LAPORAN AUDIT DALAMAN EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

KEMENTERIAN KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

(KPKT)

LATAR BELAKANG

Audit Dalaman EKSA Bil.1/2016 telah diadakan pada

31 Mac 2016.

Audit Dalaman EKSA Bil.2/2016 ini telah dijalankan

pada 28 Julai 2016.

MARKAH AUDIT DALAMAN MENGIKUT ZON EKSA

ZON (Aras) BIL. 1/2016 BIL. 2/2016 ZON BIL. 1/2016 BIL. 2/2016

1. SAKURA (Aras 20) 84.30 98.90 12. IXORA (Aras 27) 71.72 86.76

2. DAISY (Aras 13) 90.80 98.33 13. MAGNOLIA (Aras 20) 85.26 86.75

3. TULIP (Aras 2) 75.27 96.93 14. ORCHID (Aras 16) 80.86 85.94

4. LOTUS (Aras 12) 81.40 93.51 15. ROSE (Aras 9) 70.56 84.67

5. DAHLIA (Aras 27) 90.56 93.40 16. LILY (Aras 7) 81.74 83.95

6. LAVENDER (Aras 19) 88.86 92.90 17. CAMELLIA (Aras 1 dan 2) 71.82 82.79

7. JASMINE (Aras 14) 87.86 92.00 18. CARNATION (Aras 8) 69.79 82.95

8. LILAC (Aras 19) 81.83 90.63 19. RAFFLESIA (Aras 10) 78.75 81.91

9. AZALEA (Aras 11) 89.41 90.50 20. VIOLET (Aras 22) 81.30 81.84

10. MARIGOLD (Aras 15) 86.20 90.11 21. BOUGAINVILLEA (Aras 6) 80.24 81.46

11. DAFFODIL (Aras 5) 79.70 89.38 PURATA MARKAH 81.34% 88.84%

MARKAH AUDIT DALAMAN BIL.1/2016 MENGIKUT ZON EKSA

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

MARKAH AUDIT DALAMAN BIL.2/2016 MENGIKUT ZON EKSA

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Audit Dalam Bil.1/2016 Audit Dalam Bil.2/2016

MARKAH AUDIT DALAMAN MENGIKUT ZON EKSA

MARKAH PURATA AUDIT DALAM EKSA KPKT

PURATA SKOR BIL.1/2016 = 81.34%

PURATA SKOR BIL.1/2016 = 88.84%

8

HASIL PENEMUAN & PENAMBAHBAIKAN

SEBELUM SELEPAS

Penemuan

Lokasi: Sudut EKSA, Aras 14

Keterangan: Tiada tarikh kemaskini.

Tindakan Penambahbaikan

Lokasi: Sudut EKSA, Aras 14

Keterangan: Tarikh kemaskini telah diletak.

Penemuan

Lokasi: Aras 15

Keterangan: Penggunaan Kew. pa 7 yang tidak dikemaskinikan dan

tidak diletak berdekatan dgn aset.

Tindakan Penambahbaikan

Lokasi: Aras 15

Keterangan: Kew. Pa 7 telah dikemaskini dan diletakkan

berdekatan dengan aset.

Penemuan

Lokasi: Aras 9

Keterangan: Kertas atau poster yang ditampal pada dinding/pintu

sehingga meninggalkan kesan tampalan mencacatkan pintu masuk

utama aras 9.

Tindakan Penambahbaikan

Lokasi: Aras 9

Keterangan: Kesan tampalan telah dibersihkan.

Penemuan

Lokasi: Aras 5

Keterangan: Perhiasan ruang kerja bilik pegawai dan kubikel yang

berlebihan.

Tindakan Penambahbaikan

Lokasi: Aras 5

Keterangan: Bilik pegawai telah dikemas.

Penemuan

Lokasi: Aras 12

Keterangan: Kotak kertas A4 yang kosong diletakkan di bahagian

bawah ruang kerja pegawai/kakitangan.

Tindakan Penambahbaikan

Lokasi: Aras 12

Keterangan: Ruangan bawah meja pegawai/kakitangan telah

dibersihkan.

Penemuan

Lokasi: Aras 12

Keterangan: Wayar tidak kemas dan berselirat.

Tindakan Penambahbaikan

Lokasi: Aras 12

Keterangan: Wayar telah dikemaskan.

Penemuan

Lokasi: Aras 12

Keterangan: Tiada tatacara penggunaan peralatan

Tindakan Penambahbaikan

Lokasi: Aras 12

Keterangan: Tatacara penggunaan peralatan telah dipamerkan

Penemuan

Lokasi: Aras 12

Keterangan: Peralatan yang tidak berkaitan diletakkan di dalam

bilik fail.

Tindakan Penambahbaikan

Lokasi: Aras 12

Keterangan: Bilik dokumen telah dibersihkan.

Penemuan

Lokasi: Aras 12

Keterangan: Anak kunci dilabel/ditanda tetapi tidak disimpan di

dalam peti keselamatan

Tindakan Penambahbaikan

Lokasi: Aras 12

Keterangan: Anak kunci telah disimpan di dalam peti keselamatan

Penemuan

Lokasi: Lobi

Keterangan: Tiada informasi yang diletakkan.

Tindakan Penambahbaikan

Lokasi: Lobi

Keterangan: Papan iInformasi telah disediakan.

Penemuan

Lokasi: Aras 9

Keterangan: Lokasi penyimpanan Peti Kecemasan tidak sesuai. Ia

mestilah digantung / diletak di lokasi yang mudah dicapai oleh

semua orang.

* Memastikan ubat yang habis atau tarikh luput sudah sampai

diganti baharu dan disusun dengan kemas serta membuat senarai

ubat yang terdapat di dalamnya.

Tindakan Penambahbaikan

Lokasi: Aras 9

Keterangan: Peti Kecemasan telah digantung di tempat yang

bersesuaian. Ubat yang terdapat di dalam peti kecemasan juga telah

disemak untuk memastikan tiada ubat yang habis atau tamat

tempoh.

Penemuan

Lokasi: Aras 9

Keterangan: Mesin fotokopi diletak rapat ke dinding di laluan utama

yang menghalang laluan. Ia sepatutnya ditempatkan di dalam bilik

fotokopi / bilik mesin bagi menjaga keselamatan disamping

mengawal penggunaannya bagi tujuan rasmi sahaja. Buku rekod

fotokopi dokumen tidak diwujudkan.

Tindakan Penambahbaikan

Lokasi: Aras 9

Keterangan: Mesin fotokopi telah diletakkan di dalam bilik

serbaguna. Buku rekod fotokopi juga telah diwujudkan.

SEKIAN, TERIMA KASIH