KOPERASI SERBAUSAHA MAKMUR BERHAD (KOSMA) MAJLIS … · 2. Kurangkan input baja bagi pokok yang...
Transcript of KOPERASI SERBAUSAHA MAKMUR BERHAD (KOSMA) MAJLIS … · 2. Kurangkan input baja bagi pokok yang...
KOPERASI SERBAUSAHA MAKMUR BERHAD (KOSMA)
MAJLIS MESRAKUALA LUMPUR ● TEMERLOH ● KUANTAN
Aspirasi Kegemilangan
STRUKTUR PERNIAGAAN 2014
WUJUD WAWASAN SDN. BHD.
KOSMA TOURISM SDN. BHD.
49%100% 100%
Subsidiari / Sekutu
KOPERASI
KOSMA HOLDINGS SDN. BHD.
Aktiviti Perniagaan
BUSINESS HOTEL
AR-RAHNUBOUTIQUE
HOTELLADANG SAWIT
BUDGET HOTEL
KILANG SAWIT
STRUKTUR PERNIAGAAN 2015 (MULAI 1/7/2015)
WUJUD WAWASAN SDN. BHD.
KOSMA TOURISM SDN. BHD.
BUSINESS HOTEL
AR-RAHNUBUDGET HOTEL
BOUTIQUE HOTEL
49%100% 100%
Subsidiari/ Sekutu
LADANG SAWIT
KILANG SAWIT
KOPERASI
KOSMA HOLDINGS SDN. BHD.
Aktiviti Perniagaan
ULASAN PRESTASI PERLADANGAN KOSMA
(Jan – Dis 2015)
Aspirasi Kegemilangan
• Harga MSM yang rendah (purata RM 2,100
hingga RM 2,200 se tan). Harga disokong oleh
kejatuhan nilai RM.
• Kesukaran untuk mengambil pekerja asing(Peraturan baru daripada kerajaan Indonesia).
• Stok MSM yang meningkat di Malaysia (2.9 juta
tan dalam bulan November), dan ekspot
rendah.
SENARIO PERNIAGAAN 2015
PURATA HARGA MSM
BULAN HARGA MSM 2015Jan 2,301.50Feb 2,271.50Mac 2,243.50Apr 2,164.00Mei 2,165.50Jun 2,268.00Julai 2,190.50Ogos 1,975.00Sept 1,987.50Okt 2,213.00Nov 2,124.00Dis 2,154.50
Purata 2,157.50
STOK KEBANGSAAN MSM (TAN)
ITEM 2013 2014 2015
Jan 2,563,345 1,935,215 1,761,010
Feb 2,425,849 1,656,931 1,735,715
Mac 2,160,810 1,688,093 1,857,861
Apr 1,913,531 1,766,190 2,181,300
Mei 1,816,341 1,841,341 2,239,726
Jun 1,647,604 1,656,756 2,142,150
Julai 1,674,258 1,684,756 2,258,164
Ogos 1,668,132 2,053,199 2,492,206
Sept 1,783,773 2,090,529 2,641,567
Okt 1,845,936 2,166,311 2,835,588
Nov 1,978,685 2,280,561 2,908,950
Dis 1,987,111 2,015,789 2,631,612
Purata 1,955,448 1,902,973 2,306,987
EKSPOT BULANAN MSM
BULAN KUANTITI (TAN)
Jan 1,191,276Feb 972,645Mar 1,182,169Apr 1,175,748Mei 1,613,586Jun 1,697,277Julai 1,612,755Ogos 1,607,938Sep 1,678,134Okt 1,711,869Nov 1,499,112Dis 1,483,214
JUMLAH 17,440,617
STRATEGI PENGURUSAN DALAM TAHUN 2015
1. Kurangkan belanja atas barang tidak perlu.
2. Kurangkan input baja bagi pokok yang
melebihi umur 18 tahun.
3. Fokus untuk mengambil TKA yang sah.
4. Teruskan usaha untuk tingkatkan produktiviti
buruh dan kepelbagaian tugas untuk
kurangkan keperluan buruh.
5. Cuba untuk capai 250,000 tan BTB setahun.
STATISTIK BURUH (DIS 2015)
LADANG KEPERLUAN SEBENAR KURANG
LGJ 164 147 -17LSK 143 115 -28LBS 121 92 -29LK6 127 103 -24LK7 104 62 -42LK8 161 120 -41LK9 160 119 -41
JUMLAH 980 758 -222Nisbah 1 : 15.5ha 1 : 20ha
Purata Industri 1 : 10ha
STRATEGI UNTUK BURUH
1. Nisbah sasaran 1 : 14ha.
2. Menyediakan rumah dan keperluan pekerja.
3. UTA memantau perkara seperti:
1. Bilangan hari keluar bekerja
2. Pendapatan harian
3. Produktiviti
4. Sasaran gaji minima RM 1,000 sebulan.
5. Kepelbagaian tugas.
6. Mekanisasi.
PENCAPAIAN 2015 (Sebenar vs Bajet)
PERKARASEBENAR
JAN - DIS 2015BAJET
JAN - DIS 2015SEBENAR /
BAJET %
Hasil Pengeluaran BTB (MT) 253,591 235,000 108Purata harga BTB (RM/MT) 432.29 450.00 96Jumlah Pendapatan BTB (RM) 109,667,193 105,750,000 104Perbelanjaan Hasil (RM)(Tidak termasuk BelanjaBelum Matang)
45,006,795 48,369,541 93
Kos Belum Matang (RM) 9,425,863 12,234,807 77Susutnilai (RM) 2,348,822 2,681,285 88Belanja Ibu pejabat (RM) 3,325,463 2,907,000 114Cukai Luarbiasa(RM) 0 352,500 0UNTUNG KASAR (RM) 49,560,250 39,204,867 126
KAWALAN PERBELANJAAN JANUARI – DISEMBER 2015SEBENAR VS BAJET
PERKARA
JAN – DIS 2015 SEBENAR / BAJET (%)SEBENAR BAJET
Perbelanjaan Am 13,224,941 14,815,152 89
Penyenggaraankawasan matang
16,788,263 19,596,139 86
Menuai danmengumpul
14,993,590 13,958,250 107
(59.12/t) (59.40/t) 100
Belanja kawasanbelum matang
9,425,865 12,234,807 77
PURATA HASIL/HA 2014 / 2015
LADANG
T/HA KOSMA / Pahang /
Peninsula M’sia (%)Jan – Dis
2014Jan – Dis
2015
KOSMA 19.47 22.30 -
Pahang 18.41 18.55 +20
Peninsula Malaysia
18.23 18.80 +18
KADAR PERAHAN MINYAK (JAN – DIS 2015)
Bulan KPM (%)
Jan 19.0Feb 19.8Mac 20.7Apr 20.1Mei 20.0Jun 20.0Julai 20.2Ogos 19.1Sep 19.8Okt 20.3Nov 20.6Dis 19.9
Purata KPM 20.0
BELANJA KAWASAN MATANG 2014 VS 2015
PerkaraJan – Dis (RM / Ha)2014 2015
Meracun 132.18 118.75
Memangkas pelepah 38.42 52.19
Longkang 5.42 3.44
Pembajaan 1,073.11 1,034.52
Musuh dan penyakit 10.15 3.39
Jalan dan Jambatan 110.61 60.39
Konservasi air/ “Thinning” 0.73 0.30
Ukur sempadan 3.97 0.35
Sulam 1.56 0.62
KOS PENGELUARAN BTB SE TAN DALAM TAHUN 2015 SEBENAR VS BAJET
PERKARA RM / TAN
2015 Sebenar 177.48
2015 Bajet 205.83
KOS PENGELUARAN BTB 2015 (2015 VS 2014)
PERKARARM / Ton
2014 2015
Perbelanjaan Am 53.93 52.15
PenyelenggaraanKawasan
78.90 66.20
Menuai danMengumpul
58.26 59.12
TOTAL 191.09 177.48
PENCAPAIAN DALAM TAHUN 2015
1. Pengeluaran tinggi daripada bajet sebanyak
8%, dan melebihi 2014 sebanyak 6%.
2. Purata BTB/Ha melebihi Pahang dengan 20%,
dan melebihi purata semenanjung Malaysia
dengan 18%.
3. Belanja hassil kurang daripada bajet 7%, dan
kurang daripada 2014 sebanyak 2%.
4. Kos pengeluaran BTB RM 177.48 se tan kurang
daripada bajet sebanyak 14% dan kurang
daripada 2014 sebanyak 7%.
5. Untung Perladangan RM 49.5 juta.
JANGKAAN SENARIO PERNIAGAAN 2016
1. Pengeluaran yang sangat rendah dalam setengah
tahun pertama 2016 atas sebab kemarau yang teruk dalam
2014 dan 2015 (Kesan El Nino).
2. Harga baja yang mahal disebabkan kejatuhan nilai RM
berbanding dollar US. Dijangkakan di antara 15% hingga
25%.
3. Kekurangan pekerja (Kerajaan Indonesia mengenakan syarat
yang lebih ketat). Kos pengambilan TKI juga meningkat.
4. Harga MSM dijangka meningkat separuh tahun pertama
(Hasil Kurang). Setengah tahun kedua keadaan dijangka
menurun sedikit.
5. Harga MSM akan turun sekiranya RM makin kukuh.
STRATEGI PENGURUSAN BAGI TAHUN 2016
1. Mempertingkatkan lagi produktiviti pekerja dan buruh.
I. Menggunakan alat dan perkakas yang lebih baik.
II. Kursus/latihan kakitangan.
2. Teruskan amalan belanja berhemah. Hanya berbelanja
atas perkara yang perlu sahaja. Kos sasaran ialah
RM190/mt.
3. Kurangkan input baja sehingga 30% bagi pokok yang
berumur lebih 18 tahun. Pokok lain kekal pada tahap
optima.
4. Belanja ke atas perkara tidak perlu akan ditangguhkan.
5. Kurangkan kawasan tanam semula daripada 800 Ha
kepada 500Ha sahaja dalam tahun 2016.
PENCAPAIAN DALAM 2015 (KOSMA HOLDINGS)
KOSMABUSINESS
HOTEL
KOSMABOUTIQUE
HOTEL
KOSMAHOLDINGS
KHSBCONSOLIDATION
PENDAPATAN 478,848 162,345 - 641,194
KOS LANGSUNG (420,099) (163,404) - (583,503)
UNTUNG KASAR 58,749 (1,058) - 57,690
PENDAPATAN LAIN 90,466 6,619 1,979 19,065
PERBELANJAANPENTADBIRAN (17,006) (16,648) (20,080) (53,734)
KEUNTUNGAN BERSIH 52,209 (11,087) (18,100) 23,022
JAN FEB JAN-FEB1 TAHUN
(2015)
PENDAPATAN 48,176 85,218 133,394 312,240
JUMLAH PERBELANJAAN 35,436 42,777 78,213 (333,045)
KEUNTUNGAN / KERUGIANBULAN SEMASA
12,739 42,440 55,180 (19,704)
KEUNTUNGAN / KERUGIAN AWAL TAHUN
(213,583) (193,879)
KEUNTUNGAN /KERUGIAN TERKUMPUL
(158,402) (213,583)
PENCAPAIAN 2015 & JAN – FEB 2016 (AR-RAHNU)
PENCAPAIAN 2015 (KOSMA TOURISM)
2015RM
2014 RM
PENDAPATAN 387,543 419,257
KOS LANGSUNG (282,778) (304,680)
KEUNTUNGAN KASAR 104,765 114,577
PENDAPATAN LAIN 9,373 16,029
PERBELANJAAN PENTADBIRAN (57,394) (46,001)
KEUNTUNGAN BAGI TAHUN 56,744 84,605
PERCUKAIAN (16,533) (21,331)
KEUNTUNGAN BAGI TAHUN SELEPAS CUKAI
40,211 63,274
PENCAPAIAN 2016 (SEHINGGA FEB 2016)Koperasi Unit Ladang Pelarasan Gabungan 2015
Pendapatan (1 Tahun)Keuntungan Unit Ladang 2,563,989 (2,563,989 ) 0 Yuran Pengurusan ladang 672,513 (672,513 ) 0 Yuran Pengeluaran hasil 374,592 (374,592 ) 0
0 -3,611,094 0 (3,611,094 ) 0 -
Ibu PejabatPelaburan 85,157 85,157 48,139,640 Pelbagai Pendapatan 22,800 22,800 LadangFFB Sales 15,053,954 15,053,954 109,667,193 Sundry Income 10,086 10,086
Jumlah Pendapatan (A) 3,719,052 15,064,040 (3,611,094 ) 15,171,997 157,806,833
Perbelanjaan (B)Belanja Ibu Pejabat (1,314,779 ) (1,314,779 ) (9,797,613 )Belanja Operasi Ladang (5,710,633 ) (5,710,633 ) (31,781,854 )Belanja Pentadbiran ladang (2,628,272 ) 374,592 (2,253,680 ) (15,774,451 )Jumlah Perbelanjaan Ibu Pejabat (1,314,779 )Jumlah Perbelanjaan Ladang (8,338,905 ) (3,236,503 ) (9,279,092 ) (57,353,918 )Untung/(Rugi) Ibu Pejabat 2,404,273 Untung Operasi Ldg /untung gabungan 6,725,135 5,892,905 57,222,914 (sebelum YPL & RAL)Yuran Pengurusan Ladang (YPL)-10% (672,513 ) 672,513 0 Rezab Am ladang (RAL) (1,333,333 ) (1,333,333 ) (9,425,863 )Keuntungan Koperasi (54.33%) (2,563,989 ) 2,563,989 0
Untung tahun Semasa (A + B) (2016) 2,404,273 2,155,299 0 4,559,572 47,797,051
Untung tahun Semasa (A + B) (2015) 2,394,910 2,028,005 0 4,422,915 47,797,051
PENCAPAIAN SEHINGGA FEB 2016 (KOPERASI)
RM
PENDAPATAN
Keuntungan Unit Ladang 2,563,989
Yuran Pengurusan Ladang 672,513
Yuran Pengeluaran Hasil 374,592
Jumlah 3,611,094
PENDAPATAN LAIN 107,957
Perbelanjaan Ibu Pejabat (1,314,779)
Untung Tahun Semasa( 2016) 2,404,273
Untung Tahun Semasa (2015) 2,394,910
PENCAPAIAN SEHINGGA FEB 2016 (UNIT LADANG)
RM
LADANG
FFB Sales 15,053,954
Sundry Income 10,086
JUMLAH PENDAPATAN 15,064,040
Untung Operasi Ldg / Untung Gabungan(sebelum YPL & RAL)
6,725,135
Yuran Pengurusan Ladang (YPL)-10% (672,513)
Rezab Am Ladang (RAL) (1,333,333)
Keuntungan Koperasi (54.33%) (2,563,989)
Untung Tahun Semasa (2016) 2,155,299
Untung Tahun Semasa (2015) 2,028,005
RM
JUMLAH PENDAPATAN 15,171,997
PERBELANJAAN
Belanja Ibu Pejabat (1,314,779)
Belanja Operasi Ladang (5,710,633)
Belanja Pentadbiran Ladang (2,253,680)
JUMLAH PERBELANJAAN (9,279,092)
Untung Operasi Ldg/untung gabungan(sebelum YPL & RAL)
5,892,905
Rezab AM ladang (RAL) (1,333,333)
Untung Tahun Semasa (2016) 4,559,572
Untung Tahun Semasa (2015) 4,422,915
PENCAPAIAN SEHINGGA FEB 2016 (KOPERASI & UNIT LADANG)
MODAL SYER
2012 40%
2013 40%
2014 30%
2015 ?
UNIT LADANG
2012 RM4,750
2013 RM4,750
2014 RM4,000
2015 ?
SEJARAH PEMBAYARAN DIVIDEN MODAL SYER DAN UNIT LADANG
SEKIAN, TERIMA KASIH.Sila layari alamat dibawah untuk memuat turun slide ini.
BAHASA INGGERIS
www.kosma.com.my/roadshow2016en.pdfBAHASA MELAYU
www.kosma.com.my/roadshow2016bm.pdf
Aspirasi Kegemilangan
Atau Imbas QR Code untuk memuat turun.
Dapatkan QR Code Reader di: