Kortversjon - Vestfold · strategier for de ulike politikkområdene. Strategiene gir politikerne...

2014ÅRSRAPPORT

Kortversjon

FYLKESRÅDMANNEN HAR ORDET 3

SAMFUNNSOPPDRAGET 4

· HELHET, UTVIKLING OG BÆREKRAFT 4

REGIONALSEKTOREN 5

· FOR HELE FYLKET 5

· Kollektivtrafikk 5

· Regional planlegging 6

· Verdiskaping og innovasjon 7

· Landbruk 7

· Internasjonalt samarbeid 7

· Miljø, klima og ressurser 8

· Regional forskning / høyere utdanning 8

UTDANNINGSSEKTOREN 9

· KUNNSKAP FOR ALLE 9

· Psykisk helse 11

· Program for bedre gjennomføring 12

· VG3 Fagopplæring i skole 13

· Kvalifiseringskurs 13

· Sommerskole 13

Dette er en interaktiv PDF med bokmerker.

Naviger i innholdsfortegnelsen og hyperlenket tekst.

Pilene øverst til høyre fører deg en side fram eller tilbake. Pilene deaktiveres på håndholdte enheter: «Swipe» som normalt mellom sidene.

Knappen i midten fører deg til «Innhold».

Mer info?

TANNHELSESEKTOREN 14

· BIDRAR TIL BEDRE HELSE 14

KULTURSEKTOREN 16

· GIR OPPLEVELSER – BYGGER VERDIER 16

· Arbeidslivets kulturseilas (AKS) 16

· Den kulturelle skolesekken 16

· Turskiltprosjektet 17

· Kystled og kyststi 17

· 5-års jubileum for Marked for musikk 17

· Prioritering av oversikt i folkehelsearbeidet 18

· Trygge lokalsamfunn 18

· Bibliotekplan Vestfold 2015–2018 18

· Vikingstrategi 18

· Grunnlovsjubileet 18

· Unesco-søknaden levert 19

· Partnerskap i LBI ArchPro 19

· Evaluering av Litteraturuka 19

· E-bøker 19

· Spillemidler 19

FELLESFORMÅL 20

· MANGFOLDIGE OPPGAVER 20

· Portalen 20

· IKT 21

· Eiendomsforvaltning 21

· Kommunikasjon 21

· Omdømme hos media 21

ØKONOMISK UTVIKLING

OG RESULTAT 2014 22

© Vestfold fylkeskommune 2015

Design og produksjon: Metro Branding Foto: Side 1, Dag G Norsveen, side 3: Birgitte Tørnby, side 4, 6, 8, 9, 10 og 15: Dag G Norsveen, side 16, 17 og 19: Birgitte Tørnby

INNHOLD

SIDE 2Årsrapport 2014

Vestfold fylkeskommune har vært igjennom en

periode med positiv økonomisk utvikling, og det er god

økonomistyring i sektorene.

For 2014 legger Vestfold fylkeskommune fram et

regnskap med et mindreforbruk på 61,1 mill. kroner.

Resultatet er gledelig, men det er likevel en viktig

forskjell fra tidligere år. Etter flere år med høyere

skatteinntekter enn lagt til grunn i budsjettene, fikk

Vestfold fylkeskommune lavere skatteinntekter enn

budsjettert. Etter at Statsbudsjettet for 2015 ble lagt

fram har utsiktene for norsk økonomi svekket seg.

Fylkesrådmannen mener utviklingen er bekymringsfull.

Heldigvis kom Vestfold fylkeskommune gunstig

ut i omleggingen av inntektssystemet og dette vil

bidra til at utviklingen i skatt blir mindre merkbar.

Fylkesrådmannen vil følge nøye med på utviklingen

framover.

Det arbeides godt i alle sektorer med å nå ambisiøse

resultatmål. Flere av målene viser positiv utvikling.

Spesielt er det gledelig at andelen fullført og bestått

videregående opplæring og andelen som avbryter

opplæring i bedrift utvikler seg i riktig retning.

Utviklingen er positiv, men på noen områder scorer vi

lavere enn ønsket. Blant annet er antall kollektivreisende

på samme nivå som i 2013 og målene vedrørende

mobbing er ikke nådd i 2014. Fylkesrådmannen vil

fortsette arbeidet for å forbedre måloppnåelsen på bred

front.

Som fylkesrådmann kan jeg si at utviklingen i 2014 har

vært i tråd med kursen som er staket ut over flere år,

og som er nødvendig for å gjennomføre et ambisiøst

investeringsprogram.

EGIL JOHANSEN

FYLKESRÅDMANN

Positiv økonomisk utvikling

SIDE 3Fylkesrådmannen har ordet

Vi skal påse at viktige verdier i samfunnet ikke går tapt.

Dette skal vi gjøre ved å ta initiativ og mobilisere ulike

samfunnsaktører til å dra sammen mot felles mål.

Fylkeskommunen har ansvar for å levere gode tjenester

til fylkets innbyggere. De største tjenesteområdene er

videregående opplæring, kollektivtrafikk, fylkesveger,

tannhelsetjenester, kulturprogram, kulturarenaer og

kulturminner.

Fylkestinget og fylkesordføreren er fylkeskommunens

øverste folkevalgte ledelse. Politikernes fremste oppgave

er å stake ut kursen framover og prioritere mellom de

oppgavene som anses som viktige for fylkets utvikling.

Politikerne definerer hva som er en bedre framtid for

Vestfold-samfunnet, og hvordan vi kommer oss dit.

Fylkeskommunen skal bidra til at det føres en utviklings-orientert, bærekraftig og helhetlig politikk i fylket. Fylkeskommunen skal være regional utviklingsaktør og legge til rette for utvikling av næringsliv og arbeidsplasser, påvirke arealbruken, bevare kulturminner, landskap og miljøkvaliteter.

Administrasjonen i fylkeskommunen ledes av fylkes-

rådmannen. Administrasjonen fremmer forslag til

strategier for de ulike politikkområdene. Strategiene gir

politikerne mulighet til å drøfte og gi retning til arbeidet

som skal gjøres innen for eksempel, utdanning, næringsliv,

tannhelse, folkehelse, samferdsel, klima, miljø og kultur.

Fylkesrådmannen har som oppgave å se til at oppdraget

ivaretas gjennom bidrag fra alle sektorer.

Helhet, utvikling og bærekraft

SIDE 4Samfunnsoppdraget

Samfunns-oppdraget

«Bypakke Tønsberg» ble i 2014 organisert som

en samarbeidsprosess for å realisere tiltakene i

Konseptvalgutredningen (KVU) for Tønsberg-regionen,

samt andre tiltak hovedsakelig knyttet til fylkesveger,

kollektivtiltak og tiltak for gående og syklende. Det

avventes anbefaling om videre planlegging fra

regjeringen.

Holmestrandstunnelen ble stengt for trafikk 1. januar

2014. Vestfold fylkeskommune jobber for å etablere

Norges første skitunnel i Holmestrand.

Mulighetsanalyse for transportsystemet i Larvik er

startet opp i 2014.

Tilskudd til anlegg på kommunal veg ble økt for å

finansiere Trafikksikkerhetsordningen. Bevilgningen er

knyttet til prosjektet Trafikksikker kommune i Lardal,

Sande, Stokke og Tønsberg. Kartlegging og utbedring

av fartshumper er gjennomført i Stokke og Sandefjords-

området.

For hele fylket

SIDE 5Regionalsektoren

I 2014 ble E18-strekningen Gulli-Langåker åpnet.

Stortinget fattet vedtak om lengre innkrevingstid av

bompenger, fra 15 til 20 år, og et rentenivå som gjør

at taksten mellom Gulli–Langangen blir på 57 kroner.

Fylkeskommunen var en sentral pådriver for å få

bomtaksten ned.

Kollektivtrafikk

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) har

målsetting om at kollektivtrafikken skal ta en større

andel av persontransporten. Vestviken kollektivtrafikk

AS (VKT) leverer ruteproduksjon, skoleskyss og faglig

bistand fastsatt i årlig leveranseavtale. Tross kontinuerlig

arbeid med forbedringer i rutetilbudet, bussmateriellet,

holdeplasser og terminaler, informasjon, service og

billettprodukter, har det ikke vært passasjervekst i 2014.

Fylkeskommunen eier 1331 km fylkesveg, og i 2014 ble 99 km av de asfaltert. Det ble investert til sammen 154 mill. kroner i fylkesveger.

Regional-sektoren

Regional planlegging

Tidlig i hver valgperiode skal fylkestinget vedta en

regional planstrategi, som angir hvilke regionale

planer det nye fylkestinget skal utarbeide. Dette

gjøres i samspill med kommuner, statlige organer,

organisasjoner og institusjoner. Planstrategiens

prioriterte satsningsområder skal være basert på viktige

regionale utviklingstrekk og utfordringer. Forberedelsene

til ny Regional planstrategi startet opp i 2014. I tråd med

Regional planstrategi for perioden 2012–16, arbeidet

regionalsektoren med følgende planer i 2014:

> Regional plan for kystsonen i Vestfold > Regional plan for verdiskaping og innovasjon > Regional plan for klima og energi > Interregional plan for intermodal godstransport i

Vestfold og Telemark > Regional plan for vannforvaltning > Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA)

Samhandling og uttalelser til kommuneplaner og

reguleringsplaner har vært en sentral aktivitet i 2014

med mange kommuneplaner på høring. Planforum,

som arrangeres hver 14. dag, er en viktig arena for

samhandling og konfliktløsing knyttet til plansaker.


Vestviken kollektivtrafikk AS (VKT) leverer ruteproduksjon, skoleskyss og faglig bistand fastsatt i årlig leveranseavtale.

For hele fylket

I arbeidet med regional næringsutvikling gir

fylkeskommunen støtte til eksterne aktører og

prosjekter som søker å realisere fylkesplanens mål.

Dette gjelder operatørene Ungt Entreprenørskap, START,

Connect Østlandet og Nettverksbanken. De statlige

regionale utviklingsmidlene går til Innovasjon Norge

Buskerud Vestfold (etablererstipend) og nasjonale

programmer som NCE (Norwegian Centres of Expertise)

og VRI (Virkemidler for regional innovasjon).

Arbeidet med å etablere en struktur for arbeidsdeling,

samarbeid og helhetlig satsning innenfor

reiselivet i Vestfold er videreført. Arbeidet ledes

av en styringsgruppe med representanter fra

reiselivsnæringen.

Verdiskaping og innovasjon

Partnerskapskonferansen i 2014, Arbeid for bedre

levekår, ga nyttige innspill til arbeidet med regional plan

for verdiskaping og innovasjon. Forslaget til planen

ble sendt på høring. I forbindelse med planen er det

utarbeidet en utredning om inkubatorordning i Vestfold.

En ekstern utredning har vurdert hvordan arbeidet

med etablererveiledning og entreprenørskapsarbeidet


i Vestfold drives og hvordan arbeidet kan forbedres.

Kommunene og fylkeskommunen er enige om å sette

inn større ressurser for å stimulere verdiskapingen,

og det er bevilget til sammen 3 mill. kroner årlig til

fellesprosjektet «Verdiskapingsinitiativet».

Landbruk

Vestfold er blitt et prøvefylke på videregående

utdanning innen fagfeltene gartner og agronom.

Fagskoletilbudet Driftsledelse gartner og grønt er

utviklet i samarbeid mellom næringen, Statens fagskole

Vea, Gjennestad og fylkeskommunen. Det er gitt

tilskudd til likestilling, kompetanse og rekruttering, samt

innspill til landbruksforhandlingene. Prosjekt Bygg i tre

er videreført i ny organisasjonsform. Det er etablert

et samarbeidsprosjekt mellom fylkene fra Agder til

Vestfold om mobilisering og kompetansebygging

av bioenegiprodusenter fra landbruket. Innenfor

Virkemidler for regional innovasjon (VRI) Vestfold er

Grønn forskning Oslofjorden etablert som delprosjekt.

For hele fylket

Internasjonalt samarbeid

Fylkeskommunen var representert på

general forsamlingen i den europeiske

kystregionsammenslutningen CPMR (Conference of

Peripheral and Maritime Regions), og underavdelingen

for Nordsjøområdet (North Sea Commission).

Fylkeskommunen tok aktivt del i utvikling av nytt

EU-program for det interregionale ØKS-samarbeidet

(Øresund-Kattegat-Skagerak), deltok i utviklingen

av forprosjektet til et Interreg-prosjekt kalt Viden til

vækst og bidro til etablering av Interreg-prosjektet

Nærskipsfart i ØKS. Det ble utarbeidet et eget

EU-kompetanseprogram for å øke kunnskap og

veiledningskompetanse hos ansatte i fylkeskommunen

som arbeider med internasjonalt samarbeid, med mål

om å øke deltakelsen i EU-prosjekter.

Miljø, klima og ressurser

Forslag til planprogram for en regional plan for klima og

energi ble godkjent. Vestfold fylkeskommune tok initiativ

til å arrangere en interregional høringskonferanse

om kystvann i Skagerrak. Forslag til Regional plan for

vannforvaltning i vannregion Vest-Viken ble sendt på

høring.

Regional forskning/høyere utdanning

Vestfold fylkeskommune er vertsfylke for det regionale

forskingsfondet Oslofjordfondet. Arbeidet med bedre

kobling mellom de regionale virkemidlene (NCE

MNT, VRI og Innovasjon Norge) har bidratt til flere

søknader fra Vestfold til Oslofjordfondet. Samarbeidet

med Høgskolen i Vestfold om felles EU-koordinator

og samarbeidet i FoU-nettverket er videreført. Det

er etablert et prosjekt for målrettet mobilisering av

FoU-miljøer, bedrifter og kommuner, og styrking av

høgskolen som kunnskapsprodusent og støttespiller for

næringslivet.


For hele fylket

Vestfold fylkeskommune er vertsfylke for det regionale forskingsfondet Oslofjordfondet.

Kunnskap for alle

SIDE 9Utdanningssektoren

Sektoren samarbeider med 340 frittstående lærebedrifter

og 1500 lærebedrifter gjennom opplæringskontorene.

Elevtallet i de videregående skolene per 1. oktober gikk

ned med 119 elever fra 2013 til 2014. Gjennomsnittlig

antall lærlinger og lærekandidater har økt fra 1700 til

1800, og antall praksiskandidater har økt fra 240 til 370

det siste året. Antallet voksne elever i videregående

opplæring er også økende, mens antall privatister og

privatisteksamener har holdt seg relativt stabilt fra 2013

til 2014.

Vestfold fylkeskommune har som mål at 85 prosent av

elevene skal få oppfylt sitt første kursønske ved inntak

på VG1. I 2014 var den faktiske andelen 94 pst. Dette

er et bevisst valg og begrunnet i målsettingen om å

øke andelen som fullfører og består videregående

opplæring.

Andelen elever i yrkesforberedende tilbud i Vestfold

har sunket fra 56 pst. i 2005 til 47 pst. i 2013. Andelen

har vært stabil de siste årene, men Vestfold er fortsatt

blant de tre fylkene med lavest andel elever som går et

yrkesfaglig utdanningsprogram. Kun Akershus og Oslo

har en lavere andel.

I 2013 hadde 69,1 pst. av elevene som begynte

videregående opplæring i Vestfold i 2008 fullført

og bestått (siste oppdaterte SSB tall). Dette er en

positiv utvikling siden i fjor (67,2 pst.), men lavere enn

landsgjennomsnittet som var på 70,6 pst. Resultatet

ligger også under målsettingen for 2014, som var 73 pst.

Andelen Vestfold-elever som sluttet i skoleåret 2012–2013

var 4,3 pst. Dette er uendret sammenlignet med året før,

og fortsatt svakere enn målet på 4,0 pst. Resultatene for

Vestfold er bedre enn landsgjennomsnittet på 4,9 pst.

9480 søkte videregående opplæring og 1069 læreplass i 2014. Til sammen har det vært omlag 8800 elever i videregående opplæring, 1800 lærlinger og lærekandidater og 370 praksiskandidater.

Utdannings-sektoren


Kunnskap for alle

Andelen lærlinger og lærekandidater som avbryter

opplæring i bedrift, og dermed ikke oppnår fullført og

bestått, var 6,7 pst. Dette er en nedgang fra i fjor og

innenfor målsetningen på maksimalt 7 pst.

Det er i 2014 investert for netto 187 mill. kroner i

utdanningssektoren. Ny Færder videregående skole ble

tatt i bruk i august 2014, og prosjektet vil bli ferdigstilt

innenfor rammen på 654 mill. kroner. Erstatningsbygget

ved Sandefjord videregående skole ble tatt i bruk våren

2014, og prosjektet vil bli avsluttet innenfor justert

budsjettramme på 63 mill. kroner i løpet av mars 2015.

Utdanningssektoren har gjennomført et forsøk der

to skoler (Re og Thor Heyerdahl) har mottatt ekstra

ressurser til oppfølging av elever/lærlinger gjennom

hele utdanningsløpet fram til fag- og svennebrev.

Alternativ oppfølging av lærlinger har gitt gode

resultater og er utvidet til å gjelde alle skolene fra og

med skoleåret 2014/15.

Prosjekt Vestfold – lær av de beste gjennomførte

studietur til Toronto i Canada for politikere og ledere

i utdanningssektoren. Toronto oppnår gode resultater

i sine skoler på tross av at elevene har dårligere

forutsetninger enn snittet for Canada for øvrig.

Erfaringene fra turen vil bli brukt i videre utviklingsarbeid.


Flere av skolene var berørt av streik i 2014. Reduserte

lønnsmidler utgjorde ca. 3,5 mill. kroner. Skolene

rapporterer at midlene vil bli benyttet til å ta igjen tapt

undervisning i 2015.

Psykisk helse

For å forbedre Vestfold-ungdommens psykiske helse

har fylkestinget fra og med 2013 øremerket 1 mill.

kroner per år i økonomiplanen til psykososiale tjenester.

Midlene benyttes til et treårig prosjekt i regi av PPT.

Målsettingen med prosjektet er å ta i bruk og utvikle

tiltak som bidrar til å hjelpe sårbare elever med å ivareta

sin psykiske helse, slik at de er bedre rustet til å nå sine

opplæringsmål og fullføre videregående opplæring.

Prosjektet ble igangsatt som et lavterskeltilbud til

enkeltelever og mindre grupper av elever på utvalgte

videregående skoler.

Karrieresenteret Vestfold er eid av Vestfold

fylkeskommune og NAV Vestfold og tilbyr

karriereveiledning til alle i Vestfold over 19 år. 1379

veiledningssamtaler ble gjennomført i 2014.

Voksenopplæringen i Vestfold fylkeskommune har

flere enn 800 søknader i året. Som følge av de svake

resultatene i voksenopplæringen de siste årene,

gjennomførte fylkesrådmannen i 2014 en vurdering

av organiseringen og strukturen i voksenopplæringen

samt av hvordan opplæringen kan effektiviseres.

Fylkestinget vedtok tiltak for å øke forutsigbarheten

i økonomien, bedre kvaliteten i opplæringen og øke

andelen som fullfører og består.

Fra og med 2014 ble det etablert nye resultatmål som

vektlegger at alle de videregående skolene i Vestfold

skal ha en positiv utvikling i sitt arbeid med å forebygge

mobbing. Målet om at alle skoler skal ha en reduksjon

i andel elever som opplever mobbing er ikke nådd. 2,4

pst. av elevene i Vestfold opplevde mobbing 2–3 ganger

per måned eller oftere. Dette er en reduksjon fra 2,7

pst. i 2013 og lavere enn landsgjennomsnittet på 4,1 pst.

Elevundersøkelsen viser positiv utvikling innenfor den

gruppen som opplever mobbing i den videregående

skolen i Vestfold, men fortsatt er andelen elever som

opplever mobbing for høy. Med tanke på den nære

Fra og med 2013 er 1 mill. kroner per år øremerket til psykososiale tjenester.

sammenhengen mellom godt læringsmiljø og gode

resultater, er dette fortsatt en utfordring som det vil bli

arbeidet videre med framover.

Regional plan for et helhetlig opplæringsløp ble sendt

på høring i november 2014 med høringsfrist 1. mars

2015. Planen har fire hovedområder:

> Overgangene mellom barnehage og grunnskole, mellom grunnskole og videregående opplæring, samarbeid om overgang fra skole til opplæring i bedrift for lærlinger og lærekandidater

> Kvaliteten på de ulike nivåene der barn og unge opplever personlig og faglig utvikling ut fra evner og forutsetninger

> Aktørene må ha kunnskap og innsikt i hele opplæringsløpet – fra barnehage til ut videregående opplæring

> Relevant statistikk og analyse for hele utdanningsløpet

Kunnskap for alle

Program for bedre gjennomføring

NyGIV-prosjektet (2010–2013) videreføres som Program

for bedre gjennomføring i videregående opplæring ut

2016. Målet er å øke gjennomføringen i videregående

opplæring gjennom å utvikle, formidle og implementere

effektive tiltak som forebygger frafall og tilbakefører

ungdom som har falt ut.

FYR (Fellesfag – yrkesretting – relevans) er et viktig

tiltak i Program for bedre gjennomføring som retter

seg mot yrkesfagelevene. Prosjektet startet opp i

august 2011. Formålet er å heve kompetansen og legge

til rette for økt samarbeid mellom programfaglærere

og fellesfaglærere på yrkesfagene, slik at elevene

opplever yrkesfagopplæringen som mer helhetlig

og yrkesforankret. I 2014 gjennomførte 41 lærere fra

Vestfold tre dagers skolering i godt FYR-arbeid i regi av

Utdanningsdirektoratet.


Kunnskap for alle

VG3 Fagopplæring i skole

Dersom elever står uten læreplass per 1. september, er

skolen ansvarlig for å gjennomføre VG3 fagopplæring i

skole. Flere har takket ja til dette enn tidligere. I skoleåret

2013/14 var det 27 elever som startet VG3 fagopplæring

i skole. Høsten 2014 var det 86.

Kvalifiseringskurs

Kvalifiseringskurs er for elever som har svake karakterer,

stryk eller ikke vurdert i fag. Fra skoleåret 2014 ble

Vestfold fylkeskommune med i et forsøksprosjekt

initiert av Utdanningsdirektoratet, hvor lengden på

kvalifiseringskurset ble redusert til tre måneder mot fem

til ti måneder som var tidligere praksis i Vestfold. Kurset

ble tilbudt på fire videregående skoler (Horten, Færder,

Sandefjord og Thor Heyerdahl). Ca. 60 elever deltok. Ca.

80 pst. av elevene har nådd sin målsetting og er i lære,

arbeid eller annen aktivitet.


Sommerskole

Sommerskolen er et tilbud til alle som har fått

strykkarakter i matematikk og naturfag for å få flere til

å fullføre og bestå i alle fag. I 2014 deltok 81 elever på

sommerskolen, mot 61 året før.

Andelen bestått var 52 pst.

i 2014, mot 67 pst. i 2013.

På naturfagkurset bestod 16

av 17 deltakere, mens andelen

på matematikkurset i år var

på 41 pst.

Kunnskap for alle

SIDE 14Tannhelsesektoren

Tannhelsesektoren har 14 tannklinikker fordelt over hele fylket. I samarbeid med Helse Sør-Øst, bemanner Tannhelsesektoren i tillegg en narkosetannklinikk seks dager per måned ved Sykehuset i Vestfold, Larvik.

Tannhelsesektoren driver også tannklinikk på Bastøy

fengsel én dag i uken. I følge tannhelseloven skal det

gis et tilbud om gratis nødvendig undersøkelse og

behandling til følgende pasientgrupper:

> Barn og unge fra fødsel og til og med 18 år> Psykisk utviklingshemmede> Grupper av eldre, langtidssyke og uføre i

institusjon og hjemmesykepleien

I tillegg får 19- og 20-åringer tilbud om undersøkelse og

behandling til 25 pst. av offentlige takster. Det gis også

tilbud om undersøkelse og behandling for innsatte i

fengsel og personer i kommunal og statlig rusomsorg.

Tannhelsesektoren gir også et tannhelsetilbud til tortur-

og overgrepsutsatte og til personer med odontofobi.

Det var 2,8 pst. færre undersøkte og ferdigbehandlede

pasienter i 2014 sammenlignet med 2013. Nedgangen

er primært i gruppen barn og unge 3–18 år hvor

innkallingsintervallet i 2013 ble endret fra 20 til 24

måneder for pasienter med god tannhelse. Dette ble

gjort for å sette inn økte ressurser mot pasientgrupper

med dårlig tannhelse. Sektoren fikk i 2014 fullt ansvar for

ruspasienter.

Samlet sett er tannhelsesituasjonen i Vestfold god, men

det registreres en svak nedgang i forhold til mål. Dette

følges opp med forebyggende tiltak på klinikkene.

Tannhelsetjenesten samarbeider med de kommunale

helse- og omsorgstjenestene om forebyggende tiltak for

utsatte grupper. I 2014 ble det meldt 19 bekymrings-

meldinger til barnevernstjenesten i kommunene

grunnet mistanke om omsorgssvikt. Det er på samme

Tannhelse-sektoren

Bidrar til bedre helse

SIDE 15Tannhelsesektoren

Bidrar til bedre helse

nivå som i 2013. Det er sendt inn 65 bekymrings-

meldinger til barnevernstjenesten for barn som

gjentatte ganger ikke møter til oppsatt time. Det er

sendt 395 varsler til foreldre som ikke møter opp til

tannbehandling med barn under 16 år, etter tre skriftlige

innkallinger. Det er henvist 271 barn fra helsestasjon

før ordinær innkalling i treårsalder på grunn av høy

kariesrisiko. Det er en økning på 65 barn sammenlignet

med 2013.

Samlet sett er tannhelse-situasjonen i Vestfold god, men det registreres en svak nedgang i forhold til mål.

Gir opplevelser – bygger verdier

SIDE 16Kultursektoren

Kultursektoren i Vestfold fylkeskommune løser oppgaver i nært samarbeid med kommuner, næringsliv, kulturinstitusjoner og frivillige organisasjoner. Sektoren har også et spesielt ansvar for å bidra til utviklingen av museumsområdet i fylket.

Kultursektorens viktigste styringsredskap i 2014 har

vært Strategisk kulturplan for Vestfold 2011–2014,

Bibliotekplan Vestfold og Regional plan for folkehelse.

Strategisk kulturplan (SKP) er forankret i kulturloven og

har som utgangspunkt at kulturaktivitet er verdibygging,

gir opplevelse og trivsel, er «limet» som binder

mennesker sammen og legger grunnlag for livskvalitet.

SKP har fokus på å utvikle regionen gjennom nettverk

og partnerskap med spesiell vekt på et selvforsterkende

kulturfelt. Innsatsen som settes inn på aktivitetsområder

skal i neste omgang utløse ytterligere aktiviteter.

Arbeidslivets kulturseilas (AKS)

Antall arrangementer i Arbeidslivets kulturseilas (AKS) er

stabilt medregnet aktiviteten i underprosjektene Kunst

på Arbeidsplassen og Litteratur på Arbeidsplassen.

Antall medlemsbedrifter har gått ned sammenlignet med

2013, men det har vært flere aktiviteter per bedrift i 2014.

Antall søknader knyttet til utviklingsmidler til kommuner

og profesjonelle kunstnere/miljøer er noe lavere enn i

2013. Det søkes om og fordeles totalt et like stort beløp

uavhengig av antall søknader.

Den kulturelle skolesekken

Antall arrangement for grunnskolen er noe redusert i

2014 sammenlignet med 2013. Våren 2014 ble det

gjennomført kulturhuskonserter for alle ungdoms-

skoleelever, noe som betyr færre konserter, men for

flere elever. Den kulturelle skolesekken i videregående

skole har passert fem år, og alle de fylkeskommunale

videregående skolene er med i ordningen. Nytt for

Kultur-sektoren


skoleåret 2014/15 er formidling av kulturarv med høyt

kvalifiserte, lokale formidlere. Ett av prosjektene, «Det

angår også deg – demokrati og menneskerettigheter i

Vestfold», er produsert av Vestfoldmuseene og

formidler Holocaust i Vestfold.

Turskiltprosjektet

Fylkeskommunen ble med i det nasjonale

turskiltprosjektet hvor fylkeskommunene i fellesskap

med Gjensidigestiftelsen gir økonomisk støtte til

merking, skilting og informasjonstiltak knyttet til turruter.


Kystled og kyststi

Fylkeskommunen har bidratt til etableringen av en ny

kystleddestinasjon på Veierland i Nøtterøy kommune,

den 17. kystledhytta i Vestfold. Det er satt i gang et

kartleggingsprosjekt av alle kyststier i Vestfold. Målet

er å beskrive dagens status, behov for vedlikehold

og muligheter for videreutvikling, som grunnlag for

fylkeskommunen, kommuner og lag/foreninger i det

videre arbeidet med etablering av sammenhengende

kyststi gjennom fylket.

5-års jubileum for Marked for musikk

I løpet av tre dager i november 2014 samlet Marked for

musikk i Larvik 130 deltakere fra 14 fylkeskommuner,

Rikskonsertene, Den kulturelle skolesekken, kulturhus

og festivaler fra hele landet. Dette er Norges eneste

visningsarena for profesjonell musikk rettet mot barn

og unge, og har som mål at flere barn og unge skal få

tilgang til profesjonelle konserter av høy kvalitet.

Prioritering av oversikt i folkehelsearbeidet

I 2014 har oversiktsarbeid over helsetilstand og positive

og negative påvirkningsfaktorer hatt høyeste prioritet i

fylkeskommunens folkehelsearbeid. Oversiktsarbeidet

har vært organisert i to prosjekter. Helsedirektoratet

har valgt ut Vestfold som erfaringsfylke innen

oversiktsarbeid. Her legges det særlig vekt på

sosial ulikhet i helse og kobling mot planstrategi og

kommuneplanlegging. I det andre prosjektet har

Vestfold vært er en del av en nasjonal pilot for å

gjennomføre en befolkningsundersøkelse for den

voksne befolkningen.

Trygge lokalsamfunn

Trygge lokalsamfunn (TL) handler om lokalt skade- og

ulykkesforebyggende arbeid etter en internasjonal

standard, utviklet i samarbeid med Verdens

Helseorganisasjon. I 2014 ble satsingen evaluert av

Transportøkonomisk institutt. Evalueringen viser at det

i dag foregår et mer systematisk og kunnskapsbasert

arbeid med skade- og ulykkesforebygging enn tidligere

i de åtte kommunene som har arbeidet med TL-

modellen. TL-arbeidet har virket som en modell for

folkehelsearbeidet i kommunene, og systematikken i TL-

arbeidet er til inspirasjon for andre kommuner i Vestfold.

Evalueringen legger grunnlaget for videre arbeid.

Vikingstrategi

Rullering av Helhetlig attraksjonsstrategi for

vikingtidsformidling i Vestfold fra 2007 ble igangsatt

i 2014. En arbeidsgruppe fikk mandat til å utarbeide

forslag til ny strategisk plan som frivillige lag, foreninger

og offentlige institusjoner kan stille seg bak.

Grunnlovsjubileet

Kultursektoren var prosjektleder for Vestfold

fylkeskommunes markering av grunnlovens

200-årsjubileum på Jarlsberg Hovedgård i mai

2014. Restaureringen av Kolonnesalen på Jarlsberg

Hovedgård ble gjennomført slik at den ble tilbakeført til

perioden rundt 1812.




Unesco-søknaden levert

I januar 2014 ble den transnasjonale søknaden Viking

Age Sites in Northern Europe levert på Unescos

hovedkontor i Paris. I september var ICOMOS sin

representant på inspeksjon for å bedømme søknadens

faglige og forvaltningsmessige kvaliteter. Vestfold

har fått gode tilbakemeldinger på arbeidet som

er gjort i fylket. Dersom alt går etter planen treffer

Verdensarvskomiteen avgjørelse i saken i juli 2015.

Partnerskap i LBI ArchPro

Fra og med 2014 ble Vestfold fylkeskommune partnere

i forskningsinstituttet LBI ArchPro i Wien. Fra 2010 til

og med 2013 var Vestfold fylkeskommune tilknyttet

forskningsinstituttet som en samarbeidspartner

med NIKU (Norsk institutt for kulturminneforskning).

Formålet med partnerskapet er å utvikle metoder innen

arkeologiske undersøkelser. Forskningsarbeidet som

utføres i Vestfold, for å prøve ut metodene, er knyttet

til kulturmiljøene definert i RPBA (Regional plan for

bærekraftig arealpolitikk).

Evaluering av Litteraturuka

Fylkesbiblioteket har i nært samarbeid med de

lokale arrangørene målt tilfredshet med sine

tjenester knyttet til Litteraturuka. Bibliotekene og

andre samarbeidspartnere er fornøyde med det

litteraturfaglige og arrangementstekniske i forbindelse

med Litteraturuka.

E-bøker

I 2014 lanserte fylkesbiblioteket i samarbeid med

de kommunale bibliotekene en løsning for utlån av

e-bøker. Dette er et nytt og viktig tilbud i utviklingen av

bibliotekene. Mottakelsen har vært god og bruken er

stigende.

Spillemidler

Antall søknader om spillemidler i 2014 viser en liten

økning knyttet til nærmiljøanlegg, men et stabilt nivå

på antall søknader vedrørende ordinære idrettsanlegg

sammenlignet med 2013. Det ble fordelt 37,2 mill. kroner

spillemidler til anlegg for fysisk aktivitet og 4,7 mill.

kroner til lokale kulturhus i 2014.


Mangfoldige oppgaver

SIDE 20Fellesformål

Sektor fellesformål omfatter politisk ledelse, fylkesrådmannens stab, IKT-seksjonen, eiendomsseksjonen og ulike felleskostnader.

Fylkesrådmannen har i 2014 etablert et sektor-

overgripende kvalitetsprogram som blant annet skal

sikre helhet og sammenheng i pågående og planlagt

utviklingsarbeid. I 2014 har utviklingsarbeid innen sikkerhet

og beredskap, risikovurdering, styringsdokumenter og

ansattportal vært sentrale aktiviteter.

Fylkesrådmannen har sammen med hovedarbeidsmiljø-

utvalget, bedriftshelsetjenesten og NAV videreført det

systematiske HMS-arbeidet med vekt på medvirkning,

nærværstiltak, forebygging og tilrettelegging for

den enkelte. Av konkrete tiltak nevnes iBedrift, inne-

klimaprosjektene, medarbeidermåling og nærværs-

prosjektet. Strategisk plan for IA-arbeid er revidert, og

det er laget handlingsplan for perioden 2015–2017.

Sykefraværet er i henhold til måltallet på 5,7%.

Resultatene for den årlige medarbeidermålingen

2014 viser en liten tilbakegang. Fylkesrådmannen vil

videreføre det systematiske forbedringsarbeidet i

organisasjonen og følge utviklingen over tid.

Oppfølging av Organisasjonspolitikk 2020 samt

strategisk plan for lederutvikling og medarbeider-

utvikling har vært prioritert arbeid i 2014. Sentrale

aktiviteter har vært lederutviklingsprogrammet,

introduksjonsprogram for nye ledere og innføring av ny

ordning for medarbeidersamtaler (utviklingssamtaler).

Portalen

Prosjekt ansattportal har pågått i hele 2014 og

«Portalen» åpnet for testing i desember. Målet med

«Portalen» er å gjøre det enklere for alle å gjøre en

god jobb ved å forenkle lagring, søk, gjenfinning,

samhandling og deling.

Felles-formål

IKT

Profesjonalisering av IKT-seksjonen, driftstjenestene,

leveransene og prosjektstyring har hatt mye fokus

i 2014. Det samme gjelder oppfølging av brukere/

virksomheter og arbeid med prosjekt kundeservice.

Forberedende arbeid og forankring for arbeider med en

digitalstrategi har hatt fokus i fylkeskommunens ledelse,

på ledersamlinger og i IKT-seksjonen i 2014.

Eiendomsforvaltning

Ny Færder videregående skole er ferdigstilt i henhold

til plan og innenfor avsatt budsjett. Prosjektet for ny

videregående skole i Horten er igangsatt og plassering

i Lystlunden nord er vedtatt. Tilstandskartleggingen av

alle fylkeskommunale eiendommer våren 2014 viser at

tilstanden i hovedsak er tilfredsstillende, men behovet

for vedlikeholdsmidler til fylkeskommunale eiendommer

vil øke i årene som kommer.

SIDE 21Fellesformål

Kommunikasjon

Strategisk og operativt kommunikasjonsarbeid har

vært viktig for å engasjere interessenter, synliggjøre

og forankre arbeidet med de regionale planene i 2014.

Vestfold fylkeskommune er omtalt i 1813 nyhetsartikler i

2014, hovedsaklig i lokalmedier. Kulturarv, videregående

opplæring og vegsaker fikk mest omtale. Universell

utforming av nettsider og dokumenter har vært tema

i 2014. Det ble gjennomført kurs for saksbehandlere i

universell utforming av dokumenter.

Omdømme hos mediene

PR-barometeret måler journalisters tilfredshet med - og

oppfattelse av – fylkeskommunens pressehåndtering.

Vestfold fylkeskommune har forbedret sin skår

årlig, fra 6,4 i 2011 til 6,9 i 2013. I 2014 var resultatet

6,85. Sammenlignet med andre fylkeskommuner

og kommuner som bruker målingen ligger Vestfold

fylkeskommune på topp og skårer best i undersøkelsen.

Mangfoldige oppgaver

Økonomisk utvikling og resultat for 2014

SIDE 22Regnskap

NØKKELTALL 2014 2013 2012 2011 2010

REGNSKAPSRESULTATER

Frie inntekter 1) mill kr 2 366 2 252 2 253 2 118 2 029

Brutto driftsresultat

(mindreforbruk: +, merforbruk; - ) mill kr 182 243 214 172 113

Netto driftsresultat

(mindreforbruk: +, merforbruk: - ) mill kr 114 181 163 131 74

Regnskapsresultat

(mindreforbruk: +, merforbruk: - ) mill kr 61 73 90 73 30

Netto resultatgrad % 4,1 6,5 6,2 5,3 3,1

LIKVIDITET

Arbeidskapital mill kr 566 484 410 412 189

Reell, korrigert arbeidskapital mill kr 186 173 130 70 -29

Likviditetsgrad 1

(reelle, korrigerte omløpsmidler/kortsiktig gjeld) 1,41 1,38 1,31 1,17 0,92

Likviditetsgrad 2

(reelle, korr. mest likvide omløpsmidler)/korts. gjeld) 1,11 1,10 1,06 0,91 0,61

SOLIDITET

Egenfinansieringsgrad % 12 9 11 8 8

Gjeldsgrad % 88 84 79 83 80

REGNSKAPSSKJEMA 1A – DRIFT

Skatt og rammetilskudd 2 344 2 355 -11 2 375 2 232

Andre generelle statstilskudd 22 22 0 24 20

Sum frie disponible inntekter 2 366 2 377 -11 2 399 2 252

Netto finansutgifter -161 -167 6 -167 -150

Netto avsetninger -14 -6 -8 -75 -3

Overført til investeringsregnskapet -39 -39 - -27 -105

Til fordeling drift 2 152 2 165 -13 2 130 1 995

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) -2 091 -2 165 74 -2 130 -1 922

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk 61 - 61 - 73

REGNSKAP JUSTERT AVVIK VEDTATT REGNSKAPBELØP I MILL KR 2014 BUDSJETT BUDSJETT 2013 2014 2014

For 2014 legger Vestfold fylkeskommune fram et regnskapsresultat på 61 mill kroner. Samlet

mindreforbruk i 2014 er 50 mill kroner, hvor ca 43 mill kroner er oppsparte midler fra tidligere

år. Netto finansutgifter viser et mindreforbruk på 6 mill kroner som i hovedsak skyldes at

investeringene ligger etter framdriftsplan. Årets lønnsoppgjør ble 16,5 mill rimeligere for

Vestfold fylkeskommune enn lagt til grunn. De øvrige budsjettposter er samlet sett i tråd med

budsjett.

Flere viktige økonomiske størrelser har utviklet seg positivt de siste årene. I 2014 opplevde

vi en svikt i skatteinntektene og dermed en liten nedgang i brutto – og nettodriftsresultat.

Investeringsprogrammet er i stor grad finansiert med lån og medfører at økende andel av

fylkeskommunens frie inntekter benyttes til å betjene renter og avdrag. Utviklingen er i tråd

med kursen som er staket ut gjennom flere år.

SIDE 23Regnskap

ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING INVESTERING

Investeringer i anleggsmidler -366 -412 46 -469 -469

Finansieringstransaksjoner -58 -58 0 -17 -7

Årets finansieringsbehov -424 -469 45 -485 -476

Finansiert slik:

Bruk av lånemidler 287 331 -44 327 334

Egenfinansiering 49 49 0 49 44

Overføringer/tilskudd 87 89 -1 109 15

Tbf mva-kompensasjon ihht justert budsjett 0 0 0 0 83

Sum finansiering 424 469 -45 485 476

Udekket/udisponert 0 0 0 0 0

REGNSKAP JUSTERT AVVIK VEDTATT REGNSKAP 2014 BUDSJETT BUDSJETT 2013BELØP I MILL KR 2014 2014

BALANSE 2014 2013 BELØP I MILL KR

Anleggsmidler 5 717 5 309

Omløpsmidler 1 115 1 021

Sum eiendeler 6 832 6 330

Egenkapital

- disposisjonsfond 377 295

- ubundne investeringsfond 85 93

- bundne fond 103 98

- annen egenkapital -46 -33

- kapitalkonto 550 346

Sum egenkapital 1 070 798

Langsiktig gjeld 2 490 2 329

Pensjonsforpliktelser 2 723 2 666

Kortsiktig gjeld 549 537

Sum egenkapital og gjeld 6 832 6 330

REGNSKAPSSKJEMA 1B – FORDELT TIL DRIFT REGNSKAP JUSTERT AVVIK VEDTATT REGNSKAP 2014 BUDSJETT BUDSJETT 2013BELØP I MILL KR 2014 2014

Regional planl./f.veger/koll.trafikk 514 517 4 519 466

Videregående opplæring 1 232 1 264 31 1 221 1 209

Kultur 93 95 2 90 87

Tannhelse 84 89 5 83 81

Fellesformål 133 139 6 130 125

Deltakelse i selskaper 15 18 2 14 16

Netto sektorutgifter 2 072 2 122 50 2 057 1 986 (eks avst lønn/pensjon, mva-komp.)

Eliminering 2 9 7 1 -2

Avsetning lønn og pensjon mv 17 34 17 72 22

Mva-kompensasjon, justering mv - - - - -83

Til fordeling drift 2 091 2 165 74 2 130 1 922

InvesteringerI 2014 er det anvendt 366 mill kroner til investeringer på mer enn 30 forskjellige prosjekter

BalanseVed utgangen av året har Vestfold fylkeskommune en totalkapital på 6 832 mill

kroner. Eiendelene består hovedsakelig av pensjonsmidler og fylkeskommunens

bygninger og veier. Egenkapitalen består av kapitalkonto på 550 mill kroner og

ulike fond som utgjør 565 mill kroner. Disposisjonsfondene er i løpet av 2014

styrket med 82 mill kroner.

Den langsiktige gjelden er på 2 490 mill kroner som utgjør 88 % av totale

driftsinntekter. Pensjonsforpliktelsen utgjør 2 723 mill kroner.

Vestfold fylkeskommuneSvend Foyns gt 9 N–3126 Tønsberg Tlf.: +47 33 34 40 00 [email protected]

PC eller MacDokumentet er designet for Adobe Reader/Acrobat 8 eller senere versjoner.Søkefunksjon i PDF-leseren aktiviseres ved å taste ctrl+f på PC, eller cmd+f på Mac. Skriv inn ønsket ord i søkefeltet som dukker opp.

Alle kapitler er bokmerket og snarveier til disse finnes i PDF-leserens venstremeny.

NettbrettDokumentet er optimalisert for iBooks på iPad, er bokmerket og søkbar. Naviger ved å sveipe igjennom dokumentet, eller gå direkte via hyperlenker i innholdsfortegnelsen. Hyperlenker vises som understreket tekst.

UtskriftDokumentet er designet for liggende A4-utskrift. Skriv ut dokumentet i 100% størrelse (ikke tilpasset størrelse) for optimalt resultat.

Kortversjon - Vestfold · strategier for de ulike politikkområdene. Strategiene gir politikerne...

Documents

Transcript of Kortversjon - Vestfold · strategier for de ulike politikkområdene. Strategiene gir politikerne...