Lajosmizse Város Iktsz: I/394/10/2013.lajosmizse.hu/sites/default/files/(Microsoft Word -...

Lajosmizse Város Önkormányzata Iktsz: I/394/10/2013.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve

2013. április 30. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya:

56/2013. (IV. 30.) ÖH. 2012. évi pénzmaradvány jóváhagyása

57/2013. (IV. 30.) ÖH. 2012. évi beszámoló felülvizsgálata, jóváhagyása

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 12/2013. (...) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról 58/2013. (IV. 30.) ÖH. Óvodafejlesztéssel kapcsolatos pályázat elıkészítésére irányvonalak meghatározása 59/2013. (IV. 30.) ÖH. Lajosmizse Dózsa Gy. út 123. (volt Szülıotthon) szám alatti ingatlan bérleti szerzıdésének megszüntetése 60/2013. (IV. 30.) ÖH. A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása 61/2013. (IV. 30.) ÖH. A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okirata

62/2013. (IV. 30.) ÖH. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Alapító Okiratának módosítása

63/2013. (IV. 30.) ÖH. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Alapító Okirata

64/2013. (IV. 30.) ÖH. Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület Alapszabályának elfogadása 65/2013. (IV. 30.) ÖH. Az alapellátásban dolgozó orvosok szakmai beszámolója 66/2013. (IV. 30.) ÖH. 2012. évi ellenırzési jelentés 67/2013. (IV. 30.) ÖH. Támogatói nyilatkozat adása pályázat benyújtásához

68/2013. (IV. 30.) ÖH. A „Vállalkozási szerzıdés Lajosmizse város szennyvízcsatorna-hálózatának kiépítésére (Piros FIDIC), valamint szennyvíztisztító telepének bıvítésére (Sárga FIDIC) a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077 azonosítószámú projekt keretén belül” tárgyú közbeszerzés lezárásához szükséges döntések

2

69/2013. (IV. 30.) ÖH. A Valdi-Dent Fogászati Bt villamos energia pótterhelı számla részletfizetésben történı kiegyenlítésére irányuló kérelme

70/2013. (IV. 30.) ÖH. A Mediron Egészségügyi és Szolgáltató Bt. villamos energia pótterhelı számla részletfizetésben történı kiegyenlítésére irányuló kérelme

3

JEGYZİKÖNYV Készült: A Képviselı-testület 2013. április 30-án, 14.00 órakor a Városháza Dísztermében megtartott rendkívüli Képviselı-testületi ülésérıl. Jelen vannak: Basky András polgármester, dr. Adonyi Lajos alpolgármester, Apró Ferenc, Józsáné dr. Kiss Irén, Sebık Márta, Belusz László, Kollár László, Péli Szilveszter, Orbán Antal képviselık. Koller Dániel, Keresztes Ferenc, Baranyi-Rostás Rodrigó képviselık elıre jelezték, hogy nem tudnak részt venni a mai ülésünkön. A Képviselı-testület létszáma összesen 9 fı. Tanácskozási joggal meghívottak: dr. Balogh László jegyzı Muhariné Mayer Piroska aljegyzı Egyéb meghívottak: Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezetı Nagy Judit irodavezetı Szilágyi Ödön csoportvezetı Gyurgyik Erzsébet vezetıi referens Horváth Sándor pályázati referens Tengölics Judit IGSZ vezetı Kocsis Györgyné óvodavezetı Guti Istvánné Mővelıdési Ház igazgató Géczy Gabriella bölcsıdevezetı Jegyzıkönyvvezetı: Terenyi Helga Basky András polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai Képviselı-testületi ülésünkön. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület határozatképes, 9 fı képviselı jelen van. Koller Dániel, Keresztes Ferenc, Baranyi-Rostás Rodrigó képviselık elıre jelezték, hogy nem tudnak részt venni a mai ülésünkön. A meghívóban 10 napirendi pont szerepel, hármat javaslok felvenni pluszba, egyet pedig le kell vennünk napirendrıl, ez pedig a 8-as számú, hiszen a költségvetési koncepció elkészítésére az új határidı október 30-a lett, így ráérünk ezt késıbb tárgyalni. A három napirendi pont pedig amit pluszban javasolok felvenni a következık:

• Támogatói nyilatkozat adása pályázat benyújtásához • Szennyvízberuházással kapcsolatos döntések • A Valdi-Dent Fogászati Bt és a Mediron Egészségügyi és Szolgáltató Bt. villamos

energia pótterhelı számla részletfizetésben történı kiegyenlítésére irányuló kérelme. Kérdezem, hogy van-e még valakinek más napirendi pont tárgyalására javaslata? Amennyiben nincs, aki egyetért a napirendi pontokkal, az általam javasolt napirendi pontok felvételével együtt, és a 8-as napirend levételével, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el:

Napirend

Elıterjesztı

1.

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2013. (…) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról

Basky András polgármester

2. Fejlesztési támogatás igénybevétele a központi óvoda épületének korszerősítéséhez Basky András polgármester

3. Lajosmizse Dózsa Gy. út 123. (volt Szülıotthon) szám alatti ingatlan bérleti szerzıdésének megszőntetése


4. Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása Basky András

4

polgármester 5. Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Alapító Okiratának

felülvizsgálata Basky András polgármester

6. Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület Alapszabályának elfogadása Basky András polgármester

7. Az alapellátásban dolgozó orvosok szakmai beszámolójának megvitatása Basky András polgármester

8. 2012. évi ellenırzési jelentés Basky András polgármester

9. Támogatói nyilatkozat adása pályázat benyújtásához


10. 11. 12.

Szennyvízberuházással kapcsolatos döntések A Valdi-Dent Fogászati Bt és a Mediron Egészségügyi és Szolgáltató Bt. villamos energia pótterhelı számla részletfizetésben történı kiegyenlítésére irányuló kérelme Interpelláció

Basky András polgármester Basky András polgármester Basky András polgármester

1. Napirendi pont Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2013. (…) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról Elıadó: Basky András polgármester Basky András polgármester: A zárszámadás mindig a végeredménye az elızı évi gazdálkodásnak, hogy mennyire jött be, amit beterveztünk. Véleményem szerint eredményes évet tudhatunk magunk mögött. A 2012. évi összes bevétel 2 172 699 e Ft, a kiadás 2 025 631 e Ft. Ha végignézzük a beszámolót, látható a takarékos gazdálkodás. Ha a 2013-as évnek is ilyen lesz a zárszámadása, azt gondolom az nagyon jó lesz. Véleményem szerint a 2012. évi gazdálkodásunk megfelelı volt. A helyi adóknál a 297 458 eFt módosított bevételi elıirányzattal szemben 360 196 eFt folyt be, a teljesítés 121,1 %. Ebbıl az iparőzési adó 354 119 e Ft, az idegenforgalmi adó pedig 6 077 e Ft. Nagyon jó, hogy ennyi helyi bevételünk van, viszont így kevesebb állami támogatást kapunk. De szerintem ez jó dolog, hogy a saját lábunkon meg tudunk állni. A PTK bizottság tárgyalta, megkérem elnök asszonyt, mondja el véleményét. Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök, képviselı: Lajosmizse Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési zárszámadását a Pénzügyi, Területfejlesztési, és Közbeszerzési Bizottság napirendjére tőzte 2013. április 29-én. A PTK bizottság nevében a véleményt az alábbiakban adom meg. A zárszámadás fıbb adatai az alábbiak:

- A 2012. évi költségvetés teljesítése bevételi oldalon 2 172 699 e Ft, a kiadási oldalon 2 025 631 e Ft,

- a pénzmaradvány 145 484 e Ft, - az önkormányzati vagyonállomány 4 379 857 e Ft, az elızı évi 4 107 999 e Ft, tehát

vagyongyarapodás következett be, - Európai Uniós eszközökkel megvalósuló projektek értéke bevételi oldalon 320 152 e Ft, a

kiadási oldalon 391 676 e Ft, 71 524 e Ft az önrész, - hitele a városnak nincs, likvidhitel felvételére nem került sor, - a foglalkoztatottak száma 297,75 fı, akik nehéz, feszes önkormányzati gazdasági

környezetben is biztonsággal tudták teljesíteni a feladataikat. A közszolgáltatások ellátásában közremőködıknek a bizottság elismerését fejezi ki a végzett munkáért, és azt megköszöni, akár intézményi, akár nem intézményi szervezeti formában végezték is feladataikat.

5

A napirend tárgyalása során szakmai vita alakult ki a feladatok elmaradása (pl. üres állások) következtében felszabaduló elıirányzat pénzügyi források és a feladatok végrehajtása során, a tervezetthez képest költségtakarékosabb megoldás miatt megmaradó pénzügyi források (pénzmaradvány) kezelésének különbözıségérıl. Míg az elsı esetben nem történik feladatvégzés (pl. be nem töltött álláshely, meg nem vásárolt eszköz), addig a másik esetben feladatvégzés van. A két esetben mások az elıirányzatok kezelésének szabályai az Áht.-ban és a végrehajtására kiadott Kormányrendeletben. Ennek következtében az elıterjesztés 1. számú mellékletének pénzmaradványra vonatkozó táblázat átdolgozásának szükségessége merült fel. A Hivatal esetében ugyanis az 51 fıhöz képest 47 fı, az Önkormányzat esetében 17 fı helyett 12 fı, az Iskola esetében 102 fı helyett 94 fı foglalkoztatására került sor. Az összesen 314,75 fı foglalkoztatására eredetileg megállapított személyi juttatások és járulékok elıirányzatait módosítani kellett volna a tényleges 297,75 fı foglalkoztatásnak megfelelıen (3. számú melléklet), és a felszabaduló összeget tartalékba helyezni. Ily módon az elıterjesztés 1. számú mellékletében kimutatott összegek a hivatal és az iskola esetében nem minısíthetı pénzmaradványnak. Vita alakult ki a tekintetben is, hogy az EGYSZI és az Óvoda pénzmaradványa nem a tényleges összeget mutatja, mert nem történt meg a Képviselı-testület által év közben jóváhagyott (háziorvosi rendelı kialakítása, pályázati önrész és céltartalékba helyezett, az intézményeket megilletı) összegeknek az érintett intézményekhez utalása. Az ezzel összefüggésben keletkezett szakmai vitát a bizottság keretében nem sikerült feloldani. Módosító javaslataink: az elıterjesztés 1. számú mellékletének átdolgozása, a határozat-tervezetnek az intézmények túlköltekezésére vonatkozó részeinek elhagyása. A bizottság a módosító javaslattal együtt 2 igen, 1 nem szavazati aránnyal javasolja a zárszámadás elfogadását a Tisztelt Képviselı-testület felé. Basky András polgármester: Köszönöm szépen. Azt a tegnapi bizottsági ülésen is átbeszéltük már, hogy a létszámok a december 31-i állapotot tükrözik, tehát az egész beszámoló minden egyes száma a 2012. december 31-i állapot szerint készült. Azért, mert december 31-én néhány létszám, gyes és nyugdíjba vonulás miatt nem volt betöltve, ez nem jelenti azt, hogy a feladat is elmaradt, illetve annak az idıszaknak a bére a 2012-es évben természetesen kifizetésre került. Tehát olyan megtakarítás, ami átcsoportosítható lett volna, nem volt. A II. határozat-tervezet 3. pontjában javaslom én is, hogy olyan megfogalmazás legyen, hogy a befizetési kötelezettség alól mentesíti az intézményeket a Képviselı-testület. Várom a kérdéseket. Apró Ferenc képviselı: Az októberi normatív lemondást kár volt februárban módosítani. Illetve szeretném megkérdezni, hogy mi lesz a pénzmaradvánnyal? Basky András polgármester: Beépül a 2013-as költségvetésbe, és a következı költségvetési rendelet módosításkor eldöntjük, hogy mire szeretnénk fordítani. Ez a májusi rendelet módosításkor kerül eldöntésre. Sebık Márta ÖIB elnök képviselı: A pénzmaradvány kimutatásánál az elıterjesztés 1. számú mellékletében az EGYSZI és az Óvoda negatív pénzmaradványa esetében olyan pénzmaradvány került kimutatásra, ami nem valós, és így készült el a zárszámadás? Basky András polgármester: A pénzmaradvány valós. Volt az önkormányzatnak egy olyan döntése, amely azt mondja ki, hogy amennyiben normatíva visszafizetés van, akkor azzal csökkentett költségvetésbıl kell abban az évben gazdálkodnia. Miután a költségvetésünk eddig lehetıvé tette, hogy az amúgy is nagyon nehéz helyzetben lévı intézmények sorsát ne nehezítsük azzal, hogy csökkentett pénzzel kell gazdálkodniuk, ezért ezt minden évben jóváhagytuk. Itt most ezzel a határozati döntésünkkel fogjuk jóváhagyni. Sebık Márta ÖIB elnök képviselı: Köszönöm szépen.

6

Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök, képviselı: A pénzügyi kimutatás valós, csak az utalások nem történtek meg. Tehát például az EGYSZI esetében 415 000.- Ft a pénzmaradvány. A Svébis doktor úr rendelıjét ugye kialakítottuk 2 200 e Ft összegben, ebbıl 1/3-ot kellett a doktor úrnak fizetni, 1/3-ot az OEP finanszírozásból, 1/3-ot pedig az önkormányzat utal, ami ugye 750 e Ft. Ezt az önkormányzat nem utalta át. Az év elején céltartalékba helyezte az önkormányzat az intézményeknek a karbantartási alapját, azzal, hogy visszautalja nekünk. Ez 972 e Ft lett volna, amit szintén nem utalt át az önkormányzat, így összességében 2 134 e Ft a pénzmaradvány, hogyha ezek az átutalások megtörténnek. Az óvoda esetében pedig arról van szó, hogy pályázati önrészt nem utalt át az önkormányzat. Köszönöm szépen. Sebık Márta ÖIB elnök képviselı: Én ezt teljesen értem, de akkor azt mondjátok meg, hogy ezek a pénzeszközök jelenleg hol vannak? Hol kerültek kimutatásra a beszámolóban? Milyen megnevezéssel? Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezetı: A 29-es őrlapon, mely egy győjtı őrlap. Mivel ezt a könyvelést kaptam az IGSZ-bıl, így mást nem tudok hozni. Mire az októberi lemondást kézhez kapta a pénzügy már nem lehetett visszaszedni a pénzt. Ha megkaptuk volna idıben az Államkincstártól a papírt, akkor eleve nem megy ki annyi intézményi finanszírozás. El lett költve, nem bírtuk visszaszedni. A napok nem kedveztek a pénzügyi vonatkozású lekönyveléseknek, és sem az IGSZ könyvelıje, sem mi nem tudtunk már mit tenni januárban. Januárban már nem vonhatok el pénzt, és nem is adhatok. Rendeltet módosíthatok, de a pénzmozgásnak december 31-én vége. Basky András polgármester: Köszönöm szépen. Egy dolog biztos. Az önkormányzat gazdálkodása érdekében, mint minden évben egy egyensúly helyzetet próbál teremteni. Amikor megállapítjuk az intézmények költségvetését, akkor egy szoros költségvetés van megállapítva, ha segítségre van szükségük, akkor rendelet módosítással ezt megtesszük. Azt gondolom, hogy összességében mindenki jól dolgozott, a költségek nem szaladtak el. A költségvetés összességében 146 millió Ft pénzmaradványt mutat. Az már technikai kérdés, hogy melyik sor hová kerül. dr. Balogh László jegyzı: Tájékoztatni szeretném a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy a PTK bizottság által benyújtott módosító javaslat, mi szerint az elıterjesztés 1. számú mellékletének átdolgozását kérik, nem lehetséges, mert ez az IGSZ könyvében szereplı számokból következik. A 2012. évi költségvetési rendeletünket február 28-ig lehetett volna módosítani, és ha a könyveinkben ezek a számok szerepelnek, akkor ezt nem tudjuk megtenni. Annyiban tudjuk orvosolni, ahogy polgármester úr is említette, hogy a II. határozat-tervezet 3. pontjában a két intézményt a befizetési kötelezettség alól mentesítjük. De a számokat, melyek a könyvelésbıl jönnek, és az Államkincstár felé már le is lettek adva, álláspontom szerint módosítani már nem lehet. Basky András polgármester: Köszönöm szépen jegyzı úrnak a kiegészítést. Sebık Márta kér szót. Sebık Márta ÖIB elnök képviselı: Ez teljesen igaz, itt már semmit nem lehet tenni, csak a következtetést levonni a jövıre vonatkozóan. Basky András polgármester: Köszönöm szépen. Van-e még valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, akkor elıször az I. határozat-tervezetet szavazatatom, mely a 2012. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról szól. Aki ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 9 igen szavazattal, - tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az alábbi határozatot hozta:

7

56/2013. (IV. 30.) ÖH. 2012. évi pénzmaradvány jóváhagyása

H a t á r o z a t 1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2012. évi pénzmaradványt az

elıterjesztés 1. melléklete szerint fogadja el. 2. A Képviselı-testület felkéri a jegyzıt, hogy a jóváhagyott pénzmaradványra vonatkozó

elıterjesztést a következı rendelet-módosításra készítse elı.

Felelıs: Képviselı-testület Határid ı: 2013. április 30.

Basky András polgármester: Most pedig az elıterjesztés II. határozat-tervezetét szavaztatom, mely a 2012. évi beszámoló felülvizsgálata, jóváhagyása, azzal a módosítással, hogy beleírjuk, hogy az intézményeket a befizetési kötelezettség alól mentesítjük. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki ezt így elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 9 igen szavazattal, - tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az alábbi határozatot hozta: 57/2013. (IV. 30.) ÖH. 2012. évi beszámoló felülvizsgálata, jóváhagyása

H a t á r o z a t

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a költségvetési szervei 2012. évi költségvetési beszámolóját az alábbiak szerint felülvizsgálta és jóváhagyja:

1. A Polgármesteri Hivatal és a Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági

Szervezete alaptevékenységébe tartozó feladatainak szakmai teljesítése 2012. évben megfelelı színvonalú volt, alapító okiratában szereplı szakmai alapfeladatait teljesítette.

2. 2012. évben az intézményfinanszírozás keretében rendelkezésre bocsátott források felhasználása a szakmai alapfeladatok ellátását szolgálta és ezek összhangja az év folyamán biztosított volt.

3. Az IGSZ a rendelkezésre bocsátott elıirányzatokon felül gazdálkodott, a képzıdött pénzmaradványt intézményi befizetési kötelezettség terheli, de a befizetési kötelezettség alól mentesíti.

4. A 2012. évi költségvetési rendelet alapján a kötelezettségvállalások során figyelemmel kellett lenni arra, hogy a tárgyévre biztosított kiemelt elıirányzatok fedezetet nyújtsanak a tárgyévet terhelı kötelezettségekre is.

5. A Képviselı-testület felhívja az érintett intézményvezetık figyelmét az Államháztartásról szóló törvény és a végrehajtására kiadott Kormányrendelet kötelezettségvállalásra vonatkozó elıírásainak betartására.

6. A Polgármesteri Hivatal és a Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete által elkészített számszaki beszámolók belsı tartalma megfelel az elıírt adatszolgáltatások tartalmi követelményeinek.

7. A Polgármesteri Hivatalt és a Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezetét a számszaki beszámolójának és mőködésének elbírálásáról, jóváhagyásáról írásban kell értesíteni.

8. A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kiértesítést végezze el.


8

Basky András polgármester: Most pedig a zárszámadási rendeletet szavaztatom. Van-e ezzel kapcsolatosan valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 7 igen szavazattal, - 2 tartózkodással, ellenszavazat nem volt- az alábbi rendeletet alkotta:

9

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 12/2013. (...) önkormányzati rendelete

a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségő szervek feladat- és hatásköreirıl szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1. a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság véleményének kikérésével a következıket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületére (továbbiakban: Képviselı-testület); Lajosmizse Város Önkormányzata bizottságaira; Lajosmizse Város Önkormányzatára és az önkormányzat fenntartásában önállóan mőködı és gazdálkodó (Polgármesteri Hivatal, IGSZ) és az önállóan mőködı költségvetési szervekre (továbbiakban: intézmények).

2. A költségvetés fı összegei és a végrehajtásának általános szabályai

2. §

(1) A Képviselı-testület az önkormányzati tevékenységek megvalósításáról e rendeletben megállapított egységes költségvetés szerint gondoskodik.

(2) A Képviselı-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2012. évi költségvetésének

Ezer Ft-ban

Eredeti elıirányzat

Módosított elıirányzat

Teljesítés

a) tárgyévi költségvetési bevételek fıösszegét

2 075 321 2 227 445 2 006 259

aa) mőködési költségvetést 1 436 954 1 580 472 1 680 954

ab) felhalmozási költségvetést 638 367 646 973 323 598 b) tárgyévi költségvetési kiadások fıösszegét 2 231 646 2 405 117 2 025 631

ba) mőködési költségvetést 1 495 407 1 630 059 1 619 913

bb) felhalmozási költségvetést 716 708 772 966 401 326

bc) pénzforgalom nélküli kiadások 19 531 0 0

melybıl: általános tartalék 0 0 0

10

és céltartalék 19 531 0 0

c) tárgyévi költségvetési hiány (mőködési) összegét állapítja meg.

156 325 177 672 19 372

d) A költségvetési hiány belsı

finanszírozására szolgáló elızı évek pénzmaradványát

102 000 167 172 166 440

da) mőködési célra 23 629 80 300 79 568

db) felhalmozási célra 78 371 86 872 86 872

e) Költségvetési hiány belsı finanszírozását meghaladó összegének külsı finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvétele

54 325 10 500 0

hagyja jóvá.

3. §

(1) A Képviselı-testület a nem intézményi keretek közötti szakfeladatok kiadásának alakulását az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselı-testület a Hivatal igazgatási tevékenységének szakfeladatokra történı

megbontását a 2. melléklet szerint hagyja jóvá. (3) A Képviselı-testület a létszám elıirányzatok alakulását az önállóan mőködı és az

önállóan mőködı és gazdálkodó intézményenként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá. (4) A Képviselı-testület a 2. §-ban kimutatott az önkormányzat és a költségvetési szervek

forrásonkénti bevételeit a 4., 5., 6., 7., 8., 9. mellékletek szerint hagyja jóvá. (5) A Képviselı-testület az önkormányzat önállóan mőködı és gazdálkodó; az önállóan

mőködı költségvetési szervek 2012. évi bevételeit a 10. melléklet szerint hagyja jóvá. (6) A Képviselı-testület a 2. §-ban feltüntetett mőködési, fenntartási és felhalmozási

elıirányzatok önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szervenkénti kiadásait a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselı-testület az egyéb mőködési kiadások részletezését a 12. melléklet szerint

hagyja jóvá. (8) A Képviselı-testület az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 13.

melléklet alapján hagyja jóvá. (9) A Képviselı-testület a felhalmozási kiadások részletezését a 14. melléklet szerint hagyja

jóvá.

(10) A Képviselı-testület az önkormányzat önállóan mőködı és gazdálkodó; önállóan

mőködı költségvetési szervek 2012. évi kiadásait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

11

(11) A Képviselı-testület a pénzforgalom alakulását a 2012. évben az önállóan mőködı és gazdálkodó; az önállóan mőködı költségvetési szervenként a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) A Képviselı-testület az önkormányzat 2012. évi közvetett támogatásait a 17. melléklet

szerint hagyja jóvá.

(13) A Képviselı-testület a többéves kihatással járó feladatok elıirányzatait éves bontásban a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

(14) A Képviselı-testület az Európai Uniós eszközökkel megvalósuló projektek

elszámolását a 19. melléklet szerint hagyja jóvá. (15) A Képviselı-testület az önkormányzat 2012. december 31-i állapot szerinti

vagyonkimutatását, és az összesített vagyonkimutatását a 20. és 21. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(16) A Képviselı-testület az önkormányzat 2012. évi összevont költségvetési mérlegét a

22. melléklete szerint hagyja jóvá.

3. A költségvetési maradvány felhasználásának szabálya

4. §

(1) A 2013. évi költségvetési rendeletben a költségvetési maradványt az e rendelettel

jóváhagyott összeggel kell szerepeltetni.

4. Záró rendelkezések 5. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követı 8. napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti

a) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2012. évi költségvetésrıl szóló 2/2012. (II.10.) önkormányzati rendelete

b) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 15/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete.

Basky András sk. dr. Balogh László sk. polgármester jegyzı A rendelet kihirdetésének napja: 2013. ………….. dr. Balogh László sk. jegyzı

1. melléklet a 12/2013. (...) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat kiadásainak szakfeladatokra történı megbontása (Eredeti elıirányzat) Ezer Ft-ban

Szakfeladat

Személyi juttatás

Munka-adókat terhelı járulék

Dologi és egyéb folyó kiadás

Szociál-politikai juttatás

Támogatás- értékő

mőködési kiadás

Mőködési célú pénzeszköz-

átadás államház-tartáson kívülre

Általá-nos

tartalék

Cél-tartalék

Beruhá- zás

Felújítás

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson

kívülre

Összesen Engedélyezett létszám-keret

(fı)

Megnevezés

1. Víztermelés, - kezelés, - ellátás 360000 1 660 1 660

2. Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése 370000 0

3. Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyőjtése, szállítása, átrakása

381103 0

4. Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása 382101 186 066 186 066

5. Lakó- és nem lakóépület építése 412000 0

6. Folyadék szállítására szolgáló közmő építése 422100 1 960 1 960

7. Szállítást kiegészítı szolgáltatás (Út) 522000 16 660 16 660

8. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 680001 520 520

9. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)

680002 9 397 2 108 2 727 14 232 8

10. Zöldterület-kezelés (Park) 813000 8 520 2 203 7 470 18 193 6

11. Közvilágítás 841402 37 500 37 500

12. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások

841403 7 410 7 410

13. Civil szervezetek mőködési támogatása 890301 3 249 3 249

14. Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás 890441 0

15. Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatása

890442 0

16. Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása

890506 100 100

17. Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése 931102 5 545 1 449 4 295 11 289 3

18. Köztemetı-fenntartás és – mőködtetés 960302 100 100

19. Önkormányzati jogalkotás 841112 232 723 292 169 524 892

20. Önkormányzat igazgatási tevékenysége 841126 200 6 600 19 531 3 800 1 500 31 631 51

21. Szociálpolitikai ellátás (4.2. melléklet) 7 506 3 500 147 150 158 156

22. Összesen 23 462 13 266 84 002 147 150 6 600 3 349 0 19 531 422 589 292 1690 1 500 1 013 618 68

13

Önkormányzat kiadásainak szakfeladatokra történı megbontása (Teljesítési adatok)

Ezer Ft-ban

Megnevezés Szakfeladat Személyi juttatás


Dologi és egyéb folyó kiadás

Szociál-politikai juttatás

Támogatás- értékő

mőködési kiadás

Mőködési célú

pénzeszköz-átadás

államház-tartáson kívülre

Általá-nos

tartalék

Cél-tartalék

Beruházás Felújítás

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson

kívülre

Összesen Engedélyezett létszám-keret

(fı)

1. Víztermelés, - kezelés, - ellátás 360000 1 323 8 408 9 731

2. Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése 370000 158 158

3. Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyőjtése, szállítása, átrakása

381103

4. Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása 382101 628 179 597 180 225

5. Lakó- és nem lakóépület építése 412000

6. Folyadék szállítására szolgáló közmő építése 422100 2 428 6 909 9 337

7. Szállítást kiegészítı szolgáltatás (Út) 522000 15 046 15 046

8. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 680001 516 516

9. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac) 680002 4 426 1 158 3 686 9 270 8

10. Zöldterület-kezelés (Park) 813000 7 778 2 055 4 883 8 321 23 037 6

11. Közvilágítás 841402 27 420 27 420

12. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 841403 4 205 4 205

13. Civil szervezetek mőködési támogatása 890301 6 600 8 901 15 601

14. Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás 890441 5 652 735 6 387

15. Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatása

890442 9 878 1 596 1 428 12 902

16. Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása

890506 100 100

17. Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése 931102 4 465 1 227 2 823 8 515 3

18. Köztemetı-fenntartás és – mőködtetés 960302 738 738

19. Önkormányzati jogalkotás 841112 142 3 905 3 099 189 512 130 196 788

20. Önkormányzat igazgatási tevékenysége 841126 58 163 15 796 9 761 3 810 33 980 51

21. Szociálpolitikai ellátás (4.2. melléklet) 689 4 393 190 944 196 026

22. Területi végrehajtó igazgatási tevékenység 841124 2 110 2 110

23. Szakmai érdekképviseleti tevékenység támogatása 890602 3 251 3 251

22. Összesen 32 257 7 765 91 328 190 944 19 612 9 159 0 0 210 144 189 512 130 750 851 68

14


Polgármesteri Hivatal kiadásainak szakfeladatokra történı megbontása (Eredeti elıirányzat)



Dologi és egyéb folyó

kiadás Beruházás Összesen

Engedélyezett létszám-keret (fı)

1. Önkormányzati jogalkotás 841112 22 360 5 489 3 220 31 069 1

2. Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység

841124 40 057 10 120 7 580 450 58 207 11

3. Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége

841126 98 331 24 947 49 952 173 230 33

4. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenırzés

841133 22 333 5 541 5 140 33 014 6

5. Összesen 183 081 46 097 65 892 450 295 520 51

Polgármesteri Hivatal kiadásainak szakfeladatokra történı megbontása (Teljesítési adatok)



Dologi és egyéb folyó

kiadás Beruházás Összesen

Engedélyezett létszám-keret

(fı)

1. Önkormányzati jogalkotás 841112 22 908 5 277 646 0 28 831 1

2. Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység

841124 39 642 10 342 7 715 391 58 090 11

3. Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége

841126 104 810 27 744 27 934 0 160 488 33

4. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenırzés

841133 22 688 6 011 4 956 0 33 655 6

5. Összesen 190 048 49 374 41 251 391 281 064 51

15


Létszám elıirányzat alakulása önállóan mőködı és gazdálkodó; önállóan mőködı intézményenként

Megnevezés Engedélyezett

létszám Módosí-

tott Tény

Közfoglalkoztatottak 6

órás Tény

8 órás

Tény

1. Önkormányzat 17 17 12 12 0 0 0

1.1. Zöldterület-kezelés (Park) 6 6 5 12 0

1.2. Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése 3 3 1

1.3. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)

8 8 6

2. Polgármesteri Hivatal (2. melléklet) 51 51 47 5 0 2 0

3. Részösszesen 68 68 59 17 0 2 0

4. IGSZ 29 29 29

4.1. IGSZ 7 7 7

4.2. FIÁI konyha 10 10 10

4.3. Gépjármővezetı 1 1 1

4.4. Óvoda konyha 10 10 10

4.5. Bölcsıde konyha 1 1 1

5. EGYSZI 37 37 37 2 0

6. Fekete István Általános Iskola és Kollégium 111 111 103

6.1. FIÁI 102 102 94

6.2. FIÁI Felsılajosi tagintézménye 9 9 9

6.3. FIÁI Kollégiuma 0 0 0

7. Mővelıdési Ház 13 13 13 2 0 1 0

8. Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde (Óvoda)

56,75 56,75 56,75

8.1. Óvoda Lajosmizse 43 42 43

8.2. Óvoda Felsılajosi tagintézménye 7 7 7

8.3. Óvoda Bölcsıdei tagintézménye 6,75 6,75 6,75

9. Intézmény összesen 246,75 246,75 238,75 2 0 3 0

10. Mindösszesen 314,75 314,75 297,75 19 0 5 0

16


Lajosmizse Város Önkormányzat 2012. évi bevételei 2012.12.31-ig

Önkormányzati bevételek 2012.12.31-ig Ezer Ft-ban

Megnevezés Eredeti elıirányzat

Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés

% 1. Költségvetési bevételek 1.1. Mőködési bevételek 1 276 926 1 397 093 1 490 728 106,7 1.1.1. Mőködési bevételek 22 460 30 460 34 247 112,4 1.1.2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 586 432 625 941 702 143 112,2 1.1.2.1. Helyi adók 264 911 297 458 360 196 121,1 1.1.2.2. Átengedett központi adók 314 521 321 483 329 576 102,5 1.1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 7 000 7 000 12 371 176,7 1.1.3. Mőködési támogatások 615 673 678 850 678 850 100,0 1.1.3.1. Normatív hozzájárulások 448 700 438 457 438 457 100,0 1.1.3.2. Központosított elıirányzatokból mőködési célúak 10 915 10 915 100,0 1.1.3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítı támogatása 38 131 38 131 100,0

1.1.3.4. Helyi önkormányzatok által fenntartott, ill. támogatott elıadó-mővészeti szervezetek támogatása

1.1.3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások 166 973 191 347 191 347 100,0 1.1.4. Egyéb mőködési bevételek 52 361 61 842 75 488 122,1 1.1.4.1. Támogatásértékő mőködési bevételek összesen 52 361 61 842 68 417 110,6

1.1.4.1.1 .ebbıl: támogatásértékő mőködési bevétel társadalombiztosítási alaptól

1.1.4.2. Mőködési célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülrıl 0 0 0

1.1.4.3. Elızı évi mőködési célú elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel

0 0 0

1.1.4.4. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 7 071 1.2. Felhalmozási bevételek 638 367 646 973 323 598 50,0 1.2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 4 800 10 924 11 169 102,2 1.2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1 500 1 900 1 930 101,6 1.2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıke bevételei 3 300 3 300 3 515 106,5 1.2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei 0 5 724 5 724 100,0 1.2.2. Felhalmozási támogatások 0 0 0 1.2.2.1. Központosított elıirányzatokból fejlesztési célúak 1.2.2.2. Fejlesztési célú támogatások 1.2.3. Egyéb felhalmozási bevételek 633 567 636 049 312 429 49,1 1.2.3.1. Támogatásértékő felhalmozási bevételek összesen 0 636 049 312 429 49,1

1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülrıl

633 567 0 0

1.2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel

1.3. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 0 0 1 707 1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek 1.5. Költségvetési bevételek összesen 1.1+1.2+1.3+1.4 1 915 293 2 044 066 1 816 033 88,8 1.6. Elızı évek pénzmaradványának igénybevétele 102 000 162 437 162 437 100,0 1.6.1. Mőködési célra 23 629 75 565 75 565 100,0 1.6.2. Felhalmozási célra 78 371 86 872 86 872 100,0 1.7. Finanszírozási bevételek összesen 54 325 10 500 0 1.7.1. Értékpapírok értékesítésének bevétele 1.7.2. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 54 325 10 500 0

1.7.2.1. Mőködési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás mőködési célra

1.7.2.2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra

54 325 10 500 0

1.8.Tárgyévi bevételek, a belsı és külsı finanszírozási mőveletekkel együtt 2 071 618 2 217 003 1 978 470 89,2

1.9. Irányító szervtıl kapott támogatás

17

Hivatal 2012. évi bevételei 2012.12.31-ig Ezer Ft-ban



% 1. Költségvetési bevételek 1.1. Mőködési bevételek 22 524 28 575 37 302 130,5 1.1.1. Mőködési bevételek 7 040 9 082 7 782 85,7 1.1.2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 1.1.2.1. Helyi adók 1.1.2.2. Átengedett központi adók 1.1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 1.1.3. Mőködési támogatások 1.1.3.1. Normatív hozzájárulások 1.1.3.2. Központosított elıirányzatokból mőködési célúak 1.1.3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítı támogatása


1.1.3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.1.4. Egyéb mőködési bevételek 15 484 19 493 29 520 151,4 1.1.4.1. Támogatásértékő mőködési bevételek összesen 15 484 19 493 29 520 151,4

1.1.4.1.1. ebbıl: támogatásértékő mőködési bevétel társadalombiztosítási alaptól

1.1.4.2. Mőködési célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülrıl


1.1.4.4. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 1.2. Felhalmozási bevételek 1.2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 1.2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıke bevételei 1.2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei 1.2.2. Felhalmozási támogatások 1.2.2.1. Központosított elıirányzatokból fejlesztési célúak 1.2.2.2. Fejlesztési célú támogatások 1.2.3. Egyéb felhalmozási bevételek 1.2.3.1. Támogatásértékő felhalmozási bevételek összesen



1.3. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek 1.5. Költségvetési bevételek összesen 1.1+1.2+1.3+1.4 22 524 28 575 37 302 130,5 1.6. Elızı évek pénzmaradványának igénybevétele 1.6.1. Mőködési célra 1.6.2. Felhalmozási célra 1.7. Finanszírozási bevételek összesen 1.7.1. Értékpapírok értékesítésének bevétele 1.7.2. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei



1.8.Tárgyévi bevételek, a belsı és külsı finanszírozási mőveletekkel együtt 22 524 28 575 37 302 130,5

1.9. Irányító szervtıl kapott támogatás 272 996 255 511 255 511 100,0

18

IGSZ és intézményei 2012. évi bevételei 2012.12.31-ig Ezer Ft-ban



% 1. Költségvetési bevételek 1.1. Mőködési bevételek 137 504 154 804 152 924 98,8 1.1.1. Mőködési bevételek 78 550 88 567 88 650 100,1 1.1.2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 0 0 0 1.1.2.1. Helyi adók 1.1.2.2. Átengedett központi adók 1.1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 1.1.3. Mőködési támogatások 0 0 0 1.1.3.1. Normatív hozzájárulások 1.1.3.2. Központosított elıirányzatokból mőködési célúak 1.1.3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítı támogatása


1.1.3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.1.4. Egyéb mőködési bevételek 58 954 66 237 64 274 97,0 1.1.4.1. Támogatásértékő mőködési bevételek összesen 58 954 66 204 64 241 97,0


44 929 50 220 50 220 100,0

1.1.4.2. Mőködési célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülrıl 0 33 33 100,0


1.1.4.4. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 1.2. Felhalmozási bevételek 0 1.2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 0 1.2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıke bevételei 1.2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei 1.2.2. Felhalmozási támogatások 0 1.2.2.1. Központosított elıirányzatokból fejlesztési célúak 1.2.2.2. Fejlesztési célú támogatások 1.2.3. Egyéb felhalmozási bevételek 0 1.2.3.1. Támogatásértékő felhalmozási bevételek összesen



1.3. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 1.5. Költségvetési bevételek összesen 1.1+1.2+1.3+1.4 137 504 154 804 152 924 98,8 1.6. Elızı évek pénzmaradványának igénybevétele 0 4 735 4 003 84,5 1.6.1. Mőködési célra 0 4 735 4 003 84,5 1.6.2. Felhalmozási célra 1.7. Finanszírozási bevételek összesen 1.7.1. Értékpapírok értékesítésének bevétele 1.7.2. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei



1.8.Tárgyévi bevételek, a belsı és külsı finanszírozási mőveletekkel együtt 137 504 159 539 156 927 98,4

1.9. Irányító szervtıl kapott támogatás 785 004 835 178 838 505 100,4

19

Mindösszesen 2012. évi bevételek 2012.12.31-ig Ezer Ft-ban



% 1. Költségvetési bevételek 1.1. Mőködési bevételek 1 436 954 1 580 472 1 680 954 106,4 1.1.1. Mőködési bevételek 108 050 128 109 130 679 102,0 1.1.2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 586 432 625 941 702 143 112,2 1.1.2.1. Helyi adók 264 911 297 458 360 196 121,1 1.1.2.2. Átengedett központi adók 314 521 321 483 329 576 102,5 1.1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 7 000 7 000 12 371 176,7 1.1.3. Mőködési támogatások 615 673 678 850 678 850 100,0 1.1.3.1. Normatív hozzájárulások 448 700 438 457 438 457 100,0 1.1.3.2. Központosított elıirányzatokból mőködési célúak 0 10 915 10 915 100,0 1.1.3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítı támogatása 0 38 131 38 131 100,0


0 0 0

1.1.3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások 166 973 191 347 191 347 100,0 1.1.4. Egyéb mőködési bevételek 126 799 147 572 169 282 114,7 1.1.4.1. Támogatásértékő mőködési bevételek összesen 112 774 147 539 162 178 109,9


44 929 50 220 50 220 100,0

1.1.4.2. Mőködési célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülrıl 14 025 33 33 100,0


0

1.1.4.4. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 7 071 1.2. Felhalmozási bevételek 638 367 646 973 323 598 50,0 1.2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 4 800 10 924 11 169 102,2 1.2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1 500 1 900 1 930 101,6 1.2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıke bevételei 3 300 3 300 3 515 106,5 1.2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei 0 5 724 5 724 100,0 1.2.2. Felhalmozási támogatások 0 1.2.2.1. Központosított elıirányzatokból fejlesztési célúak 0 1.2.2.2. Fejlesztési célú támogatások 0 1.2.3. Egyéb felhalmozási bevételek 633 567 636 049 312 429 49,1 1.2.3.1. Támogatásértékő felhalmozási bevételek összesen 0 636 049 312 429 49,1


633 567 0 0


0

1.3. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 0 1 707 1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 1.5. Költségvetési bevételek összesen 1.1+1.2+1.3+1.4 2 075 321 2 227 445 2 006 259 90,1 1.6. Elızı évek pénzmaradványának igénybevétele 102 000 167 172 166 440 99,6 1.6.1. Mőködési célra 23 629 80 300 79 568 99,1 1.6.2. Felhalmozási célra 78 371 86 872 86 872 100,0 1.7. Finanszírozási bevételek összesen 54 325 10 500 0 1.7.1. Értékpapírok értékesítésének bevétele 0 1.7.2. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 54 325 10 500 0


0


54 325 10 500 0

1.8.Tárgyévi bevételek, a belsı és külsı finanszírozási mőveletekkel együtt 2 231 646 2 405 117 2 172 699 90,3

1.9. Irányító szervtıl kapott támogatás 1 058 000 1 090 689 1 094 016 100,3

20


Mőködési bevételek részletezése 2012.12.31-ig Ezer Ft-ban

Megnevezés Önkormányzat



%

1. Közhatalmi bevételek 0 0 0

2. Egyéb saját mőködési bevétel 19 500 19 500 23 373 119,9

3. Mőködési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések 1 460 1 460 3 160 216,4

4. Mőködési célú hozam- és kamatbevételek 1 500 9 500 7 714 81,2

5. Mőködési bevételek 22 460 30 460 34 247 112,4

Ezer Ft-ban

Megnevezés Hivatal



%

1. Közhatalmi bevételek 3 000 4 500 4 382 97,4

2. Egyéb saját mőködési bevétel 3 500 3 900 2 742 70,3

3. Mőködési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések 540 682 628 92,1

4. Mőködési célú hozam- és kamatbevételek 0 0 30

5. Mőködési bevételek 7 040 9 082 7 782 85,7

21


Önkormányzat sajátos mőködési bevételei 2012.12.31-ig

Helyi adók részletezése 2012.12.31-ig

Ezer Ft-ban



%

1. Idegenforgalmi adó 4 000 4 000 6 077 151,9

2. Iparőzési adó állandó jelleggel végzett iparőzési tevékenység után

260 911 293 458 354 119 120,7

3. Helyi adók összesen 264 911 297 458 360 196 121,1

Átengedett központi adók részletezése 2012.12.31-ig Ezer Ft-ban



%

1. Személyi jövedelemadó helyben maradó része 76 614 76 614 76 614 100,0

2. Jövedelemkülönbség mérséklése 124 907 124 907 124 907 100,0

3. Gépjármőadó 113 000 119 962 128 055 106,7

4. Átengedett központi adók 314 521 321 483 329 576 102,5

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek részletezése 2012.12.31-ig Ezer Ft-ban



%

1. Pótlékok, bírságok 6 500 6 500 6 813 104,8

2. Környezetvédelmi bírság 0 0 479

3. Építésügyi bírság 0 0 0

4. Talajterhelési díj 500 500 473 94,6

5. Egyéb sajátos bevételek 0 0 4 606

6. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevétel 7 000 7 000 12 371 176,7

22


Önkormányzat mőködési támogatásainak részletezése 2012.12.31-ig Ezer Ft-ban



%

1. Normatív hozzájárulások 448 700 438 457 438 457 100,0

1.1.1. Lakosságszámhoz kötött 57 688 57 688 57 688 100,0

1.1.2. Feladatmutatóhoz kötött 391 012 380 769 380 769 100,0

1.2.1. Közoktatási feladatok 269 820 260 980 260 980 100,0

1.2.2. Szociális feladatok 98 212 96 939 96 939 100,0

1.2.3. Globális feladatok 80 668 80 538 80 538 100,0

2. Központosított elıirányzat 0 10 915 10 915 100,0

3. Normatív kötött felhasználású támogatások 166 973 191 347 191 347 100,0

3.1. Kiegészítı támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 54 885 53 470 53 470 100,0

3.2. Egyes szociális feladatok támogatása 88 84 84 100,0

3.3. Szociálpolitikai juttatásokra 112 000 137 793 137 793 100,0

4. Egyéb központi támogatás 0 38 131 38 131 100,0

ebbıl: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülık természetbeni támogatására kapott Erzsébet-utalvány értéke

5 638 5 638

5. Mőködési támogatások összesen 615 673 678 850 678 850 100,0

23


Egyéb mőködési bevételek 2012.12.31-ig Támogatásértékő mőködési bevételek részletezése 2012.12.31-ig

Ezer Ft-ban

Megnevezés Önkormányzat



%

1. Támogatásértékő mőködési bevétel központi költségvetési szervtıl

0 9 614 16 188 168,4

1.1 Közfoglalkoztatás 0 9065 9 065 100,0 1.2 „Parlagfő pályázat” közfoglalkoztatás 0 549 549 100,0 1.3 Pénzbeli szociális ellátás 0 0 6 574

2. Támogatásértékő mőködési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktıl

17 037 17 037 17 037 100,0

2.1. Felsılajos Községi Önkormányzattól Mőködésre 0 0 0

2.2. Felsılajos Községi Önkormányzattól Egészségügyi szolgáltatás

4 928 4 928 4 928 100,0

2.3. Felsılajos Községi Önkormányzattól Közoktatás + Szociális

12 109 12 109 12 109 100,0

2.4. Kerekegyháza Város Önkormányzatától Belsı Ellenırzési Társulás

0 0 0

3. Támogatásértékő mőködési bevétel TKT-tól 35 324 35 191 35 192 100,0 3.1. Közoktatási feladatellátás 26 962 26 830 26 831 100,0 3.2. Szociális és gyermekjóléti feladatok 6 320 6 110 6 110 100,0 3.3. Logopédia szakszolgálati feladat 2 042 1 986 1 986 100,0 3.4. 2011. évi elszámolás 265 265 100,0

3.4.1. Közoktatás 41 41 100,0 3.4.2. Szociális -26 -26 100,0 3.4.3. Logopédia 250 250 100,0

4. Támogatásértékő mőködési bevételek 52 361 61 842 68 417 110,6

Ezer Ft-ban

Megnevezés Hivatal



%

1. Támogatásértékő mőködési bevétel központi költségvetési szervtıl

0 4 009 4 009 100,0

1.1. Közfoglalkoztatás 0 4 009 4 009 100,0

2. Támogatásértékő mőködési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktıl

15 484 15 484 15 750 101,7

2.1. Felsılajos Községi Önkormányzattól Mőködésre 14 947 14 947 14 947 100,0

2.2. Felsılajos Községi Önkormányzattól Egészségügyi szolgáltatás

2.3. Felsılajos Községi Önkormányzattól Közoktatás + Szociális

2.4. Kerekegyháza Város Önkormányzatától Belsı Ellenırzési Társulás

537 537 803 149,5

3. Átszervezéshez kapcsolódó bér+járulék (Önkormányzattól)

9 761

4. Támogatásértékő mőködési bevétel TKT-tól 0 0 0 4. Támogatásértékő mőködési bevételek 15 484 19 493 29 520 151,4

24


Önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezése 2012.12.31-ig

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés részletezése 2012.12.31-ig Ezer Ft-ban



%

1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1 500 1 900 1 930 101,6

Sajátos felhalmozási és tıke bevételek részletezése 2012.12.31-ig Ezer Ft-ban



%

1. Önkormányzati lakások értékesítése 1 500 1 500 1 384 92,3

2. Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetésébıl, koncesszióból származó bevétel

1 800 1 800 2 131 118,4

3. Osztalék és hozambevétel 0 5 724 5 724 100,0

4. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıke bevételei 3 300 9 024 9 239 102,4

Egyéb felhalmozási bevételek részletezése 2012.12.31-ig Ezer Ft-ban



%

1. Lajosmizse település folyékony hulladéklerakó rekultiváció DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004

63 000 0 0

2. Lajosmizse település szilárd hulladéklerakó rekultiváció DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005

100 000 0 0

3. Lajosmizséért Közalapítványtól felhalmozási célú pályázat elıfinanszírozásának visszafizetése

22 723 0 0

4. Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerősítése Lajosmizsén KEOP-4.9.0/11-2011-0072

248 344 0 0

5. Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bıvítés - korszerősítés" DAOP-4.2.1-11

199 500 0 0

6. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Államháztartáson kívülrıl 633 567 0 0

25

Ezer Ft-ban



%

1. Lajosmizse település folyékony hulladéklerakó rekultiváció DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004

0 63 952

161 079 97,3

2. Lajosmizse település szilárd hulladéklerakó rekultiváció DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005

0 101 530

3. Lajosmizséért Közalapítványtól felhalmozási célú pályázat elıfinanszírozásának visszafizetése

0 22 723 0


0 248 344 144 537 58,2

5. Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bıvítés - korszerősítés" DAOP-4.2.1-11

0 199 500 0

6. „Professzionális oktatás elérése az IKT eszközökkel a Fekete István Általános Iskolában Lajosmizsén és Felsılajoson TIOP-1.1.1-07/1-2008/-0923

0 1 891

7. Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bıvítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077

4 922

8. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 0 636 049 312 429 49,1

26


Lajosmizse Város Önkormányzat önállóan mőködı és gazdálkodó; önállóan mőködı költségvetési szervek 2012. évi bevételei

(Eredeti elıirányzat) Ezer Ft-ban

1. Költségvetési bevételek IGSZ EGYSZI FIÁI Mővelıdési

Ház Óvoda Összesen

1.1. Mőködési bevételek 61 393 52 938 13 183 4 054 5 936 137 504

1.1.1. Mőködési bevételek 61 393 8 009 3 402 4 054 1 692 78 550

1.1.2. Egyéb mőködési bevételek 0 44 929 9 781 0 4 244 58 954

1.1.2.1. Támogatásértékő mőködési bevételek 44 929 9 781 4 244 58 954

1.1.2.1.1. ebbıl: támogatásértékő mőködési bevétel társadalombiztosítási alaptól 44 929 44 929

1.1.2.2. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 0

1.2. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0

1.2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0

1.2.2. Egyéb felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0

1.2.2.1. Támogatásértékő felhalmozási bevételek összesen 0

1.2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 0

1.2.2.3. Elızı évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel 0

1.3. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 0

1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek 0

1.5. Költségvetési bevételek összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4. 61 393 52 938 13 183 4 054 5 936 137 504

1.6. Elızı évek pénzmaradványának igénybevétele 0 0 0 0 0 0

1.6.1. Mőködési célra 0

1.6.2. Felhalmozási célra 0

1.7. Finanszírozási bevételek összesen 0

1.8.Tárgyévi bevételek, a belsı és külsı finanszírozási mőveletekkel együtt 61 393 52 938 13 183 4 054 5 936 137 504

1.9. Irányító szervtıl kapott támogatás 118 877 87 916 376 558 46 156 155 497 785 004

27

Lajosmizse Város Önkormányzat önállóan mőködı és gazdálkodó; önállóan mőködı költségvetési szervek 2012. évi bevételei

(Teljesítési adatok)

Ezer Ft-ban

1. Költségvetési bevételek IGSZ EGYSZI FIÁI Mővelıdési

Ház Óvoda

. Összesen

1.1. Mőködési bevételek 62 210 64 728 12 728 10 164 3 094 152 924

1.1.1. Mőködési bevételek 62 210 13 122 6 176 6 328 814 88 650

1.1.2. Egyéb mőködési bevételek 51 606 6 552 3 836 2 280 64 274

1.1.2.1. Támogatásértékő mőködési bevételek 51 573 6 552 3 836 2 280 64 241

1.1.2.1.1. ebbıl: támogatásértékő mőködési bevétel társadalombiztosítási alaptól 50 220 50 220

1.1.2.2. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 33 33

1.2. Felhalmozási bevételek

1.2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek

1.2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

1.2.2. Egyéb felhalmozási bevételek

1.2.2.1. Támogatásértékő felhalmozási bevételek összesen

1.2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl

1.2.2.3. Elızı évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel

1.3. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek

1.5. Költségvetési bevételek összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4. 62 210 64 728 12 728 10 164 3 094 152 924

1.6. Elızı évek pénzmaradványának igénybevétele 1 150 311 1 880 162 500 4 003

1.6.1. Mőködési célra 1 150 311 1 880 162 500 4 003

1.6.2. Felhalmozási célra

1.7. Finanszírozási bevételek összesen

1.8.Tárgyévi bevételek, a belsı és külsı finanszírozási mőveletekkel együtt 63 360 65 039 14 608 10 326 3 594 156 927

1.8.1. Tárgyévi bevételek, a belsı és külsı finanszírozási mőveletekkel együtt %-ban

1.9. Irányító szervtıl kapott támogatás 143 171 97 949 383 681 47 805 165 899 838 505

1.9.1. Irányító szervtıl kapott támogatás %-ban

28


Lajosmizse Város Önkormányzat 2012. évi kiadásai 2012.12.31-ig

Önkormányzati kiadások 2012.12.31-ig

Ezer Ft-ban



Teljesítés Teljesítés %

1. Költségvetési kiadások

1.1. Mőködési kiadások 277 829 352 855 351 065 99,5

1.1.1. Személyi juttatás 23 462 33 028 32 257 97,7

1.1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó

13 266 7 966 7 765 97,5

1.1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 84 002 100 523 91 328 90,9

1.1.4. Egyéb mőködési kiadások 157 099 211 338 219 715 104,0

1.1.4.1. Támogatásértékő mőködési kiadások 6 600 9 851 19 612 199,1

1.1.4.2. Mőködési célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre

3 349 9 675 9 159 94,7

1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás

147 150 191 812 190 944 99,5

1.1.4.4. Elızı évi mőködési célú pénzmaradvány átadás

1.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.2. Felhalmozási kiadások 716 258 771 367 399 786 51,8

1.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 422 589 454 975 210 144 46,2

1.2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 292 169 292 169 189 512 64,9

1.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 1 500 24 223 130

1.2.3.1. Támogatásértékő felhalmozási kiadások 0

1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre

1 500 24 223 130

1.2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás

1.3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése 2 092 4 392 209,9

1.4. Pénzforgalom nélküli kiadások 19 531 0 0

1.4.1. ebbıl: általános tartalék 0 0 0

1.4.2. céltartalék 19 531 0 0

1.5. Költségvetési kiadások összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4. 1 013 618 1 126 314 755 243 67,1

1.6. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás

1 058 000 1 090 689 1 094 016 100,3

29

Hivatal 2012. évi kiadásai 2012.12.31-ig

Ezer Ft-ban

Megnevezés Eredeti

elıirányzat Módosított elıirányzat

Teljesítés Teljesítés

%





46 097 49 385 49 374 100,0


1.1.4. Egyéb mőködési kiadások

1.1.4.1. Támogatásértékő mőködési kiadások





1.2. Felhalmozási kiadások 450 450 391 86,9

1.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 450 450 391 86,9

1.2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val

1.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások

1.2.3.1. Támogatásértékő felhalmozási kiadások



1.3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

1.4. Pénzforgalom nélküli kiadások

1.4.1. ebbıl: általános tartalék

1.4.2. céltartalék

1.5. Költségvetési kiadások összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4. 295 520 284 086 281 064 98,9


30

IGSZ és intézményei 2012. évi kiadásai 2012.12.31-ig

Ezer Ft-ban

Megnevezés Eredeti

elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés

Teljesítés %





134 140 140 283 139 483 99,4


1.1.4. Egyéb mőködési kiadások

1.1.4.1. Támogatásértékő mőködési kiadások





1.2. Felhalmozási kiadások 0 1 149 1 149 100,0

1.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 1 149 1 149 100,0

1.2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val

1.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások

1.2.3.1. Támogatásértékő felhalmozási kiadások



1.3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

1.4. Pénzforgalom nélküli kiadások

1.4.1. ebbıl: általános tartalék

1.4.2. céltartalék

1.5. Költségvetési kiadások összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4. 922 508 994 717 989 324 99,5


31

Mindösszesen 2012. évi kiadások 2012.12.31-ig

Ezer Ft-ban

Megnevezés Eredeti



%


1.1. Mőködési kiadások 1 495 407 1 630 059 1 619 913 99,4



193 503 197 634 196 622 99,5


1.1.4. Egyéb mőködési kiadások 157 099 211 338 219 715 104,0

1.1.4.1. Támogatásértékő mőködési kiadások 6 600 9 851 19 612 199,1


3 349 9 675 9 159 94,7


147 150 191 812 190 944 99,5

1.1.4.4. Elızı évi mőködési célú pénzmaradvány átadás 0

1.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0

1.2. Felhalmozási kiadások 716 708 772 966 401 326 51,9

1.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 423 039 456 574 211 684 46,4

1.2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 292 169 292 169 189 512 64,9

1.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 1 500 24 223 130

1.2.3.1. Támogatásértékő felhalmozási kiadások 0


1 500 24 223 130

1.2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 0

1.3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése 0 2 092 4 392 210,0

1.4. Pénzforgalom nélküli kiadások 19 531 0 0

1.4.1. ebbıl: általános tartalék 0 0 0

1.4.2. céltartalék 19 531 0 0

1.5. Költségvetési kiadások összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4. 2 231 646 2 405 117 2 025 631 84,2


1 058 000 1 090 689 1 094 016 100,3

Céltartalék részletezése 2012.12.31-ig Ezer Ft-ban

Megnevezés

Önkormányzat

Eredeti



%

1. Intézmények mőködési kiadása 16 806 14 470 14 470 100,0

2. Többcélú Kistérségi Társulás részére (pszichológus, gyógypedagógus, iskolapszichológus, tagdíjak)

2 725 2 725 2 725 100,0

3. Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde – 1 fı dolgozó (4 v. 6 órás)

0 309 309 100,0

4. Céltartalék összesen 19 531 17 504 17 504 100,0

32

12. melléklet a 12/2013. (...) önkormányzati rendelethez Önkormányzat egyéb mőködési kiadásainak részletezése 2012.12.31-ig

Támogatásértékő mőködési kiadás 2012.12.31-ig Ezer Ft-ban

Megnevezés Eredeti

elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés

%

1. Lajosmizsei Rendırırs 500 500 500 100,0

2. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata

100 100 100 100,0

3. Tőzoltóság 6 000 6 000 6 000 100,0

4. Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 3 251 3 251 100,0

4.1. Pszichiátriai és Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása

300 300 100,0

4.2. 1 fı iskolapszichológus díja 646 646 100,0

4.3. 0,5-0,5 fı pszichológus és gyógypedagógus díja

433 433 100,0

4.4. Aranyhomok kistérségfejlesztési Egyesület tagdíja

585 585 100,0

4.5. Területfejlesztési Tanács tagdíja 1 287 1 287 100,0

5. Jogszabályváltozáshoz kapcsolódó rendezés (Hivatal bér+járuléka)

9 761

6. Támogatásértékő mőködési kiadás 6 600 9 851 19 612 199,1

Mőködési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre 2012.12.31-ig Ezer Ft-ban



%

1. Egyház 100 100 100 100,0

2. Non-profit szervezetek 3 049 9 375 8 901 94,9 2.1. LEADER HACS 349 349 - -

2.2. Polgárırség 200 200 200 100,0

2.3. Lajosmizséért Közalapítvány 100 2 596 2 596 100,0

2.4. Bursa Hungarica 400 400 275 68,8

2.5. Sportszervezetek 2 000 5 250 5 250 100,0 2.5.1. Lajosmizsei Sakk Kör 100 100 100 100,0 2.5.2. Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület 75 325 325 100,0 2.5.3. Asztalitenisz Club 100 100 100 100,0 2.5.4. Lajosmizse Városi Labdarugó Club (felnıtt) 125 3 125 3 125 100,0 2.5.5. Lajosmizse Városi Labdarugó Club (utánpótlás) 350 350 350 100,0 2.5.6. Mizse Kézilabda Club 950 950 950 100,0 2.5.7. Lajosmizse Nıi Kézilabda Klub 150 150 150 100,0 2.5.8. Lajosmizsei UKC 100 100 100 100,0 2.5.9. Fınix Dance Tánc és Sport Egyesület 50 50 50 100,0

2.6. Aranyi Állatotthon Alapítvány - 500 500 100,0

2.7. Mentık - 50 50 100,0

2.8. Rákóczi Szövetség - 30 30 100,0

3. Vállalkozások 200 200 158 79,0 3.1. Folyékony hulladék elszállítása 200 200 158 79,0

4. Mőködési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre összesen 3 349 9 675 9 159 94,7

33


Az Önkormányzat által folyósított ellátások részletezés 2012.12.31-ig Ezer Ft-ban

Megnevezés Szakfeladat




%

1. Rendszeres szociális segély (55 éven felüliek, 14 éven aluliak)

882111 23 500 15 645 15 643 100,0

2. Rendszeres szociális segély (önkormányzati rendeletben meghatározott feltételnek megfelel)

882111

3. Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére

882111 6 600 6 890 6 889 100,0

4. Foglalkoztatást helyettesítı támogatás 38 500 77 203 76 406 99,0 5. Idıskorúak járadéka 882112 13 000 11 950 11 945 100,0 6. Lakásfenntartási támogatás (normatív) 882113 12 200 17 050 17 047 100,0

7. Adósságkezelési szolgáltatásban részesülıknek kifizetett lakásfenntartási támogatás

882113

8. Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) 882113 550 285 282 98,9 9. Adósságcsökkentési támogatás 10. Ápolási díj (normatív) 882115 27 800 38 785 38 784 100,0 11. Ápolási díj (helyi megállapítás) 12. Átmeneti segély 882122 5 000 4 420 4 416 100,0 13. Temetési segély 882123 1 500 1 522 1 520 99,9

14. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülık pénzbeli támogatása

882117 11 500 11 487 11 455 99,7

15. Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítı gyermekvédelmi támogatás pótléka

882118 150 55 53 96,4

16. Óvodáztatási támogatás 882119 300 350 350 100,0

17. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás)

882124 50 50 46 92,0

18. Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

19. Rászorultságtól függı pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen

140 650 185 692 184 836 99,5

20. Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás 21. Természetben nyújtott rendszeres szociális segély

22. Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérı készülék biztosítása

23. Átmeneti segély 882122 1 000 1 425 1 423 99,9 24. Temetési segély 25. Köztemetés 882203 2 000 2 265 2 262 99,9 26. Közgyógyellátás 882202 2 200 1 725 1 720 99,7

27. Rászorultságtól függı normatív kedvezmények (mozgáskorlátozottak támogatása)

882125 1 300 705 703 99,7

28. Étkeztetés 29. Házi segítségnyújtás 30. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 31. Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás 32. Természetben nyújtott szociális ellátások összesen 6 500 6 120 6 108 99,8

33. Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen

147 150 191 812 190 944 99,5

34. Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi elıírások alapján) adott pénzügyi ellátás

35. Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi elıírások alapján) adott természetbeni ellátás

36. Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen 147 150 191 812 190 944 99,5

34

14. melléklet a 12/2013. (..) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások részletezése 2012.12.31-ig Ezer Ft-ban

Megnevezés

Önkormányzat



Teljesítés Teljesítés %


248 344 248 344

189 258 64,8 2.

Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerősítése Lajosmizsén KEOP-4.9.0/11-2011-0072 (saját forrás)

43 825 43 825

3. „Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” KEOP-2012-5.5.0/B

0 0 254

4. Felújítás összesen 292 169 292 169 189 512 64,9

5. Lajosmizse település folyékony hulladéklerakó rekultivációja DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004

63 000 63 952

179 597 93,9 6.

Lajosmizse település folyékony hulladéklerakó rekultivációja DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004 (saját forrás)

6 674 7 580

7. Lajosmizse település szilárd hulladéklerakó rekultivációja DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005

100 000 101 530

8. Lajosmizse település szilárd hulladéklerakó rekultivációja DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005 (saját forrás)

16 392 18 230

9. Lajosmizse „Meserét” Óvoda fejlesztése, bıvítés – korszerősítés” DAOP-4.2.1-11

199 500 199 500 2 599 1,2

10. Lajosmizse „Meserét Óvoda fejlesztése, bıvítés-korszerősítés DAOP-4.2.1-11

10 500 10 500

11. Tulajdonrész rendezés – 159/2011. (XI.24.) ÖH. (Dózsa Gy. Út 82. volt Pártház)

3 000 3 810 3 810 100,0

12. Járdaépítés 800 800 0 13. Tőzbiztos szekrény (anyakönyv) - - - - 14. Vásári parkoló (0269/34 hrsz.-ú külterületi ingatlan) 0 500 500 100,0 15. Mezıgazdasági munkagép vásárlása 0 8 379 8 321 99,3

16. Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bıvítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077

0 32 547 6 909 21,2

17. "Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése" DAOP-5.2.1/A-11-2011-0015

0 7 647 8 408 110,0

18. Beruházási kiadások ÁFÁ-val összesen 422 589 454 975 210 144 46,2 Ezer Ft-ban

Megnevezés Hivatal



% 1. Tőzbiztos szekrény (anyakönyv) 450 450 391 86,9 2. Beruházási kiadások ÁFÁ-val összesen 450 450 391 86,9

Egyéb felhalmozási kiadás részletezése 2012.12.31-ig Ezer Ft-ban

Megnevezés

Önkormányzat



% 1. Elsı lakáshoz jutók támogatása 1 500 1 500 130 8,7

2. Lajosmizséért Közalapítvány pályázatának elıfinanszírozása 0 22 723 0

3. Felhalmozási célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre 1 500 24 223 130

35


Lajosmizse Város Önkormányzat önállóan mőködı és gazdálkodó; önállóan mőködı költségvetési szervek 2012. évi kiadásai

(Eredeti elıirányzat)

Ezer Ft-ban

1. Költségvetési kiadások IGSZ EGYSZI FIÁI Mővelıdési Ház Óvoda Összesen

1.1. Mőködési kiadások 180 270 140 854 389 741 50 210 161 433 922 508 1.1.1. Személyi juttatás 47 413 71 314 263 248 26 405 108 501 516 881 1.1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 12 758 18 397 67 662 7 129 28 194 134 140 1.1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 120 099 51 143 58 831 16 676 24 738 271 487 1.1.4. Egyéb mőködési kiadások 0 0 0 0 0 0 1.1.4.1. Támogatásértékő mőködési kiadások 0 1.1.4.2. Mőködési célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre 0 1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0 1.1.4.4. Elızı évi mőködési célú pénzmaradvány átadás 0 1.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 1.2. Felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 0 1.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 0 0 0 0 0 0 1.2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 0 1.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 0 1.2.3.1. Támogatásértékő felhalmozási kiadások 0 1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre

0

1.2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 0 1.3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése 0 1.4. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0 0 0 1.4.1. Általános tartalék 0 1.4.2. Céltartalék 0 1.5. Költségvetési kiadások összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4. 180 270 140 854 389 741 50 210 161 433 922 508

36

Lajosmizse Város Önkormányzat önállóan mőködı és gazdálkodó; önállóan mőködı költségvetési szervek 2012. évi kiadásai

(Teljesítési adatok)

Ezer Ft-ban

1. Költségvetési kiadások IGSZ EGYSZI FIÁI Mővelıdési Ház Óvoda Összesen

1.1. Mőködési kiadások 202 623 162 573 396 898 57 212 168 869 988 175 1.1.1. Személyi juttatás 50 316 78 396 261 514 26 654 111 973 528 853 1.1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 13 436 19 897 68 426 8 248 29 476 139 483 1.1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 138 871 64 280 66 958 22 310 27 420 319 839 1.1.4. Egyéb mőködési kiadások 1.1.4.1. Támogatásértékő mőködési kiadások 1.1.4.2. Mőködési célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre 1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 1.1.4.4. Elızı évi mőködési célú pénzmaradvány átadás 1.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.2. Felhalmozási kiadások 346 0 0 803 0 1 149 1.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 346 0 0 803 0 1 149 1.2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 1.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 1.2.3.1. Támogatásértékő felhalmozási kiadások 1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre

1.2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 1.3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése 1.4. Pénzforgalom nélküli kiadások 1.4.1. Általános tartalék 1.4.2. Céltartalék 1.5. Költségvetési kiadások összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4. 202 969 162 573 396 898 58 015 168 869 989 324

37


Pénzforgalom alakulása 2012. évben az önállóan mőködı és gazdálkodó; önállóan mőködı költségvetési szervenként

Ezer Ft-ban

Megnevezés Összesen Önkormányzat Polgármesteri Hivatal IGSZ EGYSZI FIÁI

Meserét Óvoda és Bölcsıde

Mővelıdési Ház

1. Forint költségvetési bankszámlák egyenlege 102 871 101 881 - 990 - - - -

2. Forintpénztár, betétkönyvek egyenlege 103 103 - 0 - - - -

3. Pénzkészlet tárgyidıszak elején összesen 102 974 101 984 - 990 - - - -

4. Bevételek 3 108 747 1 824 505 292 813 205 381 162 677 396 409 168 993 57 969

5. Kiadások 3 082 354 1 811 512 282 056 203 582 162 637 395 605 168 993 57 969

6. Forint költségvetési bankszámlák egyenlege 129 276 114 935 10 710 2 787 40 804 0 0

7. Forintpénztár, betétkönyvek egyenlege 91 42 47 2 0 0 0 0

8. Pénzkészlet tárgyidıszak végén összesen 129 367 114 977 10 757 2 789 40 804 0 0

38


Kimutatás a közvetett támogatásokról

Ezer Ft-ban 1. Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányosságból

történı elengedésének összege

2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

3. Helyi adónál, gépjármő adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

- Helyi iparőzési adómentesség

2 388

4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételbıl nyújtott kedvezmény, mentesség összege

5. Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege

- Szilárd hulladék közszolgáltatási díjkedvezmény

950

39


A többéves kihatással járó feladatok elıirányzatai éves bontásban

Ezer Ft-ban

Megnevezés 2013. év 2014. év

Bevétel Kiadás összesen Bevétel Kiadás összesen 1.1.KEOP-4.9.0/11-2011-0072 Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerősítése Lajosmizsén

115 135 -20 - - -

1.2.KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077 Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bıvítése

- 27 107 -27 107

1.3.DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004 Folyékony hulladéklerakó rekultiváció

445 190 255 - - -

1.4.DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005 Szilárd hulladéklerakó rekultiváció

935 241 694 - - -

1.5.DAOP-4.2.1-11 Lajosmizse „Meserét Óvoda fejlesztése, bıvítés – korszerősítés”

207 190 214 831 -7 641

1.6.DAOP-5.2.1-A-11-2011-0015 ”Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése”

146 718 163 020 -16 302 57 106 63 451 -6 345

1.7.KEOP-4.10.0/A Mővelıdési Ház energetika pályázata „Helyi hı, és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal”

16 690 19 635 -2 945

1.8.KEOP-2012-5.5.0/A Meserét Óvoda és Bölcsıde „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása”

10 000 14 000 -4 000

1.9.KEOP-2012-5.5.0/B „Lajosmizse Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva”

61 902 72 826 -10 924

1.Önkormányzat összesen (beruházási jellegő) 443 995 511 985 -67 990 57 106 63 451 -6 345

2.1.TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0085 Korszerőbb óvodapedagógia - 40 -40 - - -

2.2.TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0047 A kulturális nevelés új típusú együttmőködési formái Lajosmizsén és mikro-térségében

- 1 000 -1 000 - - -

2.IGSZ összesen (mőködési jellegő fenntartási kiadás) - 1 040 - 1 040 - - -

3.Mindösszesen 443 995 513 025 -69 030 57 106 63 451 -6 345

40


Európai Uniós eszközökkel megvalósuló projektek 2012. évben

Ezer Ft-ban

Megnevezés 2012.

Bevétel Kiadás összesen

1.1.KEOP-4.9.0/11-2011-0072 Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerősítése Lajosmizsén

144 537 189 258 -44 721

1.2.KEOP-2012-5.5.0/B ”Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva”

0 254 -254

1.3.KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077 Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bıvítése

4 922 5 440 -518

1.4.DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004 Folyékony hulladéklerakó rekultiváció 161 079 179 597 -18 518

1.5.DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005 Szilárd hulladéklerakó rekultiváció

1.6.DAOP-4.2.1-11 Lajosmizse „Meserét Óvoda fejlesztése, bıvítés-korszerősítés” 0 2 599 -2 599

1.7.DAOP-5.2.1/A-11-2011-0015 „Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése” 0 8 408 -8 408 1.8.TIOP-1.1.1-07/0-2008-0923 "Professzionális oktatás elérése az IKT eszközökkel a Fekete István Általános Iskolában Lajosmizsén és Felsılajoson"

1 891 0 1 891

1. Önkormányzat összesen 312 429 385 556 -73 127

2.1.TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0085 „Korszerőbb óvodapedagógia” 1 955 896 1 059

2.2.TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0072 „Pedagógia mesterei” 0 2 116 -2 116

2.3.TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0008 „Iskolai tehetséggondozás” 3 166 2 511 655 2.4.TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0047 „A kulturális nevelés új típusú együttmőködési formái Lajosmizsén és mikro-térségében 2010-11”

2 602 597 2 005

2.IGSZ összesen 7 723 6 120 1 603

3.Mindösszesen 320 152 391 676 -71 524

41


Lajosmizse Város Önkormányzat vagyonkimutatás 2012. év (csak zárszámadáskor) Könyvviteli Mérleg Ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK FORRÁSOK MEGNEVEZÉS ELİZİ ÉV TÁRGYÉV MEGNEVEZÉS EL İZİ ÉV TÁRGYÉV

1.Immateriális javak 3 049 757 1.1.Tartós tıke 2 487 853 2 487 852 2.1.Ingatlanok 3 559 327 3 465 788 1.2.Tıkeváltozások 1 424 874 1 712 972 2.2.Gépek, berendezések 65 599 45 790 1.3.Értékelési tartalékok 0 0 2.3.Jármővek 549 8 432 1.Saját tıke összesen 3 912 727 4 200 824 2.4.Beruházások, felújítások 122 329 507 886 2.1.Költségvetési tartalékok 160 101 140 729 2.5.Beruházásra adott elılegek 0 0 2.2.Költségvetési pénzmaradvány 0 0 2. Tárgyi eszközök összesen 3 747 804 4 027 896 2.Költségvetési tartalékok összesen 160 101 140 729 3.1.Tartós részesedés 82 808 82 808 3.1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 0 0 3.2.Tartósan adott kölcsön 4 138 8 617 3.2.Beruházási és fejlesztési célú hitelek 0 0 3.3.Egyéb hosszú lejáratú követelések 11 096 11 851 3.Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 0 0 3. Befektetett pénzügyi eszközök 98 042 103 276 4.1.Rövid lejáratú hitelek 0 0 4. Üzemeltetésre átadott eszközök 40 719 35 188

4.2.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból 11 235 6 444 5. Készletek összesen 1 597 2 091 6.1.Követelések áruszállításból, szolgáltatásból 3 425 1 032

4.3.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 22 794 22 101 6.2.Adósok 48 892 59 130 6.3.Rövid lejáratú kölcsönök 0 0

4.Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 34 029 28 545 6.4.Egyéb követelések 3 228 0 6.Követelések összesen 55 545 60 162

5.1.Költségvetési passzív függı elszámolás 330 8802 7.1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 103 91 7.2.Költségvetési pénzforgalmi számlák 102 871 129 276

5.2.Költségvetési passzív átfutó elszámolás 0 0 7.3.Elszámolási számlák 0 0 7.4.Idegen pénzeszközök számlái 812 956

5.3.Költségvetési passzív kiegyenlítı elszámolás 0

0 7.Értékpapírok összesen 0 0

8.Pénzeszközök összesen 103 786 130 323 5.4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások

812 957 9.1.Költségvetési aktív függı elszámolás 41 306 15 799 9.2.Költségvetési aktív átfutó elszámolás 16 151 4 365

5.Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen 1 142 9 759 9.3.Költségvetési aktív kiegyenlítı elszámolás 0 0 9. Egyéb aktív pénzügyi elszámolás összesen 57 457 20 164

6. Kötelezettségek összesen 35 171 38 304 10. Forgóeszközök összesen 218 385 212 740 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 4 107 999 4 379 857 FORRÁSOK ÖSSZESEN 4 107 999 4 379 857

42


2012. évi összesített vagyonkimutatás

Ezer Ft-ban

Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok Gépek,

berendezések, felszerelések

Jármő Üzemeltetésre

átadott eszközök Összesen

1. Nyitó állomány 26 558 4 349 573 267 360 19 278 103 081 4 765 850

2. Tárgyévi növekedés 604 393 765 5 490 8 321 408 180

3. Tárgyévi csökkenés 1 441 393 479 13 453 408 373

4. Bruttó érték összesen 25 721 4 349 859 259 397 27 599 103 081 4 765 657

5. Értékcsökkenés nyitó állománya 23 509 790 246 201 761 18 729 62 362 1 096 607

6. Növekedés 2 316 98 472 22 610 438 5 531 129 367

7. Csökkenés 861 4 647 10 764 10 272

8. Értékcsökkenés záró állománya 24 964 884 071 213 607 19 167 67 893 1 209 702

9. Eszközök nettó értéke 757 3 465 788 45 790 8 432 35 188 3 555 955

10. Forgóeszközök 212 740

11. Befektetett pénzügyi eszközök 103 276

12. Beruházások 507 886

13. Vagyon összesen 4 379 857

43


Lajosmizse Város Önkormányzat 2012. évi összevont költségvetési mérlege Ezer Ft-ban A. B. C.

D. E. F.

Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés 1. Költségvetési bevételek 2. Költségvetési kiadások 1.1. Mőködési költségvetés 1 436 954 1 580 472 1 680 954 2.1. Mőködési költségvetés 1 495 407 1 630 059 1 619 913 1.1.1. Mőködési bevételek 108 050 128 109 130 679 2.1.1. Személyi juttatások 723 424 754 246 751 158 1.1.2. Sajátos mőködési bevételek 586 432 625 941 702 143 2.1.2. Munkaadókat terhelı járulékok 193 503 197 634 196 622

1.1.3. Mőködési támogatások 615 673 678 850 678 850

2.1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

421 381 466 841 452 418

1.1.4. Egyéb mőködési bevételek 126 799 147 572 169 282 2.1.4. Egyéb mőködési kiadások 157 099 211 338 219 715 1.2. Felhalmozási költségvetés 638 367 646 973 323 598 2.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0

1.2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 4 800 10 924 11 169 2.2. Felhalmozási költségvetés 716 708 772 966 401 326

2.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 423 039 456 574 211 684 1.2.2. Felhalmozási jellegő támogatások 0 0 0 2.2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 292 169 292 169 189 512 1.2.3. Egyéb felhalmozási bevételek 633 567 636 049 312 429 2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 1 500 24 223 130

1.3. Támogatási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 0 0 1 707 2.3. Támogatási célú kölcsönök

nyújtása, törlesztése 0 2 092 4 392

1.3.1. Mőködési célra 0 0 0 2.3.1. Mőködési célra 0 1.3.2. Felhalmozási célra 0 0 0 2.3.2. Felhalmozási célra 0 1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 0 2.4. Pénzforgalom nélküli kiadások 19 531 0 0

1.5. Költségvetési bevételek összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4. 2 075 321 2 227 445 2 006 259 2.5. Költségvetési kiadások összesen

2.1.+2.2.+2.3.+2.4. 2 231 646 2 405 117 2 025 631

1.6. Elızı évek pénzmaradványának igénybevétele 102 000 167 172 166 440

1.6.1. Mőködési célra 23 629 80 300 79 568 1.6.2. Felhalmozási célra 78 371 86 872 86 872 1.7. Finanszírozási bevételek összesen 54 325 10 500 0 2.6. Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0 1.7.1. Értékpapírok értékesítésének bevétele

1.7.2. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátásának bevételei

54 325 10 500 0

1.8.Tárgyévi bevételek, a belsı és külsı finanszírozási mőveletekkel együtt 2 231 646 2 405 117 2 172 699

2.7.Tárgyévi kiadások, a belsı és külsı finanszírozási mőveletekkel együtt

2 231 646 2 405 117 2 025 631

44

2. Napirendi pont Fejlesztési támogatás igénybevétele a központi óvoda épületének korszerősítéséhez Elıadó: Basky András polgármester Basky András polgármester: Itt az a lényeg, hogy van egy BM-es pályázat, mely lehetıséget biztosít arra, hogy az önkormányzat a kötelezıen ellátandó feladatához 30 millió Ft maximális értékben fejlesztéshez, felújításhoz pályázatot nyújtson be. Az elızetes egyeztetések alapján arra a döntésre jutottunk, hogy ezt a pályázatot az óvoda külsı hıszigetelésére, főtéskorszerősítésére adnánk be. A KEOP-os pályázatunkat ide át tudjuk konvertálni. Az elızetes számítások alapján 36 513 e Ft a teljes bekerülési költség, ebbıl ugye 30 milliót lehet összesen nyerni, a többit saját erıbıl kell megoldani. Azt gondolom, hogy ez még mindig jobb verzió, mint hogy ha csak a külsı szigetelésre pályáznánk, és nem használnánk ki a teljes keretet. Az én javaslatom az, hogy ezt a pályázatot nyújtsuk be, a határozat-tervezet 1. pontjának utolsó mondatánál úgy fogalmaznánk, hogy „az óvoda épületének energetikai fejlesztésére” nyújtjuk be a pályázatot. PTK, ÖIB bizottságok tárgyalták, elfogadásra javasolták. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Sebık Márta ÖIB elnök, képviselı: Mikor lesz döntés? Basky András polgármester: Elméletileg július 1-én. Van-e még valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja a határozat-tervezetet, az általam elmondott módosítással, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 9 igen szavazattal, - tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az alábbi határozatot hozta:

58/2013. (IV. 30.) ÖH. Óvodafejlesztéssel kapcsolatos pályázat elıkészítésére irányvonalak meghatározása

Határozat

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybe vételének részletes szabályairól szóló 8/2013. (III. 29.) BM rendelet által nyújtott kötelezı önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása elnevezéső célterület keretében nyújtható támogatás elnyerésére a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde székhelyintézménye (6050 Lajosmizse, Attila u. 6.) épületének energetikai fejlesztésére. 2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a 8/2013. (III. 29.) BM rendelet mellékletében foglalt pályázati adatlap aláírására, benyújtására, elektronikus rögzítésére, a pályázathoz szükséges dokumentumok beszerzésére. 3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete vállalja, hogy nyertes pályázat esetén 6.513.000.- Ft önerıt a 2013. évi költségvetés terhére biztosítja.

Felelıs: Képviselı-testület, polgármester Határid ı: 2013. április 30. 3. Napirendi pont Lajosmizse Dózsa Gy. út 123. (volt Szülıotthon) szám alatti ingatlan bérleti szerzıdésének megszőntetése Elıadó: Basky András polgármester Basky András polgármester: A volt Szülıotthon épületében mőködött a JADE otthon, melynek bérlıje a Filius Web Kft, aki azzal a kéréssel fordult hozzánk, hogy április 30-ával a bérleti szerzıdést közös megegyezéssel szüntessük meg. Ennek oka, mert normatíva elvonás történt az intézménytıl, és így nem tudja tovább mőködtetni a nappali ellátást. Nagyon sajnálom, hogy ez így alakult, hiszen azoknak az embereknek, akik itt ellátást kaptak, ez nagyon fontos volt. Meglátjuk, hogy tudunk-e valamit lépni ebben az ügyben, hogy a késıbbiekben is

45

megoldott legyen az ellátásuk. PTK bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolta. Kérdezem a képviselı társaimat, van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Apró Ferenc képviselı: Bérleti díj tartozásuk nincs? Basky András polgármester: Nincs. Sebık Márta ÖIB elnök, képviselı: Mi lesz azokkal, akiket eddig itt láttak el? Basky András polgármester: Keressük a megoldást, de olyan gyorsan jött ez az egész, hogy még nem tudtunk felkészülni rá. Sebık Márta ÖIB elnök, képviselı: És az épülettel mi lesz? Valahogy hasznosítani kellene. Basky András polgármester: Közös gondolkodásra van szükség ebben a tekintetben. Van-e még valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 9 igen szavazattal, - tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az alábbi határozatot hozta: 59/2013. (IV. 30.) ÖH. Lajosmizse Dózsa Gy. út 123. (volt Szülőotthon) szám alatti ingatlan bérleti szerződésének megszüntetése

Határozat Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Lajosmizse, Dózsa Gy. út 123. szám alatti ingatlanra a Filius Web Kft.-vel 2013. február 28-án kötött bérleti szerzıdés közös megegyezéssel 2013. április 30. napjával megszünteti. Felelıs: Képviselı-testület Határid ı: 2013. április 30. 4. Napirendi pont Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása Elıadó: Basky András polgármester Basky András polgármester: Erre azért van szükség, mert a két település közti megállapodásban módosítás történt. A telephely neve és címe az, ami változott. A bizottsági ülésen volt egy olyan javaslat, hogy az 5. oldalon határozat-tervezetben a 841127-et kivennénk belıle, de egyelıre nem vennénk ki, hiszen Felsılajoson is ezzel együtt lett elfogadva. ÖIB tárgyalta, elfogadásra javasolja. Az elıterjesztésben két határozat-tervezet van, elıször az I-est szavaztatom. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 9 igen szavazattal, - tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az alábbi határozatot hozta:

46

60/2013. (IV. 30.) ÖH. A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása

Határozat

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete által a 11/2013. (I.31.) ÖH. határozattal és Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete által 4/2013.(II.01.) ÖH. határozattal elfogadott Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

1.

Az alapító okirat 1.) pontja a „Telephelyének neve: Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Felsılajosi Kirendeltsége „ névvel egészül ki.

2.

Az alapító okirat 1.) pontjának Telephelye: 6055 Felsılajos, Iskola u. 12. sora „Telephelyének címe: 6055 Felsılajos, Iskola u.12.”-re változik.

3.

Az alapító okirat 12.) Záradék pontja az alábbi záradékban foglaltakra módosul. Záradék: A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 2013. május 1. napján lép hatályba. A hatályba lépéssel egyidejőleg hatályát veszti a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratáról szóló Lajosmizse Város Önkormányzatának 11/2013.(I.31.) határozata, és Felsılajos Község Önkormányzatának 4/2013. (II.01.) határozata. Az alapító okiratot

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testülete ………… számú határozattal, Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testülete………… számú határozattal, hagyta jóvá.

Lajosmizse, 2013…………….

P.H.

Basky András Juhász Gyula Lajosmizse Város polgármestere Felsılajos Község polgármestere dr. Balogh László jegyzı


47

Basky András polgármester : Most az elıterjesztés II. határozat-tervezetét szavaztatom, mely az Alapító Okirat egységes szerkezetét tartalmazza. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 9 igen szavazattal, - tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az alábbi határozatot hozta: 61/2013. (IV. 30.) ÖH.

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okirata

Határozat

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító okirata

(egységes szerkezetbe foglalt) Lajosmizse Város Önkormányzat Képviselı-testülete és Felsılajos Község Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek megfelelıen az alábbi alapító okiratot adják ki: 1.) A költségvetési szerv

Neve: Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Székhelye: 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. Telephelyének neve: Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Felsılajosi Kirendeltsége Telephelyének címe: 6055 Felsılajos, Iskola u.12.

2.) Jogszabályban meghatározott közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:Mötv.) 84.§(1) bekezdése alapján a közös hivatal ellátja az önkormányzatok mőködésével, valamint a polgármester és a jegyzı feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való elıkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A hivatal közremőködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történı együttmőködésének összehangolásában. 3.) Alaptevékenysége: A közös hivatal ellátja az Mötv.-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat Lajosmizse és Felsılajos települések vonatkozásában. A közös hivatal feladatait részletesen a társult települések önkormányzatai által jóváhagyott, a közös hivatal mőködtetésére és fenntartására létrejött megállapodás tartalmazza. Felsılajos településen a közös hivatalnak állandó kirendeltsége mőködik a Közös Önkormányzati Hivatalról szóló megállapodás III.6. pontjában foglalt tevékenységek végzésére. 4.) a.) Államháztartási szakágazati besorolása:

841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

b.) Az alaptevékenységek szakfeladatrend szerinti besorolása: 680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 841112 Önkormányzati jogalkotás 841114 Országgyőlési képviselıválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 841115 Önkormányzati képviselıválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841116 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841117 Európai parlamenti képviselıválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek

48

841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység 841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 841127 Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenırzés 841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 889943 Munkáltató által nyújtott lakástámogatások 890441 Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás 890442 Foglakoztatást helyettesítı támogatásra jogosultak hosszabb idıtartamú

közfoglalkoztatása 890443 Egyéb közfoglalkoztatás

5.) Vállalkozási tevékenysége: A költségvetési szerv - eszközeinek, szabad kapacitásának hasznosítása érdekében- korlátozott mértékben vállalkozási tevékenységet folytathat, feltéve, hogy ez nem veszélyezteti az alaptevékenységét és az ebbıl fakadó kötelezettségeinek teljesítését. Vállalkozása kizárólag az ideiglenesen szabad helyiségek hasznosítására, valamint szolgáltatások értékesítésére terjedhet ki, azzal a megkötéssel, hogy azokat csak az alaptevékenységéhez kapcsolódóan végezheti. Vállalkozási tevékenységének felsı határa a módosított kiadási elıirányzatok arányában: 33%. 6.) Illetékessége, mőködési köre:

a) Illetékessége: Lajosmizse város és Felsılajos község közigazgatási területére terjed ki.

b) Mőködési kör: Mőködési körérıl a Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás III.6. pontja rendelkezik.

7.) Alapító szervek neve, székhelye: a) Lajosmizse Város Önkormányzata (6050-Lajosmizse, Városház tér 1.) b) Felsılajos Község Önkormányzata (6055-Felsılajos, Iskola u. 12.) 8.) Irányító szerv neve, székhelye:

Neve: Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Székhelye: 6050 Lajosmizse, Városház tér 1.

9.) Gazdálkodás szerinti besorolása: önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv. 10.) Vezetıjének megbízási rendje: A jegyzı kinevezése az Mötv. 82-83.§-ai, valamint a közszolgálati tisztviselıkrıl szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezéseinek megfelelıen történik figyelemmel a Közös Önkormányzati Hivatalról szóló megállapodás III.8. pontjában meghatározottakra. 11.) Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben köztisztviselı, melyekre a közszolgálati tisztviselıkrıl szóló 2011. évi CXCIX. törvény az irányadó.

Egyes foglalkoztatottjainak jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvérıl szóló 2012. évi I. törvény az irányadó.

49

Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi. IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó. 12.) Záradék A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 2013. május 1. napján lép hatályba. A hatályba lépéssel egyidejőleg hatályát veszti a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratáról szóló Lajosmizse Város Önkormányzatának 11/2013.(I.31.) határozata, és Felsılajos Község Önkormányzatának 4/2013. (II.01.) határozata. Az alapító okiratot Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testülete ………… számú határozattal, Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testülete………… számú határozattal, hagyta jóvá. Lajosmizse, 2013…..

P.H.

Basky András Juhász Gyula Lajosmizse Város polgármestere Felsılajos Község polgármestere dr. Balogh László jegyzı Felelıs: Képviselı-testület, polgármester Határid ı: 2013. április 30. 5. Napirendi pont Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Alapító Okiratának felülvizsgálata Elıadó: Basky András polgármester Basky András polgármester: Az óvoda Alapító Okiratát jogszabályi változások miatt kellett módosítani. Egy apró módosítás történt, a 7. oldalon a 17. pontban a tagintézmény intézményegység lett. Mindössze ennyi a változás ÖIB bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolta. Itt is két határozat-tervezet van, úgy mint az elıbb, és elıször az elsıt szavaztatom, mely a módosítást tartalmazza. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 9 igen szavazattal, - tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az alábbi határozatot hozta: 62/2013. (IV. 30.) ÖH. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Alapító Okiratának módosítása

Határozat

Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 57/2012. (XII.20) ÖH-ban foglalt elızetes egyetértésével és Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete által a 198/2012. (XII.20.) határozattal megállapított és jóváhagyott Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:

50

1.

Az Alapító Okirat felvezetı szövegének helyébe az alábbi szöveg lép: „Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 6.) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7.§-a, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5.§-a, a nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése, a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendelet 123-127. §-ai, valamint a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 31. törvény 93.§ (4) bekezdése alapján a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Alapító Okiratát a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva az alábbiak szerint megállapítja és jóváhagyja:”

2.

Az Alapító Okirat 1. pontja helyébe az alábbi 1. pont lép:

1. Alapító/ irányító szerve, mőködtetıje: Neve: Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete”

Székhelye: 6050 Lajosmizse Városház tér 1.”

3.

Az Alapító Okirat 11. b.) pontja helyébe az alábbi 11. b.) pont lép:

„b.) Alaptevékenysége (szakfeladatrend szerinti besorolás): 851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 851011 Óvodai nevelés, ellátás 851012 A többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhetı, oktatható sajátos nevelési igényő gyermekek

óvodai nevelése. 562912 Óvodai, intézményi étkeztetés 889101 Bölcsıdei ellátás”

4.

Az Alapító Okirat 11. pontja az alábbi c.) ponttal egészül ki: „c.) Kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek: A költségvetési szerv alaptevékenységével megegyezı, az alaptevékenység ellátására létrehozott kapacitás kihasználását célzó, a költségvetésben az alaptevékenységre meghatározott mértéken felül, támogatáson kívüli forrásból, más jogi személy, vagy természetes személy számára nem kötelezıen és nem haszonszerzés céljából végzett tevékenységek köre:

562917 Munkahelyi étkeztetés 562920 Egyéb vendéglátás.”

5.

Az Alapító Okirat 18. pontja helyébe az alábbi 18. pont lép: „ 18. Vállalkozási tevékenysége: A költségvetési szerv - eszközeinek, szabad kapacitásának hasznosítása érdekében- korlátozott mértékben vállalkozási tevékenységet folytathat, feltéve, hogy ez nem veszélyezteti az alaptevékenységét és az ebbıl

51

fakadó kötelezettségeinek teljesítését. Vállalkozása kizárólag az ideiglenesen szabad helyiségek hasznosítására, valamint szolgáltatások értékesítésére terjedhet ki.”

6.

Az Alapító Okirat 19. pontja helyébe az alábbi 19. pont lép:

„ 19. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat 2013. május 1. napján lép hatályba. A hatálybalépéssel egyidejőleg hatályát veszti a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Alapító Okiratáról szóló 198/2012.(XII. 20.) ÖH.” Felelıs: Képviselı-testület, polgármester Határid ı: 2013. április 30. Basky András polgármester: Most az elıterjesztés II. határozat-tervezetét szavaztatom, megy az Alapító Okirat egységes szerkezetben. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 9 igen szavazattal, - tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az alábbi határozatot hozta: 63/2013. (IV. 30.) ÖH. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Alapító Okirata

Határozat

AMeserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde

Alapító okirata (egységes szerkezetbe foglalt)

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 6.) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7.§-a, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5.§-a, a nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése, a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendelet 123-127. §-ai, valamint a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 31. törvény 93.§ (4) bekezdése alapján a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Alapító Okiratát a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva az alábbiak szerint megállapítja és jóváhagyja: 1. Alapító/ irányító szerve, mőködtetıje:

Neve: Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Székhelye: 6050 Lajosmizse Városház tér 1.

2. Fenntartó neve: Lajosmizse és Felsılajos Közoktatási Intézményfenntartói Társulása Címe/székhelye: 6050 Lajosmizse, Városház tér 1.

3. A költségvetési szerv/intézmény: Neve: Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Székhelye: 6050 Lajosmizse, Attila u. 6. 4. Intézményegysége: Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Bölcsıdei Intézményegysége 6050 Lajosmizse, Szent Lajos u. 19.

52

5. Tagintézményei:

I. Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Felsılajosi Tagintézménye, 6055 Felsılajos, Óvoda u. 2. II. Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 6050 Lajosmizse, Szent Lajos u. 19. szám alatti Tagintézménye III. Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 6050 Lajosmizse, Rákóczi u. 26. szám alatti Tagintézménye.

6. Típusa: többcélú intézmény (a nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény 20. § (1) bekezdés a)

pontja és a 7. § (1) bekezdés a) pontja.) 7. Alapításáról rendelkezı jogszabály megjelölése: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi

CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 6.) pontja.

8. Az intézmény feladatellátási helyei:

- Székhelye: 6050 Lajosmizse, Attila u. 6. - Intézményegysége: 6050 Lajosmizse, Szent Lajos u. 19. - Tagintézményei:

6055 Felsılajos, Óvoda u. 2. 6050 Lajosmizse, Szent Lajos u. 19.

6050 Lajosmizse, Rákóczi u.26. 9. A felvehetı maximális gyermeklétszám: 390 fı Ebbıl: a.) óvodai férıhely összesen: 366 fı - 6050 Lajosmizse, Attila u. 6.: 200 fı - 6050 Lajosmizse, Szent Lajos u. 19.: 66 fı - 6050 Lajosmizse, Rákóczi u. 26.: 50 fı - 6055 Felsılajos, Óvoda u. 2.: 50 fı b.) bölcsıdei férıhely összesen (6050 Lajosmizse, Szent Lajos u. 19.): 24 fı 10. Jogszabályban meghatározott közfeladata:

- Óvodai nevelés. - Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzető gyermekek óvodai nevelése. - A gyermek három éves korától ellátja- a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról

szóló törvényben meghatározottak szerint- a gyermek napközbeni ellátásával összefüggı feladatokat.

- Óvodai étkeztetés. - Képességfejlesztés. - Óvodai fejlesztı program szervezése. - A többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhetı, oktatható sajátos nevelési igényő

gyermekek óvodai nevelése. - A bölcsıde feladata biztosítani a családban nevelkedı 3 éven aluli gyermekek napközbeni

ellátását, szakszerő gondozását és nevelését. A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42. §-a alapján.

11. a.) Államháztartási szakágazati besorolás: 85101 Óvodai nevelés b.) Alaptevékenysége (szakfeladatrend szerinti besorolás): 851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 851011 Óvodai nevelés, ellátás

53

851012 A többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhetı, oktatható sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése.

562912 Óvodai, intézményi étkeztetés 889101 Bölcsıdei ellátás c.) Kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek:: A költségvetési szerv alaptevékenységével megegyezı, az alaptevékenység ellátására létrehozott kapacitás kihasználását célzó, a költségvetésben az alaptevékenységre meghatározott mértéken felül, támogatáson kívüli forrásból, más jogi személy, vagy természetes személy számára nem kötelezıen és nem haszonszerzés céljából végzett tevékenységek köre:

562917 Munkahelyi étkeztetés 562920 Egyéb vendéglátás

12. a.) Mőködési területe a közoktatási feladatok tekintetében: A társult települési önkormányzatok közigazgatási

területe, valamint a társult települési önkormányzatokkal határos önkormányzatok közigazgatási területe, az onnan bejáró óvodások és általános iskolai tanulók tekintetében.

b.) Ellátási területe a bölcsıdei feladatok ellátása tekintetében: Lajosmizse város és Felsılajos Község közigazgatási területe

13. Gazdálkodási jogkör szerinti besorolása: önállóan mőködı költségvetési szerv. 14. Pénzügyi, gazdasági feladatait ellátó önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv: Lajosmizse Város

Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete 15. Vezetıjének kinevezési rendje: Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete – pályázat alapján, Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete elızetes véleményének kikérésével – a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelı óvodavezetıt nevez ki. A kinevezés 5 év határozott idıre szól. 16. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:

- Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapvetıen közalkalmazott, melyekre nézve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. - Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony tekintetében a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvény az irányadó.

17. A feladatellátását szolgáló vagyon és a vagyon feletti rendelkezési jog:

Lajosmizse: (Óvoda székhely, telephelyei) Ft Épület, építmény 114.051.468 Vagyoni értékő jogok: 200.000 Gép, berendezés, felszerelés: - számítástechnikai eszköz: 2.746.701 - egyéb gép: 5.959.494 - mővészeti alkotás: - Összesen:: 122.957.663

Lajosmizse: (Óvoda Bölcsıdei Intézményegysége) Ft

Épület, építmény 91.669.531 Vagyoni értékő jogok: - Gép, berendezés, felszerelés: - - számítástechnikai eszköz: 456.250 - egyéb gép: 4.325.994

54

- mővészeti alkotás: - Összesen:: 96.451.775

Felsılajos: Ft

Épület, építmény: 16.570.500 Vagyoni értékő jogok: - Gép, berendezés, felszerelés: - - számítástechnikai eszköz: 253.080 - egyéb gép: 436.740 - mővészeti alkotás: - Összesen 17.260.320

/ 2011. június 7-i állapot - bruttó érték/

A vagyongazdálkodás szabályait Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének mindenkori hatályos, az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló rendelete szabályozza. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde, mint székhelyintézmény és tagintézményei, valamint a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Bölcsıdei intézményegysége, épületei, leltár szerinti ingóságai, felszerelései és berendezései Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában állnak. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Felsılajosi Tagintézménye, mint tagintézmény épületei, leltár szerinti ingóságai, felszerelései és berendezései Felsılajos Község Önkormányzatának tulajdonát képezik. A használati jog az intézményt illeti meg, a gazdálkodási jogot az intézmény részére jóváhagyott költségvetés erejéig gyakorolhatja. 18. Vállalkozási tevékenysége: A költségvetési szerv - eszközeinek, szabad kapacitásának hasznosítása érdekében- korlátozott mértékben vállalkozási tevékenységet folytathat, feltéve, hogy ez nem veszélyezteti az alaptevékenységét és az ebbıl fakadó kötelezettségeinek teljesítését. Vállalkozása kizárólag az ideiglenesen szabad helyiségek hasznosítására, valamint szolgáltatások értékesítésére terjedhet ki. Vállalkozási tevékenysége arányának felsı határa a módosított kiadási elıirányzatok arányában: 33%. 19. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat 2013. május 1. napján lép hatályba. A hatálybalépéssel egyidejőleg hatályát veszti a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Alapító Okiratáról szóló 198/2012.(XII. 20.) ÖH. Felelıs: Képviselı-testület Határid ı: 2013. április 30. 6. Napirendi pont Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület Alapszabályának elfogadása Elıadó: Basky András polgármester Basky András polgármester: Azt tudjuk, hogy Kecskeméti Kistérségi Társulás december 31-el megszőnt, de nem szőnt meg az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület. Az ı alapszabályukat is jogszabályváltozások miatt kell módosítani, amit minden társult településnek el kell fogadnia. PTK bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolta. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 9 igen szavazattal, - tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az alábbi határozatot hozta:

55

64/2013. (IV. 30.) ÖH. Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület Alapszabályának elfogadása

Határozat

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület alapszabályát elfogadja.

Felelıs: Képviselı-testület, polgármester Határid ı: 2013. április 30. 7. Napirendi pont Az alapellátásban dolgozó orvosok szakmai beszámolójának megvitatása Elıadó: Basky András polgármester Basky András polgármester: Az elıterjesztésben le van írva, hogy jogszabály írja elı az orvosok beszámolási kötelezettségét. Elsısorban a lakosság egészségi állapotára derül fény a beszámolóból. Áttanulmányoztam a beszámolókat, némely orvos elég kurtán fogalmazta meg a beszámolóját. ÖIB bizottság tárgyalta, ott is felvetıdött már, hogy érdemes lenne egy ettıl részletesebb beszámolót kérni, több pontot is megjelölve, hogy mi mindenre térjen ki. De az így elküldött adatokból is nagyon sok érdekes információt kaphattunk. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? dr. Adonyi Lajos alpolgármester: Segíthetnénk ıket azzal, hogy összeállítunk egy egységes szerkezetet a beszámolóra, mert tényleg van aki öt mondatot írt, van aki nagyon részletesen számolt be. Próbáljuk meg mi összeállítani, hogy milyen információkra vagyunk kíváncsiak. Basky András polgármester: Köszönöm szépen, ez fogalmazódott meg a bizottsági ülésen is. Van-e még valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 9 igen szavazattal, - tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az alábbi határozatot hozta: 65/2013. (IV. 30.) ÖH. Az alapellátásban dolgozó orvosok szakmai beszámolója

Határozat Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az alapellátásban dolgozó orvosok 2012. évi tevékenységükre vonatkozó szakmai beszámolókat megvitatta és tudomásul veszi. Felelıs: Képviselı-testület Határid ı: 2013. április 30.

56

8. Napirendi pont 2012. évi ellenırzési jelentés Elıadó: Basky András polgármester Basky András polgármester: Minden évben a belsı ellenır elkészíti a beszámolóját. évben is a belsı ellenır több témát is megvizsgált, ezzel kapcsolatosan az észrevételeit, javaslatait a Képviselı-testület elé tárta. Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök, képviselı: Legutóbb, amikor tárgyaltuk a Hivatal SZMSZ-ét, abban maradtunk, hogy a belsı ellenıri státusz megmarad. Meg van-e már hirdetve az állás? dr. Balogh László jegyzı: Még nincs, de május 1-én lép hatályba az SZMSZ, és igyekszünk minél hamarabb meghirdetni az állást. Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök, képviselı: Köszönöm szépen. Ha szabadna valamit javasolni, hogy évek óta megoldatlan az intézmények belsı ellenırzése. Hogyan, és milyen módon lehetne megoldást találni erre? dr. Balogh László jegyzı: A felügyeleti ellenırzés az önkormányzat feladata, ez eddig is a belsı ellenırön keresztül megvalósult. Másrészt a hatásköri törvényben a jegyzınek pénzügyi, gazdálkodási, ellenırzési joga van az intézmények felett, ez szintén a belsı ellenır útján valósult meg eddig is. Én azt gondolom, hogy ez ellátható egy ellenırrel. Nincs egységes álláspont a tekintetben, hogy kell-e külön ellenır. Az biztos, hogy ez így költségtakarékosabb. Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök, képviselı: Ez így rendben is van. De eddig a szakmai álláspont az volt, hogy külön kell gondoskodni belsı ellenırzésrıl. dr. Balogh László jegyzı: Az én álláspontom szerint ez így elégséges. Nyilván a lehetısége megvan az intézményeknek, hogy belsı ellenıre legyen, de az önkormányzat belsı ellenıre ellátja a feladatot. Basky András polgármester: Köszönöm szépen. Amennyiben jogszabályi akadálya nincs, akkor e szerint cselekedünk, ha olyan változás történik, ami kimondja, hogy a kettı nem fér össze, akkor majd elgondolkodunk rajta, hogy hogyan tovább. Van-e még valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 9 igen szavazattal, - tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az alábbi határozatot hozta: 66/2013. (IV. 30.) ÖH. 2012. évi ellenırzési jelentés

Határozat Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2012. évi ellenırzési jelentést megtárgyalta és elfogadja. Felelıs: Képviselı-testület Határid ı: 2013. április 30.

57

9. Napirendi pont Támogatói nyilatkozat adása pályázat benyújtásához Elıadó: Basky András polgármester Basky András polgármester: Verdung Imre, a Lajosmizsei iparosok és kereskedık egyesületének elnöke fordult hozzánk, júniustól lesz egy pályázat, melyre szeretnének pályázatot benyújtani, az Ipartestület régi udvarának és szolgálati lakásának rendezésére, és ehhez kérik az önkormányzat támogatását. Én mindenképpen javaslom a támogatást. PTK bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolta. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 9 igen szavazattal, - tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az alábbi határozatot hozta: 67/2013. (IV. 30.) ÖH. Támogatói nyilatkozat adása pályázat benyújtásához

Határozat

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megismerte a Lajosmizsei Iparosok és

Kereskedık Egyesülete által benyújtandó „Helyi jellegzetességet magán viselı rendezvénytér kialakítása” címő pályázati anyag tartalmát és támogatja annak benyújtását a Homokhátság Fejlıdéséért Vidékfejlesztési Egyesület részére.

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármester a támogatói

nyilatkozat aláírására.

3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhívja a Lajosmizsei Iparosok és Kereskedık Egyesülete elnökének figyelmét, hogy a „Helyi jellegzetességet magán viselı rendezvénytér kialakítása” címő pályázat nyertessége esetén sem a megvalósítás, sem a fenntartási idıszak alatt az Önkormányzat vonatkozásában nem járhat többletkiadással a pályázat lebonyolítása.

Felelıs: Képviselı-testület, polgármester Határid ı: 2013. április 30. 10. Napirendi pont Szennyvízberuházással kapcsolatos döntések Elıadó: Basky András polgármester Basky András polgármester: Még ha úgy is tőnik, hogy nagyon lassan haladnak a dolgok, mi az önkormányzat részérıl igyekszünk a lehetı leggyorsabban döntéseket hozni, hogy a csatorna beruházással kapcsolatos utolsó aláírás is megtörténhessen. Ha most ezt a napirendi pontot elfogadjuk, akkor eljutunk odáig, hogy a közbeszerzést lezárjuk, és a szerzıdés aláírhatóvá válik. A keret megállapodás értelmében a közbeszerzést kiírtuk, a jóváhagyása az NFÜ részérıl megérkezett, tehát rendben van a dokumentáció. A keret 2 milliárd 38 millió forint, ez több, mint a beruházásra az eredeti állapot szerint számított összeg, viszont van egy 5%-os tartalék keret, ez futja a különbözetet. Megkértük az állásfoglalást erre vonatkozóan, mely szerint azt mondta a közremőködı szervezet, hogy átcsoportosítható ez a pénz. Tehát az önkormányzat továbbra is azon a kereten belül marad, melyet a pályázaton nyert. 15.00 órakor 5 perc szünetet rendelek el. Szünet Basky András polgármester: 15.05 órakor folytatjuk ülésünket. Az az alapvetı kérdés vetıdött fel, hogy a beruházás mikor fog elkezdıdni. A támogatási szerzıdés aláírása után történik a vállalkozóval a szerzıdés aláírása, és az ı feladata lesz, hogy megfelelı ütemezéssel a feladatot elvégezze. Nyilván az az ı érdeke is, hogy minél hamarabb kész legyen a beruházás. A végsı dátum 2015. április 1. Elıtte már egy 6 hónapos

58

próbaüzemnek is meg kell történnie, tehát 2014-ben a telepátadástól kezdve, minden munkálatnak be kell fejezıdnie. Amikor az elsı rákötések a csatornára megtörténnek, azt gondolom ez 2014. tavasza lesz, de az építkezés most nyáron már biztosan elkezdıdik. Konkrétan erre akkor lehet válaszolni, ha a kivitelezıvel a szerzıdés alá lesz írva. Van-e még valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 9 igen szavazattal, - tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az alábbi határozatot hozta: 68/2013. (IV. 30.) ÖH. A „Vállalkozási szerzıdés Lajosmizse város szennyvízcsatorna-hálózatának kiépítésére (Piros FIDIC), valamint szennyvíztisztító telepének bıvítésére (Sárga FIDIC) a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077 azonosítószámú projekt keretén belül” tárgyú közbeszerzés lezárásához szükséges döntések

Határozat

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete – a „Vállalkozási szerzıdés Lajosmizse

város szennyvízcsatorna-hálózatának kiépítésére (Piros FIDIC), valamint szennyvíztisztító telepének bıvítésére (Sárga FIDIC) a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077 azonosítószámú projekt keretén belül” tárgyú közbeszerzési eljárásban - jóváhagyja a bírálóbizottság javaslata alapján elkészült eljárást lezáró döntést és az eljárást lezáró döntés mellékletét képezı összegezést az ajánlatok elbírálásáról, és a közbeszerzés eredményének megállapítására az eljárást lezáró döntés szerint dönt, mely szerint a közbeszerzési eljárás nyertese a Duna Aszfalt Kft.

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert az eljárást

lezáró döntés és az annak mellékletét képezı összegzés aláírására, az eredmény kihirdetésére.

3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a 39/2013. (III. 08.) határozatával már korábban elfogadott, az eljáráshoz tartozó konzultációs dokumentáció részét képezı szerzıdés-tervezet – fedezet átcsoportosítására irányuló támogatási szerzıdés módosításának aláírását követı – megkötésére a Támogatási Szerzıdés módosítása aláírását követı napon.

Felelıs: Képviselı-testület, polgármester Határid ı: 2013. április 30. Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök, képviselı: Azt lehet tudni, hogy melyik lesz az elsı utca? Basky András polgármester: Több helyen kezdik egyszerre a munkát párhuzamosan. 11. Napirendi pont A Valdi-Dent Fogászati Bt és a Mediron Egészségügyi és Szolgáltató Bt. villamos energia pótterhelı számla részletfizetésben történı kiegyenlítésére irányuló kérelme Elıadó: Basky András polgármester Basky András polgármester: Az Egészségházban pótszámlázásra került sor, mert a Démász rosszul számlázott, és ezt most küldte ki az önkormányzat részére. Két orvos kérte azt, hogy a rájuk esı részt 24 havi részletfizetéssel egyenlíthessék ki. ÖIB, PTK bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolta. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Kollár László MG elnök, képviselı: A szolgáltató ezt elfogadja?

59

Basky András polgármester: Ezt mi már kifizettük a szolgáltató felé, csak nekünk fognak részletfizetéssel fizetni, illetve mi is részletfizetést kértünk erre vonatkozóan. Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök, képviselı: İk ezt hová fogják befizetni, mert a 250.000.- Ft az EGYSZI költségvetésébıl lett kifizetve. És még 1.400.000.- Ft-os elszámoló számlát is benyújtott a szolgáltató az intézménynek. Basky András polgármester: Az intézményhez fogják befizetni a pénzt. Sebık Márta ÖIB elnök, képviselı: Csak pontosítani szeretnék, hogy egy fogorvosról, és egy gyermekorvosról van szó, akik részletfizetést kértek. Basky András polgármester: Köszönöm szépen. Van-e még valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja az I. határozat-tervezetet, mely a Valdi-Dent kérelme, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 9 igen szavazattal, - tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az alábbi határozatot hozta: 69/2013. (IV. 30.) ÖH. A Valdi-Dent Fogászati Bt villamos energia pótterhelı számla részletfizetésben történı kiegyenlítésére irányuló kérelme

Határozat

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Valdi-Dent Fogászati Bt. (képviseli: dr.

Nulinek Ágnes) villamos energia pótterhelı számla 24 havi egyenlı részletben történı kiegyenlítésére irányuló kérelmének hely ad azzal, hogy

- az elsı részletet a 2013. május hónapban, ezt követıen az adott hónapra vonatkozóan Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete által kiállított fenntartási költségtérítésre vonatkozó számlával egyidejőleg kell megfizetni, mely számlán külön kerül feltüntetésre a részlet összege;

- amennyiben az egészségügyi szolgáltató fizetési kötelezettségének határidıre nem tesz eleget, úgy a tartozásból fennmaradó összeget a határidı leteltét követı 15 munkanapon belül egy összegben kell kiegyenlítenie.

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1.)

pontban foglalt döntésrıl Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezetét tájékoztassa.

Felelıs: Képviselı-testület Határid ı: 2013. április 30. Basky András polgármester: Most az elıterjesztés II. határozat-tervezetét szavazatatom, mely a Mediron Bt részletfizetési kérelme. Van-e még valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 9 igen szavazattal, - tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az alábbi határozatot hozta:

60

70/2013. (IV. 30.) ÖH. A Mediron Egészségügyi és Szolgáltató Bt. villamos energia pótterhelı számla részletfizetésben történı kiegyenlítésére irányuló kérelme

Határozat

3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Mediron Egészségügyi és Szolgáltató Bt.

(képviseli: dr. Rónay Zsolt) villamos energia pótterhelı számla 24 havi egyenlı részletben történı kiegyenlítésére irányuló kérelmének hely ad azzal, hogy

- az elsı részletet a 2013. május hónapban, ezt követıen az adott hónapra vonatkozóan Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete által kiállított fenntartási költségtérítésre vonatkozó számlával egyidejőleg kell megfizetni, mely számlán külön kerül feltüntetésre a részlet összege;

- amennyiben az egészségügyi szolgáltató fizetési kötelezettségének határidıre nem tesz eleget, úgy a tartozásból fennmaradó összeget a határidı leteltét követı 15 munkanapon belül egy összegben kell kiegyenlítenie.

4.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1.)

pontban foglalt döntésrıl Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezetét tájékoztassa.

Felelıs: Képviselı-testület Határid ı: 2013. április 30. 12. Napirendi pont Interpelláció Elıadó: Basky András polgármester Basky András polgármester: Kérdezem Képviselı társaimat, ki szeretne elıször interpellálni? Apró Ferenc képviselı: A hétvégén hét mérkızés volt a sportcsarnokban, és a bejárati ajtó belsı részén a küszöb a mai napig nincs megcsinálva. Hárman is felbuktak benne a szemem láttára. A kivitelezı ezt legyen szíves állítsa már helyre, hiszen ez akkor lett kiszedve, amikor a nyílászáró cseréje történt. Basky András polgármester: Köszönöm szépen az észrevételt, felírtuk, és javíttatjuk. Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök, képviselı: Nem interpelláció, csak szeretném elmondani, hogy a Lajosmizsei Napok keretében augusztus 18-19-én az önkormányzat PTK bizottsága egy kiállítást szervez, a helyi vállalkozók, intézmények, szervezetek számára. A Hírlapban megjelent a felhívás, Lajosmizse honlapján pedig regisztrálni lehet azoknak, akik szeretnének részt venni ezen a rendezvényen. Május 15-én 13 órakor a kiállítóknak egy megbeszélés lesz a Mővelıdési Házban, melyre nagy tisztelettel várjuk a kiállítókat. Köszönöm szépen. Basky András polgármester: Én is köszönöm szépen. Akkor még ehhez hozzá tartozik az is, hogy ma délelıtt volt egy fórum, az Iskola-tóval kapcsolatosan, ahol a lakosság véleményét kértük. Belusz László ÜSB elnök képviselı: Szeretném megkérdezni, hogy mikor várható a Kossuth utcán a kátyúk kijavítása? Valamint jelezték többen, akiknek a fıúton üzletük van, pontosabban kerthelységük, hogy életveszélyes a pincéreknek kijutni a teraszra, olyan száguldozás van a járdán biciklivel. Erre megoldás lehetne valami forgalomcsillapító keretet felállítani, mint például a vasúti átjáróknál. A harmadik dolog pedig, hogy ha a Kodály Zoltán utcára érkezünk a vasúttal párhuzamosan, akkor életveszélyes kikanyarodni bármerre, mert pont

61

olyan ívben hajlik az út, hogy nem lehet belátni. Szembe egy domború tükröt szerintem praktikus lenne feltenni. Köszönöm szépen. Basky András polgármester: Köszönöm szépen. A kátyú intézése már folyamatban van. A fıúton a járdán kerékpározni nem lehet, tehát inkább ezt kellene a lakosoknak szem elıtt tartani. Ez egy hosszabb gondolkodást igényel, mert nyilván akiknek teraszuk van ott, azoknak is kell valami megoldást találni. Nem vagyok benne biztos, hogy ez az önkormányzat hatáskörébe tartozik. Kodály Zoltán utca, 50.000.- Ft körül van egy tükör, szerintem megoldható, sıt a Pacsirta utcánál is ugyanilyen probléma van. Péli Szilveszter képviselı: Aggodalommal figyelem, hogy a sportcsarnoknál a gyerekek próbálnak felmászni a falra. Attól félek, hogy ez a néhány hónapja felrakott szigetelés így nemsokára lekerül onnan. Nem lehetne oda egy kamerát tenni? Basky András polgármester: Köszönöm szépen az észrevételt. Végig kell ezt is gondolni, hogy oda esetleg egy kamerát felszerelni hova tudnánk. Orbán Antal képviselı: A Posta-tó sarkán lévı romos házra szeretném felhívni a figyelmet, mert bármikor összedılhet. Felszólító levél már ment ki a tulajdonos részére, tudomásom szerint. Gyerekeket szoktam látni, hogy ott játszanak, nehogy tragédia történjen. A másik dolog pedig, hogy a Klábertelep felé vezetı út újból javításra szorul. Továbbá a virágtartó ládák, melyek a városban találhatóak, nagyon jó lenne, ha a 20 éves évfordulónkra be lennének ültetve. Basky András polgármester: A virágládákkal kapcsolatosan megkérdezzük a tulajdonosokat, akik elıtt a ládák vannak, hogy tudják-e locsolni ha beültetjük, vagy ha nem, akkor elhozzuk elılük. A Posta-tónál lévı épület ügyében konzultálj kérlek Kovács Gábor kollegámmal. A Klábertelep felé vezetı úthoz kiküldjük a traktort. Szeretne-e még valaki interpellálni? Amennyiben nem, kérdezem képviselı társaimat, hogy elfogadják-e az interpellációkra adott válaszaimat? Apró Ferenc képviselı: Igen, elfogadom a választ. Belusz László ÜSB elnök képviselı: Igen, elfogadom a választ. Péli Szilveszter képviselı: Igen, elfogadom a választ. Orbán Antal képviselı: Igen, elfogadom a választ. Basky András polgármester: Köszönöm szépen, mivel több napirendi pontunk nincs, így a mai ülést 15.25 órakor bezárom.

K.mf.

Basky András sk. dr. Balogh László sk. polgármester jegyzı

Lajosmizse Város Iktsz: I/394/10/2013.lajosmizse.hu/sites/default/files/(Microsoft Word -...

Documents

Transcript of Lajosmizse Város Iktsz: I/394/10/2013.lajosmizse.hu/sites/default/files/(Microsoft Word -...