Laporan kinerja - Banyuasin · Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 i...
Transcript of Laporan kinerja - Banyuasin · Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 i...
Laporan kinerja DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANYUASIN tahun 2017
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 i
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah, kami sampaikan Puji Syukur kepada Allah SWT, atas berkah
dan rahmat-Nya, Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin Tahun
2017 ini dapat diselesaikan.
Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin Tahun
2017 ini untuk memenuhi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014
Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN
dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini
merupakan Laporan Penyelenggaraan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin
Tahun 2017 dalam memenuhi kewajiban pertanggungjawaban keberhasilan dan
kegagalan organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sesuai
dengan Visi dan Misi yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas
Perhubungan Kabupaten Banyuasin Tahun 2014-2018.
Kami menyadari Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin
Tahun 2017 ini masih terdapat keterbatasan, untuk itu saran perbaikan dari semua
pihak sangat kami harapkan guna kesempurnaan pada masa-masa yang akan datang
berdasarkan kesadaran, komitmen dan ketulusan serta keinginan yang terbaik bagi
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin.
Harapan kami, laporan ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja
serta peningkatan kinerja di masa mendatang bagi seluruh pejabat dan staf di
lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin. Demikian kiranya, untuk dapat
dimaklumi dan terima kasih.
Pangkalan Balai, Januari 2018
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,
KABUPATEN BANYUASIN
H. SUPRIADI ,SE, M.STr
PEMBINA UTAMA MUDA / IV c
NIP.19620509 198202 1 001
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 ii
DAFTAR ISI HAL
KATA PENGANTAR ........................................................................................... i
DAFTAR ISI ...................................................................................................... ii
IKHTISAR EKSEKUTIF .................................................................................... iii
BAB I PENDAHULUAN ........................................................................... 1
A. GAMBARAN UMUM .............................................................. 1
B. KEWENANGAN, TUGAS POKOK DAN STRUKTUR
ORGANISASI ........................................................................
1
C. ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN ......................... 4
D. DASAR HUKUM..................................................................... 4
E. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN
KINERJA KABUPATEN BANYUASIN ..................................
5
F. RUANG LINGKUP PELAPORAN ......................................... 6
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .......................... 7
A. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 ............................. 7
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA ............................................ 8
BAB III A. AKUNTABILITAS KINERJA ........................................... 10
1. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI
KINERJA TAHUN 2017 .................................................
12
2. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA
CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017 DENGAN TAHUN 2016
DAN TAHUN 2015
12
3. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SAMPAI
DENGAN TAHUN 2017 DENGAN TARGET JANGKA
MENENGAH DALAM DOKUMEN RENSTRA TAHUN
2018
13
4. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SAMPAI
DENGAN TAHUN 2017 DENGAN TARGET SPM
NASIONAL .....................................................................
13
5. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN / KEGAGALAN
ATAU PENINGKATAN / PENURUNAN KINERJA SERTA
ALTERNATIVE SOLUSI YANG TELAH DILAKSANAKAN
13
6. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER
DAYA ..................................................................................
21
7. ANALISIS PROGRAM / KEGIATAN YANG MENUNJANG
KEBERHASILAN ATAU KEGAGALAN PENCAPAIAN
PERNYATAAN KINERJA .................................................
22
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN ............................................... 24
C. TINDAK LANJUT EVALUASI SEBELUMNYA............................ 26
BAB IV A. PENUTUP ............................................................................... 28
B. KESIMPULAN ......................................................................... 30
LAMPIRAN ........................................................................................................ 32
- PERJANJIAN KINERJA .......................................................... 34
- RENCANA STRATEGIS ......................................................... 36
- PENGUKURAN KINERJA ....................................................... 45
- RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) ................................. 46
iii
RINGKASAN EKSEKUTIF
Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Kabupaten Banyuasin 2014-2018
menetapkan bahwa tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin adalah 1)
Terwujudnya peningkatan pembangunan infrastruktur transportasi,; 2) Menggerakkan
dan memfasilitasi tumbuhnya kegiatan ekonomi produktif baru di tengah masyarakat
dengan tetap mengedepankan prinsip pelestarian lingkungan dan pembangunan
berkelanjutan; 3) Terwujudnya penyelenggaraan transportasi yang efektif dan efisien; 4)
Terwujudnya peningkatan layanan transportasi yang berdaya saing; 5) Terwujudnya
peningkatan manajemen perhubungan yang profesional.
Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin adalah
(1) Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan yang berkualitas (2) Terlaksananya
kesadaran masyarakat akan keselamatan berlalu lintas dan angkutan jalan dan perairan
di Kabupaten banyuasin (3)Terciptanya pelayanan yang profesional dan akuntabel
melalui peningkatan kualitas dan kinerja jajaran Dinas Perhubungan
Terkait dengan Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin
Tahun 2017, pengukuran kinerja dilakukan terhadap sasaran (1),(2) dan (3). Persentase
rata-rata capaian kinerja untuk sasaran (1) adalah 105,59%, Persentase rata-rata
capaian kinerja untuk sasaran (2) adalah 72,45% Persentase rata-rata capaian kinerja
untuk sasaran (3) adalah 100%.Berdasarkan angka persentase capaian kinerja dan
akuntabilitas keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin dapat dinilai berhasil
dan berkinerja baik sesuai target.
Pengukuran Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin dilakukan
dengan membandingkan antara Rencana Kinerja (Performance Plan) dengan Realisasi
Kinerja (Performance Result) yang dicapai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten
Banyuasin. Selisih antara Performance Plan dengan Performance Result merupakan
kesenjangan kinerja (Performance Gap). Selanjutnya dilakukan analisis tentang
penyebab terjadinya kesenjangan kinerja ini serta tindakan koreksi yang diperlukan
guna perbaikan di masa yang mendatang. Metode pengukuran ini berguna kepada
pihak-pihak eksternal tentang pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan,
sasaran, tujuan yang telah ditetapkan untuk mewujudkan Visi, Misi Organisasi Dinas
Perhubungan Kabupaten Banyuasin.
Secara umum Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin merupakan Unsur
Pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Perhubungan yang berdasarkan Keputusan
Bupati Nomor 186 Tahun 2016 tanggal 15 Desember 2016 tentang Penjabaran Tugas
dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin, serta mempunyai tugas
melaksanakan urusan Pemerintah Kabupaten di bidang Perhubungan, berdasarkan
azas otonomi dan tugas pembantuan. Dari 11 program mencakup 36 kegiatan program
yang dilaksanakan telah dapat terlaksana dengan baik
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 | 1
BAB I PENDAHULUAN
A. GAMBARAN UMUM DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUASIN
Kabupaten Banyuasin terdiri dari wilayah daratan dan perairan, untuk
menggerakkan perekonomian masyarakat Kabupaten Banyuasin diperlukan sarana dan
prasarana transportasi perhubungan yang terintegrasi dengan baik. Pada bagian utara
dan timur Kabupaten banyuasin yang merupakan wilayah perairan, masih didominasi
oleh penggunaan jaringan transportasi air baik melalui sungai maupun laut sedangkan
bagian Selatan merupakan wilayah daratan yang menghubungkan antar wilayah dan
memiliki pola keterhubungan dengan Kota Palembang.
Untuk itu pengembangan sistem jaringan transportasi darat dan transportasi air
(sungai) merupakan aspek penting dalam membentuk struktur ruang wilayah yang
direncanakan. Sistem angkutan darat dan angkutan sungai di wilayah Kabupaten
Banyuasin sangatlah penting dalam mendukung pembangunan masyarakat Kabupaten
Banyuasin.
Demi tercapainya Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas
Perhubungan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan
kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas
Perhubungan sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya
memenuhi aspirasi masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Perhubungan
Kabupaten Banyuasin diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 yang
dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang
dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja
utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.
B. Kewenangan, Tugas Pokok dan Struktur Organisasi
Kewenangan
Kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin melaksanakan urusan
Pemerintah Kabupaten di bidang Perhubungan, berdasarkan azas otonomi dan tugas
pembantuan.
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 2
Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin dalam melaksanakan tugas pokok
dan fungsinya mengacu kepada Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 186 Tahun 2017
tanggal 15 Desember 2017 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan
Kabupaten Banyuasin
Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin merupakan Unsur SKPD Pemerintah
Kabupaten Banyuasin yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah
dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Tugas Pokok
Untuk menyelenggarakan kewenangan tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten
Banyuasin mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Kabupaten di bidang
Perhubungan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin menyelenggarakan fungsi:
a. Melaksanakan administrasi kesekretariatan Dinas Perhubungan Kabupaten
Banyuasin, yaitu urusan perencanaan, evaluasi, umum, kepegawaian, dan
keuangan;
b. Perumusan kebijakan di bidang lalu lintas angkutan jalan, lalu lintas Angkutan
Sungai, Penyeberangan dan Laut yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas
Pembantuan ;
c. Pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas angkutan jalan, lalu lintas Angkutan
Sungai, Penyeberangan dan Laut yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas
Pembantuan ;
d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, lalu
lintas Angkutan Sungai, Penyeberangan dan Laut yang menjadi kewenangan
Daerah dan Tugas Pembantuan ;
e. Merencanakan, menyiapkan, mengelola dan menelaah kebijakan teknis dan
program yang terkait di bidang Perhubungan;
f. Pembinaan, pengaturan dan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan
operasional di bidang Perhubungan;
g. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas, dalam lingkungan
tugasnya;
h. Melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diiberikan oleh Bupati.
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 | 3
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUASIN
KEPALADINAS
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
SEKRETARIAT
SEKSI PERENCANAAN
PRASARANA
PERHUBUNGAN
SEKSI
MANAJEMEN DAN REKAYASA
LLASDP
SUB BAGIAN
KEUANGAN DAN
ASET
SEKSI
MANAJEMEN DAN
REKAYASA LALIN
BIDANG LALU LINTAS
ANGKUTAN
PENYEBERANGAN SUNGAI
DAN LAUT
BIDANG
LALU LINTAS ANGKUTAN
JALAN
BIDANG
PENGEMBANGAN DAN
TEKNOLOGI
PERHUBUNGAN
BIDANG
PRASARANA
PERHUBUNGAN
U P T
Pelayanan
Angkutan Darat
SEKSI
PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI DAN SISTEM
TRANSPORTASI
SEKSI
PRASARANA LALIN
ANGKUTAN JALAN
SEKSI
ANGKUTAN PENYEBERANGAN
SUNGAI DAN LAUT
SEKSI
ANGKUTAN JALAN
SEKSI
DATA, DOKUMENTASI
DAN SISTEM INFORMASI
SUB BAGIAN UMUM
DAN KEPEGAWAIAN
SUB BAGIAN
PERENCANAAN DAN
PELAPORAN
SEKSI
PENGENDALIAN
OPERASIONAL LLAJ
SEKSI
PENGENDALIAN
OPERASIONAL LLASDP
SEKSI
PRASARANA LALIN
ANGKUTAN
PENYEBRANGAN
SUNGAI DAN LAUT
SEKSI
ANALISA DAMPAK LALU
LINTAS
U P T Pelayanan
ASP & Laut
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 4
C. ISU STRATEGIS BIDANG PERHUBUNGAN
Menindaklanjuti tugas dan fungsi sebagaimana terurai di atas, Dinas Perhubungan
Kabupaten Banyuasin tentunya menghadapi beberapa permasalahan utama (strategic
issues), di antaranya :
1. Menurunnya kualitas pelayanan prasarana jalan yang ada di jalur-jalur utama,
terutama akibat angkutan dengan muatan dan dimensi berlebih (overload dan
oversize) dan rendahnya alokasi dana pemeliharaan;
2. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan berlalu lintas pada
jalan-jalan utama yang menyebabkan terjadinya tundaan/delay pada ruas-ruas jalan
lintas kabupaten ;
3. Masih tingginya tingkat pencurian dan pengrusakan terhadap kelengkapan jalan;
4. Rendahnya kinerja (kualitas dan kuantitas) pelayanan angkutan umum
5. Rendahnya tingkat kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas
6. Rendahnya fasilitas, pelayanan dan kebijakan parkir kendaraan
7. Kecelakaan lalu lintas
8. Terbatasnya dana untuk pembangunan sarana dan prasarana transportasi secara
menyeluruh
D. DASAR HUKUM
Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perhubungan Kabupaten
Banyuasin mendasari peraturan perundangan sebagai berikut :
1. Undang–undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan
Pembangunan Nasional;
2. Undang–undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 | 5
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/ Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara,
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.81 Tahun 2011 tentang Standar
Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten
/Kota;
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2012 tentang Alur – Pelayaran
Sungai dan Danau;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Retribusi
Perizinan Tertentu;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi
Jasa Umum;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Retribusi
Jasa Usaha;
19. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 790 Tahun 2012 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Angkutan Darat, dan
Unit Pelaksana teknis Pelayanan Angkutan Sungai, Laut dan Penyeberangan Dinas
Perhubungan Kabupaten Banyuasin
20. Peraturan Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 186 Tahun 2017 tanggal 15
Desember 2017 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan
Kabupaten Banyuasin
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 6
E. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA DINAS
PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUASIN
Penyusunan Laporan Kinerja Dnas Perhubungan Kabupaten Banyuasin
dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Dinas Perhubungan
Kabupaten Banyuasin dalam Tahun Anggaran 2017 yang dikaitkan dengan proses
pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin.
Sedangkan tujuan yang hendak dicapai melalui Penyusunan Laporan Kinerja
Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 adalah :
1. Mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan/atau kegagalan
tingkat kinerja yang dicapai
2. Melaporkan pelaksanaan tugas secara jujur, obyektif dan transparan
3. Melaporkan keberhasilan maupun kegagalan secara proporsional dengan lingkup
kewenangan dan tanggung jawab instansi
4. Melaporkan hal-hal yang penting dan relevan bagi pengambilan keputusan dan
pertanggungjawaban instansi yang diperlukan untuk upaya-upaya tindaklanjutnya
5. Membuat laporan instansi yang bermanfaat bagi peningkatan kinerja
F. RUANG LINGKUP PELAPORAN
Ruang Lingkup pembahasan dalam Laporan Kinerja ini adalah :
1. Gambaran umum tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten
Banyuasin serta permasalahan utama (strategic issue) yang dihadapi.
2. Gambaran singkat mengenai rencana strategis, Perjanjian Kinerja dan sasaran
yang ingin diraih pada Tahun 2017 oleh Dinas Perhubungan Kabupaten
Banyuasin dalam rangka pencapaian visi dan misi instansi
3. Pemaparan akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin Tahun
2017 meliputi pengukuran, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja; uraian
sistematis tentang keberhasilan, kegagalan, hambatan / kendala, dan
permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yang ditetapkan
maupun sasaran - sasaran instansi; serta langkah antisipatif yang akan diambil
untuk perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi di tahun berikutnya secara
berkelanjutan. Selain akuntabilitas kinerja, dipaparkan juga tentang akuntabilitas
keuangan sebagai evaluasi alokasi dan realisasi anggaran terkait dengan
pencapaian sasaran instansi;
4. Kesimpulan umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan
kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 | 7
strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang. Selain
kesimpulan, dikemukakan juga saran-saran terkait perencanaan dan
penganggaran kegatan di tahun mendatang yang berorientasi pada akuntabilitas
dan standar pelayanan minimal
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 8
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
1. Perjanjian Kinerja Tahun 2017
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil Dinas Perhubungan
Kabupaten Banyuasin membuat dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2017
Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa dalam
penyeragaman penyusunan istilah maka Penetapan Kinerja (Tapkin) diganti
dengan Perjanjian Kinerja. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) menjadi dasar
dalam penyusunan Perjanjian Kinerja dan dengan mencantumkan indikator kinerja
dan target kinerja. Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen
pernyataan kinerja atau perjanjian kinerja antara Bupati dan Kepala SKPD untuk
mewujudkan target kinerja berdasarkan pada sumber daya yang dimilikioleh
instansi. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara, Permenpan 53/2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah, pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang
merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur
dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang
dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain adalah untuk
meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata
komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar
penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi,
menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai
dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.
Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin telah membuat Perjanjian Kinerja
tahun 2017 sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada dan mengacu
pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Dinas
Perhubungan Kabupaten Banyuasin sebagai berikut
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 | 9
TABEL PERJANJIAN KINERJA
Sasaran Indikator Sasaran Target 2017
Terciptanya pelayanan yang
profesional dan akuntabel
melalui peningkatan kualitas
dan kinerja jajaran Dinas
Perhubungan
Tingkat Pemenuhan Jasa
Administrasi Perkantoran 100%
Ketersediaan Sarana dan Prasarana
Aparatur Dinas Perhubungan 100%
Tingkat Disiplin Aparatur Dinas
Perhubungan 100%
Terpenuhinya data perencanaan
yang berkualitas 2 Dokumen
Tersedianya sarana dan
prasarana perhubungan yang
berkualitas
Persentase Dermaga Sungai di
Kabupaten Banyuasin 89,02%
Persentase ketersediaan angkutan
umum yang melayani wilayah di
Kabupaten Banyuasin
80,00%
Persentase ketersediaan rambu
darat dan sungai di Kabupaten
Banyuasin
79,91%
Persentase kendaraan bermotor
yang laik uji 8,10%
Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam lampiran I
(2). Indikator Kinerja Utama (IKU)
Indikator Kinerja Utama ( IKU ) adalah dokumen yang berisikan indikator
kinerja pengukur pencapaian tujuan dan sasaran. Indikator kinerja Dinas
Perhubungan Kabupaten Banyuasin didapat dari Renstra Dinas Perhubungan
Kabupaten Banyuasin, IKK dan penetapan kinerja yang disepakati antara Kepala
SKPD Kabupaten Banyuasin dan Bupati Banyuasin. Besaran target untuk setiap
indikator ditetapkan setiap tahunnya dalam dokumen penetapan kinerja Dinas
Perhubungan Kabupaten Banyuasin
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 | 8
REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU ) TAHUN 2014 - 2018
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUASIN
Kabupaten / Kota : Kabupaten Banyuasin
SKPD : Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin
Urusan Wajib : 1. Perhubungan
Tugas pokok dan
fungsi :
1. Pelaksanaan kegiatan Sekretariat, yaitu urusan umum, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan;
2. Penyusunan rumusan program dan penjabaran kebijakan teknis serta pelaksanaan operasional dibidang Perhubungan;
3. Merencanakan, mempersiapkan, mengelola dan menelaah kebijakan teknis dan program dibidang Perhubungan;
4. Melaksanakan pengawasan teknis atas pelaksanaan tugas sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
5. Pembinaan, pengaturan dan pengawasan terhadap kepemilikan dan penggunaan sarana prasarana Perhubungan;
6. Pembinaan, pengaturan dan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan operasional dibidang Perhubungan;
7. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya
No Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Satuan Formula Sumber
Data
Penanggung
jawab KET
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Terlaksananya
Ketersediaan sarana dan
prasarana perhubungan 2.1
Persentase dermaga
sungai di Kabupaten
Banyuasin
%
Jumlah Dermaga Sungai
di Kab. Banyuasin / Total
Kebutuhan Dermaga
Sungai dalam
Kab.Banyuasin
1. Laporan Bulanan Bidang ASDP dan
Bidang Prasarana
Perhubungan
Persentase dermaga sungai di
kabupaten Banyuasin adalah Jumlah
Dermaga sungai di Kab. Banyuasin
dibanding total kebutuhan dermaga
sungai di kab. Banyuasin
2. Laporan Triwulan
3. Laporan Tahunan
2 Terlaksananya kesadaran
masyarakat akan
keselamatan berlalu lintas
dan angkutan jalan dan
2.2
Persentase angkutan
umum di Kabupaten
Banyuasin
%
Jumlah angkutan umum
darat yg sudah ada yg
melayani wilayah dalam
Kab. Banyuasin / Jumlah
1. Laporan Bulanan Bidang LLAJ Persentase angkutan umum di
kabupaten Banyuasin adalah jumlah
angkutan penumpang umum yang
ada yg telah melayani trayek di
2. Laporan Triwulan
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 | 9
perairan di Kab. Banyuasin Angkutan umum darat yg
seharusnya ada yg
melayani wilayah dalam
Kab. Banyuasin
3. Laporan Tahunan Kabupaten Banyuasin dibanding
jumlah angkutan penumpang umum
darat yang seharusnya ada yang
telah melayanai trayek di Kabupaten
Banyuasin
2.4
Persentase rambu
darat dan sungai di
wilayah Kab.
Banyuasin
%
Jumlah Rambu Lalu Lintas
darat dan sungai di
Kabupaten Banyuasin /
Total Kebutuhan Rambu
darat dan sungai di
kabupaten Banyuasin
sampai Tahun 2018
1. Laporan Bulanan
1. Bidang LLAJ
Persentase rambu darat dan sungai
di wilayah kabupaten Banyuasin
adalah Jumlah Rambu lalu lintas
darat dan sungai di Kabupaten
Banyuasin dibanding Total kebutuhan
rambu darat dan sungai di kabupaten
Banyuasin
2. Laporan Triwulan 2. Bidang
Prasarana
Perhubungan
3. Laporan Tahunan
2.5
Persentase
Kendaraan Bermotor
yg Laik Uji
%
Jumlah Kendaraan
Bermotor yang laik uji :
Total Jumlah Kendaraan
Bermotor x 100%
1. Laporan Bulanan 1. UPT Angkutan
Darat (Satker
PKB)
Persentase Kendaraan Bermotor yg
Laik Uji adalah Kendaraan bermotor
di Kab. Banyuasin yg telah
melakukan Pengujian Kendaraan
Bermotor di Kab. Banyuasin dan
dinyatakan lulus uji kelaikan
kendaraan bermotor
2. Laporan Triwulan
3. Laporan Tahunan
3. Laporan Tahunan
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 | 10
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Pada Bab Akuntabilitas Kinerja, dipaparkan tentang Capaian Kinerja
Organisasi pengukuran kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin Tahun
2017, untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam
pencapaian sasaran dan tujuan serta pewujudan visi dan misi yang telah
ditetapkan. Evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja menguraikan secara
sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan dan/kendala, dan permasalahan
yang dihadapi dalam pencapaian target-target kinerja yang telah ditetapkan serta
langkah-langkah antisipatif yang akan diambil untuk perbaikan dan peningkatan
kinerja organisasi di tahun berikutnya secara berkelanjutan.
Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten
Banyuasin tahun 2017 dilakukan dengan cara membandingkan antara target
dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Selanjutnya akan
dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (performance gap)
yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang.
Sebagai upaya pengembangan sistem akuntabilitas sekaligus sebagai
amanah pelaksanaan dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor : PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan
Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tanggal
26 November 2008 tentang petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama maka
Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin telah menetapkan Keputusan Kepala
Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin Nomor 821/692/KPTS/Perhubkominfo-
2014 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten
Banyuasin Tahun 2014-2018. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran tolok ukur
keberhasilan organisasi yang menggambarkan capaian strategis organisasi.
Metodelogi Pengukuran Pencapaian Kinerja
- Metode Pengukuran Kinerja
Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi,
dengan cara perhitungan sebagai berikut:
1) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau
semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan
rumus:
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 11
2) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau
semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan
rumus
Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran
Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada
level sasaran. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level
sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung hubungan antara
sasaran dengan indikator kinerja pengukur keberhasilan sasaran yang telah
direncanakan.
Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing
indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan
dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :
X > 85 % : Sangat Berhasil
70 % < X < 85 % : Berhasil
55 % < X < 70 % : Cukup Berhasil
X < 55% : Tidak Berhasil
Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja
yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan
sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka
mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja ini
merupakan hasil dari suatu penilaian sistematik yang sebagian besar didasarkan
pada kelompok indikator kinerja berupa indikator masukan, keluaran dan hasil.
Realisasi
Capaian indikator kinerja = x 100
Rencana
Rencana – ( Realisasi – Rencana )
Capaian indikator kinerja = __________________________ x 100
Kinerja Rencana
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 12
12
A. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2017
Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) di Dinas Perhubungan Kabupaten
Banyuasin, diuraikan sebagai berikut :
1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017
Tabel 1.
Persentase Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2017
N
o Indikator Kinerja Target Realisasi
%
Pencapai
an Target
A. Sasaran 1 Terlaksananya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan
1 Persentase Dermaga Sungai di Kabupaten Banyuasin 89,02% 94,00% 105,59
B. Sasaran 2 Terlaksananya kesadaran masyarakat akan keselamatan berlalu lintas dan angkutan jalan dan perairan di Kabupaten Banyuasin
1 Persentase ketersediaan angkutan umum yang
melayani wilayah di Kabupaten Banyuasin 80,00% 13,88% 17,35
2 Persentase ketersediaan rambu darat dan sungai di
Kabupaten Banyuasin 79,91% 79,91% 100%
3 Persentase kendaraan bermotor yang laik uji 8,10% 8,10% 100%
2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2017
dengan Tahun 2015 dan Tahun 2016
Tabel 2.
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2017 dengan Capaian Indikator
Kinerja Tahun 2015 dan Tahun 2016
N
O Indikator Kinerja
Realisasi Capaian
2015 2016 2017 2015 2016 2017
1 2 4 5 6 7 8 9
A. Sasaran Terlaksananya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan
1 Persentase Dermaga Sungai
di Kabupaten Banyuasin
82,93% 95,12 94,00 106,25% 113,04 % 105,59
B. Sasaran Terlaksananya kesadaran masyarakat akan keselamatan berlalu lintas dan angkutan
jalan dan perairan di Kabupaten Banyuasin
1 Persentase ketersediaan
angkutan umum yang
melayani wilayah di
Kabupaten Banyuasin
41,35% 41,35% 13,88 89,85% 82,12% 17,35
2 Persentase ketersediaan
rambu darat dan sungai di
Kabupaten Banyuasin 55,13% 58,53% 79,91 81,88% 73,59% 100
3 Persentase kendaraan
bermotor yang laik uji
6,54% 8.90% 8,10 91,67% 100% 100
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 13
3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2017 dengan Target Jangka Menengah dalam Dokumen Renstra (Tahun 2018)
No Indikator Satuan
Realisasi
Tahun
2017
Target s/d
Tahun 2018
Capaian
( % )
1 2 3 4 5 6
A. Sasaran Terlaksananya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan
1 Persentase Dermaga Sungai di Kabupaten
Banyuasin % 94,00 92,98 101,09
B. Sasaran Terlaksananya kesadaran masyarakat akan keselamatan berlalu lintas dan angkutan jalan dan
perairan di Kabupaten Banyuasin
1 Persentase ketersediaan angkutan umum yang
melayani wilayah di Kabupaten Banyuasin % 13,88 59,00 23,52
2 Persentase ketersediaan rambu darat dan sungai
di Kabupaten Banyuasin % 79,91 100 79,91
3 Persentase kendaraan bermotor yang laik uji % 8,10 10,48 77,29
4. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2017 dengan Target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Nasional
No Indikator Satuan
Realisasi
Tahun
2017
Target SPM
Perhubungan
Capaian
%
1 2 3 8 9
1 Persentase Dermaga Sungai di
Kabupaten Banyuasin % 94 60 156,67
2
Persentase ketersediaan
angkutan umum yang melayani
wilayah di Kabupaten
Banyuasin
% 13,88 75 18,50
3
Persentase ketersediaan rambu
darat dan sungai di Kabupaten
Banyuasin
% 79,91 60 133,18
5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan
Kinerja serta Alternative Solusi yang Telah Dilaksanakan
A. Sasaran Terlaksananya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan
Indikator Persentase Dermaga Sungai di Kabupaten Banyuasin
Realisasi indikator kinerja Persentase Dermaga Sungai di Kabupaten
Banyuasin tahun 2017 adalah 94,00% dengan persentase capaian target
sebesar 105,59 %. Data capaian ini diperoleh dari Jumlah Dermaga di
Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 sebanyak 94 unit dibanding Total
Kebutuhan dermaga di kabupaten Banyuasin sampai Tahun 2018
sebanyak 100 unit hal ini menunjukkan bahwa pada Tahun 2017 telah
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 14
14
melebihi target yang ditetapkan.
Jika dibandingkan realisasi persentase dermaga sungai di Kabupaten
Banyuasin Tahun 2015 – 2016 dengan Tahun 2017 mengalami
peningkatan. Sampai dengan Tahun 2015 pembangunan dermaga
dermaga sungai di kabupaten Banyuasin berjumlah 66 unit, Tahun 2016
pembangunan dermaga sungai di kabupaten Banyuasin bertambah 10
unit. Tahun 2017 pembangunan dermaga sungai di kabupaten Banyuasin
bertambah menjadi 16 unit. Hal ini dikarenakan Wilayah Kabupaten
Banyuasin yang sebagian berada di wilayah perairan sehingga
kebutuhan aktivitas transportasi untuk masyarakat di perairan Kabupaten
Banyuasin yang melakukan bongkar muat barang dan naik turun
penumpang sangat besar, untuk itulah Dinas Perhubungan Tahun 2017
melakukan penambahan jumlah pembangunan dermaga di Kabupaten
Banyuasin dengan dana APBD maupun Dana Alokasi Khusus. Untuk
lebih jelas dapat dilihat pada Tabel dibawah ini
Pembangunan Dermaga Tahun 2012 – Tahun 2017
No
Tahun Pembangunan
Dermaga Lokasi
Sumber Dana
Jumlah
1 2012 1. Desa Muara Padang 2. Desa Tirtomulyo 3. Desa Pulau Rimau 4. Merah mata tahap 3 (Lanjutan) 5. Kecamatan Tungkal Ilir 6. Desa Upang karya jalur 10 7. Desa Jalur 19 Tanjung Lago
APBN DAK
Kementrian
PDT dan
APBD Dana
Pendamping
7 unit
1. Sungai Bungin (Lanjutan) 2. Desa Banyu Urip Kec. Tanjung Lago 3. Desa Muara Sungsang Kec. Banyuasin II 4. Desa Saleh Mulya Jalur 8 Kec. Air Saleh
APBD 4 unit
2 2013 1. Desa Borang 2. Desa Sejagung 3. Desa Sungsang 4. Desa Kenten Laut 5. Desa Ujung Tanjung 6. Desa Rambutan (Lanjutan) 7. Kecamatan Sumber Marga Telang
APBD 6 unit
3 2014 1. Desa Sungai Semut 2. Desa Pendowo Harjo 3. Desa Saleh Mukti 4. Desa Lebung Kec. Rantau Bayur 5. Desa Sukaraja Kec. Tungkal Ilir 6. Desa Terusan Kenten 7. Desa Pagar Bulan Kec. Rantau Bayur 8. Desa Air Gading Kec.Muara Padang 9. Desa Rimau Sungsang Kec. Banyuasin II
10. Desa Srijaya Kec.Rantau Bayur
APBD 10 unit
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 15
1. Dusun 2 Desa Sejagung Kec. Rantau Bayur
2. Desa Cendana Kec. Muara Sugihan 3. Dusun 3 Kec. Muara Sugihan 4. Dusun I Desa Timbul Jaya Kec. Muara
Sugihan 5. Dusun II Desa Timbul Jaya Kec. Muara
Sugihan 6. Desa Daya Kusuma Kec. Muara Sugihan 7. Dusun I Desa Sungai Dua Kec. Rambutan 8. Kel. Makarti Jaya Kec. Makarti Jaya 9. Dusun I Desa Teluk Tenggulang Kec.
Tungkal Ilir 10. Dusun II Desa Sebalik Kec. Tanjung Lago 11. Desa Rimau Sungsang Kec. Banyuasin II 12. Dusun 1 Desa Sejagung Kec. Rantau
Bayur 13. Dusun 5 Desa Sejagung Kec. Rantau
Bayur 14. Desa Tanjung Baru Kec. Makarti Jaya
DID 14 unit
1. Desa Telok Payo Kec. Banyuasin II 2. Desa Tirto Mulyo Kec. Makarti Jaya 3. Desa Sido Makmur Kec. Muara Sugihan 4. Desa Tirta Harja Kec. Muara Sugihan 5. RT. 09 Lk. III Kec. Makarti Jaya 6. Srijaya Kec. Makarti Jaya
RESES
DPRD
6 unit
1. Desa Karang Baru Kec. Sumber Marga Telang (Tahap II)
APBD I 1 unit
4 2015 1. Desa Semuntul Kec. Rantau Bayur 2. Desa Sidoharjo Jalur 10 Kec. Air Salek 3. Desa Purwodadi Kec. Muara Padang 4. Desa Margo Mulyo Kec. Muara Padang 5. Dusun Talang Balam Desa Srijaya Kec.
Rantau Bayur 6. Pesantren Desa Ujung Tanjung Kec.
Banyuasin II
APBD
6 unit
1. Dusun 1 dan 2 Desa Juru Taro Kec. Muara Sugihan
2. Desa Tirta Harja Kec. Muara Sugihan 3. Desa Sugi Waras Kec. Muara Sugihan 4. Desa Daya Kusuma Kec. Muara
Sugihan 5. Desa Teluk Tenggirik Kec. Air Kumbang
DID 6 unit
5 2016 1. Pembangunan Tambatan Speedboat / Garasi Speedboat di Kenten Laut sebanyak 1 unit
2. Pembangunan dermaga/tambatan perahu di Desa Semuntul Kec. Rantau Bayur sebanyak 1 unit
3. Pembangunan dermaga/tambatan perahu di Desa Muara Padang Kec. Muara Padang sebanyak 1 unit
DAK
3 unit
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 16
16
1. Pembangunan dermaga/ tambatan perahu di Desa Upang Mulya Kec. Makarti jaya sebanyak 1 unit
2. Pembangunan dermaga/tambatan perahu di Desa Perambahan Kec. Banyuasin I
3. Pembangunan dermaga/tambatan perahu di Desa Tirto Harjo Kec. Muara Sugihan sebanyak 1 unit
DID 3 unit
1. Pembangunan Dermaga di Desa Manggar Raya Kec. Tanjung Lago sebanyak 1 unit
Dana RESES 1 unit
1. Pembangunan Dermaga/Tambatan Perahu di Rumah Sakit Pratama Makarti Jaya
Dana CSR Cukai Rokok
1 unit
1. Pembangunan Jembatan Pelabuhan Speedboat Sungsang di depan Puskesmas Rt. 13 LK. II Pasar Makarti Jaya Kec. Makarti Jaya
2. Pembangunan dermaga sungai Desa Sungai Semut Kec. Makarti Jaya
Dana Bantuan Gubernur
2 unit
6 2017 - Pembangunan/Tambatan Perahu (Dana DAK): 1. Pembangunan Tambatan Perahu di
Desa Karang Sari Kecamatan Banyuasin II
2. Pembangunan Tambatan Perahu di Desa Margo Rukun Kecamatan Muara Sugihan
3. Pembangunan Dermaga Jalur 21 Muara Padang Kecamatan Muara Padang
4. Pembangunan Dermaga di Desa Mukut Kecamatan Pulau Rimau
5. Pembangunan Dermaga di Depan Kantor Camat Muara Telang
6. Pembangunan Tambatan Perahu di Desa SidoMulyo Jalur 20 Kecamatan Muara Padang
7. Pembangunan Tambatan Perahu di Desa Jatisari Kecamatan Banyuasin II
8. Pembangunan Tambatan Perahu di Desa Sumber Makmur Kecamatan Muara Padang
9. Pembangunan Tambatan Perahu di Desa Sumber Jaya Kecamatan Sumber Marga Telang
10. Pembangunan Tambatan Perahu di Desa Mukti Jaya Kecamatan Muara Telang
11. Pembangunan Tambatan Perahu di Desa Telang Jaya Kecamatan Muara Telang
12. Pembangunan Tambatan Perahu di Desa Sido Rejo Kecamatan Muara Padang
Dana DAK 13 unit
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 17
13. Pembangunan Tambatan Perahu di Desa Muara Sugihan Kecamatan Muara Padang
- Pembangunan Dermaga Penyeberangan (Dana DAK) 1. Pembangunan Dermaga
Penyeberangan di Desa Muara Telang Kecamatan Sumber Marga Telang
Dana DAK 1 unit
- Peningkatan Fasilitas Dermaga (APBD) 1. Pembangunan Gedung Pengawas
Perairan Dermaga Pengumbuk Kecamatan Rantau Bayur
Dana APBD 1 unit
- Pembangunan Tambatan Perahu (Dana APBD) 1. Pembangunan dermaga pengawasan di
Desa Bentayan Kecamatan Tungkal Ilir
Dana APBD 1 unit
Jika dibandingkan Target sampai Tahun 2018 sebesar 92,98% dengan
persentase capaian sebesar 101,09% sehingga diharapkan pada Tahun
2018 kebutuhan pembangunan dermaga sungai di Kabupaten Banyuasin
dapat terlaksana dengan baik.
Jika dibandingkan dengan Target SPM Perhubungan sebesar 60%
dengan persentase capaian sebesar 156,67%. Angka ini menunjukkan
bahwa untuk Target SPM Perhubungan telah melebihi target yang telah
ditetapkan, sehingga diharapkan dengan adanya ketersediaan dermaga
dapat meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat di Kabupaten
Banyuasin khususnya wilayah perairan.
B. Sasaran Terlaksananya kesadaran masyarakat akan keselamatan berlalu
lintas dan angkutan jalan dan perairan di Kabupaten Banyuasin
Persentase ketersediaan angkutan umum yang melayani wilayah di
Kabupaten Banyuasin
Realisasi capaian indikator Persentase ketersediaan angkutan umum
yang melayani wilayah di Kabupaten Banyuasin sebesar 13,88% dengan
persentase capaian target sebesar 17,35%. Data capaian ini diperoleh
dari Jumlah Angkutan umum darat yang melayani wilayah di Kabupaten
Banyuasin berjumlah 239 unit dibanding Jumlah Angkutan umum darat
yang seharusnya ada yang melayani wilayah di Kabupaten Banyuasin
berjumlah 578 unit.
Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2015 - 2016 dengan realisasi
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 18
18
Tahun 2017 mengalami penurunan. Pada Tahun 2015 sampai dengan
Tahun 2016 jumlah angkutan umum sebanyak 239 unit,sedangkan
Tahun 2017 jumlah angkutan umum mengalami penurunan yaitu
sebanyak 63 unit hal ini dikarenakan faktor umur kendaraan angkutan
umum yang lebih dari 15 tahun dan tidak layak untuk beroperasi di
Kabupaten Banyuasin demi keselamatan penumpang angkutan umum
berdasarkan Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan, untuk itulah Dinas Perhubungan Kabupaten
Banyuasin melakukan pengurangan jumlah angkutan umum di
Kabupaten Banyuasin.
Untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
No Tahun Satuan Jumlah Angkutan Umum di Kab. Banyuasin
Kebutuhan Angkutan Umum di Kab. Banyuasin
1 2015 Unit 239 578
2 2016 Unit 239 578
3 2017 Unit 63 454
Jika dibandingkan dengan target sampai Tahun 2018 sebesar 59%
dengan persentase capaian sebesar 23,52% indikator Persentase
ketersediaan angkutan umum yang melayani wilayah di Kabupaten
Banyuasin belum tercapai dengan baik sehingga diharapkan untuk tahun
ke depan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin melakukan
penambahan angkutan umum baik wilayah darat maupun perairan untuk
menunjang transportasi dan perekonomian masyarakat di Kabupaten
Banyuasin
Realisasi indikator Persentase ketersediaan angkutan umum yang
melayani wilayah di Kabupaten Banyuasin jika dibandingkan dengan
Target SPM Perhubungan sebesar 59% persentase capaian sebesar
23,52%. Angka ini menunjukkan bahwa capaian indikator ini belum
mencapai target yang ditentukan SPM Perhubungan karena untuk di
Kabupaten Banyuasin belum mampu sepenuhnya melayani angkutan
umum yang menjangkau wilayah kabupaten Banyuasin khususnya
wilayah perairan.
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 19
Persentase ketersediaan rambu darat dan sungai di Kabupaten
Banyuasin
Realisasi capaian indikator Persentase Ketersediaan rambu darat dan
sungai di Kabupaten Banyuasin di wilayah Kabupaten Banyuasin sebesar
79,91% dengan persentase capaian target sebesar 100%. Data capaian
ini diperoleh dari Jumlah Rambu Lalu Lintas di Kabupaten Banyuasin
Tahun 2017 sebanyak 878 unit dibanding dengan Total kebutuhan rambu
lalu lintas di kabupaten Banyuasin sebesar 1.500 unit.
Jika dibandingkan dengan realisasi capaian indikator Persentase
Ketersediaan rambu darat dan sungai di Kabupaten Banyuasin di wilayah
Kabupaten Banyuasin Tahun 2015 – 2017 mengalami peningkatan. Pada
Tahun 2015 persentase pemasangan rambu di kabupaten Banyuasin
sebesar 54,93% sedangkan Tahun 2017 persentase pemasangan rambu
di kabupaten Banyuasin meningkat menjadi 79,91%. Untuk selengkapnya
dapat dilihat Tabel dibawah ini.
Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan di Kabupaten Banyuasin
No Jenis Fasilitas
Perlengkapan jalan
Rambu yang telah
terpasang sampai
dengan Tahun 2017
Total kebutuhan
rambu sampai
Tahun 2018
1 Rambu Darat (unit) 729 1000
2 RPPJ (unit) 49 60
3 Cermin Tikungan (unit) 8 20
4 Rambu sungai (unit) 82 100
5 Warning Light (unit) 17 20
6 Marka jalan (km2) 66,1 1282,5
7 Delineator (unit) 144 300
Realisasi indikator Persentase Ketersediaan rambu darat dan sungai di
Kabupaten Banyuasin di wilayah Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 jika
dibandingkan dengan Target SPM Perhubungan telah mencapai target
yang ditentukan yaitu sebesar 60% dengan persentase capai target
sebesar 133,18%.
Jika dibandingkan dengan Target sampai dengan Tahun 2018,
persentase capaian indikator mencapai 79,91%, angka ini menunjukkan
bahwa target sampai Tahun 2018 belum tercapai dengan baik sehingga
diharapkan untuk Tahun kedepan Dinas Perhubungan Kabupaten
Banyuasin melakukan pemasangan rambu darat dan sungai di
Kabupaten Banyuasin untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 20
20
keselamatan berlalu lintas dan angkutan jalan dan perairan di Kabupaten
Banyuasin
Persentase kendaraan bermotor yang laik uji
Realisasi capaian indikator Persentase Kendaraan Bermotor yg Laik Uji
adalah 8,10% dengan persentase capaian target sebesar 100%. Data
capaian ini diperoleh Jumlah Kendaraan yang laik uji sebanyak 5.015 unit
kendaraan dibanding total kendaraan bermotor (tidak termasuk
kendaraan pribadi dan sepeda motor) di Kabupaten Banyuasin sebanyak
15.484 unit kendaraan. Angka ini menunjukkan bahwa persentase
capaian indikator belum terealisasi dengan baik karena masih belum
sadarnya pengemudi kendaraan untuk melakukan pengujian kendaraan
bermotor di Satker Pengujian Kendaraan Bermotor di Dinas Perhubungan
Kabupaten Banyuasin setiap 6 (enam) bulan sekali.
Jika dibandingkan realisasi Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2016.
Tahun 2017 mengalami penurunan. Pada Tahun 2015 Persentase
kendaraan bermotor yang laik uji sebesar 6,54%, Tahun 2016 Persentase
kendaraan bermotor yang laik uji sebesar 8,90%, sedangkan Tahun 2017
Persentase kendaraan bermotor yang laik uji mengalami penurunan yaitu
sebesar 6,54%
Untuk selengkapnya dapat dilihat Tabel dibawah ini.
Kendaraan Bermotor Yang Telah Laik Uji Tahun 2015 -2017
NO URAIAN UJI PERTAMA UJI BERKALA 2015 2016 2017 2015 2016 2017
1
Mobil Penumpang Umum
(MPU) 96 81 77 1 1 0
2 Mobil Bus Umum (MBU) 10 4 3 0 0 0
3
Mobil Bus Tak Umum
(MBTU) 38 36 41 3 2 0
4 Mobil Truck Umum (MTU) 281 298 287 55 16 11
5
Mobil Truck Tak Umum
(MTTU) 1.082 938 1884 151 85 195
6 Mobil Pick UP Umum 1 5 2 0 0 0
7 Mobil Pick Up Tak Umum 1.284 1.885 2177 429 218 310
8 Kendaraan Khusus 14 13 13 9 1 9
9 Kereta Tempelan 4 0 2 0 0 0
10 Kereta Gendengan 0 1 4 0 0 0
Jumlah 2.810 3.261 4490 648 323 525
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 21
Jumlah Kendaraan Bermotor Teregistrasi
Di Kabupaten Banyuasin Tahun 2015 – 2017
NO JENIS KENDARAAN SATUAN TAHUN
2015 2016 2017
1 Mobil Penumpang Unit 2664 2745 2822
2 Mobil Bus Unit 1074 1114 1158
3 Mobil Barang Unit 3975 7101 11451
4 Kendaraan Khusus Unit 27 40 53
Jumlah Unit 7.740 11.000 15484
Jika dibandingkan Target Tahun 2018 sebesar 10,48%, capaian indikator
persentase kendaraan bermotor yang laik uji sebesar 62,40%. Angka ini
menunjukkan bahwa target sampai Tahun 2018 belum tercapai dengan
baik, upaya yang akan dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten
Banyuasin dengan melakukan razia kendaraan bermotor dengan uji petik
kendaraan bermotor secara berkala sehingga diharapkan pengguna
kendaraan bermotor dapat menumbuhkan kesadaran dan keselamatan
berlalu lintas di jalan.
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
A. Sasaran Terlaksananya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan
Indikator Persentase Dermaga Sungai di Kabupaten Banyuasin
Capaian Indikator Indikator Persentase Dermaga Sungai di Kabupaten
Banyuasin dengan anggaran keuangan sebesar Rp. 4.757.635.480,-
realisasi keuangan sebesar Rp. 4.743.536.563,76,- efisiensi penggunaan
anggaran sebesar 99,70%
B. Sasaran Terlaksananya kesadaran masyarakat akan keselamatan berlalu
lintas dan angkutan jalan dan perairan di Kabupaten Banyuasin
Persentase ketersediaan angkutan umum yang melayani wilayah di
Kabupaten Banyuasin
Capaian Indikator ketersediaan angkutan umum yang melayani wilayah di
Kabupaten Banyuasin anggaran keuangan sebesar Rp. 965.795.000,-,
realisasi keuangan sebesar Rp. 964.645.000,- sehingga efisiensi
penggunaan anggaran sebesar 99,88%
Persentase ketersediaan rambu darat dan sungai di Kabupaten
Banyuasin
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 22
22
Capaian indikator Persentase ketersediaan rambu darat dan sungai di
Kabupaten Banyuasin dengan anggaran keuangan sebesar
Rp.826.943.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 811.566.000,-
sehingga efisiensi penggunaan anggaran sebesar 98,14%
Persentase kendaraan bermotor yang laik uji
Capaian indikator Persentase kendaraan bermotor yang laik uji dengan
anggaran keuangan sebesar Rp. 500.333.400,- realisasi keuangan
sebesar Rp. 491.423.842,62,- sehingga efisiensi penggunaan anggaran
sebesar 98,22%
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian pernyataan kinerja
A. Sasaran Terlaksananya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan
Indikator Persentase Dermaga Sungai di Kabupaten Banyuasin
Program / kegiatan yang mendukung Capaian Indikator Persentase
Dermaga Sungai di Kabupaten Banyuasin pada Tahun 2017 adalah
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan dengan
Kegiatan Pembangunan Dermaga. Kenaikan persentase dermaga sungai
di Kabupaten Banyuasin juga didukung dari Dana Alokasi Khusus
sebanyak 14 unit dan Dana APBD sebanyak 2 unit dermaga sehingga
masyarakat Kabupaten Banyuasin di wilayah perairan lebih mudah dalam
melakukan aktivitas bongkar muat barang atau naik turun penumpang
kapal/ketek
B. Sasaran Terlaksananya kesadaran masyarakat akan keselamatan berlalu
lintas dan angkutan jalan dan perairan di Kabupaten Banyuasin
Persentase ketersediaan angkutan umum yang melayani wilayah di
Kabupaten Banyuasin
Program / kegiatan yang mendukung Capaian Indikator Persentase
ketersediaan angkutan umum yang melayani wilayah di Kabupaten
Banyuasin pada Tahun 2017 adalah Program Peningkatan Pelayanan
Angkutan dengan Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian
angkutan umum di jalan berupa razia kendaraan angkutan umum
bersama Polres Banyuasin dengan melakukan pemeriksaan kelengkapan
surat-surat kendaraan bermotor angkutan umum.
Persentase ketersediaan rambu darat dan sungai di Kabupaten
Banyuasin
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 23
Program/kegiatan yang mendukung Capaian Indikator Persentase
ketersediaan rambu darat dan sungai di Kabupaten Banyuasin pada
Tahun 2017 adalah Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
dengan Kegiatan Pengadaan Rambu Lalu Lintas Darat dan Pengadaan
Rambu Lalu Lintas Sungai. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengurangi
kecelakaan lalu lintas di jalan Kabupaten Banyuasin yang bersinggungan
jalan lintas timur Palembang – Betung dan sebagai petunjuk arah serang
kapal/ketek yang melintasi alur sungai wilayah Kabupaten Banyuasin
Persentase kendaraan bermotor yang laik uji
Program/kegiatan yang mendukung Capaian Indikator Persentase
kendaraan bermotor yang laik uji pada Tahun 2017 adalah Program
Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor dengan
Kegiatan Perkerasan lapangan parkir. Kegiatan dimaksudkan agar
pengemudi kendaraan bermotor dalam mengendarai Kendaraan
bermotor harus memenuhi standar laik uji kendaran bermotor
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin Tahun 2017
24
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN
Jumlah Rencana Pengeluaran Belanja Langsung Dinas Perhubungan yang tercantum dalam Perubahan Anggaran Tahun 2017 dan
menjadi dasar penyusunan perhitungan anggaran ini adalah sebesar Rp. 12.668.938.725,00 dengan realisasi sebesar
Rp. 12.457.079.013,38,- untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:
N
o Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi
Capaian
(%) Program
Anggaran Realisasi Capaia
n (9/8) Ket
(Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1
.
Terlaksana
nya keterse
diaan sarana
dan prasarana
perhubungan
Persentase Dermaga
Sungai di Kabupaten
Banyuasin
89,02% 94,00% 105,59
1. Program
Pembangunan
Prasarana dan
Fasilitas Perhubungan
137.855.000 137.855.000 100 Efisien
2 Program
Pembangunan Sarana
dan Prasarana
Perhubungan
4.619.780.480 4.605.681.562,76 99,69
3 Program Rehabilitasi
dan Pemeliharaan
Prasarana dan
Fasilitas LLAJ
295.475.000 295.475.000 100 Efisien
Capaian Indikator Sasaran I 105,59
Total Realisasi Keuangan
Sasaran I 4.757.635.480 4.743.536.563,76 99,70
2
.
Terlaksananya
kesadaran
masyarakat
akan
keselamatan
berlalu lintas
dan angkutan
jalan dan
Persentase
ketersediaan
angkutan umum yang
melayani wilayah di
Kabupaten Banyuasin
80,00% 13,88% 17,35
4
Program Peningkatan
Pelayanan Angkutan 965.795.000 964.645.000 99,88 Efisien
Persentase
ketersediaan rambu
darat dan sungai di 79,91% 79,91% 100
5 Program Pengendalian
dan Pengamanan Lalu
Lintas
826.943.000 811.566.000 98,14 Efisien
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 25
perairan di
Kabupaten
Banyuasin
Kabupaten Banyuasin
Persentase
kendaraan bermotor
yang laik uji 8,10% 8,10% 100
6 Program Peningkatan
Kelaikan
Pengoperasian
Kendaraan Bermotor
500.333.400 491.423.842,62 98,22
Capaian Indikator Sasaran II 72,45%
Total Relisasi Keuangan
Sasaran II 2.293.071.400 2.267.634.843 98,89
TOTAL CAPAIAN KINERJA SKPD I-II 89,02%
TOTAL REALISASI
KEUANGAN SASARAN
I-II
7.050.706.880 7.011.171.407 99,44
No. Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Program Anggaran Realisasi Capaian
(9/8) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 Terciptanya
pelayanan
yang
profesional
dan
akuntabel
melalui
peningkatan
kualitas dan
kinerja
jajaran Dinas
Perhubungan
Tingkat Pemenuhan
Jasa Administrasi
Perkantoran 100% 100% 100% 7
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
3.433.170.184 3.278.751.072 95,50 Efisien
Ketersediaan Sarana
dan Prasarana
Aparatur Dinas
Perhubungan
100% 100% 100% 8
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.689.586.661 1.672.481.536 98,66 Tidak
Efisien
Tingkat Disiplin
Aparatur Dinas
Perhubungan
100% 100% 100%
9
Program
Peningkatan
Disiplin Aparatur
83.600.000 83.600.000 100 Tidak
Efisien
10
Program
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
50.000.000 50.000.000 100 Efisien
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 26
26
Terpenuhinya data
perencanaan yang
berkualitas
6
dokumen 6
dokumen 100%
11
Program
Penyediaan
Dokumen
Perencanaan
66.400.000 65.600.000 98,80 Efisien
Jumlah Sasaran V 5.256.356.845 5.084.832.608 96,73
TOTAL CAPAIAN KINERJA 94,51% TOTAL 12.668.938.725,00 12.457.079.013,3 98,33
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin Tahun 2017
26
Rata-rata capaian kinerja untuk semua sasaran strategis Dinas Perhubungan,
Kabupaten Banyuasin sebesar 94,51 %, sementara Total Realisasi Keuangan
untuk mencapai semua sasaran strategis sebesar 98,33 %. Jika dibandingkan
antara kinerja dan keuangan, maka telah tercapai efektivitas dan efisiensi serta
penghematan sesuai dengan prioritas Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin.
Selain program dan kegiatan untuk mencapai sasaran strategis, Dinas
Perhubungan Kabupaten Banyuasin juga melaksanakan program kegiatan rutin
untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas dengan total anggaran
sebesar Rp. 12.668.938.725,- dan terealisasi sebesar Rp 12.457.079.013,3,- dari
pagu anggaran tersebut. Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin telah
melaksanakan 11 program dengan 36 kegiatan dimana persentase capaian
keuangan sebesar 98,33% dan pencapaian indikator kinerja utama pada Dinas
Perhubungan Kabupaten Banyuasin telah terealisasi secara optimal rata-rata telah
mencapai target yang telah ditetapkan.
Selain dari dana APBD, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin juga
mendapatkan Dana Alokasi Khusus (Dak) yang bersumber dari dana APBN
sebesar Rp. 4.878.343,64 ,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.861.804.020,- yaitu
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan Kegiatan
Pengadaan Kendaraan dinas / operasional berupa kendaraan roda 4 pickup
sebanyak 5 unit dan speedboat 40 PK sebanyak 5 unit yang diserahkan kepada
Pemerintah Desa dan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
dengan Kegiatan Pembangunan Dermaga sebanyak 14 unit.
C. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SEBELUMNYA
Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan memperoleh nilai
75,14% atau dengan kategori “BB” ( sangat baik). Rekomendasi yang diberikan
oleh Tim Evaluator Inspektorat Kabupaten Banyuasin terhadap hasil Evaluasi
SAKIP Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 :
a. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017 telah dimanfaatkan sepenuhnya dalam
penyusunan anggaran;
b. Pengumpulan Data Kinerja atas Rencana Aksi telah dilakukan per Triwulan
melalui Laporan Monitoring atas Rencana Aksi Kinerja Sasaran Triwulan I, II, III
dan IV Dinas Perhubungan Tahun 2017
c. Dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin telah
terdapat target tahunan
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 27
d. Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin telah mempublikasikan dokumen
Perjanjian Kinerja (PK) Eselon II, III dan IV Tahun 2017, Dokumen IKU,
Dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan tahun 2014-2018 melalui
website Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin dengan alamat email
dishub.banyuasinkab.go.id sehingga dapat diakses dengan mudah setiap saat;
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 28
28
BAB IV
PENUTUP
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin
Tahun 2017 yang merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Dinas Perhubungan
Kabupaten Banyuasin diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai
capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin. Meskipun disadari bahwa
laporan ini belum sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti
yang diharapkan, namun setidaknya diharapkan masyarakat dan para stakeholder
dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh
Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 baik menyangkut keberhasilan
maupun ketidakberhasilannya.
Memperhatikan pengukuran kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin di
Tahun 2017 penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam
pencapaian sasaran dan tujuan serta pewujudan visi dan misi yang telah ditetapkan,
serta penentuan langkah-langkah antisipatif yang akan diambil untuk perbaikan dan
peningkatan kinerja organisasi di tahun berikutnya secara berkelanjutan
Sebagai bagian penutup dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin Tahun 2017, dapat disimpulkan yang terkait
dengan akuntabilitas kinerja Tahun 2017, yaitu :
1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan
Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin telah dapat diselenggarakan sebagaimana
mestinya.
2. Dari 3 sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis Dinas
Perhubungan Kabupaten Banyuasin tahun 2014 – 2018, pengukuran, evaluasi
dan analisis capaian sasaran strategis pada Tahun 2017 sebagian besar (88,78%)
telah dapat terealisasi dengan baik.
3. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 3 (tiga) sasaran dengan 4 (empat)
indikator sasaran, disimpulkan bahwa 1 (satu) indikator sasaran atau
sebanyak 25 % dikategorikan sangat berhasil, 2 (dua) indikator sasaran
atau sebanyak 50% dikategorikan berhasil dan 1 (satu) indikator sasaran atau
25% kategori kurang berhasil. Dengan demikian masih terdapat beberapa
indikator sasaran yang capaiannya belum seperti yang diharapkan yang
berkategori kurang, sehingga perlu perhatian pada tahun berikutnya.
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 29
4. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program Dinas Perhubungan
Kabupaten Banyuasin yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas
Perhubungan Kabupaten Banyuasin 2014-2018 sebanyak sebanyak 11 (sebelas)
program yang telah dilaksanakan pada Tahun 2017
5. Sistem pengumpulan data kinerja Tahun 2017 atau 2 tahun sebelumnya belum
sepenuhnya terlaksana dengan baik, dikarenakan kesulitan untuk mengumpulkan
data dari laporan per bidang Dinas Perhubungan Kabupaten
Banyuasin.Akuntabilitas Kinerja Keuangan Tahun 2017 cukup baik. Hal ini
ditunjukkan dengan realisasi belanja sebesar 98,33% dari target, dengan rincian
anggaran setelah perubahan sebesar Rp 12.668.938.725,- dan realisasi belanja
sebesar Rp.12.457.079.013,38 Berdasarkan angka persentase capaian kinerja
dan akuntabilitas keuangan, Dinas Perhubungan Kab. Banyuasin dapat dinilai
berhasil dan berkinerja baik sesuai target.
6. Terlepas dari angka keberhasilan tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten
Banyuasin harus meningkatkan beberapa target kinerja yang merupakan tugas
utama bidang perhubungan dan bidang komunikasi dan informatika yaitu :
a. Meningkatkan kualitas pelayanan jasa transportasi angkutan darat, sungai,
laut, penyeberangan;
b. Meningkatkan pelaksanaan fungsi pengendalian, pengawasan serta
pengelolaan jasa transportasi darat, sungai, laut dan penyeberangan yang
menjamin keselamatan dan ketertiban lalu lintas;
c. Mempersiapkan data base untuk pembangunan dan pengembangan sistim
informasi yang mencakup perangkat keras dan perangkat lunak dalam
kerangka Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA);
d. Pemberian bimbingan teknis di bidang perhubungan di lingkup Pemerintah
Kabupaten;
e. Meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi yang aspiratif, integratif dan
berkelanjutan;
f. Meningkatkan profesionalisme urusan adminstrasi umum, kepegawaian,
rumah tangga, perlengkapan dan keuangan.
7. Mengingat bahwa target kinerja ditetapkan salah satunya alasan pertimbangan
alokasi anggaran, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin membutuhkan
alokasi anggaran yang signifikan meningkat untuk dapat meningkatkan target
kinerja
8. Salah satu upaya yang dianggap perlu untuk meningkatkan alokasi anggaran
adalah penggalangan dana pembangunan yang bersumber dari luar (pemerintah
pusat, pemerintah provinsi dan swasta)
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 30
30
9. Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin harus mempertegas tujuan kinerja
instansi untuk hal-hal berikut :
a. Meningkatkan kualitas prasarana dan fasilitas transportasi /perhubungan
b. Meningkatkan keselamatan, kelancaran serta ketertiban lalu lintas dan
angkutan jalan
c. Menjalin kerjasama dengan stakeholder terkait dalam penyelenggaraan
perhubungan
12. Langkah-langkah antisipatif strategis yang harus diambil oleh Dinas Perhubungan
Kabupaten Banyuasin pada masa mendatang, meliputi :
b. Implementasi Standar Operasional dan Prosedur (SOP) serta Standar
Pelayanan Minimal (SPM) dalam pelayanan publik dan berbagai kegiatan
yang dilaksanakan
c. Merintis kerjasama dengan swasta dalam rangka pembangunan prasarana
dan fasilitas transportasi
d. Intensifikasi pembinaan awak angkutan umum dalam trayek maupun
angkutan perairan
e. Peningkatan upaya untuk meningkatkan keselamatan berlalu lintas darat dan
perairan
f. Peningkatan kualitas prasarana dan fasilitas transportasi terutama terminal,,
dermaga sungai serta sarana dan prasarana komunikasi dan informatika
B. SARAN
Mengingat :
1. Dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin Tahun
2014 – 2018 yang memerlukan evaluasi dan revisi terkait pencapaian target
RPJMD Kabupaten Banyuasin;
2. Daftar Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan yang ditargetkan
dicapai sampai dengan Tahun 2017;
Terdapat kesulitan dalam hal pengakomodiran seluruh ketetapan dalam
penyusunan LAPORAN KINERJA, dikarenakan terdapat beberapa istilah yang belum
sama secara nomenklatur maupun secara posisinya pada level pengukuran kinerja
(tujuan, sasaran, kebijakan, program, kegiatan, indikator)
Untuk itu Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin menyarankan kepada seluruh
instansi yang berwenang dan stakeholder terkait dalam pembinaan perencanaan
pembangunan, penganggaran dan evaluasi kinerja dapat memfasilitasi pembenahan ini
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 31
agar kesulitan serupa di saat penyusunan LAPORAN KINERJA dapat dihindari di tahun-
tahun berikutnya
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 32
32
LAMPIRAN
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 33
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin Tahun 2017
34
TABEL PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUASIN
Sasaran Indikator Sasaran Target 2017
Terciptanya pelayanan yang profesional dan
akuntabel melalui peningkatan kualitas dan kinerja
jajaran Dinas Perhubungan
Tingkat Pemenuhan Jasa Administrasi Perkantoran 100%
Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas
Perhubungan 100%
Tingkat Disiplin Aparatur Dinas Perhubungan 100%
Terpenuhinya data perencanaan yang berkualitas 2 Dokumen
Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan
yang berkualitas
Persentase Dermaga Sungai di Kabupaten Banyuasin 89,02%
Persentase ketersediaan angkutan umum yang melayani wilayah
di Kabupaten Banyuasin 80,00%
Persentase ketersediaan rambu darat dan sungai di Kabupaten
Banyuasin 79,91%
Persentase kendaraan bermotor yang laik uji 8,10%
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 35
PROGRAM
ANGGARAN KETERANGAN
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 3.854.743.000 APBD
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp 1.674.025.000 APBD dan DAK
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp 84.700.000 APBD
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp 100.000.000 APBD
5 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Rp 155.025.000 APBD
6 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Rp 300.000.000 APBD
7 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Rp 939.055.000 APBD
8 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Rp 4.820.967.000 APBD dan DAK
9 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Rp 830.085.000 APBD
10 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Rp 585.000.000 APBD
11 Program Penyediaan Dokumen Perencanaan Rp 516.400.000 APBD
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin Tahun 2017
36
No Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran KODE Program dan Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(Outcome) dan
Kegiatan
(Output)
Data Capaian
Pada Tahun
Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Kerja
SKPD
Penan
ggung
Jawab
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja Pada Akhir
Periode Renstra SKPD
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1. Meningkatkan
kinerja Dinas
Perhubungan
secara
professional
Terciptany
a
pelayanan
yang
profesional
dan
akuntabel
melalui
peningkata
n kualitas
dan kinerja
jajaran
Dinas
Perhubung
an
Terwujudnya
peningkatan
pelayanan
administrasi
perkantoran
1.07.1.07.
01.01
Pelayananan
Administrasi
Perkantoran
- Persentase
pelayanan
administrasi
perkantoran
dapat terlayani
dengan baik;
- Persentase
koordinasi dan
kegiatan
operasional
perkantoran.
Terpenuhinya
sarana prasarana
kerja untuk
menunjang
kualitas kinerja
aparatur.
20% 2.900.175.525 40% 3.515.941.294 60% 3.852.652.323 80% 4.206.534.456 100% 4.595.804.801 100% 19.071.108.399 Diishub
Kab. BA
1.07.1.07.
01.01.01
1. Penyediaan
Jasa Surat
Menyurat
Kelancaran
pengiriman surat
menyurat
Lancarnya
aktifitas
perkantoran
0 - 12
bulan
2.100.000 12 bulan 2.310.000 12
bulan
2.541.000 12 bulan 2.795.100 60
bulan
9.746.100 Diishub
Kab. BA
1.07.1.07.
01.01.02
2. Penyediaan
jasa
komunikasi,
sumber daya air
dan listrik
Tersedianya
pelayanan
jaringan,
tersedianya air
dan listrik
Terpenuhinya
penyediaan
kebutuhan air,
listrik, telepon
selama 12 bulan
12 Kali 1.513.000.000 12
bulan
1.750.000.000 12 bulan 1.925.000.000 12
bulan
2.117.500.000 12 bulan 2.329.250.000 60
bulan
9.634.750.000 Diishub
Kab. BA
1.07.1.07.
01.01.06
3. Penyediaan
Jasa Jaminan
Milik Daerah
Tersedianya
asuransi
kendaraan
operasional
Terjaminnya
pelayanan
asuransi
kendaraan
operasional
5 Unit 29.700.000 1
Tahun
35.000.000 1 Tahun 50.000.000 1
Tahun
50.000.000 1 Tahun 50.000.000 5
Tahun
214.700.000 Diishub
Kab. BA
1.07.1.07.
01.01.07
4. Penyediaan
jasa
administrasi
keuangan
Meningkatnya
Kinerja Pegawai
Dinas
Perhubungan
Terpenuhinya
jasa administrasi
keuangan
sebanyak 19
orang
12
Bulan
372.000.000 12
Bulan
418.500.000 12 Bulan 460.350.000 12
Bulan
506.385.000 12 Bulan 557.023.500 12
Bulan
2.314.258.500 Diishub
Kab. BA
1.07.1.07.
01.01.08
5. Penyediaan
jasa kebersihan
kantor
Tersedianya
peralatan
kebersihan dan
bahan pembersih
kantor
Berfungsinya
peralatan
kebersihan dan
bahan pembersih
kantor
12
Bulan
102.896.600 12
Bulan
115.986.000 12 Bulan 127.584.600 12
Bulan
140.343.060 12 Bulan 154.377.366 12
Bulan
641.187.626 Diishub
Kab. BA
Tabel Matriks Rencana Strategis 2014 – 2018 Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin Dinas
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 37
1.07.1.07.
01.01.10
6. Penyediaan
alat tulis kantor
Tersedianya Alat
Tulis Kantor
Terpenuhinya
Alat Tulis Kantor
sebanyak 50
jenis alat tulis
kantor
12
Bulan
81.667.540 12
Bulan
89.834.294 12 Bulan 98.817.723 12
Bulan
108.699.496 12 Bulan 119.569.445 12
Bulan
498.588.498 Diishub
Kab. BA
1.07.1.07.
01.01.11
7. Penyediaan
barang cetakan
dan
penggandaan
Tersedianya
Barang Cetakan
dan
Penggandaan
Terpenuhinya
Barang Cetakan
dan
Penggandaan
sebanyak 21
jenis barang
cetakan dan 2
jenis
penggandaan
12
Bulan
191.733.538 12
Bulan
Diishub Kab. BA 12 Bulan 256.163.600 12
Bulan
281.779.960 12 Bulan 309.957.956 60
Bulan
1.272.511.054 Diishub
Kab. BA
1.07.1.07.
01.01.12
8. Penyediaan
Komponen
Instalasi Listrik/
Penerangan
Bangunan
Kantor
Tersedianya
komponen
instalasi listrik /
penerangan
Terpenuhinya
Komponen
Instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
12
Bulan
14.917.840 12
Bulan
Diishub Kab. BA 12 Bulan 26.174.500 12
Bulan
28.791.950 12 Bulan 31.671.145 60
Bulan
125.350.435 Diishub
Kab. BA
1.07.1.07.
01.01.13
9. Penyediaan
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor
Tersedianya
peralatan dan
perlengkapan
kantor
Terpenuhinya
peralatan dan
perlengkapan
kantor
1
Tahun
199.250.000 1
Tahun
Diishub Kab. BA 1 Tahun 241.092.500 1
Tahun
265.201.750 1 Tahun 291.721.925 5
Tahun
1.216.441.175 Diishub
Kab. BA
1.07.1.07.
01.01.15
10. Penyediaan
bahan bacaan
dan peraturan
perundang-
undangan
Tersedianya
bahan bacaan
dan peraturan
perundang -
undangan
Meningkatnya
pengetahuan dan
wawasan
aparatur
1.680
Eks
8.640.000 1.680
Eks
Diishub Kab. BA 3360 Eks 10.454.400 5040
Eks
11.499.840 6720 Eks 12.649.824 6720
Eks
52.748.064 Diishub
Kab. BA
1.07.1.07.
01.01.17
11. Penyediaan
Makanan dan
Minuman
Tersedianya
Penyediaan
Makanan dan
Minuman Rapat
Pegawai
Terpenuhinya
Penyediaan
Makanan dan
Minuman rapat
6 Kali 5.400.000 6 Kali Diishub Kab. BA 6 Kali 6.534.000 6 Kali 7.187.400 6 Kali 7.906.140 30 Kali 32.967.540 Diishub
Kab. BA
1.07.1.07.
01.01.18
12. Rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi
keluar daerah
Terlaksananya
koordinasi dan
konsultasi Keluar
Daerah
Berjalannya
koordinasi dan
konsultasi ke luar
daerah
51 Kali 269.400.000 118
Kali
Diishub Kab. BA 185 Kali 384.340.000 252
Kali
422.774.000 319 Kali 465.051.400 319
Kali
1.890.965.400 Diishub
Kab. BA
1.07.1.07.
01.01.19
13. Rapat-Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi
dalam Daerah
Terlaksananya
Koordinasi dan
Konsultasi dalam
Daerah
Berjalannya
koordinasi dan
konsultasi ke
dalam daerah
72 Kali 111.570.007 144
Kali
Diishub Kab. BA 216 Kali 263.831.000 288
Kali
263.831.000 360 Kali 263.831.000 360
Kali
1.166.894.007 Diishub
Kab. BA
2 Memfungsika
n sarana dan
prasarana
aparatur
Tersediany
a dan
terpelihara
nya sarana
dan
prasarana
kantor
Terwujudnya
sarana dan
prasarana
aparatur
1.07.1.07.
01.02
Peningkatan sarana
dan prasarana aparatur
- Persentase
sarana dan
prasarana
perhubungan
yang memadai;
- Jumlah
Kebutuhan
kendaraan dinas
operasional dan
angkutan perintis
Terpenuhinya
sarana dan
Prasarana
Aparatur
20% 1.802.627.600 40% 2.628.847.360 Diishub
Kab. BA 2.453.732.096 80% 2.457.105.306 100% 3.160.465.836 100% 12.502.778.198
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 38
38
1.07.1.07.
01.02.03
1. Pembangunan
Gedung Kantor
Tersedianya
bangunan/
gedung kantor
Terpenuhinya
bangun
an/gedung kantor
100% 81.680.000 100% Diishub Kab. BA 100% 220.000.000 - - - - 100% 501.680.000 Diishub
Kab. BA
1.07.1.07.
01.02.05
2. Pengadaan
Kendaraan
Dinas
Operasional
Tersedianya
kendaraan
operasional
kantor
Terpenuhinya
kelancaran
operasional
kantor
2 Unit 267.450.000 3 Unit Diishub Kab. BA - - - - 2 Unit 500.000.000 7 Unit 1.197.450.000 Diishub
Kab. BA
1.07.1.07.
01.02.10
3. Pengadaan
Mebeleur
Tersedianya
meubeleur kantor
Lancarnya
pelaksanaan
kegiatan
administrasi
perkantoran
100% 51.275.000 5 Jenis
barang
Diishub Kab. BA 5 Jenis
barang
62.042.750 5 Jenis
barang
68.247.025 5 Jenis
barang
75.071.728 25
Jenis
barang
Diishub Kab. BA Dinas
Perhubu
ngan
Kab. BA
1.07.1.07.
01.02.11
4. Pengadaan
Alat Komunikasi
Tersedianya
Handy Talky
Terpenuhinya
peralatan
komunikasi
- - - Diishub Kab. BA 10 Unit 35.000.000 10 Unit 38.500.000 - - 20 Unit Diishub Kab. BA Dinas
Perhubu
ngan
Kab. BA
1.07.1.07.
01.02.12
5. Pengadaan
Body Speed
Boat
Tersedianya
body speed boat
Terpenuhinya
kelancaran
operasional
kantor
6 Unit 76.700.000 - Diishub Kab. BA 6 Unit 92.807.000 6 Unit 102.087.700 6 Unit 112.296.470 30 Unit Diishub Kab. BA Dinas
Perhubu
ngan
Kab. BA
1.07.1.07.
01.02.22
6. Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Terpeliharanya
gedung kantor
dengan baik
Berfungsinya
gedung kantor
dengan baik
6 Jenis
Pekerj
aan
176.950.000 6 Jenis
Pekerja
an
Diishub Kab. BA 6 Jenis
Pekerjaa
n
214.109.500 6 Jenis
Pekerja
an
235.520.450 6 Jenis
Pekerjaa
n
259.072.495 30
Jenis
Pekerj
aan
Diishub Kab. BA Dinas
Perhubu
ngan
Kab. BA
1.07.1.07.
01.02.24
7. Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/
Operasional
Terpeliharanya
kendaraan
operasional
dengan baik
Kelancaran
operasional
kendaraan
bermotor
24 Unit 1.036.472.600 24 Unit Diishub Kab. BA 24 Unit 1.254.131.846 24 Unit 1.379.545.031 24 Unit 1.517.499.534 120
Unit
Diishub Kab. BA Dinas
Perhubu
ngan
Kab. BA
1.07.1.07.
01.02.28
8. Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Peralatan
Gedung Kantor
Terpeliharanya
peralatan gedung
kantor dengan
baik
Berfungsinya
peralatan kantor
1
Tahun
112.100.000 6 Jenis
Pekerja
an
Diishub Kab. BA 6 Jenis
Pekerjaa
n
135.641.000 6 Jenis
Pekerja
an
149.205.100 6 Jenis
Pekerjaa
n
164.125.610 30
Jenis
Pekerj
aan
Diishub Kab. BA Dinas
Perhubu
ngan
Kab. BA
1.07.1.07.
01.02.29
9. Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Jaringan
Internet
Terpeliharanya
peralatan gedung
kantor dengan
baik
Berfungsinya
peralatan
jaringan internet
perkantoran
- - 45
SKPD
Diishub Kab. BA 45 SKPD 440.000.000 45
SKPD
484.000.000 45 SKPD 532.400.000 225
SKPD
Diishub Kab. BA Dinas
Perhubu
ngan
Kab. BA
1.07.1.07.
01.02...
10
Pengadaan
Software
Monitoring dan
Administrasi
Kepegawaian
Tersedianya
Software
Monitoring dan
Administrasi
Kepegawaian
Tertibnya
penyimpanan
data
kepegawaian
- - - Diishub Kab. BA 1 Aplikasi 50.000.000 - - - - 1
Aplikas
i
Diishub Kab. BA Dinas
Perhubu
ngan
Kab. BA
1.07.1.07.
01.02...
11.
Pengadaan
Alat Digitalisasi
Dokumen
Kantor
Tersedianya
Alat Digitalisasi
Dokumen Kantor
Tertatanya
dokumen
kepegawaian
- - - Diishub Kab. BA 2 Unit 50.000.000 - - - - 2 Unit Diishub Kab. BA Dinas
Perhubu
ngan
Kab. BA
3 Meningkatkan
disiplin
aparatur
Meningkat
nya disiplin
aparatur
Terwujudnya
disiplin
aparatur
1.07.1.07.
01.03
Peningkatan Disiplin
Aparatur
Terwujudnya
Peningkatkan
disiplin aparatur
Adanya
Peningkatkan
disiplin aparatur
95
Stell
72.950.000 100
Stell
80.245.000 Diishub
Kab. BA 88.269.500 100
Stell
97.096.450 100 Stell 106.806.095 495
Stell
445.367.045 Diishub
Kab. BA
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 39
1.07.1.07.
01.02
1. Pengadaan
Pakaian Dinas
Beserta
Kelengkapanny
a
Tersedianya
Pakaian Dinas
Beserta
Kelengkapannya
Terpenuhinya
Pakaian Dinas
Beserta
Kelengkapannya
95
Stell
72.950.000 90 Stell Diishub Kab. BA 90 Stell 88.269.500 90 Stell 97.096.450 90 Stell 106.806.095 455
Stell
Diishub Kab. BA Dinas
Perhubu
ngan
Kab. BA
4 Meningkatkan
kapasitas
sumber daya
aparatur
Meningkat
nya
kapasitas
sumber
daya
aparatur
Terwujudnya
peningkatan
kapasitas
sumber daya
aparatur
1.07.1.07.
01.05
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Terlatihnya
sumber daya
aparatur yang
handal
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
8
Orang
- 10
Pegaw
ai
- Diishub
Kab. BA 20.000.000 10
Pegaw
ai
- 10
Pegawai
- 98
Pegaw
ai
20.000.000 Diishub
Kab. BA
1.07.1.07.
01.05.01
1. Pendidikan dan
Pelatihan
Formal
Tersedianya
sarana
pendidikan dan
pelatihan formal
Terwujudnya
Peningkatan
SDM Bidang
Perhubungan
8
Orang
40.000.000 10
Pegaw
ai
Diishub Kab. BA 10
Pegawai
66.000.000 10
Pegaw
ai
72.600.000 10
Pegawai
79.860.000 48
Pegaw
ai
318.460.000 Dinas
Perhubu
ngan
Kab. BA
1.07.1.07.
01.05.02
2. Pembekalan
Materi
Kedinasan bagi
Aparatur
Perhubungan
Tersedianya
tenaga aparatur
yang handal
Terciptanya
tertib administrasi
dan disiplin
aparatur
- - - Diishub Kab. BA 50 org 20.000.000 - - - - 50 org 20.000.000 Dinas
Perhubu
ngan
Kab. BA
5 Meningkatkan
pengelolaan
sarana dan
prasarana
perhubungan
Terlaksana
nya
pengelolaa
n sarana
dan
prasarana
perhubung
an
Terwujudnya
pengelolaan
sarana dan
prasarana
perhubungan
1.07.1.07.
01.15
Program Pembangunan
Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan
- Persentase
tingkat
perencanaan
sistem jaringan
transportasi yang
terpadu;
- Persentase
pelayanan jasa
transportasi
Terwujudnya
pengelolaan
transportasi darat
dan sungai yang
handal
20% 120.795.000 40% 282.874.500 Diishub
Kab. BA 146.161.950 80% 160.778.145 100% 176.855.960 100% 887.465.555
1.07.1.07.
01.15.01
1 Survey
Penentuan Titik
Lokasi
Pembangunan
Sarana dan
Fasilitas
Perhubungan
Tersedianya
data lokasi
pembangunan
sarana dan
fasilitas
perhubungan
Validitas data
lokasi
pembangunan
sarana dan
fasilitas
perhubungan
- - 1 Set
Dokum
en
Diishub Kab. BA 1 Set
Dokumen
41.800.000 1 Set
Dokum
en
45.980.000 1 Set
Dokumen
50.578.000 4 Set
Dokum
en
176.358.000 Dinas
Perhubu
ngan
Kab. BA
1.07.1.07.
01.15.02
2 Penyusunan
Kebijakan,
Norma standar
dan Prosedur
Bidang
Perhubungan
Tersedianya
dokumen data
perhitungan lalu
lintas
Termanfaatkan
nya data
perhitungan lalu
lintas
1 Set
Dokum
en
13.055.000 1 Set
Dokum
en
Diishub Kab. BA 1 Set
Dokumen
15.796.550 1 Set
Dokum
en
17.376.205 1 Set
Dokumen
19.113.826 5 Set
Dokum
en
79.702.081 Dinas
Perhubu
ngan
Kab. BA
1.07.1.07.
01.15.04
3 Sosialisasi
Kebijakan di
Bidang
Perhubungan
Tersedianya
Sumber Daya
Manusia (SDM)
di bidang MRLL,
Evaluasi
Andalalin,
Pengelolaan
Parkir pada
Kabupaten/Kota.
Terlaksananya
Pemahaman
materi oleh
peserta
sosialisasi
51,00 17.580.000 76,00 Diishub Kab. BA 101,00 21.271.800 126,00 23.398.980 151,00 25.738.878 151,00 107.327.658 Dinas
Perhubu
ngan
Kab. BA
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 40
40
1.07.1.07.
01.15.08
4 Monitoring,
Evaluasi dan
Pelaporan
Terlaksananya
monitoring,
evaluasi dan
pelaporan dan
tersedianya buku
laporan kegiatan
Berfungsi
monitoring,
evaluasi dan
pelaporan serta
bermanfaatnya
buku laporan
kegiatan
4 Set
Dokum
en
90.160.000 4 Set
Dokum
en
Diishub Kab. BA 4 Set
Dokumen
109.093.600 4 Set
Dokum
en
120.002.960 4 Set
Dokumen
132.003.256 20 Set
Dokum
en
550.435.816 Dinas
Perhubu
ngan
Kab. BA
1.07.1.07.
01.15.10
5 Review
Perencanaan
Pembangunan
Dermaga
Sebalik
Tersedianya
dokumen
perencanaan
dermaga Sebalik
Termanfaatkan
nya dermaga
Sebalik
- - 1 Set
Dokum
en
Diishub Kab. BA - - - - - - 1 Set
Dokum
en
150.000.000 Dinas
Perhubu
ngan
Kab. BA
6 Pengembang
an jaringan
komunikasi
berbasis TIK
Terlaksana
nya
pengemba
ngan
jaringan
komunikasi
berbasis
TIK
Bertambahny
a
pengetahuan
masyarakat
yang mengerti
TIK
1.25.1.07.
01.15
Program
Pengembangan
Komunikasi, Informasi
dan Media massa
Persentase
masyarakat yang
dapat menerima
layanan TIK
Ketersediaan
sarana dan
prasarana
komunikasi,
informasi dan
media massa
20% 5.111.075.875 40% 5.647.683.463 Diishub
Kab. BA 6.212.451.809 80% 6.833.696.990 100% 7.517.066.689 100% 31.321.974.824
1.25.1.07.
01.15.02
1 Pengembangan
Jaringan
Komunikasi dan
Informasi
Persentase
Masyarakat yang
dapat menerima
layanan TIK
Terlaksananya
pemerintahan
yang baik yang
memiliki prinsip
efektif, efisien,
transparan dan
akuntabel melalui
pelayanan TIK
65,00 5.006.875.875 75,00 Diishub Kab. BA 80,00 6.058.319.809 85,00 6.664.151.790 90,00 7.330.566.969 90,00 30.567.477.904 Dinas
Perhubu
ngan
Kab. BA
1.25.1.07.
01.15.04
2 Pengadaan Alat
Studio dan
Komunikasi
Tersedianya
pengadaan alat
studio dan
komunikasi
Terwujudnya
Pelayanan dan
penyebaran
informasi pada
masyarakat
0,60 59.200.000 75% Diishub Kab. BA 85% 71.632.000 95% 78.795.200 100% 86.674.720 100% 361.421.920 Dinas
Perhubu
ngan
Kab. BA
1.25.1.07.
01.15.07
3 Pembuatan
Sistem
Teknologi
Informasi
Terpadu
(Database)
SKPD
Tersedianya
Sistem Teknologi
Informasi
Terpadu
(Database)
SKPD)
Operasional
pemerintahan
yang efektif dan
efisien berbasis
TIK
20,00 45.000.000 40,00 Diishub Kab. BA 60,00 82.500.000 80,00 90.750.000 100,00 99.825.000 100,00 393.075.000 Dinas
Perhubu
ngan
Kab. BA
1.25.1.07.
01.15.10
4 Pengembangan
Media
Elektronik
Tersedianya
dokumen
perencanaan
bidang kominfo
Terlaksananya
pengembangan
media elektronik
di bidang kominfo
- - 1
Dokum
en
Diishub Kab. BA 1
Dokumen
- 1
Dokum
en
- 1
Dokumen
- 5
Dokum
en
- Dinas
Perhubu
ngan
Kab. BA
7 Pengembang
an jaringan
komunikasi
berbasis TIK
Terlaksana
nya
pengemba
ngan
jaringan
komunikasi
berbasis
Bertambahny
a
pengetahuan
masyarakat
yang mengerti
TIK
1.25.1.07.
01.16
Program Pengkajian dan
Penelitian Bidang
Informasi dan
Komunikasi
- Jumlah SDM
yang bisa
melayani publik
berbasis TIK;
- Jumlah Laporan
kajian yang
dimanfaatkan
Penambahan
Informasi
Teknologi Terkini
7
Orang
84.000.000 7
Orang
92.400.000 Diishub
Kab. BA 101.640.000 7
Orang
111.804.000 7 Orang 122.984.400 35
Orang
512.828.400
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 41
TIK
1.25.1.07.
01.16.02
1 Pembuatan
Bengkel Multi
media
Tersedianya
Bengkel Multi
media
Tertatanya
peralatan
komputer dan
jaringan dengan
baik
1
Tahun
100.000.000 1
Tahun
Diishub Kab. BA 1 Tahun 100.000.000 1
Tahun
100.000.000 1 Tahun 100.000.000 1
Tahun
500.000.000 Dinas
Perhubu
ngan
Kab. BA
1.25.1.07.
01.16..
1 Jasa
Pelayanan
Bengkel Multi
media
Tersedianya
Aparatur yang
Kompeten
Berbasis TIK
Terlaksananya
pemerintahan
yang baik yang
memiliki prinsip
efektif, efisien,
transparan dan
akuntabel melalui
pelayanan TIK
7
Orang
84.000.000 14
Orang
Diishub Kab. BA 21 Orang 101.640.000 28
Orang
111.804.000 35 Orang 122.984.400 35
Orang
512.828.400 Dinas
Perhubu
ngan
Kab. BA
8 Meningkatnya
pengetahuan
masyarakat
sadar lalu
lintas
Terkendali
nya disiplin
berlalu
lintas
Terpenuhinya
pelayanan
angkutan di
Kabupaten
Banyuasin
1.07.1.07.
01.17
Program Peningkatan
Pelayanan Angkutan
Peningkatan
Disiplin Berlalu
Lintas
Peningkatan
persentase SDM
berkualitas dan
tingkat disiplin
berlalu lintas
0,20 625.910.000 40% 826.297.000 Diishub
Kab. BA 908.926.700 80% 999.819.370 100% 1.099.801.307 100% 4.460.754.377
1.07.1.07.
01.17.05
1 Pengendalian
Disiplin
Pengoperasian
Angkutan
Umum di Jalan
Raya
Terpenuhinya
standar
keselamatan bagi
angkutan umum
yang melayani
trayek di dalam
kabupaten/Kota.
Peningkatan
disiplin berlalu
lintas di jalan
raya
3 Kali 49.720.000 6 Kali Diishub Kab. BA 9 Kali 60.161.200 12 Kali 66.177.320 15 Kali 72.795.052 15 Kali 303.545.572 Dinas
Perhubu
ngan
Kab. BA
1.07.1.07.
01.17.14
2 Sosisalisasi/Pe
nyuluhan
Ketertiban Lalu
Lintas dan
Angkutan Jalan
Terlaksananya
ketertiban dan
disiplin berlalu
lintas di Jalan
Meningkatnya
ketertiban dan
disiplin berlalu
lintas di Jalan
2 Kali 23.800.000 4 Kali Diishub Kab. BA 6 Kali 28.798.000 8 Kali 31.677.800 10 Kali 34.845.580 10 Kali 145.301.380 Dinas
Perhubu
ngan
Kab. BA
1.07.1.07.
01.17.15
3 Pemilihan dan
Pemberian
Penghargaan
Sopir/Juru
mudi/ Awak
Kendaraan
Angkutan
Umum Teladan
Terpenuhinya
standar
keselamatan bagi
angkutan umum
yang melayani
trayek di dalam
kabupaten/Kota.
Peningkatan
disiplin
masyarakat
berlalu lintas
4
Orang
18.475.000 6
Orang
Diishub Kab. BA 8 Orang 22.354.750 10
Orang
24.590.225 14 Orang 27.049.248 14
Orang
112.791.723 Dinas
Perhubu
ngan
Kab. BA
1.07.1.07.
01.17.16
4 Pelayanan Jasa
dalam
Peningkatan
Pelayanan
Angkutan
Tersedianya
Sumber Daya
Manusia (SDM)
di bidang
terminal pada
Kabupaten/Kota
yang telah
memiliki terminal.
Kelancaran
tugas koordinasi
pelayanan
angkutan
64
Orang
384.000.000 96
Orang
Diishub Kab. BA 128
Orang
464.640.000 160
Orang
511.104.000 192
Orang
562.214.400 192
Orang
2.344.358.400 Dinas
Perhubu
ngan
Kab. BA
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 42
42
1.07.1.07.
01.17.18
5 Pengaturan
Lalu Lintas
Angkutan Pada
Hari-hari Besar
Terlaksananya
pengaturan lalu
lintas lebaran,
natal, tahun baru
Kelancaran lalu
lintas lebaran,
natal, tahun baru
2
Kegiat
an
109.550.000 4 Kali Diishub Kab. BA 6 Kali 153.505.000 8 Kali 168.855.500 10 Kali 185.741.050 10 Kali 757.201.550 Dinas
Perhubu
ngan
Kab. BA
1.07.1.07.
01.17.19
6 Sosisalisasi/Pe
nyuluhan
Ketertiban,
Keamanan dan
Keselamatan di
Perairan
Terlaksananya
ketertiban dan
disiplin berlalu
lintas di Perairan
Meningkatnya
ketertiban dan
disiplin berlalu
lintas di Perairan
3
Kegiat
an
23.490.000 6 Kali Diishub Kab. BA 9 Kali 66.539.000 12 Kali 73.192.900 15 Kali 80.512.190 15 Kali 304.224.090 Dinas
Perhubu
ngan
Kab. BA
1.07.1.07.
01.17.20
7 Pemilihan
Pelajar Pelopor
Keselamatan
Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan
Terpilihnya
DUTA Pelajar
Pelopor Tahun
2014
Terlakasananya
Pemilihan Pelajar
Pelopor Tahun
2014
2
Orang
16.875.000 2
Orang
Diishub Kab. BA 2 Orang 20.418.750 2
Orang
22.460.625 2 Orang 24.706.688 10
Orang
103.023.563 Dinas
Perhubu
ngan
Kab. BA
1.07.1.07.
01.17.21
8 Dukungan
Event
International
"Musi
Triboatton"
Terlaksananya
even
internasional
Musi Triboatton
Meningkatnya
hubungan
kerjasama
Internasional
0 - 1 Keg Diishub Kab. BA 1 Keg 92.510.000 1 Keg 101.761.000 1 Keg 111.937.100 1 Keg 390.308.100 Dinas
Perhubu
ngan
Kab. BA
9 Meningkatnya
pengtahuan
berbasi TIK
Terlaksana
nya
sosialisasi
Bertambahny
a aparatur
yang bisa
melayani TIK
1.25.1.07.
01.17
Program Fasilitas
Peningkatan SDM
Bidang Komunikasi dan
Informatika
Jumlah SDM
yang bisa
melayani publik
berbasis TIK
Tingkat
Pemahaman
Materi Kominfo
80,00 75.680.000 120,00 110.000.000 Diishub
Kab. BA 121.000.000 200,00 133.100.000 240,00 146.410.000 280,00 586.190.000 Dinas
Perhubu
ngan
Kab.
Banyuasi
n
1.25.1.07.
01.17.01
1 Pelatihan SDM
dalam Bidang
Komunikasi dan
Informasi
Jumlah SDM
yang bisa
mengoperasikan
TIK seluruh
SKPD
Meningkatnya
kualitas dan
kuantitas sumber
daya manusia di
bidang
komunikasi dan
informasi
80,00 75.680.000 120,00 Diishub Kab. BA 160,00 121.000.000 200,00 133.100.000 240,00 146.410.000 280,00 586.190.000 Dinas
Perhubu
ngan
Kab. BA
10 Meningkatkan
pelayanan
kepada
masyarakat
Terlaksana
nya
pembangu
nan sarana
dan
prasarana
perhubung
an
Terpenuhinya
sarana dan
prasarana
perhubungan
1.07.1.07.
01.18
Program Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Perhubungan
Tersedianya
sarana dan
prasarana
perhubungan
Peningkatan
pengelolaan
sarana dan
prasarana
perhubungan
0,20 9.594.342.675 40% 8.125.272.100 Diishub
Kab. BA 13.936.465.700 80% 15.330.112.270 100% 10.760.519.84
5
100% 57.746.712.590
1.07.1.07.
01.18.02
1 Pembangunan
Halte Bus, Taxi
Gedung
Terminal
Jumlah Halte
yang telah
dilayani angkutan
umum dalam
trayek
Berfungsinya
halte bus di
Kabupaten
Banyuasin
- - 1 Unit Diishub Kab. BA 1 Unit 3.300.000.000 1 Unit 3.630.000.000 1 Unit 3.993.000.000 1 Unit 13.923.000.000 Dinas
Perhubu
ngan
Kab. BA
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 43
1.07.1.07.
01.18.04
2 Pembangunan
Dermaga
Tersedianya
pelabuhan
sungai dan
danau untuk
melayani kapal
sungai dan
danau yang
beroperasi pada
trayek dalam
Kabupaten/Kota
pada wilayah
yang telah
dilayari angkutan
sungai dan
danau.
Berfungsinya
dermaga dan
penghubung
tambatan kapal
69,51
%
(29
Unit)
8.732.306.675
78,05
%
(36
Unit)
Diishub Kab. BA
84,15 %
(41 Unit)
3.630.000.000
89,02
%
(45
Unit)
3.993.000.000
92,68 %
(48 Unit)
4.392.300.000
48
Unit
24.047.606.675
Dinas
Perhubu
ngan
Kab. BA
1.07.1.07.
01.18.06
3 Rehab Berat
Terminal
Tersedianya
angkutan umum
yang melayani
wilayah yang
telah tersedia
jaringan jalan
untuk jaringan
jalan Kab/Kota
Beroperasionalny
a terminal betung
bagi masyarakat
41,70 728.675.000
46,02
Diishub Kab. BA
50,35
1.846.432.500
54,67
2.031.075.750
59,00
2.234.183.325
59,00
8.518.941.575
Dinas
Perhubu
ngan
Kab. BA
1.07.1.07.
01.18.08
4 Pembuatan
Batas Tanah
Pemerintah
(Dishubkomunf
o) dan
Persertifikatan
Tersedianya
lahan pemerintah
(Dishubkominfo)
Kab. Banyuasin
yang sudah
tersertifikasi
Tersertifikasinya
lahan pemerintah
(Dishubkominfo)
Kab. Banyuasin
4,00 133.361.000
6,00
Diishub Kab. BA
8,00
160.033.200
10,00
176.036.520
11,00
141.036.520
11,00
757.164.340
Dinas
Perhubu
ngan
Kab. BA
1.07.1.07.
01.18.09
5 Pembangunan
Dermaga
Sungai Sebalik
Tersedianya
pelabuhan
sungai Sebalik
untuk melayani
kapal sungai
Sebalik yang
beroperasi pada
trayek dalam
Kabupaten/Kota
pada wilayah
yang telah
dilayari angkutan
sungai Sebalik.
Berfungsinya
Terminal Multi
Moda Sebalik di
Kab. Banyuasin
- - - Diishub Kab. BA 40% 5.000.000.000 60% 5.500.000.000 - - 60% 10.500.000.000 Dinas
Perhubu
ngan
Kab. BA
11 Meningkatkan
pengetahuan
masyarakat
Terlaksana
nya
penyebarlu
asan
informasi
kepada
masyaraka
t
Terpenuhinya
informasi
yang
berkualitas
bagi
masyarakat
1.25.1.07.
01.18
Program Kerjasama
Informasi Dengan Mas
Media
Persentase
Penyebarluasan
Informasi yang
berkualitas dan
dapat diakses
masyarakat
Tingkat
kerjasama
dengan media
massa
0,20 152.150.000 40% 258.530.000
Diishub
Kab. BA
284.383.000 80%
312.821.300 100%
344.103.430 100%
1.013.039.830
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 44
44
1.25.1.07.
01.18
1 Penyebarluasan
Informasi
Pembangunan
Daerah
Jumlah Media
Massa yang ada
di Kabupaten
Banyuasin /
Jumlah Media
Massa yang ada
harus ada di
Kabupaten
Banyuasin x 100
Kemudahan
mendapat
informasi yang
berkualitas dan
dapat diakses
secara mudah
dan cepat
5
Media 102.300.000
10
Media
Diishub Kab. BA
15 Media
123.783.000
20
Media
136.161.300 25 Media
149.777.430
25
Media
624.551.730
Dinas
Perhubu
ngan
Kab. BA
1.25.1.07.
01.18.03
2 Penyebarluasan
iInformasi yang
Bersifat
Penyuluhan
Bagi
Masyarakat
Tersedianya
informasi yang
berkualitas dan
dapat diakses
secara mudah
dan cepat
Kemudahan
mendapat
informasi yang
berkualitas dan
dapat diakses
secara mudah
dan cepat
-
- 20%
Diishub Kab. BA
40%
60.500.000 60%
66.550.000 80%
73.205.000 80%
255.255.000
Dinas
Perhubu
ngan
Kab. BA
1.25.1.07.
01.18.05
3 Pengendalian
Pos Komunikasi
dan
Telekomunikasi
Tersedianya
Pelayanan dan
pengawasan pos
komunikasi dan
telekomunikasi
Meningkatnya
Pelayanan dan
pengawasan pos
komunikasi dan
telekomunikasi
1,00 49.850.000
30
Operat
or
Diishub Kab. BA 60
Operator
27.500.000
90
Operat
or
30.250.000
120
Operator
33.275.000
120
Operat
or
36.602.500
Dinas
Perhubu
ngan
Kab. BA
1.25.1.07.
01.18.09
4 Kerjasama
Informasi
dengan Media
Massa
Persentase
Diseminasi dan
Pendistribusian
Informasi
Nasional
Terlaksananya
penyebarluasan
informasi ke
masyarakat
-
-
15,00
Diishub Kab. BA
20,00
72.600.000
25,00
79.860.000
30,00
87.846.000
30,00
96.630.600
Dinas
Perhubu
ngan
Kab. BA
12 Mengembang
kan sistem
lalu lintas dan
angkutan
jalan dan
sungai yang
handal,
berdaya saing
dan
berwawasan
lingkungan
Pembangu
nan
Jaringan
prasarana
angkutan
jalan dan
sungai
Tersedianya
fasilitas
perlengkapan
jalan dan
sungai (rata-
rata rambu,
marka, dan
guardrill) pada
jalan
Kabupaten
1.07.1.07.
01.19
Program Pengendalian
dan Pengamanan Lalu
Lintas
Persentase
Penurunan
Angka
Kecelakaan Lalu
Lintas di Darat
maupun di
Perairan
Tingkat
Penurunan
Angka
Kecelakaan Lalu
Lintas di Darat
maupun di
Perairan
0,20 433.385.000 40% 476.723.500
Diishub
Kab. BA
524.395.850 80%
576.835.435 100%
634.518.979 100%
2.645.858.764
1.07.1.07.
01.19.01
1 Pengadaan
Rambu-Rambu
Lalu Lintas
Darat
Ketersediaan
Fasilitas
Perlengkapan
Jalan
(Rambu/Marka/G
uardrill) pada
wilayah
Kabupaten
Berfungsinya
Rambu lalu lintas
darat
56,00 322.650.000
67,33
Diishub Kab. BA
79,53
390.406.500
89,87
429.447.150
100,00
472.391.865
100,00
1.969.810.515
Dinas
Perhubu
ngan
Kab. BA
1.07.1.07.
01.19.05
2 Pengadaan
Rambu-Rambu
Lalu Lintas
Sungai
Ketersediaan
Fasilitas
Perlengkapan
Rambu sungai
pada wilayah
Kabupaten
Berfungsinya
Rambu lalu lintas
sungai 20
Unit 110.735.000 50 Unit
Diishub Kab. BA
80 Unit
133.989.350
110
Unit
147.388.285 140 Unit
162.127.114
140
Unit
676.048.249
Dinas
Perhubu
ngan
Kab. BA
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 45
13 Terpenuhinya
pelayanan uji
kendaraan
dan
tersedianya
alat uji serta
sarana
pendukung
keselamatan
transportasi
Penyediaa
n
Pelayanan
Pengujian
Kendaraan
Bermotor
Tersedianya
unit pengujian
kendaraan
bermotor
1.07.1.07.
01.20
Peningkatan Kelaikan
Pengoperasian
Kendaraan Bermotor
Tersedianya
sarana dan
prasarana PKB
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana PKB
2
Kegiat
an
716.525.875
4
Kegiata
n
2.334.471.075
Diishub
Kab. BA
1.716.525.875
8
Kegiata
n
1.888.178.463
10
Kegiatan
866.996.309
10
Kegiat
an
7.522.697.596
1.07.1.07.
01.20.01
1
Perkerasan
Lapangan
Parkir
Tersedianya
Taman Gedung /
Lapangan Parkir
yang Layak
Berfungsinya
Taman Gedung /
Lapangan Parkir
yang Layak
20% 716.525.875 40%
Diishub Kab. BA 60%
716.525.875 80%
788.178.463 100%
866.996.309 100%
5.422.697.596
Dinas
Perhubu
ngan
Kab. BA
1.07.1.07.
01.20.02
2 Pengadaan Alat
Uji Kendaraan
Bermotor
Persentase
Kendaraan
Bermotor yang
Laik Uji
Ketersediaan
unit pengujian
kendaraan
bermotor
-
-
-
Diishub Kab. BA 40%
1.000.000.000 60%
1.100.000.000 - 0 60%
2.100.000.000
Dinas
Perhubu
ngan
Kab. BA
1.07.1.07.
01.20.03
3 Pelaksanaan Uji
Petik
Kendaraan
Bermotor
Tersedianya
data kendaraan
bermotor yang
akurat
Terlaksananya
uji petik
kendaraan
bermotor dengan
tertib
-
-
2
Kegiata
n
Diishub Kab. BA 2
Kegiatan
36.300.000
2
Kegiata
n
39.930.000
2
Kegiatan
43.923.000
10
Kegiat
an
153.153.000
Dinas
Perhubu
ngan
Kab. BA
14 Meningkatkan
kinerja Dinas
Perhubungan
Terlaksa
Nanya
program
/kegiatan
Dinas
Perhubung
an
Terpenuhinya
data
peremcanaan
yang
berkualitas
1.07.1.07.
01.21
Program Penyusunan
Dokumen Perencanaan
Tersedianya
data
perencanaan
yang akurat dan
terintegrasi
dengan
perencanaan
kabupaten
Terwujudnya
sistem
perencanaan
jangka pendek
dan jangka
menengah dinas
terintegrasi
dengan
perencanaan
dinas Kabupaten
4
Dokum
en
52.000.000
5
Dokum
en
477.050.000
Diishub
Kab. BA
29.755.000
8
Dokum
en
32.730.500
14
Dokumen
68.463.550
15
Dokum
en
659.999.050
1.07.1.07.
01.21.01
1 Penyusunan
dan
Pengumpulan
Data/Informasi
Kebutuhan
Dokumen
Perencanaan
Tersedianya
data
perencanaan
yang akurat
Terwujudnya
Pengumpulan
Data/Informasi
Kebutuhan
dokumen
Perencanaan
yang baik
2
Dokum
en
24.950.000
4
Dokum
en
Diishub Kab. BA
6
Dokumen
29.755.000
8
Dokum
en
32.730.500
10
Dokumen
36.003.550
10
Dokum
en
150.489.050
Dinas
Perhubu
ngan
Kab. BA
1.07.1.07.
01.21.02
2 Penyusunan
Rencana
Strategis SKPD
Tersedianya
dokumen
Rencana
Strategis SKPD
Terwujudnya
penyusunan
Rencana
Strategis SKPD
2
Dokum
en
27.050.000
-
Diishub Kab. BA
-
-
-
-
4
Dokumen
32.460.000
4
Dokum
en
59.510.000
Dinas
Perhubu
ngan
Kab. BA
1.07.1.07.
01.21.03
3 Penyusunan
Rencana
Tataran
Transportasi
Lokal (Tatralok)
Terpenuhinya
Dokumen
Perencanaan
Sistem Jaringan
Transportasi
yang terpadu
Termanfaatkanny
a Dokumen
Perencanaan
Sistem Jaringan
Transportasi
yang terpadu
-
-
1
Dokum
en
Diishub Kab. BA
-
-
-
- -
-
1
Dokum
en
450.000.000
Dinas
Perhubu
ngan
Kab. BA
JUMLAH 21.741.617.550 24.856.335.292
30.396.359.803
33.140.612.683
29.600.797.20
139.396.774.628
Diishub
Kab. BA
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 46
46
0
Page | 1
PENGUKURAN KINERJA
Nama SKPD : Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin
Tahun : 2017
SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
1 2 3 4 5 6
1
Terlaksananya
ketersediaan
sarana dan
prasarana
perhubungan
1
Persentase Dermaga
Sungai di Kabupaten
Banyuasin % 89,02 94,00 105,59
2
Terlaksananya
kesadaran
masyarakat
akan
keselamatan
berlalu lintas
dan angkutan
jalan dan
perairan di
Kabupaten
Banyuasin
2
Persentase ketersediaan
angkutan umum yang
melayani wilayah di
Kabupaten Banyuasin
% 80,00 13,88 17,35
3
Persentase ketersediaan
rambu darat dan sungai
di Kabupaten Banyuasin
% 79,91 79,91 100
4
Persentase kendaraan
bermotor yang laik uji % 8,10 8,10 100
TABEL
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2017
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANYUASIN
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 2
2
N
o Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Target Program / Kegiatan
Anggaran
Satuan Target (Rp)
1 2 3 4 5 6
1 Terciptanya pelayanan
yang profesional dan
akuntabel melalui
peningkatan kualitas dan
kinerja jajaran Dinas
Perhubungan
Tingkat Pemenuhan Jasa Administrasi
Perkantoran % 100 1
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 3.433.170.184
Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur
Dinas Perhubungan % 100 2 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur 1.689.586.661
Tingkat Disiplin Aparatur Dinas Perhubungan % 100 3
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur 83.600.000
% 100 4 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur 50.000.000
Terpenuhinya data perencanaan yang
berkualitas dokumen 6 5
Program Penyediaan Dokumen
Perencanaan 66.400.000
2 Terlaksananya
ketersediaan sarana dan
prasarana perhubungan
Persentase Dermaga Sungai di Kabupaten
Banyuasin
% 78,05
6 Program Pembangunan Prasarana
dan Fasilitas Perhubungan 137.855.000
7 Program Pembangunan Sarana dan
Prasarana Perhubungan 4.619.780.480
8
Program Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Prasarana dan
Fasilitas LLAJ
295.475.000
3 Terlaksananya kesadaran
masyarakat akan
keselamatan berlalu lintas
dan angkutan jalan dan
perairan di Kabupaten
Banyuasin
Persentase ketersediaan angkutan umum yang
melayani wilayah di Kabupaten Banyuasin % 46,02 8
Program Peningkatan Pelayanan
Angkutan 965.795.000
Persentase ketersediaan rambu darat dan
sungai di Kabupaten Banyuasin % 67,33 9
Program Pengendalian dan
Pengamanan Lalu Lintas 826.943.000
Persentase kendaraan bermotor yang laik uji % 8,12 10
Program Peningkatan Kelaikan
Pengoperasian Kendaraan Bermotor 500.333.400
3
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 4
4