Agenda Kaupang

Kommunens økonomi og driften i 2009 11.05.10

Kaare GranheimÅs 2009

Agenda Kaupang

Innhold

• Et bilde av kommunens økonomi i 2009• En gjennomgang av driften for de ulike sektorene

– der utgiftsnivå relateres til driverne, strategiske grep og behovet

• Sammenligning med tilsvarende kommuner• Kostra er kilde• Korreksjoner ut fra behovskriterier (+noen endr i

Ski adm. Utgifter etter kontakt med kommunen) • Forslag til dosering av innsparinger

Agenda Kaupang

Ønsket resultat etter AGENDA • Bedriftsøkonomisk resultat

– Brutto driftsresultat eks moms -0,8 %– Netto finansutgifter -2,1 %– Resultat 09 -2,8 %

– Behov for overskudd avhenger av vekst og investeringer. 3 %

– Manglende margin ca 6 % – Effekt av tiltak som er satt i verk?

Agenda Kaupang

SammenligningskommunerKommunenummer Navn

Kommune 214 Ås 09

1 213 Ski 092 215 Frogn 093 211 Vestby 094 217 Oppegård 095 713 Sande 096 720 Stokke 097 2 Gj.snitt Akershus 09

Sam

men

likni

ngs-

ko

mm

uner

Agenda Kaupang

Stor vekst i Ås ref landet og sammenligningskommunene

2000 2010

0214 Ås 13568 16386 20,8 % 161,80213 Ski 25394 28023 10,4 % 173,20215 Frogn 12972 14622 12,7 % 172,70211 Vestby 11815 14373 21,7 % 107,50217 Oppegård 22953 24882 8,4 % 725,40713 Sande (Vestf.) 7377 8303 12,6 % 47,60720 Stokke 9557 10994 15,0 % 95,0Gj.snitt Akershus 09 467052 536499 14,9 % 116,1

Befolkning 1.1 Vekst 2000-2010 Innbygger pr. km2 areal

Kommune

Agenda Kaupang

Sammenligningskommuner og deres utgiftsbehov (ref KRD)

Agenda Kaupang

Driften i minus uten MVA.-komp. inv., men verre for mange andre

Agenda Kaupang

Netto resultat i minus

Agenda Kaupang

Inntektene er relativt lave, særlig skatten

Agenda Kaupang

Netto rente og finansutgifter, lav rente belastning og høye avdrag

Agenda Kaupang

Kommunens lånegjeld betydelig over middels, men stor vekst koster!!

Agenda Kaupang

Utgifter etter tjenesteområde korrigert for behov

Agenda Kaupang

Teoretisk potensial for endring

Ski 09 Frogn 09Oppegård

09Vestby 09 Sande 09 Stokke 09

Gj.snitt Akershus

09

Administrasjon -19,9 -5,2 -17,3 -10,6 -11,1 -7,8 -9,8

Tekniske formål -1,9 13,5 0,0 -8,3 2,0 -13,1 2,2

Sosialtjeneste og barnevern 28,4 6,5 9,7 7,5 12,2 28,8 10,6

Helse 3,2 4,1 -1,2 -3,8 -0,2 -2,5 2,5

Pleie og omsorg 16,3 -1,9 9,4 1,1 -25,0 -8,2 5,5

Kirke og kultur 2,9 2,4 6,1 -2,3 8,0 -5,4 2,9

Undervisningsformål -11,5 -7,0 -24,6 8,3 -13,0 2,6 -12,7

Barnehage sektoren 9,4 6,9 19,6 -3,9 -0,5 3,1 10,8

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

Mill

. kr

Endring i kostnader hvis fylket har samme kostnadsnivå som sammenlikningsfylkene pr. relevant innbygger.

Behov for undervisning ut fra ulike kriterier pr. "delsektor"

Agenda Kaupang

Teoretisk bilde av rommeligheten i netto utgiftsnivå 2009

Innsparingspotensial beregnet ut fra dem som bruker minst90 %

Ås 09

Delformål Hovedformål

Barnehage sektoren Barnehageformål 5,56 1,80 Vestby 09 1149 3,76 0,0

Undervisning inkl spes undervisning65,16 56,19 Oppegård 09 2228 8,97 20,0Gr skole for voksne 1) 0,13 0,10 Vestby 09 16386 0,04 0,6SFO 1,50 0,57 Oppegård 09 857 0,93 0,8Lokaler 13,21 9,20 Sande 09 2228 4,01 8,9Kultur 1,24 0,94 Stokke 09 16386 0,30 5,0Kirke 0,38 0,28 Frogn 09 16386 0,10 1,7

12,33 10,30 Sande 09 16386 75 % 1,52 25,0

1,41 1,18 Vestby 09 16386 101 % 0,23 3,8

1,12 1,12 Ås 09 16386 86 % 0,00 0,00,86 0,86 Ås 09 16386 95 % 0,00 0,0

3,93 2,68 Ski 09 16386 98 % 1,21 19,9Vann, avløp og renovasjon -0,22 -0,71 Sande 09 16386 0,49Brann- og ulykkesvern 0,55 0,40 Stokke 09 16386 0,15 2,5Fysisk planlegging med mer 0,35 0,24 Frogn 09 16386 0,11 1,8Samferdsel 0,70 0,20 Ski 09 16386 0,50 8,2Bolig -0,10 -0,35 Stokke 09 16386 0,26 4,2Tilrettelegging/bistand, næringsliv0,06 -0,14 Oppegård 09 16386 0,20 3,3

105,7

Pleie og omsorg

20,1

6,7

Totalt

Administrasjon

Tekniske formål

Barnevern

Sosial inkl kommunal syss tiltak

Helse

Kirke og kultur

Hovedformål DelformålBehov per innbygger

30,3

Innsparing, bruker minst

Undervisningsformål

Netto kost pr just. innb. (1000 kr)

Ås 09 Bruker minst

Kommune, bruker minst

Totalt (mill kr)Antall akt

innb.2)Pr. akt innb (1000 kr)

Agenda Kaupang

Administrasjon

Ås 09 Ski 09 Frogn 09Oppegård

09Vestby 09 Sande 09 Stokke 09

Gj.snitt Akershus

09

Brutto drif tsutgifter til adm., styring og fellesutgifter pr. innb. i kr. 4 063 2 654 3 265 2 989 3 111 4 264 4 038 3 508

Brutto per innbygger eskl premieavvik 4063 3118 4312 2974 3308 3749 3671 3724

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

5 000

Kron

er p

er i

nnby

gger

Brutto adm utgifter per innbygger. Med og uten premieavvik

Agenda Kaupang

Administrative funksjoner

Ås 09 Ski 09 Frogn 09Oppegård

09Vestby 09 Sande 09 Stokke 09

Gj.snitt Akershus

09

Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen 222 43 84 145 41 168 133 173

Kontroll og revisjon 65 62 71 63 81 84 26 73

Interne serviceenheter 5 142 0 0 0 4 13 130

Diverse fellesutgifter 315 232 17 161 95 24 441 177

Premieavvik 0 -464 -1047 15 -197 515 367 -216

Administrasjonslokaler 615 198 210 93 410 239 276 265

Administrativ styring og ledelse 2562 2255 3565 2326 2315 2897 2400 2659

Politisk styring og kontroll 278 187 364 186 366 332 382 246

-2 500

0

2 500

5 000

Kro

ne

r

Utgifter pr. innbygger til administrative funksjoner

Agenda Kaupang

Administrative andeler

Andel av brutto driftsutgifter i prosent

Andel av netto driftsutgifter i prosent

Andel av lønnsutgifter i prosent

Ås 09 8,1 12,2 7,6

Ski 09 5,8 8,2 5,1

Frogn 09 8,9 10,9 5,8

Oppegård 09 5,8 8,9 5,9

Vestby 09 6,9 10,8 5,7

Sande 09 7,2 10,5 8,0

Stokke 09 7,1 10,8 11,5

Gj.snitt Akershus 09 7,2 10,2 9,1

0

2

4

6

8

10

12

14

Pro

se

nt

Andel av utgifter som går til administrasjon, styring og fellesutgifter Andelen brutto og netto driftsutgifter er eks premieavvik

Agenda Kaupang

Administrative kostnader over tid

Ås 09 Ski 09 Frogn 09Oppegård

09 Vestby 09 Sande 09 Stokke 09Gj.snitt

Akershus 09

2006 3074 2109 2758 2609 2490 2698 3635 2533

2007 3477 2382 3206 2377 2526 3099 3599 2823

2008 3389 2623 3391 2785 3321 3322 3030 3087

2009 3618 3255 3496 2670 3106 3520 3096 3167

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

Kro

ne

r p

r. in

nb

ygg

er

Netto driftsuttgifter totalt til administrasjon (120), administrasjonslokaler (130) og politisk stryring og kontrollorganer (100) over tid

Agenda Kaupang

Skoleutgifter etter formål

Agenda Kaupang

Skoleutgifter opp fra 08 til 09, men ingen vekst fra 07-09

Agenda Kaupang

Effektiv skolestørrelse?

Agenda Kaupang

Netto driftsutgifter etter skolestørrelse, alle kommuner

Agenda Kaupang

Andel av tiden til spesialundervisning

Agenda Kaupang

Billig SFO

Agenda Kaupang

Andel av elevene i SFO

Agenda Kaupang

Korrigerte brutto driftsutgifter pr. bruker i SFO

Agenda Kaupang

Foreldrebetaling i SFO

Agenda Kaupang

Barnehageutgifter pr. innbygger

Ås 09 Ski 09 Frogn 09 Vestby 09Oppegård

09Sande 09 Stokke 09

Gj.snitt Akershus

09

Barnehage sektoren 389 1028 764 128 1612 338 512 1096

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

Kr

pr.

inn

byg

ge

r

Netto driftsutgifter pr. innbygger etter hovedformål

Agenda Kaupang

Barnehage netto driftsutgift 1-5

5560

14685

12527

1799

24801

4904

8250

16360

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

Ås 09 Ski 09 Frogn 09 Vestby 09 Oppegård 09 Sande 09 Stokke 09 Gj.snitt Akershus 09

Kro

ner

pr.

in

nb

ygg

er 1

-5 å

r

Netto driftsutgifter pr. barn 1-5 år, barnehageformål

Agenda Kaupang

Lavere barnehageutgifter i 08 og 09

Agenda Kaupang

Barnehagedekning som Akershus

Agenda Kaupang

Dekningsgrad mer detaljert

Agenda Kaupang

Andel brukere med mer enn 33 timer

Agenda Kaupang

Spesielle behov > relativt stort

Agenda Kaupang

Utgifter pr. time er relativt lave

Agenda Kaupang

Åpningstid barnehager noe begrenset

Agenda Kaupang

Helsetjeneste, behov

Agenda Kaupang

Helseutgifter før og etter korreksjon

Agenda Kaupang

Lite forebyggende arbeid, helse og sosialStor skoletjeneste og helsestasjonstj.

Agenda Kaupang

Kompetanse og kapasitet beskjeden??

Agenda Kaupang

Utgiftsbehov PLO = 75% av landsgjennomsnitt (eks vertskommune)

Agenda Kaupang

Utgifter korrigert for behov

Agenda Kaupang

Behov for PU (eks. vertkommune)

Agenda Kaupang

Netto driftsutgifter pr. innbygger til PLO 06-09 uten korreksjoner

Agenda Kaupang

Struktur PLO med stor andel av utgiftene til institusjonsdriften

Agenda Kaupang

Høyest brutto driftsutgifter pr. kom. plass

Agenda Kaupang

Andel bosatte i institusjon med om-fattende tjenestebehov etter varighet

Agenda Kaupang

Høy andel 67-79 år bor i institusjon(høye driftsutgifter per institusjonsplass kan virke urimelig)

Agenda Kaupang

Netto driftsutgifter hjemmetjeneste(Lite ressurser til vanlige eldre og pu.brukere med middels eller lavt behov)

Ås 09 Ski 09 Frogn 09 Vestby 09Oppegård

09Sande 09 Stokke 09

Gj.snitt Akershus

09

Toppfinansiering tunge brukere pr. innbygger 699 1049 593 984 319 414 359 320

Vertskommunetilskudd 1137 0 0 0 0 0 1048 177

Egenfinansiering tunge brukere 905 847 499 1264 624 881 1335 476

Netto driftsutgifter ekskl vertskommunetilskudd og tunge brukere 2540 5336 4859 5008 4686 3482 5693 5246

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

Kro

ne

r pr.

korr

ige

rte

inn

byg

ge

r

Netto driftsutgifter pr. korrigerte innbygger til hjemmetjenester.Effekt av vertskommunetilskuddet og toppfinansiering av tunge brukere er synliggjort. I tillegg

vises kommunens kostnader for disse tunge brukerne.

Agenda Kaupang

Lave brutto driftsutgifter pr. hjemmetjenestebruker

Agenda Kaupang

Lav andel med omfattende hjelpebehov etter alder

Få eldre i hjemmetjeneste med stort behov

Agenda Kaupang

Andel innbyggere som mottar hjemmetjeneste etter alder

Agenda Kaupang

Andel innkjøp fra andre

Agenda Kaupang

Andel egenbetaling

Agenda Kaupang

Fraværet innen PLO

Agenda Kaupang

Kvalitetselementer i institusjons- driften

Agenda KaupangForebyggende tiltak

Servicesenter

Trygghetsalarm

Ambulerende vaktmester

Hjemmehjelp

Dagsenter for eldre

Arbeid, aktivitetstilbud for funksjonshemmede

Hjemmesykepleie, fysio-/ergoterapi og miljøarbeidstjenester

Omsorgsboliger med hjemmetjenester/trygdeboliger

Omsorgslønn

Brukerstyrt personlig assistanse

Omsorgsbolig med heldøgns omsorg

Sykehjem korttid, avlastning/opptrening

Rehabilitering

Sykehjem langtid, ordinær plass

Sykehjem langtid, spesialplass

LEON-prinsippetLaveste Effektive OmsorgsNivå

Omsorgstrappen

Agenda Kaupang

Oppsummering PLO 1• Behov og kostnadsnivå

– Pleie og omsorg i Ås møter et behov for pleie- og omsorgstjenester som ligger på 75 % av landsgjennomsnittet.

– Ås har ung befolkning, av de eldre er andelen målt mot landsgjennomsnittet størst for de under 80 år, mens kommunen har mindre enn 60 prosent av landsgjennomsnittet av eldre over 90 år. Dette indikerer at presset innen disse tjenestene vil øke noe i årene fremover.

– Kommunen har gjennomsnittlige utgifter til pleie og omsorg når man justerer for behov.

– Utgiftsveksten har vært beskjeden i forhold til behovsutviklingen– En høy andel i alle aldersgrupper bor i institusjon, spesielt i gruppen 67- 79 år.

Agenda Kaupang

Oppsummering PLO 2• Hjemmebaserte tjenester

– Utgiftene til hjemmebasert omsorg er på et moderat nivå– En stor andel av utgiftene er bundet opp til tunge brukere– Det er mange brukere med omfattende behov under 67 år, men noe lavere i

de eldre gruppene.– Hjemmebasert omsorg har noe lav dekningsgrad til aldersgruppen 0-66. Bare

Ullensaker har lavere dekning

• Institusjonsplasser– Kommune bruker en stor andel av ressursene til institusjonsplasser– Kommunen kjøper relativt lite fra eksterne leverandører– Kommunen har en høy andel brukere med institusjonsplasser særlig for

aldersgruppen 68 -79 år

Agenda Kaupang

Oppsummering PLO 3• Sykefravær

– PLO er et område med høyt sykefravær i de fleste kommuner, derfor også et område der det kan være mulig både å spare penger og organisere seg som en mer attraktiv arbeidsgiver.

– Det er ikke noe påfallende med sykefraværet i Ås, men det er høyt i nesten alle kommunene

Agenda Kaupang

Sosialhjelpsbehov

Agenda Kaupang

Sosialutgifter

Agenda Kaupang

Sosialhjelpsutgifter over tid

Agenda Kaupang

Sosialtjeneste med små utgifter

Agenda Kaupang

Andel med sosial hjelp er lav

Agenda Kaupang

Betaling og varighet

Agenda Kaupang

Ikke-vestlige innvandrere er er relativt mange

Agenda Kaupang

Barnevern bruker lite ressurser

Agenda Kaupang

Barnevern under god kontroll

Agenda Kaupang

Utgiftsstrukturen i barnevernet

Agenda Kaupang

Brutto utgift pr. barn eller tiltak Lav utgift for barn utenfor hjemmet

Agenda Kaupang

Barn med undersøkelse og barn med tiltak ift. innbyggere 0-17 år. OK bilde

Agenda Kaupang

Behandlingstid OK

Agenda Kaupang

Kulturutgifter

Agenda Kaupang

Kirken middels utgifter

Agenda Kaupang

Brannvesen med ”Follo utgifter”?

Agenda Kaupang

Samferdselsformål mer enn middels

Agenda Kaupang

Lengde kommunale veier

Agenda Kaupang

Kostnader kommunale veier

Agenda Kaupang

Planlegging mv.

Agenda Kaupang

Gebyrnivå

Agenda Kaupang

Boligdrift med litt moderate inntekter

Agenda Kaupang

Netto driftsutgifter til boligformål med reduserte netto

Agenda Kaupang

Næringstiltak

Agenda Kaupang

Rommelighet mht utgifter• Teoretisk innsparingspotensial = 121,1 mill kr i forhold til billigste løsning

og 22,5 mill kr i forhold til gjennomsnittet i Akershus.

• Skolen drives gjennomsnittlig 12,7 millioner kroner rimeligere i gjennomsnittet av Akershus, og hele 24,6 millioner kroner rimeligere i Oppegård

• Barnehagene drives gjennomgående 10,8 millioner kroner rimeligere enn kommunene i Akershus, men Vestby og Sande driver 3,9 og 0,5 mill kr rimeligere

• Pleie og omsorg koster 5,5 millioner mindre enn gjennomsnittet i Akershus. Sande bruker likevel 25 millioner kroner mindre og Stokke 8,2 millioner mindre.

• Helsetjenestene er 2,5 millioner kroner rimeligere enn gjennomsnittet i Akershus.• Sosialhjelp og barnevern drives rimeligere i Ås enn i Akershus gjennomsnittet og alle

sammenlikningskommunene. • De andre kommunen kommuner bruker alt i alt opptil 5,4 mill kr mindre på Kirke og

kultur, men gj.sn. i Akershus ligger kr 2,9 mill høyere• Tekniske tjenester mv drives for 2,2 millioner kroner mindre enn gjennomsnittet i

Akershus. Vestby, Stokke og Ski er 1,9 til 13,1 mill kr rimeligere • Administrasjon koster tilsynelatende mer i Ås enn i alle sammenlikningskommunene

og 9,8 millioner mindre i gjennomsnittet for Akershus, men her er det administrasjonslokaler som trekker særlig mye i 2009