Klankbordgroep. BM Rioleringszorg 2013 Monitoring UvW/VNG bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer/...
-
Upload
christa-hermans -
Category
Documents
-
view
213 -
download
0
Transcript of Klankbordgroep. BM Rioleringszorg 2013 Monitoring UvW/VNG bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer/...
KlankbordgroepTREKKERS/
KENNISCOACHES
BM Rioleringszorg 2013
MonitoringUvW/VNG
bedrijfsvergelijkingZuiveringsbeheer/Waterschapspeil
basismodule en aanvullende vragen(gezamenlijke sessie)
resultaat
ontsluiten van relevantie informatie over rioleringsbeheer en zuiveringsbeheer binnen specifieke regio
relevante verschillen tussen partijen (en regio’s) helder in beeld brengen
regionale uitwerkingsproces verdiepen en versnellen
regiorapportage basis voor verdiepende dialoog tussen partijen
geen of slechts beperkte interpretatie van informatie
geen conclusies over individuele partijen, uitwerkingsproces of doelbereik BAW
thema’s regiorapportage
financiën
invloeds-factorenpersoneels-
zakensamenwerken
enkele voorbeelden-financiën -
ontwikkeling heffingen
deze ontwikkeling van heffingen koppelen aan beeld investeringen ………….
2010 2012 2015 2020 2025 2030 2040 20502060
terugblik prognose trendlijn
ontwikkeling investeringskosten
budget16%
strategisch61%
operationeel23%
ontvangen en betaalde rente (1)
1.000.000-
800.000-
600.000-
400.000-
200.000-
-
200.000
400.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
betaalderente
ontvangen rente
ontvangen en betaalde rente (2)- boekwaarde en voorziening -
ontvangen en betaalde rente (3)- gehanteerde percentages -
enkele voorbeelden-invloedsfactoren -
drukriolering en type stelsel
enkele voorbeelden-personeelszaken -
thema’s regionale BM- capaciteit en inzet -
beschikbare formatie binnendienst nadere specificatie tijdsbesteding
beter beeld van verhouding zorgen vandaag en zorgen morgen
inzet beschikbare fte naar taken
beleid en planvorming
onderzoek
facilitair: (gegevensbeheer/voorlichten/klachten ed)onderhoud
investeringswerken/maatregelen
eventueel aanvullend vragen % regie per taak
% fte
% fte
% fte
% fte
% fte
procentueel(relisatie)
beschikbaar
0
20
40
60
80
In huidige situatie beschikbaar
Nodig volgens GRP Nodig volgens eigen inschattingwerklast
kwetsbaarheid regio
taakomvang (totaal)
huidige s i tuatie beschik-baar
nodig volgens GRP
Nodig volgens eigen inschatti ng werklast
tov GRP tov werklast
Aanta l personen in afva lwater
gemeente A 0,5 3 2 83% 75%
gemeente B 2 3 3 33% 33% 3
gemeente C 3,8 5 4,2 24% 10% 4
gemeenet D 1,4 2,4 2,4 42% 42% 5
gemeente E 2,3 3 3 23% 23% 4
gemeente F 2 2 2 0% 0% 2
gemeente G 6,9 6,9 6,9 0% 0%
gemeente H ? 2 ? 6
gemeente I 28 32 32 13% 13% 45
gemeente J 3,7 5 5 26% 26%
gemeente K 2 2,3 2 13% 0% 4
gemeente L 3,2 4,6 4,5 30% 29%
gemeente M 1 3 2,5 67% 60%
gemeente N 3 7,3 6,2 59% 52%
Totaal gemeenten 59,8 81,5 75,7 27% 21% 73
personeel en leeftijd
20-50 50-55 55-60 60-65gemeente A gemeente B 67% 33% gemeente C 25% 75% gemeenet D 20% 80% gemeente E 50% 50% gemeente F 50% 50% gemeente G gemeente H 67% 17% 17% gemeente I 68% 11% 11% 9%gemeente J 82% 18% gemeente K 75% 25% gemeente L 25% 25% 50%gemeente M gemeente N Totaal gemeenten 61% 25% 8% 6%
waterschap O 55% 20% 13% 13%
“restlevensduur voor vakgebied”
~ 5 jaar5-10 jaar
> 10 jaar
enkele voorbeelden-samenwerking -
operationeelbeheer
M&M
grondwater
gegevens-
beheer………………..
voorbereiden
investeringen
ver-vanging
renovatie
ver-betering
nieuwe opgaven
gezamenlijke
werkwijze
afspraakover
werkwijzen
actieveuitwisselin
gvan kennis
gezamenlijke
projecten
themagroepen, expertisecentrum,…..
gezamenlijk beleid: afvalwaterplan oid
samenwerken in netwerkorganisatie met afspraken
Wat had u graag willen weten voor uw regio?
Hoe ziet het traject er verder uit?