JUNTA DE FREGUESIA DE ALVORNINHA ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2012 Virgílio 1.

JUNTA DE FREGUESIA DE ALVORNINHAORÇAMENTO PARA O ANO DE 2012

Virgílio1


Virgílio2


Virgílio3

• Pretende-se com esta apresentação completar alguns dados apresentados no Orçamento da Junta de Freguesia de Alvorninha para o ano de 2012

• Alguns gráficos ajudarão na nossa opinião a perceber melhor o tipo de movimentos e poder fazer algumas comparações.


Virgílio4


Virgílio5

ORÇAMENTO DAS RECEITAS

Receitas Correntes 525.145 € 88,54%

Receitas de Capital 63.106 € 10,64%

Outras Receitas 4.879 € 0,82%

TOTAL DAS RECEITAS 593.130 € 100,00%


Virgílio6

€ 525.145

€ 63.106€ 4.879

0 €

100.000 €

200.000 €

300.000 €

400.000 €

500.000 €

600.000 €

ReceitasCorrentes

Receitas deCapital

OutrasReceitas

ORÇAMENTO DAS RECEITAS

Receitas Correntes Receitas de Capital

Outras Receitas


Virgílio7

TIPIFICAÇÃO DAS RECEITAS

Impostos Directos 2.250 €

Taxas 232.940 €

Rendimentos de propriedade 60 €

Transf. Correntes 208.565 €

Venda de Bens e Serviços 81.240 €

Outras Receitas Correntes 90 €

Transf. De Capital 62.606 €

Outras Receitas de Capital 500 €

Outras Receitas 4.879 €

TOTAL: 593.130 €


Virgílio8

TIPIFICAÇÃO DAS RECEITAS

39%

0%35%

14%

0%11%

1%0%

0%

Impostos Directos Taxas

Rendimentos de propriedade Transf. Correntes

Venda de Bens e Serviços Outras Receitas Correntes

Transf. De Capital Outras Receitas de Capital

Outras Receitas


Virgílio9

ORIGEM DAS RECEITAS

Adm. Central 59.237,00 €

Adm. Local 149.318,30 €

Próprias 316.590,00 €

TOTAL: 525.145,30 €


Virgílio10

ORIGEM DAS RECEITAS

28,4%

60,3%

11,3%

Adm. Central Adm. Local Próprias


Virgílio11

RECEITAS PROVENIENTES DA CÂMARA (Delegações)

Refeições para ensino escolar 114.941 € 54,28%

Caminhos 40.646 € 19,19%

Outros/Eleições/Recenseamento 110 € 0,05%

Arranjos Exteriores 1.000 € 0,47%

Transp. Escolares 13.000 € 6,14%

Instalações desportivas 10.000 € 4,72%

Apoio Actividades Educativas 15.000 € 7,08%

Conservação e Reparação de Escolas 3.936 € 1,86%

Grandes reparações em escolas 100 € 0,05%

Construção de muros de suporte 5.000 € 2,36%

Construções de Pontes 100 € 0,05%

Limpeza de Escolas 1.696 € 0,80%

Beneficiação de jardins públicos 1.000 € 0,47%

Colocação de abrigos para passageiros 900 € 0,42%

Construção e reparação de cemiterios 2.000 € 0,94%

Sinsalização e transito 1.100 € 0,52%

Iluminação Natal 100 € 0,05%

Bases de Contentores 500 € 0,24%

Outros 645 € 0,30%

TOTAL: 211.773 € 100,00%


Virgílio12

TAXAS

Mercado 203.610 €

Cemitérios 21.960 €

Alugueres 700 €

Utilização do Centro de Desenvolv. 2.520 €

Canídeos 2.200 €

Diversos e documentação 1.180 €

Outras 200 €

Publicidade 50 €

Saneamento 10 €

TOTAL: 232.430 €


Virgílio13

RECEITAS DO MERCADO

Adjudicações 18.000,00

Posse Anual 65.000,00

Mensalidades 105.000,00

Rendas 72.000,00

Exploração Peixaria 6.000,00

Cartões 2.010,00

Alterações 1.000,00

Grossistas 2.600,00

Sobretaxas 4.000,00

TOTAL: 275.610,00


Virgílio14

RECEITAS DO MERCADO

7%

24%

38%

26%

2%1%0%1%1%

Adjudicações Posse Anual Mensalidades

Rendas Exploração Peixaria Cartões

Alterações Grossistas Sobretaxas


Virgílio15


Virgílio16

ORÇAMENTO DAS DESPESAS

Despesas Correntes 514.110,00

Despesas de Capital 79.020,00

TOTAL DAS DESPESAS: 593.130,00


Virgílio17

ORÇAMENTO DAS DESPESAS

86,68%

13,32%

Despesas Correntes Despesas de Capital


Virgílio18

TIPIFICAÇÃO DAS DESPESAS

DESPESAS C/ PESSOAL 77.115,00

AQUIS. DE BENS E SERVIÇOS 273.785,00

ENCARGOS FINANCEIROS 210,00

TRANSFER. CORRENTES 163.000,00

TRANSFER. DE CAPITAL 30.100,00

AQUIS. BENS CAPITAL 48.920,00

TOTAL DAS DESPESAS: 593.130,00


Virgílio19

TIPIFICAÇÃO DAS DESPESAS

13,0%

46,2% 0,0%

27,5%

5,1%8,2%

DESPESAS C/ PESSOAL AQUIS. DE BENS E SERVIÇOS ENCARGOS FINANCEIROS

TRANSFER. CORRENTES TRANSFER. DE CAPITAL AQUIS. BENS CAPITAL


Virgílio20

PRINCIPAIS AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS

Encargos c/ Instalações 16.500,00

Limpeza e Higiene 20.000,00

Conservação de Bens 13.500,00

Locação de Edifícios 118.000,00

Comunicações 5.200,00

Transportes

Representação de Serviços 500,00

Seguros 2.500,00

Estudos e Projectos 100,00

Vigilância e Segurança 35.200,00

Assistência Técnica 4.000,00

Outros Trabalhos especializados 1.000,00

Encargos c/ Cobranças de Receitas 15.300,00

Outros Serviços 23.145,00

TOTAL: 254.945,00


Virgílio21


Virgílio22

• PLANO PLURIANUAL DAS ACÇÕES MAIS RELEVANTES

• Ensino não superior – 78.655,00 € Manutenção de Escolas Limpeza de Escolas Apoio Sócio Económico Semana de Praia Visita de Estudo Festa de Natal Garantir Refeições Garantir Transportes


Virgílio23


• Ensino Pré Escolar – 49.331,00 € Manutenção de Jardins Limpeza de Jardins Apoio Sócio Económico Semana de Praia Visita de Estudo Festa de Natal Garantir Refeições Garantir Transportes


Virgílio24


• Acção Social – 18.670,00 € Passeio Anual dos Idosos Festa de Natal dos Idosos Garantir Transporte dos Idosos de e para o Centro de Saúde Apoio para a criação do Lar de Idosos


Virgílio25

. PLANO PLURIANUAL DAS ACÇÕES MAIS RELEVANTES

• Protecção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza – 650,00 € Manutenção dos cemitérios Manutenção do fontanários


Virgílio26


• Cultura – 12.075,00 €

Apoio às Colectividades da Freguesia


Virgílio27


• Desporto e Recreio – 3.520,00 €

Apoio a actividades desportivas a Equipas Federadas da Freguesia


Virgílio28

• PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

• Segurança e acção sociais – 4 900,00 €

Apoio Aquisição viatura ADSFA


Virgílio29


• Ordenamento do Território – 500,00 €

Reparação do telhado da Igreja Paroquial


Virgílio30


• Protecção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza – 200,00 €

Reparação de Fontanários Pintura do cemitério de Alvorninha Construção casa mortuária


Virgílio31


• Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos – 32.800,00 €

Apoio às Colectividades da Freguesia Apoio a obras do Salão Paroquial Reparação coro da capela da Moita


Virgílio32


• Desporto, Recreio e Lazer – 8.200,00 €

Colocação de Bancadas No Pavilhão Pintura do Pavilhão Criação de percursos pedonais


Virgílio33


• Agricultura, Pecuária, Caça e Pesca – 21.000,00 € Limpeza de Bermas e Caminhos Conservação de caminhos Aquisição de materiais Aquisição de manilhas


Virgílio34


• Transportes e Comunicações – 500,00 €

Colocação de abrigos de passageiros


Virgílio35


• Mercados e Feiras – 3.500,00 €

Reparação de Casas de Banho Pintura exterior da Peixaria


Virgílio36


Virgílio37


Virgílio38

COM ESTA APRESENTAÇÃO PENSAMOS TER DADO UM

CONTRIBUTO MUITO SIGNIFICATIVO PARA A TRANSPARÊNCIA QUE

DEVE NORTEAR AS DESPESAS PÚBLICAS.


Virgílio39

FIM

JUNTA DE FREGUESIA DE ALVORNINHA ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2012 Virgílio 1.

Documents

Transcript of JUNTA DE FREGUESIA DE ALVORNINHA ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2012 Virgílio 1.