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ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA VICEMINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO

AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA

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AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA PLAN OPERATIVO ANUAL

POA GESTIÓN 2018

Septiembre de 2017




Calle Fernando Guachalla No. 411 esquina Av. 20 de Octubre Teléfonos: 2147707 – 2149962 – 2148743 – 2117569 – 2148747 Fax : 2148743 · www.aevivienda.gob.bo

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INDICE PRESENTACIÓN __________________________________________________________________ 1

PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2018 __________________________________________________ 2

1. BASE LEGAL DEL POA _________________________________________________________ 2

2. MANDATO POLÍTICO __________________________________________________________ 3

2.1. AGENDA PATRIÓTICA 2025 ________________________________________________________ 3

2.2. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL ______________________________ 3

2.3. PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL – PDES. _______________________________ 4

2.4. PLAN PLURIANUAL DE REDUCCIÓN DE DEFICIT HABITACIONAL ________________________ 4

3. MARCO NORMATIVO DE LA PLANIFICACIÓN DEL ESTADO _____________________________ 5

4. MANDATO LEGAL Y COMPETENCIAL DE LA AEVIVIENDA ______________________________ 6

5. MARCO ESTRATÉGICO _________________________________________________________ 8

5.1. MISIÓN INSTITUCIONAL ___________________________________________________________ 8

5.2. VISIÓN INSTITUCIONAL ___________________________________________________________ 8

5.3. PRINCIPIOS Y VALORES DE LA AEVIVIENDA _________________________________________ 8

5.4. POLÍTICAS OPERACIONALES PARA GRUPOS VULNERABLES __________________________ 9

5.5. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PEI _______________________________________________ 9

6. ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE LA AEVIVIENDA ______________________________________ 10

7. PROGRAMACIÓN OPERATIVA __________________________________________________ 13

7.1. ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN PARA LA GESTIÓN 2018 ___________________________ 13

7.2. OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONALES 2018 ____________________________________ 14

7.3. ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS DE PLANIFICACIÓN DE MEDIANO PLAZO _______________ 16

8. PRESUPUESTO _________________________________________________________________ 16

8.1. INGRESOS PROYECTADOS DEL FIDEICOMISO ______________________________________ 16

8.2. RECAUDACIÓN DEL 2% DEL APORTE PATRONAL PÚBLICO Y PRIVADO PARA LA VIVIENDA – GESTION 2017 _________________________________________________________________________ 18

8.3. ESTIMACIÓN DE INGRESOS POR LA RECAUDACIÓN DEL 2% DEL APORTE PATRONAL PÚBLICO Y PRIVADO PARA LA VIVIENDA – GESTION 2018 ____________________________________________ 18

8.4. SALDOS EN CAJA Y BANCOS (LIBRETA 00342012001 – AEVIVIENDA) ___________________ 19

8.5. SALDOS EN CAJA Y BANCOS (LIBRETA 00342024601 – AEVIVIENDA - UNIDAD TÉCNICA DE VIVIENDA SOCIAL RESIDUAL) – SALDOS DEL EX PROGRAMA DE VIVIENDA SOCIAL _____________ 19

8.6. SALDOS EX FIDEICOMISO PROGRAMA DE VIVIENDA SOCIAL __________________________ 20

8.8. INGRESOS ASIGNADOS PARA PROGRAMAS Y/O PROYECTOS _________________________ 22

8.9. GASTOS PROYECTADOS _________________________________________________________ 22

9. ARTICULACIÓN POA – PRESUPUESTO ANUAL 2018 __________________________________ 23

11. FORMULARIOS DE LA PROGRAMACIÓN OPERATIVA _________________________________ 25

12. ANEXOS _______________________________________________________________________ 25




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PRESENTACIÓN

La Agencia Estatal de Vivienda - AEVIVIENDA desde el año 2012 viene realizando esfuerzos importantes para cumplir con el mandato de reducir el déficit habitacional en todo el territorio nacional. Estos esfuerzos se han reorientado a partir de la publicación del Plan de Desarrollo Económico y Social – PDES que ha exigido modificar el Plan Plurianual de Reducción del Déficit habitacional de cara al 2020.

En el transcurso de las experiencias de la agencia la desconcentración de funciones en 9 oficinas departamentales ha permitido acercar la gestión al ámbito local, permitiendo la atención a poblaciones vulnerables e incluyendo en su gestión criterios de calidad y transparencia. Así mismo, ha permitido precisar según las necesidades que se identificaron los programas con los que inicialmente se creó la agencia.

Hasta la gestión 2016 los esfuerzos se encaminaron en reducir el déficit habitacional principalmente en áreas rurales de todo el país, a partir de la gestión 2017 la AEVIVIENDA orientará sus esfuerzos en reducir el déficit habitacional en áreas urbanas con intervenciones en las principales ciudades de todo el país, este aspecto se caracteriza por trabajar principalmente en Mejoramiento de Vivienda con el objetivo de tener viviendas con espacios más seguros y confortables para vivir bien.

Este aspecto es complementado con la implementación de Comunidades Urbanas en las principales ciudades del país, este tipo de intervención se generaran intervenciones más integrales de vivienda, incorporando criterios de hábitat sostenible, mejorando el equilibrio en la ocupación del territorio, en armonía con la madre tierra.

Para la Gestión 2018, se pretende orientar el accionar de la Agencia con una mayor intervención en Municipios Urbanos con la finalidad de atender a la población más vulnerable que se encuentra concentrada principalmente en las áreas Periurbanas.

Asimismo, una de las estrategias a implementar para la gestión 2018 es la recuperación de la inversión mediante la construcción de viviendas nuevas unifamiliares a crédito - subsidio (mixto), y únicamente a crédito para viviendas nuevas multifamiliares en el área Urbana.

Otra estrategia es introducir la construcción de viviendas mediante la modalidad de autoconstrucción asistida, principalmente en el área Rural y de esta manera generar: i) una mayor involucración del beneficiario y ii) ampliar y/o mejorar las aptitudes y capacidades del beneficiario mediante el conocimiento de albañilería como segunda opción de ingreso.

Cada una de estas estratégicas se complementan con la concurrencia que realiza cada una de las ETAs en las que se interviene; sin el apoyo de ellos y de las organizaciones sociales este POA no tendría el sentido social que es su máxima aspiración para el beneficio de los menos favorecidos.

En ese contexto, confiamos que éste y los otros Planes Operativos Anuales hasta la gestión 2020 permitan alcanzar la meta de construir 115.000 viviendas, y de esta manera cumplir con el compromiso de mejorar la calidad de vida de todos los bolivianos y bolivianas más vulnerables, que el hermano presidente viene llevando adelante para Vivir Bien.

Lic. Gonzalo Rodríguez Cámara DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA




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PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2018

El Plan Operativo Anual POA 2018 de la Agencia Estatal de Vivienda asienta sus principales fundamentos en la ruta estratégica institucional establecida en el Plan Estratégico Institucional (PEI), en las metas definidas en el Plan Plurianual de Reducción del Déficit Habitacional PPRDH y en el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES). El POA 2018 ha sido elaborado en coordinación con todas las áreas organizacionales del nivel nacional y departamental, expresando a través de los objetivos de gestión y objetivos específicos, las metas y resultados que la AEVIVIENDA prevé alcanzar en la gestión 2018. Se han establecido con claridad indicadores objetivamente verificables y sus respectivos responsables, en tal sentido el Plan Operativo ha sido concertado con los actores institucionales y se constituye en una herramienta orientadora de las acciones que la institución debe desarrollar en el corto plazo. Asimismo, se ha elaborado participativamente con cada una de las Oficinas Departamentales el número de las Soluciones Habitaciones (S.H) tanto a nivel departamental como en los diferentes municipios en los cuales se interactúa con las diferentes modalidades con las que cuenta la Agencia. La planificación remitida por las Departamentales a la Dirección de Planificación en cuanto a las S.H., no se ha excedido o sobrepasado en los saldos con los que cuenta cada Municipio, en base al PPRDH.

1. BASE LEGAL DEL POA La base legal para la elaboración del POA para la gestión 2018 es la siguiente:

1. Los instrumentos normativos sobre los que se basa la formulación del POA son los siguientes: 2. Ley Nº 1178, de 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales. 3. La ley 777 de 21 de enero de 2016 que aprueba el Sistema de Planificación Integrado del Estado 4. Decreto Supremo Nº 0986, Decreto de Creación de la Agencia Estatal de Vivienda AEVIVIENDA. 5. Decreto Supremo Nº 23318-A, del 3 de noviembre de 1992, que aprueba el Reglamento de

Responsabilidad por la Función Pública y Decreto Supremo Nº 26237 del 29 de junio de 2001 que modifica algunos artículos del citado Reglamento.

6. Decreto Supremo Nº 29894, de 7 de febrero de 2009, que aprueba la Estructura organizacional del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional.

7. Decreto Supremo Nº 3246, de 5 de julio de 2017, que aprueba las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones

8. Resolución Bi Ministerial Nº 02 de 21 de julio de 2017, que aprueba las Directrices de formulación presupuestaria y de Planificación e Inversión Pública para el presupuesto gestión 2018.

9. Resolución Administrativa N° 383/2014, del 31 de diciembre de 2014, que aprueba la desconcentración de las Dirección Departamentales.

10. Resolución Administrativa Nº 065 de fecha 01 de julio de 2016 que aprueba el Plan Estratégico Institucional.

11. Resolución Ministerial Nº 543, de fecha 30 de diciembre de 2016, aprobación del PPRDH. 12. Resolución Administrativa Nº 072/2017 del 05 de junio de 2017 (RE-SPO) que aprueba el Reglamento

de Programación de Operaciones de la Agencia Estatal de Vivienda. 13. Ley 959 de 19 de junio de 2017, concurrencias y utilización de recursos del IDH.





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2. MANDATO POLÍTICO 2.1. AGENDA PATRIÓTICA 2025

El Presidente del Estado Plurinacional Evo Morales Ayma, presentó en agosto del año 2012 y posteriormente en la Asamblea Legislativa Plurinacional el 22 de enero de 2013, los 13 Pilares de la Bolivia Digna y Soberana “AGENDA PATRIÓTICA 2025” con motivo de la celebración del Bicentenario de la liberación del país del yugo colonial, orientado a áreas críticas que se deben superar para el “vivir bien” de la población boliviana. Estos ejes se constituyen en orientaciones fundamentales de una Agenda de Desarrollo para el Estado Plurinacional y sus instituciones, la población boliviana, sus movimientos sociales y la sociedad civil en su conjunto. A partir, de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia se ha determinado que los servicios básicos constituyen derechos humanos; estos servicios no son un negocio y no pueden ser privatizados para generar lucro y ganancias privadas a costa de la pobreza. Asimismo, es obligación del Estado Plurinacional de Bolivia garantizar el pleno acceso del pueblo boliviano a estos servicios en condiciones equitativas y en equilibrio y armonía con la Madre Tierra. La Agenda Patriótica define 13 pilares, de los cuales el pilar 2: “Socialización y Universalización de los Servicios Básicos con Soberanía Para Vivir Bien”, permitirá el acceso de la población boliviana a los servicios básicos, tanto en el área urbana como rural, de energía eléctrica, agua potable, alcantarillado, telecomunicaciones. Además de acceso a la infraestructura y formación deportiva. Para garantizar el acceso a estos servicios e infraestructura se precisa no solamente inversión pública, sino también una regulación y fiscalización estricta desde el Estado. Las metas presentadas en relación a la vivienda y hábitat en el marco del pilar 2, son las siguientes:

El 100% de las bolivianas y los bolivianos cuentan con servicios de agua potable y alcantarillado sanitario.

El 100% de las bolivianas y los bolivianos cuentan con servicios de energía eléctrica y luz. El 100% de las bolivianas y los bolivianos cuentan con medios provistos, organizados y promovidos

por el Estado para acceder, de manera expedita y adecuada a prosperas condiciones económicas y sociales, a viviendas dignas, con servicios básicos, que les permitan vivir bien.

Ese postulado es determinante para orientar el accionar de la AEVIVIENDA y propender a través de su gestión las metas trazadas.

2.2. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL La Constitución Política del Estado (CPE) establece en su Art. 19 inciso I. que “Toda persona tiene derecho a un hábitat y vivienda adecuada, que dignifiquen la vida familiar y comunitaria”. En su inciso II: determina que “El Estado, en todos sus niveles de gobierno, promoverá planes de vivienda de interés social, mediante sistemas adecuados de financiamiento, basándose en los principios de solidaridad y equidad. Estos planes se destinarán preferentemente a familias de escasos recursos, a grupos menos favorecidos y al área rural”. Así mismo, la CPE en su artículo 20 inciso I, establece que “Toda persona tiene derecho al acceso universal y equitativo a los servicios básicos de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y telecomunicaciones. Y en el inciso II que “Es responsabilidad del Estado, en todos sus niveles de gobierno, la provisión de los servicios básicos a través de entidades públicas, mixtas, cooperativas o comunitarias.





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Los articulados anteriores están directamente vinculados con el sector vivienda, sin embargo a lo largo de la CPE, se establecen lineamientos relacionados con la vivienda, el hábitat y el territorio, determinando de esta forma lineamientos en relación a la forma de actuación de los actores vinculados. En ese sentido es mandato realizar intervenciones integrales para el ser humano, a fin de alcanzar un desarrollo urbano sostenible, entendiendo el hábitat como resultado de una construcción colectiva, generando procesos de coordinación y concurrencia institucional y social con los actores involucrados. Artículos de la Constitución Política del Estado, según ejes estratégicos de la AEVIVIENDA

La Vivienda El Hábitat El Territorio

Art. 19 Inc. I y II Art. 33 Art. 141 Inc. I y II

Art. 20 Inc. I, II y III Art. 45 Inc. III Art. 299 Inc. I y II

Art. 56 Inc. I, II y III Art. 334 Art. 300 Inc. I

Art. 57 Art. 342 Art. 302 Inc. I

Art. 343 Art. 304 Inc. I

Art. 347 Inc. I y II Art. 321 Inc. III

Art. 380 Inc. II Art. 345

Art. 402 Fuente: CPE

2.3. PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL – PDES. El Plan de Desarrollo Económico y Social aprobado mediante Ley Nº 786 del 9 de marzo de 2016, prevé en uno de sus aspectos la disminución del déficit habitacional y el apoyo del Estado para que las familias bolivianas tengan acceso a una vivienda adecuada para una vida digna. Con este propósito, se plantean desafíos estratégicos como la ampliación de la oferta habitacional en el marco del mejoramiento y ampliación de las condiciones de habitabilidad, tanto en las ciudades intermedias como en los centros poblados con mayor densidad poblacional, avanzando también en la promoción de soluciones habitacionales para la consolidación de ciudades del Vivir Bien. Los resultados esperados al año 2020 son los siguientes:

Meta Resultados

El 100% de las bolivianas y los bolivianos acceden a viviendas dignas con

servicios básicos.

1. Se ha reducido en al menos un 10% el déficit habitacional del país. 2. Se han construido 51.290 viviendas nuevas: unifamiliares, multifamiliares

y complejos habitacionales, así como reposición por atención de desastres.

3. Se han mejorado, ampliado y/o renovado 63.710 viviendas con eficiencia energética.

Fuente: PDES

En ese contexto, en el periodo 2016 – 2020 la AEVIVIENDA debe construir y mejorar 115.000 soluciones habitacionales contribuyendo a la reducción del déficit habitacional del país.

2.4. PLAN PLURIANUAL DE REDUCCIÓN DE DEFICIT HABITACIONAL El Plan Plurianual de Reducción del Déficit Habitacional - PPRDH es el instrumento que define las metas de reducción del déficit habitacional cualitativo y cuantitativo a nivel departamental, así como las soluciones habitacionales que se trabajarán en cada municipio a partir de las metas establecidas en el PDES para el quinquenio 2016-2020 y los cálculos del déficit habitacional elaboradas por el INE. El PPRDH asigna las metas de reducción del déficit habitacional con criterios que responden a los lineamientos establecidos por el Decreto Supremo Nº 0986 en su Artículo 3: atender con prioridad a la población que carece de vivienda adecuada, preservando la equidad entre sectores y regiones, y en especial a la población con





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mayores necesidades, para la asignación de viviendas en todos los municipios del país. Las asignaciones establecidas en el mismo se muestran en el cuadro siguiente. El déficit habitacional considerado como la necesidad habitacional de la población, se mide a través del déficit cuantitativo y cualitativo. El déficit cuantitativo está conformado por los hogares que carecen de una vivienda propia (allegados), y también por los hogares que tienen viviendas cuyos materiales y su estado de conservación (pared, techo, piso) son irrecuperables. El déficit habitacional cualitativo se refiere al conjunto de viviendas que presentan carencias o insatisfacciones en los servicios básicos (agua, electricidad y baño), el grado de hacinamiento1 (medido por el número de personas por dormitorio) y la disponibilidad de un cuarto especial para cocinar (representando la comodidad y las condiciones de higiene en un hogar).

PROGRAMACIÓN PLURIANUAL DEL PPDRH 2016-2020 EXPRESADO EN NÚMERO DE SOLUCIONES HABITACIONALES POR DEPARTAMENTO

Departamento 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL

BENI 2.688 1.032 1.186 1.186 1.238 7.330

CHUQUISACA 2.043 1.412 1.624 1.624 1.694 8.396

COCHABAMBA 4.039 3.186 3.664 3.664 3.823 18.376

LA PAZ 3.590 5.072 5.833 5.833 6.086 26.413

ORURO 1.705 1.410 1.622 1.622 1.693 8.052

PANDO 1.475 562 646 646 674 4.003

POTOSI 2.004 2.382 2.739 2.739 2.858 12.721

SANTA CRUZ 5.492 3.939 4.529 4.529 4.726 23.216

TARIJA 1.964 1.006 1.157 1.157 1.208 6.493

TOTALES 25.000 20.000 23.000 23.000 24.000 115.000 Fuente: Viceministerio de Urbanismo y Vivienda

En este marco se ha establecido que la meta para la gestión 2018 es de 23.000 soluciones habitacionales en el marco de las metas del PDES. 3. MARCO NORMATIVO DE LA PLANIFICACIÓN DEL ESTADO La Ley del Sistema de Planificación Integral del Estado – SPIE, Ley Nº 777 es el marco normativo de la Planificación, tiene como fundamentos:

• Planificación con Integralidad. Es la planificación del desarrollo integral para Vivir Bien, en sus diferentes dimensiones sociales, culturales, políticas, económicas, ecológicas y afectivas, en las diferentes estructuras organizativas del Estado, para permitir el encuentro armonioso entre el conjunto de seres, componentes y elementos de la Madre Tierra.

• Planificación con Complementariedad. Comprende las concurrencias de acciones, en el marco de metas y resultados comunes, por parte de todas las entidades comprendidas en el ámbito de aplicación de la presente Ley para alcanzar el desarrollo integral para Vivir Bien y construir una sociedad justa, solidaria y equitativa.

• Planificación con Coordinación. Es la coordinación entre el Órgano Rector del Sistema de Planificación Integral del Estado y las entidades comprendidas en el ámbito de aplicación de la presente Ley, para la articulación y concordancia del proceso cíclico de la planificación de largo, mediano y corto plazo concordante con el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES).

1 Para una mejor comprensión el hacinamiento se identifica cuando los hogares se encuentran por debajo de la norma, es decir, si se

determina que existen 2,5 personas por dormitorio se conocen como grado de hacinamiento, sin contar baño ni cocina).





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• Planificación con respeto de Derechos. Consiste en aplicar la planificación del desarrollo integral para Vivir Bien de largo, mediano y corto plazo, de forma complementaria, compatible e interdependiente con la gestión de los sistemas de vida, considerando los derechos establecidos en la Constitución Política del Estado y en el Artículo 9 de la Ley N° 300, Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien.

El ciclo de la planificación establecida en la Ley Nº 777 es:

Fuente: Ley Nº 777 – Sistema de Planificación Integral del Estado

En el marco del ciclo de la planificación se espera:

• Lograr que la planificación de largo, mediano y corto plazo tenga un enfoque integrado y armónico y sea el resultado del trabajo articulado de los niveles de gobierno y en coordinación con los actores sociales.

• Orientar la asignación óptima y organizada de los recursos financieros y no financieros del Estado Plurinacional para el logro de las metas, resultados y acciones identificadas en la planificación.

• Realizar el seguimiento y evaluación integral de la planificación, basado en metas, resultados y acciones, contribuyendo con información oportuna para la toma de decisiones de gestión pública.

4. MANDATO LEGAL Y COMPETENCIAL DE LA AEVIVIENDA El Decreto Supremo N° 0986 del 21 de septiembre de 2011 crea la Agencia Estatal de Vivienda como una institución pública descentralizada, con personalidad jurídica, autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y técnica, bajo tuición del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, encargada de la dotación de soluciones habitacionales y hábitat requeridas prioritariamente por los sectores de la población vulnerable y de menores ingresos, asegurando equidad, oportunidad, integralidad, innovación y solidaridad. La finalidad de la AEVIVIENDA es Diseñar y ejecutar todos los programas y/o proyectos estatales de vivienda y hábitat del nivel central del Estado, así como aquellos en los que concurra con las entidades territoriales autónomas. La AEVIVIENDA rige sus acciones en los siguientes lineamientos: - Equidad y Oportunidad: Atender con prioridad a la población que carece de vivienda digna, preservando la

equidad entre sectores y regiones. - Responsabilidad Medio Ambiental: Promover el uso responsable del suelo y de los recursos naturales en





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general, resguardando la soberanía alimentaria en el área rural y priorizando la vivienda bajo el régimen de propiedad horizontal en área urbanas.

- Integralidad: Promover soluciones habitacionales integrales donde se consideren el diseño urbano, vial y de áreas verdes activas y pasivas, así como de áreas de equipamiento, priorizando la densificación de estas soluciones habitacionales.

- Innovación: Dar prioridad la promoción de tecnologías que generen ahorros en materiales, agua, energía y tiempo en la construcción

- Participación: Promover la participación activa de la población en las fases de planificación y de rendición pública de cuentas de los programas y/o proyectos ejecutados por la AEVIVIENDA.

- Productividad y Sanidad: Promover soluciones habitacionales que incorporen componentes de carácter productivo y saludable.

- Preservación de áreas de producción agropecuaria: Impedir que los programas estatales de vivienda social afecten las áreas destinadas a la producción agropecuaria.

- Solidaridad: Promover la otorgación de soluciones habitacionales para la población con mayores necesidades.

Las Fuentes de financiamiento de la AEVIVIENDA con que cuenta principalmente son los recursos provenientes de la recaudación del dos por ciento (2%) del aporte patronal público y privado para vivienda, que por disposición del artículo 12 del Decreto Supremo N° 0986 están destinados a financiar los programas y/o proyectos de vivienda, bajo las modalidades de subsidio, crédito y/o mixto, así como los costos de operación y administración de dicha entidad. Además la misma normativa indica que para el desarrollo de sus actividades y la ejecución de sus programas y/o proyectos de vivienda, la AEVIVIENDA tiene la posibilidad de acceder a otras fuentes de financiamiento tales como:

- Recursos propios - Financiamiento interno, que no implique recursos del TGN y - Recursos que obtenga por convenios, cooperación, donaciones, legados o empréstitos.

El D.S. 0986 también establece que la AEVIVIENDA, conforme al Plan Plurianual de Reducción de Déficit Habitacional, celebrara convenios de cooperación intergubernativos con los Gobiernos Autónomos Departamentales y Municipales, para la ejecución de los proyectos y/o programas de vivienda de competencia concurrente. En ese marco la AEVIVIENDA gestionará convenios de cooperación con los Gobiernos Autónomos Departamentales y Municipales para la ejecución de las viviendas, ante el incumplimiento, la AEVIVIENDA solicitará al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, el débito automático de los montos comprometidos para la ejecución de viviendas especificadas en el convenio. Los recursos debitados serán depositados en una cuenta especial a nombre del fideicomiso AEVIVIENDA CONCURRENCIAS. El DS 2231, norma que establece dentro de su ….. (OBJETO). El presente Decreto Supremo tiene por objeto:

1. Autorizar a la Agencia Estatal de Vivienda a asumir, en calidad de Fideicomitente, los derechos y obligaciones emergentes del Contrato de Fideicomiso suscrito entre el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda y el Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y Apoyo al Sector Productivo – FONDESIF.

2. Transferir los recursos, bienes, activos y pasivos del Programa de Vivienda Social y Solidaria y del Decreto Supremo Nº 0820, de 16 de marzo de 2011, a la Agencia Estatal de Vivienda – AEVIVIENDA.





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Por lo que otra fuente de financiamiento son los recursos transferidos por el cierre del PVS, ratificado con el DS 2300, en la que autoriza la transferencia anticipada de los recursos al FIDEICOMISO, constituido en la AEVIVIENDA. En el marco de dicha normativa, se ha percibido dos transferencias al patrimonio del FIDEICOMISO, en base a las competencias la AEVIVIENDA destinado para los programas de vivienda nueva a crédito y comunidades urbanas y las que fueron en calidad de crédito y mixto. En ese sentido dichas inversiones, la mayoría se encuentran en recepción para la otorgación, conforme a la normativa de la AEVIVIENDA, las que a futuro dichos recursos serán recuperados. Por lo que nuevamente serán reinvertidos en programas de viviendas a crédito, en esta gestión, siendo una fuente importante, para la programación de las soluciones habitacionales para el 2018. 5. MARCO ESTRATÉGICO

5.1. MISIÓN INSTITUCIONAL La misión es la razón de ser de la AEVIVIENDA, es el elemento que la define, la distingue de otras y la contextualiza con relación a lo que su entorno le ha delegado operativamente (la demanda social). Con base al mandato legal conferido, la Misión, se traduce como:

“La AEVIVIENDA, es una institución pública descentralizada y especializada en reducir el déficit habitacional, facilitando el derecho al acceso a una vivienda adecuada y asequible a los hogares bolivianos, ejecutando programas integrales concurrentes que construyen equidad social y calidad de vida.”

5.2. VISIÓN INSTITUCIONAL

La Visión representa la situación deseada y factible que los actores representativos han decidido llevar a la AEVIVIENDA, en un período finito de tiempo para el cumplimiento de la Misión, representada de la siguiente manera:

“Al 2020, somos una institución pública de excelencia socialmente reconocida, que formula, lidera, coordina y ejecuta la política boliviana de vivienda social, hábitat y territorio, en el marco de una convivencia comunitaria en armonía con la Madre Tierra para Vivir Bien.”

5.3. PRINCIPIOS Y VALORES DE LA AEVIVIENDA

Los principios y valores bajo los cuales se rigen los servidores públicos de la AEVIVIENDA, están establecidos en la normativa institucional, haciendo parte importante del marco estratégico del Plan Estratégico Institucional:

PRINCIPIOS VALORES

Equidad y Oportunidad Responsabilidad Medio Ambiental Integralidad Innovación Participación Productividad y Sanidad Preservación de Áreas de

Producción Agropecuaria Solidaridad Involucramiento y coordinación

Productividad Compromiso Honestidad Responsabilidad Lealtad Trabajo en Equipo Respeto Coordinación Interinstitucional Interculturalidad





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interinstitucional

5.4. POLÍTICAS OPERACIONALES PARA GRUPOS VULNERABLES POLÍTICA DE ACCESO A LA VIVIENDA SOCIAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Todas las personas que cuentan con un registro de carnetización en el Sistema de Registro para Discapacitados o familias que tengan personas con discapacidad a su cargo, serán sujetos de atención, en un 4% del total de las intervenciones anuales de la AEVIENDA, bajo las modalidades de subsidio o crédito y los parámetros establecidos en los programas de Vivienda Nueva, PMAR y Comunidades Urbanas. Para el acceso a estos Programas de Vivienda Social se consideran prioritariamente el grado y tipo de discapacidad (grave o muy grave), nivel de ingreso familiar, cargas sociales de la familia, educación y localización territorial (urbano/rural); aspectos que serán ponderados en la evaluación social.

POLÍTICA DE ACCESO A LA VIVIENDA SOCIAL PARA PERSONAS ADULTO MAYORES

La AEVIVIENDA posibilitará el acceso a una vivienda social para una vejez digna, en el marco de su principio de equidad y oportunidad a personas adultos mayores solas o en pareja, sin dependientes a su cargo, sean independientes en movilidad y alimentación, que tengan condiciones económicas precarias y no tengan vivienda propia

POLÍTICA DE ACCESO A LA VIVIENDA SOCIAL PARA MUJERES MADRES SOLAS

Las mujeres solas, jefas de hogar, que tengan dos o más hijos a su cargo, que vivan en condición de vulnerabilidad y no sean propietarios de una vivienda serán beneficiadas con una vivienda adecuada y segura, con acceso a servicios sociales para la educación y cuidado de los hijos, recreación y equipamiento, lo cual permita un desarrollo personal de la madre y sus dependientes

5.5. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PEI

EJES ESTRAT. ACCIONES DE MEDIANO PLAZO 2016-2020

(ACCIONES ESTRATÉGICAS)

Vivienda Disminuir el déficit habitacional acumulado, consolidando

comunidades urbanas y rurales que incluyan al hábitat como

dimensión fundamental para mejorar la calidad de vida de los

bolivianos y bolivianas.

Hábitat

Territorio

Financiamiento

Garantizar el acceso a una vivienda adecuada y asequible,

gestionando y consolidando sistemas de financiamiento

convencional y alternativo en coordinación con entes públicos y

privados del Estado Plurinacional de Bolivia.

Gestión Institucional

Implementar un modelo de gestión con enfoque de calidad,

mejora continua y por resultados, basado en el desarrollo y

potenciamiento de los recursos humanos, físicos y tecnológicos de

la AEVIVIENDA, con intervenciones a nivel intersectorial e

interinstitucional.

Fuente: Plan Estratégico Institucional de la AEVIVIENDA





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6. ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE LA AEVIVIENDA Debido a la naturaleza desconcentrada de la AEVIVIENDA el análisis de situación que se presenta a continuación se ha dividido en una mirada departamental y otra nacional, para luego establecer a partir de los hallazgos un escenario agregado que deja ver los principales factores críticos que deben ser trabajados en la gestión 2018. Para el análisis de situación se aplicó la herramienta del Campo de Fuerzas como insumo para la identificación de los factores críticos. El campo de fuerzas fue construido a partir del análisis FODA que realizaron las Direcciones Departamentales y las Direcciones Nacionales. Sobre la base de las fortalezas y debilidades, se identificaron las fuerzas impulsoras y limitantes de la gestión de la AEVIVIENDA. Finalmente se articuló las fuerzas limitantes con los objetivos específicos que formularon las distintas áreas en el POA 2018 identificando a los responsables institucionales en cada caso. Esta metodología permite asegurar que desde algún ámbito institucional están siendo abordados todos los factores limitantes y existe un resultado que coadyuve a una mejor gestión, más ordenada, consistente y articulada para el logro de las metas. Lo anterior se describe mejor en el siguiente gráfico:

En las matrices siguientes se muestran los resultados de los análisis anteriores, tanto desde una perspectiva departamental como nacional.





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MATRIZ NACIONAL

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Marco normativo para la asignación e

intervención en vivienda determinado y

actualizado.

1Inexistencia de procedimiento de inducción

a servidores públicos.1

Relacionamiento internacional con

entidades relacionadas a la temática de

vivienda social.

1Incumplimiento de los Municipios en el

pago de concurrencias.

2Ágil normativa para las contrataciones

directas.2

Ausencia de estrategias para la gestión de

recursos alternativos.2

Demanda constante de soluciones

habitacionales y comunidades urbanas por

parte de sectores vulnerables de la

población.

2 Reducción del presupuesto anual.

3Coordinación a nivel nacional a través

de 9 Direcciones Departamentales.3

Carencia de convenios con centros de

investigación.3

Precios de mercado de las materias primas

para la construcción se mantienen bajos.3

La normativa de la ASFI no responde a las

necesidades de los sectores de bajos

recursos.

4Sistemas informáticos para la gestión de

proyectos, implementados.4

Inadecuados instrumentos para la

planificación de la ejecución

presupuestaria/financiera.

4

La demanda de vivienda de bajo precio y con

enfoque moderno es importante en

segmentos de clase media-alta de la

población.

4Fenómenos meteorológicos y climáticos

que interrumpen la ejecución de obras.

5Insuficiente difusión y promoción de las

actividades y resultados de la AEVIVIENDA.

6Deficiente asesoramiento crediticio/legal a

los potenciales beneficiarios.

7Gestión de mecanismos para cerrar los

proyectos concluidos.

8Normatividad y procesos técnicos

administrativos cambian continuamente.

9Débil capacidad institucional para la

gestión y gerencia.

10Falta de infraestructura, hacinamiento

existente.

MATRIZ DEPARTAMENTAL

1

Sistemas informáticos que agilizan la

elaboración de proyectos con menos

errores y ayuda en la sistematización de

información requerida.

1

Normativa y procedimientos no recogen la

experiencia desarrollada en las

departamentales

1 Nuevas tecnologías de construcción. 1

Incumplimiento de los Municipios en el

pago de la concurrencia, por la baja en el

presupuesto de las ETA's.

2Participación activa de la comunidad

civil en los proyectos de la AEVIVIENDA.2

Los procedimientos técnicos,

administrativos son desarrollados sin

consenso y no son socializados

oportunamente en las departamentales.

2Mayor número de empresas y/o consultoras

predispuestas a trabajar con la AEVIVIENDA.2

Elevado número de empresas pequeñas y

medianas, con reducida capacidad

económica, técnica y logística.

3

Mayor vinculación y/o relacionamiento

político - social con los Gobiernos

Autónomos Municipales.

3

Los sistemas de información generados

desde la Oficina Nacional no recogen la

experiencia de las oficinas

departamentales.

3

Interés de autoridades del Estado

Plurinacional de Bolivia, y organizaciones

sociales para la ejecución de programas y

proyectos de vivienda social.

3

Organizaciones sociales y autoridades

políticas comprometen la ejecución de

programas de vivienda social sin

considerar la programación ni requisitos

de la AEVIVIENDA.

4

Mejora en los mecanismos de

coordinación interinstitucional con las

ETA's y las organizaciones

4Inadecuados instrumentos informáticos

para la gestión social.4

Alianzas estratégicas con entidades privadas

y públicas, para ejecutar proyectos

integrales de vivienda con enfoque de

comunidades urbanas.

4

La normativa municipal y departamental

demora los trámites inherentes a la

gestión de proyectos de vivienda social.

5Modificación y ajuste al Reglamento de

Contratación Directa.5

Débil coordinación con la oficina nacional

en la programación de actividades de las

departamentales.

6

Escaso material de difusión institucional y

carencia de material logístico (toldos,

inflable, trípticos,etc).

ANALISIS DE SITUACION

FORTALEZAS DEBILIDADES AMENAZASOPORTUNIDADES

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS

Fuente: FODA por áreas organizacionales de la AEVIVIENDA (Nacional – Departamental)





12

De la matriz anterior podemos extractar las acciones a encarar en todas sus Unidades Funcionales para el cumplimiento de los objetivos trazados gestión 2018

TIPO

FO

DO

DA

DA

DA

DA

FA

FA

DE -3

DE-4

DE-8

DE-11

DE-10

Administrar y fortalecer las capacidades del

personal de la AEVIVIENDA (Oficina Nacional -

Direcciones Departamentales) en base al

marco normativo y necesidades

institucionales.

Garantizar y coordinar la disponibilidad del

sistema integrado AEVIVIENDA en

producción, del equipamiento informático y

comunicaciones en la Oficina Nacional y en

las Direcciones Departamentales.

Desarrollar acciones y estrategias que

coadyuven a consolidar las evaluaciones

sociales , recuperando buenas prácticas

institucionales.

Realizar una gestión administrativa,

financiera y del fideicomiso de la AEVIVIENDA

para apoyar la implementación de

soluciones habitacionales en todo el país.

DE-9

Implementar mecanismos de difusión de las

actividades y logros de la AEVIVIENDA por

municipio, así como de las necesidades de

coordinación.

Realizar el seguimiento y asistencia técnica

para el cumplimiento de las metas anuales

definidas en todas las etapas del ciclo de

proyectos y/o programas (gestión,

contratación, ejecución y cierre operativo),

en coordinación con las nueve direcciones

departamentales, en aplicación de la

normativa vigente.

Implementar mecanismos de difusión de las

actividades y logros de la AEVIVIENDA por

municipio, así como de las necesidades de

coordinación.

DEPARTAMENTALES

ACCIONES

Gestionar recursos de concurrencia con las

ETA's para la producción de soluciones

habitacionales y hábitat.

Proponer e impulsar la implementación de

tecnologías alternativas, adecuadas a las

particularidades de las regiones, en

coordinación con los Municipios, Entidades

internacionales y Públicas y Privadas.

Desarrollar de instrumentos para la gestión

de concurrencias en coordinación con las

direcciones departamentales.

Desarrollar un programa de capacitación en

reglamentación de procesos de

contratación, dirigida a las empresas, en

coordinación con las direcciones

departamentales.

Planificar, monitorear y evaluar la gestión

2018, coadyuvando al fortalecimiento

institucional de la AEVIVIENDA.

TIPO

FO

DO

DO

DA

DA

DA

DA

DE - 1

DE -8

DE-9

DE-10

Normalizar, estandarizar y evaluar los documentos normativos

internos de la AEVIVIENDA, para optimizar la gestión de los

programas y proyectos de vivienda social, recogiendo la

experiencia departamental.

Gestión de contar con infraestructura propia.

Desarrollar instrumentos y protocolos para procesos de

inducción de personal nuevo en la AEVIVIENDA (Oficina Nacional -

Direcciones Departamentales).

NACIONAL

ACCIONES

Desarrollar nuevos programas para la intervención en sectores

vulnerables adicionales, y otros segmentos de la población.

Realizar una gestión de financiamiento internacional para el

desarrollo de programas y proyectos.

Visibilizar y difundir las acciones, y resultados de las

Direcciones, programas y proyectos de la AEVIVIENDA.

Gestionar la sostenibilidad de recursos a través de alianzas

estratégicas.

Realizar el seguimiento y asistencia técnica para el

cumplimiento de las metas anuales definidas en todas las

etapas del ciclo de proyectos y/o programas (gestión,

contratación, ejecución y cierre operativo), en coordinación con

las nueve direcciones departamentales, en aplicación de la

normativa vigente.

Desarrollo de mecanismos para la gestión de riesgo crediticio

para potenciales beneficiarios de la oferta inmobiliaria de la

AEVIVIENDA.

Generación de instrumentos para el monitoreo del riesgo

climático estacional.

Administrar y fortalecer las capacidades del personal de la

AEVIVIENDA (Oficina Nacional - Direcciones Departamentales)

en base al marco normativo y necesidades institucionales.





13

7. PROGRAMACIÓN OPERATIVA 7.1. ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN PARA LA GESTIÓN 2018

Sobre la base de las directrices para la elaboración del POA emitidas por el Ministerio de Planificación del Desarrollo y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, se diseñó una guía interna para la elaboración del POA en la cual se establecieron los siguientes criterios para la implementación de soluciones habitacionales en todo el país.

CONCENTRACIÓN EN BUSCA DE IMPACTO. Los proyectos priorizados para la gestión 2018 deben evitar la dispersión, con la finalidad de realizar intervenciones racionalmente concentradas que contribuyan a un mayor impacto en los municipios atendidos.

PRIORIZAR MUNICIPIOS DE ACUERDO AL PPRDH Y LOS QUE MANIFIESTEN SU PREDISPOSICION A CONCURRIR

La priorización de proyectos tomará en cuenta a los municipios de acuerdo al PPRDH y quieran concurrir en forma directa o a través de sus beneficiarios. En ese marco la concurrencia es un factor que determina la atención de los municipios con soluciones habitacionales según la asignación establecida en el Plan Plurianual de Reducción del Déficit Habitacional PPRDH.

VERIFICACIÓN DEL PPRDH A medida que la programación realizada por cada una de las departamentales llegaba a la nacional se realizaba la verificación de saldos en Soluciones Habitacionales, para que no exista un excedente o sobre giro en canto a la asignación de S.H, tanto por Municipios como de manera general al Departamento.

MAYOR INTERVENCION URBANA. En anteriores años la intervención de la Agencia fue principalmente en el área rural, por lo que para esta gestión se prevé la intervención en un 50% para el área Urbana y Rural aproximadamente, teniendo en cuenta las características poblacionales en cada departamento. Se considera área urbana a poblaciones de más de 2000 habitantes, de acuerdo a la normativa vigente.

INTERVENCIÒN URBANA CON CREDITO Esta modalidad se encuentra principalmente en el área urbana, en la misma, se realizarán viviendas nuevas unifamiliares de modalidad mixta (subsidio-crédito) y viviendas nuevas multifamiliares a crédito, esto con la finalidad de recuperar el financiamiento que se invierte para que la agencia pueda seguir con la construcción de viviendas cuantitativas en dichas áreas. .

UTILIZACIÒN DE SALDOS Y RECURSOS POR LA RECUPERACION DE LAS INVERSIONES REALIZADAS DE PROGRAMAS DE VIVIENDAS NUEVAS EN LA MODALIDAD DE CREDITO Y MIXTO

El presupuesto de la captación y transferencia a la AEVIVIENDA, por el aporte público y privado del 2%, que se destina para la gestión 2018 es insuficiente para alcanzar la meta de 23.000 S.H., que se encuentra programada en el PPRDH, por lo que se ha previsto utilizar los saldos que se encuentran en las cuentas del FIDEICOMISO y la proyección estimada de recuperación de las inversiones en los programas mencionados en esta gestión. La recuperación de los mismos se realizará con la modalidad mixta y crédito principalmente en el área urbana, puesto que se trabajara con entidades de intermediación financiera, para la otorgación del crédito al beneficiario y la misma la entidad en el momento que se efectivice el crédito al beneficiario, nos hará la devolución del costo de la vivienda, otorgada a crédito al beneficiario.





14

GENERAR ALIANZAS ESTRATÉGICAS. Las Direcciones Departamentales, realizan frecuentemente un mapeo de actores locales para generar alianzas estratégicas que coadyuven a la gestión y ejecución de los proyectos en dichas regiones.

PRIORIZAR PROVEEDORES DE PRODUCTOS NACIONALES. En atención a la normas para el incentivo a la producción nacional y el Convenio con el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural y la Autoridad de Fiscalización y Control social de Bosques y Tierras, preferentemente se priorizar pequeña, medianas empresas que trabajen con proveedores nacionales, incentivando la producción local.

UTILIZACION DE SALDOS TRANSFERIDOS POR LA UNIDAD DE EJECUCIÓN DE VIVIENDAS DE EMERGENCIA – UEVE, AL FIDEICOMISO AEVIVIENDA

Una actividad muy importante para la agencia es la ejecución de viviendas de emergencias y extraordinarias, por lo tanto para la gestión 2018, se prevé utilizar los saldos que se encuentran disponibles y de esta manera contar con un mayor recurso para afrontar estos proyectos, por lo que la atención se encuentra garantizada.

7.2. OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONALES 2018 Los objetivos de gestión institucionales (OGIs) son proposiciones concretas de orden cuantitativo, principalmente vinculados a la producción institucional de bienes, servicios o normas que la AEVIVIENDA en el marco de sus facultades debe generar, como productos terminales. Estos objetivos definidos por las autoridades de la institución también representan las aspiraciones que la entidad quiere lograr en la gestión 2018, los cuales se descuelgan de los objetivos estratégicos institucionales definidos en el Plan Estratégico Institucional, tal cual se muestre a continuación.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PEI OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONALES

Disminuir el déficit habitacional acumulado, consolidando comunidades urbanas y rurales que incluyan al hábitat como dimensión fundamental para mejorar la calidad de vida de los bolivianos y bolivianas.

Producir soluciones habitacionales adecuadas y accesibles, para reducir el déficit cuantitativo, priorizando las intervenciones en zonas urbanas y la inclusión de grupos vulnerables.

Producir soluciones habitacionales acordes a las necesidades y realidades de las familias, para reducir el déficit cualitativo, priorizando las intervenciones en zonas urbanas y la inclusión de grupos vulnerables.

Garantizar el acceso a una vivienda adecuada y asequible, gestionando y consolidando sistemas de financiamiento convencional y alternativo en coordinación con entes públicos y privados del Estado Plurinacional de Bolivia.

Gestionar recursos financieros para la sostenibilidad de la producción de soluciones habitacionales y hábitat.

Implementar un modelo de gestión con enfoque de calidad, mejora continua y por resultados, basado en el desarrollo y potenciamiento de los recursos humanos, físicos y tecnológicos de la AEVIVIENDA, con intervenciones a nivel intersectorial e interinstitucional.

Realizar una gestión institucional de calidad y efectiva, con base en sistemas de información adecuados para garantizar el cumplimiento de la producción de soluciones habitacionales oportuna.

Fuente: Registros SIGEP





15

Sobre la base de los objetivos de gestión han sido definidos los programas para la articulación de la Planificación Estratégica de la AEVIVIENDA con el Presupuesto Plurianual según los lineamientos establecidos en las directrices de Formulación. PONDERACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE GESTIÓN Y DE SUS OPERACIONES EN EL POA El Decreto Supremo Nº 986, de 21 de septiembre de 2011, DS 2231, DS 2300, la AEVIVIENDA contara con las siguientes fuentes de financiamiento:

a. Recursos provenientes de la recaudación del dos por ciento (2%) del aporte patronal público y privado para vivienda;

b. Recursos propios; c. Financiamiento interno, que no implique recursos del Tesoro General de la Nación – TGN; d. Recursos que obtenga por cooperación, donaciones, legados o empréstitos. e. Saldos transferidos del cierre del PVS f. Recuperación de las inversiones realizadas por viviendas a crédito

Asimismo, el Decreto Supremo indicado establece que los recursos del 2%, serán utilizados conforme a lo siguiente:

a. Hasta un siete por ciento (7%) del total de los recursos ingresados al Fideicomiso, se destinaran para gastos de operación y administración de la AEVIVIENDA, así como para gastos de administración del Fideicomiso;

b. El saldo de los recursos del Fideicomiso, que no podrá ser inferior al noventa y tres por ciento (93%) del total de los recursos ingresados al Fideicomiso, se destinará para los gastos de ejecución de los programas y/o proyectos de la AEVIVIENDA, de conformidad a reglamentación específica.

En ese contexto, la ponderación de los objetivos de gestión de la AEVIVIENDA se corresponderá con las prerrogativas citadas precedentemente; esto es: Los objetivos de gestión y todas sus operaciones vinculadas a los programas y/o proyectos específicos de vivienda social tendrán una ponderación del noventa y tres puntos (93) constituyéndose en objetivos sustantivos y los restantes objetivos de gestión vinculados a las operaciones y administración de la AEVIVIENDA así como para gastos de administración del Fideicomiso tendrán una ponderación de siete puntos (7). De esta manera se tendrá la siguiente ponderación en base a los cuatro objetivos de gestión definidos:

Nro Objetivo Ponderación

1 Producir soluciones habitacionales adecuadas y accesibles, para reducir el déficit cuantitativo, priorizando las intervenciones en zonas urbanas y la inclusión de grupos vulnerables.

93

2


3 Realizar una gestión institucional de calidad y efectiva, con base en sistemas de información adecuados para garantizar el cumplimiento de la producción de soluciones habitacionales oportuna.

6

4 Gestionar recursos financieros para la sostenibilidad de la producción de soluciones habitacionales y hábitat.

1

Total 100 Fuente: Unidad de Monitoreo y Gestión de la Información





16

Por su parte, para asignar la ponderación a las operaciones que conforman los objetivos de gestión, se operará como sigue:

a. Para los objetivos de gestión relacionados a la producción de soluciones habitacionales de los programas y/o proyectos de vivienda social se asignará una ponderación de acuerdo a la cantidad soluciones habitacionales establecidas en la operación multiplicado por el valor de una solución habitacional. El valor de una solución habitacional es el factor obtenido de dividir 100 entre la meta total de soluciones habitacionales. De esta manera se tendrá una ponderación equitativa en la producción de soluciones habitacionales.

b. Para los demás objetivos de gestión, la ponderación que se asignará a cada una de las operaciones será lo que corresponde al valor de una operación. El valor de una operación es el factor obtenido de dividir 100 entre el número total de operaciones de los objetivos de gestión excepto los objetivos sustanciales.

7.3. ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS DE PLANIFICACIÓN DE MEDIANO PLAZO Según las Directrices de Formulación Presupuestaria emitidas por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas MEFP, se ha realizado la articulación de los Objetivos de Planificación de Mediano Plazo establecidos en el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) en el marco del Desarrollo Integral para Vivir Bien en Armonía con la Madre Tierra, instrumento que permite la aplicación de la Agenda Patriótica en el mediano plazo en la gestión pública plurinacional, articulando la planificación sectorial y territorial y la coordinación entre los actores privados, comunitarios, social cooperativos y organizaciones sociales del pueblo boliviano. 8. PRESUPUESTO

8.1. INGRESOS PROYECTADOS DEL FIDEICOMISO Según lo establece el Artículo 11 “Fuentes de Financiamiento” del Decreto Supremo 986, para el desarrollo de sus actividades y la ejecución de sus programas y/o proyectos de vivienda, la Agencia Estatal de Vivienda, accederá a las siguientes fuentes de financiamiento:

A. Recursos provenientes de la recaudación del dos por ciento (2%) del aporte patronal público y privado para vivienda;

B. Recursos propios; C. Financiamiento interno, que no implique recursos del Tesoro General de la Nación - TGN; D. Recursos que obtenga por cooperación, donaciones, legados o empréstitos.

Complementariamente, el artículo 12 (Recursos del Fideicomiso) del precitado Decreto Supremo señala: Parágrafo I: “Los recursos provenientes de la recaudación del dos por ciento (2%) del aporte patronal público y privado para vivienda, serán depositados en el Fideicomiso a constituirse en el Banco Unión S. A., y estarán destinados a financiar los programas y/o proyectos de vivienda de la AEVIVIENDA, bajo las modalidades de subsidio y/o crédito, y sus costos de operación y administración”. Parágrafo II: “Se autoriza a la AEVIVIENDA a constituir un fideicomiso en calidad de fideicomitente, con las siguientes características generales:

A. Fuente: Los recursos provenientes de la recaudación del dos por ciento (2%) del aporte patronal público y privado para vivienda, de convenios específicos, para la ejecución de programas y/o proyectos de vivienda, y de convenios de financiamiento. En este último caso, siempre que éstos señalen expresamente su incorporación al fideicomiso (inciso modificado por el Decreto Supremo 1792 de 13 de septiembre de 2013);





17

B. Finalidad: Financiar el funcionamiento de la AEVIVIENDA y la ejecución de sus programas y/o proyectos de vivienda y hábitat destinados a la dotación de soluciones habitacionales y hábitat a la población del Estado Plurinacional de Bolivia;………”

Parágrafo VII: “Los recursos ingresados al Fideicomiso en favor de la AEVIVIENDA, serán utilizados conforme a lo siguiente:

A. Hasta el siete por ciento (7%) de los recursos de cada una de las fuentes citadas en el inciso a) del Parágrafo II del Artículo 12 ingresados al fideicomiso, se destinará para gastos de operación y administración de la AEVIVIENDA, así como para gasto de administración del fideicomiso (inciso modificado por el Decreto Supremo 1792 de 13 de septiembre de 2013);

B. El saldo de los recursos del fideicomiso, que no podrá ser inferior al noventa y tres por ciento (93%) del total de los recursos ingresados al fideicomiso, se destinará para los gastos de ejecución de los programas y/o proyectos de la AEVIVIENDA, de conformidad a reglamentación específica.”

Los recursos provenientes del 2% del Aporte Patronal Público y Privado para la Vivienda, son depositados en la Cuenta Corriente Nº10000010347123 “Fideicomiso AEVIVIENDA Matriz” del Fideicomiso constituido con el Banco Unión S.A. El 7%, del 2% de los recursos ingresados, es transferido a la cta. cte. Nº10000010347149 “Fideicomiso AEVIVIENDA Administrativa” para solventar costos de administración del FIDEICOMISO y el funcionamiento de la AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA, estos importes son depósitos a la Cuenta Única del Tesoro Nº3987069001, libreta Nº00342012001 “Agencia Estatal de Vivienda” en el Banco Central de Bolivia para su ejecución a través del SIGEP. El 93% del 2% se constituye en el Patrimonio Autónomo del Fideicomiso y es transferido a la cta. cte. Nº 10000010347173 “Fideicomiso AEVIVIENDA Proyectos” para el pago de programas y/o proyectos de vivienda social, su ejecución es realiza directamente a través del Fiduciario a instrucción del Fideicomitente. Por concepto de la recaudación del 2% del Aporte Patronal Púbico y Privado para la Vivienda, en las gestiones 2012 al 2016, en la cuenta corriente 10000010347123 “Fideicomiso AEVIVIENDA MATRIZ”, según el Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA) y el Sistema de Gestión Pública (SIGEP) ingresaron los siguientes recursos:

Fuente: Unidad Financiera

AÑO MES MONTO Bs TOTAL Bs

Del Sector Público 23.518.518,00 Del Sector Privado 0,00 Del Sector Público 199.975.983,28 Del Sector Privado 516.806.164,47 Del Sector Público 279.090.422,90 Del Sector Privado 597.203.448,40 Del Sector Público 369.479.790,93 Del Sector Privado 586.481.120,83 Del Sector Público 506.483.491,22 Del Sector Privado 614.865.437,17

Total 3.693.904.377,20 2.572.555.448,81

2016 1.121.348.928,39

2013 716.782.147,75

2014 876.293.871,30

2015 955.960.911,76

INGRESOS PERCIBIDOS

(Expresado en Bolivianos)

2012 23.518.518,00





18

8.2. RECAUDACIÓN DEL 2% DEL APORTE PATRONAL PÚBLICO Y PRIVADO PARA LA VIVIENDA – GESTION 2017

Según extractos bancarios de la cuenta corriente N° 10000010347123 “Fideicomiso AEVIVIENDA MATRIZ”, al 31 de agosto de 2017, por concepto del 2% del aporte patronal público y privado para la vivienda, se recaudó Bs 739.741.572,08.- (Setecientos Treinta y Nueve Millones, Setecientos Cuarenta y Un Mil, Quinientos Setenta y Dos 08/100 bolivianos), siendo la media de ingresos mensual de Bs 92.467.697 Es decir, en la presente gestión se estima percibir un total de Bs1.109.612.360.- (Un Mil Ciento Nueve Millones, Seiscientos Doce Mil, Trescientos Sesenta 00/100 bolivianos).

8.3. ESTIMACIÓN DE INGRESOS POR LA RECAUDACIÓN DEL 2% DEL APORTE PATRONAL PÚBLICO Y PRIVADO PARA LA VIVIENDA – GESTION 2018

Para la proyección de ingresos de la gestión 2018, se consideraron lo siguiente:

Estimación de ingresos en la Cuenta Matriz del Fideicomiso en el Banco Unión S.A. N° 10000010347123 “Fideicomiso AEVIVIENDA MATRIZ” en gestión fiscal 2018 por concepto de la recaudación del 2% del aporte patronal público y privado para la vivienda.

Incremento salarial a la remuneración mensual de las servidoras y los servidores públicos que en la

presente gestión (2017) fue del 7% (Decreto Supremo 3162), para la gestión 2018 se estimando un

incremento del 7% al salario de las servidoras y los servidores públicos. El incremento salarial incide

directamente en los ingresos mensuales del 2% del Aporte Patronal Público y Privado para Vivienda.

Fuente: Elaboración Propia con datos de la Unidad Financiera Unidad Financiera

Gastos

Administrativos

Programas y/o

Proyectos

7% 93%

Enero 115.238.961 8.066.727 107.172.234

Febrero 43.985.110 3.078.958 40.906.152

Marzo 104.355.098 7.304.857 97.050.241

Abril 82.112.248 5.747.857 76.364.391

Mayo 96.997.790 6.789.845 90.207.944

Junio 105.117.705 7.358.239 97.759.466

Julio 89.305.119 6.251.358 83.053.761

Agosto 102.629.542 7.184.068 95.445.474

Total 739.741.572 51.781.910 687.959.662

Promedio Ingresos 8 meses 92.467.697 6.472.739 85.994.958

Septiembre 92.467.697 6.391.081 84.910.071

Octubre 92.467.697 6.391.081 84.910.071

Noviembre 92.467.697 6.391.081 84.910.071

Diciembre 92.467.697 6.391.081 84.910.071

Total Ingresos Proyectados 3er

cuatrimestre369.870.788 25.564.324 339.640.284

Total Ingresos Proyectados

20171.109.612.360 77.346.234 1.027.599.946

Incremento Proyectado 7% 77.672.865 5.437.101 72.235.765

Total Ingresos Estimados 2018 1.187.285.225 83.109.966 1.104.175.259

INGRESOS PROYECTADOS

2% APORTE PATRONAL

PERIODOIngresos Percibidos





19

Los recursos que se estiman recaudar durante la gestión 2018, ascenderán a Bs1.187.285.225.- (UN MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES, DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL, DOSCIENTOS VEINTICINCO 00/100 BOLIVIANOS). El 7% de los recursos se destinarán para gastos de operación y administración, según lo establecido en el Decreto Supremo 986, este importe asciende a Bs 83.109.966.- (OCHENTA Y TRES MILLONES, CIENTO NUEVE MIL, NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS 00/100 BOLIVIANOS) y el 93%, Bs1.104.175.259.- (UN MIL CIENTO CUATRO MILLONES, CIENTO SETENTA Y CINCO MIL, DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00/100BOLIVIANOS) para la ejecución de Programas y Proyectos de Vivienda. Según se establece en el contrato de FIDEICOMISO AEVIVIENDA suscrito con el Banco Unión S.A. en su calidad de fiduciario, el 93% es ejecutado por el Fiduciario para solventar la ejecución de programas y proyectos de vivienda a través de la cuenta corriente FIDEICOMISO AEVIVIENDA Proyectos, el 7%, menos los costos financieros, es transferido desde de la cuenta corriente FIDEICOMISO AEVIVIENDA Administrativa a la Cuenta Única del Tesoro, libreta N°00342012001 “Agencia Estatal de Vivienda” para su ejecución a través del SIGEP.

8.4. SALDOS EN CAJA Y BANCOS (LIBRETA 00342012001 – AEVIVIENDA) Según información emitida por el Sistema de Gestión Pública (SIGEP), al 31 de diciembre de 2016, la Libreta 00342012001 “AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA” refleja un saldo de Bs.34.982.832.- (TREINTA Y CUATRO MILLONES, NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL, OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS 00/100 BOLIVIANOS). En la mencionada libreta, al 31 de diciembre de 2017 se estima percibir recursos por Bs94.282.071.- (NOVENTA Y CUATRO MILLONES, DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL, SETENTA Y UNO 00/100 BOLIVIANOS) y la ejecución presupuestaria de gastos estimada seria de Bs 70.335.585.- (SETENTA MILLONES, TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL, QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO 0/100 BOLIVIANOS). Es decir, al 31 de diciembre de 2017 el saldo proyectado en la libreta 00342012001 “AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA) seria de Bs 23.946.486.- (VEINTITRES MILLONES, NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL, CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00/100 BOLIVIANOS) de acuerdo al siguiente cuadro:

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

34.982.832 4.526.406 4.009.867 5.374.981 4.459.079 5.153.431 5.324.810 5.742.648 34.591.223 4.941.603 4.941.603 4.941.603 4.941.603 4.941.603 24.708.016 94.282.071 70.335.585 23.946.486

INGRESOS

TOTALES 2017

EJECUCION

TOTAL 2017SALDO 2017

LIBRETA Nº 00342012001 - AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA

COMPOSICION INGRESOS TRANSFERIDOS A LA CUT AL 31/12/2017

SALDO CUT

INRESOS 7% AL

31/12/2016

INGRESOS 7%

DE ENERO A

JULIO 2017

INGRESOS PERCIBIDOS PROYECCION DE INGRESO PROMEDIO TOTAL

PROYECCION

Fuente: Elaboración propia con datos de la Unidad Financiera

8.5. SALDOS EN CAJA Y BANCOS (LIBRETA 00342024601 – AEVIVIENDA - UNIDAD TÉCNICA DE

VIVIENDA SOCIAL RESIDUAL) – SALDOS DEL EX PROGRAMA DE VIVIENDA SOCIAL El Decreto Supremo N° 2231 autoriza a la Agencia Estatal de Vivienda a asumir, en calidad de Fideicomitente, los derechos y obligaciones emergentes del Contrato de Fideicomiso suscrito entre el Ministerio de Obras Públicas Servicios y Vivienda y el Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y Apoyo al Sector Público – FONDESIF; El artículo 3º (TRANSFERENCIA DE SALDOS DE GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS) establece “Se autoriza al Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda realizar la transferencia de los saldos no ejecutados correspondientes al ocho por ciento (8%), destinados a gastos operativos y administrativos del Programa de Vivienda Social y Solidaria – PVS, Programa de Financiamiento a la Vivienda – PFV y otros que





20

tengan origen en la recaudación del aporte patronal público y privado para vivienda, en el marco del Decreto Supremo N° 28794, de 12 de julio de 2006, al FIDEICOMISO AEVIVIENDA, constituido en el Banco Unión S.A.”. En este contexto, para la Unidad Técnica de Vivienda Social Residual encargada de ejecutar las acciones de cierre del EX PVS, durante la gestión 2015 el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda efectuó las siguientes transferencias de recursos a la AEVIVIENDA:

Fecha ConceptoImporte

(Bs.)

16/11/2015 Transferencia de Recursos 1.953.749,5416/11/2015 Transferencia de Recursos 1.030.601,7120/11/2015 Transferencia de Recursos 16.503.123,29

19.487.474,54Total Transferencias

Libreta 03420104602 - AEVIVIENDA-UNIDAD TÉCNICA DE VIVIENDA SOCIAL


La ejecución presupuestaria de la Unidad Técnica de Vivienda Social Residual fue de Bs 4.006.073,78.- (CUATRO MILLONES, SEIS MIL, SETENTA Y TRES 78/100 BOLIVIANOS); El saldo de recursos al 31 de diciembre de 2015 en la mencionada libreta fue de Bs15.481.400,76.- (QUINCE MILLONES, CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL, CUATROCIENTOS 76/100 BOLIVIANOS).

8.6. SALDOS EX FIDEICOMISO PROGRAMA DE VIVIENDA SOCIAL El Decreto Supremo N° 2231 autoriza a la Agencia Estatal de Vivienda a asumir, en calidad de Fideicomitente, los derechos y obligaciones emergentes del Contrato de Fideicomiso suscrito entre el Ministerio de Obras Públicas Servicios y Vivienda y el Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y Apoyo al Sector Público – FONDESIF; El punto I de la Disposición Transitoria Segunda prescribe “En un plazo de hasta (2) meses a partir de la conclusión de las conciliaciones, el FONDESIF transferirá los saldos en efectivo del dos por ciento (2%) del aporte patronal público y privado para vivienda del Fideicomiso bajo su administración, al FIDEICOMISO AEVIVIENDA, constituido en el Banco Unión S.A., en el marco del Decreto Supremo N° 0986, de 21 de septiembre de 2011”. Según el extracto de la cuenta corriente 10000004670788 FONDESIF – FIDEICOMISO – PFV del Banco Unión S.A., el saldo de recursos al 30 de abril de 2015 fue de Bs 1.144.779.895,31 (UN MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES, SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL, OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO 31/100 BOLIVIANOS) (saldo sujeto a conciliación). En la gestión 2015, en el marco de lo establecido en la Ley N° 684, el FONDESIF realizo una primera transferencia de Bs 700.940.000.- (SETECIENTOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL 00/100 BOLIVIANOS) al Fideicomiso AEVIVIENDA suscrito con el Banco Unión S.A. para la ejecución del Programa de Emergencias y el Programa de Comunidades Urbanas. Resultado de las conciliaciones efectuadas entre el FONDESIF y la AEVIVIENDA, en la gestión 2016 el FONDESIF realizo una segunda transferencia de Bs 297.119.196,51.- (DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES, CIENTO DIEZ Y NUEVE MIL, CIENTO NOVENTA Y SEIS 51/100 BOLIVIANOS). Al 30 de junio de 2017, el saldo en la cuenta corriente Nº 10000004670788 – FONDESIF – FIDEICOMISO – PFV es de Bs 164.852.550,46.- (CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES, OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL, QUINIENTOS CINCUENTA 46/100 BOLIVIANOS).





21

Con Nota Interna AEV/UTV_NOT/Nro.0335/2017, la Unidad Técnica de Vivienda Social Residual, en el marco del Reglamento Operativo aprobado con Resolución Administrativa Nº048 de 09 de abril de 2015, realizó gestiones ante el FONDESIF, para la liberación de recursos del ex Programa de Vivienda Social Residual por un total de Bs 66.424.500.62.- (SESENTA Y SEIS MILLONES, CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL, QUINIENTOS 62/100 BOLIVIANOS), importe que en el marco del Decreto Supremo Nº2231 corresponde sea transferido al Fideicomiso AEVIVIENDA, constituido en el Banco Unión S.A. Por tanto, Bs 66.424.501.- (SESENTA Y SEIS MILLONES, CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL, QUINIENTOS 00/100 BOLIVIANOS) están libres de transferencia del FIDEICOMISO FONDESIF-PVS al FIDEICOMISO AEVIVIENDA, importe que será registrado en las partidas presupuestarias 56100 “Colocaciones de Fondos en Fideicomiso” y 25300 “Comisiones y Gastos Bancarios”.

Partida Detalle Importe

56100 Colocaciones de Fondos en Fideicomiso 66.025.954,0025300 Comisiones y Gastos Bancarios 398.547,00

66.424.501,00TOTAL

8.7. CONCURRENCIAS

El Decreto Supremo N° 0986 de 21 de septiembre de 2011 establece a la Agencia Estatal de Vivienda (AEVIVIENDA), como entidad encargada de la dotación de soluciones habitacionales y hábitat a la población del Estado Plurinacional de Bolivia. El Articulo 6 (Concurrencias) del Decreto Supremo Nº 986 faculta a la AEVIVIENDA, conforme al Plan Plurianual de Reducción de Déficit Habitacional, celebrar convenios de cooperación intergubernativos con los Gobiernos Autónomos Departamentales y Municipales, para la ejecución de los proyectos y/o programas de vivienda de competencia concurrente. El Decreto Supremo Nº 1792 de 13 de noviembre de 2013, modifica el Parágrafo III del Artículo 6 con el siguiente texto “Los convenios con los Gobiernos Autónomos Departamentales y Municipales, deben ser autorizados y aprobados por sus respectivos órganos deliberativos.” En este contexto, la AEVIVIENDA suscribió el Convenio Intergubernativo para la ejecución de 401 unidades habitacionales en el Municipio de CHALLAPATA para los Ayllus en Paz con el Gobierno Autónomo Municipal de CHALLAPATA. En este contexto, con Nota Interna AEV/GRF_NOT/Nº 0587/2017 el Profesional en Gestión de Recursos dependiente de la Unidad de Gestión de Recursos Financieros solicitó la incorporación de dichos recursos en el patrimonio del FIDEICOMISO AEVIVIENDA de acuerdo a lo siguiente

Partida Detalle Importe

56100 Colocaciones de Fondos en Fideicomiso 1.508.645,001.508.645,00TOTAL

Fuente: Unidad de Finanzas





22

8.8. INGRESOS ASIGNADOS PARA PROGRAMAS Y/O PROYECTOS Según se establece en el contrato de Fideicomiso AEVIVIENDA suscrito con el Banco Unión S.A. en su calidad de fiduciario, el 93% (Noventa y tres por ciento) equivalente a 1.104.175.259, es ejecutado por el Fiduciario para solventar la ejecución de programas y proyectos de vivienda a través de la cuenta corriente FIDEICOMISO AEVIVIENDA Proyectos, en consecuencia fueron definidos los techos presupuestarios para cada oficina departamental tomando en cuenta su meta física y la proyección de los ingresos para la gestión 2018 incluyendo para gastos de emergencias y extraordinarios tal como figura en los siguientes cuadros:

INGRESOS PROYECTADOS PARA PROYECTOS GESTIÓN 2018, EN BS

DEPARTAMENTO TOTAL PRESUPUESTO

BENI 44.308.000

CHUQUISACA 71.096.324

COCHABAMBA 180.675.554

LA PAZ 268.120.000

ORURO 68.611.000

PANDO 26.015.000

POTOSI 116.755.700

SANTA CRUZ 199.540.000

TARIJA 49.243.000

TOTAL 1.024.364.578 Fuente: Elaboración propia

8.9. GASTOS PROYECTADOS Dentro el principio de “equilibrio presupuestario”, la programación de gastos anuales debe corresponder a los recursos estimados, por tanto, con cargo a los recursos provenientes del 2% del Aporte Patronal Público y Privado para la Vivienda, para la gestión 2018 se tiene Bs 1.187.285.225.- (UN MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES, DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL, DOSCIENTOS VEINTINCO 00/100 BOLIVIANOS), destinados a cubrir los costos de funcionamiento, operación y la ejecución de Programas y Proyectos de Vivienda, según lo establece el inciso a), Parágrafo VII del Decreto Supremo 986, modificado por el Decreto Supremo 1792, el detalle se refleja en anexo adjunto. En el siguiente cuadro se refleja el resumen de la composición del presupuesto de gastos para la gestión 2018:

ART. 12 - D.S. Nº986 Detalle Importe

7% del total de los recursos destinados para gastos de operación y administración de la

AEVIVIENDA, así como para gastos de administración del fideicomiso.

Grupo 10000 - Servicios Personales; Grupos 20000 - SERVICIOS NO PERSONALES; 30000 - MATERIALES Y SUMINISTROS; 40000 - ACTIVOS REALES; 60000 - SERVICIO DE LA DEUDA - TRANSFERENCIAS; 80000 IMPUESTOS, TASAS Y REGALÍAS

83.109.966,00

93% del total de los recursos ingresados al fideicomiso, se destinará para los gastos de ejecución de los programas y/o proyectos de

la AEVIVIENDA, de conformidad a reglamentación específica

Grupo 50000 - ACTIVOS FINANCIEROS (Partida 561 - Colocaciones de Fondos en Fideicomiso) 1.104.175.259,00

Total 1.187.285.225,00






23

COMPOSICION DE INGRESOS Y GASTOS

ITEM DETALLE MONTO

Bs % Ingresos

1 Inversión U.H. realizadas 1.024.364.578

93% Gastos de Inversión 2 Emergencias y Extraordinarios 79.810.681

SUBTOTAL INVERSION 1.104.175.259

GRUPO DENOMINACION MONTO

Bs

10000 Servicios Personales

83.109.966

7% Gastos de Operación

20000 Servicios No Personales

30000 Materiales y Suministros

40000 Activos Reales

60000 Servicio de la Deuda-Transferencias

80000 Impuestos Tasa y Regalías

TOTAL 1.187.285.225 2% Aporte Patronal

gestión 2018(estimado) Fuente: Elaboración propia con datos de la U. Financiera

9. ARTICULACIÓN POA – PRESUPUESTO ANUAL 2018 La articulación POA – Presupuesto permite establecer la coherencia entre los objetivos estratégicos institucionales del PEI, los objetivos de gestión institucionales, los plazos de ejecución, indicadores, estructura programática, sector económico y programación de ejecución trimestral, esto se visibiliza en la matriz de articulación que forma parte del anexo del documento. 10. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA AEVIVIENDA La estructura organizacional de la Agencia Estatal de Vivienda aprobada con Resolución Administrativa Nº 130 de fecha 07 de septiembre de 2017, responde a las necesidades de organización para encarar el Plan Operativo Anual 2018 y cumplir con los Objetivos de Gestión Institucionales planteados.




24


ORGANIGRAMA GENERAL

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA

DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA

DIRECCIÓN DE ASUNTOS

ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS

DIRECCIÓN DE

ASUNTOS JURÍDICOS

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

DIRECCIÓN DE DESARROLLO

CONSTRUCTIVO Y HÁBITAT

UNIDAD DE GESTIÓN

ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE GESTIÓN DEL

TALENTO HUMANO

UNIDAD DE ANÁLISIS

JURÍDICO

UNIDAD DE GESTIÓN

JURÍDICA

DIRECCIÓN

DEPARTAMENTAL LA PAZ

UNIDAD DE MONITOREO Y

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

UNIDAD DE TRANSPARENCIA

UNIDAD DE INNOVACIÓN E

INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA Y GESTIÓN

DEL HÁBITAT

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

ÁREA DE ARCHIVO

Y BIBLIOTECA

UNIDAD DE DISEÑO, NORMALIZACIÓN Y

ESTANDARIZACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

UNIDAD DE DESARROLLO DE SISTEMAS, MANTENIMIENTO Y

SOPORTE TÉCNICO

ÁREA DE

CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES

DIRECCIÓN

DEPARTAMENTAL COCHABAMBA

DIRECCIÓN

DEPARTAMENTAL CHUQUISACA

DIRECCIÓN

DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ

DIRECCIÓN

DEPARTAMENTAL TARIJA

DIRECCIÓN

DEPARTAMENTAL POTOSÍ

DIRECCIÓN

DEPARTAMENTAL ORURO

DIRECCIÓN

DEPARTAMENTAL BENI

DIRECCIÓN

DEPARTAMENTAL PANDO

UNIDAD DE SEGUIMIENTO

A EJECUCIÓN DE PROYECTOS

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PROYECTOS

UNIDAD FINANCIERA Y

FIDEICOMISO

ÁREA DE

FIDEICOMISOS

ÁREA FINANCIERA

ÁREA DE ASESORIA DE

DESPACHO

ÁREA DE RELACIONAMIENTO

INTERINSTITUCIONAL

UNIDAD TÉCNICA DE VIVIENDA

SOCIAL – RESIDUAL Y APLICACIÓN DE LA LEY 850

UNIDAD DE SEGUIMIENTO A GESTIÓN Y CIERRE DE

PROYECTOS

AREA DE SANEAMIENTO

DEL DERECHO PROPIETARIO

ÁREA DE SEGUIMIENTO

A CIERRE DE PROYECTOS

ÁREA DE COMUNICACIÓN

ÁREA DE RECUPERACIÓN DE CARTERA Y CRÉDITOS

DIRECCIÓN DE GESTIÓN

SOCIAL

UNIDAD DE SEGUIMIENTO A

GESTION SOCIAL

Fuente: Unidad de Gestión del Talento Humano

Fuente: Unidad de Gestión del Talento Humano


ORGANIGRAMA GENERAL

DEPARTAMENTALES



DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA

DIRECCIÓN DE ASUNTOS

ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS

DIRECCIÓN DE

ASUNTOS JURÍDICOS

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

DIRECCIÓN DE DESARROLLO

CONSTRUCTIVO Y HÁBITAT

DIRECCIÓN


DIRECCIÓN


DIRECCIÓN


DIRECCIÓN

DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ

DIRECCIÓN

DEPARTAMENTAL TARIJA

DIRECCIÓN


DIRECCIÓN

DEPARTAMENTAL ORURO

DIRECCIÓN

DEPARTAMENTAL BENI

DIRECCIÓN

DEPARTAMENTAL PANDO

DIRECCIÓN DE GESTIÓN

DE PROYECTOS

DIRECCIÓN DE GESTIÓN SOCIAL

Área

Administrativa Financiera

Área de Gestión de Proyectos

Área de Ejecución de

Proyectos

Área Jurídica

Área




Proyectos

Área Jurídica

Área




Proyectos

Área Jurídica

Área




Proyectos

Área Jurídica

Área




Proyectos

Área Jurídica

Área




Proyectos

Área Jurídica

Área




Proyectos

Área Jurídica

Área




Proyectos

Área Jurídica

Área




Proyectos

Área Jurídica





25

El requerimiento de personal para operar y desarrollar las acciones establecidas en la programación de operaciones se presenta en ANEXO que forma parte del documento.

11. FORMULARIOS DE LA PROGRAMACIÓN OPERATIVA

12. ANEXOS

DESCRIPCIÓN DEL

INDICADORUNIDAD DE MEDIDA LINEA BASE 2017

META

(MEDIBLE Y

CUANTIFICABLE)

POND.

OBJ. GES.

POND.

OBJ. ESP.

/ POND.

OP.

POND. OP. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

100

93 100.0

5.16 100.00

1.1


1.1.1

Implementar 521 soluciones habitacionales cuantitativas en la gestión 2018 en el departamento

del Beni priorizando la concentración zonas

urbanas y la inclusión de grupos vulnerables

Soluciones habitacionales

Soluciones Habitacionales CUANTITATIVAS concluidas

N° S.H. cuantitavivas 3,181

521 S.H. cuantitavivas concluidas

2.27 43.93 1.1.1.1Concluido al menos 521 soluciones habitacionales cuantitativas en el Departamento del Beni

Actas de entregaDIRECCIÓN

DEPARTAMENTAL BENI

20.0 30.0 40.0 10.0 100.0

1.2


1.2.2

Implementar al menos 665 soluciones habitacionales cualitativas en la gestión 2018 en el departamento

del Beni priorizando la concentración zonas



Número de Soluciones Habitacionales CUALITATIVAS concluidas

N° S.H. cualitativivas 1,408

665 S.H. cualitativivas concluidas

2.89 56.07 1.2.2.1Concluir 665 soluciones habitacionales cualitativas en el Departamento del Beni


DEPARTAMENTAL BENI

20.0 30.0 40.0 10.0 100.0

7.06 100.00

1.1


1.1.3


de Chuquisaca priorizando la concentración zonas




N° S.H. cuantitavivas 2562

981 S.H cuantitavivas concluidas

4.27 60.41 1.1.3.1Concluir al menos 981 soluciones habitacionales cuantitativas en el Departamento de Chuquisaca



10.0 20.0 25.0 25.0 20.0 100.0

1.2


1.2.4


de Chuquisaca priorizando la concentración zonas



Soluciones Habitacionales CUALITATIVAS concluidas


643 S.H cualitativivas concluidas

2.80 39.59 1.2.4.1Concluir 643 soluciones habitacionales cualitativas en el Departamento de Chuquisaca



10.0 20.0 25.0 25.0 20.0 100.0

15.93 100.00

1.1


1.1.5

Implementar 1.512 soluciones habitacionales cuantitativas en la gestión 2018 en el departamento

de Cochabamba priorizando la

concentración zonas urbanas y la inclusión de

grupos vulnerables




1.512 S.H cuantitavivas concluidas

6.57 41.27 1.1.5.1Concluir al menos 1.512 soluciones habitacionales cuantitativas en el Departamento de Cochabamba

Actas de aprobaciónDIRECCIÓN


10.0 20.0 25.0 25.0 20.0 100.0

1.2


1.2.6

Implementar al menos 2.152 soluciones

habitacionales cualitativas en la gestión 2018 en el

departamento de Cochabamba priorizando la concentración zonas





2.152 S.H cualitativivas concluidas

9.36 58.73 1.2.6.1Concluir 2.152 soluciones habitacionales cualitativas en el Departamento de Cochabamba

Actas de aprobaciónDIRECCIÓN


10.0 20.0 25.0 25.0 20.0 100.0

Disminuir el déficit habitacional acumulado,

consolidando comunidades urbanas y rurales que incluyan al

hábitat como dimensión fundamental para

mejorar la calidad de vida de los bolivianos y

bolivianas.

FORMULARIO 2: PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2018 - AEVIVIENDA

MEDIO DE VERIFICACIÓN

AREA

ORGANIZACIONAL

RESPONSABLE

PROGRAMACIÓN

COD

PEI

PONDERACIÓN

PONDERACIÓN

PONDERACIÓN

1





bolivianas.

1





bolivianas.

1

TOTALOPERACIÓNACCIÓN DE MEDIANO

PLAZO DEL PEI

ACCIÓN DE CORTO PLAZO

2018

ACCIONES ESPECÍFICAS

GESTIÓN 2018

INDICADOR

PRODUCTOCOD

OPERACIÓN

PONDERACIONES

COD. COD.

DESCRIPCIÓN DEL


META

(MEDIBLE Y

CUANTIFICABLE)

POND.

OBJ. GES.

POND.

OBJ. ESP.

/ POND.

OP.



AREA

ORGANIZACIONAL

RESPONSABLE

PROGRAMACIÓN

COD

PEITOTALOPERACIÓN

ACCIÓN DE MEDIANO

PLAZO DEL PEI


2018


GESTIÓN 2018

INDICADOR

PRODUCTOCOD

OPERACIÓN

PONDERACIONES

COD. COD.

25.36 100.00

1.1


1.1.7

Implementar 2.374 soluciones habitacionales cuantitativas en la gestión 2018 en el departamento del La Paz priorizando la


grupos vulnerables




2.374 S.H cuantitavivas concluidas

10.32 40.70 1.1.7.1Concluir al menos 2.374 soluciones habitacionales cuantitativas en el Departamento de La Paz



10.0 20.0 25.0 25.0 20.0 100.0

1.2


1.2.8


habitacionales cualitativas en la gestión 2018 en el departamento de La Paz

priorizando la concentración zonas






15.04 59.30 1.2.8.1Concluir 3.459 soluciones habitacionales cualitativas en el Departamento de La Paz



10.0 20.0 25.0 25.0 20.0 100.0

7.05 100.00

1.1


1.1.9

Implementar 661 soluciones habitacionales cuantitativas en la gestión 2018 en el departamento de Oruro priorizando la


grupos vulnerables




661 S.H. cuantitavivas concluidas

2.87 40.75 1.1.9.1Concluir al menos 961 soluciones habitacionales cuantitativas en el Departamento del Oruro


DEPARTAMENTAL ORURO

20.0 20.0 40.0 20.0 100.0

1.2


1.2.10

Implementar al menos 961 soluciones habitacionales cualitativas en la gestión 2018 en el departamento de Oruro priorizando la


grupos vulnerables




961 S.H. cualitativivas concluidas



DEPARTAMENTAL ORURO

20.0 30.0 40.0 10.0 100.0

2.81 100.00

1.1


1.1.11

Implementar 300 soluciones habitacionales cuantitativas en la gestión 2017 en el departamento de PANDO priorizando la


grupos vulnerables



N° S.H. cuantitavivas 956

300 S.H cuantitavivas concluidas

1.30 46.44 1.1.11.1Concluir al menos 300 soluciones habitacionales cuantitativas en el Departamento del Pando


DEPARTAMENTAL PANDO

20.0 30.0 40.0 10.0 100.0

1.2


1.2.12

Implementar al menos 346 soluciones habitacionales cualitativas en la gestión 2017 en el departamento de Pando priorizando la


grupos vulnerables




346 S.H cualitativivas concluidas



DEPARTAMENTAL PANDO

20.0 30.0 40.0 10.0 100.0

1





bolivianas.

1





bolivianas.

1





bolivianas.

PONDERACIÓN

PONDERACIÓN

PONDERACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL


META

(MEDIBLE Y

CUANTIFICABLE)

POND.

OBJ. GES.

POND.

OBJ. ESP.

/ POND.

OP.



AREA

ORGANIZACIONAL

RESPONSABLE

PROGRAMACIÓN

COD

PEITOTALOPERACIÓN

ACCIÓN DE MEDIANO

PLAZO DEL PEI


2018


GESTIÓN 2018

INDICADOR

PRODUCTOCOD

OPERACIÓN

PONDERACIONES

COD. COD.

11.91 100.00

1.1


1.1.13

Implementar 1.169 soluciones habitacionales cuantitativas en la gestión 2017 en el departamento de Potosí priorizando la


grupos vulnerables




1.169 S.H. cuantitavivas concluidas

5.08 42.68 1.1.1.1Concluir al menos 1.169 soluciones habitacionales cuantitativas en el Departamento de Potosí



10.0 20.0 30.0 40.0 100.0

1.2


1.2.14


habitacionales cualitativas en la gestión 2017 en el departamento de Potosí

priorizando la concentración zonas






6.83 57.32 1.1.2.1Concluir 1.570 soluciones habitacionales cualitativas en el Departamento de Potosí



10.0 20.0 30.0 40.0 100.0

19.69 100.00

1.1


1.1.15

Implementar 2.174 soluciones habitacionales cuantitativas en la gestión 2018 en el departamento

de Santa Cruz priorizando la concentración zonas


Soluciones Habitacionales Cuantitativas



2.174S.H cuantitavivas concluidas

9.45 48.00 1.1.15.1Concluir 2.174 soluciones habitacionales cuantitativas en el Departamento de Santa Cruz


DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ

25.0 35.0 25.0 15.0 100.0

1.2


1.2.16

Implementar 2.355soluciones

habitacionales cualitativas en la gestión 2018 en el departamento de Santa

Cruz priorizando la concentración zonas


Soluciones Habitacionales Cualitativas




10.24 52.00 1.2.16.1Concluir 2.355 soluciones habitacionales cualitativas en el Departamento de Santa Cruz

Actas de entregaDIRECCION

DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ

25.0 35.0 25.0 15.0 100.0

5.03 100.00

1.1


1.1.17

Implementar al menos 274 soluciones habitacionales cuantitativas en la gestión 2018 en el departamento deTarija priorizando la

inclusión de grupos vulnerables en el area

urbana y rural.




274 S.H cuantitativas 1.19 23.68 1.1.17.1

Concluir 274 soluciones habitacionales cuantitativas en el Departamento del Tarija.

Acta de entrega definitiva

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL

TARIJA10.0 20.0 40.0 30.0 100.0

1.2


1.2.18

Implementar 883 soluciones habitacionales cualitativas en la gestión 2018 en el departamento del Tarija priorizando la

inclusión de grupos vulnerables en el area

urbana y rural.




883 S.H cualitativas concluidas 3.84 76.32 1.2.18.1

Concluir 883 soluciones habitacionales cualitativas en el Departamento del Tarija

Acta de entrega definitiva


TARIJA10.0 20.0 40.0 20.0 10.0 100.0

1





bolivianas.

PONDERACIÓN

PONDERACIÓN

PONDERACIÓN

1





bolivianas.

1





bolivianas.

DESCRIPCIÓN DEL


META

(MEDIBLE Y

CUANTIFICABLE)

POND.

OBJ. GES.

POND.

OBJ. ESP.

/ POND.

OP.



AREA

ORGANIZACIONAL

RESPONSABLE

PROGRAMACIÓN

COD

PEITOTALOPERACIÓN

ACCIÓN DE MEDIANO

PLAZO DEL PEI


2018


GESTIÓN 2018

INDICADOR

PRODUCTOCOD

OPERACIÓN

PONDERACIONES

COD. COD.

1 100.00

100.00 100.00

Monto de concurrencia respecto del total asignado

a la Departamental

Recaudación de las concurrencias con las ETAS

Porcentaje % 205,046 10 a 25% recaudado 11.11 11.11 2.1.1.1

Se ha gestionado recursos de las ETAs a través de convenios para que se produzcan soluciones habitacionales y hábitat en el Departamento del Beni

Convenios firmados con las ETA'S


BENI10.0 10.0 10.0 10.0 15.0 15.0 30.0 100.0


a la Departamental


porcentaje % …….. 5 % recaudado 11.11 11.11 2.1.1.2

Se ha gestionado recursos de las ETAs a través de convenios para que se produzcan soluciones habitacionales y hábitat en el Departamento de Chuquisaca



CHUQUISACA10.0 10.0 20.0 20.0 20.0 20.0 100.0


a la Departamental


porcentaje % …….. recaudado 11.11 11.11 2.1.1.3

Se ha gestionado recursos de las ETAs a través de convenios para que se produzcan soluciones habitacionales y hábitat en el Departamento de Cochababamba



COCHABAMBA20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 100.0


a la Departamental


porcentaje % …….. 10% recaudado 11.11 11.11 2.1.1.4

Se ha gestionado recursos de las ETAs a través de convenios para que se produzcan soluciones habitacionales y hábitat en el Departamento de La Paz


DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL LA

PAZ20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 100.0


a la Departamental


porcentaje % …….. 55 % recaudado 11.11 11.11 2.1.1.5




ORURO10.0 10.0 20.0 20.0 20.0 20.0 100.0


a la Departamental


porcentaje % 457200 2,40% recaudado 11.11 11.11 2.1.1.6




PANDO20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 100.0


a la Departamental


porcentaje % 5% 7% recaudado 11.11 11.11 2.1.1.7

Se ha gestionado recursos de las ETAs a través de convenios para que se produzcan soluciones habitacionales y hábitat en el Departamento de Potosí



POTOSÍ10.0 10.0 20.0 20.0 20.0 20.0 100.0

Recursos Captados de la concurrencia respecto del

total asignado a la Departamental Santa Cruz


porcentaje % 14% 8.25% 11.11 11.11 2.1.1.8

Se ha gestionado recursos de las ETAs a través de convenios para que se produzcan soluciones habitacionales y hábitat en el Departamento de Santa Cruz reflejados por deposito bancario y/o debito automatico a Fideicomiso

Convenios firmados con las ETA'S y Comprobante de

Deposito o Debito a Fideicomiso

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE

SANTA CRUZ 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 15.0 15.0 100.0

Monto de concurrencia respecto del total asignado a la Departamental según matriz de reglamento de

convenio.


porcentaje % …….. % recaudados 11.11 11.11 2.1.1.9

Se ha gestionado recursos de las ETAs u otra entidad pública o privada a través de convenios para que se produzcan soluciones habitacionales y hábitat en el Departamento del Tarija

Convenios firmados con las ETA'S u otra

entidad pública o privada.


TARIJA50.0 25.0 25.0 100.0

Gestionar recursos financieros para la sostenibilidad de la

producción de soluciones habitacionales y hábitat.

2

PONDERACIÓN

Gestionar recursos de concurrencia con las

ETAS para la producción de soluciones habitacionales

2.1.1

Garantizar el acceso a una vivienda adecuada y asequible, gestionando y consolidando sistemas

de financiamiento convencional y alternativo en

coordinación con entes públicos y privados del Estado Plurinacional de

Bolivia.

2.1

DESCRIPCIÓN DEL


META

(MEDIBLE Y

CUANTIFICABLE)

POND.

OBJ. GES.

POND.

OBJ. ESP.

/ POND.

OP.



AREA

ORGANIZACIONAL

RESPONSABLE

PROGRAMACIÓN

COD

PEITOTALOPERACIÓN

ACCIÓN DE MEDIANO

PLAZO DEL PEI


2018


GESTIÓN 2018

INDICADOR

PRODUCTOCOD

OPERACIÓN

PONDERACIONES

COD. COD.

6 100.00

1.58 100.00

Reuniones y espacios de concertación

Nº de Reuniones atendidas 0

Atención del 100% de las reuniones programadas por la Dirección General Ejecutiva.

0.53 33.33 3.1.1.1

Realizar reuniones Interinstitucionales de coordinación con los diferentes niveles del Estado (Nacional, GAMs, GAIOCs, GAD`s) y sector privado.

Convenios y Actas de Reunión

DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 100

Participación en reuniones, talleres, foros u otros eventos.

Nº de eventos 0 2 evento nacional o internacional 0.53 33.33 3.1.1.2

Participar en talleres, foros y reuniones nacionales e Internacionales.

Informes DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA 50.0 50.0 100

Seguimiento e inspecciones de los programas y proyectos en gestión, ejecución y cierre, a nivel nacional.

Viajes Interdepartamentales e intradepartamentales

Nº de viajes 0 Al menos 5 viajes de supervición al mes 0.53 33.33 3.1.1.3

Inspección y seguimiento a los proyectos en gestión, ejecución y cierre.

Formularios de viaje e Informes de viaje.

DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 100

1.05 100.00

Espacios de concertación con organizaciones sociales

Reuniones y espacios de concertación con organizaciones sociales.

Nº de Actas de reunión 0

Atención del 100% de las reuniones por el Área.

0.53 50.00 3.1.2.1Programar reuniones para la cohesión con Organizaciones Sociales, a nivel Nacional

Acta de reunión, Informes de viaje

ÁREA DE ASESORAMIENTO DE

DESPACHO8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 100

Estrategia de ventasEstrategia de ventas elaborada e implementada

Documento de estrategia 0

Al menos 4 actividades de socialización realizadas por mes

0.53 50.00 3.1.2.2

Elaborar la estrategia de ventas de las soluciones habitacionales para los diferentes sectores de la sociedad

Documento de estrategia de ventas

ÁREA DE ASESORAMIENTO DE

DESPACHO8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 100

1.05 100.00

Apoyar a la DGE en las tareas de Relacionamiento Interinstitucional, las Direcciones Departamentales, Unidades Organizacionales de la Oficina Nacional

Reuniones de coordinación Nª de reuniones 0 Al menos 5

reuniones al mes 0.53 50.00 3.1.3.1

Coadyuvar a las unidades organizacionales de la AVIVIENDA para el buen desarrollo de las acciones y alcanzar los objetivos institucionales de la AEVIVENDA

Actas de reunión, Informes

Area de Relacionamiento Interinstitucional

8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 100

Coordinar actividades y tareas propias de apoyo y asistencia a la DGE

Reporte de instituciones,

organizaciones y entidades públicas y/o

privadas con las que se coordinó

Nª de eventos de coordinación 0 Al menos 2

reuniones al mes 0.53 50.00 3.1.3.2

Fomentar alianzas y sinergias regionales, nacionales y a nivel local, con la sociedad civil e instituciones públicas y privadas afines al sector de vivienda para el empoderamiento de los programas y proyectos de vivienda social .

Actas de reunión, Informes

Area de Relacionamiento Interinstitucional

8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 100

3.16 100.00

Notas de prensa y comunicados publicados en medios escritos

Nº de nota de prensa 0 12 Notas de Prensa 0.53 16.67 3.1.4.1 Publicar 12 notas de prensa en

medios impesos y/o digitalesNotas de prensa publicadas

AREA DE COMUNICACIÓN 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 100

Boletines informativos Nº de Boletines 0 2 Boletines semestrales 0.53 16.67 3.1.4.2

Se ha elaborado Boletines informativos impresos sobre AEVIVIENDA

Boletin publicado AREA DE COMUNICACIÓN 50.0 50.0 100

Material de difusión para participación en ferias multisectoriales y otras.

Nº de Material de difusión 0

Material de difusión (Bolsas ecológicas, bolígrafos, llaveros, cuaderniloos, etc.)

0.53 16.67 3.1.4.3Elaboración de material de difusión para participación en ferias multisectoriales y otras.

Actas de recepción y entrega

AREA DE COMUNICACIÓN 20.0 20.0 20.0 20.0 10.0 10.0 100

Una entrevistas al mes en televisión y programas de radio.

N° de entrevistas 0 0.53 16.67 3.1.4.4

Se han gestionado entrevistas en medios (Televisivos, radiales, impresos, digitales), para la difusión de actividades y temas relevantes de la AEVIVIENDA

Copias de las entrevistas y/o reportajes.

AREA DE COMUNICACIÓN 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 100

Nº de Seguidores 650 Seguidores en Facebook

Seguidores en redes sociales 0.53 16.67 3.1.4.5 AREA DE

COMUNICACIÓN 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 100

Nº de notasde prensa

2 Notas de Prensa al mes publicadas en la págica Web.

5 Notas de Prensa al mes publicadas en la págica Web.

0.53 16.67 3.1.4.6 AREA DE COMUNICACIÓN 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 100

3.1.3

PONDERACIÓN

3.1.4

PONDERACIÓN

3.1.2

PONDERACIÓN

Realizar una gestión institucional de calidad y

efectiva, con base en sistemas de información

adecuados para garantizar el

cumplimiento de la producción de soluciones habitacionales oportuna.

Implementar un modelo de gestión con enfoque

de calidad, mejora continua y por

resultados, basado en el desarrollo y

potenciamiento de los recursos humanos,

físicos y tecnológicos de la AEVIVIENDA, con intervenciones a nivel

intersectorial e interinstitucional.

3.1

Difundir los logros y resultados de la

AEVIVIENDA, a través de medios de comunicación masivos y redes sociales para el publico en general

y otros instrumentos de visibilización

Difundir las noticias, actividades y comunicados de la AEVIVIENDA en redes sociales y la página Web.

Reporte de la Página Web, Visitas al Twitter

y Facebook

Coordinar, orientar y asistir técnicamente a los

diferentes niveles del Estado (Nacional, GADs, GAMs, Y GAIOC) y sector

privado en diferentes temas de la AEVIVIENDA.

Dirigir, coordinar, supervisar y establecer líneas de acción para la

gestión de la AEVIVIENDA.

Difundir las activades de la AEVIVIENDA para

visibilizar la imagen institucional

Actividades y comunicados de la AEVIVIENDA en redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.

3.1.1

PONDERACIÓN

3

DESCRIPCIÓN DEL


META

(MEDIBLE Y

CUANTIFICABLE)

POND.

OBJ. GES.

POND.

OBJ. ESP.

/ POND.

OP.



AREA

ORGANIZACIONAL

RESPONSABLE

PROGRAMACIÓN

COD

PEITOTALOPERACIÓN

ACCIÓN DE MEDIANO

PLAZO DEL PEI


2018


GESTIÓN 2018

INDICADOR

PRODUCTOCOD

OPERACIÓN

PONDERACIONES

COD. COD.

3.68 100.00

Atención de las denuncias de corrupción y/o falta de transparencia

Número de denuncias atendidas

Informe dirigido a la MAE

80% de las denuncia atendidas 0.53 14.29 3.1.5.1 Atender las denuncias de corrupción

y/o falta de transparenciaInforme de trámites atendidos

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 100

Seguimiento a denuncias y acciones de oficio iniciados por corrupción y/o falta de transparencia

Número de seguimientos efectuados

seguimientos efectuados

2 seguimientos efectuados 0.53 14.29 3.1.5.2

Realizar el seguimiento a denuncias y acciones de oficio por corrupción y/o falta de transparencia

Informes de seguimiento

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 10.0 30.0 30.0 30.0 100

Atención de tramites de oficio por presuntos hechos de corrupción y/o falta de transparencia

Número de tamites de oficio en proceso de indagacion

Informe dirigido a la MAE

70% de los tramites de de oficio atendidos

0.53 14.29 3.1.5.3

Indagar, realizar el relevamiento y solicitud de información en los tramites de oficio iniciados por la Unidad de Transparencia

Informe de trámites atendidos

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 100.0

Instrumentos que tranparenten la información de la AEVIVIENDA

Número de calificaciones

efectuadas a la página web de la

AEVIVIENDA

Calificaciones realizadas

2 calificaciones efectuadas 0.53 14.29 3.1.5.4 Efectuar la calificación de la página

web de la AEVIVIENDAInforme de calificación de la página web

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 25.0 25.0 25.0 25.0 100

Evaluación de mecanismos para impualsar la Transparencia Institucional y la Lucha Conta la Corrupción

Evaluacion de mecanismos

Informe de evaluación

1 evaluación realizada 0.53 14.29 3.1.5.5

Evaluar los mecanismos para impulsar la Transparencia Institucional y la Lucha Contra la Corrupción existentes en la Unidad de Transparencia

Informe de evaluación UNIDAD DE TRANSPARENCIA 50.0 50.0 100

Impulsar la rendición pública de cuentas de la AEVIVIENDA en coordinación y bajo lineamientos del MOPSV

Rendición pública de cuentas

Nota dirigida a la MAE

2 rendiciones publicas de cuentas realizadas

0.53 14.29 3.1.5.6 Impulsar la rendición pública de cuentas de la AEVIVIENDA Notas internas UNIDAD DE

TRANSPARENCIA 50.0 50.0 100

Capacitación al personal de la AEVIVIENDA para impulsar la Transparencia Insitucional y Lucha Contra la Corrupción

Número de talleres

realizados

Talleres realizados 2 talleres realizados 0.53 14.29 3.1.5.7

Talleres para impulsar la Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción

Informe y/o lista de participantes

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 50.0 50.0 100

10.00 100.00

0.53 5.26 3.1.6.1Auditoria de Confiabilidad a los Registros y Estados Financieros de la AEVIVIENDA - Gestión 2017.

Un Informe de Opinióny Un Informe deControl Interno

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 30.0 35.0 35.0 100

0.53 5.26 3.1.6.2

Revisión del Cumplimiento del Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de la AEVIVIENDA.

Un Informe de ControlInterno

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 20.0 25.0 25.0 20.0 10.0 100

0.53 5.26 3.1.6.3

Verificacion sobre la Veracidad del Grado de Cumplimiento del Objetivo de Mayor Ponderación del POA Gestión 2016 Declarado por la MAE.



0.53 5.26 3.1.6.4

Auditoria Especial a la Implementación del Procedimiento Específico para el Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de Cada Servidor Público


UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 20.0 25.0 25.0 30.0 100

0.53 5.26 3.1.6.5

Auditoria Especial de Cumplimiento de Contrato al Proyecto de "Construcción de Viviendas de Emergencia en el Municipio de Alto Beni La Paz"

Un Informe UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 25.0 25.0 30.0 20.0 100

0.53 5.26 3.1.6.6

Auditoria Especial de Cumplimiento de Contrato al Proyecto de "Construcción de Viviendas de Emergencia en el Municipio de Curva - La Paz"

Un Informe UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 20.0 20.0 25.0 25.0 10.0 100

0.53 5.26 3.1.6.7

Auditoria Especial de Cumplimiento de Contrato al Proyecto de "Construcción de 88 Viviendas en el Municipio Toco - Cochabamba"


0.53 5.26 3.1.6.8

Auditoria Especial de Cumplimiento de Contrato al Proyecto de "Construcción de 53 Viviendas en el Municipio Rio Tarija - Tarija"


0.53 5.26 3.1.6.9

Primer Seguimiento al Informe INF-AEV/UAI/Nº03/2017 Correspondiente al Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la AEVIVIENDA - Gestión 2016













3.1

Evaluar y analizar las operaciones financieras y

operativas de la AEVIVIENDA, en el marco

de la Ley 1178 y otras normas aplicables, en procura de fortalecer el

diseño, implantación,funcionamiento y retroalimentación de

los sistemas de administración y control de la entidad, a través de las

recomendaciones.

Nº de Informes 3.1.6

Fortalecer los componentes de

Transparencia Insitucional y Lucha Contra la

Corrupción

PONDERACIÓN

PONDERACIÓN

3.1.5

Nº de Informes Emitidos a las

Instancias Pertinentes0Informes Emitidos

2 Informes de Confiabilidad, 9

Informes de Seguimiento, 7

Informes de Auditorias

Especiales,1 informe de cierre de gestión,

2 Informes de Actividades. Concuidos y remitidos a instancias pertinentes

3

DESCRIPCIÓN DEL


META

(MEDIBLE Y

CUANTIFICABLE)

POND.

OBJ. GES.

POND.

OBJ. ESP.

/ POND.

OP.



AREA

ORGANIZACIONAL

RESPONSABLE

PROGRAMACIÓN

COD

PEITOTALOPERACIÓN

ACCIÓN DE MEDIANO

PLAZO DEL PEI


2018


GESTIÓN 2018

INDICADOR

PRODUCTOCOD

OPERACIÓN

PONDERACIONES

COD. COD.

0.53 5.26 3.1.6.10

Segundo Seguimiento al Informe INF- AEV/UAI/Nº 03/2016 Correspondiente Al “Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Agencia Estatal de Vivienda - Gestión 2015 y al Primer Seguimiento Informe INF-AEV/UAI/04/2017



0.53 5.26 3.1.6.11

Segundo Seguimiento al Informe INF-AEV/UAI/Nº10/2016 Correspondiente a la Evaluación del Sistema de Administración de Programación de Operaciones (SPO) de la AEVIVIENDA - Gestión 2015 y al Primer Seguimiento en Informe INF -AEV/UAI/09/2017



0.53 5.26 3.1.6.12

Segundo Seguimiento al Informe INF-AEV/UAI/Nº11/2016 Correspondiente a la Evaluación del Sistema de Administración de Administracion de Presupuesto (SP) de la AEVIVIENDA - Gestión 2015 y al Primer Seguimiento en Informe INF -AEV/UAI/08/2017



0.53 5.26 3.1.6.13

Segundo Seguimiento al Informe INF- AEV/UAI/Nº 04/2013 Correspondiente Al “Auditoria SAYCO del Sistema de Administracion de Bienes y Servicios de la AEVIVIENDA" y al Primer Seguimiento Informe INF-AEV/UAI/10/2015



0.53 5.26 3.1.6.14

Segundo Seguimiento al Informe INF- AEV/UAI/Nº 05/2013 Correspondiente Al “Auditoria Especial del Proceso de Selección y Aprobacion de Beneficiarios del Municipio de Copacabana La Paz" y al Primer Seguimiento Informe INF-AEV/UAI/12/2015



0.53 5.26 3.1.6.15

Primer Seguimiento al Informe INF-AEV/UAI/Nº08/2014 Correspondiente a la "Auditoria Especial sobre el Manejo del Fondo Rotativo y Caja Chica de la Agencia Estatal de Vivienda"



0.53 5.26 3.1.6.16

Primer Seguimiento al Informe AEV/UAI/Nº09/2014 Correspondiente a la Auditoría Especial Referente a Viáticos Otorgados por la AEVIVIENDA"



0.53 5.26 3.1.6.17

Segundo Seguimiento al Informe AEV/UAI/Nº 11/2014 Correspondiente Al “Auditoria Especial Sobre el Manejo de Recursos y Gastos Efectuados por la Dirección Departamental de Santa Cruz de la Agencia Estatal de Vivienda." y al Primer Seguimiento Informe INF-AEV/UAI/14/2016



0.53 5.26 3.1.6.18Informe Semestral y Anual de Actividades de la Unidad de Auditoria Interna

Dos Informes deactividades

UNIDAD DEAUDITORIA INTERNA 50.0 50.0 100

0.53 5.26 3.1.6.19 Actividades de Cierre Presupuestario de Gestión


UNIDAD DEAUDITORIA INTERNA 100.0 100











3.1

Evaluar y analizar las operaciones financieras y

operativas de la AEVIVIENDA, en el marco

de la Ley 1178 y otras normas aplicables, en procura de fortalecer el

diseño, implantación,funcionamiento y retroalimentación de

los sistemas de administración y control de la entidad, a través de las

recomendaciones.

Nº de Informes 3.1.6 Nº de Informes

Emitidos a las Instancias Pertinentes

0Informes Emitidos

2 Informes de Confiabilidad, 9

Informes de Seguimiento, 7

Informes de Auditorias

Especiales,1 informe de cierre de gestión,

2 Informes de Actividades. Concuidos y remitidos a instancias pertinentes

3

DESCRIPCIÓN DEL


META

(MEDIBLE Y

CUANTIFICABLE)

POND.

OBJ. GES.

POND.

OBJ. ESP.

/ POND.

OP.



AREA

ORGANIZACIONAL

RESPONSABLE

PROGRAMACIÓN

COD

PEITOTALOPERACIÓN

ACCIÓN DE MEDIANO

PLAZO DEL PEI


2018


GESTIÓN 2018

INDICADOR

PRODUCTOCOD

OPERACIÓN

PONDERACIONES

COD. COD.

2.63 100.00

Normas y procedimientos del sistema de adminsitracion de personal elaboradas y actualizadas

Reglamentos y procedimientos

Sistema de Administracion de

Personal implementado y en operación en

la Oficina Nacional y

Departamental

Monitoreo y seguimiento del sistema de adminsitracion de Personal

0.53 20.00 3.1.7.1

Se ha realizado el monitoreo y seguimiento a la implementacion y aplicación del Sistema de Administración de Personal en la oficina nacional y departamental

Informes técnicos parala aprobación de normativa interna

DAAF 19 81 100

Normas y procedimientos del sistema Contabilidad Integrada, Tesoreria y Presupuesto elaboradas y actualizadas


Sistema de Contabilidad

Integrada, Tesoreria y Presupuesto

implementado y en operación en


departamental

Monitoreo y seguimiento del sistema de Contabilidad Integrada, Tesoreria y Presupuesto

0.53 20.00 3.1.7.2

Se ha realizado el monitoreo y seguimiento a la implementación y aplicación del Sistema de Contabilidad Integrada, Tesoreria y Presupuesto, en la oficina nacional y departamental


DAAF 33.0 24.0 43.0 100

Monitoreo y seguimiento del sistema de adminsitración de Bienes y Servicios

0.53 20.00 3.1.7.3

Se ha realiazado el monitoreo y seguimiento a la implementación y aplicación del Sistema de administración de Bienes y Servicios, en la oficina nacional y departamental


DAAF 10.0 10.0 20.0 20.0 20.0 20.0 100

Monitoreo y seguimiento del sistema de Sistema de contrataciones directas

0.53 20.00 3.1.7.4

Se ha el monitoreo y seguimiento a la implementacion y aplicacion del Sistema de contrataciones directas, en la oficina nacional y departamental


DAAF 5.0 4.5 5.0 6.5 9.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 100

Procedimientos implementados de fideicomiso y concurrencias

Procedimientos internos para la ejecución de los recursos del fideicomiso elaboradas y actualizadas

N° de procedimientos implementados

Sistema de Administración

interna de fideicomiso y

concurrencias, implementado y en operación en


departamental

Informes de Monitoreo y seguimiento

0.53 20.00 3.1.7.5

Se ha realizado el monitoreo y seguimiento a la implementacion y aplicacion de los procedimientos para el manejo de los recursos del fideicomiso, en la oficina nacional y departamental


DAAF

5.26 100.00

Reglamento operativo del Fideicomiso elaborado e implementado.

0.53 10.00 3.1.8.1

Optimizar los procedimientos definidos en el Reglamento Operativo del "Fideicomiso AEVIVIENDA" que operativiza la relacion contractual entre AEVIVIENDA y BCO. UNION.

Reglamento aprobado y socializado a las Unidades correspondientes.

UNIDAD FINANCIERA Y FIDEICOMISO 20 20 20 20 20 100

Realizar los desembolsos solicitados de manera oportuna.

0.53 10.00 3.1.8.2

Conforme a normativa vigente y procedimientos definidos dar curso a las solicitudes de desembolso para la ejecución de Programas y Proyectos de Vivienda.

Reportes del SIPAGO UNIDAD FINANCIERA Y FIDEICOMISO 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 100

Emitir 12 reportes presupuestarios, minimamente.

0.53 10.00 3.1.8.3

Monitorear el grado de ejecucion presupuestaria mediante los instrumentos financieros de control tales como conciliaciones bancarias, control y seguimiento a transferencias, reportes de desembolso y otros.

Informe de ejecución presupuestaaria.

UNIDAD FINANCIERA Y FIDEICOMISO 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 100

Numero de certificaciones presupuestarias de programas y proyectos emitidas.

0.53 10.00 3.1.8.4

Control de la emisión de certificaciones prespuestarias para la ejecución de proyectos en funcion de los recursos monetarios, saldos y proyeccionbes.

Conciliacion de reportes de certificaciones y programas y proyectos


Transferencia a la cuenta CUT Porcentaje 0

Transferencia del 100% de los recursos de la cuenta de FIDECICOMISO a la cuenta CUT.

0.53 10.00 3.1.8.5Conforme a Norma transferencia de los recursos a la cuenta CUT y posterior seguimiento.

Reportes de desembolso del SIPAGO


Anteproyecto de presupuesto elaborado

Anteproyecto de presupuesto 2019 Documento 1

1 Documento de

Anteproyecto de

Presupuesto 2019

elaborado

0.53 10.00 3.1.9.1

Elaborar el Anteproyecto de Presupuesto de la AEVIVIENDA en coordinación con la Dirección de Planificación y las Direcciones Departamentales para la gestión 2019.

Presupuesto registrado en el SIGEP y presentado ante el MEFP

UNIDAD FINANCIERA Y FIDEICOMISO 20 40 40 100









Ejecucion presupuestaria y conciliacionoes de las

Soluciones Habitacionales porcentaje 0

Sistema de Administracion de Bienes y Servicios

y sistema de contrataciones

directas, implementado y en operación en


departamental

Monitoreo y seguimiento de la administracion

institucional de la AEVIVIENDA (Oficina Nacional - Direcciones

Departamentales) en base al marco normativo y las

necesidades institucionales en el marco de la competencias de la

Direccion DAF

Normas y procedimientos del sistema de Administracion de Bienes y Servicios y sistema de contrataciones directas elaboradas y actualizadas


3.1.9

3.1.8

PONDERACIÓN

3.1.7

PONDERACIÓN

Ejecución transparente del POA 2018 y su

presupuesto Normas y procedimeintos

implementados en el SAP, STySP, SP, SABS Y SCI,







Ejecucion presupuestaria de la

cuenta de fideicomiso y numero de proyectos y

programas habitacionales

ejcutados





3

3

3.1







Realizar una gestión administrativa, financiera y

del fideicomiso de la AEVIVIENDA para apoyar

la implementación de soluciones habitacionales

en todo el país

Optimizar la gestión fiduciaria contractual entre la AEVIVIENDA y BANCO UNION para incrementar

porcentualmente la implementación de

soluciones habitacionales dirigidos a los sectores

sociales mas vulnerables y necesitados.

3.1







DESCRIPCIÓN DEL


META

(MEDIBLE Y

CUANTIFICABLE)

POND.

OBJ. GES.

POND.

OBJ. ESP.

/ POND.

OP.



AREA

ORGANIZACIONAL

RESPONSABLE

PROGRAMACIÓN

COD

PEITOTALOPERACIÓN

ACCIÓN DE MEDIANO

PLAZO DEL PEI


2018


GESTIÓN 2018

INDICADOR

PRODUCTOCOD

OPERACIÓN

PONDERACIONES

COD. COD.

Ejecución Presupuestaria Ejecución Presupuestaria Reportes 0

Se ha ejecutado un 100%

de los recursos

asignados a los

proyectos de la

AEVIVIENDA

0.53 10.00 3.1.9.2

Atender oportunamente los requerimientos financieros (emisión de certificaciones presupuestarias, programación del Plan Anual de Caja, pago de planillas de sueldo; beneficios sociales; servicios básicos; servicios recurrentes; compra de bienes; compra de servicios; fondos en avance; caja chica; seguimiento y descargos de fondos en avance, conciliaciones bancarias, seguimiento a observaciones de auditoria interna, atención de información, entrega de documentación contable a las instancias correspondientes y otros), a través de la aplicación de los sistemas de Presupuesto, Contabilidad Integrada y Tesorería y Crédito Publico.

Comprobantes de Ejecución Presupuestaria (C-31, C-21 y C-34), PAC, Conciliaciones Bancarias de la cuentas corriente del gasto de funcionamiento.


Estados Financieros Auditados y presentados ante el Órgano Rector

Estados Financieros Auditados y presentados ante el Órgano Rector

0.53 10.00 3.1.9.3Se ha elaborado los Estados Financieros de la AEVIVIENDA - Gestión 2017.

Estados Financieros de la AEVIVIENDA gestión 2017 presentados a la MAE, a la Unidad de Auditoria Interna y a la Contraloría General del Estado.

UNIDAD FINANCIERA Y FIDEICOMISO 50.0 50.0 - - - - - - - - - - 100

Documentos de Garantía administrados según

normativa vigente

Documentos de Garantía administrados según normativa vigente

0.53 10.00 3.1.9.4Realizar la Administración de los documentos de Garantía en favor de la AEVIVIENDA.

Informes y Notas UNIDAD FINANCIERA Y FIDEICOMISO 5.0 6.0 6.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 10.0 10.0 100

Pasajes y Viáticos procesados en el marco del Reglamento de Pasajes y Viáticos de la AEVIVIENDA

N° de Pasajes y Viáticos procesados en el marco del Reglamento de Pasajes y Viáticos de la AEVIVIENDA

Formularios de asignación de Pasajes y Viaticos

0 100% de atención en

pasajes y viáticos0.53 10.00 3.1.9.5

Provisión oportuna de Pasajes y Viáticos al personal permanente y eventual de la Oficina Nacional y departamentales en función al presupuesto asignado.

Reporte del Sistema de Pasajes y Viaticos


2.63 100.00

Bienes, obras, consultorias y servicios contratados

Atención de los requerimientos de bienes y servicios

Porcentaje95% De los

requerimientos atendidos

95% de procesos de contratación atendidos

0.53 20.00 3.1.10.1

Atender los procesos de contratación de la Dirección Nacional y se realizó el seguimiento de las contrataciones en las oficinas departamentales en el marco de los Decretos Supremos 2299 y 181

1. Informe mensual de contrataciones y adquisiciones2.Reportes del Simco - SICOES

UNIDAD DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 5.0 5.0 8.0 9.0 10.0 10.0 9.0 8.0 8.0 8.0 10.0 10.0 100.0

Funcionamiento de las oficinas con los servicios contratados

Atención de los requerimientos de servicios generales



95% de solicitudes atendidas en provision de servicios generales

0.53 20.00 3.1.10.2

Realizar la Provisión de servicios generales, a las unidades organizacionales de la Direccion Nacional y se emite lineamientos par las Direcciones Departamentales en el marco de la desconcentración

1. Informe mensual de Servicios prestados y pagados


Materiales y suministros adquiridos

Atención de los requerimientos de materiales y suministros

porcentaje90% de las metas proyectadas han sido ejecutadas

95% de solicitudes atendidas en dotación de materiales y suministros

0.53 20.00 3.1.10.3

Realizar la provisión de materiales y suministros a las unidades organizacionales de la Direccion Nacional y se emite lineamientos par las Direcciones Departamentales en el marco de la desconcentración

1.Informe mensual de la administración de Almacenes2.Reporte mensual saldos actualizados. 3. Registro de Ingreso de Materiales adquiridos 4.Formulario de entrega y suministro de materiales.


Activos fijos adquiridos y resguardados

Atención de los requerimientos de activos fijos



95% de activos fijos inventariados y registrados en el VSIAF

0.53 20.00 3.1.10.4

Realizar la administración de activos fijos, a nivel de la Dirección Nacional y se emite lineamientos par las Direcciones Departamentales en el marco de la desconcentración.

1. Informe mensual de la Administración de Activos Fijos2. Reporte del VSIAF.3. Reporte asignaciones y devoluciones. 4. Reportes de mantenimientos.


Inventario de Documentos Sistematización de la documentación recibida Porcentaje

95% De los requerimientos

atendidos

95% de la documentación recepcionada, organizada de acuerdo a normas archivísticas.

0.53 20.00 3.1.10.5

Realizar la organización y sistematización del archivo y el fondo documental (Archivo Central, Archivo Transitorio) y se emite lineamientos par las Direcciones Departamentales en el marco de la desconcentración.

1. Informe mensual de archivos y bibliotecas2. Inventario de documentos


3.1.10

PONDERACIÓN

3.1.9





Realizar una gestión administrativa para

coadyuvar en el cumplimiento de los

objetivos institucionales

3







3.1





3







Realizar una gestión administrativa, financiera y

del fideicomiso de la AEVIVIENDA para apoyar

la implementación de soluciones habitacionales

en todo el país

3.1

DESCRIPCIÓN DEL


META

(MEDIBLE Y

CUANTIFICABLE)

POND.

OBJ. GES.

POND.

OBJ. ESP.

/ POND.

OP.



AREA

ORGANIZACIONAL

RESPONSABLE

PROGRAMACIÓN

COD

PEITOTALOPERACIÓN

ACCIÓN DE MEDIANO

PLAZO DEL PEI


2018


GESTIÓN 2018

INDICADOR

PRODUCTOCOD

OPERACIÓN

PONDERACIONES

COD. COD.

5.79 100.00

Manual de Puestos Documento aprobado mediante R,A. Documento Manual de

Puestos Vigente Ajuste al manual de puestos aprobado 0.53 9.09 3.1.11..1 Elaborar POAI´s del personal de la

AEVIVIENDA

Formulario SAP - 002, Resolucion Administrativa.

UNIDAD TALENTO HUMANO 10.0 25.0 25.0 40.0 100

Personal Incorporado

Solicitudes de contratación e incorporación de personal

Porcentaje

100% de las solicitudes de contratación e incorporación de personal atendidas

Solicitudes e incorporaciones atendidas

0.53 9.09 3.1.11..2Reclutamiento y Selección de personal técnico administrativo para su incorporación a la AEVIVIENDA

- Memorandums de incorporación. - Contratos de personal

UNIDAD TALENTO HUMANO 50.0 8.5 8.5 5.0 5.0 4.5 4.5 4.5 4.5 1.5 1.5 1.5 100

Personal Incorporado con discapacidad

Solicitudes de contratación e incorporación de personal

Porcentaje

100% de las solicitudes de contratación e incorporación de personal con discapaciadad atendidas

Solicitudes e incorporaciones atendidas

0.53 9.09 3.1.11..3

Se ha dado cumplimiento a la Ley N° 223 y normativa conexa, de acuerdo a las necesidades administrativas y técnicas de la Entidad

- Memorándums de incorporación. - CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

UNIDAD TALENTO HUMANO 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 100

Plan de capacitación Personal de la institución capacitado

N° de personal capacitado

100% de requerimientos de

capacitación atendidas

Plan de capacitación implementado 0.53 9.09 3.1.11..4

Elaborar y aprobar el Plan de Capacitación de la gestión en coordinación con las Direcciones de la Nacional.

- Form. SAP - 022 detección de necesidades de capacitación - Form. SAP - 024 Plan Anual de capacitación - Certificados de Capacitación- Plan de Capacitación aprobado

UNIDAD TALENTO HUMANO 18.0 18.0 18.0 18.0 15.0 12.5 0.0 0.0 0.0 100

Base de datos Personal contratado e incorporado a la AEVIVIENDA

0.53 9.09 3.1.11..5 Oganizar y actualizar los files del personal de la AEVIVIENDA.

Files de personal actualizada


Personal Asegurado al Seguro Social y AFPs,

Formularios de declaraciones presentados al Seguro social y AFPs

0.53 9.09 3.1.11..6Registro de Afiliación y baja del personal permanente y eventual ante el Seguro Social y AFP´s.

Formulario UNIDAD TALENTO HUMANO 50.0 8.5 8.5 5.0 5.0 4.5 4.5 4.5 4.5 1.5 1.5 1.5 100

Pago de sueldos, refrierios y Subsidios al personal

Planillas de sueldos, refrigerios y subsidios elaboradas

0.53 9.09 3.1.11..7

Elaborar de Planillas de Sueldos y Salarios del personal permanente y eventual, Subsidios y Refrigerios de la AEVIVIENDA.

Planillas aprobadas UNIDAD TALENTO HUMANO 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.4 8.4 8.4 8.4 100

Presentación de consolidado al SIN

Declaraciones de impuestos 0.53 9.09 3.1.11..8

Realizar declaración del RC-IVA del Personal Permanente y Eventual mediante el Sistema Facilito.

Consolidado - RC-IVA UNIDAD TALENTO HUMANO 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.4 8.4 8.4 8.4 100

informe consolidadoPersonal incorporado y desvinculado.

0.53 9.09 3.1.11..9

Realizar el control, y verificación de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas del personal de la AEVIVIENDA.

Certificados de DJBR UNIDAD TALENTO HUMANO 50.0 8.5 8.5 5.0 5.0 4.5 4.5 4.5 4.5 1.5 1.5 1.5 100

Aprobación del rol de vacaciones

Uso de vacaciones programadas 0.53 9.09 3.1.11..10 Elaborar el Programa Anual de

Vacaciones.

Programa de vacaciones aprobado (formulario de vacación)


Informe consolidado del personal evaluado

Evaluaciones del desempeño

100% del personal

pemanente evaluado

100% del personal

permanente evaluado en la

gestión 2016, ya que conforme POA 2017 la

evaluación está programada para

los meses de septiembre y

octubre de 2017.

Personal permanente evaluado

0.53 9.09 3.1.11..11 Elaborar el Plan de Evaluación Anual del Desempeño FORM. SAP - 019 UNIDAD TALENTO

HUMANO 20.0 80.0 100

2.63 100.00

Al menos un reporte mensual de la etapa de gestion de los proyectos programados

0.53 20.00 3.1.12.1

Se ha realizado el seguimiento a la etapa de gestión de proyectos y el correspondiente cierre de la misma, al cumplimiento de metas mensuales de las subetapas del ciclo del proyecto. (Gestión - Contratacion) en coordinación con las Direcciones Departamentales, a través de las Unidades de la Dirección.

Reportes de seguimiento

DIRECCION DE GESTION DE PROYECTOS

10.0 15.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 5.0 5.0 5.0 0.0 100

Al menos un reporte mensual de avance fisico de los proyectos en ejecucion

0.53 20.00 3.1.12.2

Se ha realizado el seguimiento a la etapa de ejecución de proyectos y correspondiente cierre de la misma, a través de los instrumentos y/o sistemas correspondientes, a través de la Unidad correspondiente de la Dirección.

Reporte mesualDIRECCION DE GESTION DE PROYECTOS

0.0 5.0 5.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 100

N° de reportes de los Sistemas Informáticos

3.1





3.1.12

PONDERACIÓN

12 reportes

3.1 3.1.11





100% del personal

incorporado cuenta con file de

personal

100% del personal

incorporado cuenta con file de

personal

Sistemas informáticos de seguimiento interno a la gestión y ejecución de la

AEVIVIENDA se encuentran actualizados a

través del seguimiento correspondiente a las

departamentales

Reportes de seguimiento a la

gestión, ejecución y cierre de proyectos

Administrar y fortalecer las capacidades del

personal de la AEVIVIENDA (Oficina Nacional - Direcciones

Departamentales) en base al marco normativo y las

necesidades institucionales

Registro de personal

PONDERACIÓN

3

3 UNIDAD DE GESTION DE TALENTO HUMANO

DESCRIPCIÓN DEL


META

(MEDIBLE Y

CUANTIFICABLE)

POND.

OBJ. GES.

POND.

OBJ. ESP.

/ POND.

OP.



AREA

ORGANIZACIONAL

RESPONSABLE

PROGRAMACIÓN

COD

PEITOTALOPERACIÓN

ACCIÓN DE MEDIANO

PLAZO DEL PEI


2018


GESTIÓN 2018

INDICADOR

PRODUCTOCOD

OPERACIÓN

PONDERACIONES

COD. COD.

0.53 20.00 3.1.12.3

Se ha coadyuvado en el proceso de optimización de los instrumentos de seguimiento a proyectos en la etapa de gestión de proyectos, en base a criterios técnicos.

Instrumentos ajustadosDIRECCION DE GESTION DE PROYECTOS

50.0 50.0 100

0.53 20.00 3.1.12.4

A través de las Unidades de la Direccion, se ha coadyuvado en el proceso de optimización de los instrumentos de seguimiento a proyectos en la etapa de ejecución, en base a criterios técnicos.

Instrumentos ajustadosDIRECCION DE GESTION DE PROYECTOS

50.0 50.0 100

Personal capacitado en el manejo de documentos normativos e instruentos técnicos en las Direcciones Departamentales

N° de personal capacitado en los instrumentos técnicos de seguimiento

Asistencia técnica a las direcciones departamentales

a diciembre de 2017 a traves de las Unidades de la Direccion se cuenta con al menos un 80% de solicitudes de apoyo y/o capacitacion realizado a las 9 departamentales.

Al menos un reporte de seguimiento semestral al cumplimiento de metas.

0.53 20.00 3.1.12.5

A través de las Unidades de la Direccion, se ha realizado el seguimiento al cumplimiento de metas semestrales de las etapas del cierre del proyecto. (Gestion - Contratacion - Ejecución - Cierre Operativo) y seguimiento a saldos de gestiones anteriores.

Informes y ActasDIRECCION DE GESTION DE PROYECTOS

50.0 50.0 100

3.16 100.00

N° de Soluciones Habitacionales en ejecución

Al menos un reporte de seguimiento mensual al cumplimiento de metas de la etapa de ejecucion por direccion departamental.

0.53 16.67 3.1.13.1

Seguimiento a los proyectos en el cumplimiento de las metas físicas y financieras mensuales y anuales de la AEVIVIENDA, en coordinación con las Direcciones Departamentales

Reportes de seguimiento mensuales

UNIDAD DE SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DE PROYECTOS

8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.7 100

Avance físico de los proyectos en ejecución.

Al menos un reporte mesual de avance físico de los proyectos en ejecución por departamental

0.53 16.67 3.1.13.2

Seguimiento a la etapa de ejecución de proyectos y correspondiente cierre de los mismos, asi como los saldos de gestiones anteriores en coordinación con las Direcciones Departamentales.



8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.7 100

Proyectos cerrados en la etapa de ejecucion

Al menos un reporte de seguimiento mensual al cumplimiento de cierres en la etapa de ejecucion por departamental

0.53 16.67 3.1.13.3Se ha realizado el seguimiento al cierre de la etapa de ejecución de proyectos



8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.7 100

Personal técnico del area de ejecución asistido técnicamente

N° de capacitaciones y asistencia técnica en los procedimientos de proyectos en etapa de ejecucion.

Asistencia Tecnica

A diciembre de 2017 se verifica que la asistencia técnica es permanente

Al menos una visita al mes a cada departamental para realizar asistencia tecnica.

0.53 16.67 3.1.13.4

Brindar lineamisntos y asistencia técnica a los técnicos del área de ejecución de proyectos de las Direcciones Departamentales.

Actas de capacitaciones y asistencia tecnica, reuniones


8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.7 100

Instrumentos completos y adecuados de la etapa de ejecución.

N° de instrumentos optimizados en la etapa de ejecución de proyectos.

Instrumentos optimizados en la etapa de ejecucion

A diciembre de 2017 se cuenta con una primera versión del Sistema de Gestion de Proyectos (SIGEPRO)

100% de instrumentos optimizados en la etapa de ejecucion

0.53 16.67 3.1.13.5

Coadyuvar en el proceso de optimización de los instrumentos y procedimientos en la etapa de ejecución, en base a criterios técnicos.

Instrumentos adecuados


25.0 50.0 25.0 100

Informacion actualizada en los sistemas Sistemas actualizados

N°de sistemas con Información actualizada en la etapa de ejecución.

A diciembre de 2017 se cuenta con el sistema para el seguimiento y monitoreo de proyectos (CMI y SSP)

100% de la información actualizada en los sistemas en la etapa de ejecucion.

0.53 16.67 3.1.13.6

Monitoreo a la actualización de información técnica de los proyectos en la etapa de ejecución, en los sistemas de seguimiento.

Reportes de información de los sistema, actualizados


8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.7 100

N° documentos

3.1





3.1.12

Se cuenta con 10 instrumentos optimizados

A diciembre de 2017 se cuenta

con 10 docuemntos normativos e instrumentos

técnicos mejorados.

Reporte mensual de la etapa de ejecucion.

Reportes de soluciones habitacionales ejecutadas respecto de las programadas.

14.521 S.H. concluidas

Seguimiento y asistencia tecnica para cumplimiento

de metas anuales definidas en todas sus

etapas del ciclo de proyectos y/o programas (gestion, contratacion,

ejecucion y cierre operativo)en coordinacion con las nueve direcciones

departamentales.











3.1.13

Documentos normativos e instrumentos técnicos

actualizados, que permitan el cumplimiento de las metas programadas

Documentos e instrumentos técnicos

de seguimiento optimizados e

implementados

PONDERACIÓN

3

3

DESCRIPCIÓN DEL


META

(MEDIBLE Y

CUANTIFICABLE)

POND.

OBJ. GES.

POND.

OBJ. ESP.

/ POND.

OP.



AREA

ORGANIZACIONAL

RESPONSABLE

PROGRAMACIÓN

COD

PEITOTALOPERACIÓN

ACCIÓN DE MEDIANO

PLAZO DEL PEI


2018


GESTIÓN 2018

INDICADOR

PRODUCTOCOD

OPERACIÓN

PONDERACIONES

COD. COD.

3.16 100.00

SH. aprobadas en comite

Reportes periodicos (mensuales) de los procesesos de gestion y contratacion de contratación de las Direcciones Departamentales y la Dirección Nacional, en el marco de los Decretos Supremos 2299 y 181

0.53 16.67 3.1.14.1

Realizar el seguimiento al cumplimiento de metas mensuales de las etapas del ciclo del proyecto correspondiente a Gestión, Contratación.

Reportes e informes periodicos en base a datos de CM. , SIGEPRO y el SINCO.


GESTION Y CIERRE DE

PROYECTOS

10.0 10.0 15.0 10.0 15.0 20.0 20.0 100

Nº de proyectos con contrato firmado

Reportes periodicos (mensuales) de los procesesos de gestion y contratacion de contratación de las Direcciones Departamentales.

0.53 16.67 3.1.14.2

Realizar el seguimiento al cumplimiento de metas mensuales de las etapas del ciclo del proyecto correspondiente a Gestión, Contratación.

Reportes e informes periodicos en base a datos de CM., SIGEPRO y el SINCO.


GESTION Y CIERRE DE

PROYECTOS

10.0 10.0 15.0 10.0 15.0 20.0 20.0 100

Hasta un 50 % de proyectos cerrados en la etapa de Gestion y contratacion.

Reportes periodicos (mensuales) de los procesesos de gestion y contratacion de contratación de las Direcciones Departamentales.

0.53 16.67 3.1.14.3

Realizar el seguimiento al cumplimiento de metas mensuales de las etapas de Gestión, Contratación en coordinacion con las departamentales.

Reportes e informes periodicos en base a datos de CM. ,SIGEPRO y el SINCO.


GESTION Y CIERRE DE

PROYECTOS

10.0 10.0 15.0 10.0 15.0 20.0 20.0 100

Todos los técnicos de la unidad de gestión con asistencia técnica

Actividades de capacitaciones y asistencia tecnica en los procedimientos de proyectos en la etapa de gestion.

Asistencia y capacitacion Tecnica

a diciembre de 2017 se verifica que la asitencia tecnica es permanente

Asistencia tecnica en un promedio de una ves al mes a las departamentales.

0.53 16.67 3.1.14.4

induccion y asistencia tecnica al personal del area de gestion de proyectos de la direcciones departamentales.

Documentacion de capacitaciones y reuniones para asistencia tecnica


GESTION Y CIERRE DE

PROYECTOS

10.0 10.0 15.0 10.0 15.0 20.0 20.0 100

Reglamentos e instrumentos adecuados para la etapa de gestión

Reglamentos optimizados en la etapa de gestion y proyectos con contrato.

reglamentos adecuados y optimizados en la etapa de gestion y contartacion

a diciembre de 2017 se verifica que la asitencia tecnica es permanente

100 % de los reglamentos e instrumentos actuales en la etapa de gestion y contratacion

0.53 16.67 3.1.14.5

Brindar lineamientos y asistencia tecnica al personal del area de gestion de proyectos de la direcciones departamentales.

reglamento e instrumentos adecuados


GESTION Y CIERRE DE

PROYECTOS

10.0 10.0 15.0 10.0 15.0 20.0 20.0 100

Verificación de la informacion actual en sistemas

Nº de sistemas con datos actuales en coordinación con datos de las Direcciones Departamentales.

100 % de datos actualizados de S.H en la etapa de gestion.

a diciembre de 2017 se cuenta con los sistemas optimos para la verificacion de datos del estado de los proyectos (CIM. CM,CINCO)

informacion actualizada en sistemas en la etapa de gestion de las 23.000 SH. para la gestion 2018

0.53 16.67 3.1.14.6

Seguimiento mediante sistemas del cumplimiento de metas mensuales de las etapas del ciclo del proyecto correspondiente a Gestión, Contratación.

reportes actualizados mediantes sistemas actulizados en coord. con las depatales.


GESTION Y CIERRE DE

PROYECTOS

10.0 10.0 15.0 10.0 15.0 20.0 20.0 100

1.05 100.00

Reporte semestral de la etapa de cierre de los proyectos

30% de cierre de proyectos realizados

Proyectos con la etapa de cierre

operativo

100 proyectos con cierre operativo

Al menos un reporte de seguimiento

semestral al cumplimiento de

metas.

0.53 50.00 3.1.15.1

Se ha realizado la coordinación y el seguimiento al cumplimiento de metas semestrales de las etapas del cierre del proyecto, con las Direcciones Departamentales. (Gestión - Contratación - Ejecución - Cierre Operativo)

Cierres Operativos

AREA DE SEGUIMIENTO A

CIERRE DE PROYECTOS

50.0 50.0 100

Personal tecnico del area de cierre de proyectos asistido tecnicamente

6 de capacitaciones y asistencia tecnica en los procedimientos para el cierre de los proyectos

Capacitaciones y Asistencia Tecnica

A diciembre de 2017 se verifica que la asistencia técnica es permanente

Al menos una visita al mes a cada departamental para realizar asistencia tecnica y seguimiento al cierre de los proyectos

0.53 50.00 3.1.15.2

Se ha capacitado a los profesionales de las Direcciones Deparmentales en el uso de los instrumentos para realizar las etapas del cierre de proyecto (Gestión - Contratación - Ejecución - Cierre Operativo), en coordinación con las Direcciones involucradas a nivel nacional.

Actas de talleres de capacitacion en cada Departamental y reuniones

AREA DE SEGUIMIENTO A

CIERRE DE PROYECTOS

8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.7 100

PONDERACIÓN

3 3.1 3.1.14

PONDERACIÓN

3.1.153.1












intersectorial e interinstitucional,garantiz

ando el acceso a una vivienda social con el

objetivo de disminuir el deficit habitacional

acumulado,para mejorar la calidad de vida de los Bolivianos y Bolivianas

para el vivir bien.





3

20.000 SH.aprobadas y

contratadas equivalente al 100

% de proyectos de vivenda atendidos

Seguimiento y asistencia tecnica para cumplimiento

de metas anuales definidas en todas sus

etapas del ciclo de proyectos y/o programas (gestion, contratacion,

ejecucion y cierre operativo) en coordinacion con las nueve direcciones

departamentales.





Realizar una adecuada y efectiva seguimiento,

gestión administrativa y contratacion de las

soluciones habitacionales en coordinacon con la

unidad de ejecucion y las Direcciones

Departamentales.

Reportes períodicos (mensuales) de los

procesos de gestión y contratación de las

Direcciones Departamentales y la

Dirección Nacional, en el marco de los Decretos Supremos 2299 y 181

23.000 SH. verificadas mediante reportes de

los sistemas informáticos

DESCRIPCIÓN DEL


META

(MEDIBLE Y

CUANTIFICABLE)

POND.

OBJ. GES.

POND.

OBJ. ESP.

/ POND.

OP.



AREA

ORGANIZACIONAL

RESPONSABLE

PROGRAMACIÓN

COD

PEITOTALOPERACIÓN

ACCIÓN DE MEDIANO

PLAZO DEL PEI


2018


GESTIÓN 2018

INDICADOR

PRODUCTOCOD

OPERACIÓN

PONDERACIONES

COD. COD.

3.16 100.00

Al menos 2 instrumentos ajustados para la evaluación de beneficiarios, socializados en dos talleres Nacionales

Cada formulario cuenta con variables sociales

N° de formularios de evaluación

2 formularios ajustados

100 % de los formularios se encuentran ajustados y socializados

0.53 16.67 3.1.16.1

Se ha ajustado y socializado los instrumentos de gestión social para una optima evaluación de beneficiarios de la AEVIVIENDA, en las Departamentales

documento, informe actas y formularios

UNIDAD DE GESTION SOCIAL 20.0 30.0 20.0 30.0 100

Al menos en 9 Departamentos se ha socializado

Cada formulario cuenta con variables sociales

N° de formularios de evaluación

un sistema de Gestion Social

100 % de socializacion de los formularios en las 9 departamentales

0.53 16.67 3.1.16.2Se ha socializado los formularios de registro de beneficiarios para el SIGES y RUB

documento, informe actas y formularios

UNIDAD DE GESTION SOCIAL 10.0 10.0 10.0 10 10 20 10 10.0 10.0 100

Al menos 5 municipios visitados

Verificación de material recabado por las departamentales (fomularios, informes, sustitución de beneficiarios, etc)

N° de reportes 4 viajes a nivel Departamental

100% de monitoreo y visitas de inspeccion a los municipios.

0.53 16.67 3.1.16.3

Se ha realizado monitoreo y visitas de inspección a los municipios donde se intervinieron con los proyectos, en coordinación con las Direcciones Departamentales.

Informes, Actas UNIDAD DE GESTION SOCIAL 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 100

Espacios de reflexión considerando el entorno costubres y diversidad cultural

Construción de conocimientos en espacios colectivos con orientacion socio cultural, y rescate de saberes

N° de espacios de reflexión generados

Un taller de reflexion particpativa

100% de participacion en los espacios de reflexion

0.53 16.67 3.1.16.4

Se ha organizado espacios de reflexión social participativa considerando el entorno, constumbres y diversidad cutural de la población

Informe, documento estrategico y lista de participantes

UNIDAD DE GESTION SOCIAL 20.0 30.0 20.0 30.0 100

Atención a solicitudes de atención extraordinarias promoviendo las mismas.

Materiales de difusión creativos, con mensajes sociales.

N° materiales de difusión creativos, con mensajes sociales.

0100 % de difusión de labores sociales extraordinarios

0.53 16.67 3.1.16.5

Promover las labores sociales extraordinarias que realiza la agencia, a traves de materiales y medios de difusión.

elobración de materiales de difusión social.

UNIDAD DE GESTION SOCIAL 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 100

Atención a las solicitudes de socialización remitidas. Solicitudes atendidas N° de solicitudes

atendidas13 solicitudes y socializaciones

100 % de socializacion de soluciones habitacionales para vaenta realizadas según solicitud

0.53 16.67 3.1.16.6

Se ha socializado las Soluciones Habitacionales (comunidades urbanas) para ventas, de acuerdo a requerimiento y oportunidad

informes, elaboracion de material de difusion, actas firmadas

UNIDAD DE GESTION SOCIAL 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 100.0

3.1.16

PONDERACIÓN







3.1

Desarrollar lineamientos y estrategias que fortalescan y consoliden el concepto y

rol social en los programas y/o proyectos

de vivienda en el marco del vivir bien.

3





DESCRIPCIÓN DEL


META

(MEDIBLE Y

CUANTIFICABLE)

POND.

OBJ. GES.

POND.

OBJ. ESP.

/ POND.

OP.



AREA

ORGANIZACIONAL

RESPONSABLE

PROGRAMACIÓN

COD

PEITOTALOPERACIÓN

ACCIÓN DE MEDIANO

PLAZO DEL PEI


2018


GESTIÓN 2018

INDICADOR

PRODUCTOCOD

OPERACIÓN

PONDERACIONES

COD. COD.

3.16 100.00

3.1.17

Realizar las acciones que permitan la activación de cartera y la recuperación de recursos financiados por el Programa de Vivienda Social y Solidaria

Recuperación de Cartera del PVS

Del monto total de financiamiento crédito del PVS de Bs 768,714,559.77 se tiene una recuperación de cartera histórica hasta diciembre de 2016 de Bs 70,948,926.28

Bolivianos 21,000,000.00 21,500,000.00 0.53 16.67 3.1.17.1 Recuperación de Cartera hasta Bs21,500,000.00

Cartas de comunicación de solicitud de activación de cartera a FONDESIF y reporte mensual de FONDESIF.

UTVS-R Y APLICACIÓN DE LA

LEY 8508.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 100

3.1.18 Aplicación de la Ley N° 850 y su Reglamentación

Relevamientos Sociales en Aplicación de la Ley Nº

850.

De 156 proyectos de crédito del PVS se han relevado 10 proyectos

en la gestión 2017, año de inicio de aplicación

de la Ley Nº 850

Número de Proyectos Relevados

10 Proyectos de Crédito del PVS

Relevados

12 Proyectos de Crédito del PVS 0.53 16.67 3.1.18.1

Conclusión del relevamiento social de 12 Proyectos de Crédito del PVS en aplicación de la Ley Nº 850

Informe social de relevamiento por proyecto.


LEY 85025.0 25.0 25.0 25.0 100

3.1.19

Realizar las acciones que permitan como Unidad Solicitante contar con todos los requisitos previos según normativa para la realización de la auditoria externa de proyectos del PVS ejecutados en los departamentos de Oruro, Tarija y Beni, así como aquellas que según normativa permitan efectuar un seguimiento adecuado de la realización de dicha auditoría hasta la elaboración del Informe como Contraparte que revise el Informe final de Auditoría y lo remita a la Comisión de Recepción.

Elaboración de Términos de Referencia de la Auditoria Externa de proyectos del PVS

departamentos Oruro, Tarija y Beni y Revisión

del Informe Final de dicha Auditoría como

Contraparte.

De acuerdo a D.S. Nº 2231 la AEVIVIENDA debe realizar la contratación de auditorías de proyectos del PVS. En la gestión 2017 se comenzó con los correspondientes a los departamentos de Cochabamba, Chuquisaca y Potosí.

Elaboración de TDRs y Revisión de Informe Final de la Auditoría

Externa del PVS de los

departamentos de Oruro, Tarija y

Beni

Auditoría Externa del PVS

Departamentos de Cochabamba,

Chuquisaca y Potosí

Revisión del Informe Final de Auditoria

Externa de Proyectos del PVS

departamentos Oruro, Tarija y Beni y

remisión a la Comisión de Recepción.

0.53 16.67 3.1.19.1

Elaboración de los TDRs y se ha revisado el Informe Final de la Auditoria Externa de Proyectos del PVS departamentos de Oruro, Tarija y Beni.

TDRs e Informe como Contraparte de Revisión del Informe Final de la Auditoria Externa de Proyectos del PVS departamentos de Oruro, Tarija y Beni.


LEY 85050.0 50.0 100

3.1.20

Realizar informes de estado de situación de los diferentes proyectos del PVS que permitan ver la documentacion generada en el momento de corte y el cierre del PVS que hace denotar que algunos de estos proyectos no tuvieron un cierre corriente y regular debido a que se

Informes técnicos de estado de situación de

proyectos del PVS en base al Reglamento Operativo

de la UTVS-R

Del total de proyectos del PVS que no cuentan con informes de situación y/o cierre se deben realizar los mismos por departamento y proyecto.

Informes técnicos de estado de

situación del PVS por proyectos

8 informes técnios de estado de situación de proyectos de los

departamentos de cochabamba, chuquisaca y

potosí.

26 informes técnicos de estado de situación de

proyectos de los departamentos de oruro, tarija y beni.

0.53 16.67 3.1.20.1

Informes técnicos del estado de situación actual de los 26 proyectos de los departamentos de oruro, tarija y beni.

Informe técnico de estado de situación de los proyectos del PVS departamentos oruro, tarija y beni.


LEY 85033.33 33.33 33.33 100

3.1.21

Realizar las acciones que permitan efectuar desembolso de recursos para terrenos de proyectos de créditos del Programa de Vivienda Social y Solidaria

Desembolso de recursos para terrenos del PVS.

Del monto total asignado a la compra de terrenos de proyectos del PVS de Bs 118,924,976,93, se ha desembolsado hasta diciembre de 2016 de Bs 93,402,903,91

Desembolso de terrenos en Bolivianos

2,203,329.07 1,600,000.00 0.53 16.67 3.1.21.1Desembolsado recursos para el pago de terrenos por un monto de Bs 1,600,000,00

Instrucciones de Desembolso


LEY 8508.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 100

3.1.22

Realizar las acciones que permitan la liberacion de recursos no desembolsados en el marco de la vigencia del PVS, y de ajuste en desembolsos de terrenos por dimensión de terrenos menores a las aprobadas.

Liberación de recursos

Del monto comprometido para proyectos del PVS, se debe liberar Bs 145,437,233,00 de los cuales corresponde a la no ejecución de proyectos por el cierre del PVS Bs144,936,773,71 y Bs500,459,29 a ajuste de redondeo al cierre de proyectos y de ajuste en desembolso de terrenos por superficies menores a la dimensión de terrenos aprobada.

Liberación de Recursos expresada en bolivianos

78,877,065.35 500,459.29 0.53 16.67 3.1.22.1

Liberación de recursos por ajuste de redondeo y de ajuste en desembolsos por dimensiones menores por Bs500,459,29

Carta de Comunicación de solicitud de liberación de recursos


LEY 85050.0 50.0 100

3











PONDERACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL


META

(MEDIBLE Y

CUANTIFICABLE)

POND.

OBJ. GES.

POND.

OBJ. ESP.

/ POND.

OP.



AREA

ORGANIZACIONAL

RESPONSABLE

PROGRAMACIÓN

COD

PEITOTALOPERACIÓN

ACCIÓN DE MEDIANO

PLAZO DEL PEI


2018


GESTIÓN 2018

INDICADOR

PRODUCTOCOD

OPERACIÓN

PONDERACIONES

COD. COD.

2.63 100.00

100% de DNI solicitados, aprobados, difundidos,

capacitados y evaluados

0.53 20.00 3.1.23.1

Se ha elaborado, revisado, validado, aprobado, difundido y custodiado el 100% de los Documentos Normativos Internos solicitados

InformeResolución AdministrativaDocumento Normativo InternoNotas o Instructivos

UNIDAD DE DISEÑO, NORMALIZACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE PROGRAMAS Y

PROYECTOS

8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 100

4 Talleres de Capacitación y

Evaluación0.53 20.00 3.1.23.2

Realizar talleres de capacitación y evaluación en las 9 Direcciones Departamentales

ActasListasInformes


PROYECTOS

25 0 0 25 0 0 25 0 0 0 25 0 100

0.53 20.00 3.1.24.1

Evaluar la aplicación de la Normativa Interna de los Programas de Vivienda Social en las 9 Direcciones Departamentales

Cuestionario por programaActa por tallerInforme por taller


PROYECTOS

50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100

0.53 20.00 3.1.24.2

Elaborar, ajustado, validado, aprobado y difundido los Programas de Vivienda Social

Resolución AdministrativaInformesNotasActasInstructivos


PROYECTOS

0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 100

3.1.25

Gestionar la adquisición de las soluciones habitacionales de

Comunidades Urbanas

Soluciones Habitaciones de Comunidades Urbanas recepcionadas, pagadas y transferidas a nombre del FIDEICOMISO AEVIVIENDA

Número de soluciones habitacionales

Soluciones Habitacionales 416

100% de las Soluciones Habitacionales entregas

0.53 20.00 3.1.25.1

Gestionar la recepcion, pago y transferencia del 100% de las soluciones habitacionales de Comunidades urbanas entregadas

Informede pago y seguimientoNotas de pago y seguimiento


PROYECTOS

8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 100

2.63 100.00

0 0.53 20.00 3.1.26.1

Planificación.- Elaboración de Planes de Trabajo y diagnóstico a nivel departamental para el Catálogo básico

9 Planes de Trabajo (1 por cada Dirección Departamental)

UNIDAD DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN TECNOLOGICA Y

GESTION DEL HABITAT

50.0 50.0 100

0 0.53 20.00 3.1.26.2

Realizar el Análisis y desarrollo.- Evaluación del diagnóstico y elaboración de la conformación del Catálogo Básico a nivel nacional y departamental

9 Propuestas del Catálogo Básico (1 por cada Dirección Departamental)


GESTION DEL HABITAT

50.0 50.0 100

0 0.53 20.00 3.1.26.3

Realizar la Validación.- Socialización y aprobación de todos los lineamientos y propuestas establecidas en el Catálogo Básico en cada una de las 9 Direcciones Departamentales de la AEVIVIENDA

9 Informes de validación del Catálogo Básico (1 por cada Dirección Departamental)


GESTION DEL HABITAT

50.0 50.0 100

Se han actualizado los rendimientos de los items al 100% de los solicitados por las 9 Direcciones Departamentales de la AEVIVIENDA (SIGEPRO)

0.53 20.00 3.1.26.4

Realizar la Capacitación.- Programación e implementación de la capacitación sobre el Catálogo básico en las 9 Direcciones Departamentales de la AEVIVIENDA

9 Eventos de Capacitación sobre el Catálogo Básico (1 por cada Dirección Departamental)


GESTION DEL HABITAT

4.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 100

Se ha realizado una selección de los materiales y sistemas constructivos alternativos

0.53 20.00 3.1.26.5

Realizar el Seguimiento.- Monitoreo de la utilización del Catálogo en los proyectos de las 9 Direcciones Departamentales de la AEVIVIENDA

9 Informes de Monitoreo de la implementación del Catálogo Básico en las 9 Direcciones Departamentales


GESTION DEL HABITAT

12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 100

3.1





3.1.26

PONDERACIÓN

3






intersectorial e interinstitucional

3.1






intersectorial e interinstitucional

Se ha elaborado el Catálogo Básico en las 9 Direcciones Departamentales

Procesos y Procedimientos de los Programas de Vivienda Social normalizados y

estandarizados a través de Documentos Normativos

Internos y socializados con el personal de la

institucion

Documentos Normativos

Internos

Programas de Vivienda Social





3.1.24

% de avance para el desarrollo del Catálogo Básico de proyectos en las 9 Direcciones Departamentales

6 programas de

vivienda social

23 Documentos

Normativos Internos

100% de los Programas de

Vivienda solicitados, evaluados y ajustados

3.1.23

Programas de vivienda social optimizados y

ajustados para reducir el deficit habitacional

Número de Programas de Vivienda Social

ajustados y aprobados

Cátalogo Básico de Proyectos a nivel Nacional con tecnologías alternativas

Número de Documentos

Normativos Internos (DNI) elaborados,

validados, aprobados, difundidos,

custodiados, capacitados y

evaluados

1 Documento que contenga el diagnóstico, inventario de diseños arquitectónicos aplicados en cada una de las Direcciones Departamentales y el desarrollo de propuestas y lineamientos de diseño y tecnologias para cada Dirección Departamental de la AEVIVIENDA

Normar y Estandarizar los Procesos y

Procedimientos de los Programas de Vivienda

Social

Optimizar e incrementar la oferta programática de

vivienda social

Proponer e impulsar la implementación de

tecnologías constructivas en programas y/o proyectos de la AEVIVIENDA,

considerando tecnologías de bajo costo aplicados a

sistemas constructivos tradicionales o

alternativos

DESCRIPCIÓN DEL


META

(MEDIBLE Y

CUANTIFICABLE)

POND.

OBJ. GES.

POND.

OBJ. ESP.

/ POND.

OP.



AREA

ORGANIZACIONAL

RESPONSABLE

PROGRAMACIÓN

COD

PEITOTALOPERACIÓN

ACCIÓN DE MEDIANO

PLAZO DEL PEI


2018


GESTIÓN 2018

INDICADOR

PRODUCTOCOD

OPERACIÓN

PONDERACIONES

COD. COD.

2.63 100.00

Requerimientos de Resoluciones, Informes, Contratos, Convenios, Memoriales, Notas Internas y/o externas, seguimiento, coordinación y asesoramiento realizados y/o proyectados por las Unidades dependientes de la Dirección General de Asuntos jurídicos.

Número de documentos

legales atendidos, revisados, con

visto bueno despachados.

100% de los requerimientos

atendidos

100% de seguimiento, coordinación,

asesoramiento y emisión de

documentos legales con sus respectivos

vistos buenos.

0.53 20.00 3.1.27.1

Aprobación de proyectos de Resoluciones, Informes, Contratos, Convenios, Memoriales, Notas Internas y/o externas, así tambien se ha realizado el seguimiento, coordinación y asesoramiento por la Dirección de Asuntos Jurídicos y/o a través de sus unidades.

Resoluciones, Informes, Contratos, Convenios, Memoriales, Notas Internas y/o externas, seguimiento, coordinación y asesoramiento realizados y/o proyectados por las Unidades dependientes de la Dirección General de Asuntos jurídicos.

DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.7 100

Se atendieron los requerimientos de Informes Juridicos,Notas Internas y/o Externas

Número de Informes JurídicosNotas Internas y/o Externas


atendidos

500 solicitudes entre informes jurídicos y notas internas y/o externas atendidas

0.53 20.00 3.1.27.2

Brindar asesoramiento legal a las áreas y unidades organizacionales de la AEVIVIENDA y temas relacionado a su competencia, emitiendo opinión jurídica y recomendando acciones a seguir.

Informes Juridicos,Notas Internas y/o Externas

UNIDAD DE ANÁLISIS JURÍDICO 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.7 100

Se atendieron los requerimientos de Resoluciones Administrativas y Convenios intergubernativos e interinstitucionales.

Número de Resoluciones administrativas y convenios


atendidos

209 Resoluciones Administrativas y 20 Convenios emitidos

0.53 20.00 3.1.27.3

Se han elaborado resoluciones administrativas y proyectos de convenios interinstitucionales y/o intergubernativos

Resoluciones Administrativas y Convenios intergubernativos e interinstitucionales.


Se atendieron los requerimientos de Registro de coordinación y Seguimiento, actas, correos electrónicos e instructivos.

Registro de asesoramiento y seguimiento (via correo electrónico, comunicación telefónica), actas y cumplimiento de instructivos


atendidos

400 actividades de coordinación y seguimiento realizados

0.53 20.00 3.1.27.4

Realizar actividades de coordinación y seguimiento a las Unidades Organizacionales de la Dirección Nacional y Direcciones Departamentales respecto a los temas de competencia a la Unidad de Análisis Jurídico

Registro de coordinación y Seguimiento, actas, correos electrónicos e instructivos.


Se atendieron los requerimientos de Registro de coordinación y Seguimiento, actas, notas interna y/o externas correos electrónicos e instructivos.

Registro de coordinación y seguimiento via correo electrónico, comunicación telefónica, actas, notas internas y/o externas


atendidos

Se realizaron 400 actividades de coordinación y seguimiento con el Fiduciario Banco Union S.A., y el FONDESIF

0.53 20.00 3.1.27.5

Realizar las actividades de coordinación y seguimiento con el Fiduciario Banco Unión S.A. y con el FONDESIF, respecto a los temas de competencia a la Unidad de Análisis Jurídico

Registro de coordinación y Seguimiento, actas, notas interna y/o externas correos electrónicos e instructivos.


2.63 100.00

Se atendieron los requerimientos de Informes Jurídicos y Formularios de revisión de documentación legal, Notas Internas y/o Externas, Actas de Reunión de Coordinación, Planos, Catastro, Folios Reales, Impuestos y Testimonios.

Número de Informes Jurídicos y Formularios de revisión de documentación legal


atendidos

900 carpetas y/o documentos sobre Derechos de Propiedad y ofertas de bienes inmuebles puestos a consideración, analizadas.

0.53 20.00 3.1.27.6

Analizar la documentación legal y técnica referente a la oferta y compra de bienes inmuebles para la ejecución de programas y/o proyectos, a fin de consolidar el derecho propietario debidamente saneados

Informes Jurídicos y Formularios de revisión de documentación legal, Notas Internas y/o Externas, Actas de Reunión de Coordinación, Planos, Catastro, Folios Reales, Impuestos y Testimonios.

ÁREA DE SANEAMIENTO DE

DERECHO PROPIETARIO (*)

8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.7 100

Se atendieron los requerimientos de Registro de coordinación y Seguimiento, actas, correos electrónicos e instructivos.

Registro de coordinación y seguimiento (via correo electrónico, comunicación telefónica), actas y cumplimiento de instructivos


atendidos

Se realizaron 600 actividades de coordinacion y seguimiento con las 9 Direcciones Departamentales.

0.53 20.00 3.1.27.7

Realizar las actividades de coordinación y seguimiento en las Direcciones Departamentales respecto a los temas de competencia relacionados al proceso de saneamiento y derecho propietario de bienes inmuebles

Registro de coordinación y Seguimiento, actas, correos electrónicos e instructivos.



8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.7 100

PONDERACIÓN

PONDERACIÓN

Procesos legales y jurídicos atendidos y

despachados oportunamente.

3.1 3.1.27





Realizar una gestión Jurida para coadyuvar al

cumplimiento de objetivos de la institución







3

DESCRIPCIÓN DEL


META

(MEDIBLE Y

CUANTIFICABLE)

POND.

OBJ. GES.

POND.

OBJ. ESP.

/ POND.

OP.



AREA

ORGANIZACIONAL

RESPONSABLE

PROGRAMACIÓN

COD

PEITOTALOPERACIÓN

ACCIÓN DE MEDIANO

PLAZO DEL PEI


2018


GESTIÓN 2018

INDICADOR

PRODUCTOCOD

OPERACIÓN

PONDERACIONES

COD. COD.

Se atendieron los requerimientos de Informes Jurídicos, notas internas y/o externas requeridas y/o elaboradas para firma de la MAE dirigidas al Banco Unión S.A., así como actas de reunión de coordinacion

Número de Informes Jurídicos, notas internas y/o externas, proyectadas para firma de la MAE dirigidas al Banco Unión S.A., así como actas de reunión, realizando un total de 80..


atendidos

Se realizó la coordinación, gestión y seguimiento a los procesos de compra y transferencia de bienes inmuebles en coordinación con el Fiduciario para consolidacion de 900 Unidades Habitacionales.

0.53 20.00 3.1.27.8

Efectuar la coordinación, gestión y seguimiento a los procesos de compra y transferencia de bienes inmuebles, con el Banco Unión S.A. en su calidad de Fiduciario en aplicación y cumplimiento del Contrato y el Reglamento Operativo del Fideicomiso AEVIVIENDA.

Informes Jurídicos, notas internas y/o externas requeridas y/o elaboradas para firma de la MAE dirigidas al Banco Unión S.A., así como actas de reunión de coordinacion



8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.7 100

Informes tecnico - jurídico proyectados, notas internas y/o externas, actas de reunión de coordinacion, planos, catastros, folios reales, impuestos, actas de entregas notariadas.

Número de Informes Jurídicos, dirigidas a La UEVE y UTVS-R, así como notas internas y/o externas,Planos, Catastros, Folios Reales, Impuestos, Actas de Entregas Notariadas. y actas de reunión de coordinacion.


atendidos

Se realizaron 100 Informes Tecnico-Juridico, notas internas y/o externas, Planos, Catastros, Folios Reales, Impuestos, Actas de Entregas Notariadas. y actas de reunion de coordinacion.

0.53 20.00 3.1.27.9

Realizar el análisis de documentación legal referente a la propiedad de bienes inmuebles del Programa de Vivienda Social (PVS) y de la Unidad Ejecutora de Vivienda Sociales -UEVE, a fin de consolidar el derecho propietario debidamente saneado a favor del beneficiario para la activación de su cartera de crédito en los casos que corresponda.

Informes tecnico - jurídico proyectados, notas internas y/o externas, actas de reunión de coordinacion, planos, catastros, folios reales, impuestos, actas de entregas notariadas.



8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.7 100

Informes Jurídicos proyectados dirigidos a La UTVS-R, para su posterior remisión al FONDESIFActas de reunión de coordinacion.

Número de informes tecnico - jurídico dirigidos a la UTVS-R, así como actas de reunión de coordinacion y notas internas y/o externas.


atendidos

Se realizaron 30 informes tecnico- juridico, notas internas y/o externas y actas de reunion de coordinacion.

0.53 20.00 3.1.27.10

Elaboración de informes de recomendación referente a la función social de bienes inmuebles del Programa de Vivienda Social (PVS), a fin de resolver, reasignar y consolidar el derecho propietario debidamente saneado a favor del beneficiario en el marco de la Ley N° 850, de 1 de noviembre de 2016 y su reglamentación.

Informes Jurídicos proyectados dirigidos a La UTVS-R, para su posterior remisión al FONDESIFActas de reunión de coordinacion.



8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.7 100

1.58 100.00

Se atendieron los requerimientos de Informes, Notas Internas, actas de reunión y Correos electronicos.

Número de informes

jurídicos, actas, correos

electrónicos, notas internas y/o

externas


atendidos

Se atendieron 150 solicitudes entre

informes jurídicos, actas y notas

internas

0.53 33.33 3.1.27.11

Coordinar y otorgar asesoramiento legal especializado a las distintas areas organizacionales a Nivel Nacional de la AEVIVIVIENDA.

Informes, Notas Internas, actas de reunión y Correos

electronicos.

UNIDAD DE GESTION JURIDICA 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,7 100

Memoriales y poderes notariados

Número de memoriales y

gestion de poderes

notariados emitidos para las

acciones judiciales y/o


atendidos

Se elaboraron 300 memoriales y

gestión de poderes notariados, para los procesos judiciales que cuentan con el

patrocinio legal.

0.53 33.33 3.1.27.12

Patrocinio y elaboración de memoriales para las acciones judiciales, contenciosos administrativos y/o acciones constitucionales en el marco del ordenamiento jurídico vigente.

Memoriales y poderes notariados


Se atendieron los requerimientos de Matriz de Seguimiento, Correos Institucionales, Actas de Audiencias, Sentencias, Resoluciones, Autos, Notas Internas y/o Externas y reportes de procesos judiciales ante la Contraloría General de Estado y la Procuraduría General del Estado

Seguimiento a los Procesos Judiciales,

contenciosos administrativos

y/o constitucionales

de la AEVIVIENDA. Y reporte ante la

Contraloríia General de Estado y la

Procuraduría Generia del

Estado


atendidos

130 Procesos judiciales que cuentan con seguimiento,

estrategia jurídica y reporte de procesos

judiciales a nivel nacional.

0.53 33.33 3.1.27.13

Se ha realizado el seguimiento a los Procesos Judiciales, contenciosos administrativos y/o acciones constitucionales de la AEVIVIENDA y reportes ante la Contraloría General de Estadeo y la Procuraduría General del Estado a nivel nacional

Matriz de Seguimiento, Correos Institucionales, Actas de Audiencias, Sentencias, Resoluciones, Autos, Notas Internas y/o Externas y reportes de procesos judiciales ante la Contraloría General de Estado y la Procuraduría General del Estado




3.1 3.1.27













3

DESCRIPCIÓN DEL


META

(MEDIBLE Y

CUANTIFICABLE)

POND.

OBJ. GES.

POND.

OBJ. ESP.

/ POND.

OP.



AREA

ORGANIZACIONAL

RESPONSABLE

PROGRAMACIÓN

COD

PEITOTALOPERACIÓN

ACCIÓN DE MEDIANO

PLAZO DEL PEI


2018


GESTIÓN 2018

INDICADOR

PRODUCTOCOD

OPERACIÓN

PONDERACIONES

COD. COD.

1.58 100.00

Se atendieron los requerimientos de Contratos suscritos, informes legales, notas internas y/o externas y notas de remisión con los reporte a la Contraloría General del Estado.

Número de Contratos Administrativos, informes legales, notas internas y/o externas elaborados en el marco de la normativa vigente y reporte ante la Contraloría

100% de los requerimientos atendidos

Se elaboraron 500 Contratos, Adendas, Contratos Modificatorios, Informes legales notas internas y/o externas y reporte ante la Contraloría General del Estado.

0.53 33.33 3.1.27.14

Elaboración de contratos Administrativos, informes legales, notas internas y/o externas resepecto a procesos de contratación sustanciados en la oficina Nacional en el marco de la normativa vigente y reporte ante la Contraloría General del Estado.

Contratos suscritos, informes legales, notas internas y/o externas y notas de remisión con los reporte a la Contraloría General del Estado.

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS (PROFESIONALES Y

TÉCNICO EN CONTRATACIONES)

20.0 15.0 11.0 6.0 5.0 3.0 3.0 3.0 3.0 5.0 6.0 20.0 100

Se atendieron los requerimientos de Resoluciones suscritas, Cartas notariadas e informes legales aprobados.

Número de Resoluciones, Cartas Notariadas e informes legales elaborados en el marco de la normativa vigente.


Se elaboraron 50 proyectos de Resoluciones, Cartas Notariadas e Informes legales

0.53 33.33 3.1.27.15Elaborar Resoluciones, Cartas Notariadas e Informes legales en el marco de la normativa vigente.

Resoluciones suscritas, Cartas notariadas e informes legales aprobados.



8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8.3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,7 100

Se atendieron los requerimientos de Registro en libro de la coordinación y seguimiento, informes, actas de reunión, correos electrónicos e instructivos suscritos y/o emitidos.

Seguimiento, Coordinación, Análisis y Monitoreo de los Documentos Legales en los procesos de Contratacion de la Direcciones Departamentales de la AEVIVIENDA en el marco de la Desconcentracion de las Direcciones Departamentales.


Se realizaron 600 actividades de asesoramientoseguimiento, coordinación, y monitoreo en los procesos de contratación, a solicitud de la Direccion General Ejecutiva y/o Direcciones Departamentales.

0.53 33.33 3.1.27.16

Realizar el seguimiento, análisis y monitoreo de los procesos de Contratacion de las Direcciones Departamentales de la AEVIVIENDA, en el marco de la Desconcentracion de las Direcciones Departamentales.

Registro en libro de la coordinación y seguimiento, informes, actas de reunión, correos electrónicos e instructivos suscritos y/o emitidos.



8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8.3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,7 100

2.63 100.00

POA 2019 Documento POA 2019 1 POA 2019 0.53 20.00 3.1.28.1

Realizar la Coordinación y apoyo con las oficinas departamentales, las unidades organizacionales de la AEVIVIENDA en la elaboración del Anteproyecto POA 2019

POA 2019 elaborado



20 30 50 100

Manual de Procesos y Procedimientos Documento 0

Manual de Procesos y Procedimientos elaborado

0.53 20.00 3.1.28.2 Generar el Manual de Procesos y Procedimientos de la AEVIVIENDA

Manual de Procesos y Procedimientos



20 20 30 30 100

MOF Documento 1 MOF 0.53 20.00 3.1.28.3Realizar los ajuste del Manual de Organización y funciones de la AEVIVIENDA

MOF Ajustado



80 20 100

Socializacion del MOFN° de personal capacitado del

MOF0

MOF socializado a todas las Areas y Unidades Organizacionales de la AEVIVIENDA

0.53 20.00 3.1.28.4 Realizar la Socialización del MOF ajustado

Actas y listas de participantes



50 50 100

Documento PPRDH evaluado Documento 1 PPRDH Evaluado 0.53 20.00 3.1.28.5

Realizar la evaluación de medio término del PPRDH, en coordianción con el MOPSV

Actas de reuniónInformes

Documento



5 15 30 30 20 100

8.95 100.00

SIGEPRO y modulos desarrollados. Modulos

SIGEPRO desarrollado en sus tres etapas

SIGEPRO ajustado en sus tres etapas 0.53 5.88 3.1.29.1

Desarrollo de complementos del Sistema de Gestion de Proyectos (SIGEPRO) en sus tres etapas.

Ingreso y verificación en linea.Solicitudes de ajuste.

UNIDAD DE DESARROLLO DE

SISTEMAS, MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO

25 25 25 25 100

SIGES, RUP y sus modulos ajustados para su uso.

Modulos SIGES Y RUB piloto

SIGES Y RUB en funcionamiento 0.53 5.88 3.1.29.2

Desarrollo complementario sistema de gestión social en base al aplicativo del Ministerio de Planificación para su implementacion.

Ingreso y verificación en linea.Solicitudes de ajuste.



10 10 10 10 10 10 20 20 100

SIGEPRO relacionado con el aplicativo movil SSP para seguimiento a proyectos

Modulos SIGEPRO y diseño del SSP

SIGEPRO Y SSP en funcionamiento 0.53 5.88 3.1.29.3

Deasarrollo de la Implementación del Aplicativo Movil de Seguimiento a Proyectos en base al aplicativo del Ministerio de Obras Publicas, enlazado con el SIGEPRO.

Ingreso y verificación en linea.



33 33 34 100

PONDERACIÓN



Cumplimiento del POA 2018 articulado al Plan

sectorial y PEI

3

Implementar un modelo de

gestión con enfoque de

calidad, mejora continua y

por resultados, basado en

el desarrollo y

potenciamiento de los

recursos humanos, físicos y

tecnológicos de la

AEVIVIENDA, con

intervenciones a nivel

intersectorial e

interinstitucional.

3.1





3.1.29

PONDERACIÓN

3





el desarrollo y



tecnológicos de la

AEVIVIENDA, con


intersectorial e

interinstitucional.

3.1

Realizar una gestión

institucional de calidad y

efectiva, con base en

sistemas de información


cumplimiento de la

producción de soluciones

habitacionales oportuna.

3.1.28

Planificar, organizar monitorear y evaluar la

gestión 2018 coadyuvando al fortalecimiento institucional de la

AEVIVIENDA

3.1 3.1.27









adecuados para garantizar el cumplimiento de la

producción de soluciones habitacionales oportuna.







3

Garantizar la disponibilidad de sistemas

integrados de la AEVIVIENDA en producción, del

equipamiento informático y comunicaciones en la

Oficina Nacional y en las Direcciones

Departamentales mediante sofware especializado.

DESCRIPCIÓN DEL


META

(MEDIBLE Y

CUANTIFICABLE)

POND.

OBJ. GES.

POND.

OBJ. ESP.

/ POND.

OP.



AREA

ORGANIZACIONAL

RESPONSABLE

PROGRAMACIÓN

COD

PEITOTALOPERACIÓN

ACCIÓN DE MEDIANO

PLAZO DEL PEI


2018


GESTIÓN 2018

INDICADOR

PRODUCTOCOD

OPERACIÓN

PONDERACIONES

COD. COD.

Sistema POA desarrollado Modulos

Diseño conceptual del POA

Sistema POA implementado 0.53 5.88 3.1.29.4 Desarrollo del sistema POA. Ingreso y verificación

en linea.



33 33 34 100

Analisis y diseño de la inteligencia de negocios en base a toda la información generada por los sistemas.

Documento 0

Estructura de la analisis de la inteligencia de

negocios

0.53 5.88 3.1.29.5Realizar el análisis y diseño de la plataforma de inteligencia de negocios de la AEVIVIENDA.

Ingreso y verificación en linea.



10 10 10 20 25 25 100

Cuadro de Mando Integral rediseñado e integrado a los sistemas de la AEVIVIENDA

Modulos CMISistema de Cuadro de Mando Integral CMI rediseñado

0.53 5.88 3.1.29.6

Rediseño y complementacion del Cuadro de Mando Integral bajo la plataforma de inteligencia de negocios institucional.

Ingreso y verificacion en linea.



50 50 100

Reingenieria del sistema de pasajes y viaticos

Modulos Sistema de Pasajes y viaticos

Sistema de pasajes y viaticos ajustado 0.53 5.88 3.1.29.7 Reingenieria del sistema de pasajes

y viaticos de la institucional.Ingreso y verificación en linea.



20 20 20 20 20 100

Análisis y diseño del sistema de gestion de personal

Documento 0

Documento de análisis y diseño del sistema de gestión

de personal

0.53 5.88 3.1.29.8 Diseño y desarrollado el sistema de gestion de personal

Ingreso y verificación en linea.Documento de analisis



33 33 34 100

Análisis y diseño del sistema de tesorería Documento 0

Documento de análisis y diseño del sistema de tesorería

0.53 5.88 3.1.29.9 Diseño y desarrollado el sistema de tesoreria de FIDEICOMISO




33 33 34 100

analisis y diseño del aplicativo movil del CMI Documento 0 Aplicativo Movil CMI 0.53 5.88 3.1.29.10 Diseño y desarrollo del aplicativo

movil del CMI




33 33 34 100

Nuevo portal web rediseñado, según requerimiento de la unidad de comunicación conjuntamente, unidad de sistemas y despacho

Modulos Pagina web AEVIVIENDA

Portal web aevivienda.gob.bo rediseñado

0.53 5.88 3.1.29.11 Rediseño del portal web institucional.

Ingreso y verificación en linea.Informe de rediseño



33 33 34 100

manuales de los sistemas actualizados con las ultimas modificaciones

Documento1 Manual del sistema de almacenes

Al menos 10 manuales de los sistemas de la AEVIVIENDA

0.53 5.88 3.1.29.12Elaborar y actualizar manuales de los sistemas que se implementan en produccion.

Manuales actualizados



8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 100

Soporte tecnico a equipos de computacion de la AEVIVIENDA

Nro. Formularios

Equipos de computacion AEVIVIENDA defectuosos

95% de Equipos con soporte tecnico

oportunoInternet y lineas

telefonicas optimas

0.53 5.88 3.1.29.13

Coadyubar en el funcionamiento de los equipos mediante soporte tecnico, servicios de internet y telefonia

Solicitudes atendidas.Formularios atendidos



8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 100

Servidores con mantenimiento y en funcionamiento

servidores 4 servidores Servidores en funcionamiento 0.53 5.88 3.1.29.14 Administración y mantenimiento de

la sala de servidoresBackups de bases de datos.



8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 100

Personal capacitado a nivel nacional

Nro.de personal capacitado

9 Tecnicos de sistemas capacitados

Personal capacitado a nivel nacional 0.53 5.88 3.1.29.15

Personal capacitado en el manejo de los nuevos sistemas desarrollados.

Documentacion capacitacion.



50 50 100

Un DATA CENTER mejorado con equipamiento

equipos 4 servidores

Equipamiento en óptimo estado de funcionamiento, sistemas informaticos sincronizados

0.53 5.88 3.1.29.16 Se ha realizado la Adecuacion del DATA CENTER de la AEVIVIENDA

Documentacion de proceso de compra.



33 33 34 100

Camaras de seguridad implementadas

Nro. de camaras de seguridad 8 camaras

al menos 10 camaras de seguridad

implementadas a nivel departamental y

nacional

0.53 5.88 3.1.29.17 Implementacion de camaras de seguridad

verificacion en linea del funcionamientoDocumentacion del proceso de compra



33 33 34 100

3





el desarrollo y



tecnológicos de la

AEVIVIENDA, con


intersectorial e

interinstitucional.

3.1





3.1.29



adecuados para garantizar el cumplimiento de la

producción de soluciones habitacionales oportuna.

Garantizar la disponibilidad de sistemas

integrados de la AEVIVIENDA en producción, del

equipamiento informático y comunicaciones en la

Oficina Nacional y en las Direcciones

Departamentales mediante sofware especializado.

DESCRIPCIÓN DEL


META

(MEDIBLE Y

CUANTIFICABLE)

POND.

OBJ. GES.

POND.

OBJ. ESP.

/ POND.

OP.



AREA

ORGANIZACIONAL

RESPONSABLE

PROGRAMACIÓN

COD

PEITOTALOPERACIÓN

ACCIÓN DE MEDIANO

PLAZO DEL PEI


2018


GESTIÓN 2018

INDICADOR

PRODUCTOCOD

OPERACIÓN

PONDERACIONES

COD. COD.

3.16 100.00

Solicitudes atendidas sobre requeridas

N° de Informes, reportes emitidos

con Notas Internas y correos

institucionales

100% de solicitudes atendidas

100% de solicitudes atendidas 0.53 16.67 3.1.30.1

Generar reportes de información de proyectos a requerimiento interno y externo de la AEVIVIENDA.

Informes, reportes emitidos con Notas Internas y correos institucionales

UNIDAD DE MONITOREO Y GESTION DE LA INFORMACIÓN

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 100

Ajustes implementados en el CMI

Nro Reportes y/o ajustes

Cuadro de Mando Integral

Al menos 3 ajustes efectuados al Cuadro de Mando Integral

0.53 16.67 3.1.30.2

Incorporar al Cuadro de Mando Integral reportes agregados que vinculen información generada en los sistemas de la AEVIVIENDA

Nota Internas de avance


33 33 33 100

Informes de evaluacion trimestral

Nro de Informes de seguimiento y

evaluacion

Informes de evaluacion trimestral

4 informes de evaluación 0.53 16.67 3.1.30.3

Realizarel seguimiento y evaluación trimestral de la Programación Operativa Anual de la Agencia Estatal de Vivienda

Informes remitidos a la MAE


25 25 25 25 100

Informes, de monitoreo N° de Informes, de monitoreo

2 informes de monitoreo

4 reportes de monitoreo del cumlimiento a las Auditorias

0.53 16.67 3.1.30.4

Efectuar el monitoreo al cumplimiento de recomendaciones emanadas por la Unidad de Auditoria Interna

Notas Internas y/o informes


13 13 13 13 13 13 13 13 100

Documentos estadisticos elaborados

N° documentos estadisiticos generados

1 documento estadistico

4 documentos estadisticos 0.53 16.67 3.1.30.5

Generar 3 documentos de informacion estadística en atención a información histórica de la AEVIVIENDA.

Informes y/o notas de validacion


33 33 33 100

Documento de indicadores de efecto e impacto para la generación de información del sector elaborado

DocumentoDatos en sistemas

informaticos

1 Documento elaborado 0.53 16.67 3.1.30.6

Elaborar una bateria de indicadores de efecto e impacto para la generación de información del sector

Informe y documento


17 17 17 17 17 17 100

4.74 100.00

30% de proyectos con cierre operativo y administrativo

0.53 11.11 3.1.31.1

Se ha realizado el cierre operativo y administrativo de al menos el 30% de proyectos cuantitativos y cualitativos implementados en el Departamento del Beni

Actas de entrega definitivas

DIRECCION DEPARTAMENTAL

DEL BENI20 20 20 20 20 100


0.53 11.11 3.1.31.2

Se ha realizado el cierre operativo y administrativo de al menos el 30% de proyectos cuantitativos y cualitativos implementados en el Departamento de Chuquisaca


DIRECCION DEPARTAMENTAL DE

CHUQUISACA20 20 20 20 20 100


0.53 11.11 3.1.31.3

Se ha realizado el cierre operativo y administrativo de al menos el 30% de proyectos cuantitativos y cualitativos implementados en el Departamento de Cochabamba



COCHABAMBA20 20 20 20 20 100


0.53 11.11 3.1.31.4

Se ha realizado el cierre operativo y administrativo de al menos el 30% de proyectos cuantitativos y cualitativos implementados en el Departamento de La Paz



LA PAZ20 20 20 20 20 100


0.53 11.11 3.1.31.5

Se ha realizado el cierre operativo y administrativo de al menos el 30% de proyectos cuantitativos y cualitativos implementados en el Departamento de Oruro



ORURO20 20 20 20 20 100


0.53 11.11 3.1.31.6

Se ha realizado el cierre operativo y administrativo de al menos el 30% de proyectos cuantitativos y cualitativos implementados en el Departamento de Pando



PANDO20 20 20 20 20 100


0.53 11.11 3.1.31.7

Se ha realizado el cierre operativo y administrativo de al menos el 30% de proyectos cuantitativos y cualitativos implementados en el Departamento de Potosí



POTOSÍ20 20 20 20 20 100


0.53 11.11 3.1.31.8

Se ha realizado el cierre operativo y administrativo de al menos el 30% de proyectos cuantitativos y cualitativos implementados en el Departamento de Santa Cruz



SANTA CRUZ20 20 20 20 20 100


0.53 11.11 3.1.31.9

Se ha realizado el cierre operativo y administrativo de al menos el 30% de proyectos cuantitativos y cualitativos implementados en el Departamento de Tarija



TARIJA20 20 20 20 20 100

PONDERACIÓN

Monitorear y evaluar la gestión 2018 coadyuvando

al fortalecimiento institucional de la

AEVIVIENDA

3.1

3







3.1





3.1.30

PONDERACIÓN











Proyectos con cierre operativ y

administrativoPROYECTOS CON CIERRE OPERATIVO Y

ADMINISTRATIVO

Realizar el cierre operativo y admnistrativo de

proyectos Cuantitativos y cualitativos

Seguimiento y Monitoreo al Cumplimiento del POA

2018 articulado al Plan sectorial y PEI óptimo y

transparente

3.1.31

Número de proyectos CUANTITATIVOS y CUALITATIVoS con cierre operativo y administrativo/Número de proyectos CUANTITATIVOS y CUALITATIVOS con cierre operativo y administrativo programado

Número de proyectos

CUANTITATIVOS y

CUALITATIVOS con

cierre operativo y

administrativo

3

DESCRIPCIÓN DEL


META

(MEDIBLE Y

CUANTIFICABLE)

POND.

OBJ. GES.

POND.

OBJ. ESP.

/ POND.

OP.



AREA

ORGANIZACIONAL

RESPONSABLE

PROGRAMACIÓN

COD

PEITOTALOPERACIÓN

ACCIÓN DE MEDIANO

PLAZO DEL PEI


2018


GESTIÓN 2018

INDICADOR

PRODUCTOCOD

OPERACIÓN

PONDERACIONES

COD. COD.

14.21 100.00






0.53 3.70 3.1.32.1

Se ha atendido los procesos de contratación de la Dirección Departamental del Beni, en el marco de los Decretos Supremos 2299 y 181

Informe mensual de contrataciones y adquisiciones2.Reportes del Simco - SICOES


BENI5.0 5.0 8.0 9.0 10.0 10.0 9.0 8.0 8.0 8.0 10.0 10.0 100.0






0.53 3.70 3.1.32.2

Se ha realizado la Provisión de servicios generales, a las unidades organizacionales de la Dirección Departamental Beni

Informe mensual de Servicios prestados y pagados


BENI9.0 6.0 7.0 8.0 9.0 9.0 9.0 9.0 8.0 8.0 9.0 9.0 100.0



Porcentaje90% de las metas proyectadas han sido ejecutadas


0.53 3.70 3.1.32.3

Se ha realizado la provisión de materiales y suministros, a las unidades organizacionales de la Direccion DepartamentalBeni



BENI0.0 0.0 11.0 9.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 100.0






0.53 3.70 3.1.32.4

Se ha atendido los procesos de contratación de la Dirección Departamental Cochabamba, en el marco de los Decretos Supremos 2299 y 181



COCHABAMBA5.0 5.0 8.0 9.0 10.0 10.0 9.0 8.0 8.0 8.0 10.0 10.0 100.0






0.53 3.70 3.1.32.5

Se ha realizado la Provisión de servicios generales, a las unidades organizacionales de la Dirección Departamental Cochabamba



COCHABAMBA9.0 6.0 7.0 8.0 9.0 9.0 9.0 9.0 8.0 8.0 9.0 9.0 100.0





0.53 3.70 3.1.32.6

Se ha realizado la provisión de materiales y suministros, a las unidades organizacionales de la Direccion Departamental Cochabamba



COCHABAMBA0.0 0.0 11.0 9.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 100.0






0.53 3.70 3.1.32.7

Se ha atendido los procesos de contratación de la Dirección Departamental del La Paz, en el marco de los Decretos Supremos 2299 y 181



CHUQUISACA5.0 5.0 8.0 9.0 10.0 10.0 9.0 8.0 8.0 8.0 10.0 10.0 100.0






0.53 3.70 3.1.32.8

Se ha realizado la Provisión de servicios generales, a las unidades organizacionales de la Dirección Departamental La Paz



CHUQUISACA9.0 6.0 7.0 8.0 9.0 9.0 9.0 9.0 8.0 8.0 9.0 9.0 100.0





0.53 3.70 3.1.32.9

Se ha realizado la provisión de materiales y suministros, a las unidades organizacionales de la Direccion Departamental La Paz



CHUQUISACA0.0 0.0 11.0 9.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 100.0

3







3.1








PONDERACIÓN

3.1.32

DESCRIPCIÓN DEL


META

(MEDIBLE Y

CUANTIFICABLE)

POND.

OBJ. GES.

POND.

OBJ. ESP.

/ POND.

OP.



AREA

ORGANIZACIONAL

RESPONSABLE

PROGRAMACIÓN

COD

PEITOTALOPERACIÓN

ACCIÓN DE MEDIANO

PLAZO DEL PEI


2018


GESTIÓN 2018

INDICADOR

PRODUCTOCOD

OPERACIÓN

PONDERACIONES

COD. COD.






0.53 3.70 3.1.32.10

Se ha atendido los procesos de contratación de la Dirección Departamental del La Paz, en el marco de los Decretos Supremos 2299 y 181



PAZ5.0 5.0 8.0 9.0 10.0 10.0 9.0 8.0 8.0 8.0 10.0 10.0 100.0






0.53 3.70 3.1.32.11

Se ha realizado la Provisión de servicios generales, a las unidades organizacionales de la Dirección Departamental La Paz



PAZ9.0 6.0 7.0 8.0 9.0 9.0 9.0 9.0 8.0 8.0 9.0 9.0 100.0





0.53 3.70 3.1.32.12

Se ha realizado la provisión de materiales y suministros, a las unidades organizacionales de la Direccion Departamental La Paz



PAZ0.0 0.0 11.0 9.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 100.0






0.53 3.70 3.1.32.13

Se ha atendido los procesos de contratación de la Dirección Departamental Oruro, en el marco de los Decretos Supremos 2299 y 181



ORURO5.0 5.0 8.0 9.0 10.0 10.0 9.0 8.0 8.0 8.0 10.0 10.0 100.0






0.53 3.70 3.1.32.14

Se ha realizado la Provisión de servicios generales, a las unidades organizacionales de la Dirección Departamental Oruro



ORURO9.0 6.0 7.0 8.0 9.0 9.0 9.0 9.0 8.0 8.0 9.0 9.0 100.0





0.53 3.70 3.1.32.15

Se ha realizado la provisión de materiales y suministros, a las unidades organizacionales de la Direccion Departamental Oruro



ORURO0.0 0.0 11.0 9.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 100.0






0.53 3.70 3.1.32.16

Se ha atendido los procesos de contratación de la Dirección Departamental Potosí, en el marco de los Decretos Supremos 2299 y 181



POTOSÍ5.0 5.0 8.0 9.0 10.0 10.0 9.0 8.0 8.0 8.0 10.0 10.0 100.0






0.53 3.70 3.1.32.17

Se ha realizado la Provisión de servicios generales, a las unidades organizacionales de la Dirección Departamental Potosí



POTOSÍ9.0 6.0 7.0 8.0 9.0 9.0 9.0 9.0 8.0 8.0 9.0 9.0 100.0





0.53 3.70 3.1.32.18

Se ha realizado la provisión de materiales y suministros, a las unidades organizacionales de la Direccion Departamental Potosí



POTOSÍ0.0 0.0 11.0 9.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 100.0

3







3.1








3.1.32

DESCRIPCIÓN DEL


META

(MEDIBLE Y

CUANTIFICABLE)

POND.

OBJ. GES.

POND.

OBJ. ESP.

/ POND.

OP.



AREA

ORGANIZACIONAL

RESPONSABLE

PROGRAMACIÓN

COD

PEITOTALOPERACIÓN

ACCIÓN DE MEDIANO

PLAZO DEL PEI


2018


GESTIÓN 2018

INDICADOR

PRODUCTOCOD

OPERACIÓN

PONDERACIONES

COD. COD.






0.53 3.70 3.1.32.19

Se ha atendido los procesos de contratación de la Dirección Departamental Pando, en el marco de los Decretos Supremos 2299 y 181



PANDO5.0 5.0 8.0 9.0 10.0 10.0 9.0 8.0 8.0 8.0 10.0 10.0 100.0






0.53 3.70 3.1.32.20

Se ha realizado la Provisión de servicios generales, a las unidades organizacionales de la Dirección Departamental Pando



PANDO9.0 6.0 7.0 8.0 9.0 9.0 9.0 9.0 8.0 8.0 9.0 9.0 100.0





0.53 3.70 3.1.32.21

Se ha realizado la provisión de materiales y suministros, a las unidades organizacionales de la Direccion Departamental Pando



PANDO0.0 0.0 11.0 9.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 100.0






0.53 3.70 3.1.32.22

Se ha atendido los procesos de contratación de la Dirección Departamental Santa Cruz, en el marco de los Decretos Supremos 2299 y 181



SANTA CRUZ5.0 5.0 8.0 9.0 10.0 10.0 9.0 8.0 8.0 8.0 10.0 10.0 100.0






0.53 3.70 3.1.32.23

Se ha realizado la Provisión de servicios generales, a las unidades organizacionales de la Dirección Departamental Santa Cruz



SANTA CRUZ9.0 6.0 7.0 8.0 9.0 9.0 9.0 9.0 8.0 8.0 9.0 9.0 100.0





0.53 3.70 3.1.32.24

Se ha realizado la provisión de materiales y suministros, a las unidades organizacionales de la Direccion Departamental Santa Cruz



SANTA CRUZ0.0 0.0 11.0 9.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 100.0






0.53 3.70 3.1.32.25

Se ha atendido los procesos de contratación de la Dirección Departamental Tarija, en el marco de los Decretos Supremos 2299 y 181



TARIJA5.0 5.0 8.0 9.0 10.0 10.0 9.0 8.0 8.0 8.0 10.0 10.0 100.0






0.53 3.70 3.1.32.26

Se ha realizado la Provisión de servicios generales, a las unidades organizacionales de la Dirección Departamental Tarija



TARIJA9.0 6.0 7.0 8.0 9.0 9.0 9.0 9.0 8.0 8.0 9.0 9.0 100.0





0.53 3.70 3.1.32.27

Se ha realizado la provisión de materiales y suministros, a las unidades organizacionales de la Direccion Departamental Tarija

1.Informe mensual de la administración de Almacenes2.Reporte mensual saldos actualizados. 3. Registro de Ingreso de Materiales


TARIJA0.0 0.0 11.0 9.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 100.0

3







3.1








3.1.32

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