LAPORAN KINERJA 2018 Dinas Perhubungan.pdf · A. Latar Belakang ... Indeks Kualitas Udara Ambien...
Transcript of LAPORAN KINERJA 2018 Dinas Perhubungan.pdf · A. Latar Belakang ... Indeks Kualitas Udara Ambien...
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
LAPORAN KINERJA
2018DINAS PERHUBUNGAN
KOTA SURABAYA
LAPORAN KINERJADINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA TAHUN 2016 ii
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI ............................................................................................................ ii
DAFTAR TABEL ..................................................................................................... iv
KATA PENGANTAR ............................................................................................... v
BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................... 1
A. Latar Belakang ................................................................................................. 1
B. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan ...................................... 2
BAB II PERENCANAAN KINERJA ..................................................................... 4
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ..................................................................... 7
A. Capaian Kinerja Organisasi ............................................................................. 7
B. Analisa Capaian Kinerja ................................................................................... 9
1. Indeks Kualitas Udara Ambien ................................................................... 9
2. Persentase Kelulusan Uji Emisi Kendaraan Bermotor ............................... 13
3. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Kategori Transportasi dan Pergudangan .. 14
4. Persentase Penyelesaian Surat Pengantar Pendaftaran Angkutan
Barang ........................................................................................................ 18
5. Indeks Kepuasan PD Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan
Prasarana Perkantoran .............................................................................. 18
6. Tingkat Kepuasan Pelayanan Kedinasan .................................................. 19
7. Tingkat Capaian Keberhasilan Pelaksanaan Program ............................... 19
8. Persentase Kinerja Pengelolaan Sarana, Prasarana dan Administrasi
Perkantoran Perangkat Daerah .................................................................. 20
9. Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Kegiatan Terhadap Parameter
Perencanaan Pada Operasional Plan ......................................................... 20
10. Nilai Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan . 21
11. Jam Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari Sektor Perhubungan .... 21
12. Persentase Jalan Kewenangan Kota dengan V/C Ratio ≤ 0,95 .................. 21
13. Ratio Jumlah Kecelakaan Fatal ................................................................. 23
LAPORAN KINERJADINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA TAHUN 2016 iii
14. Peningkatan Load Factor Kendaraan Umum (Angkot) ............................... 25
15. Peningkatan Load Factor Kendaraan Umum (Bis Kota) ............................ 27
16. Persentase Kendaraan Angkutan Umum yang Memenuhi Persyaratan
Teknis dan Laik Jalan ................................................................................. 28
C. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Anggaran ................................................ 29
D. Realisasi Anggaran .......................................................................................... 34
E. Akuntabilitas Keuangan ................................................................................... 35
1. Belanja Tidak Langsung Dan Belanja Langsung ....................................... 36
2. Pendapatan Retribusi ................................................................................ 36
BAB IV PENUTUP ............................................................................................... 37
LAMPIRAN ............................................................................................................. 39
A. Perjanjanjian Kinerja Tahun 2018 .................................................................... 39
B. Matriks Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2016-2021 .................................. 43
C. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Pencapaian
Pernyataan Kinerja .......................................................................................... 45
LAPORAN KINERJADINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA TAHUN 2016 iv
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1. Tabel Penetapan Kinerja Tahun 2018 .............................................. 5Tabel 3.1. Pencapaian Kinerja Tahun 2018 ...................................................... 8Tabel 3.2. Perhitungan Variabel Polutan ........................................................... 10Tabel 3.3. Perhitungan Indeks Kualitas Uadara Kota Surabaya ....................... 12Tabel 3.4. Hasil Uji Emisi antara Kendaraan selama Tahun 2018 .................... 13Tabel 3.5. Volume Komoditi Keluar-Masuk Kota Surabaya ............................... 14Tabel 3.6. Rawdata Pertumbuhan Ekonomi Kategori Transportasi Dan
Pergudangan..................................................................................... 17Tabel 3.7. Rekap Pengurusan Pendaftaran Angkutan Barang .......................... 18Tabel 3.8. Hasil Survey Kepuasan Pegawai Dinas Perhubungan ..................... 18Tabel 3.9. Rekap Hasil Survey Kepuasan Pegawai Dinas Perhubungan ......... 19Tabel 3.10. Hasil Survey Kepuasan Pegawai Dinas Perhubungan ..................... 19Tabel 3.11. Rekap Hasil Survey Kepuasan Peawai Dinas Perhubungan ........... 19Tabel 3.12. Data Dasar Perhitungan Jam Pelayanan ......................................... 21Tabel 3.13. Rata-rata V/C Ratio Jalan Kewenangan Kota Surabaya .................. 22Tabel 3.14. Faktor-faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas .............................. 24Tabel 3.15. Rekapitulasi Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2018............................. 24Tabel 3.16. Hasil Analisa Kinerja Angkutan Umum (Load Factor) untuk Angkot /
Mikrolet ............................................................................................. 25Tabel 3.17. Hasil Analisa Kinerja Angkutan Umum (Load Factor) untuk Bis Kota 27Tabel 3.18. Data Pengujian Kendaraan Angkutan Umum ................................... 28Tabel 3.19. Perbandingan Realisasi Kinerja ........................................................ 29Tabel 3.20. Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode Renstra .............. 30Tabel 3.21. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Dinas Perhubungan ................... 31Tabel 3.22. Realisasi Anggaran Kegiatan Belanja Langsung yang Berkaitan
dengan Indikator Kinerja .................................................................. 34Tabel 3.23. Anggaran Indikator Kinerja ............................................................... 35Tabel 3.24. Rekapitulasi Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja
Langsung Tahun Anggaran 2018 ..................................................... 36Tabel 3.25. Realisasi Pendapatan Retribusi Tahun Anggaran 2018 ................... 36
LAPORAN KINERJADINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA TAHUN 2016 v
KATA PENGANTAR
Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kota Surabaya Tahun
2018 merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi dan
misi dalam kurun waktu tahun 2018 sebagai sarana pengendalian dan penilaian
kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan
bersih (good governance and clean government), serta sebagai umpan balik dalam
perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya. Susunan Laporan
mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman
Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah .
Laporan ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan
sesuai dengan tugas dan fungsi serta Rencana Strategis Tahun 2016-2021. Pada
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kota Surabaya Tahun 2018 merupakan upaya
mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan
program/kegiatan pada tahun 2018. Tingkat pencapaian sasaran dan tujuan serta
hasil yang diperoleh pada tahun 2018 berorientasi pada pencapaian visi dan misi.
Keberhasilan pada tahun 2018 akan menjadi tolak ukur untuk peningkatan kinerja di
tahun 2019.
Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kota Surabaya Tahun
2018 ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik sangat diharapkan demi
kesempurnaan penyusunan.
Surabaya,KEPALA DINAS
Ir. Irvan Wahyudrajad, M.MTPembina Utama Madya
NIP 196802151994031008
LAPORAN KINERJADINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA TAHUN 2018 1
PENDAHULUAN
A. Latar BelakangBirokrasi Pemerintahan memiliki tiga fungsi utama yaitu fungsi pelayanan
berhubungan dengan unit organisasi pemerintahan yang berhubungan langsung
dengan masyarakat (public service), fungsi pembangunan yang berhubungan
dengan unit oganisasi pemerintahan yang menjalankan salah satu bidang tugas
tertentu disektor pembangunan (development function), dan fungsi pemerintahan
umum berhubungan dengan rangkaian kegiatan organisasi pemerintahan yang
menjalankan tugas-tugas pemerintahan umum (regulation and function), temasuk
di dalamnya menciptakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban.
Ketiga fungsi birokrasi pemerintahan tersebut menunjukan bahwa pelayanan
publik yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah mencakup pelayanan yang
menghasilkan public good seperti jalan dan lain lain dan pelayanan yang
menghasilkan peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang harus dipatuhi
oleh masyarakat (fungsi regulasi) seperti perizinan dan lain-lain. Dengan
demikian terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu unsur pertama
adalah organisasi pemberi (penyelenggara) pelayanan yaitu Pemerintah Daerah,
unsur kedua adalah penerima layanan (pelanggan) yaitu orang atau masyarakat
atau organisasi yang berkepentingan, dan unsur ketiga adalah kepuasan yang
diberikan dan/atau diterima oleh penerima layanan pelanggan.
Salah satu tuntutan publik pada saat ini adalah adanya transparansi pengelolaan
keuangan negara. Tuntutan ini pada intinya adalah terselenggaranya tata
kepemerintahan yang baik (Good Governance) sehingga Dinas Perhubungan
Kota Surabaya di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunannya
dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung-
jawab.
BAB
I
LAPORAN KINERJADINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA TAHUN 2018 2
Hal ini diharapkan berdampak pada penyusunan Laporan Kinerja Dinas
Perhubungan Kota Surabaya Tahun 2015 dilaksanakan berdasarkan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas
Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
B. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Kewenangan1. Kedudukan
Dinas Perhubungan Kota Surabaya berkedudukan sebagai unsur pelaksana
Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berada di
bawah dan tanggung jawab kepada Kepala Daerah.
2. Tugas Pokok
Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 44 Tahun 2018 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Dinas Perhubungan memiliki tugas
melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan
tugas pembantuan.
3. Fungsi
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Dinas
Perhubungan mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. Pelaksanaan monitoring, evaluasidan pelaporan sesuai dengan lingkup
tugasnya yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
d. Penyusunan perencanaan sektoral sesuai dengan lingkup tugasnya;
e. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya dan;
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota terkait dengan tugas dan
fungsinya.
LAPORAN KINERJADINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA TAHUN 2018 3
4. Kewenangan
Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ini salah satunya diatur
mengenai kewenangan petugas Dinas Perhubungan, dimana dijelaskan
bahwa fungsi-fungsi seperti pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli
Lalu Lintas secara umum hanya dilaksanakan di Terminal dan/atau tempat
alat penimbangan yang dipasang secara tetap. Meskipun demikian dalam
keadaan tertentu kewenangan tersebut dapat dilaksanakan di jalan namun
harus berkoordinasi dan didampingi oleh petugas dari kepolisian.
LAPORAN KINERJADINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA TAHUN 2018 4
PERENCANAAN KINERJA
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil Dinas Perhubungan Kota Surabaya
mengadakan Perjanjian Kinerja pelaksanaan tugas dengan ketentuan dan
persyaratan sebagai berikut :
1. Dinas Perhubungan sanggup untuk melaksanakan tugas dan fungsi dengan
penuh dedikasi, melakukan upaya-upaya peningkatan pelayanan kepada seluruh
lapisan masyarakat, mewujudkan good governance dengan tetap memperhatikan
ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai upaya peningkatan kinerja
institusi.
2. Melaksanakan program dan kegiatan yang telah didefinisikan dalam Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Melaksanakan kegiatan berdasarkan perencanaan detail yang disusun
sebagaimana data pada Rencana Umum Pengadaan (RUP) di aplikasi e-Project
Planning yang meliputi pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai pemaketan
pekerjaan dan metode pelaksanaannya, penetapan jadwal mulai serta selesainya
pelaksanaan kegiatan per paket pekerjaan, pencapaian kemajuan fisik pekerjaan
dan penyerapan keuangan setiap periode waktu sesuai rencana yang di tetapkan.
4. Mewujudkan target kinerja sesuai indikator kinerja.
Dokumen perjanjian kinerja merupakan suatu kesepakatan kinerja antara atasan dan
bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya
yang dimiliki oleh PD. Dokumen tersebut memuat pernyataan yang mencantumkan
sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran.
Dokumen perjanjian kinerja dapat dipergunakan sebagai dasar pemantauan dan
pengendalian pencapaian kinerja PD, pelaporan capaian realisasi kinerja serta dasar
penilaian keberhasilan PD. Dengan demikian penetapan kinerja ini diharapkan dapat
menjadi media peningkatan akuntabilitas dan kinerja bagi Dinas Perhubungan Kota
Surabaya. Tabel berikut merupakan Penetapan Kinerja Tahun 2018 :
BAB
II
LAPORAN KINERJADINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA TAHUN 2018 5
Tabel 2.1 Tabel Penetapan Kinerja Tahun 2018
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target1. Tujuan :
Meningkatkan Kualitas Udaradan Air
1.a. Indeks Kualitas Udara Ambien 84,50
1.1Sasaran :Optimalisasi PengelolaanKualitas Udara dari SumberBergerak
1.1.a. Persentase kelulusan uji emisikendaraan bermotor
80%
2. Tujuan :Peningkatan SistemManajemen City Logistik
2.a. Tingkat pertumbuhan ekonomi kategoritransportasi dan pergudangan
5,59%
2.1Sasaran :Mengoptimalkan SistemManajemen Angkutan Barang
2.1.a. Persentase Penyelesaian SuratPengantar Pendaftaran AngkutanBarang
100%
3.Tujuan :Meningkatkan Tata KelolaAdministrasi Pemerintahanyang Baik
3.a. Indeks kepuasan PD terhadappemenuhan kebutuhan sarana danprasarana perkantoran
64%
3.b. Tingkat Kepuasan PelayananKedinasan
77%
3.c. Tingkat capaian keberhasilanpelaksanaan program
91,53%
3.1Sasaran :Mengelola Sarana danPrasarana Serta AdministrasiPerkantoran PerangkatDaerah
3.1.a. Persentase Kinerja PengelolaanSarana, Prasarana, danAdministrasi PerkantoranPerangkat Daerah
100%
3.2 Melaksanakan KegiatanSesuai Dengan PerencanaanUntuk MendukungKeberhasilan Program
3.2.a. Persentase kesesuaianpelaksanaan Kegiatan terhadapparameter perencanaan padaOperational Plan
100%
4.Tujuan :Meningkatkan kualitaspelayanan publik
4.a. Nilai Kepuasan Masyarakat unitpelayanan perizinan dan non perizinan
76%
4.1Sasaran :Mengoptimalkan PelayananPerizinan dan Non PerizinanSektor Perhubungan
4.1.a. Jam Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan dari Sektor Perhubungan
1.920jam
5.Tujuan :Menyediakan SistemManajemen Transportasi yangBerkualitas
5.a. Persentase Jalan Kewenangan Kotadengan V/C ratio ≤ 0.95
34%
5.1Sasaran :Meningkatkan KeselamatanBerlalu Lintas Pengguna Jalan
5.1.a. Ratio Jumlah Kecelakaan Fatal 0,21
6.Tujuan :Penyediaan dan OptimalisasiSistem Angkutan UmumMassal yang Berkualitas danRamah Lingkungan
6.a. Load factor kendaraan umum (Angkot)
6.b. Load factor kendaraan umum (Bis Kota)
24%
36%
6.1Sasaran :Mengendalikan Kelaikan JalanKendaraan Angkutan Umum
6.1.a. Persentase Kendaraan AngkutanUmum yang MemenuhiPersyaratan Teknis dan Laik Jalan
84%
LAPORAN KINERJADINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA TAHUN 2018 6
No Program Anggaran
1. Program Peningkatan Sistem Manajemen Transportasi Rp. 225.095.881.654
2. Program Pengembangan Sistem Transportasi Berkelanjutan Rp. 68.272.240.657
3. Program Manajemen Lalu Lintas Angkutan Barang Rp. 700.816.765
4. Program Pengendalian dan Pengawasan Dampak Lingkungan Rp. 2.417.865.083
5. Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Rp. 5.162.345.137
6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rp. 160.635.160
7. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 10.633.761.030
8. Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana danPrasarana Kedinasan
Rp. 4.639.614.597
TOTAL ANGGARAN Rp. 317.083.160.083
LAPORAN KINERJADINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA TAHUN 2018 7
AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASIPengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Surabaya Tahun
2018 dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja
dengan realisasinya. Setelah dilakukan perhitungan akan diketahui selisih atau
celah kinerja. Kemudian berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi
guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang
akan datang. Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap
sasaran, menggunakan skala pengukuran 4 (empat) kategori sebagai berikut :
Terdapat dua jenis skala penilaian pengukuran :
a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres positif, maka skala
yang digunakan sebagai berikut :
Skor Rentang Capaian Kategori Capaian4 Lebih dari 100 % Sangat baik3 75 % sampai 100 % Baik2 55 % sampai 75 % Cukup1 Kurang dari 55 % Kurang
b. Sebaliknya bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres negatif,
maka skala yang digunakan sebagai berikut :
Skor Rentang Capaian Kategori Capaian1 Lebih dari 100 % Kurang2 75 % sampai 100 % Cukup3 55 % sampai 75 % Baik4 Kurang dari 55 % Sangat Baik
Adapun target dan capaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Surabaya Tahun
2018 adalah sebagai berikut :
BAB
III
Capaian Indikator Kinerja = ( Realisasi / Rencana ) x 100 %
LAPORAN KINERJADINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA TAHUN 2018 8
Tabel 3.1. Pencapaian Kinerja Tahun 2018
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian(%)
KategoriCapaian
1. Meningkatkan KualitasUdara dan Air
1. Indeks Kualitas UdaraAmbien
84,50 92,81 109,83 SangatBaik
2. Optimalisasi PengelolaanKualitas Udara dariSumber Bergerak
2. Persentase kelulusan ujiemisi kendaraanbermotor
80% 90,06% 112,57 SangatBaik
3. Peningkatan SistemManajemen City Logistik
3. Tingkat pertumbuhanekonomi kategoritransportasi danpergudangan
5,59% 6,96% 124,56 Baik
4. Mengoptimalkan SistemManajemen AngkutanBarang
4. Persentase PenyelesaianSurat PengantarPendaftaran AngkutanBarang
100% 100% 100 SangatBaik
5. Meningkatkan TataKelola AdministrasiPemerintahan yang Baik
5.a. Indeks kepuasan PDterhadap pemenuhankebutuhan sarana danprasarana perkantoran
64% 87,86% 137,28 SangatBaik
5.b. Tingkat KepuasanPelayanan Kedinasan
77% 88,28% 114,65 SangatBaik
5.c. Tingkat capaiankeberhasilanpelaksanaan program
91,53% 100% 109,25 SangatBaik
6. Mengelola Sarana danPrasarana SertaAdministrasi PerkantoranPerangkat Daerah
6. Persentase KinerjaPengelolaan Sarana,Prasarana, danAdministrasi PerkantoranPerangkat Daerah
100% 89,45% 89,45 Baik
7. Melaksanakan KegiatanSesuai DenganPerencanaan UntukMendukung KeberhasilanProgram
7. Persentase kesesuaianpelaksanaan Kegiatanterhadap parameterperencanaan padaOperational Plan
100% 100% 100 SangatBaik
8. Meningkatkan kualitaspelayanan publik
8. Nilai KepuasanMasyarakat unitpelayanan perizinan dannon perizinan
76% 83,69% 110,11 SangatBaik
9. MengoptimalkanPelayanan Perizinan danNon Perizinan SektorPerhubungan
9. Jam Pelayanan Perizinandan Non Perizinan dariSektor Perhubungan
1.920jam
1.920jam
100 SangatBaik
10. Menyediakan SistemManajemen Transportasiyang Berkualitas
10. Persentase JalanKewenangan Kotadengan V/C ratio ≤ 0.95
34% 88,10% 259,10 SangatBaik
11. MeningkatkanKeselamatan BerlaluLintas Pengguna Jalan
11. Ratio Jumlah KecelakaanFatal
0,21 0,15 128,83 SangatBaik
12. Penyediaan danOptimalisasi SistemAngkutan Umum Massalyang Berkualitas danRamah Lingkungan
12.a. Load factor kendaraanumum (Angkot)
24% 29,53% 123,05 SangatBaik
12.b. Load factor kendaraanumum (Bis Kota)
36% 35,88% 99,65 SangatBaik
13. Mengendalikan KelaikanJalan KendaraanAngkutan Umum
13. Persentase KendaraanAngkutan Umum yangMemenuhi PersyaratanTeknis dan Laik Jalan
84% 92,63% 110,27 SangatBaik
LAPORAN KINERJADINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA TAHUN 2018 9
B. ANALISA CAPAIAN KINERJAPengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran
dan tujuan yang ditetapkan.
Indikator kinerja merupakan ukuran tolak ukur keberhasilan organisasi secara
menyeluruh yang menggambarkan tugas, peran dan fungsi organisasi tersebut.
Dalam suatu organisasi terdapat puluhan bahkan ratusan indikator atau ukuran
yang dapat dipergunakan dan dilaporkan namun adalah suatu hal yang tidak
rasional apabila seluruh indikator tersebut dilaporkan kepada stakeholder
sebagai laporan pertanggungjawaban dari pelaksana atas tingkat keberhasilan
kinerjanya. Capaian indikator kinerja ini akan memberikan gambaran tentang
sejauh mana suatu organisasi dapat mencapai kinerjanya sesuai dengan tugas,
peran dan fungsi yang diembannya.
Hasil analisa pengukuran indikator kinerja Dinas Perhubungan Kota Surabaya
Tahun 2018 yang tercakup dalam 16 (enam belas) indikator kinerja berdasarkan
sasaran strategis yang dirumuskan sebagai berikut :
1. Indeks Kualitas Udara AmbienIndeks Kualitas Udara (IKU) adalah suatu nilai yang menunjukkan mutu atau
tingkat kebaikan udara menurut sifat-sifat unsur pembentuknya. IKU
merupakan gambaran atau nilai hasil transformasi parameter-parameter
(indikator) individual polusi udara yang berhubungan menjadi suatu nilai.
Indeks kualitas udara dibuat untuk memberikan kemudahan mengetahui
kondisi kualitas udara ambien kepada masyarakat dengan informasi yang
sederhana.
Dinas Perhubungan Kota Surabaya tidak secara langsung mengukur Indeks
Kualitas Udara karena kewenangan tersebut berada pada Dinas Lingkungan
Hidup Kota Surabaya. Berikut hasil perhitungan Dinas Lingkungan Hidup
terhadap Indeks Kualitas Udara :
LAPORAN KINERJADINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA TAHUN 2018 10
Tabel 3.2. Perhitungan Variabel Polutan
No Lokasi Kecamatan Kelurahan WaktuSampling
JenisKawasan
Parameter yang diukurSO2 NO2 CO NO3
1 Jl. Kemlaten XI Karang Pilang Kedurus May-18 Transportasi 0.52 26.4 1150 18
2 l. Polisi Istimewa Tegal sari Keputran Jul-18 Transportasi 0.4 16 1150 18
3 Jl. TanjungTembaga Krembangan Perak barat Jun-18 Transportasi 26.9 19.7 2625 0.022
4 Jl. Raya Pakal Pakal Babat Jerawat Maret 2018 Transportasi 0.4 16 1150 18
5 Jl. MargomulyoIndah I Asem rowo Greges Agustus 2018 Transportasi 0.4 16 1150 18
6 Jl. MargomulyoIndah I Blok D Asem rowo Greges Transportasi 0.45 16 1150 18
7 Jl. Kedung Baruk Rungkut Kedung Baruk Juni 2018 Transportasi 0.5 0.028 0.37 0.025
8 Jl. Romokalisari Kebomas Segoromadu Juli 2018 Transportasi 0.4 16 1150 18
9 Jl. Ketintang Baru Gayungan Ketintang Maret 2018 Transportasi 0.0038 0.0184 0.185 0.0137
10 Jl. RungkutIndustri (Bondi) Gunung anyar Rungkut Februari 2018 Transportasi 0.009 0.031 1150
11 Jl. RungkutIndustri (Bondi) Gunung anyar Rungkut Februari 2018 Transportasi 0.052 16 1150
12 Jl. HRMuhammad Dukuh Pakis Pradahkaliken
dal Juli 2018 Transportasi 0.4 16 1150 18
13 Jl. HRMuhammad Dukuh Pakis Pradahkaliken
dal Juli 2018 Transportasi 0.4 16 1150 18
14 Jl. Kedung BarukTengah No. 8 Rungkut Kedung Baruk Transportasi 12.588 16.028 22600 5.505
15 Jl. Gubeng Pojok Genteng Ketabang Juni 2018 Transportasi 0.019 0.012 1 0.015
16 Jl. Gubeng Pojok Genteng Ketabang Transportasi 0.013 0.017 1 0.011
17 Jl. Gubeng Pojok Genteng Ketabang Transportasi 0.002 0.006 1 0.004
18 Jl. Gubeng Pojok Genteng Ketabang Transportasi 0.014 0.016 1 0.021
19 Jl. Panjang Jiwo Tenggilismejoyo panjang jiwo Transportasi 13.8 24.6 3500
20 Jl. Pandegiling Tegal Sari Tegal Sari Transportasi 8.038 2.382 22600 1.182
21 Jl. Ketintang BaruI Gayungan Ketintang Mei 2018 Transportasi 0.0002 0.009 1 0.029
22 Jl. Ketintang BaruI Gayungan Ketintang Transportasi 0.0002 0.009 1 0.009
23 Jl. Ngagel TimurNo. 16 Gubeng Pucang sewu Apr-18 Kantor 0.4 16 1150 18
24 Jl. NambanganNo. 66 Kenjeran Tanah Kali
kedinding Mar-18 Kantor 0.0028 0.0084 0.37 0.004
25 Jl. GembongSawah Simokerto Kapasan Mar-18 Kantor 0.0036 0.0072 0.37 0.0086
26 Jl. Undaan Kulon Genteng Peneleh Mar-18 Kantor 0.0106 0.0208 16 0.0124
27 Jl. Perak BaratNo. 277
Pabeancantikan Perak Utara Jan-18 Kantor 0.4 38.9 1150
28 Jl. Basuki Rahmat Genteng Embong kaliasin Mar-18 Kantor 0.1 0.008 0.37 0.05
29 Jl. Mastrip IX Karang Pilang Waru Gunung Jan-18 Kantor 0.02 0.01 1 0.008
30 Jl. Mulyosari Mulyorejo Kali sari Juni 2018 Kantor 7.22 14.8 4375 0.016
31 Jl. RungkutIndustri Raya Rungkut Rungkut Kidul Januari 2018 Kantor 0.4 16 1150 18
32 Jl. RungkutIndustri II Gunung anyar Rungkut Juli 2018 Kantor 7.3 14.7 345 44.4
33 Jl. Lebak JayaTengah Tambak Sari Gading Juni 2018 Kantor 12.6 14.1 4375 0.015
34 Jl. Lebak JayaTengah Tambak Sari Gading Kantor 8.8 13.1 4375 0.015
35 Jl. Kedung BarukTengah Rungkut Kedung Baruk Maret 2018 Kantor 7.531 8.595 22600 2.322
36 Jl. Raya PrapenNo. 63
Tenggilismejoyo panjang jiwo Juli 2018 Kantor 0.05 0.17 0.82
37 Jl. Ahmad Yani Gayungan Gayungan Juni 2018 Kantor 6.8 27.1 1495 15.9
38 Jl. Romokalisari(TPI) Benowo Romokalisari Juli 2018 Kantor 3.87 16 1150 18
LAPORAN KINERJADINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA TAHUN 2018 11
No Lokasi Kecamatan Kelurahan WaktuSampling
JenisKawasan
Parameter yang diukurSO2 NO2 CO NO3
39 Jl. Gardu IndukPLN Margomulyo Tandes Tandes Kidul Februari 2018 Kantor 20.2 27.6 3500 0.0072
40 Jl. RungkutIndustri II Gunung anyar Rungkut Juni 2018 Kantor 0.051 0.006 1 0.004
41 Jl. Panjang Jiwo Tenggilismejoyo panjang jiwo Kantor 13.8 13.8 2625
42 Jl. Panjang Jiwo Tenggilismejoyo panjang jiwo Kantor 108.1 19.9 3500
43 Jl. Nilam Barat PabeanCantikan Perak Utara Juni 2018 Kantor 0.002 0.1
44 Jl. Dr. Ir.Soekarno Mulyorejo Mulyorejo Juni 2018 Kantor 0.4 16 1150 18
45 Jl. Dr. Ir.Soekarno Mulyorejo Mulyorejo Kantor 0.4 16 1150 18
46 Jl. Dr. Ir.Soekarno Mulyorejo Mulyorejo Kantor 0.4 16 1150 18
47 Jl. Raya RungkutIndustri IV Gunung anyar Rungkut
Tengah Apr-18 Kantor 2.88 7.7 0.1 0.1
48 Jl. Raya RungkutIndustri IV Gunung anyar Rungkut
Tengah Kantor 2.88 7.7 0.1 0.1
49 Jl. Raya RungkutIndustri IV Gunung anyar Rungkut
Tengah Kantor 2.88 7.7 0.2 0.1
50 Jl. Raya RungkutIndustri IV Gunung anyar Rungkut
Tengah Kantor 2.88 7.7 0.1 0.1
51 Jl. Raya RungkutIndustri IV Gunung anyar Rungkut
Tengah Kantor 2.88 7.7 0.2 0.1
52 Jl. Ketintang BaruNi Gayungan Ketintang Kantor 0.0002 0.009 1 0.018
53 Jl. Ketintang BaruNi Gayungan Ketintang Kantor 0.0002 0.009 1 0.009
54 Jl. Ketintang BaruNi Gayungan Ketintang Kantor 0.0002 0.009 1 0.009
55 Jl. Ketintang BaruNi Gayungan Ketintang Kantor 0.0002 0.009 1 0.009
56 Jl. TanjungTembaga Krembangan Perak barat Jun-18 Kantor 19.8 35.9 3500 0.043
57 Jl. Basuki Rahmat(Djabesdepo) Genteng Embong kali
asin Mei 2018 Industri 18.7 52.2 4900 0.065
58 Jl. Basuki Rahmat94-96 Genteng Embong kali
asin Industri 0.4 59.7 1150 18
59 Jl. Basuki Rahmat94-96 Genteng Embong kali
asin Industri 0.4 43.1 1150 18
60 Jl. Tunjungan(Sekman Wisata) Genteng Genteng Industri 0.006 0.006 1 0.004
61 Jl. Tunjungan(Sekman Wisata) Genteng Genteng Industri 0.051 0.006 1 0.004
62 Jl. TamanBungkul Wonokromo Darmo Januari 2018 Industri 0.4 16 1150 18
63 Jl. Simo Kalangan Sukomanunggal Simo Mulyo Industri 6.8 25.6 345 24
64Jl. TanjungTembaga(Ivomas)
Krembangan Perak barat Mar-18 Industri 12 12 1146 34
65 Jl. Margomulyo 44 Asem rowo Greges Jul-18 Industri 0.4 16 1150 18
66 Jl. Margomulyo 44 Asem rowo Greges Industri 0.4 16 1150 18
67 Jl. Mastrip 856 Karang Pilang Waru Gunung Mei 2018 Industri 0.011 0.009 1 0.007
68 Jl. Buntaran Tandes ManukanWetan Juni 2018 Industri 0.0004 0.002 0.0018
69 Jl. TambakLangon Asem rowo Tambak
Langon Juli 2018 Industri 0.4 16 1150 18
70 Jl. TambakOsowilangun Asem rowo Greges Jul-18 Industri 0.4 16 1150 18
71 Jl. MargomulyoIndah Blok A Asem rowo Greges Maret 2018 Industri 1.349 4.388 12.814
72 Jl. MargomulyoIndah Blok A Asem rowo Greges Mar-18 Industri 11.657 20.024 14.049
73 Jl. Margomulyo(Jayapari) Asem rowo Greges Industri 0.4 81.3 1150 18
LAPORAN KINERJADINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA TAHUN 2018 12
No Lokasi Kecamatan Kelurahan WaktuSampling
JenisKawasan
Parameter yang diukur
SO2 NO2 CO NO3
74 Jl. Margomulyo36-38 Asem rowo Greges Jun-18 Industri 0.024 0.006 1 0.004
75 Jl. Mastrip IX Karang Pilang Waru Gunung Jan-18 Permukiman 0.02 0.02 1 0.017
76 Jl. Darmo Permai(Apartement)
SukoManunggal
SukoManunggal Juli 2018 Permukiman 14.1 27.3 3675 0.0092
77 Jl. EmbongMalang Tegal Sari Kedung Doro Juni 2018 Permukiman 0.029 0.008 1 0.007
78 Jl. Raya Kenjeran(Mitra Keluarga) Mulyorejo Kalijudan Apr-18 Rumah Sakit 6.8 29.4 805 29.4
79Jl. BoulevardFamily (NationalHospital)
Wiyung Babatan Mei 2018 Rumah Sakit 0.52 17.3 1150 18
80 Jl. Diponegoro(RKZ) Wonokromo Darmo Juni 2018 Rumah Sakit 6.8 31.2 345 21
81 Rumah SakitUnair Mulyorejo Mulyorejo Maret 2018 Rumah Sakit 2.63 3.032 22600 1.276
82 Rumah SakitUnair Mulyorejo Mulyorejo Rumah Sakit 1.242 3.329 22600 1.408
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup
Tabel 3.3. Perhitungan Indeks Kualitas Udara Kota Surabaya
No. Nama Rawdata Perangkat Daerah Nilai Realisasi1 Nilai rata-rata pemantauan NO2 kawasan
industri Tahun 2018Dinas Lingkungan Hidup 21.0189444444444
2 Nilai rata-rata pemantauan NO2 kawasankantor Tahun 2018
Dinas Lingkungan Hidup 11.0079212121212
3 Nilai rata-rata pemantauan NO2 kawasanmall Tahun 2018
Dinas Lingkungan Hidup 0
4 Nilai rata-rata pemantauan NO2 kawasanrumah sakit Tahun 2018
Dinas Lingkungan Hidup 16.8522
5 Nilai rata-rata pemantauan NO2 kawasanpermukiman Tahun 2018
Dinas Lingkungan Hidup 9.10933333333333
6 Nilai rata-rata pemantauan NO2 kawasantransportasi Tahun 2018
Dinas Lingkungan Hidup 9.87529090909091
7 Nilai rata-rata pemantauan SO2 kawasanindustri Tahun 2018
Dinas Lingkungan Hidup 2.9888
8 Nilai rata-rata pemantauan SO2 kawasankantor Tahun 2018
Dinas Lingkungan Hidup 6.85475882352941
9 Nilai rata-rata pemantauan SO2 kawasanmall Tahun 2018
Dinas Lingkungan Hidup 0
10 Nilai rata-rata pemantauan SO2 kawasanpermukiman Tahun 2018
Dinas Lingkungan Hidup 4.71633333333333
11 Nilai rata-rata pemantauan SO2 kawasanrumah sakit Tahun 2018
Dinas Lingkungan Hidup 3.5984
12 Nilai rata-rata pemantauan SO2 kawasantransportasi Tahun 2018
Dinas Lingkungan Hidup 2.9686
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup
Keterangan :- FORMULASI INDIKATOR :
100-[50/0.9 x(Ieu-0.1)]- DO (DEFINISI OPERASIONAL) :
(I) Udara ambien adalah udara sekitar kita di lapisan troposfer yang apa adanyayang sehari-hari kita hirup. Data diperoleh dari hasil sampling kualitas udara danair badan air. (II) Ieu adalah Indeks Udara Model EU (IEU) atau indeks antarasebelum dinormalisasikan pada indeks IKLH. Nilai referensi EU telah ditentukandan tidak dapat dirubah yaitu parameter NO2 dan SO2 berturut-turut 40 dan 20.
LAPORAN KINERJADINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA TAHUN 2018 13
Maka dapat disimpulkan bahwa Indeks Kualitas Udara Ambien Kota
Surabaya Tahun 2018 dari target 84,50 tercapai sebesar 92,81.
2. Persentase Kelulusan Uji Emisi Kendaraan BermotorEmisi adalah zat, energi atau komponen lain yang dihasilkan dari suatu
kegiatan yang masuk atau dimasukkannya ke dalam udara yang mempunyai
atau tidak mempunyai potensi sebagai unsur pencemar.
Emisi gas buang merupakan sisa hasil pembakaran mesin kendaraan baik
itu kendaraan beroda, perahu/kapal dan pesawat terbang yang
menggunakan bahan bakar. Biasanya emisi gas buang ini terjadi karena
pembakaran yang tidak sempurna dari sistem pembuangan dan pembakaran
mesin serta lepasnya partikel-partikel karena kurang tercukupinya oksigen
dalam proses pembakaran tersebut.
Kendaraan bermotor mengeluarkan emisi yang menimbulkan zat-zat
pencemar udara sehingga memberikan dampak negatif terhadap kesehatan
dan kesejahteraan manusia, serta lingkungan hidup. Sumber pencemar ini
juga menimbulkan dampak terhadap lingkungan atmosfer yang lebih besar
seperti hujan asam, kerusakan lapisan ozon stratosfer, dan perubahan iklim
global. Zat-zat yang diemisikan dari knalpot kendaraan bermotor adalah
CO2, CO, NOx, HC, SOx, PM10, dan Pb (dari bahan bakar yang
mengandung timah hitam / timbal). Dari hasil zat-zat yang ditimbulkan,
transportasi memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencemaran
udara perkotaan.
Berikut data hasil Uji Emisi kendaraan bermotor di Kota Surabaya :Tabel 3.4. Hasil Uji Emisi Kendaraan selama tahun 2018
No Jenis Rawdata Jumlah
1 Kendaraan Lulus Uji Emisi 8522 Total Kendaraan Uji Emisi 946
Sumber : Hasil Analisa
- PERHITUNGAN := 100-(50/0,9*((((((9.87529090909091 + 16.8522 + 21.0189444444444 +
9.10933333333333 + 11.0079212121212 + 0)/6)/40) + (( 0 + 3.5984 +2.9888 + 2.9686 + 4. 71633333333333 + 6.85475882352941 )/6/20)/2)-0.1))
= 92,81
LAPORAN KINERJADINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA TAHUN 2018 14
Dari data diatas dapat diformulasikan sebagai berikut :
Maka dapat disimpulkan Persentase Kelulusan Uji Emisi Kendaraan
Bermotor Dinas Perhubungan Kota Surabaya Tahun 2018 dari target 80%
tercapai 90,06%
3. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Kategori Transportasi DanPergudanganPertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian
suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik
selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai
proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan
dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi
merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi.
Dinas Perhubungan Kota Surabaya tidak secara langsung mengukur Tingkat
Pertumbuhan Ekonomi Kategori Transportasi dan Pergudangan karena
kewenangan tersebut berada pada Badan Pusat Statistik dan Badan
Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya. Berikut tabel data laju
pertumbuhan di Kota Surabaya :
Tabel 3.5. Volume komoditi keluar-masuk Kota Surabaya
DataKe
Namakomoditas
Jeniskomoditas
Nomorkelompok
barangNama kelompok
barangVolume ekspor
(kg)Nilai ekspor
(USD)Volume impor
(kg)Nilai impor
(USD)Nilai tambah
(USD)
Nilaitambah(dalamjuta Rp)
1 1 Live animals 38196.5 379823.53 819876 3740663.82 -3360840.29
2 2 Meat and ediblemeat offal
2466819.87 11496584.86 276028.39 1359881.4 10136703.46
3 3 Fish,crustaceans,moluscs,oth.invert
221849362.89 1129710044 76339295.3251 6369902.99 1123340141.01
4 4 Dairy produce 13604928.07 128546126.26 59748031.757 11221238.3 117324887.96
5 5 Products ofanimal origin, nes.
7997503.52 6878490.19 24893551.6046 2951638.23 3926851.96
6 6 Live trees andother plants
2379390.96 2247607.27 106311.7428 74549.53 2173057.74
7 7 Edible vegetablesand certains root
47655611.98 53454982.78 497034007.8201 36895966.03 16559016.75
8 8 Edible fruits andnuts
208228873.99 183375499.09 386574917.7177 71536951.3 111838547.79
9 9 Coffee, tea, mateand spices
138123048.88 399262798.93 35116656.6298 2392819.65 396869979.28
10 10 Cereals 1825372.75 1294500.12 3565518078.7033 108963461.93 -107668961.81
11 11 Products of themilling industry
26547947.45 10103075.59 245781025.035 6481823.62 3621251.97
12 12 Oil seeds, grains,seeds and fruits
89603978.65 80285176.72 928828193.4195 33425245.41 46859931.31
= Jumlah kendaraan yang lulus uji emisi x 100%Total kendaraan yang mengikuti uji emisi
= 852 x 100%946
= 90,06%
LAPORAN KINERJADINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA TAHUN 2018 15
DataKe
Namakomoditas
Jeniskomoditas
Nomorkelompok
barangNama kelompok
barangVolume ekspor
(kg)Nilai ekspor
(USD)Volume impor
(kg)Nilai impor
(USD)Nilai tambah
(USD)
Nilaitambah(dalamjuta Rp)
13 13 Lac, gums,resin,oth. vegt.saps
11232909.48 34039349.93 1495190.5371 643815.81 33395534.12
14 14 Veg. plaitingmat;veg.products.nes
8964821.76 4586518.29 995393.25 96835.37 4489682.92
15 15 Animal or vegt.fats and oils
1701230021.31 1391160019.66 21831516.9045 2780532.76 1388379486.9
16 16 Prep. ofmeat,fish,crust.,molluscs
76296614.38 490428632.01 346084.78 214794.1 490213837.91
17 17 Sugars andsugarsconfectionery.
19965582.3 20721858.05 187812303.5509 3300168.38 17421689.67
18 18 Cocoa and cocoapreparations
93302000.97 298190954.13 69351818.5425 13904610.7 284286343.43
19 19 Prep of cereals,flour,starch, milk
83043267.56 172712194.56 20524726.6837 4885261 167826933.56
20 20 Prep. ofvegetables, fruit,nuts
10680698.34 21436151.49 14130741.3857 1870539.72 19565611.77
21 21 Miscell. ediblepreparations
43457450.02 74062115.02 40478128.0959 6654250 67407865.02
22 22 Beverages, spiritand vinegar
136969312.58 62266964.55 24080088.4584 1184010.05 61082954.5
23 23 Res. and wastefrom foodindustries
334533706.48 54370823.74 2407225383.9975 62393627.03 -8022803.29
24 24 Tobacco andmanufc. tobaccosubst.
49746141.2 434829953.56 53768303.5465 21483872.39 413346081.17
25 25 Salt;sulphur,earthsand stone
228083291.07 14080865.45 3792188276.7405 35622257.75 -21541392.3
26 26 Ores, slag andash
52438982.73 21087974.24 3882730.81 374602.39 20713371.85
27 27 Mineral fuels,minaral oilproducts
654720 278582.43 28734460.2317 757921.67 -479339.24
28 28 Inorganicchemicals
79452515.79 47377188.14 1069696691.7694 26299733.39 21077454.75
29 29 Organicchemicals
735135258.18 901895959.68 409948003.5494 49910668.18 851985291.5
30 30 Pharmaceuticalproducts
5053441.04 216188041.71 1108944.2048 8259365.63 207928676.08
31 31 Fertilizers 322938782 83705294.48 3933216156.6727 68015352.74 15689941.74
32 32 Tanning anddyeing extracts
8702010.68 24313823.34 75764985.6814 13127045.46 11186777.88
33 33 Essential oils andresinoids
15866061.65 47742703.46 8235011.051 10481071.49 37261631.97
34 34 Soap, washingprep., waxes,candles
244986191.68 241405646.42 23724756.6612 4419125.82 236986520.6
35 35 Albuminoidalsubstances;enzymes
4030258.04 13247788.4 47838789.5722 9470827.06 3776961.34
36 36 Explosives;matches;pyrotechnicprod
4508236.13 5642150.64 808477.5387 119050 5523100.64
37 37 Photographic andcinematogr.goods.
19370.58 13229.56 536586.3559 413622.48 -400392.92
38 38 Miscellaneouschemicalproducts.
704056807.08 713564472.79 184682734.4348 29503074.52 684061398.27
39 39 Plastics andarticles thereof
140834136.27 243252620.62 773395651.3942 106631629.41 136620991.21
40 40 Rubber andarticles thereof
256288156.85 444191531.18 58649018.5262 16752044.91 427439486.27
41 41 Raw hides andskins and leather.
689658.93 21690767.82 32897813.9521 11358527.76 10332240.06
42 42 Articles of leather 970628.94 12485660.09 3591086.7403 1594065.9 10891594.19
43 43 Furskins andartificial fur
39.6 398.08 20327.4097 6609.63 -6211.55
44 44 Wood and articlesof wood
1321372082.15 1257563361.08 191147479.2473 7635595.8 1249927765.28
45 45 Cork and articlesof cork
58786.62 224523.61 201162.8944 73169.44 151354.17
46 46 Manufac. ofstraw; basketware
3773322.98 12361288.36 15647.6001 3813.93 12357474.43
47 47 Pulp of wood;waste of paper
328970.37 241733.17 902947195.1179 35119165.68 -34877432.51
48 48 Paper andpaperboard
912200588.79 826557350.41 154276385.9048 17977127.55 808580222.86
49 49 Printed books,newspaper,pictures.
1459865.21 3061731.85 2867637.2428 1762162.35 1299569.5
50 50 Silk 3.6 34.62 101804.78 28280.9 -28246.28
LAPORAN KINERJADINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA TAHUN 2018 16
DataKe
Namakomoditas
Jeniskomoditas
Nomorkelompok
barangNama kelompok
barangVolume ekspor
(kg)Nilai ekspor
(USD)Volume impor
(kg)Nilai impor
(USD)Nilai tambah
(USD)
Nilaitambah(dalamjuta Rp)
51 51 Wool; horse hairyarn, woven fabric
1992.6 1437.18 2566.5515 61 1376.18
52 52 Cotton 22517018.35 48428575.57 10354227.4418 2012628.24 46415947.33
53 53 Other vegetabletextile fibres
14915067.57 4143389.47 1723513.1223 396467.25 3746922.22
54 54 Man-madefilaments
8148069.58 29371965.04 8229369.7216 2497732.9 26874232.14
55 55 Man-made staplefibres
64895371.2 165370260.59 44433347.3205 13700978.05 151669282.54
56 56 Wadding; specialyarn
19913097.54 98895472.8 16051966.9025 3399878.68 95495594.12
57 57 Carpet and othertextile floor cov.
7251360.74 23541075.97 1355305.9284 255187 23285888.97
58 58 Special wovenfabrics
372692.22 4779863.25 824344.1935 453621.59 4326241.66
59 59 Impregnated,coated,coveredtextile
2049506.63 7637814.33 7461883.054 4352750.68 3285063.65
60 60 Knitted orcrocheted fabrics
596433.75 1494604.45 1277960.2186 828391.56 666212.89
61 61 Articles of apparelaccesories
4098433.91 17873974.7 1038096.4261 739500.3 17134474.4
62 62 Articles of apparelacces. not knit
4547066 75493810.44 3169356.6508 1336157.32 74157653.12
63 63 Other made uptextile articles
6912457.36 32974397.7 3647067.9016 476598.15 32497799.55
64 64 Footwear; part ofsuch articles.
22112058.61 464484887.23 9162797.812 5172363.78 459312523.45
65 65 Headgear andparts thereof
172053.28 542577.45 189111.6917 200958.73 341618.72
66 66 Umbrellas, whips,walking-sticks
31778.85 255256.85 2967065.0832 547546.19 -292289.34
67 67 Preparedfeathers; artific.flowers
924568.61 80590417.33 926948.7732 4879519.86 75710897.47
68 68 Articles of stone,cement, mica.
75646361.94 44385143.1 61674797.6845 3481409.86 40903733.24
69 69 Ceramic products 99955580.08 27483182.56 356982553.608 8096143.97 19387038.59
70 70 Glass andglassware
146802120.36 74437251.37 68105696.2981 3715895.17 70721356.2
71 71 Pearls,preciousand semiprec.stone
2236449.41 3089241589.61 144660.5086 15935998.36 3073305591.25
72 72 Iron and steel 214201466.39 285815425.79 2791554488.1288 148335094.82 137480330.97
73 73 Articles of ironand steel
60076303.5 106405479.33 108283066.6363 8712236.49 97693242.84
74 74 Copper andarticles thereof
201993928.42 1201667403.13 22141707.3543 15570185.6 1186097217.53
75 75 Nickel and articlesthereof
13416.41 9073.78 167687.8512 47391.71 -38317.93
76 76 Alumunium andarticles thereof
101847411.03 283017641.42 167169092.9816 27530468.24 255487173.18
77 78 Lead and articlesthereof
436949.2 1057298.57 12566938.5994 2512699.42 -1455400.85
78 79 Zinc and articlesthereof
839797.72 1996813.86 21801598.8526 6929345.51 -4932531.65
79 80 Tin and articlesthereof
97955.2522 6275.73 -6275.73
80 81 Other basemetals
772 1568.75 1590242.4376 40468.21 -38899.46
81 82 Tools,implements,cutlery, spoons.
678411.34 4307833.12 12942290.9868 4360691.34 -52858.22
82 83 Miscellaneousarticl. of basemetal
2723738.16 11209991.27 38018976.9853 7226369.67 3983621.6
83 84 Nuclearreact.,boilers,mech. appli.
13853895.7 130387127.03 259146110.8914 162951924.62 -32564797.59
84 85 Elect. machinery,sound rec., tvetc
51199064.79 513973762.72 81881015.2085 56237665.96 457736096.76
85 86 Railwayloc.,tramway trackand part
5377095.92 10742054.3 20836329.3427 8199673.73 2542380.57
86 87 Vehicles otherthan railway
67986952.07 411944480.74 56486116.4627 14199311.43 397745169.31
87 88 Aircraft,spacecraft andparts
23943.29 2152314.56 29078.8953 1082907.42 1069407.14
88 89 Ships,boats andfloating structures
8258674.49 45469881.72 139651066.5372 26859858.15 18610023.57
89 90 Optical,photographic,medical instr.
622113.87 4549328.16 16661200.5385 6593751 -2044422.84
90 91 Clocks andwatches and parts
8048.68 100204 867410.9848 818357.38 -718153.38
91 92 Musicalinstruments
9941223.65 126111781.99 1779624.3159 1576162.75 124535619.24
LAPORAN KINERJADINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA TAHUN 2018 17
DataKe
Namakomoditas
Jeniskomoditas
Nomorkelompok
barangNama kelompok
barangVolume ekspor
(kg)Nilai ekspor
(USD)Volume impor
(kg)Nilai impor
(USD)Nilai tambah
(USD)
Nilaitambah(dalamjuta Rp)
92 93 Arms andamunition
1374 7635.84 691524.8062 2081542 -2073906.16
93 94 Furniture,bedding,lamps illum.signs
139989905.05 531342953.71 26699101.0118 7287493.44 524055460.27
94 95 Toys,games andsports requisites
4605263.6 30799605.33 9029617.6448 1291880.94 29507724.39
95 96 Miscellaneousmanufacturedarticles
18491769.66 51976765.62 10287725.6883 2508625.73 49468139.89
96 97 Works of art,antiques
1646926.06 4380797.48 26196.9488 28352.21 4352445.27
97 98 HS 98 1955 43.13 16544.2533 703.98 -660.85
Sumber : Bappeko (Data PDRB Triwulan I, II, III, IV)
Dari tabel diatas diperoleh data sebagai berikut :Tabel 3.6. Rawdata Pertumbuhan Ekonomi Kategori Transportasi Dan Pergudangan
No Nama Rawdata Perangkat Daerah Nilai Realisasi1 Nilai tambah sub kategori transportasi
dan pergudangan serta jasapenunjang lainnya Tahun 2018
Badan PerencanaanPembangunan
9049049840000
2 Nilai tambah sub kategori transportasidan pergudangan serta jasapenunjang lainnya Tahun 2016
Badan PerencanaanPembangunan
0
3 Nilai tambah sub kategori transportasidan pergudangan serta jasapenunjang lainnya Tahun 2017
Badan PerencanaanPembangunan
8459982450000
Sehingga dari data diatas dapat diformulasikan sebagai berikut :
-FORMULASI INDIKATOR
[nilai tambah sub kategori transportasi dan pergudangan serta jasa
penunjang lainnya tahun (t) - nilai tambah sub kategori transportasi dan
pergudangan serta jasa penunjang lainnya (t-1)]/ nilai tambah sub kategori
transportasi dan pergudangan serta jasa penunjang lainnya (t-1) x 100%
-DO (DEFINISI OPERASIONAL)
nilai tambah sama dengan PDRB atas dasar harga konstan
Maka dapat disimpulkan bahwa Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Transportasi
dan Pergudangan Tahun 2018 dari target 5,59% tercapai 6,96%.
= ( 9049049840000 – 8459982450000 ) / 8459982450000 * 100
= 6,96 %
LAPORAN KINERJADINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA TAHUN 2018 18
4. Persentase Penyelesaian Surat Pengantar Pendaftaran AngkutanBarangDinas Perhubungan Kota Surabaya memberikan pelayanan kepada
masyarakat dalam hal kepengurusan angkutan barang, salah satunya adalah
surat pengantar pendaftaran angkutan barang. Berikut data rekapitulasi surat
pendaftaran angkutan barang :Tabel 3.7. Rekap Pengurusan Pendaftaran Angkutan Barang
No. Jenis Pelayanan JumlahProses
JumlahSelesai
1 Uji Pertama Standar 4.712 4.7122 Uji Pertama Sertifikasi 3.728 3.7283 Uji Ubah Sifat 705 7054 Uji Ubah Bentuk 86 865 Uji Ubah Sifat dan Bentuk 7 76 Mutasi Uji Mutu 933 9337 Mutasi Masuk dan Ubah Sifat 110 1108 Mutasi Masuk dan Ubah Bentuk 7 79 Mutasi Masuk, Ubah Bentuk, Ubah Sifat 1 1
Total 10.289 10.289Sumber : Hasil AnalisaMaka dari data diatas diperoleh :
Sehingga dapat disimpulkan bahwa persentase penyelesaian surat
pengantar pendaftaran angkutan barang tercapai sebesar 100%.
5. Indeks Kepuasan PD Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana danPrasarana PerkantoranBerdasarkan hasil survey kepuasan pegawai tahun 2017 oleh Badan
Perencanaan dan Pembangunan Kota Surabaya diperoleh data berikut :Tabel 3.8. Hasil Survey Kepuasan Pegawai Dinas Perhubungan
No Nama PerangkatDaerah
Program PelayananAdministrasiPerkantoran
PelayananKedinasan
PemenuhanKebutuhan Sarana
dan PrasaranaPerkantoran
1 Dinas Perhubungan 87,73 88,28 87,86
Sumber : Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Surabaya
Persentase Penyelesaian Surat Pengantar Pendaftaran Angkutan Barang= Jumlah Surat Proses x 100%
Jumlah Surat Selesai= 10.289 x 100%
10.289
= 100%
LAPORAN KINERJADINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA TAHUN 2018 19
Tabel 3.9. Rekap Hasil Survey Kepuasan Pegawai Dinas Perhubungan
Nama Perangkat DaerahNilai Kepuasan
Indeks Kepuasan PD Terhadap PemenuhanKebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Dinas Perhubungan 87,86%
Sumber : Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Surabaya
Maka dapat disimpulkan Indeks Kepuasan PD Terhadap Pemenuhan
Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran Dinas Perhubungan Kota
Surabaya Tahun 2018 dari target 64% tercapai 87,86%.
6. Tingkat Kepuasan Pelayanan KedinasanBerdasarkan hasil survey kepuasan pegawai tahun 2018 oleh Badan
Perencanaan dan Pembangunan Kota Surabaya diperoleh data berikut :Tabel 3.10. Hasil Survey Kepuasan Pegawai Dinas Perhubungan
No Nama PerangkatDaerah
Program PelayananAdministrasiPerkantoran
PelayananKedinasan
PemenuhanKebutuhan Sarana
dan PrasaranaPerkantoran
1 Dinas Perhubungan 87,73 88,28 87,86
Sumber : Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Surabaya
Tabel 3.11. Rekap Hasil Survey Kepuasan Pegawai Dinas Perhubungan
Nama Perangkat DaerahNilai Kepuasan
Tingkat Kepuasan Pelayanan Kedinasan
Dinas Perhubungan 88,28%
Sumber : Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Surabaya
Maka dapat disimpulkan Tingkat Kepuasan Pelayanan Kedinasan Dinas
Perhubungan Kota Surabaya Tahun 2018 dari target 77% tercapai 88,28%.
7. Tingkat Capaian Keberhasilan Pelaksanaan ProgramDinas Perhubungan memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan di
Bidang Perhubungan. Dalam melaksanakan tugas tersebut terdapat
beberapa program untuk mendorong ketercapaiannya.
Perhitungan tingkat capaian keberhasilan program adalah sebagai berikut :
Sumber : Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Surabaya
= Jumlah Program tahun 2018 yg capaiannya lebih dari 76% x 100%Jumlah Program tahun 2018
= 8 x 100%8
= 100%
LAPORAN KINERJADINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA TAHUN 2018 20
Persentase kesesuaian pelaksanaan = Capaian Kesesuaian Outputkegiatan terhadap parameter +perencanaan pada operasional plan Capaian Kesesuaian Jadwal
Sehingga dapat disimpulkan bahwa Tingkat Capaian Keberhasilan
Pelaksanaan Program Tahun 2018 dari target 91,53% tercapai 100%.
8. Persentase Kinerja Pengelolaan Sarana, Prasarana dan AdministrasiPerkantoran Perangkat DaerahFormulasi perhitungan persentase kinerja pengelolaan sarana, prasarana
dan administrasi perkantoran perangkat daerah adalah sebagaimana berikut:
Sumber : Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Surabaya
Dari hasil perhitungan Badan Perencaan dan Pembangunan Kota Surabaya
maka Persentase Kinerja Pengelolaan Sarana, Prasarana dan Administrasi
Perkantoran Perangkat Daerah Tahun 2018 dari target 100% tercapai
89,45%.
9. Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Kegiatan Terhadap ParameterPerencanaan Pada Operasional PlanDalam pencapaian rencana kerja tahun 2018, Dinas Perhubungan Kota
Surabaya melaksanakan beberapa program dan kegiatan yang telah dibuat
sebelumnya pada operasional plan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan
tugas dan fungsi. Formulasi perhitungannya adalah sebagai berikut :
Sumber : Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Surabaya
Dari rumus tersebut persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap
parameter perencanaan pada operasional plan dari target 100% tercapai
100% berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Bappeko.
Persentase Kinerja Pengelolaan Sarana, = (Capaian Indikator indeks kepuasan PDPrasarana dan Administrasi Perkantoran terhadap pemenuhan kebutuhan saranaPerangkat Daerah dan prasarana perkantoran * 0,5) +
(Capaian Indikator tingkat kepuasanpelayanan kedinasan * 0,5)
LAPORAN KINERJADINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA TAHUN 2018 21
Jam Pelayanan = Jam x Hari x Minggu x Bulan
= 8 x 5 x 4 x 12
= 1.920 Jam
10. Nilai Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Perizinan Dan Non PerizinanDinas Perhubungan Kota Surabaya terus berupaya meningkatkan pelayanan
perizinan maupun non perizinan kepada masyarakat terutama di bidang
Perhubungan. Dari hasil perhitungan Bagian Organisasi Pemerintah Kota
Surabaya bahwa Nilai Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Perizinan Dan
Non Perizinan tercapai sebesar 83,69% dari target 76%.
11. Jam Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dari Sektor PerhubunganPerumusan jam pelayanan Dinas Perhubungan Kota Surabaya adalah
berdasarkan tabel sebagai berikut :Tabel 3.12. Data Dasar Perhitungan Jam Pelayanan
No. Jumlah Koefisien1. 8 Jam2. 5 Hari3. 4 Minggu4. 12 Bulan
Formulasi Perhitungan :
Maka dapat disimpulkan jam pelayanan perizinan dan non perizinan Dinas
Perhubungan Kota Surabaya Tahun 2017 dari target 1.920 jam tercapai
1.920 jam. Sehingga tingkat capaiannya sebesar 100%.
12. Persentase Jalan Kewenangan Kota Dengan V/C Ratio ≤ 0,95Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM 14 Tahun 2006
Tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan, Nisbah
volume/kapasitas (V/C ratio) adalah perbandingan antara volume lalu lintas
dengan kapasitas jalan. Rumus untuk menghitung V/C ratio adalah :
V/C ratio = Jumlah jalan kewenangan kota tertentu yang x 100 %memiliki V/C ratio ≤ 0,95 tahun (t)Jumlah jalan kewenangan kota tertentu tahun (t)
Berikut data hasil survey rata-rata V/C ratio jalan kewenangan Kota
Surabaya :
LAPORAN KINERJADINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA TAHUN 2018 22
Tabel 3.13. Rata-rata V/C Ratio Jalan Kewenangan Kota Surabaya
DataKe
Lokasi jalandisampling
Kodejalan
Panjangjalan
Lebarjalan
Klasifikasijalan
berdasarkanadministrasi
pemerintahan
Klasifikasijalan
berdasarkanfungsi
Klasifikasijalan
berdasarkansistem
jaringan
Kapasitas ruasjalan yangdisampling
sesuai rumusMKJI (5
variabel)
Volumekendaraan
yangmelintas
Derajatkejenuhan (V/CRatio)
Kecepatanrata-rata
kendaraanyang melintas
Level ofService(LOS)
1 Jl. StasiunWonokromo
0.540 22 nasional Arteri Primer 6.199.776 2541.00 0.409 46.14 A
2 Jl. JagirWonokromo
2.769 20 kota Arteri Sekunder 5.063.998.296 1023.00 0.202 53.52 A
3 Jl. Ngagel 3.000 25 nasional Arteri Primer 5.874.708 2003.00 0.341 46.82 A4 Jl. Darmo 4.056 24 kota Arteri Sekunder 4894.56 2457.00 0.501 53.87 A5 Jl. Diponegoro 2.700 32 nasional Arteri Primer 45.029.952 2315.00 0.514 60.07 A6 Jl. Bengawan 0.648 12.5 kota Arteri Sekunder 617.417.344.656 651.00 0.105 60.34 A7 Jl. Kapuas 0.619 5 kota Arteri Sekunder 23.126.796 49.00 0.021 60.98 A8 Jl. Dr. Soetomo 2.892 15 kota Arteri Sekunder 41.114.304 1865.00 0.453 53.01 A9 Jl. Polisi
Istimewa0.400 30 kota Arteri Sekunder 41.114.304 719.00 0.174 55.75 A
10 Jl. UripSumoharjo
0.968 24 kota Arteri Sekunder 4894.56 4452.00 0.909 47.36 E
11 Jl. Jend. BasukiRahmat
1.310 24 kota Arteri Sekunder 6.879.576 4581.00 0.665 44.45 B
12 Jl. EmbongMalang
0.770 23 kota Arteri Sekunder 72.385.104 3097.00 0.427 59.5 A
13 Jl. Kedung Doro 0.600 22 kota Kolektor Sekunder 3127.08 1238.00 0.395 52.26 A14 Jl. Blauran 0.276 15.7 kota Arteri Sekunder 565.376.064 2345.00 0.414 44.23 A15 Jl. Bubutan 1.496 18 kota Arteri Sekunder 589.957.632 1252.00 0.212 47.94 A16 Jl. Indrapura 2.500 14.5 kota Arteri Sekunder 9789.12 2618.00 0.267 41.7 A17 Jl. Rajawali 1.180 19 kota Arteri Sekunder 67.871.232 3116.00 0.459 32.32 A18 Jl. Perak Barat 3.720 9 nasional Arteri Primer 45.029.952 2298.00 0.510 52.93 A19 Jl. Perak Timur 3.720 8 nasional Arteri Primer 4.241.952 3496.00 0.824 61 D20 Jl. Jakarta 0.440 14 nasional Arteri Primer 5.225.372.928 1695.00 0.324 47.32 A21 Jl. Kembang
Jepun0.510 17 kota Kolektor Sekunder 60.039.936 2484.00 0.413 43.03 A
22 Jl. JembatanMerah/Jl Veteran
0.750 14 kota Arteri Sekunder 282.688.032 3726.00 1.318 33.26 F
23 Jl. Pahlawan 1.100 32.5 kota Arteri Sekunder 1.278.241.536 3481.00 0.272 31.27 A24 Jl. Gemblongan 0.400 21 kota Arteri Sekunder 540.794.496 2970.00 0.549 52.48 A25 Jl. Genteng Kali 0.983 14.4 kota Arteri Sekunder 540.794.496 2175.00 0.402 46.18 A26 Jl. Tunjungan 0.910 17 kota Arteri Sekunder 5.580.015.936 3596.00 0.644 35.19 B27 Jl. Gubernur
Suryo0.564 19.5 kota Arteri Sekunder 719.010.864 5980.00 0.831 39.96 D
28 Jl. JendralSudirman
1.100 15 kota Arteri Sekunder 540.794.496 3019.00 0.558 35.67 A
29 Jl. Citra RayaUnesa
1.520 7.5 kota Lokal Sekunder 4.857.304.488 1348.00 0.277 51.59 A
30 Jl. MayjendJonosewojo
3.100 38 kota Arteri Sekunder 47.640.384 3363.00 0.705 49.81 C
31 Jl. Mayjend HRMuhammad
1.350 11 kota Arteri Sekunder 45.029.952 1926.00 0.427 52.82 A
32 Jl. MayjendSungkono
2.235 21 kota Arteri Sekunder 47.640.384 2204.00 0.462 56.03 A
33 Jl. Adityawarman 0.428 10.5 kota Arteri Sekunder 432.733.488 1343.00 0.310 58.55 A34 Jl. Hayam Wuruk 1.480 7.5 kota Arteri Sekunder 568.896.379.254 500.00 0.087 50.07 A35 Jl. Joyoboyo 0.963 10 provinsi Kolektor Primer 432.733.488 1331.00 0.307 53.62 A36 Jl. Indragiri 0.850 12 kota Arteri Sekunder 4.375.638.378 809.00 0.184 55.59 A37 Jl. Dinoyo 0.978 7 kota Kolektor Sekunder 474.631.623.648 1463.00 0.308 56.77 A38 Jl. Keputran 0.600 7 kota Kolektor Sekunder 474.631.623.648 187.00 0.039 56.26 A39 Jl. Kayun 0.940 12 kota Kolektor Sekunder 517.094.196 725.00 0.140 59.13 A40 Jl. Pemuda 0.625 17 kota Arteri Sekunder 565.376.064 4359.00 0.770 41.24 C41 Jl. Gubeng Pojok 0.400 13.6 kota Arteri Sekunder 70.672.008 2793.00 0.395 50.97 A42 Jl. Kusuma
Bangsa1.720 22 nasional Arteri Primer 45.029.952 1711.00 0.379 55.46 A
43 Jl. Sumatera 1.148 8 kota Lokal Sekunder 523.180.386.072 1666.00 0.318 53.6 A44 Jl. Prof. Dr.
Mustopo2.677 19 kota Arteri Sekunder 46.335.168 2844.00 0.613 48.7 B
45 Jl.Dharmawangsa
1.358 16 kota Kolektor Sekunder 4.241.952 2360.00 0.556 55.8 A
46 Jl.DharmahusadaUtara VIII
0.433 17 kota Lokal Sekunder 457.804.512 551.00 0.120 57.34 A
47 Jl. Dr. Ir. H.Soekarno
9.270 31 nasional Arteri Primer 46.335.168 2678.00 0.577 53.9 A
48 Jl. KertajayaIndah
2.050 14 kota Arteri Sekunder 3466.98 2183.00 0.629 58.85 B
49 Jl. Raya ITS 1.130 11 kota Arteri Sekunder 3331.02 1241.00 0.372 53.3 A50 Jl. Kejawan
Putih Tambak1.426 5 kota Kolektor Sekunder 337.314.334.968 1373.00 0.407 58.43 A
51 Jl. LagunaKejawan PutihTambak
0.268 5 kota Kolektor Sekunder 337.314.334.968 1065.00 0.315 56.87 A
Sumber : Hasil Analisa
LAPORAN KINERJADINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA TAHUN 2018 23
V/C ratio = Jumlah jalan kewenangan kota tertentu yang x 100 %memiliki V/C ratio ≤ 0,95 tahun (t)Jumlah jalan kewenangan kota tertentu tahun (t)
= 41 . x 100%42
= 97,62%
Formulasi Perhitungan :
Maka dapat disimpulkan Persentase Jalan Kewenangan Kota Surabaya
dengan V/C Ratio ≤ 0,95 pada Tahun 2017 dari target 32% tercapai 66,67%
melalui Program Peningkatan Sistem Manajemen Transportasi.
13. Ratio Jumlah Kecelakaan FatalMenurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun
2009, Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga
dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna
jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta
benda. Kecelakaan lalu lintas dapat disebabkan olek kelalaian pengguna
jalan, ketidaklaikan kendaraan, serta ketidaklaikan jalan dan/atau lingkungan.
Kecelakaan lalu lintas merupakan indikator utama tingkat keselamatan jalan
raya. Di Negara maju perhatian dan upaya terhadap permasalahan ini terus
dikembangkan demi meminimalkan kuantitas dan kualitas kecelakaan.
Namun di Negara berkembang seperti Indonesia angka kecelakaan lalu
lintas dimaklumi masih sangat tinggi, sehingga diperlukan upaya-upaya yang
lebih serius lagi, baik yang bersifat preventif maupun represif.
Berdasarkan tingkat kecelakaan maka kecelakaan dibagi dalam empat
golongan yaitu :
1. Kecelakaan sangat ringan (damage only), yaitu kecelakaan yang hanya
mengakibatkan kerusakan/korban benda saja.
2. Kecelakaan ringan, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan korban luka
ringan
3. Kecelakaan berat, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan korban luka
berat.
4. Kecelakaan fatal, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan korban
meninggal dunia.
LAPORAN KINERJADINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA TAHUN 2018 24
Ratio Kecelakaan = Jumlah kecelakaan lalu lintas meninggal duniaFatal Total Kecelakaan lalu lintas dalam satu tahun
= 161 .1.076
= 0,149
Berdasarkan hasil penelitian yang pernah ada, faktor penyebab kecelakaan
dapat dikomposisikan dalam tabel berikut :
Tabel 3.14. Faktor-faktor penyebab kecelakaan lalu lintas
Faktor Penyebab Uraian %
Pengemudi Lengah, mengantuk, tidak terampil, lelah, mabuk,kecepatan tinggi, tidak menjaga jarak, kesalahanpejalan, gangguan binatang
93,52
Kendaraan Ban pecah, kerusakan sistem rem, kerusakansistem kemudi, as/kopel lepas, sistem lampu tidakberfungsi
2,76
Jalan Persimpangan, jalan sempit, akses yang tidakdikontrol/dikendalikan, marka jalan kurang/tidakjelas, tidak ada rambu batas kecepatan,permukaan jalan licin.
3,23
Lingkungan Lalu lintas campuran antara kendaraan cepatdengan kendaraan lambat, interaksi/campurantara kenddaraan dengan pejalan, pengawasandan penegakan humum belum efektif, pelayanangawat darurat yang kurang cepat,Cuaca : gelap, hujan, kabut, asap
0,49
Sumber : Direktorat Jenderal Perhubungan Darat - Dept. Perhubungan
Berdasarkan data penelitian diatas Dinas Perhubungan Kota Surabaya telah
melakukan identifikasi terhadap jumlah kecelakaan dan korban. Berikut tabel
perbandingan kecelakaan lalu lintas :
Tabel 3.15. Rekapitulasi Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2018
No. Uraian Tahun 20181. Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Meninggal Dunia 1612. Total Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Satu Tahun 1.076
Sumber : Sat Lantas Polrestabes Surabaya
Dari data diatas maka untuk menghitung indeks fatalitas adalah :
Dari hasil perhitungan tersebut diperoleh Ratio Jumlah Kecelakaan Fatal
Dinas Perhubungan Kota Surabaya Tahun 2018 dari target 0,21 tercapai
0,149.
LAPORAN KINERJADINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA TAHUN 2018 25
14. Load Factor Kendaraan Umum (Angkot)Load Factor (Faktor Muat) yaitu rasio perbandingan antara jumlah
penumpang yang diangkut dalam kendaraan terhadap jumlah kapasitas
tempat duduk penumpang di dalam kendaraan pada periode waktu tertentu.
Biasanya dinyatakan dalam persen.
Peningkatan load factor kendaraan umum (angkot) adalah peningkatan load
factor yang di dapat dari kendaraan angkutan umum penumpang (mikrolet) di
Kota Surabaya.
Formulasi perhitungan Faktor Muat / Load Factor adalah :
Keterangan :LF : Load factor / Faktor MuatJP : Rata-rata jumlah penumpang per kendaraan umumC : Rata-rata kapasitas penumpang per kendaraan umum
Berikut rekapitulasi data Load Factor kendaraan angkutan umum (angkot) di
Kota Surabaya :
Tabel 3.16. Hasil Analisa Kinerja Angkutan Umum (Load Factor) Untuk Angkot /
Mikrolet
No KodeTrayek Asal Tujuan Trayek
RealisasiJumlah
Penumpang(Orang)
KapasitasPenumpang
(Orang)
1 BJ Benowo - Kalimas Barat PP 2,46 122 BK Bangkingan - Karang Pilang PP 2,04 123 C Pasar Loak / Sedayu - Karang Menjangan PP 3,37 124 D Joyoboyo - Pasar Turi - Sidorame PP 4,28 125 DA Kalimas Barat - Citra Raya PP 2,08 126 DP Kalimas Barat / Petekan - Manukan Kulon PP 3,17 127 E Petojo - Sawahan / Simo Rukun / Balongan PP 2,72 128 F Endrosono - Joyoboyo PP 3,73 12
9 G Joyoboyo - Karang Menjangan / Karang Pilang/ Lakarsantri PP 3,68 12
10 GL Pasar Loak - Gadung PP 3,89 1211 GS Gunung Anyar - Sidorame PP 4,1 1212 H.2 Pasar Wonokromo - Pagesangan PP 3,64 1213 H.2P Pasar Wonokromo - Terminal Menanggal PP 2,42 1214 I Dukuh Kupang - Benowo PP 3,39 1215 IM Benowo - Simokerto PP 3,28 1216 J Joyoboyo - Kalianak PP 3,74 12
LF = JP x 100%C
LAPORAN KINERJADINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA TAHUN 2018 26
No KodeTrayek Asal Tujuan Trayek
RealisasiJumlah
Penumpang(Orang)
KapasitasPenumpang
(Orang)
17 JBMN Joyoboyo - Gunung Anyar PP 3,64 1218 JMK Kenjeran - Kalimas Barat PP 3,82 1219 JTK Joyoboyo - Tambak Klangri PP 3,13 1220 JTK.2 Joyoboyo - Medokan Ayu PP 4,19 1221 K Ujung Baru - Kalimas Barat - Pasar Loak PP 3,13 1222 L.2 Ujung Baru - Sasak - Petojo PP 3,79 1223 LK Manukan Kulon - Pasar Loak - Kenjeran PP 3,27 12
24 LMJ Lakarsantri - Manukan Kulon - Kalimas BaratPP 3,44 12
25 M Terminal Joyoboyo - Dinoyo - Kayun - KalimasBarat PP 3,04 12
26 N Kalimas Barat - Menur - Bratang PP 4,18 1227 O Kalimas Barat - Keputih PP 2,97 1228 TWM Tambak Wedi - Petojo - Keputih PP 4,52 12
29 O.2(WK) Tambak Oso Wilangun - Petojo - Keputih PP 3,16 12
30 P Joyoboyo - Kenjeran / Petojo - Ketintang PP 4,52 1231 Q Kalimas Barat - Bratang 3,16 1232 R Kalimas Barat - Kapasan - Kenjeran PP 3,66 1233 R.1 Kalimas Barat - Nambangan - Kenjeran PP 2,99 1234 R.2 Kalimas Barat - Teluk Langsa - Kenjeran PP 3,13 1235 RBK Rungkut Barat - Kenjeran PP 3,34 1236 RDK Dukuh Kupang - Benowo PP 2,64 1237 RT Rungkut - Pasar Turi PP 4,11 1238 S Joyoboyo - Bratang - Kenjeran PP 4,11 1239 T.2 Joyoboyo - Kenjeran / Wisma Permai PP 4,09 12
40 TV Joyoboyo - Citra Raya / Manukan Kulon /Banjar Sugihan PP 3,46 12
41 U Joyoboyo - Rungkut / Wonorejo / Joyobekti PP 4,03 1242 UBB Ujung Baru - Bratang PP 4,43 1243 UBK Ujung Baru - Kenjeran PP 2,82 1244 V Joyoboyo - Tambak Rejo PP 5,61 12
45 W Dukuh Kupang - Kapas Krampung - Kenjeran /Karang Menjangan PP 4,02 12
46 WB Wonosari - Bratang PP 4,88 1247 WLD Wonoarum - Pasar Loak - Dukuh Kupang PP 3,85 1248 Y Joyoboyo - Demak PP 3,42 1249 Z Kalimas Barat - Benowo PP 2,78 1250 Z.1 Benowo - Ujung Baru PP 3,87 12
Rata-Rata 3,54 12Sumber : Hasil Analisa
LAPORAN KINERJADINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA TAHUN 2018 27
= Jumlah penumpang per angkot tahun 2018 x 100Kapasitas penumpang per angkot tahun 2018
= 161 x 1001.076
= 29,53
No Nama Rawdata Perangkat Daerah Nilai Realisasi1 Jumlah penumpang per
angkot Tahun 2018Dinas Perhubungan 177,19
2 Kapasitas penumpang perangkot Tahun 2018
Dinas Perhubungan 600
Formulasi Perhitungan :
Dari hasil survey kinerja load factor angkutan umum diperoleh presentase
load factor kendaraan angkutan umum (angkot) adalah sebesar 29,53%.
15. Load Factor Kendaraan Umum (Bis Kota)Peningkatan load factor kendaraan umum (bis kota) adalah peningkatan load
factor yang di dapat dari kendaraan angkutan umum penumpang (bis kota) di
Kota Surabaya.
Berikut rekapitulasi data Load Factor kendaraan angkutan umum (angkot) di
Kota Surabaya :
Tabel 3.17. Hasil Analisa Kinerja Angkutan Umum (Load Factor) Untuk Bis Kota
No KodeTrayek Asal Tujuan Trayek
RealisasiJumlah
Penumpang(Orang)
KapasitasPenumpang
(Orang)
1 A.2 Purabaya – Semut PP. 19,92 562 D Purabaya – Bratang PP. 22,75 563 E.1 Purabaya – Joyoboyo PP. 19,46 56
4 F.1 Purabaya – Diponegoro – Rajawali –Diponegoro – Purabaya PP. 18,94 56
5 P.1 Purabaya – Darmo – Perak (PATAS) PP. 21,74 566 P.2 Purabaya – Darmo – T.O.W. PP. 15,80 567 P.4 Purabaya – Tol Waru – Perak (PATAS) PP. 22,31 56
8 P.5 Purabaya – Tol Waru – Demak – Semut(PATAS) PP. 14,15 56
9 P.6 Purabaya – Diponegoro – T.O.W (PATAS) PP 14,23 56
10 P.8 Purabaya – Tol Waru – Tol Tandes – T.O.W(PATAS) PP. 21,68 56
11 PAC.1 Purabaya – Darmo – Perak (RMB) PP. 23,80 5612 PAC.4 Purabaya – Tol Waru – Perak (RMB) PP. 15,39 5613 PAC.6 Purabaya - Diponegoro – T.O.W PP. 19,98 56
14 PAC.8 Purabaya – Tol Waru – Tandes – T.O.W(PATAS AC) PP. 25 56
15 SB Purabaya – JMP 20,82 41Rata-Rata 19,73 55
Sumber : Hasil Analisa
LAPORAN KINERJADINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA TAHUN 2018 28
= Jumlah penumpang per bis kota tahun 2018 x 100Kapasitas penumpang per bis kota tahun 2018
= 295,97 x 100825
= 35,88
= Jumlah angkutan umum yang lulus uji x 100Jumlah angkutan umum yang terdaftar
= 40.324 x 10043.531
= 92,63
No Nama Rawdata Perangkat Daerah Nilai Realisasi1 Jumlah penumpang per bis
kota Tahun 2018Dinas Perhubungan 295,97
2 Kapasitas penumpang perbis kota Tahun 2018
Dinas Perhubungan 825
Formulasi Perhitungan :
Dari hasil survey kinerja load factor angkutan umum diperoleh presentase
load factor kendaraan angkutan umum (bis kota) adalah sebesar 35,88%.
16. Persentase Kendaraan Angkutan Umum yang Memenuhi PersyaratanTeknis dan Laik JalanKendaraan Angkutan Umum yang memenuhi persyaratan teknis dan laik
jalan adalah kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku telah melakukan uji dan dinyatakan lulus uji kelaikan jalan.
Berikut jumlah kendaraan umum di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor
Dinas Perhubungan Kota Surabaya :
Tabel 3.18. Data Pengujian Kendaraan Angkutan Umum
No Nama Rawdata Perangkat Daerah Nilai Realisasi1 Jumlah angkutan umum
yang lulus ujiDinas Perhubungan 40.324
2 Jumlah angkutan umumyang terdaftar
Dinas Perhubungan 43.531
Sumber : Hasil Analisa
Formulasi Perhitungan :
Maka dapat disimpulkan Persentase Kendaraan Angkutan Umum Yang
Memenuhi Persyaratan Teknis Dan Laik Jalan Dinas Perhubungan Kota
Surabaya Tahun 2018 dari target 84% tercapai 92,63%.
LAPORAN KINERJADINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA TAHUN 2018 29
C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARANDi bawah ini adalah perbandingan realisasi kinerja dan anggaran dari tujuan,sasaran, program dan kegiatan yang berkaitan dengan Indikator Kinerja DinasPerhubungan Kota Surabaya Tahun 2018 sebagai berikut :
Tabel 3.19. Perbandingan Realisasi Kinerja
Sasaran Strategis Indikator KinerjaTarget Realisasi
2016 2017 2018 2016 2017 20181. Meningkatkan Kualitas
Udara dan Air1. Indeks Kualitas Udara
Ambien84,00 84,25 84,50 89,57 90,26 92,81
2. Optimalisasi PengelolaanKualitas Udara dari SumberBergerak
2. Persentase kelulusan ujiemisi kendaraan bermotor
78% 79% 80% 83,21% 86,66% 90,06%
3. Peningkatan SistemManajemen City Logistik
3. Tingkat pertumbuhanekonomi kategoritransportasi danpergudangan
1,39% 1,39% 5,59% 1,19% 1,19% 6,96%
4. Mengoptimalkan SistemManajemen AngkutanBarang
4. Persentase PenyelesaianSurat PengantarPendaftaran AngkutanBarang
100% 100% 100% 100% 100% 100%
5. Meningkatkan Tata KelolaAdministrasi Pemerintahanyang Baik
5.a Indeks kepuasan PDterhadap pemenuhankebutuhan sarana danprasarana perkantoran
60% 62% 64% 75,54% 74,30% 87,86%
5.b.Tingkat KepuasanPelayanan Kedinasan
75% 76% 77% 80,22% 77,30% 88,28%
5.c.Tingkat capaiankeberhasilanpelaksanaan program
90,55% 90,84% 91,53% 105,31% 91,17% 100%
6. Mengelola Sarana danPrasarana SertaAdministrasi PerkantoranPerangkat Daerah
6. Persentase KinerjaPengelolaan Sarana,Prasarana, danAdministrasi PerkantoranPerangkat Daerah
100% 100% 100% 77,88% 94,92% 89,45%
7. Melaksanakan KegiatanSesuai DenganPerencanaan UntukMendukung KeberhasilanProgram
7. Persentase kesesuaianpelaksanaan Kegiatanterhadap parameterperencanaan padaOperational Plan
100% 100% 100% 105,72% 50% 100%
8. Meningkatkan kualitaspelayanan publik
8. Nilai KepuasanMasyarakat unitpelayanan perizinan dannon perizinan
76% 76% 76% 87,16% 75,30% 83,69%
9. Mengoptimalkan PelayananPerizinan dan NonPerizinan SektorPerhubungan
9. Jam Pelayanan Perizinandan Non Perizinan dariSektor Perhubungan
1.920jam
1.920jam
1.920jam
1.920jam
1.920jam
1.920jam
10. Menyediakan SistemManajemen Transportasiyang Berkualitas
10. Persentase JalanKewenangan Kotadengan V/C ratio ≤ 0.95
30% 32% 34% 50% 66,67% 88,10%
11. MeningkatkanKeselamatan Berlalu LintasPengguna Jalan
11. Ratio Jumlah KecelakaanFatal
0,23 0,22 0,21 0,19 0,12 0,15
12. Penyediaan danOptimalisasi SistemAngkutan Umum Massalyang Berkualitas danRamah Lingkungan
12.a. Load factor kendaraanumum (Angkot)
22% 23% 24% 18,25% 30% 29,53%
12.b. Load factor kendaraanumum (Bis Kota)
34% 35% 36% 30,96% 35,60% 35,88%
13. Mengendalikan KelaikanJalan Kendaraan AngkutanUmum
13. Persentase KendaraanAngkutan Umum yangMemenuhi PersyaratanTeknis dan Laik Jalan
80% 82% 84% 83,94% 84,88% 92,63%
LAPORAN KINERJADINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA TAHUN 2018 30
Tabel 3.20. Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode Renstra
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target akhirRenstra Realisasi Tingkat
Kemajuan1. Meningkatkan Kualitas
Udara dan Air1. Indeks Kualitas Udara
Ambien85,25% 92,81% 108,87%
2. Optimalisasi PengelolaanKualitas Udara dari SumberBergerak
2. Persentase kelulusan ujiemisi kendaraan bermotor
82,5% 90,06% 109,16%
3. Peningkatan SistemManajemen City Logistik
3. Tingkat pertumbuhanekonomi kategori transportasidan pergudangan
5,59% 6,96% 124,51%
4. Mengoptimalkan SistemManajemen AngkutanBarang
4. Persentase PenyelesaianSurat Pengantar PendaftaranAngkutan Barang
100% 100% 100%
5. Meningkatkan Tata KelolaAdministrasi Pemerintahanyang Baik
5.a. Indeks kepuasan PDterhadap pemenuhankebutuhan sarana danprasarana perkantoran
70% 87,86% 125,51%
5.b. Tingkat KepuasanPelayanan Kedinasan
80% 88,28% 110,35%
5.c. Tingkat capaiankeberhasilan pelaksanaanprogram
93,05% 100% 107,47%
6. Mengelola Sarana danPrasarana SertaAdministrasi PerkantoranPerangkat Daerah
6. Persentase KinerjaPengelolaan Sarana,Prasarana, dan AdministrasiPerkantoran PerangkatDaerah
100% 89,45% 89,45%
7. Melaksanakan KegiatanSesuai DenganPerencanaan UntukMendukung KeberhasilanProgram
7. Persentase kesesuaianpelaksanaan Kegiatanterhadap parameterperencanaan padaOperational Plan
100% 100% 100%
8. Meningkatkan kualitaspelayanan publik
8. Nilai Kepuasan Masyarakatunit pelayanan perizinandan non perizinan
76% 83,69% 110,12%
9. Mengoptimalkan PelayananPerizinan dan Non PerizinanSektor Perhubungan
9. Jam Pelayanan Perizinan danNon Perizinan dari SektorPerhubungan
1.920jam
1.920jam
100%
10. Menyediakan SistemManajemen Transportasiyang Berkualitas
10. Persentase JalanKewenangan Kota denganV/C ratio ≤ 0.95
40% 88,10% 220,25%
11. Meningkatkan KeselamatanBerlalu Lintas PenggunaJalan
11. Ratio Jumlah KecelakaanFatal
0,18 0,15 120%
12. Penyediaan danOptimalisasi SistemAngkutan Umum Massalyang Berkualitas danRamah Lingkungan
12.a. Load factor kendaraanumum (Angkot)
30% 29,53% 98,43%
12.b. Load factor kendaraanumum (Bis Kota)
42% 35,88% 85,43%
13. Mengendalikan KelaikanJalan Kendaraan AngkutanUmum
13. Persentase KendaraanAngkutan Umum yangMemenuhi PersyaratanTeknis dan Laik Jalan
90% 92,63% 102,92%
LAPORAN KINERJADINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA TAHUN 2018 31
Tabel 3.21. Pencapaian Kinerja Dan Anggaran Dinas Perhubungan
Tujuan / Sasaran /Program Indikator
Kinerja Anggaran
Target Realisasi Capaian Alokasi Realisasi Capaian(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Tujuan 1.Menyediakan SistemManajemenTransportasi yangBerkualitas
Persentase Jalan KewenanganKota dengan V/C ratio ≤ 0.95
34% 88,10% 259,10% 225.095.881.654 211.780.954.668 94,08%
Sasaran 1.1.MeningkatkanKeselamatan BerlaluLintas PenggunaJalan
Ratio Jumlah Kecelakaan Fatal 0,22 015 128,83%
Program 1.1.1Program PeningkatanSistem ManajemenTransportasi
- Kecepatan rata-rata kendaraan dijalan kewenangan kota
- Persentase selisih tingkatkecelakaan lalu lintas
30.06km/jam
2%
49.73km/jam
11.71%
165.45%
585.62%
Kegiatan 1.1.1.1PelaksanaanPengujian KendaraanBermotor
Jumlah Kendaraan bermotor yangmelaksanakan pengujian
149.069unit
155.038unit
104% 8.459.136.756 8.028.182.457 94,91%
Kegiatan 1.1.1.2PembangunanSarana PrasaranaTransportasi
Jumlah Bangunan SaranaPrasarana Transportasi yangDibangun
1bangunan
1bangunan
100% 7.298.499.157 6.514.737.132 89,26%
Kegiatan 1.1.1.3PembangunanSarana PrasaranaTransportasi (TahunJamak/Multiyears)
Jumlah Bangunan SaranaPrasarana Transportasi YangDibangun
1bangunan
1bangunan
100% 57.592.326.291 57.512.816.554 99,86%
Kegiatan 1.1.1.4PembinaanKeselamatan LaluLintas
Jumlah Masyarakat YangMengikuti Kegiatan PembinaanKeselamatan Lalu Lintas
2.150orang
2.155orang
100,23% 1.365.861.961 1.315.569.772 96,32%
Kegiatan 1.1.1.5PemeliharaanPerlengkapan Jalan
Jumlah Paket PemeliharaanPerlengkapan Jalan yangDilaksanakan
18paket
18paket
100% 29.263.026.895 26.525.752.095 90,32%
Kegiatan 1.1.1.6Pemeliharaan Saranadan PrasaranaTransportasi
Jumlah Lokasi Sarana danPrasarana Transportasi YangDipelihara
33lokasi
33lokasi
100% 10.240.241.667 9.869.299.096 96,38%
Kegiatan 1.1.1.7Penertiban, Parkir,Terminal Dan LLAJ
Jumlah Penertiban, Parkir,Terminal Dan LLAJ
946 kali 946 Kali 172% 9.597.844.227 9.456.248.376 98,52%
Kegiatan 1.1.1.8PengadaanPerlengkapan Jalan
Jumlah Perlengkapan Jalan YangDiadakan
2.343unit
2.363unit
100,85% 47.787.302.485 42.489.370.961 88,91%
Kegiatan 1.1.1.9Pengelolaan ParkirTepi Jalan Umum
Jumlah Tenaga OperasionalPengelolaan Parkir Tepi JalanUmum
19752orangbulan
19789orangbulan
100,19% 20.271.281.981 19.540.318.985 96,39%
Kegiatan 1.1.1.10PengembanganSarana PrasaranaTransportasi
Jumlah Sarana PrasaranaTransportasi Yang Dikembangkan
3bangunan
3bangunan
100% 9.232.270.718 8.620.507.710 93,37%
Kegiatan 1.1.1.11PeningkatanPelayanan DanKeselamatanAngkutan
Jumlah Lokasi Pelayanan DanKeselamatan Angkutan yangDitingkatkan
23lokasi
23lokasi
100% 11.473.150.408 10.103.372.926 88,06%
Kegiatan 1.1.1.12PenyelenggaraanManajemen LaluLintas
Jumlah DokumenPenyelenggaraan Manajemen LaluLintas Yang Tersusun
21dokumen
21dokumen
100% 3.468.922.872 3.189.944.817 91,96%
Kegiatan 1.1.1.13PenyelenggaraanTransportasi BagiPelajar
Jumlah Sarana Transportasi BagiPelajar yang Diselenggarakan
8 unit 8 unit 100% 2.399.456.813 2.289.579.086 95,42%
LAPORAN KINERJADINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA TAHUN 2018 32
Tujuan / Sasaran /Program Indikator
Kinerja Anggaran
Target Realisasi Capaian Alokasi Realisasi Capaian(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Kegiatan 1.1.1.14Pengelolaan ParkirTempat Khusus
Jumlah Tenaga OperasionalPengelolaan Parkir Tempat Khusus
2.939orangbulan
2.933orangbulan
99,8% 6.646.559.423 6.325.254.701 95,17%
Tujuan 2.Penyediaan danOptimalisasi SistemAngkutan UmumMassal yangBerkualias danRamah Lingkungan
- Load factor kendaraan umum(Angkot)
- Load factor kendaraan umum(Bis Kota)
24%
36%
29,53%
35,88%
123,05%
99,65%
68.606.138.130 61.898.472.369 90,22%
Sasaran 2.1MengendalikanKelaikan JalanKendaraan AngkutanUmum
Persentase Kendaraan AngkutanUmum yang Memenuhi PersyaratanTeknis dan Laik Jalan
84% 92,63% 110,27%
Program 2.1.1ProgramPengembanganSistem TransportasiBerkelanjutan
- Rata-rata headway angkutanumum (Angkot/feeder)
- Rata-rata headway angkutanumum (Bus Kota)
- Persentase penyediaan saranaprasarana pendukungtransportasi berkelanjutan
25menit
42,57menit
100%
26.84menit
41.93menit
100%
92.64%
101.50%
100%
Kegiatan 2.1.1.1Pengelolaan TerminalAngkutan Umum
Jumlah Terminal Angkutan Umumyang Dikelola
14 lokasi 14lokasi
100% 25.619.369.247 24.935.295.658 97,33%
Kegiatan 2.1.1.2PengembanganAngkutan UmumMassal Perkotaan
Jumlah Pengadaan danOperasional Layanan AngkutanUmum
20 unit 20 unit 100% 41.156.958.225 35.197.223.821 85,52%
Kegiatan 2.1.1.3PenyelenggaraanPelayanan AngkutanUmum
Jumlah Pelaksanaan PerijinanAngkutan Umum
27 kali 27 kali 100% 1.829.810.658 1.765.952.890 96,51%
Tujuan 3Peningkatan SistemManajemen CityLogistik
Tingkat pertumbuhan ekonomikategori transportasi danpergudangan
5,59 6,96 85,61% 700.816.765 614.739.650 87,72%
Sasaran 3.1MengoptimalkanSistem ManajemenAngkutan Barang
Persentase Penyelesaian SuratPengantar Pendaftaran AngkutanBarang
100% 100% 100%
Program 3.1.1.Program ManajemenLalu Lintas AngkutanBarang
Rata-rata waktu tempuh kendaraanbarang dari dan menuju hub
106,24menit
100,22menit
105,66%
Kegiatan 3.1.1.1PenyelenggaraanPelayananAksesibilitasAngkutan Barang
Jumlah Pelaksanaan SurveyAksesibilitas Angkutan Barang
2kali
2kali
100%
Tujuan 4.MeningkatkanKualitas Udara danAir
Indeks Kualitas Udara Ambien 84,50% 92,81% 109,83% 2.417.865.083 2.197.749.810 90,90%
Sasaran 4.1.OptimalisasiPengelolaan KualitasUdara dari SumberBergerak
Persentase kelulusan uji emisikendaraan bermotor
80% 90,06% 112,57
Program 4.1.1Program Pengendali-an dan PengawasanDampak Lingkungan
Persentase ketaatan/ kepatuhankegiatan usaha terhadap aspeklingkungan
60% 63,50% 105,83%
Kegiatan 4.1.1.1PengendalianPencemaran UdaraDari Sumber Bergerak
Jumlah Pelaksanaan KegiatanPengendalian Pencemaran UdaraDari Sumber Bergerak
51 kali 51 kali 100%
LAPORAN KINERJADINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA TAHUN 2018 33
Tujuan / Sasaran /Program Indikator
Kinerja Anggaran
Target Realisasi Capaian Alokasi Realisasi Capaian(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Tujuan 5.Meningkatkan kualitaspelayanan publik
Nilai Kepuasan Masyarakat unitpelayanan perizinan dan nonperizinan
76% 83,69% 110,11% 5.162.345.137 4.968.900.000 96,25%
Sasaran 5.1MengoptimalkanPelayanan Perizinandan dan NonPerizinan SektorPerhubungan
Jam Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan dari Sektor Perhubungan
1.920jam
1.920Jam
100%
Program 5.1.1Program PelayananPerizinan dan NonPerizinan
Persentase ketepatan waktupelayanan perizinan dan nonperizinan
74% 84.05% 113.58%
Kegiatan 5.1.1.1PenyediaanPelayanan Perizinandan Non PerizinanBidang Perhubungan
Presentase Penyediaan KebutuhanPelayanan Perizinan dan NonPerizinan
100 % 100% 100%
Tujuan 6Meningkatkan TataKelola AdministrasiPemerintahan yangBaik
- Indeks kepuasan PD terhadappemenuhan kebutuhan saranadan prasarana perkantoran
- Tingkat Kepuasan PelayananKedinasan
- Tingkat capaian keberhasilanpelaksanaan program
64%
77%
91,53%
87,86%
88,28%
100%
137,28%
114,65%
89,45%
15.434.010.787 13.138.624.347 85,12%
Sasaran 6.1Mengelola Saranadan Prasarana SertaAdministrasiPerkantoranPerangkat Daerah
Persentase Kinerja PengelolaanSarana, Prasarana, danAdministrasi Perkantoran PerangkatDaerah
100% 89,45% 89,45%
Sasaran 6.2MelaksanakanKegiatan SesuaiDengan PerencanaanUntuk MendukungKeberhasilan Program
Persentase kesesuaianpelaksanaan Kegiatan terhadapparameter perencanaan padaOperational Plan
100% 100% 100%
Program 6.1.1ProgramPembangunan danPengelolaan Saranadan PrasaranaKedinasan
- Persentase sarana dan prasaranaperkantoran dalam kondisi baik
100% 78.90% 78.90%
Program 6.1.2Program PelayananAdministrasiPerkantoran
Tingkat kepuasan pegawai terhadappelayanan administrasi perkantoran
74% 87,73% 118,55%
Program 6.2.1ProgramPerencanaanPembangunanDaerah
Persentase ketepatan waktupenyusunan dan pelaporanDokumen Perencanaan strategisdan/atau sektoral
100% 100% 100%
Kegiatan 6.1.1.1Pemeliharaan danPengadaan SaranaPerkantoran
Jumlah unit sarana dan prasaranaperkantoran yang dipelihara dandiadakan
180unit
182unit
100% 4.639.614.597 3.735.405.347 80,51%
Kegiatan 6.1.1.2Penyediaan Barangdan Jasa PerkantoranPerangkat Daerah
Persentase Ketersediaan Barangdan Jasa Perkantoran
100% 162,22% 162,22% 10.633.761.030 9.258.315.500 87,07%
Kegiatan 6.2.1.1PenyusunanDokumenPerencanaann,Penganggaran danEvaluasi PerangkatDaerah
Jumlah dokumen perencanaan,penganggaran, dan evaluasiperangkat daerah yang disusun
12dokumen
10dokumen
83,33% 160.635.160 144.903.500 90,21%
LAPORAN KINERJADINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA TAHUN 2018 34
D. REALISASI ANGGARANDi bawah ini adalah jumlah anggaran, realisasi, sisa anggaran dan persentase
Kegiatan Anggaran Belanja Langsung Dinas Perhubungan Kota Surabaya yang
berkaitan dengan Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kota Surabaya Tahun
2018 sebagai berikut :
Tabel 3.22. Realisasi Anggaran Kegiatan Belanja Langsung yang berkaitan dengan
Indikator Kinerja
NO KODEKEGIATAN KEGIATAN ANGGARAN
(Rp.)REALISASI
(Rp.)SISA
ANGGARAN(Rp.)
%
1 1.1.2.09.01.0001 Pelaksanaan PengujianKendaraan Bermotor
8.459.136.756 8.028.182.457 430.954.299 94,91
2 1.1.2.09.01.0002 Pembangunan Sarana PrasaranaTransportasi
7.298.499.157 6.514.737.132 783.762.025 89,26
3 1.1.2.09.01.0003 Pembangunan Sarana PrasaranaTransportasi (TahunJamak/Multiyears)
57.592.326.291 57.512.816.554 79.509.737 99,86
4 1.1.2.09.01.0004 Pembinaan Keselamatan LaluLintas
1.365.861.961 1.315.569.772 50.292.189 96,32
5 1.1.2.09.01.0005 Pemeliharaan PerlengkapanJalan
29.263.026.895 26.525.752.095 2.737.274.800 90,32
6 1.1.2.09.01.0006 Pemeliharaan Sarana danPrasarana Transportasi
10.240.241.667 9.869.299.096 370.942.571 96,38
7 1.1.2.09.01.0007 Penertiban, Parkir, Terminal DanLLAJ
9.597.844.227 9.456.248.376 141.595.851 98,52
8 1.1.2.09.01.0008 Pengadaan Perlengkapan Jalan 47.787.302.485 42.489.370.961 5.297.931.524 88,91
9 1.1.2.09.01.0010 Pengelolaan Parkir Tepi JalanUmum
20.271.281.981 19.540.318.985 730.962.996 96,39
10 1.1.2.09.01.0011 Pengembangan SaranaPrasarana Transportasi
9.232.270.718 8.620.507.710 611.763.008 93,37
11 1.1.2.09.01.0012 Peningkatan Pelayanan DanKeselamatan Angkutan
11.473.150.408 10.103.372.926 1.369.777.482 88,06
12 1.1.2.09.01.0013 Penyelenggaraan ManajemenLalu Lintas
3.468.922.872 3.189.944.817 278.978.055 91,96
13 1.1.2.09.01.0014 Penyelenggaraan SaranaTransportasi Bagi Pelajar
2.399.456.813 2.289.579.086 109.877.727 95,42
14 1.1.2.09.01.0016 Pengelolaan Parkir TempatKhusus
6.646.559.423 6.325.254.701 321.304.722 95,17
15 1.1.2.09.02.0001 Pengelolaan Terminal AngkutanUmum
25.619.369.247 24.935.295.658 684.073.589 97,33
16 1.1.2.09.02.0002 Pengembangan Angkutan UmumMassal Perkotaan
41.156.958.225 35.197.223.821 5.959.734.404 85,52
17 1.1.2.09.02.0003 Penyelenggaraan PelayananAngkutan Umum
1.495.913.185 1.393.694.331 102.218.854 93,17
18 1.1.2.09.03.0001 Penyelenggaraan PelayananAksesibilitas Angkutan Barang
700.816.765 614.739.650 86.077.115 87,72
20 1.1.2.05.03.0014 Pengendalian PencemaranUdara Dari Sumber Bergerak
2.417.865.083 2.197.749.810 220.115.273 90,9
21 1.1.2.12.04.0014 Penyediaan Pelayanan Perizinandan Non Perizinan BidangPerhubungan
5.162.345.137 4.968.900.000 193.445.137 96,25
22 2.2.2.02.02.0042 Pemeliharaan dan PengadaanSarana Perkantoran
4.639.614.597 3.735.405.347 904.209.250 80,51
23 2.2.2.02.01.0033 Penyediaan Barang dan JasaPerkantoran Perangkat Daerah
10.633.761.030 9.258.315.500 1.375.445.530 87,07
24 2.1.2.01.02.0050 Penyusunan DokumenPerencanaan, Penganggarandan Evaluasi Perangkat Daerah
160.635.160 144.903.500 15.731.660 90,21
LAPORAN KINERJADINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA TAHUN 2018 35
Berikut jumlah anggaran Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kota SurabayaTahun 2018 :
Tabel 3.23. Anggaran Indikator Kinerja
No. Indikator Kinerja Anggaran (Rp.) Realisasi(Rp.)
Sisa Anggaran(Rp.) %
1 Indeks Kualitas Udara Ambien2.417.865.083 2.197.749.810 220.115.273 90,90%2 Persentase kelulusan uji emisi
kendaraan bermotor3 Tingkat pertumbuhan ekonomi
kategori transportasi danpergudangan 700.816.765 614.739.650 86.077.115 87,72%4 Persentase Penyelesaian SuratPengantar Pendaftaran AngkutanBarang
5 Indeks kepuasan PD terhadappemenuhan kebutuhan sarana danprasarana perkantoran
15.434.010.787 13.138.624.347 2.295.386.440 85,12%
6 Tingkat Kepuasan PelayananKedinasan
7 Tingkat capaian keberhasilanpelaksanaan program
8 Persentase Kinerja PengelolaanSarana, Prasarana, dan AdministrasiPerkantoran Perangkat Daerah
9 Persentase kesesuaian pelaksanaanKegiatan terhadap parameterperencanaan pada Operational Plan
10 Nilai Kepuasan Masyarakat unitpelayanan perizinan dan nonperizinan 5.162.345.137 4.968.900.000 193.445.137 96,25%
11 Jam Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan dari Sektor Perhubungan
12 Persentase Jalan Kewenangan Kotadengan V/C ratio ≤ 0.95 225.095.881.654 211.780.954.668 13.314.926.986 94,08%
13 Ratio Jumlah Kecelakaan Fatal
14 Load factor kendaraan umum(Angkot
68.606.138.130 61.898.472.369 6.707.665.761 90,22%15 Load factor kendaraan umum (Bis
Kota)16 Persentase Kendaraan Angkutan
Umum yang Memenuhi PersyaratanTeknis dan Laik Jalan
E. AKUNTABILITAS KEUANGANUntuk mencapai indikator keberhasilan maka aspek keuangan sangat
berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan. Operasionalisasi kegiatan
dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber
pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah pada Tahun 2018.
LAPORAN KINERJADINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA TAHUN 2018 36
1. Belanja Tidak Langsung & Belanja LangsungBelanja Tidak Langsung merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji
dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai
negeri sipil (PNS) sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh
Undang – Undang. Penyerapan anggaran belanja tidak langsung pada tahun
2018 sebesar 87,85% dari total anggaran yang dialokasikan.
Sedangkan Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait
secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, dana tersebut
merupakan sebagai salah satu unsur yang sangat penting dalam mencapai
sasaran pembangunan. Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun
2018 sebesar 92,79% dari total anggaran yang dialokasikan. Tabel
rekapitulasi realisasi belanja tidak langsung dan belanja langsung tahun
anggaran 2018 Dinas Perhubungan Kota Surabaya sebagaimana dalam tabel
berikut :Tabel 3.24. Rekapitulasi Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung
Tahun Anggaran 2018
No Uraian Anggaran(Rp.)
Realisasi(Rp.) % Sisa Anggaran
(Rp.)
1. Belanja TidakLangsung 50.263.805.173 44.154.359.284 87,85% 6.109.445.889
2. Belanja Langsung 317.083.160.083 294.227.182.285 92,79% 22.855.977.798
Jumlah 367.346.965.256 338.381.541.569 92,11% 28.965.423.687
2. Pendapatan RetribusiTabel 3.25. Realisasi Pendapatan Retribusi Tahun Anggaran 2018
No UraianTarget
Pendapatan(Rp.)
Realisasi(Rp.) %
1 Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum 34.496.346.500 34.554.516.000 100,17
2 Retribusi Tempat Khusus Parkir 4.254.329.000 5.262.791.501 123,70
3 Retribusi Terminal 7.823.754.800 8.529.461.700 109,02
4 Retribusi Pengujian KendaraanBermotor 13.086.685.000 13.212.988.000 100,97
5 Retribusi Ijin Trayek 437.070.000 428.780.000 98,10
6 Pendapatan Lain-Lain 1.000.000.000 262.768.580 26,28
Jumlah 54.365.077.660 61.098.185.300 101,89
LAPORAN KINERJADINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA TAHUN 2018 37
PENUTUP
Laporan Kinerja disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Perhubungan
Kota Surabaya terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2018
sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Dari
hasil evaluasi terhadap Kinerja Dinas Perhubungan Kota Surabaya nilai capaiannya
adalah sebagai berikut :
1. Indeks kualitas udara ambien nilai capaiannya sangat baik.
2. Persentase kelulusan uji emisi kendaraan bermotor nilai capaiannya sangat baik.
3. Tingkat pertumbuhan ekonomi kategori transportasi dan pergudangan nilai
capaiannya baik.
4. Persentase penyelesaian surat pengantar pendaftaran angkutan barang nilai
capaiannya sangat baik.
5. a. Indeks kepuasan PD terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana
perkantoran nilai capaiannya sangat baik.
b. Tingkat kepuasan pelayanan kedinasan nilai capaiannya sangat baik.
c. Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program nilai capaiannya sangat
baik.
6. Kinerja pengelolaan sarana, prasarana, dan administrasi perkantoran perangkat
daerah nilai capaiannya baik.
7. Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap parameter perencanaan
pada operational plan nilai capaiannya kurang.
8. Nilai kepuasan masyarakat unit pelayanan perizinan dan non perizinan nilai
capaiannya baik.
9. Jam pelayanan perizinan dan non perizinan dari sektor perhubungan nilai
capaiannya sangat baik.
10. Persentase Jalan Kewenangan Kota dengan V/C ratio ≤ 0.95 nilai capaiannya
sangat baik.
11. Ratio Jumlah Kecelakaan Fatal nilai capaiannya sangat baik.
BAB
IV
LAPORAN KINERJADINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA TAHUN 2018 38
12. a. Peningkatan Load factor kendaraan umum (Angkot) nilai capaiannya sangat
baik.
b. Peningkatan Load factor kendaraan umum (Bis Kota) nilai capaiannya sangat
baik.
13. Persentase kendaraan angkutan umum yang memenuhi persyaratan teknis dan
laik jalan nilai capaiannya sangat baik.
Dari hasil capaian indikator kinerja diatas dapat disimpulkan bahwa pencapaian
kinerja Dinas Perhubungan Kota Surabaya masuk dalam Kategori Capaian Sangat
Baik. Dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kota Surabaya Tahun
2018 ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak yang perlu diperbaiki dan
diperhatikan.