Kecamatan Deket, 2017 · KASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN : 1 DIFINITIF 7. KASI KETENTRAMAN DAN...
Transcript of Kecamatan Deket, 2017 · KASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN : 1 DIFINITIF 7. KASI KETENTRAMAN DAN...
1Kecamatan Deket, 2017
GAMBARAN UMUM SKPD
IMPLEMENTASI SAKIP 2017
Kecamatan Deket, 2017
INOVASI OPD
GAMBARAN UMUM
OPD KECAMATAN Deket
3
1. TUGAS DAN FUNGSI
2. STRUKTUR ORGANISASI
3. POTENSI SUMBER DAYA
MANUSIA (SDM)
Kecamatan Deket, 2017
4
Gambaran umum Kecamatan Deket
KECAMATAN DEKET MERUPAKAN BAGIAN WILAYAH SEBELAH TIMUR KABUPATEN
LAMONGAN PERBATASAN DENGAN KABUPATEN GRESIK, SEBELAH SELATAN PERBATASAN
DENGAN KECAMATAN SARIREJO, SEBELAH BARAT KECAMATAN LAMONGAN DAN TURI,
DEDANGKAN SEBELAH UTARA DENGAN KECAMATAN KARANGBINANGUN DAN GLAGAH,
ADAPUN LUAS WILAYAH KECAMATAN DEKET 40.045 M² DENGAN POSISI 2 M DIATAS
PERMUKAAN LAUT. KECAMATAN DEKET TERDIRI DARI 17 DESA ,ADAPUN MENDUKUNG
KELANCARAN JALANNYA PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA DAN
PEMERINTAHAN UMUM DI KECAMATAN DEKET TELAH DIATUR DALAM PERATURAN
DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 08 TAHUN 2008 SEBAGAI BERIKUT :
1. CAMAT : 1 DIFINITIF
2. SEKCAMT : 1 DIFINITIF
3. KASUBAG UMUM : 1 DIFINITIF
4. KASUBAG KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN : 1 DIFINITIF
5. KASI TATA PEMERINTAHAN : 1 DIFINITIF
6. KASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN : 1 DIFINITIF
7. KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM : 1 DIFINITIF
8. KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA: 1 DIFINITIF
Kecamatan Deket, 2017
Wilayah Kecamatan Deket terdiri dari
KONDISI KEPENDUDUKAN
Jumlah Penduduk di Wilayah Kecamatan DeketPer 31 Desember 2016 kurang lebih sebanyak45.044 Jiwa terdiri dari.
- Laki – laki : 22.655 Jiwa
- Perempuan : 22.389 Jiwa
- Jumlah KK : 12.103 KK
5
17 DESA 55 DUSUN 87 RW/269 RT
Kecamatan Deket, 2017
6
TUGAS POKOK DAN FUNGSI CAMAT
TUGAS CAMAT
Melaksanakan kewenangan pemerintahanyang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untukmenangani urusan otonomi daerah danmenyelenggarakan tugas umumpemerintahan di wilayah kerja kecamatan.
Kecamatan Deket, 2017
BERDASARKAN PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 88 TAHUN 2016 ,TENTANG
KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
KECAMATAN KABUPATEN LAMONGAN
7
FUNGSI CAMAT.
1. Pengelolaan Administrasi dan Urusan Umum ;
2. Pelaksanaan Urusan Kerumahtanggaan dan Perlengkapan ;
3. Pelaksanaan Urusan Organisasi, Tatalaksana dan Kehumasan ;
4. Pelaksanaan Urusan Kepegawaian ;
5. Pelaksanaan Urusan Keuangan ;
6. Pelaksanaan Urusan Program ;
7. Pelayanan Teknis Administratif Kecamatan dan semua Satuan UnitKerja di tingkat Kecamatan ;
8. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait denganTugas dan Fungsinya .
Kecamatan Deket, 2017
KEWENANGAN CAMAT
Camat Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian
urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek
1. Perizinan;
2. Rekomendasi;
3. Koordinasi;
4. Pembinaan;
6. Fasilitasi;
7. Penetapan;
8. Penyelenggaraan; dan
9. Kewenangan lain yang dilimpahkan.
Kecamatan DeketKecamatan Deket, 2017
JENIS – JENIS PELAYANAN DI KECAMATAN Deket
9
Kecamatan Deket, 2017
Pelayanan Bidang Kependudukan .
Pelayanan Bidang Pertanahan
Pelayanan Bidang Perijinan HO, IMB IPR, SIUP, TDP, TDG dan TDI.
Rekomendasi Pengesahan Berkas Permohonan KK dan KTP.
Rekomendasi Surat Keterangan Pinda antar Kecamatan dalam
Kabupaten.
Rekomendasi SKCK.
Rekomendasi Permohonan Perubahan Data Obyek Pajak Bumi dan
Bangunan ( PBB ).
Rekomendasi Penggalangan Dana Sarana Sosial dan Peribadatan.
Rekomendasi Pelepasan Hak Atas Tanah ( Kepentingan Umum ).
Rekomendasi / Legalisasi Surat – surat lainnya.
Rekomendasi Pengantar Surat Keterangan Miskin.
Rekomendasi Keterangan Model C untuk Pensiunan.
Rekomendasi Keterangan Domisili Perusahaan.
Rekomendasi Keterangan Waris.
Rekomendasi Keterangan Ijin Penelitian / Survey.
Rekomendasi Proposal Bantuan Sosial.
10
CAMAT
JABATAN FUNGSIONAL
SEKRETARIAT
SUB. BAGIAN UMUM
SUB. BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN
SEKSI TATA
PEMERINTAHAN
SEKSI PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
SEKSI EKONOMI
DAN PEMBANGUNA
N
SEKSI KETENTRAMAN
DAN KETERTIBAN UMUM
Kecamatan Deket, 2017
POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA
KONDISI SDM KECAMATAN Deket KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2017 ADALAH BERJUMLAH 19 ORANG TERDIRI ATAS :
A. BERDASARKAN STATUS
PNS : 16
NON PNS : 3
B. 8 Pejabat Struktural
11 Staf
Kecamatan Deket, 2017
POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA
.:: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo ::.
DATA PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN DI KECAMATAN Deket TAHUN 2017
A. BERDASARKAN STATUS- SD : 2 Orang- SMP : 1 Orang- SMA : 6 Orang- S-1 : 8 Orang- S-2 : 2 Orang
B. JENIS KELAMINLAKI-LAKI : 14 OrangPEREMPUAN : 5 Orang
Kecamatan Deket, 2017
DATA PEJABAT STRUKTURAL
UNIT KERJA ESELON GOLONGAN
IV/a IV/b III/a III/b I II III IV
CAMAT 1 1
SEKRETARIS KECAMATAN 1 1
KASUBAG KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN
1 1
KASUBAG UMUM 1 1
KASI TATA PEMERINTAHAN
1 1
KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1 1
KASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
1 1
KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
1 1
JUMALH 4 2 1 1 6 2
13Kecamatan Deket, 2017
14
PELAKSANAAN SAKIP
Perjanjian Kinerja (PK)
Rencana Strategis(RENSTRA)
RPJMD
Rencana Kinerja Tahunan(RKT)
Rencana Kerja danAnggaran (RKA)
KINERJAAKTUAL Laporan
Pertanggungjawaban Keuangan
Laporan Kinerja
EV
ALU
AS
I
DokumenPelaksanaan
Anggaran (DPA)
PENGUKURAN KINERJA
IKU
SELESAI
Kecamatan Deket 2017
1. RENCANA STRATEGIS
2. IKU DAN IKI
3. KONSISTENSI RENJA TERHADAP DPA
4. PERJANJIAN KINERJA
5. LAPORAN KINERJA
6. AKUNTABILITAS KEUANGAN
7. COST PER OUTCOME
8. MONITORING KINERJA
9. RENCANA AKSI 2016
Kecamatan Deket, 2017
RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA )
16
KECAMATAN Deket
Kecamatan Deket, 2017
17
VISI
KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2016-2021
“Terwujudnya LamonganLebih Sejahtera dan
Berdaya Saing”RPJMD Tahun 2016-2021
Kecamatan Deket, 2017
18
MEWUJUDKAN SUMBERDAYA MANUSIA BERDAYA SAING MELALUI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN DAN
KESEHATAN
MENGEMBANGKAN PEREKONOMIAN YANG BERDAYA SAING DENGAN
MENGOPTIMALKAN POTENSI DAERAH
MEMANTAPKAN SARANA DAN PRASARANA DASAR DENGAN MENJAGA KELESTARIAN
LINGKUNGAN
MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI BAGI PEMENUHAN PELAYANAN PUBLIK
MEMANTAPKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG TENTRAM DAN DAMAI DENGAN MENJUNJUNG TINGGI BUDAYA LOKAL
KECAMATAN
Deket
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2016-2021
Kecamatan Deket, 2017
19
TUJUAN KECAMATAN Deket
Adapun Misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan adalah Misi
ke-4 (empat) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021
Dalam rangka mendukung pencapaian Misi ke-4 ditetapkan tujuan :
serta 4 ( Empat ) sasaran strategis. yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas,
pokok, dan fungsi Kecamatan adalah
MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI BAGI PEMENUHAN PELAYANAN PUBLIK
MENINGKATKAN KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN DI KECAMATAN
MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN
Kecamatan Deket, 2017
MATRIK TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KECAMATAN DEKET TAHUN 2016-2021
MISI 4 : Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik RPJMD Kab. LamonganTahun 2016-2021
Tujuan 1 : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Kecamatan
KepalaOPD
Indikator Tujuan : Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM )
Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Deket
Indikator Sasaran 1 : Hasil survey kepuasan masyarakat ( IKM )
20
Program :pelayanan administrasiperkantoran
Indikator Program : Prosentase aparatur OPD yang puas tehadappelayanan adm. perkantoran
Program :peningkatan sarana danprasarana aparatur
Indikator program : prosentase jumlahsarana prasarana yang memadai
Program :peningkatan disiplinaparatur
Indikator program : prosentase aparatur yang disiplin
Program :peningkatan pengembangansistem pelaporan capaiankinerja dan keuangan
Indikator program : prosentase jumlah dokumenperencanaan, laporankeuangan, dan kinerja SKPD yang tepat waktu
Program : peningkatan
Kulaitas PelayananKecamatan
Indikator program :
Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
Eselon III
Kegiatan :Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Linstrik
Indikator Kegiatan : Jumlah Rekening Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Linstrik
Kegiatan :Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Indikator Kegiatan : Jumlah Unit Peralatan Gedung Kantor
Kegiatan :Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
Indikator Kegiatan : Jumlah Pakaian Dinas dan Perlengkapannya bagi ASN
Kegiatan :Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
Indikator Kegiatan : Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasasi Kinerja OPD yang Tersusun
Kegiatan :Sarana Prasarana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
Indikator Kegiatan : Jumlah Sarana dan Prasarana yang tercukupi
Eselon IV b
MATRIK TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KECAMATAN DEKET TAHUN 2016-2021
MISI 4 : Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik RPJMD Kab. LamonganTahun 2016-2021
Tujuan 2 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik
Indikator Tujuan : 1. Persentase jumlah koordinasi dan Pembinaan bidang pemerintahan,ketentraman dan ketertiban,perekonomian dan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang ditindaklanjutidalam satu tahun
2. Persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu
Sasaran 2 : Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa
Indikator Sasaran : 1. Persentase jumlah koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomiandan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang ditindaklanjuti dalam satu tahun
2. Persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu
21
PROGRAM : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan KecamatanIndukator Program : Prosentase jumlah koordinasi dan Pembinaan di bidang Pemerintahan,
Ketentraman dan Ketertban, Perekonomian dan Pembangunan, PemberdayaanMasyarakat dan Desa
Eselon III
Kegiatan :Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
IndikatorKegiatan : Jumlah Kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan
Kegiatan :Pembinaan Organisasi Kepemudaan
IndikatorKegiatan : Jumlah Pembinaan Kepemudaan yang dilaksanakan
Kegiatan :Pengedalian Keamanan Lingkungan
IndikatorKegiatan : Jumlah Pembinaan Politik Dan Linmas yang dilaksanakan
Kegiatan :Monitoring Dan Evaluasi APBDes Dan Perdes
IndikatorKegiatan : Jumlah Monitoring dan Evaluasi APBDes dan Perdes yang dilaksanakan
Kegiatan :Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
IndikatorKegiatan : Jumlah Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa
Kegiatan :Pemberian Stimulan Pembangunan Desa
IndikatorKegiatan : Jumlah Bantuan Stimulan RT Kelurahan Deket
Kegiatan :Forum Kegiatan Kelembagaan RT/RW
IndikatorKegiatan : Jumlah Pelayanan terhadap lingkungan RT/RW
Kegiatan :Fasilitas Kemiskinan
IndikatorKegiatan : Jumlah fasilitas kemiskinan
Ese
lon
IV
b
MATRIK RENSTRA KECAMATAN DEKETTAHUN 2016-2021
22
Kecamatan Deket, 2017
Tujuan 1 Indikator Tujuan Formulasi Kondisi AwalKondisi Akhir
Renstra
Meningkatkan Kepuasanmasyarakat terhadappelayanan di Kecamatan
Indek Kepuasan
Masyarakat ( IKM )
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat ( IKM )
76,55 ( B ) 85,30
SASARAN INDIKATOR
SASARANFORMULASI
KONDISI AWAL
TARGET TAHUNAN
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan
Hasil survey kepuasan masyarakat ( IKM )
Hasil perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat ( IKM) setiap tahun
76,5
5
76,8
5
79,0
3
80,2
5
82,5
6
83,6
0
85,3
0
PROGRAMINDIKATOR PROGRAM
FORMULASIKONDISI AWAL
TARGET TAHUNAN
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Peningkatan kualitaspelayanan kecamatan
Nilai Hasil survey kepuasan masyarakat ( IKM )
Hasil perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat ( IKM) setiap tahun
76,5
5
76,8
5
79,0
3
80,2
5
82,5
6
83,6
0
85,3
0
23
Kecamatan Deket, 2017
Tujuan 2 Indikator Tujuan Formulasi Kondisi AwalKondisiAkhir
Renstra
Terwujudnya tatakelolapemerintahan desayang baik
1. Persentase jumlah koordinasi danPembinaan bidangpemerintahan,ketentraman dan ketertiban,perekonomian dan PembangunanPemberdayaan Masyarakat dan Desa, yangditindaklanjuti dalam satu tahun
2. Persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu
Jumlah hasil koordinasi danPembinaan bidang pemerintahan,ketentraman dan ketertiban,perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang ditindk lanjuti dalamsatu tahun________________________ x 100 % Jumlah semua koordinasi danPembinaan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, Perekonomian, danPembangunan, Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam satu tahun
Jumlah desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu _________________ x 100 % Jumlah desa
100 %
100 %
100 %
100 %
24
SASARAN INDIKATOR SASARAN FORMULASIKONDISI AWAL
TARGET TAHUNAN
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Meningkatnyakoordinasipemerintahandanpenyelenggaraan pemerintahanDesa
1. persentasehasil koordinasi danPembinaan bidangpemerintahan,ketentraman danketertiban,perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dalam satutahun
Jumlah hasil koordinasi danPembinaan bidang pemerintahan,ketentraman dan ketertiban,perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,yang ditindk lanjuti dalam satu tahun________________________ x 100 % Jumlah semua koordinasi danPembinaan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, Perekonomian, dan Pembangunan, Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam satu tahun
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
2. Persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu
Jumlah desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu _________________ x 100 % Jumlah desa 1
00%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
25
TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN
1. Meningkatkan Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan
1. pelayanan administrasi perkantoran 1. Penyediaan Jas Komunikasi, Sumber Daya Air dan Linstrik
Dst
2. peningkatan sarana dan prasaranaaparatur
1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Dst
3. Peningkatan disiplin aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
4. Peningkatan pengembangansistem pelaporan capaian kinerjadan keuangan
1. Penyusunan Lapora Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
Dst
5. peningkatan Kulaitas PelayananKecamatan
Sarana PrasaranaPelayanan AdministrasiTerpadu Kecamatan
2. Terwujudnya tata kelolapemerintahan desayang baik
2. Meningkatnya koordinasi Pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan desa
Penyelenggaraan Pemerintahan DanPembangunan Kecamatan
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Pembinaan Organisasi Kepemudaan
Pengedalian Keamanan Lingkungan
Kecamatan Deket, 2017
26
TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN
2. Terwujudnya tata kelolapemerintahan desayang baik
2. Meningkatnya koordinasi Pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan desa
Penyelenggaraan Pemerintahan DanPembangunan Kecamatan
Monitoring Dan Evaluasi APBDes Dan Perdes
Forum Kegiatan Kelembagaan RT/RW
Fasilitas Kemiskinan
Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Kecamatan Deket, 2017
27
Indikator Kinerja Utama
&
Indikator Kinerja
Individu
Kecamatan Deket, 2017
28
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGANKECAMATAN Deket
Jl. Raya Deket Nomor 14 – Kode Pos 62291Telp. (0322) 322231 E-mail : Deket @ lamongan.go.id
website : www.lamongankab.go.id
KEPUTUSAN CAMAT DeketNOMOR : 188/ 01 /KEP/413.325/2017
TENTANGPENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU )KECAMATAN DEKET KABUPATEN LAMONGAN
CAMAT DEKET
Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan AparaturNegara No. PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) diLingkungan Instansi Pemerintah.
B. Bahwa guna melaksanakan ketentuan pasal 4 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 1 Tahun 2011 tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Lamongan, maka dipandang perlu meningkatkanIKU dengan Keputusan Camat Deket.
Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No. 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4614 );
2. Instruksi Presiden Nomor 05 Tahun 2004 tentang percepatan Pemberantasan Korupsi ;3. Instruksi Presdiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;4. Peraturan Menpan Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di
Lingkungan Instansi Pemerintah ;
M E M U T U S K A N :
Menetapkan :
PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yangdigunakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) Kecamatan Deket untuk menetapkan Rencana KinerjaTahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun LaporanAkuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis.
KEDUA : Apabila dalam penyusunan Dokumen Indikator Kinerja Utama ( IKU ) terdapat kesalahan akan dibetulkan lebih lanjut.KETIGA : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
29
Lampiran : Keputusan Camat Deket
Nomor : 188/ 01/KEP/413.325/2017Tanggal : 09 Januari 2017
1. Nama Unit Organisasi : Kecamatan Deket2. Tugas : Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan
masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan Pemerintah di tingkat Kecamatan, membina penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan, melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah Desa/Kelurahan.
3. Fungsi :a. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis bidang
pemerintah, perekonomian dan pembangunan, pemberdayaan masyarakat desa, ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan, melalukan penyiapan koordinasi seluruh kegiatan, baik lintas program maupun sektoral di wilayah Kecamatan ;
b. Merumuskan bahan pembinaan dalam rangka menggerakkan partisipasi masyarakat dan swadaya gotong royong dari berbagai aspek pembangunan di wilayah Kecamatan ;
c. Menganalisa seluruh laporan pelaksanaan program dan hasil pembangunan yang dicapai di wilayah Kecamatan sebagai bahan laporan pertanggung jawaban ;
d. Mengendalikan pelaksanaan urusan rumah tangga dinas, meliputi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, surat menyurat dan kehumasan serta informasi di wilayah Kecamatan ;
e. Membuat laporan kegiatan Pemerintah berdasarkan program kerja, masukan dari bawah dan sumber data yang ada ;f. Melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagaian urusan otonomi daerah yang
meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan, kewenanganlain yang dilimpahkan.
INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN DEKET
KABUPATEN LAMONGAN
30
Instansi : Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan
Tugas : Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan olehKepala Daerah untuk menangani urusan otonomi daerah danmenyelenggarakan tugas umum pemerintahan di wilayah kerjakecamatan.
Fungsi : 1. Pengelolaan Administrasi dan Urusan Umum ;2. Pelaksanaan Urusan Kerumahtanggaan dan Perlengkapan ;3. Pelaksanaan Urusan Organisasi, Tatalaksana dan Kehumasan ;4. Pelaksanaan Urusan Kepegawaian ;5. Pelaksanaan Urusan Keuangan ;6. Pelaksanaan Urusan Program ;7. Pelayanan Teknis Administratif Kecamatan dan semua Satuan Unit
Kerja di tingkat Kecamatan ;8. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan
Tugas dan Fungsinya .
Kecamatan Deket, 2017
PEJABAT
ESELON III
31
Kecamatan Deket, 2017
No Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama
Formulasi Sumber Data Penanggung Jawab
1 Meningkatnya kualitaspelayanan
Indeks Kepuasan Masyarakat( IKM )
Prosentase Responden yang puas terhadap pelayanan di kecamatan
Dokumen IKM Sekcam
No Kinerja Utama
Indikator Kinerja Utama
Formulasi Sumber Data
Penanggung Jawab
2 Meningkatnyakoordinasipemerintahandanpenyelenggaraan pemerintahanDesa
persentase rekomendasihasil koordinasi bidangpemerintahan,ketentraman danketertiban,perekonomian danPembangunan,PemberdayaanMasyarakat dan Desa,dan pembangunan fisikyang ditindaklanjutidalam satu tahun
Jumlahr rekomendasi hasil koordinasibidang pemerintahan, ketentraman danketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakatdan Desa, dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun______________________________ x 100 %Jumlah semua koordinasi koordinasi
bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, Perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan fisik dalam satu tahun
Laporan dari semua Kasi
Semua Kasi
Prosentase desa yang menerapkan anggaran berbasis kinerja ( ABK )
Jumlah desa yang menerapkan anggaran berbasis kinerja ________________________________ x 100 %
Jumlah desa
DokumenAPBDesdan Perdes
KasiPemerintahan
32
No Sasaran Indikator Sasaran Formulasi Sumber Data
Penanggung Jawab
2 Meningkatnyakoordinasipemerintahandanpenyelenggaraan pemerintahanDesa
persentase rekomendasihasil koordinasi bidangpemerintahan,ketentraman danketertiban,perekonomian danPembangunan,PemberdayaanMasyarakat dan Desa,dan pembangunan fisikyang ditindaklanjutidalam satu tahun
Jumlah ekomendasi hasil koordinasi bidangpemerintahan, ketentraman dan ketertiban,perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, danpembangunan fisik yang ditindaklanjutidalam satu tahun________________________ x 100 %Jumlah semua koordinasi koordinasi
bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, Perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan fisik dalam satu tahun
Laporan dari semua Kasi
Semua Kasi
Prosentase desa yang menerapkan anggaran berbasis kinerja ( ABK )
Jumlah desa yang menerapkan anggaran berbasis kinerja _____________________ x 100 %
Jumlah desa
DokumenAPBDesdan LPPD
KasiPemerintahan
Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan public
dikecamatan
Indikator Kinerja : Hasil survey IKM
Sasaran : Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap
pelayanan publik kecamatan
Program : Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan
Indikator Kinerja : Nilai Indek Kepuasan Masyarakat( IKM )
Kepala Daerah
Camat
Sekcam
Kegiatan : sarana prasarana pelayanan administrasiterpadu kecamatan
Indikator Kinerja : Jumlah Jenis Pelayanan
Target : 20 Jenis pelayanan
Kepala Sub Bagian (Eselon 4)
POHON KINERJA
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan
Dan Kinerja
sarana prasarana pelayanan administrasi terpadu
kecamatan
20 pelayanan
RP. 40.000.000
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
kecamatan
Proses
Pencapaian
Output
SumberdayaYangDigunakan
KEPALA DAERAH
KEPALA OPD
ESELON III
ESELON IV
Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan public
dikecamatan
PROGRAM
KEGIATAN
Sasaran
35
Indikator Kinerja
Individu
36
Kecamatan Deket, Januari 2017
Indikator Kinerja Individu Tahun 2017
SEKRETARIS CAMAT KEC. DEKET
UNIT KERJA : SEKRETARIS KECAMATAN DEKET KABUPATEN LAMONGAN
TUGAS POKOK : 1. Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Huruf b, mempunyai tugas Merencanakan, Melaksanakan , Mengkoordinasikan , Mengendalikan, dan Mengevaluasi serta memberikan dukungan Pelayanan Teknis dan Administrasi Kegiatan, Administrasi Umum, Kepegawaian, Perlengkapan, Penyusunan Program, Keuangan dan Aset, Hubungan masyarakat kepada seluruh Unit Organisasi di Lingkungan Kecamatan.
2. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
FUNGSI : 1. Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Program, Kegiatan dan Anggaran ;
2. Pelaksanaan Koordinasi Pengelolaan Keu8angan / Anggaran;
3. Pengelolaan Urusan Kepegawaian, Tatat Usaha, Kearsipan, Perlengkapan, Rumah Tangga, Surat
menyurat dan Keprotokolan Kecamatan ;
4. Pelaksanaan Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian, Organisasi dan
Ketatalaksanaan Kecamatan ;
5. Pengkoordinasian dan Perumusan Perencanaan dan Program Kecamatan;
6. Pengkoordinasian dan Pengelolaan Administrasi Keuanagan dan Aset Kecamatan;
7. Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian atas Pelaksanaan Kecamatan ;
8. Pengkoordinasian dan Pelaksanaan Evaluasi Program dan Kegiatan serta Pelaporan Kinerja dan
Keuangan Kecamatan , dan
9. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
.
PEJABAT
ESELON III
37
NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM FORMULASI INDIKATORSUMBER
DATA
1 Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
kepada aparatur SKPD
Prosentase aparatur SKPD yang puas
terhadap pelayanan administrasi
perkantoran
Aparatur SKPD yang puas terhadap
pelayanan administrasi perkantoran
---------------------------------------- x 100%
Jumlah Aparatur SKPD
DPA
2 Meningkatnya sarana prasarana
yang memadahi
Persentase sarana prasarana yang layak
fungsi
Jumlah sarana prasarana yang layak fungsi
------------------------------------------ x 100%
Jumlah seluruh sarana prasarana
DPA
3 Meningkatnya pelayanan
administrasi kepegawaian di
Kecamatan Deket
Prosentase aparatur SKPD yang disiplin Jumlah Aparatur SKPD yang disiplin
------------------------------------------ x 100%
Jumlah semua Aparatur SKPD
DPA
4 Tersusunya laporan kinerja dan
keuangan yang benar dan tepat
waktu
Prosentase jumlah dokumen perencanaan,
laporan keuangan dan kinerja SKPD yang
benar dan tepat waktu
Jumlah dokumen yang disampaikan dengan
benar dan tepat waktu
----------------------------------------- x 100%
Jumlah seluruh dokumen yang harus
dilaporkan
DPA
5 Meningkatnya operasional dan
fasilitasi pelayanan kecamatan
Prosentase pelayanan yang telah diterbitkan
sesuai dengan SOP
Jumlah pelayanan yang telah diterbitkan
sesuai dengan SOP
----------------------------------------- x 100%
Jumlah semua pelayanan
DPA
Kecamatan Deket, Januari 2017
38
Kecamatan Deket, Januari 2017
Indikator Kinerja Individu Tahun 2017
KASUBAG UMUM KECAMATAN DEKET
UNIT KERJA : KASUBAG KEUANGAN KECAMATAN Deket KABUPATEN LAMONGAN
TUGAS POKOK : Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hurup b angka 3 mempunyai tugas :
a. Melaksanakan Tata Usaha Umum, Tata Usaha Pimpinan dan Administrasi Perjalanan Dinas Kecamatan ;
b. Melaksanakan Urusan Administrasi surat menyurat, pendistribusian surat dan Tata Kearsipan ;
c. Melaksanakan Urusan Rumah Tangga, Perlengkapan dan Inventaris Kecamatan ;d. Memelihara peralatan, Keamanan dan Kebersihan ;e. Melaksanakan Tugas di bidang hubungan masyarakat dan Keprotokolan ;f. Melaksanakan Analisis kebutuhan dan pengadaan barang kebutuhan ecamatan ;g. Menyusun bahan pembinaan Kepegawaian, Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
Kecamatan ;h. Melaksanakan Tata Usaha Kepegawaian, Pengembangan Karier Pegawai Usaha
Peningkatan Mutu Pengetahuan, Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai, serta Pengelolaan Dokumen Kepegawaian ; dan
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
PEJABAT
ESELON IV
39
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATANFORMULASI
INDIKATOR
SUMBER
DATA
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik
Jumlah rekening jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik tepat waktu
Jumlah rekening jasa
komunikasi, sumber daya air
dan listrik selama satu tahun
DPA
2 Penyediaan Jasa Peralatan danPerlengkapan Kantor
Jumlah servis peralatan danperlengkapan kantor yang dilaksanakan
Jumlah peralatan dan
perlengkapan kantor yang
diservis
..................................x 100
Jumlah Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
DPA
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan danPerijinan KendaraanDinas/Operasional
Jumlah unit jasa pemeliharaan danperijinan kendaraan dinas / operasional
Jumlah unit jasa pemeliharaan
dan perijinan kendaraan dinas
/ operasional
--------------------------------X 100
Jumlah Kendaraan
DPA
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis Alat Tulis ( ATK )kantor yang dicukupi
Jumlah jenis Alat Tulis ( ATK )
kantor yang dicukupi
----------------------------- x 100
Jumlah jenis ATK
DPA
5 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan
Jumlah jenis barang cetakan danpenggandaan
Jumlah jenis barang cetakan
dan penggandaan
Selama satu tahun
DPA
6 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/ Penerangan BangunanKantor
Jumlah jenis komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah jenis komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor selama satu
tahun
DPA
40
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATANFORMULASI
INDIKATOR
SUMBER
DATA
7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah jenis bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Selama satu tahun
DPA
8 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat
Jumlah penyediaan makanan dan
minuman rapat
--------------------------- x 100
Jumlah Rapat
DPA
9 Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Kegiatan
Jumlah jasa tenaga administrasi / Teknis kegiatan
Jumlah jasa tenaga administrasi /
Teknis kegiatan
------------------------- x 100
Jumlah Tenaga Teknik
DPA
9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah unit peralatan gedung kantor Jumlah unit peralatan gedung
kantor
------------------------------- x 100
Jumlah ASN
DPA
10 Pengadaan Meubelair Jumlah meubelair yang dicukupi Jumlah meubelair yang dicukupi
-------------------------- x 100
Jumlah ASN
DPA
11 Pemeliharaan Rutin/Berkala GedungKantor
Jumlah perbaikan dan pemeliharaan / rutinberkala gedung kantor
Jumlah perbaikan dan
pemeliharaan / rutin berkala
gedung kantor
------------------------------- x 100
Jumlah gedung kondisi baik
DPA
12 Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional
Jumlah unit pemeliharaan rutin / berkalakendaraan dinas / operasional
Jumlah unit pemeliharaan rutin /
berkala kendaraan dinas /
operasional
------------------------------ x 100
Jumlah Kendaraan Dinas
41
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATANFORMULASI
INDIKATOR
SUMBER
DATA
13 Rehabilitasi sedang/berat Gedungkantor kecamatan
Jumlah Unit rehbailitasi sedang/beratrumah dinas kantor Deket
Jumlah Unit rehabilitasi
sedang/berat rumah dinas kantor
Deket
---------------------------- x 100
Jumlah Rumah Dinas
DPA
14 Pengadaan Pakaian Dinas bersertakelengkapannya
Jumlah pakaian dinas yang disediakan Jumlah pakaian dinas yang
disediakan
------------------------------ x 100
Jumlah ASN
DPA
15 Penyusunan laporan capaian kinerja danikhtisar realisasi SKOPD
Jumlah dokumen laporan capaian kinerjadan ikhtisar realisasi SKOPD yang tersusun
Jumlah dokumen laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi OPD
yang tersusun
------------------------------ x 100
Jumlah Dokumen
DPA
16 Penyusunan pelaporan keuangansemesteran
Jumlah dokumen laporan keuangansemesteran yang tersusun
Jumlah dokumen laporan
keuangan semesteran yang
tersusun
------------------------------ x 100
Jumlah Dokumen
DPA
17 Penyusunan pelaporan keuangan akhirtahun
Jumlah buku laporan keuangan akhir tahunyang tersusun
Jumlah dokumen laporankeuangan akhir tahun yangtersusun
DPA
18 Penyusunan dokumen perencanaan danevaluasi
Jumlah Penyusunan dokumen perencanaandan evaluasi yang tersusun
Jumlah Penyusunan dokumenperencanaan dan evaluasi yangtersusun-------------------------------- x 100Jumlah Dokumen
DPA
42
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATANFORMULASI
INDIKATOR
SUMBER
DATA
20 Aplikasi pelayanan administrasiterpadu kecamatan
Jumlah Jenis Pelayanan Jumlah Jenis Pelayanan yang
dilaksanakan
------------------------------- x 100
Jumlah Jenis Pelayanan
DPA
Kecamatan Deket, 2017
43
Indikator Kinerja Individu Tahun 2017
Seksi Tata Pemerintahan Kec. Deket
Nama Unit Organisasi : Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan
Tugas : Seksi Tata Pemerintahan
PEJABAT
ESELON IV
44
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATANFORMULASI
INDIKATOR
SUMBER
DATA
1 Monitoring danEvaluasi APBDdesa dan perdes
Jumlah Monitoring,Evaluasi dan FasilitasiAPBDes dan Perdes
Jumlah Desa yang di
Monitoring, Evaluasi dan
Fasilitasi APBDes dan
Perdes dalam satu tahun
DPA
2 Fasilitasipenyelenggaraanpemerintahan desa
Jumlah pembinaanaparatur pemerintahandesa
Jumlah pembinaan
aparatur pemerintahan
desa dalam satu tahun
DPA
Kecamatan Deket, 2017
45
Indikator Kinerja Individu Tahun 2017
Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kec. Deket
Nama Unit Organisasi : Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan
Tugas : Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kecamatan Deket
Kecamatan Deket, 2017
PEJABAT
ESELON IV
46
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATANFORMULASI
INDIKATOR
SUMBER
DATA
1 Pembinaan organisasi kepemudaan
Jumlah pembinaan organisasi kepemudaan yang dilaksanakan
Jumlah pembinaan organisasi kepemudaan yang dilaksanakan dalam satu tahun
DPA
2
3.
Fasilitasi kemiskinan
Pembinaan kesadarankebersihan masyarakat
Jumlah Desa yangmendapatkanfasilitas kemiskinan
Jumlah Desa yangmendapatkanpembinaan
Jumlah Desa yangmendapatkan fasilitaskemiskinan dalam satutahun
Jumlah Desa yangmendapatkanpembinaan
DPA
DPA
Kecamatan Deket, 2017
47
Indikator Kinerja Individu Tahun 2017
Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Kec. Deket
Nama Unit Organisasi : Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan
Tugas : Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Deket
PEJABAT
ESELON IV
48
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATANFORMULASI
INDIKATOR
SUMBER
DATA
1 Pengendaliankeamananlingkungan
Jumlah pembinaanpolitik dan linmasyang dilaksanakan
Jumlah pembinaanpolitik dan linmasyang dilaksanakandalam satu tahun
DPA
Kecamatan Deket, 2017
49
Indikator Kinerja Individu Tahun 2017
Seksi Ekonomi Dan Pembangunan Kecamatan Deket
Nama Unit Organisasi : Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan
Tugas : Seksi Ekonomi Dan Pembangunan Kecamatan Deket
Kecamatan Deket, 2017
PEJABAT
ESELON IV
50
Kecamatan Deket, 2017
51
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATANFORMULASI
INDIKATOR
SUMBER
DATA
1 PelaksanaanMusyawarahPerencanaanPembangunan
Jumlah PelaksanaanMusyawarahPerencanaanPembangunan yangdilaksanakan
Jumlah PelaksanaanMusyawarahPerencanaanPembangunan yangdilaksanakan dalamsatu tahun
DPA
Kecamatan Deket, 2017
RENCANA KINERJA TAHUN 2017
KECAMATAN DEKET
52
RENCANA KINERJA TAHUN 2017
KECAMATAN DEKET
No. Tujuan Sasaran Indikator KinerjaTarget
2017
1. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan
Indek kepuasan masyarakat ( IKM )
Prosentase Responden yang puas terhadap pelayanan di kecamatan
77,25
2. Terwujudnya tatakelola pemerintahandesa yang baik
Meningkatnya koordinasipemerintahan danpenyelenggaraan pemerintahanDesa
persentase hasil koordinasi dan Pembinaanbidang pemerintahan, ketentraman danketertiban, perekonomian danPembangunan, Pemberdayaan Masyarakatdan Desa, ditindaklanjuti dalam satu tahun
100 %
Prosentase desa yang menerapkan anggaran berbasis kinerja ( ABK )
100 %
54
TUJUAN
Sasaran Strategis(Kabupaten)
Sasaran Pendukung(SKPD)
Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target
Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan
Meningkatnyakualitas pelayananpublik di kecamatan
Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM)
76,25 Meningkatnyakualitaspelayanan publikdi kecamatan
Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM)
77,25
Indikator
Sasaran (Hasil)
Program Kegiatan
AnggaranSKPD
Penanggung
JawabUraian Indikator Target Uraian Indikator Target
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan di Kecamatan
Jumlah sarana dan prasarana yang tercukupi
I paket perangkat pelayanan
publik
Pengadaan Sarana dan Prasaranaadministrasi terpadu kecamatan
Jumlah sarana dan prasarana yang tercukupi
I paket perangkat pelayanan
publik
Rp. 40.000.000,- Camat
55
TUJUAN
Sasaran Strategis(Kabupaten)
Sasaran Pendukung(SKPD)
Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target
Terwujudnyatata kelolapemerintahandesa yang baik
Meningkatnyakoordinasipemerintahan danpenyelenggaraanpemerintahan Desa
persentase hasilkoordinasi danPembinaan bidangpemerintahan,ketentraman danketertiban,perekonomian danPembangunan,PemberdayaanMasyarakat danDesa,ditindaklanjutidalam satu tahun
100 % Meningkatnyakoordinasipemerintahan danpenyelenggaraanpemerintahanDesa
persentase hasilkoordinasi danPembinaan bidangpemerintahan,ketentraman danketertiban,perekonomian danPembangunan,PemberdayaanMasyarakat dan Desa,ditindaklanjuti dalamsatu tahun
100 %
Program Kegiatan
AnggaranSKPD
Penanggung
JawabUraian Indikator Target Uraian Indikator Target
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan PembangunanKecamatan
Prosentasejumlahkoordinasi danPembinaan di bidangPemerintahan, Ketentramandan Ketertban, PerekonomiandanPembangunan, PemberdayaanMasyarakatdan Desa
100 % Pelaksanaanmusyawarahperencanaanpembangunan
Jumlah Koordinasi pelaksanaanmusyawarahperencanaanpembangunan ( Musrenbang )
3 kali kegiatan
Rp. 10.000.000,- Camat
Indikator
Sasaran (Hasil)
56
TUJUAN
Sasaran Strategis(Kabupaten)
Sasaran Pendukung(SKPD)
Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target
Terwujudnyatata kelolapemerintahandesa yang baik
Meningkatnyakoordinasipemerintahan danpenyelenggaraanpemerintahan Desa
Prosentase desa yang menerapkan anggaran berbasis kinerja ( ABK )
100 % Meningkatnyakoordinasipemerintahan danpenyelenggaraanpemerintahanDesa
Prosentase desa yang menerapkan anggaran berbasis kinerja ( ABK )
100 %
Program Kegiatan
Anggaran
SKPD
Penanggung
JawabUraian Indikator Target Uraian Indikator Target
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan PembangunanKecamatan
Persentasekoordinasi dan pembinaan di bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian danPembangunan, Pemberdayaan masyarakat dan Desa
100 % Monitoring danEvaluasi APBDesdan Perdes
Jumlah Desa yang menerapkan anggaran berbasis kinerja ( ABK )
9 Desa Rp. 60.000.000,- Camat
Indikator
Program
Indikator Kegiatan
(Keluaran/Output)
Indikator
Sasaran (Hasil)
57
Kecamatan Deket
RENCANA KERJA TAHUNAN ( RKT ) / RENJA 2017KECAMATAN Deket
Kecamatan Deket, Januari 2017
No Belanja Pagu Anggaran (Rp)
1. Belanja Langsung 842.376.800
2. Belanja Tidak Langsung 2.341.880.000
Jumlah 3.184.256.800
No Program Pagu Anggaran (Rp)
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran( 9 Kegiatan )
210.201.800
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ( 5 Kegiatan )
372.550.000
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur ( 1 Kegiatan ) 8.125.000
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan( 4 Kegiatan )
30.000.000
5. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan ( 1 Kegiatan )
40.000.000
6. Program Penyelenggaran Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan ( 7 Kegiatan )
181.500.000
Jumlah 842.376.800
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) / RENJA TAHUN 2017
Sasaran IndikatorKinerja
TargetProgram Kegiatan
Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target Anggaran
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Meningkatnyakualitaspelayananpublik dikecamatan
Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM )
100% PeningkatanKualitasPelayananKecamatan
Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM )
100% SaranaPrasaranaPelayananAdministrasiTerpaduKecamatan
Jumlah JenisPelayanan
20 jenis
pelayanan
40 jt
INDIKATOR SASARAN ( HASIL )
INDIKATOR PROGRAM
INDIKATOR KEGIATANKELUARAN
( Out Put )
59
Sasaran IndikatorKinerja
Target
Program Kegiatan
Uraian Indikator Target
Uraian Indikator Target
Anggaran
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
MeningkatnyaKoordinasiPemerintahandanPenyelenggaraan PemerintahanDesa
Prosentase koordinasi dan Pembinaan di bidang Pemerintahan , Ketentraman dan Ketertiban, Perekonimian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
100%
PenyelenggaraanPemerintahan danPembangunanKecamatan
Prosentase koordinasi dan Pembinaan di bidang Pemerintahan , Ketentraman dan Ketertiban, Perekonimian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
100%
PelaksanaanMusyawarahPerencanaanPembangunan
Jumlahkoordinasi Musyawarah perencanaan pembangunan
3kali kegiatan
10 jt
Prosentase desa
yang
menerapkan
anggaran
berbasis kinerja
( ABK )
100 %
100%
Monitoring dan
Evaluasi
APBDes dan
Perdes
Jumlah Desa
yang
menerapkan
anggaran
berbasis
kinerja ( ABK )
9
Desa
60 jt
INDIKATOR SASARAN ( HASIL )
INDIKATOR PROGRAM
INDIKATOR KEGIATANKELUARAN
( Out Put )
KONSISTENSI RENJA
TERHADAP DPA
60
KONSISTENSI RENJA
TERHADAP DPA
61
SasaranIndikator
KinerjaTarget
Program Kegiatan Anggara
nUraian Indikator Target Uaraian Indikator Target
Meningkatnyakualitas pelayananpublik di kecamatan
Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM )
100% PeningkatanKualitasPelayananKecamatan
Indek Kepuasan Masyarakat( IKM )
100% SaranaPrasaranaPelayananAdministrasiTerpaduKecamatan
Jumlah JenisPelayanan
20 jenis
pelayanan
40 jt
UTUSAN
PEMERINTAHAN
6.01.01 - KEWILAYAHAN
ORGANISASI 6.01.01.04 – KECAMATAN DEKET
PROGRAM 6.01.04.15 – PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN
KEGIATAN 6.01.01.15.001 – SARANA PRASARANA PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU
KECAMATAN
LOKASI KECAMATAN DEKET
SUMBER DANA DANA DAERAH
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
CAPAIAN
PROGRAM
Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM ) 100 %
MASUKAN Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 40.000.000
KELUARAN Jumlah Jenis Pelayanan 20 Jenis pelayanan
HASIL Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM ) 100 %
TAHUN ANGGARAN 2017
62
SasaranIndikator
Kinerja
Tar
get
Program KegiatanAnggara
nUraian IndikatorTar
getUaraian Indikator Target
MeningkatnyaKoordinasiPemerintahan danPenyelenggaraanPemerintahan Desa
Prosentase koordinasi dan Pembinaan di bidang Pemerintahan , Ketentraman dan Ketertiban, Perekonimian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
100%
PenyelenggaraanPemerintahandanPembangunanKecamatan
Prosentase koordinasi dan Pembinaan di bidang Pemerintahan , Ketentraman dan Ketertiban, Perekonimian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
100% PelaksanaanMusyawarahPerencanaanPembangunan
Jumlahkoordinasi Musyawarah perencanaan pembangunan
3 kali kegiat
an
10 jt
TAHUN ANGGARAN 2017
UTUSAN
PEMERINTAHAN
6.01.01 - KEWILAYAHAN
ORGANISASI 6.01.01.04 – KECAMATAN DEKET
PROGRAM 6.01.01.17 – PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN KECAMATAN
KEGIATAN 6.01.01.17.001 – PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
LOKASI KECAMATAN DEKET
SUMBER DANA DANA DAERAH
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM Prosentase koordinasi dan pembinaan di bidang Pemerintahan,
Keamanan dan Ketertiban, Perekonomian dan Pembangunan,
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
100 %
MASUKAN Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 10.000.000
KELUARAN Jumlah kordinasi musyawarah perencanaan pembangunan 3 kali kegiatan
HASIL Prosentase koordinasi dan Pembinaan di bidang Pemerintahan , Ketentraman dan Ketertiban, Perekonimian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
100 %
63
SasaranIndikator
Kinerja
Tar
get
Program KegiatanAnggaran
Uraian Indikator Target Uaraian Indikator Target
Meningkatnya
Koordinasi
Pemerintahan dan
Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
Prosentase
desa yang
menerapkan
anggaran
berbasis
kinerja
( ABK )
100
%
Penyelenggaraan
Pemerintahan dan
Pembangunan
Kecamatan
Prosentase koordinasi
dan Pembinaan di
bidang Pemerintahan ,
Ketentraman dan
Ketertiban,
Perekonimian dan
Pembangunan,
Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
100% Monitoring dan
Evaluasi
APBDes dan
Perdes
Jumlah Desa
yang
menerapkan
anggaran
berbasis kinerja
( ABK )
17 Desa 60 jt
UTUSAN
PEMERINTAHAN
6.01.01 - KEWILAYAHAN
ORGANISASI 6.01.01.09 – KECAMATAN DEKET
PROGRAM 6.01.01.17 – PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN KECAMATAN
KEGIATAN 6.01.01.17.04 – MONITORING DAN EVALUASI APBD DESA DAN PERDES
LOKASI KECAMATAN DEKET
SUMBER DANA DANA DAERAH
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM Prosentase koordinasi dan pembinaan di bidang Pemerintahan,
Keamanan dan Ketertiban, Perekonomian dan Pembangunan,
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
100 %
MASUKAN Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 60.000.000
KELUARAN Jumlah Desa yang menerapkan anggaran berbasis kinerja ( ABK ) 17 Desa
HASIL Prosentase desa yang menerapkan anggaran berbasis kinerja ( ABK ) 100 %
TAHUN ANGGARAN 2017
64
PERJANJIAN KINERJA
65
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
OPD KECAMATAN Deket
KABUPATEN LAMONGAN
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda
tangan di bawah ini.
N a m a : SDIDIEK SETYADI, SE, MM
Jabatan : Camat Deket
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
N a m a : FADELI, SH,MM
Jabatan : Bupati Lamongan
Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target
kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut
menjadi tanggungjawab pihak pertama.
PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari
perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
PIHAK KEDUA
BUPATI LAMONGAN
FADELI,SH.MM
Deket , Januari 2017
CAMAT DEKET
DIDIEK SETYADI SE, MM
Pembina T
NIP. 19591209 198603 1 014
66
LAMPIRAN PERJAJIAN KINERJA TAHUN 2017
KECAMATAN DEKET KABUPATEN LAMONGAN
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 Meningkatkan Kualitas
Pelayanan Pelayanan Publik
di Kecamatan
Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM
)
79,03
2 Meningkatnya koordinasi
Pemerintahan dan
Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
Prosentase koordinasi dan
Pembinaan di Bidang
Pemerintahan, Keamanan dan
Ketertiban, Perekonomian dan
Pembangunan, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
100 %
Prosentase Desa yang
menerapkan anggaran berbasis
kinerja ( ABK )
100 %
67
NO PROGRAM ANGGARAN
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ( 9 Kegiatan ) 296.820.000
2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur ( 5 Kegiatan ) 420.675.000
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur ( 1 Kegiatan ) 20.000.000
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan
Keuangan ( 4 Kegiatan )
30.000.000
5 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan ( 1 Kegiatan ) 40.000.000
6 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan Kecamatan ( 8
Kegiatan )
615.620.000
Jumlah 1.423.115.000
PIHAK KEDUA
BUPATI LAMONGAN
FADELI,SH.MM
DEKET , 3 Januari 2017
CAMAT DEKET
DIDIEK SETYADI SE, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19591209 198603 1 014
68
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
SEKRETARIS KECAMATAN Deket
KABUPATEN LAMONGAN
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda
tangan di bawah ini.
N a m a : BGAKTI APRIANTO, SH, MM
Jabatan : Sekretaris Kec. Deket
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
N a m a : DIDIEK SETYADI, SE, MM
Jabatan : Camat Deket
Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target
kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut
menjadi tanggungjawab pihak pertama.
PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari
perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
PIHAK KEDUA
CAMAT DEKET
DIDIEK SETYADI SE, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19591209 198603 1 014
Deket , Januari 2017
SEKRETARIS KECAMATAN
BAKTI APRIANTO, SH, MM
Pembina
NIP. 19680415 199308 1 003
69
LAMPIRAN PERJAJIAN KINERJA TAHUN 2017
SEKRETARIS KECAMATAN DEKET KABUPATEN LAMONGAN
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 Meningkatnya pelayanan administrasiperkantoran
Prosentase unit kerja internal yang terlayani denganbaik..
100 %
2 Meningkatnya sarana prasarana yangmemadahi
Prosentase sarana prasarana aparatur dengan kondisibaik .
100 %
3 Meningkatkan disiplin aparatur kecamatanDeket.
Prosentase aparatur yang disiplin. 100 %
4 Tersusunya laporan kinerja dan keuanganyang benar dan tepat waktu.
Prosentase jumlah dokumen perencanaan, laporankinerja dan laporan keuangan yang tepat waktu.
100 %
5 Terselenggaranya pelayanan administrasiterpadu di kecamatan Deket
Nilai IKM ( Indek Kepuasan Masyarakat ) B
79.03
NO PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 210.201.800 APBD
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 372.550.000 APBD
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 8.125.000 APBD
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
30.000.000 APBD
5 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan. 40.000.000 APBD
Jumlah 630.876.800 APBD
PIHAK KEDUA
CAMAT DEKET
DIDIEK SETYADI SE, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19591209 198603 1 014
Deket , Januari 2017
SEKRETARIS KECAMATAN
DBAKTI APRIANTO, SH, MM
Pembina
NIP. 19680415 199308 1 003
70
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
SEKSI TATA PEMERINTAHAN KECAMATAN Deket
KABUPATEN LAMONGAN
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda
tangan di bawah ini.
N a m a : EKO BUDI HERNANTO, SE
Jabatan : Seksi Tata Pemerintahan
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
N a m a : DIDIEK SETYADI, SE, MM
Jabatan : Camat Deket
Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target
kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut
menjadi tanggungjawab pihak pertama.
PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari
perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
PIHAK KEDUA
CAMAT DEKET
DIDIEK SETYADI SE, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19591209 198603 1 014
Deket , Januari 2017
SEKSI TATA PEMERINTAHAN
EKO BUDI HERNANTO, SE
Penata Tk. I
NIP. 19590307 198303 1 015
71
LAMPIRAN PERJAJIAN KINERJA TAHUN 2017
SEKSI TATA PEMERINTAHAN KECAMATAN DEKET KABUPATEN LAMONGAN
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 Meningkatnya Koordinasi
Pemerintahan dan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
Jumlah Desa yang menerapkan anggaranberbasis kinerja ( ABK )
17 desa
2 Meningkatnya Koordinasi
Pemerintahan dan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
Jumlah koordinasi Penyelenggraan Pemerintahan
Desa
12 Kali
NO KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN
1 Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan Perdes 60.000.000 APBD
2 Fasilitasi penyelenggaraan Pemerinatah Desa 25.500.000 APBD
Jumlah 85.500.000 APBD
PIHAK KEDUA
CAMAT DEKET
DIDIEK SETYADI SE, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19591209 198603 1 014
DEKET , 3 Januari 2017
PIHAK PERTAMA
SEKSI TATA PEMERINTAHAN
EKO BUDI HERNANTO, SE
Penata Tk. I
NIP. 19590307 198303 1 015
72
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN KECAMATAN DEKET
KABUPATEN LAMONGAN
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda
tangan di bawah ini.
N a m a : UMAR HASAN
Jabatan : Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan DEKET
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
N a m a : DIDIEK SETYADI, SE, MM
Jabatan : Camat Deket
Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target
kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut
menjadi tanggungjawab pihak pertama.
PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari
perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
PIHAK KEDUA
CAMAT DEKET
DIDIEK SETYADI SE, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19591209 198603 1 014
DEKET , 3 Januari 2017
PIHAK PERTAMA
KASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
KECAMATAN DEKET
UMAR HASAN
Penata
Nip. 19740910 200312 1 004
73
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
KASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN KECAMATAN DEKET
KABUPATEN LAMONGAN
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 Meningkatnya koordinasi
pemerintahan dan
penyelenggaraanPemerintahan Desa
Jumlah koordinasi Musyawarah
Perencanaan Pembangunan yangdilaksanakan
3 kali kegiatan
NO KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN
1 Pelaksanaan Musyawarah PerencanaanPembangunan
10.000.000 APBD
Jumlah 10.000.000 APBD
PIHAK KEDUA
CAMAT DEKET
DIDIEK SETYADI SE, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19591209 198603 1 014
Deket, 3 Januari 2017
PIHAK PERTAMA
KASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
KECAMATAN DEKET
UMAR HASAN
Penata
Nip. 19740910 200312 1 004
74
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
KASI TRAMTIBUM KECAMATAN DEKET
KABUPATEN LAMONGAN
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda
tangan di bawah ini.
N a m a : SUGENG PRAYITNO, SH
Jabatan : Kasi Tramtibum Kecamatan DEKET
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
N a m a : DIDIEK SETYADI, SE, MM
Jabatan : Camat Deket
Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target
kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut
menjadi tanggungjawab pihak pertama.
PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari
perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
PIHAK KEDUA
CAMAT DEKET
DIDIEK SETYADI SE, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19591209 198603 1 014
DEKET , 3 Januari 2017
PIHAK PERTAMA
KASI TRAMTIBUM
KECAMATAN DEKET
SUGENG PRAYITNO, SH
Penata Tk. I
Nip. 19600715 198301 1 007
75
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
KASI TRAMTIBUMKECAMATAN DEKET
KABUPATEN LAMONGAN
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 Meningkatnya Keamanan
dan KenyamananLingkungan
jumlah pembinaan politik danlinmas yang dilaksanakan.
3 kali kegiatan
NO KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN
1 Pengendalian Keamanan Lingkungan 22.000.0000 APBD
Jumlah 22.000.000 APBD
PIHAK KEDUA
CAMAT DEKET
DIDIEK SETYADI SE, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19591209 198603 1 014
DEKET, 3 Januari 2017
PIHAK PERTAMA
KASI TRAMTIBUM
KECAMATAN DEKET
SUGENG PRAYITNO, SH
Penata Tk. I
Nip. 19600715 198301 1 007
76
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KECAMATAN DEKET
KABUPATEN LAMONGAN
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda
tangan di bawah ini.
N a m a : SULISWATI, S.Ap
Jabatan : Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Deket
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
N a m a : DIDIEK SETYADI, SE, MM
Jabatan : Camat Deket
Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target
kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut
menjadi tanggungjawab pihak pertama.
PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari
perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
PIHAK KEDUA
CAMAT DEKET
DIDIEK SETYADI SE, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19591209 198603 1 014
DEKET , 3 Januari 2017
PIHAK PERTAMA
KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KECAMATAN DEKET
SULISWATI, S.Ap
Penata
Nip. 19700318 199202 2 001
77
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KECAMATAN DEKET
KABUPATEN LAMONGAN
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 Meningkatnya peran sertakepemudaan di kecamatan
jumlah pembinaan OrganisasiKepemudaan yang dilaksanakan.
3 kali pembinaan
2 Mengkoordinasikan Fasilitaskemiskinan
Jumlah koordinasi fasilitas kemiskinan 17 Desa
NO KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN
1 Pembinaan Organisasi Kepemudaan 15.000.000 APBD
2 Fasilitas Kemiskinan 15.000.000 APBD
Jumlah 30.000.000 APBD
PIHAK KEDUA
CAMAT DEKET
DIDIEK SETYADI SE, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19591209 198603 1 014
DEKET , 3 Januari 2017
PIHAK PERTAMA
KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KECAMATAN DEKET
SULISWATI, S.Ap
Penata
Nip. 19700318 199202 2 001
78
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
KASUBAG UMUM KECAMATAN DEKET
KABUPATEN LAMONGAN
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda
tangan di bawah ini.
N a m a : ANAS KHOIR, S.Sos
Jabatan : Kasubag Umum Kecamatan Deket
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
N a m a : BAKTI APRIANTO, SH. MM
Jabatan : Sekretaris Kecamatan Deket
Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target
kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut
menjadi tanggungjawab pihak pertama.
PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari
perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
MENGETAHUI
CAMAT DEKET
DIDIEK SETYADI SE, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19591209 198603 1 014
PIHAK KEDUA
SEKRETARIS KECAMATAN
DEKET
BAKTI APRIANTO, SH, MM
Pembina
NIP. 19680415 199308 1 003
Deket, 3 Januari 2017
PIHAK PERTAMA
KASUBAG UMUM
ANAS KHOIR, S.Sos
Penata Tingkat I
Nip. 19710221 199303 1 002
79
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
KASUBAG UMUM KECAMATAN DEKET
KABUPATEN LAMONGAN
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
Jumlah bulan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik tepat waktu 2 Rekening
Jumlah servis peralatan dan perlengkapan kantor yang dilaksanakan 3 Jenis
Jumlah unit jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas /
operasional
1 Unit Mobil
Jumlah jenis Alat Tulis ( ATK ) kantor yang dicukupi 40 Jenis
Jumlahg jenis barang cetakan dan penggandaan 5 Jenis
Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 14 Jenis
Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undanga 2 Jenis
Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat - 714 Kotak Nasi
Kotak
- 714 Snack
Jumlah jasa tenaga administrasi / Teknis kegiatan 6 Orang
2 Meningkatnya sarana prasarana
yang memadahi
Jumlah unit peralatan gedung kantor 12 Unit
Jumlah meubelair yang dicukupi 24 Unit
Jumlah perbaikan dan pemeliharaan / rutin berkala gedung kantor 1 Kegiatan
Jumlah unit pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional 1 Unit Mobil
Jumlah Rehabilitasi gedung/kantor 2 Kegiatan
80
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
3 Meningkatkan disiplin aparatur kecamatanDeket
Jumlah pakaian dinas yang disediakan 25 Stel
4 Terselenggaranya pelayanan administrasiterpadu di kecamatan Deket
Jumlah Jenis Pelayanan 20 Jenis Pelayanan
NO KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 37.000.000 APBD
2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7.000.000 APBD
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /
Operasional
2.700.000 APBD
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 40.000.000 APBD
5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 30.000.000 APBD
6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Banguna Kantor 10.020.000 APBD
7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan 4.000.000 APBD
8 Penyediaan Makan dan Minum 25.000.000 APBD
9 Penyediaan Jasa Administrasi / Teknis Kegiatan 54.481.800 APBD
Jumlah 210.201.800 APBD
81
NO KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN
10 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 59.550.000 APBD
11 Pengadaan Meubeler 28.000.000 APBD
12 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 35.000.000 APBD
13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 25.000.000 APBD
14 Rehabilitasi Sedang Berat Gedung Kantor 225.000.000 APBD
Jumlah 372.550.000 APBD
15 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya 8.125.000 APBD
16 Sarana Prasarana Pelayanan Administrasi Terpau Kecamatan 40.000.000 APBD
TOTAL 630.876.800 APBD
MENGETAHUI
CAMAT DEKET
DIDIEK SETYADI SE, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19591209 198603 1 014
PIHAK KEDUA
SEKRETARIS KECAMATAN DEKET
BAKTI APRIANTO, SH, MM
Pembina
NIP. 19680415 199308 1 003
Deket, 3 Januari 2017
PIHAK PERTAMA
KASUBAG UMUM
ANAS KHOIR, S.Sos
Penata Tingkat I
Nip. 19710221 199303 1 002
82
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
KASUBAG KEUANGAN DAN PERLENGKAPANKECAMATAN DEKET
KABUPATEN LAMONGAN
DALAM RANGKA MEWUJUDKAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL SERTA
BERORIENTASI PADA HASIL, KAMI YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI.
N A M A : PONINTEN,SE
JABATAN : KASUBAG KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN KECAMATAN DEKET
SELANJUTNYA DISEBUT PIHAK PERTAMA
N A M A : BAKTI APRIANTO, SH, MM
JABATAN : SEKRETARIS KECAMATAN DEKET
SELAKU ATASAN PIHAK PERTAMA, SELANJUTNYA DISEBUT PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA PADA TAHUN 2017 INI BERJANJI AKAN MEWUJUDKAN TARGET KINERJA TAHUNAN SESUAI LAMPIRAN PERJANJIAN
INI DALAM RANGKA MENCAPAI TARGET KINERJA JANGKA MENENGAH SEPERTI YANG TELAH DITETAPKAN DALAM DOKUMEN
PERENCANAAN. KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA TERSEBUT MENJADI TANGGUNGJAWAB PIHAK
PERTAMA.
PIHAK KEDUA AKAN MEMBERIKAN SUPERVISI YANG DIPERLUKAN SERTA AKAN MELAKUKAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
TERHADAP CAPAIAN KINERJA DARI PERJANJIAN INI DAN MENGAMBIL TINDAKAN YANG DIPERLUKAN DALAM RANGKA PEMBERIAN
PENGHARGAAN DAN SANKSI.
MENGETAHUI
CAMAT DEKET
DIDIEK SETYADI SE, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19591209 198603 1 01
PIHAK KEDUA
SEKRETARIS KECAMATAN
DEKET
BAKTI APRIANTO, SH, MM
Pembina
NIP. 19680415 199308 1 003
Deket 3 Januari 2017
KASUBAG KEUANGAN
DAN PERLENGKAPAN
PONINTEN, SE
Penata
Nip. 119731120 199602 2 001
82
83
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
KASUBAG KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN KECAMATAN DEKET
KABUPATEN LAMONGAN
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 Tersusunya laporan kinerja dan keuangan
yang benar dan tepat waktu.
Jumlah buku laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi OPD yang tersusun
25 Lap
Jumlah buku laporan keuangan semesteran yang
tersusun
7 Lap
Jumlah buku laporan keuangan akhir tahun yang
tersusun
8 Lap
Jumlah Penyusunan dokumen perencanaan dan
evaluasi yang tersusun
5 Dok
NO KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 5.000.000 APBD
2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 5.000.000 APBD
3 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 5.000.000 APBD
4 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi 15.000.000 APBD
Jumlah 30.000.000 APBD
MENGETAHUI
CAMAT DEKET
DIDIEK SETYADI SE, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19591209 198603 1 01
PIHAK KEDUA
SEKRETARIS KECAMATAN
DEKET
BAKTI APRIANTO, SH, MM
Pembina
NIP. 19680415 199308 1 003
Deket 3 Januari 2017
KASUBAG KEUANGAN
DAN PERLENGKAPAN
PONINTEN, SE
Penata
Nip. 119731120 199602 2 001
PENGUKURAN KINERJA
85
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2016
NO. SASARAN INDIKATOR SASARANTARGET
2015
TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV
TARGETREALIS
ASI TARGETREALIS
ASI TARGETREALIS
ASI TARGETREALIS
ASI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1Meningkatnyapelayanan administrasiperkantoran
Prosentase jasakomunikasi sumber dayaAir dan Linstrik yangterpenuhi
100% 25% 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100%
Prosentase servisperalatan dan perlengkapan kantor yang dilaksanakan
100% 25% 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100%
Prosentase unit jasapemeliharaan dan perijinankendaraan dinas /operasional yang terpenuhi
100% - - - - 100% 100% - -
Prosentase tenagakebersihan kantor
100% 25% 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100%
Prosentase jenis Alat Tulis( ATK ) kantor yangdicukupi
100% 25% 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100%
Prosentase jenis barangcetakan dan penggandaan
100% 25% 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100%
Prosentase jenis komponeninstalasi listrik/peneranganbangunan kantor
100% 50% 50% - - 100% 100% - -
Prosentase jenis bacaan danperaturan perundang -undangan
100% 25% 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100%
Prosentase kebutuhanmakan dan minum rapat 100% 25% 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100%
86
NO. SASARAN INDIKATOR SASARANTARGET
2015
TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV
TARGETREALIS
ASI TARGETREALIS
ASI TARGETREALIS
ASI TARGETREALIS
ASI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1Meningkatnyapelayanan administrasiperkantoran
Prosentase jasaadministrasitenaga teknis / kegiatanyang terlaksana
100% 25% 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100%
2Meningkatnya Saranadan Prasaran Aparatur
Prosentase unit peralatangedung kantor yangterpenuhi
100% - - 100% 100% - - - -
Prosentase meubelair yangdicukupi
100% 0,85% 0,85% 100% 100% - - - -
Prosentase perbaikan danpemeliharaan / rutinberkala gedung kantor
100% 20% 20% 40% 40% 70% 70% 100% 100%
Prosentase perbaikan danpemeliharaan / rutinberkala kendaraan dinas /operasional100%
100% 26,65% 26,65% 51,42% 51,42% 77,31% 77,31% 100% 100%
Prosentase Rehabilitasisedang / berat gedungkantor
- 98,52% 98,52% 100% 100% - - - -
3Meningkanya disiplin Aparatur
Prosentase Aparatur yangdisiplin
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4
Meningkatnya Pengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan
Prosentase dokumenlaporan capaian kinerja danikhtisar realisasi kinerjaOPD yang tersusun
100% 3,6% 3,6% 52,32% 52,32% 100% 100% - -
Prosentase dokumenlaporan keuangansemesteran yang tersusun
100% - - 100% 100% - - - -
Prosentase dokumenlaporan Keuangan akhirtahun yang tersusun
100%-
- - - 9,7% 9.7% 100% 100%
Prosentase dokumenperencanaan dan evaluasiyang tersusun 100% - - 4.89% 4,89% 10,82% 10,82% 100%
100%
87
NO. SASARAN INDIKATOR SASARANTARGET
2015
TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV
TARGETREALIS
ASI TARGETREALIS
ASI TARGETREALIS
ASI TARGETREALIS
ASI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5Meningkatnyapelayanan administrasiterpadu kecamatan
Hasil survey IndeksKepuasan Masyarakat( IKM )
76,55 76,85 76,85 78,03 78.03 79,05 79,05 80,05 80,05
6
Meningkatnyapartisipasi masyarakatdalam perencanaanpembangunan
Prosentase partisipasimasyarakat dalamperencanaan pembangunan
100% 54,85% 54,85%- 100% 100% - - - -
7 Meningkatnya peranserta kepemudaan dikecamatan
Terlaksananya pembinaankepemudaan di kecamatan 100% 27,33% 27,33% 100% 100% - - - -
8
MeningkatnyaKeamanan danKenyamananLingkungan
TerlaksananyapengendalianKeamanan danKenyamananLingkungan
100% 25,10% 25,10% 50,20% 50,20% 77,23% 77,23% 100% 100%
9
Meningkatnyaperanserta lembagadan organisasimasyarakat perdesaan
Terlaksananya monitoringdan evaluasi APBDdesa danPerdes
100% 25% 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100%
10
Meningkatnyaperansertamasyarakat dalammembangun desa
TerlaksananyaPembangunan di Kec. Deket
100% 0,36 % 0,36% 24,47% 24,47% 62,62% 62,62% 100% 100%-
11
Meningkatnyaperansertamasyarakat dalammembangun desa
Terlaksananya partisipasimasyarakat dalammembangun desa
100% 18,51% 18,51% 81,10% 81,10% 99,6% 99,6% 100% 100%-
12Meningkatnyapembersihan kali darienceng gondok
Terlaksananya pembersihankali dari enceng gondok 100% 18,51% 18,51% 81,10% 81,10% 99,6% 99,6% 100% 100%-
88
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2016
OPD KECAMATAN DEKET
PROGRAM K E G I A T A N PENCAPAIAN
TARGET
%
KET
URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI
1 2 3 4 5 6 7 8
Pekerjaan Umum Peningkatan
pembersihan dan
pengerukan
sungai/kali
Input :
Tersedianya dana
Output :
Terealisasinya perencanaan pembangunan desa
Outcome :
Terlaksananya kegiatan Musrenbang Kecamatan
Rp.
Kegiatan
Kegiatan
10.000.000,-
3
3
10.000.000,- 100 % APBD
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Pelaksanaan
Musyawarah
Perencanaan
Pemabngunan
Input :
Tersedianya dana
Output :
Terealisasinya perencanaan pembangunan desa
Outcome :
Terlaksananya kegiatan Musrenbang Kecamatan
Rp.
Kegiatan
Kegiatan
10.000.000,-
3
3
10.000.000,- 100 % APBD
Linhgkungan
Hidup
Pembinaan
kesadaran
kebersihan
masyarakt
Input :
Tersedianya dana
Output :
Terealisasinya kesadaran kebersihan masyarakat
Outcome :
Terlaksananya kegiatan Workshop
Rp.
Kegiatan
Kegiatan
10.000.000,-
1
1
10.000.000,- 100 % APBD
Peningkatan
Peran Serta
Kepemudaan
Pembinaan
Organisasi
Kepemudaan
Input :
Tersedianya dana
Output :
Terealisasinya peran serta kepemudaan
Outcome :
Terlaksananya pembinaan organisasi kepemudaan
Rp.
Kegiatan
Pembinaan
10.000.000,-
1
3
8.400.000,- 84 % APBD
89
PROGRAM K E G I A T A N PENCAPAIAN TARGET
%
KET
URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI
1 2 3 4 5 6 7 8
Peningkatan
Keamanan dan
Kenyamanan
Lingkungan
Meningkatkan
keamanan dan
kenyaman
lingkungan
Input :
Tersedianya dana
Output :
Terealisasinya Pengendalian Keamanan dan
Kenyamanan lingkungan
Outcome :
Terlaksananya Pengendalian Keamanan dan
Kenyamanan lingkungan
1. Kegiatan Pembinaan Politik terhadap
LSM, Ormas dan OKP.
2. Melaksanakan Pembinaan terhadap
Linmas, LSM, Ormas, dan OKP di desa -
desa di wilayah Kecamatan Deket .
3. Penertiban dan Pembinaan terhadap
pedagang kaki lima, warung – warung
penjual miras atau berprofesi ganda,
para penambang liar galian C dan
pengusaha yang belum punya ijin atau
ijinnya sudah mati.
Rp.
Kegiatan
Pembinaan
Pembinaan
Operasi
22.000.000,-
2
1
1
12
20.655.000,- 93,89% APBD
Peningkatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Meningkatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Input :
Tersedianya dana
Output :
Terealisasinya Penyediaan jasa komunikasi
sumberdaya Air dan Listrik
Outcome :
1. Terbayarnya jasa komunikasi sumberdaya
Air dan Listrik
Rp.
Kali
Kali
33.000.000
12
12
30.711.400 93,06% APBD
90
PROGRAM K E G I A T A N PENCAPAIAN
TARGET
%
KET
URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI
1 2 3 4 5 6 7 8
Input :
Tersedianya dana
Output :
Terealisasinya Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor.
Outcome :
2. Tersediannya peralatan dan perlengkapan
administrasi Kantor Kecamatan Deket.
Rp.
Kali
Kali
12.000.000
6
6
11.500.000 95,83% APBD
Input :
Tersedianya dana
Output :
Terealisasinya jasa pemeliharaan dan prijinan
kendaraan dinas/operasional.
Outcome :
3. Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan
perijinan kendaraan dinas / operasional.
Rp.
Unit Mobil
1.500.000
1
1.264.000 84,32% APBD
Input :
Tersedianya dana
Output :
Terealisasinya Jasa kebersihan kantor
Outcome :
4. Terjaganya kualitas kebersihan kantor
Rp.
Orang
Bulan
16.900.000,
2
12
16.900.000,- 100 % APBD
Input :
Tersedianya dana
Output :
Terealisasinya penyediaan alat tulis kantor
Outcome :
5. Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor.
Rp.
Jenis
Jenis
90.500.000,-
44
44
67.875.000- 75% APBD
91
PROGRAM K E G I A T A N PENCAPAIAN
TARGET
%
KET
URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI
1 2 3 4 5 6 7 8
Input :
Tersedianya dana
Output :
Terealisasinya barang cetakan dan
penggandaan kantor
Outcome :
6. Terpenuhinya barang cetakan dan
penggandaan Kantor
Rp.
Jenis
Jenis
33.600.000,-
6
6
30.908.300,- 91,99% APBD
Input :
Tersedianya dana
Output :
Terealisasinya Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor
Outcome :
7. Terpenuhinya komponen instalansi
listrik, penerangan bangunan kantor
Rp.
Jenis
Jenis
10.020.000,-
16
16
10.020.000,- 100 % APBD
Input :
Tersedianya dana
Output :
Terealisasinya Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan perundang –
undangan.
Outcome :
8. Terpenuhinya bahan bacaan dan
peraturan perundang – undangan
Rp.
Jenis
Jenis
4.000.000,-
3
3
4.000.000,- 100 % APBD
Input :
Tersedianya dana
Output :
Terealisasinya kebutuhan makan dan
minum rapat
Outcome :
9. Terpenuhinya kebutuhan makan
dan minum kegiatan rapat – rapat.
Rp.
Rapat
Rapat
26.050.500,-
5
5
26.030.600,- 99% APBD
92
PROGRAM K E G I A T A N PENCAPAIAN
TARGET
%
KET
URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI
1 2 3 4 5 6 7 8
Input :
Tersedianya dana
Output :
Terealisasinya Penyediaan jasa
administrasi/teknis kegiatan.
Outcome :
10.Meningkatkan pelayanan jasa tenaga
administrasi ./ teknik kegiatan
Rp.
Orang
Orang
28.526.000,-
3
3
27.634.000,- 96,87% APBD
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Meningkatkan
sarana dan
prasarana
gedung
kantor
Input :
Tersedianya dana
Output :
Terealisasinya pengadaan peralatan gedung
kantor.
Outcome :
1. Terpenuhinya peralatan gedung kantor
Kecamatan Deket dan Kelurahan Deket
Rp.
Unit
Unit
25.000.000,-
6
6
24.700.000,- 98,80 % APBD
Input :
Tersedianya dana
Output :
Terealisasinya pengadaan Meubeler kantor.
Outcome :
2. Terpenuhinya sarana meubeler kantor
Kecamatan Deket dan Kelurahan Deket
Rp.
Unit
Unit
8.275.000,-
7
7
7.925.000,- 95,77 % APBD
Meningkatkan
sarana dan
prasarana
gedung
kantor
Input :
Tersedianya dana
Output :
Terealisasinya Pemeliharaan rutin/berkala
ugedung kantor
Outcome :
3. Terjaganya kualitas bangunan gedung
kantor
Rp.
Kegiatan
Unit
35.000.000,-
2
2
35.000.000,- 100 % APBD
93
PROGRAM K E G I A T A N PENCAPAIAN
TARGET
%
KET
URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI
1 2 3 4 5 6 7 8
Meningkatkan
sarana dan
prasarana
kendaraan dinas operasional
Input :
Tersedianya dana
Output :
Terealisasinya pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional
Outcome :
4. Terjaganya kondisi yang baik kendaraandinas/operator
Rp.
Kali
Unit
30.000.000,-
6
1
26.365.593,- 10087,99 % APBD
Meningkatkan
sarana dan
prasarana
gedung kantor
Input :
Tersedianya dana
Output :
Terealisasinya Rehabilitasi sedang / berat
gedung kantor
Outcome :
5. Terlaksananya rehabilitasi sedang /
berat gedung kantor
Rp.
Lantai 1
Lantai 1
350.000.000,-
1
1
336.254.650,- 100 % APBD
Peningkatan
Disiplin Aparatur
Meningkat kan
Disiplin Aparatur
Kecamatan
Input :
Tersedianya dana
Output :
Terealisasinya Pengadaan pakaian dinas
aparatur
Outcome :
1. Terlaksananya Pengadaan pakaian
dinas beserta perlengkapannya
Rp.
Stel
Stel
5.000.000,-
26
26
5.000.000,- 100 %
Peningkatan
pembangunan
sistem
pelaporan
capaian kinerja
dan keuangan
Peningkatan
pengembangan
pembangunan
sistem
pelaporan
capaian kinerja
dan keuangan
Input :
Tersedianya dana
Output :
Terealisasinya laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi SKPD
Outcome :
1. Terselenggaranya laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
Rp.
Laporan
Laporan
5.000.000,-
25
25
5.000.000,- 100 % APBD
94
PROGRAM K E G I A T A N PENCAPAIAN
TARGET
%
KET
URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI
1 2 3 4 5 6 7 8
Penyusunan
Laporan
Keuangan
Semesteran
Input :
Tersedianya dana
Output :
Terealisasinya laporan keuangan semesteran
Outcome :
2. Terlaksananya penyusunan laporan
keuangan tepat waktu
Rp.
Dokumen
Dokumen
5.000.000,
4
4
5.000.000,- 100 % APBD
Penyusunan
dokumen
perencanaan
dan evaluasi
Input :
Tersedianya dana
Output :
Terealisasinya penyusunan dokumen
perencanaan dan evaluasi
Outcome :
3. Terlaksananya penyusunan dokumen dan
evaluasi
Rp.
Dokumen
Dokumen
15.000.000,
5
5
2.012.000,- 13.41 % APBD
Penyusunan
dokumen
perencanaan
dan evaluasi
Input :
Tersedianya dana
Output :
Terealisasinya pelaporan keuangan akhir
tahun
Outcome :
4. Terlaksananya penyusunan laporan akhir
tahun tepat waktu
Rp.
Dokumen
Dokumen
5.000.000,-
12
12
86.000.000 1,72 % APBD
95
PROGRAM K E G I A T A N PENCAPAIAN TARGET
%
KET
URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI
1 2 3 4 5 6 7 8
Program
Optimalisasi
Pemanfaatan
Teknologi
Informasi.
Meningkatkan
kualitas
pelayanan
publik
Input :
Tersedianya dana
Output :
Terealisasinya kualitas pelayanan publik di
kecamatan
Outcome :
1. Tewujudnya sarana dan prasarana
pelayanan publik di kecamatan
Rp.
Paket
Pakaet
50.000.000,
1
1
50.000.000,- 100 % APBD
Peningkatan
Keberdayaan
Masyarakat
Pedesaan.
Meningkatkan
lembaga dan
organisasi
masyarakat
pedesaan
Input :
Terlaksananya
Output :
Terealisasinya Pemberdayaan lembaga dan
organisasi masyarakat pedesaan
Outcome :
1. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi
APBDes
Rp.
Bulan
Desa
65.000.000,
12
17
58.562.000,- 90,10 % APBD
Pengembangan
Lembaga
Ekonomi
Pedesaan.
Meningkatkan
pengembang
an lembaga
ekonomi
pedesaan
Input :
Terlaksananya
Output :
Terealisasinya pengembangan lembaga
ekonomi pedesaan
Outcome :
1. Terlaksananya Pendataan UMKM di wilayah
Kecamatan Deket
Rp.
Bulan
UMKM
12.000.000,
12
559
8.097.000,- 64,78 % APBD
Peningkatan
partisipasi
masyarakat
dalam
membangun
Desa
Fasilitasi
penyelengga
raan
pemerintahan
desa
Input :
Terlaksananya
Output :
Terealisasinya penyelenggaraan pemerintahan
desa
Outcome :
1. Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan
pemerintah desa
Rp.
Bulan
Desa
30.500.000,
12
17
14.526.000,- 47,63% APBD
Meningkatnya
partisipasi
masyarakat
dalam
Input :
Terlaksananya
Output :
Terealisasinya pelaksanaan pencegahan
Rp.
Bulan
10.000.000,
12
0 0 % APBD
AKUNTABILITAS KEUANGAN
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2016
97
NO Program dan Kegiatan Pagu Realisasi Prosentase Realisasi
BELANJA LANGSUNG
1 URUSAN PEKERJAAN UMUM
Program Pengendalian Banjir10.000.000,- 10.000.000,- 100%
Peningkat pembersihan dan pengerukan kali/sungai10.000.000,- 10.000.000,- 100%
2 URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 10.000.000 10.000.000 100 %
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan 10.000.000 10.000.000 100 %
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan 10.000.000 10.000.000 100 %
3 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
Program Pengendalian pencemaran dan perusakan Lingkungan 10.000.000,- 10.000.000,- 100%
Pembinaan Kesadaran Kebersihan Masyarakat 10.000.000,- 10.000.000,- 100%
4 URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 10.000.000 8.400.000 84 %
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Pembinaan Organisasi Kepemudaan 10.000.000 8.400.000 84 %
3 URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 22.000.000 20.655.000 93,89 %
Pengendalian Keamanan Lingkungan 22.000.000 20.655.000 93,89 %
4 URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 256.096.600 3226.885.500 88,57 %
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 33.000.000 30.711.400 93,06 %
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12.000.000 11.500.000 95,83 %
98
NO Program dan Kegiatan Pagu Realisasi Prosentase Realisasi
Penyediaan Makanan dan Minuman 26.050.600 26.030.000 99,92 %
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi / Teknis Kegiatan 28.526.000 27.634.000 96,87%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 448.275.000 430.285.243 95,99%
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 25.000.000 24.700.000 98,80 %
Pengadaan Meubeler 8.275.000 7.925.000 95,77%
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 35.000.000 35.000.000 100 %
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 30.000.000 26.365.593 87,89 %
Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor 350.000.000 336.254.650 96,08%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 25.000.000 24.650.000 098,60%
Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya 25.000.000 24.650.000 098,60%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
30.000.000 30.000.000 100 %
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD 5.000.000 0 100 %
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 5.000.000 0 100 %
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 5.000.000 86.000 1,72 %
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi 15.000.000 2.012.000 13,41 %
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 50.000.000 40.630.500 81,26%
Aplikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 50.000.000 40.630.500 81,26%
5 URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 108.000.000 81.185.000 75,12 %
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 65.000.000 58.562.000 90,10%
Monitoring dan Evaluasi APBD Desa 65.000.000 58.562.000 90,10%
99
Program dan Kegiatan Pagu Realisasi Prosentase Realisasi
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan.
Pendataan UMKM di willayah di Kecamatan 12.500.000 8.097.000 64,78 %
Pemberdayaan Bidang Koperasi dan UMKM 12.500.000 8.097.000 64,78 %
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 30.500.000 14.526.000 47,63%
Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 20.500.000 14.526.000 70,86%
Penanggulangan bencana alam 10.000.000 0 0%
JUMLAH 979.371.600 864.729.243 88,29 %
Kecamatan Deket, Januari 2017
RENCANA AKSI 2017
KECAMATAN DEKET
100
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJATARGET KINERJA
SASARANMeningkatnya Hasil survey kepuasanmasyarakat ( IKM )
Hasil Survey Kepuasan Masyarakat ( IKM) setiap tahun
79,03
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
TARGET KEGIATAN
RENCANA AKSI ANGGARAN ( Rp ) TARGET KINERJA SASARAN
TRI 1 TRI 2 TRI 3 TRI 4
1 2 3 4 5 6
Program :
pelayanan administrasi
perkantoran
Kegiatan :
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Linstrik
Jumlah Rekening JasaKomunikasi
Sumber Daya Air danLinstrik
2 Rekening Melaksanakan
pembayaran jasa
komunikasi, sumberdaya air dan listrik
37.000.00025% 50% 75% 100%
Kegiatan :
Penyediaan Jasa
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Jumlah jenis servis
peralatan dan
perlengkapan kantoryang dilaksanakan
4 jenis Melaksanakan servis
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang rusak
7.000.00025% 50% 75% 100%
Kegiatan :
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan
Perijinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah Unit Jasa
Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraandinas/operasional
1 Unit Roda 48 unit roda 2
Melaksanakan
pembayaran pajak
kendaraanDinas/operasional
2.700.000100%
101
LanjutanKegiatan :Penyediaan alat tulis
kantorJumlah item Alat Tulis
( ATK ) kantor yangdicukupi
40 Jenis Pembelian kebutuhanAlat Tulis Kantor
74.700.000 25% 50% 75% 100%
Kegiatan :
Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
Jumlah Item barang
cetakan danpenggandaan
6 Jenis melaksanakan pesanan
barang cetakan danpenggadaan
30.000.000 25% 50% 75% 100%
Kegiatan :
Penyediaan komponen
instalasi
listrik/peneranganbangunan kantor
Jumlah Item
komponen instalasi
listrik/peneranganbangunan kantor
14 Jenis Pembelian Komponen
Instalasi
Listrik/Peneranganbangunan Kantor
10.020.000 50% 100%
Kegiatan :
Penyediaan bahan
bacaan dan peraturanperundang-undangan
Jumlah jenis bahan
bacaan dan
peraturanperundang-undangan
3 Jenis Menyediakan bahan
bacaan dan peraturanperundang - undangan
4.000.000 25% 50% 75% 100%
Kegiatan :
Penyediaan makanan
dan minumanJumlah Penyediaan
makanan dan
minuman rapat dantamu
- 714 Kotak Nasi
- 714 Kotak Snack
Menyediakan Makanandan Minuman Rapat
25.000.00025% 50% 75% 100%
102
LanjutanKegiatan :
Penyediaan Jasa Tenaga
Administrasi / Teknis
Kegiatan
Jumlah tenaga
administrasi/teknis
kegiatan yangdicukupi
2 Orang Terpenuhinya tenaga
administrasi/tekniskegiatan
54.481.800 25% 50% 75% 100%
Program :Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
Kegiatan :Pengadaan Peralatan
Gedung KantorJumlah unit peralatan
gedung kantor yangdicukupi
9 jenis Melaksanakan
penyediaan
peralatan gedungkantor
59.550.000 100%
Kegiatan :Pengadaan Meubelair Jumlah Unit Mebeleur
yang dicukupi
3 jenis Melaksanakan
pengadaan sarana
dan prasarana aparatur
28.000.000 50% 100%
Kegiatan :
Pemeliharaan
rutin/berkala gedung
kantor
Jumlah perbaikan dan
pemeliharaan / rutin
berkala gedungkantor
2 kegiatan Melaksanakan
pemeliharaan
kualitas bangunangedung kantor
35.000.000 25% 50% 75% 100%
Kegiatan :
Pemeliharaan
rutin/berkala kendaraandinas/operasional
Jumlah Unit
Kendaraan
dinas/operasionalyang dipelihara
1 Unit Mobil Melaksanakan
pemeliharaan
kendaraandinas/operasional
25.000.000 25% 50% 75% 100%
103
LanjutanKegiatan :Prehabilitasi sedang/berat
gedung kantor kecamatanJumlah UnitPembangunan pavingdan pagar
2 kegiatan Melaksanakan
pembangunan
paving dan pagar kantor
225.000.000 50% 75% 100%
Program :
Peningkatan DisiplinAparatur
Kegiatan :
Pengadaan pakaian
dinas aparatur besertakelengkapannya
Jumlah Pengadaan
pakaian dinas
aparatur besertakelengkapannya
25 Stel Menyediakan pakaian
dinas aparatur besertakelengkapannya
8.125.000 100%
Program :
peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerjadan keuangan
Kegiatan :
Penyusunan laporan
capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi SKPD
Jumlah dokumen
laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasiSKPD yang tersusun
25 Dok Membuat dokumen
laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasiSKPD
5.000.000 25% 50% 75% 100%
Kegiatan :
Penyusunan pelaporan
keuangan semesteranJumlah dokumen
laporan keuangan
semesteran yangtersusun
7 Dok Membuat dokumen
laporan keuangansemesteran
5.000.000 50% 100%
104
LanjutanKegiatan :
Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahunJumlah dokumen
laporan keuangan
akhir tahun yangtersusun
8 Dok Membuat dokumen
laporan keuanganakhir tahun
5.000.000 100%
Kegiatan :
Penyusunan dokumen
perencanaan dan
evaluasi
Jumlah dokumen
perencanaan dan
evaluasi yangtersusun
5 Dok Membuat dokumen
perencanaan dan evaluasi
15.000.000 100%
Program :
Peningkatan Kualitas
Pelayanan
Kecamatan
Kegiatan :
Sarana Prasarana
Administrasi Terpadu
Kecamatan
Jumlah Sarana
prasarana yang
tercukupi
1 Paket Melakukan survey
Indek Kepuasan
Masyarakat
( IKM )
40.000.000 50% 100%
RENCANA AKSI 2017
KECAMATAN DEKET
105
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJATARGET KINERJA
SASARANMeningkatnya koordinasi pemerintahandan penyelenggaraan pemerintahan desa
persentase hasil koordinasi dan Pembinaan bidangpemerintahan, ketentraman dan ketertiban,perekonomian dan Pembangunan, PemberdayaanMasyarakat dan Desa, ditindaklanjuti dalam satutahun
100 %
PROGRAM
DAN
KEGIATAN
INDIKATOR
KEGIATAN
TARGET
KEGIATANRENCANA AKSI
ANGGARAN
(Rp)
JADWAL KEGIATAN
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4
4 5 6 7 8 10
Program :
Penyelenggaraan
Pemerintahan dan
Pembangunan
Kecamatan
Kegiatan :
Pelaksanaan
Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan
Jumlah kegiatan
Musrenbang yang
dilaksanakan
3 kali
kegiatan
Melaksanakan
kegiatan
musrenbang
10.000.000 50% 100%
Kegiatan :
Pembinaan organisasi
kepemudaanJumlah pembinaan
organisasi kepemudaan yang
dilaksanakan
3 Kegiatan Melaksanakan pembinaan
kepemudaan
15.000.000 50% 100%
Kegiatan :
Pengendalian keamanan
lingkunganJumlah pembinaan politik
dan linmas yang
dilaksanakan
3 Kegiatan Melaksanakan pembinaan
politik dan linmas
22.000.000 25% 50% 75% 100%
106
Lanjutan
Kegiatan :
Fasilitasi penyelenggaraan
pemerintahan desaJumlah pembinaan
aparatur pemerintahandesa / kelurahan
12 Pembinaan
Melaksanakan
pembinaan bagi aparatur pemerintahan desa
25.500.000 25% 50% 75% 100%
Kegiatan :
Pembinaan kesadaran
kebersihan masyaraktJumlah Desa yang mengikuti workshop
17 Desa Melaksanakan
pworkshop Kebersihan lingkungan/LGC
34.000.000 25% 50% 75% 100%
Kegiatan :
Fasilitasi kemiskinan Jumlah Desa yang
mendapatkan fasilitas
kemiskinan dalam satu
tahun
17 Desa Terlaksananya fasilitasi kemiskinan
15.000.000 25% 50% 75% 100%
107
RENCANA AKSI 2017
KECAMATAN DEKET
SASARAN STRATEGIS 2 INDIKATOR KINERJATARGET KINERJA
SASARANMeningkatnya koordinasi pemerintahan
dan penyelenggaraan pemerintahan Desa
Prosentase desa yang menerapkan anggaran
berbasis kinerja ( ABK )
100%
PROGRAM DAN
KEGIATANINDIKATOR KEGIATAN
TARGET
KEGIATANRENCANA AKSI
ANGGARAN
(Rp)
JADWAL KEGIATAN
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4
4 5 6 7 8 10
Program :
Penyelenggaraan
Pemerintahan dan
Pembangunan
Kecamatan
Kegiatan :
Monitoring dan
Evaluasi APBDes
dan Perdes
Jumlah desa yang
menerapkan
anggaran berbasis
kinerja ( ABK )
17 Desa Melaksanakan
Monitoring dan
evaluasi APBDes
dan Perdes
25.500.000 25% 50% 75% 100%
108
Program
2017
Program :
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
ESELON III ESELON IV INPUT
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
Sasaran
Strategis
Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan
Menigkatnya
Efektifitas
Kelembagaan
Pemerintahan
Dan Tertib
Admionistrasi
Prosentase
Kinerja
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Target 100 %
Penyediaan jasa komunikasi
sumberdaya Air dan Listrik
Terealisasinya Penyediaan jasa
peralatan dan perlengkapan
kantor
Terealisasinya jasa pemeliharaan
dan prijinan kendaraan
dinas/operasional.
Terealisasinya penyediaan alat
tulis kantor
Terealisasinya barang cetakan
dan penggandaan kantor
Terealisasinya Penyediaan
komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor
Terealisasinya Penyediaan jasa
administrasi/teknis kegiatan.
Terealisasinya Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan perundang
– undangan
Terealisasinya kebutuhan makan
dan minum rapat
Jumlah bulan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik tepat waktu
Jumlah servis peralatan dan perlengkapan
kantor yang dilaksanakan
Jumlah unit jasa pemeliharaan dan perijinan
kendaraan dinas / operasional
Jumlah jenis Alat Tulis ( ATK ) kantor yang
dicukupi
Jumlahg jenis barang cetakan dan
penggandaan
Jumlah jenis komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Jumlah bulan penyediaan makanan dan
minuman rapat
Jumlah jasa tenaga administrasi / Teknis
kegiatan
Target
2 Rekening
Rp. 37.000.000
Target
6 Jenis
Rp. 7.000.000
Target
1 Unit Mobil
Rp. 2.700.000
Target
40 Jenis
Rp. 40.000.000
Target
6 Jenis
Rp. 30.000.000
Target
14 Jenis
Rp. 10.020.000
Target
3 Jenis
Rp. 4.000.000
Target
714 kotak
nasi
714 Snack
Rp. 25.000.000
Target
2 orang
Rp. 54.481.800
POHON KINERJA TAHUN 2017
KECAMATAN DEKET
109
Terpenuhinya
penyediaan
barang dan
jasa
perkantoran
serta sarana
dan prasarana
aparatur
Prosentase
pengadaan
dan
pemeliharaan
sarana dan
prasarana
Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor
Pengadaan Meubelair
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Pembangunan Paving dan Pagar
Kantor
Jumlah unit peralatan gedung kantor
Jumlah meubelair yang dicukupi
Jumlah perbaikan dan pemeliharaan / rutin
berkala gedung kantor
Jumlah unit pemeliharaan rutin / berkala
kendaraan dinas / operasional
Jumlah Pembangunan Gedung/ Kantor
2 kegiatan
Target 100 %
Target 100 %
Prosentase
Disiplin
Aparatur
Kecamatan
Meningkatnya
Disiplin
Aparatur
Kecamatan
Pengadaan pakaian dinas
besertaperlengkapannya
Jumlah pakaian dinas bagi PNS
Meningkatnya
pengembanga
n sistem
pelaporan
capaian
kinerja dan
keuangan
Prosentase
Laporan
Capaian
Kinerja Dan
Keuangan
Tepat Waktu
Target 100 %
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
SKPD
Penyusunan pelaporan keuangan
semesteran
Penyusunan pelaporan keuangan
akhir tahun
Penyusunan dokumen
perencanaan dan evaluasi
Jumlah buku laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi SKPD yang tersusun
Jumlah buku laporan keuangan semesteran
yang tersusun
Jumlah buku laporan keuangan akhir tahun
yang tersusun
Jumlah Penyusunan dokumen perencanaan dan
evaluasi yang tersusun
Program
Peningkatan
Sarana Dan
Prasarana
Aparatur
Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
Dan Keuangan
Program
Peningkatan
Disiplin Aparatur
Target
9 Jenis
Rp. 59.550.000
Target
3 Jenis
Rp. 28.000.000
Target
2 kegiatan
Rp. 35.000.000
Target
1 Unit Mobil
Rp. 25.000.000
Target
2 kegiatan
Rp. 225.000.000
Target
25 Stel
Rp. 8.125.000
Target
25 Dok
Rp. 5.000.000
Target
7 Dok
Rp. 5.000.000
Target
8 Dok
Rp. 5.000.000
Target
5 Dok
Rp. 15.000.000
110
Meningkatnya
Pelayanan
Administrasi
Terpadu
Kecamatan
Prosentase
Pelayanan
Administrasi
Terpadu
Kecamatan
Target 100 %
Terselenggaranya Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecamatan
Nilai Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM )Program
Optimalisasi
Pemanfaatan
Teknologi
Informasi
Program
Peningkatan
Kualitas
Penyelenggaraan
Pemerintahan dan
Pembangunan
Meningkatnya
Penyelenggaraan
Pemerintahan
dan Perencanaan
serta
Pengendalian
Pembangunan
Prosentase
jumlah
koordinasi dan
pembinaan di
bidang
Pemerintahan,
keamanan dan
ketertiban
sosial dan
pembangunan
Target 100 %
Terselenggaranya Pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan
Pembangunan
Terlaksananya Pembinaan
organisasi kepemudaan
Terlaksannya Pengendalian dan
Kenyamanan Lingkungan
Terlaksananya Monitoring dan
Evaluasi APBDes
Terselenggaranya pembinaan
kesadaran masyarakat akan
kebersihan lingkungan
Fasilitasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
Jumlah Pelaksanaan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan yang
dilaksanakan
Jumlah pembinaan organisasi
kepemudaan yang dilaksanakan
Jumlah pembinaan politik dan linmas yang
dilaksanakan
Jumlah peran serta lembaga dan
organisasi masyarakat
Jumlah Desa yang mengikuti workshop
Jumlah Desa yang difasilitasi
Target
79,03 %.
Rp. 40.000.000
Target
3. Kegiatan Rp. 10.000.000
Target
3. Kegiatan Rp. 15.000.000
Target
3.
Pembinaan
Rp. 22.000.000
Target
17 Desa. Rp. 60.000.000
Target
17 Desa Rp. 34.000.000
Target
17 Desa Rp. 25.500.000
Terselenggaranya Fasilitas
KemiskinanJumlah kegiatan pendataan kemiskinan Target
17 Desa Rp. 15.280.000
111
TERIMA KASIH