L1

LAMPIRAN 1

Check List

Pertanyaan Check List untuk General Affair Manager

No. Pertanyaan Ya Tidak 1 Apakah proses TI memberikan manajemen perusahaan komponen –

komponen program TI yang efektif dan efisien dan peringat an dini akan setiap penyimpangan rencana, termasuk biaya, jadwal atau fungsionalitas, yang bisa berdampak pada hasil program yang diharapkan?

2 Apakah manajemen perusahaan melakukan penilai an kinerja untuk memberikan solusi dan layanan yang tepat?

3 Apakah manajemen perusahaan telah memiliki perencanaan strategis TI yang sesuai dengan keinginan stake holder dan bagaimana tujuan TI ikut andil dalam sasaran strategis perusahaan dan berhubungan dengan biaya – biaya dan resiko – resiko?

4 Apakah manajemen perusahaan membuat portofolio mengenai rencana taktis TI yang menggambarkan kebutuhan TI, penggunaan sumber daya TI dan pengaturan perolehan keuntungan?

5 Apakah manajemen perusahaan mengatur portofolio program – program investasi TI yang dibutuhkan untuk mendapatkan sasaran strat egis bisnis?

6 Apakah manajemen perusahaan tel ah membuat kerangka kerja poses TI yang terintegrasi dengan sistem manajemen kualitas (QMS) dalam melaksanakan strategi TI?

7 Adakah pembentukan komite strat egi TI yang memastikan bahwa pemerintahan TI sebagai bagian dari pemerintahan perusahaan?

8 Apakah terdapat panitia kerj a TI yang terdiri dari manajemen eksekuti f untuk menentukan prioritasi program investasi berkemampuan TI yang sesuai dengan strategi bisnis perusahaan?

9 Apakah manajemen perusahaan menempatkan fungsi TI pada struktur organisasi internal perusahaan, misal adanya struktur organisasi departemen TI pada perusahaan?

10 Apakah manajemen perusahaan menetapkan struktur organisasional IT internal dan eksternal yang mencerminkan kebutuhan bisnis?

11 Apakah terdapat penetapan tanggung jawab terhadap kinerja fungsi jaminan kualitas (QA: quality assurance)?

12 Apakah manajemen perusahaan menetapkan t anggung jawab kepada setiap pengguna sistem mengenai resiko TI dan menjaga keamanan informasi di dalam sistem maupun keamanan fisik sistem, serta didukung ol eh staf maintenance TI yang ada pada perusahaan?

13 Apakah manajemen perusahaan telah menetapkan kebijakan dan prosedur mengenai kesepakat an kontrak dengan konsultan / personel yang mendukung fungsi TI?

14 Apakah manajemen perusahaan telah menetapkan komunikasi dalam mengkoordinasi, mengkombinasi, dan mengatur struktur hubungan yang optimal antara fungsi TI dan berbagai hal lainnya didalam dan diluar fungsi TI seperti eksekutif dan user itu sendiri?

15 Apakah manajemen perusahaan menetapkan kerangka kerja finansial untuk mengatur investasi, biaya, dan layanan TI melalui portofolio investasi TI?

16 Apakah manajemen perusahaan memprioritaskan alokasi sumber daya TI untuk operasi, proyek, dan pemeliharaan?

17 Apakah manajemen perusahaan menyusun anggaran yang mencerminkan prioritas yang ditetapkan dalam portofolio investasi TI?

L2

No. Pertanyaan Ya Tidak 18 Apakah manajemen perusahaan melakukan manajemen biaya untuk

membandingkan biaya sesungguhnya dengan anggaran?

19 Apakah manajemen perusahaan menjalankan proses pengawasan terhadap keuntungan investasi TI untuk menjaga kualitas TI?

20 Apakah manajemen perusahaan telah memiliki lingkungan pengendalian mengenai manfaat investasi TI, resiko, nilai etika dan kompetensi staf yang mendorong kerjasama antar divisi, mendukung peningkatan proses dan menangani penyimpanga?

21 Apakah manajemen perusahaan telah memiliki kerangka kerj a yang berisikan resiko dan pengendalian atas TI perusahaan?

22 Apakah manajemen perusahaan telah melakukan pengembangan dan mempertahankan serangkaian kebijakan untuk mendukung strategi TI?

23 Apakah manajemen perusahaan telah memberikan penjelasan yang akurat mengenai kebijakan TI pada semua staf TI?

24 Apakah manajemen perusahaan telah mengkomunikasikan tujuan dan arah sistem TI perusahaan kepada seluruh pengguna TI di perusahaan?

25 Apakah manajemen perusahaan memiliki sistem manajemen kualitas yang bertanggung jawab dalam mengawasi, mengukur dan meningkatkan keefekti fan kualitas TI / SI yang dihasilkan?

26 Apakah manajemen perusahaan mengidenti fikasi dan menjaga standar, prosedur dan praktek pada proses TI untuk memenuhi maksud dan tujuan TI?

27 Apakah manajemen perusahaan memiliki standar pengembangan dan akuisisi terhadap software, format pengarsipan, user interface, dan rencana pengujian?

28 Apakah manajemen perusahaan memfokuskan manajemen kualitas pada pelanggan?

29 Apakah manajemen perusahaan menjaga keseluruhan rencana kualitas untuk mendorong peningkatan kualitas yang berkelanjutan?

30 Apakah manajemen perusahaan tel ah melakukan pengukuran, pengawasan dan tinjauan kualitas untuk melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan yang tepat?

31 Apakah pihak manajemen melakukan pengidentifikasian, prioritasi dan penyepakatan fungsi bisnis dan persyarat an teknis yang diperlukan untuk mencapai hasil TI yang diharapkan. 

32 Apakah terdapat identi fikasi dan analisa terhadap resiko-resiko yang terkait dengan persyaratan bisnis dan rancangan solusi. 

33 Apakah terdapat penilaian terhadap kel ayakan dan penyusunan tindakan alternati f serta pembuatan rekomendasi dari manajemen bisnis perusahaan yang didukung oleh fungsi TI kepada pemilik bisnis. 

34 Apakah proses bisnis yang dilaksanakan mendapat persetujuan dari manajemen perusahaan dan telah membuat keputusan atas pilihan solusi TI. 

35 Apakah terdapat perlindungan yang terkait dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban semua pihak dal am kesepakatan kontrak untuk penggantian software, hardware, sumber daya TI dan infrastruktur sistem?

36 Apakah terdapat kerangka kerja tingkat layanan antara antara pelanggan dan perusahaan penyedia jasa dan proses-proses tersebut dicantumkan dalam katalog layanan?

37 Apakah perusahaan membuat rincian mengenai jenis kamar, fasilitas yang tersedia, promosi, dan estimasi biaya tercantum dalam katalog layanan?

38 Apakah perusahaan menentukan dan menyepakati tingkat layanan untuk semua layanan IT yang kritis yang berdasarkan pada persyaratan pelanggan dan kemampuan IT?

39 Apakah perusahaan menentukan tingkat operasional (OLA) secara teknis?

L3

No. Pertanyaan Ya Tidak 40 Apakah terdapat pengawasan terhadap tingkat layanan yang dilakukan

secara periodik serta membuat laporan dengan format yang mudah di mengerti?

41 Apakah peran st af IT membantu user dal am menyelesaikan masal ah dan keluhan yang terjadi?

42 Adanya pel aporan aktivitas bagian layanan/service untuk mengukur kinerja layanan dan waktu respon layanan dengan tujuan mengidenti fikasi masalah yang terjadi?

43 Apakah terdapat pengawasan dalam mengukur solusi, penyaluran layanan TI dan mengawasi kontribusi TI kepada proses bisnis perusahaan setiap periode bulanan?

44 Apakah manajemen perusahaan memberikan pemahaman kepada dewan eksekuti f mengenai peran TI, strategi TI dan kontribusi TI terhadap perusahaan?

45 Adakah pengaturan terhadap program investasi TI, asset dan l ayanan TI lainnya untuk memberikan nilai besar dalam mendukung strategi dan tujuan perusahaan?

46 Apakah terdapat manajemen sumber daya dal am mengawasi investasi, menggunakan dan mengalokasikan sumber daya TI (seperti sumber daya manusia, sumber data & informasi, dan sistem komputer)?

47 Adakah manajemen resiko yang dibentuk perusahaan untuk menentukan resiko yang mungkin timbul dalam penggunaan TI pada proses bisnis?

48 Adakah pengukuran kinerja TI yang dilakukan oleh manajemen perusahaan dan pemberian laporan yang rutin kepada manajemen senior?

49 Apakah terdapat jaminan mandiri (internal atau eksternal) dalam penggunaan teknologi informasi (TI) sesuai dengan peraturan hukum sehingga pada prakteknya dapat diterima secara umum (menggunakan sistem / aplikasi yang berlisensi)?

Pertanyaan Check List untuk Human Resource Department

No. Pertanyaan Ya Tidak 1 Adakah penet apan proses pendidikan 2-arah dan sej alan dengan

perencanaan strat egis TI untuk mencapai integritas dan keseimbangan antara bisnis dan TI?

2 Adakah penetapan peran dan t anggung jawab untuk personel TI dan pengguna akhir untuk memenuhi kebutuhan perusahaan?

3 Adakah pelaksanaan praktek supervisor di fungsi TI untuk memastikan peran dan tanggung jawab terl aksana dengan benar?

4 Apakah ada penetapan pembagian tugas pada setiap karyawannya sesuai dengan posisinya?

5 Apakah manajemen perusahaan memastikan dengan rutin bahwa karyawan memiliki kompetensi untuk memenuhi peran mereka berdasarkan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman mereka?

6 Apakah manajemen perusahaan menjaga, mengawasi, dan mensupervisi peran – peran dan tanggung jawab personel TI?

7 Apakah manajemen perusahaan menetapkan pelatihan dan ori entasi bagi personel TI?

8 Adakah tindakan meminimalisir ketergantungan akan suatu individu? 9 Apakah manajemen perusahaan menetapkan persyaratan mengenai l atar

belakang pendidikan / kompetensi dalam perekrutan staf / vendor / kontraktor?

L4

10 Apakah manajemen perusahaan melakukan evaluasi kinerja pegawai secara rutin?

11 Apakah terdapat pel atihan terhadap staf departemen, pengguna yang bersangkutan dan kelompok operasi fungsi TI untuk pengembangan proyek, implementasi atau modifikasi sistem informasi?

12 Apakah perusahaan melakukan pelatihan terhadap semua karyawan secara rutin untuk melatih mereka melakukan prosedur dan tanggung jawab yang telah disusun oleh perusahaan mengenai insiden atau bencana?

13 Apakah perusahaan melakukan training kepada kelompok karyawan setiap kali terdapat sistem baru yang berlaku di perusahaan?

14 Apakah perusahaan menunjuk pel atih / tenaga ahli ketika kegiatan training karyawan dilakukan?

15 Apakah perusahaan melakukan evaluasi terhadap isi pendidikan dan pelatihan untuk relevansi, kualitas, keefekti fan pemeliharaan pengetahuan, biaya, yang berguna untuk masukan kurikulum masa mendatang dan penyaluran sesi pelatihan?

16 Apakah pihak manajemen mengatur fasilitas bisnis seperti perlengkapan komunikasi, peralatan teknis, spesifikasi vendor, dan panduan kesehatan dan keamanan?

17 Apakah terdapat pengaturan mengenai pembagian tugas operasional masing-masing staf. Prosedur meliputi pembagian shi ft, laporan, masalah operasional dalam mendukung tingkat layanan?

18 Apakah sudah dilakukan penyusunan penjadwalan kerja, proses, dan tugas yang paling efisien?

 

Pertanyaan Check List untuk Purchasing Manager

No. Pertanyaan Ya Tidak 1 Adakah pemilihan terhadap supplier yang terbaik dan tepat berdasar pada

kebutuhan persyaratan yang ditetapkan oleh perusahaan?

2 Apakah terdapat penyusunan prosedur untuk menetapkan, merubah atau memutuskan kontrak dengan supplier-supplier yang berhubungan dengan bisnis perusahaan?

3 Apakah terdapat evaluasi kontrak dengan penyedian layanan internal atau pun eksternal secara rutin dilakukan untuk memastikan service level dan kontrak tersebut efekti f?

4 Apakah sebelumnya melakukan identi fikasi supplier dan mengkategorikan mereka berdasarkan jenis produk, signifikansi dan kritikalitas supplier?

5 Apakah perusahaan menjalin hubungan baik dengan supplier dan customer?

6 Apakah perusahaan melakukan identi fikasi pengurangan resiko yang berkaitan kepada kemampuan supplier untuk melanjutkan penyaluran layanan?

7 Apakah perusahaan sel alu mengawasi dan memastikan bahwa supplier memiliki persyaratan bisnis terkini dan terus mematuhi kesepakatan kontrak dan service level agreement?

Pertanyaan Check List untuk Staf TI

No. Pertanyaan Ya Tidak 1 Adakah penetapan dan pemeliharaan model arsitektur informasi untuk

pengembangan aplikasi dan aktifitas pendukung keputusan sesuai rencana

L5

No. Pertanyaan Ya Tidak TI yang telah dibuat?

2 Adakah aplikasi yang memudahkan pengguna untuk proses pengolahan data dan pengelompokan data di dalam sistem?

3 Adakah bentuk pengendalian terhadap aplikasi terhadap kerahasiaan dat a, kepemilikan data, enkripsi data, dan pengarsipan data sebagai bentuk keamanan data di dalam sistem?

4 Adakah prosedur untuk memastikan integritas dan konsistensi semua data yang disimpan, misalnya basis data, gudang data, dan arsip data?

5 Adakah analisa terhadap teknologi yang sudah ada, dan merencanakan arah teknologi yang tepat untuk merealisasikan perencanaan strategi TI dan perencanaan TI untuk kesempatan bisnis?

6 Apakah manajemen perusahaan telah membuat dan mempertahankan rencana infrastruktur teknologi yang sejalan dengan strategi dan taktis TI?

7 Adakah proses monitoring terhadap teknologi dan infrastruktur yang digunakan perusahaan?

8 Apakah manajemen perusahaan menetapkan forum teknologi yang dapat memberikan saran dan solusi teknologi yang konsisten, efekti f, aman dan memberi panduan pada pemilihan teknologi sesuai standar perusahaan?

9 Apakah manajemen perusahaan menetapkan dewan arsitektur TI untuk memberikan garis besar arsitektur dan nasehat pada aplikasinya?

10 Apakah terdapat implementasi terhadap pengendalian aplikasi untuk mencapai proses yang akurat, lengkap dan tepat waktu?

11 Adakah perubahan yang besar terhadap sistem yang ada dan telah dikembangkan sesuai dengan spesi fikasi rancangan, jaminan kualitas dan standar persetujuan oleh pihak ketiga?

12 Apakah telah dilakukannya pengembangan dan penetapan terhadap sumber daya TI dan telah melaksanakan rencana jaminan kualitas software untuk mendapatkan kualitas SI dan TI yang dibutuhkan perusahaan?

13 Apakah terdapat pengembangan dan penetapan sumber daya untuk mendapatkan kualitas yang baik dan terspesi fikasi terkait dengan pengembangan, implementasi dan persetujuan perubahan sistem aplikasi?

14 Apakah terdapat rencana akuisisi (penggantian), implementasi dan pemeliharaan infrastruktur teknologi yang memenuhi persyaratan fungsional dan teknis bisnis? 

15 Apakah terdapat pengembangan strategi dan rencana untuk pemeliharaan infrastruktur serta adanya kepastian dalam segala perubahan agar tetap sejalan dengan prosedur manjemen?

16 Adakah penetapan lingkungan pengembangan dan uji sistem untuk mendukung aktivitas kerj a front office yang efekti f dan efisien serta terintegrasi dengan komponen infrastruktur sistem?

17 Apakah t erdapat perencanaan untuk mengidenti fikasi dan mendokumentasikan semua aspek teknis, operasional dan penggunaan sehingga semua yang mengoperasikan, menggunakan dan memelihara solusi dapat melaksanakan tanggung jawabnya?  

18 Apakah perusahaan memberikan pengetahuan kepada manajemen bisnis untuk mempermudah individu dalam mengambil kepemilikan sistem dan data, serta melatih penggunaan aplikasi? 

19 Apakah perusahaan telah memberikan pengetahuan dan ket erampilan kepada pengguna akhir dalam menggunakan sistem secara efekti f dan efisien dalam mendukung proses bisnis? 

20 Apakah perusahaan telah memberikan pengetahuan dan ket erampilan untuk membuat staf operasi dan teknis mampu menyalurkan, mendukung dan memelihara sistem secara efekti f dan efisien?  

21 Adakah penilai an secara terstruktur untuk menentukan dampak pada sistem

L6

No. Pertanyaan Ya Tidak operasional dan fungsionalitasnya terhadap perubahan sistem.

22 Apakah terdapat penetapan proses untuk menentukan, menaikkan, menguji, mendokumentasi, menilai perubahan darurat yang tidak mengikuti prosedur perubahan yang ditetapkan? 

23 Apakah terdapat penelusuran dan pembuatan laporan perubahan yang ditolak, yang disetujui dan yang sedang dalam proses, serta adakah pemastian bahwa perubahan telah diimplementasikan sesuai rencana?  

24 Apakah perusahaan memperbaharui sistem yang terkait dengan dokumentasi pengguna dan prosedur yang sesuai pada saat perubahan tersebut diimplementasikan? 

25 Adakah penetapan rencana uji berdasarkan standar perusahaan yang menentukan peran, tanggung jawab, kriteria masuk dan keluar atas solusi dan perubahan yang disetujui oleh pihak-pihak yang terkait? 

26 Apakah terdapat penet apan rencana implementasi maupun penundaan pemasangan/ penerapan solusi perubahan SI/TI? 

27 Adakah ketentuan dan penetapan lingkungan uji yang aman sebagai gambaran bahwa lingkungan operasi yang direncanakan berhubungan dengan keamanan, pengendalian internal, kegiat an operasional, kualitas data dan beban kerja?

28 Adakah perencanaan pengalihan data dan sistem serta perpindahan infrastruktur sistem dengan tujuan untuk pengembangan bisnis? 

29 Apakah t erdapat pengujian terhadap perubahan sistem yang sesuai dengan rencana uji yang ditentukan, sebelum sistem tersebut digunakan dalam lingkungan operasional? 

30 Adakah evaluasi hasil pengujian t erhadap perubahan sistem dan perbaikan kesalahan yang teridenti fikasi? 

31 Apakah dilakukannya pengujian dan kontrol dari perpindahan sistem ke proses operasi untuk menjaga sistem agar tetap berjalan sesuai rencana implementasi? 

32 Adakah peninjauan kembali setelah implementasi sistem dilakukan yang sesuai dengan prosedur yang ditetapkan?  

33 Apakah ada perencanaan berkelanjutan mengenai penentuan resiliensi infrastruktur yang diperlukan dan untuk mendorong perkembangan pemulihan bencana dan rencana berkelanjutan IT?

34 Apakah terdapat rencana berkel anjutan yang didasarkan dengan pemahaman resiko beserta cara pemecahan masalahnya?

35 Apakah perusahaan mempunyai prioritas mengenai dat a at au informasi yang paling kritis dengan maksud memberikan respon pelayanan cepat kepada customer?

36 Apakah perusahaan selalu melakukan pemeliharaan dan update terhadap rencana berkelanjutan dengan jelas dan tepat waktu?

37 Apakah perusahaan melakukan implementasi rencana berkelanjutan IT secara rutin untuk memastikan bahwa sistem dapat kembali berfungsi secara efekti f dan segala kelemahan dapat diatasi?

38 Apakah perusahaan menetapkan kebijakan back up dat a sewaktu-waktu terjadi bencana?

39 Apakah terdapat penilaian t erhadap rencana berkelanjutan yang telah dijalankan berkenan dengan keberhasilan penerusan fungsi IT pasca bencana?

40 Apakah terdapat pengaturan terhadap hak akses user (hak akses istimewa user)?

41 Apakah pihak manajemen menguji dan mengawasi implementasi keamanan IT secara proakti f. Serta membuat catatan jika mendeteksi masal ah yang sama dan diselesaikan tepat waktu?

L7

No. Pertanyaan Ya Tidak 42 Apakah perusahaan memiliki teknologi tahan terhadap pengrusakan dan

tidak menyingkap dokumentasi keamanan yang tidak perlu?

43 Apakah perusahaan melakukan penetapan kebijakan dan prosedur terhadap pengarsipan kunci -kunci kriptografi sistem untuk memastikan perlindungan dari kerusakan, penyimpangan dan penggunaan tanpa wewenang?

44 Apakah perusahaan menempatkan upaya-upaya preventi f, det ekti f dan korekti f seperti memasang antivirus disetiap sistem komputer di dalam perusahaan untuk melindungi sistem dan teknologi informasi dari penyalahgunaan barang (contohnya virus, worm, spyware, spam)?

45 Apakah jaringan komputer terlindungi dengan adanya firewall, pendeteksi intrusi, segmentasi jaringan kerj a, untuk menguasai jaringan kerja dan aliran informasi?

46 Apakah terdapat prosedur pertukaran / pengiriman dat a yang bersi fat sensitive ke antar bagian?

47 Apakah terdapat kriteria sistem untuk memudahkan proses pencatatan semua permintaan layanan dan kebutuhan informasi?

48 Apakah perusahaan memiliki jejak audit yang memudahkan penelusuran, penganalisaan dan penentuan penyebab akar semua masalah?

49 Apakah terdapat penyatuan proses konfigurasi untuk memastikan manajemen masalah dapat bekerja efekti f dan dapat melakukan proses perbaikan masal ah yang baik?

50 Apakah semua data untuk pemrosesan diterima dan diproses semuanya dengan cara yang akurat dan tepat waktu, dan semua hasilnya diproses menurut prosedur yang ada?

51 Apakah terdapat prosedur back up dan restore system, aplikasi, data, dan dokumentasi?

52 Apakah terdapat implementasi kebijakan dan prosedur terkait penerimaan, pemrosesan, penyimpanan, dan pengeluaran data untuk mencapai tujuan bisnis, kebijakan keamanan, dan persyaratan regulasi?

53 Apakah terdapat pengawasan infrastruktur IT dan memastikan informasi kronologis peristiwa disimpan dan dicatat untuk keperluan rekonstruksi, peninjauan, dan pemeriksaan?

54 Apakah terdapat tempat penyimpanan aset IT yang sensiti f seperti printer, draft, dan instrumen pendukung?

55 Apakah terdapat prosedur mengenai maintenance infrastruktur secara rutin / periodik untuk mengurangi frekuensi dan dampak kegagalan atau degradasi kinerja?

56 Apakah dilakukannya proses pengawasan t erhadap penyimpanan dan pengambilan dat a sehingga memberikan laporan yang akurat dan tepat waktu?

57 Apakah terdapat metode pengawasan perusahaan terhadap kinerja TI? 58 Adakah peninjauan terhadap kinerja secara berkal a terhadap sasaran,

menganalisa penyebab setiap penyimpangan dan mengawali tindakan perbaikan untuk mengatasi masalah yang ada?

59 Apakah diberikannya l aporan kepada manajemen senior mengenai tujuan yang tercapai, penggunaan sumber daya dan rekomendasi untuk pembaharuan maupun perbaikan?

60 Adakah identi fikasi dan tindakan perbaikan berdasarkan pada pengawasan, penilaian, dan pelaporan kinerja?

L8

Wawancara

1. Apakah manajemen perusahaan telah memiliki prosedur dalam hal kepemilikan

data, informasi dan sistem?

2. Apakah manajemen perusahaan telah menetapkan dan mengevaluasi persyaratan

dalam pemilihan staf TI?

3. Apakah manajemen perusahaan memiliki personel TI cadangan / pengganti

dalam meminimalkan ketergantungan pada individu tunggal?

4. Adakah proses perekrutan personel TI yang sejalan dengan keseluruhan

kebijakan dan prosedur perusahaan?

5. Apakah manajemen perusahaan melakukan tindakan yang cepat untuk

mengantisipasi perubahan dan pemberhentian staf pada lingkungan kerja?

6. Apakah pembuatan spesifikasi rancangan dalam pengadaan software telah

disetujui oleh manajemen perusahaan dan dinilai kembali saat terjadi

penyimpangan teknis atau logis selama pengembangan dan pemeliharaan?

7. Apakah rancangan software aplikasi dibuat secara terperinci dan dilakukan

penilaian kembali saat terjadi penyimpangan teknis?

8. Apakah terdapat prosedur penyusunan software untuk mengatasi keamanan

aplikasi terhadap resiko dan apabila terdapat, apakah telah diimplementasikan

untuk memenuhi tujuan bisnis?

9. Adakah perubahan besar terhadap sistem yang mengakibatkan perubahan

terhadap fungsionalitas sistem untuk pengembangan sistem?

10. Apakah terdapat pengembangan strategi dan rencana pemeliharaan software

aplikasi?

L9

11. Adakah perlindungan dan pengawasan terhadap infrastruktur hardware dan

software?

12. Apakah terdapat pengembangan dan pengendalian terhadap prosedur untuk

mendapatkan infrastruktur, fasilitas, hardware, software dan layanan TI yang

dibutuhkan proses bisnis?

13. Apakah terdapat prosedur atau standar yang disusun untuk menangani

permintaan perubahan aplikasi, prosedur, proses dan sistem yang ada?

14. Apakah terdapat perencanaan mengenai pemantauan terhadap kinerja dan

kapasitas sumber daya IT diperusahaan. Baik untuk terkini dan masa depan?

15. Apakah kapasitas dan kinerja yang memadai saat ini telah memenuhi tingkat

pelayanan yang diharapkan sebelumnya?

16. Apakah perusahaan telah melakukan forecasting kinerja dan kapasitas sumber

daya IT untuk menekan terjadinya gangguan di masa depan?

17. Apakah terdapat perencanaan mengenai ketersediaan sumber daya IT dalam

menunjang kinerja dan kapasitas sumber daya IT perusahaan?

18. Apakah terdapat pengawasan terhadap kinerja dan kapasitas sumber daya IT dan

membuat laporan hasil pengawasan?

19. Apakah pihak manajemen perusahaan menyusun tindakan perencanaan dan

pemulihan TI dengan untuk meneruskan pelayanan?

20. Apakah perusahaan memiliki tempat penyimpanan data selain di dalam gedung

inti?

21. Apakah terdapat pengaturan keamanan IT pada tingkat organisasional tertinggi,

sehingga manajemen tindakan keamanan sejajar dengan persyaratan bisnis?

L10

22. Apakah terdapat prosedur keamanan yang telah dibuat oleh perusahaan dan telah

diimplementasikan langsung ke sistem?

23. Apakah terdapat otorisasi ketika menggunakan sistem komputer seperti

penggunaan user ID dan Password untuk masing-masing karyawan?

24. Apakah terdapat perundingan untuk mengklasifikasikan dan merespon dengan

cepat mengenai karateristik insiden dan masalah?

25. Apakah perusahaan mengidentifikasi semua biaya layanan TI dan dihubungkan

ke proses bisnis perusahaan dan mendefinisikannya sesuai ketersediaan layanan

pada hotel?

26. Apakah perusahaan sudah mengalokasikan biaya TI sesuai kebutuhannya?

27. Apakah perusahaan telah melakukan penetapan harga berdasarkan perhitungan

estimasi biaya yang ditetapkan?

28. Apakah perusahaan melakukan peninjauan terhadap kepantasan biaya /

penetapan harga ulang untuk menjaga kesesuaian antara aktivitas bisnis dan TI

yang berubah-ubah?

29. Prosedur untuk menangani masalah yang terjadi dengan tepat waktu sesuai

dengan service level perusahaan?

30. Apakah terdapat catatan mengenai komentar pelayanan untuk mengukur

kepuasan penggunaan sistem selama bekerja?

31. Apakah perusahaan mengklasifikasikan masalah yang telah diidentifikasi terkait

infrastruktur TI seperti perangkat lunak dan perangkat keras?

32. Apakah manajemen menutup catatan masalah yang telah terselesaikan dan

mendapat konfirmasi atas keberhasilan pemecahan masalah tersebut?

L11

33. Apakah terdapat prosedur penyimpanan dan pengarsipan data yang efektif dan

efisien?

34. Apakah terdapat prosedur untuk memelihara inventaris media yang disimpan dan

diarsipkan untuk memastikan daya guna dan integritas media tersebut?

35. Apakah terdapat prosedur untuk memastikan perlindungan data yang sensitif dan

perangkat lunak jika data dan perangkat keras dibuang atau dipindahkan?

36. Apakah tempat penyimpanan fisik perlengkapan IT strategis dan bebas dari

ancaman bencana alam dan sebab manusia?

37. Apakah pihak manajemen telah mengukur keamanan lingkungan gedung untuk

mencegah, mendeteksi dan mengurangi resiko yang berhubungan dengan

pencurian, suhu, api, asap, air, getaran, terror, vandalisme (aksi corat-coret),

kelebihan beban daya (power outages), kimia atau ledakan?

38. Apakah manajemen memiliki prosedur batasan akses daerah-daerah bangunan

gedung berdasarkan kebutuhan bisnis terhadap staf, klien, vendor, customer atau

pihak ketiga lainnya?

39. Apakah terdapat kegiatan merancang dan mengimplementasikan perlindungan

dari faktor lingkungan seperti pemasangan perlengkapan dan peralatan untuk

mengawasi dan mengontrol lingkungan?

40. Apakah terdapat kerangka kerja TI yang dibentuk dalam struktur organisasi

internal perusahaan?

L12

Observasi

1. Memastikan penggunaan user ID dan password sesuai dengan kepemilikan

masing-masing. Memastikan divisi tertentu hanya dapat mengakses wilayah

menu tertentu pada sistem.

2. Menggunakan software antivirus, firewall, alat deteksi intrusi untuk keamanan

jaringan komputer dan pengiriman data.

3. Adanya sistem penelusuran (tracking) mengenai siapa saja yang sedang login ke

dalam sistem.

4. Adanya laporan yang dikeluarkan oleh bagian Front Office mengenai kegiatan

yang berlangsung dan kejadian apa saja yang tidak biasa untuk diberikan ke

Front Office Manager berupa log book.

5. Adanya alat pencegah terjadinya bencana seperti water sprinkler, tabung

pemadam kebakaran, dan smoke detector. Adanya alat yang mengawasi

keamanan gedung seperti kamera pengintai (CCTV) dan metal detector.

6. Adanya katalog layanan mengenai jenis kamar, promosi, dan estimasi biaya

kamar. Dalam bentuk apa?

7. Terdapat peran staf IT dalam menyelesaikan masalah dan keluhan user yang

disebabkan oleh gangguan sistem.

8. Menentukan dan memilih tempat fisik untuk perlengkapan IT. Pemilihan dan

rancangan tata ruang tempat memperhitungkan resiko yang terkait dengan

bencana alam dan oleh sebab manusia.

9. Adanya aplikasi yang memudahkan pengguna dalam proses pengolahan data dan

pengelompokkan data di dalam sistem. Apakah itu?

L13

LAMPIRAN 2

User Interface X-PERT Twin Plaza Hotel dengan Menggunakan Area

Otorisasi & User ID dari Front Office Agent (FDA)

Sistem yang digunakan oleh Twin Plaza Hotel adalah X-PERT Hotel

Management System. Sistem dilengkapi dengan menu login untuk memasukkan

user ID dan password masing-masing user.

1. Current Hotel Status menampilkan jumlah kamar yang ada di dalam hotel,

jumlah kamar yang siap di jual, kedatangan tamu dan kepergian tamu.

Gambar 1 : Tampilan Current Hotel Status

2. Login digunakan untuk memasukkan User ID dan Password.

Gambar 2 : Tampilan Login

L14

3. Home Application adalah menu yang muncul setelah user sukses login.

Gambar 3 : Tampilan Home Application

4. Reservation digunakan untuk menginput data tamu lengkap mulai dari data diri

hingga harga kamar yang tamu pilih.

Gambar 4 : Tampilan Reservation

L15

5. Room Layout menampilkan posisi kamar, lift, dan status kamar per masing-

masing lantai di Twin Plaza Hotel.

Gambar 5 : Tampilan Room Layout

6. Current Room Status menampilkan status kamar berdasarkan tipe kamar pada

lantai tertentu. User dapat melihat semua status kamar, baik yang tersedia,

sedang ditempat, kamar bersih maupun kotor.

Gambar 6 : Tampilan Current Room Layout

L16

7. Expected Arrival adalah menu dimana user yang dapat melihat kedatangan

tamu pada tanggal-tanggal tertentu.

Gambar 7 : Tampilan Expected Arrival

8. Guest In House digunakan untuk menampilkan daftar tamu yang sudah check

in pada tanggal tertentu.

Gambar 8 : Tampilan Guest In House

L17

9. Guest In House (Details) merupakan menu dimana user dapat melihat data

diri lengkap tamu beserta keterangan lainnya secara mendetail.

Gambar 9 : Tampilan Guest In House (Details)

10. Guest Check In menjelaskan daftar kedatangan dan keberangkatan tamu yang

hendak check in pada tanggal tertentu.

Gambar 10 : Tampilan Guest Check In

L18

11. Guest Check Out List digunakan untuk menampilkan kedatangan tamu pada

tanggal tertentu beserta tanggal keberangkatan (check out) tamu.

Gambar 11 : Tampilan Guest Check-Out List

12. Reservation Chart menampilkan daftar tamu yang sudah ada di dalam hotel,

kamar yang baru di reserve oleh calon tamu dan kamar kosong.

Gambar 12 : Tampilan Reservation Chart

L19

13. Guest History / Check Out Folio merupakan menu dimana user dapat melihat

tamu yang pernah menginap di hotel.

Gambar 13 : Tampilan Guest History / Check Out Folio

14. Guest Administration menampilkan transaksi-transaksi tamu selama mereka

menginap di hotel. Administrasi bisa dilihat berdasarkan transaksi perorangan

maupun perusahaan.

Gambar 14 : Tampilan Guest Administration

L20

LAMPIRAN 3

User Interface Key Lock Twin Plaza Hotel dengan Menggunakan Area

Otorisasi & User ID Dari Front Office Agent (FDA)

Twin Plaza Hotel menggunakan kunci magnetic sebagai fasilitas keamanan

ruang kamar hotel. Sistem yang digunakan adalah IC Card Lock dilengkapi dengan

alat pemindai untuk memvalidasi kunci magnetic tersebut agar dapat digunakan

pada kamar tertentu.

1. Key Confirmation digunakan sebelum memvalidasi kode ke dalam kunci

magnetic untuk dapat digunakan pada kamar tertentu sesuai pengisian field di

dalam aplikasi. Field berupa room number, reservation days, guest name, guest

ID, check out pada tanggal dan jam berapa. Jika semua field sudah

dimasukkan, user dapat mengklik confirm untuk segera memvalidasi kartu.

Gambar 15 : Tampilan Key Confirmation

L21

2. Key Status digunakan user untuk mengetahui status kunci yang sebelumnya

telah divalidasi maupun ketika tamu hendak check out. Menampilkan floor

(lantai kamar), room number, dan check out time.

Gambar 16 : Tampilan Key Status

L22

LAMPIRAN 4

Uji coba melakukan reservasi melalui website Twin Plaza Hotel

Akses tanggal 8 Oktober 2010 dimulai pada pukul 8.14 WIB

1. Tampilan Home Website pada website Twin Plaza Hotel. Isi menu Book Now:

a. Tanggal Check In;

b. Tanggal Check Out;

c. Number of Adults;

d. Number of Children;

e. Access/IATA code (optional).

Gambar 17 : Tampilan Home Website

L23

2. Tampilan menu Check Availability, terdiri dari:

a. Tanggal kedatangan;

b. Number of nights;

c. Number of adults per room;

d. Number of children (-12 years old);

e. Select your currency;

f. Access/IATA code (optional);

g. Pilihan Availability Check;

h. Pilihan Your Bookings;

i. Pilihan Cancel Reservation.

Gambar 18 : Tampilan Check Availability

L24

3. Tampilan Room Prices, berisi paket kamar yang disediakan oleh pihak hotel

untuk calon tamu, pada tampilan ini berisi 2 contoh paket kamar, yaitu:

a. Bed & Breakfast, kamar yang tersedia: Superior dan Deluxe lengkap

dengan harga, fasilitas:

a) Sarapan harian gratis untuk 1 (satu) atau 2 (dua) orang.

b) Koneksi internet 24 jam.

c) Welcome Drinks

b. Best Available Rates, kamar yang tersedia: Superior, Deluxe, Junior Suite

dan Studio Suite lengkap dengan harga, fasilitas:

a) Hanya menyediakan kamar saja

b) Koneksi internet 24 jam

c) Welcome Drinks

Gambar 19 : Tampilan Room Prices

L25

4. Tampilan menu Reservation > Availability Price, terdiri dari:

a. Personal Information;

b. Total Price;

c. Room Features;

d. Room Description;

e. Type of Room;

f. Bedding Preference;

g. Arrival Date;

h. Number of Nights;

i. Number of Adults;

j. Number of Children;

k. Arrival Time;

l. No Smoking.

Gambar 20 : Tampilan Availability Price

L26

5. Tampilan menu Reservation Summary, menampilkan:

a. Personal Information;

b. Room Description;

c. Type of Room;

d. Bedding Preference;

e. Arrival Date;

f. Number of Nights;

g. Number of Adults;

h. Number of Children;

i. Arrival Time;

j. No Smoking;

k. Rates.

Gambar 21 : Tampilan Reservation Summary

L27

6. Tampilan menu Guarantees, terdiri dari:

a. Type of credit card;

b. Credit card number;

c. CVV code;

d. Card holder name;

e. Expiration date.

Gambar 22 : Tampilan Guarantees

L28

7. Tampilan Final Confirmation, terdiri dari

a. Reservation Code;

b. Email dari hotel yang dikirim ke calon tamu.

Gambar 23 : Tampilan Final Confirmation

L29

8. Tampilan Check Booking, berisi:

a. Reservation Code;

b. Personal Information;

c. Number of Rooms;

d. Total Price;

e. Taxes;

Gambar 24 : Tampilan Check Booking

L30

9. Tampilan Cancel Reservation, terdiri dari:

a. Textbox cancel reservation dengan memasukkan Reservation Code;

b. Textbox do not remember reservation code.

Gambar 25 : Tampilan Cancel Reservation

Setelah memasukkan reservation code, maka tampilan selanjutnya akan

menampilkan data diri yang sebelumnya diisi pada awal reservasi. Terdiri dari:

a. Reservation Code;

b. Personal Information;

c. Number of Rooms;

d. Arrival Date;

e. Room Type;

L31

f. Number of Nights;

g. Total Price;

h. Comments (optional).

Gambar 26 : Tampilan Cancel Reservation (Details)

Setelah website menampilkan data diri tamu, klik cancel reservation.

Tampilan berikut adalah konfirmasi dari pihak hotel tentang pembatalan

reservasi. Berisi:

a. Nama calon tamu yang membatalkan reservasi;

b. Reservation Code;

c. Total pembayaran;

d. Room Type;

L32

e. Number of Persons;

f. Arrival Date;

g. Stay.

Gambar 27 : Tampilan Cancellation

L33

LAMPIRAN 5

1. Form Guest Comment (Komentar Kepuasan Pelanggan).

L34

2. Brosur Harga Kamar Twin Plaza Hotel Tahun 2011.

L35

3. Laporan Keuangan Twin Plaza Hotel.

 TWIN P LAZA  HOTEL ‐  JAKARTA

MONTH : FEBRUARI 2 009 28 Fe bruari 20 09CURRENCY : Rp day

Actual Budg ettota l of  room  in hote l availab le 13 ,274 .00 12,2 52.0 0ROOMS S OLD 5 ,532 .00 5,0 00.0 0HOUSE USE 7 .00 ‐SALEABLE ROOMS 9 ,587 .00 12,0 00.0 0OUT o f INVENTORY 2 ,943 .00 ‐OUT o f ORDER 762 .00 ‐OCCUPIED ROOM 5 ,715 .00 5,0 00.0 0COMPLIMENTARY ROOMS 33 .00 ‐

NO of  GUESTS 10 ,700 .00 8,7 79.0 0% OFF OCCUPANCY 0 .42 0.4 1DENSITY 1 .88 1.7 7AVERANGE  ROOM RATE 353 ,200 .00 8 11,9 00.0 0AVERANGE  ROOM RATE US$ 38 .29 85.5 0ROOM REVENUE 2 ,030 ,500 ,834 .00 4,0 65,9 50,5 00.0 0

FOOD SALES Covers Cover Covers Cove rsROOMS S ERVICE 26.0 0 1 ,140 ,50 0.00 2 5.00 3,03 0,72 0.00 8 20.0 0 4 3,65 0,79 3.00 7 45.0 0 83,8 85,7 00. 00 85 ,660 ,879 .00 1 84,2 35,9 81.0 0CY BER  CAFÉ 70.0 0 1 ,680 ,25 0.00 3 0.00 3,84 5,12 0.00 1,5 70.0 0 5 8,90 0,75 1.00 1,04 4.0 0 1 00,8 99,8 93. 00 127 ,839 ,037 .00 2 31,0 96,3 87.0 0BAKE RY ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐BLUEPRINT 'S BAR ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐CI RANO LOUNGE BAR 72.0 0 520 ,72 9.00 2 7.00 2,36 0,00 0.00 1,8 11.0 0 1 1,76 8,25 0.00 7 50.0 0 64,7 38,9 28. 00 34 ,782 ,970 .00 1 32,9 87,1 09.0 0BANQUET ‐ ‐ 21 5.00 5 5,13 0,92 9.00 3,8 65.0 0 62 5,44 0,45 7.00 5,87 0.0 0 1,0 98,2 76,0 98. 00 974 ,098 ,473 .00 31,0 95,5 62,7 35.0 0POOL BAR ‐ 1.00 24 0,08 0.00 20.0 0 65 0,25 0.00 25.0 0 6,7 82,9 75. 00 1 ,982 ,095 .00 12,3 87,4 09.0 0B F AST  PLAN 85.0 0 3 ,450 ,00 0.00 15 0.00 1 1,94 0,08 5.00 9 52.0 0 16 2,12 0,00 0.00 4,25 5.0 0 3 68,5 26,1 01. 00 337 ,982 ,096 .00 3 45,1 29,0 47.0 0

TOTAL FOOD SALES 2 53.0 0 6 ,791 ,47 9.00 44 8.00 7 6,54 6,93 4.00 9,0 38.0 0 90 2,53 0,50 1.00 1 2,6 89.0 0 1,7 23,1 09,6 95. 00 1 ,562 ,345 ,550 .00 32,0 01,3 98,6 68.0 0‐ ‐ ‐ ‐

BE VERAGE  SALES ‐ ‐ ‐ ‐ROOMS S ERVICE 17.0 0 350 ,00 0.00 1 3.00 1,28 8,93 0.00 6 00.0 0 1 8,32 1,09 3.00 3 50.0 0 32,9 00,2 10. 00 25 ,200 ,983 .00 70,9 82,1 23.0 0CY BER  CAFÉ 20.0 0 315 ,00 0.00 1 5.00 1,48 9,02 9.00 3 04.0 0 5,20 9,37 8.00 4 60.0 0 41,0 92,1 20. 00 18 ,982 ,800 .00 86,0 91,2 54.0 0

BAKE RY ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐BLUEPRINT 'S BAR ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐CI RANO LOUNGE BAR 18.0 0 445 ,00 0.00 1 4.00 1,47 9,37 1.00 7 20.0 0 1 2,98 0,17 8.00 4 35.0 0 40,9 85,6 74. 00 23 ,091 ,890 .00 82,3 47,6 12.0 0MINIBAR 8.0 0 325 ,00 0.00 ‐ ‐ 4,87 0,91 0.00 ‐ ‐ 4 ,980 ,900 .00 ‐BANQUET ‐ ‐ 15 0.00 2,20 5,98 0.00 3,7 00.0 0 1 5,89 0,28 9.00 5,76 4.0 0 60,9 82,7 34. 00 24 ,901 ,098 .00 1 26,0 98,4 56.0 0POOL BAR ‐ ‐ 1.00 10 2,38 0.00 33.0 0 98 1,09 7.00 23.0 0 2,4 98,5 09. 00 879 ,020 .00 5,5 68,0 98.0 0

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐TOTAL BE VERAGE  SALES 63.0 0 1 ,435 ,00 0.00 19 3.00 6,56 5,69 0.00 5,3 57.0 0 5 8,25 2,94 5.00 7,03 2.0 0 1 78,4 59,2 47. 00 98 ,036 ,691 .00 3 71,0 87,5 43.0 0

F&B  OTHERSTOTAL F&B  SALES 3 16.0 0 8 ,226 ,47 9.00 64 1.00 8 3,11 2,62 4.00 1 4,3 95.0 0 96 0,78 3,44 6.00 1 9,7 21.0 0 1,9 01,5 68,9 42. 00 1 ,660 ,382 ,241 .00 32,3 72,4 86,2 11.0 0

‐ ‐ ‐TELE PHONE 42 ,25 4.00 67,5 20. 00 2 ,098 ,120 .00 67,8 40.0 0LAUNDRY ‐ 64 6,15 2.00 92 0,78 1.00 ‐ 67,5 90. 00 2 ,783 ,098 .00 36,1 66,3 86.0 0BUSI NE SS CENT ER 70 ,00 0.00 14 4,78 0.00 7,12 9,01 4.00 ‐ 18,9 02,7 89. 00 14 ,098 ,100 .00 8,4 93,1 74.0 0CI GARE TTES 47 ,89 7.00 2 0,22 6.00 3,37 8,60 9.00 ‐ 4,9 01,8 90. 00 5 ,091 ,890 .00 4,6 21,7 46.0 0FO MISCELLANEOUS ‐ 2,98 0,12 0.00 ‐ 6 01,9 87. 00 5 ,089 ,234 .00 3 70,4 47.0 0CAR RENTAL ‐ 3 5,60 0.00 8,12 0,56 7.00 ‐ 3 78,9 01. 00 13 ,098 ,120 .00 2,0 68,4 51.0 0LOBBY SHOP 32 ,23 2.00 3 6,78 0.00 23 9,80 0.00 ‐ 3 70,9 81. 00 570 ,920 .00 2,4 10,3 68.0 0PARK IR REVENUE 261 ,30 0.00 83 5,75 9.00 80 1,67 8.00 ‐ 9 81,9 00. 00 1 ,244 ,598 .00 48,7 37,7 36.0 0VALLET PARKIR ‐ 3 5,05 9.00 1 5,89 2,80 0.00 1,3 23,0 90. 00 32 ,098 ,100 .00 1,3 17,0 27.0 0

TOTAL OTHER  INCOME 465 ,97 8.00 1,74 2,55 5.00 96 7,01 9.00 50,0 12,3 78. 00 1 ,092 ,890 .00 1 04,7 03,2 58.0 0TOTAL 25 ,897 ,39 6.00 16 0,27 4,12 0.00 2,90 6,71 0,90 0.00 ‐ 4,4 50,9 81,0 90. 00 3 ,098 ,230 ,180 .00 9,0 57,4 56,6 83.0 0PARK ING ‐ ‐ ‐ ‐ ‐GRAND TOTAL 3 21.0 0 25 ,897 ,39 6.00 64 1.00 16 0,27 4,12 0.00 1 4,5 96.0 0 2,90 6,71 0,90 0.00 1 9,7 21.0 0 4,4 50,9 81,0 90. 00 3 ,098 ,230 ,180 .00 9,0 57,4 56,6 83.0 0

VIP REQUEST 3 31 45

GM VOUCHE RS ‐ 2 4BLUE PRINT ‐ ‐ ‐TOTAL 3 33 49

prepare d by ,

nig ht  aud itor

CC , To : F.Contro ller  

SALES SUMMARY

8.00

TODAY

6,88 8.003,04 5.00

Y TD

Actual24 0.005 2.00

‐

5 6.003.00

10 0.00

14 0.009 9.00

DET AILS COMPLIMENTARY TODAY MTD

40.51

Budget20 7.009 9.00

‐20 7.00

‐

1.780.221.88

384 ,87 1.00

9 9.00‐

17 6.00

0.48

1.00

4 7.45

Actual

1,21 0,63 3,47 8.00

74 0,53 0.007 7.95

5,18 3.001,60 0.0010 5.00

3,07 9.00

0.441.88

45 0,82 2.00

‐‐

2,7 72. 00‐3 3.00

5,79 5.00

‐

0. 48

7 26,6 28. 001. 78

76. 49

Ye ar to Date

4,9 28. 00

20 ,783 ,05 4.00 2,0 14,2 13,5 00. 007 3,31 2,50 0.00

BudgetMonth to Date

5,7 96. 002,7 72. 00

‐5,7 96. 00

‐

 

L36

4. Laporan Guest In House Twin Plaza Hotel

TWIN PLAZA HOTEL Pa ge 1 Date : 0 1-03-2009 02.20

Guest In House by : Room Printed by : ANDRI

R oom Folio Guest Name N'TY Segm #Pax Arr Dep Company Pckg Rate Balance03 01 R 0013125 ANDI ZAE NUDIN, Mr INA KAH 2 28/02 1/3 KA HA TOUR & TAVEL 485,000 -3 93,00003 03 R 0013117 SYAHREZA , Mr INA KAH 2 28/02 1/3 KA HA TOUR & TAVEL 390,000 -5 00,00003 04 R 0013120 SUPARMAN , Mr INA KAH 2 28/02 2/3 KA HA TOUR & TAVEL 390,000 003 05 R 0013137 DANIEL S IHOMBING, Mr INA FP2 2 27/02 4/3 FI ESTA PACKAGE 2 557,400 -9 00,00003 07 W 0013108 THANH SI NG, Mr VET FP2 2 27/02 1/3 FI ESTA PACKAGE 2 557,400 -3 00,50003 09 R 0013122 ANNY WAR ADI, Mrs INA FP1 2 28/02 1/3 FI ESTA PACKAGE 1 521,100 -3 28,90003 10 R 0013131 NABILA D IANA HENI, Mrs INA KAH 2 28/02 1/3 KA HA TOUR & TAVEL 390,000 0

03 11 R 0013118 AMBAREST I, Mrs INA FP2 2 28/02 1/3 FI ESTA PACKAGE 2 485,000 60 2,80003 14 R 0013113 YOSEPH S UJONO, Mr INA KAH 2 28/02 4/3 KA HA TOUR & TAVEL 490,000 003 15 R 0013126 SUKARNO, Mr INA KAH 2 28/02 6/3 KA HA TOUR & TAVEL 0 003 16 R 0013127 AMALIA F ARAHWATI, Mr INA KAH 2 28/02 2/3 KA HA TOUR & TAVEL 557,400 005 03 R 0013145 KUSMAJAY A, Mr INA GOV 1 28/02 1/3 P2 B DKI 557,400 49 0,00005 04 R 0013143 IMAM SUP ARMAN, Mr INA COM 2 28/02 1/3 P2 B DKI 557,400 005 05 W 0013139 SUPRIYAD I, Mr INA FP2 2 28/02 6/3 FI ESTA PACKAGE 2 0 55 7,40005 07 W 0013138 ELIZABET H WAHYU, Mrs INA FP2 2 28/02 2/3 FI ESTA PACKAGE 2 600,000 55 7,400

05 09 R 0013130 AGENG DW ILAKSONO, Mr INA FP2 2 28/02 5/3 FI ESTA PACKAGE 2 690,000 55 7,40005 12 R 0013144 IRWAN, M r INA FP2 2 28/02 1/3 FI ESTA PACKAGE 2 500,000 005 21 R 0013052 TIARA NA SYID, Mrs INA COM 2 31/08 1/3 P2 B DKI 557,400 33 6,30005 24 R 0012100 FARAH AU LIA, Mrs INA TPR 1 16/02 1/3 IN DIVIDUAL 521,100 -2,74 1,96709 02 R 0013089 AHMAD AB DI, Mr INA FP1 1 27/02 1/3 FI ESTA PACKEGE 1 485,000 1,0 00,00009 07 R 0013141 ZUNAEDI, Mr INA SPR 2 28/02 1/3 IN KOPAD 390,000 90 6,70009 10 W 0013136 SOEMARYA N AHMAD, Mr INA FP2 1 28/02 1/3 FI ESTA PACKAGE 2 557,400 52 1,10010 01 R 0013140 RIANA MA ULIDANIA, Mrs INA FP1 2 28/02 5/3 FI ESTA PACKEGE 1 420,000 0

10 04 R 0013098 SONDANG ULUWATU, Mrs INA KAH 2 28/02 3/3 KA HA TOUR & TAVEL 390,000 -5 00,00010 05 R 0013114 LISA SYA HNIA, Mrs INA KAH 2 28/02 2/3 KA HA TOUR & TAVEL 557,400 -4,40 1,80010 07 R 0013115 ARYA PER MANA, Mr INA FP2 2 28/02 1/3 FI ESTA PACKAGE 2 420,000 010 08 R 0013110 YULIANA ANGGREINI, Mrs INA WHO 2 27/02 1/3 HA RYONO TOUR & 390,000 -1 50,00010 10 R 0013119 LIM ENG HOCK, Mr SIN KAH 1 27/02 2/3 KA HA TOUR & TAVEL 557,400 55 7,40010 11 W 0013090 XIE FUNG LI, Mrs CHI FP2 2 28/02 6/3 FI ESTA PACKAGE 2 521,100 -4,94 6,54810 14 R 0013107 YANTI MA HARDIKA, Mrs INA FP1 2 28/02 1/3 FI ESTA PACKEGE 1 525,000 -5 00,00011 05 R 0013123 KULDIPHS ING, Mr MAL WHO 2 28/02 1/3 MG HOLIDAY 390,000 0

11 07 R 0013133 DEDE PRA SETYO, Mr INA KAH 2 27/02 1/3 KA HA TOUR & TAVEL 557,400 55 7,40011 09 R 0013106 LEE MIN ZAA, Mrs KOR FP2 2 27/02 1/3 FI ESTA PACKAGE 2 557,400 1,1 99,50011 10 R 01312 4 ANDHIKA PUTRA, Mr INA FP2 2 23/02 1/3 FI ESTA PACKAGE 2 390,000 -3 00,00011 12 R 0013095 AULIA RA HJA, Mr INA KAH 2 26/02 5/3 KA HA TOUR & TAVEL 390,000 3 9,63411 15 W 0012791 SELLA AN DARAMERLY, Mrs INA KAH 2 28/02 2/3 KA HA TOUR & TAVEL 666,300 -4 04,95011 16 R 0013129 ALI ABAB WA, Mr OTM FP2 1 27/02 2/3 FI ESTA PACKAGE 2 485,000 0

T OTAL GUEST IN HOUS E : 37 TOTAL PAXS : 6 8 TOTAL & OCC : 21. 95%

T OTAL ADULT : 68 TOTAL CHILD : 0 DOUBLE OCC : 87. 03%

SOURC E OF BOOKING ROOMS

IP I N PERSON 10TLP T ELEPHONE 21FAX F AX 5EM E MAIL 1

37

MARKE T SEGMENT ROOMS

FP1 F IESTA PACKAGE 1 5FP2 F IESTA PACKAGE 2 10SPR S PECIAL RATE 5TPR T WIN PLAZA PACKAGE 1KAH K AHA 11SDR S UITE DEAL R/B 2

COM C OMPLIMENTARY 1WHO W HOLESALER 1OTA O THER T/A 1