La estrategia de renovación de infraestructuras en una Empresa …. La... · ¿Qué parte de mi...
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La estrategia de renovación de infraestructuras en una Empresa
mancomunada:
LA EXPERIENCIA DE ALJARAFESA
Ramón Martín TejedorRENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS HÍDRICAS URBANAS Director del Gabinete Técnico
1. ¿QUÉ ES ALJARAFESA?
2. RETOS ACTUALES DE ALJARAFESA
3. ¿CÓMO AFRONTARLOS? ESTRATEGIA
4. ¿Y QUÉ PAPEL JUEGA LA RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN TODO ESTO?
5. ¿CÓMO LA ESTAMOS LLEVANDO A CABO EN ALJARAFESA?
6. CONCLUSIONES
La estrategia de renovación de infraestructuras en una Empresa mancomunada: LA EXPERIENCIA DE ALJARAFESA
• Empresa pública 100%, mancomunidad de 29 ayuntamientos
• Presta servicio a 300.000 usuarios aprox.
• Ha asumido progresivamente el Ciclo integral del agua de uso urbano (1971-1981-1989): abastecimiento en alta, suministro domiciliario, saneamiento y depuración
• Incorporación sucesiva de municipios (19 a 29)
• Vocación de servicio público de calidad
• Sostenibilidad económica
• Compromiso social y con el medioambiente
1. ¿QUÉ ES ALJARAFESA?
La estrategia de renovación de infraestructuras en una Empresa mancomunada: LA EXPERIENCIA DE ALJARAFESA
• Enorme crecimiento población últimos 40 años (400%): continuas necesidades de ampliación de las infraestructuras (x2, x5): ETAP, depósitos, conducciones, EDARs
• Dispersión territorial municipios (50 km): redes de infraestructuras de gran longitud por habitante
• Dispersión poblacional municipios (45.000-650 habs.): dificultad para garantizar estándares de calidad semejantes
1.1. EVOLUCIÓN DE LA COMARCA DEL ALJARAFE
POBLACIÓN SERVIDA 1971 2015 %Incr.
Ciclo Integral
Nº municipios
Nº Habitantes (1):
Pueblos originarios
Incorporaciones
Suma
19
58.648
0
58.648
29
225.725
71.742
297.467
53%
285%
407%
C.Int.+Sólo depuración
Nº municipios
Nº Habitantes
31
339.789 479%
(1): Datos INE. Estimada no empadronada adicional del 15%
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1.2. INFRAESTRUCTURAS GENERALES ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE
• Capacidad tratamiento ETAP: 1.775 l/s
• Longitud total redes abastecimiento: 2.500 km aprox.
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• Capacidad tratamiento EDARs: 47,25 Hm3/año
• Longitud total redes saneamiento: 1.700 km aprox.
1.3. INFRAESTRUCTURAS GENERALES SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN AGUAS RESIDUALES
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Evolución: de “garantizar la prestación del servicio” a “dar un servicio excelente”:
• Anticiparse a necesidades futuras (planificación y adaptación al cambio)
• Garantizar un crecimiento razonable (sostenibilidad económica y medioambiental)
• Mantener (y mejorar) satisfacción usuarios y Ayuntamientos (orientación al cliente)
• Sensibilidad con los grupos más desfavorecidos (compromiso social)
• Mantener la misma calidad del servicio independientemente de la población y su ubicación geográfica (homogeneidad)
• Conseguir la misma calidad del servicio (en el plazo más breve posible) en municipios incorporados (solidaridad)
2. RETOS ACTUALES DE ALJARAFESA
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3. ¿CÓMO AFRONTARLOS? ESTRATEGIA
¿CUÁL ES EL PUNTO DE PARTIDA?
Situación actual de:
• Expectativas de ciudadanos y Aytos. sobre una “empresa pública de aguas”
• Infraestructuras hidráulicas existentes
• Medios (humanos, materiales, tecnológicos,…..) con los que contamos
• Recursos económicos disponibles
• Entorno (social, económico, político,…)
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•¿CUÁL ES EL PUNTO DE
PARTIDA?
Situación actual de:
• Expectativas de ciudadanos y Aytos. sobre una “empresa pública de aguas”
• Infraestructuras hidráulicas existentes
• Medios (humanos, materiales, tecnológicos,…..) con los que contamos
• Recursos económicos disponibles
• Entorno (social, económico, político,…)
¿TENEMOS CLARO EL PUNTO DE LLEGADA?
• ¿Qué significa prestar un servicio público excelente para cada “grupo de interés”?
• Y, si hay diferencias, ¿qué criterio es prioritario?
• ¿Es posible (y sostenible) buscar el consenso, y conseguir ese objetivo común?
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3. ¿CÓMO AFRONTARLOS? ESTRATEGIA
¿CUÁL ES EL PUNTO DE PARTIDA?
Situación actual de:
• Expectativas de ciudadanos y Aytos. sobre una “empresa pública de aguas”
• Infraestructuras hidráulicas existentes
• Medios (humanos, materiales, tecnológicos,…..) con los que contamos
• Recursos económicos disponibles
• Entorno (social, económico, político,…)
¿TENEMOS CLARO EL PUNTO DE LLEGADA?
• ¿Qué significa prestar un servicio público excelente para cada “grupo de interés”?
• Y, si hay diferencias, ¿qué criterio es prioritario?
• ¿Es posible (y sostenible) buscar el consenso, y conseguir ese objetivo común?
Y, ¿CUAL ES EL MEJOR CAMINO?
•Esperar que no aparezcan los problemas o, si aparecen, que “no me salpiquen” (avestruz)
•Ir resolviendo los problemas que se me presenten, en cada ámbito (técnico, económico, comercial,……) en el menor plazo posible (bombero)
•Prever, conocer, anticiparse, tomar decisiones: GESTIONAR
3. ¿CÓMO AFRONTARLOS? ESTRATEGIA
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• Gestión integral de activos
• Nueva metodología de planificación de inversiones
• Plan de sistemas de información
PLANIFICACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO
MEDIDAS ADOPTADAS:
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3. ¿CÓMO AFRONTARLOS? ESTRATEGIA
• Nueva metodología de planificación de inversiones
• Gestión integral de activos
• Plan de sistemas de información
PLANIFICACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO
• Equilibrio presupuestario
• Plan de ahorro de costesSOSTENIBILIDAD ECONÓMICA
MEDIDAS ADOPTADAS:
3. ¿CÓMO AFRONTARLOS? ESTRATEGIA
La estrategia de renovación de infraestructuras en una Empresa mancomunada: LA EXPERIENCIA DE ALJARAFESA
• Gestión integral de activos
• Nueva metodología de planificación de inversiones
• Plan de sistemas de información
PLANIFICACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO
• Equilibrio presupuestario
• Plan de ahorro de costesSOSTENIBILIDAD ECONÓMICA
• Finalizar infraestructuras de depuración pdtes.
• Inventario puntos de desbordamiento, análisis medidas a adoptar cumplimiento RD 1290/2012
SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL
MEDIDAS ADOPTADAS:
3. ¿CÓMO AFRONTARLOS? ESTRATEGIA
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• Gestión integral de activos
• Nueva metodología de planificación de inversiones
• Plan de sistemas de información
PLANIFICACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO
• Equilibrio presupuestario
• Plan de ahorro de costesSOSTENIBILIDAD ECONÓMICA
• Finalizar infraestructuras de depuración pdtes.
• Inventario puntos de desbordamiento, análisis medidas a adoptar cumplimiento RD 1290/2012
SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL
• Nuevos canales de comunicación
• Bonificaciones
• Fondo social
ORIENTACIÓN AL CLIENTE y COMPROMISO SOCIAL
MEDIDAS ADOPTADAS:
3. ¿CÓMO AFRONTARLOS? ESTRATEGIA
3. ¿CÓMO AFRONTARLOS? ESTRATEGIA
La estrategia de renovación de infraestructuras en una Empresa mancomunada: LA EXPERIENCIA DE ALJARAFESA
• Gestión integral de activos
• Nueva metodología de planificación de inversiones
• Plan de sistemas de información
PLANIFICACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO
• Equilibrio presupuestario
• Plan de ahorro de costesSOSTENIBILIDAD ECONÓMICA
• Finalizar infraestructuras de depuración pdtes.
• Inventario puntos de desbordamiento, análisis medidas a adoptar cumplimiento RD 1290/2012
SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL
• Nuevos canales de comunicación
• Bonificaciones
• Fondo social
ORIENTACIÓN AL CLIENTE y COMPROMISO SOCIAL
• Inversiones en municipios de menor población y recientemente incorporados
HOMOGENEIDAD Y SOLIDARIDAD
MEDIDAS ADOPTADAS:
3. ¿CÓMO AFRONTARLOS? ESTRATEGIA
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A - C Municipios de reciente incorporación a la mancomunidad
B Municipio de menor población de la Comarca.
-
500,00
1.000,00
1.500,00
2.000,00
2.500,00
3.000,00
3.500,00
4.000,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
INVERSIONES POR MUNICIPIO EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS (€/hab.)
RATIO POR MUNICIPIO
3. ¿CÓMO AFRONTARLOS? ESTRATEGIA
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• Riesgo: Satisfacción usuarios y Ayuntamientos
¿Cómo influyen las incidencias a causa de infraestructuras obsoletas en la
percepción de la calidad del servicio?
4. ¿Y QUÉ PAPEL JUEGA LA RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN TODO ESTO?
La estrategia de renovación de infraestructuras en una Empresa mancomunada: LA EXPERIENCIA DE ALJARAFESA
• Riesgo: Satisfacción usuarios y Ayuntamientos
¿Cómo influyen las incidencias a causa de infraestructuras obsoletas en la percepción
de la calidad del servicio?
• Riesgo: Sostenibilidad económica
¿Qué parte de mi presupuesto voy a necesitar “mañana” para mantener el
servicio, si no empiezo “hoy” a renovar? ¿Es posible con las tarifas actuales?
4. ¿Y QUÉ PAPEL JUEGA LA RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN TODO ESTO?
La estrategia de renovación de infraestructuras en una Empresa mancomunada: LA EXPERIENCIA DE ALJARAFESA
• Riesgo: Satisfacción usuarios y Ayuntamientos
¿Cómo influyen las incidencias a causa de infraestructuras obsoletas en la percepción
de la calidad del servicio?
• Riesgo: Sostenibilidad económica
¿Qué parte de mi presupuesto voy a necesitar “mañana” para mantener el
servicio, si no empiezo “hoy” a renovar? ¿Es posible con las tarifas actuales?
• Riesgo: Sostenibilidad medioambiental
Con las infraestructuras actuales, ¿cumplo las exigencias de la normativa medioambiental
en vigor (D 91/271, RD 140/2003,..) y en implantación (RD 1290/2012,…)
4. ¿Y QUÉ PAPEL JUEGA LA RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN TODO ESTO?
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INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO
INFRAESTRUCTURAS
METODOLOGÍA PLANIFICACIÓN INVERSIONES
PLAN DE COMUNICACIÓN
FINANCIACIÓN ACTUACIONES
PLAN DE FORMACIÓN
GESTIÓN INTEGRAL DE ACTIVOS
5. ¿CÓMO LA ESTAMOS LLEVANDO A CABO EN ALJARAFESA?
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• Dentro del nuevo PLAN DE SISTEMAS en desarrollo:
• Renovación completa de las herramientas tecnológicas (GIS, software de modelización,…)
• Mejora de la información disponible (cartografía, redes,…). Inventario completo de activos y sus características principales
5.1. INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO INFRAESTRUCTURAS
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• Instalación de equipos para monitorización y seguimiento de parámetros de explotación en el SCADA
5.1. INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO INFRAESTRUCTURAS
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• Inventario de criterios actuales para la planificación de inversiones. Indicadores de explotación de abastecimiento y saneamiento. Definición de estándares de calidad.
• Actuaciones de renovación de infraestructuras
• Actuaciones de ampliación y mejora
• Elaborar Planes Directores de abastecimiento y saneamiento de infraestructuras comarcales y locales: Modelización, diagnóstico y prognosis, evaluación de alternativas, propuestas de actuación valoradas y priorizadas
• Incorporación de las actuaciones prioritarias definidas en los Planes Directores al Plan de Inversiones cuatrienal.
• Ejecución de las actuaciones.
• Seguimiento a posteriori de eficacia de las actuaciones (indicadores)
5.2. METODOLOGÍA PARA LA PLANIFICACIÓN DE INVERSIONES
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5.2. METODOLOGÍA PARA LA PLANIFICACIÓN DE INVERSIONES
• Ejemplo: Plan Director de Saneamiento de Tomares
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5.2. METODOLOGÍA PARA LA PLANIFICACIÓN DE INVERSIONES
• Ejemplo: Plan Director de Saneamiento de Tomares
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• Gestión de activos: Implantación de un sistema que gestione el ciclo de vida de los activos de una organización para maximizar su valor. En nuestro caso: ETAP, EDARs, EBARPs, redes de distribución de agua potable y redes de saneamiento
• Beneficios: Mejorar su rendimiento, optimizar recursos disponibles, reducir costes de explotación (<nº actuaciones correctivas), extender su vida útil y facilitar su reposición
• Proceso: Planificación total ciclo de vida, incluyendo actuaciones de mantenimiento preventivo y correctivo, actuaciones de rehabilitación, actuaciones de renovación parcial y total
• Criterios para priorización actuaciones: Cumplimiento normativa, garantía suministro, riesgos/daños por fallo de la instalación, inversión necesaria, edad, etc. Se deben definir indicadores.
5.3. GESTIÓN INTEGRAL DE ACTIVOS
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• PASADO:
• Grandes inversiones de las Administraciones (FEDER, COHESIÓN,…)
• Esfuerzo inversor de ALJARAFESA
• Convenios urbanísticos
• PRESENTE:
• Finalización obras FEDER 2007-2013
• Fondos FEDER 2014-2020 para “incumplimientos Directiva 91/271”
• Canon autonómico
• Optimizar recursos disponibles y su asignación
• Esfuerzo inversor de ALJARAFESA (Tarifas “congeladas”)
• FUTURO:
• Optimizar recursos disponibles y su asignación
• Esfuerzo inversor de ALJARAFESA (Tarifas de acuerdo al principio de recuperación de costes)
• ¿Financiación otros organismos?
5.4. FINANCIACIÓN ACTUACIONES
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• Alineamiento equipo directivo y técnicos con la Estrategia de gestión de infraestructuras
• Especialización del personal en nuevas herramientas informáticas
5.5. PLAN DE FORMACIÓN
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• Refuerzo de la comunicación Interna
• Campaña de información a Ayuntamientos
• Campañas de concienciación a usuarios
5.6. PLAN DE COMUNICACIÓN
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• Dentro de la estrategia empresarial, es fundamental definir y implantar una políticaintegral de Gestión de infraestructuras, por ser (junto con el humano), nuestro activoprincipal.
• Existen numerosos obstáculos y dificultades a vencer
• Es fundamental el alineamiento de todos los agentes implicados (Administraciones -estatal, autonómica, local-, asociaciones del sector, dirección de la empresa, técnicos,usuarios) para reconocer el problema y buscar soluciones a corto y medio plazo
• En ALJARAFESA estamos trabajando en esa dirección porque estamos convencidos deque es el CAMINO para garantizar un servicio excelente hoy y en el futuro
6. CONCLUSIONES
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