Lampiran Perdes APBDesa Ngetal Th Anggaran 2016.pdf
Transcript of Lampiran Perdes APBDesa Ngetal Th Anggaran 2016.pdf
LAMPIRAN : Peraturan Desa Ngetal
Nomor : 8 Tahun 2015
Tanggal : 30 - 12 - 2015
KODE
REKENINGURAIAN
ANGGARAN
(Rp)KET.
1 PENDAPATAN
1.1 Pendapatan Asli Desa
1.1.1 Hasil Usaha Desa
+ Sewa Tanah Kas Desa 79.600.000
+ Pengelolaan Tanah Bengkok 117.960.000
+ Pendapatan BUMDes 3.250.000
+ Bagian laba dari BKD 5.000.000
1.1.2 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
+ Swadaya warga desa 240.000
+ Dana partisipasi -
1.1.3 Lain-lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah
+ Retribusi pembuatan sertifikat tanah 500.000
+ Retribusi pelayanan pasar desa 900.000
+ Sewa kios pasar desa 4.000.000
1.2 Pendapatan Transfer
1.2.1 Dana Desa 640.395.000
1.2.2Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten/Kota
+ Hasil Pajak Daerah kabupaten 17.070.237
+ Hasil Retribusi Daerah kabupaten 24.643.306
+ Penghargaan pelunasan PBB 4.426.400
1.2.3 Alokasi Dana Desa 523.790.452
1.2.4 Bantuan Keuangan
1.2.4.1 Bantuan Provinsi -
1.2.4.2 Bantuan Kabupaten/kota -
1.3 Pendapatan Lain-lain
1.3.1Bantuan dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak
mengikat-
1.3.2 Lain-lain pendapatan desa yang sah
+ bunga bank 138.110
JUMLAH PENDAPATAN 1.421.913.505
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH DESA NGETAL
KODE
REKENINGURAIAN
ANGGARAN
(Rp)KET.
2 BELANJA
2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2.1.1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan
2.1.1.1 Belanja Pegawai 313.636.800
+ Penghasilan Tetap Kades dan Perangkat Desa 206.640.000
+ Tunjangan Jabatan Kades dan Perangkat Desa 40.200.000
+ Tunjangan Istri 20.664.000
+ Tunjangan Anak 4.132.800
+ Tunjangan BPD 42.000.000
2.1.1.2 Tambahan Tunjangan Kades dan Perangkat Desa 117.960.000
2.1.2 Operasional Perkantoran 44.332.256
2.1.2.2 Belanja Barang dan Jasa
+ Belanja Alat Tulis kantor 3.328.500
+ Belanja alat listrik dan elektronik 474.000
+ Belanja peralatan kebersihan kantor 1.032.000
+ Belanja Perangko, materai dan benda pos lainnya 338.000
+ Belanja Telepon 2.460.000
+ Belanja Listrik 1.080.000
+ Belanja Surat Kabar 1.800.000
+ Belanja barang komputer 75.000
+ Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas 1.509.500
+ Belanja Jasa Servis Kendaraan Dinas 300.000
+ Belanja PBB tanah milik desa 885.256
+ Belanja perawatan peralatan kantor 450.000
+ Belanja cetak 956.000
+ Belanja penggandaan / foto copy 489.000
+ Belanja bendel / penjilidan 240.000
+ Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 600.000
+ Belanja makanan dan minuman rapat koordinasi 1.620.000
+ Belanja makanan dan minuman tamu 1.360.000
+ Belanja makanan dan minuman harian 4.590.000
+ Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.800.000
+ Belanja perjalanan dinas luar daerah 5.650.000
+ Belanja pakaian sipil harian 2.520.000
+ Honorarium 5.500.000
+ Lemburan kantor 1.275.000
2.1.2.3 Belanja Modal 10.360.000
+ Belanja modal komputer PC 10.360.000
2.1.3 Operasional BPD 6.243.250
2.1.3.2 Belanja barang dan jasa
+ Belanja Alat Tulis kantor 466.000
+ Belanja Perangko, materai dan benda pos lainnya 77.000
+ Belanja penggandaan / Foto Copy 32.250
+ Belanja bendel 48.000
+ Makanan dan minuman rapat 1.620.000
+ Honorarium 4.000.000
KODE
REKENINGURAIAN
ANGGARAN
(Rp)KET.
2.1.4 Operasional RT/RW 12.708.500
2.1.4.2 Belanja Barang dan Jasa
+ Belanja Alat Tulis kantor 546.000
+ Makanan dan minuman rapat 1.462.500
+ Honorarium 10.700.000
2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
2.2.1 Pengaspalan Jalan Desa 197.827.200 DD
2.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa
+ Sewa mesin gilas tiga roda 8-10 ton 1.980.000
+ Mobilisasi mesin gilas (PP) 1.500.000
+ Upah Pekerja 30.987.000
+ Honorarium 10.025.000
+ Belanja ATK 85.500
+ Belanja materai dan benda pos lainnya 51.500
+ Belanja penggandaan/foto copy 23.700
+ Belanja makanan dan minuman rapat 900.000
+ Belanja papan nama kegiatan 300.000
2.2.1.3 Belanja Modal
+ Bahan 150.173.500
+ Alat 1.801.000
2.2.2 Pembangunan Jalan Paving 169.324.300 DD
2.2.2.2 Belanja barang dan jasa
+ Upah Pekerja 34.634.000
+ Honorarium 8.925.000
+ Belanja ATK 128.000
+ Belanja materai dan benda pos lainnya 45.000
+ Belanja penggandaan/foto copy 22.800
+ Belanja makanan dan minuman rapat 450.000
+ Belanja papan nama kegiatan 300.000
2.2.2.3 Belanja Modal
+ Bahan 123.916.000
+ Alat 903.500
2.2.3 Pembangunan Talud Penahan Jalan (TPJ) 273.243.500 DD
2.2.3.2 Belanja barang dan jasa
+ Sewa molen 6.450.000
+ Mobilisasi molen 300.000
+ Upah Pekerja 60.218.000
+ Honorarium 11.125.000
+ Belanja ATK 500.500
+ Belanja materai dan benda pos lainnya 58.000
+ Belanja penggandaan/foto copy 33.000
+ Belanja makanan dan minuman rapat 1.350.000
+ Belanja papan nama kegiatan 300.000
+ Belanja prasasti 475.000
2.2.3.3 Belanja modal
+ Bahan 191.539.500
+ Alat 894.500
KODE
REKENINGURAIAN
ANGGARAN
(Rp)KET.
2.2.4 Pembangunan Gapuro Jalan 39.702.100
2.2.4.2 Belanja barang dan jasa
+ Sewa molen 600.000
+ Mobilisasi molen 300.000
+ Upah Pekerja 5.838.000
+ Honorarium 1.750.000
+ Belanja ATK 51.000
+ Belanja materai dan benda pos lainnya 32.500
+ Belanja penggandaan/foto copy 13.200
+ Belanja Prasati 475.000
2.2.4.3 Belanja modal
+ Bahan 29.747.900
+ Alat 894.500
2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
2.3.1 Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban 4.490.000
2.3.1.2 Belanja barang dan jasa
+ Sewa perlengkapan 300.000
+ Makananan dan minuman rapat 990.000
+ Honorarium 3.200.000
2.3.2 Peningkatan SDM Aparatur Pemerintahan Desa 8.870.500
2.3.2.2 Belanja barang dan jasa
+ Makanan dan minuman rapat 860.000
+ Penunjang kegiatan 5.710.500
+ Honorarium 2.300.000
2.3.3 Pembinaan Pengurus RT/RW 7.237.500
2.3.3.2 Belanja Barang dan Jasa
+ Sewa perlengkapan 250.000
+ Makananan dan minuman rapat 1.687.500
+ Honorarium 5.300.000
2.3.4 Pembinaan Kerukunan Beragama 4.453.500
2.3.4.2 Belanja barang dan jasa
+ Sewa perlengkapan 186.000
+ Makananan dan minuman rapat 967.500
+ Honorarium 3.300.000
2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat
2.4.1 Pembersihan saluran irigasi 923.850
2.4.1.2 Belanja barang dan jasa
+ Belanja ATK 11.000
+ Belanja Perangko, materai dan benda pos lain 3.250
+ Penggandaan/foto copy 9.600
+ Konsumsi 600.000
+ Honor Pelaksana Kegiatan 300.000
2.4.2 Pemberantasan wabah penyakit (DB) 909.350
2.4.2.2 Belanja barang dan jasa
+ Belanja ATK 53.500
+ Belanja Perangko, materai dan benda pos lain 3.250
+ Penggandaan/foto copy 12.600
+ Konsumsi 690.000
+ Honor Pelaksana Kegiatan 150.000
KODE
REKENINGURAIAN
ANGGARAN
(Rp)KET.
2.4.3 Penyelenggaraan kegiatan PKK 17.538.200
2.4.3.2 Belanja barang dan jasa
+ Belanja ATK 105.000
+ Belanja Perangko, materai dan benda pos lain 77.000
+ Penggandaan/foto copy 31.200
+ Belanja seragam pengurus Tim Penggerak PKK 2.520.000
+ Makanan dan minuman rapat 2.025.000
+ Honorarium 12.780.000
2.4.4 Penyelenggaraan kegiatan LPM 2.897.300
2.4.4.2 Belanja barang dan jasa
+ Belanja ATK 188.000
+ Belanja Perangko, materai dan benda pos lain 32.000
+ Penggandaan 16.800
+ Makanan dan minuman rapat 760.500
+ Honorarium 1.900.000
2.4.5 Penyelenggaraan kegiatan Karang Taruna 1.280.900
2.4.5.2 Belanja barang dan jasa
+ Belanja ATK 60.000
+ Belanja Perangko, materai dan benda pos lain 32.000
+ Penggandaan/foto copy 18.900
+ Makanan dan minuman rapat 1.170.000
2.4.6 Penyelenggaraan kegiatan Karang Wreda 2.502.850
2.4.6.2 Belanja barang dan jasa
+ Belanja ATK 22.500
+ Belanja Perangko, materai dan benda pos lain 19.000
+ Penggandaan/foto copy 12.600
+ Belanja pakaian senam 2.010.000
+ Makanan dan minuman rapat 438.750
2.4.7 Penyelenggaraan kegiatan Posyandu 15.051.550
2.4.7.2 Belanja barang dan jasa
+ Belanja ATK 175.000
+ Belanja Perangko, materai dan benda pos lain 44.500
+ Penggandaan/foto copy 21.300
+ Makanan Tambahan Gizi Balita 3.157.000
+ Belanja seragam pengurus posyandu 3.000.000
+ Belanja makanan dan minuman rapat 1.023.750
+ Honorarium 7.630.000
2.4.8 Pencanangan Pekan Imunisasi Nasional 3.284.900
2.4.8.2 Belanja barang dan jasa
+ Belanja ATK 52.500
+ Belanja Perangko, materai dan benda pos lain 32.000
+ Bedner 540.000
+ Penggandaan/foto copy 35.400
+ Snack 2.025.000
+ Sewa perlengkapan 600.000
KODE
REKENINGURAIAN
ANGGARAN
(Rp)KET.
2.4.9 Penyelenggaraan peringatan hari besar nasional
2.4.9.2 Belanja barang dan jasa 23.094.400
+ Belanja ATK 583.000
+ Belanja Perangko, materai dan benda pos lain 96.500
+ Penggandaan/foto copy 17.400
+ Kegiatan lomba PBB 12.060.000
+ Kegiatan pameran/exposisi 7.562.500
+ Bantuan pada PPHBN kecamatan 1.250.000
+ Honor Panitia 1.525.000
2.4.10 Penyelenggaraan peringatan Maulid Nabi 15.774.400
2.4.10.2 Belanja barang dan jasa
+ Belanja ATK 67.500
+ Belanja Perangko, materai dan benda pos lain 45.000
+ Bedner 720.000
+ Penggandaan 36.900
+ Konsumsi 1.750.000
+ Snack 5.280.000
+ Sewa Perlengkapan 3.950.000
+ Honorarium 3.925.000
2.4.11 Penyelenggaraan peringatan hari raya Idul Fitri 8.975.150
2.4.11.2 Belanja barang dan jasa
+ Belanja ATK 22.500
+ Belanja Perangko, materai dan benda pos lain 32.000
+ Penggandaan/foto copy 20.400
+ Snack 668.250
+ Bingkisan hari raya 7.992.000
2.4.12 Penyelenggaraan kegiatan adat/bersih desa 11.352.850
2.4.12.2 Belanja barang dan jasa
+ Belanja ATK 344.550
+ Belanja Perangko, materai dan benda pos lain 32.000
+ Penggandaan 66.300
+ Istima'ul Qur'an 9.510.000
+ Honor Panitia 1.400.000
2.4.13 Penyelenggaraan Kegiatan Sosial Kemasyarakatan 18.800.000
2.4.13.2 Belanja barang dan jasa
+ Belanja karpet untuk Masjid/Mushola 10.800.000
+ Pesangon Perangkat Desa yang purna tugas 6.000.000
+ Bantuan hibah uang 2.000.000 SDN I Ngetal
2.4.14 Penyelenggaraan santunan anak yatim piatu dan fakir
miskin15.337.000
2.4.14.2 Belanja barang dan jasa
+ Belanja ATK 22.500
+ Belanja Perangko, materai dan benda pos lain 38.500
+ Bedner 360.000
+ Penggandaan/foto copy 63.000
KODE
REKENINGURAIAN
ANGGARAN
(Rp)KET.
+ Sewa perlengkapan 1.850.000
+ Snack 1.417.500
+ Air minum (kemasan) 125.000
+ Sembako untuk santunan 10.210.500
+ Bantuan pada panitia kecamatan 1.250.000
2.4.15 Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes)
2.4.15.2 Belanja barang dan jasa 6.230.000
+ sewa perlengkapan 150.000
+ Konsumsi Musdes 2.030.000
+ Honor Moderator 150.000
+ Honor Peserta 2.500.000
+ Honor Panitia penyelenggara 1.400.000
2.4.16 Penyusunan Produk Hukum di Desa 13.790.000
2.4.16.2 Belanja barang dan jasa
+ Penyusunan Rancangan Peraturan Desa
- Uang lembur 1.980.000
- Uang makan lembur 2.880.000
- Honor Tim Penyusun 3.600.000
+ Pembahasan Rancangan Peraturan Desa
- Konsumsi rapat 1.530.000
- Uang hadir rapat 3.800.000
2.4.17 Penyelenggaraan pemungutan PBB 13.175.000
2.4.17.2 Belanja barang dan jasa
+ Belanja ATK 145.000
+ Kegiatan ledang PBB 955.000
+ Honor Tim Pemungut PBB 12.075.000
2.4.18 Penatausahaan barang dan keuangan desa 21.885.000
2.4.18.2 Belanja barang dan jasa
+ Penyusunan laporan keuangan desa 2.025.000
+ Honor pengelola keuangan desa 14.400.000
+ Honor pengelola perpustakaan desa 1.860.000
+ Honor pengawas keuangan desa 3.000.000
+ Honor pelaksana kegiatan 600.000
2.4.19 Peningkatan Pelayanan Masyarakat 8.100.000
2.4.19.2 Belanja barang dan jasa
+ Insentif Pembantu Modin Perempuan 3.000.000
+ Insentif Tukang kebun 4.800.000
+ Insentif Juru Kunci Makam 300.000
2.4.20 Penyelenggaraan lelang sewa tanah kas desa 6.310.000
2.4.20.2 Belanja barang dan jasa
+ Sewa perlengkapan 300.000
+ Belanja ATK 152.000
+ Belanja perangko, materai dan benda pos lain 32.000
+ Penggandaan/foto copy 36.000
+ Makanan dan minuman 540.000
+ Honor Panitia 5.250.000
KODE
REKENINGURAIAN
ANGGARAN
(Rp)KET.
2.4.21Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, TK dan
TPA/TPQ4.750.000
2.4.21.2 Belanja barang dan jasa
+ Belanja ATK 3.990.000
+ Belanja alat peraga sekolah 760.000
2.5 Bidang Tak Terduga
2.5.1 Kegiatan kejadian luar biasa -
2.5.1.2 Belanja barang dan jasa
JUMLAH BELANJA 1.422.352.106
DEFISIT (438.601)
3 PEMBIAYAAN
3.1 Penerimaan Pembiayaan
3.1.1Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun
Sebelumnya44.357
3.1.2 Pencairan Dana Cadangan 394.244
3.1.3 Hasil kekayaan desa yang dipisahkan. -
3.1.4 Penerimaan Pinjaman -
3.1.5 Penerimaan Piutang Desa -
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 438.601
3.2 Pengeluaran Pembiayaan
3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan -
3.2.2 Penyertaan Modal Desa (investasi) -
3.2.3 Pembayaran utang -
3.2.4 Pemberian Pinjaman -
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN -
Ditetapkan di Ngetal
Pada tanggal 30 - 12 - 2015
KEPALA DESA NGETAL
S U M A N I