Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 · governance merupakan prasyarat...
Transcript of Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 · governance merupakan prasyarat...
LAKIP Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah
Tahun 2015
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI BANTEN
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2015
1
BAB I PENDAHULUAN
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015 merupakan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Provinsi Banten dalam bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja
pelaksanaan Program kegiatan dan anggaran dengan berdasarkan pada Rencana
Strategis Dinas tahun 2012-2017 dan Rencana Kinerja Dinas TA. 2015.
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten pada Tahun Anggaran 2015
berupaya merespon masukan,saran dan pendapat masyarakat yang termuat dari
usulan program dan kegiatan sesuai dengan prinsip-prinsip Good Governance. Agar
prinsip Good Governance dapat diimplementasikan dengan baik maka dibutuhkan
komitmen dan keterlibatan semua pihak, baik masyarakat maupun pemerintah
secara integral. Good governance yang efektif menuntut adanya koordinasi yang
baik, profesionalisme, etos kerja dan moral yang tinggi. Terselenggaranya good
governance merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat
dalam mencapai tujuan yang terdapat dalam Rencana Strategis Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2012-2017.
Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan
sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan
tugas pemerintahan dan tugas pembangunan dapat berlangsung secara berdaya
guna, berhasil guna, bersih, bertanggungjawab. Konsep dasar akuntabilitas adalah
penjelasan managerial yang bertanggungjawab dalam setiap kegiatan yang
dilaksanakan. Hal ini berarti setiap aparatur Dinas kebudayaan dan Pariwisata
bertanggung jawab terhadap kegiatan yang dilaksanakan dan kegiatan tersebut
benar-benar direncanakan dan dilaksanakan dengan baik.
Penyusunan LAKIP Tahun Anggaran 2015, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Provinsi Banten berdasarkan pada Peraturan Per-Undang-Undangan sebagai
berikut :
1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2015
2
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);
3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4422);
4) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;
5) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun
2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
A. KEDUDUKAN
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten merupakan instansi Pemerintah
Daerah Provinsi Banten yang dibentuk berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2012. Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten adalah unsur pelaksana teknis di
bidang Pembangunan kebudayaan dan pariwisata yang berada di bawah dan
bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Banten.
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Berdasarkan Peraturan Gubernur Banten No. 14 Tahun 2014 tentang Rincian
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten, bahwa
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok membantu
Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas
otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang kebudayaan dan pariwisata.
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai
berikut :
1) penyusunan rencana strategis dinas berdasarkan rencana strategis pemerintah
daerah;
2) perumusan kebijakan teknis dibidang kebudayaan dan Pariwisata sesuai
rencana strategis dinas;
3) pelaksanaan dan koordinasi kegiatan dinas;
4) pembinaan dan penyelenggaraan pemeliharaan serta koordinasi bidang
sumberdaya manusia kebudayaan dan pariwisata.
5) pembinaan dan penyelenggaraan pemeliharaan serta koordinasi bidang sumber
daya manusia kebudayaan dan pariwisata;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2015
3
6) pembinaan dan pengembangan serta koordinasi bidang Destinasi pariwisata;
7) pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang pemasaran produk
kebudayaan dan pariwisata;
8) pembinaan dan penyelenggaraan administrasi ketatausahaan;
9) pembinaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas
C. STRUKTUR ORGANISASI
Susunan organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten terdiri
dari :
1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat;
3. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata;
4. Bidang Pembinaan Kebudayaan Daerah ;
5. Bidang SDM Kebudayaan dan Pariwisata;
6. Bidang Pemasaran Produk Kebudayaan dan Pariwisata;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
8. Jabatan Fungsional.
Struktur organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tergambar sebagai berikut
:
Gambar 1.1 Struktur Organisasi
SUBBAG KEUANGAN
SUBBAG PROGRAM,
EVALUASI DAN PELAPORAN
SUBBAG UMUM &
KEPEGAWAIAN SEKRETARIS
KEPALA DINAS
KELOMPOK JABFUNG
BIDANG PEMBINAAN KEBUDAYAAN DAERAH
Seksi Nilai Budaya
Seksi Sejarah & Purbakala
Seksi Kesenian
UPTD
BIDANG PENGEMBANGAN
DESTINASI PARIWISATA
Seksi Pengembangan obyek Wisata
Seksi Bina Usaha jasa & Sarana Pariwisata
Seksi Standarisasi Pariwisata
Seksi Sarana & Prasarana Promosi Budpar
Seksi Analisa Pasar Pariwisata
BIDANG PEMASARAN PRODUK KEBUDAYAAN & PARIWISATA
Seksi Promosi Kebudayaan dan Pariwisata
Seksi Kemitraan Kebudayaan & Pariwisata
BIDANG SDM KEBUDAYAAN
DAN PARIWISATA
Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kebudayaan & Pariwisata
Seksi Penguatan Kelembagaan
Kebudayaan & Pariwisata
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2015
4
D. LINGKUNGAN STRATEGIS YANG BERPENGARUH
Pada tahun 2015 faktor lingkungan internal yang berpengaruh besar terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten
adalah (1) Masih rendahnya kompetensi dan kapabilitas SDM aparatur dalam
pelaksanaan tupoksi, (2) Belum optimalnya sinergitas dan koordinasi dalam
dalam pelaksanaan program kegiatan, (3) Belum optimalnya pemanfaatan data
dan Informasi sebagai bahan penyusunan kebijakan,. Sedangkan faktor
eksternal yang dominan adalah (1) Belum optimalnya pemanfaatan
keanekaragaman dan kekayaan sumber daya kebudayaan dan pariwisata, (2)
Meningkatnya daya saing pertumbuhan kepariwisataan daerah lain, (3) Belum
optimalnya koordinasi antar pemerintah, swasta dan masyarakat, (4) Masih
rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pembangunan kebudayaan dan
pariwisata, dan (5) Belum optimalnya dukungan pembangunan kebudayaan dan
pariwista dari instansi baik instansi/dinas di Pemerintah Pusat, Pemerintah
Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota.
Melalui metode analisis SWOT yakni memperhitungkan kekuatan (strengths),
kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities) dan tantangan / kendala
(threats), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten telah
mengidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan yang merupakan salah satu
faktor penting dalam perencanaan strategis, yaitu :
1) Kesiapan sumberdaya manusia kebudayaan dan pariwisata;
2) Koordinasi dan sinergitas program lintas sektor;
3) Daya dukung sarana dan prasarana pelayanan sektor kebudayaan dan
pariwisata
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2015
5
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten tahun 2012-
2017 merupakan pedoman dalam melaksanakan Program dan Kegiatan sehingga
dapat terlaksana dengan baik. Perencanaan yang jelas dan sinergis harus selaras
dengan Visi dan Misi serta memperhatikan potensi dan peluang yang ada, untuk
kepentingan masyarakat.
Rencana Strategis yang berisikan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan
Kegiatan disusun secara sistematis dan menurut skala prioritas sesuai kebutuhan
dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten. Dokumen perencanaan
tersebut disusun dan dirumuskan setiap lima tahun, memuat strategi kebijakan
dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan dan
diimplementasikan melalui Program dan kegiatan.
A. VISI DAN MISI
Visi memiliki peranan penting dalam menentukan ke mana arah yang akan
dituju di masa mendatang dalam pepalaksanaan pembangunan kebudayaan dan
periwisata.
Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten diarahkan untuk
mendukung pencapaian visi dan misi daerah Provinsi Banten dalam
pelaksanaan pembangunan bidang kebudayaan dan pariwisata. Seiring dengan
upaya tersebut dan berpijak pada kedudukan, tugas dan fungsinya serta isu
strategis yang dihadapi dalam bidang kebudayaan dan pariwisata dalam kurun
waktu tahun 2012-2017 maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menetapkan
Visi 2012-2017 sebagai berikut:
”Mewujudkan Kebudayaan dan Pariwisata Banten Yang Berdaya Saing dan
Berkelanjutan”
Makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah bahwa dalam lima tahun ke
depan diharapkan pembangunan kebudayaan dan pariwisata Provinsi Banten
dapat mewujudkan pembangunan sektor kebudayaan, pariwisata dan ekonomi
dapat bersaing dan berkelanjutan.
Pokok-pokok visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah sebagai berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2015
6
BERDAYA SAING, mengandung arti bahwa pengembangan kebudayaan dan
pariwisata Provinsi Banten diharapkan dapat memberikan nilai tambah dalam
persaingan pertumbuhan kepariwisataan nasional dan internasional, juga
berpengaruh terhadap peningkatan standar hidup masyarakat secara
berkelanjutan.
BERKELANJUTAN, mengandung arti bahwa pelaksanaan pembangunan
kebudayaan dan pariwisata Provinsi Banten harus dapat menjamin
keberlangsungan keberadaan sumberdaya alam, kehidupan sosial budaya dan
ekonomi melalui proses dan sistem pengembangan terpadu.
Prinsip dasar pembangunan kebudayaan dan pariwisata di Provinsi Banten
adalah pemberdayaan masyarakat lokal dengan memanfaatkan potensi lokal
secara maksimal guna mewujudkan percepatan peningkatan kesejahteraan
masyarakat.
Dalam rangka merealisasikan visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, maka
dirumuskan Misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya
yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi merupakan pernyataan
secara luas dan komprehensif tentang tujuan instansi yang diekspresikan
dalam produk dan pelayanan yang akan diberikan atau dilaksanakan,
kebutuhan masyarakat yang dapat dipenuhi, kelompok masyarakat yang
dilayani, serta nilai-nilai yang dapat diperoleh. Oleh karena itu misi Dinas
Kebuadayaan dan Pariwisata Provinsi Banten dapat dirumuskan sebagi
berikut :
1. Melestarikan nilai, keragaman dan kekayaan budaya
2. Mengembangkan destinasi pariwisata yang berdaya saing
3. Meningkatkan sumberdaya manusia dan kelembagaan kebudayaan dan
pariwisata yang professional
4. Mengembangkan pemasaran kebudayaan dan pariwisata
5. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dinas kebudayaan dan pariwista
B. TUJUAN DAN SASARAN
1. Tujuan
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten, yaitu sesuatu (apa) yang akan
dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sedangkan
Sasaran merupakan penjabaran dari Tujuan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Provinsi Banten, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2015
7
yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, serta dalam kurun
waktu yang lebih pendek dari tujuan.
Tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi
Banten Tahun 2012-2017 berdasarkan rumusan Misi adalah sebagai berikut:
1) Misi 1 : “ Melestarikan nilai, keragaman dan kekayaan budaya”
Misi ini bertujuan untuk :
a. Meningkatkan kualitas perlindungan,pengembangan dan pemanfaatan
bidang kesenian.
b. Meningkatkan pelestarian nilai-nilai tradisi.
c. Meningkatkan kualitas pelestarian warisan budaya.
2) Misi 2 : “Mengembangkan destinasi pariwisata yang berdaya saing ”
Misi ini bertujuan untuk :
a. Mengembangkan destinasi pariwisata yang berdaya saing.
b. Meningkatkan kualitas usaha pariwisata berbasis ekonomi kreatif.
3) Misi 3 : ”Meningkatkan sumberdaya manusia dan kelembagaan
kebudayaan dan pariwisata yang profesional”
Misi ini bertujuan untuk :
a. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan.
b. Meningkatkan pengauatan kelembagaan.
c. Meningkatkan daya saing sumber daya manusia.
4) Misi 4 : ”Mengembangkan pemasaran kebudayaan dan pariwisata ”
Misi ini bertujuan untuk :
a. Meningkatkan pemasaran kebudayaan,pariwisata dan ekonomi kreatif.
5). Misi 5 : ”Meningkatkan kapasitas kelembagaan dinas kebudayaan dan
pariwisata”
Misi ini bertujuan untuk :
a. Meningkatkan kualitas SDM Dinas kebudayaan dan Pariwisata Provinsi
Banten yang profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
b. Terwujudnya perencanaan program dan penganggaran serta evaluasi
dan pelaporan yang berkualitas.
c. Terwujudnya organisasi dan tatalaksana yang sesuai dengan
kebutuhan tugas pokok dan fungsi.
d. Meningkanya ketersediaan data dan informasi pembangunan yang
akurat.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2015
8
2. Sasaran
Berdasarkan Tujuan yang telah ditetapkan, maka Sasaran yang akan dicapai
oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2012-2017
adalah sebagai berikut:
1) Misi 1 : “ Melestarikan nilai, keragaman dan kekayaan budaya”
Sasaran misi yang akan di capai sebagai berikut :
a. Meningkatkatnya kreativitas pelaku seni.
b. Meningkatnya fasilitasi pelestarian nilai-nilai tradisi.
c. Meningkatnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan
budaya.
2) Misi 2 : “Mengembangkan destinasi pariwisata yang berdaya saing ”
Sasaran misi yang akan di capai sebagai berikut :
a. Meningkatnya kualitas tata kelola destinasi pariwisata
b. Berkembangnya usaha pariwisata berbasis ekonomi kreatif
c. Meningkatnya kualitas pelayanan usaha jasa pariwisata
3) Misi 3 : ”Meningkatkan sumberdaya manusia dan kelembagaan kebudayaan
dan pariwisata yang profesional”
Sasaran misi yang akan di capai sebagai berikut :
a. Meningkatnya kemitraan pelaku usaha pariwisata atau stakeholder
b. Meningkatnya kualitas tata kelola lembaga kebudayaan dan pariwisata
c. Meningkatnya profesionalisme sumberdaya manusia kebudayaan
pariwisata
4) Misi 4 : ”Mengembangkan pemasaran kebudayaan dan pariwisata”
Sasaran misi yang akan di capai sebagai berikut :
a. Diversifikasi promosi kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif secara
kuantitatif dan kualitatif
5) Misi 5 : ”Meningkatkan kapasitas kelembagaan dinas kebudayaan dan
pariwisata”
Sasaran misi yang akan di capai sebagai berikut :
a. Meningkatnya profesionalisme aparatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
b. Meningkatnya kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
c. Meningkatnya layanan administrasi dan tatalaksana perkantoran
d. Meningkatnya kualitas data dan informasi kebudayaan dan pariwisata
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2015
9
C. CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN
Strategi mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, meliputi
langkah-langkah penetapan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada
dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten untuk dijadikan pedoman, atau
pijakan dalam pelaksanaan program pembangunan.
Adapun kebijakan dan strategi dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi
Banten dalam melaksanakan program pembangunan bidang kebudayaan dan
pariwisata dalam kurun waktu tahun 2012-2017 adalah sebagai berikut:
1. Kebijakan Peningkatan pelestarian kebudayaan daerah dilaksanakan dengan
strategi (a). Peningkatan kualitas perlindungan, pengembangan dan
pemanfaatan kesenian, (b).Peningkatan pelestarian dan pengembangan nilai-
nilai tradisi dan kearifan lokal dan (c). Peningkatan kualitas pengelolaan
cagar budaya dan kesejarahan, ditempuh melalui kebijakan Peningkatan
pelestarian kebudayaan daerah.
2. Kebijakan Pengembangan destinasi yang berdaya saing dan peningkatan
industri pariwisata yang berkelanjutan dilaksanakan dengan strategi (a).
Pengembangan daya tarik wisata yang berbasis lingkungan, (b). Peningkatan
keterpaduan pembangunan pariwisata, (c). Penguatan usaha pariwisata dan
usaha ekonomi kreatif.
3. Kebijakan Peningkatan kerjasama koordinasi strategi listas sektor
dilaksanakan dengan strategi (a). Penguatan dan pengembangan kemitraan
antar pemerintah daerah, pelaku usaha pariwisata dan swasta, (b).
Penguatan kelembagaan kebudayaan dan pariwisata, (c). Peningkatan
kemampuan sumberdaya manusia kebudayaan dan pariwisata,
4. Kebijakan Pengembangan pemasaran yang berorientasi kepada peningkatan
ekonomi daerah, masyarakat dan usaha pariwisata, dilaksanakan dengan
strategi (a). Peningkatan promosi kebudayaan, pariwisata dan ekonomi
kreatif melalui pemasaran yang kreatif dan efektif. (b). Peningkatan
ketersediaan rekomendasi strategi pelaksanaan pemasaran pariwisata
melalui pengembangan analisis pasar dan market intelligence
kepariwisataan.
5. Kebijakan Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, dilaksanakan
dengan strategi (a). Peningkatan kualitas pelayanan aparatur, (b).
Peningkatan dukungan manajemen sumberdaya aparatur, (c). Peningkatan
kualitas data dan informasi.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2015
10
Berdasarkan kebijakan yang ditetapkan, maka program Pembangunan kebudayaan
dan pariwisata periode 2012-2017 sebagai berikut :
1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman,Kekayaan dan Nilai
Budaya.
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata
3. Program Pengembangan Kemitraan Kepariwisataan
4. Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah.
5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran dan Kapasitas
Aparatur.
6. Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah.
D. RENCANA KERJA TAHUN 2014
Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah rencana yang memuat
program kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan,
dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Dokumen Rencana
Kerja ( RENJA ) memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator
kinerja, kelompok sasaran pagu indikatif dan parakiraan maju untuk
memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap
program dan kegiatan
Di dalam dokumen Rencana Kinerja ini ditetapkan Rencana Capaian Kinerja
Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan
kegiatan. Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi mengenai : Sasaran yang
ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan; Indikator Kinerja Sasaran dan
Rencana Capaiannya; Program, Kegiatan serta Kelompok Indikator Kinerja dan
Rencana Capaiannya.
Dalam rangka mencapai tujuan dari suatu program, dapat dilaksanakan lebih
dari satu kegiatan. Setiap kegiatan kemudian dijabarkan dengan indikator-
kinerja kegiatan dengan satuan yang terukur. Indikator kinerja meliputi
indikator kinerja input, indicator kinerja output, indicator kinerja outcomedan
indikator capaian program.
Pada Tahun Anggaran 2015, sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten berdasarkan Sasaran Misi adalah
sebagai berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2015
11
1) Misi : “Melestarikan nilai, keragaman dan kekayaan budaya” dicapai melalui
sasaran strategis :
a) Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan.
b) Meningkatnya pelestarian tradisi masyarakat adat
c) Meningkatnya pelestarian nilai-nilai tradisi dan kearifan lokal.
d) Meningkatnya pelestarian dan perlindungan cagar budaya, museum dan
kesejarahan.
2) Misi : “ Mengembangkan destinasi pariwisata yang berdaya saing “ dicapai
melalui sasaran strategis :
a) Meningkatnya pengembangan daya tarik wisata.
b) Meningkatnya kualitas pengelolaan destinasi wisata.
c) Meningkatnya pengembangan produk dan usaha pariwista.
3) Misi : ” Meningkatkan sumberdaya manusia dan kelembagaan kebudayaan
dan pariwisata yang profesional” dicapai melalui sasaran strategis :
a. Tingkat penguatan kemitraan pariwisata, usaha ekonomi kreatif dan
lembaga/instansi pemerintah.
b. Rasio peningkatan kapasitas lembaga pariwisata
c. Rasio peningkatan kapasitas sumberdya manusia pariwisata dan instansi
lainnya.
4) Misi : ” Mewujudkan Mengembangkan pemasaran kebudayaan dan
pariwisata”, dicapai melalui sasaran strategis :
a. Meningkatnya promosi wisata dan budaya dalam dan luar negeri
5). Misi ” Meningkatkan kapasitas kelembagaan dinas kebudayaan dan
pariwisata” dicapai melalui sasaran strategis :
a. Rasio ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
b. Rasio ketersediaan dokumen penatausahaan,pengendalian dan evaluasi
laporan keuangan.
c. Rasio penyediaan barang dan jasa administrasi perkantoran serta
pelayanan tata usaha kerumahtanggaan.
d. rasio penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar
daerah.
e. Ketersediaan data dan informasi pembangunan
f. Rasio pembangunan, pengadaan,pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan
prasarana aparatur
g. Rasio pembinaan dan peningkatan pelayanan, tata usaha dan administrasi
kepegawaian.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2015
12
Dari uraian tersebut, Rencana Kerja beserta Indikator Kinerja Tahun 2014
sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Provinsi Banten tahun 2012-2017 adalah sebagai berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2015
13
Tabel 2.1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN ( RKA ). 2015
Provinsi : Banten
SKPD : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Tahun Anggaran : 2014
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET ANGGARAN
(Indikator Kinerja Program/Kegiatan) (Tolok Ukur Kegiatan)
1 2 3 4 5
A Program Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman,
Kekayaan dan Nilai Budaya :
1 Meningkatnya Pengembangan dan Pemanfaatan
Kebudayaan :
a. Terlaksananya Kajian Seni Daerah
a.1. Identifikasi Kesenian Khas Banten
a.2. Penyusunan buku profil Seni Budaya Banten
1 dok
310 buku
75.408.000,-
18.629.000,-
b. Terlaksananya Fasilitasi Seni Daerah
b.1. Pertunjukan seni budaya tingkat kab/kota
dan Provinsi Banten b.2. Partisipasi festival tari
b.3. Launching Albun Kompilasi Barudak Banten
b.4. Penggandaan album Musik Kompilasi
Barudak Banten
b.5. Gita Bahana Nusantara
38 kali
1 kali
1 kali
950 keping
1 kali
277.560.800
29.127.000
109.741.000,-
32.900.000,-
189.875.000,-
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2015
14
b.6. Festival Marawis
b.7. Festival Qasidah b.8. Festival All Genre
b.9. Pengemasan seni pertunjukan
b.10. Aktivasi Kesenian
b.11. Festival Lagu daerah Tingkat Provinsi
b.12. Fasilitasi Apresiasi seni lintas provinsi b.13. Pawai Budaya Banten
b.14. Pekan Budaya Banten
b.15. Fasilitasi Perupa Banten
1 kali
1 kali 1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali 1 kali
1 kali
1 kali
144.600.000,-
250.000.000,- 93.722.000,-
117.638.000,-
44.458.500,-
168.714.500
104.189.000,- 150.000.000,-
400.000.000,-
70.000.000,-
c. Terlaksanannya Gelar Seni Daerah c.1. Kemilau Nusantara
c.2. Gebyar Cinta Budaya Banten
1 kali
1 kali
72.821.000,-
152.179.000,-
d. Terlaksananya Misi Kesenian d.1. Misi kesenian luar negeri 1 kali 312.300.000,-
2 Meningkatnya Pelestarian Tradisi Masyarakat Adat :
a. Terlaksananya Fasilitasi Bagi Masyarakat Adat a.1. Fasilitasi Event Masyarakat Adat 4 lokasi 1.182.847.800,-
( Adat Baduy, Kaolotan Cisungsang, Cisitu
dan Citorek )
3 Meningkatnya Pelestarian Nilai-Nilai Tradisi dan
Kearifan Lokal
a. Terlaksananya Fasilitasi Event Masyarakat
a.1. Fasilitasi Panjang Mulud 3 lokasi 67.032.200,-
b. Tersusunnya Data Tradisi dan Kearifan Lokal
b.1. Kajian Rumah adat Banten
b.2. Lokakarya Kajian Rumah Adat Banten
1 kali
2 dok
74.800.000,-
70.820.000,-
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2015
15
c. Terwujudnya Pemahaman Masyarakat Tentang Nilai-
Nilai Budaya Daerah
c.1. Sarasehan Kebudayaan
c.2. Inventarisasi, kajian dan penelitian cagar budaya
1 kali
2 dok
140.000.000,-
127.820.000,-
4 Meningkatnya Pelestarian dan Perlindungan Cagar Budaya
Museum dan Kesejarahan
a. Tersusunnya Data Kesejarahan
a.1. Penyusunan buku cagar budaya Kab/kota
a.2. Penerbitan masjid kuno Banten
a.3. Penerbitan buku kuno Banten
a.4. Penerbitan buku biografi ulama Banten a.5. Penerbitan buku kamus Bahasa sunda
Banten
a.6. Penerbitan buku katalogisasi Naskah kuno
Banten
a.7. Penerbitan Buku Inventaris Cagar Budaya
kota Serang a.8. Sarasehan Krakatau 131 tahun lampau
a.9. Cetak Buku Wisata Budaya Banten
a.10. Pembuatan Film Etnografi
a.11. Ceta buku Tokoh perjuangan
300 buku
1.300 buku
1.200 buku
1000 buku 1.800 buku
1000 buku
1000 buku
1 kali
1020 buku
I unit
1.100 buku
190.000.000,-
133.726.000,-
111.840.000,-
116.886.000,- 201.886.000,-
71.896.000,-
105.896.000,-
75.000.000,-
75.000.000,-
66.835.000,-
141.105.000,-
c.8. Penerbitan a.12. Cetak buku sejarah bangunan pendopo
Banten
2.200 buku 68.335.000,-
a.13. Cetak buku sejarah kepahlawanan
a.14. Cetak buku Autobiografi Syekh Nawawi
Albantani
a.15. Cetak buku sejarah nama-nama tempat
a.16. Cetak buku permaian tradisional anak
1.100. buku
1.200 buku
1.200 buku
1.200 buku
141.105.000,-
211.705.000,-
120.320.000,-
132.790.000,-
b. Terlaksananya Revitalisasi Cagar Budaya dan
Bangunan Bersejarah
b.1. Penyusunan Grand Design Gedung Museum
Pendopo Lama
1 dok 100.000.000,-
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2015
16
c. Terlaksanya Pengadaan dan Pemeliharaan Koleksi
Museum
c.1. Pengadaan Koleksi Museum
1 paket
149.041.900,-
c.2. Pemeliharaan koleksi Museum 1 kali 32.009.800,-
d. Terlaksananya Penyebaran Informasi Koleksi Museum d.1. Pembuatan Bahan Pameran Museum 2200 buah 34.520.000.000,-
d.2. Aktivasi Museum 2 kali 95.053.000,-
d.3. Partisipasi pameran museum tingkat nasional 48 kali 93.081.000,-
d.4. Partisipasi pameran museum MPU 1 kali 60.775.000,-
d.5 Kajian tata ruang museum 1 dok 32.645.000,-
d.6. Cetak Buku informasi Museum 1300 buku 82.335.000,-
d.7. Sosialisasi Museum Negeri Banten 1 kali 100.000.000,-
d.8. Lawatan Budaya 1 kali 41.659.700,-
d.9. Peluncuran buku tema kebudayaan 1 kali 70.684.600,-
B Program Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata :
1 Meningkatnya Pengembangan Daya Tarik Wisata:
a. Terlaksananya Peningkatan Sarana Obyek Wisata
yang Berdaya Saing
a.1. Penataan dan Pengembangan Obyek Wisata 3 obyek wisata 150.000.000,-
a.2. Workshop pengelolaan destinasi wisata 150 orang 587.880.000,-
a.3. Fasilitasi Sekretariat Dewan KEK Tanjung
Lesung
3 kegiatan 360.905.000,-
a.4. Sosalisasi Kajian Pulau-pulau kecil sebagai
destinasi wisata
50 orang 130.120.000,-
a.5. Rakor Persiapan Revitalisasi Wisata Banten
Lama
1 keg 66.915.000,-
a.7. Orientasi lapangan pengembangan pulau– pulau sebagai obyek wisata
1 keg 234.580.000,-
a.8. rakortek Bidang pengembangan Destinasi 1 keg 58.375.000,-
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2015
17
Wisata tahun 2015
a.9. Ortientasi Lapangan Pengembangan Pulau– pulau sebagai obyek wisata
1 keg 234.580.000,-
2 Meningkatnya kualitas pengelolaan destinasi wisata:
a. Terlaksananya Pengembangan Desa Wisata a.1. Pembinaan Pengelola Desa Wisata 100 orang 363.370.000,-
b. Tersedianya Dokumen Perencanaan Pengembangan Pariwisata
b.1. Revisi Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPPDA )
1 dokumen 110.150.000,-
b.2. Kajian P{otensi wisata pantai 1 dokumen 110.410.000,-
b.3. Kajian potensi obyek wisata minat khusus 1 dokumen 107.310.000,-
b.4. Sosalisasi Kajian Pulau-pulau kecil sebagai destinasi wisata
50 orang 130.120.000,-
3 Meningkatnya Pengembangan Produk dan Usaha
Pariwisata :
a. Meningkatnya Jumlah Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif a.1. Penyelenggaraan Festival Kuliner 1 kali 197.305.000,-
a.2. Penyelenggaraan Festival Cinderamata 1 kali 128.445.000,-
a.3. Penyelengaraan Festival Fashion 1 kali 124.250.000,-
a.4. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pariwisata
Berbasis Ekonomi Kreatif
2 sub sektor 450.000.000,-
a.5. Festival dan Lomba Foto ODTW Banten 1 kali 119.000.000,-
a.6. Penyediaan Showroom Oleh-oleh Khas
Banten
2 sektor 150.000.000,-
a.7. Workshop Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif 1 kali 125.000.000,-
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2015
18
a.8. Advokasi Pengembangan Ekonomi Kreatif 65 orang 250.000.000,-
b. Meningkatnya Kualitas Pola Perjalanan Wisata b.1. Penyusunan Pola Perjalanan Wisata
Minat Khusus
1 dokumen 50.000.000,-
b.2. Penyusunan Pola Perjalanan Wisata Bahari 1 dokumen 75.000.000,-
c. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Industri Pariwisata c.1. Klasifikasi Hotel 1 kali 65.760.000,-
c.2. Identifikasi Tenaga Kerja 2 Bidang Usaha
Pariwisata
1 kali 90.247.000,-
c.3. Sertifikasi dan peningakatan kompetensi
Pelaku Usaha Bidang Hotel dan restoran
Tenaga kerja Hotel
50 orang 95.365.000,-
c.4. Advokasi tanda daftar Usaha Pariwisata 30 bidang
usaha
101.975.000,-
c.5. Workshop Penyelenggaraan Wisata Syariah 1 kali 144.223.000,-
c.6. Pengawasan Penerapan Standarisasi Industri
Pariwisata
2 bidang usaha 96.713.000,-
c.7. Workshop Standarisasi Bidang Usaha
Pariwisata
1 kali 102.430.000,-
4 Meningkatnya Promosi Wisata dan Budaya Dalam dan Luar
Negeri:
a. Tersedianya Dokumen Dampak Ekonomi Pariwisata a.1. Penyusunan Analisis Pengembangan
Pemasaran Pariwisata Banten a.2. Penyusunan Analisis Input- Output Sektor
Pariwisata
1 dokumen
1 dokumen
139.437.000,-
160.563.000,-
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2015
19
b. Terlaksananya promosi pariwisata dan ekonomi
kreatif di Luar Daerah
b.1. Partisipasi Event Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif Skala Nasional
1 kali 400.985.000,-
c. Terlaksananta Promosi Pariwisata, Budaya dan
Ekonomi Kreatif di Dalam Daerah
c.1. Penyelenggaraan Direct Promotion 1 kali 76.537.500,-
c.2. Launching Calender Event 1 kali 380.000.000,-
c.3. Partisipasi Event Promosi Dalam Daerah 1 kali 97.097.900,-
c.4. Banten Beach Festival 1 kali 75.900.000,-
c.5. Gebyar Wisata Banten 1 kali 224.379.600,-
c.6. Penyelenggaraan Media Famtrip 1 kali 164.895.000,-
d. Terlaksananya Promosi Pariwisata dan Pudaya di
Media cetak
d.1. Promosi di Media Cetak Lokal 1 kali 20.000.000,-
d.2. Promosi di Majalah Nasional 1 kali 114.900.000,-
d.3. Promosi di Media Cetak Nasional 1 kali 15.000.000,-
e. Terlaksananya Promosi Pariwisata, Budaya dan
Ekonomi Kreatif di Media Elektronik
e.1. Promosi Pariwisata di Radio 1 kali 100.300.000,--
e.2. Promosi di Televsi Nasioanl 1 kali 76.900.000,-
f. Tersedianya Materi Promosi Cetak dan Cinderamata f.1. Penyusunan Guiden Book Leaflet Promosi 500 buku 197.040.000,-
f.2. Pembuatan Paper Bag Promosi 500 buah 95.886.000,-
f.3. Pengadaan Cinderamata 950 buah 133.353.500,-
f.4. Pembuatan Leaflet Budpar 8600 Eksemplar 178.475.500,-
f.5. Pembuatan Mozaik Pesona Pariwisata Banten 700 buku 202.972.500,-
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2015
20
f.6. Pembuatan kalender Promosi Pariwisata 2000 buah 121.466.000,-
f.7 Pembauatan Buku Agenda Promosi Pariwisata 950 buah 80.936.000,-
f.8. Pembuatan Goodie Bag 900 buah 58.668.500,-
f.9. Pembuatan Pocket Map 2000 eksemplar 80.208.500,-
f.10. Penggandaan Buku Neraca Satelit Pariwisata 100 buku 19.622.500,-
f.11. Pembuatan Miniatur Badak 500 buah 179.472.500,-
f.12. Pengadaan Cinderamata khas Baduy 800 buah
koja,800 buah lomar, 300
buah batik
baduy
271.740.500,-
f.13. Pengadaan batik Khas Banten 1 paket 60.000.000,-
f.14. Pembuatan kalender Event Budpar tahun2015
75.000.000,-
f.15. Cetak Visual Bando/Bilboard 110.000.000,-
f.16. Pengadaan Hiasan Pada MTQ Tingkat
nasional dan Fasilitas kendaraan
118.887.000,-
f.17. fasilitasi Bahan dan Sarana Promosi pada
kegiatan pameran Pariwisata
92.671.000,-
g. Tersedianya Materi Promosi Visual Luar Ruang g.1. Sewa Media Promosi Bando/Bilboard
38.600.000,-
C Program Pengembangan Kemitraan Kepariwisataan
1 Penguatan Kemitraan Pariwisata, Usaha Ekonomi Kreatif
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2015
21
dan Lembaga / Instansi Pemerintah
a. Meningkatnya Kemitraan Budaya dan Pariwisata a.1. Pelaksanaan Kemitraan antar Stakeholders
Budaya dan Pariwisata
2 kali 161.299.250,-
a.2. Pelaksanaan Forum Kemitraan Antar
stakeholders Budpar
1 kali 47.733.000,-
a.3. Fasilitasi Kemitraan pelaku usaha ekonomi
kreatif dengan usaha industry pariwisata
3 sektor
ekonomi
a.4. Pelaksanaan Rapat Kerja Forum Kerjasama
Daerah / Nasional ( MPU )
1 kali 434.464.000,-
a.5. Rakortek Bidang Sumber Daya Manusia dan
Kelembagaan tahun 2015
1 kali 81.502.750,-
a.6. Fasilitasi Kerja sama Pentas Seni Budaya Banten dengan pengelola hotel
4 dokumen 145.001.000,-
2 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pariwisata
a. Meningkatnya Kapasitas Lembaga Budaya a.1. Fasilitasi Lembaga Budaya pada event nasional
4 lembaga 110.049.500,-
a.2. Kemah Budaya dan Pariwisata 8 lembaga 146.804.000,-
a.3. Workshop Manajemen Sanggar seni rupa 8 lembaga 144.648.000,-
b. Meningkatnya Kapasitas Lembaga Pariwisata b.1. Workshop pamong Saka Pariwisata 8 lembaga 147.123.000,-
b.2. Fasilitasi Penguatan Paguyuban Kang Nong
Banten
1 kali 74.304.500,-
b.3. Penyelenggaraan Kemah Budaya dan Pariwisata nasional
1 kali 52.127.000,-
b.4. Fasilitasi Lembaga Pariwisata pada event
nasional
5 lembaga 114.387.500,-
b.5. Fasilitasi Duta Wisata pada event tingkat
daerah
50 orang 48.195.000,-
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2015
22
b.6. Fasilitasi pembentukan kelompok sadar
Wisata
1 kali 147.361.500,-
3 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata
dan Instansi Lainnya
a. Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia
Pariwisata
a.1. Terlaksananya sosialisasi Sadar Wisata 80 orang 101.776.000,-
a.2. Pelatihan pengrajin cinderamata 20 orang 124.171.450,-
a.3. Pemilihan Kang Nong Banten 48 orang 598.901.500,-
a.4. Pelatihan Juru Pelihara Cagar Budaya 20 orang 80.345.000,-
a.5. Fasilitasi Putri Pariwisata 1 orang 48.984.000,-
a.6. Gerakan sadar wisata dan aksi sapta pesona 215 orang 82.002.000,-
a.7. Pelatihan Pramuwisata muda 25 orang 132.416.500,-
a.8. Pemberdayaan kang Nong Banten 48 orang 63.622.000,-
a.9. Advokasi sadar wisata di SKPP Pantai barat 55 orang 125.000.000,-
b. Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Kebudayaan b.1. Pelatihan Pelestari Cagar Budaya 25 orang 141.995.750,-
D Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
1 Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan :
a. Tersusunnya Rancangan Kinerja Pembangunan
Tahunan
a.1. Penyusunan Rancangan Renja TA. 2015 1 dokumen 53.924.000,-
b. Terlaksananya Forum Perencaaan Pembangunan b.1. Terlaksananya Forum Perencanaan
Pembangunan
1 kali 153.978.000,-
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2015
23
c. Terlaksananya Partisipasi Forum Perencanaan dan
Evaluasi Pembangunan
c.1. Partisipasi Forum Perencanaan/Evaluasi
Pembangunan Bidang Kebudayaan dan pariwisata
1 tahun 179.335.000,-
d. Tersusunnya Anggaran Pembanguan d.1. Penyusunan Anggaran TA. 2015 (RKA,
DPA,DPPA)
3 dokumen 53.010.000,-
e. Tersusunnya Evaluasi Kinerja Pembangunan Tahunan
e.1. Penyusunan Bahan Evaluasi Kinerja, LPPD, LKPj dan LAKIP
4 dokumen 13.760.000,-
f. Terlaksananya Monev Pelaksanaan Pembangunan f.1. Penyusunan Dokumen hasil Monev 1 dokumen 73.440.000,-
2 Ketersediaan Dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan
Evaluasi Laporan Keuangan :
a. Tersusunnya Peraturan Pengendalian Keuangan a.1. Penyusunan SOP Pertanggungjawaban dan
Penatausahaan Keuangan
40 set 19.342.000,-
b. Tersusunnya Laporan Keuangan b.1. Penyusunan Laporan Realiasi Keuangan 50 set 73.181.000,-
E Program Peningkatan Sarana Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
1 Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Per-
kantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan
a. Terlaksananya Pelayanan Ketatausahaan a.1. Pengadaan ATK dan Barang Pakai Habis
lainnya
12 bulan 134.855.000,-
a.2. Pembiayaan Pengamanan kantor dan tenaga
administrasi
12 bulan 478.760.000,-
a.3. Penyediaan Pembiayaan Telepon dan jasa lainnya
12 bulan 471.473.500,-
a.4. Tersedianya barang cetakan dan foto copy 12 bulan 82.750.000,-
a.5. Tersedianya makan minum rapat 12 bulan 119.100.000,-
a.6. Tersedianya Pakaian Dinas dan Batik 100 unit 99.500,000,-
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2015
24
a.7. Tersedia jasa instruktur senam 12 bulan 14.400.000,-
a.8. Tersedianya pembiayaan sewa tempat 12 bulan 109.000.000,-
a.9. Tersedianya pembayaran Promosi dan
publikasi
12 bulan 60.500.000,-
UPT Balai Budaya
a.27. Tersedianya ATK 1 paket 24.046.000,-
a.28. Tersedianya Pegawai Honorer 13 orang 182.400.000,-
a.29. Tersedianya Belanja Listrik 12 bulan 156.000.000,-
a.30. Tersedianya Belanja Telepon Kantor 12 bulan 37.200.000,-
a.31. Tersedianya Belanja Surat Kabar 12 bulan 4.020.000,-
a.32. Tersedianya Kop Surat, Amplop, Kuitansi,
Map, Buku Disposisi, Buku Agenda Surat
1 paket 9.550.000,-
a.33. Tersedianya Foto Copy 12.000 lembar 4.065.000,-
a.34. Tersedianya Makan Minum Rapat 12 bulan 7.200.000,-
a.35. Tersedianya air minum pegawai 540 galon 21.300.000,-
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2015
25
2 Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di
Dalam dan Keluar Daerah
a. Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi a.1. Penyediaan Pembiayaan Perjalanan Dinas 1 tahun 636. 780.000,--
a.2. Tersedianya Konsultasi Perjalanan Dinas
Dalam Daerah ( UPT )
12 orang/
pertahun
12.525.000,-
3
Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan
a. Terlaksananya Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Kantor
a.3. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah( UPT )
a.4. Tersedianya biaya perjalanan dinas survey
HPS ke luar daerah
UPT. Balai Budaya
a.1. Belanja modal patung peraga manikin
b.2. Belanja modal pengadaan alat- alat music
b.3. Belanja modal alat-alat persenjataan/
keamanan
12 orang/ Pertahun
7 oh
4 buah manikin
Alat musik petik
(1 buah kontra bas, 5 buah
gitar akustik),
alat music
pukul (2 set
kendang pencak, 2 set
kendang
rampak), alat
music pijit (1
set keyboard)
1 paket CCTV, 2
set scuba
diving, 1 unit
kompresor
32.575.000,-
28.428.035,-
4.000.000,-
52.134.500,-
120.512.800,-
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2015
26
b.4 Tersedianya belanja modal pengadaan bercorak kesenian kebudayaan
b.5.Belanja modal pengadaan instalasi listrik
telepon dan LAN
b.6. Belanja modal alat-alat laboratorium b.7. Belanja modal alat-alat komunikasi
b.8. Belanja modal alat-alat studio
1 set instrument
music arumba,
2 set
instrument
besar angklung orchestra, 1 set
angklung
padaeng, 1 set
beduk rampak,
1 set terbang
gede, 1 set gamelan
degung, 1 set
gamelan
salendro, 50
buah frame
lukisan
1 paket instalasi
telepon
1 paket 1 unit faximili
1 unit
proyektor, 1
unit layar
proyektor, 1 unit CD/DVD
player, 2 paket
sound system,
127 m2
193.200.000,-
5.862.075,-
22.736.000,- 2.867.100,-
291.034.865,-
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2015
27
a.9.Belanja modal penghias ruangan
a.10. Tersedianya belanja modal pengadaan peralatan dapur dan rumah tangga
peredam studio,
1 paket lighting taman budaya,
2 buah dry box,
1 paket lighting
museum, 1 set
sound studio music, studio
tari dan galeri, 1
buah kamera
underwater
258 m2 gordyn/
vertical blind, 1
paket trails
(ruang pamer
museum), 20
meter karpet tikar
2 unit dispenser, 2
unit lemari es, 1
unit vacuum
cleaner, 2 unit
dehumidifier, 2
unit AC split, 2 unit AC
standing, 9 unit
TV, 1 paket
pompa air, 4
137.493.800,-
180.291.700,-
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2015
28
a.11. Belanja modal mebelair
a.12. Tersedianya belanja modal pengadaan
computer
a.13. Tersedianya belanja modal perlengkapan
kantor
a.14. Tersedianya belanja modal pengadaan
peralatan kantor
a.15. Tersedianya belanja modal alat-alat
angkutan darat bermotor
a.16. Tersedianya barang non kapitalisasi
unit alat
pemadam kebakaran
1 paket meja
rapat, 2 set
sofa, 24 m2 kaca FL – 5 mm 5 set
meja kerja
3 unit komputer
PC, 2 unit
notebook/laptop
2 unit brankas,
1 unit papan
struktur
organisasi
1 unit mesin
absensi
3 unit alat
angkutan darat bermotor roda
dua
5 unit peralatan
kantor, 1 paket
perlengkapan kantor, 1 unit
mebelair, 4 unit
peralatan dapur
rumah tangga,
26.446.700,-
51.106.900,-
11.371.825,-
6.500.000,-
62.180.000,-
10.797.700,-
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2015
29
a.17. Tersedianya Pemeliharaan Komputer
a.18. Terpeliharanya AC
a.19. Terpeliharanya Gedung dan Halaman
a.20. Tersedianya Belanja Perawatan Kendaraan
Bermotor a.21. Tersedianya Belanja Bahan Bakar Minyak/
Gas
a.22 Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan
pembersih
a.23. Tersedianya Peralatan Dapur
a.24. Tersedianya Lampu Listrik Neon
a.25. Tersedianya Belanja pakai habis
a.26. Tersedianya Pakaian Seragam
Dinas Induk
a.10. Tersedianya Taman Area Kawasan kampung
Banten
a.11. Tersedianya Barang percontohan ( perabot
ruang pimpinan bercorak etnik ) a.12 Pemeliharaan gedung dan halaman kantor
a.13. Tersedianya pembiayaan pemeliharaan
kendaraan dinas
26 buah
penghias ruangan, 5 unit
alat-alat
komunikasi, 19
unit alat-alat
persenjataan
9 unit pertahun
1 tahun
1 paket
1 tahun/
pertahun 1 tahun
1 paket
1 paket
95 buah, Neon 57 buah
Bendera + tiang
2 unit
1 paket
4.832 M2
10 set
12 bulan
10 unit mobil,
11 unit motor
4.950.000,-
3.500.000,-
29.656.000,-
7.000.000,-
22.968.000,-
6.076.000,-
2.520.000,-
3.400.000,-
1.700.000,-
13.100.000,-
190.553.000,-
48.000.000,-
354.260.000,-
194.170.000,-
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2015
30
a.14. Tersedianya Pembiayaan pemeliharaan perlengkapan kantor
a.15. Tersedianya Bahan Bakar Minyak Kendaraan
Dinas
a.16. Tersedianya alat-alat angkut darat bermotor
a.17. Tersedianya alat perlengkapan Kantor
a.18. Tersedianya Peralatan Komunikasi
a.19. Tersedianya Peralatan Kantor
a.20. Tersedianya Peralatan Dapur dan Rumah
Tangga
35 unit AC, 35 PC, 20 Laptop,
15 Printer
12 bulan
5 unit
kendaraan roda
4 dan 2 unit
kendaraan roda
2
5 unit alat
penghancur
kertas, 7 unit
lemari arsip, 3
unit filling cabinet, 1 unit
meja televisi, 1
unit meja kerja
4 unit Handy Talky
17 unit PC, 5
unit Notebook,
4 unit Printer
2 unit
Dispenser, 2
unit AC, 3 unit
LED TV, 1 unit
67.150.000,-
220.320.000,-
273.400.000,-
75.800.000,-
4.800.000,-
300.123.500,-
51.500.000,-
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2015
31
a.21. Tersedianya alat-alat Studio
a.22. Tersedianya area taman kampong Banten
a.23. Tersedianya Etalase untuk Pemajangan Barang-barang Cinderamata
Pompa Air
1 unit Kamera
Digital, 1 unit
Karaoke Player,
2 unit Wide
Lens
10 unit Lampu
Hias, 1 unit
Mushola
4 unit Etalase
42.100.000,-
70.600.000,-
52.400.000,-
4 Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan Tata Usaha
dan Administrasi Kepegawaian
a. Meningkatnya Kapasitas Aparatur
a.1. Tersedianya Pembiayaan Kursus Singkat/
Pelatihan
2 org aparatur 12.000.000,-
a.2. Tersedianya Sosialisasi PP No. 6 tahun 2011 100 org pegawai 33.390.000,-
a.3. Pelaksanaan Capacity Building 120 org pegawai 200.000.000,-
F Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah
Meningkatnya Ketersediaan Data dan Informasi
a. Tersedianya Data dan Informasi Pembangunan a.1 Penguatan Data dan Infornasi Bidang Ekonomi
Kreatif dan Pariwisata a.2. Penguatan Data dan Informasi Bidang Kebudayaan dan Parwisata
100
2 kali
33.155.000,-
30.830.000,-
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2015
32
a.3. Pengembangan Data dan Informasi ( PDRB Sektor Pariwisata )
1 dokumen
136.015.000,-
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2015
33
Mengacu kepada rencana kerja diatas, pada tahun anggaran 2014, Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten menetapkan lokasi pelaksanaan
program kegiatan tahun 2014 sebagai berikut :
Tabel 2.2 Lokasi Program Kegiatan
NO PROGRAM /
KEGIATAN TOLOK UKUR LOKASI
1 2 3 4
I PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN KERAGAMAN, KEKAYAAN
DAN NILAI BUDAYA 1 Pembinaan Kesenian
Daerah
Pertunjukan Seni Budaya Tingkat
Kab./Kota dan Provinsi Banten
Prov. Banten
Terlaksananya Gita Bahana Nusantara DKI Jakarta
Terlaksananya Misi Kesenian Luar
Daerah
Terlaksananya Festival Marawis Kab Tangerang
Terlaksananya Festival Qosidah Kab Tangerang
Terlaksananya Partisipasi Festival Tari Provinsi Banten
Terlaksananya Launching Album
Kompilasi Barudak Banten
Kota Serang
Festival Musik All Genre Kota Serang
Penggandaan Album Musik Kompilasi Kota Serang
Identifikasi Kesenian Khas Banten Kota Serang
Terlaksananya Penggandaan Buku
Profil Seni Budaya Banten
Kota Serang
Terlaksananya Misi Kesenian Luar
Negeri
Australia
Terlaksananya Kemilau Nusantara
Prov. Jawa Barat
Kota Bandung
2 Fasilitasi dan Pagelaran
Seni
Terselenggaranya Pengemasan Seni
Pertunjukan
Provinsi Banten
Terlaksananya Aktivasi Kesenian Provinsi Banten
Terlaksananya Festival Lagu Daerah
Tingkat Provinsi
Provinsi Banten
Terselenggaranya Fasilitasi Apresiasi
Seni Lintas Provinsi
Provinsi Banten
Fasilitasi Pameran Keliling Koleksi
Negara dan Karya Perupa Banten
Jakarta
Pawai Budaya Banten Jakarta
3
Pekan Budaya Banten Jakarta
Fasilitasi dan
Pengembangan Nilai
Budaya Daerah
Terlaksananya Fasilitasi Event
Masyarakat Adat Seren Taun
Cisungsang
Kab Lebak
Terlaksananya Fasilitasi Event
Masyarakat Adat Seren Taun Cisitu
1. Kabupaten Lebak
2. Kota Serang
Terlaksananya Fasilitasi Event
Masyarakat Adat Seren Taun Citorek
Kab. Lebak
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2015
34
NO PROGRAM /
KEGIATAN TOLOK UKUR LOKASI
1 2 3 4
Terlaksananya Fasilitasi Event Seba
Baduy
Kab. Lebak
Terlaksananya Fasilitasi Panjang
Mulud kota Serang
Kota Serang
Terlaksananya Fasilitasi Panjang
Mulud Kab. Serang
Kab. Serang
Terlaksananya Fasilitasi Panjang
Mulud Kota Cilegon
Kota Cilegon
Terlaksananya Kajian Rumah Adat
Banten
Kota Serang
Lokakarya Rumah Adat Banten Kota Serang
Saresahan Kebudayaan
Kota Serang
4 Pengelolaan
Kepurbakalaan dan
Kesejarahan
Terlaksananya Inventarisasi, Kajian dan Penelitian Cagar Budaya di Kota Serang
Kota Serang
Terlaksananya Inventarisasi, Kajian dan Penelitian Cagar Budaya Di Kota Cilegon
Kota Cilegon
Terlaksananya Penyusunan dan Pencetakan Buku Cagar Budaya di Kab / Kota
Provinsi Banten
Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Masjid - masjid Kuno di Banten
Kota Serang
Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Bangunan Kuno Banten
Kota Serang
Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Biografi Ulama Banten
Kota Serang
Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Kamus Bahasa Sunda Banten
Kota Serang
Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Katalogisasi Naskah Kuno Banten
Kota Serang
Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Inventarisasi Cagar Budaya Kota Serang
Kota Serang
Pembuatan Grand Desain Gedung
Museum Pendopo Lama
Kota Serang
Cetak Buku Wisata Budaya Banten
Saresehan Krakatau 131 tahun silam Kota Serang
5 Perlindungan dan
Pengelolaan Cagar
Budaya, Musium dan
Kesejarahan
Pengadaan Koleksi Museum Kota Serang
Pemeliharaan Koleksi Museum Kota Serang
Pembuatan Film Etnografi Kota Serang
Pembuatan Bahan Pameran Museum Kota Serang
Aktivasi Museum Prov.Banten
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2015
35
NO PROGRAM /
KEGIATAN TOLOK UKUR LOKASI
1 2 3 4
Partisipasi Pameran Museum Tingkat Nasional
DKI. Jakarta
Partisipasi Pameran Permuseuman MPU
Luar Daerah
Kajian Tata Ruang Pamer Museum Kota Serang
Cetak Buku Permainan Tradisional Anak
Kota Serang
Cetak Buku Sejarah Nama - Nama Tempat
Kota Serang
Cetak Buku Autobigrafi Syech Nawawi Albantani
Kota Serang
Cetak Buku Sejarah Kepahlawanan Kota Serang
Cetak Buku Saku Sejarah Bangunan Pendopo Banten
Kota Serang
Cetak Buku Tokoh Perjuangan Kota Serang
Cetak Buku Informasi Museum Kota Serang
Peluncuran Buku Tema Kebudayaan DKI. Jakarta
Lawatan Budaya Luar Daerah
Sosialisasi Museum Negeri Provinsi Banten
Provinsi Banten
II PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN
DAERAH 1 Penyusunan Laporan
Kinerja Keuangan dan
Neraca Aset
Penyusunan SOP Pertangungjawaban,
Penatausahaan, Keuangan dan Barang
dan Jasa
Provinsi Banten
Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan, Triwulan, Semester, Calk dan
Akhir Tahun
Provinsi Banten
2 Perencanaan, Evaluasi
dan Pelaporan
Penyusunan Rancangan Rencana Kerja
Pembangunan Tahunan
Provinsi Banten
Forum Perencanaan Pembangunan Provinsi Banten
Partisipasi Forum Perencanaan dan
Evaluasi Pembangunan
Kab. Serang
Penyusunan Anggaran Pembangunan
Tahun 2015
Kab. Serang
Penyusunan Bahan
LPPD/LKPJ/LAKIP/Evaluasi Kinerja
Provinsi Banten
Monitoring dan Evaluasi Capaian
Kinerja
Provinsi Banten
III PENINGKATAN SARANA, PRASARANA PERKANTORAN DAN
KAPASITAS APARATUR 1 Pengadaan Sarana dan
Prasarana Kantor
Alat-alat angkutan darat bermotor
Provinsi Banten
Alat perlengkapan Kantor Provinsi Banten
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2015
36
NO PROGRAM /
KEGIATAN TOLOK UKUR LOKASI
1 2 3 4
Peralatan Komunikasi Provinsi Banten
Peralatan Kantor Provinsi Banten
Peralatan Dapur dan Rumah Tangga Provinsi Banten
Alat-alat Studio Provinsi Banten
Area Taman Kampung Banten Provinsi Banten
Tersedianya Mebelair Provinsi Banten
2 Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor
Pemeliharaan Gedung dan Halaman
Kantor
Provinsi Banten
Pemeliharaan Kendaraan Dinas Provinsi Banten Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Provinsi Banten
Penyediaan Bahan Bakar Minyak Provinsi Banten Pemeliharaan Gedung dan Halaman
Kantor
Provinsi Banten
3
Penyediaan Barang dan
Jasa Perkantoran
Pembiayaan Tenaga Pengaman Kantor
dan Tenaga Administrasi
Provinsi Banten
Tersedianya Alat Tulis Kantor dan
Pakai Habis Kantor Lainnya
Provinsi Banten
Pembiayaan Telepon dan Jasa Kantor
Lainnya
Provinsi Banten
Penyediaan Barang Cetakan Provinsi Banten
Penyediaan Makan/Minum Provinsi Banten
Tersedianya Pakaian Dinas dan
Pakaian Batik
Provinsi Banten
Jasa Instruktur Senam Provinsi Banten
Pembiayaan Premi Asuransi Barang
Milik Daerah
Provinsi Banten
Pembiayaan Sewa Tempat Provinsi Banten
Pembiayaan Promosi dan Publikasi Provinsi Banten Pembiayaan Perjalanan Dinas Dalam
dan Luar Daerah serta Luar Negeri
Provinsi Banten
Taman Area Kawasan kampung
Banten di Halaman Kantor
Provinsi Banten
4 Peningkatan Kapasitas
Aparatur
Pembiayaan Kursus Singkat/Pelatihan Provinsi Banten
Sosialisasi PP no. 46 Th. 2011
Provinsi Banten
Capacity Building
Kota Bogor Prov.
Jawa Barat
5 Pengadaan Sarana dan
Prasarana Kantor UPT
Balai Pengelolaan Taman
Budaya
Belanja Pakai Habis Provinsi Banten
Belanja Perjalanan Dinas Survey HPS
ke Luar Daerah
Provinsi Banten
Belanja Barang Non Kapitalisasi Provinsi Banten
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2015
37
NO PROGRAM /
KEGIATAN TOLOK UKUR LOKASI
1 2 3 4
Belanja Modal alat -alat Angkutan
Darat Bermotor
Provinsi Banten
Belanja Modal Pengadaan Peralatan
Kantor
Provinsi Banten
Belanja Modal Pengadaan
Perlengkapan Kantor
Provinsi Banten
Belanja Modal Pengadaan Komputer Provinsi Banten
Belanja Modal Meubelair Provinsi Banten
Belanja Modal Peralatan Dapur dan
Rumah Tangga
Provinsi Banten
Belanja Modal Penghias Ruangan Provinsi Banten
Belanja Modal alat - alat Studio Provinsi Banten
Belanja Modal alat - alat Komunikasi Provinsi Banten
Belanja Modal alat - alat Laboratorium Provinsi Banten
Belanja Modal Pengadaan Instalasi
Listrik,Telepon dan LAN
Provinsi Banten
Belanja Modal Barang Bercorak
Kesenian Kebudayaan
Provinsi Banten
Belanja Modal Alat - alat
Persenjataan/Keamanan/Penanggulan
gan Bencana
Provinsi Banten
Belanja Modal Pengadaan Alat Musik Provinsi Banten 6 Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor UPT
Balai Pengelolaan Taman
Budaya
Tersedianya Peralatan Kebersihan dan
Bahan Pembersih
Provinsi Banten
Terpeliharanya AC Provinsi Banten
Terpeliharanya Gedung dan Halaman Provinsi Banten
Tersedianya Belanja Bahan Bakar
Minyak / Gas
Provinsi Banten
Tersedianya Belanja Perawatan
Kendaraan Bermotor
Provinsi Banten
Tersedianya Pemeliharaan Komputer Provinsi Banten
7 Penyediaan Barang dan
Jasa UPT Balai
Pengelolaan Taman
Budaya
Penyediaan Pembiayaan Pegawai
Honorer
Provinsi Banten
Penyediaan Alat Tulis Kantor Provinsi Banten
Penyediaan Lampu Listrik/Neon Provinsi Banten
Penyediaan Peralatan Dapur Provinsi Banten
Penyediaan Belanja Telpon Kantor Provinsi Banten
Penyediaan Belanja Listrik Provinsi Banten
Penyediaan Belanja Surat Kabar Provinsi Banten
Penyediaan Kop Surat, Amplop,
Kuitansi, Map, Buku Disposisi, Buku
Agenda Surat
Provinsi Banten
Penyediaan Pembiayaan Foto Copy Provinsi Banten
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2015
38
NO PROGRAM /
KEGIATAN TOLOK UKUR LOKASI
1 2 3 4
Penyediaan Makan Minum Rapat Provinsi Banten
Penyediaan Air Minum Provinsi Banten
Penyediaan Pakaian Seragam Provinsi Banten
Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah
Provinsi Banten
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Provinsi Banten
IV PENYEDIAAN DATA DAN PEMBANGUNAN DAERAH 1 Penyusunan Data dan
Informasi Pembangunan Penguatan Data dan Infornasi Bidang Ekonomi Kreatif dan Pariwisata
Provinsi Banten
Penguatan Data dan Informasi Bidang Kebudayaan dan Parwisata
Provinsi Banten
Pengembangan Data dan Informasi ( PDRB Sektor Pariwisata )
Provinsi Banten
V PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA 1 Pengelolaan Destinasi
Wisata
Penataan dan Pengembangan Obyek Wisata
Kota Serang
Pembinaan Pengelolaan Desa Wisata Kota Serang
Sosialisasi Hasil Kajian Provil Investasi Pariwisata Banten
Kab.Serang
Revisi Dokumen RIPPDA Banten Kota Serang
Kajian Potensi Obyek Wisata Pantai Kota Serang
Fasilitasi Kesekretariatan Dewan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung
Provinsi banten
Kajian Potensi Obyek Wisata Minat Khusus
Kota Serang
Sosialisasi Hasil Kajian Pulau - Pulau Kecil Sebagai Destinasi Wisata
Kab Serang
Orientasi Lapangan Pengembangan
Pulau - pulau sebagai obyek wisata
Provinsi Banten
Rakortek Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Tahun 2015
Kab Serang
Revitalisasi Banten Lama Kota Serang
2 Pengembangan Usaha
Jasa Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif
Festival Kuliner Provinsi Banten 2014 Serpong, Tangsel
Festival Cinderamata Banten 2014 Serpong, Tangsel
Festival Fashion Provinsi Banten 2014 Serpong, Tangsel
Fasilitasi Sarana dan Prasarana
Berbasis Ekonomi Kreatif
Serang dan Cilegon
Tersedianya Dokumen Pola Perjalanan Wisata Bahari
ODTW Pantai
Selatan
Tersedianya Dokumen Pola Perjalanan
Wisata Minat Khusus
Kab. Lebak
Terlaksananya Workshop Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif
Kab. Serang
Terlaksananya Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Lomba Foto Destinasi Wisata Banten
Provinsi Banten
Terlaksananya Advokasi Pengembangan Ekonomi Kreatif 2014
Kab.Serang
Tersedianya Showroom Oleh - oleh Khas Banten
Provinsi Banten
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2015
39
NO PROGRAM /
KEGIATAN TOLOK UKUR LOKASI
1 2 3 4
3 Pengembangan
Standarisasi Pariwisata
Identifikasi Tenaga Kerja Bidang Usaha
Pariwisata Hotel dan Restoran
1. Kab. Serang
2. Kab. Tangerang
Klasifikasi Hotel Kab. Serang Identifikasi Tenaga Kerja 2 bidang Usaha Pariwisata
Kab. Serang
Sertifikasi dan Kompetensi 50 Org Pelaku Usaha Pariwisata Bidang Hotel dan Restoran
Kota Tangerang
Advokasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata
Kab. Serang
Workshop Wisata Syariah Kab. Serang Workshop Standarisasi Bidang Usaha Pariwisata
Kab. Serang
4 Analisa Pasar Pariwisata Terlaksananya Analisis Pengembangan
Pemasaran Pariwisata Banten
Kota Serang
Terlaksananya Analisis Input Output Kota Serang
5 Promosi Pariwisata,
Budaya dan Ekonomi
Kreatif
Partisipasi Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Skala Nasional
Kota Surabaya Prov.
Jawa Timur
Partisipasi Event Pariwisata Dalam Daerah
Provinsi Banten
Direct Promotion Kota Tangerang
Banten Beach Festival Kab. Serang
Gebyar Wisata Banten Kota Tangerang
Promosi di Koran Lokal Kota Serang
Promosi di Majalah Nasional DKI Jakarta
Promosi di Radio Lokal Kota Serang
Promosi pada Televisi Nasional DKI Jakarta
Launching Calender Event DKI Jakarta
Media Famtrip Provinsi Banten
Promosi dikoran Nasional DKI Jakarta
6 Penyiapan Sarana dan
Prasarana Promosi
Pembuatan Guidance Book Provinsi Banten
Pembuatan Papper Bag Provinsi Banten
Cinderamata Provinsi Banten
Fasilitasi Kendaraan Hias Taaruf Banten pada MTQ Nasional
Kota Batam, Kepulauan Riau
Tersedianya Leaflet Provinsi Banten
Pembuatan Mozaik Pesona Pariwisata Banten
Provinsi Banten
Pembuatan Kalender Promosi Pariwisata Banten
Provinsi Banten
Pembuatan Buku Agenda Promosi Pariwisata Banten
Provinsi Banten
Fasilitasi Bahan dan Sarana pada stan Promosi
Provinsi Banten
Pembuatan goodie bag Provinsi Banten
Pembuatan Pocket Map Provinsi Banten Penggandaan Buku Neraca Satelit Provinsi Banten
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2015
40
NO PROGRAM /
KEGIATAN TOLOK UKUR LOKASI
1 2 3 4 Pariwisata Daerah
Pembuatan Miniatur Badak Provinsi Banten Pengadaan Bahan Promosi Khas
Baduy
Provinsi Banten
Pembuatan Cetak Visual Bando/Bilboard
Provinsi Banten
Pengadaan Bahan Batik Has Banten Provinsi Banten Sewa Media Promosi Bando/Bilboard Provinsi Banten Pembuatan Kalender Event Budpar Banten 2015
Provinsi Banten
Pembuatan goodie bag Provinsi Banten Pembuatan Pocket Map Provinsi Banten Penggandaan Buku Neraca Satelit Pariwisata Daerah
Provinsi Banten
Pembuatan Miniatur Badak Provinsi Banten Pengadaan Bahan Promosi Khas Baduy
Provinsi Banten
Pembuatan Cetak Visual
Bando/Bilboard
Provinsi Banten
VI PENGEMBANGAN KEMITRAAN KEPARIWISATAAN 1 Pengembangan Kemitraan
budaya dan Pariwisata
MOU Seniman Dengan Pengelola Akomodasi
Provinsi Banten
Kemitraan Antar Stake Holder Kebudayaan dan Pariwisata Lintas Batas Provinsi
Provinsi Banten
Partisipasi Forum Kerjasama Daerah MPU
Prov. Lampung dan Prov. Jawa Barat
Forum Kemitraan Antar Stake Holder Provinsi Banten
Rakortek Bidang Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan 2015
Provinsi Jawa
Tengah
2 Penguatan Kelembagaan
kebudayaan dan
Pariwisata
Fasilitasi Lembaga Budaya pada Event Nasional
Kota Surabaya Prov.
Jawa Timur
Workshop Manajemen Sanggar Seni Rupa
Nasional
Workshop Pamong Saka Pariwisata Provinsi Banten
Fasilitasi Pembentukan Kelompok Sadar Wisata
Kab. Serang
Kemah Budaya dan Pariwisata Kab. Serang
Fasilitasi Duta Wisata Pada Event Tingkat Daerah
Kab. Serang
Fasilitasi Lembaga Pariwisata Event Nasional
Kalimantan Selatan
Fasilitasi Penguatan Kang Nong Banten
Kab. Serang
Fasilitasi Kemah Budaya dan Pariwisata Nasional
Kab. Pandeglang
3 Optimalisasi
Pemberdayaan
Masyarakat Kebudayan
dan Pariwisata
Sosialisasi Sadar Wisata Kab. Serang
Pemilihan Pengrajin Cinderamata Kab. Serang
Pemilihan Kang Nong Banten Kab. Pandeglang
Pelatihan Pelestari Cagar Budaya Kab. Serang
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2015
41
NO PROGRAM /
KEGIATAN TOLOK UKUR LOKASI
1 2 3 4
Fasilitasi Putri Pariwisata Nasional
Gerakan Sadar Wisata dan Aksi Sapta Pesona Kab. Serang
Pemilihan Pramuwisata Muda Kab. Serang
Pemberdayaan Kang Nong Banten 2014 Provinsi Banten
Advokasi Sadar Wisata SKPP Pantai Barat Kab Serang
Tabel 2.3
Jenis Bantuan dan Kelompok Sasaran
Tahun Anggaran 2014 Tidak ada jenis bantuan
Indikator Kinerja dalam rangka merealisasikan visi dan misi Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2012-2017 yang ingin dicapai melalui
pelaksanaan program kegiatan sebagai berikut :
Tabel 2.4
Indikator Kinerja Disbudpar Provinsi Banten Tahun 2014
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI
1 2 3 4
SPM BIDANG KESENIAN
1 Kajian Seni % 26,67 53,33
2 Fasilitasi Seni % 42,86 128,57
3 Gelar Seni % 100,00 125,0
4 Misi Kesenian % 33,33 66,67
5 SDM Kesenian % 12,50 0
6 Tempat % 50,00 50
7 Organisasi % 100,00 33,33
INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)
1 Distribusi Kunjungan Wisata ke Obyek Wisata
a. Wisatawan Nusantara orang 58.131.463
b. Wisatawan Mancanegara orang 163.221
2 Tamu Wisatawan pada Hotel
a. Tamu Nusantara orang 1.122.000
b. Tamu Mancanegara orang 56.100
3 Lama Inap Tamu Hotel
a. Tamu Nusantara hari 1,27
b. Tamu Mancanegara hari 2,45
4 Tingkat Hunian Kamar Hotel % 39,75
5 Penyelenggaraan festival seni dan budaya kali 1
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2015
42
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI
1 2 3 4
6 Sarana penyelenggaraan seni dan budaya paket 1 3
7 Dokumen Perencanaan set 5 5
8 Dokumen Laporan Keuangan set 5 5
9 Dokumen Inventaris Barang set 1 1
10 Fasilitas Informasi/Prasarana Informasi
a. Leaflet lembar 12.600
b. Papan Pengumuman buah 4 14
c. Pengumuman di Media Massa
kali 4 11
INDIKATOR KINERJA LAINNYA
1 Dokumen pengendalian kinerja set 5 5
2 Pengadaan Barang dan Jasa % 100 100
3 Pengadaan Sarana Prasarana % 100 100
4 Pemeliharaan Sarana Prasarana % 100 100
5 Pelestarian Tradisi Masyarakat Adat kali 8 8
6 Pengembangan Daya Tarik Wisata obyek 6 0
7 Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata produk 9 9
8 Implementasi Standarisasi Usaha Pariwisata kali 4 4
9 Promosi kebudayaan dan pariwisata kali 7 13
10 Dokumen Analisa Pasar Wisatawan set 3 5
11 Kemitraan Pariwisata kali 18 9
12 Fasilitasi Kelembagaan Kebudayaan dan Pariwisata
lembaga 53 25
13 14
Advokasi Sadar Wisata Pelestarian Tradisi Masyarakat
Kali kali
10 2
5 2
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2015
43
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan
hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau
kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang
berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat memberikan gambaran
mengenai akuntabilitas pelaksanaan program kegiatan pembangunan bidang
kebudayaan dan pariwisata pada tahun anggaran 2014.
A. PENGUKURAN KINERJA
Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dan
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun
2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Capaian kinerja Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata Provinsi Banten diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran
dan Program/Kegiatan yang terdapat dalam Rencana Kerja
Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan
Realisasi Indikator Sasaran. Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan diperoleh
dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan
yang terdiri dari Input, Output, Outcome.
Indikator-kinerja tersebut adalah sebagai berikut :
1) Indikator inputs (masukan), adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar
pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan untuk menghasilkan
keluaran. Indikator masukan ini antara lain berupa sumber daya manusia,
dana, material, waktu, teknologi dan peraturan.
2) Indikator outputs (keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat
dicapai dari hasil kegiatan dan program yang dapat berupa fisik maupun non
fisik berdasarkan masukan yang digunakan.
3) Indikator outcomes (hasil) adalah segala sesuatu yang mencerminkan
berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka waktu menengah. Outcomes
merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk jasa dapat memenuhi
kebutuhan dan harapan masyarakat.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2015
44
B. HASIL PENGUKURAN KINERJA
Tabel 3.1
Rencana dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Input
NO PROGRAM / KEGIATAN
TOLOK UKUR RENCANA (RP) REALISASI (RP) %
1 2 3 4 5 6
A BELANJA TIDAK LANGSUNG 7,372,000,000 7,063,643,777 95.82
B BELANJA LANGSUNG 26,650,000,000 23,838,697,645 89.45
C
TOTAL PENYERAPAN ANGGARAN (BTL + BL)
34,022,000,000 30,902,341,422 90.83
I PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA
PEMERINTAHAN DAERAH
1 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan
dan Neraca Aset 92,523,000
92,394,000
99.86
Penyusunan SOP
Pertangungjawaban, Penatausahaan Keuangan dan Pengadaan Barang dan Jasa 19,342,000
19,342,000 100
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan,Semester dan Akhir Tahun 73,181,000
73,052,000 99.82
2 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 527,447,000 385,522,400 73.09
Penyusunan rancangan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2015 53,924,000
53,264,000
98.78
Forum Perencanaan Pembangunan 153,978,000
152,723,500
99.19
Partisipasi forum Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan 197,335,000
51,851,700
28.91
Penyusunan Anggaran Pembangunan Tahun 2015 53,010,000
44,510,000
83.97
Penyusunan Bahan dan Dokumen LPPD, LKPJ, LAKIP, dan 'Evaluasi Kinerja 13,760,000
13,760,000
100.00
Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja 73,440,000
69,413,200
94.52
III PENINGKATAN SARANA, PRASARANA
PERKANTORAN DAN KAPASITAS
APARATUR
1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 870,723,500 832,024,300 95.56 Alat-alat angkutan darat
bermotor 296,100,000
272,880,000
92.16
Alat perlengkapan Kantor 74,900,000
73,984,000
98.78
Peralatan Komunikasi 4,800,000
4,800,000
100.00
Peralatan Kantor 51,500,000
290,385,000
99.52 Peralatan Dapur dan
Rumah Tangga 291,800,000
50,286,800
97.64
Alat-alat Studio 41,200,000
36,283,500
88.07 Area Taman Kampung
Banten 70,923,500
65,815,000
92.80
Tersedianya Mebelair 39,500,000
37,590,000
95.16
2
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor 835,900,000 750,847,500 89.83
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2015
45
NO PROGRAM / KEGIATAN
TOLOK UKUR RENCANA (RP) REALISASI (RP) %
1 2 3 4 5 6
Pemeliharaan Gedung dan
Halaman Kantor 354,260,000
349,012,300
98.52
Pemeliharaan Kendaraan
Dinas 194,170,000
186,791,200
96.20
Pemeliharaan
Perlengkapan Kantor 67,150,000
67,145,000
99.99
Penyediaan Bahan Bakar
Minyak 220,320,000
147,899,000
67.13
3 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
2,445,671,500
2,323,017,418
94.98
Pembiayaan Tenaga
Pengaman Kantor dan
Tenaga Administrasi 470,460,000
466,640,000
99.19
Tersedianya Alat Tulis
Kantor dan Pakai Habis
Kantor Lainnya 136,855,000
131,325,000
95.96
Pembiayaan Telepon dan
Jasa Kantor Lainnya 478,898,500
449,728,876
93.91
Penyediaan Barang
Cetakan 77,125,000
70,900,000
91.93
Penyediaan Makan/Minum 119,100,000
Tersedianya Pakaian Dinas
dan Pakaian Batik 100,400,000
98,893,500
98.50
Jasa Instruktur Senam 14,400,000
14,400,000
100.00
Pembiayaan Premi
Asuransi Barang Milik
Daerah 900,000
900,000
100.00
Pembiayaan Sewa Tempat 109,000,000
108,769,190
99.79
Pembiayaan Promosi dan
Publikasi 61,400,000
49,190,000
80.11
Pembiayaan Perjalanan
Dinas Dalam dan Luar
Daerah serta Luar Negeri 636,780,000
623,017,852
97.84
Taman Area Kawasan
kampung Banten di
Halaman Kantor 240,353,000
190,153,000
79.11
4
Peningkatan Kapasitas Aparatur
245,390,000
222,120,000 90.52
Pembiayaan Kursus
Singkat/Pelatihan
26,900,000 57.85
57.85 Sosialisasi PP no. 46 Th.
2011
14,730,000 89.87
89.87
Capacity Building
180,490,000 98.90
98.90
5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya
1,208,664,000
1,119,379,102
92.61
Belanja Pakai Habis
1,700,000
1,700,000
100.00
Belanja Perjalanan Dinas
Survey HPS ke Luar
Daerah
35,050,000
28,151,660
80.32
Belanja Barang Non
Kapitalisasi
11,347,883
11,347,700
100.00
Belanja Modal alat -alat
Angkutan Darat Bermotor
61,880,000
53,150,000
85.89
Belanja Modal Pengadaan
Peralatan Kantor
6,461,591
6,461,591
100.00
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2015
46
NO PROGRAM / KEGIATAN
TOLOK UKUR RENCANA (RP) REALISASI (RP) %
1 2 3 4 5 6
Belanja Modal Pengadaan
Perlengkapan Kantor
17,371,825
17,371,825
100.00
Belanja Modal Pengadaan
Komputer
51,106,900
50,240,000
98.30
Belanja Modal Meubelair
29,725,100
29,582,100
99.52
Belanja Modal Peralatan
Dapur dan Rumah Tangga
189,222,251
175,315,026
92.65
Belanja Modal Penghias
Ruangan
137,493,800
136,579,400
99.33
Belanja Modal alat - alat
Studio
273,209,275
246,126,300
90.09
Belanja Modal alat - alat
Komunikasi
2,450,000
2,450,000
100.00
Belanja Modal alat - alat
Laboratorium
22,036,000
21,872,000
99.26
Belanja Modal Pengadaan
Instalasi Listrik,Telepon
dan LAN
5,862,075
5,862,000
100.00
Belanja Modal Barang
Bercorak Kesenian
Kebudayaan
193,200,000
164,095,000
84.94
Belanja Modal Alat - alat
Persenjataan/Keamanan/P
enanggulangan Bencana
119,812,800
119,320,000
99.59
Belanja Modal Pengadaan
Alat Musik
50,734,500
49,754,500
98.07
6 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor UPT Balai Pengelolaan Taman
Budaya
88,750,000
82,278,800
92.71
Tersedianya Peralatan
Kebersihan dan Bahan
Pembersih
6,076,000
6,076,000
100.00
Terpeliharanya AC
3,500,000
3,500,000
100.00
Terpeliharanya Gedung
dan Halaman
44,256,000
43,597,800
98.51
Tersedianya Belanja Bahan
Bakar Minyak / Gas
22,968,000
20,592,000
89.66
Tersedianya Belanja
Perawatan Kendaraan
Bermotor
7,000,000
6,113,000
87.33
Tersedianya Pemeliharaan
Komputer
4,950,000
2,400,000
48.48
7 Penyediaan Barang dan Jasa UPT Balai
Pengelolaan Taman Budaya 510,601,000 456,418,306 89.39 Penyediaan Pembiayaan
Pegawai Honorer
182,400,000
182,400,000
100.00
Penyediaan Alat Tulis
Kantor
24,046,000
23,827,200
99.09
Penyediaan Lampu
Listrik/Neon
3,400,000
3,400,000
100.00
Penyediaan Peralatan
Dapur
2,520,000
2,520,000
100.00
Penyediaan Belanja Telpon
Kantor
37,200,000
18,335,111
49.29
Penyediaan Belanja Listrik
156,000,000
134,862,475
86.45 Penyediaan Belanja Surat
Kabar
4,020,000
4,020,000
100.00
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2015
47
NO PROGRAM / KEGIATAN
TOLOK UKUR RENCANA (RP) REALISASI (RP) %
1 2 3 4 5 6
Penyediaan Kop Surat,
Amplop, Kuitansi, Map,
Buku Disposisi, Buku
Agenda Surat
9,550,000
9,550,000
100.00 Penyediaan Pembiayaan
Foto Copy
4,065,000
4,065,000
100.00
Penyediaan Makan Minum
Rapat
7,200,000
7,200,000
100.00
Penyediaan Air Minum
21,300,000
14,175,000
66.55 Penyediaan Pakaian
Seragam
13,800,000
13,800,000
100.00
Belanja Perjalanan Dinas
Dalam Daerah
12,525,000
10,029,000
80.07
Belanja Perjalanan Dinas
Luar Daerah
32,575,000
28,234,520
86.68
III PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN
KERAGAMAN, KEKAYAAN DAN NILAI
BUDAYA
1 Pembinaan Kesenian Daerah 1,935,430,800 1,764,196,476 91.15
Pertunjukan Seni Budaya Tingkat Kab./Kota dan Provinsi Banten
277,560,800
259,690,800
93.56
Terlaksananya Gita Bahana Nusantara
189,875,000
183,185,700
96.48
Terlaksananya Misi Kesenian Luar Daerah
176,568,000
173,005,076
97.98
Terlaksananya Festival Marawis
144,600,000
138,175,600
95.56
Terlaksananya Festival Qosidah
250,000,000
230,714,800
92.29
Terlaksananya Partisipasi Festival Tari
29,127,000
28,227,000
96.91
Terlaksananya Launching
Album Kompilasi Barudak Banten
109,741,000
89,285,000
81.36
Festival Musik All Genre
93,722,000
93,180,000
99.42
Penggandaan Album Musik Kompilasi
32,900,000
32,615,000
99.13
Identifikasi Kesenian Khas Banten
75,408,000
74,708,700
99.07
Terlaksananya
Penggandaan Buku Profil Seni Budaya Banten
18,629,000
18,629,000
100.00
Terlaksananya Misi Kesenian Luar Negeri
72,821,000
-
-
Terlaksananya Kemilau Nusantara
152,179,000
144,511,500
94.96
Terlaksananya Gebyar Cinta Budaya Banten
312,300,000
298,268,300
95.51
2 Fasilitasi dan Pagelaran Seni 1,055,000,000 934,911,600 88.62
TerselenggaranyPengemasan Seni Pertunjukan
117,638,000
97,291,000
82.70
Terlaksananya Aktivasi
Kesenian
44,458,500
28,081,500
63.16
Terlaksananya Festival Lagu Daerah Tingkat Provinsi
168,714,500
149,515,500
88.62
Terselenggaranya Fasilitasi Apresiasi Seni Lintas Provinsi
104,189,000
85,930,000
82.48
Fasilitasi Pameran Keliling Koleksi Negara dan Karya Perupa Banten
70,000,000
60,057,500
85.80
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2015
48
NO PROGRAM / KEGIATAN
TOLOK UKUR RENCANA (RP) REALISASI (RP) %
1 2 3 4 5 6
Pawai Budaya Banten
150,000,000
135,765,000
90.51
Pekan Budaya Banten
400,000,000
378,271,100
94.57
3 Fasilitasi dan Pengembangan Nilai
Budaya Daerah 1,535,000,000
1,427,999,500
93.03
Terlaksananya Fasilitasi Event Masyarakat Adat Seren Taun Cisungsang
108,424,800
104,024,800
95.94
Terlaksananya Fasilitasi Event Masyarakat Adat Seren Taun Cisitu
95,450,000
90,750,000
95.08
Terlaksananya Fasilitasi Event Masyarakat Adat Seren Taun Citorek
44,750,000
41,750,000
93.30
Terlaksananya Fasilitasi Event Seba Baduy
934,223,000
850,357,500
91.02
Terlaksananya Fasilitasi
Panjang Mulud kota Serang
22,411,800
22,411,800
100.00
Terlaksananya Fasilitasi Panjang Mulud Kab. Serang
22,208,600
22,208,600
100.00
Terlaksananya Fasilitasi Panjang Mulud Kota Cilegon
22,411,800
22,411,800
100.00
Terlaksananya Kajian Rumah Adat Banten
74,300,000
73,845,000
99.39
Lokakarya Rumah Adat Banten
70,820,000
70,320,000
99.29
Saresahan Kebudayaan
140,000,000
129,920,000
92.80
4 Pelestarian Cagar Budaya Museum dan
Kesejarahan 1,310,000,000
1,078,817,000
82.35
Terlaksananya Inventarisasi, Kajian dan Penelitian Cagar Budaya di Kota Serang
63,880,000
-
-
Terlaksananya Inventarisasi, Kajian dan Penelitian Cagar Budaya Di Kota Cilegon
63,940,000
62,680,000
98.03
Terlaksananya Penyusunan dan Pencetakan Buku Cagar Budaya di Kab / Kota
190,050,000
160,599,000
84.50
Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Masjid - masjid Kuno di Banten
133,726,000
108,262,353
80.96
Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Bangunan Kuno Banten
111,840,000
95,875,000
85.73
Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Biografi Ulama Banten
116,886,000
102,592,000
87.77
Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku
Kamus Bahasa Sunda Banten
201,886,000
185,256,647
91.76
Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku
Katalogisasi Naskah Kuno Banten
71,896,000
59,436,000
82.67
Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Inventarisasi Cagar Budaya Kota Serang
105,896,000
93,701,000
88.48
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2015
49
NO PROGRAM / KEGIATAN
TOLOK UKUR RENCANA (RP) REALISASI (RP) %
1 2 3 4 5 6
Pembuatan Grand Desain Gedung Museum Pendopo Lama
100,000,000
63,300,000
63.30
Cetak Buku Wisata Budaya Banten
75,000,000
73,215,000
97.62
Saresehan Krakatau 131 tahun silam
75,000,000
73,900,000
98.53
5 Pengelolaan dan Pemeliharaan Cagar
Budaya, Museum Dan Kesejarahan 1,674,000,000 1,472,077,502 87.94
Pengadaan Koleksi
Museum
149,041,900
144,409,400
96.89
Pemeliharaan Koleksi Museum
32,009,800
32,009,800
100.00
Pembuatan Film Etnografi
66,835,000
66,225,000
99.09
Pembuatan Bahan Pameran Museum
34,520,000
34,307,136
99.38
Aktivasi Museum
93,081,000
81,916,116
88.01
Partisipasi Pameran Museum Tingkat Nasional
95,053,000
-
-
Partisipasi Pameran Permuseuman MPU
60,775,000
57,580,600
94.74
Kajian Tata Ruang Pamer Museum
32,645,000
32,614,750
99.91
Cetak Buku Permainan Tradisional Anak
132,790,000
131,110,000
98.73
Cetak Buku Sejarah Nama - Nama Tempat
120,320,000
118,760,000
98.70
Cetak Buku Autobigrafi Syech Nawawi Albantani
211,705,000
209,905,000
99.15
Cetak Buku Sejarah Kepahlawanan
141,105,000
141,105,000
100.00
Cetak Buku Saku Sejarah Bangunan Pendopo Banten
68,335,000
67,785,000
99.20
Cetak Buku Tokoh Perjuangan
141,105,000
131,105,000
92.91
Cetak Buku Informasi Museum
82,335,000
82,335,000
100.00
Peluncuran Buku Tema Kebudayaan
70,684,600
-
-
Lawatan Budaya
41,659,700
41,659,700
100.00
Sosialisasi Museum Negeri Provinsi Banten
100,000,000
99,250,000
99.25
IV
PENYEDIAAN DATA DAN PEMBANGUNAN
DAERAH
1 Penyusunan Database 200,000,000 169,260,000 84.63 Penguatan Data dan
Infornasi Bidang Ekonomi Kreatif dan Pariwisata
32,255,000
29,025,500
89.99
Penguatan Data dan Informasi Bidang Kebudayaan dan Parwisata
30,830,000
19,859,500
64.42
Pengembangan Data dan Informasi
136,915,000
120,375,000
87.92
V PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN
PARIWISATA
1 Pengelolaan Destinasi Wisata 2,410,135,000 1,588,775,530 65.92 Penataan dan
Pengembangan Obyek Wisata
603,130,000
551,140,430
91.38
Pembinaan Pengelolaan Desa Wisata
363,370,000
335,542,000
92.34
Sosialisasi Hasil Kajian
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2015
50
NO PROGRAM / KEGIATAN
TOLOK UKUR RENCANA (RP) REALISASI (RP) %
1 2 3 4 5 6
Provil Investasi Pariwisata Banten
90,400,000 52,670,000 58.26
Revisi Dokumen RIPPDA Banten
84,260,000
56,838,000
67.46
Kajian Potensi Obyek Wisata Pantai
83,370,000
80,090,000
96.07
Fasilitasi Kesekretariatan Dewan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung
309,035,000
164,600,000
53.26
Kajian Potensi Obyek Wisata Minat Khusus
83,370,000
68,738,000
82.45
Sosialisasi Hasil Kajian Pulau - Pulau Kecil Sebagai Destinasi Wisata
90,750,000
52,670,000
58.04
Orientasi Lapangan Pengembangan Pulau - pulau sebagai obyek wisata
464,560,000
179,277,100
38.59
Rakortek Bidang Pengembangan Destinasi
Pariwisata Tahun 2015
79,215,000
47,210,000
59.60
Revitalisasi Banten Lama
158,675,000
-
-
2 Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif 1,669,000,000
1,539,909,900
92.27
Festival Kuliner Provinsi
Banten 2014
197,305,000
193,227,000
97.93 Festival Cinderamata
Banten 2014
128,445,000
126,661,400
98.61
Festival Fashion Provinsi Banten 2014
124,250,000
122,474,600
98.57
Fasilitasi Sarana dan Prasarana Berbasis Ekonomi Kreatif
450,000,000
332,180,300
73.82
Tersedianya Dokumen Pola Perjalanan Wisata Bahari
75,000,000
74,626,000
99.50
Tersedianya Dokumen Pola Perjalanan Wisata Minat Khusus
50,000,000
49,765,600
99.53
Terlaksananya Workshop Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif
125,000,000
124,435,000
99.55
Terlaksananya Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Lomba Foto Destinasi Wisata Banten
119,000,000
119,000,000
100.00
Terlaksananya Advokasi Pengembangan Ekonomi Kreatif 2014
250,000,000
250,000,000
100.00
Tersedianya Showroom Oleh - oleh Khas Banten
150,000,000
147,540,000
98.36
3 Pengembangan Standarisasi Pariwisata 600,000,000 581,820,650 96.97
Klasifikasi Hotel
63,781,750
62,205,550
97.53
Identifikasi Tenaga Kerja 2
BidangUsaha Pariwisata
90,247,000
87,216,350
96.64
Sertifikasi dan Kompetensi 50 Org Pelaku Usaha Pariwisata Bidang Hotel dan Restoran
95,185,000
93,922,500
98.67
Advokasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata
101,975,000
97,215,000
95.33
Workshop Wisata Syariah
144,781,250
138,884,050
95.93 Workshop Standarisasi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2015
51
NO PROGRAM / KEGIATAN
TOLOK UKUR RENCANA (RP) REALISASI (RP) %
1 2 3 4 5 6
Bidang Usaha Pariwisata 104,030,000 102,377,200 98.41
4 Analisa Pasar Pariwisata 300,000,000 273,224,121 91.07 Terlaksananya Analisis
Pengembangan Pemasaran Pariwisata Banten
139,437,000
127,407,121
91.37
Terlaksananya Analisis Input Output
160,563,000
145,817,000
90.82
5 Promosi Pariwisata, Budaya dan
Ekonomi Kreatif 1,746,895,000
1,674,292,975
95.84
Partisipasi Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Skala Nasional
400,985,000
381,926,475
95.25
Partisipasi Event Pariwisata Dalam Daerah
97,097,900
96,364,900
99.25
Direct Promotion
76,537,500
75,592,500
98.77
Banten Beach Festival
75,900,000
72,869,600
96.01
Gebyar Wisata Banten
224,379,600
222,928,600
99.35
Promosi di Koran Lokal
20,000,000
19,500,000
97.50
Promosi di Majalah Nasional
111,050,000
109,850,000
98.92
Promosi di Radio Lokal
100,200,000
99,043,600
98.85
Promosi pada Televisi Nasional
76,900,000
75,050,000
97.59
Launching Calender Event
380,000,000
345,257,000
90.86
Media Famtrip
164,895,000
157,560,300
95.55
Promosi dikoran Nasional
18,950,000
18,350,000
96.83
6 Penyiapan Sarana dan Prasarana Promosi 2,115,000,000 2,050,671,031 96.96
Pembuatan Guidance Book
197,040,000
194,744,000
98.83
Pembuatan Papper Bag
95,886,000
94,986,000
99.06
Cinderamata
133,353,500
132,975,500
99.72
Fasilitasi Kendaraan Hias Taaruf Banten pada MTQ Nasional
118,887,000
114,007,500
95.90
Tersedianya Leaflet
178,475,500
176,755,500
99.04
Pembuatan Mozaik Pesona Pariwisata Banten
202,972,500
200,478,500
98.77
Pembuatan Kalender Promosi Pariwisata Banten
121,466,000
118,090,380
97.22
Pembuatan Buku Agenda Promosi Pariwisata Banten
80,936,000
79,131,000
97.77
Fasilitasi Bahan dan Sarana pada stan Promosi
92,671,000
89,791,000
96.89
Pembuatan goodie bag
58,668,500
58,668,500
100.00
Pembuatan Pocket Map
80,208,500
80,208,500
100.00
Penggandaan Buku Neraca Satelit Pariwisata Daerah
19,622,500
19,234,000
98.02
Pembuatan Miniatur Badak
179,472,500
176,127,500
98.14
Pengadaan Bahan Promosi Khas Baduy
271,740,500
236,873,151
87.17
Pembuatan Cetak Visual Bando/Bilboard
110,000,000
105,000,000
95.45
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2015
52
NO PROGRAM / KEGIATAN
TOLOK UKUR RENCANA (RP) REALISASI (RP) %
1 2 3 4 5 6
Pengadaan Bahan Batik Has Banten
60,000,000
60,000,000
100.00
Sewa Media Promosi Bando/Bilboard
38,600,000
38,600,000
100.00
Pembuatan Kalender Event Budpar Banten 2015
75,000,000
75,000,000
100.00
VI PENGEMBANGAN KEMITRAAN
KEPARIWISATAAN
1 Peningkatan Kemitraan budaya dan
Pariwisata 870,000,000
815,865,630
93.78
MOU Seniman Dengan
Pengelola Akomodasi
145,001,000
133,519,000
92.08 Kemitraan Antar Stake
Holder Kebudayaan dan Pariwisata Lintas Batas Provinsi
161,299,250
159,571,650
98.93
Partisipasi Forum Kerjasama Daerah MPU
434,464,000
398,648,100
91.76
Forum Kemitraan Antar
Stake Holder
47,733,000
44,425,090
93.07 Rakortek Bidang Sumber
Daya Manusia dan Kelembagaan 2015
81,502,750
79,701,790
97.79
2 Penguatan Kelembagaan kebudayaan
dan Pariwisata 985,000,000
931,441,804
94.56
Fasilitasi Lembaga Budaya
pada Event Nasional
110,049,500
86,465,000
78.57 Workshop Manajemen
Sanggar Seni Rupa
144,648,000
142,937,600
98.82 Workshop Pamong Saka
Pariwisata
147,123,000
145,359,900
98.80 Fasilitasi Pembentukan
Kelompok Sadar Wisata
147,361,500
140,338,598
95.23 Kemah Budaya dan
Pariwisata
146,804,000
144,202,000
98.23 Fasilitasi Duta Wisata Pada
Event Tingkat Daerah
48,195,000
43,035,000
89.29 Fasilitasi Lembaga
Pariwisata Event Nasional
114,387,500
105,993,500
92.66 Fasilitasi Penguatan Kang
Nong Banten
74,304,500
73,608,500
99.06 Fasilitasi Kemah Budaya
dan Pariwisata Nasional
52,127,000
49,501,706
94.96
3 Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat
Kebudayan dan Pariwisata 1,418,869,200
1,271,432,100
89.61
Sosialisasi Sadar Wisata
101,776,000
95,759,000
94.09
Pemilihan Pengrajin Cinderamata
124,171,450
117,682,750
94.77
Pemilihan Kang Nong Banten
598,901,500
584,371,500
97.57
Pelatihan Pelestari Cagar Budaya
141,995,750
127,127,750
89.53
Fasilitasi Putri Pariwisata
48,984,000
13,742,000
28.05
Gerakan Sadar Wisata dan Aksi Sapta Pesona
82,002,000
81,035,000
98.82
Pemilihan Pramuwisata Muda
132,416,500
121,459,000
91.72
Pemberdayaan Kang Nong Banten 2013
63,622,000
22,022,000
34.61
Advokasi Sadar Wisata SKPP Pantai Barat
125,000,000
108,233,100
86.59
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2015
53
Tabel 3.2
Rencana dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Output
PROGRAM DAN KEGIATAN
RENCANA REALISASI
TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT
% TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT
%
1 2 3 4 5 PENINGKATAN
KUALITAS TATA
KELOLA
PEMERINTAHAN
DAERAH
Penyusunan Laporan
kinerja Keuangan dan
Neraca Aset
100 100
1. Penyusunan SOP
Pertangungjawaban,
Penatausahaan Keuangan dan
Pengadaan Barang dan Jasa
100 - Terselenggaranya 1 kali
Penyusunan Domlak
Pertanggungjawaban,
Penatausahaan keuangan dan
Pengadaan Barang & Jasa di
Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata pada tanggal 4 Maret
2014
100
2. Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan, Triwulanan,Semester
dan Akhir Tahun
100 - Terselenggaranya Laporan
keuangan bulanan, triwulanan,
semesteran, dan Akhir Tahun di
Disbudpar Banten
100
Perencanaan, Evaluasi
dan Pelaporan
100 91.67
1. Penyusunan Rancangan Kinerja
Pembangunan
100 Tersedianya 1 set dokumen
Rancangan Kenerja Disbudpar Prov.
Banten 2015
2. Forum Perencanaan
Pembangunan
100 - Terlaksananya Forum
Penyusunan Rancangan Renja
Tahun dengan peserta eksternal
Disbudpar Kab./Kota, Bapeda
Kab./Kota ASITA, PHRI,
Budayawan, Seniman,
Stakeholder Ekraf dan Internal
Disbudpar Prov. Banten.
- Tersedianya 1 set Dokumen
Forum Perencanaan
Pembangunan Disbudpar Banten
2015
100
3. Partisipasi Forum Perencanaan
dan Evaluasi Pembangunan
100 - Terlaksananya Partisipasi Forum
Perencanaan dan Evaluasi
Pembangunan
- Tersedianya 3 Dokumen DIPA
APBN TA. 2015
50
4. Penyusunan Anggaran
Pembangunan Tahun 2015
100 Tersedianya Dokumen DPPA, RKA,
dan DPA Disbudpar 2014 dengan
rincian: 6 program 27 kegiatan
belanja langsung dengan pagu Rp.
37.244.550.000,- dan 1 kegiatan
belanja tidak langsung dengan pagu
anggaran Rp. 7.932.000.000,-
100
5. Penyusunan Bahan
LPPD/LKPJ/LAKIP/Evaluasi
Kinerja
100 Tersedianya 4 dokumen bahan
penyusunan Evaluasi
Kinerja/LPPD/LAKIP/LKPJ
Disbudpar Prov. Banten tahun 2014
100
6. Monitoring dan Evaluasi
Capaian Kinerja
100 Tersedianya dokumen laporan
pelaksanaan kegiatan Bulanan dan
Triwulanan
100
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2015
54
PROGRAM DAN KEGIATAN
RENCANA REALISASI
TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT
% TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT
%
1 2 3 4 5
PENINGKATAN SARANA, PRASARANA PERKANTORAN DAN KAPASITAS APARATUR
Pengadaan Sarana
dan Prasarana Kantor
100 100
1. Alat alat Angkutan Darat 100 Tersedianya 5 unit kendaraan roda 2
dan 1 unit roda 4
100
2. Alat Perlengkapan Kantor 100 Tersedianya 5 unit alat penghancur
kertas, 7 unit lemari arsip, 3 unit
filling cabinet, 1 unit meja televisi, 1
unit meja kerja eselon II, Lemari kaca
4 set
100
3. Peralatan Komunikasi 100 Tersedianya 4 unit handy talky 100
4. Peralatan Kantor 100 Tersedianya 17 unit PC, 5 unit
notebook dan 4 unit printer
100
5. Peralatan Dapur dan Rumah
Tangga
100 Tersedianya 2 unit dispenser, 2 unit
AC, 3 unit LED TV, 1 unit pompa air
dan 3 unit troley
100
6. Alat - alat Studio 100 Tersedianya 1 unit kamera digital, 2
unit wide lens, 1 unit karaoke player
100
7. Area Taman Kampung Banten
di Halaman Kantor
100 Tersedianya 10 unit lampu hias
taman, 1 unit mushola
100
8. Tersedianya Mebelair 100 Tersedianya 4 unit Lemari Pajang
Cinderamata
100
Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Kantor
100 100
1. Pemeliharaan Gedung dan
Halaman Kantor
100 Terpeliharanya gedung dan halaman
kantor disbudpar utk 1 TA
100
2. Pemeliharaan Kendaraan Dinas 100 Terpeliharanya 10 unit kendaraan
roda 4 dan 11 unit roda 2 utk 1 TA
100
3. Pemeliharaan Perlengkapan
Kantor
100 Terpeliharanya 35 unit AC, 35 unit
Komputer/PC, 20 unit Laptop dan 15
unit printer
100
4. Bahan Bakar Minyak 100 Tersedianya bbm utk 9 bln 100
Penyediaan Barang
dan Jasa Perkantoran
100 100
1. Pembiayaan Tenaga
Pengamanan Kantor dan
Tenaga Administrasi
100 Tersedianya pembiayaan tenaga
keamanan 12 org, pramubhakti 18 org
dan pengemudi 1 org utk 12 bln
100
2. Tersedianya Alat Tulis Kantor
dan Pakai Habis Kantor
Lainnya
100 Tersedianya ATK 12bln, Alat listrik,
materai, peralatan dan bahan
kebersihan, refill tabung pemadam
100
3. Pembiayaan Telepon dan Jasa
Kantor Lainnya
100 Tersedianya biaya telepon, listrik
12bln, surat kabar/majalah utk 12 bln
100
4. Penyediaan Barang Cetakan 100 Tersedianya fotokopi utk 12 bln 100
5. Penyediaan Makan/Minum 100 Tersedianya pembiayaan
makan/minum rapat dan kegiatan utk
12 bln
100
6. Penyediaan Pakaian
Dinas/Batik
100 Tersedianya pakaian Linmas dan
Batik utk 100 org pegawai
100
7. Instruktur Senam 100 Tersedianya pembiayaan jasa
instruktur senam utk 1 TA
100
8. Pembiayaan Premi Asuransi
BMD
100 Tersedianya Jasa asuransi utk
kendaraan roda 4 utk 1 tahun
100
9. Pembiayaan Sewa Tempat 100 Tersedianya pembiayaan sewa lahan
bando promosi dan tempat olah raga
utk 1 TA
100
10. Promosi Publikasi 100 Tersedianya pembiayaan promosi dan
publikasi utk 1 TA
100
11. Pembiayaan Perjalanan Dinas 100 Tersedianya pembiayaan perjalanan
dinas utk 1 TA
100
12. Taman Area Kawasan
Kampung Banten di Halaman
Kantor
100 Tersedianya Tanaman hias utk area
kampung banten
100
Peningkatan
Kapasitas Aparatur
100 66,67
1. Pembiayaan Kursus 100 0
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2015
55
PROGRAM DAN KEGIATAN
RENCANA REALISASI
TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT
% TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT
%
1 2 3 4 5 Singkat/Pelatihan
2. Sosialisasi PP no. 46 Th. 2011 100 Terlaksananya Sosialisasi PP No.46
Tahun 2011 ttg Penilaian Prestasi
Kerja PNS 1 kali
100
3. Capacity Building 100 Terlaksananya Capacity Building utk
120 org pegawai Disbudpar 1 kali
100
Pengadaan Sarana
dan Prasarana Kantor
UPT Balai
Pengelolaan Taman
Budaya
100 100
1. Belanja Pakai Habis 100 belanja bendera / pataka 100
2. Belanja Perjalanan Dinas
Survey HPS ke Luar Daerah
100 Survey HPS alat - alat elektronik, alat
kesenian
di DKI dan di Jawa Barat
100
3. Belanja Barang Non Kapitalis 100 6 unit perlengkapan kantor, 1 paket
perlengkapan kantor, 1 unit mebelair,
4 unit peralatan dapur dan rumah
tangga, 14 buah penghias ruangan, 5
unit alat-alat komunikasi, 6 unit alat
persenjataan
100
4. Belanja Modal alat -alat
Angkutan Darat Bermotor
100 2 unit yamaha mio, 1 unit vixion 100
5. Belanja Modal Pengadaan
Peralatan Kantor
100 1 unit mesin absensi
100
6. Belanja Modal Pengadaan
Perlengkapan Kantor
100 1 unit papan struktur organisasi, 2
unit filing cabinet, 2 unit lemari
brankas
100
7. Belanja Modal Pengadaan
Komputer
100 3 unit PC, 2 unit note book / laptop 100
8. Belanja Modal Meubelair 100 2 paket meja rapat, 2 set sofa, 24 M2
kaca FL - 5mm 6 set meja kerja
100
9. Belanja Modal Peralatan Dapur
dan Rumah Tangga
100 3 unit dispenser, 2 unit lemari es, 1
unit vacum cleaner, 2 unit
dehumidifier, 2 unit AC Split, 2 unit
Acleaner, 2 unit dehumidifier, 2 unit
AC Split, 2 unit alat pemadam
kebakaran
100
10. Belanja Modal Penghias
Ruangan
100 258 m2 gordyn vertical blind, 1 paket
tralis, 20 meter karpet tikar
100
11. Belanja Modal alat - alat Studio 100 2 unit proyektor, 1 unit layar
proyektor 2 unit DVD player, 2 paket
sound sistem, 127 m2 peredam
studio, 1 paket lighting taman, 2 buah
dry box, 1 paket lighting museum 2
set sound studio musik, studio tari
dan galeri
100
12. Belanja Modal alat - alat
Komunikasi
100 1 unit faximili 100
13. Belanja Modal alat - alat
Laboratorium
100 2 paket alat - alat laboratorium 100
14. Belanja Modal Pengadaan
Instalasi Listrik,Telepon dan
LAN
100 2 paket instalasi telpon 100
15. Belanja Modal Barang
Bercorak Kesenian
Kebudayaan
100 2 set instrumen musik arumba, 2 set
instrumen besar angklung orkestra, 1
set angklung padaeng 2 set beduk
rampak, 1 set terbang gede, 1 set
gamelan degung, 1 set gamelan
salendro, 50 buah frame lukisan
100
16. Belanja Modal Alat - alat
Persenjataan/Keamanan/Penan
ggulangan Bencana
100 2 paket CCTV, 2 set scuba diving, 1
unit kompresor
100
17. Belanja Modal Pengadaan Alat
Musik
100 1 alat musik petik ( 1 buah kontra
bass, 5 buah gitar akustik ) alat musik
pukul ( 2 set kendang pencak, 2 set
kendang rampak ) alat musik pijit ( 1
set keyboard )
100
Pemeliharaan Sarana 100 100
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2015
56
PROGRAM DAN KEGIATAN
RENCANA REALISASI
TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT
% TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT
%
1 2 3 4 5 dan Prasarana Kantor
UPT Balai
Pengelolaan Taman
Budaya
1. Tersedianya Peralatan
Kebersihan dan Bahan
Pembersih
100 Tersedianya bahan peralatan
kebersihan 1 paket
100
2. Terpeliharanya AC 100 Terpeliharanya 10 unit AC pertahun 100
3. Terpeliharanya Gedung dan
Halaman
100 Terpeliharanya Gedung dan Halaman
1 tahun anggaran
100
4. Tersedianya Belanja Bahan
Bakar Minyak / Gas
100 Tersedianya Belanja Bahan Bakar
Minyak / Gas roda empat 12 bulan,
roda dua 4 bulan
100
5. Tersedianya Belanja Perawatan
Kendaraan Bermotor
100 Terpeliharanya 1 unit kendaraan roda
4 dan utk 1 TA
100
6. Tersedianya Pemeliharaan
Komputer
100 Terpeliharanya 3 laptop dan printer 1 100
Penyediaan Barang
dan Jasa UPT Balai
Pengelolaan Taman
Budaya
100 100
1. Penyediaan pembiayaan
pegawai honorer
100 Tersedianya 12 orang tenaga honorer 100
2. Penyediaan Alat Tulis Kantor 100 Tersedianya 1 paket ATK 100
3. Penyediaan lampu listrik/neon 100 Tersedianya 50 buah neon putar dan
45 buah neon tabung
100
4. Penyediaan peralatan Dapur 100 Tersedianya peralatan Dapur Sendok /
Garpu 4 lusin, piring 8 lusin, Gelas 6
Lusin, Mangkuk 4 lusin
5. Penyediaan belanja telepon
kantor
100 Tersedianya biaya telpon dari bulan
januari s.d Desember
100
6. Penyediaan belanja listrik 100 Tersedianya peralatan listrik 1 TA 100
7. Penyediaan surat kabar 100 Tersedianya1 eks surat kabar
nasional, 4 eks surat kabar 1 TA
100
8. Penyediaan Kop surat,
Amplop, Kwitansi, Form
SPPD, Map, Buku Disposisi,
Buku Agenda Surat
100 Tersedianya 1 paket ( kop surat UPT,
amplop kop surat, kuitansi UPT form
SPPD UPT, buku agenda surat keluar,
buku disposisi
100
9. Penyediaan pembiayaan foto
copy
100 Tersedianya Foto Copy 1 TA 100
10. Penyediaan makan minum
rapat
100 Tersedianya makan minum rapat 1
TA
100
11. Penyediaan air minum 100 Tersedianya air minum pegawai 300
galon
100
12. Pakaian Seragam 100 Tersedianya 1 paket seragam dinas
PDH dan pakaian seragam Linmas
100
13. Belanja Perjalanan Dinas
Dalam Daerah
100 Tersedianya Belanja Perjalanan Dinas
Dalam Daerah
100
14. Belanja Perjalanan Dinas Luar
Daerah
100 Tersedianya Belanja Perjalanan Dinas
Luar Daerah
100
PENGELOLAAN
DAN
PENGEMBANGAN
KERAGAMAN,
KEKAYAAN DAN
NILAI BUDAYA
100
Pembinaan Kesenian
Daerah
100 92,86
1. Pertunjukan Seni Budaya
Tingkat Kab./Kota dan Provinsi
Banten
100
Terlaksananya 38 kali kegiatan
Pertunjukan Seni Budaya Tingkat
Kab./Kota dan Provinsi Banten yang
diselenggarakan untuk memfasilitasi
sanggar seni/kelompok seni dalam
rangka mempromosikan dan
mendorong kreatifitas seniman dan
pelaku seni budaya, dengan rangkaian
pelaksanaan even sebagai berikut:
- Pembukaan Faletehan Fair 2014
100
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2015
57
PROGRAM DAN KEGIATAN
RENCANA REALISASI
TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT
% TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT
%
1 2 3 4 5 di Graha Stikes Faletehan, Kab.
Serang tanggal 24 Februari
2014 – Sanggar Nirmala (1 kali)
- Pembukaan Seminar Nasional
2014 di Graha Stikes Faletehan,
Kab. Serang tanggal 25
Februari 2014 – Padepokan
Cadas Putih (1 kali)
- Penutupan DIKLATSAR XXV
Mahapeka IAIN SMH Banten
di Kampus IAIN SMH Banten,
Kota Serang tanggal 27
Februari 2014 – Sanggar
Bedug Yudha (1 kali)
- HUT Basarnas Ke-42 dan
demo/latihan operasi SAR di
Dermaga PT. Indah Kiat Merak
Kota Cilegon tanggal 5 Maret
2014 - Sanggar Raksa Budaya
(1 kali)
- Hari Musik Nasional 2014 di
Alun - Alun Barat Kota Serang
tanggal 8 Maret 2014 - Sanggar
Nirmala dan Arena Apresiasi
Seni de clinic (2 kali)
- Penyampaian SPT Tahunan PPh
orang Pribadi Tahun 2013
melalui e-Filling di KPP
Pratama, Kota Serang tanggal
18 Maret 2014 - Sanggar Bale
Seni Ciwasiat (1 kali)
- Musrenbang RKPD Provinsi
Banten Tahun 2015 di Hotel
Ratu Bidakara, Kota Serang
tanggal 15 April 2014 –
Sanggar Bedug Yudha ( 1 kali)
- Peringatan Hari Pusaka Dunia
2014 di Museum Banten Lama,
Kota Serang tanggal 18 April
2014 – Sanggar Wanda Banten
( 1kali)
- HUT LP3i Cilegon ke 25 Tahun
2014 di Alun - Alun Barat Kota
Serang tanggal 27 April 2014 –
Sanggar Wanda Banten (1 kali)
- Pangbagea Seba Baduy Tahun
2014 di Halaman Disbudpar
Banten, Kota Serang tanggal 3
Mei 2014 – Sanggar Bale Seni
Ciwasiat ( 1 kali)
- Hari Pers Nasional (HPN) 2014
Tingkat Provinsi Banten di
Hotel Ratu Bidakara, Kota
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2015
58
PROGRAM DAN KEGIATAN
RENCANA REALISASI
TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT
% TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT
%
1 2 3 4 5 Serang tanggal 13 Mei 2014 –
Sanggar Wanda Banten ( 1 kali)
- Try Out Pertunjukan Teater
Tradisi Tahun 2014 di Gd. B Lt.
3 R. Auditorium Untirta, Kota
Serang tanggal 2 Juni 2014 –
Sanggar Teater Kafe Ide ( 1
kali)
- Pencanangan Bakti TNI KB-
Kes Terpadu Tk. Kodam III/
Siliwangi Tahun 2014 di Alun -
Alun Barat Kota Serang tanggal
10 Juni 2014 - Sanggar Bale
Seni Ciwasiat ( 1 kali)
- Pembukaan Kongres Anak
Indonesia Tahun 2014 di Hotel
Ratu Bidakara, Kota Serang
tanggal 11 Juni 2014 - Sanggar
Raksa Budaya dan Sanggar
Bale Seni Ciwasiat (2 kali)
- Penutupan Kongres Anak
Indonesia Tahun 2014 di Hotel
Ratu Bidakara, Kota Serang
tanggal 13 Juni 2014 - Sanggar
Bedug Yudha ( 1 kali)
- Pembukaan Perkemahan Saka
Wira Kartika Tingkat Nasional
di Cibubur, Jakarta Timur
tanggal 17 Juni 2014 - Sanggar
Mayangsari ( 1 kali)
- Festival Dalang Muda Tingkat
Provinsi Banten di Aula SMKN
1, Kota Serang tanggal 22 Juni
2014 – Padepokan Lingga
Medal (1 kali)
- Rapat Kerja Mitra Praja Utama
(MPU) Bidang Koperasi dan
UMKM Provinsi Bantendi
Hotel Sol Elite Marbela, Kab.
Anyer tanggal 23 Juni 2014 –
Sanggar Bedug Yudha ( 1 kali)
- Jambore Seniman Muda
Indonesia (JASMIN) II di
Pantai Karangseke, Kab. Lebak
tanggal 16 Agustus 2014 - KPJ
Lebak (1 kali)
- Gelar Senja Penurunan Bendera
Merah Putih di Alun-Alun
KP3B Palima, Kota Serang
tanggal 17 Agustus 2014 –
Sanggar Raksa budaya dan
Perguruan Setia Bhakti ( 2 kali)
- Banten Beach Festival Tahun
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2015
59
PROGRAM DAN KEGIATAN
RENCANA REALISASI
TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT
% TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT
%
1 2 3 4 5 2014 di Titik Nol Mercusuar
Anyer Kab. Serang tanggal 23
Agustus 2014 - Sanggar Raksa
Budaya dan Gita Bahana
Banten ( 2 kali)
- Pembukaan Sambal Tapas
Outdor Bar dan Longe Sheraton
Hoteldi Sheraton Hotel Kota
Tangerangtanggal 30 Agustus
2014 – Sanggar Bale Seni
Ciwasiat ( 1 kali)
- Program Pembangunan Antar
Anggota MPU Tahun 2014
Pada Lingkup Sektor Kelautan
dan Perikanan di Atria
Paramount, Kota Tangerang
tanggal 10 September 2014 -
Sanggar Karina eneterprise ( 1
kali)
- Fasilitasi Kemah Budaya dan
Pariwisata Tahun 2014 di
Taman Rekreasi Wulandira,
Kab. Serang tanggal 23
September 2014 – Sanggar
Wanda Banten ( 1 kali)
- Pembukaan Pameran Banten
Expo 2014 di Stadion Ciceri,
Kota Serang tanggal 24
September 2014 - Sanggar
Raksa Budaya dan Sanggar Tari
Arnast ( 2 kali)
- Kujungan Kerja TP. PKK Pusat
di Pendopo Gubernur tanggal
29 September 2014 – Sanggar
Raksa budaya ( 1 kali)
- Pembukaan Kopi Darat
Nasional (KOPDARNAS)
ASPPI 2014 di Hotel Jayakarta,
Anyer Kab. Serang tanggal 6
Oktober 2014 – UKM Pandawa
Untirta ( 1 kali)
- Rapat Paripurna HUT Banten
Ke-14 di Gd. DPRD Prov.
Banten Kota Serang tanggal 9
Oktober 2014 – Sanggar Raksa
Budaya dan Forum
Silahturahmi Seni Rudat Banten
( 2 kali)
- Pesta Pekan Belanja Diskon
dan Banten Great Sale di MOS
Serang tanggal 9 Oktober 2014
– KPJ Cilegon ( 1 kali)
- Pameran Jajanan, Oleh-oleh dan
Cinderamata di Panimbang,
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2015
60
PROGRAM DAN KEGIATAN
RENCANA REALISASI
TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT
% TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT
%
1 2 3 4 5 Pantai Citra tanggal 22 Oktober
2014 - Sanggar Bale Seni
Ciwasiat ( 1 kali)
- Temu Sastra Asia Tenggara di
Rumah Dinas Walikota Cilegon
Stanggal 23 Oktober 2014 –
Sanggar Puspa Arum ( 1 kali)
- Kunjungan Study Banding
Anggota Penggerak PKK
Sumatera Barat di Pendopo
Gubernur Banten tanggal 28
Oktober 2014 –Sanggar Bale
Seni Ciwasiat ( 1 kali)
2. Terlaksananya Gita Bahana
Nusantara
100 Terlaksananya 1 kali kegiatan Gita
Bahana Nusantara yang
diselenggarakan untuk memfasilitasi
dalam rangka HUT Kemerdekaan RI
ke 69 pada tanggal 16-18 Juni 2014 di
Hotel Nuansa Bali Anyer Kab. Serang
dengan jumlah peserta 32 orang
meliputi unsur pelajar/mahasiswa
dengan rangkaian pelaksanaan GBN
sebagai berikut:
- Penyeleksian peserta GBN pada
tanggal 16-18 Juni 2014 dengan
jumlah peserta 32 orang
- Pengiriman peserta GBN pada
tanggal 1 Agustus 2014 dengan
jumlah peserta 4 orang
- Penjemputan peserta GBN pada
tanggal 19 Agustus 2014 dengan
jumlah peserta 4 orang
100
3. Terlaksananya Misi Kesenian
Luar Daerah
100 Terlaksananya 1 kali kegiatan Misi
Kesenian Luar Daerah yang
dilaksanakan pada even Pawai
Ta’aruf MTQ ke XXV di Banten
Kepri tanggal 4-6 Juni 2014 dengan
jumlah Tim Kesenian 23 orang dari
Sanggar Bale Seni Ciwasiat, Kab.
Pandeglang
100
4. Terlaksananya Festival
Marawis
100 Terlaksananya 1 kali kegiatan
Festival Marawis yang dilaksanakan
dalam rangka mendorong kreativitas
seniman dan pelaku seni marawis
pada tanggal 15-16 Maret 2014 di
Lapangan Yayasan Al Badar Kab.
Tangerang dengan jumlah peserta 12
group marawis
100
5. Terlaksananya Festival
Qosidah
100 Terlaksananya 1 kali kegiatan
Festival Marawis yang dilaksanakan
dalam rangka mendorong kreativitas
seniman dan pelaku seni qasidah pada
tanggal 22-23 Maret 2014 di
Lapangan Ponpes Al-Qudwah Kab.
Lebak dengan jumlah peserta 30
group qasidah
100
6. Terlaksananya Partisipasi
Festival Tari
100 Terlaksananya 1 kali kegiatan
Partisipasi Festival Tari yang
100
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2015
61
PROGRAM DAN KEGIATAN
RENCANA REALISASI
TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT
% TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT
%
1 2 3 4 5 diselenggarakan dalam rangka
memeriahkan Kemerdekaan RI ke 69
di Istana Negara Jakarta pada even
Pawai Seni dna Budaya Kreatif
tanggal 18 Agustus 2014 di Istana
Negara Jakarta dengan jumlah tim
kesenian 18 orang dari Sanggar
Kembang Tanjung Kab. Pandeglang
-
7. Terlaksananya Launching
Album Kompilasi Barudak
Banten
100 Terlaksananya 1 kali kegiatan
Launching Album Kompilasi
Barudak Banten yang dilaksanakan
dalam rangka mendorong kreativitas
seniman dan pelaku seni band pada
tanggal 2 April 2014 dengan jumlah
peserta 8 group musik band di
Gedung Baraya TV Kota Serang
100
8. Festival Musik All Genre 100 Terlaksananya 1 kali kegiatan
Festival Musik All Genre yang
diselenggarakan pada tanggal 7 April
2014 di HotelSol Elite Marbela
Anyer Kab. Serang dengan jumlah
peserta 14 group musik meliputi
unsur pelajar/mahasiswa/umum
dengan rangkaian pelaksanaan
Festival Musik All Genre sebagai
berikut:
- Penyeleksian peserta Festival
Musik All Genre pada tanggal 24
Maret – 6 April 2014 dengan
jumlah peserta 231 group musik
- Grand Final peserta Festival
Musik All Genre pada tanggal 7
April 2014 dengan jumlah peserta
14 orang
100
9. Penggandaan Album Musik
Kompilasi
100 Terlaksananya 1 kali kegiatan
Penggandaan Album Musik
Kompilasi yang dilaksanakan selama
2 (dua) bulan mulai dari bulan
Februari – Maret 2014
100
10. Identifikasi Kesenian Khas
Banten
100 Terlaksananya 1 kali kegiatan
Identifikasi Kesenian Khas Banten
yang dilaksanakan selama 3 (tiga)
bulan mulai dari bulan September -
November 2014
100
11. Terlaksananya Penggandaan
Buku Profil Seni Budaya
Banten
100 Terlaksananya 1 kali kegiatan
Penggandaan Buku Profil Seni
Budaya Banten yang dilaksanakan
selama 8 hari kerja mulai 10 – 17
November 2014
100
12. Terlaksananya Misi Kesenian
Luar Negeri
100 0
13. Terlaksananya Kemilau
Nusantara
100 Terlaksananya 1 kali kegiatan
Kemilau Nusantara yang
dilaksanakan di Bandung Jawa Barat
tanggal 25-27 Oktober 2014 dengan
jumlah Tim Kesenian 45 orang dari
Sanggar Seni Wanda Banten Kab.
Serang.
100
14. Terlaksananya Gebyar Cinta
Budaya Banten
100 Terlaksananya 1 kali kegiatan Gebyar
Cinta Budaya Banten yang
dilaksanakan dalam rangka
mendorong kreativitas seniman dan
pelaku seni pada tanggal 18-19
Oktober 2014 di Mall @ Alam Sutera
100
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2015
62
PROGRAM DAN KEGIATAN
RENCANA REALISASI
TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT
% TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT
%
1 2 3 4 5 Kota Tangerang dengan jumlah
peserta 20 Sanggar Seni/Kelompok
Seni
Fasilitasi dan
Pagelaran Seni
100 100
1. Terselenggaranya Pengemasan
Seni Pertunjukan
100 Terlaksananya 1 kali pengemasan
seni pertunjukan , peserta 16 orang
berasal dari sanggar seni delapan
kabupaten kota
100
2. Terlaksananya Aktivasi
Kesenian
100 Terlaksananya Aktivasi Kesenian 4
kali x 4 bidang seni x 5 bulan peserta
berasal dari mahasiswa/siswa di
wilayah Banten
62,50
3. Terlaksananya Festival Lagu
Daerah Tingkat Provinsi
100 Terlaksananaya 1 kali Festival Lagu
Daerah tingkat Provinsi, Peserta 16
group berasal dari 8 kab / kota
100
4. Terselenggaranya Fasilitasi
Apresiasi Seni Lintas Provinsi
100 Terlaksananya Fasilitasi Apresiasi
Seni Lintas Provinsi ( 2 kali ) Peserta
2 group sanggar seni yang ada di
Banten
100
5. Fasilitasi Pameran Keliling
Koleksi Negara dan Karya
Perupa Banten
100 Terlaksananya 1 kali Pameran koleksi
Galeri nasional dan perupa Banten (
40 koleksi perupa Banten dan koleksi
100
6. Pawai Budaya Banten 100 Terlaksananya 1 kali Pawai Budaya
Banten 8 group berasal dari delapan
kabupaten kota
100
7. Pekan Budaya Banten 100 Terlaksananya 1 kali Pekan Budaya
Banten 3 group wayang Golek 16
group tim kesenian dari delapan
kabupaten/ kota
100
Fasilitasi dan
Pengembangan Nilai
Budaya Daerah
100 100
1. Terlaksananya Fasilitasi Event
Masyarakat Adat Seren Taun
Cisungsang
100 Terlaksananya Fasilitasi Event
Masyarakat Adat Seren Taun
Cisungsang pada tanggal 19-21
September 2014
100
2. Terlaksananya Fasilitasi Event
Masyarakat Adat Seren Taun
Cisitu
100 Terlaksananya Fasilitasi Event
Masyarakat Adat Seren Taun Cisitu
pada tanggal 22-25 Agustus 2014
100
3. Terlaksananya Fasilitasi Event
Masyarakat Adat Seren Taun
Citorek
100 Terlaksananya Fasilitasi Event
Masyarakat Adat Seren Taun Citorek
pada tanggal 1-2 Oktober 2014
100
4. Terlaksananya Fasilitasi Event
Seba Baduy
100 Terlaksananya Fasilitasi Event Seba
Baduy pada tanggal 3-4 Mei 2014
100
5. Terlaksananya Fasilitasi
Panjang Mulud kota Serang
100 Terlaksananya Fasilitasi Panjang
Mulud Kota Serang pada tanggal 27
Januari 2014
100
6. Terlaksananya Fasilitasi
Panjang Mulud Kab. Serang
100 Terlaksananya Fasilitasi Panjang
Mulud Kabupaten Serang pada
tanggal 3 Februari 2014
100
7. Terlaksananya Fasilitasi
Panjang Mulud Kota Cilegon
100 Terlaksananya Fasilitasi Panjang
Mulud Kota Cilegon pada tanggal 28
Januari 2014
100
8. Terlaksananya Kajian Rumah
Adat Banten
100 Terlaksananya Kajian Rumah Adat
Banten pada dari tanggal 14 Maret s/d
14 mei 2014
100
9. Lokakarya Rumah Adat Banten 100 Terlaksananya Lokakarya Rumah
Adat Banten pada tanggal 5
November dengan jumlah peserta 100
Orang dari Seniman dan Budayawan
kabupaten/Kota Se Prov. Banten
100
10. Saresahan Kebudayaan 100 Terlaksananya Sarasehan
Kebudayaan pada tanggal 26
November dengan jumlah peserta 120
Orang dari Seniman dan Budayawan
kabupaten/Kota Se provinsi Banten
100
Pelestarian Cagar
Budaya Museum dan
100 91,67
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2015
63
PROGRAM DAN KEGIATAN
RENCANA REALISASI
TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT
% TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT
%
1 2 3 4 5 Kesejarahan
1. Terlaksananya Inventarisasi,
Kajian dan Penelitian Cagar
Budaya di Kota Serang
100 0
2. Terlaksananya Inventarisasi,
Kajian dan Penelitian Cagar
Budaya Di Kota Cilegon
100 Tersedianya 1 buah buku Dokumen
Inventarisasi dan Kajian Cagar
Budaya di Kota Cilegon
100
3. Terlaksananya Penyusunan dan
Pencetakan Buku Cagar
Budaya di Kab / Kota
100 Tersedianya 3000 buku Cagar Budaya
8 Kab./Kota
100
4. Terlaksananya Penyusunan dan
Penerbitan Buku Masjid -
masjid Kuno di Banten
100 Tersedianya 1300 eks Buku Masjid-
masjid Kuno Banten
100
5. Terlaksananya Penyusunan dan
Penerbitan Buku Bangunan
Kuno Banten
100 Tersedianya 1200 eks Buku
Bangunan Kuno Banten
100
6. Terlaksananya Penyusunan dan
Penerbitan Buku Biografi
Ulama Banten
100 Tersedianya 1200 eks Buku Biografi
Ulama Banten
100
7. Terlaksananya Penyusunan dan
Penerbitan Buku Kamus
Bahasa Sunda Banten
100 Tersedianya 1800 eks Buku Kamus
Bahasa Sunda Banten
100
8. Terlaksananya Penyusunan dan
Penerbitan Buku Katalogisasi
Naskah Kuno Banten
100 Tersedianya 1000 eks Buku
Katalogisasi Naskah Kuno Banten
100
9. Terlaksananya Penyusunan dan
Penerbitan Buku Inventarisasi
Cagar Budaya Kota Serang
100 Tersedianya 1000 eks Buku
Inventarisasi Cagar Budaya Kota
Serang
100
10. Pembuatan Grand Desain
Gedung Museum Pendopo
Lama
100 Tersedianya 1 Paket Dokumen
Design Museum Pendopo Lama
100
11. Cetak Buku Wisata Budaya
Banten
100 Tersedianya 1020 Buku Wisata
Budaya
100
12. Saresehan Krakatau 131 tahun
silam
100 Terlaksananya 1 Kali Kegiatan
Sarasehan
100
Perlindungan dan
pengelolaan cagar
budaya, museum dan
kesejarahan
100 87,50
1. Pengadaan Koleksi Museum 100 Tersedianya koleksi museum
berupa rumah baduy, dapur
baduy dan peralatannya
100
2. Pemeliharaan Koleksi Museum 100 Terlaksananya pemeliharaan
koleksi museum oleh tenaga ahli
dari BPCB Serang
100
3. Pembuatan Film Etnografi 100 Tersedianya 1 film etnografi
tentang pembuatan Gerabah
100
4. Pembuatan Bahan Pameran
Museum
100 Tersedianya 2000 leaflet 10
backdrop dan 10 rollup banner
100
5. Aktivasi Museum 100 Terlaksananya 48 kali kunjungan
museum dan cinderamata
100
6. Partisipasi Pameran Museum
Tingkat Nasional
100 0
7. Partisipasi Pameran
Permuseuman MPU
100 Terlaksannya pameran museum
MPU di Surabaya Jatim pada tgl
17-21 September 2014
100
8. Kajian Tata Ruang Pamer
Museum
100 Tersedianya 1 dokumen tata
ruang pamer museum
100
9. Cetak Buku Permainan
Tradisional Anak
100 Tersedianya 1200 buku
Permainan tradisional anak
100
10. Cetak Buku Sejarah Nama -
Nama Tempat
100 1.200 Buku Sejarah Nama-nama
Tempat
100
11. Cetak Buku Autobigrafi Syech
Nawawi Albantani
100 Tersedianya 1200 buku
Autobiografi Syekh Nawawi
AlBantani
100
12. Cetak Buku Sejarah
Kepahlawanan
100 Tersedianya 1100 buku Sejarah
Kepahlawanan
100
13. Cetak Buku Saku Sejarah
Bangunan Pendopo Banten
100 Tersedianya 2200 buku Saku
Sejarah Bangunan Pendopo
100
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2015
64
PROGRAM DAN KEGIATAN
RENCANA REALISASI
TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT
% TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT
%
1 2 3 4 5 Banten
14. Cetak Buku Tokoh Perjuangan 100 Sudah Tersedianya 1100 Buku
Tokoh Perjuangan
100
15. Cetak Buku Informasi Museum 100 Sudah tersedianya 1300 Buku
Informasi Museum
100
16. Peluncuran Buku Tema
Kebudayaan
100 0
17. Lawatan Budaya 100 terlaksananya Lawatan Budaya
pd tgl 20 November 2014 ke
Baduy Kab Lebak dg diikuti 100
org peserta
100
18. Sosialisasi Museum Negeri
Provinsi Banten
100 Terlaksananya Sosialisasi
Museum Negeri Banten pd tgl
15-16 Desember di Hotel Wisata
Baru Kota Serang dg dihadiri
100 org peserta
100
Penyediaan Data
Pembangunan Daerah
Penyusunan Profil dan
Database
100 100
1. Penguatan Data dan Informasi
Bidang Ekonomi Kreatif
100 Tersedianya 100 Buku database
informasi ekonomi kreatif
100
2. Penguatan Data dan Informasi
Bidang Kebudayaan dan
Parwisata
100 Terlaksananya pendataan bidang
Kebudayaan dan Pariwisata dengan
lokasi 8 kabupaten/kota
100
3. Pengembangan Data dan
Informasi
100 Tersedianya 1 Dokumen Data
Statistik (PDRB Sektor Pariwisata)
100
Total Capaian Realisasi Indikator Kinerja Output Kegiatan 96,88 %
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2015
65
Tabel 3.3
Rencana dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Outcome
PROGRAM DAN KEGIATAN
RENCANA REALISASI
TOLOK UKUR DAN TARGET
OUTCOMES
% TOLOK UKUR DAN
TARGET
OUTCOMES
%
1 2 3 4 5
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN KERAGAMAN, KEKAYAAN DAN NILAI BUDAYA
100
Pembinaan
Kesenian Daerah
- Meningkatnya
kajian seni
daerah
- Meningkatnya
fasilitasi seni
daerah
- Tersedianya
duta gita
bahana
nusantra
100 Meningkatnya kuantitas, kualitas dan kreativitas
Seniman dalam pengembangan
kesenian.
92,86
Fasilitasi dan
Pagelaran Seni
Meningkatnya fasilitasi dan gelar seni daerah
100 Meningkatnya pelestarian kebudayaan daerah.
97,14
Fasilitasi dan
Pengembangan
Nilai Budaya
Daerah
Meningkatnya
fasilitasi
pelestarian
kebudayaan
daerah.
100 Meningkatkan pelestarian nilai-
nilai budaya lokal
100
Pelestarian Cagar
Budaya Museum
dan Kesejarahan
Meningkatnya
ketersediaan data
kesejarahan.
100 Meningkatnya
pengelolaan dan pelestarian peninggalan sejarah
91,67
Pengelolaan dan
Pemeliharaan
Cagar Budaya,
Museum dan
Kesejarahan
Meningkatnya
Perlindungan serta
Pengelolaan Cagar
Budaya, Musium
dan Kesejarahan
100 Meningakatnya
pelestarian cagar
budaya dan musium
88,89
PENINGKATAN DAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAH DAERAH
100
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan
Neraca Aset
Meningkatnya
Penatausahaan
Keuangan daerah.
100 Meningkatnya tertib
admintrasi
penatausahaan
keuangan
Disbudpar TA. 2013
100
Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan
Tersedianya
dokumen
perencanaan
100 Meningkatnya
kualitas
perencanaan
91,67
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2015
66
PROGRAM DAN
KEGIATAN
RENCANA REALISASI
TOLOK UKUR DAN
TARGET OUTCOMES
%
TOLOK UKUR DAN
TARGET OUTCOMES
%
1 2 3 4 5
sesuai kebutuhan.
pembangunan
kebudayaan dan
Pariwisata TA. 2015
dan evaluasi dan
pelaporan
pelaksanaan
program kegiatan
Disbudpar TA. 2014.
PENINGKATAN SARANA, PRASARANA PERKANTORAN DAN
KAPASITAS APARATUR
100
Pengadaan
Sarana dan
Prasarana Kantor
Meningkatnya
ketersediaaan sarana dan prasarana
perkantoran.
100 Meningkatkan
kinerja pelaksanaan
tugas umum
pemerintahan dan
tugas pembangunan
100
Pemeliharaan
Sarana dan
Prasarana Kantor
Tersedianya
pemeliharaan sarana dan prasarana
perkantoran
100 Meningkatkan
kinerja dalam
mendukung
pelaksanaan tugas
umum
pemerintahan dan
tugas pembangunan
100
Penyediaan
Barang dan Jasa
Perkantoran
Meningkatnya
ketersediaan pelayanan
ketatausahaan.
100 Meningkatkan
kinerja pelayanan dalam mendukung
pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan
tugas pembangunan
100
Peningkatan
Kapasitas
Aparatur
Meningkatnya
kapasitas aparatur
dalam pelaksanaan
tugas pokok dan
fungsi.
100 Meningkatnya
kapasitas aparatur
dalam pelaksanaan
program kegiatan
disbudpar Provinsi
Banten.
93.33
Pengadaan
Sarana dan
Prasarana Kantor
UPT Balai
Pengelolaan
Taman Budaya
Meningkatnya
ketersediaan sarana dan prasarana
perkantoran.
100 Meningkatkan
kinerja aparatur
dalam pelasanaan
tugas umum
pemerintahan dan
tugas pembangunan
di UT Balai Budaya.
100
Pemeliharaan
Sarana dan
Prasarana UPT
Meningkatnya
keterpeliharaan sarana dan
100 Meningkatkan
kinerja pelaksanaan tugas umum
93,33
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2015
67
PROGRAM DAN
KEGIATAN
RENCANA REALISASI
TOLOK UKUR DAN
TARGET OUTCOMES
%
TOLOK UKUR DAN
TARGET OUTCOMES
%
1 2 3 4 5
Balai Pengelolaan
Taman Budaya
prasarana
perkantoran.
pemerintahan dan
tugas pembangunan
Penyediaan
Barang dan Jasa
UPT Balai
Pengelolaan
Taman Budaya
Meningkatnya
ketersediaan pelayanan ketatausahaan
100 Meningkatkan
kinerja aparatur UPT Balai Pengelolaan Taman
Budaya dalam mendukung
pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan
tugas pembangunan
100
PENYEDIAAN DATA PEMBANGUNAN DAERAH
Penyusunan Profil
dan Database
Meningkatnya
ketersediaan data
pembangunan
bidang
kebudayaan,
pariwisata dan
ekonomi kretaif.
100 Sebagai acuan dalam perencanaan
program kegiatan pembangunan bidang kebudayaan,
pariwisata dan ekonomi kreatif TA.
2015 dan bahan LPPD Disbudpar 2014
100
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA
Pengelolaan
destinasi wisata
- Meningkatnya
obyek wisata yang berdaya
saing - Meningkatnya
pengembangan
desa wisata - Meningkatnya
ivestasi bidang
pariwisata
100 Outcome (fungsi
output ) belum berfungsi
90,91
Pengembangan
Usaha jasa
pariwisata dan
ekonomi kreatif.
Meningkatnya
usaha ekonomi kreatif dan usaha
jasa pariwisata.
100 Meningkatnya akses
dalam mengembangkan
pasar produk pelaku usaha ekonomi kreatif dan jasa
pariwisata
98,00
Pengembangan
Standarisasi
Pariwisata
Meningkatnya
kualitas pelayanan industri pariwisata.
100 Meningkatnya
kunjungan Tamu Hotel.
100
Analisa Pasar
Pariwisata
Tersedianya Dokumen Neraca
Satelit Pariwisata Daerah (NESPARDA) dan
100 - Sebagai acuan dalam
pengembangan ODTW dan promosi pariwisata
100
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2015
68
PROGRAM DAN
KEGIATAN
RENCANA REALISASI
TOLOK UKUR DAN
TARGET OUTCOMES
%
TOLOK UKUR DAN
TARGET OUTCOMES
%
1 2 3 4 5
Meningkatnya
jumlah kunjungan wisatawan
- Bahan referensi
perencanaan pembangunan pariwisata 2014.
Promosi
pariwisata,
budaya dan
ekonomi kreatif
Meningkatnya promosi wisata dan
budaya dalam dan luar negeri.
100 Meningkatnya kunjungan
wisatawan
100
Penyiapan Sarana
dan Prasarana
Promosi
Meningkatnya ketersediaan materi
promosi cetak visual
100 Meningkatnya kunjungan
wisatawan.
100
PENGEMBANGAN KEMITRAAN KEPARIWISATAAN
Pengembangan
Kemitraan budaya
dan Pariwisata
Meningkatnya
kemitraan budaya
dan pariwsata.
100 Meningkatnya
aksesibilitas pelaku usaha jasa pariwisata dan
seniman dalam mengembangkan
produk usaha / karya seni budaya
100
Penguatan
Kelembagaan
kebudayaan dan
Pariwisata
Meningkatnya
kapasitas lembaga budaya dan
pariwisata.
100 Meningkatnya
aktivitas dan kreatifitas lembaga ::
Tata Rias Pengantin
Paguyuban Kang
Nong Banten BPPD Provinsi
Banten. Balawista Banten Sanggar seni.
80
Optimalisasi
Pemberdayaan
Masyarakat
Kebudayan dan
Pariwisata
Meningkatnya kapasitas SDM
Kebudayaan dan Pari wisata
100 Meningkatnya kualitas pelayanan
pelaku usaha jasa pariwista,
100
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2015
69
Tabel 3.4 Rencana dan Realisasi Indikator Capaian Program
PROGRAM
RENCANA REALISASI
TOLOK UKUR DAN
TARGET CAPAIAN PROGRAM
%
TOLOK UKUR DAN
TARGET CAPAIAN PROGRAM
%
1 2 3 4 5
Pengelolaan dan
Pengembangan
Keragaman,
Kekayaan dan
Nilai Budaya
1. Meningkatnya
pengembangan dan pemanfaatan
kebudayaan 2. Meningkatnya
pelestarian tradisi masyarakat adat
3. Meningkatnya pelestarian nilai-
nilai tradisi dan kearifan lokal
4. Meningkatnya
pelestarian dan perlindungan cagar, museum
dan kesejarahan
100 Realisasi indikator
kinerja capaian program Pengelolaan dan
Pengembangan Keragaman,
Kekayaan dan Nilai Budaya dilaksanakan
melalui tolok ukur kegiatan sebagai
berikut : Pagelaran
Pertunjukan
Seni Budaya Tingkat Kab./Kota dan
Provinsi Banten Fasilitasi dan
Perlombaan seni modern dan tradisional di
dalam maupun luar daerah
Terlaksananya Misi Kesenian Luar Daerah
Identifikasi Kesenian Khas Banten
Terlaksananya Penggandaan
Buku Profil Seni Budaya Banten
Fasilitasi Event
Masyarakat Adat di Kab / Kota se Provinsi Banten
Kajian Rumah Adat Banten
Lokakarya Rumah Adat Banten
Saresahan Kebudayaan
Inventarisasi, Kajian budaya di Kab / Kota se
94,11
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2015
70
PROGRAM
RENCANA REALISASI
TOLOK UKUR DAN
TARGET CAPAIAN PROGRAM
%
TOLOK UKUR DAN
TARGET CAPAIAN PROGRAM
%
1 2 3 4 5
Penyusunan dan
Pencetakan Buku Cagar Budaya di Kab /
Kota se Provinsi Banten
Penyusunan dan
Penerbitan Buku Biografi
Ulama Banten Penyusunan dan
Penerbitan
Buku Kamus Bahasa Sunda
Banten Pengadaan
Koleksi Museum
Pemeliharaan Koleksi Museum
Pembuatan Film
Etnografi Pembuatan
Bahan Pameran Museum
Aktivasi Museum
Lawatan Budaya Sosialisasi
Museum Negeri Provinsi Banten
Peningkatan
Kualitas Tata
Kelola
Pemerintahan
Daerah
1. Rasio ketersediaan
dokumen penatausahaan, pengendalian
dan evaluasi laporan
keuangan. 2. Rasio
ketersediaan
dokumen perencanaan, evaluasi dan
pelaporan.
100 Realisasi indikator kinerja capaian
Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola
Pemerintahan Daerah
dilaksanakan melalui tolok ukur kegiatan sebagai
berikut : 1. Penyusunan
dokumen
Catatan Atas Laporan
Keuangan (CALK) Disbudpar TA.
2014 2. Penyusunan
95,83
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2015
71
PROGRAM
RENCANA REALISASI
TOLOK UKUR DAN
TARGET CAPAIAN PROGRAM
%
TOLOK UKUR DAN
TARGET CAPAIAN PROGRAM
%
1 2 3 4 5
Dokumen Renja,
RKA,DPA TA. 2015, DPPA TA.2014, LAKIP,
LPPDLKPJ dan Evaluasi, Kinerja
Disbudpar TA. 2014
Peningkatan
Sarana,
Prasarana
Perkantoran dan
Kapasitas
Aparatur
1. Rasio Penyediaan
Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran
serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtangga
an 2. Rasio
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultansi di Dalam dan
Keluar Daerah 3. Rasio
Pembangunan,
Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi
Prasarana dan Sarana Aparatur
4. Rasio Pembinaan dan Peningkatan
Pelayanan, Tata Usaha dan
Administrasi Kepegawaian
100 Realisasi indikator kinerja capaian
Program Peningkatan Sarana Prasarana
Perkantoran dan Kapasitas Aparatur dilaksanakan
melalui tolok ukur kegiatan sebagai
berikut : 1. Pengadaan
sarana dan
prasarana perkantoran
pada Sekretariat Dinas dan Balai Pengelolaan UPT
Taman Budaya 2. Pemeliharaan
Sarana dan
Prasarana perkantoran
pada Sekretariat Dinas dan Balai Pengelolaan UPT
Taman Budaya 3. Pengadaan
barang/jasa perkantoran pada Sekretariat
Dinas dan Balai Pengelolaan UPT Taman Budaya
4. Peningkatan kompetensi
aparatur melalui BIMTEK dan Sosialisasi PP
nomor 4 Tahun 2011
98,10
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2015
72
PROGRAM
RENCANA REALISASI
TOLOK UKUR DAN
TARGET CAPAIAN PROGRAM
%
TOLOK UKUR DAN
TARGET CAPAIAN PROGRAM
%
1 2 3 4 5
Program
Penyediaan Data
Pembangunan
Daerah
Ketersediaan data dan informasi
Pembangunan
100 Realisasi indikator kinerja capaian
Program Penyediaan Data Pembangunan
Daerah dilaksanakan melalui tolok ukur
kegiatan sebagai berikut :
1. Penyusunan update database Kebudayaan dan
Pariwisata 2. Penyusunan
Buku data
Ekonomi kreatif 3. Pembuatan profil
wisata kuliner (audio visual)
4. Pembuatan
Buku PDRB Sektor
Pariwisata
100
Program
Pengelolaan dan
Pengembangan
Pariwisata
Meningkatnya pengembangan
daya tarik wisata
100 Realisasi indikator kinerja capaian
Program Pengelolaan dan
Pengembangan Pariwisata laksanakan melalui
tolok ukur kegiatan sebagai berikut : 1. Penataan dan
Pengembangan,
pembinaan
melalui :
- Sosialisasi,
Revisi Hasil
kajian
dokumen
- Orientasi
Pengembangan
Pulau – pulau
destinasi
wisata
- Rakortek
98,15
Meningkatnya
kualitas pengelolaan
destinasi wisata
Meningkatnya pengembangan
produk dan usaha pariwisata
Meningkatnya promosi wisata dan
budaya dalam negeri dan luar negeri
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2015
73
PROGRAM
RENCANA REALISASI
TOLOK UKUR DAN
TARGET CAPAIAN PROGRAM
%
TOLOK UKUR DAN
TARGET CAPAIAN PROGRAM
%
1 2 3 4 5
Bidang
Pengembangan
Destinasi
Pariwisata
Tahun 2015
- Revitalisasi
Banten Lama
2. Pengoptimalisasi
an
Pemberdayaan
Masyarakat
melalui :
- Pelatihan
Pelestari Cagar
Budaya
- Gerakan Sadar
Wisata dan
Aksi Sapta
Pesona
- Pemberdayaan
Kang Nong
Banten 2013
- Advokasi Sadar
Wisata SKPP
Pantai Barat
3. Pengembangan
Usaha Jasa
Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif
melalui :
- Fasilitasi
Sarana dan
Prasarana
Pariwisata
- Workshop
Pelaku Usaha
Ekonomi
Kreatif.
- Terlaksananya
Advokasi
Pengembangan
Ekonomi
Kreatif 2014
- Tersedianya
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2015
74
PROGRAM
RENCANA REALISASI
TOLOK UKUR DAN
TARGET CAPAIAN PROGRAM
%
TOLOK UKUR DAN
TARGET CAPAIAN PROGRAM
%
1 2 3 4 5
Showroom Oleh
- oleh Khas
Banten.
- Fasilitasi
Festival
kerajinan dan
cinderamata
serta lomba
foto destinasi
wisata.
4. Promosi
Pariwisata dan
Budaya Banten
melalui :
- Pameran
Pariwisata
dalam dan luar
daerah
- Promosi media
cetak dan
elektronik
dalam dan luar
daerah
- Kegiatan
tahunan
seperti Gebyar
Wisata Banten
dan Banten
Beach Festival
serta kegiatan
yang bersifat
partisipasi
event
(supporting)
Program
Pengembangan
Kemitraan
Kepariwisataan
Tingkat penguatan kemitraan
pariwisata, usaha ekonomi kreatif dan
lembaga/instansi pemerintah
Realisasi indikator kinerja capaian
Program Pengembangan
Kemitraan Kepariwisataan laksanakan melalui
tolok ukur kegiatan sebagai berikut : 1. Pengembangan
kemitraan
Rasio peningkatan
kapasitas kelembagaan
pariwisata
Rasio peningkatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2015
75
PROGRAM
RENCANA REALISASI
TOLOK UKUR DAN
TARGET CAPAIAN PROGRAM
%
TOLOK UKUR DAN
TARGET CAPAIAN PROGRAM
%
1 2 3 4 5
kapasitas sumber
daya manusia pariwisata dan instansi lainnya
Budaya dan
Pariwisata, melalui : - Kemitraan
Antar Stake Holder Kebudayaan
dan Pariwisata Lintas Batas
Provinsi. - Rakortek
Bidang
Sumber Daya Manusia dan
Kelembagaan 2015
2. Penguatan
Kelembagaan Kebudayaaan dan Pariwisata,
melalui : - Fasilitasi
Lembaga Pariwisata Event Nasional
- Workshop Manajemen
Sanggar Seni Rupa
- Fasilitasi
Penguatan Kang Nong Banten
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2015
76
C. ANALISIS DAN EVALUASI PENCAPAIAN KINERJA
Secara umum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten pada Tahun
2014 telah dapat melaksanakan Tugas, Pokok dan Fungsi dalam rangka
pembangunan bidang kebudayaan dan pariwisata.
Berdasarkan pengukuran kinerja terhadap Capaian indikator 1) Input, (2)
Output (3) Outcome (4) Capaian Program dan (5) Indikator Kinerja Utama (IKU),
adalah sebagai berikut :
1. Analisis dan Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Input :
A) Belanja Tidak Langsung (BTL)
Dari target realisasi anggaran sebesar 100%, hanya terealisasi sebesar
95,82%. Hal ini disebabkan oleh terdapatnya sisa anggaran pada :
1. Gaji Pokok sebesar Rp. 81,940,437 atau 1,11 % dari Pagu BTL
2. Tunjangan Keluarga sebesar Rp. 73,236,779 atau 0,99% dari Pagu BTL
3. Tunjangan Jabatan sebesar Rp. 4,960,000 atau 0,7% dari Pagu BTL
4. Tunjangan Fungsional Umum sebesar Rp.683,000,- atau 0,01% dari
Pagu BTL
5. Tunjangan Beras sebesar Rp. 13,500,000,- atau 0,18 % dari Pagu BTL
6. Tunjangan PPh+Khusus sebesar Rp. 26,797,909 atau 0,36% dari Pagu
BTL
7. Pembulatan Gaji sebesar Rp. 54,836,- atau 0,00 % dari Pagu BTL
8. Uang Duka/Wafat sebesar Rp. 17,779,304 atau 0,24% dari Pagu BTL
9. Tambahan Penghasilan Beban Kerja dan Kondisi Kerja sebesar Rp.
89,403,957 atau 1,21% dari Pagu BTL
1) Belanja Langsung
Dari target realisasi anggaran sebesar 100%, hanya terealisasi sebesar
90,83 %. Hal ini disebabkan oleh :
1. Tolok ukur kegiatan misi kesenian luar negeri tidak dilaksanakan
dikarenakan DPPA belum disahkan pada saat kegiatan berlangsung.
2. Tolok ukur kegiatan Aktivasi Kesenian yang penyerapannya rendah
dikarenakan para peserta penampil tari dari Kab / Kota yang sebagian
besar pelajar tidak dapat mengikuti pelaksanaan kegiatan dikarenakan
berbenturan dengan waktu pelaksanaan ujian di sekolah.
3. Tolok ukur Kajian inventarisasi penelitian cagar budaya di Kota Serang
tidak dilaksanakan dikarenakan lokus kegiatan kejian berbeda dengan
lokus pada nomenklatur kegiatan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2015
77
4. Tolok ukur Partisipasi pameran museum tingkat nasional tidak
dilaksanakan dikarenakan DPPA belum disahkan pada saat kegiatan
berlangsung.
5. Tolok ukur Peluncuran buku tema kebudayaan tidak dilaksanakan
dikarenakan tenaga ahli tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai
dengan waktu yg telah ditentukan.
6. Rendahnya penyerapan realisasi pada tolok ukur kegiatan Partisipasi
forum perencanaan dan evaluasi pembangunan dikarenakan undangan
yang dilaksanakan diluar daerah sudah mengakomodir pembiayaan
transportasi dan akomodasi dari panitia sehingga mengurangi
penyerapan anggaran yang tersedia
7. Rendahnya penyerapan pada tolok ukur pembiayaan kursus singkat hal
ini disebabkan minimnya surat undangan yang masuk untuk meminta
peserta pelatihan.
8. Rendahnya penyerapan terhadap tolok ukur pemeliharaan komputer,
dikarenakan 1 PC komputer masih baru sehingga belum memerlukan
biaya perawatan.
9. Tolok ukur Revitalisasi Banten lama tidak dilaksanakan dikarenakan
Kegiatan ini tidak dilaksanakan dikarenakan waktu pelaksanaan tidak
mencukupi.
10. Rendahnya penyerapan terhadap tolok ukur Fasilitasi sarana dan
prasarana berbasis ekonomi kreatif dikarenakan 2 target penyediaan
sewa booth di Kota/Kab tanggerang yang tidak dilaksanakan
dikarenakan perwakilan dari Budpar Kab/Kota tidak
merekomendasikan pelaku usaha ekraf
2. Analisis dan Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Output:
Target capaian indikator kinerja output sebesar 100%, hanya terealisasi
sebesar 96,88%. Hal ini disebabkan oleh:
1. Masih rendahnya pemahaman terkait perencanaan kegiatan, anggaran
pada masing – masing PPTK
2. Minimnya surat undangan yang masuk terkait kegiatan yang bersifat
fasilitasi.
3. Masih rendahnya koordinasi antar instansi / lembaga.
4. Kurangnya pengawasan terkait pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak
ke III (ketiga) baik yang bersifat kegiatan fisik maupun non fisik
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2015
78
3. Analisis dan Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Outcome:
Target capaian indikator kinerja outcome sebesar 100%, hanya terrealisasi
sebesar 96,88%. Hali ini disebabkan adanya beberapa tolok ukur kegiatan
(sebagaimana yang terlihat pada tabel 3.4) sehingga berdampak terhadap tidak
tercapainya target pada capaian indikator kinerja output dan mempengaruhi
terhadap capaian indikator kinerja outcome.
4. Analisa dan Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Capaian Program
Secara umum kinerja capaian program Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Provinsi Banten tahun 2014 terlaksana namun demikian terdapat 5 (lima)
tolok ukur kegiatan yang tidak dilaksanakan sehingga mempengaruhi
capaian target Rencana Strategis Disbudpar tahun 2014.
D. ASPEK PENUNJANG
Aspek penunjang pelaksanaan program kegiatan pembangunan bidang
kebudayaan dan pariwisata tahun anggaran 2014, antara lain :
1. Aspek Sumber Daya Manusia :
Ketersediaan Aparatur pelaksana tugas pemerintahan dan tugas
pembangunan bidang kebudayaan dan pariwisata berjumlah 111 orang
dengan komposisi sebagai berikut :
Tabel 3.4 Komposisi dan Jumlah Personil
NO URAIAN JUMLAH %
1 Pegawai Negeri Sipil 80 64,54
2 Pramubakti 28 22,58
3 Satuan Pengamanan 16 12,90
JUMLAH 124 100,00 Sumber : Disbudpar Provinsi Banten, 2014
Tabel 3.5 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat Dan Golongan
N0. JABATAN GOLONGAN
JUMLAH I II III IV
1 Kepala Dinas - - - 1 1
2 Sekretaris - - - 1 1
3 Kepala Bidang - - - 4 4
4 Kepala UPT Balai Budaya - - - 1 1
5 Kepala Seksi/Subbag - - 15 3 18
6 Staf / Pelaksana - 11 43 1 55
JUMLAH - 11 58 11 80
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2015
79
N0. JABATAN GOLONGAN
JUMLAH I II III IV
% terhadap Jumlah Pegawai - 13,75 72,50 13,75 100,00 Sumber : Disbudpar Provinsi Banten, 2014
Tabel 3.6
Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan
N0. JABATAN GOLONGAN
JUMLAH I II III IV
1 Kepala Dinas - - - 1 1
2 Sekretaris - - - 1 1
3 Kepala Bidang - - - 4 4
4 Kepala UPT Balai Budaya - - - 1 1
5 Kepala Seksi/Subbag - - 15 3 18
6 Staf / Pelaksana - 11 43 1 55
JUMLAH - 11 58 11 80
% terhadap Jumlah Pegawai - 13,75 72,50 13,75 100,00 Sumber : Disbudpar Provinsi Banten, 2014
Tabel 3.7
Jenis Pendidikan dan Latihan Teknis Yang Diikuti s/d Tahun 2011
NO JENIS DIKLAT JUMLAH
1 Diklat Pengadaan Barang dan Jasa 17
2 Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur 3
3 Diklat Perbendaharaan Keuangan Daerah 5
4 Diklat Teknis Perencanaan dan Evaluasi Kinerja
Program Pembangunan
3
5 Diklat Analisis Gender 1
6 Diklat Kapasitas Kinerja 1
7 Diklat Dasar-Dasar Pelayanan Prima 2
8 Diklat Daya Saing Daerah 1
9 Diklat Teknis Kearsipan 5
10 Diklat Penatausahaan Keuangan Daerah 9
11 Diklat Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 2
12 Diklat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 1
13 Diklat Manajemen Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah
1
14 Diklat Laporan Kinerja Keuangan Daerah 1
15 Diklat Penyusunan RENSTRA 1
16 Diklat Teknis Pengelolaan Barang 1
17 Diklat Penyusunan Laporan Keuangan 2
18 Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah 1
19 Diklat Tata Cara Penyusunan Renja SKPD 1
20 Diklat Manajemen Aset Daerah 1
21 Diklat Peningkatan Kinerja Staf 2
22 Diklat Penatausahaan Aset 1
23 Diklat Pim III 3
24 Diklat pim IV 7
JUMLAH 72 Sumber : Disbudpar Provinsi Banten, 2014
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2015
80
2. Sarana dan Prasarana :
Ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran dalam upaya menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan dan tugas
pembangunan bidang kebudayaan dan pariwisata sebagai berikut :
Tabel 3.8 Data Aset Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten
No.
NAMA ASET
JUMLAH
KONDISI EXISTING
JENIS BARANG MERK/TYPE BAIK % RUSAK SEDANG % RUSAK BERAT
%
1 2 3 4 5 6 = 5/4 7 8 = 7/4 9 10 = 9/4
I ALAT-ALAT ANGKUTAN A
1 Micro Bus (Penumpang 15-30 orang) Isuzu / NHR55 CO E2-1 1 1 100% 0 0% - 0%
2 Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) Mitsubishi / Kuda Deluxe 1 1 100% 0 0% - 0%
3 Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)
Mitsubishi / Kuda VA1W
GLX/Deluxe 1 1 100% 0 0% - 0%
4 Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) Mitsubishi / Kuda Deluxe 1 1 100% 0 0% - 0%
5 Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) Mitsubishi kuda deluxe / - 1 1 100% 0 0% - 0%
6 Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) Toyota Kijang / Innova G 1 0% 1 100% - 0%
7 Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) Suzuki / GC415V APV SDX MT 1 1 100% 0 0% - 0%
8 Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) Nissan / X-Trail 2WD MT 1 1 100% 0 0% - 0%
9 Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) Toyota / Rush 1.5G VVTI 1 1 100% 0 0% - 0%
10 Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) Toyota / Rush G VVTi 1 1 100% 0 0% - 0%
11 Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) Toyota / Rush G VVTi 1 1 100% 0 0% - 0%
12 Pick Up Toyota kijang standar / - 1 1 100% 0 0% - 0%
13 Sepeda Motor Honda / MCB 1 0% 1 100% - 0%
14 Sepeda Motor Honda / WIN MCB 1 1 100% 0 0% - 0%
15 Sepeda Motor Honda / MCB 1 1 100% 0 0% - 0%
16 Sepeda Motor Honda / WIN MCB 1 1 100% 0 0% - 0%
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2015
81
17 Sepeda Motor Honda / NF 1 1 100% 0 0% - 0%
18 Sepeda Motor Honda / NF 100 1 1 100% 0 0% - 0%
19 Sepeda Motor Honda / - 1 1 100% 0 0% - 0%
20 Sepeda Motor Honda / WIN MCB 1 1 100% 0 0% - 0%
21 Sepeda Motor Honda / WIN MCB 1 1 100% 0 0% - 0%
22 Sepeda Motor Honda / Supra 1 1 100% 0 0% - 0%
23 Sepeda Motor Honda Mega Pro / GLI60D 1 1 100% 0 0% - 0%
JUMLAH 23 21 91% 2 9% - 0%
II ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR
1 Mesin Bor Tangan Metabo / SBE561 1 1 100% 0 0% - 0%
2 Global Positioning System Garmin / 76CSX 1 1 100% 0 0% - 0%
3 Global Positioning System Garmin / Nuvi 1250 1 1 100% 0 0% - 0%
JUMLAH 3 3 100% 0 0% - 0%
III ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA
1 Mesin Ketik Manual Standar (14-16) - / - 1 - 0% 0 0% 1 100%
2 Mesin Ketik Manual Standar (14-16) Linea 98 / - 1 - 0% 0 0% 1 100%
3 Mesin Ketik Manual Standar (14-16) Royal / - 1 - 0% 0 0% 1 100%
4 Mesin Ketik Manual Standar (14-16) - / - 1 1 100% 0 0% - 0%
5 Mesin Ketik Listrik Portable Amida / - 1 - 0% 0 0% 1 100%
6 Mesin Ketik Listrik Portable Brother / - 1 1 100% 0 0% - 0%
7 Mesin Ketik Listrik Portable Brother / - 3 3 100% 0 0% - 0%
8 Mesin Absen (Time Recorder) Amano BX / - 1 - 0% 0 0% 1 100%
9 Mesin Penghitung Uang Prime Dynamic / 995 EV 1 1 100% 0 0% - 0%
10 Lemari Besi Elite 1 - 0% 0 0% 1 100%
11 Lemari Besi Brother 1 - 0% 0 0% 1 100%
12 Lemari Besi Ellite 439 / - 1 - 0% 0 0% 1 100%
13 Lemari Besi LION / - 5 5 100% 0 0% - 0%
14 Lemari Besi Brother 2 2 100% 0 0% - 0%
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2015
82
15 Lemari Besi Krisbow / KW17-970 5 5 100% 0 0% - 0%
16 Lemari Besi Krisbow / KW17-197 12 12 100% 0 0% - 0%
17 Lemari Besi Krisbow / KW17-197 1 1 100% 0 0% - 0%
18 Lemari Besi VIP 4 4 100% 0 0% - 0%
19 Lemari Besi Krisbow / KW17-196 4 4 100% 0 0% - 0%
20 Lemari Besi Krisbow / KW17-196 1 1 100% 0 0% - 0%
21 Lemari Besi Krisbow / KW17-196 1 1 100% 0 0% - 0%
22 Rak Besi/Metal Q-Biz / - 1 - 0% 0 0% 1 100%
23 Rak Besi/Metal - / - 2 2 100% 0 0% - 0%
24 Rak Kayu - / - 1 - 0% 0 0% 1 100%
25 Rak Kayu Olympic / - 1 - 0% 0 0% 1 100%
26 Filling Besi/Metal Brother 1 - 0% 0 0% 1 100%
27 Filling Besi/Metal Ellite / - 5 - 0% 0 0% 5 100%
28 Filling Besi/Metal Ellite / - 1 - 0% 0 0% 1 100%
29 Filling Besi/Metal Ellite / - 1 1 100% 0 0% - 0%
30 Filling Besi/Metal Ellite / - 2 2 100% 0 0% - 0%
31 Filling Besi/Metal Ellite / - 1 - 0% 0 0% 1 100%
32 Filling Besi/Metal LION / - 5 5 100% 0 0% - 0%
33 Filling Besi/Metal Brother / - 5 5 100% 0 0% - 0%
34 Filling Besi/Metal VIP 2 2 100% 0 0% - 0%
35 Filling Besi/Metal Krisbow / KW17-1053 15 15 100% 0 0% - 0%
36 Filling Besi/Metal VIP / 4 laci 3 3 100% 0 0% - 0%
37 Filling Besi/Metal VIP / 4 laci 3 3 100% 0 0% - 0%
38 Filling Besi/Metal VIP 4 4 100% 0 0% - 0%
39 Filling Besi/Metal VIP / 4 laci 1 1 100% 0 0% - 0%
40 Band Kas Ichiban / - 1 1 100% 0 0% - 0%
41 Band Kas Krisbow / - 1 1 100% 0 0% - 0%
42 Peti Uang Ichiban 1 1 100% 0 0% - 0%
43 Lemari Sorok Brother / - 4 4 100% 0 0% - 0%
44 Lemari Sorok brother / - 1 - 0% 0 0% 1 100%
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2015
83
45 Lemari Kaca Brother / - 1 - 0% 0 0% 1 100%
46 Lemari kayu - / - 1 1 100% 0 0% - 0%
47 Lemari kayu - 9 9 100% 0 0% - 0%
48 Lemari kayu - 1 1 100% 0 0% - 0%
49 Papan Visuil
Iklan Bando / Papan Promosi
Daerah 1 1 100% 0 0% - 0%
50 Alat Penghancur Kertas Gemet / - 1 - 0% 0 0% 1 100%
51 Alat Penghancur Kertas Gemet / - 1 - 0% 0 0% 1 100%
52 Alat Penghancur Kertas Secure / EZSC-10A 1 1 100% 0 0% - 0%
53 Papan Nama Instansi - / - 1 - 0% 0 0% 1 100%
54 Papan Pengumunan - / - 5 0% 5 100% - 0%
55 Papan Pengumunan - / - 1 1 100% 0 0% - 0%
56 Papan Pengumunan - / - 1 1 100% 0 0% - 0%
57 Papan Pengumunan - / - 1 1 100% 0 0% - 0%
58 Papan Pengumunan - / - 1 1 100% 0 0% - 0%
59 Papan Pengumunan - 2 2 100% 0 0% - 0%
60 Papan Pengumunan - 2 2 100% 0 0% - 0%
61 Papan Tulis - / - 8 - 0% 0 0% 8 100%
62 White Board Gantung Magnetic 1 1 100% 0 0% - 0%
63 White Board - 3 3 100% 0 0% - 0%
64 Copy Board/Elektrik White Board Panasonic / - 1 1 100% 0 0% - 0%
65 Mesin Absensi Fingerspot / Quantum Series 1 1 100% 0 0% - 0%
66 Overhead Projektor BenQ / MP612 1 0% 1 100% - 0%
67 Overhead Projektor BenQ / MP515 DLP 1 1 100% 0 0% - 0%
68 Overhead Projektor Infocus / Portable Projektor IN3114 2 2 100% 0 0% - 0%
69 Overhead Projektor Optoma / EX537R 1 1 100% 0 0% - 0%
70 Panel Pameran - / - 10 10 100% 0 0% - 0%
71 Rak Kayu - 2 2 100% 0 0% - 0%
72 Zice LIGNA / - 1 - 0% 0% 1 100%
73 Meja Rapat - / - 1 - 0% 0 0% 1 100%
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2015
84
74 Meja Rapat - / - 12 12 100% 0 0% - 0%
75 Meja Rapat - / - 2 2 100% 0 0% - 0%
76 Meja Rapat - / - 4 4 100% 0 0% - 0%
77 Meja Rapat - / - 4 4 100% 0 0% - 0%
78 Meja Rapat - 1 1 100% 0 0% - 0%
79 Meja Tulis DINO / 550 K 10 10 100% 0 0% - 0%
80 Meja Tulis Expo / MD 1575W 4 4 100% 0 0% - 0%
81 Meja Telpon Ichiko / - 1 - 0% 0 0% 1 100%
82 Meja Reseption - 1 1 100% 0 0% - 0%
83 Kursi Rapat - / - 12 12 100% 0 0% - 0%
84 Kursi Rapat Chitose / - 10 10 100% 0 0% - 0%
85 Kursi Rapat - 36 36 100% 0 0% - 0%
86 Kursi Tamu - / - 1 - 0% 0 0% 1 100%
87 Kursi Tamu Indachi / PS54 10 10 100% 0 0% - 0%
88 Kursi Putar Executive / - 1 - 0% 0 0% 1 100%
89 Kursi Putar Ichiko / - 15 - 0% 0 0% 15 100%
90 Kursi Putar - / - 7 0% 7 100% - 0%
91 Kursi Putar RACUDA / - 1 0% 1 100% - 0%
92 Kursi Putar Chairman 50 50 100% 0 0% - 0%
93 Kursi Putar Chairman / SC409 50 50 100% 0 0% - 0%
94 Kursi Putar Rakuda 4 4 100% 0 0% - 0%
95 Kursi Lipat chitose / - 17 - 0% 0 0% 17 100%
96 Kursi Lipat chitose / - 30 30 100% 0 0% - 0%
97 Sofa - / - 1 1 100% 0 0% - 0%
98 Sofa - 2 2 100% 0 0% - 0%
99 Sofa - 1 1 100% 0 0% - 0%
100 Mesin Penghisap Debu National / - 1 1 100% 0 0% - 0%
101 Mesin Potong Rumput Tasto / TK328 1 1 100% 0 0% - 0%
102 Lemari Es Polytron / - 1 1 100% 0 0% - 0%
103 AC Split LG / - 1 - 0% 0 0% 1 100%
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2015
85
104 AC Split LG / - 1 - 0% 0 0% 1 100%
105 AC Split LG / - 1 - 0% 0 0% 1 100%
106 AC Split LG / - 1 - 0% 0 0% 1 100%
107 AC Split Sharp / - 1 - 0% 0 0% 1 100%
108 AC Split Sharp / - 1 1 100% 0 0% - 0%
109 AC Split Sharp / - 2 2 100% 0 0% - 0%
110 AC Split Acson / - 1 1 100% 0 0% - 0%
111 AC Split Acson / - 2 - 0% 0 0% 2 100%
112 AC Split Samsung / - 1 1 100% 0 0% - 0%
113 AC Split Crystal / - 1 - 0% 0 0% 1 100%
114 AC Split LG / Wallmount S05LFG-2 1 1 100% 0 0% - 0%
115 AC Split LG / Wallmount S05LFG-2 1 1 100% 0 0% - 0%
116 AC Split LG / Wallmount S05LFG-2 1 1 100% 0 0% - 0%
117 AC Split LG / Wallmount S05LFG-2 1 1 100% 0 0% - 0%
118 AC Split LG / Wallmount S05LFG-2 1 1 100% 0 0% - 0%
119 AC Split LG / Wallmount S05LFG-2 1 1 100% 0 0% - 0%
120 AC Split LG / Wallmount S05LFG-2 1 1 100% 0 0% - 0%
121 AC Split LG / Wallmount S05LFG-2 1 1 100% 0 0% - 0%
122 AC Split LG / Wallmount S05LFG-2 1 1 100% 0 0% - 0%
123 AC Split LG / Wallmount S05LFG-2 1 1 100% 0 0% - 0%
124 AC Split LG / Wallmount S05LFG-2 1 1 100% 0 0% - 0%
125 AC Split LG / Wallmount S09LFG-2 1 1 100% 0 0% - 0%
126 AC Split LG / Wallmount S09LFG-2 1 1 100% 0 0% - 0%
127 AC Split LG / Wallmount S09LFG-2 1 1 100% 0 0% - 0%
128 AC Split LG / Wallmount S09LFG-2 1 1 100% 0 0% - 0%
129 AC Split LG / Wallmount S09LFG-2 1 1 100% 0 0% - 0%
130 AC Split LG / Wallmount S09LFG-2 1 1 100% 0 0% - 0%
131 AC Split LG / Wallmount S09LFG-2 1 1 100% 0 0% - 0%
132 AC Split LG / Wallmount S09LFG-2 1 1 100% 0 0% - 0%
133 AC Split LG / Wallmount S09LFG-2 1 1 100% 0 0% - 0%
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2015
86
134 AC Split Daikin / Cassete FHC-18NUV1 1 1 100% 0 0% - 0%
135 AC Split Daikin / Cassete FHC-18NUV1 1 1 100% 0 0% - 0%
136 AC Split Daikin / Cassete FHC-18NUV1 1 1 100% 0 0% - 0%
137 AC Split Daikin / Cassete FHC-18NUV1 1 1 100% 0 0% - 0%
138 AC Split Daikin / Cassete FHC-18NUV1 1 1 100% 0 0% - 0%
139 AC Split Daikin / Cassete FHC-18NUV1 1 1 100% 0 0% - 0%
140 AC Split Daikin / Cassete FHC-18NUV1 1 1 100% 0 0% - 0%
141 AC Split Daikin / Ceilling FH-26NUV1 1 1 100% 0 0% - 0%
142 AC Split Daikin / Ceilling FH-26NUV1 1 1 100% 0 0% - 0%
143 AC Split Panasonic / Cassete CU-D43DBH8 2 2 100% 0 0% - 0%
144 AC Split Panasonic / Cassete CU-D43DBH5 1 1 100% 0 0% - 0%
145 Exhause Fan KDK / 25TGQ2 6 6 100% 0 0% - 0%
146 Televisi JVC / - 1 0% 1 100% - 0%
147 Televisi JVC / - 1 0% 1 100% - 0%
148 Televisi JVC / - 2 0% 2 100% - 0%
149 Televisi JVC / - 1 0% 1 100% - 0%
150 Televisi LG / 42PC7RV 1 1 100% 0 0% - 0%
151 Televisi LG / LCD 26LC4R-TA 1 1 100% 0 0% - 0%
152 Televisi LG / 32LN541B 1 1 100% 0 0% - 0%
153 Televisi LG / 32LN541B 1 1 100% 0 0% - 0%
154 Cassette Recorder Panasonic / - 1 1 100% 0 0% - 0%
155 Loudspeaker ARK / PA-12S 2 2 100% 0 0% - 0%
156 Loudspeaker Behringer / B1500D Pro 1 1 100% 0 0% - 0%
157 Loudspeaker Behringer / EPS500MP3 1 1 100% 0 0% - 0%
158 Loudspeaker Martin Roland / MAD 2006 1 1 100% 0 0% - 0%
159 Sound System - / - 1 0% 1 100% - 0%
160 Sound System - / - 1 1 100% 0 0% - 0%
161 Sound System AXL / 223XL 1 1 100% 0 0% - 0%
162 Karaoke - / - 1 - 0% 0 0% 1 100%
163 Wireless Roadmaster / - 1 0% 1 100% - 0%
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2015
87
164 Mic Conference Shure / MX400 4 4 100% 0 0% - 0%
165 Unit Power Supply ICA / 1022B 1 1 100% 0 0% - 0%
166 Unit Power Supply - / - 2 0% 2 100% - 0%
167 Unit Power Supply - / - 1 0% 1 100% - 0%
168 Unit Power Supply - / BNT-500A 2 0% 0 0% 2.00 100%
169 Unit Power Supply - / - 2 0% 0 0% 2.00 100%
170 Unit Power Supply - / - 3 2 67% 0 0% 1.00 33%
171 Unit Power Supply - / BNT-500A 4 2 50% 1 25% 1.00 25%
172 Unit Power Supply SPC / - 1 0% 1 100% - 0%
173 Unit Power Supply SPC / - 1 0% 1 100% - 0%
174 Unit Power Supply ICA / - 1 1 100% 0 0% - 0%
175 Unit Power Supply ICA / - 1 1 100% 0 0% - 0%
176 Unit Power Supply ICA / - 1 1 100% 0 0% - 0%
177 Stabilisator Lexus / SCV-TD 1 1 100% 0 0% - 0%
178 Tangga Alumunium - / - 1 1 100% 0 0% - 0%
179 Tangga Alumunium - / Rakitan 1 1 100% 0 0% - 0%
180 Tangga Alumunium Fortuna / Lipat 1 1 100% 0 0% - 0%
181 Dispenser Denpoo / Premium Series 1 1 100% 0 0% - 0%
182 Dispenser Denpoo / Premium Series 1 1 100% 0 0% - 0%
183 Dispenser Sharp / SWD-75EHL-BD 1 1 100% 0 0% - 0%
184 Dispenser Sharp / SWD-75EHL-BD 1 1 100% 0 0% - 0%
185 Dispenser Sharp / SWD-75EHL-BD 1 1 100% 0 0% - 0%
186 Dispenser Sharp / SWD-75EHL-BD 1 1 100% 0 0% - 0%
187 Dispenser Sharp / SWD-75EHL-BD 1 1 100% 0 0% - 0%
188 Handy Cam Sony / DCR-SR68 1 1 100% 0 0% - 0%
189 Handy Cam Canon / Legria HF R38 2 2 100% 0 0% - 0%
190 Handy Cam Sony / HDR-PJ 380E 1 1 100% 0 0% - 0%
191 Alat Rumah Tangga Lain-lain bingkai Foto / - 15 - 0% 0 0% 15 100%
192 Alat Rumah Tangga Lain-lain kabel terminal / - 3 - 0% 0 0% 3 100%
193 Alat Rumah Tangga Lain-lain Ichiban / Vertical Blind 2 2 100% 0 0% - 0%
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2015
88
194 Alat Pemadam Portable Viking / AV40P 8 8 100% 0 0% - 0%
195 Local Area Network (LAN) - / - 1 1 100% 0 0% - 0%
196 Local Area Network (LAN) - / - 1 1 100% 0 0% - 0%
197 P.C Unit Acer / E600 1 0% 1 100% - 0%
198 P.C Unit Acer / E600 1 0% 1 100% - 0%
199 P.C Unit Acer / E600 1 0% 1 100% - 0%
200 P.C Unit Acer / Aspire E600 1 1 100% 0 0% - 0%
201 P.C Unit ENLIGHT / RAKITAN 3 0% 3 100% - 0%
202 P.C Unit Acer / POWER 2000 1 0% 1 100% - 0%
203 P.C Unit ENLIGHT / - 1 1 100% 0 0% - 0%
204 P.C Unit Acer / Power 2000 1 0% 1 100% - 0%
205 P.C Unit SIM-V / RAKITAN 1 0% 1 100% - 0%
206 P.C Unit - / - 9 9 100% 0 0% - 0%
207 P.C Unit RAKITAN 1 0% 1 100% - 0%
208 P.C Unit Rakitan Sim X 1 1 100% 0 0% - 0%
209 P.C Unit HP / Compaq Presario 1 1 100% 0 0% - 0%
210 P.C Unit HP / Compaq Presario 1 1 100% 0 0% - 0%
211 P.C Unit HP / Compaq Presario 1 1 100% 0 0% - 0%
212 P.C Unit HP / Compaq Presario 1 1 100% 0 0% - 0%
213 P.C Unit HP / Compaq Presario 1 1 100% 0 0% - 0%
214 P.C Unit HP / Compaq Presario 1 1 100% 0 0% - 0%
215 P.C Unit Lenovo / IdeaCentre H330 5 5 100% 0 0% - 0%
216 P.C Unit ASUS / VS197 1 1 100% 0 0% - 0%
217 P.C Unit ASUS / VS197 1 1 100% 0 0% - 0%
218 P.C Unit ASUS / VS197 1 1 100% 0 0% - 0%
219 P.C Unit ASUS / VS197 1 1 100% 0 0% - 0%
220 P.C Unit
Lenovo / Think Centre Edge 92-
3JA 1 1 100% 0 0% - 0%
221 P.C Unit DELL / Inspiron One 2330 1 1 100% 0 0% - 0%
222 P.C Unit DELL / Inspiron One 2330 1 1 100% 0 0% - 0%
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2015
89
223 P.C Unit DELL / Inspiron One 2330 1 1 100% 0 0% - 0%
224 Lap Top Zyrex / - 2 - 0% 0 0% 2 100%
225 Lap Top Zyrex / Cruiser MX 640 1 - 0% 0 0% 1 100%
226 Lap Top Zyrex / CRUISER MX 640 1 - 0% 0 0% 1 100%
227 Lap Top Toshiba / Portege 1 1 100% 0 0% - 0%
228 Lap Top Toshiba / Satelite L40 1 1 100% 0 0% - 0%
229 Lap Top Toshiba / Satelite L40 1 1 100% 0 0% - 0%
230 Lap Top Toshiba / Satelite 1 - 0% 0 0% 1 100%
231 Lap Top Toshiba / Satelite L 200 2 0% 2 100% - 0%
232 Lap Top Sony / Vaio 1 1 100% 0 0% - 0%
233 Lap Top Toshiba / - 1 - 0% 0 0% 1 100%
234 Lap Top Toshiba / Satelite L 200 1 1 100% 0 0% - 0%
235 Lap Top Toshiba / Satelite L 200 1 1 100% 0 0% - 0%
236 Lap Top Toshiba / Satelite L 300 1 1 100% 0 0% - 0%
237 Lap Top Toshiba / Satelite L 300 1 1 100% 0 0% - 0%
238 Lap Top Acer / Aspire 4741 1 1 100% 0 0% - 0%
239 Note Book AXIOO / MLC NEON 1 0% 1 100% - 0%
240 Note Book AXIOO / MLC NEON 1 0% 1 100% - 0%
241 Note Book AXIOO / MLC NEON 1 0% 1 100% - 0%
242 Note Book AXIOO / MLC NEON 1 0% 1 100% - 0%
243 Note Book Acer / Aspire One D255 1 1 100% 0 0% - 0%
244 Note Book ASUS / A43SJ 5 5 100% 0 0% - 0%
245 Note Book ASUS / A43SJ 1 1 100% 0 0% - 0%
246 Note Book Toshiba / Satelite U940 2 2 100% 0 0% - 0%
247 Note Book Asus / Vivobook S200E 4 4 100% 0 0% - 0%
248 Note Book Lenovo / Ideapad B490 1 1 100% 0 0% - 0%
249 Note Book Lenovo / Ideapad B490 1 1 100% 0 0% - 0%
250 Note Book Lenovo / Ideapad B490 1 1 100% 0 0% - 0%
251 Note Book ASUS 1 1 100% 0 0% - 0%
252 Note Book ASUS 1 1 100% 0 0% - 0%
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2015
90
253 Note Book ASUS 1 1 100% 0 0% - 0%
254 Personal Komputer Lain-lain
Ncomputing / L300 Desktop
Station 1 1 100% 0 0% - 0%
255 Personal Komputer Lain-lain Ncomputing / L300 Desktop Station 2 2 100% 0 0% - 0%
256 Personal Komputer Lain-lain
Ncomputing / L300 Desktop
Station 1 1 100% 0 0% - 0%
257 Personal Komputer Lain-lain
Ncomputing / L300 Desktop
Station 1 1 100% 0 0% - 0%
258 Personal Komputer Lain-lain
Ncomputing / L300 Desktop
Station 1 1 100% 0 0% - 0%
259 CPU - / - 1 1 100% 0 0% - 0%
260 CPU HP / PROLIANT ML150 1 0% 1 100% - 0%
261 Hard Disk HDD Maxtor / - 1 0% 1 100% - 0%
262 Printer Canon Pixma / iP 1200 1 0% 1 100% - 0%
263 Monitor ViewSonic / - 1 1 100% 0 0% - 0%
264 Monitor - / - 1 1 100% 0 0% - 0%
265 Monitor Dell / IN1930 2 2 100% 0 0% - 0%
266 Monitor Dell / IN1930 1 1 100% 0 0% - 0%
267 Monitor Dell / IN1930 1 1 100% 0 0% - 0%
268 Monitor Dell / IN1930 1 1 100% 0 0% - 0%
269 Monitor Dell / IN1930 1 1 100% 0 0% - 0%
270 Printer Epson / LQ 2180 1 - 0% 0 0% 1 100%
271 Printer HP / Office Jet Pro K550 1 - 0% 0 0% 1 100%
272 Printer HP / Office Jet Pro K550 1 - 0% 0 0% 1 100%
273 Printer HP / Laser Jet 1020 1 1 100% 0 0% - 0%
274 Printer HP / Laser Jet 1020 1 1 100% 0 0% - 0%
275 Printer HP / Laser Jet 1022n 1 1 100% 0 0% - 0%
276 Printer HP / Laser Jet 3600n 1 1 100% 0 0% - 0%
277 Printer HP / Laser Jet P1505 1 1 100% 0 0% - 0%
278 Printer HP / Laser Jet P1505 1 1 100% 0 0% - 0%
279 Printer HP / Laser Jet P1505 1 1 100% 0 0% - 0%
280 Printer HP / Laser Jet P3005 1 1 100% 0% - 0%
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2015
91
281 Printer HP / Laser Jet P3005 1 - 0% 0 0% 1 100%
282 Printer HP / Laser Jet P3005 1 0% 1 100% - 0%
283 Printer HP / 1006 Jet 1 1 100% 0 0% - 0%
284 Printer HP / Deskjet F2235 1 1 100% 0 0% - 0%
285 Printer HP / Deskjet F2235 1 0% 1 100% - 0%
286 Printer HP / Deskjet F2235 1 0% 1 100% - 0%
287 Printer HP / Deskjet F2235 1 1 100% 0 0% - 0%
288 Printer HP / Deskjet F2235 1 - 0% 0 0% 1 100%
289 Printer HP / Deskjet F2235 1 - 0% 0 0% 1 100%
290 Printer Canon / Pixma MP258 1 1 100% 0 0% - 0%
291 Printer HP Deskjet / D2666 1 1 100% 0 0% - 0%
292 Printer HP / LaserJet M1132MFP 1 1 100% 0 0% - 0%
293 Printer HP / LaserJet M1132MFP 1 1 100% 0 0% - 0%
294 Printer HP / LaserJet P1102W 1 1 100% 0 0% - 0%
295 Printer HP / LaserJet P1102W 1 1 100% 0 0% - 0%
296 Printer HP / LaserJet P1102W 1 1 100% 0 0% - 0%
297 Printer HP / LaserJet P1102W 1 1 100% 0 0% - 0%
298 Printer Hewlett Packard / Laserjet Pro CP1525n 1 1 100% 0 0% - 0%
299 Printer Epson / LQ 2190 1 1 100% 0 0% - 0%
300 Printer EPSON / L350 Inkjet Colour 2 2 100% 0 0% - 0%
301 Printer EPSON / L350 Inkjet Colour 1 1 100% 0 0% - 0%
302 Printer EPSON / L350 Inkjet Colour 1 1 100% 0 0% - 0%
303 Printer HP / PRM1212MFP 1 1 100% 0 0% - 0%
304 Printer HP / PRM1212MFP 1 1 100% 0 0% - 0%
305 Printer HP / PRM1212MFP 1 1 100% 0 0% - 0%
306 Printer HP / PRM1212MFP 1 1 100% 0 0% - 0%
307 Peralatan Jaringan Lain-lain - / - 1 1 100% 0 0% - 0%
308 Meja Kerja Pejabat Eselon III UNO / Gold UOD 4058 1 1 100% 0 0% - 0%
309 Meja Kerja Pejabat Eselon III UNO / Gold UOD 4058 1 1 100% 0 0% - 0%
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2015
92
310 Meja Kerja Pejabat Eselon III UNO / Gold UOD 4058 1 1 100% 0 0% - 0%
311 Meja Kerja Pejabat Eselon III UNO / Gold UOD 4058 1 1 100% 0 0% - 0%
312 Meja Kerja Pejabat Eselon III UNO / Gold UOD 4058 1 1 100% 0 0% - 0%
313 Meja Kerja Pejabat Eselon IV UNO / Gold UOD 4055 15 15 100% 0 0% - 0%
314 Meja Tamu Ruangan Biasa - / - 5 5 100% 0 0% - 0%
315 Kursi Kerja Pejabat Eselon III Chairman 5 5 100% 0 0% - 0%
316 Kursi Kerja Pejabat Eselon IV - / - 8 8 100% 0 0% - 0%
317 Kursi Kerja Pejabat Eselon IV Chairman 15 15 100% 0 0% - 0%
318 Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II - / - 3 3 100% 0 0% - 0%
319 Lemari Arsip untuk arsip Dinamis VIP 2 2 100% 0 0% - 0%
JUMLAH 800 637 80% 49 6% 114 14%
IV ALAT STUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI
1 Camera + Attachment Nanguang / CN-126 LED Lighting 2 2 100% 0 0% - 0%
2 Microphone/Wireless Mic SHURE / PG 288 2 2 100% 0 0% - 0%
3 Power Amplifier Behringer / PMP4000 1 1 100% 0 0% - 0%
4 Peralatan studio Visual Lain-lain Asus / O! PLAY HD2 1 1 100% 0 0% - 0%
5 Camera Electronic Pentax / 100D 1 - 0% 0 0% 1 100%
6 Camera Electronic Pentax / SLR-K 1 - 0% 0 0% 1 100%
7 Camera Electronic Canon / EOS 1000D 1 1 100% 0 0% - 0%
8 Camera Electronic Kodak / Easy Share Z950 1 1 100% 0 0% - 0%
9 Camera Electronic Nikon / D3000 DX 2 2 100% 0 0% - 0%
10 Camera Electronic Nikon / D3200 SLR 1 1 100% 0 0% - 0%
11 Tripod Camera Accura / Spider 377 1 1 100% 0 0% - 0%
12 Lensa Kamera Canon / Ultrasonic 1 1 100% 0 0% - 0%
13 Lensa Kamera Nikon / VR 75-300 2 2 100% 0 0% - 0%
14 Layar Film ALFA (Wall screen) / Pro 2 2 100% 0 0% - 0%
15 Layar Film Focus (Wall screen) / Motorized 1 1 100% 0 0% - 0%
16 Telephone (PABX) - / - 1 0% 1 100% - 0%
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2015
93
17 Pesawat Telephone Panasonic / - 11 0% 11 100% - 0%
18 Handy Talky Alinco / - 2 - 0% 0 0% 2 100%
19 Facsimile HP Office Jet / - 1 - 0% 0 0% 1 100%
20 Facsimile Brother / 2840 1 1 0 0% - 0%
JUMLAH 36 19 53% 12 33% 5 14%
V LABORATORIUM
1 Organ/Electone Yamaha / PSR S910 1 1 100% 0 0% - 0%
2 Lighting Equipment - / - 1 1 100% 0 0% - 0%
JUMLAH 2 2 100% 0 0% - 0%
VI BUKU DAN PERPUSTAKAAN
1 Ekonomi 30 30 100% 0 0% - 0%
2 Hukum 30 30 100% 0 0% - 0%
JUMLAH 60 60 100% 0 0% - 0%
VII BARANG BERCORAK KEBUDAYAAN
1 Alat Musik/Band 1 1 100% 0 0% - 0%
2 Alat Musik Nasional/Daerah 1 1 100% 0 0% - 0%
3 Alat Musik Nasional/Daerah 1 1 100% 0 0% - 0%
4 Alat Musik Nasional/Daerah 1 1 100% 0 0% - 0%
5 Alat Musik Nasional/Daerah 1 1 100% 0 0% - 0%
6 Alat Musik Nasional/Daerah 1 1 100% 0 0% - 0%
7 Alat Kesenian Lain-lain 1 1 100% 0 0% - 0%
8 Alat Kesenian Lain-lain 1 1 100% 0 0% - 0%
9 Maket 1 1 100% 0 0% - 0%
10 Maket 1 1 100% 0 0% - 0%
11 Maket 1 1 100% 0 0% - 0%
12 Maket 1 1 100% 0 0% - 0%
JUMLAH 12 12 100% 0 0% - 0%
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2015
94
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2015
95
E. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH
Agar capaian kinerja program kegiatan tahun anggaran 2014 dapat realisasikan
secara sesuai dengan Rencana Strategis ( Renstra ), maka Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata Provinsi Banten perlu melakukan langkah-langkah strategis
sebagai berikut :
1. Pengendalian pelaksanaan kegiatan harus dilakukan secara berkala
2. Kepala Bidang perlu melakukan pengendalian internal di setiap bidang.
3. Personil pelaksanan kegiatan dari mulai Kordinator PPTK, Pejabat Pelaksanan
Teknis Kegiatan (PPTK) serta Tenaga Pendukung Teknis maupun
Administrasi harus :
a. Memahami substansi kegiatan yang ada dalam DPA berdasarkan
Rencana Strategis ( Renstra ) Disbudpar Provinsi Banten tahun 2012-
2017.
b. Melaksanakan kegiatan dengan mengacu kepada TOR/Kerangka Acuan
Kegiatan, ROK/Rencana Operasional Kegiatan, Penjadwalan dan Cash
Budgetting yang telah ditetapkan.
c. Dalam pelaksanaan program kegiatan mengacu kepada peraturan
perundangan yang melandasi pelaksanaan kegiatan.
d. Memperhatiakan kondisi exsisting sarana dan prasarana baik penunjang
maupun pendukung kegiatan agar tidak ditemukan kembali
permasalahan – permasalahan sebagaimana pada tahun pelaksanaan
2014
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2015
96
BAB IV P E N U T U P
Terkait dengan pelaksanaan pembangunan bidang kebudayaan dan pariwisata,
terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam rangka percepatan
pembangunan kebudayaan dan pariwisata antara lain :
1. Peningkatan aksesibilitas masyarakat guna lebih memberikan kenyamanan
dalam aktivitas berwisata, dengan dukungan pembangunan infrastruktur
darat yang memadai, sarana penerangan jalan umum, telekomunikasi,
mendorong perkembangan usaha mikro kecil sebagai ujung tombak penggerak
perekonomian, melalui pemberian kesempatan berusaha dengan seluas-
luasnya khusunya kepada masyarakat di sekitar obyek wisata.
2. Peningkatan manajemen pemerintah daerah dengan mengoptimalkan
koordinasi secara sinergis baik dalam tahapan perencanaan maupun
implementasi program pembangunan yang melibatkan seluruh SKPD baik di
lingkungan Provinsi Banten, SKPD Kab/Kota dan Stakeholders pariwisata.
Dalam rangka perbaikan capaian kinerja pada tahun mendatang, Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten perlu melaksanakan langkah-langkah
strategis sebagai berikut :
1. Lebih meningkatkan kemampuan aparatur di bidang teknis pelaksanaan
program kegiatan.
2. Menciptkan sinergitas program lintas sektor, guna percepatan pembangunan
sektor pariwisata, antara lain sinergitas program Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata dengan Program Dinas Bina Marga dan Tata Ruang, Program Dinas
Sumber Daya Air dan Permukiman, Dinas Perindustrian dan Perdagangan,
Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas Usaha Kecil Mikro dan Koperasi, Dinas
Perhubungan baik di tingkat Provinsi maupun di mTingkat kab/Kota.
3. Pelaksanaan program dan kegiatan lebih di fokuskan kepada percepatan
pembangunan ekonomi di kawasan obyek wisata dan daerah penyangga
kawasan obyek wisata