sedangkan faktor penghambatnya adalah kondisi Cilacap yang merupakan kota

industri, sehingga banyak ditemui potensi sumber pencemar kualitas udara dan air

serta rentan alih fungsi lahan.



35

C. AKUNTABILITAS ANGGARAN

anajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus

dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/

kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen

pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan,

dimana program/kegiatan dan sumber dana/ anggaran merupakan alat yang

dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil

maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance dimana salah

satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi

pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan

publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah,

pengendalian dan pertanggung-jawaban program/kegiatan menjadi bagian penting

dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah

dicapai.

Penyerapan belanja langsung DLH Kabupaten Cilacap pada tahun 2018

sebesar Rp. 21.915.427.060,- atau 90,91 % dari anggaran sebesar Rp.

24.105.748.000,- dengan jumlah program 10 program dan 63 kegiatan. Sedangkan

rata-rata pencapaian 5 sasaran adalah sebesar 93,75 % dengan tingkat capaian

“sangat tinggi”. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja beserta

penyerapan anggaran sudah efektif. Perbandingan capaian kinerja dan capaian

anggaran setiap indikator kinerja dapat dilihat pada tabel 3.10 di bawah ini. Adapun

Rincian Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2018 yang dialokasikan

untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan

disajikan sebagaimana lampiran 1. Sedangkan efisiensi dalam penggunaan sumber

daya untuk mencapai keberhasilan sasaran dapat dilihat pada lampiran efisiensi

penggunaan sumber daya.

M



36

Tabel 3.10. Capaian Anggaran dan Sasaran Tahun 2018


No Sasaran Indikator Sasaran Satuan

Kinerja

Program

Keuangan

Target Realisasi %Reali-

sasi Pagu Realisasi

%Realisasi


Nilai IKM/SKM Dinas Lingkungan Hidup

- 78.5 80 101.91 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.870.000.000 1.795.191.175 96,00


4.074.000.000 3.550.794.359 87,16

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

84.650.000 83.705.200 98,88


25.000.000 22.500.000 90,00


15.000.000 14.749.950 98,33


Persentase Ketersediaan Dokumen Lingkungan dan Kajian Teknis Lingkungan

% 100 100 100 Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup

75.000.000 62.830.000 83,77

Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam & Lingkungan Hidup

603.000.000 587.778.710 97,48

Persentase Ketaatan Usaha dan/atau Kegiatan dalam Pengelolaan Lingkungan

% 92 83 90.22 Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup

149.000.000 141.842.300 95,20



37

No Sasaran Indikator Sasaran Satuan

Kinerja

Program

Keuangan

Target Realisasi %Reali-

sasi Pagu Realisasi

%Realisasi


Persentase pengelolaan sampah

% 57.44 74.24 129.25 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

16.430.132.000 13.904.789.549 84,63



% 6.96 6.51 93.53 Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup

100.000.000 97.589.000 97,59


50.000.000 49.600.000 99,20


75.000.000 74.800.000 99,73


Persentase Parameter Kualitas Udara dan Air yang Memenuhi Baku Mutu

% 92 81.65 88.75 Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup

879.500.000 826.121.546 93,93


150.000.000 146.183.000 97,46


- 78.55 76.57 97.48 Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam

775.466.000 741.030.300 95,56



38

D. PRESTASI / PENGHARGAAN YANG DIRAIH

Selama kurun waktu tahun 2018, prestasi dan penghargaan yang diraih

Pemerintah Kabupaten Cilacap yang didukung oleh kinerja Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Cilacap terkait urusan Lingkungan Hidup adalah :

1. Penghargaan Trophy Adipura Tahun 2018 diraih oleh Kota Cilacap untuk

kategori kota sedang. Trophy Adipura adalah penghargaan tingkat nasional yang

diberikan kepada kota yang dianggap memenuhi kriteria sebagai kota bersih dan

berkelanjutan.

Penghargaan Trophy Adipura Tahun 2018

Dalam membina dan melakukan pemberdayaan masyarakat, Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten juga berhasil mengantarkan Individu/Kelompok

Masyarakat meraih prestasi dan penghargaan baik tingkat provinsi maupun tingkat

nasional. Prestasi dan Penghargaan yang diraih Individu/Kelompok Masyarakat

Kabupaten Cilacap di Bidang Lingkungan Hidup antara lain :

1. Penghargaan Adiwiyata Tingkat Nasional Tahun 2018, yang diraih SMA N 1

Kroya, MAN 1 Cilacap, SMP N 4 Cilacap, SMP N 6 Cilacap, SMP N 4 Kroya dan

SMP Pius Cilacap;

2. Penghargaan Kalpataru Tingkat Provinsi Jawa Tengah Kategori Penyelamat

Lingkungan Hidup Tahun 2018, diraih oleh Gapoktan Raharjo Desa Pamulihan,

Kec. Karangpucung, Kabupaten Cilacap;



39

3. Penghargaan Adiwiyata Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018, diraih oleh

SMP N 1 Maos, SMP N 1 Jeruklegi, SMP N 1 Kawunganten dan SMP Pemda 2

Kesugihan;

4. Juara III Lomba Kelurahan Bersih dan Hijau (LKBH) Tingkat Provinsi Jawa

Tengah diraih oleh Kelurahan Kebonmanis, Kecamatan Cilacap Utara.

Penghargaan Adiwiyata Tingkat Nasional Tahun 2018

Penghargaan Kalpataru Tingkat Provinsi Jawa Tengah



40

Juara III Lomba Kelurahan Bersih dan Hijau (LKBH) Tingkat Provinsi Jawa Tengah



41

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan hasil penilaian terhadap kinerja sasaran strategis dan

indikator kinerja utama, dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Cilacap Tahun 2018 secara keseluruhan sangat berhasil dengan rincian

sebagai berikut :

Nilai rata-rata capaian kinerja sasaran strategis dari 5 sasaran strategis adalah

93,75% dengan kategori Sangat Berhasil. Capaian dari 5 (lima) sasaran

strategis, sebanyak 4 sasaran (80%) dengan kategori “Sangat Berhasil”.

Sebanyak 1 sasaran (20%) dengan kategori “Berhasil”.

Adapun Capaian indikator kinerja utama dari 4 indikator kinerja utama,

disimpulkan bahwa 3 indikator (75%) dikategorikan "Sangat Berhasil",

sementara 1 indikator (25%) dikategorikan "Berhasil"".


disimpulkan bahwa 1 indikator (50%) dikategorikan dengan Capaian "Sangat

Tinggi", Sementara 1 indikator (50%) belum dapat diketahui nilainya.

Hasil tersebut tentunya tidak terlepas dari hasil kerja yang ditunjukan oleh

masing-masing seksi dan subbagian di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap

yang telah memberikan sumbangan bagi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan oleh sebagaimana tercantum dalam RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Cilacap 2017-2022 dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Cilacap Tahun 2018 serta tanpa mengesampingkan peran serta

masyarakat dan para stakeholder lainnya.

Disadari bahwa adanya keterbatasan kemampuan menyangkut sumber daya

yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap, maka Rencana Kinerja

Tahun 2018 belum sepenuhnya dapat terealisir sesuai target yang telah ditetapkan

sehingga masih perlu perhatian agar dapat ditingkatkan pada tahun berikutnya.



42

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa

indikator yang dicantumkan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Cilacap Tahun 2017-2022, khususnya untuk Tahun Anggaran 2018, dapat dipenuhi

sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi

target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan keterbatasan kita.

Namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya akan menjadi

motivasi untuk lebih baik lagi di masa yang akan datang.





NIP. 19620703 198503 1 010



43

LAMPIRAN

Rencana Strategis DINAS LINGKUNGAN HIDUP Periode 2017/2018-2021/2022

Visi • Cilacap Semakin Sejahtera Secara Merata, "Bangga Bangun Desa"

Misi 5. Mengembangkan dan Membangun Infrastruktur Wilayah dengan Memperhatikan Aspek Lingkungan Hidup dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan

Kebijakan 1. Optimalisasi pelayanan publik 2. Optimalisasi akuntabilitas kinerja 3. Penyusunan dokumen kajian lingkungan 4. Pengawasan dan penegakan hukum lingkungan 5. Optimalisasi sarana dan prasarana serta petugas pelayanan persampahan 6. Pembinaan dan pelatihan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan 7. Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan 8. Perlindungan dan konservasi sumber daya alam

Rencana Strategis

No Tujuan Indikator Tujuan

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan

2017 Target Per Tahun

2018 2019 2020 2021 2022

1

Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup

Nilai AKIP Dinas Lingkungan Hidup

- n.a 67 67,5 68 68,5 69

Meningkatnya Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup


- 77 78 78.5 79 79.5 80




2018 2019 2020 2021 2022


Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

- 68,06 68,74 69,42 70,12 70,82 71,53

Meningkatnya Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup


% 100 100 100 100 100 100


% n.a 93 94 95 96 97

Meningkatnya Pengelolaan Persampahan


% 53,84 56,93 67,06 70,03 72,99 75,97

Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan


% 5,76 6,36 6.96 7.56 8.16 8.76

Meningkatnya Konservasi dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup


% 90 91 92 93 94 95

Indeks Tutupan - 77 77.77 78.55 79.34 80.13 80.93




2018 2019 2020 2021 2022

Vegetasi

BUPATI CILACAP

H. TATTO SUWARTO PAMUJI

Cilacap, Januari 2018

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN CILACAP

Drs. ADJAR MUGIONO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19581123 198711 1001

Indikator Kinerja Utama DINAS LINGKUNGAN HIDUP Periode 2017/2018-2021/2022

No Tujuan / Sasaran Strategis Indikator Kinerja Formulasi / Perhitungan

1 Meningkatkan Kualitas dan

Kelestarian Lingkungan Hidup

Nilai Indeks Kualitas Lingkungan

Hidup

Hasil perhitungan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup


Penataan Lingkungan Hidup

Persentase Ketersediaan Dokumen

Lingkungan dan Kajian Teknis

Lingkungan

Jumlah Dokumen Lingkungan dan Kajian Teknis Lingkungan yang ada

dibagi jumlah Dokumen Lingkungan dan Kajian Teknis Lingkungan yang

harus ada dikali 100%


Persampahan

Persentase pengelolaan sampah Volume sampah yang terkelola dibagi volume timbulan sampah dikali

100%



Lingkungan



Jumlah masyarakat yang aktif mengelola lingkungan dibagi jumlah

seluruh masyarakat dikali 100%



Lingkungan Hidup

Persentase Parameter Kualitas Udara

dan Air yang Memenuhi Baku Mutu

Jumlah Parameter Kualitas Udara dan Air yang Memenuhi Baku Mutu

dibagi Jumlah Parameter Kualitas Udara dan Air yang diukur dikali 100%

Indeks Tutupan Vegetasi Nilai Pengukaran Indeks Tutupan Vegetasi

BUPATI CILACAP



KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN CILACAP

Drs. ADJAR MUGIONO, MM Pembina Utama Muda

NIP. 19581123 198711 1001

Rencana Kinerja Tahunan DINAS LINGKUNGAN HIDUP Periode 2017/2018-2021/2022

Tahun 2018

No Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target

1 Meningkatkan

Akuntabilitas Kinerja


Nilai AKIP Dinas

Lingkungan Hidup

- 67

Meningkatnya Kinerja Pelayanan


Nilai IKM/SKM Dinas Lingkungan

Hidup

- 78

2 Meningkatkan Kualitas

dan Kelestarian

Lingkungan Hidup

Nilai Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup

- 68,74

Meningkatnya Penataan dan



Dokumen Lingkungan dan Kajian

Teknis Lingkungan

% 100




% 93

Meningkatnya Pengelolaan

Persampahan

Persentase sampah yang

terkelola

% 56,93

Meningkatnya Peran Serta


Lingkungan



% 6.36


Meningkatnya Konservasi dan


Lingkungan Hidup



Baku Mutu

% 91

Indeks Tutupan Vegetasi - 77,77

BUPATI CILACAP





NIP. 19581123 198711 1001

Perjanjian Kinerja DINAS LINGKUNGAN HIDUP Periode 2017/2018-2021/2022

Tahun Anggaran 2018

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Program Anggaran

1 Meningkatnya Kinerja

Pelayanan Dinas Lingkungan

Hidup

Nilai IKM/SKM Dinas

Lingkungan Hidup

- 78 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1,846,000,000

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

3,974,000,000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 84,650,000

Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

25,000,000

Program Perencanaan Pembangunan

Daerah

15,000,000




Dokumen Lingkungan dan


% 100 Program Pengendalian Pencemaran

Dan Perusakan Lingkungan Hidup

75,000,000

Program Peningkatan Kualitas Dan

Akses Informasi Sumber Daya Alam

Dan Lingkungan Hidup

603,000,000






149,000,000

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Program Anggaran


Persampahan


terkelola

% 56,93 Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Persampahan

7,280,132,000



Lingkungan

Persentase Masyarakat Yang

Aktif Mengelola Lingkungan

% 6.36 Program Pengendalian Pencemaran


100,000,000

Program Perlindungan Dan Konservasi

Sumber Daya Alam

50,000,000

Program Pengembangan Kinerja


75,000,000



Lingkungan Hidup



Baku Mutu



879,500,000

Program Peningkatan Pengendalian

Polusi

150,000,000

Indeks Tutupan Vegetasi - 77.77 Program Perlindungan Dan Konservasi

Sumber Daya Alam

238,000,000

BUPATI CILACAP





NIP. 19581123 198711 1001

Rencana Aksi Capaian Perjanjian Kinerja DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Periode 2017/2018-2021/2022

Tahun Anggaran 2018


Tahunan Triwulan Target

Keterangan

Per

Triwulan

Ketera-

ngan

1 Meningkatkan

Akuntabilitas

Kinerja Dinas

Lingkungan

Hidup

Nilai AKIP Dinas

Lingkungan

Hidup

- 67 Dihitung

pada

Triwulan

ke IV

1.1 Meningkatnya

Kinerja Pelayanan

Dinas Lingkungan

Hidup

Nilai IKM/SKM Dinas

Lingkungan Hidup

- 78 Triwulan 1 0

Dihitung

pada

Triwulan

ke IV

Triwulan 2 0

Triwulan 3 0

Triwulan 4 78

2 Meningkatkan

Kualitas dan

Kelestarian

Lingkungan

Hidup

Nilai Indeks

Kualitas

Lingkungan

Hidup

- 68,74 Triwulan 4 Dihitung

pada

Triwulan

ke IV



Keterangan

Per

Triwulan

Ketera-

ngan

2.1 Meningkatnya

Penataan dan

Penataan

Lingkungan Hidup


Dokumen Lingkungan

dan Kajian Teknis

Lingkungan

% 100 Triwulan 1 0

Dihitung

pada

Triwulan

ke IV

Triwulan 2 0

Triwulan 3 0

Triwulan 4 100

Persentase Ketaatan

Usaha dan/atau Kegiatan

dalam Pengelolaan

Lingkungan

% 93 Triwulan 1 0

Dihitung

pada

Triwulan

ke IV

Triwulan 2 0

Triwulan 3 0

Triwulan 4 93

2.2 Meningkatnya

Pengelolaan

Persampahan


terkelola

% 56,93 Triwulan 1 0

Dihitung

pada

Triwulan

ke IV

Triwulan 2 0

Triwulan 3 0

Triwulan 4 56.93

2.3 Meningkatnya

Peran Serta

Masyarakat Dalam

Pengelolaan

Lingkungan



Lingkungan

% 6.36 Triwulan 1 0

Dihitung

pada

Triwulan

ke IV

Triwulan 2 0

Triwulan 3 0

Triwulan 4 6.36



Keterangan

Per

Triwulan

Ketera-

ngan

2.4 Meningkatnya

Konservasi dan

Pengendalian

Pencemaran

Lingkungan Hidup



yang Memenuhi Baku

Mutu

% 91 Triwulan 1 0

Dihitung

pada

Triwulan

ke IV

Triwulan 2 0

Triwulan 3 0

Triwulan 4 91

Indeks Tutupan Vegetasi - 77.77 Triwulan 1 0

Dihitung

pada

Triwulan

ke IV

Triwulan 2 0

Triwulan 3 0

Triwulan 4 77.77

BUPATI CILACAP





NIP. 19581123 198711 1001

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan

akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Drs. ADJAR MUGIONO, MM

Jabatan : KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama : TATTO SUWARTO PAMUJI

Jabatan : BUPATI CILACAP

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai dengan lampiran

perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang

telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi

tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan

dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

BUPATI CILACAP

TATTO SUWARTO PAMUJI

PIHAK PERTAMA


KABUPATEN CILACAP


Pembina Utama Muda

NIP. 19581123 198711 1 001

PENGUKURAN KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP Periode 2017/2018-2021/2022

Tahun Anggaran 2018

No Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Reali-sasi

Prosen-tase





- 78,5 80 101.91



Meningkatnya Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup


% 100 100 100.00


% 92 83 90.22


Persentase pengelolaan sampah % 57,44 74,24 129.25



% 6,96 6,51 93.53



% 92 81,65 88.75

Indeks Tutupan Vegetasi - 78,55 76,57 97.48





NIP. 19620703 198503 1 010

TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Periode 2017/2018-2021/2022

Tahun Anggaran 2018

No Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satu-

an Target


Real-isasi

Prosen-tase

Ket. Per Tri-wulan

Ketera-ngan





- 78,5 triwulan 1 0 0 0

triwulan 2 0 0 0

triwulan 3 0 0 0

triwulan 4 78,5 80 101,91



Meningkatnya Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup


% 100 triwulan 1 0 0 0

triwulan 2 100 100 100

triwulan 3 100 100 100

triwulan 4 100 100 100


% 92 triwulan 1 0 0 0

triwulan 2 0 0 0

triwulan 3 0 0 0

triwulan 4 93 83 89,25



% 57,44 triwulan 1 0 0 0

triwulan 2 0 0 0

triwulan 3 0 0 0

triwulan 4 56,93 74,24 130,41

No Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satu-

an Target


Real-isasi

Prosen-tase

Ket. Per Tri-wulan

Ketera-ngan



% 6,96 triwulan 1 0 0 0

triwulan 2 0 0 0

triwulan 3 0 0 0

triwulan 4 6,36 6,51 102,36



% 92 triwulan 1 0 0 0

triwulan 2 0 0 0

triwulan 3 0 0 0

triwulan 4 91 81,65 89,73


- 78,55 triwulan 1 0 0 0

triwulan 2 0 0 0

triwulan 3 0 0 0

triwulan 4 77,77 76,57 98,46





NIP. 19620703 198503 1 010

LAPORAN CAPAIAN ANGGARAN PENDUKUNG SASARAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP Periode 2017/2018-2021/2022

Tahun Anggaran 2018

No Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Satu-an

Target Program Anggar-

an Kegiatan Anggaran

Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4

Rp % Rp % Rp % Rp %

T R T R T R T R T R T R T R T R



- 78,5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.846.000.000

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

265.000.000

87.576.000

45.473.991

33,05 17,16 132.500.000

126.856.233

50,00

47,87

190.000.000

180.361.084

71,70

68,06

289.000.000

232.472.329

109,06

87,73

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

70.000.000

23.328.000

0 33,33 0,00 35.000.000

51.000.000

50,00

72,86

60.000.000

57.150.000

85,71

81,64

70.000.000

69.985.000

100,00

99,98

Penyediaan jasa administrasi keuangan

466.000.000

116.058.000

31.200.000

24,91 6,70 233.000.000

164.760.000

50,00

35,36

290.000.000

258.880.000

62,23

55,55

466.000.000

443.780.000

100,00

95,23

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

60.000.000

20.004.000

900.000

33,34 1,50 30.000.000

9.905.000

50,00

16,51

40.000.000

32.675.000

66,67

54,46

60.000.000

89.440.000

100,00

149,07

Operasional laboratorium

80.000.000

43.040.000

0 53,80 0,00 50.000.000

31.331.000

62,50

39,16

55.000.000

43.299.000

68,75

54,12

80.000.000

69.749.000

100,00

87,19

Penyediaan alat tulis kantor

90.000.000

30.000.000

0 33,33 0,00 45.000.000

33.582.100

50,00

37,31

60.000.000

53.997.500

66,67

60,00

90.000.000

89.440.000

100,00

99,38

Penyediaan barang cetakan & penggandaan

55.000.000

18.330.000

0 33,33 0,00 27.500.000

15.249.700

50,00

27,73

35.000.000

27.582.000

63,64

50,15

55.000.000

54.529.400

100,00

99,14

Penyediaan makanan dan minuman

110.000.000

36.663.000

6.574.000

33,33 5,98 55.000.000

47.164.500

50,00

42,88

80.000.000

78.103.500

72,73

71,00

110.000.000

109.989.500

100,00

99,99


Indikator Kinerja

Satu-an




Rp % Rp % Rp % Rp %


Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

650.000.000

56.290.000

56.290.000

8,66 8,66 325.500.000

297.586.386

50,08

45,78

500.000.000

462.488.736

76,92

71,15

650.000.000

635.805.946

100,00

97,82


3.974.000.00

0

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

3.750.000.000

1.249.998.000

459.290.850

33,33 12,25 1.875.000.000

1.395.930.512

50,00

37,22

2.500.000.000

2.256.963.811

66,67

60,19

3.850.000.000

3.327.804.359

102,67

88,74

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

100.000.000

33.333.000

0 33,33 0,00 50.000.000

6.038.600

50,00

6,04 75.000.000

10.000.000

75,00

10,00

100.000.000

99.990.000

100,00

99,99

Pengadaan peralatan gedung kantor

70.000.000

50.500.000

0 72,14 0,00 35.000.000

0 50,00

0,00 70.000.000

69.600.000

100,00

99,43

70.000.000

69.600.000

100,00

99,43

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

54.000.000

43.800.000

0 81,11 0,00 27.000.000

0 50,00

0,00 54.000.000

53.400.000

100,00

98,89

54.000.000

53.400.000

100,00

98,89


84.650.000

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

84.650.000

43.290.000

0 51,14 0,00 42.325.000

42.957.000

50,00

50,75

75.000.000

71.600.000

88,60

84,58

84.650.000

83.705.200

100,00

98,88


25.000.000

Pendidikan dan pelatihan formal

25.000.000

8.331.000

0 33,32 0,00 12.500.000

2.500.000

50,00

10,00

17.000.000

2.500.000

68,00

10,00

25.000.000

22.500.000

100,00

90,00


Indikator Kinerja

Satu-an




Rp % Rp % Rp % Rp %



15.000.000

Penyusunan Renja dan Renstra

15.000.000

12.780.000

0 85,20 0,00 15.000.000

14.749.950

100,00

98,33

15.000.000

14.749.950

100,00

98,33

15.000.000

14.749.950

100,00

98,33



% 100 Program Pengendalian Pencemaran & Perusakan Lingk. Hidup

75.000.000

Koordinasi penyusunan dokumen lingkungan dan asistensi teknis

75.000.000

0 0 0,00 0,00 37.500.000

26.358.400

50,00

35,14

55.000.000

51.358.400

73,33

68,48

75.000.000

62.830.000

100,00

83,77


603.000.000

Pengembangan data dan informasi lingkungan

50.000.000

0 0 0,00 0,00 25.000.000

590.000 50,00

1,18 30.000.000

590.000 60,00

1,18 50.000.000

48.101.000

100,00

96,20

Penyusunan RPPLH Kabupaten Cilacap

50.000.000

0 0 0,00 0,00 25.000.000

590.000 50,00

1,18 30.000.000

590.000 60,00

1,18 50.000.000

49.506.000

100,00

99,01

Penyusunan KLHS Kabupaten Cilacap

200.000.000

0 0 0,00 0,00 100.000.000

560.000 50,00

0,28 120.000.000

560.000 60,00

0,28 200.000.000

193.235.000

100,00

96,62

Penyusunan IKLH Kabupaten Cilacap

100.000.000

0 0 0,00 0,00 50.000.000

516.500 50,00

0,52 60.000.000

516.500 60,00

0,52 100.000.000

97.284.860

100,00

97,28

Penyusunan KLHS RPJMD Kab. Cilacap

60.000.000

0 0 0,00 0,00 30.000.000

58.249.250

50,00

97,08

60.000.000

58.814.350

100,00

98,02

60.000.000

58.814.350

100,00

98,02


Indikator Kinerja

Satu-an




Rp % Rp % Rp % Rp %


Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan

143.000.000

0 0 0,00 0,00 71.500.000

0 50,00

0,00 80.000.000

0 55,94

0,00 143.000.000

140.837.500

100,00

98,49


% 92 Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup

149.000.000

Pengawasan pelaksanaan dokumen lingkungan

35.000.000

0 0 0,00 0,00 17.500.000

14.438.000

50,00

41,25

25.000.000

22.614.000

71,43

64,61

35.000.000

33.460.000

100,00

95,60

Pembinaan petugas pengawas lingkungan hidup daerah

34.000.000

0 0 0,00 0,00 17.000.000

2.963.400

50,00

8,72 18.000.000

2.963.400

52,94

8,72 34.000.000

33.900.000

100,00

99,71

Pembinaan teknis lingkungan hidup bagi perusahaan di luar proper

40.000.000

0 0 0,00 0,00 20.000.000

0 50,00

0,00 36.000.000

35.587.300

90,00

88,97

40.000.000

35.587.500

100,00

88,97

Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper)

40.000.000

0 0 0,00 0,00 20.000.000

14.880.200

50,00

37,20

25.000.000

24.416.000

62,50

61,04

40.000.000

38.894.800

100,00

97,24



% 57,44 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persa-mpahan

16.330.132.0

00

Pengadaan alat-alat kerja persampahan

110.000.000

0 0 0,00 0,00 55.000.000

28.855.000

50,00

26,23

90.000.000

81.336.500

81,82

73,94

110.000.000

103.421.500

100,00

94,02

Pemeliharaan TPS di UPT DLH Wilayah Cilacap

105.850.000

0 0 0,00 0,00 52.925.000

0 50,00

0,00 105.850.000

105.200.000

100,00

99,39

205.850.000

204.700.000

194,47

193,39


Indikator Kinerja

Satu-an




Rp % Rp % Rp % Rp %


Controlled landfill TPA se-Kabupaten Cilacap

275.000.000

0 0 0,00 0,00 137.500.000

73.763.500

50,00

26,82

160.000.000

150.948.000

58,18

54,89

275.000.000

273.710.000

100,00

99,53

Operasional, pemeliharaan dan perawatan penyelenggaraan kegiatan pengolahan sampah terpadu RDF

1.250.000.000

0 0 0,00 0,00 625.000.000

0 50,00

0,00 0 0 0,00 0,00 1.250.000.000

153.768.529

100,00

12,30

Pengadaan container sampah

200.000.000

0 0 0,00 0,00 100.000.000

0 50,00

0,00 200.000.000

199.567.600

100,00

99,78

200.000.000

199.567.600

100,00

99,78

Pengelolaan lingkungan kegiatan penyelenggaraan tempat pengolahan sampah terpadu RDF

63.000.000

0 0 0,00 0,00 31.500.000

15.380.000

50,00

24,41

63.000.000

63.000.000

100,00

100,00

63.000.000

63.000.000

100,00

100,00

Pengadaan alat pengumpul sampah - Alat angkut motor roda tiga (DAK)

97.500.000

0 0 0,00 0,00 48.750.000

0 50,00

0,00 97.500.000

0 100,00

0,00 97.500.000

95.800.000

100,00

98,26

Peningkatan sarpras TPA Malabar

100.000.000

0 0 0,00 0,00 50.000.000

0 50,00

0,00 100.000.000

2.580.000

100,00

2,58 100.000.000

98.056.700

100,00

98,06


Indikator Kinerja

Satu-an




Rp % Rp % Rp % Rp %


Pembangunan Sarpras Penunjang TPST Jeruklegi (Program RDF) (Bankeu Prov)

9.000.000.000

0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 9.000.000.000

7.661.643.000

100,00

85,13

Pembinaan petugas K3 dan bantuan bahan makanan bagi K3

243.000.000

0 0 0,00 0,00 121.500.000

118.971.000

50,00

48,96

124.000.000

122.057.500

51,03

50,23

243.000.000

237.878.000

100,00

97,89

Pengadaan kendaraan pengangkut sampah - kendaraan bak roda 3

400.000.000

0 0 0,00 0,00 200.000.000

0 50,00

0,00 400.000.000

396.615.000

100,00

99,15

400.000.000

396.615.000

100,00

99,15

Penyediaan jasa kebersihan dan pengelolaan sampah

3.123.000.000

499.800.000

499.800.000

16,00 16,00 1.561.500.000

1.260.800.000

50,00

40,37

2.000.000.000

1.778.135.000

64,04

56,94

3.123.000.000

3.063.210.000

100,00

98,09

Pengadaan kendaraan pengangkut sampah - Dump truck (DAK)

762.782.000

0 0 0,00 0,00 381.391.000

0 50,00

0,00 762.782.000

0 100,00

0,00 762.782.000

761.544.000

100,00

99,84

Pengadaan gerobak sampah

100.000.000

0 0 0,00 0,00 50.000.000

0 50,00

0,00 100.000.000

99.659.000

100,00

99,66

100.000.000

99.659.000

100,00

99,66

Pemeliharaan container sampah

100.000.000

0 0 0,00 0,00 50.000.000

24.569.000

50,00

24,57

70.000.000

24.569.000

70,00

24,57

100.000.000

99.331.500

100,00

99,33


Indikator Kinerja

Satu-an




Rp % Rp % Rp % Rp %


Pembangunan TPS Jl. Pahlawan Kecamatan Majenang

150.000.000

0 0 0,00 0,00 75.000.000

0 50,00

0,00 150.000.000

1.800.000

100,00

1,20 150.000.000

145.156.720

100,00

96,77

Pengembangan TPS Kemiren

100.000.000

0 0 0,00 0,00 50.000.000

0 50,00

0,00 100.000.000

98.860.000

100,00

98,86

100.000.000

98.860.000

100,00

98,86

Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

50.000.000

0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 50.000.000

49.708.000

100,00

99,42

Pengadaan tempat sampah

100.000.000

0 0 0,00 0,00 50.000.000

0 50,00

0,00 100.000.000

98.460.000

100,00

98,46

100.000.000

99.160.000

100,00

99,16



% 6,96 Program Pengendalian Pencemaran & Pe-rusakan Lingkungan Hidup

100.000.000

Peningkatan peran serta warga sekolah dalam program adiwiyata

100.000.000

0 0 0,00 0,00 50.000.000

36.721.000

50,00

36,72

90.000.000

88.822.000

90,00

88,82

100.000.000

97.589.000

100,00

97,59

Program Perlindungan Dan Konservasi Sum-ber Daya Alam

50.000.000

Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA

50.000.000

0 0 0,00 0,00 25.000.000

0 50,00

0,00 30.000.000

0 60,00

0,00 50.000.000

49.600.000

100,00

99,20


Indikator Kinerja

Satu-an




Rp % Rp % Rp % Rp %



75.000.000

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

75.000.000

0 0 0,00 0,00 37.500.000

43.230.000

50,00

57,64

75.000.000

64.220.000

100,00

85,63

75.000.000

74.800.000

100,00

99,73



% 92 Program Pengendalian Pencemaran & Perusakan Lingkungan Hidup

879.500.000

Pengadaan peralatan laboratorium lingkungan

200.000.000

0 0 0,00 0,00 100.000.000

0 50,00

0,00 200.000.000

198.850.000

100,00

99,43

200.000.000

198.850.000

100,00

99,43

Pengawasan pelaksanaan kebijakan pengelolaan air limbah

36.500.000

0 0 0,00 0,00 18.250.000

4.076.000

50,00

11,17

25.000.000

24.040.000

68,49

65,86

36.500.000

35.440.000

100,00

97,10

Peningkatan kapasitas laboratorium penguji menjadi laboratorium lingkungan

154.000.000

0 0 0,00 0,00 77.000.000

17.328.000

50,00

11,25

80.000.000

47.493.000

51,95

30,84

154.000.000

148.861.546

100,00

96,66

Pengelolaan B3 dan Limbah B3

55.000.000

0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 30.000.000

28.523.500

54,55

51,86

55.000.000

47.217.000

100,00

85,85

Koordinasi penilaian kota sehat/adipura

150.000.000

0 0 0,00 0,00 75.000.000

41.410.000

50,00

27,61

120.000.000

98.996.000

80,00

66,00

150.000.000

131.416.000

100,00

87,61

Pemantauan kualitas lingkungan

50.000.000

0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 50.000.000

48.737.000

100,00

97,47


Indikator Kinerja

Satu-an




Rp % Rp % Rp % Rp %


Pengadaan peralatan laboratorium lingkungan untuk pemantauan air (DAK)

234.000.000

0 0 0,00 0,00 117.000.000

0 50,00

0,00 234.000.000

0 100,00

0,00 234.000.000

215.600.000

100,00

92,14


150.000.000

Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran

50.000.000

0 0 0,00 0,00 25.000.000

0 50,00

0,00 30.000.000

18.311.000

60,00

36,62

50.000.000

48.750.000

100,00

97,50

Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair

100.000.000

0 0 0,00 0,00 50.000.000

85.550.000

50,00

85,55

91.000.000

90.058.000

91,00

90,06

100.000.000

97.433.000

100,00

97,43


- 78,55 Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam

775.466.000

Konservasi sumber daya air dan pengenda-lian kerusakan sumber sumber air

58.000.000

0 0 0,00 0,00 29.000.000

0 50,00

0,00 58.000.000

56.207.000

100,00

96,91

58.000.000

56.207.000

100,00

96,91

Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-sumber Air (Tahap 2 SilpaDBHDR)

337.466.000

0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 337.466.000

326.501.000

100,00

96,75

Penetapan status kerusakan tanah/lahan untuk produksi biomassa

100.000.000

0 0 0,00 0,00 50.000.000

0 50,00

0,00 50.000.000

0 50,00

0,00 100.000.000

87.650.000

100,00

87,65


Indikator Kinerja

Satu-an




Rp % Rp % Rp % Rp %


Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-sumber Air (DBHDR)

200.000.000

0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 200.000.000

191.815.000

100,00

95,91

Pengendalian dampak perubahan iklim

80.000.000

0 0 0,00 0,00 40.000.000

0 50,00

0,00 50.000.000

17.980.000

62,50

22,48

80.000.000

78.857.300

100,00

98,57

Keterangan Warna :



50.1 s/d 65 Rendah

65.1 s/d 75 Sedang

75.1 s/d 90 Tinggi







NIP. 19620703 198503 1 010

PERBANDINGAN TARGET KINERJA TAHUN BERJALAN DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP Periode 2017/2018-2021/2022

Tahun 2018


Sasaran / Indikator Sasaran Capaian /

Kondisi 2017

2018 Target Akhir RPJMD 2022

Capaian 2018 terhadap 2022 (AKHIR RPJMD)

(%) Target Realisasi % Realisasi


Nilai AKIP Dinas Lingkungan Hidup (-) 0 0

1.1 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

1.1.1 Nilai IKM/SKM Dinas Lingkungan Hidup 78,5 80 101.91 79.50 100.63

Faktor Penghambat : keterbatasan sarana, prasarana serta sumber daya manusia DLH dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat

Faktor Pendorong : kebutuhan rutin terkait administrasi perkantoran dapat terpenuhi dengan cukup baik

Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2019 : pemeliharaan sarana prasarana serta peningkatan kapasitas pegawai DLH


Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (-) 0 0

2.1 Meningkatnya Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup

2.1.1 Persentase Ketersediaan Dokumen Lingkungan dan Kajian Teknis Lingkungan

100.00 100 100 100.00 100.00 100.00

Faktor Penghambat : -

Faktor Pendorong : kegiatan penyusunan dokumen lingkungan dan kajian teknis lingkungan semua dapat terlaksana dengan baik



Kondisi 2017




Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2019 : monitoring dan evaluasi kebutuhan penyusunan dokumen lingkungan dan kajian teknis lingkungan

2.1.2 Persentase Ketaatan Usaha dan/atau Kegiatan dalam Pengelolaan Lingkungan

92 83 90.22 96.00 86.46

Faktor Penghambat : kesadaran para pemrakarsa usaha dan kegiatan dalam pengelolaan lingkungan masih perlu ditingkatkan

Faktor Pendorong : sosialisasi dan pembinaan terhadap usaha / kegiatan dalam pengelolaan lingkungan yang terus dilaksanakan

Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2019 : memaksimalkan pembinaan maupun penegakan hukum dalam Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup

2.2 Meningkatnya Pengelolaan Persampahan

2.2.1 Persentase pengelolaan sampah 57,44 74,24 129.25 72.99 101.71

Faktor Penghambat : permasalahan pengelolaan persampahan selalu dinamis dan berkembang setiap tahun

Faktor Pendorong : peningkatan sarana dan prasarana persampahan yang cukup signifikan

Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2019 : mengalokasikan anggaran yang cukup untuk pemeliharaan sarana prasarana persampahan

2.3 Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan

2.3.1 Persentase Masyarakat Yang Aktif Mengelola Lingkungan 6,96 6,51 93.53 8.16 79.78

Faktor Penghambat : kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan yang masih perlu ditingkatkan

Faktor Pendorong : seluruh kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan berjalan dengan baik

Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2019 : penambahan volume kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan



Kondisi 2017




2.4 Meningkatnya Konservasi dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup

2.4.1 Persentase Parameter Kualitas Udara dan Air yang Memenuhi Baku Mutu

92 81,65 88.75 94.00 86.86

Faktor Penghambat : Cilacap merupakan kota industri, sehingga banyak ditemui potensi sumber pencemar yang menurunkan kualitas udara dan air

Faktor Pendorong : kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap potensi sumber pencemar terus dilakukan

Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2019 : mengoptimalkan pemantauan dan pengawasan kegiatan/usaha yang berpotensi mencemari lingkungan

2.4.2 Indeks Tutupan Vegetasi 78,55 76,57 97.48 80.13 95.56

Faktor Penghambat : capaian Indeks Tutupan Vegetasi tidak semata-mata ditentukan oleh kebijakan terkait lingkungan hidup, tapi juga kebijakan terkait tata ruang, tata guna lahan dan sebagainya.

Faktor Pendorong : kualitas tutupan vegetasi berupa hutan dan perkebunan di kabupaten cilacap masih cukup baik

Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2019 : memelihara kualitas tutupan vegetasi berupa hutan dan perkebunan serta mengendalikan alih fungsi lahan di kabupaten cilacap





NIP. 19620703 198503 1 010

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA DINAS LINGKUNGAN HIDUP Periode 2017/2018-2021/2022

Tahun Anggaran 2018 Bulan Desember

No Sasaran Indikator Kinerja % Capaian Kinerja

(>=100%)

% Penyerapan

Anggaran

Tingkat

Efisiensi

1 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Dinas

Lingkungan Hidup

Nilai IKM/SKM Dinas Lingkungan Hidup 101.91 90.09 9.92

2 Meningkatnya Penataan dan Penaatan

Lingkungan Hidup

Persentase Ketersediaan Dokumen Lingkungan dan


100 95.96 4.04


Persampahan

Persentase pengelolaan sampah 129.25 84.63 15.37





NIP. 19620703 198503 1 010

LAPORAN CAPAIAN SASARAN DAN ANGGARAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP Periode 2017/2018-2021/2022

Tahun Anggaran 2018 Bulan Desember

No Sasaran Indikator Sasaran

Satu-an

Kinerja

Program

Keuangan

Target Reali-sasi

% Reali-sasi

Pagu (Rp.) Realisasi (Rp.) % Reali-

sasi

1 Meningkatnya

Kinerja Pelayanan

Dinas Lingkungan

Hidup

Nilai IKM/SKM

Dinas Lingkungan

Hidup

- 78.5 80 101.91 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.870.000.000 1.795.191.175 96,00

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

4.074.000.000 3.550.794.359 87,16

Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

84.650.000 83.705.200 98,88

Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

25.000.000 22.500.000 90,00

Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

15.000.000 14.749.950 98,33

2 Meningkatnya

Penataan dan

Penaatan

Lingkungan Hidup

Persentase

Ketersediaan

Dokumen

Lingkungan dan

Kajian Teknis

Lingkungan

% 100 100 100 Program Pengendalian

Pencemaran Dan Perusakan

Lingkungan Hidup

75.000.000 62.830.000 83,77

Program Peningkatan Kualitas

Dan Akses Informasi Sumber

Daya Alam Dan Lingkungan

Hidup

603.000.000 587.778.710 97,48

Persentase Ketaatan

Usaha dan/atau

Kegiatan dalam

Pengelolaan

Lingkungan

% 92 83 90.22 Program Pengendalian


Lingkungan Hidup

149.000.000 141.842.300 95,20

No Sasaran Indikator Sasaran

Satu-an

Kinerja

Program

Keuangan

Target Reali-sasi

% Reali-sasi

Pagu (Rp.) Realisasi (Rp.) % Reali-

sasi

3 Meningkatnya

Pengelolaan

Persampahan

Persentase

pengelolaan

sampah

% 57.44 74.24 129.25 Program Pengembangan Kinerja


16.430.132.00

0

13.904.789.54

9

84,63

4 Meningkatnya Peran

Serta Masyarakat

Dalam Pengelolaan

Lingkungan

Persentase

Masyarakat Yang

Aktif Mengelola

Lingkungan

% 6.96 6.51 93.53 Program Pengendalian


Lingkungan Hidup

100.000.000 97.589.000 97,59

Program Perlindungan Dan

Konservasi Sumber Daya Alam

50.000.000 49.600.000 99,20

Program Pengembangan Kinerja


75.000.000 74.800.000 99,73

5 Meningkatnya

Konservasi dan

Pengendalian

Pencemaran

Lingkungan Hidup

Persentase

Parameter Kualitas

Udara dan Air yang

Memenuhi Baku

Mutu

% 92 81.65 88.75 Program Pengendalian


Lingkungan Hidup

879.500.000 826.121.546 93,93

Program Peningkatan

Pengendalian Polusi

150.000.000 146.183.000 97,46

Indeks Tutupan

Vegetasi

- 78.55 76.57 97.48 Program Perlindungan Dan

Konservasi Sumber Daya Alam

775.466.000 741.030.300 95,56





NIP. 19620703 198503 1 010

PENGUKURAN KINERJA BIDANG PENATAAN DAN PENAATAN LINGKUNGAN HIDUP - DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Periode 2017/2018-2021/2022 Tahun Anggaran 2018

No Program Indikator Kinerja Program Satuan Target Realisasi Prosentase

1 Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan

Lingkungan Hidup

Persentase ketersediaan dokumen

lingkungan hidup

% 100 100 100

Mengetahui,




NIP. 19620703 198503 1 010


KEPALA BIDANG PENATAAN DAN PENAATAN LINGKUNGAN HIDUP

JAMALUDIN, ST Pembina

NIP. 19661009 199703 1 003

PENGUKURAN KINERJA BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN DAN PENINGKATAN KAPASITAS

- DINAS LINGKUNGAN HIDUP Periode 2017/2018-2021/2022

Tahun Anggaran 2018


1 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Persampahan

Persentase pengurangan sampah % 9,14 12,5 136,76


Persampahan

Persentase penanganan sampah % 47,79 61,74 129,19


Persampahan

Presentase Usaha dan/atau Kegiatan Yang Memiliki Izin Pengelolaan

Limbah B3

% 5,4 10,75 199,07

Mengetahui,




NIP. 19620703 198503 1 010


KEPALA BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN

DAN PENINGKATAN KAPASITAS

Ir. HARTONO Pembina

NIP. 19630819 199803 1 003

PENGUKURAN KINERJA BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP - DINAS LINGKUNGAN HIDUP



1 Program Peningkatan Pengendalian Polusi Persentase parameter kualitas udara dan air yang memenuhi baku

mutu

% 91 81,65 89,73

2 Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan

Lingkungan Hidup

Nilai Pengukuran Indeks Kualitas Udara '- 77,06 80,8 104,85


Lingkungan Hidup

Nilai Pengukuran Indeks Kualitas Air '- 48,48 47,71 98,41


Lingkungan Hidup

Persentase usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin pembuangan

air limbah

% 4 4 100

5 Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya

Alam

Persentase lahan kritis yang tertangani % 48,2 47,76 99,09

6 Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya

Alam

Persentase luas wilayah yang ditetapkan status kerusakan tanah

untuk produksi biomassa

% 56,01 87,88 156,90

Mengetahui,




NIP. 19620703 198503 1 010


KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN

LINGKUNGAN HIDUP

Ir. PARJONO, MSi Pembina

NIP. 19650618 199603 1 002

PENGUKURAN KINERJA SEKRETARIAT - DINAS LINGKUNGAN HIDUP



1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya administrasi perkantoran setiap bulan bulan 12 12 100

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya sarana dan prasarana sesuai kebutuhan % 100 100 100

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Tingkat Kedisiplinan Pegawai Dinas Lingkungan

Hidup

% 100 100 100

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Persentase Aparat Yang Telah Mengikuti Diklat/Pendidikan/

Pelatihan

% 100 100 100

5 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah % 100 100 100

Mengetahui,




NIP. 19620703 198503 1 010


SEKRETARIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN CILACAP

KUN NASYTHON, ST, MSi. Pembina Tingkat I

NIP. 19610920 198903 1 006

PENGUKURAN KINERJA ESELON IV SEKSI PERENCANAAN DAN KAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN LINGKUNGAN - BIDANG PENATAAN DAN PENAATAN

LINGKUNGAN HIDUP - DINAS LINGKUNGAN HIDUP Periode 2017/2018-2021/2022

Tahun Anggaran 2018

No Kegiatan Indikator Kinerja (Kegiatan)

Target Tahunan Realisasi Tahunan Prosentase (%)

Fisik (%)

Keuangan (Rp)

Fisik (%)

Keuangan (Rp)

Fisik Keuangan

1 Penyusunan RPPLH Kabupaten Cilacap Tersusunnya RPPLH Kabupaten Cilacap 100,00 50.000.000,00 100,00 49.506.000,00 100,00 99,01

2 Penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Cilacap Tersusunnya KLHS RPJMD Kabupaten Cilacap

100,00 60.000.000,00 100,00 58.814.350,00 100,00 98,02

3 Pengembangan data dan informasi lingkungan Tersedianya data dan informasi lingkungan 100,00 50.000.000,00 100,00 48.101.000,00 100,00 96,20

4 Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan


100,00 143.000.000,00 100,00 140.837.500,00 100,00 98,49

5 Koordinasi penyusunan dokumen lingkungan dan asistensi teknis


100,00 75.000.000,00 100,00 62.830.000,00 100,00 83,77

6 Penyusunan IKLH Kabupaten Cilacap Tersusunnya IKLH Kabupaten Cilacap 100,00 100.000.000,00 100,00 97.284.860,00 100,00 97,28

7 Penyusunan KLHS Kabupaten Cilacap Tersusunnya KLHS Kabupaten Cilacap 100,00 200.000.000,00 100,00 193.235.000,00 100,00 96,62

PENGUKURAN KINERJA ESELON IV SEKSI PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA - BIDANG PENATAAN DAN PENAATAN LINGKUNGAN HIDUP -

DINAS LINGKUNGAN HIDUP Periode 2017/2018-2021/2022

Tahun Anggaran 2018



Fisik

(%)

Keuangan

(Rp)

Fisik

(%)

Keuangan

(Rp) Fisik Keuangan

1 Pengawasan pelaksanaan dokumen

lingkungan

Terlaksananya Pengawasan pelaksanaan dokumen

lingkungan

100,00 35.000.000,00 100,00 33.460.000,00 100,00 95,60

2 Pembinaan petugas pengawas

lingkungan hidup daerah

Terlaksananya Pembinaan petugas pengawas

lingkungan hidup daerah

100,00 34.000.000,00 100,00 33.900.000,00 100,00 99,71


Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup

JAMALUDIN, ST Pembina

NIP. 19661009 199703 1 003

PENGUKURAN KINERJA ESELON IV SEKSI PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN - BIDANG PENATAAN DAN PENAATAN LINGKUNGAN HIDUP


Tahun Anggaran 2018



Fisik

(%)

Keuangan

(Rp)

Fisik

(%)

Keuangan

(Rp) Fisik Keuangan

1 Peningkatan peringkat kinerja

perusahaan (proper)

Terlaksananya Peningkatan peringkat kinerja

perusahaan (proper)

100,00 40.000.000,00 100,00 38.894.800,00 100,00 97,24

2 Pembinaan teknis lingkungan hidup bagi

perusahaan di luar proper

Terlaksananya Pembinaan teknis lingkungan hidup

bagi perusahaan di luar proper

100,00 40.000.000,00 100,00 35.587.500,00 100,00 88,97

3 Pengawasan pelaksanaan kebijakan

pengelolaan air limbah

Terlaksananya Pengawasan pelaksanaan kebijakan

pengelolaan air limbah

100,00 36.500.000,00 100,00 35.440.000,00 100,00 97,10

PENGUKURAN KINERJA ESELON IV SEKSI PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH - BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH BAHAN BERBAHAYA

BERACUN DAN PENINGKATAN KAPASITAS - DINAS LINGKUNGAN HIDUP Periode 2017/2018-2021/2022

Tahun Anggaran 2018



Fisik

(%) Keuangan (Rp)

Fisik

(%) Keuangan (Rp) Fisik Keuangan

1 Pengelolaan lingkungan kegiatan

penyelenggaraan tempat pengolahan

sampah terpadu RDF

Terlaksananya Pengelolaan lingkungan

kegiatan penyelenggaraan tempat

pengolahan sampah terpadu RDF

100,00 63.000.000,00 100,00 63.000.000,00 100,00 100,00

2 Pembinaan petugas K3 dan bantuan bahan

makanan bagi K3

Terlaksananya Pembinaan petugas K3 dan

bantuan bahan makanan bagi K3

100,00 243.000.000,00 100,00 237.878.000,00 100,00 97,89

3 Pengadaan tempat sampah Tersedianya tempat sampah 100,00 100.000.000,00 100,00 99.160.000,00 100,00 99,16

4 Pengadaan alat pengumpul sampah - Alat

angkut motor roda tiga (DAK)

Tersedianya alat pengumpul sampah - Alat

angkut motor roda tiga (DAK)

100,00 97.500.000,00 100,00 95.800.000,00 100,00 98,26

5 Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan

Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Tersusunnya Kebijakan dan Strategi Daerah

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan

Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

100,00 50.000.000,00 100,00 49.708.000,00 100,00 99,42

6 Pengadaan gerobak sampah Tersedianya gerobak sampah 100,00 100.000.000,00 100,00 99.659.000,00 100,00 99,66

7 Controlled landfill TPA se-Kabupaten Cilacap Controlled landfill TPA se-Kabupaten Cilacap 100,00 275.000.000,00 100,00 273.710.000,00 100,00 99,53

8 Pengembangan TPS Kemiren Terlaksananya Pengembangan TPS Kemiren 100,00 100.000.000,00 100,00 98.860.000,00 100,00 98,86

9 Operasional, pemeliharaan dan perawatan

penyelenggaraan kegiatan pengolahan

sampah terpadu RDF

Terlaksananya Operasional, pemeliharaan

dan perawatan penyelenggaraan kegiatan

pengolahan sampah terpadu RDF

20,00 1.250.000.000,00 20,00 153.768.529,00 100,00 12,30

10 Pengadaan kendaraan pengangkut sampah

- Dump truck (DAK)

Tersedianya kendaraan pengangkut sampah

- Dump truck (DAK)

100,00 762.782.000,00 100,00 761.544.000,00 100,00 99,84



Fisik

(%) Keuangan (Rp)

Fisik

(%) Keuangan (Rp) Fisik Keuangan

11 Pengadaan container sampah Tersedianya container sampah 100,00 200.000.000,00 100,00 199.567.600,00 100,00 99,78

12 Pengadaan alat-alat kerja persampahan Tersedianya alat-alat kerja persampahan 100,00 110.000.000,00 100,00 103.421.500,00 100,00 94,02

13 Pembangunan TPS Jl. Pahlawan Kecamatan

Majenang

Terbangunnya TPS Jl. Pahlawan Kecamatan

Majenang

100,00 150.000.000,00 100,00 145.156.720,00 100,00 96,77

14 Pembangunan Sarpras Penunjang TPST

Jeruklegi (Program RDF) (Bankeu Prov)

Terbangunnya Sarpras Penunjang TPST

Jeruklegi (Program RDF) (Bankeu Prov)

100,00 9.000.000.000,00 100,00 7.661.643.000,00 100,00 85,13

15 Peningkatan sarpras TPA Malabar Meningkatnya sarpras TPA Malabar 100,00 100.000.000,00 100,00 98.056.700,00 100,00 98,06

16 Pengadaan kendaraan pengangkut sampah

- kendaraan bak roda 3

Tersedianya kendaraan pengangkut sampah

- kendaraan bak roda 3

100,00 400.000.000,00 100,00 396.615.000,00 100,00 99,15

17 Pemeliharaan container sampah Terpeliharanya container sampah 100,00 100.000.000,00 100,00 99.331.500,00 100,00 99,33

18 Penyediaan jasa kebersihan dan

pengelolaan sampah

Tersedianya jasa kebersihan dan

pengelolaan sampah

100,00 3.123.000.000,00 100,00 3.063.210.000,00 100,00 98,09

19 Pemeliharaan TPS di UPT DLH Wilayah

Cilacap

Terpeliharanya TPS di UPT DLH Wilayah

Cilacap

100,00 205.850.000,00 100,00 204.700.000,00 100,00 99,44

PENGUKURAN KINERJA ESELON IV SEKSI LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN - BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH BAHAN BERBAHAYA

BERACUN DAN PENINGKATAN KAPASITAS - DINAS LINGKUNGAN HIDUP Periode 2017/2018-2021/2022

Tahun Anggaran 2018

No Kegiatan Indikator Kinerja (Kegiatan) Target Tahunan Realisasi Tahunan Prosentase (%)

Fisik (%) Keuangan (Rp) Fisik (%) Keuangan (Rp) Fisik Keuangan

1 Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Terlaksananya Pengelolaan B3 dan

Limbah B3

100,00 55.000.000,00 100,00 47.217.000,00 100,00 85,85

Pengukuran Kinerja Eselon IV SEKSI PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP - BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH BAHAN

BERBAHAYA BERACUN DAN PENINGKATAN KAPASITAS - DINAS LINGKUNGAN HIDUP Periode 2017/2018-2021/2022

Tahun Anggaran 2018



Fisik

(%)

Keuangan

(Rp)

Fisik

(%)

Keuangan

(Rp) Fisik Keuangan

1 Peningkatan peran serta masyarakat

dalam pengelolaan persampahan

Terlaksananya Peningkatan peran serta

masyarakat dalam pengelolaan persampahan

100,00 75.000.000,00 100,00 74.800.000,00 100,00 99,73

2 Peningkatan peran serta masyarakat

dalam perlindungan dan konservasi SDA

Terlaksananya Peningkatan peran serta

masyarakat dalam perlindungan dan konservasi

SDA

100,00 50.000.000,00 100,00 49.600.000,00 100,00 99,20

3 Peningkatan peran serta warga sekolah

dalam program adiwiyata

Terlaksananya Peningkatan peran serta warga

sekolah dalam program adiwiyata

100,00 100.000.000,00 100,00 97.589.000,00 100,00 97,59

PENGUKURAN KINERJA ESELON IV SEKSI PENCEMARAN LINGKUNGAN - BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP


Tahun Anggaran 2018



Fisik

(%)

Keuangan

(Rp)

Fisik

(%)

Keuangan

(Rp) Fisik Keuangan

1 Penyuluhan dan pengendalian polusi

dan pencemaran

Terlaksananya Penyuluhan dan pengendalian

polusi dan pencemaran

100,00 50.000.000,00 100,00 48.750.000,00 100,00 97,50

2 Pemantauan kualitas lingkungan Terlaksananya Pemantauan kualitas

lingkungan

100,00 50.000.000,00 100,00 48.737.000,00 100,00 97,47

PENGUKURAN KINERJA ESELON IV SEKSI KERUSAKAN LINGKUNGAN - BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP


Tahun Anggaran 2018



Fisik

(%)

Keuangan

(Rp)

Fisik

(%)

Keuangan

(Rp) Fisik Keuangan

1 Penetapan status kerusakan tanah/lahan


Ditetapkannya status kerusakan tanah/lahan


100,00 100.000.000,00 100,00 87.650.000,00 100,00 87,65

2 Koordinasi penilaian kota sehat/adipura Terlaksananya Koordinasi penilaian kota

sehat/adipura

100,00 150.000.000,00 100,00 131.416.000,00 100,00 87,61

PENGUKURAN KINERJA ESELON IV SEKSI PEMELIHARAAN LINGKUNGAN HIDUP - BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

HIDUP - DINAS LINGKUNGAN HIDUP Periode 2017/2018-2021/2022

Tahun Anggaran 2018



Fisik

(%)

Keuangan

(Rp)

Fisik

(%)

Keuangan

(Rp) Fisik Keuangan

1 Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan

Air dan Sumber-sumber Air (DBHDR)

Terlaksananya Peningkatan Konservasi Daerah

Tangkapan Air dan Sumber-sumber Air (DBHDR)

100,00 200.000.000,00 100,00 191.815.000,00 100,00 95,91

2 Konservasi sumber daya air dan pengen-

dalian kerusakan sumber sumber air

Terlaksananya Konservasi sumber daya air dan

pengendalian kerusakan sumber sumber air

100,00 58.000.000,00 100,00 56.207.000,00 100,00 96,91

3 Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan

Air dan Sumber-sumber Air (Tahap 2

SilpaDBHDR)

Terlaksananya Peningkatan Konservasi Daerah

Tangkapan Air dan Sumber-sumber Air (Tahap 2

SilpaDBHDR)

100,00 337.466.000,00 100,00 326.501.000,00 100,00 96,75

4 Pengendalian dampak perubahan iklim Terlaksananya Pengendalian dampak perubahan

iklim

100,00 80.000.000,00 100,00 78.857.300,00 100,00 98,57

PENGUKURAN KINERJA ESELON IV SUB BAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN ASET - SEKRETARIAT - DINAS LINGKUNGAN HIDUP




Fisik (%) Keuangan

(Rp) Fisik (%)

Keuangan

(Rp) Fisik Keuangan

1 Penyusunan Renja dan Renstra Tersusunnya Renja dan Renstra 100,00 15.000.000,00 100,00 14.749.950,00 100,00 98,33

2 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa administrasi

keuangan

100,00 466.000.000,00 100,00 443.780.000,00 100,00 95,23

PENGUKURAN KINERJA ESELON IV SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN - SEKRETARIAT - DINAS LINGKUNGAN HIDUP




Fisik

(%)

Keuangan

(Rp)

Fisik

(%)

Keuangan

(Rp) Fisik Keuangan

1 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 100,00 90.000.000,00 100,00 89.440.000,00 100,00 99,38

2 Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 100,00 70.000.000,00 100,00 69.985.000,00 100,00 99,98

3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional

100,00 3.850.000.000,00 100,00 3.327.804.359,00 100,00 86,44

4 Penyediaan jasa perbaikan peralatan

kerja

Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja 100,00 60.000.000,00 100,00 89.440.000,00 100,00 149,07

5 Pendidikan dan pelatihan formal Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan formal 100,00 25.000.000,00 100,00 22.500.000,00 100,00 90,00

6 Pengadaan perlengkapan gedung

kantor

Tersedianya perlengkapan gedung kantor 100,00 54.000.000,00 100,00 53.400.000,00 100,00 98,89

7 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman 100,00 110.000.000,00 100,00 109.989.500,00 100,00 99,99

8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

ke luar daerah

Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

100,00 650.000.000,00 100,00 635.805.946,00 100,00 97,82

9 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor

100,00 100.000.000,00 100,00 99.990.000,00 100,00 99,99

10 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 100,00 55.000.000,00 100,00 54.529.400,00 100,00 99,14

11 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor

100,00 70.000.000,00 100,00 69.600.000,00 100,00 99,43



Fisik

(%)

Keuangan

(Rp)

Fisik

(%)

Keuangan

(Rp) Fisik Keuangan

12 Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

100,00 289.000.000,00 100,00 232.472.329,00 100,00 80,44

13 Pengadaan pakaian khusus hari-hari

tertentu

Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu 100,00 84.650.000,00 100,00 83.705.200,00 100,00 98,88

PENGUKURAN KINERJA ESELON IV UPT Laboratorium Lingkungan - UPT Laboratorium Lingkungan - DINAS LINGKUNGAN HIDUP




Fisik

(%)

Keuangan

(Rp)

Fisik

(%)

Keuangan

(Rp) Fisik Keuangan

1 Peningkatan kapasitas laboratorium

penguji menjadi laboratorium lingkungan

Terlaksananya Peningkatan kapasitas

laboratorium penguji menjadi laboratorium

lingkungan

100,00 154.000.000,00 100,00 148.861.546,00 100,00 96,66

2 Pengujian kadar polusi limbah padat dan

limbah cair

Terlaksananya Pengujian kadar polusi limbah

padat dan limbah cair

100,00 100.000.000,00 100,00 97.433.000,00 100,00 97,43

3 Operasional laboratorium Terlaksananya Operasional laboratorium 100,00 80.000.000,00 100,00 69.749.000,00 100,00 87,19

4 Pengadaan peralatan laboratorium

lingkungan untuk pemantauan air (DAK)

Tersedianya peralatan laboratorium lingkungan

untuk pemantauan air (DAK)

100,00 234.000.000,00 100,00 215.600.000,00 100,00 92,14

5 Pengadaan peralatan laboratorium

lingkungan

Tersedianya peralatan laboratorium lingkungan 100,00 200.000.000,00 100,00 198.850.000,00 100,00 99,43

CASCADING DINAS LINGKUNGAN HIDUP Periode 2017/2018-2021/2022

Tahun 2018

No Tujuan Sasaran Program Kegiatan Anggaran

1 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

289.000.000

Indikator Tujuan Satuan

Target Indikator Sasaran Target Indikator Kinerja Program

Target Indikator Kinerja Kegiatan Target

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Tersedianya administrasi perkantoran setiap bulan (bulan)

12 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

70.000.000


- 0 67 67,5 68 68,5 69 Nilai IKM/SKM Dinas Lingkungan Hidup

77 78 78.5 79 79.5 80 Indikator Kinerja Kegiatan Target

Penyediaan jasa administrasi keuangan 466.000.000

Indikator Kinerja Kegiatan Target

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

60.000.000


Operasional laboratorium 80.000.000


Penyediaan alat tulis kantor 90.000.000


Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

55.000.000


Penyediaan makanan dan minuman 110.000.000


Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

650.000.000




Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

3.850.000.000

Indikator Kinerja Program


Terpenuhinya sarana dan prasarana sesuai kebutuhan (%)

100 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 100.000.000


Pengadaan peralatan gedung kantor 70.000.000


Pengadaan perlengkapan gedung kantor 54.000.000



Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

84.650.000



Persentase Tingkat Kedisiplinan Pegawai Dinas Lingkungan Hidup (%)

100


Pendidikan dan pelatihan formal 25.000.000



Persentase Aparat Yang Telah Mengikuti Diklat/Pendidikan/Pelatihan (%)

100


Penyusunan Renja dan Renstra 15.000.000



Terpenuhinya Doku-men Perencanaan Pembangunan Daerah (%)

100


2 Meningkatkan Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup Meningkatnya Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup


75.000.000

Indikator Tujuan Satuan

Target Indikator Sasaran Target Indikator Kinerja Program


2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Nilai Pengukuran Indeks Kualitas Udara ('-)

77.06


- 68,06

68,74

69,42

70,12

70,82

71,53


100 100 100 100 100 100 Nilai Pengukuran Indeks Kualitas Air ('-)

48.48


0 93 94 95 96 97 Persentase usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin pembuangan air limbah (%)

4


Pengembangan data dan informasi lingkungan

50.000.000



Persentase ketersediaan dokumen lingkungan hidup (%)

100 Penyusunan RPPLH Kabupaten Cilacap 50.000.000


Penyusunan KLHS Kabupaten Cilacap 200.000.000


Penyusunan IKLH Kabupaten Cilacap 100.000.000


Penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Cilacap

60.000.000




143.000.000



Pengawasan pelaksanaan dokumen lingkungan

35.000.000



Nilai Pengukuran Indeks Kualitas Udara ('-)

77.06 Pembinaan petugas pengawas lingkungan hidup daerah

34.000.000

Nilai Pengukuran Indeks Kualitas Air ('-)

48.48 Indikator Kinerja Kegiatan Target

Persentase usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin pembuangan air limbah (%)

4 Pembinaan teknis lingkungan hidup bagi perusahaan di luar proper

40.000.000


Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper)

40.000.000


Meningkatnya Pengelolaan Persampahan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Pengadaan alat-alat kerja persampahan 110.000.000

Indikator Sasaran Target Indikator Kinerja Program


2017 2018 2019 2020 2021 2022 Persentase pengurangan sampah (%)

9.14 Pemeliharaan TPS di UPT DLH Wilayah Cilacap

205.850.000


53 56.93 67.06

70.03

72.99 75.97 Persentase penanganan sampah (%)


Presentase Usaha dan/atau Kegiatan Yang Memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3 (%)

5.4 Controlled landfill TPA se-Kabupaten Cilacap

275.000.000



Operasional, pemeliharaan dan perawatan penyelenggaraan kegiatan pengolahan sampah terpadu RDF

1.250.000.000


Pengadaan container sampah 200.000.000


Pengelolaan lingkungan kegiatan penyelenggaraan tempat pengolahan sampah terpadu RDF

63.000.000


Pengadaan alat pengumpul sampah - Alat angkut motor roda tiga (DAK)

97.500.000


Peningkatan sarpras TPA Malabar 100.000.000


Pembangunan Sarpras Penunjang TPST Jeruklegi (Program RDF) (Bankeu Prov)

9.000.000.000


Pembinaan petugas K3 dan bantuan bahan makanan bagi K3

243.000.000


Pengadaan kendaraan pengangkut sampah - kendaraan bak roda 3

400.000.000


Penyediaan jasa kebersihan dan pengelolaan sampah

3.123.000.000


Pengadaan kendaraan pengangkut sampah - Dump truck (DAK)

762.782.000


Pengadaan gerobak sampah 100.000.000



Pemeliharaan container sampah 100.000.000


Pembangunan TPS Jl. Pahlawan Kecamatan Majenang

150.000.000


Pengembangan TPS Kemiren 100.000.000


Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

50.000.000


Pengadaan tempat sampah 100.000.000


Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup

Peningkatan peran serta warga sekolah dalam program adiwiyata

100.000.000



2017 2018 2019 2020 2021 2022 Nilai Pengukuran Indeks Kualitas Udara ('-)

77.06


5.76 6.36 6.96 7.56 8.16 8.76 Nilai Pengukuran Indeks Kualitas Air ('-)

48.48

Persentase usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin pembuangan air limbah (%)

4


Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA

50.000.000




Persentase lahan kritis yang tertangani (%)

48.2

Persentase luas wilayah yang ditetapkan status kerusakan tanah untuk produksi biomassa (%)

56.01


Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

75.000.000



Persentase pengu-rangan sampah (%)

9.14

Persentase pena-nganan sampah (%)

47.79

Presentase Usaha dan/atau Kegiatan Yang Memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3 (%)

5.4



Pengadaan peralatan laboratorium lingkungan

200.000.000


Target


2017 2018 2019 2020 2021 2022 Nilai Pengukuran Indeks Kualitas Udara ('-)

77.06 Pengawasan pelaksanaan kebijakan pengelolaan air limbah

36.500.000


90 91 92 93 94 95 Nilai Pengukuran Indeks Kualitas Air ('-)



77 77.77 78.55

79.34

80.13 80.93 Persentase usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin pembuangan air limbah (%)

4 Peningkatan kapasitas laboratorium penguji menjadi laboratorium lingkungan

154.000.000



Pengelolaan B3 dan Limbah B3 55.000.000


Koordinasi penilaian kota sehat/adipura 150.000.000


Pemantauan kualitas lingkungan 50.000.000


Pengadaan peralatan laboratorium lingkungan untuk pemantauan air (DAK)

234.000.000



Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran

50.000.000



Persentase parameter kualitas udara dan air yang memenuhi baku mutu (%)

91 Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair

100.000.000



Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber sumber air

58.000.000



Persentase lahan kritis yang tertangani (%)

48.2 Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-sumber Air (Tahap 2 SilpaDBHDR)

337.466.000

Persentase luas wilayah yang ditetapkan status kerusakan tanah untuk produksi biomassa (%)



Penetapan status kerusakan tanah/lahan untuk produksi biomassa

100.000.000


Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-sumber Air (DBHDR)

200.000.000


Pengendalian dampak perubahan iklim

80.000.000






NIP. 19620703 198503 1 010

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap Tahun 2018

Landasan Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

3. Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revieu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

4. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022. 5. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Cialcap.

6. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 106 Tahun 2018 tentang Pengesahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022.

NO URAIAN PROSEDUR SEKDA KA. DINAS SEKRETARIS KABID Kasubbag

Perencanaan Pelaksana

1 Menerima surat Sekretaris Daerah perihal penyusunan LKjIP, kemudian

mendisposisi surat.

2 Mempelajari isi surat kemudian mengarahkan Kasubbag Perencanaan sesuai

arahan Kepala Dinas dan memproses lebih lanjut.

3 Menerima tugas untuk menyusun bahan materi dari masing-masing bidang di

lingkungan dinas untuk menyusun LKJiP, dengan menganalisis data realisasi

dar target yang ditetapkan dalam RKT dan PK beserta hasil penghitungannya,

selanjutnya menugaskan pelaksana.

4 Melakukan hal-hal berikut :

a. Menginput data realisasi kegiatan dan kinerja menggunakan form Pengukuran Kinerja.

b. Menghitung nilai capaian kinerja masing-masing IKU dengan

menggunakan rumus secara tepat. c. Menganalisis dan mengevaluasi data untuk bahan penyusunan narasi. d. Menyampaikan draft narasi LKJiP untuk direviu bersama.

5 Memeriksa draft dan menyampaikan ke Sekretaris Dinas untuk dilakukan

pembahasan bersama.

6 Melakukan pembahasan bersama dengan masing-masing bidang terkait

mengenai : a. Realisasi dari target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun

n. b. Ketepatan penggunaan rumus penghitungan nilai

capaian. c. Susunan narasi/penjelasan dalam LKJiP.

7 Menindaklanjuti hasil reviu untuk dijadikan draft akhir LKJiP. Dan membuat

Surat Pengantar Dinas kepada Sekretaris Dinas Up. Kabag Organisasi perihal

LKJiP Disdikpora Tahun n.

8 Memeriksa dan membubuhkan paraf draft akhir LKJiP.

9 Memeriksa dan membubuhkan paraf draft akhir LKJiP.

10 Menerima dan menandatangani LKJiP Tahun n dan Surat Pengantar.

11 Menerima LKJiP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap Tahun 2016.

Cilacap, Juni 2018


KABUPATEN CILACAP


Pembina Utama Muda

NIP. 19581123 198711 1 001

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

Pengelolaan Data/ Pengukuran Kinerja Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap

Tahun 2018

Landasan Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

3. Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revieu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

4. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022.

5. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di

limngkungan Pemerintah Kabupaten Cialcap

6. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 106 Tahun 2018 tentang Pengesahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022



DATA INTERNAL :

1 Memberikan perintah untuk mengumpulan data sesuai baseline data

dinas yang telah ditetapkan

2 Mempelajari perintah dan kemudian mengkoordinir pelaksanaan

pengumpulan data oleh semua bidang

3 Menerima tugas untuk menyusun bahan materi dari masing-masing bidang di

lingkungan dinas ( masing-masing bidang menyerahkan data kepada Kasubag

Perencanaan ), dengan :

a. Mencatat perolehan data menggunakan instrumen yang telah ditetapkan

secara berkala

b. menganalisis data realisasi dan target

4 Melakukan hal-hal berikut : a. Menginput data realisasi kegiatan dan kinerja menggunakan form

Pengukuran Kinerja. b. Menghitung nilai capaian kinerja masing-masing IKU dengan

menggunakan rumus secara tepat. c. Mengkompilasi, merangkum,menganalisis dan mengevaluasi data. d. Menyampaikan hasilnya kepada kasubag perencanaan. e. Menyimpan data yang telah diolah dalam bentuk softcopy maupun

hardcopy

5 a. menganalisis dan mengevaluasi data

b. Memeriksa dan menyampaikan ke Sekretaris Dinas. Apabila terjadi

kesalahan , maka dikembalikan ke pelaksana dan dikoordinasikan

dengan bidang lain. Sampai data valid.

c. Menyimpan data valid yang selanjutnya digunakan untuk

penyusunan laporan

6 a. Sekretaris memeriksa dan menggunakan data untuk

keperluan LKjIP

b. Menyimpan data

7 Menerima dan menandatangani serta menggunakan data untuk mengambil kebijakan

Salah

benar

Salah



DATA EKSTERNAL :

1 Membuat surat permintaan data ke pihak luar dinas sesuai dengan

apa yang dibutuhkan

2 Menandatangani ( surat terkirim )

Menerima surat dari pihak luar terkait data yang diperlukan, kemudian

mendisposisi surat.

3 Mempelajari isi surat kemudian mengarahkan Kasubbag Perencanaan sesuai

arahan Kepala Dinas dan memproses lebih lanjut.

4 a. Mencatat perolehan data menggunakan instrumen yang telah

ditetapkan secara berkala

b. menganalisis data realisasi dan target yang ditetapkan dalam RKT dan

PK beserta hasil penghitungannya, selanjutnya menugaskan pelaksana.

5 Melakukan hal-hal berikut :

a. Menginput data realisasi kegiatan dan kinerja menggunakan form Pengukuran Kinerja.

b. Menghitung nilai capaian kinerja masing-masing IKU dengan

menggunakan rumus secara tepat. c. Mengkompilasi, merangkum,menganalisis dan mengevaluasi data. d. Menyampaikan hasilnya kepada kasubag perencanaan.

E. Menyimpan data yang telah diolah dalam bentuk softcopy maupun hardcopy

6 a. menganalisis dan mengevaluasi data

b. Memeriksa dan menyampaikan ke Sekretaris Dinas. Apabila terjadi

kesalahan , maka dikembalikan ke sekretaris untuk dikoordinasikan

dengan sumber data.

c. Menyimpan data valid yang selanjutnya digunakan untuk

penyusunan laporan

d. Memeriksa draft dan menyampaikan ke Sekretaris Dinas untuk

dilakukan pembahasan bersama.

7 Melakukan pembahasan bersama dengan masing-masing bidang terkait

mengenai : a. Realisasi dari target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Tahun n. b. Ketepatan penggunaan rumus penghitungan nilai

capaian. c. Susunan narasi/penjelasan dalam LKJiP.

8 Menindaklanjuti hasil reviu untuk dijadikan draft akhir LKJiP. Dan membuat

Surat Pengantar Dinas kepada Sekretaris Daerah Up. Kabag Organisasi perihal

LKJiP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap Tahun n.

9 Memeriksa dan membubuhkan paraf draft akhir LKJiP Tahun n.

10 Memeriksa dan membubuhkan paraf draft akhir LKJiP Tahun n.

11 Menerima dan menandatangani LKJiP Tahun n dan Surat Pengantar.

12 Menerima LKJiP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap

Tahun n.

Cilacap, Juni 2018


KABUPATEN CILACAP


Pembina Utama Muda

NIP. 19581123 198711 1 001

Salah

benar

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

DINAS LINGKUNGAN HIDUP Jalan MT Haryono Nomor 79 Telpon / Faksimile (0282) 533073 email : [email protected]

CILACAP Kode Pos 53212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN CILACAP

NOMOR : 050/ 276 /24/TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN CILACAP

TAHUN 2018

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,

MENIMBANG

MENGINGAT

:

:

a. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi

Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinterja Instansi Pemerintah, maka

perlu untuk menunjuk dan mengangkat Tim

Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

b. bahwa Pegawai yang tersebut dalam Surat

Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk

diangkat sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018;

c. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap.

1. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah;

2. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999

tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor :

PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum

Penetapan Indikator Kinerja Utama;

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun

2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan

Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 96 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas

dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan

Hidup Kabupaten Cilacap;

MEMUTUSKAN

MENETAPAKAN

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

:

:

:

:

:

Menunjuk yang namanya tersebut pada lajur dua

dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam lajur

tiga dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim

Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Tahun 2018 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Cilacap;

Tim tersebut dalam Diktum Pertama bertugas

menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKjIP), Indikator Kinerja dan Dokumen Kinerja

tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap;

Dalam melaksanakan tugas Tim tersebut berkewajiban

melaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap;

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari

ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini

akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Cilacap

Pada tanggal 21 Februari 2018


KABUPATEN CILACAP


NIP. 19581123 198711 1 001

LAMPIRAN : Keputusan Kepala DLH Kab. Cilacap Nomor : 050/276/24/2018

Tanggal : 21 Februari 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018

NO NAMA JABATAN DALAM DINAS KEDUDUKAN DALAM TIM

1 Drs. Adjar Mugiono, MM Kepala Dinas Lingkungan Hidup Penanggungjawab

2 Kun Nasython, ST. M.Si Sekretaris Ketua

3 Dias Prihantoro, ST. MT Kasubbag. Perencanaan, Keuangan dan Aset

Sekretaris

4 Jamaludin, ST Kabid. Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup

Anggota

5 Ir. Hartono Kabid. Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Peningkatan Kapasitas

Anggota

6 Ir. Parjono, M.Si Kabid. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Anggota

7 Sri Sumbarwati, SH Kasubbag. Umum dan Kepegawaian

Anggota

8 Setyo Margono, A.Md Pelaksana pada Subbag Perencanaan, Keuangan dan Aset

Anggota

9 Riani Hanum Pelaksana pada Subbag Perencanaan, Keuangan dan Aset

Anggota

10 Freddy C. Silitonga, ST Pelaksana pada Subbag Perencanaan, Keuangan dan Aset

Anggota

11 Panji Ariyanto Pelaksana pada Subbag Perencanaan, Keuangan dan Aset

Anggota



NIP. 19581123 198711 1 001

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 2018...Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun...

Documents

Transcript of LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 2018...Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun...