LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI...
Transcript of LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI...
LAKIP BKPP KAB.PASER TAHUN 2017 1
PEMERINTAH KABUPATEN PASER
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Jl. RM. NotoSoenardiTelp. (0543) 21072, Fax. (0543) 22696
TANA PASER
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas karunia Nya
kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser
Tahun 2017.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH ( LAKIP) TAHUN 2017
LAKIP BKPP KAB.PASER TAHUN 2017 2
Secara umum laporan ini menggambarkan tentang visi, misi, tujuan dan
sasaran sebagaimana tertuang dalam RENSTRA Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Daerah Tahun 2016-2021. Laporan ini juga menyajikan tentang perjanjian
kinerja, hasil pengukuran kinerja atau akuntabilitas kinerja yang membandingkan
antara target dan realisasi, keberhasilan, kegagalan, permasalahan atau kendala
utama serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan ditahun yang akan
datang. Selain akuntabilitas kinerja dalam laporan ini juga disajikan akuntabilitas
keuangan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser Tahun
2017.
Kami menyadari bahwa capaian kinerja yang ada pada saat ini masih belum
maksimal dan perlu ditingkatkan.Oleh karena itu dukungan dari berbagai pihak, baik
internal maupun ekternal Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sangat
diharapkan.
Akhirnya semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun
2017 ini bermanfaat, khususnya bagi pihak terkait dalam melakukan evaluasi dan
menilai kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser.
IKHTISAR EKSEKUTIF
Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas
korupsi, kolusi dan nepotisme menuju tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik
perlu adanya pertanggungjawaban dari penyelenggara negara yang dilaporkan pada
setiap akhir tahun anggaran dalam suatu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah yang selanjutnya disebut LAKIP, yaitu dokumen gambaran kinerja instansi
pemerintah yang telah disusun dan disampaiakn secara sistematik.
Tana Paser, 30 Januari 2018
KEPALA,
Drs. H.UNTUNG Pembina Utama Muda
NIP. 195908311982031009
Drs
. H
. U
NTU
NG
PEM
BI
N
LAKIP BKPP KAB.PASER TAHUN 2017 3
Dalam pedoman penyusunan Laporan Kinerja diatur dalam Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 tahun 2014
Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu
Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah.
Atas ketentuan tersebut diatas dan sebagai perwujudan pertanggungjawaban
pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam perencanaan
strategis Tahun 2016-2021, perjanjian kinerja, dan perencanaan kinerja Tahun 2017
maka Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan menyusun Laporan Kinerja
Tahun 2017.
Substansi Utama LAKIP Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Paser Tahun 2017 mengemukakan tentang pengukuran kinerja, evaluasi
dan analisis kinerja, uraian secara sistematis tetang keberhasilan dan kegagalan,
hambatan atau kendala yang merupakan penyebab tidak tercapaianya realisasi target
kinerja serta langkah-langkah antisipatif yang dapat dilakukan untuk mengatasi
permasalahan sehingga permasalahan yang sama dapat diminimalisir atau tidak
terulang kembali dimasa akan datang. Dari sisi alokasi anggaran, pada tahun 2017
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser mendapat alokasi
anggaran sebesar Rp. 10.123.635.873,00 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar
Rp. 4.154.381.723,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 5.969.254.150,00.
Penjelasan terperinci akan diuraikan dalam pembahasan Bab III dalam laporan ini.
Demikian LKjIP Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten
Paser Tahun 2016 ini disusun dengan harapan dapat dijadikan sebagai media
komunikasi dan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam menilai dan
mengevaluasi kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten
Paser.
Tana Paser, 30 Januari 2018
KEPALA,
Drs. H.UNTUNG
Pembina Utama Muda NIP. 195908311982031009
LAKIP BKPP KAB.PASER TAHUN 2017 4
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .................................................
i
IKHTISAR EKSEKUTIF .................................................
ii
DAFTAR ISI ................................................
iv
DAFTAR TABEL .................................................
vi
BAB I PENDAHULUAN .................................................
1
LAKIP BKPP KAB.PASER TAHUN 2017 5
A. Latar Belakang .................................................
1
B. Maksud dan Tujuan ..................................................
3
C. Kedudukan,Tugas Fungsi
dan Kewenangan .................................................
4
D. Sistematika Penulisan ………………………………………………..
5
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .......................
7
A. Rencana Strategis .................................................
7
1. Visi dan Misi BKPP Kab.Paser ................................................
7
2. Tugas Pokok dan Fungsi ................................................
11
3. Tujuan dan Sasaran Strategis ................................................
12
4. Indikator Kinerja Utama ……………………………………………….
15
B. Rencana Kerja Tahun 2017 .................................................
17
C. Perjanjian Kinerja ................................................
19
LAKIP BKPP KAB.PASER TAHUN 2017 6
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .................................................
23
A. Capaian Kinerja SKPD .................................................
23
1. Pengukuran Kinerja Tahun 2017 ........................................
23
2. Analisis Capaian Kerja .................................................
34
B. Realisasi Anggaran ................................................. 49
1. Pengukuran Realisasi Anggaran
Keuangan SKPD …….......................................... 49
C. Analisis Capaian Kinerja Keuangan ................................................. 53
BAB IV PENUTUP .................................................. 54
- Lampiran I : Form Perjanjian Kinerja
- Lampiran II : Dan Lain-lain
DAFTAR TABEL
LAKIP BKPP KAB.PASER TAHUN 2017 7
Tabel 1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Utama
Tabel 2. Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2017
Tabel 3. Skala Ordinal
Tabel 4. Pengukuran Kinerja
Tabel 5. Sasaran 1
Tabel 6. Sasaran 2
Tabel 7. Sasaran 3
Tabel 8. Sasaran 4
Tabel 9. Sasaran 5
Tabel 10. Nilai Capaian Sasaran
Tabel 11. Realisasi Anggaran Keuangan
……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
16
20
23
24
35
37
41
44
46
48
50
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah dinyatakan bahwa Kepala SKPD menyusun laporan kinerja
tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya
kepada Gubernur/Bupati/Walikota, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun
anggaran berakhir.
LAKIP BKPP KAB.PASER TAHUN 2017 8
Mengacu pada ketentuan tersebut diatas, serta untuk mewujudkan
penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme
menuju tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance),
transparansi dan akuntabel, maka Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Paser menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja.
Laporan akuntabilitas kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Paser Tahun 2017 adalah laporan kinerja tahunan yang berisi
pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran yang telah ditetapkan
dalam perencanaan strategis. Dalam laporan ini disajikan informasi tentang Visi, Misi,
Tujuan dan Sasaran, Program dan Kegiatan, pencapaian tujuan dan sasaran, realisasi
pencapaian indikator kinerja serta penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser Tahun 2017.
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser Tahun 2017 didasarkan
pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai
pengganti Undang-undang Nomor 32 tahun 2004.
2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.
3. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang
Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.
LAKIP BKPP KAB.PASER TAHUN 2017 9
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara,
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689).
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petujuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 22 tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga
Teknis Daerah Kabupaten Paser (Lembaran DAERAH Kabupaten Paser Tahun
2008 Nomor 02).
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016.
10. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016.
B. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAKIP
Tujuan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
adalah sebagai berikut :
LAKIP BKPP KAB.PASER TAHUN 2017 10
1. Mewujudkan akuntabilitas dan pertanggungjawaban Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Kabupten Paser atas pelaksanaan program dan kegiatan
yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis, rencana kinerja, dan
perjanjian kinerja Tahun 2017.
2. Bahan evaluasi perbaikan dalam perencanaan khususnya perencanaan jangka
menengah dan jangka pendek Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Paser dimasa yang akan datang.
3. Mengukur keberhasilan atau kegagalan pencapaian target yang telah ditetapkan
dalam perencanaan strategis, perencanaan kinerja tahunan dan perjanjian kinerja
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser Tahun 2017.
4. Memberikan informasi tentang sejauh mana penentuan prinsip-prinsip good
governance dapat dilaksanakan dalam pelaksananaan program dan kegiatan
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser Tahun 2017.
5. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja
yang telah dan seharusnya dicapai.
6. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk
meningkatkan kinerjanya.
C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser merupakan
unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Paser yang berada dibawah Bupati Paser dan
bertanggungjawab kepada Bupati Paser. Dasar pembentukan Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser adalah Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Keputusan Presiden
LAKIP BKPP KAB.PASER TAHUN 2017 11
tersebut kemudian dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 22
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah, Inspektorat dan Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Paser (Lembaran
Daerah Kabupaten Paser Tahun 2008 Nomor 22).
Untuk menuju kondisi yang diinginkan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten Paser perlu mengembangkan kekuatan dari segi aparatur,
fasilitas kerja dan meminimalkan kelemahan dan kekurangan dalam rangka
menangkap peluang dan menghindari ancaman dengan membuat terobosan-
terobosan dan perubahan kearah perbaikan dan penyempurnaan.
Salah satu tugas pokok Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Paser adalah membantu Bupati Paser dalam menentukan kebijaksanaan
dibidang aparatur pemerintahan serta penilaian atas pelaksanaannya
Sehubungan dengan hal itu Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Paser harus mempunyai visi sebagai cara pandang ke depan serta
perwujudan dari visi tersebut dengan peningkatan kualitas pelayanan kepegawiaan,
peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur daerah, penataan sumber daya
aparatur daerah dan pengembangan sistem pengelolaan data informasi kepegawaian.
D. SISTEMATIKA PENULISAN
Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan informasi tentang
pencapaian kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser
dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, yakni Tahun 2017. Selain pengukuran kinerja,
dalam laporan ini juga digambarkan tentang keberhasilan atau kegagalan Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser dalam penyelenggaraan
tugas dan fungsi melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan
LAKIP BKPP KAB.PASER TAHUN 2017 12
dalam perencanaan ( rencana kegiatan dan anggaran) serta penetapan kinerja
tahunan.
Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser Tahun 2017
adalah sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Pada bab ini disajikan uraikan tentang latar belakang, landasan hukum
penyusunan LAKIP, ruang lingkup, fungsi, tujuan penyusunan serta
gambaran umum organisasi mengenai aspek strategis serta permasalahan
utama dan mengenai tugas dan fungsi BKPP Kabupaten Paser serta
penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama
yang sedang dihadapi organisasi.
BAB II PERENCANAAN KINERJA
Pada bab ini diuraikan tentang ringkasan perjanjian kinerja Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser Tahun 2017.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi
Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan untuk setiap pernyataan kinerja sasaran
strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sesuai dengan
hasil pengukuran kinerja.
B. Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang
telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan
dokumen Perjanjian Kinerja.
LAKIP BKPP KAB.PASER TAHUN 2017 13
BAB IV PENUTUP
Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan serta langkah dimasa mendatang
yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
LAMPIRAN:
a. Perjanjian Kinerja
b. Lain-lain yang dianggap perlu
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. Rencana Strategis
1. Visi dan Misi BKPP Kabupaten Paser
Rencana Strategis Salah satu tugas pokok Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser adalah membantu Bupati Paser dalam
menentukan kebijaksanaan dibidang aparatur pemerintahan serta penilaian atas
pelaksanaannya Kabupaten Paser disusun dengan memperhatikan arah kebijakan
dan program pembangunan dibidang aparatur. Namun demikian secara
kelembagaan juga dilaksanakan program dan kegiatan strategis kelembagaan
yang mendukung pencapaian program pembangunan daerah pada khususnya dan
pembangunan nasional pada umumnya.
Dalam upaya mengantisipasi tantangan kedepan menuju kondisi yang
diinginkan, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser
sebagai organisasi yang berada didalam jajaran Pemerintah Kabupaten Paser
perlu secara terus menerus mengembangkan kekuatan dari segi aparatur, fasilitas
LAKIP BKPP KAB.PASER TAHUN 2017 14
kerja dan meminimalkan kelemahan dan kekurangan dalam rangka menangkap
peluang dan menghindari ancaman dengan membuat terobosan-terobosan dan
perubahan kearah perbaikan dan penyempurnaan.
Perubahan tersebut disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten
dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kinerja yang berorientasi pada
pencapaian hasil atau manfaat.
Sehubungan dengan itu, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Paser harus mempunyai visi sebagai cara pandang jauh kedepan
tentang kemana Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser
akan diarahkan dan apa yang akan dicapai agar tetap eksis, antisipatif dan mampu
menyesuaikan diri dengan kemajuan dan perkembangan teknologi.
Sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Paser, maka visi Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser adalah :
“ Terwujudnya Sumber Daya Aparatur Yang Profesional dan
Berdaya Saing”
Visi tersebut diatas mengandung beberapa makna sebagai berikut :
(1) Sumber Daya Aparatur adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Paser yang merupakan asset dan berfungsi sebagai
modal non material/non financial yang bertugas memberikan pelayanan.
(2) Profesional adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Paser yang memiliki kompetensi yang memadai, bekerja dengan
dedikasi yang tinggi, berorientasi pada prestasi kerja, menekuni dan
menguasai bidang tugas masing-masing serta memegang teguh akuntabilitas
dan transparansi.
LAKIP BKPP KAB.PASER TAHUN 2017 15
(3) Berdaya Saing adalah kemampuan aparatur dalam menghasilkan produk
berupa jasa atau pelayanan yang memenuhi standar yang ditetapkan, dan
dalam saat yang bersamaan juga meningkatkan kualitas sumber daya
manusianya secara konsisten dan berkelanjutan, dengan tetap terbuka
terhadap persaingan eksternal.
Selanjutnya, untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan maka dirumuskan misi
sebagai berikut :
(1) Meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian.
(2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur.
(3) Penataan sumberdaya aparatur daerah sesuai kebutuhan.
(4) Pengembangan sistem pengelolaan data dan informasi kepegawaian.
Deskripsi mengenai ke empat misi diatas sebagai berikut :
(1) Meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian
Semangat untuk meningkatkan pelayanan kepegawaian didasarkan
pada semangat untuk mewujudkan reformasi birokrasi serta memberikan
pelayanan yang berkualitas kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Paser. Dalam rangka peningkatan mutu
pelayanan maka perlu dilakukan pengembangan sistem pelayanan
kepegawaian yang berbasis pada prinsip-prinsip pelayanan prima sebagai
upaya memenuhi tuntutan kualitas pelayanan. Dengan meningkatnya
tuntutan kualitas pelayanan kepegawaian tersebut, maka dipandang perlu
LAKIP BKPP KAB.PASER TAHUN 2017 16
menerapkan suatu sistem pelayanan yang cepat, tepat waktu dan dapat
dipertanggungjawabkan.
(2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur.
Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat fundamental
dalam sebuah organisasi. Tercapai atau tidaknya tujuan organisasi sangat
tergantung pada tinggi atau rendahnya kualitas sumber daya manusianya.
Kulitas pelayanan akan ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia.
Kualitas pelayanan ini harus dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber
daya aparatur.
Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya aparatur maka
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan berkewajiban untuk
melakukan pembinaan, pengembangan karier serta peningkatan kualitas
sumber daya aparatur atau Pegawai Negeri Sipil yang ada di daerah.
(3) Penataan sumberdaya aparatur daerah sesuai kebutuhan.
Reformasi kepegawaian pada dasarnya merupakan suatu usaha yang
dilakukan secara sadar dan terencana untuk mengubah struktur dan
prosedur serta sikap dan perilaku pegawai guna meningkatkan efesiensi dan
efektivitas organisasi sehingga tercipta sistem kepegawaian yang sehat.
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan memiliki peranan yang
cukup penting dalam pelaksanaan manajemen kepegawaian yang ada
didaerah khususnya dalam penataan dan pembinan sumber daya aparatur
sehingga sosok aparatur yang profesional dan akuntabel dalam
menyelenggarakan tugas dan fungsi dapat terwujud. Adanya rumusan
kebijakan tentang pembinaan PNS dan peraturan perundang-undangan
LAKIP BKPP KAB.PASER TAHUN 2017 17
kepegawaian diharapkan dapat mewujudkan standar pembinaan yang sama
bagi seluruh PNS.
Terkait dengan penataan sumber daya aparatur, tugas lainnya yang
harus dilaksanakan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan adalah
memfasilitasi kebutuhan sumber daya aparatur daerah yang berbasis pada
kebutuhan riil instansi.
(4) Pengembangan sistem pengelolaan data dan informasi kepegawaian.
Pada umumnya setiap produk kepegawaian yang dihasilkan Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan tidak terlepas dari keakuratan data
dan informasi kepegawaian. Pengembangan, pengelolaan, pemanfaatan dan
pemeliharaan sistem informasi kepegawaian sebagai wujud dari upaya
untuk merevitalisasi seluruh sumber daya dalam sistem informasi
manajemen kepegawaian agar mampu mewujudkan data dan informasi
kepegawaian yang lengkap, akurat dan terkini.
2. Tugas Pokok dan Fungsi
(1) Tugas Pokok
Berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 50 Tahun 2016, Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Paser mempunyai tugas pokok membantu
Bupati dalam melaksanakan manajemen kepegawaian, pendidikan dan
pelatihan.
(2) Fungsi
Dalam rangka untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, maka
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Paser menyelenggarakan fungsi –
fungsi sebagai berikut:
LAKIP BKPP KAB.PASER TAHUN 2017 18
a. Penyusunan perencanaan program di bidang kepegawaian, pendidikan dan
pelatihan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
b. Penetapan kebijakan teknis manajemen kepegawaian, pendidikan dan
pelatihan;
c. Pelaksanaan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan atas penyelenggaraan
urusan aparatur sipil negara (ASN) yang meliputi kegiatan mutasi ASN,
diklat, pengembangan dan pembinaan ASN serta data dan informasi
kepegawaian sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang
ditetapkan Pemerintah;
d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan dan
pengembangan pegawai, pelaksanaan dan fasilitasi pendidikan dan
pelatihan pegawai Daerah serta penyelenggaraan sistem manajemen
infomasi kepegawaian Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan
kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya;dan
f. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.
3. Tujuan dan Sasaran Strategis
a. Tujuan Strategis
Dalam rangka mewujudkan Misi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan ditetapkan Tujuan Strategis sebagai berikut :
(1) Terwujudnya pelayanan kepegawaian yang berkualitas.
Tercapainya tujuan ini diindikasikan oleh meningkatnya kualitas pelayanan
kepegawaian.
LAKIP BKPP KAB.PASER TAHUN 2017 19
(2) Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur.
Tercapainya tujuan ini diindikasikan oleh meningkatnya kualitas sumber
daya manusia aparatur daerah. Peningkatan ini dapat tercapai melalui
upaya meningkatkan kapasitas aparatur melalui pendidikan dan pelatihan.
(3) Terwujudnya penataan sumber daya aparatur.
Tercapainya tujuan ini diindikasikan oleh sistem perencanaan dan
pemenuhan aparatur daerah berdasarkan kebutuhan riil instansi.
(4) Terwujudnya data dan informasi kepegawaian yang lengkap, akurat dan
terkini.
Tercapainya tujuan ini diindikasikan oleh penyediaan dan pengelolaan data
dan informasi kepegawaian yang lengkap, akurat dan terkini.
b. Sasaran Strategis
Sasaran Strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Paser disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan
internal. Sasaran Strategis merupakan ukuran kinerja dari tujuan strategis Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan. Berikut diuraikan Sasaran Strategis
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser:
(1) Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian.
Dalam sasaran strategis ini ditetapkan indikator keberhasilan atau
indikator kinerja utama yakni persentase pelayanan kepegawaian yang tepat
waktu. Indikator ini ditetapkan dengan tujuan untuk mengukur pelayanan
kepegawaian yang dilaksanakan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
yang dapat diselesaikan tepat waktu.
Melalui Sasaran Strategis ini, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
LAKIP BKPP KAB.PASER TAHUN 2017 20
Pelatihan mengharapkan agar seluruh pegawai baik PNS maupun PTT yang ada
pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dapat memberikan
pelayanan kepegawaian sesuai dengan harapan PNS atau instansi yang
dilayani.
(2) Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pelayanan.
Dalam sasaran strategis ini ditetapkan indikator kinerja utama yakni
persentase ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran. Indikator ini
ditetapkan dengan tujuan untuk mengukur terpenuhinya sarana dan prasarana
perkantoran dalam memberikan pelayanan.
Melalui sasaran setrategis ini, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan mengharapkan dengan adanya sarana dan prasarana yang
berkualitas dapat menunjang kinerja pegawai baik PNS maupun PTT yang ada
pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat dan hal ini pegawai di lingkungan pemerintah
Kabupaten Paser sehingga pelayanan yang diberikan Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan semakin baik.
(3) Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur daerah.
Dalam sasaran strategis ini ditetapkan indikator kinerja utama yakni
persentase PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan. Indikator ini
ditetapkan dengan tujuan untuk mengukur seberapa banyak PNS yang telah
mengikuti pendidikan dan pelatihan.
Melalui sasaran strategis ini Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan mengharapkan agar PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Paser
LAKIP BKPP KAB.PASER TAHUN 2017 21
dapat ditingkatkan kualitasnya sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsi
secara profesional.
(4) Terpenuhinya aparatur daerah sesuai kebutuhan.
Dalam sasaran strategis ini ditetapkan indikator kinerja utama yang
merupakan indikator keberhasilan sebagai berikut :
Persentase jumlah aparatur/PNS sesuai kebutuhan.
Indikator ini ditetapkan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa
banyak PNS yang dibutuhkan berdasarkan kebutuhan riil instansi.
Persentase jabatan lowong yang terisi.
Indikator ini ditetapkan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa
banyak jabatan yang tersedia atau lowong yang telah terisi.
Melalui sasaran strategis ini Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan mengharapkan agar penataan, rekrutmen, penempatan, mutasi dan
promosi PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Paser benar-benar dapat
memenuhi kebutuhan riil instansi.
(5) Tersedianya data dan informasi kepegawaian yang lengkap, akurat dan terkini.
Dalam sasaran strategis ini ditetapkan indikator kinerja utama yang
merupakan indikator keberhasilan yaitu persentase data dan informasi
kepegawaian yang akurat dan terkini. Indikator ini ditetapkan dengan tujuan
untuk mengetahui database PNS yang dikelola melalui sistem aplikasi
pelayanan kepegawaian maupun sistem manajemen kepegawaian daerah serta
seberapa banyak tatanaskah PNS yang telah tersedia, dikelola dan up to date.
4. Indikator Kinerja Utama
Melalui sasaran strategis yang telah di jelaskan di atas Badan Kepegawaian,
LAKIP BKPP KAB.PASER TAHUN 2017 22
Pendidikan dan Pelatihan mengharapkan agar data dan informasi kepegawaian
dikelola berbasis teknologi informasi serta akurasi database dan tatanaskah PNS
dapat terwujud.
Gambaran secara menyeluruh mengenai sasaran strategis dan indikator
kinerja utama sebagaimana diuraikan diatas dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama
LAKIP BKPP KAB.PASER TAHUN 2017 23
No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Utama
1 2 3 4
Meningkatnya kualitas
pelayanan kepegawaianIndikator Kepuasan Masyarakat ( IKM )
Persentase sarana dan prasarana yang
terpelihara
Persentase ketersediaan sarana
administrasi perkantoran
persentase ketersediaan sarana dan
prasarana perkantoran
Persentase pegawai negeri sipil yang
mengikuti dan lulus pendidikan dan
pelatihan kepemipinan
Persentase PNS yang mengikuti dan
lulus diklat teknis tugas dan fungsi
Persentase Penurunan Pelanggaran
Hukuman Disiplin dan etika pegawai
Persentase pengadaan pegawai pada
SKPD sesuai formasi
Persentase penetapan pejabat struktural
sesuai dengan kebutuhan dan
kompetensinya.
Persentase Pejabat struktural yang telah
mengikuti asesment test
Jumlah aplikasi pengembangan SIMPEG
Persentase record data pegawai yang di
update
Persentase Tata naskah pegawai yang
dikelola sesuai NIP
3
Terwujudnya penataan
sumber daya aparatur
daerah yang sesuai
dengan kebutuhan dan
kompetensi
Meningkatnya kualitas
penataan SDM aparatur
sesuai dengan kebutuhan
dan kompetensinya
berdasarkan Anjab dan
ABK
4
Terwujudnya data dan
informasi kepegawaian
yang berkualitas ,
lengkap, akurat dan
terkini
Meningkatnya kualitas
data dan informasi
kepegawaian daerah di
Kabupaten Paser
1Terwujudnya pelayanan
kepegawaian yang
berkualitasMeningkatnya kualitas
sarana dan prasarana
pelayanan
2
Terwujudnya sumber
daya manusia aparatur
yang memiliki
pengetahuan,
ketrampilan, disiplin,
perilaku kerja produktif
yang amanah, dan
berdedikasi tinggi
Meningkatnya kualitas
sumber daya manusia
aparatur
B. Perencanaan Kinerja Tahun 2017
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan,
akuntabel dan berorientasi pada hasil, serta untuk mewujudkan visi dan misi BKPP
Kabupaten Paser yang telah dipertegas dalam tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan dalam perencanaan strategis, maka Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
LAKIP BKPP KAB.PASER TAHUN 2017 24
Pelatihan Kabupaten Paser telah menetapkan kinerja/ikhtisar rencana kerja yang akan
dicapai pada tahun 2017.
Adapun Rencana Kerja Tahunan BKPP Kabupaten Paser untuk Tahun 2017
adalah sebagai berikut :
a. Indikator kinerja dalam upaya memberikan pelayanan kepegawaian yang
berkualitas baik maka jumlah target indikator pelayanan penerbitan Taspen,
Karpeg, Karis dan Karsu sebanyak 310 orang; penerbitan SK Kenaikan Pangkat
sebanyak 600 SK; jumlah penerbitan SK pensiun sebanyak 82 orang; jumlah
CPNS yang diangkat menjadi PNS sebanyak 28 orang; penerbitan SK Jabatan
Fungsional sebanyak 250 orang; Aplikasi kenaikan gaji berkala secara otomatis
sebanyak 1 aplikasi; jumlah SK peninjauan sebanyak 2 SK dan atau perbaikan
masa kerja sebanyak 15 SK PMK.
b. Indikator kinerja dalam upaya meningkatkan kualitas sarana dan prasarana
pelayanan yang baik tercantum dalam perjanjian kinerja.
c. Indikator kinerja dalam upaya menyediakan data dan informasi kepegawaian
yang lengkap, akurat dan terkini adalah mentargetkan jumlah data kepegawaian
yang dikelola melalui SIMPEG sebanyak 2 dokumen; pengelolaan data pegawai
melalui SAPK tersedia sebanyak 1 dokumen; data fisik dan tata naskah PNS yang
dikelola sebanyak 850 tata naskah; jumlah pejabat yang menyampaikan data
dan informasi tentang harta kekayaan sebanyak 30 orang; penerbitan Kartu
Pegawai Elektronik ( KPE ) sebanyak 60 KPE; pencetakan kartu identitas
pegawai sebanyak 230 buah; jumlah PNS yang melakukan pendaftaran
ulang/verifikasi data sebanyak 0 PNS; dan jumlah ketersediaan system informasi
kepegawaian sebanyak 1 website.
LAKIP BKPP KAB.PASER TAHUN 2017 25
d. Indikator kinerja dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia
aparatur dengan mentargetkan jumlah PNS yang memperoleh penghargaan
SLKS sebanyak 400 orang; jumlah aparatur yang mengikuti Diklat prajabatan
sebanyak 28 orang; jumlah aparatur yang mngikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat
II, III dan IV sebanyak 0 orang; jumlah aparatur daerah ( non fungsional) yang
mengikuti diklat teknis tugas dan fungsi sebanyak 98 orang; jumlah PNS yang
dibina sebanyak 100 orang; berkas usul pangkat yang memenui persyaratan
sebanyak 500 berkas; dan jumlah kasus-kasus pelanggaran disiplin yang
diselesaikan sebanyak 3 kasus.
e. Indikator terpenuhinya kebutuhan sumber daya aparatur dengan mentargetkan
jumlah PNS tugas belajar sebanyak 25 orang; jumlah pelaksanaan sumpah dan
pelantikan pejabat struktural sebanyak 5 kali; jumlah PNS yang mengikuti Lelang
Jabatan sebanyak 35; dan jumlah penyelenggaraan mutasi dan promosi sesuai
kebutuhan sebanyak 12 kali.
Rencana Kerja ini merupakan tolak ukur keberhasilan BKPP Kabupaten Paser
pada akhir periode tahun 2017. Rencana Kerja tersebut diperkuat dengan Perjanjian
Kinerja Kepala BKPP Kabupaten Paser dengan Bupati Paser.
C. Perjanjian Kinerja
Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji yang akan dicapai antara Kepala
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang menerima amanah/tanggung
jawab/kinerja dengan Bupati Paser sebagai yang memberikan tanggung jawab.
LAKIP BKPP KAB.PASER TAHUN 2017 26
Perjanjian kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2017
ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan 2017. ( Pernyataan Perjanjian Kinerja
dimasukkan dalam lampiran ).
LAKIP BKPP KAB.PASER TAHUN 2017 27
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Anggaran
(1) (2) (3) (5)
Jumlah penerbitan Taspen, Karpeg, Karis dan Karsu 310 orang Rp 48,710,000.00
Jumlah Penerbitan SK Kenaikan pangkat PNS yang tepat
waktu600 orang
Rp 242,793,800.00
Jumlah Penerbitan Surat Keputusan Pensiun PNS yang
tepat waktu82 orang
Rp 174,723,200.00
Jumlah CPNS yang diangkat menjadi PNS 28 orang Rp 34,400,000.00
Jumlah penerbitan Surat Keputusan Jabatan Fungsional
yang tepat waktu250 orang
Rp 61,250,000.00
Jumlah aplikasi (kenaikan gaji berkala otomatis )yang
dikembangkan1
aplikas
i Rp 10,000,000.00
SK peninjauan dan atau perbaikan masa kerja Rp 61,400,000.00
2 Jumlah jasa surat menyurat yang tersedia 12 bulan Rp 500,000.00
Jumlah jasa komunikasi, jaringan informasi dan website 12 bulan Rp 42,000,000.00
Jumlah jasa pengelola administrasi keuangan yang
terbayarkan108 OB
Rp 182,844,200.00
Jumlah jasa perijinan kendaraan dinas/operasional yang
terbayarkan3 unit
Rp 5,000,000.00
Jumlah alat tulis kantor yang tersedia 12 bulan Rp 69,009,750.00 Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang
tersedia25 unit
Rp 50,314,800.00
Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia 12 bulan Rp 34,199,750.00
Jumlah bahan bacaan dan buku peraturan perundang-
undangan yang tersedia12 bulan
Rp 3,240,000.00
Tabel 2
RENCANA KERJA TAHUN 2017
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Target
(4)
1 Meningkatnya
kualitas
pelayanan
kepegawaian.
2 SK Peninjauan
dan 15 SK PMK
Meningkatnya
kualitas sarana
dan prasarana
pelayanan
LAKIP BKPP KAB.PASER TAHUN 2017 28
Jumlah makanan dan minuman rapat yang tersedia 900 kotak Rp 4,990,000.00
Jumlah penyelenggaraan rapat- rapat koordinasi dan
konsultasi 12 bulan
Rp 188,155,000.00
Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan kantor
yang tersedia12 bulan
Rp 12,990,800.00
Jumlah arsip SKPD yang tersusun 12 bulan Rp 103,467,800.00
Jumlah meubelair yang diadakan 2 unit Rp 128,990,800.00
Jumlah jasa pemeliharaan mobil jabatan 4 kali Rp 10,000,000.00
Jumlah jasa pemeliharaan kendaraan dinas/operasional 20 kali Rp 13,000,000.00
Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara 12 bulan Rp 37,080,000.00
Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara 12 bulan Rp 42,045,000.00
Gedung kantor yang terpelihara 12 bulan Rp 63,840,000.00
Jumlah dokumen renstra yang tersusun 10 buku Rp 10,450,000.00
Jumlah dokumen Rencana kerja SKPD yang tersusun 10 buku Rp 9,500,000.00
Jumlah dokumen LKjIP yang tersusun 10 buku Rp 20,082,600.00
Evaluasi Renja yang tersusun 4triwula
n Rp 10,317,000.00
Jumlah buku/laporan perencanaan yang tersusun 17dokum
en Rp 74,658,600.00
Jumlah aparatur yang mengikuti diklat PIM II, III, IV 15 orang Rp 912,244,400.00
Jumlah aparatur daerah yang mengikuti diklat teknis
tugas dan fungsi98 orang
Rp 819,188,800.00
Jumlah aparatur yang mengikuti diklat prajabatan 28 orang Rp 22,523,000.00
PNS yang memperoleh penghargaan berupa SLKS 400 orang Rp 20,160,000.00
Jumlah kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS 3 kasus Rp 51,446,600.00
Jumlah berkas usul pangkat yang memenuhi
persyaratan500 berkas
Rp 27,625,000.00
Jumlah PNS tugas belajar sesuai kebutuhan 25 orang Rp 548,975,150.00
Jumlah pelaksanaan sumpah dan pelantikan pejabat
struktural5 kali
Rp 79,475,000.00
Jumlah penyelenggaraan mutasi dan promosi sesuai
kebutuhan12 kali
Rp 251,390,000.00
Jumlah PNS yang mengikuti Lelang Jabatan 35 orang Rp 1,030,300,000.00
3 Meningkatnya
kualitas sumber
daya manusia
aparatur
4 Terpenuhinya
kebutuhan
aparatur
pemerintah
daerah sesuai
kebutuhan
LAKIP BKPP KAB.PASER TAHUN 2017 29
Jumlah dokumen tentang data kepegawaian yang
tersedia2
dokum
en Rp 236,086,800.00
Jumlah SK konversi dan Kartu Pegawai Negeri Sipil
Elektronik yang diusulkan0 KPE
12,210,000.00Rp
Jumlah data fisik dan naskah PNS yang dikelola 850tatanas
kah 84,252,800.00Rp
Jumlah Kartu identitas PNS dilingkungan pemerintah
kabupaten Paser230 kartu
53,651,000.00Rp
Jumlah pejabat yang menyampaikan data dan informasi
tentang harta kekayaan30 orang
47,301,600.00Rp
5 Tersedianya
data dan
informasi
kepegawaian
yang lengkap,
akurat dan
terkini
BAB III
LAKIP BKPP KAB.PASER TAHUN 2017 30
AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA SKPD
1. Pengukuran Kinerja Tahun 2017
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser Tahun 2017 disusun untuk mengukur
keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan
program, kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dilakukan
dengan membandingkan target setiap indikator kegiatan dengan realisasinya.
Dalam Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 khususnya mengenai
skala penilaian peringkat kinerja, gradasi nilai atau skala intensitas kinerja memiliki
interval dan kriteria penilaian sebagai berikut :
Tabel 3
Skala Ordinal
No Interval Nilai Realisasi Kinerja
Kriteria Penilaian Realisasi
Kinerja
1 85 ≤ 100 Sangat Berhasil
2 75 ≤ 85 Berhasil
3 55 ≤ 75 Cukup Berhasil
4 0 ≤ 55 Kurang Berhasil
Berikut ini diuraikan tentang tingkat realisasi capaian masing – masing target
sasaran pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser tahun
2017.
LAKIP BKPP KAB.PASER TAHUN 2017 31
: BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
: 2017
CAPAIAN
KINERJA TAHUN 2016
CAPAIAN
KINERJA TAHUN 2017
CAPAIAN
KINERJA TAHUN 2018
CAPAIAN
KINERJA TAHUN 2019
CAPAIAN
KINERJA TAHUN 2020
CAPAIAN
KINERJA TAHUN 2021
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
1 2 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Jumlah PNS dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Paser yang memiliki Taspen, Karpeg, Karis dan Karsu
100 org 322 org 322.0 310 org 537 org 173.2
Jumlah Penerbitan SK Kenaikan
Pangkat PNS yang tepat waktu900 org 1,083 org 120.3 600 org 666 org 111.0
Jumlah Penerbitan SK Pensiun
PNS yang tepat waktu82 org 105 org 128.0 82 org 114 org 139.0
Jumlah PNS yang mengikuti
ujian penyesuaian
Jumlah Penerbitan SK jabatan
fungsional yang tepat waktu250 org 434 org 173.6 250 org 208 org 83.2
Standar pelayanan publik BKD
yang tersusun
TAHUN 2021
TARGET REALISASI
Meningkatnya
Kualitas
Pelayanan
Kepegawaian
3 4 6 7
TARGET TARGET
TAHUN 2019
REALISASI
INDIKATOR
SASARAN
TAHUN 2018
TARGET REALISASI
SKPD
TAHUN ANGGARAN
INDIKATOR KINERJA
TAHUN 2016 TAHUN 2017
REALISASI TARGET REALISASI
TAHUN 2020
TARGET REALISASI
Tabel 4PENGUKURAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
LAKIP BKPP KAB.PASER TAHUN 2017 32
Tersedianya Aplikasi/program
pelayanan kepegawaian berbasis teknologi informasi
Jumlah CPNS yang diangkat
menjadi PNS100 org 192 org 192.0 28 org 44 org 157.1
Jumlah Peninjauan/Perbaikan
SK17 SK 23 SK 135.3 17 SK 10 SK 58.8
Jumlah aplikasi ( KGB ) yang
dikembangkan1 Aplikasi 1 Aplikasi 100.0 1 Aplikasi 1 Aplikasi 100.0
Jumlah dokumen data statistik
sektoral SKPD yang tersusun10 buku 10 buku 100.0
Jumlah jasa surat menyurat
yang tersedia1 tahun 1 tahun 100.0 12 Bulan 9 Bulan 75.0
Jumlah jasa komunikasi,
jaringan informasi dan website BKD yang terbayarkan
1 tahun 1 tahun 100.0 12 Bulan 9 Bulan 75.0
Persentase Jasa pengelola
administrasi keuangan yang terbayarkan
108 OB 108 OB 100.0 108 OB 108 OB 100.0
Meningkatnya
Kualitas Sarana
dan Prasarana
Pelayanan
LAKIP BKPP KAB.PASER TAHUN 2017 33
Jumlah jasa Perijinan
kendaraan dinas/operasional yang terbayarkan
3 unit 3 unit 100.0 3 unit 3 unit 100.0
Jumlah alat tulis kantor yang
tersedia1 tahun 1 tahun 100.0 12 Bulan 12 Bulan 100.0
jumlah peralatan dan
perlengkapan kantor yang tersedia
10 unit 9 unit 90.0 25 Unit 25 Unit 100.0
Jumlah bahan cetakan dan
penggandaan yang tersedia1 tahun 1 tahun 100.0 12 Bulan 12 Bulan 100.0
Jumlah bahan bacaan dan
buku peraturan perundang-undangan yang tersedia
1 tahun 1 tahun 100.0 12 Bulan 12 Bulan 100.0
Jumlah makanan dan minuman
rapat yang tersedia900 kotak 117 kotak 13.0 900 kotak 900 kotak 100.0
Jumlah penyelenggara rapat-
rapat koordinasi dan konsultasi1 tahun 1 tahun 100.0 12 Bulan 12 Bulan 100.0
LAKIP BKPP KAB.PASER TAHUN 2017 34
Jumlah Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan kantor yang tersedia
12 bulan 3 bulan 25.0 12 bulan 12 bulan 100.0
Jumlah arsip SKPD yang
tersusun12 bulan 3 bulan 25.0 12 bulan 12 bulan 100.0
Jumlah penyelenggaraan rapat
koordinasi kepegawaian
Jumlah mobil jabatan yang
diadakan
Jumlah kendaraan
dinas/operasional yang diadakan
Jumlah meubelair yang
diadakan5 unit 0 unit 0.0 2 unit 4 unit 200.0
Jumlah Assessment Center
yang dikelola
Jumlah jasa pemeliharaan mobil
jabatan2 unit 2 unit 100.0 4 kali 4 kali 100.0
LAKIP BKPP KAB.PASER TAHUN 2017 35
Jumlah jasa pemeliharaan
kendaraan dinas/operasional3 unit 3 unit 100.0 20 kali 20 kali 100.0
Jumlah perlengkapan gedung
kantor yang terpelihara12 bulan 3 bulan 25.0 12 bulan 12 bulan 100.0
Jumlah Peralatan gedung
kantor yang terpelihara12 bulan 6 bulan 50.0 12 bulan 12 bulan 100.0
Jumlah Papan nama yang
tersedia1 unit 1 unit 100.0
Gedung kantor yang
terpelihara12 bulan 7 bulan 58.3 12 bulan 12 bulan 100.0
Jumlah Dokumen RENSTRA
SKPD yang tersusun10 buku 10 buku 100.0
Jumlah Dokumen perencanaan
kerja (Renja) SKPD yang tersusun
5 buku 5 buku 100.0 10 buku 10 buku 100.0
Jumlah Dokumen LAKIP yang
tersusun10 buku 10 buku 100.0 10 buku 10 buku 100.0
LAKIP BKPP KAB.PASER TAHUN 2017 36
Jumlah Dokumen Review
RENSTRA yang tersusun4
Triwula
n4
Triwula
n100.0
Evaluasi RENJA yang tersusun 4 buku 4 buku 100.0 4Triwula
n4
Triwula
n100.0
Jumlah buku/laporan
perencanaan yang
tersusun
17 dok 15 dok 88.2 17 dok 16 dok 94.1
Jumlah Aparatur yang
mengikuti pengambilan sumpah janji PNS
100 org 0 org 0.0
Jumlah aparatur yang memiliki
pakaian dinas
Jumlah PTT yang memiliki
pakaian dinas
Jumlah pegawai yang memiliki
pakaian khusus dan hari-hari tertentu
Jumlah SK pemberhentian PNS
yang terbit3 SK 0 SK 0.0
Meningkatnya
Kualitas
Sumber Daya
Manusia
Aparatur
LAKIP BKPP KAB.PASER TAHUN 2017 37
Jumlah aparatur yang
mengikuti diklat PIM II, III dan IV
35 org 48 org 137.1 15 org 15 org 100.0
Jumlah aparatur daerah (non
fungsional) yang mengikuti diklat teknis tugas dan fungsi
244 org 269 org 110.2 98 org 70 org 71.4
Jumlah aparatur yang telah
mengikuti diklat prajabatan 40 org 0 org 0.0 28 org 0 org 0.0
Jumlah aparatur yang
mengikuti sosialisasi55 org 0 org 0.0
Jumlah aparatur yang
mengikuti pembekalan (orang)
Jumlah PNS yang meperoleh
penghargaan berupa SLKS100 org 592 org 592.0 400 org 451 org 112.8
Jumlah PNS yang meperoleh
penghargaan prestasi
Jumlah PNS yang telah dibina 100 org 0 org 0.0
LAKIP BKPP KAB.PASER TAHUN 2017 38
Jumlah berkas usul pangkat
yang memenuhi persyaratan800 berkas 0 berkas 0.0 500 Org 702 Org 140.4
Jumlah aparatur yang
mengikuti ujian dinas 40 org 28 org 70.0
Jumlah CPNS yang lulus seleksi
sesuai kebutuhan 80 org 106 org 132.5
Jumlah PNS Yang Mengikuti
Tugas Belajar sesuai kebutuhan
27 org 18 org 66.7 25 org 22 org 88.0
Jumlah tenaga honor database
yang diangkat menjadi CPNS100 org 0 org 0.0
Jumlah praja IPDN sesuai
kebutuhan3 org 1 org 33.3
Jumlah Pelaksanaan sumpah
dan pelantikan pejabat struktural
5 kali 2 kali 40.0 5 kali 6 kali 120.0
Jumlah Penyelenggara mutasi
dan promosi sesuai kebutuhan12 kali 8 kali 66.7 12 kali 9 kali 75.0
Terpenuhinya
Kebutuhan
Aparatur
Pemerintah
Daerah sesuai
Kebutuhan
LAKIP BKPP KAB.PASER TAHUN 2017 39
Jumlah calon pejabat pimpinan
tinggi50 org 43 org 86.0
Jumlah PNS yang mengikuti
lelang jabatan25 org 47 org 188.0
Jumlah PNS yang mengikuti
Asesment Tes
Jumlah dokumen tentang
kepegawaian data yang tersedia
2 Dok 2 Dok 100.0 3 Dok 3 Dok 100.0
Jumlah Website BKD yang
dikelola1 web 0 web 0.0
Jumlah dokumen rekapitulasi
data kepegawaian yang tersedia
1 dok 1 dok 100.0 1 dok 1 dok 100.0
Jumlah dokumen data dan
informasi kepegawaian yang tersedia
Jumlah data fisik dan tata
naskah PNS yang dikelola2,006
tata
naskah3,598
tata
naskah179.4 850
tata
naskah1,663
tata
naskah195.6
Tersedianya
Data danInformasi Kepegawaian yang Lengkap, Akurat danTerkini.
LAKIP BKPP KAB.PASER TAHUN 2017 40
Jumlah kartu identitas PNS
dilingkungan Pemkab Paser yang terbit
826 kartu 987 kartu 119.5 230 kartu 230 kartu 100.0
Jumlah pejabat yang
menyampaikan data dan informasi tentang harta dan kekayaan
75 org 4 org 5.3 30 org 175 org 583.3
Jumlah SK konversi dan
penerbitan KPE PNS elektronik yang diusulkan
60 KPE 25 KPE 41.7 850 KPE 9 KPE 1.1
Jumlah PNS yang
melaksanakan pendataan ulang/verifikasi data
5570 orang 5570 orang 100.0
Anggaran Tahun 2017 Rp. 10.123.635.873,00
Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2017 Rp. 8.925.901.486,00
Sisa anggaran tahun 2017 Rp. 1.197.734.387,00
LAKIP BKPP KAB.PASER TAHUN 2017 41
Dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran strategis maka pada tahun
2017 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser telah
melaksanakan berbagai program dan kegiatan. Berdasarkan tabel diatas, secara umum
dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil pengukuran secara komulatif maka rata-
rata program dan kegiatan dapat mencapai sasaran sebagaimana yang telah
ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja Tahun 2017. Namun, tidak dapat
dipungkiri bahwa masih terdapat beberapa kegiatan yang tidak terlaksana serta tidak
mampu mencapai target. Deskripsi secara lengkap mengenai hasil pengukuran sesuai
sasaran masing-masing akan diuraikan pada sub pokok bahasan berikutnya.
2. Analisis Capaian Kinerja
Dalam upaya untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan kinerja dan dokumen penetapan kinerja Tahun 2017, maka
secara umum dapat disimpulkan bahwa seluruh sasaran strategis dapat dicapai.
Gambaran secara terperinci mengenai capaian kinerja masing-masing sasaran
strategis dapat dilihat pada tabel berikut :
LAKIP BKPP KAB.PASER TAHUN 2017 42
CAPAIAN KINERJA
(%)1 2 5 6
1Jumlah PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Paser yang
memiliki Taspen, Karpeg, Karis dan Karsu310 org 537 org 173.2% Sangat berhasil
2 Jumlah Penerbitan SK Kenaikan Pangkat PNS yang tepat waktu 600 org 666 org 111.0% Sangat berhasil
3 Jumlah Penerbitan SK Pensiun PNS yang tepat waktu 82 org 114 org 139.0% Sangat berhasil
4 Jumlah PNS yang mengikuti ujian penyesuaian
5 Jumlah Penerbitan SK jabatan fungsional yang tepat waktu 250 org 208 org 83.2% Sangat berhasil
6 Standar pelayanan publik BKD yang tersusun
7Tersedianya Aplikasi/program pelayanan kepegawaian berbasis
teknologi informasi
8 Jumlah CPNS yang diangkat menjadi PNS 28 org 44 org 157.1% Sangat berhasil
9 Jumlah Peninjauan/Perbaikan SK 17 SK 10 SK 58.8% Cukup Berhasil
10 Jumlah aplikasi ( KGB )yang dikembangkan 1 Aplikasi 1 Aplikasi 100.0% Sangat berhasil
117.5%
Keterangan
TARGET REALISASI
No Indikator KinerjaTAHUN 2017
Tabel 5
Capaian Kinerja (rata-rata)
3 4
Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepegawaian
LAKIP BKPP KAB.PASER TAHUN 2017 43
Tabel diatas menunjukkan bahwa pada Tahun 2017 capaian kinerja (rata-
rata) sasaran 1 ; “Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian” dengan
dilaksanakannya 7 ( Tujuh ) kegiatan. Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa
capaian kinerja sebesar 117,5 %. Jika dikaitkan dengan skala penilaian peringkat
kinerja maka capaian kinerja sasaran 1 yaitu berada pada kriteria “Sangat Berhasil”
karena nilai realisasi kinerja diatas interval 85 ≥100. Selanjutnya , jika dibandingkan
dengan capaian kinerja (rata-rata) tahun sebelumnya (Tahun 2014 ; 106,1 %), maka
terdapat penurunan capaian kinerja sebesar 4,1 %. Penurunan ini terutama
disebabkan oleh adanya sedikit penurunan kuantitas pada pengangkatan CPNS
menjadi PNS dan penurunan yang cukup signifikan pada kuantitas penerbitan Surat
Keputusan Fungsional PNS.
LAKIP BKPP KAB.PASER TAHUN 2017 44
CAPAIAN KINERJA
(%)1 2 5 6
1 Jumlah dokumen data statistik sektoral SKPD yang tersusun
2 Jumlah jasa surat menyurat yang tersedia 12 bulan 9 bulan 75.0% Berhasil
3Jumlah jasa komunikasi, jaringan informasi dan website BKD yang
terbayar12 bulan 9 bulan 75.0% Berhasil
4Persentase Jasa pengelola administrasi keuangan yang
terbayarkan 108 OB 108 OB 100.0% Sangat Berhasil
5Jumlah jasa Perijinan kendaraan dinas/operasional yang
terbayarkan3 unit 3 unit 100.0% Sangat Berhasil
6 Jumlah alat tulis kantor yang tersedia 12 bulan 12 bulan 100.0% Sangat Berhasil
7 jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia 25 unit 25 unit 100.0% Sangat Berhasil
8 Jumlah bahan cetakan dan penggandaan yang tersedia 12 bulan 12 bulan 100.0% Sangat Berhasil
9Jumlah bahan bacaan dan buku peraturan perundang-undangan
yang tersedia12 bulan 12 bulan 100.0% Sangat Berhasil
10 Jumlah makanan dan minuman rapat yang tersedia 900 kotak 900 kotak 100.0% Sangat Berhasil
11 Jumlah penyelenggara rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 12 bulan 12 bulan 100.0% Sangat Berhasil
Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan
Tabel 6
Keterangan
TARGET REALISASI
TAHUN 2017
3 4
No Indikator Kinerja
LAKIP BKPP KAB.PASER TAHUN 2017 45
12Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan kantor yang
tersedia12 bulan 12 bulan 100.0% Sangat Berhasil
13 Jumlah arsip SKPD yang tersusun 12 bulan 12 bulan 100.0% Sangat Berhasil
14 Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi kepegawaian
15 Jumlah mobil jabatan yang diadakan
16 Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan
17 Jumlah meubelair yang diadakan 2 unit 4 unit 200.0% Sangat berhasil
18 Jumlah Assessment Center yang dikelola
19 Jumlah jasa pemeliharaan mobil jabatan 4 kali 4 kali 100.0% Sangat berhasil
20 Jumlah jasa pemeliharaan kendaraan dinas/operasional 20 kali 20 kali 100.0% Sangat berhasil
21 Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara 12 bulan 12 bulan 100.0% Sangat berhasil
22 Jumlah Peralatan gedung kantor yang terpelihara 12 bulan 12 bulan 100.0% Sangat berhasil
LAKIP BKPP KAB.PASER TAHUN 2017 46
23 Jumlah Papan nama yang tersedia
24 Gedung kantor yang terpelihara 12 bulan 12 bulan 100.0% Sangat Berhasil
25 Jumlah Dokumen RENSTRA SKPD yang tersusun
26 Jumlah Dokumen perencanaan kerja (Renja) SKPD yang tersusun 10 buku 10 buku 100.0% Sangat Berhasil
27 Jumlah Dokumen LAKIP yang tersusun 10 buku 10 buku 100.0% Sangat Berhasil
28 Jumlah Dokumen Review RENSTRA yang tersusun 4 triwulan 4 triwulan 100.0% Sangat Berhasil
29 Evaluasi RENJA yang tersusun 4 triwulan 4 triwulan 100.0% Sangat Berhasil
30 Jumlah buku/laporan perencanaan yang tersusun 17 dok 16 dok 94.1% Sangat Berhasil
83.6%Capaian Kinerja (rata-rata)
LAKIP BKPP KAB.PASER TAHUN 2017 47
Tabel diatas menunjukkan bahwa untuk mewujudkan sasaran ke 2 :
“Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pelayanan” pada tahun 2017 telah
dilaksanakan 23 (dua puluh tiga) kegiatan. Hasil pengukuran kinerja menunjukkan
bahwa capaian kinerja (rata-rata) sebesar 83,6 %.
Jika dikaitkan dengan skala penilaian peringkat kinerja maka capaian kinerja
ini berada pada kriteria “Berhasil” karena nilai realisasi kinerja berada pada interval 75
≤ 85. Capaian kinerja (rata-rata) pada tahun ini lebih tinggi jika dibandingkan capaian
kinerja (rata-rata) tahun sebelumnya (Tahun 2014; 118,1 %). Artinya bahwa pada
tahun 2015 terdapat penurunan capaian kinerja (rata-rata) sebesar 3,1 %. Penurunan
ini disebabkan oleh capaian kinerja untuk kegiatan Pemberian Penghargaan SLKS
kepada PNS dibawah target yang ditetapkan namun masih diatas 70%.
LAKIP BKPP KAB.PASER TAHUN 2017 48
CAPAIAN KINERJA
(%)1 2 5 6
1 Jumlah Aparatur yang mengikuti pengambilan sumpah janji PNS
2 Jumlah aparatur yang memiliki pakaian dinas
3 Jumlah PTT yang memiliki pakaian dinas
4Jumlah pegawai yang memiliki pakaian khusus dan hari-hari
tertentu
5 Jumlah SK pemberhentian PNS yang terbit
6 Jumlah aparatur yang mengikuti diklat PIM II, III dan IV 15 org 15 org 100.0% Sangat Berhasil
7Jumlah aparatur daerah (non fungsional) yang mengikuti diklat
teknis tugas dan fungsi98 org 70 org 71.4% Cukup Berhasil
8 Jumlah aparatur yang telah mengikuti diklat prajabatan 28 org 0 org 0.0% Kurang Berhasil
No
TARGET REALISASI
4
Indikator KinerjaTAHUN 2017
Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur
Keterangan
Tabel 7
3
LAKIP BKPP KAB.PASER TAHUN 2017 49
9 Jumlah aparatur yang mengikuti sosialisasi
10 Jumlah aparatur yang mengikuti pembekalan (orang)
11 Jumlah PNS yang meperoleh penghargaan berupa SLKS 400 org 451 org 112.8% Sangat Berhasil
12 Jumlah PNS yang meperoleh penghargaan prestasi
13 Jumlah PNS yang telah dibina
14 jumlah Kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS yang diselesaikan 3 Kasus 9 Kasus 300.0% Sangat Berhasil
15 Jumlah berkas usul pangkat yang memenuhi persyaratan 500 berkas 702 berkas 140.4% Sangat Berhasil
16 Jumlah aparatur yang mengikuti ujian dinas
133.4%Capaian Kinerja (rata-rata)
LAKIP BKPP KAB.PASER TAHUN 2017 50
Tabel diatas menunjukkan bahwa dalam upaya untuk mewujudkan sasaran ke
3 ; “Meningkatnya kualitas sumber daya manusia aparatur”, maka pada tahun 2017
telah dilaksanakan 6 ( enam ) kegiatan. Hasil pengukuran pencapaian sasaran
menunjukkan bahwa pada Tahun 2017 capaian kinerja (rata-rata) sebesar 134,2 %.
Jika dikaitkan dengan skala penilaian peringkat kinerja maka capaian kinerja sasaran
berada pada kriteria “ Sangat Berhasil ” karena nilai realisasi kinerja berada pada
interval 85 ≤ 100.karena nilai realisasi kinerja berada pada interval ≤ 50 %.
Selanjutnya, jika dibandingkan dengan capaian kinerja (rata-rata) tahun sebelumnya
(tahun 2014; 116,3 %) maka pada tahun 2015 terdapat penurunan sebesar 103,3 %.
penurunan ini dipengaruhi oleh penurunan yang sangat signifikan dalam pencapaian
kinerja untuk kegiatan Pengangkatan Tenaga Honor Database menjadi CPNS, seleksi
penerimaan CPNS, kegiatan sosialisasi peraturan perundang – undangan dan kegiatan
pembinaan PNS yang tidak dilaksanakan sama sekali dan jumlah praja IPDN yang tidak
memenuhi target yang ditetapkan karena tidak ada peserta seleksi ujian masuk IPDN
yang lulus.
LAKIP BKPP KAB.PASER TAHUN 2017 51
CAPAIAN KINERJA
(%)1 2 5 6
1 Jumlah CPNS yang lulus seleksi sesuai kebutuhan
2 Jumlah PNS Yang Mengikuti Tugas Belajar sesuai kebutuhan 25 org 22 org 88.0% Sangat Berhasil
3 Jumlah tenaga honor database yang diangkat menjadi CPNS
4 Jumlah praja IPDN sesuai kebutuhan
5 Jumlah Pelaksanaan sumpah dan pelantikan pejabat struktural 5 kali 6 kali 120.0% Sangat Berhasil
6 Jumlah Penyelenggara mutasi dan promosi sesuai kebutuhan 12 kali 9 kali 75.0% Berhasil
7 Jumlah calon pejabat pimpinan tinggi
8 Jumlah PNS yang mengikuti lelang jabatan 150 orang 47 orang 31.3% Kurang Berhasil
9 Jumlah PNS yang mengikuti Asesment Tes
78.6%
Sasaran 4 : Terpenuhinya Kebutuhan Aparatur Pemerintah Daerah sesuai Kebutuhan
Tabel 8
No Indikator KinerjaTAHUN 2017
Keterangan
TARGET REALISASI
Capaian Kinerja (Rata-rata)
3 4
LAKIP BKPP KAB.PASER TAHUN 2017 52
Tabel diatas menunjukkan bahwa capaian kinerja (rata-rata) sasaran 4 ;
“Terpenuhinya kebutuhan aparatur pemerintah daerah sesuai kebutuhan”, maka pada
tahun 2017 telah dilaksanakan 4 ( empat ) kegiatan sebesar 78,6 %. Jika dikaitkan
dengan skala penilaian peringkat kinerja maka capaian kinerja sasaran 4 yaitu
“Terpenuhinya kebutuhan aparatur pemerintah daerah sesuai kebutuhan” berada pada
kriteria “berhasil” karena nilai realisasi kinerja berada dibawah interval 75 ≤ 85.
Selanjutnya, jika dibandingkan dengan capaian kinerja (rata-rata) tahun
sebelumnya (tahun 2014 ; 152,0%), maka pada tahun 2015 terdapat peningkatan
yakni sebesar 122,3 %. Peningkatan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain
kuantitas obyek data yang dikelola baik melalui system aplikasi pelayanan
kepegawaian, maupun system informasi manajemen kegawaian daerah serta data fisik
dan tata naskah PNS yang dikelola melalui Roll O Pack mampu mencapai kinerja diatas
target yang ditetapkan. Selain indikator diatas, peningkatan ini juga dipengaruhi oleh
bertambahnya jumlah pejabat yang melaporkan harta dan kekayaannya (LHKPN).
LAKIP BKPP KAB.PASER TAHUN 2017 53
CAPAIAN KINERJA
(%)1 2 5 9
1 Jumlah dokumen tentang kepegawaian data yang tersedia 3 Dok 3 Dok 100.0% Sangat Berhasil
2 Jumlah Website BKD yang dikelola
3 Jumlah dokumen rekapitulasi data kepegawaian yang tersedia 1 dok 1 dok 100.0% Sangat Berhasil
4 Jumlah dokumen data dan informasi kepegawaian yang tersedia
5 Jumlah data fisik dan tata naskah PNS yang dikelola 850 tata naskah 1,663 tata naskah 195.6% Sangat Berhasil
6 Jumlah kartu identitas PNS dilingkungan Pemkab Paser yang terbit 230 kartu 230 kartu 100.0% Sangat Berhasil
7Jumlah pejabat yang menyampaikan data dan informasi tentang
harta dan kekayaan30 org 175 org 583.3% Sangat Berhasil
8Jumlah SK konversi dan penerbitan KPE PNS elektronik yang
diusulkan 850 KPE 9 KPE 1.1% Kurang Berhasil
9 Jumlah PNS yang melaksanakan pendataan ulang/verifikasi data
180.0%
3 4
Capaian Kinerja (Rata-rata)
Tabel 9
Sasaran 5 : Tersedianya Data dan Informasi Kepegawaian yang Lengkap, Akurat danTerkini
KeteranganNo INDIKATOR KINERJATAHUN 2017
TARGET REALISASI
LAKIP BKPP KAB.PASER TAHUN 2017 54
Tabel diatas menunjukkan bahwa capaian kinerja (rata-rata) sasaran 5 ;
“Tersedianya data dan informasi kepegawaian yang lengkap, akurat dan terkini”, maka
pada tahun 2017 telah dilaksanakan 6 ( enam ) kegiatan sebesar 180 %. Jika dikaitkan
dengan skala penilaian peringkat kinerja maka capaian kinerja sasaran 4 yaitu
“Tersedianya data dan informasi kepegawaian yang lengkap, akurat dan terkini”
berada pada kriteria “ Berhasil” karena nilai realisasi kinerja berada diatas interval 85
≤100.
PAGE 55
Untuk mengetahui nilai capaian sasaran strategis Badan Kepegawaian Daerah
Tahun 2017, maka dilakukan rekapitulasi atas pencapaian sasaran strategis sebagai
berikut :
NO SASARAN NILAI CAPAIAN KETERANGAN
1 2 3 4
1 Meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian 117.5% Sangat Berhasil
2 Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan 83.6% Berhasil
3 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur 133.4% Sangat Berhasil
4 Terpenuhinya Kebutuhan Aparatur Pemerintah Daerah sesuai Kebutuhan 78.6% Berhasil
5 Tersedianya data dan informasi kepegawaian yang lengkap, akurat dan terkini 180.0% Sangat Berhasil
119% Sangat berhasilCapaian Kinerja (rata-rata)
Tabel 10
Nilai Capaian Sasaran
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Paser Tahun 2017
Sebelum dilakukan pengukuran secara umum maka terlebih dahulu diukur
capaian sesuai sasaran masing-masing. Total indikator kinerja dari ke empat sasaran
diatas sebanyak 45 buah indikator. Setelah dilakukan pengukuran secara menyeluruh
untuk keempat sasaran, diperoleh capaian kinerja rata-rata yaitu 119%. Jika dikaitkan
dengan kriteria skala penilaian kinerja, maka capaian kinerja sasaran Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan Kabupaten Paser Tahun 2017 adalah “Sangat
Berhasil”.
Keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis ini, juga turut dipengaruhi
oleh adanya program dan kegiatan pendukung lainnya, seperti pelayanan administrasi
perkantoran, sarana dan prasarana aparatur yang cukup memadai serta adanya
dokumen perencanaan dan akuntabilitas kinerja.
PAGE 56
B. REALISASI ANGGARAN
1. Pengukuran Realisasi Anggaran Keuangan SKPD
Secara keseluruhan jumlah anggaran Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten Paser Tahun 2017 melalui alokasi anggaran Belanja Tidak
Langsung dan Belanja Langsung sebesar Rp.10.123.635.873,00 (Sepuluh milyar
seratus dua puluh tiga juta enam ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh
tiga rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
I. BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai : Rp. 4.154.381.723,00
II. BELANJA LANGSUNG
Belanja Pegawai : Rp. 1.020.619.600,00
Belanja Barang dan Jasa : Rp. 4.753.234.550,00
Belanja Modal : Rp. 195.400.000,00
Jumlah Seluruhnya : Rp.10.123.635.873,00
Realisasi pencapaian kinerja keuangan atau realisasi anggaran Belanja Tidak
Langsung dan Belanja Langsung Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Paser Tahun 2017 sebagai berikut:
PAGE 57
FISIK KEUANGAN
VOLUME Rp VOLUME % Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
BELANJA TIDAK LANSUNG 1 tahun 4,154,381,723.00 1 tahun 100 3,334,193,997.00 80.3
BELANJA LANSUNG
1Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan 500,000.00 9 Bulan 75 450,000.00 90.0
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik12 bulan 42,000,000.00 9 Bulan 75 18,118,074.00 43.1
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional3 unit 5,000,000.00 3 unit 100 3,358,800.00 67.2
Penyediaan jasa administrasi keuangan 108 OB 182,844,200.00 108 OB 100 173,847,400.00 95.1
Penyediaan alat tulis kantor 12 bulan 69,009,750.00 12 bulan 100 68,966,350.00 99.9
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan12 bulan 25,374,250.00 12 bulan 100 25,338,500.00 99.9
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor12 bulan 12,990,800.00 12 bulan 100 12,983,800.00 99.9
Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor25 unit 50,314,800.00 25 unit 100 50,143,350.00 99.7
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan12 bulan 3,240,000.00 12 bulan 100 3,240,000.00 100.0
Penyediaan makanan dan minuman 900 ktk 4,990,000.00 900 ktk 100 4,900,000.00 98.2
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 12 bulan 188,155,000.00 12 bulan 100 186,511,422.00 99.1
Penataan Arsip SKPD 12 bulan 103,467,800.00 12 bulan 100 102,841,945.00 99.4
2Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan mebeleur 2 unit 128,990,800.00 4 Unit 200 128,090,800.00 99.3
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 12 bulan 63,840,000.00 12 bulan 100 61,327,500.00 96.1
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 4 kali 10,000,000.00 4 kali 100 9,975,000.00 99.8
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional20 kali 13,000,000.00 20 kali 100 11,355,000.00 87.3
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor12 bulan 37,080,000.00 12 bulan 100 37,053,000.00 99.9
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor12 bulan 42,045,000.00 12 bulan 100 42,042,000.00 100.0
Tabel 11
Realisasi Anggaran Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Paser Tahun 2017
NO URAIAN PROGRAM/KEGIATAN
TARGET REALISASI
FISIK KEUANGAN
PAGE 58
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengambilan sumpah & pelantikan pejabat
struktural5 kali 79,475,000.00 6 kali 120 51,975,000.00 65.4
Usul Penyelesaian Taspen, Karpeg, Karis &
Karsu310 orang 48,710,000.00 537 orang 173 31,998,000.00 65.7
4
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah (LAKIP)10 Buku 20,082,600.00 10 Buku 100 17,343,257.00 86.4
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan17
dokumen74,658,600.00
16
dokumen100 69,485,116.00 93.1
5Program perencanaan pembangunan
daerah
Penyusunan RENJA SKPD 10 buku 9,500,000.00 10 buku 100 6,477,979.00 68.2
Evaluasi RENJA SKPD 4 triwulan 10,317,000.00 4 triwulan 100 10,192,000 98.8
Review dan Revisi Renstra SKPD 4 triwulan 10,450,000.00 4 triwulan 100 9,426,379.00 90.2
6Program Peningkatan Kapasitas dan
Integritas Sumberdaya Aparatur
Pembinaan jabatan dan kepangkatan oleh
Tim Baperjakat12 kali 251,390,000.00 9 kali 75 251,247,743.00 99.9
Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan
fungsi PNS Daerah98 orang 819,188,800.00 70 orang 71 810,496,925.00 98.9
Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan 28 orang 22,523,000.00 0 0 3,526,000.00 15.7
Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS
daerah15 orang 912,244,400.00 15 orang 100 822,689,905.00 90.2
PAGE 59
7Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan
Dinas25 orang 548,975,150.00 22 orang 88 530,423,150.00 96.6
Penetapan sistem satu atap kenaikan
pangkat600 orang 242,793,800.00 666 orang 111 232,173,880.00 95.6
Pengelolaan dan pemanfataan Sistem
Informasi manajemen kepegawaian
(SIMPEG)
2
dokumen236,086,800.00
2
dokumen100 216,233,970.00 91.6
Penyelesaian SK Pensiun/Nota usul
persetujuan BKN82 orang 174,723,200.00 114 orang 139 170,883,440.00 97.8
Penyelesaian administrasi pengangkatan
CPNS menjadi PNS28 orang 34,400,000.00 44 orang 157 33,980,360.00 98.8
Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggaraan Negara30 orang 47,301,600.00 175 orang 583 44,043,956.00 93.1
Pengelolaan tatanaskah/Roll O Pack PNS 850 TK 84,252,800.00 1663 TK 196 24,555,500.00 29.1
Pengelolaan,pemanfaatan dan pemeliharaan
SAPK1 dok 31,296,400.00 1 dok 100 25,787,186.00 82.4
Penyelesaian Penerbitan SK jabatan
Fungsional250 orang 61,250,000.00 208 orang 83 61,132,742.00 99.8
Pembuatan Kartu Identitas PNS dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Paser230 kartu 53,651,000.00 230 kartu 100 53,238,200.00 99.2
Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran
disiplin PNS3 Kasus 51,446,600.00 9 Kasus 300 49,748,500.00 96.7
Penataan administrasi dan Evaluasi Kenaikan
Pangkat500 orang 27,625,000.00 702 orang 140 27,625,000.00 100.0
Pengembangan Sistem Administrasi
Kenaikan Gaji Berkala Otomatis PNS1 aplikasi 10,000,000.00 1 aplikasi 100 10,000,000.00 100.0
Peninjauan dan atau Perbaikan Masa Kerja
PNS17 SK 61,400,000.00 10 SK 59 53,891,000.00 87.8
Lelang Jabatan 150 orang 1,030,300,000.00 47 orang 31 1,000,273,517.00 97.1
Implementasi sistem biometric PNS berbasis
elektronik850 KPE 12,210,000.00 9 KPE 1 12,210,000.00 100.0
Pemberian penghargaan bagi PNS yang
memenuhi masa kerja yang telah ditentukan400 orang 20,160,000.00 451 orang 113 20,105,843.00 99.7
10,123,635,873.00 8,925,901,486.00 88.17Pagu Anggaran Tahun 2017 Realisasi
PAGE 60
C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA KEUANGAN
Tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat efesiensi dalam pelaksanaan tugas
dan fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser Tahun
2017. Hal ini dapat dilihat dari tingkat realisasi keuangan atau realisasi anggaran
Tahun 2017. Dari total anggaran yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Badan Kepegawaian Daerah sebesar Rp. 10.123.635.873,00 telah
terserap sebesar Rp.8.925.901.486,00 atau 88,17%. Dengan demikian terdapat
sisa anggaran sebesar Rp. 1.197.734.387,00.
Seluruh kegiatan yang dilaksanakan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang
tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2017. Pada tahapan pelaksanaan kegiatan, telah
berupaya untuk melaksanakan kegiatan secara efektif dan efesien. Hal ini dapat dilihat
dari perbandingan antara jumlah anggaran, realisasi anggaran, sisa anggaran dan fisik
kegiatan yang telah dilaksanakan.
BAB IV
PAGE 61
P E N U T U P
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kepegawaian, Pendidikan
dan Pelatihan Kabupaten Paser Tahun 2017 merupakan laporan kinerja tahunan yang
berisi tentang hasil pengukuran kinerja , evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja
serta keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan dalam perencanaan strategis dan penetapan kinerja tahun 2017. Dari
uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa :
1. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja seluruh sasaran strategis Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2016 diperoleh nilai capaian
kinerja rata-rata sebesar 104 %. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum
pencapaian sasaran strategis tergolong dalam kriteria “Sangat Berhasil”.
2. Pada tahap pelaksanaan untuk mewujudkan sasaran strategis ditemukan
beberapa kendala, antara lain Kegiatan Pengambilan Sumpah & Pelantiksn
Pejabat Struktural dengan anggaran Rp.79.475.000 dan realisasi anggaran
Rp.51.975.000 atau hanya 65,4% atas anggaran, sementara realisasi fisik
mencapaia 100% dengan capaian 6 kali dari target 5 kali pelantikan. Hal
tersebut dikarenakan sisa pelantikan dilakukan di tahun 2018, jadi anggarn
tidak bisa terserap 100%.
3. Pada kegiatan Diklat Prajabatan hanya merealisasikan 15% dari anggaran yang
tersedia, dikarenakan posisi penganggaran kegiatan pendidikan dan pelatihan
prajabatan untuk tahun 2017 hanya di alokasikan untuk konsultasi, kordinasi
PAGE 62
dan penyampaian rencana pengiriman calon peserta pendidikan dan pelatihan
tahun 2018.
4. Kegiatan pengelolaan Tatanaskah/Roll O Pack PNS dengan anggaran Rp.
84.252.800 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 24.555.500 atau hanya 29,1%
atas anggaran, sementara realisasi fisik mencapai 100% dengan capain fisik
sebanyak 1663 tatanaskah dari target 850 tatanaskah. Realisasi anggaran tidak
mencapai target dikarenakan kode rekening yang tertera pada DPA tidak sesuai
dengan kebutuhan berupa pengadaan map tatanaskah sehingga tidak dapat
diproses.
5. Kegiatan peninjauan atau perbaikan masa kerja dengan anggaran Rp.
61.400.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 53.891.000 atau 87,8% atas
anggaran, sementara realisasi fisik hanya 59% dengan capaian fisik sebanyak
10 SK dari target fisik 17 SK. Sebagaimana tindak lanjut terhadap usulan
peninjauan dan perbaikan masa kerja, hal tersebut terjadi karena masih
terdapat usulan yang ditindak lanjuti pada BKN Banjarmasin dan BKD Provinsi
Kalimantan Timur yang belum selesai, baik penetapan teknis dari BKN
Banjarmasin serta penetapan keputusan perbaikan masa kerja Golongan IV
pada BKD Provinsi Kalimantan Timur.
6. Capaian kinerja keuangan kegiatan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten Paser yang terealisasi sebesar 88,17%, hal tersebut
berkaitan dengan beberapa kendala yang terjadi di Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan.